DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT ADESIONE AL PROGETTO.2024-03-01T00:00:00133 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 1808.2000, N. 267 - ANNO 20242024-04-01T00:00:00140 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/00 - 1 SEMESTRE 20242024-04-01T00:00:00142 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI DICEMBRE 2023 CIG 9631306524.2024-04-01T00:00:00156 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.2024-05-01T00:00:00173 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: DIRITTI SIAE PER L’EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.2024-05-01T00:00:00179 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA)2024-08-01T00:00:00217 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-08-01T00:00:00222 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.2024-08-01T00:00:00229 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: CENTRO DIURNO ANZIANI - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE E CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI NONCHÉ NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE PER SECONDA TORNATA ELETTORALE2024-09-01T00:00:00245 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D CODICE UTENTE:CMSA00162024-10-01T00:00:00232 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.2024-10-01T00:00:00252 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.2024-12-01T00:00:00260 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: INSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91.2024-01-15T00:00:00139 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE CIG Z573DD5C912024-01-15T00:00:00282 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.15: APPLICAZIONE ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2024.2024-01-15T00:00:00292 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.23: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI DI FIDUCIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.2024-01-16T00:00:00303 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.24: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. DEBORA ANASTASIO. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3476/22 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA E C. S.N.C. CONTRO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z6F3CB60DF.2024-01-16T00:00:00306 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CIG Z8E3C0E7CD.2024-01-16T00:00:00310 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 1 DEL 23.11.2023.PNRR M2C4 I2.2CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9"2024-01-16T00:00:00307 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.32: EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B002D34F26.2024-01-16T00:00:00339 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.34: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F0802024-01-16T00:00:00341 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO SMARTPHONE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZE13B978882024-01-16T00:00:00338 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.35: SPESE SIAE PER BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B0047397FD2024-01-17T00:00:00366 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI.DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-01-17T00:00:00377 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: Z293DF64902024-01-18T00:00:00388 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-01-18T00:00:00391 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.2024-01-18T00:00:00393 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.2024-01-18T00:00:00390 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023.2024-01-18T00:00:00396 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA)2024-01-18T00:00:00397 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-2024-01-19T00:00:00459 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.45: ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 165/2001. CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE IN DOTAZIONE ORGANICA DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA SELETTIVA.2024-01-22T00:00:00511 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. CIG: 9631069191.2024-01-22T00:00:00512 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: RINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIO UFFICIO URBANISTICA GIFFONIVALLEPIANA.IT. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B010CAD9842024-01-22T00:00:00525 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F0802024-01-23T00:00:00529 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA BIBLIOTECA, CIG ZB4395B588.2024-01-24T00:00:00547 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE DICEMBRE 20232024-01-24T00:00:00551 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA 9PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-01-24T00:00:00552 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE DICEMBRE 2023.2024-01-24T00:00:00557 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ISTRUZIONE, CIG Z363DFF05A.2024-01-24T00:00:00559 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA RICCELLI COSTRUZIONI SRL CUP: C87H20001310004 - CIG: 8781165E952024-01-24T00:00:00563 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2023, CIG 9467576ADD.2024-01-24T00:00:00567 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023, CIG 9467576ADD.2024-01-24T00:00:00571 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2023, CIG ZB83DA6947.2024-01-24T00:00:00583 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE SIAE EVENTO BEFANA 2024, CIG B0047397FD.2024-01-24T00:00:00587 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA AL CAF CONVENZIONATO UNSIC 46.2024-01-25T00:00:00493 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87H20001310004 - CIG: Z82323A5762024-01-25T00:00:00614 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOLITOGRAFIA DRAGONETTI DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 04394510657 PER STAMPA MATERIALE USO SEGNALETICA CIG: Z1B3DBA1E42024-01-25T00:00:00619 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 20232024-01-26T00:00:00640 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C22000010006 CIG: 9873016E882024-01-26T00:00:00642 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MARY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-01-26T00:00:00644 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE FATTURA 10PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-01-29T00:00:00778 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP2024-01-29T00:00:00782 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023.2024-01-29T00:00:00792 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE EBOLI C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA) CIG: ZCF3A146F62024-01-29T00:00:00810 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.81: CENTRO DIURNO ANZIANI, ELEZIONI DEL 10 GENNAIO 2024 PRESA D’ATTO DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE ED A QUELLA DI PRESIDENTE.2024-01-29T00:00:00814 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL CIG:Z243D88F08."2024-01-30T00:00:00853 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20242024-01-30T00:00:00857 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO BEFANA 2024, CIG B002D34F26.2024-01-31T00:00:00877 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-01-31T00:00:00881 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: ACQUISTO CONNETTORE PAGOPA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO.2024-01-31T00:00:00884 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO325556622024-01-31T00:00:00912 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. ALFREDO FERRARA - CUP: C85H18000350005 - CIG: Z8E2B652462024-01-02T00:00:00916 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO 2021/FEBBRAIO 20222024-01-02T00:00:00918 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GENNAIO 2024.2024-01-02T00:00:00930 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: BO332486022024-01-02T00:00:00931 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GENNAIO 2024 CIG 9631306524.2024-01-02T00:00:00933 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GENNAIO 20242024-01-02T00:00:00934 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-02-02T00:00:00964 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MERAKI RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-02-02T00:00:00966 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.100: FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.2024-02-02T00:00:00972 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 96697312752024-02-02T00:00:00978 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA.2024-02-02T00:00:00979 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RIFERITO ALL’ANNUALITÀ 2021 CIG2024-05-02T00:00:00988 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO RICOSTRUZIONE (EX LEGE N. 219/81). - LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z2326F15262024-05-02T00:00:001000 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.105: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA AL CAF CONVENZIONATO CONFASI2024-06-02T00:00:001007 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 DICEMBRE 20232024-06-02T00:00:001022 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C.2024-06-02T00:00:001021 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG Z943D4F4362024-06-02T00:00:001028 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG Z6D3D4F47C2024-06-02T00:00:001031 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA SMART SOLUTIONS SRLS-ACQUISTO MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L’UFFICIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE SPESA.-2024-07-02T00:00:001078 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - CIG: ZE03AD1086.2024-07-02T00:00:001094 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. IMPEGNO SPESA2024-07-02T00:00:001140 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2024.2024-07-02T00:00:001146 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE STRADA AL SIG. ANGELO RINALDI2024-07-02T00:00:001147 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 20242024-07-02T00:00:001168 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2024.2024-08-02T00:00:001202 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023, CIG 9467576ADD.2024-08-02T00:00:001216 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2023 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE CUP C82H22001410001CIG Z6F3BB12092024-08-02T00:00:001220 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG: ZE03AD1086.2024-08-02T00:00:001224 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO325556622024-09-02T00:00:001234 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. PAOLA VICINANZA. GIUDIZIO DI APPELLO TRIBUNALE DI SALERNO AVVERSO SENTENZA N. 34/23. VERTENZA COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA/G. R. CIG: Z763A2202B.2024-09-02T00:00:001250 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 4 TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA00162024-09-02T00:00:001254 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A.2024-09-02T00:00:001251 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE2024-09-02T00:00:001259 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-09-02T00:00:001260 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA CARNEVALE 20242024-09-02T00:00:001262 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 20242024-02-13T00:00:001379 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: IMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2024-02-13T00:00:001388 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA2024-02-13T00:00:001418 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 GENNAIO 20242024-02-13T00:00:001419 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 GENNAIO 20242024-02-13T00:00:001424 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2023.2024-02-14T00:00:001432 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.148: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATO.2024-02-14T00:00:001448 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C.. CIG: BO3F749687.2024-02-14T00:00:001474 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 16.10.23- 29.11.2023-20.12.2023). CIG: ZC139D95F0.2024-02-14T00:00:001478 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO651373082024-02-15T00:00:001492 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA LAVORI STRADALI IN VIA DEL PICENTINO2024-02-15T00:00:001498 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2021, RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE ECONOMIE RESIDUE.2024-02-19T00:00:001556 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.155: LAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI CONTENIMENTO ASSEMBLATI A SECCO DEI TERRENI SITI NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 21 PARTICELLE 42 44 159 E 162 PROPONENTE SIG. DE CRISTOFARO CIRO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 202303882024-02-19T00:00:001609 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. - CIG: ZAB3D5D027.2024-02-19T00:00:001608 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: RINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIOUFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT..LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A CIG: BO10CAD9842024-02-19T00:00:001662 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG BO6FAA43902024-02-20T00:00:001664 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: LAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:BO341BE8402024-02-20T00:00:001672 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-02-20T00:00:001676 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI PER L’AVVISO PUBBLICO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2024, CIG B03D246D9C2024-02-20T00:00:001680 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA00162024-02-20T00:00:001684 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 CIG: ZA13E016FF2024-02-20T00:00:001700 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, CIG 9467576ADD.2024-02-20T00:00:001722 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024, CIG 9467576ADD.2024-02-20T00:00:001730 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA/2024 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7.2024-02-21T00:00:001750 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO AL GEOM. SABATO GALANTE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA32024-02-21T00:00:001751 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO651373082024-02-21T00:00:001768 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI ALL’ATTIVAZIONE E/O POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 14/02/2024 DEL DIPARTIMENTO 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, D.G. 5 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE.2024-02-22T00:00:001781 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: PSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA METAIA - CUP: C83B19000070001 - CIG: ZF13A1BAFF.2024-02-22T00:00:001785 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 1 SAL E ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000220001 CIG: 9465701F8F"2024-02-22T00:00:001789 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E200000100022024-02-23T00:00:001806 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: RETTIFICA DETERMINAZIONE- STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO325556622024-02-23T00:00:001810 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001"2024-02-23T00:00:001820 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF2024-02-23T00:00:001824 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG B07F5348DC2024-02-23T00:00:001828 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.179: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1748 DEL 12/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.2024-02-26T00:00:001894 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.180: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1951 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.2024-02-26T00:00:001898 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1953 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.2024-02-26T00:00:001900 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA.2024-02-26T00:00:001902 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. CUP: C81B22002690005 CIG: 977854569B2024-02-26T00:00:001954 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: FORNITURA SCUOLABUS DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CUP C89I23001130004 CIG B011683770.2024-02-26T00:00:001958 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.189: ATTESTAZIONI DI SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SOLARE 2023, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA.2024-02-27T00:00:001986 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 (PSC 2014-2020) - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. RETTIFICA DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA LL.PP. N. 177 DEL 16.11.20232024-02-28T00:00:001992 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B2024-02-29T00:00:002020 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B089E07A4E2024-02-29T00:00:002026 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.193: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 - CUP: C87H23000980001 - CIG: 99695784072024-01-03T00:00:002032 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SII SAGGIO, GUIDA SICURO X EDIZIONE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-01-03T00:00:001953 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 FEBBRAIO 20242024-01-03T00:00:001952 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-01-03T00:00:002042 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO E VIDEO EVENTO NOSTALGIA 90, CIG Z9E3C33479.2024-01-03T00:00:002052 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: ZE03979709.2024-04-03T00:00:002058 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CIG. Z0939FB8782024-04-03T00:00:002060 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:002066 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:002068 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.200: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO ART. 3 TIPOLOGIA DA REALIZZARSI IN VIA FRANCESCO SPIRITO N. 8/10 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 1634 SUB 46 PROPONENTE SIG. MANCINO MARIO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 202315832024-04-03T00:00:002083 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE SALA TRUFFAUT E MULTIMEDIA VALLEY2024-04-03T00:00:002085 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:002089 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI CONNETTIVITA’ :SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZE03979709.2024-04-03T00:00:002093 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2024-04-03T00:00:002155 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: INCARICO PROFESSIONALE, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI DI REDAZIONE DEL PUC PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ANTIABUSIVISMO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA SUL TERRITORIO, NONCHÉ DI SUPPORTO AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED ALTRI CORPI DI POLIZIA. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: ZEE3B13B20.2024-05-03T00:00:002159 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9631306524.2024-05-03T00:00:002163 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C85I230000900052024-05-03T00:00:002168 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE. CIG: BOA86B930D2024-05-03T00:00:002167 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-05-03T00:00:002171 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B0ABE0CAB8.2024-06-03T00:00:002189 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE ALLA DITTA S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019A7BE0B2024-06-03T00:00:002193 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: ECOCOMPATTATORE PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 360/2021 CPV 44613800-8 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO. CUP: C81E22000070001 CIG: 98181777F72024-06-03T00:00:002209 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA PASSIONE VIVENTE DI CRISTO 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-06-03T00:00:002231 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB63820D53.2024-06-03T00:00:002235 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO DA AGOSTO 2023 A FEBBRAIO 2024.2024-06-03T00:00:002256 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 2 FIRME DIGITALI PER UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG Z7E3DF61FB.2024-07-03T00:00:002279 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TIRO AL CACIOCAVALLO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-07-03T00:00:002281 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: OGGETTO: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2752 DEL 06/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-07-03T00:00:002287 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F2024-07-03T00:00:002260 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.2024-08-03T00:00:002331 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-08-03T00:00:002335 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B0426648092024-08-03T00:00:002344 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. ANGELO DI ROSARIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A00736D16E2024-08-03T00:00:002343 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.2024-08-03T00:00:002352 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024.2024-08-03T00:00:002354 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI IBFF 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-11-03T00:00:002351 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO.2024-11-03T00:00:002360 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026, IN BASE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.M. DEL 17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019. PROVVEDIMENTI.2024-11-03T00:00:002389 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E200000100022024-11-03T00:00:002401 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F230004800042024-11-03T00:00:002409 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF2024-11-03T00:00:002359 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/23 DEL 30.12.23 - INFO UFFICIO, ASSISTENZA SOFTWARE SMARTIME DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z4E3A2BF02.2024-12-03T00:00:002477 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F230004700042024-12-03T00:00:002481 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.237: CURE TERMALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI ISCRIZIONE2024-12-03T00:00:002483 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONI JAZZ MOOD SCHOOL, 3 EDIZIONE SUONA GIFFONI E SAGGIO FINE ANNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-12-03T00:00:002485 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024 CIG:2024-12-03T00:00:002489 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0CCE2EEEF.2024-03-13T00:00:002572 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC62024-03-13T00:00:002587 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: ACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500, PER L’UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO - CIG: B0C9B7B855.2024-03-14T00:00:002591 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3065 DEL 13/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO CISL2024-03-14T00:00:002624 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 02.01.2024 AL 04.03.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.2024-03-14T00:00:002626 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: : INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA.2024-03-14T00:00:002636 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: FORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z693A7F6D22024-03-15T00:00:002643 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z153A7F8B12024-03-15T00:00:002645 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z823A7F7AD2024-03-15T00:00:002647 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z663A7F7F92024-03-15T00:00:002649 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z973A7F7742024-03-15T00:00:002651 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z8B3A7F7292024-03-15T00:00:002653 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO - POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H230024500042024-03-15T00:00:002672 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004 - CIG: B0B5C775C52024-03-15T00:00:002674 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004800042024-03-15T00:00:002676 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.256: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE P. M.G., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA 01.03.2024.2024-03-15T00:00:002695 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 20232024-03-15T00:00:002699 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): VIII EDIZIONE DEL PREMIO LEONARDO 2024 CITTÀ DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED USO STRUTTURE.2024-03-15T00:00:002709 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEI BAMBINI PREMIO GAURICO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-03-15T00:00:002714 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA LEGALE. CIG FASE STRAGIUDIZIALE: B0C9C983872024-03-15T00:00:002715 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL UNIPERSONALE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0CC8F6073.2024-03-18T00:00:002773 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.266: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16 - 29 FEBBRAIO 20242024-03-18T00:00:002786 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 MARZO 20242024-03-18T00:00:002790 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: LAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BM IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA2024-03-18T00:00:002792 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. SABATO GALANTE - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA32024-03-18T00:00:002793 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRILLITALIA SRL.2024-03-18T00:00:002802 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023 PERIODO GENNAIODICEMBRE 2023.2024-03-18T00:00:002812 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023.2024-03-18T00:00:002816 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF2024-03-18T00:00:002820 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B0426648092024-03-18T00:00:002822 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ ACQUEDOTTO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2024-03-19T00:00:002888 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.276: APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF2024-03-19T00:00:002892 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.277: APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC2024-03-19T00:00:002894 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - SCREENING ALL’ENTE PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI - CUP: C87H200018800062024-03-19T00:00:002934 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.279: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. PASQUALE CASTAGNA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ MONIER S.R.L. SITO IN GIFFONI VALLE PIANA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII N.7.2024-03-20T00:00:002971 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D'ATTO DELL’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) E DELLE RELATIVE CARICHE SOCIALI.2024-03-20T00:00:002981 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 9 EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE PADRE PIO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO2024-03-20T00:00:002989 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9467576ADD.2024-03-20T00:00:002997 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURA AL BAR 7000 CAFFE’ S.R.L.S. PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. CIG: Z613385AC92024-03-20T00:00:003001 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC62024-03-20T00:00:003005 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 20232024-03-20T00:00:003009 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A RUOLO, GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VERBALE DI VIOLAZIONE CDS PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA, CORRISPOSTO DAL SIG. G. D.B.. RICHIESTA DI PRESENTAZIONE IN GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. VERTENZA SIG. G. D.B./COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B0E9DDE496.2024-03-21T00:00:003047 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 20232024-03-21T00:00:003051 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0EAD22D8F2024-03-21T00:00:003053 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 20232024-03-21T00:00:003054 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 20232024-03-21T00:00:003061 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004700042024-03-21T00:00:003087 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA N.D. NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B2024-03-21T00:00:003091 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE AL PROGETTO COSTRUIRE L’EUROPA CON I CONSIGLIERI LOCALI .2024-03-22T00:00:003121 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H230024500042024-03-22T00:00:003129 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.293: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL FINALE - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B2024-03-22T00:00:003133 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.294: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE AL 1 MARZO 2024 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA.2024-03-26T00:00:003157 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J200000700042024-03-26T00:00:003185 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIALE DELLA LIBERTA LOC.SARDONE2024-03-26T00:00:003202 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1BCUP: C83E200000100022024-03-27T00:00:003208 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF6792024-03-27T00:00:003213 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: ZA13B5802F2024-03-27T00:00:003215 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.299: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO.2024-03-27T00:00:003229 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI .. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B094A45DD22024-03-27T00:00:003233 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): RISORSE ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, ASSEGNATE CON D.M. 18 GENNAIO 2024 TRASFERIMENTO SOMME AL PIANO SOCIALE DI ZONA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEPS ASILI NIDO IN GESTIONE ASSOCIATA.2024-03-27T00:00:003237 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.301: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3644 DEL 27/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46.2024-03-28T00:00:003243 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZD23CBB46C2024-03-28T00:00:003245 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024 CIG B0CF9788192024-03-28T00:00:003249 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PIATTAFORMA SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, CEDOLE LIBRARIE E VOUCHER LIBRI DI TESTO, CIG ZAE3C2AF85.2024-03-29T00:00:003251 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE 2024, ARTICOLO 37 E ALLEGATO I.5 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 362024-03-29T00:00:003288 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE UN SENTIERO PER L’AUTISMO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO2024-03-29T00:00:003293 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: IMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B1056301BA2024-03-29T00:00:003298 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE NON DIRIGENTE.2024-02-04T00:00:003302 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: FORNITURA SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - IMPEGNO SPESA.-2024-02-04T00:00:003306 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): PAR GOL CAMPANIA - PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI, PERCORSO 4, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON MCG CONSULTING SRL2024-02-04T00:00:003318 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.2024-02-04T00:00:003336 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.311: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA.2024-03-04T00:00:003340 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI2024-03-04T00:00:003345 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, TARIFFE E PREZZI PUBBLICI, SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO. VERIFICA PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI2024-03-04T00:00:003349 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA2024-03-04T00:00:003355 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE - ART. 172 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 267/20002024-03-04T00:00:003367 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: : ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2024-03-04T00:00:003385 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: IMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2024-03-04T00:00:003422 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 20242024-03-04T00:00:003426 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO.2024-04-04T00:00:003470 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S2024-04-04T00:00:003474 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE ALL’AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2024-04-04T00:00:003475 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H230024500042024-04-04T00:00:003480 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MARZO 20242024-04-04T00:00:003502 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MARZO 20242024-04-04T00:00:003506 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F230004700042024-04-04T00:00:003507 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MARZO 2024, CIG 9631306524.2024-04-04T00:00:003556 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDI INTEGRATIVI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023, CIG ZBB3C4A324.2024-04-04T00:00:003562 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC2024-04-04T00:00:003576 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF2024-04-04T00:00:003590 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: ACQUISTO MATERIALE VARIO E RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B11A7FF6732024-04-04T00:00:003601 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.329: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3920 DEL 04/04/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE.2024-05-04T00:00:003604 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J200000700042024-05-04T00:00:003650 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF6792024-05-04T00:00:003656 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: IMPEGNO SPESA PER STAMPA BLOCCHETTI RICEVUTE DI PAGAMENTO IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER MERCATO SETTIMANALE E FIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI DARIO GALANTE, VIA CELLARA, 1 GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 03080480654 CIG: B11F426E392024-05-04T00:00:003658 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E PULIZIA ORDINARIA, JEEP RENEGADE TG. YA988AP, FIAT PUNTO TG. YA519AB E YA520AB IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G.AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653. CIG: B116ECF5242024-07-04T00:00:003662 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2024.2024-08-04T00:00:003694 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E2024-08-04T00:00:003738 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-2024-09-04T00:00:003768 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-09-04T00:00:003770 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO2024-09-04T00:00:003771 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.40 DEL 28.03.2024- REG. GEN.N.231 DEL 28.03.2024LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B0BF9D0EB1.2024-09-04T00:00:003778 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. GENNAIO- FEBBRAIO 2024 - CIG. BO567FCB3F2024-09-04T00:00:003782 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 - CIG: B0CCF978D92024-10-04T00:00:003808 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC2024-10-04T00:00:003816 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE-2024-10-04T00:00:003830 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2024.2024-10-04T00:00:003832 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.346: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2024.2024-10-04T00:00:003834 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF2024-10-04T00:00:003848 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ORDINANZA PIAZZA UMBERTO I CHIUSURA AL TRANSITO NEI GIORNI SABATO E DOMENICA2024-11-04T00:00:003852 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA CIG: B10FD5B5462024-11-04T00:00:003856 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.350: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F82024-11-04T00:00:003861 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: TAGLIO BOSCO CEDUO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 11, PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202316712024-11-04T00:00:003860 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.351: : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PENSILINE IN LEGNO ANNESSE AL FABBRICATO IN VIA T.P. GIRALDI N.67 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 47 PARTICELLA 1714 SUB 5 . PROPONENTE SIG MANCINO GABRIELE APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202322692024-11-04T00:00:003864 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: INSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA, CIG 8985635C91.2024-12-04T00:00:003896 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.353: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE R.E., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPODETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 14.04.2024.2024-12-04T00:00:003900 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 MARZO 20242024-12-04T00:00:003934 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.5 CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE IN PIAZZA LAMA ED IN VIA PERUGIA- CIG: B10FD5B5462024-12-04T00:00:003940 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: ELEZIONI EUROPEE 2024, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA.2024-12-04T00:00:003954 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 18.03.2024, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 20232024-04-15T00:00:004012 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI A FAVORE DELLA DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO DI CAGGIANO GIAMPAOLO - CIG: Z863DF9A102024-04-16T00:00:004052 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2024-04-16T00:00:004062 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 APRILE 20242024-04-16T00:00:004078 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2024-04-16T00:00:004092 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B1056301BA2024-04-16T00:00:004098 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: SERVICE AUDIO PER L’EVENTO SUONA GIFFONI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B118390591.2024-04-17T00:00:004112 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024.2024-04-17T00:00:004132 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.368: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GUBITOSI VITO IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE CENSITO AL N.C.E.U. FOGLIO 44 PARTICELLA N. 1654 SULLA STRADA VIA GIUSEPPE VERDI , DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.2024-04-17T00:00:004136 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2024-04-18T00:00:004162 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 20232024-04-18T00:00:004173 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2024-04-18T00:00:004177 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ORDINANZA CHIUSURA TRANSITO PIAZZA UMBERTO 19 APRILE 20242024-04-19T00:00:004183 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.377: CONCESSIONE AD USO TRANSITORIO DEGLI IMMOBILI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY" E SALA TRUFFAUT ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO."2024-04-19T00:00:004191 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 77525696522024-04-19T00:00:004194 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B1561D14832024-04-19T00:00:004207 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B15B10C6922024-04-21T00:00:004211 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DELL’ING. FALCIANI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO DI GIACOMO - PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A602024-04-22T00:00:004227 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK CIG: B160400B112024-04-22T00:00:004286 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H220031100042024-04-23T00:00:004336 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 QUALE STATO FINALE A TUTTO IL 19.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B2024-04-23T00:00:004340 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE3762024-04-23T00:00:004420 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.2024-04-23T00:00:004424 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.389: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. MORENO MALANGONE - CUP: C81B22002690005 - CIG: ZC73BB10432024-04-24T00:00:004428 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1642B8CE52024-04-24T00:00:004432 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO AL 90% - A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D2024-04-24T00:00:004436 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D.2024-04-24T00:00:004442 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.394: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA. PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202404792024-04-24T00:00:004446 Ordinanza_DirigORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE VIA P.SCARPONE P.ZZA UMBERTO I PER IL GIORNO 27 APRILE 20242024-04-24T00:00:004448 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA. IMPEGNO SPESA. CIG: B0CEA2D9562024-04-26T00:00:004462 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024/2026, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008 E SS.MM. E II2024-04-26T00:00:004492 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-20262024-04-26T00:00:004496 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B16E6A53852024-04-26T00:00:004513 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: ORDINANZA CHIUSURA TRANSITO IN VIA PALATUCCI2024-04-26T00:00:004523 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026, EX ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000.2024-04-26T00:00:004525 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (GIUNTA COMUNALE): CONTRASTO AL RANDAGISMO ATTRAVERSO CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI2024-04-27T00:00:004541 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: RETTIFICA DETERMINA N. 76 DEL 24.4.24. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D.2024-04-29T00:00:004562 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 142024-04-29T00:00:004561 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: ACQUISTO DELLA CNS FIRMA DIGITALE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE2024-04-29T00:00:004573 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI APPELLO N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA ED EVENTUALE RICORSO PER REVOCAZIONE. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE RICORSO.2024-04-29T00:00:004606 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: RETTIFICA DETERMINA N.75 DEL 24.04.2024. IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B1642B8CE52024-04-29T00:00:004610 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 IQUADRIMESTRE 2024 CIG B149D75A0A2024-04-29T00:00:004614 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RUP NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA P.ZZA UMBERTO I2024-04-29T00:00:004641 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026. ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NELL’AMBITO DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA.2024-04-29T00:00:004663 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - CIG B173EB2CEE.2024-04-30T00:00:004681 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F.SPIRITO . IMPEGNO SPESA. CIG: B1745600152024-04-30T00:00:004685 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-04-30T00:00:004693 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E2024-04-30T00:00:004698 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI2024-04-30T00:00:004704 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, BANDIERE E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B11A7FF6732024-04-30T00:00:004702 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG B1771415D72024-04-30T00:00:004727 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE APRILE 2024.-2024-02-05T00:00:004777 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE APRILE 20242024-02-05T00:00:004779 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: OGGETTO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B17AE4B4D32024-02-05T00:00:004781 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: FORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B17AF9879F.2024-02-05T00:00:004784 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI APRILE 2024, CIG 9631306524.2024-02-05T00:00:004790 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 20242024-02-05T00:00:004791 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-02-05T00:00:004830 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DRIVE&PLAY 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-02-05T00:00:004834 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 2023 - DITTA APKAPPA S.R.L. IMPEGNO SPESA.-2024-02-05T00:00:004847 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 20242024-03-05T00:00:004859 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: RETTIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 280 DEL 17/04/2024.2024-03-05T00:00:004863 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B10FD5B5462024-03-05T00:00:004864 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F82024-03-05T00:00:004868 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GREST 2024 CON ULISSE A GONFIE VELE, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-03-05T00:00:004875 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: FORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. CIG:B1803A6112024-03-05T00:00:004899 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER LAVORI DELLA SECONDA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. SPIRITO E VIA A. MORO2024-05-05T00:00:004905 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024, CIG 9467576ADD.2024-06-05T00:00:004909 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB82024-06-05T00:00:004913 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED182024-06-05T00:00:004917 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ,DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. PATRIZIA GIANNATTASIO CUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B2024-06-05T00:00:004919 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZD23CBB46C2024-06-05T00:00:004923 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 20242024-06-05T00:00:004927 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL.2024-06-05T00:00:004931 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024.2024-06-05T00:00:004935 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.2024-06-05T00:00:004941 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 20242024-06-05T00:00:004945 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 20242024-06-05T00:00:004949 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): DECRETO INGIUNTIVO N. 692/24. VERTENZA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI SPA C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE.2024-06-05T00:00:004961 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE.2024-06-05T00:00:004965 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-06-05T00:00:004971 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 9 ZIT ZIT DAY DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA TRUCK FILTRA, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-05T00:00:004981 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: ACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2024, ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO. CIG: B0C9B7BH855.2024-06-05T00:00:004991 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.2024-06-05T00:00:004995 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A518F6C.2024-06-05T00:00:005009 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI.2024-06-05T00:00:005013 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A6EC1A5.2024-06-05T00:00:005018 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A7F9F9D.2024-06-05T00:00:005020 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z293DC5EF92024-06-05T00:00:005028 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): II MEMORIAL PASQUALE RUSSOMANDO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO2024-07-05T00:00:005042 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.443: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - PNRR M2C4I2.1B -CUP: C855J200000700042024-07-05T00:00:005046 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA LAVORI PUBBLICI2024-07-05T00:00:005049 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA URBANISTICA2024-07-05T00:00:005053 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.446: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-2024-07-05T00:00:005055 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-2024-07-05T00:00:005056 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-2024-07-05T00:00:005059 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.449: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.-2024-07-05T00:00:005071 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.450: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO PERSONALE.2024-07-05T00:00:005089 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA AMMINISTRATIVA.2024-07-05T00:00:005093 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2024. CIG: B18C62FDEA2024-07-05T00:00:005107 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG: Z293CE78DA2024-07-05T00:00:005120 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.96 (GIUNTA COMUNALE): XXXII EDIZIONE DELL’EVENTO BICINSIEME, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-07-05T00:00:005121 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLE SICURE 2023-2024 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO VIA LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - PRESA D’ATTO DEL PROGETTO E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO2024-07-05T00:00:005148 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI DEMOGRAFICI.2024-07-05T00:00:005150 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2024.2024-07-05T00:00:005170 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI.2024-07-05T00:00:005174 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI POLITICHE SOCIALI.2024-07-05T00:00:005182 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA2024-07-05T00:00:005215 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2024.2024-07-05T00:00:005243 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 - CIG: B0CCE2EEEF.2024-07-05T00:00:005247 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RICORSO/RECLAMO DELLA DITTA S.E.E.C.I. SUD SRL. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z9E3D26117.2024-07-05T00:00:005251 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.101 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL MELANOMA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-05T00:00:005256 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.461: CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI, DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2024-08-05T00:00:005310 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE AZALEE DELLA RICERCA AIRC 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-08-05T00:00:005386 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA SNC /COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-08-05T00:00:005430 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL - CUP: C82F23000470004 - CIG: B193B263AC2024-08-05T00:00:005452 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.463: CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE SALA TRUFFAUT E GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY" ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO."2024-08-05T00:00:005464 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.464: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H200018800062024-08-05T00:00:005472 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B195700F85.2024-08-05T00:00:005473 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C.B094A45DD22024-08-05T00:00:005509 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 2024.2024-09-05T00:00:005513 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GEN./APR. 20242024-09-05T00:00:005519 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017 EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI (AZIONE 4) PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, NOMINA NUOVO RUP.2024-09-05T00:00:005537 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0.2024-09-05T00:00:005574 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: COMPARTECIPAZIONE AL FUA DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, SALDO ANNO 2023, IMPEGNO DI SPESA.2024-09-05T00:00:005578 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: DETERMINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CIG: BOAEDF21A72024-09-05T00:00:005584 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.475: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI CORRELATI.2024-09-05T00:00:005599 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.477: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5466 DEL 09/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 462024-10-05T00:00:005588 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG: B19C48D6FF.2024-10-05T00:00:005606 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.98 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI DECRETO DIRIGENZIALE N. 167 DEL 08/03/20242024-10-05T00:00:005206 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA, - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA IMPERATO & TORO COSTRUZIONI S.R.L.2024-10-05T00:00:005621 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA CIG B19E19F455.2024-10-05T00:00:005631 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 28.06.2011, N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022.-.2024-05-13T00:00:005697 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.108 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023.-.2024-05-13T00:00:005699 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B2024-05-13T00:00:005717 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-05-13T00:00:005719 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO2024-05-13T00:00:005720 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.109 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA DEL FORUM DEI GIOVANI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-13T00:00:005725 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B2024-05-14T00:00:005760 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.488: PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONELOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA2024-05-14T00:00:005762 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA RESCIGNO COSTRUZIONI SNC DI RESCIGNO GERARDO & F.LLI - CUP: C87H23000980001 - CIG: 99695784072024-05-14T00:00:005764 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DELLA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO RUSSO EMMA, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA.2024-05-14T00:00:005733 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.2024-05-14T00:00:005789 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA.2024-05-14T00:00:005791 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B19C2D6CB7.2024-05-14T00:00:005797 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B1AC0A1C7B2024-05-15T00:00:005834 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI PER STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE S .A. S- CIG: B1A8383CFE2024-05-15T00:00:005838 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTI 1 RATA TRIMESTRALE ANNO 2024 ALLA M.T.C.T. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. UTENZA S.I. DTT DPR 28.09.94 N.634 CODICE UTENTE: CMSA00162024-05-15T00:00:005844 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: ART. 42 DEL CCNL 16/05/2001 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023.2024-05-15T00:00:005848 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-05-15T00:00:005849 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F2024-05-16T00:00:005867 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.2024-05-16T00:00:005866 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.110 (GIUNTA COMUNALE): APPLICAZIONE DELL’ART. ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325. AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ PER INTERSCAMBIO DEL DIPENDENTE BALZANO GIUSEPPE INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA.2024-05-16T00:00:005874 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 20242024-05-16T00:00:005878 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTA DEL 29.04.2024). CIG: BO332486022024-05-16T00:00:005879 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): PREMIO CARMINE SICA 2024 ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-16T00:00:005886 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 20242024-05-16T00:00:005890 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023.2024-05-16T00:00:005894 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI. DELEGA AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'ANTICIPO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI2024-05-16T00:00:005905 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF2024-05-16T00:00:005923 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.493: IMPEGNO SPESA PER STAMPA DI BOLLETTINI DI C/C E VERBALI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CDS. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE0972024-05-16T00:00:005933 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.506: INTERVENTO DI PROGETTO PR FESR CAMPANIA 2021/2027 ASSE 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3 ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELL’ENTE DELEGATO COMUNITÀ MONTANA MONTI PICENTINI - INTERVENTI RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE ANNUALITÀ 2024APPROVAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (CUP 20240718)2024-05-17T00:00:005961 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024, CIG 9467576ADD.2024-05-17T00:00:005967 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2024, CIG B118390591.2024-05-17T00:00:005971 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: LAVORI DI ESPURGO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B1561D14832024-05-17T00:00:005975 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA SP.A . CIG . B1BC31980C2024-05-20T00:00:005985 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.512: ATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA.2024-05-20T00:00:005997 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B1BF4E4F322024-05-20T00:00:005999 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SOFTWARE ELEWEB PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8.2024-05-20T00:00:006005 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F. SPIRITO - CIG: B174560015.2024-05-20T00:00:006021 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA - CIG: B0CEA2D956.2024-05-21T00:00:006025 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.517: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. RETTIFICA DETERMINA N.34 DEL 21/03/2024 CIG: B0EAD22D8F"2024-05-21T00:00:006031 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651. CIG: B1C47579402024-05-21T00:00:006091 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B1C49CF2CD2024-05-21T00:00:006103 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.520: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.2024-05-21T00:00:006127 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.2024-05-22T00:00:006151 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-05-22T00:00:006207 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.03.2024 AL 04.05.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.2024-05-22T00:00:006225 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - CIG: B1C86FDF7A2024-05-22T00:00:006265 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1C5D41EC32024-05-23T00:00:006268 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.526: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5995 DEL 21/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-05-23T00:00:006276 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 6026 DEL 22/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI2024-05-23T00:00:006278 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D0012024-05-23T00:00:006282 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI.2024-05-23T00:00:006289 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE". LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL. PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-05-23T00:00:006288 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PRO-CURTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI.2024-05-23T00:00:006294 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 (CUP REGIONE: 9873)2024-05-23T00:00:006300 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONEIDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004(CUP REGIONE 9901)2024-05-23T00:00:006302 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B1D1E71B262024-05-24T00:00:006308 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 ULTERIORE IMPEGNO SPESA2024-05-24T00:00:006314 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: EMERGENZA CORONAVIRUS. CENTRO VACCINI ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI CIG: Z2D35E9F572024-05-24T00:00:006325 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z6C3BAF7BC2024-05-24T00:00:006329 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.540: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE ELENCO INTERESSATI.2024-05-24T00:00:006357 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBTI A SERVIZI COMUNALI CIG: B12EE1E61A2024-05-27T00:00:006364 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B17AF9879F.2024-05-27T00:00:006368 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA ROSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B195700F85.2024-05-27T00:00:006372 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ ALLA DITTA DG BUONOCORE - CIG: Z673BA258C.2024-05-27T00:00:006378 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. NICOLA PERILLO2024-05-27T00:00:006410 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DB5B70DE.2024-05-27T00:00:006478 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.548: LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PDC N. 43/2018 RELATIVA AD OPERE FINALIZZATE AL RECUPERO DEL SOTTOTETTO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 45 PART.LLE 542, 543 E 544 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPONENTE SIG DI MARTINO DONATO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202322662024-05-27T00:00:006484 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.549: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE R.G. N. 416 DEL 22.05.2024 -CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B2024-05-27T00:00:006486 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO RUOLO IDRICO ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO SPESA.-2024-05-28T00:00:006496 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14 AGGIORNAMENTO.2024-05-28T00:00:006508 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE R.G. N. 422 DEL 28.05.2024 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-05-28T00:00:006509 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: ACQUISTO N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DDEC51FE.2024-05-28T00:00:006514 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA TEATRALE LI NEPUTE DE LU SINNECO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-05-29T00:00:006579 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA2024-05-29T00:00:006583 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F"2024-05-29T00:00:006619 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A.2024-05-30T00:00:006629 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: SPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE S.P.A2024-05-30T00:00:006631 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1DDA8B518.2024-05-30T00:00:006781 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): GIORNATA MEDICO-INFORMATIVA DI PREVENZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-31T00:00:006796 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): I EDIZIONE DELL’INFIORATA DI SOVVIECO 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-05-31T00:00:006800 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.133 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI FESTIVAL DANCE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-31T00:00:006812 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: FORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. - CIG:B1803A6112024-05-31T00:00:006795 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.134 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011 PER LIQUIDAZIONE ONORARI. VERTENZA AVV. G. LAMBIASI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-05-31T00:00:006818 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. CIG: B1E6C7D5312024-05-31T00:00:006839 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA D.E. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B559472F.2024-05-31T00:00:006843 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA L.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1C5A23C3C.2024-05-31T00:00:006847 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1A9271F01.2024-03-06T00:00:006851 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9631306524.2024-03-06T00:00:006880 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SERIE ETICHETTE PER VERBALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8.2024-03-06T00:00:006901 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.135 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RUP NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA P.ZZA UMBERTO I2024-03-06T00:00:006909 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PAGOPA AD USO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023-2024, CIG ZB53C79090.2024-03-06T00:00:006916 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO- ART.10 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 ANNO 2022 - 20232024-03-06T00:00:006923 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 20242024-03-06T00:00:006925 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.138 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FESTA DELLA MUSICA SOL STIZIO IN MUSICA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-03-06T00:00:006931 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.2024-03-06T00:00:006982 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ELI.COSTRUZIONI SRL CIG: B1F33384922024-04-06T00:00:007001 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.140 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FOOTBALL FESTIVAL 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-04-06T00:00:007008 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 2 EDIZIONE CUP G79I23000870005, LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO.2024-04-06T00:00:007014 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.2024-04-06T00:00:007020 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO SAVERIO D’AMBROSIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 4079/2023. CIG: ZE53C9D145.2024-04-06T00:00:007027 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: : LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: Z883A89A17.2024-04-06T00:00:007028 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI COPIA DECRETO INGIUNTIVO N. 458/22 (RG N. 10249/21) E ALLEGATI, CORRISPOSTI DALLA DOTT.SSA L.M..2024-04-06T00:00:007040 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD2024-04-06T00:00:007078 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO-DE LUCA. VERTENZA FESTOSI M.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B0EDCB49.2024-04-06T00:00:007081 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO DE LUCA. VERTENZA GIZZI A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B196248EC6.2024-04-06T00:00:007092 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA00162024-04-06T00:00:007124 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F"2024-05-06T00:00:007160 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 1 SAL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001- CIG: 877232606D"2024-05-06T00:00:007173 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.141 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-05-06T00:00:007180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231543025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 20931,54 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231394143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231704668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231569196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242851079 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 267/PA IMPORTO: 1305,77 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 30/04/2024)2024-05-06T00:00:007233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244133982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 256 IMPORTO: 2035,37 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V501046 IMPORTO: 20500,49 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714305 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V900401 IMPORTO: 12851,98 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V900443 IMPORTO: 1076,35 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:007240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258956681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 7/51 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: INFORMATICA)2024-05-06T00:00:007242 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B173EB2CEE.2024-05-06T00:00:007404 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/56 DEL 31/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG Z943C67232.2024-05-06T00:00:007423 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/51 DEL 30/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG B19E19F455.2024-05-06T00:00:007440 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.142 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MOSTRA URBANA D’ARTE DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-05-06T00:00:007464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264467459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 2-13 IMPORTO: 109374,34 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI, VIA CASONE. CONTRATTO D APPALTO N.1510 DEL 03.08.20222024-05-06T00:00:007489 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 CIG: B0426648092024-05-06T00:00:007492 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024.2024-06-06T00:00:007553 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2024.2024-06-06T00:00:007562 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2024-06-06T00:00:007573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269579257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 9000001063 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400242849)2024-06-06T00:00:007590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272036600 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA)2024-06-06T00:00:007594 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.143 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SAGGIO DI FINE ANNO DELL’ASSOCIAZIONE NEW ELYAN, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-06T00:00:007606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273737261 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1650 PA IMPORTO: 1701,6 OGGETTO: FATTURA)2024-06-06T00:00:007612 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E CABLAGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP: C86G240001000052024-06-06T00:00:007620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12277431231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 1024143889 IMPORTO: 428,34 OGGETTO: 30068704-003)2024-06-06T00:00:007650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278709567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504458 IMPORTO: 6234,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278710969 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504456 IMPORTO: 179,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278711614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504455 IMPORTO: 958,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278710212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504457 IMPORTO: 327,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278712303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504454 IMPORTO: 546,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278715819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504449 IMPORTO: 845,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278716550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504448 IMPORTO: 83,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278719032 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504447 IMPORTO: 188,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278715092 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504450 IMPORTO: 528,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278719810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504446 IMPORTO: 534,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278713712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504452 IMPORTO: 28,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278714395 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504451 IMPORTO: 5,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007662 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278713038 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504453 IMPORTO: 433,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278721565 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504445 IMPORTO: 33,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-06T00:00:007664 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.595: ATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE E TRASMISSIONE LISTA PARTECIPANTI.2024-07-06T00:00:007687 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2021..2024-07-06T00:00:007705 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2022..2024-07-06T00:00:007713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280924597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 3843 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN2024-07-06T00:00:007743 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MAGGIO 2024.2024-07-06T00:00:007746 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.601: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, TRAMITE SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO:PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D230000400022024-07-06T00:00:007749 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MAGGIO 2024.-2024-07-06T00:00:007748 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B207912B46.2024-07-06T00:00:007745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12292042396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: C000197 IMPORTO: 131,34 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI VARI CON EVEN2024-08-06T00:00:007860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293960756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044895451 IMPORTO: 177,8 OGGETTO: )2024-08-06T00:00:007876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284713981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 15899,61 OGGETTO: CIG Z9F2D2D19F -SALDO PER COLLAUDO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEL CORPO A - MUSEO, PER I LAVORI DI COMPLET2024-09-06T00:00:007892 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI CUP: C84H17000890006 APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA2024-10-06T00:00:007937 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 20242024-10-06T00:00:007955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303190379 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 12683/D IMPORTO: 6,1 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:007983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304050080 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2197,45 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:007990 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.604: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 03.04.24. APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA.2024-10-06T00:00:007989 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D0012024-10-06T00:00:008004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306603756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221825 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:008030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306598854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221925 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:008031 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306767633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1743 PA IMPORTO: 9,44 OGGETTO: FATTURA)2024-10-06T00:00:008032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306602799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221725 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:008033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306933678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4/002 IMPORTO: 405,9 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:008034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12310581228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 21/001 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: FORNITURA TRANSENNE SEGGI ELETTORALI)2024-11-06T00:00:008038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311587669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 19628,04 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008095 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): PRESA ATTO REVISIONE PEF 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 20242024-11-06T00:00:008096 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156 PER EMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE" CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB4"2024-11-06T00:00:008121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316364408 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343789 IMPORTO: 615,7 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316335067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343790 IMPORTO: 1228,77 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316531182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343788 IMPORTO: 69,32 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316340388 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343792 IMPORTO: 1151,14 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316361396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343791 IMPORTO: 161,09 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:008168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329184013 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724655 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008482 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329190544 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724653 IMPORTO: 167,43 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329195061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724654 IMPORTO: 811,29 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329165173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724656 IMPORTO: 625,19 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329178473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724652 IMPORTO: 226,51 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008491 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.608: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI ALL’ ING. GIULIO DI DONATO - CIG. B2139348D92024-06-13T00:00:008499 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. BIAGIO SIANO PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO. CIG. Z223A2E5272024-06-13T00:00:008519 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G. LAMBIASI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B217B99339.2024-06-13T00:00:008523 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CIG: B21817F151.2024-06-13T00:00:008531 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. - CIG: B2184A499D.2024-06-13T00:00:008535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331900120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654390 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331901809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654392 IMPORTO: 234,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331903324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654394 IMPORTO: 186,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331902707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654393 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331901144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654391 IMPORTO: 242,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331904649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654396 IMPORTO: 31,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331899064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654389 IMPORTO: 126,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331903887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654395 IMPORTO: 58,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-06-13T00:00:008560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333722338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 28500 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335205535 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FP24034254 IMPORTO: 16 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:008612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335020850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02563147 IMPORTO: 102,46 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:008613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335049863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02535834 IMPORTO: 17,38 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:008614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334312870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 228 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:008615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12336098949 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02513084 IMPORTO: 273,89 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-13T00:00:008616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339712104 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00434487 IMPORTO: 532,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339701026 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00427948 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339711135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00430832 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008619 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.145 (GIUNTA COMUNALE): VII EDIZIONE MEMORIAL CIAO A TUTTI, CONCESSIONE PATROCINIO MORALE.2024-06-14T00:00:008620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800021060 IMPORTO: 1916,08 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428144 IMPORTO: 434,84 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008674 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F82024-06-14T00:00:008672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344207204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:008744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339694953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00432229 IMPORTO: 240,69 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339694053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428578 IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339711883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00433664 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339702988 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428499 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344095431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 10595,29 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:008779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00434839 IMPORTO: 72,01 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00430983 IMPORTO: 27,49 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348963327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 14338/D IMPORTO: 5153,44 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:008782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00427623 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8N00222737 IMPORTO: 5,26 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:008784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344651588 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 005050245642 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: )2024-06-15T00:00:008785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344703384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 005050245643 IMPORTO: 240,62 OGGETTO: )2024-06-15T00:00:008786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348963264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 14357/D IMPORTO: 918,27 OGGETTO: )2024-06-15T00:00:008787 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 20242024-06-17T00:00:008806 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE.2024-06-17T00:00:008816 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1A9271F01.2024-06-17T00:00:008828 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0.2024-06-17T00:00:008927 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B.2024-06-17T00:00:008931 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 524/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 695/2020) DELIBERA CC N. 15 DEL 30.5.24 - CIG: B213DE471F.2024-06-17T00:00:008944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360156126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1/22 IMPORTO: 43787,9 OGGETTO: )2024-06-17T00:00:009003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360155423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 48564,76 OGGETTO: )2024-06-17T00:00:009004 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B222390F1B.2024-06-17T00:00:009031 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI.2024-06-18T00:00:009090 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 1 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.1 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-06-18T00:00:009108 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.2 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-06-18T00:00:009115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372580396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 3/15 IMPORTO: 29,16 OGGETTO: VENDITA)2024-06-19T00:00:009175 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 77525696522024-06-19T00:00:009205 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.146 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO INTERNAZIONALE FUN EVENTS CUP 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-19T00:00:009226 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B22558CEB32024-06-19T00:00:009286 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.632: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29.11.2022. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE ARCH. GISELLA CARUCCI, CATEGORIA D, POSIZIONE GIURIDICA D3, PER LIMITI DI ETÀ, CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DAL 01.06.2023.2024-06-19T00:00:009290 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ALL’ING. MARIO FORTUNATO. CUP: C822F17000100005 - CIG: Z8E3D2492B2024-06-19T00:00:009310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375849877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1/23 IMPORTO: 50408,59 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:009319 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D2024-06-19T00:00:009321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375850494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1/24 IMPORTO: 45450,37 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:009345 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 88400532832024-06-19T00:00:009350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377125735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024164034 IMPORTO: 381,78 OGGETTO: 30329768-012)2024-06-19T00:00:009357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377669598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:009358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377686672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 1329,8 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:009359 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.147 (GIUNTA COMUNALE): DIBATTITO PUBBLICO VALORIZZARE IL TERRITORIO, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-20T00:00:009360 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 20242024-06-20T00:00:009365 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B2024-06-20T00:00:009390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381982071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2T24001316 IMPORTO: 21,45 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-06-20T00:00:009428 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA UMBERTO I 21/06 - 29/092024-06-20T00:00:009436 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO DUCCILLI. RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE - MEDIAZIONE. CIG: B0C9C98387.2024-06-21T00:00:009454 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEI RUOLI IDRICI ANNO 2017 E 2018 - DITTA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L.2024-06-21T00:00:009510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388734318 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3592,66 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-06-21T00:00:009539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389119825 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 422400279035 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-06-21T00:00:009561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396913548 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900016803D IMPORTO: 39,41 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-06-23T00:00:009651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12397187007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900019204T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-06-23T00:00:009652 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B2329DD43A.2024-06-24T00:00:009664 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 17.6.24 RG 494 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B.2024-06-24T00:00:009694 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 17.6.24 RG 495 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0.2024-06-24T00:00:009708 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400504291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 281/PA/2024 IMPORTO: 529,11 OGGETTO: VENDITA)2024-06-24T00:00:009738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400560937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 196 IMPORTO: 42286,2 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA)2024-06-24T00:00:009764 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.F. SALERNO PER L’EVENTO NOSTALGIA 90 CIG : Z663C38963 .2024-06-24T00:00:009821 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: COMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUN E CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ANNO 2024.2024-06-24T00:00:009822 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 1 GENNAIO 2023 GIUGNO 2024.2024-06-24T00:00:009898 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82H230010900042024-06-24T00:00:009949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404108887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 85/C/2024 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:009966 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO PER INTESTAZIONE VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.2024-06-24T00:00:009989 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.148 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO VISIT PICENTINI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-25T00:00:009994 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.652: AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2024-2025 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO.2024-06-25T00:00:009998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407945154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 000149 IMPORTO: 915 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:0010005 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9467576ADD.2024-06-25T00:00:0010007 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.149 (GIUNTA COMUNALE): PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA DUI CUI ALL'ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/20012024-06-25T00:00:0010039 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.150 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA SPAZI COMUNALI PER LA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL ED EVENTI AD ESSO COLLEGATI. CONCESSIONE UTILIZZO AREE IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE.2024-06-25T00:00:0010050 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A518F6C.2024-06-25T00:00:0010059 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.151 (GIUNTA COMUNALE): LINEE DI INDIRIZZO PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI PORTAVOCE, POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI STAFF AGLI ORGANI DI GOVERNO, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 90 DEL TUEL.2024-06-25T00:00:0010065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416606069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 6919,73 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-06-26T00:00:0010237 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DESTINATO AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED IMPEGNO SPESA2024-06-26T00:00:0010245 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2024.2024-06-26T00:00:0010251 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2024.2024-06-26T00:00:0010253 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S - CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D2024-06-26T00:00:0010259 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A6EC1A5.2024-06-26T00:00:0010287 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.662: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 20232024-06-26T00:00:0010325 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.153 (GIUNTA COMUNALE): LEGGE 448/98 ART. 27, FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2024/2025 INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI PER FASCE REDDITUALI.2024-06-26T00:00:0010331 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA, ESENZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI DI EX LEGGE 104/92 PROVVEDIMENTI.2024-06-26T00:00:0010346 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): RIDUZIONE IMPORTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 PER TRATTA DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO PROVVEDIMENTI.2024-06-26T00:00:0010352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420547223 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 208 IMPORTO: 943,79 OGGETTO: )2024-06-26T00:00:0010361 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.663: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7590 DEL 25/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 462024-06-27T00:00:0010362 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.2024-06-27T00:00:0010404 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B243994E1E2024-06-27T00:00:0010473 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB42024-06-27T00:00:0010477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424771650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 15097/D IMPORTO: 30,5 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:0010492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427010650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:0010494 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.668: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7700 DEL 27/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI2024-06-28T00:00:0010614 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.669: RETTIFICA DETERMINAZIONE N346 DELL’AREA DELL’ AREA MANUTENTIVA - PATRIMONIO N 346 DELL’ 08.05.2024 AVENTE AD OGGETTO CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI E DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-06-28T00:00:0010655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437247946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 53/E IMPORTO: 3956,46 OGGETTO: FORNITURA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE)2024-06-29T00:00:0010688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446028328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 586,21 OGGETTO: RIF. CIG:B2252EF6A2)2024-01-07T00:00:0010709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446380639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1/571 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446377114 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1/572 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447756810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447657810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447959428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 54 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448026204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447717071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448060269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447940899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 918 IMPORTO: 960,8 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448786944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010818 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 20242024-01-07T00:00:0010883 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2024.2024-01-07T00:00:0010891 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: ADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. GERARDO SICA PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA TRIBUNA. CIG. Z343BA2D5F2024-01-07T00:00:0010899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451992715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 35000 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452761128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 86/C/2024 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452575618 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 20142024-01-07T00:00:0010920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452843009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1353 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-01-07T00:00:0010921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306060 IMPORTO: 195,92 OGGETTO: GAS)2024-01-07T00:00:0010922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306064 IMPORTO: 452,03 OGGETTO: GAS)2024-01-07T00:00:0010923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306056 IMPORTO: 20,21 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-01-07T00:00:0010924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310909 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306059 IMPORTO: 22,22 OGGETTO: GAS)2024-01-07T00:00:0010925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312314 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306063 IMPORTO: 249,19 OGGETTO: GAS)2024-01-07T00:00:0010926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306058 IMPORTO: 85,35 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-01-07T00:00:0010927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453793124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 259 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:0010928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452825978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1026 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:0010929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306061 IMPORTO: 134,66 OGGETTO: GAS)2024-02-07T00:00:0010930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306057 IMPORTO: 64,26 OGGETTO: GAS)2024-02-07T00:00:0010931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453309679 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306055 IMPORTO: 23,73 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-02-07T00:00:0010932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453309979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306054 IMPORTO: 15,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-02-07T00:00:0010933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306065 IMPORTO: 382,11 OGGETTO: GAS)2024-02-07T00:00:0010934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306062 IMPORTO: 180,49 OGGETTO: GAS)2024-02-07T00:00:0010935 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ATTIVAZIONE DI BARCAMP LOCALI GIOVANI CULTURA INNOVAZIONE E IMPRESA, ADESIONE AL BANDO ED APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE.2024-02-07T00:00:0010940 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UNITI PER IL RISPETTO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-02-07T00:00:0010954 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GIUGNO 2024, CIG 9631306524.2024-02-07T00:00:0010960 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 2 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9"2024-02-07T00:00:0010962 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-30 GIUGNO 20242024-02-07T00:00:0010968 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.158 (GIUNTA COMUNALE): MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE2024-02-07T00:00:0010982 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:B06541D758.2024-02-07T00:00:0011051 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..-2024-02-07T00:00:0011083 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MARZO- APRILE - MAGGIO 2024 - CIG. B0567FCB3F2024-02-07T00:00:0011079 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GIUGNO 2024.2024-02-07T00:00:0011098 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: : LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GIUGNO 2024.2024-02-07T00:00:0011103 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI MARZO- APRILE E MAGGIO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC2024-02-07T00:00:0011125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459802087 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 3/16 IMPORTO: 162,74 OGGETTO: VENDITA)2024-02-07T00:00:0011134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463482243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V900473 IMPORTO: 14593,71 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0011135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463482354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V900514 IMPORTO: 620,36 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0011136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463327396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V501205 IMPORTO: 19837,21 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:0011137 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: STAMPANTE HP 477DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B0A86B930D.2024-03-07T00:00:0011229 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B23F9DC909.2024-03-07T00:00:0011255 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.159 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN LORENZO 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-03-07T00:00:0011272 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2024.2024-03-07T00:00:0011331 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2024.2024-03-07T00:00:0011343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469609971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 795A_2024 IMPORTO: 394,06 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2024-03-07T00:00:0011361 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.689: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI.2024-03-07T00:00:0011371 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 30.05.2024 E 12.06.2024). CIG: ZC139D95F02024-03-07T00:00:0011387 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. TERRAVECCHIA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B25493DC78-2024-03-07T00:00:0011401 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: PIANO TRAFFICO GIFFONI FILM FESTIVAL 20242024-04-07T00:00:0011425 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI" - LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001"2024-04-07T00:00:0011436 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 2024 CONCESSIONE DEL PATROCINIO2024-04-07T00:00:0011437 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001"2024-04-07T00:00:0011442 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 ALLA GESINT SRL - CIG: B1DDA8B518.2024-04-07T00:00:0011535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480159890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094737 IMPORTO: 34,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480162236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094739 IMPORTO: 202,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480162940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094740 IMPORTO: 85,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480161589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094738 IMPORTO: 211,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480163581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094741 IMPORTO: 746,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480165886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094744 IMPORTO: 44,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480169720 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094748 IMPORTO: 193,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480165425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094743 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480168800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094746 IMPORTO: 773,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480170077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094749 IMPORTO: 400,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480170302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094750 IMPORTO: 5951,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480164176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094742 IMPORTO: 267,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480168293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094745 IMPORTO: 385,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-04-07T00:00:0011652 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.695: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. ATTO DI RICOGNIZIONE CUP C81F22005030006.2024-05-07T00:00:0011685 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1.2024-05-07T00:00:0011695 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: PRESA D’ATTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, E DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALICUP: C87D230000400022024-05-07T00:00:0011688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485449812 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 15340/D IMPORTO: 4294,4 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:0011810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12495455622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 97026 OGGETTO: )2024-07-07T00:00:0011817 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI GALANTE DARIO P.IVA 03080480654 PER FORNITURA BLOCCHETTI PER RICEVUTE DI PAGAMENTO MERCATO SETTIMANALE E FIERE. CIG B11F426E392024-08-07T00:00:0011837 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024.2024-08-07T00:00:0011845 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.2024-08-07T00:00:0011851 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO CIG: B160400B112024-08-07T00:00:0011850 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B15B10C6922024-08-07T00:00:0011874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499141387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 5/002 IMPORTO: 245,8 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:0011881 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.2024-08-07T00:00:0011882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500213941 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 305 V3 2024 IMPORTO: 84 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE.)2024-08-07T00:00:0011891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500444731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: C000228 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 10-06-24 TYMR 000212 Z VI RIMETTIAMO FATTU2024-08-07T00:00:0011893 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA2372024-08-07T00:00:0011899 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 33768 E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA EGE SRL - CIG B25EBAC7DA2024-08-07T00:00:0011903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501890886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 1024177054 IMPORTO: 438,24 OGGETTO: 30068704-003)2024-08-07T00:00:0011907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504149769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376043 IMPORTO: 78,48 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0011908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504389959 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376044 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0011909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504784097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376045 IMPORTO: 103,61 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0011910 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: ORDINANZA PER VARIAZIONE VIABILITÀ IN VIA GENEROSO ANDRIA NEI GIORNI 12, 13 E 14 LUGLIO 20242024-09-07T00:00:0011946 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B200005000042024-09-07T00:00:0012003 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PREPARAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA E PREPARAZIONE TARIFFE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG : B264692ADC2024-09-07T00:00:0012005 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B22558CEB32024-09-07T00:00:0012010 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.709: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025.2024-09-07T00:00:0012009 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D210035100012024-09-07T00:00:0012019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508324429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000241500008219 IMPORTO: 178,97 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:0012097 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: APPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 20242024-10-07T00:00:0012098 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZA93CAE9332024-10-07T00:00:0012108 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.713: APPROVAZONE SCHEMA MANIFESTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE2024-10-07T00:00:0012156 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.162 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE . PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O.2024-10-07T00:00:0012172 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-10-07T00:00:0012211 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: FSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE - CUP: C88H22001580006 - CIG: B268B132DC2024-10-07T00:00:0012230 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.717: PIANO DI GESTIONE FORESTALE 2023-2032 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RETTIFICA DETERMINA N. 72 DEL 11/04/2024 CUP 202316712024-10-07T00:00:0012242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513249795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 11009484 IMPORTO: 111,53 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0012267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523634742 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4117,83 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:0012289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517244484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 344,04 OGGETTO: FATTURA)2024-11-07T00:00:0012290 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.163 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DEL 4 AGOSTO 2024 DEL GRUPPO SCOUT AGESCI GRUMO NEVANO 1, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-07T00:00:0012331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528375326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: V0-115006 IMPORTO: 4630,2 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:0012335 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28/06/2024 R.G. N. 534 DEL 28/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B2024-11-07T00:00:0012347 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.164 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL2024-11-07T00:00:0012348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529574404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 98/C/2024 IMPORTO: 6636,8 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:0012356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529453910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/212 IMPORTO: 62246,15 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A TUTTO IL 20/06/2024)2024-11-07T00:00:0012357 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 53EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL. NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA2024-11-07T00:00:0012355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530671302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013756 IMPORTO: 297,57 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:0012394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530665333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013755 IMPORTO: 261,07 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:0012395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12525367569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 005053948223 IMPORTO: 66,98 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:0012400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530661744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013757 IMPORTO: 753,96 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0012424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529434246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/211 IMPORTO: 69036,64 OGGETTO: PER ERRATA FATTURAZIONE SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT 197 DEL 01/07/2024 DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N2024-12-07T00:00:0012425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530679350 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013758 IMPORTO: 815,94 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0012426 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP. R.G. N. 571 DEL 10.07.2024 - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D210035100012024-12-07T00:00:0012483 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI -CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C2024-12-07T00:00:0012518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539768428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 001222-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)2024-12-07T00:00:0012629 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A7F9F9D.2024-12-07T00:00:0012633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543907127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076648 IMPORTO: 933,07 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0012657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543915708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076647 IMPORTO: 356,21 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0012658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543909034 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076646 IMPORTO: 2268,19 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:0012659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12552068064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 005058503246 IMPORTO: 700,12 OGGETTO: )2024-07-13T00:00:0012660 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2024, ATTO D’INDIRIZZO.2024-07-15T00:00:0012736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559591621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)2024-07-15T00:00:0012756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559640630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 19397,66 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0012757 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BORSA MEDITERRANEA DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO, V EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-07-15T00:00:0012765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560061065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 24V501293 IMPORTO: 5059,67 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0012775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560673939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 1/208 IMPORTO: 5129,61 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DEL 20%)2024-07-15T00:00:0012778 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, CIG B17AE4B4D3.2024-07-15T00:00:0012802 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO PER RECUPERO SOMME SENTENZE VARIE - CIG: ZC82C3C0B9.2024-07-15T00:00:0012809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562050751 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 3686,54 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:0012831 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA T.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZB93A9B1FC.2024-07-16T00:00:0012860 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308"2024-07-16T00:00:0012883 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.728: CENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI.2024-07-16T00:00:0012885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568079545 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 3/17 IMPORTO: 189,05 OGGETTO: VENDITA)2024-07-16T00:00:0012903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418312 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418310 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571544360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418316 IMPORTO: 12,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418309 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418311 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571544168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418315 IMPORTO: 53,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418313 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-07-16T00:00:0012911 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.729: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL S.U.A.P., AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.2024-07-17T00:00:0012912 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 20242024-07-17T00:00:0012925 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.731: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8601 DEL 16/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI2024-07-17T00:00:0012974 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.732: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2024/2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-07-17T00:00:0012995 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CENTRO ESTIVO 2024 CIG:2024-07-17T00:00:0013047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12579276370 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 17060/D IMPORTO: 101,65 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:0013171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12579276236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 17040/D IMPORTO: 4734,08 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:0013172 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91.2024-07-18T00:00:0013182 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B2810D6717.2024-07-18T00:00:0013239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582964954 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 7283,1 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:0013245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12583083148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 000011-2024 IMPORTO: 4458 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:0013251 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2024 AL 10.07.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.2024-07-18T00:00:0013268 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E GRUPPO CONTINUITÀ PER L’UFFICIO PROTOCOLLO, CIG ZA13B5802F.2024-07-18T00:00:0013274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12584107501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 19/ELE IMPORTO: 21363,78 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:0013281 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC2024-07-18T00:00:0013282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586791968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FPA21/2024 IMPORTO: 19032 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:0013343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586409598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0001100754 IMPORTO: 2057,7 OGGETTO: FATTURA INT. DI MORA)2024-07-18T00:00:0013344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12588147424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 422400329785 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-07-18T00:00:0013345 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 24/06/2024, R.G. N. 508 DEL 24/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 88400532832024-07-19T00:00:0012236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594849115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: PA0000054 IMPORTO: 99918 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:0013381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12603144046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 2T24001549 IMPORTO: 12,11 OGGETTO: LUGLIO 2024)2024-07-21T00:00:0013382 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.168 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 PNRR M.4-C.1-I.1.1 -APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.)2024-07-22T00:00:0013485 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605246642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 4099/E IMPORTO: 390,4 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:0013513 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.169 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI SUPPORTO DEL LOCALE GAL PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA CINGHIALI, PRESA D’ATTO.2024-07-22T00:00:0013520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605521641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 12PA IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA)2024-07-22T00:00:0013524 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 20242024-07-22T00:00:0013527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607896416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 20/A IMPORTO: 48385,9 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I22024-07-22T00:00:0013564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608021659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 21/A IMPORTO: 27873,13 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I2024-07-22T00:00:0013566 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL’ENTE. CUP C89I23001130004, CIG B011683770.2024-07-22T00:00:0013571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608018475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 18/A IMPORTO: 161684,23 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-2024-07-22T00:00:0013577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608024577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 19/A IMPORTO: 9520,76 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I22024-07-22T00:00:0013578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609600168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 520,02 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:0013581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12611041681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 000000900023557T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-07-23T00:00:0013582 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 20.06.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D2024-07-23T00:00:0013598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613545068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1961/17/2 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ARERA GESTORE E PRAPARAZIONE TARIFFE)2024-07-23T00:00:0013665 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (CONSIGLIO COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.20232024-07-23T00:00:0013697 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): RETTIFICA PUNTO 9 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 19.08.2021, AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E RICONVERSIONE, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DI UN COMPLESSO PRODUTTIVO DISMESSO SITO NELLA FRAZIONE SARDONE, PROPOSTO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/ 09 (PIANO CASA), LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106 (DECRETO SVILUPPO) E LEGGE 15 DICEMBRE 2004 N. 308. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2024-07-23T00:00:0013705 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024. CUP: C822F17000100005 - CIG: 77525696522024-07-23T00:00:0013727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614785434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 335/PA/2024 IMPORTO: 1602,71 OGGETTO: VENDITA)2024-07-23T00:00:0013790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615089050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2-15 IMPORTO: 44064,56 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. CO2024-07-23T00:00:0013808 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.743: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8974 DEL 23/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-07-24T00:00:0013839 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO . 20242024-07-24T00:00:0013855 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG B1DDEC51FE..2024-07-24T00:00:0013886 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL2024-07-24T00:00:0013919 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL, AI SENSI DEL D.LGS. N 175/2016 E DEL D.LGS. N 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONI ISTRUTTORIE EX ART. 14 E ART. 30 D.LGS. N 201/2022 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI E SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO.2024-07-24T00:00:0013909 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL-2024-07-24T00:00:0013995 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: DSGR 77/2020 POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI.2024-07-24T00:00:0013768 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.2024-07-24T00:00:0014057 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7.2024-07-24T00:00:0014074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625203421 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 5561,09 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-07-24T00:00:0014096 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.170 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - CUP: C87B23000070006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2024-07-25T00:00:0014135 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 96697312752024-07-25T00:00:0014185 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CENTRI ESTIVI 2024, CIG B280DE380B.2024-07-25T00:00:0014239 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELLIMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD2024-07-25T00:00:0014247 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.2 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-07-25T00:00:0014255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629890807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2017/17/2 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ADEMPIMENTO ARERA 2022 - 2025)2024-07-25T00:00:0014262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630949665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 84526,81 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:0014277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631589521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 95618,74 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:0014278 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B29DE2CBF02024-07-26T00:00:0014564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639226089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 4427/E IMPORTO: 24,4 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:0014568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639550989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 8320 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:0014570 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE/GIUGNO 20242024-07-29T00:00:0014658 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA VASSI - I PIANI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA2024-07-29T00:00:0014677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648013544 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 29/2024 IMPORTO: 10174,61 OGGETTO: FORNITURA IDRICA 3° BIMESTRE 2024)2024-07-29T00:00:0014688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648036980 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 301 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:0014689 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023-2024.2024-07-29T00:00:0014691 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.763: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER A.S. 2024/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI.2024-07-29T00:00:0014758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650413142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 7283,1 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:0014774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651992243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1/2024 NC IMPORTO: 2427,71 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0014796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651999206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 2427,71 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0014797 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO VIGILANZA, IMPEGNO DI SPESA.2024-07-30T00:00:0014830 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO MAG./GIU. 20242024-07-30T00:00:0014847 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 II QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A622024-07-30T00:00:0014857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655682152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1/648 IMPORTO: 11449,92 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0014885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656118723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 440,42 OGGETTO: FATTURA)2024-07-30T00:00:0014911 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: SPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A2024-07-30T00:00:0014890 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A2024-07-30T00:00:0014932 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: RIMBORSO SPESE DI REGISTRO CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA N.F.. VERTENZA CAFARO A. C COMUNE GIFFONI VALLE PIANA. SENTENZA N. 3964/19. IMPEGNO DI SPESA CIG: B2A4904787.2024-07-30T00:00:0014921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657364648 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024194937 IMPORTO: 4895,77 OGGETTO: 30329768-012)2024-07-30T00:00:0014964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658078990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: B P00754 IMPORTO: 1000,1 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:0014965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658408813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1/64 IMPORTO: 6379,99 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI RIF. CIG Z7532024-07-30T00:00:0014966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662609891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1114 IMPORTO: 1473,2 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0014968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/661 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0014996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024301 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/662 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/663 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015010 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE2024-07-31T00:00:0015050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663979427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664174074 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664094308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664304600 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015059 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4.2024-07-31T00:00:0015093 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666128786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 88/C IMPORTO: 7737,62 OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI APPALTO FORNITURE DI ARREDI E2024-07-31T00:00:0015104 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B230000700062024-07-31T00:00:0015137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668171121 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 701 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:0015166 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA GRIFONCAR DI BOCCALUPO LUCIO P.IVA 05204250657 - CIG B2AA73A6552024-07-31T00:00:0015167 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 35947 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ALL’ARCH. LUCA DI MURO - CIG B2A87937862024-01-08T00:00:0015180 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2024.2024-01-08T00:00:0015185 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 LUGLIO 20242024-01-08T00:00:0015205 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2024.2024-01-08T00:00:0015208 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.780: APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325. MOBILITÀ VOLONTARIA CON INTERSCAMBIO DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E IL COMUNE DI BOSCOREALE. PROVVEDIMENTI.2024-01-08T00:00:0015218 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B20F533A7C2024-01-08T00:00:0015288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675504771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 21198,58 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:0015310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680663978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 1/222 IMPORTO: 338,68 OGGETTO: PER ERRATA FATTURAZIONE SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT 198 DEL 01.07.2024 ONERI DISCARICA 1 SAL GIFFONI VA2024-02-08T00:00:0015311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683125898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3/18 IMPORTO: 69,77 OGGETTO: VENDITA)2024-02-08T00:00:0015334 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE2024-02-08T00:00:0015360 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: REGOLAMENTAZIONE DISCO ORARIO IN VIA FRANCESCO SPIRITO2024-02-08T00:00:0015365 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.173 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CURTIESTATE 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-02-08T00:00:0015416 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA ESTATE ALLA CHIAZZOLLA2024-02-08T00:00:0015475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689007983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V501535 IMPORTO: 23455,47 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:0015479 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA CHIUSURA C.SO GARIBALDI 5 E 6 AGOSTO 20242024-03-08T00:00:0015484 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: SOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO 2024 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO.2024-05-08T00:00:0015530 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG 884000286B2024-05-08T00:00:0015534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696793442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 234 IMPORTO: 1090 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0015537 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.592: PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI GOL TIROCINI DI INCLUSIONE RETRIBUITI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.2024-05-08T00:00:007587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698352352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 8900 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0015631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698353407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 28902,16 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0015632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698363120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 41142,51 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0015648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698363383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 8899,99 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:0015650 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: OGGETTO: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0015667 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 20242024-05-08T00:00:0015674 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.790: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE D.A., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO.2024-05-08T00:00:0015670 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. C COMUNE - CIG: B19C48D6FF.2024-05-08T00:00:0015727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701613065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024198225 IMPORTO: 390,85 OGGETTO: 30068704-003)2024-05-08T00:00:0015791 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.795: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI.2024-06-08T00:00:0015795 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO.2024-06-08T00:00:0015815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706848310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 18546,88 OGGETTO: PAGAMENTO ORDINANZA CORTE D'APPELLO SALERNO N. 431/2021 E SENTENZA TAR SALERNO 527/2024 IMPORTO NON ANCORA RISCOSSO)2024-06-08T00:00:0015820 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE PRELIMINARE (SCREENING) ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) - CUP: C85I230000900052024-06-08T00:00:0015870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709571065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1649 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-06-08T00:00:0015878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709537754 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1962 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-06-08T00:00:0015879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710315491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V900563 IMPORTO: 16540,72 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:0015880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712228781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932284 IMPORTO: 34,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712229325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932285 IMPORTO: 149,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712230282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932286 IMPORTO: 248,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712232467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932289 IMPORTO: 212,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712230844 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932287 IMPORTO: 88,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712231612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932288 IMPORTO: 1295,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712232914 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932290 IMPORTO: 553,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712234023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932291 IMPORTO: 1301,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932293 IMPORTO: 355,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712313688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932292 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314904 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932295 IMPORTO: 6059,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932294 IMPORTO: 339,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-06-08T00:00:0015892 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MAGGIO 20242024-07-08T00:00:0015898 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA 06017930659 CIG: B2B6291F572024-07-08T00:00:0015928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716961443 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 77,45 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0015932 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-07-08T00:00:0015962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719016062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 412413511861 IMPORTO: 10,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-08T00:00:0016021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719161539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 35000 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0016022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719670916 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 3/23 IMPORTO: 118180,4 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0016024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719735571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V900590 IMPORTO: 535,53 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:0016025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725002230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 18546,88 OGGETTO: PAGAMENTO ORDINANZA CORTE D'APPELLO SALERNO N. 431/2021 E SENTENZA TAR SALERNO 527/2024 IMPORTO NON ANCORA RISCOSSO)2024-08-08T00:00:0016064 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' VIA FRANCESCO SPIRITO E VIA ALDO MORO2024-08-08T00:00:0016119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729118885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2120 PA IMPORTO: 3854,8 OGGETTO: FATTURA)2024-08-08T00:00:0016162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729528737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 11011022 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:0016163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733068785 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 4323,09 OGGETTO: VENDITA)2024-09-08T00:00:0016178 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.800: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025.2024-09-08T00:00:0016197 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.175 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/20262024-09-08T00:00:0016216 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: VIABILITA' PER L'EVENTO CURTIESTATE 20242024-09-08T00:00:0016305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12740329082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 422400360902 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-09-08T00:00:0016316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741245192 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060261247 IMPORTO: 1012,14 OGGETTO: )2024-10-08T00:00:0016317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741509430 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060261246 IMPORTO: 170,96 OGGETTO: )2024-10-08T00:00:0016318 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE0972024-10-08T00:00:0016319 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B18C62FDEA2024-10-08T00:00:0016325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746860452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221926 IMPORTO: 56,19 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746878847 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221726 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746834488 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221826 IMPORTO: 48,38 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749578542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599309 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749778567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599312 IMPORTO: 1100,53 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749705935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599310 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749918007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599311 IMPORTO: 751,31 OGGETTO: )2024-11-08T00:00:0016357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12750886870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201244 IMPORTO: 615,8 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:0016358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12750893098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201243 IMPORTO: 242,94 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:0016359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12751083772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201245 IMPORTO: 161,09 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:0016360 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP AGRI FOR SERVICE CIG: 9208993D6B CUP: C82G200000500062024-12-08T00:00:0016441 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B2C53343C2.2024-12-08T00:00:0016445 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: APPLICAZIONE DEL CCNL 16.07.2024, RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA FUNZIONI LOCALI, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, DEL CCNQ DEL 03.08.2021, RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ATTRIBUZIONE INCREMENTI ECONOMICI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI. PROVVEDIMENTI.2024-12-08T00:00:0038644 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.807: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI REGISTRO, CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA OMISSIS... VERTENZA C.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLA PIANA. CIG: B2A4904787.2024-12-08T00:00:0038652 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZ. III) N. 527/2024 RG N. 1792/2023, PROPOSTO DALL’ AVV. G.L. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULL’ ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 431 DEL 10.6.21 CIG: B2B0F62A28.2024-12-08T00:00:0038669 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.176 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA, CUP: C85E24000070006 - APPROVAZIONE ACCORDO DI CONCESSIONE2024-12-08T00:00:0038670 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F2024-12-08T00:00:0038689 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZI SCOLASTICI 2024-2025, CIG B222390F1B.2024-12-08T00:00:0038692 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 1BIS A TUTTO IL 25.03.2024 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 1) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-12-08T00:00:0038698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193686 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193687 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193691 IMPORTO: 51,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193688 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193692 IMPORTO: 19,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038727 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989251 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193685 IMPORTO: 121,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193690 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193689 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:0038730 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): FESTA SANTA MARIA A VICO 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-13T00:00:0038749 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-13T00:00:0038755 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE SAL N.1 BIS (ADEGUAMENTO PREZZI SU SAL N.1 A TUTTO IL 15/12/2022) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL - PNRR M2C4 I2.2 - CIG:8879063295 - CUP: C87H21003660001"2024-08-13T00:00:0038853 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: FSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. CUP: C88H220015800062024-08-13T00:00:0038863 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C51F22008810006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1, PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI (OTTOBRE 2022), CIG 98118735BE.2024-08-13T00:00:0038860 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: NOLO BAGNI CHIMICI FIERA MERCATO SANTA MARIA A VICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO2024-08-13T00:00:0038872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760213656 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220684 IMPORTO: 99,44 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0038896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760349731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220685 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0038897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760857244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220686 IMPORTO: 168,25 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0038899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760868935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220688 IMPORTO: 228,07 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0038900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760862871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220687 IMPORTO: 3477,81 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:0038901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762270813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FP24047335 IMPORTO: 32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG - NON C'È NULLA DA PAGARE)2024-08-13T00:00:0038908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763245332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03571384 IMPORTO: 103,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-13T00:00:0038909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763498795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03526948 IMPORTO: 17,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:0038910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763501808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03532892 IMPORTO: 228,69 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:0038911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8N00298464 IMPORTO: 4,99 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00582053 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765878010 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580015 IMPORTO: 412,08 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00579251 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00583487 IMPORTO: 77,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580313 IMPORTO: 504,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966262 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00576425 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00578979 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768233598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00582666 IMPORTO: 130,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0038993 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768255099 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00578444 IMPORTO: 259,22 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0039000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768253017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580149 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0039001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768233859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00583080 IMPORTO: 26,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:0039002 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22005030006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PAGO PA (COMUNI) CIG A01D422192.2024-08-14T00:00:0039003 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0CC8F60732024-08-14T00:00:0039010 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: RIMBORSO SPESE ASS.NI SOUTH LAND . PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE GIFFONI EXPERIENCE2024-08-14T00:00:0039033 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: FIERA S.MARIA A VICO 14 E 15 AGOSTO 20242024-08-14T00:00:0039083 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE APK SRL CIG 9730261165.2024-08-16T00:00:0039105 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 20242024-08-16T00:00:0039112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779386052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 9000001329 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243115)2024-08-17T00:00:0039137 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.179 (GIUNTA COMUNALE): CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO UTILIZZATO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.2024-08-19T00:00:0039204 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO APRILE 2024 CIG: B149D75A0A2024-08-19T00:00:0039218 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C49CF2CD2024-08-19T00:00:0039224 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B2CC61D76E2024-08-19T00:00:0039240 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.824: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA PAGNOZZI ANTONELLA SULLA STRADA VIA TRENTO N. 25 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.2024-08-19T00:00:0039244 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B116ECF5242024-08-20T00:00:0039274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12792528353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 0000924900011275 IMPORTO: 1291,38 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0039306 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG. B2CF8A28142024-08-21T00:00:0039324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795052198 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 1835,64 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0039338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795662668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1611,77 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:0039352 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO ECHI D’ESTATE 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-22T00:00:0039407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12799621881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 2T24001781 IMPORTO: 24,51 OGGETTO: AGOSTO 2024)2024-08-22T00:00:0039411 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"- LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000230001"2024-08-22T00:00:0039425 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000300001"2024-08-22T00:00:0039436 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C220000100062024-08-22T00:00:0039448 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA VASSINSIEME 20242024-08-22T00:00:0039454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12804264779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 000000900023722D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-08-23T00:00:0039466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12804283292 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 000000900027626T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-08-23T00:00:0039467 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000220001"2024-08-23T00:00:0039521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815635497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 10402,08 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-08-26T00:00:0039685 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.F. ULTIMO A TUTTO IL 21.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA COSTABILE ARREDAMENTI SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 82501585C12024-08-26T00:00:0039691 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B2D41D934C2024-08-26T00:00:0039712 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.184 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PICENTINI GREEN TOURING 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-26T00:00:0039728 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L.. P.IVA: 02123510659 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1AC0A1C7B2024-08-26T00:00:0039736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 121/C/2024 IMPORTO: 529,49 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0039768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 120/C/2024 IMPORTO: 1097,83 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0039769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714027 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 119/C/2024 IMPORTO: 718,21 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0039770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818843776 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 19239/D IMPORTO: 822,76 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0039779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818843766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 19221/D IMPORTO: 3881,82 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:0039780 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.185 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA, CONCESSIONE DEL PATROCI-NIO.2024-08-27T00:00:0039800 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308"2024-08-27T00:00:0039811 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I - MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 SUB INVESTIMENTO 2.1 B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP: C83E20000010002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.2024-08-28T00:00:0039884 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2024, CIG B2810D6717.2024-08-28T00:00:0039973 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP: C85E24000070006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE.2024-08-28T00:00:0039974 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3 BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1.2024-08-28T00:00:0040111 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12831471264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 0000924900012132 IMPORTO: 6806,87 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:0040116 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LIKE A SUNFLOWER, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-08-29T00:00:0040152 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B27430813C .2024-08-29T00:00:0040160 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. - ADESIONE ALL’AVVISO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.)2024-08-29T00:00:0040170 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2024-08-29T00:00:0040186 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B0612024-08-30T00:00:0040229 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792024-08-30T00:00:0040334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12846461594 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1261 IMPORTO: 1191,3 OGGETTO: )2024-08-31T00:00:0040365 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO.2024-02-09T00:00:0040396 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.193 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA XXVI EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-02-09T00:00:0040412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852873024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 63 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852913159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853001021 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852972703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040421 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.844: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DELL’INTERVENTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN P.ZZA UMBERTO I IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2024-02-09T00:00:0040426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854643119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 471 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040526 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 AGOSTO 2024.2024-02-09T00:00:0040534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856820587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: A154 IMPORTO: 12045,67 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:0040550 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI A MEZZO DI PROCEDURA APERTA.2024-03-09T00:00:0040601 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA S.P.A - CUP: C82F23000470004 - CIG: B2D23DB3362024-03-09T00:00:0040652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862197853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1/752 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0040660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862198999 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1/753 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0040661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862352883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1024218840 IMPORTO: 46,66 OGGETTO: 30068704-003)2024-03-09T00:00:0040665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864516249 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V900669 IMPORTO: 577,94 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0040676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864516039 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V900627 IMPORTO: 13860,8 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:0040677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867865024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000924900013055 IMPORTO: -6806,87 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:0040678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869264817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 6/002 IMPORTO: 16,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:0040681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870278427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3/19 IMPORTO: 374,88 OGGETTO: VENDITA)2024-04-09T00:00:0040731 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE LOCALI COMUNALI AULE MULTIMEDIALI AD USO SCOLASTICO ATTO DI INDIRIZZO.2024-04-09T00:00:0040739 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 20242024-04-09T00:00:0040791 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024.2024-04-09T00:00:0040795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12877243682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 9000001463 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243249)2024-05-09T00:00:0040800 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.851: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F2024-05-09T00:00:0040802 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B2F04F03952024-05-09T00:00:0040854 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.853: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CONFERMA NOMINA ING. ALFONSO TISI A RUP DELL’INTERVENTO.2024-05-09T00:00:0040899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882184110 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V501706 IMPORTO: 16856,24 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:0040913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882235119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2246 PA IMPORTO: 1471,1 OGGETTO: FATTURA)2024-05-09T00:00:0040914 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ORDINANZA FIERA S. MARIA 7 E 8 SETTEMBRE 20242024-05-09T00:00:0040917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883467226 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 31978,63 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:0040919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913751 IMPORTO: 229,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884299619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913746 IMPORTO: 35,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884299803 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913747 IMPORTO: 119,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913753 IMPORTO: 1312,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884302974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913756 IMPORTO: 294,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884303330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913757 IMPORTO: 5871,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300762 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913750 IMPORTO: 779,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301365 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913752 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300453 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913749 IMPORTO: 90,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300151 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913748 IMPORTO: 301,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913754 IMPORTO: 203,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884302312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913755 IMPORTO: 394,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-09T00:00:0040933 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 CIG: B2F4630C262024-06-09T00:00:0041016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888245549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002143638 IMPORTO: 18666 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-09T00:00:0041060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891428150 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4873/E IMPORTO: 1388,2 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:0041082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12898943056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2024 NUMERO: 005068227226 IMPORTO: 611,2 OGGETTO: )2024-08-09T00:00:0041127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12898967861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2024 NUMERO: 005068227227 IMPORTO: 246,39 OGGETTO: )2024-08-09T00:00:0041128 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GIUGNO 20242024-09-09T00:00:0041130 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./AGO. 20242024-09-09T00:00:0041134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901521759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1261 IMPORTO: 1191,33 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:0041200 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F.2024-09-09T00:00:0041242 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO. S.A.S. DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C. - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C2024-09-09T00:00:0041254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906998445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1000241500010571 IMPORTO: 42,58 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907234050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627713 IMPORTO: 589,68 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907234556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627715 IMPORTO: 978,73 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907373047 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627714 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907616386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627712 IMPORTO: 158,2 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041272 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024.2024-10-09T00:00:0041340 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024.2024-10-09T00:00:0041342 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-10-09T00:00:0041356 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: ELEZIONI EUROPEE 2024, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE.2024-10-09T00:00:0041379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911390474 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: C000311 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 14-08-24 CMFL 015842 H VI RIMETTIAMO FATTU2024-10-09T00:00:0041388 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE SIG. GIUSEPPE PORPORA.2024-10-09T00:00:0041398 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023, A NORMA DELL’ART. 10, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27/10/2009, N. 150, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 25/05/2017, N. 74.2024-10-09T00:00:0041402 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS P.IVA 05739070653 - CIG B2FDBA956F2024-10-09T00:00:0041408 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.197 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO ROTTAMAZIONE VEICOLO TARGATO YA520AB DI PROPRIETA’ COMUNALE2024-10-09T00:00:0041414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913884426 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144867 IMPORTO: 6100 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-09T00:00:0041422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914311239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435611 IMPORTO: 742,92 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914712663 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435610 IMPORTO: 4041,05 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914727383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435609 IMPORTO: 72,47 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914888781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 11013234 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:0041429 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12917623586 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 422400405877 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-11-09T00:00:0041430 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.867: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. TEDESCO PAOLO SULLA PIAZZA ITALIA N. 7 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.2024-11-09T00:00:0041514 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.868: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006CIG: B2629FA2372024-11-09T00:00:0041534 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 2 SEMESTRE 20242024-11-09T00:00:0041573 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILL ITALIA CIG B2FFE913A82024-11-09T00:00:0041591 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B2CC61D76E2024-11-09T00:00:0041594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925044734 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 005072049906 IMPORTO: 195,79 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:0041664 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: RETTIFICA DETERMINA N. 160 DEL 30.8.24, RG 686 - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA.2024-12-09T00:00:0041709 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: RETTIFICA DETERMINA N. 163 RG 708 DEL 11.09.24 - INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024.2024-12-09T00:00:0041713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930864723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 32_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0041791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930888649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0041812 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONEESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B62024-12-09T00:00:0041813 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.875: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - PNRR M4C1I1.1 NOMINA SUPPORTO AL RUP ING. GERARDINA VECE - CUP: C85E240000700062024-12-09T00:00:0041819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930931985 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 17690,97 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:0041828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935682901 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2312 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-12-09T00:00:0041898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934355682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA/1-12/2024 IMPORTO: 563,38 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA988AP - CS186NK - YA520AB - YA519AB - CS185NK . TANICHE PER MACCHINE OP2024-12-09T00:00:0041899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381281 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381283 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381285 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381282 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381284 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936985115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381288 IMPORTO: 21,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12937017185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 005074743913 IMPORTO: 78,79 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:0041922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381287 IMPORTO: 53,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381286 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-13T00:00:0041924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12937519473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 005074743914 IMPORTO: 469,2 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:0041925 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2FA0F973C2024-09-13T00:00:0041935 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: IMPEGNO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI EBOLI, PER LEZIONI REGOLAMENTARI, TEORICHE E PRATICHE DI TIRO A SEGNO E PER L’ACQUISTO DI MUNIZIONI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE2024-09-13T00:00:0042042 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. P.IVA: 02532860612. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE E COPIE PRODOTTE.2024-09-13T00:00:0042046 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIFONCAR DI LUCIO BOCCALUPO P.IVA 05204250657, PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTO NISSAN JUKE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2AA73A6552024-09-13T00:00:0042052 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: IMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024 CODICE UTENTE: CMSA00162024-09-14T00:00:0042067 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2024 DELEGA ALL’AGENTE PIZZUTI PIETRO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.2024-09-14T00:00:0042071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12956865906 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1008/2024 IMPORTO: 2074 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:0042085 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.882: ASSEGNO DI MATERNITÀ ART. 66 L. 448/98 PG 22233 DEL 11/09/20242024-09-16T00:00:0042118 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 20222024-09-16T00:00:0042120 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 SETTEMBRE 20242024-09-16T00:00:0042169 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIOECONOMICO2024-09-16T00:00:0042184 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A. CIG .B301BD061F2024-09-16T00:00:0042211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967036442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 44346,5 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0042304 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA CIG 9823415A7F.2024-09-17T00:00:0042324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968163518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0002104131 IMPORTO: 8896,73 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-09-17T00:00:0042334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969978955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 21193/D IMPORTO: 335,08 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0042383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969979006 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 21188/D IMPORTO: 4786,72 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:0042384 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2024, CIG B2329DD43A.2024-09-18T00:00:0042419 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL P.IVA 01926650654, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. CIG: B243994E1E2024-09-18T00:00:0042429 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO.2024-09-18T00:00:0042444 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FILOMENA FOCCILLO. CIG: B217B99339.2024-09-18T00:00:0042523 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: Z9A2DA9C82. LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, IDRICO E SCARICO DELL’ING. NICOLINO PETRACCA.2024-09-18T00:00:0042558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977719647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1/266 IMPORTO: 4011,02 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS A TUTTO IL 20/06/2024 AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50-2022)2024-09-18T00:00:0042571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981701638 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 79 IMPORTO: 204518,89 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:0042595 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE. CIG:.B2E238A263.2024-09-20T00:00:0042660 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: RETTIFICA DETERMINA N.158 DEL 30.08.2024 R.G. N.684 DEL 30.08.2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.2024-09-20T00:00:0042671 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B31C224A432024-09-20T00:00:0042724 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22679 DEL 20/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 462024-09-20T00:00:0042723 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL2024-09-20T00:00:0042768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990213205 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 12363,95 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:0042784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991953828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 16038,69 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:0042812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12992140836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 2T24002012 IMPORTO: 20,22 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)2024-09-20T00:00:0042813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993275334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024237153 IMPORTO: 33,46 OGGETTO: 30329768-012)2024-09-20T00:00:0042814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985084675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 426,56 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:0042815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990170550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 12365,95 OGGETTO: NOTA CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1PA DEL 29/02/2024 PER ERRATO IMPORTO.)2024-09-20T00:00:0042826 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO VIA G. VERDI2024-09-21T00:00:0042847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13001371880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 000000900031872T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-09-23T00:00:0042851 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: : FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DII SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUMO FRANCESCO. CIG: B320C2C1F52024-09-23T00:00:0042860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004185167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1066/2024 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:0042990 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.900: ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO YA 520 AB IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BOTTIGLIERI MARIO CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA VIA VALENTINO FORTUNATO ZONA PIP P.IVA 024295406572024-09-23T00:00:0042999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005234947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 16038,69 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:0043017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005362203 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 228 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:0043028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005422304 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 16038,79 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:0043029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007739166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 6063,4 OGGETTO: FATTURA)2024-09-23T00:00:0043045 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE.2024-09-24T00:00:0043046 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: ORDINANZA PIAZZA UMBERTO2024-09-24T00:00:0043076 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: B2FFE913A8.2024-09-24T00:00:0043075 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO CIG: B327E163332024-09-24T00:00:0043094 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.905: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 202413872024-09-24T00:00:0043104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014199725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 412417033286 IMPORTO: 67,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-09-24T00:00:0043160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014199936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 412417033287 IMPORTO: 741,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-09-24T00:00:0043161 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO - CUP: C87H22003110004 CIG: B32C1AFBBA2024-09-25T00:00:0043172 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA CIG: BOAEDF21A72024-09-25T00:00:0043210 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RETE DELL’AGENZIA INVITALIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-09-25T00:00:0043246 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): 48 SAGRA DELLA CASTAGNA DI CURTI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-09-25T00:00:0043251 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.203 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ECOMMERCE HUB, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-09-25T00:00:0043261 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-09-25T00:00:0043298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020946282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 6242 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)2024-09-25T00:00:0043361 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA GEOL. DANIELA VIAPPIANI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD522024-09-26T00:00:0043368 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO A FAVORE DELL’R.T.P. PETRACCA-VERACE-RUSSO - CUP: C87D22000040001 - CIG: 92468684DE2024-09-26T00:00:0043424 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA.2024-09-26T00:00:0043428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023936726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 28902,17 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:0043500 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AGENTE PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO2024-09-26T00:00:0043502 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.32: ORDINANZA ECHI D'ESTATE SETTEMBRE 20242024-09-26T00:00:0043510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031924172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 286644,6 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:0043704 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 AL SIG. DELLE DONNE UMBERTO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI.2024-09-27T00:00:0043706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033069850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 01-000281 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA)2024-09-27T00:00:0043735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033424766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 005075972298 IMPORTO: 0 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:0043736 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034131049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2431,95 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:0043737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035593851 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:0043738 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043418832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1418 IMPORTO: 815,57 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043813931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043853274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043913225 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 70 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043973661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044081678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044127012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/842 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044127337 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/841 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:0043892 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B329E4523D2024-09-30T00:00:0043896 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO CIG: B2F4630C262024-09-30T00:00:0043913 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.917: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22938 DEL 25/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 462024-09-30T00:00:0043976 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: ART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2023 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE.2024-09-30T00:00:0044025 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2023 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2023.2024-09-30T00:00:0044027 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUN ALE N. 150 DEL 07/09/2023.2024-09-30T00:00:0044002 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.922: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA BACCO VINCENZA SULLA VIA SCIPIONE DI SABBATO SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA.2024-09-30T00:00:0044104 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ORDINANZA VASSI2024-09-30T00:00:0044112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050007139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 6796,69 OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, ISCRITTO AL N. 8349/2021 R.G. - CODICE CIG: ZFA320FA10)2024-09-30T00:00:0044120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050107058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO LA SENT. N. 2272/2014 TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR2024-01-10T00:00:0044121 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B33FABA0892024-01-10T00:00:0044161 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI CIG: B31936FF072024-01-10T00:00:0044272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062703066 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 4/24 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044286 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI LUGLIO 20242024-02-10T00:00:0044303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065837043 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 39_24 IMPORTO: 17690,97 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065888817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 40_24 IMPORTO: 5582,85 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065942333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 41_24 IMPORTO: 12108,12 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065993523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 42_24 IMPORTO: 21581,54 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044316 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004 CIG: B3466F945F2024-02-10T00:00:0044319 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 20242024-02-10T00:00:0044375 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE BANDO DI SELEZIONE RIFERITO ALL’INTERVENTO SRA 27 - PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVO AMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA: AZIONE 1) CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DI RADURE IN BOSCO E AZIONE 3) MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ DI COPERTURA DEI SOPRASSUOLI FORESTALI CHE PREVEDE UN IMPEGNO QUINQUENNALE A PARTIRE DAL 2024.2024-02-10T00:00:0044376 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON ANNESSE INDAGINI A CORREDO A FAVORE DEL GEOL. ANTONIO TOSCANO - CUP: C87D22000040001 - CIG: Z1C3CF87E12024-02-10T00:00:0044393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069095284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V900714 IMPORTO: 14624,59 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069095619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V900755 IMPORTO: 834,21 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:0044445 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE2024-02-10T00:00:0044447 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.07.2024 AL 20.09.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.2024-03-10T00:00:0044485 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE.2024-03-10T00:00:0044502 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-03-10T00:00:0044535 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 20242024-03-10T00:00:0044541 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2024, CIG 9631306524.2024-03-10T00:00:0044584 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-03-10T00:00:0044615 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909.2024-03-10T00:00:0044624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076219042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 407/PA/2024 IMPORTO: 786,9 OGGETTO: VENDITA)2024-04-10T00:00:0044682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077505628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V501863 IMPORTO: 19444,78 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0044683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077555036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 08/2024 IMPORTO: 252 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0044684 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO SUL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE, ECC.2024-04-10T00:00:0044787 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI 1 ANNO DI FONÉ E PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELE SPIEZIA, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-04-10T00:00:0044904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083048975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 8 PA IMPORTO: 9607,5 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN2024-04-10T00:00:0044918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084025056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:0044920 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - CUP: C85I23000090005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2024-04-10T00:00:0044922 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024.2024-04-10T00:00:0044928 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA00162024-05-10T00:00:0044959 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B35250CF092024-05-10T00:00:0044972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092996442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1024243672 IMPORTO: 315,79 OGGETTO: 30068704-003)2024-07-10T00:00:0045013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095067286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1499,14 OGGETTO: RIF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - GIUSTO DECRETO PROT. N. 11 DEL 14.06.2024 )2024-07-10T00:00:0045014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370824 IMPORTO: 35,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370825 IMPORTO: 459,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370826 IMPORTO: 255,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332260 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370831 IMPORTO: 691,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332125 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370832 IMPORTO: 583,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370828 IMPORTO: 756,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332215 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370830 IMPORTO: 365,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370829 IMPORTO: 383,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370827 IMPORTO: 92,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370834 IMPORTO: 265,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370833 IMPORTO: 257,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-07-10T00:00:0045025 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E240000700062024-07-10T00:00:0045073 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.940: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA CALABRANELLO ALLA FRAZIONE VASSI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. FRANCO BILOTTI CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001830006 CIG ZB633DDA1E2024-07-10T00:00:0045080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098106155 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 58 IMPORTO: 7320 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:0045098 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.941: INTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO 1 PARTICELLE 91-106-146-147 E 194 LOC. ACQUAROLA E AL FOGLIO N.3 P.LLE 96-101-136-137 LOC. ISCHIA , PROPONENTE SIG.RA ALFIERI FRANCA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA- CUP 202411612024-07-10T00:00:0045128 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE STELLE DI NATALE IN 3.500 PIAZZE ITALIANE DELL’ASSOCIAZIONE AIL SALERNO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-07-10T00:00:0045134 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEETING NAZIONALE DEI GIOVANI 2024 NUOVE SINERGIE E TRAGUARDI, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-07-10T00:00:0045155 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.942: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 23-24 SIG.RA CASTAGNA MARIA2024-07-10T00:00:0045214 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.214 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L’ANNO 2024. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022.2024-07-10T00:00:0045228 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C87D230000400022024-07-10T00:00:0045235 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.944: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . AUTORIZZAZIONE A RICHIESTA PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO - CUP: C83B190000700012024-07-10T00:00:0045265 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B352CA3277.2024-07-10T00:00:0045268 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED182024-07-10T00:00:0045277 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ, UBICATA ALL'INTERNO DEL BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA2024-07-10T00:00:0045282 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: OGGETTO: INTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 5 PARTICELLA 222 LOC. VOLPE E PARTICELLE 182-185-240-298 LOC. VALLE DI CERASOLE, PROPONENTE SIG.RA LUCIANO PASQUALINA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202410402024-07-10T00:00:0045308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103634202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 001652-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)2024-07-10T00:00:0045342 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651 PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C47579402024-08-10T00:00:0045355 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L. P.IVA 05600740657, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO SCUOLE SICURE 2023-2024. CUP: C86G24000100005 - CIG: B22B41305D2024-08-10T00:00:0045360 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA CASA COMUNALE. CIG.: B2C92232FA2024-08-10T00:00:0045372 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA COMANDO POLIZIA LOCALE. CIG.: B2C7D0FE0B2024-08-10T00:00:0045379 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. CIG.: B2C9A588C52024-08-10T00:00:0045399 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA ELEMENTARI. CIG.: B2C9351C2F2024-08-10T00:00:0045414 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MATERNE. CIG.: B2C953B08F2024-08-10T00:00:0045432 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MEDIE. CIG.: B2C9924A992024-08-10T00:00:0045440 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 2024- RETTIFICA DETERMINA N. 148 DEL 07.10.20242024-08-10T00:00:0045446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107242033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 13700 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:0045509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107202087 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 25000 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:0045515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107887429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 277 IMPORTO: 33243 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO INCLUSIVO 2024)2024-08-10T00:00:0045516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109291953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 25353,54 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0045563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111371271 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 412417796138 IMPORTO: 5247,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-09-10T00:00:0045604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116363541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 4176,44 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0045740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116470086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 005077223029 IMPORTO: 101,24 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0045758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116471892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 005077223030 IMPORTO: 172,79 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0045770 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SULLA RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO, ATTO DI INDIRIZZO.2024-09-10T00:00:0045796 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85I230000900052024-09-10T00:00:0045882 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FORUM LEADER 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-09-10T00:00:0045901 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SU VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B29DE2CBF02024-09-10T00:00:0045905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121197798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 11015319 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:0045945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121894894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 5067/E IMPORTO: 382,47 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:0045946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13123870135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 005078483150 IMPORTO: 225,36 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:0045947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13123758263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 9000001682 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243468)2024-10-10T00:00:0045948 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982CLAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-10-10T00:00:0045979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126976025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 5506,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-10-10T00:00:0046081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127919303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 005078483151 IMPORTO: 670,09 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:0046088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134028346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005080168101 IMPORTO: 4140,92 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0046089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134867333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 52219,9 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0046118 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D230000400022024-11-10T00:00:0046130 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B338F955672024-11-10T00:00:0046157 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO 3 CAMP GIOVANE CAI DEL CLUB ALPINO ITALIANO, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-10T00:00:0046162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136538177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 43349,09 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0046226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136586214 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 22143/D IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0046239 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LE INDAGINI SISMICHE A FAVORE DEL GEOL. GERARDO DE NISCO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019AE55872024-11-10T00:00:0046250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139869334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 33_2024 IMPORTO: 6796,69 OGGETTO: CONTRORICORSO COMUNE DI GIFFONI V.P. CONTRO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE2024-11-10T00:00:0046304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139949240 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 34_2024 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2272/2014 TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI2024-11-10T00:00:0046305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140182989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005080168100 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:0046308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13144861829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006993 IMPORTO: 609,39 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:0046309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13145052446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006995 IMPORTO: 178,66 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:0046310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149182836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221727 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149193517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221927 IMPORTO: 57,54 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149188833 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221827 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149726113 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04593082 IMPORTO: 103,19 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:0046318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149853286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006992 IMPORTO: 244,09 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046319 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149954405 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04545838 IMPORTO: 277,68 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:0046320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149950463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006996 IMPORTO: 252,43 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150276713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006994 IMPORTO: 949,1 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149952324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FP24063348 IMPORTO: 14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT - NON C'È NULLA DA PAGARE)2024-10-13T00:00:0046323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150384932 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04546099 IMPORTO: 17,56 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-13T00:00:0046324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151043543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024800 IMPORTO: 1123,52 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151112159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024799 IMPORTO: 168,95 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151352257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024798 IMPORTO: 84,53 OGGETTO: )2024-10-13T00:00:0046338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00715867 IMPORTO: 241,71 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00721843 IMPORTO: 418,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152376779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800036507 IMPORTO: 1888,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377660 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8N00370685 IMPORTO: 5,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00716227 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152622221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00716724 IMPORTO: 26,47 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152621914 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00718666 IMPORTO: 77,18 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152810177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00715874 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152617972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722983 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152809871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722725 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081535 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00717825 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722132 IMPORTO: 132,88 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00721007 IMPORTO: 512,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-13T00:00:0046351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13157706723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: RIF. CIG:B33FABA089)2024-10-14T00:00:0046461 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91.2024-10-14T00:00:0046471 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.967: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B190000700012024-10-14T00:00:0046484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159069053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 2900,86 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:0046496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159882404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 3912,47 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:0046560 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.2024-10-14T00:00:0046559 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING.ANDREA LANZETTA - CUP: C83B19000070001 CIG: Z96363F4052024-10-14T00:00:0046606 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.219 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL CAVALIERE DEL FUTURO, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-10-14T00:00:0046611 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE COMEDY SHOW, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-10-14T00:00:0046616 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E PER LA DIREZIONE LAVORI ED ALLE MANSIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA - CUP: C83B19000070001 - CIG 8955024F91."2024-10-14T00:00:0046610 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE RICCIARDI. RIASSUNZIONE RICORSO IN APPELLO V/SENTENZA N. 2272/14 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CIG: B32867292D.2024-10-14T00:00:0046628 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: CONTRORICORSO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI FIBE CAMPANIA S.P.A. - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RG 8349/21. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE RICCIARDI. CIG: ZFA320FA10.2024-10-14T00:00:0046643 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. MARIO VERACE CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001860006 CIG ZAC33DD76C2024-10-14T00:00:0046683 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.974: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA.2024-10-14T00:00:0046694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163032470 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: FPA/1-20/2024 IMPORTO: 679,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI SETTEMBRE.)2024-10-14T00:00:0046704 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B2024-10-15T00:00:0046718 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2024, ATTO DI INDIRIZZO.2024-10-15T00:00:0046782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167376833 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 858 / 1213 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 10600 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV - 540.418000 (NON I2024-10-15T00:00:0046793 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B36478FBEE2024-10-15T00:00:0046790 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ORDINANZA N. 29 DEL 14.10.2024 SAGRA DELLA CASTAGNA2024-10-15T00:00:0046812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169375159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 001PA IMPORTO: 6719,82 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:0046843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173614463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 422400430912 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-10-16T00:00:0046846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859710 IMPORTO: 17,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859709 IMPORTO: 57,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896331 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859708 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896476 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859706 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896591 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859705 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896788 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859703 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859707 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859704 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-16T00:00:0046854 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 20242024-10-16T00:00:0046868 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO CAMPO SPORTIVO G.TROISI ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZB23C4F2182024-10-16T00:00:0046967 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA.2024-10-16T00:00:0046985 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.982: CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA.2024-10-16T00:00:0047027 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.983: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SAL FINALE A TUTTO IL 23.09.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F82024-10-16T00:00:0047053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178369558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 15PA IMPORTO: 506,3 OGGETTO: FATTURA)2024-10-16T00:00:0047119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179707075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 3686,54 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:0047124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184069962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 180/2024 IMPORTO: 192 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184102465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 181/2024 IMPORTO: 170,01 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047169 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: FORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C92232FA2024-10-17T00:00:0047165 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.986: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-10-17T00:00:0047175 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF2024-10-17T00:00:0047173 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B352CA3277.2024-10-17T00:00:0047193 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.987: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC2024-10-17T00:00:0047192 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG. FORTUNATO RAFFAELE. DECISIONE ADESIONE.2024-10-17T00:00:0047220 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG. VIVONE GENNARO. DECISIONE ADESIONE2024-10-17T00:00:0047235 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: RECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L...-2024-10-17T00:00:0047243 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C7D0FE0B2024-10-17T00:00:0047268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543283 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 20868,89 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 28902,17 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543279 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 20868,89 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 28902,16 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:0047283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186328235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 3/21 IMPORTO: 77,84 OGGETTO: VENDITA)2024-10-17T00:00:0047284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187378022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2621 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-10-17T00:00:0047285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187453407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 1463,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S2024-10-17T00:00:0047286 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.991: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D2024-10-18T00:00:0047318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13194726467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: FPA/1-20/2024 IMPORTO: 679,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI SETTEMBRE.)2024-10-18T00:00:0047462 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA LAVORI STRADALI VIA G. ANDRIA2024-10-18T00:00:0047468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13198567400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 370 OGGETTO: )2024-10-19T00:00:0047478 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9A588C52024-10-21T00:00:0047524 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024.2024-10-21T00:00:0047536 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.996: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9924A99.2024-10-21T00:00:0047540 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.997: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE2024-10-21T00:00:0047554 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO2024-10-21T00:00:0047681 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.999: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9351C2F2024-10-21T00:00:0047695 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: VERTENZA L.C. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE FASE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. AVV. ALESSANDRO MAISTO. CIG: B3606ABF45.2024-10-21T00:00:0047725 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C82F23000470004 - POS. N. 62215882024-10-21T00:00:0047755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208920288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2T24002242 IMPORTO: 19,46 OGGETTO: OTTOBRE 2024)2024-10-21T00:00:0047769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209545228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 23793/D IMPORTO: 3824,26 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:0047770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209545214 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 23798/D IMPORTO: 241,22 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:0047771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021809 IMPORTO: 5,95 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021182 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021811 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210332724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 0000924900020929 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021810 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021812 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210332270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021643 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021808 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-10-22T00:00:0047779 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1002: SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICI NUOVA PIATTAFORMA IN CLOUD, IMPEGNO DI SPESA CIG B3E7582737.2024-10-22T00:00:0047783 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C953B08F.2024-10-22T00:00:0047837 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 2024 CIG:B0567FCB3F2024-10-22T00:00:0047839 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP0000003932024-10-22T00:00:0047864 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA CHIUSURA VIA PISTILLI PER LAVORI2024-10-22T00:00:0047908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217009429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 000000900035650T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-10-23T00:00:0047946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217330384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 000000900029920D IMPORTO: 3,9 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-10-23T00:00:0047947 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.225 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023.-2024-10-23T00:00:0047994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219147685 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 710,4 OGGETTO: CIG: B3A02520E2)2024-10-23T00:00:0048005 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2023.-2024-10-23T00:00:0048004 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE 2 SAL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO ALLA VIA STELLA DELLA FRAZIONE VASSI - L. 219/81, L. 32/92. TITOLARE AUTORIZZAZIONE: TEDESCO MARCO NATO A GIFFONI VALLE PIANA (SA) IL 27/02/1960 ED IVI RESIDENTE IN VIA MATTEO BASSI, 25 DELLA FRAZIONE CATELDE.2024-10-23T00:00:0048046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219605794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1024263152 IMPORTO: 46,35 OGGETTO: 30329768-012)2024-10-23T00:00:0048052 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. LIQUIDAZIONE DITTA GHIBLI S.R.L., GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B340EAC6222024-10-23T00:00:0048054 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC2024-10-23T00:00:0048104 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ORDINANZA CHIUSURA STRADA VIA VERDI2024-10-23T00:00:0048130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221775141 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 1372,58 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:0048141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13225961975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 533,58 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:0048209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226503464 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 2959,96 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-10-24T00:00:0048236 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE. CIG: 9708216149.2024-10-24T00:00:0048245 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2024 CIG: B26BFE6A622024-10-24T00:00:0048246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226681170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: B P01282 IMPORTO: 2013 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:0048252 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1012: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 III QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A622024-10-24T00:00:0048265 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, CIG B2C53343C22024-10-24T00:00:0048300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227526960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 957 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC2024-10-24T00:00:0048307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227787977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275708 IMPORTO: 247,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-10-24T00:00:0048328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227830332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275710 IMPORTO: 66,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-10-24T00:00:0048329 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1014: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004 CIG: B3FE4158E82024-10-25T00:00:0048388 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1015: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 E 2 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO2024-10-25T00:00:0048395 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNER - CUP: C87H22003110004 CIG: B3FF3920F02024-10-25T00:00:0048403 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - VERTENZA SIG.RA S. M. R. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 1800/2022 DEL TRIBUNALE DI SALERNO ED ATTI DI PRECETTO DELIBERA CC N. 40 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE - CIG: B3F45AD059.2024-10-25T00:00:0048459 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. GUERRIERO E B.R. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO N. 3713/2021. TRANSAZIONE CIG: B3E78F1C95.2024-10-25T00:00:0048469 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: ORDINANZA N. 32 VIA PISTILLI2024-10-26T00:00:0048532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246193265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 370 OGGETTO: )2024-10-28T00:00:0048552 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 791/20 DELIBERA CC N. 38 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3F455CD7D.2024-10-28T00:00:0048649 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO 2024-2026. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG: B4035CC7D0.2024-10-28T00:00:0048685 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA.2024-10-28T00:00:0048703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248280069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 24493/D IMPORTO: 73,2 OGGETTO: )2024-10-28T00:00:0048733 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 1779/2017 ED ATTO DI PRECETTO DELIBERA CC N. 37 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3A02520E2.2024-10-28T00:00:0048734 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 09.10.2024 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD2024-10-28T00:00:0048739 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO SPESA CIG:B3FB4B830C.2024-10-28T00:00:0048769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249674920 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1/298 IMPORTO: 68161,17 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A TUTTO 10/10/2024)2024-10-28T00:00:0048788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249675463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1/299 IMPORTO: 1928,98 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50-2022)2024-10-28T00:00:0048789 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B4078954B52024-10-29T00:00:0049003 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1029: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 3280/2022, VERTENZA SO.GE.O.S. S.A.S. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DI ONORARI ATTO DI PIGNORAMENTO PER L’AVVOCATO ANTISTATARIO CIG: B2DDF7C94A.2024-10-29T00:00:0049004 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS 05739070653 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2FDBA956F2024-10-29T00:00:0049025 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: CONTRIBUTO INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE N. 234/2021 - ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMMA.2024-10-30T00:00:0049133 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ FRANCESCANA PER LA MANIFESTAZIONE RICICLATTOLO 5.02024-10-30T00:00:0049154 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1034: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP0000001032024-10-30T00:00:0049164 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 AL 09.10.2024 A FAVORE DELLARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F2024-10-30T00:00:0049188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262220219 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )2024-10-30T00:00:0049251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262199850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 8PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: )2024-10-30T00:00:0049277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262180173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2277,23 OGGETTO: )2024-10-30T00:00:0049278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262108983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: NOTA CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 5PA DEL 04/10/2024 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG.)2024-10-30T00:00:0049279 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1036: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA ZARC ARCHITECTURE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG ZB733251372024-10-31T00:00:0049322 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1037: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA00162024-10-31T00:00:0049341 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: ORDINANZA N. 33 RELATIVA ALL' EVENTO STATI GENERALI DI GIOVENTÙ2024-10-31T00:00:0049344 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO ING. VIVENZIO GIUSEPPE, GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B341EF34DA2024-10-31T00:00:0049347 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 A TUTTO IL 10.10.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D2024-10-31T00:00:0049412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270972749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1590 IMPORTO: 947,94 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:0049442 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE SALDO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F2024-10-31T00:00:0049469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 963/F IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:0049477 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 964/F IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:0049478 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671588 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 962/F IMPORTO: 536,8 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:0049479 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA DEGUSTA LIBRO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ CONCESSIONE PATROCINIO.2024-10-31T00:00:0049480 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-10-31T00:00:0049484 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B41737D2A2.2024-10-31T00:00:0049488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274420122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 24643/D IMPORTO: 347,7 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:0049492 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE.2024-04-11T00:00:0049548 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE2024-04-11T00:00:0049559 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 20242024-04-11T00:00:0049608 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1050: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 20232024-04-11T00:00:0049612 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1046: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . ULTERIORE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B19000070001.2024-04-11T00:00:0049595 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1051: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE2024-04-11T00:00:0049627 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1052: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B4142CF6A92024-04-11T00:00:0049637 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1053: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE2024-04-11T00:00:0049638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285869615 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:0049654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285845666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 77 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:0049655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285975111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:0049656 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1054: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.2024-04-11T00:00:0049646 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1055: CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2023.2024-04-11T00:00:0049663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285906096 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 79 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:0049689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285936986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:0049691 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1056: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024.2024-04-11T00:00:0049695 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1057: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL’ING. SILVANA SANTONICOLA CUP: C87H20001310004 - CIG: ZA0328A43C2024-04-11T00:00:0049699 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1058: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018.2024-04-11T00:00:0049805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291218358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1024269655 IMPORTO: 171,41 OGGETTO: 30068704-003)2024-05-11T00:00:0049825 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1059: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2024, CIG 9631306524.2024-05-11T00:00:0049826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13292336291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 327 IMPORTO: 5912,25 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:0049848 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO PER LA FESTA DIOCESANA GIOVANILE 2024, ARCIDIOCESI DI SALERNO, CAMPAGNA E ACERNO.2024-05-11T00:00:0049861 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000200006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE CIG 97180883EA.2024-05-11T00:00:0049887 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1061: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO AD USO AGRITURISTICO IN LOCALITÀ FAVALE FOGLIO 11 PARTICELLA 12 PROPONENTE SIG.RA ROCCO GIUSEPPA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202413452024-05-11T00:00:0049905 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1062: AFFIDAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED OSPITALITÀ GRATUITA DI UN CONVEGNO SULLA RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO.2024-05-11T00:00:0049908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298451487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 68/R IMPORTO: 12260,39 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/10/2024 N.RO 68/R)2024-05-11T00:00:0049931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301650800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V502022 IMPORTO: 24423,9 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:0049932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301457976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V900792 IMPORTO: 13891,69 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:0049933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301458086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V900836 IMPORTO: 1002,12 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:0049934 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIACUP: C85E24000070006PNRR: M4C1I1.12024-06-11T00:00:0049982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304066989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 584 IMPORTO: 1063,69 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:0049996 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1063: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA.2024-06-11T00:00:0050166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308132311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 2959,96 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E2024-06-11T00:00:0050182 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1064: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF382024-07-11T00:00:0050330 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024.2024-07-11T00:00:0050357 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1067: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.12024-07-11T00:00:0050361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320576806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427589 IMPORTO: 34,56 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320690238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427596 IMPORTO: 605,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320688527 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427593 IMPORTO: 925,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320689311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427594 IMPORTO: 459,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320690720 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427597 IMPORTO: 590,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320687818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427592 IMPORTO: 207,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320577456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427590 IMPORTO: 542,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320691864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427599 IMPORTO: 246,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320578372 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427591 IMPORTO: 247,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320691277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427598 IMPORTO: 769,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320692888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427601 IMPORTO: 5530,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320692585 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427600 IMPORTO: 312,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320689791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427595 IMPORTO: -236,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-08-11T00:00:0050424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322855910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 477,02 OGGETTO: FATTURA)2024-08-11T00:00:0050497 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1068: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI AGOSTO 20242024-08-11T00:00:0050500 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1069: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, APPROVAZIONE GRADUATORIE.2024-08-11T00:00:0050542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323784440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 184/E IMPORTO: 750 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:0050545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13324738515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 32/001 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:0050564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13324597792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 25201/D IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:0050570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325960465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: C000393 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 15-10-24 CMFL 019024 Y VI RIMETTIAMO FATTU2024-08-11T00:00:0050590 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1070: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024 CIG: B160400B112024-09-11T00:00:0050632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337546854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085697436 IMPORTO: 662,34 OGGETTO: )2024-10-11T00:00:0050645 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-11T00:00:0050659 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): XXIX MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE PRESEPIALE, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-11T00:00:0050663 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI IN DANZA, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-11T00:00:0050667 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1071: RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024.2024-11-11T00:00:0050687 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S.2024-11-11T00:00:0050743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13344778815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2593 PA IMPORTO: 1495,26 OGGETTO: FATTURA)2024-11-11T00:00:0050770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346209120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751461 IMPORTO: 4666,13 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:0050794 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1073: : LIQUIDAZIONE FATTURE GES.CO AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE (CESSIONARIA DEL CREDITO AD LOGISTICA SRL) - CIG: B3959BA020.2024-11-11T00:00:0050795 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1074: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE3762024-11-11T00:00:0050805 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1075: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA2024-11-11T00:00:0050834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346223952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751462 IMPORTO: 263,71 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:0050864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346351351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751460 IMPORTO: 58,07 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:0050865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347058144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 8/002 IMPORTO: 69 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO)2024-11-11T00:00:0050866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349596650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7/002 IMPORTO: 49,5 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO)2024-11-11T00:00:0050867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346658270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 2024/011762PA IMPORTO: 305,87 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 842024-11-11T00:00:0050868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349903019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066402 IMPORTO: 216,21 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:0050869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348614165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 11017566 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:0050870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350075407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066404 IMPORTO: 1066,23 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:0050871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350075579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066405 IMPORTO: 1793,47 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:0050872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349731997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066403 IMPORTO: 619,11 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:0050873 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1076: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F2024-12-11T00:00:0050918 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1077: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F2024-12-11T00:00:0050920 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1078: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B4142CF6A92024-12-11T00:00:0050925 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/20262024-12-11T00:00:0050939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353492022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 9 PA IMPORTO: 9607,5 OGGETTO: CIG 87722376F9- NOTA CREDITO - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO2024-12-11T00:00:0050951 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1079: : COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP. VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B3FB4B830C.2024-12-11T00:00:0050954 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1080: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C.2024-12-11T00:00:0050976 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355752094 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 15397,92 OGGETTO: ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA RG. 1206/2022 TRIBUNALE DI SALERNO)2024-11-13T00:00:0051019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357405692 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 898 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:0051020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357433359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 25637,85 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:0051021 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DI BENEFICENZA DELL’ASSOCIAZIONE AEQUITAS, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-13T00:00:0051035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359161072 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 422400488933 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-11-13T00:00:0051097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369530306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 95 IMPORTO: 105625,22 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:0051153 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1081: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. C.M. E AVV. M. DI SPIRITO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 00431/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1206/22). TRANSAZIONE CIG: B42FCCC42C.2024-11-13T00:00:0051170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368068639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587896 IMPORTO: 100,05 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:0051190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370956611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: FPA/1-22/2024 IMPORTO: 446,36 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI OTTOBRE.)2024-11-13T00:00:0051193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13373637128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 416,88 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-11-13T00:00:0051204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13373294442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 2390,05 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:0051205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368038971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587895 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:0051270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368042169 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587894 IMPORTO: 364,89 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:0051276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383929809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277313 IMPORTO: 70,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383923820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277309 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383922618 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277308 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383925202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277310 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383927512 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277312 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383930229 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277314 IMPORTO: 22,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-14T00:00:0051296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370543672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 005091913419 IMPORTO: 79,13 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:0051297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384617243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 222,85 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:0051298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383920147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277307 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-15T00:00:0051299 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE . PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 ACQUISIZIONE GRATUITA DI UNA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO INTERDIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI ORNITO.2024-11-15T00:00:0051301 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1082: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG 7802442AD1.2024-11-15T00:00:0051325 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1083: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG ZBE396DB6D.2024-11-15T00:00:0051332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13382864152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 997/FPA IMPORTO: 847,29 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:0051345 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1084: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONTO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 -SURF: OP_25243 22086PP000000393 - CIG: B4463AA9B02024-11-15T00:00:0051358 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL CCNL 16.11.2022. AVVIO AZIONE DI RECUPERO SOMME NON AMMISSIBILI LIQUIDATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024.2024-11-15T00:00:0051360 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1088: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI EX DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 10, DEL CCNL DEL 16.11.2022.2024-11-15T00:00:0051387 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1087: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 77525696522024-11-15T00:00:0051376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383226364 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2926 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-11-16T00:00:0051420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383926375 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277311 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-16T00:00:0051421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389869566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 26078,72 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:0051422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392182972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 296 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:0051423 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1092: RINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: B44FC577A72024-11-18T00:00:0051523 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (CONSIGLIO COMUNALE): PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, A PARITÀ DI VOLUME, DEL FABBRICATO SITO IN P.ZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.C. N. 19/2009 E DEGLI ARTT. 10, 14 E 28-BIS DEL D.P.R. N. 380/2001. PROVVEDIMENTI2024-11-18T00:00:0051528 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1093: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:0051571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407247640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 9000001918 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243706)2024-11-19T00:00:0051579 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1094: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB002024-11-19T00:00:0051597 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1095: COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 527/24 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.2024-11-19T00:00:0051619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409248038 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 7847,99 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:0051755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412896016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26959/D IMPORTO: 1054,49 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:0051895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412895963 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26949/D IMPORTO: 5800,51 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:0051896 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1096: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 20242024-11-20T00:00:0051923 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA INVERNALE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B45663FD2D2024-11-20T00:00:0051916 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COMUNALI.2024-11-20T00:00:0051967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416601231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 01-PA-24 IMPORTO: 6372,78 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC)2024-11-20T00:00:0052010 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1100: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012.2024-11-20T00:00:0052013 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA TEATRALE NATALE IN CASA CUPIELLO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-20T00:00:0052012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416841788 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2T24002469 IMPORTO: 18,51 OGGETTO: NOVEMBRE 2024)2024-11-20T00:00:0052034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417894570 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2743 PA IMPORTO: 81,23 OGGETTO: FATTURA)2024-11-20T00:00:0052038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419196030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 0002105275 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-11-20T00:00:0052083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420270120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE2024-11-20T00:00:0052084 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 2BIS A TUTTO IL 11.12.2023 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 2) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL2024-11-21T00:00:0052107 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.245 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MADE IN ITALY FASHION INCONTRA MADE IN USA, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-21T00:00:0052164 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.246 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SAGRA DELLA NOCCIOLA 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-11-21T00:00:0052168 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1102: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC.2024-11-21T00:00:0052185 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ALLA DITTA OPRAMOLLA SRL. - CUP: C83D21003510001 - CIG: Z1E3CEA5EE2024-11-21T00:00:0052192 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1104: ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: B4035CC7D0.2024-11-21T00:00:0052217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424248769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 01-BIS-PA-24 IMPORTO: 6370,78 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC)2024-11-21T00:00:0052225 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1105: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC2024-11-21T00:00:0052265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425789899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1180 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-11-21T00:00:0052291 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1106: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26086 DEL 19/11/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-11-22T00:00:0052321 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1107: ATTIVITA’ LUDOCO RICREATIVE DENOMINATE CENTRI ESTIVI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL GABBIANO2024-11-22T00:00:0052383 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1108: FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI ATTI NASCITA, MORTE, GENERICI E IMMIGRAZIONE, IMPEGNO DI SPESA CIG B46A75EC8A.2024-11-22T00:00:0052475 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13437384248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 000000900039180T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-11-23T00:00:0052512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13437378298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 000000900033186D IMPORTO: 2,31 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-11-23T00:00:0052513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13442033023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 20142024-11-24T00:00:0052522 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D - PNRR M2.C4.I2.2"2024-11-25T00:00:0052576 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1110: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B2024-11-25T00:00:0052606 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1111: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A2024-11-25T00:00:0052651 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.247 (GIUNTA COMUNALE): 50 EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE ANNO 2024/2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-11-25T00:00:0052654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449061609 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4994,38 OGGETTO: )2024-11-25T00:00:0052766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449100033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 10PA IMPORTO: 4538,39 OGGETTO: )2024-11-25T00:00:0052767 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1112: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-26T00:00:0052808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453325424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 412421568957 IMPORTO: 62,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-11-26T00:00:0052855 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1114: DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: B453E147622024-11-26T00:00:0052876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460301907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 4170 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:0052905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461339265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 12PA IMPORTO: 4740 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:0052970 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1915/24 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. VERTENZA SEECI SUD S.R.L./COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-11-28T00:00:0053092 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1117: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO2024-11-28T00:00:0053104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470762182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 280 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-11-28T00:00:0053172 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1118: OGGETTO: LAVORI INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO II" FINANZIATO NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4 I. 2.1 B." C83E20000010002-PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241537"2024-11-29T00:00:0053231 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1119: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.1 - CIG: B4303BCDC32024-11-29T00:00:0053248 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1.2024-11-29T00:00:0053299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484402232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1752 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )2024-11-30T00:00:0053325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486447009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 4570 OGGETTO: )2024-11-30T00:00:0053330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486518339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 14PA IMPORTO: 2520 OGGETTO: )2024-11-30T00:00:0053331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490795509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: -296 OGGETTO: )2024-01-12T00:00:0053349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490821475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 90 OGGETTO: )2024-01-12T00:00:0053350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490834045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 206 OGGETTO: )2024-01-12T00:00:0053351 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1121: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 20242024-02-12T00:00:0053415 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1122: SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA.2024-02-12T00:00:0053446 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1123: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUITI, LA SCUOLA F.ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO2024-02-12T00:00:0053457 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1124: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B033248602.2024-02-12T00:00:0053483 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: :SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B46E5E344B2024-02-12T00:00:0053490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494499680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4254,89 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494590216 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 292,35 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494586354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3959,3 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495003332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1057/F IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495085708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 82 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495145048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495167014 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495210763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 86 IMPORTO: 6655 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495099789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 83 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053558 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2680/24 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE APPELLO.2024-02-12T00:00:0053603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497389434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 21796/S IMPORTO: 250,1 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:0053646 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1128: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RELATIVI AL 3 SAL ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F2024-02-12T00:00:0053645 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B492659A34.2024-02-12T00:00:0053641 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1129: FORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4932C9DB8.2024-03-12T00:00:0053669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502551835 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 2024/013029PA IMPORTO: 1115,05 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 82024-03-12T00:00:0053690 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1130: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9631306524.2024-03-12T00:00:0053691 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A.2024-03-12T00:00:0053715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504493201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 27612/D IMPORTO: 577,67 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:0053785 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 20242024-03-12T00:00:0053810 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE2024-03-12T00:00:0053823 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-03-12T00:00:0053829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504834090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 5531,03 OGGETTO: )2024-03-12T00:00:0053835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511218753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V900878 IMPORTO: 13205,18 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:0053842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511218819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V900926 IMPORTO: 558,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:0053843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511134287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V502192 IMPORTO: 18937,15 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:0053844 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1138: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB002024-04-12T00:00:0053937 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1139: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-04-12T00:00:0053939 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1140: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RETTIFICA ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B2024-04-12T00:00:0053945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514827662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 132 IMPORTO: 392,4 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:0053963 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PERIODO 1.1.2022-37.7.2022 (SAL N. 3BIS A TUTTO IL 13.7.22) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF2024-04-12T00:00:0053964 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1142: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-04-12T00:00:0053966 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1143: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-04-12T00:00:0053974 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024.2024-04-12T00:00:0053984 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1145: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC02024-04-12T00:00:0053997 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1146: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE, II SEMESTRE 2024, SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA - CIG B49FDB5294.2024-04-12T00:00:0054015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518335854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 28102/D IMPORTO: 36,6 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:0054051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519540639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1024293722 IMPORTO: 586,41 OGGETTO: 30068704-003)2024-04-12T00:00:0054057 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP: C87D220000400012024-05-12T00:00:0054079 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. CIG.B49E5959F92024-05-12T00:00:0054076 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1149: DECRETO MINISTERO INTERNO 14.1.2020 INV2C1I1.1.2 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2020INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO CUP: C89E20000600001 CIG: ZB22DF125C2024-05-12T00:00:0054092 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1150: RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024, COME MODIFICATA E INTEGRATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 -RG N. 906 DEL 18.11.2024.2024-05-12T00:00:0054128 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.252 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO TOMBOLATA GENERAZIONALE DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054157 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.253 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523161737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-24/2024 IMPORTO: 104,89 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA : CS185NK - CS186NK)2024-05-12T00:00:0054168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523222775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-25/2024 IMPORTO: 90,51 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS185NK - CS186NK (UFFICIO TECNICO))2024-05-12T00:00:0054169 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1151: INTERVENTO DEL TAGLIO DI BOSCO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), IN CATASTO AL FOGLIO 35 PARTICELLE 245 E 285, PROPONENTE SIG.RA GUBITOSI MARIA- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 202417162024-05-12T00:00:0054174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523428299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-27/2024 IMPORTO: 528,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA519AB - YA988AP - YA817AG.(POLIZIA MUNICIPALE))2024-05-12T00:00:0054179 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.254 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CONCERTO DI CAPODANNO DEL CORPO BANDISTICO DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054178 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.255 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MUSICA, CANTO E POESIA PER UN NATALE DI PACE E SPERANZA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054186 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.258 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CHRISTMAS LAB 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054237 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.257 (GIUNTA COMUNALE): VERTENZA SINISTRO CRISTIANO ANGELO LUIGI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. INCARICO PENALE, FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA E ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO.2024-05-12T00:00:0054236 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.259 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE NATALIZIA L’ALBERO DEI DESIDERI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-05-12T00:00:0054352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524849711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031648 IMPORTO: 34,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524875854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031653 IMPORTO: 620,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524878787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031655 IMPORTO: 950,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524855101 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031649 IMPORTO: 1067,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524866688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031651 IMPORTO: 105,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524869450 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031652 IMPORTO: 1214,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524881230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031656 IMPORTO: 1009,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524860427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031650 IMPORTO: 414,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524877363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031654 IMPORTO: 10,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524895680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031659 IMPORTO: 426,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524884539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031657 IMPORTO: 1298,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524900445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031660 IMPORTO: 5502,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524889917 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031658 IMPORTO: 317,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-05-12T00:00:0054370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525467718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 2099,87 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:0054371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530664769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000241500014313 IMPORTO: 102,96 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:0054416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530664777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000241500014314 IMPORTO: 18,3 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)2024-06-12T00:00:0054417 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.260 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SFIDA IL GRINCH, SALVA IL NATALE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-06-12T00:00:0054491 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.261 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ NATALIZIE DELL’ORATORIO SAN LORENZO E GIOVANNI PAOLO II, CONCESSIONE DEL PATROCINIO.2024-06-12T00:00:0054514 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.262 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLE LOCALI PARROCCHIE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, CONCESSIONE CONTRIBUTO.2024-06-12T00:00:0054526 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.263 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DEL 5 GENNAIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-12T00:00:0054533 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TA.RI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2024-06-12T00:00:0054534 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1155: SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA IMU - TASI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO.2024-06-12T00:00:0054547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533571447 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 4/3 IMPORTO: 30884,56 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:0054585 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MERCATINI DI NATALE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO.2024-06-12T00:00:0054579 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.266 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2024.2024-06-12T00:00:0054590 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1156: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF2024-06-12T00:00:0054642 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1157: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, ATTIVITÀ LABORATORIO, ESIBIZIONI DANZA, ACCOGLIENZA ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ADDC37E4.2024-06-12T00:00:0054646 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1158: CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024 IMPEGNO DI SPESA.2024-09-12T00:00:0054753 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1159: RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA.2024-09-12T00:00:0054770 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1161: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D2024-09-12T00:00:0054830 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1160: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, CIG ZA13B5802F2024-09-12T00:00:0054813 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1163: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C83F230000300042024-09-12T00:00:0055011 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 20232024-09-12T00:00:0055058 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1165: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05.2024-09-12T00:00:0055069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551156103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251220 IMPORTO: 175,73 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:0055073 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551497209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1,04 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)2024-09-12T00:00:0055075 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1166: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B0612024-10-12T00:00:0055083 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1167: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA.2024-10-12T00:00:0055084 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1168: LIQUIDAZIONE FATTURA 9-2024 E NOTA DI CREDITO 12-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-10-12T00:00:0055117 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1169: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI PER RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI.CUP: C87D230000400022024-10-12T00:00:0055121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551495939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 181/C/2024 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:0055131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557746632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 18PA IMPORTO: 671 OGGETTO: FATTURA)2024-10-12T00:00:0055145 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1170: LIQUIDAZIONE FATTURA 7/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-10-12T00:00:0055143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551862542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251222 IMPORTO: 985,56 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:0055184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551856259 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251221 IMPORTO: 629,69 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:0055185 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1171: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998.2024-10-12T00:00:0055183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551867254 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251219 IMPORTO: 60,37 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:0055200 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: ORDINANZA DIRIGENZIALE SAGRA DELLA NOCCIOLA2024-10-12T00:00:0055206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551496268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 182/C/2024 IMPORTO: 1220 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:0055214 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (CONSIGLIO COMUNALE): SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE S04_2 DI COMPETENZE E FUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA (TRIENNIO 2025/2027) APPROVAZIONE.2024-10-12T00:00:0055219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560372138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2908,93 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:0055275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13555720972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 005094890319 IMPORTO: 103,03 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:0055276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557343639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 215/E IMPORTO: 990 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:0055277 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: RINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B44FC577A72024-11-12T00:00:0055341 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8.2024-11-12T00:00:0055414 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1175: LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D’AMATO GENNARO CIG: B338F955672024-11-12T00:00:0055419 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1176: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-11-12T00:00:0055445 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1177: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-11-12T00:00:0055449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574197112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221728 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:0055466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574210231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221828 IMPORTO: 57,09 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:0055467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576831220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798897 IMPORTO: 171,92 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13577288538 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798896 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13577393509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 9000002107 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243895)2024-12-12T00:00:0055470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574538853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FPA_23 IMPORTO: 3453,38 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578489718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798898 IMPORTO: 1872,18 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055472 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1178: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C454CA86.2024-12-12T00:00:0055488 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024.2024-12-12T00:00:0055518 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1179: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B2024-12-12T00:00:0055513 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.268 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO EX ART. 318 C.P.C. SIG. PURGANTE VINCENZO/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E PROVINCIA SALERNO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2024-12-12T00:00:0055543 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1181: DIRITTI SIAE PER L’EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D.2024-12-12T00:00:0055572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581062340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1/47 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055593 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1182: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C83F230000300042024-12-12T00:00:0055594 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1183: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3.2024-12-12T00:00:0055618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596287 IMPORTO: 2140,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:0055635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584816117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596284 IMPORTO: 982,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:0055636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596286 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:0055637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574212696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221928 IMPORTO: 47,95 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585899321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 22520,2 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574697368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 56/2024 IMPORTO: 8259,27 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 5° BIMESTRE 2024)2024-12-12T00:00:0055640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586031011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 95623,62 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586253818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385477 IMPORTO: 633,8 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:0055642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584816536 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596285 IMPORTO: 1251,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:0055643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584815642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596283 IMPORTO: 584,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:0055644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584815147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596282 IMPORTO: 502,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:0055645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583988349 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385475 IMPORTO: 172,23 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589697401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 51_24 IMPORTO: 25637,85 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589727408 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 3939,65 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580832464 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 50_24 IMPORTO: 17933,43 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2024 AL 30-11-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 31-10-24 BMBX 002295 G 31-10-24 B2024-12-13T00:00:0055685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579913982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1/105 IMPORTO: 0,09 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581063188 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1/48 IMPORTO: 47151,41 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590516302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 54_24 IMPORTO: 5830,09 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055716 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B45E422FBC2024-12-13T00:00:0055735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583223981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385473 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585023753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385476 IMPORTO: 231,21 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055802 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1185: LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SU SCUOLABUS COMUNALI.2024-12-13T00:00:0055801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596289 IMPORTO: 81,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:0055804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584506881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385474 IMPORTO: 4772,54 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596288 IMPORTO: 330,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-13T00:00:0055806 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595620818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 15PA IMPORTO: 4994,38 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586036799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 37246,06 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:0055858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587949885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385472 IMPORTO: 245,6 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590122655 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 10478,84 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595686657 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 17PA IMPORTO: 4981,89 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589750064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 53_24 IMPORTO: 21698,2 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055862 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: CHIUSURA STRADA LOC. CUPITELLE PER LAVORI2024-12-14T00:00:0055865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595643398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 4538,39 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595734899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 18PA IMPORTO: 4527,04 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:0055890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607200741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05595666 IMPORTO: 104,78 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:0055894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607444153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05588735 IMPORTO: 283,37 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-14T00:00:0055897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607442523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FP24076322 IMPORTO: 22 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - NON C'È NULLA DA PAGARE)2024-12-14T00:00:0055898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13609897031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05567129 IMPORTO: 17,74 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)2024-12-15T00:00:0055899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8N00433045 IMPORTO: 5,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611854771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00830921 IMPORTO: 26,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611855671 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832977 IMPORTO: 256,33 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00837972 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611854944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00830986 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00836399 IMPORTO: 83,35 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00835462 IMPORTO: 135,32 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00831031 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612124875 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00833730 IMPORTO: 426,45 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832472 IMPORTO: 522,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220825800042772 IMPORTO: 1945,05 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055931 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489226 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00831731 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832828 IMPORTO: 121,3 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:0055933 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1186: IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D.2024-12-16T00:00:0055977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615075481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3263 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA)2024-12-16T00:00:0055999 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1187: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27666 DEL 16/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-12-16T00:00:0056002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618265317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 29673/D IMPORTO: 3090,6 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:0056026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618265340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 29684/D IMPORTO: 229,29 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:0056027 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1188: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 DICEMBRE 20242024-12-17T00:00:0056033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620156385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 6242 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE)2024-12-17T00:00:0056041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620600710 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 11589,9 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620623461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 88 IMPORTO: 9271,95 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056071 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620670168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 26346,12 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056072 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1189: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 CIG:B2CF8A28142024-12-17T00:00:0056068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620744022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 67509,61 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620896272 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 9300,48 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620927081 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 92 IMPORTO: 6192,11 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056098 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-12-17T00:00:0056096 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 21-09.2024 AL 13.12.2024 - CIG: Z9D3AA66B0.2024-12-17T00:00:0056107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620991296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 5619,59 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621089138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA33/2024 IMPORTO: 12840,89 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056120 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA2372024-12-17T00:00:0056132 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1193: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C372024-12-17T00:00:0056136 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1194: NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4DE7CD6C7.2024-12-17T00:00:0056147 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.269 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C855J200000700042024-12-17T00:00:0056152 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1195: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524.2024-12-17T00:00:0056220 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1196: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP:C89D20000230001 - CIG: 969348982C2024-12-17T00:00:0056240 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1197: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, CIG B41737D2A2.2024-12-17T00:00:0056243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621938502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 10/PA/2023 IMPORTO: 552,71 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621846428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 8/PA/2023 IMPORTO: 486,35 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056252 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1198: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE" - LIQUIDAZIONE SAL 4 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.4 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C"2024-12-17T00:00:0056253 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1199: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C2024-12-17T00:00:0056257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622065276 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 11/PA/2023 IMPORTO: 707,75 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621925989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 9/PA/2023 IMPORTO: 596,17 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:0056284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623555130 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313448 IMPORTO: 43,26 OGGETTO: 30329768-012)2024-12-17T00:00:0056285 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIG B4932C9DB8.2024-12-18T00:00:0056311 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B492659A34.2024-12-18T00:00:0056366 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-12-18T00:00:0056409 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1203: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B4DEE57C332024-12-18T00:00:0056423 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 CARTOLIBRERIA MARY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-12-18T00:00:0056440 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1205: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E73340A1.2024-12-18T00:00:0056466 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.2024-12-18T00:00:0056476 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1207: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 20242024-12-18T00:00:0056492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632611102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632769201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 66_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632784945 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 67_24 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056570 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1208: SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9C51E1E.2024-12-18T00:00:0056571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632577451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 56_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632594353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 57_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056588 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: ACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9CA96BF.2024-12-18T00:00:0056590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632801161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 68_24 IMPORTO: 539,85 OGGETTO: )2024-12-18T00:00:0056606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13633820076 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 1223 / 1213 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 12174 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV - 358.337250 (NON2024-12-18T00:00:0056681 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI DEL PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D.2024-12-19T00:00:0056756 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1212: RETTIFICA DETERMINA - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.2024-12-19T00:00:0056809 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1213: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 997 DEL 19.12.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C2024-12-19T00:00:0056823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639818055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 549 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:0056836 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1214: IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALIZI 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35.2024-12-19T00:00:0056825 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1215: PROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.2024-12-19T00:00:0056861 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1216: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF.2024-12-19T00:00:0056867 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1217: MANIFESTAZIONE BALLANDO PER LE STRADE DEL 22 DICEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4ED27C18B.2024-12-19T00:00:0056868 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1219: INSTALLAZIONE MODEM FIBRA FRIZ PER CONNETTIVITÀ INTERNET-SEDE ANTICA RAMIERA. IMPEGNO DI SPESA - CIG B4EC24A427.2024-12-19T00:00:0056878 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1218: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.2024-12-19T00:00:0056870 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1220: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.-2024-12-19T00:00:0056891 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1221: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024.2024-12-19T00:00:0056915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643309134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 22204 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:0056929 Det_senza_Imp/AccPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1222: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27956 DEL 19/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE2024-12-20T00:00:0056952 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.271 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 1 SEMESTRE 20252024-12-20T00:00:0056987 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (CONSIGLIO COMUNALE): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E DEL D.LGS. N. 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ART. 14, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 201/2022 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI E SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO2024-12-20T00:00:0057003 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.272 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024.2024-12-20T00:00:0057021 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (CONSIGLIO COMUNALE): RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIAPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023, AI XSENSI DELL'ART.20 D.LGS N. 175/20262024-12-20T00:00:0057030 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (CONSIGLIO COMUNALE): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI RINNOVO ADESIONE E APPROVAZIONE SCHEMA NUOVA CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI - EX ART. 30 DEL TUEL2024-12-20T00:00:0057044 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.274 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 1808.2000, N. 267 - ANNO 20242024-12-20T00:00:0057059 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C855J20000070004-2024-12-20T00:00:0057066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649464599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2/19 IMPORTO: 4227,3 OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO - DET. GENERALE N.942 DEL 4.12.24. DET. AREA TECNICA MANUTENTIV2024-12-20T00:00:0057134 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1224: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A.2024-12-20T00:00:0057133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653266164 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 422400555883 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA)2024-12-20T00:00:0057171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655851442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2T24002694 IMPORTO: 17,9 OGGETTO: DICEMBRE 2024)2024-12-21T00:00:0057185 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4EFA6835A.2024-12-21T00:00:0057210 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.53: ORDINANZA N. 36/2024 MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA2024-12-22T00:00:0057216 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.54: ORDINANZA N. 37/2024 CHIUSURA PIAZZA UMBERTO I2024-12-22T00:00:0057232 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI2024-12-22T00:00:0057240 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.279 (GIUNTA COMUNALE): COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA - D.G.R. 428 DEL 19/07/2023 E DDR N3 DEL 19/01/2024 - MESSA IN SICUREZZA E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DEL GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CUP C85F24000480002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2024-12-23T00:00:0057364 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. RETTIFICA2024-12-23T00:00:0057437 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B4D8BACFCF2024-12-23T00:00:0057463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668770227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 412424098166 IMPORTO: 70,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA)2024-12-23T00:00:0057521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669495989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900043247T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-12-24T00:00:0057524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669493694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900036301D IMPORTO: 52,9 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510)2024-12-24T00:00:0057525 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4FF2BE247.2024-12-24T00:00:0057580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674083453 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 3487,26 OGGETTO: )2024-12-24T00:00:0057602 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.56: ORDINANZA N. 38/2024 MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE2024-12-25T00:00:0057623 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1230: IMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F2024-12-26T00:00:0057646 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1231: IMPEGNO SPESA FORNITURA GRIGLIA FRONT-OFFICE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA 04880520657. CIG: B4FF4A43562024-12-26T00:00:0057649 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1232: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B4FEB770E22024-12-26T00:00:0057655 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1233: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B0F35433E02024-12-27T00:00:0057672 Det_LiquidazionePROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025.2024-12-27T00:00:0057789 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1235: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DÌ RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG. B4F18AFFAA2024-12-27T00:00:0057805 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1236: IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SIRO S.R.L.S. CIG. B4DAC575302024-12-27T00:00:0057813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683055606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 260 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC2024-12-27T00:00:0057850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13686056497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/12/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 210,08 OGGETTO: CIG: B47E614EBC - COMPETENZE PRECETTO RUOTOLO C. COMUNE GIFFONI V.P. SU SENT.1197/2023 GDP M.ROVELLA)2024-12-28T00:00:0057863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691231446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 639 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:0057900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691458908 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 3/22 IMPORTO: 325,74 OGGETTO: VENDITA)2024-12-30T00:00:0057911 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1237: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 3460/2023 DELIBERA CC N. 63 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE. CIG: B47E3F704E.2024-12-30T00:00:0057915 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1238: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME R.C. E AVV. ADRIANO CINQUE. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 1197/2023 DELLO 05/12/2022. TRANSAZIONE CIG: B47E614EBC.2024-12-30T00:00:0057930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691671769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1791,59 OGGETTO: SPESE LEGALI-PERGOLA ANNA/COMUNE GIFFONI VALLE PIANA-SENTENZA CIV.N. 727/20 DEL 20.08.20-GIUDICE DI PACE M. ROVELLA-ATTO DI2024-12-30T00:00:0057933 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1239: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S. CIG: B4C02406592024-12-30T00:00:0057935 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1240: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC CIG: B509FCB09F2024-12-30T00:00:0057947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692668858 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 19PA IMPORTO: 920 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:0057989 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1242: ACQUISTO ROLLUP E TARGHE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B50CE9E49A.2024-12-30T00:00:0058003 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1241: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 737/2020 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DELIBERA CC N. 57 DEL 20.12.24. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME TRANSATTE. CIG: B47CE55632.2024-12-30T00:00:0057953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692715891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 20PA IMPORTO: 1720 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:0058019 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1243: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.A E AVV. VIVIANA GROTTOLA. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 727/2020 DEL 20/08/2020. DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE CIG: B4B0017BF9.2024-12-30T00:00:0058030 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1244: : IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. -AZIENDA DEL CITTADINO2024-12-30T00:00:0058064 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1245: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 278/2023 DEL 30/01/2023 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO DELIBERA CC N. 60 DEL 20.12.24 . TRANSAZIONE. - CIG: B47D895B95.2024-12-30T00:00:0058065 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1246: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA.2024-12-30T00:00:0058093 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1247: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF2024-12-30T00:00:0058097 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1248: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME M.G. E AVV. P. BOSCO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 2159/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO IL 20/06/2023 - DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 20.12.24 CIG: B4C0118216.2024-12-30T00:00:0058115 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1250: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE AL GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A9162024-12-30T00:00:0058152 Delibera_NO_PareriPROPOSTA DI DELIBERA NR.264 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIALE ANNO 2024, CONCESSIONE CONTRIBUTO.2024-12-30T00:00:0058155 Det_con_Imp/AccPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1252: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA2024-12-30T00:00:0058171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694596204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2029,89 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:0058178