_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT ADESIONE AL PROGETTO. 2024-03-01T00:00:00 133 2 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 1808.2000, N. 267 - ANNO 2024 2024-04-01T00:00:00 140 3 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/00 - 1 SEMESTRE 2024 2024-04-01T00:00:00 142 4 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI DICEMBRE 2023 CIG 9631306524. 2024-04-01T00:00:00 156 5 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 2024-05-01T00:00:00 173 6 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: DIRITTI SIAE PER L’EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 2024-05-01T00:00:00 179 7 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.3: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA) 2024-08-01T00:00:00 217 8 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-08-01T00:00:00 222 9 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA. 2024-08-01T00:00:00 229 10 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: CENTRO DIURNO ANZIANI - APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE E CANDIDATURE ALLE CARICHE SOCIALI NONCHÉ NOMINA DEL SEGGIO ELETTORALE PER SECONDA TORNATA ELETTORALE 2024-09-01T00:00:00 245 11 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: IMPEGNO SPESA PER RINNOVO CANONE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D CODICE UTENTE:CMSA0016 2024-10-01T00:00:00 232 12 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-10-01T00:00:00 252 13 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-12-01T00:00:00 260 14 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: INSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE GENNAIO/MARZO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91. 2024-01-15T00:00:00 139 15 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ANAGRAFE CIG Z573DD5C91 2024-01-15T00:00:00 282 16 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.15: APPLICAZIONE ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 30 MARZO 2001. DETERMINAZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI ANNO 2024. 2024-01-15T00:00:00 292 17 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.23: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI DI FIDUCIA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA, DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 2024-01-16T00:00:00 303 18 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.24: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. DEBORA ANASTASIO. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 3476/22 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA E C. S.N.C. CONTRO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z6F3CB60DF. 2024-01-16T00:00:00 306 19 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CIG Z8E3C0E7CD. 2024-01-16T00:00:00 310 20 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 1 DEL 23.11.2023.PNRR M2C4 I2.2CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9""" 2024-01-16T00:00:00 307 21 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.32: EVENTO BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B002D34F26. 2024-01-16T00:00:00 339 22 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.34: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F080 2024-01-16T00:00:00 341 23 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653 PER ACQUISTO SMARTPHONE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZE13B97888 2024-01-16T00:00:00 338 24 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.35: SPESE SIAE PER BEFANA SU CAMION ITINERANTE TRUCK EVENT, CODICE CIG B0047397FD 2024-01-17T00:00:00 366 25 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI.DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-01-17T00:00:00 377 26 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: Z293DF6490 2024-01-18T00:00:00 388 27 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-01-18T00:00:00 391 28 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-01-18T00:00:00 393 29 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA. 2024-01-18T00:00:00 390 30 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2023. 2024-01-18T00:00:00 396 31 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASQUALE DI VECE- CORSO VITTORIO EMANUELE GIFFONI VALLE PIANA (SA) 2024-01-18T00:00:00 397 32 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 2024-01-19T00:00:00 459 33 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.45: ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE EX ART. 6 DEL D.LGS. N. 165/2001. CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI UN POSTO VACANTE IN DOTAZIONE ORGANICA DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO. PRESA D'ATTO DELL'ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA SELETTIVA. 2024-01-22T00:00:00 511 34 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. CIG: 9631069191. 2024-01-22T00:00:00 512 35 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: RINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIO UFFICIO URBANISTICA GIFFONIVALLEPIANA.IT. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B010CAD984 2024-01-22T00:00:00 525 36 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CUP: C85H18000350005 - CIG: ZCB3C9F080 2024-01-23T00:00:00 529 37 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA BIBLIOTECA, CIG ZB4395B588. 2024-01-24T00:00:00 547 38 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE DICEMBRE 2023 2024-01-24T00:00:00 551 39 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE FATTURA 9PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-01-24T00:00:00 552 40 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE DICEMBRE 2023. 2024-01-24T00:00:00 557 41 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO ISTRUZIONE, CIG Z363DFF05A. 2024-01-24T00:00:00 559 42 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA RICCELLI COSTRUZIONI SRL CUP: C87H20001310004 - CIG: 8781165E95 2024-01-24T00:00:00 563 43 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE 2023, CIG 9467576ADD. 2024-01-24T00:00:00 567 44 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023, CIG 9467576ADD. 2024-01-24T00:00:00 571 45 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI ANNO 2023, CIG ZB83DA6947. 2024-01-24T00:00:00 583 46 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE SIAE EVENTO BEFANA 2024, CIG B0047397FD. 2024-01-24T00:00:00 587 47 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA AL CAF CONVENZIONATO UNSIC 46. 2024-01-25T00:00:00 493 48 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87H20001310004 - CIG: Z82323A576 2024-01-25T00:00:00 614 49 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TIPOLITOGRAFIA DRAGONETTI DI GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 04394510657 PER STAMPA MATERIALE USO SEGNALETICA CIG: Z1B3DBA1E4 2024-01-25T00:00:00 619 50 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO SET./DIC. 2023 2024-01-26T00:00:00 640 51 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C22000010006 CIG: 9873016E88 2024-01-26T00:00:00 642 52 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MARY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-01-26T00:00:00 644 53 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: LIQUIDAZIONE FATTURA 10PA/2023 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-01-29T00:00:00 778 54 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: RIMBORSO SPESE PER RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP 2024-01-29T00:00:00 782 55 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2023. 2024-01-29T00:00:00 792 56 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE EBOLI C.F. 82002990651 VIA SERRACAPILLI SNC EBOLI (SA) CIG: ZCF3A146F6 2024-01-29T00:00:00 810 57 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.81: CENTRO DIURNO ANZIANI, ELEZIONI DEL 10 GENNAIO 2024 PRESA D’ATTO DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI MEMBRO DEL COMITATO DI GESTIONE ED A QUELLA DI PRESIDENTE. 2024-01-29T00:00:00 814 58 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL CIG:Z243D88F08.""" 2024-01-30T00:00:00 853 59 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.87: DETERMINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 583, DELLA LEGGE 30-12-2021, N. 234 DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO, VICE SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 2024-01-30T00:00:00 857 60 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LIQUIDAZIONE FATTURA EVENTO BEFANA 2024, CIG B002D34F26. 2024-01-31T00:00:00 877 61 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.2 A TUTTO IL 11.12.2023 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-01-31T00:00:00 881 62 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: ACQUISTO CONNETTORE PAGOPA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 2024-01-31T00:00:00 884 63 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO32555662 2024-01-31T00:00:00 912 64 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA PER LA PRODUZIONE DI ACS A SERVIZIO DEL BLOCCO SPOGLIATOI N.2 ALLE PRESCRIZIONI DELLA COMMISSIONE LOCALE DI VIGILANZA PER I LOCALI ED I LUOGHI ADIBITI A PUBBLICO SPETTACOLO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CAMPO DI CALCIO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE G. TROISI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE DIREZIONE LAVORI E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. ALFREDO FERRARA - CUP: C85H18000350005 - CIG: Z8E2B65246 2024-01-02T00:00:00 916 65 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO 2021/FEBBRAIO 2022 2024-01-02T00:00:00 918 66 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GENNAIO 2024. 2024-01-02T00:00:00 930 67 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: BO33248602 2024-01-02T00:00:00 931 68 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GENNAIO 2024 CIG 9631306524. 2024-01-02T00:00:00 933 69 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GENNAIO 2024 2024-01-02T00:00:00 934 70 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-02-02T00:00:00 964 71 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA MERAKI RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-02-02T00:00:00 966 72 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.100: FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNUALITA’ 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. 2024-02-02T00:00:00 972 73 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275 2024-02-02T00:00:00 978 74 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: FORNITURA PRODOTTI TIPICI LOCALI IN OCCASIONE DI EVENTI CULTURALI/TURISTICO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FELLINI SR L- GIFFONI VALLE PIANA. 2024-02-02T00:00:00 979 75 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA STAMPA MANIFESTI PER PUBBLICAZIONE AVVISO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI RIFERITO ALL’ANNUALITÀ 2021 CIG 2024-05-02T00:00:00 988 76 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO RICOSTRUZIONE (EX LEGE N. 219/81). - LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z2326F1526 2024-05-02T00:00:00 1000 77 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.105: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE AGLI AVENTI DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2024-06-02T00:00:00 1007 78 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 DICEMBRE 2023 2024-06-02T00:00:00 1022 79 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C. 2024-06-02T00:00:00 1021 80 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG Z943D4F436 2024-06-02T00:00:00 1028 81 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.112: LIQUIDAZIONE FATTURA RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - CIG Z6D3D4F47C 2024-06-02T00:00:00 1031 82 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA SMART SOLUTIONS SRLS-ACQUISTO MATERIALE VARIO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER L’UFFICIO FINANZIARIO LIQUIDAZIONE SPESA.- 2024-07-02T00:00:00 1078 83 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 - CIG: ZE03AD1086. 2024-07-02T00:00:00 1094 84 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. IMPEGNO SPESA 2024-07-02T00:00:00 1140 85 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2024. 2024-07-02T00:00:00 1146 86 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE STRADA AL SIG. ANGELO RINALDI 2024-07-02T00:00:00 1147 87 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO 2024 2024-07-02T00:00:00 1168 88 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2024. 2024-08-02T00:00:00 1202 89 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023, CIG 9467576ADD. 2024-08-02T00:00:00 1216 90 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2023 COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURE CUP C82H22001410001CIG Z6F3BB1209 2024-08-02T00:00:00 1220 91 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG: ZE03AD1086. 2024-08-02T00:00:00 1224 92 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO32555662 2024-09-02T00:00:00 1234 93 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. PAOLA VICINANZA. GIUDIZIO DI APPELLO TRIBUNALE DI SALERNO AVVERSO SENTENZA N. 34/23. VERTENZA COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA/G. R. CIG: Z763A2202B. 2024-09-02T00:00:00 1250 94 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 4 TRIMESTRE ANNO 2023 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 2024-09-02T00:00:00 1254 95 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A. 2024-09-02T00:00:00 1251 96 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 2024-09-02T00:00:00 1259 97 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CARTOLIBRERIA CARTOMANIA RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-09-02T00:00:00 1260 98 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: ORDINANZA CARNEVALE 2024 2024-09-02T00:00:00 1262 99 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024 2024-02-13T00:00:00 1379 100 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: IMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018. 2024-02-13T00:00:00 1388 101 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA 2024-02-13T00:00:00 1418 102 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 GENNAIO 2024 2024-02-13T00:00:00 1419 103 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 GENNAIO 2024 2024-02-13T00:00:00 1424 104 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO AL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DI CUI ALL’ART. 100 DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 2023. 2024-02-14T00:00:00 1432 105 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.148: AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ALLEGATO. 2024-02-14T00:00:00 1448 106 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CON LUMINARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ADDOBBI GUBITOSI DI GUBITOSI E & C. S.N.C.. CIG: BO3F749687. 2024-02-14T00:00:00 1474 107 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 16.10.23- 29.11.2023-20.12.2023). CIG: ZC139D95F0. 2024-02-14T00:00:00 1478 108 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO65137308 2024-02-15T00:00:00 1492 109 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.2: ORDINANZA LAVORI STRADALI IN VIA DEL PICENTINO 2024-02-15T00:00:00 1498 110 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2021, RESTITUZIONE AL MINISTERO DELLE ECONOMIE RESIDUE. 2024-02-19T00:00:00 1556 111 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.155: LAVORI DI RIPRISTINO DI MURI DI CONTENIMENTO ASSEMBLATI A SECCO DEI TERRENI SITI NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 21 PARTICELLE 42 44 159 E 162 PROPONENTE SIG. DE CRISTOFARO CIRO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 20230388 2024-02-19T00:00:00 1609 112 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITÀ A SERVIZIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE. - CIG: ZAB3D5D027. 2024-02-19T00:00:00 1608 113 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: RINNOVO N. 6 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E DOMINIOUFFICIOURBANISTICAGIFFONIVALLEPIANA.IT..LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A CIG: BO10CAD984 2024-02-19T00:00:00 1662 114 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG BO6FAA4390 2024-02-20T00:00:00 1664 115 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: LAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG:BO341BE840 2024-02-20T00:00:00 1672 116 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.159: OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA A GENNAIO 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-02-20T00:00:00 1676 117 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI PER L’AVVISO PUBBLICO FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI 2024, CIG B03D246D9C 2024-02-20T00:00:00 1680 118 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2024 AL MIT PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE:CMSA0016 2024-02-20T00:00:00 1684 119 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 CIG: ZA13E016FF 2024-02-20T00:00:00 1700 120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA, CIG 9467576ADD. 2024-02-20T00:00:00 1722 121 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024, CIG 9467576ADD. 2024-02-20T00:00:00 1730 122 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA/2024 DELLA CARTOLIBRERIA KELLY RELATIVA ALLE CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2023-2024, CIG ZF23DC49A7. 2024-02-21T00:00:00 1750 123 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO AL GEOM. SABATO GALANTE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA3 2024-02-21T00:00:00 1751 124 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER L’UFFICIO SEGRETERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG: BO65137308 2024-02-21T00:00:00 1768 125 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI INTERESSATI ALL’ATTIVAZIONE E/O POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SCUOLABUS DI CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 14/02/2024 DEL DIPARTIMENTO 50 GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, D.G. 5 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE. 2024-02-22T00:00:00 1781 126 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: PSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. LIQUIDAZIONE SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA METAIA - CUP: C83B19000070001 - CIG: ZF13A1BAFF. 2024-02-22T00:00:00 1785 127 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE 1 SAL E ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000220001 CIG: 9465701F8F""" 2024-02-22T00:00:00 1789 128 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 2024-02-23T00:00:00 1806 129 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: RETTIFICA DETERMINAZIONE- STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: BO32555662 2024-02-23T00:00:00 1810 130 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ISTRUTTORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI SALERNO. PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001""" 2024-02-23T00:00:00 1820 131 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF 2024-02-23T00:00:00 1824 132 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO (ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 E ART.17DEL D.LGS. 36/2023).AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG B07F5348DC 2024-02-23T00:00:00 1828 133 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.179: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1748 DEL 12/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46. 2024-02-26T00:00:00 1894 134 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.180: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1951 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46. 2024-02-26T00:00:00 1898 135 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 1953 DEL 16/02/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46. 2024-02-26T00:00:00 1900 136 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE, MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO E DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA. 2024-02-26T00:00:00 1902 137 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. CUP: C81B22002690005 CIG: 977854569B 2024-02-26T00:00:00 1954 138 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: FORNITURA SCUOLABUS DA ADIBIRE A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CUP C89I23001130004 CIG B011683770. 2024-02-26T00:00:00 1958 139 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.189: ATTESTAZIONI DI SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SOLARE 2023, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA. 2024-02-27T00:00:00 1986 140 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 (PSC 2014-2020) - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. RETTIFICA DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA LL.PP. N. 177 DEL 16.11.2023 2024-02-28T00:00:00 1992 141 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B 2024-02-29T00:00:00 2020 142 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE. PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: B089E07A4E 2024-02-29T00:00:00 2026 143 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.193: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO - DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 - CUP: C87H23000980001 - CIG: 9969578407 2024-01-03T00:00:00 2032 144 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE SII SAGGIO, GUIDA SICURO X EDIZIONE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-01-03T00:00:00 1953 145 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 01 15 FEBBRAIO 2024 2024-01-03T00:00:00 1952 146 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA NAZIONALE DEL FIOCCHETTO LILLA DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-01-03T00:00:00 2042 147 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.195: LIQUIDAZIONE SERVICE AUDIO E VIDEO EVENTO NOSTALGIA 90, CIG Z9E3C33479. 2024-01-03T00:00:00 2052 148 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 1BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: ZE03979709. 2024-04-03T00:00:00 2058 149 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CIG. Z0939FB878 2024-04-03T00:00:00 2060 150 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.198: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE FEBBRAIO 2024 2024-04-03T00:00:00 2066 151 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.199: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE FEBBRAIO 2024 2024-04-03T00:00:00 2068 152 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.200: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN DEHORS PARZIALMENTE CHIUSO ART. 3 TIPOLOGIA DA REALIZZARSI IN VIA FRANCESCO SPIRITO N. 8/10 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 1634 SUB 46 PROPONENTE SIG. MANCINO MARIO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - CUP 20231583 2024-04-03T00:00:00 2083 153 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE SALA TRUFFAUT E MULTIMEDIA VALLEY 2024-04-03T00:00:00 2085 154 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-04-03T00:00:00 2089 155 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.202: LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZI DI CONNETTIVITA’ :SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: ZE03979709. 2024-04-03T00:00:00 2093 156 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. 2024-04-03T00:00:00 2155 157 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: INCARICO PROFESSIONALE, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE E COMPLEMENTARI DI REDAZIONE DEL PUC PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ANTIABUSIVISMO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA E URBANISTICA SUL TERRITORIO, NONCHÉ DI SUPPORTO AL COMANDO POLIZIA LOCALE ED ALTRI CORPI DI POLIZIA. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO - CIG: ZEE3B13B20. 2024-05-03T00:00:00 2159 158 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9631306524. 2024-05-03T00:00:00 2163 159 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C85I23000090005 2024-05-03T00:00:00 2168 160 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 477 IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE. CIG: BOA86B930D 2024-05-03T00:00:00 2167 161 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-05-03T00:00:00 2171 162 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B0ABE0CAB8. 2024-06-03T00:00:00 2189 163 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICO-GEOTECNICHE ALLA DITTA S.I.A. SERVIZI PER INGEGNERIA E AMBIENTE SRL. - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019A7BE0B 2024-06-03T00:00:00 2193 164 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: ECOCOMPATTATORE PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DECRETO 360/2021 CPV 44613800-8 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO. CUP: C81E22000070001 CIG: 98181777F7 2024-06-03T00:00:00 2209 165 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA PASSIONE VIVENTE DI CRISTO 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-06-03T00:00:00 2231 166 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG ZB63820D53. 2024-06-03T00:00:00 2235 167 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: OGGETTO: LIQUIDAZIONE DEL DIFFERENZIALE RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DELLA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PERIODO DA AGOSTO 2023 A FEBBRAIO 2024. 2024-06-03T00:00:00 2256 168 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 2 FIRME DIGITALI PER UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG Z7E3DF61FB. 2024-07-03T00:00:00 2279 169 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE TIRO AL CACIOCAVALLO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-07-03T00:00:00 2281 170 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: OGGETTO: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 2752 DEL 06/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-07-03T00:00:00 2287 171 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F 2024-07-03T00:00:00 2260 172 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 2024-08-03T00:00:00 2331 173 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-08-03T00:00:00 2335 174 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B042664809 2024-08-03T00:00:00 2344 175 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. ANGELO DI ROSARIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A00736D16E 2024-08-03T00:00:00 2343 176 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. 2024-08-03T00:00:00 2352 177 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. 2024-08-03T00:00:00 2354 178 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.45 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CAMPIONATI ITALIANI IBFF 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-11-03T00:00:00 2351 179 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.46 (GIUNTA COMUNALE): TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO. 2024-11-03T00:00:00 2360 180 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.47 (GIUNTA COMUNALE): ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ART. 6, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.03.2001. PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026, IN BASE ALLA DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.M. DEL 17.03.2020, ATTUATIVO DELL’ART. 33, COMMA 2, DEL D.L. N. 34/2019. PROVVEDIMENTI. 2024-11-03T00:00:00 2389 181 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 2024-11-03T00:00:00 2401 182 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F23000480004 2024-11-03T00:00:00 2409 183 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF 2024-11-03T00:00:00 2359 184 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/23 DEL 30.12.23 - INFO UFFICIO, ASSISTENZA SOFTWARE SMARTIME DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - CIG: Z4E3A2BF02. 2024-12-03T00:00:00 2477 185 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C82F23000470004 2024-12-03T00:00:00 2481 186 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.237: CURE TERMALI ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI ISCRIZIONE 2024-12-03T00:00:00 2483 187 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONI JAZZ MOOD SCHOOL, 3 EDIZIONE SUONA GIFFONI E SAGGIO FINE ANNO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI-LINGUITI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-12-03T00:00:00 2485 188 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024 CIG: 2024-12-03T00:00:00 2489 189 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ED ADEMPIMENTI CONNESSI, ANNO 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0CCE2EEEF. 2024-03-13T00:00:00 2572 190 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC6 2024-03-13T00:00:00 2587 191 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.244: ACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500, PER L’UFFICIO PERSONALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO - CIG: B0C9B7B855. 2024-03-14T00:00:00 2591 192 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.245: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3065 DEL 13/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO CISL 2024-03-14T00:00:00 2624 193 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 02.01.2024 AL 04.03.2024 - CIG: Z9D3AA66B0. 2024-03-14T00:00:00 2626 194 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: : INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 1 - COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 CON IL SIG. RAFFAELE SICA. IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-14T00:00:00 2636 195 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: FORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z693A7F6D2 2024-03-15T00:00:00 2643 196 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z153A7F8B1 2024-03-15T00:00:00 2645 197 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z823A7F7AD 2024-03-15T00:00:00 2647 198 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z663A7F7F9 2024-03-15T00:00:00 2649 199 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z973A7F774 2024-03-15T00:00:00 2651 200 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG Z8B3A7F729 2024-03-15T00:00:00 2653 201 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO - POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H23002450004 2024-03-15T00:00:00 2672 202 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO ALFONSO MUSIO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004 - CIG: B0B5C775C5 2024-03-15T00:00:00 2674 203 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F23000480004 2024-03-15T00:00:00 2676 204 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.256: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE P. M.G., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. CON PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA 01.03.2024. 2024-03-15T00:00:00 2695 205 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2023 2024-03-15T00:00:00 2699 206 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.50 (GIUNTA COMUNALE): VIII EDIZIONE DEL PREMIO LEONARDO 2024 CITTÀ DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED USO STRUTTURE. 2024-03-15T00:00:00 2709 207 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.51 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE FESTIVAL DEI BAMBINI PREMIO GAURICO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-03-15T00:00:00 2714 208 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE E NOMINA LEGALE. CIG FASE STRAGIUDIZIALE: B0C9C98387 2024-03-15T00:00:00 2715 209 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL UNIPERSONALE PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0CC8F6073. 2024-03-18T00:00:00 2773 210 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.266: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16 - 29 FEBBRAIO 2024 2024-03-18T00:00:00 2786 211 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 MARZO 2024 2024-03-18T00:00:00 2790 212 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: LAVORI DI MANUTENZIONE OROLOGIO STRADALE UBICATO IN PIAZZA UMBERTO I- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BM IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA 2024-03-18T00:00:00 2792 213 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. SABATO GALANTE - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007F794FA3 2024-03-18T00:00:00 2793 214 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BRILLITALIA SRL. 2024-03-18T00:00:00 2802 215 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022, AL PERSONALE INDIVIDUATO NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 49 DEL CCDI DEL 21.12.2023 PERIODO GENNAIODICEMBRE 2023. 2024-03-18T00:00:00 2812 216 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE PER IL PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2023. 2024-03-18T00:00:00 2816 217 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO APRILE-GIUGNO2023 CIG: ZA13E016FF 2024-03-18T00:00:00 2820 218 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG: B042664809 2024-03-18T00:00:00 2822 219 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ ACQUEDOTTO COMUNALE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2024-03-19T00:00:00 2888 220 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.276: APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF 2024-03-19T00:00:00 2892 221 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.277: APPROVAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC 2024-03-19T00:00:00 2894 222 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA - SCREENING ALL’ENTE PARCO REGIONALE MONTI PICENTINI - CUP: C87H20001880006 2024-03-19T00:00:00 2934 223 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.279: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. PASQUALE CASTAGNA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ MONIER S.R.L. SITO IN GIFFONI VALLE PIANA IN PIAZZA GIOVANNI XXIII N.7. 2024-03-20T00:00:00 2971 224 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (GIUNTA COMUNALE): PRESA D'ATTO DELL’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) E DELLE RELATIVE CARICHE SOCIALI. 2024-03-20T00:00:00 2981 225 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.54 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 9 EDIZIONE CONCORSO NAZIONALE PADRE PIO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO 2024-03-20T00:00:00 2989 226 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024, CIG 9467576ADD. 2024-03-20T00:00:00 2997 227 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: LIQUIDAZIONE FATTURA AL BAR 7000 CAFFE’ S.R.L.S. PER SPESE DI RAPPRESENTANZA. CIG: Z613385AC9 2024-03-20T00:00:00 3001 228 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:BOC9DFFBC6 2024-03-20T00:00:00 3005 229 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2023 2024-03-20T00:00:00 3009 230 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A RUOLO, GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A VERBALE DI VIOLAZIONE CDS PRESSO IL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA, CORRISPOSTO DAL SIG. G. D.B.. RICHIESTA DI PRESENTAZIONE IN GIUDIZIO DI DICHIARAZIONE DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE. VERTENZA SIG. G. D.B./COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B0E9DDE496. 2024-03-21T00:00:00 3047 231 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2023 2024-03-21T00:00:00 3051 232 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B0EAD22D8F 2024-03-21T00:00:00 3053 233 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023 2024-03-21T00:00:00 3054 234 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2023 2024-03-21T00:00:00 3061 235 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F23000470004 2024-03-21T00:00:00 3087 236 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI- LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA N.D. NICOLA D’ALESSIOCUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B 2024-03-21T00:00:00 3091 237 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE AL PROGETTO COSTRUIRE L’EUROPA CON I CONSIGLIERI LOCALI . 2024-03-22T00:00:00 3121 238 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H23002450004 2024-03-22T00:00:00 3129 239 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.293: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL FINALE - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B 2024-03-22T00:00:00 3133 240 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.294: LEGGE 13/89 AD OGGETTO DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE AL 1 MARZO 2024 E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE CAMPANIA. 2024-03-26T00:00:00 3157 241 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004 2024-03-26T00:00:00 3185 242 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIALE DELLA LIBERTA LOC.SARDONE 2024-03-26T00:00:00 3202 243 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA.PNRR M2C4-I2.1BCUP: C83E20000010002 2024-03-27T00:00:00 3208 244 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF679 2024-03-27T00:00:00 3213 245 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: ZA13B5802F 2024-03-27T00:00:00 3215 246 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.299: ALBO DELLE ASSOCIAZIONI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE PERVENUTE ED AGGIORNAMENTO. 2024-03-27T00:00:00 3229 247 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI .. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B094A45DD2 2024-03-27T00:00:00 3233 248 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.57 (GIUNTA COMUNALE): RISORSE ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016, ASSEGNATE CON D.M. 18 GENNAIO 2024 TRASFERIMENTO SOMME AL PIANO SOCIALE DI ZONA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LEPS ASILI NIDO IN GESTIONE ASSOCIATA. 2024-03-27T00:00:00 3237 249 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.301: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3644 DEL 27/03/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46. 2024-03-28T00:00:00 3243 250 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZD23CBB46C 2024-03-28T00:00:00 3245 251 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPA MANIFESTI CURE TERMALI ANNO 2024 CIG B0CF978819 2024-03-28T00:00:00 3249 252 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PIATTAFORMA SOFTWARE IN CLOUD PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, CEDOLE LIBRARIE E VOUCHER LIBRI DI TESTO, CIG ZAE3C2AF85. 2024-03-29T00:00:00 3251 253 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (GIUNTA COMUNALE): ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2024-2026 E DELL'ELENCO ANNUALE 2024, ARTICOLO 37 E ALLEGATO I.5 D. LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 2024-03-29T00:00:00 3288 254 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE UN SENTIERO PER L’AUTISMO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO 2024-03-29T00:00:00 3293 255 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: IMPEGNO SPESA E PRESA ATTO ESITO INDAGINE DI MERCATO PER COPERTURA ASSICURATIVA A LIBRO MATRICOLA PARCO AUTOMEZZI E POLIZZA INFORTUNI AL CONDUCENTE. AGGIUDICAZIONE. CIG: B1056301BA 2024-03-29T00:00:00 3298 256 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE NON DIRIGENTE. 2024-02-04T00:00:00 3302 257 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: FORNITURA SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - IMPEGNO SPESA.- 2024-02-04T00:00:00 3306 258 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.61 (GIUNTA COMUNALE): PAR GOL CAMPANIA - PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI, PERCORSO 4, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 - APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON MCG CONSULTING SRL 2024-02-04T00:00:00 3318 259 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S. 2024-02-04T00:00:00 3336 260 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.311: APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA. 2024-03-04T00:00:00 3340 261 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (GIUNTA COMUNALE): QUANTIFICAZIONE FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 2024-03-04T00:00:00 3345 262 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE, TARIFFE E PREZZI PUBBLICI, SMALTIMENTO RIFIUTI, SERVIZIO IDRICO. VERIFICA PERCENTUALI DI COPERTURA DEI COSTI 2024-03-04T00:00:00 3349 263 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026 E DELLA NOTA INTEGRATIVA 2024-03-04T00:00:00 3355 264 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (GIUNTA COMUNALE): AREE E FABBRICATI DA DESTINARE ALLE RESIDENZE ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E TERZIARIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE - ART. 172 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 267/2000 2024-03-04T00:00:00 3367 265 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: : ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2024-03-04T00:00:00 3385 266 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: IMPEGNO SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018. 2024-03-04T00:00:00 3422 267 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 2024-03-04T00:00:00 3426 268 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI IN FAVORE DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. 2024-04-04T00:00:00 3470 269 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU/TASI ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S 2024-04-04T00:00:00 3474 270 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ANTISTANTI I SERBATOI E I BOTTINI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE ALL’AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. 2024-04-04T00:00:00 3475 271 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C87H23002450004 2024-04-04T00:00:00 3480 272 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MARZO 2024 2024-04-04T00:00:00 3502 273 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.321: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MARZO 2024 2024-04-04T00:00:00 3506 274 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - POS. N. 6221588 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82F23000470004 2024-04-04T00:00:00 3507 275 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MARZO 2024, CIG 9631306524. 2024-04-04T00:00:00 3556 276 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDI INTEGRATIVI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023, CIG ZBB3C4A324. 2024-04-04T00:00:00 3562 277 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC 2024-04-04T00:00:00 3576 278 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE ACCONTO ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF 2024-04-04T00:00:00 3590 279 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: ACQUISTO MATERIALE VARIO E RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B11A7FF673 2024-04-04T00:00:00 3601 280 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.329: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 3920 DEL 04/04/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE. 2024-05-04T00:00:00 3604 281 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA ALLA REGIONE CAMPANIA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004 2024-05-04T00:00:00 3650 282 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1010AF679 2024-05-04T00:00:00 3656 283 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: IMPEGNO SPESA PER STAMPA BLOCCHETTI RICEVUTE DI PAGAMENTO IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER MERCATO SETTIMANALE E FIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI DARIO GALANTE, VIA CELLARA, 1 GIFFONI VALLE PIANA P.IVA 03080480654 CIG: B11F426E39 2024-05-04T00:00:00 3658 284 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE E PULIZIA ORDINARIA, JEEP RENEGADE TG. YA988AP, FIAT PUNTO TG. YA519AB E YA520AB IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G.AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653. CIG: B116ECF524 2024-07-04T00:00:00 3662 285 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO ANNO 2024. 2024-08-04T00:00:00 3694 286 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E 2024-08-04T00:00:00 3738 287 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 2024-09-04T00:00:00 3768 288 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE ACCONTO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-09-04T00:00:00 3770 289 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2024-09-04T00:00:00 3771 290 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.40 DEL 28.03.2024- REG. GEN.N.231 DEL 28.03.2024LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B0BF9D0EB1. 2024-09-04T00:00:00 3778 291 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. GENNAIO- FEBBRAIO 2024 - CIG. BO567FCB3F 2024-09-04T00:00:00 3782 292 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’ING. MASSIMO SQUITIERI - CUP: C85I23000090005 - CIG: B0CCF978D9 2024-10-04T00:00:00 3808 293 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC 2024-10-04T00:00:00 3816 294 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE- 2024-10-04T00:00:00 3830 295 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MARZO 2024. 2024-10-04T00:00:00 3832 296 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.346: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MARZO 2024. 2024-10-04T00:00:00 3834 297 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF 2024-10-04T00:00:00 3848 298 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ORDINANZA PIAZZA UMBERTO I CHIUSURA AL TRANSITO NEI GIORNI SABATO E DOMENICA 2024-11-04T00:00:00 3852 299 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA CIG: B10FD5B546 2024-11-04T00:00:00 3856 300 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.350: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F8 2024-11-04T00:00:00 3861 301 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: TAGLIO BOSCO CEDUO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 44 PARTICELLA 11, PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20231671 2024-11-04T00:00:00 3860 302 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.351: : LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE PENSILINE IN LEGNO ANNESSE AL FABBRICATO IN VIA T.P. GIRALDI N.67 NEL COMUNE GIFFONI VALLE PIANA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 47 PARTICELLA 1714 SUB 5 . PROPONENTE SIG MANCINO GABRIELE APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20232269 2024-11-04T00:00:00 3864 303 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: INSTALLAZIONE POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE APRILE/GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA, CIG 8985635C91. 2024-12-04T00:00:00 3896 304 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.353: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE R.E., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPODETERMINATO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CON DECORRENZA DAL 14.04.2024. 2024-12-04T00:00:00 3900 305 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE) LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE. - PERIODO 16 31 MARZO 2024 2024-12-04T00:00:00 3934 306 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.5 CORPI ILLUMINANTI DA INSTALLARE IN PIAZZA LAMA ED IN VIA PERUGIA- CIG: B10FD5B546 2024-12-04T00:00:00 3940 307 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: ELEZIONI EUROPEE 2024, COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ELETTORALE E DEL PERSONALE DIPENDENTE DI SUPPORTO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-04T00:00:00 3954 308 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 18.03.2024, AD OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO AL PERSONALE DI CUI ALL’ART. 84 BIS DEL CCNL 16.11.2022. PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2023 2024-04-15T00:00:00 4012 309 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA SERVIZIO STAMPE A COLORE ELABORATI GRAFICI A FAVORE DELLA DITTA ELIOGRAFIA CAGGIANO DI CAGGIANO GIAMPAOLO - CIG: Z863DF9A10 2024-04-16T00:00:00 4052 310 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2024-04-16T00:00:00 4062 311 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 APRILE 2024 2024-04-16T00:00:00 4078 312 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. 2024-04-16T00:00:00 4092 313 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SU AUTOMEZZI COMUNALI E POLIZZE INFORTUNI CONDUCENTE AD HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CIG: B1056301BA 2024-04-16T00:00:00 4098 314 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: SERVICE AUDIO PER L’EVENTO SUONA GIFFONI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B118390591. 2024-04-17T00:00:00 4112 315 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO PERIODO DICEMBRE 2023 - MARZO 2024. 2024-04-17T00:00:00 4132 316 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.368: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. GUBITOSI VITO IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE CENSITO AL N.C.E.U. FOGLIO 44 PARTICELLA N. 1654 SULLA STRADA VIA GIUSEPPE VERDI , DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2024-04-17T00:00:00 4136 317 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE RETE IDRICA IN LOCALITÀ POZZAROLO. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2024-04-18T00:00:00 4162 318 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GAZZANEO PIETRO P.IVA 04194990653 PER FORNITURA CARBURANTI AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 2024-04-18T00:00:00 4173 319 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2024-04-18T00:00:00 4177 320 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ORDINANZA CHIUSURA TRANSITO PIAZZA UMBERTO 19 APRILE 2024 2024-04-19T00:00:00 4183 321 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.377: CONCESSIONE AD USO TRANSITORIO DEGLI IMMOBILI DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY"" E SALA TRUFFAUT ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.""" 2024-04-19T00:00:00 4191 322 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL IV TRIMESTRE ANNUALITÀ 2023 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2024-04-19T00:00:00 4194 323 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B1561D1483 2024-04-19T00:00:00 4207 324 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.380: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B15B10C692 2024-04-21T00:00:00 4211 325 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA MENSA CON SERVIZI ANNESSI A SERVIZIO DEI PLESSI DELLE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, FACENTI PARTE DELL’I.C. F.LLI LINGUITI - PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DELL’ING. FALCIANI E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ALESSANDRO DI GIACOMO - PNRR M4C1-I1.2 - CUP: C88H22001430006 - CIG: 9906689A60 2024-04-22T00:00:00 4227 326 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E ASSISTENZA CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOC. COOP. DOG PARK CIG: B160400B11 2024-04-22T00:00:00 4286 327 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87H22003110004 2024-04-23T00:00:00 4336 328 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 - DETERMINA LIQUIDAZIONE SAL N. 2 QUALE STATO FINALE A TUTTO IL 19.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA GENERAL LAVORI S.A.S DI SARNO MICHELA E C. - CUP: C81B22002690005 - CIG: 977854569B 2024-04-23T00:00:00 4340 329 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376 2024-04-23T00:00:00 4420 330 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA. 2024-04-23T00:00:00 4424 331 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.389: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO ALLA PIAZZA LAMA NELLA FRAZIONE SOVVIECO - POS. 6215494 DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. MORENO MALANGONE - CUP: C81B22002690005 - CIG: ZC73BB1043 2024-04-24T00:00:00 4428 332 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE SVOLTESI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1642B8CE5 2024-04-24T00:00:00 4432 333 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO AL 90% - A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D 2024-04-24T00:00:00 4436 334 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D. 2024-04-24T00:00:00 4442 335 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.394: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA. PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20240479 2024-04-24T00:00:00 4446 336 Ordinanza_Dirig ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: CHIUSURA TRANSITO VEICOLARE VIA P.SCARPONE P.ZZA UMBERTO I PER IL GIORNO 27 APRILE 2024 2024-04-24T00:00:00 4448 337 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA. IMPEGNO SPESA. CIG: B0CEA2D956 2024-04-26T00:00:00 4462 338 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2024/2026, REDATTO AI SENSI DELL’ART. 58 DEL D.L. N. 112/2008, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 133/2008 E SS.MM. E II 2024-04-26T00:00:00 4492 339 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024-2026 2024-04-26T00:00:00 4496 340 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B16E6A5385 2024-04-26T00:00:00 4513 341 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: ORDINANZA CHIUSURA TRANSITO IN VIA PALATUCCI 2024-04-26T00:00:00 4523 342 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.85 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2024/2026, EX ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000. 2024-04-26T00:00:00 4525 343 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.86 (GIUNTA COMUNALE): CONTRASTO AL RANDAGISMO ATTRAVERSO CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE DI CANI PADRONALI 2024-04-27T00:00:00 4541 344 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: RETTIFICA DETERMINA N. 76 DEL 24.4.24. LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. CARLO SICA. GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1445/23. VERTENZA GIS GESTIONE IMPIANTI SERVIZI SCRL/COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZF1384A93D. 2024-04-29T00:00:00 4562 345 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14 2024-04-29T00:00:00 4561 346 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: ACQUISTO DELLA CNS FIRMA DIGITALE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA E PATRIMONIO - RIMBORSO SPESE PER ANTICIPAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-04-29T00:00:00 4573 347 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DI APPELLO N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA ED EVENTUALE RICORSO PER REVOCAZIONE. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE RICORSO. 2024-04-29T00:00:00 4606 348 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.399: RETTIFICA DETERMINA N.75 DEL 24.04.2024. IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO. CIG: B1642B8CE5 2024-04-29T00:00:00 4610 349 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 IQUADRIMESTRE 2024 CIG B149D75A0A 2024-04-29T00:00:00 4614 350 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RUP NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA P.ZZA UMBERTO I 2024-04-29T00:00:00 4641 351 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: ATTUAZIONE DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2024/2026. ASSUNZIONE DI PERSONALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO NELL’AMBITO DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA. 2024-04-29T00:00:00 4663 352 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO - CIG B173EB2CEE. 2024-04-30T00:00:00 4681 353 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F.SPIRITO . IMPEGNO SPESA. CIG: B174560015 2024-04-30T00:00:00 4685 354 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-04-30T00:00:00 4693 355 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: ACQUISTO TARGHE PER INTITOLAZIONE STRADE NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. - CIG:B12389575E 2024-04-30T00:00:00 4698 356 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 2024-04-30T00:00:00 4704 357 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, BANDIERE E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B11A7FF673 2024-04-30T00:00:00 4702 358 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO.CIG B1771415D7 2024-04-30T00:00:00 4727 359 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE APRILE 2024.- 2024-02-05T00:00:00 4777 360 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE APRILE 2024 2024-02-05T00:00:00 4779 361 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: OGGETTO: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B17AE4B4D3 2024-02-05T00:00:00 4781 362 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: FORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B17AF9879F. 2024-02-05T00:00:00 4784 363 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI APRILE 2024, CIG 9631306524. 2024-02-05T00:00:00 4790 364 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO GENNAIO/MARZO 2024 2024-02-05T00:00:00 4791 365 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE TERZO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.3 A TUTTO IL 25.03.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-02-05T00:00:00 4830 366 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DRIVE&PLAY 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-02-05T00:00:00 4834 367 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO CONTABILE 2023 - DITTA APKAPPA S.R.L. IMPEGNO SPESA.- 2024-02-05T00:00:00 4847 368 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 APRILE 2024 2024-03-05T00:00:00 4859 369 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: RETTIFICA DETERMINA REGISTRO GENERALE N. 280 DEL 17/04/2024. 2024-03-05T00:00:00 4863 370 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.420: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B10FD5B546 2024-03-05T00:00:00 4864 371 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F8 2024-03-05T00:00:00 4868 372 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GREST 2024 CON ULISSE A GONFIE VELE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-03-05T00:00:00 4875 373 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: FORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. CIG:B1803A611 2024-03-05T00:00:00 4899 374 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER LAVORI DELLA SECONDA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA F. SPIRITO E VIA A. MORO 2024-05-05T00:00:00 4905 375 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024, CIG 9467576ADD. 2024-06-05T00:00:00 4909 376 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTELLE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8 2024-06-05T00:00:00 4913 377 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED18 2024-06-05T00:00:00 4917 378 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM DEL 17 LUGLIO 2020 CONTRIBUTI AI COMUNI SITUATI NEL TERRITORIO DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE PUGLIA ,SARDEGNA E SICILIA DA DESTINARE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI ANNUALITÀ 2022- RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE GIARDINO FELLINI - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ,DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. PATRIZIA GIANNATTASIO CUP C82H22001210001 CIG Z61391B90B 2024-06-05T00:00:00 4919 379 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE LAVORI DI PITTURAZIONE AULE DEI PLESSI SCOLASTICI F.LLI LINGUITI E S. CATERINA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: ZD23CBB46C 2024-06-05T00:00:00 4923 380 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 2024-06-05T00:00:00 4927 381 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.430: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. 2024-06-05T00:00:00 4931 382 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.92 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-06-05T00:00:00 4935 383 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 9246815920 - LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE DI DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 2024-06-05T00:00:00 4941 384 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024 2024-06-05T00:00:00 4945 385 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024 2024-06-05T00:00:00 4949 386 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.93 (GIUNTA COMUNALE): DECRETO INGIUNTIVO N. 692/24. VERTENZA SISTEMI SALERNO - SERVIZI IDRICI SPA C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE OPPOSIZIONE. 2024-06-05T00:00:00 4961 387 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, DI CUI ALL'ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999, SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 DAL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AREA DI POLIZIA MUNICIPALE. 2024-06-05T00:00:00 4965 388 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MARZO - APRILE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-06-05T00:00:00 4971 389 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.94 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE 9 ZIT ZIT DAY DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA TRUCK FILTRA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-05T00:00:00 4981 390 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: ACQUISTO PC DELL 3050, PROCESSORE INTEL I5-6500. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/2024, ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO. CIG: B0C9B7BH855. 2024-06-05T00:00:00 4991 391 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-05T00:00:00 4995 392 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A518F6C. 2024-06-05T00:00:00 5009 393 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: ATTRIBUZIONE INCARICHI DI RESPONSABILITÀ EX ART. 84 DEL CCNL 2019/2021 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2024-06-05T00:00:00 5013 394 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A6EC1A5. 2024-06-05T00:00:00 5018 395 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B18A7F9F9D. 2024-06-05T00:00:00 5020 396 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: SERVIZIO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E BAGNI CIMITERO COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: Z293DC5EF9 2024-06-05T00:00:00 5028 397 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): II MEMORIAL PASQUALE RUSSOMANDO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO 2024-07-05T00:00:00 5042 398 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.443: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - PNRR M2C4I2.1B -CUP: C855J20000070004 2024-07-05T00:00:00 5046 399 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 - RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA LAVORI PUBBLICI 2024-07-05T00:00:00 5049 400 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA URBANISTICA 2024-07-05T00:00:00 5053 401 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.446: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2024-07-05T00:00:00 5055 402 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2024-07-05T00:00:00 5056 403 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2024-07-05T00:00:00 5059 404 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.449: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- 2024-07-05T00:00:00 5071 405 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.450: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZIO PERSONALE. 2024-07-05T00:00:00 5089 406 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - AREA AMMINISTRATIVA. 2024-07-05T00:00:00 5093 407 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. IMPEGNO SPESA PER CORRISPETTIVO ANNO 2024. CIG: B18C62FDEA 2024-07-05T00:00:00 5107 408 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG: Z293CE78DA 2024-07-05T00:00:00 5120 409 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.96 (GIUNTA COMUNALE): XXXII EDIZIONE DELL’EVENTO BICINSIEME, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-07-05T00:00:00 5121 410 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.97 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SCUOLE SICURE 2023-2024 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO VIA LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - PRESA D’ATTO DEL PROGETTO E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 2024-07-05T00:00:00 5148 411 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI DEMOGRAFICI. 2024-07-05T00:00:00 5150 412 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI APRILE 2024. 2024-07-05T00:00:00 5170 413 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.456: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SERVIZI EDUCATIVO-SCOLASTICI. 2024-07-05T00:00:00 5174 414 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: RENDICONTO ESERCIZIO 2023 RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI POLITICHE SOCIALI. 2024-07-05T00:00:00 5182 415 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.100 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 2024-07-05T00:00:00 5215 416 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI APRILE 2024. 2024-07-05T00:00:00 5243 417 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024 - CIG: B0CCE2EEEF. 2024-07-05T00:00:00 5247 418 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. ANTONIO BOVE. RICORSO/RECLAMO DELLA DITTA S.E.E.C.I. SUD SRL. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: Z9E3D26117. 2024-07-05T00:00:00 5251 419 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.101 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA PREVENZIONE DEL MELANOMA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-05T00:00:00 5256 420 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.461: CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI, DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2024-08-05T00:00:00 5310 421 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE AZALEE DELLA RICERCA AIRC 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-08-05T00:00:00 5386 422 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.103 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA SNC /COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-08-05T00:00:00 5430 423 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL - CUP: C82F23000470004 - CIG: B193B263AC 2024-08-05T00:00:00 5452 424 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.463: CONCESSIONE IN USO DELLE STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATE SALA TRUFFAUT E GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY"" ALL’ ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE FINO AL 30/05/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.""" 2024-08-05T00:00:00 5464 425 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.464: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - NOMINA SUPPORTO AL RUP - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 2024-08-05T00:00:00 5472 426 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA DI N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B195700F85. 2024-08-05T00:00:00 5473 427 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHI E GIARDINI PUBBLICI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LORIFLOR S.A.S. DI UMBERTO SCARPINATI & C.B094A45DD2 2024-08-05T00:00:00 5509 428 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DI SEGGIO ELEZIONI EUROPEE 2024. 2024-09-05T00:00:00 5513 429 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO GEN./APR. 2024 2024-09-05T00:00:00 5519 430 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017 EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO-CULTURALI (AZIONE 4) PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, NOMINA NUOVO RUP. 2024-09-05T00:00:00 5537 431 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC / COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B1967C77E0. 2024-09-05T00:00:00 5574 432 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: COMPARTECIPAZIONE AL FUA DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO, SALDO ANNO 2023, IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-05T00:00:00 5578 433 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: DETERMINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA OGGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , CIG: BOAEDF21A7 2024-09-05T00:00:00 5584 434 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.475: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ATTI CORRELATI. 2024-09-05T00:00:00 5599 435 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.477: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5466 DEL 09/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2024-10-05T00:00:00 5588 436 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: PROPOSIZIONE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - CIG: B19C48D6FF. 2024-10-05T00:00:00 5606 437 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.98 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI DECRETO DIRIGENZIALE N. 167 DEL 08/03/2024 2024-10-05T00:00:00 5206 438 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.479: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA, - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA DITTA IMPERATO & TORO COSTRUZIONI S.R.L. 2024-10-05T00:00:00 5621 439 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE J-DEMOS ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA CIG B19E19F455. 2024-10-05T00:00:00 5631 440 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): ART. 3, COMMA 4, D.LGS. 28.06.2011, N. 118 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022.-. 2024-05-13T00:00:00 5697 441 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.108 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023.-. 2024-05-13T00:00:00 5699 442 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B 2024-05-13T00:00:00 5717 443 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD APRILE 2024 DELEGA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-05-13T00:00:00 5719 444 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI AL 79 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NEL COMUNE DI SALERNO 2024-05-13T00:00:00 5720 445 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.109 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’OMOFOBIA DEL FORUM DEI GIOVANI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-13T00:00:00 5725 446 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI APPROVAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW EDIL SRL - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: A00A6B964B 2024-05-14T00:00:00 5760 447 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.488: PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DELLA COMMISSIONELOCALE PER IL PAESAGGIO APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA 2024-05-14T00:00:00 5762 448 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL RIONE CAMPO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SAL. N 1 E ULTIMO A TUTTO IL 18.02.2024 A FAVORE DELLA DITTA RESCIGNO COSTRUZIONI SNC DI RESCIGNO GERARDO & F.LLI - CUP: C87H23000980001 - CIG: 9969578407 2024-05-14T00:00:00 5764 449 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: UTILIZZO DEL DIPENDENTE DELLA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO RUSSO EMMA, AI SENSI DELL’ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022, RECANTE LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-14T00:00:00 5733 450 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI, DI CUI ALL’ART. 79, COMMA1, DEL CCNL 16.11.2022, DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-14T00:00:00 5789 451 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: DETERMINAZIONE FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2024, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 01.04.1999. IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-14T00:00:00 5791 452 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.492: DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B19C2D6CB7. 2024-05-14T00:00:00 5797 453 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L. P.IVA: 02123510659. IMPEGNO SPESA. CIG: B1AC0A1C7B 2024-05-15T00:00:00 5834 454 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SPECCHI PARABOLICI PER STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA LS FORNITURE S .A. S- CIG: B1A8383CFE 2024-05-15T00:00:00 5838 455 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTI 1 RATA TRIMESTRALE ANNO 2024 ALLA M.T.C.T. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. UTENZA S.I. DTT DPR 28.09.94 N.634 CODICE UTENTE: CMSA0016 2024-05-15T00:00:00 5844 456 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: ART. 42 DEL CCNL 16/05/2001 - LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2023. 2024-05-15T00:00:00 5848 457 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL LUOGOTENENTE ESPOSITO ALFONSO DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-05-15T00:00:00 5849 458 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F 2024-05-16T00:00:00 5867 459 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 2BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1. 2024-05-16T00:00:00 5866 460 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.110 (GIUNTA COMUNALE): APPLICAZIONE DELL’ART. ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325. AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ PER INTERSCAMBIO DEL DIPENDENTE BALZANO GIUSEPPE INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA. 2024-05-16T00:00:00 5874 461 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 2024-05-16T00:00:00 5878 462 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTA DEL 29.04.2024). CIG: BO33248602 2024-05-16T00:00:00 5879 463 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): PREMIO CARMINE SICA 2024 ROTARY CLUB SALERNO PICENTIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-16T00:00:00 5886 464 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 MAGGIO 2024 2024-05-16T00:00:00 5890 465 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023. 2024-05-16T00:00:00 5894 466 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI. DELEGA AL SINDACO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL'ANTICIPO PREVISTO PER GLI ENTI PUBBLICI 2024-05-16T00:00:00 5905 467 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 CIG: ZA13E016FF 2024-05-16T00:00:00 5923 468 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.493: IMPEGNO SPESA PER STAMPA DI BOLLETTINI DI C/C E VERBALI IN USO AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CDS. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE097 2024-05-16T00:00:00 5933 469 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.506: INTERVENTO DI PROGETTO PR FESR CAMPANIA 2021/2027 ASSE 2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 AZIONE 2.4.3 ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 TRA LA REGIONE CAMPANIA DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELL’ENTE DELEGATO COMUNITÀ MONTANA MONTI PICENTINI - INTERVENTI RIFERITI AL PIANO DI FORESTAZIONE ANNUALITÀ 2024APPROVAZIONE VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA (CUP 20240718) 2024-05-17T00:00:00 5961 470 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024, CIG 9467576ADD. 2024-05-17T00:00:00 5967 471 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVICE AUDIO EVENTO SUONA GIFFONI 2024, CIG B118390591. 2024-05-17T00:00:00 5971 472 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: LAVORI DI ESPURGO SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG: B1561D1483 2024-05-17T00:00:00 5975 473 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA SP.A . CIG . B1BC31980C 2024-05-20T00:00:00 5985 474 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.512: ATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA. 2024-05-20T00:00:00 5997 475 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B1BF4E4F32 2024-05-20T00:00:00 5999 476 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: LIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SOFTWARE ELEWEB PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8. 2024-05-20T00:00:00 6005 477 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI MADONNA DI FATIMA E F. SPIRITO - CIG: B174560015. 2024-05-20T00:00:00 6021 478 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA EDIFICI SCOLASTICI DON MILANI E FAUSTO ANDRIA - CIG: B0CEA2D956. 2024-05-21T00:00:00 6025 479 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.517: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPPI SUD TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. RETTIFICA DETERMINA N.34 DEL 21/03/2024 CIG: B0EAD22D8F""" 2024-05-21T00:00:00 6031 480 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651. CIG: B1C4757940 2024-05-21T00:00:00 6091 481 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. CIG: B1C49CF2CD 2024-05-21T00:00:00 6103 482 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.520: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL VIGENTE REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 2024-05-21T00:00:00 6127 483 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SERVIZIO MANUTENTIVO. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO. 2024-05-22T00:00:00 6151 484 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.122 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-05-22T00:00:00 6207 485 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.03.2024 AL 04.05.2024 - CIG: Z9D3AA66B0. 2024-05-22T00:00:00 6225 486 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA - CUP: C82F23000470004 - CIG: B1C86FDF7A 2024-05-22T00:00:00 6265 487 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. ALDO MALFEO - CUP: C87H23002450004 - CIG: B1C5D41EC3 2024-05-23T00:00:00 6268 488 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.526: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 5995 DEL 21/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-05-23T00:00:00 6276 489 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 6026 DEL 22/05/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2024-05-23T00:00:00 6278 490 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D001 2024-05-23T00:00:00 6282 491 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE SOUTH LAND ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. 2024-05-23T00:00:00 6289 492 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"". LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL. PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-05-23T00:00:00 6288 493 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PRO-CURTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. 2024-05-23T00:00:00 6294 494 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 (CUP REGIONE: 9873) 2024-05-23T00:00:00 6300 495 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONEIDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C855J20000070004(CUP REGIONE 9901) 2024-05-23T00:00:00 6302 496 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B1D1E71B26 2024-05-24T00:00:00 6308 497 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 ULTERIORE IMPEGNO SPESA 2024-05-24T00:00:00 6314 498 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: EMERGENZA CORONAVIRUS. CENTRO VACCINI ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI CIG: Z2D35E9F57 2024-05-24T00:00:00 6325 499 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: Z6C3BAF7BC 2024-05-24T00:00:00 6329 500 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.540: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL PIANO DI STERILIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 51 DEL REGOLAMENTO N. 1 DEL 02/02/2021 DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE R.C. 11 APRILE 2019, N.3 (DISPOSIZIONI VOLTE A PROMUOVERE E A TUTELARE IL RISPETTO ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE E A PREVENIRE IL RANDAGISMO). APPROVAZIONE ELENCO INTERESSATI. 2024-05-24T00:00:00 6357 501 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBTI A SERVIZI COMUNALI CIG: B12EE1E61A 2024-05-27T00:00:00 6364 502 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA N. 5.000 ROSE ROSSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B17AF9879F. 2024-05-27T00:00:00 6368 503 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA ROSE PER L’EVENTO PIOGGIA DELLE ROSE 2024 AL PANTHEON, CIG B195700F85. 2024-05-27T00:00:00 6372 504 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DEL SERVIZIO DI VIABILITÀ ALLA DITTA DG BUONOCORE - CIG: Z673BA258C. 2024-05-27T00:00:00 6378 505 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: STRADA INTERCOMUNALE MAROTTI S.P. 26D MONTECORVINO LAVORI DI SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO STRADALE DI COMPETENZA - CUP: F61B12000270004 - CIG: 6806551F8F - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. NICOLA PERILLO 2024-05-27T00:00:00 6410 506 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DB5B70DE. 2024-05-27T00:00:00 6478 507 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.548: LAVORI DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AL PDC N. 43/2018 RELATIVA AD OPERE FINALIZZATE AL RECUPERO DEL SOTTOTETTO ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA RIPORTATO IN CATASTO AL FOGLIO 45 PART.LLE 542, 543 E 544 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPONENTE SIG DI MARTINO DONATO APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20232266 2024-05-27T00:00:00 6484 508 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.549: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE ALLA FRAZIONE ORNITO POS. N. 6221620 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA OGM DI MAURIZIO OPROMOLLA RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE R.G. N. 416 DEL 22.05.2024 -CUP: C87H23002450004 - CIG: B1A1FCE51B 2024-05-27T00:00:00 6486 509 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: SERVIZIO STAMPA E RECAPITO SOLLECITI DI PAGAMENTO RUOLO IDRICO ANNO 2017 E 2018 - IMPEGNO SPESA.- 2024-05-28T00:00:00 6496 510 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.9 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 16.01.2018 N. 14 AGGIORNAMENTO. 2024-05-28T00:00:00 6508 511 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.552: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SALDO 2 SAL DITTA OPERE STRADALI SRL RETTIFICA E SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE R.G. N. 422 DEL 28.05.2024 - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-05-28T00:00:00 6509 512 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: ACQUISTO N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1DDEC51FE. 2024-05-28T00:00:00 6514 513 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA TEATRALE LI NEPUTE DE LU SINNECO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-05-29T00:00:00 6579 514 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: ACQUISTO SOFTWARE PER RENDICONTO 2023 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024 - DITTA GESINT S.R.L. - LIQUIDAZIONE SPESA 2024-05-29T00:00:00 6583 515 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F""" 2024-05-29T00:00:00 6619 516 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A. 2024-05-30T00:00:00 6629 517 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: SPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA POSTE ITALIANE S.P.A 2024-05-30T00:00:00 6631 518 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1DDA8B518. 2024-05-30T00:00:00 6781 519 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): GIORNATA MEDICO-INFORMATIVA DI PREVENZIONE DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-31T00:00:00 6796 520 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): I EDIZIONE DELL’INFIORATA DI SOVVIECO 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-05-31T00:00:00 6800 521 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.133 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI FESTIVAL DANCE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-31T00:00:00 6812 522 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: FORNITURA N. 2 TARGHE IN PLEXIGLASS ED ETICHETTE ADESIVE PER IL COEMETERIUM. LIQUIDAZIONE ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S.A.S. - CIG:B1803A611 2024-05-31T00:00:00 6795 523 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.134 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011 PER LIQUIDAZIONE ONORARI. VERTENZA AVV. G. LAMBIASI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-05-31T00:00:00 6818 524 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO ALL’ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’AREA TECNICA URBANISTICA E CONTROLLO EDILIZIO. CIG: B1E6C7D531 2024-05-31T00:00:00 6839 525 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA D.E. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B559472F. 2024-05-31T00:00:00 6843 526 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA L.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1C5A23C3C. 2024-05-31T00:00:00 6847 527 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: AFFIDAMENTO SERVIZI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B1A9271F01. 2024-03-06T00:00:00 6851 528 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9631306524. 2024-03-06T00:00:00 6880 529 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE FATTURA E-GASPARI SERIE ETICHETTE PER VERBALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B0ABE0CAB8. 2024-03-06T00:00:00 6901 530 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.135 (GIUNTA COMUNALE): NOMINA RUP NEL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN GIFFONI VALLE PIANA ALLA P.ZZA UMBERTO I 2024-03-06T00:00:00 6909 531 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PAGOPA AD USO DEI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2023-2024, CIG ZB53C79090. 2024-03-06T00:00:00 6916 532 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): AGGIORNAMENTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO- ART.10 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 353/2000 ANNO 2022 - 2023 2024-03-06T00:00:00 6923 533 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 MAGGIO 2024 2024-03-06T00:00:00 6925 534 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.138 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FESTA DELLA MUSICA SOL STIZIO IN MUSICA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-03-06T00:00:00 6931 535 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ISCRIZIONE/AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI FORNITORI (LIBRERIE/CARTOLIBRERIE) FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 E 2, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2024-03-06T00:00:00 6982 536 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: DSGR 77/2020 - POC 2014-2020 - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI ACCESSO AL CASTELLO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA - CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001880006 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ELI.COSTRUZIONI SRL CIG: B1F3338492 2024-04-06T00:00:00 7001 537 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.140 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE GIFFONI FOOTBALL FESTIVAL 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-04-06T00:00:00 7008 538 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.572: PROGETTO PIC PICENTINI ITINERARI COMUNI 2 EDIZIONE CUP G79I23000870005, LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO. 2024-04-06T00:00:00 7014 539 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. 2024-04-06T00:00:00 7020 540 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. FRANCESCO SAVERIO D’AMBROSIO. COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE R.G. N. 4079/2023. CIG: ZE53C9D145. 2024-04-06T00:00:00 7027 541 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.574: : LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: Z883A89A17. 2024-04-06T00:00:00 7028 542 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: LIQUIDAZIONE RIMBORSO DIRITTI DI COPIA DECRETO INGIUNTIVO N. 458/22 (RG N. 10249/21) E ALLEGATI, CORRISPOSTI DALLA DOTT.SSA L.M.. 2024-04-06T00:00:00 7040 543 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 2024-04-06T00:00:00 7078 544 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: LIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO-DE LUCA. VERTENZA FESTOSI M.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B1B0EDCB49. 2024-04-06T00:00:00 7081 545 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: LIQUIDAZIONE ONORARI CTU DOTT. A. CERINO E STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPONIGRO DE LUCA. VERTENZA GIZZI A. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: B196248EC6. 2024-04-06T00:00:00 7092 546 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: LIQUIDAZIONE PAGAMENTO 1 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2024-04-06T00:00:00 7124 547 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F""" 2024-05-06T00:00:00 7160 548 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO"" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE AL 1 SAL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001- CIG: 877232606D""" 2024-05-06T00:00:00 7173 549 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.141 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-05-06T00:00:00 7180 550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231543025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 20931,54 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7227 551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231394143 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7229 552 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231704668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7230 553 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231569196 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7232 554 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12242851079 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 267/PA IMPORTO: 1305,77 OGGETTO: DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 30/04/2024) 2024-05-06T00:00:00 7233 555 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244133982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 256 IMPORTO: 2035,37 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7234 556 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V501046 IMPORTO: 20500,49 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7235 557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714305 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V900401 IMPORTO: 12851,98 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7236 558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258714489 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 24V900443 IMPORTO: 1076,35 OGGETTO: ) 2024-05-06T00:00:00 7240 559 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258956681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 7/51 IMPORTO: 2098,4 OGGETTO: INFORMATICA) 2024-05-06T00:00:00 7242 560 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI ALL’ESTERO ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B173EB2CEE. 2024-05-06T00:00:00 7404 561 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/56 DEL 31/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG Z943C67232. 2024-05-06T00:00:00 7423 562 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/51 DEL 30/05/2024 DITTA INTERCOM SRL, CIG B19E19F455. 2024-05-06T00:00:00 7440 563 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.142 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MOSTRA URBANA D’ARTE DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-05-06T00:00:00 7464 564 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264467459 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 2-13 IMPORTO: 109374,34 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI, VIA CASONE. CONTRATTO D APPALTO N.1510 DEL 03.08.2022 2024-05-06T00:00:00 7489 565 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI, OLI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LA QUERCIA DI GAZZANEO PIETRO P.IVA: 04194990653 MESI APRILE MAGGIO GIUGNO 2024 CIG: B042664809 2024-05-06T00:00:00 7492 566 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2024. 2024-06-06T00:00:00 7553 567 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI MAGGIO 2024. 2024-06-06T00:00:00 7562 568 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018. 2024-06-06T00:00:00 7573 569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269579257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 9000001063 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400242849) 2024-06-06T00:00:00 7590 570 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272036600 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-06T00:00:00 7594 571 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.143 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SAGGIO DI FINE ANNO DELL’ASSOCIAZIONE NEW ELYAN, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-06T00:00:00 7606 572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273737261 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1650 PA IMPORTO: 1701,6 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-06T00:00:00 7612 573 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA TELECAMERE E CABLAGGIO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - CUP: C86G24000100005 2024-06-06T00:00:00 7620 574 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12277431231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 1024143889 IMPORTO: 428,34 OGGETTO: 30068704-003) 2024-06-06T00:00:00 7650 575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278709567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504458 IMPORTO: 6234,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7651 576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278710969 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504456 IMPORTO: 179,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7652 577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278711614 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504455 IMPORTO: 958,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7653 578 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278710212 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504457 IMPORTO: 327,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7654 579 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278712303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504454 IMPORTO: 546,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7655 580 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278715819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504449 IMPORTO: 845,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7656 581 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278716550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504448 IMPORTO: 83,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7657 582 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278719032 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504447 IMPORTO: 188,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7658 583 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278715092 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504450 IMPORTO: 528,83 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7659 584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278719810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504446 IMPORTO: 534,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7660 585 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278713712 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504452 IMPORTO: 28,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7661 586 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278714395 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504451 IMPORTO: 5,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7662 587 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278713038 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504453 IMPORTO: 433,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7663 588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12278721565 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 412409504445 IMPORTO: 33,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-06T00:00:00 7664 589 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.595: ATTIVITÀ ESTIVE PROGETTO GIOVANI AL CENTRO 2024, APPROVAZIONE E TRASMISSIONE LISTA PARTECIPANTI. 2024-07-06T00:00:00 7687 590 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2021.. 2024-07-06T00:00:00 7705 591 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALL’ ENTE D’AMBITO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI A FRONTE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ESERCIZIO 2022.. 2024-07-06T00:00:00 7713 592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280924597 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 4 PA IMPORTO: 3843 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN 2024-07-06T00:00:00 7743 593 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE MAGGIO 2024. 2024-07-06T00:00:00 7746 594 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.601: INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, TRAMITE SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO:PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D23000040002 2024-07-06T00:00:00 7749 595 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE MAGGIO 2024.- 2024-07-06T00:00:00 7748 596 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B207912B46. 2024-07-06T00:00:00 7745 597 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12292042396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: C000197 IMPORTO: 131,34 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO TRATTAMENTO RIFIUTI VARI CON EVEN 2024-08-06T00:00:00 7860 598 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293960756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 005044895451 IMPORTO: 177,8 OGGETTO: ) 2024-08-06T00:00:00 7876 599 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284713981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 5 PA IMPORTO: 15899,61 OGGETTO: CIG Z9F2D2D19F -SALDO PER COLLAUDO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEL CORPO A - MUSEO, PER I LAVORI DI COMPLET 2024-09-06T00:00:00 7892 600 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI CUP: C84H17000890006 APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA 2024-10-06T00:00:00 7937 601 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MARZO 2024 2024-10-06T00:00:00 7955 602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303190379 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 12683/D IMPORTO: 6,1 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 7983 603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304050080 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2197,45 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 7990 604 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.604: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 223 DEL 03.04.24. APPROVAZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA. 2024-10-06T00:00:00 7989 605 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B1C587D001 2024-10-06T00:00:00 8004 606 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306603756 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221825 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 8030 607 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306598854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221925 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 8031 608 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306767633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1743 PA IMPORTO: 9,44 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-06T00:00:00 8032 609 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306602799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 650880260221725 IMPORTO: 43,87 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 8033 610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306933678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 4/002 IMPORTO: 405,9 OGGETTO: ) 2024-10-06T00:00:00 8034 611 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12310581228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 21/001 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: FORNITURA TRANSENNE SEGGI ELETTORALI) 2024-11-06T00:00:00 8038 612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311587669 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 19628,04 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8095 613 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): PRESA ATTO REVISIONE PEF 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 2024-11-06T00:00:00 8096 614 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156 PER EMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE"" CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB4""" 2024-11-06T00:00:00 8121 615 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316364408 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343789 IMPORTO: 615,7 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8164 616 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316335067 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343790 IMPORTO: 1228,77 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8165 617 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316531182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343788 IMPORTO: 69,32 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8166 618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316340388 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343792 IMPORTO: 1151,14 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8167 619 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316361396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/06/2024 NUMERO: 005047343791 IMPORTO: 161,09 OGGETTO: ) 2024-11-06T00:00:00 8168 620 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329184013 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724655 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8482 621 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329190544 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724653 IMPORTO: 167,43 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8483 622 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329195061 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724654 IMPORTO: 811,29 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8488 623 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329165173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724656 IMPORTO: 625,19 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8490 624 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329178473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 005048724652 IMPORTO: 226,51 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8491 625 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.608: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI PER L’INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI ALL’ ING. GIULIO DI DONATO - CIG. B2139348D9 2024-06-13T00:00:00 8499 626 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: ADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. BIAGIO SIANO PER REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA E COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IMPIANTO ELETTRICO. CIG. Z223A2E527 2024-06-13T00:00:00 8519 627 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G. LAMBIASI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE. CIG: B217B99339. 2024-06-13T00:00:00 8523 628 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 3278 DEL 22.12.2023. VERTENZA S.E.E.C.I SUD SRL C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. CIG: B21817F151. 2024-06-13T00:00:00 8531 629 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: RICORSO/RECLAMO AVVERSO SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2997/23. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. - CIG: B2184A499D. 2024-06-13T00:00:00 8535 630 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331900120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654390 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8539 631 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331901809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654392 IMPORTO: 234,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8540 632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331903324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654394 IMPORTO: 186,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8541 633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331902707 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654393 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8542 634 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331901144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654391 IMPORTO: 242,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8543 635 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331904649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654396 IMPORTO: 31,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8544 636 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331899064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654389 IMPORTO: 126,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8545 637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331903887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 412410654395 IMPORTO: 58,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-06-13T00:00:00 8560 638 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12333722338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 4 IMPORTO: 28500 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8561 639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335205535 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FP24034254 IMPORTO: 16 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-13T00:00:00 8612 640 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335020850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02563147 IMPORTO: 102,46 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-13T00:00:00 8613 641 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335049863 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02535834 IMPORTO: 17,38 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-13T00:00:00 8614 642 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334312870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 228 OGGETTO: ) 2024-06-13T00:00:00 8615 643 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12336098949 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02513084 IMPORTO: 273,89 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 2024-06-13T00:00:00 8616 644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339712104 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00434487 IMPORTO: 532,4 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8617 645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339701026 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00427948 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8618 646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339711135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00430832 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8619 647 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.145 (GIUNTA COMUNALE): VII EDIZIONE MEMORIAL CIAO A TUTTI, CONCESSIONE PATROCINIO MORALE. 2024-06-14T00:00:00 8620 648 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951217 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800021060 IMPORTO: 1916,08 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8673 649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428144 IMPORTO: 434,84 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8674 650 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO SUL SAL N. 3 A TUTTO IL 25.03.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F8 2024-06-14T00:00:00 8672 651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344207204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 8744 652 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339694953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00432229 IMPORTO: 240,69 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8757 653 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339694053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428578 IMPORTO: 136,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8762 654 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339711883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00433664 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8776 655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339702988 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00428499 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8777 656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344095431 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 10595,29 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 8779 657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951433 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00434839 IMPORTO: 72,01 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8780 658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00430983 IMPORTO: 27,49 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8781 659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348963327 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 14338/D IMPORTO: 5153,44 OGGETTO: ) 2024-06-14T00:00:00 8782 660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8T00427623 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8783 661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341951598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8N00222737 IMPORTO: 5,26 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 2024-06-14T00:00:00 8784 662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344651588 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 005050245642 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: ) 2024-06-15T00:00:00 8785 663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344703384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 005050245643 IMPORTO: 240,62 OGGETTO: ) 2024-06-15T00:00:00 8786 664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348963264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 14357/D IMPORTO: 918,27 OGGETTO: ) 2024-06-15T00:00:00 8787 665 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 GIUGNO 2024 2024-06-17T00:00:00 8806 666 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE. 2024-06-17T00:00:00 8816 667 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DI PROPAGANDA ELETTORALE ED ALLESTIMENTO SEGGI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1A9271F01. 2024-06-17T00:00:00 8828 668 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0. 2024-06-17T00:00:00 8927 669 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B. 2024-06-17T00:00:00 8931 670 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 524/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 695/2020) DELIBERA CC N. 15 DEL 30.5.24 - CIG: B213DE471F. 2024-06-17T00:00:00 8944 671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360156126 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1/22 IMPORTO: 43787,9 OGGETTO: ) 2024-06-17T00:00:00 9003 672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360155423 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 48564,76 OGGETTO: ) 2024-06-17T00:00:00 9004 673 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA, CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B222390F1B. 2024-06-17T00:00:00 9031 674 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024, LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI. 2024-06-18T00:00:00 9090 675 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 1 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.1 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-06-18T00:00:00 9108 676 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.2 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-06-18T00:00:00 9115 677 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12372580396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 3/15 IMPORTO: 29,16 OGGETTO: VENDITA) 2024-06-19T00:00:00 9175 678 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL I TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2024-06-19T00:00:00 9205 679 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.146 (GIUNTA COMUNALE): TORNEO INTERNAZIONALE FUN EVENTS CUP 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-19T00:00:00 9226 680 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B22558CEB3 2024-06-19T00:00:00 9286 681 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.632: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 85 DEL 29.11.2022. COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA DELLA DIPENDENTE ARCH. GISELLA CARUCCI, CATEGORIA D, POSIZIONE GIURIDICA D3, PER LIMITI DI ETÀ, CON DIRITTO A PENSIONE DI ANZIANITÀ/ANTICIPATA, EX ART. 24, COMMA 10, DELLA LEGGE N. 214/2011, CON DECORRENZA DAL 01.06.2023. 2024-06-19T00:00:00 9290 682 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ALL’ING. MARIO FORTUNATO. CUP: C822F17000100005 - CIG: Z8E3D2492B 2024-06-19T00:00:00 9310 683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375849877 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1/23 IMPORTO: 50408,59 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 9319 684 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D 2024-06-19T00:00:00 9321 685 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375850494 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1/24 IMPORTO: 45450,37 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 9345 686 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 8840053283 2024-06-19T00:00:00 9350 687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377125735 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024164034 IMPORTO: 381,78 OGGETTO: 30329768-012) 2024-06-19T00:00:00 9357 688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377669598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 9358 689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377686672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 1329,8 OGGETTO: ) 2024-06-19T00:00:00 9359 690 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.147 (GIUNTA COMUNALE): DIBATTITO PUBBLICO VALORIZZARE IL TERRITORIO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-20T00:00:00 9360 691 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL. PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI MAGGIO 2024 2024-06-20T00:00:00 9365 692 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B 2024-06-20T00:00:00 9390 693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381982071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2T24001316 IMPORTO: 21,45 OGGETTO: GIUGNO 2024) 2024-06-20T00:00:00 9428 694 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ORDINANZA VIABILITA' PIAZZA UMBERTO I 21/06 - 29/09 2024-06-20T00:00:00 9436 695 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. CARLO DUCCILLI. RISARCIMENTO DANNI RETE IDRICA COMUNALE, LAVORI E-DISTRIBUZIONE. FASE STRAGIUDIZIALE - MEDIAZIONE. CIG: B0C9C98387. 2024-06-21T00:00:00 9454 696 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER LA SPEDIZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DEI RUOLI IDRICI ANNO 2017 E 2018 - DITTA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. 2024-06-21T00:00:00 9510 697 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388734318 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3592,66 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-06-21T00:00:00 9539 698 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389119825 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 422400279035 IMPORTO: 101,93 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-21T00:00:00 9561 699 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12396913548 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900016803D IMPORTO: 39,41 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-06-23T00:00:00 9651 700 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12397187007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 000000900019204T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-06-23T00:00:00 9652 701 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO, CIG B2329DD43A. 2024-06-24T00:00:00 9664 702 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 116 DEL 17.6.24 RG 494 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 734/2024 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 2271/2019, A SUA VOLTA DI OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 14 DEL 30.5.24 - CIG: B213E4572B. 2024-06-24T00:00:00 9694 703 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 117 DEL 17.6.24 RG 495 DEL 19.6.24 - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ. DI SALERNO N. 2271/2019 (IN OTTEMPERANZA A DECRETO INGIUNTIVO N. 2995/2016) DELIBERA CC N. 13 DEL 30.5.24 - CIG: B213D79ED0. 2024-06-24T00:00:00 9708 704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400504291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 281/PA/2024 IMPORTO: 529,11 OGGETTO: VENDITA) 2024-06-24T00:00:00 9738 705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400560937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 196 IMPORTO: 42286,2 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA) 2024-06-24T00:00:00 9764 706 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PRESIDIO ANTINCENDIO DA PARTE DEI VV.F. SALERNO PER L’EVENTO NOSTALGIA 90 CIG : Z663C38963 . 2024-06-24T00:00:00 9821 707 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: COMPARTECIPAZIONE AL FUA FONDO UNICO DI AMBITO PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE S04_2 COMUN E CAPOFILA PONTECAGNANO, IMPEGNO DI SPESA ACCONTO ANNO 2024. 2024-06-24T00:00:00 9822 708 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: PROCEDURA SELETTIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL’INTERNO DELLE AREE DI CLASSIFICAZIONE, DI CUI ALL’ART. 14 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 1 GENNAIO 2023 GIUGNO 2024. 2024-06-24T00:00:00 9898 709 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C82H23001090004 2024-06-24T00:00:00 9949 710 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404108887 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 85/C/2024 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: ) 2024-06-24T00:00:00 9966 711 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO PER INTESTAZIONE VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2024-06-24T00:00:00 9989 712 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.148 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO VISIT PICENTINI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-25T00:00:00 9994 713 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.652: AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI A.S. 2024-2025 SERVIZI CEDOLE LIBRARIE E LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO. 2024-06-25T00:00:00 9998 714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407945154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 000149 IMPORTO: 915 OGGETTO: ) 2024-06-25T00:00:00 10005 715 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024, CIG 9467576ADD. 2024-06-25T00:00:00 10007 716 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.149 (GIUNTA COMUNALE): PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024/2026.ESPERIMENTO PROCEDURA DI MOBILITÀ OBBLIGATORIA DUI CUI ALL'ART. 34 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 2024-06-25T00:00:00 10039 717 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.150 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA SPAZI COMUNALI PER LA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL ED EVENTI AD ESSO COLLEGATI. CONCESSIONE UTILIZZO AREE IN FAVORE DELL’ENTE AUTONOMO GIFFONI EXPERIENCE. 2024-06-25T00:00:00 10050 718 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A518F6C. 2024-06-25T00:00:00 10059 719 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.151 (GIUNTA COMUNALE): LINEE DI INDIRIZZO PER IL RECLUTAMENTO DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI PORTAVOCE, POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA NELL’AMBITO DELL’UFFICIO DI STAFF AGLI ORGANI DI GOVERNO, IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTENUTA NELL’ART. 90 DEL TUEL. 2024-06-25T00:00:00 10065 720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416606069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 6919,73 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-06-26T00:00:00 10237 721 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: CAMPIONAMENTO ED ANALISI ACQUE DESTINATO AD USO UMANO AFFIDAMENTO SERVIZIO, ED IMPEGNO SPESA 2024-06-26T00:00:00 10245 722 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2024. 2024-06-26T00:00:00 10251 723 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI MAGGIO 2024. 2024-06-26T00:00:00 10253 724 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PLESSO DI GIFFONI VALLE PIANA - SCUOLE SICURE 2023-2024 AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L.S - CUP C86G24000100005 - CIG: B22B41305D 2024-06-26T00:00:00 10259 725 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A6EC1A5. 2024-06-26T00:00:00 10287 726 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.662: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 2023 2024-06-26T00:00:00 10325 727 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.153 (GIUNTA COMUNALE): LEGGE 448/98 ART. 27, FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI MENO ABBIENTI DELLE SCUOLE D’OBBLIGO E SUPERIORI A.S. 2024/2025 INDIVIDUAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI PER FASCE REDDITUALI. 2024-06-26T00:00:00 10331 728 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA, ESENZIONE COMPARTECIPAZIONE UTENTI DI EX LEGGE 104/92 PROVVEDIMENTI. 2024-06-26T00:00:00 10346 729 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.155 (GIUNTA COMUNALE): RIDUZIONE IMPORTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 PER TRATTA DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO PROVVEDIMENTI. 2024-06-26T00:00:00 10352 730 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12420547223 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 208 IMPORTO: 943,79 OGGETTO: ) 2024-06-26T00:00:00 10361 731 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.663: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7590 DEL 25/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2024-06-27T00:00:00 10362 732 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA. 2024-06-27T00:00:00 10404 733 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: IMPEGNO SPESA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B243994E1E 2024-06-27T00:00:00 10473 734 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA DEL PROGETTO SCUOLE SICURE ALLA DITTA HOWDEN ASSITECA S.P.A P.IVA 09743130156. CUP: C86G24000100005 - CIG: B20DC85CB4 2024-06-27T00:00:00 10477 735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424771650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 15097/D IMPORTO: 30,5 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 10492 736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427010650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 280,6 OGGETTO: ) 2024-06-27T00:00:00 10494 737 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.668: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 7700 DEL 27/06/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2024-06-28T00:00:00 10614 738 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.669: RETTIFICA DETERMINAZIONE N346 DELL’AREA DELL’ AREA MANUTENTIVA - PATRIMONIO N 346 DELL’ 08.05.2024 AVENTE AD OGGETTO CONTRATTO DI COMODATO D’USO TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI GIFFONI VALLE PIANA AVENTE AD OGGETTO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI AL PIANO TERRA DELL’ISTITUTO F.LLI LINGUITI E DELLE AREE ANTISTANTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 2024-06-28T00:00:00 10655 739 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437247946 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 53/E IMPORTO: 3956,46 OGGETTO: FORNITURA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE) 2024-06-29T00:00:00 10688 740 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446028328 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 586,21 OGGETTO: RIF. CIG:B2252EF6A2) 2024-01-07T00:00:00 10709 741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446380639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1/571 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10716 742 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446377114 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1/572 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10717 743 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447756810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 53 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10756 744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447657810 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10760 745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447959428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 54 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10761 746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448026204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10762 747 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447717071 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10804 748 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448060269 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 1931,66 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10805 749 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447940899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 918 IMPORTO: 960,8 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10817 750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448786944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1545,33 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10818 751 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI GIUGNO 2024 2024-01-07T00:00:00 10883 752 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI GIUGNO 2024. 2024-01-07T00:00:00 10891 753 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: ADEGUAMENTO FUNZIONALE STADIO COMUNALE G. TROISI . LIQUIDAZIONE AL PROFESSIONISTA ING. GERARDO SICA PER REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLA TRIBUNA. CIG. Z343BA2D5F 2024-01-07T00:00:00 10899 754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451992715 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 35000 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10910 755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452761128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 86/C/2024 IMPORTO: 585,6 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10919 756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452575618 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2024-01-07T00:00:00 10920 757 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452843009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1353 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-01-07T00:00:00 10921 758 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306060 IMPORTO: 195,92 OGGETTO: GAS) 2024-01-07T00:00:00 10922 759 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306064 IMPORTO: 452,03 OGGETTO: GAS) 2024-01-07T00:00:00 10923 760 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306056 IMPORTO: 20,21 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-01-07T00:00:00 10924 761 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310909 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306059 IMPORTO: 22,22 OGGETTO: GAS) 2024-01-07T00:00:00 10925 762 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312314 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306063 IMPORTO: 249,19 OGGETTO: GAS) 2024-01-07T00:00:00 10926 763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306058 IMPORTO: 85,35 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-01-07T00:00:00 10927 764 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453793124 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 259 OGGETTO: ) 2024-01-07T00:00:00 10928 765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452825978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1026 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-02-07T00:00:00 10929 766 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311362 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306061 IMPORTO: 134,66 OGGETTO: GAS) 2024-02-07T00:00:00 10930 767 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453310676 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306057 IMPORTO: 64,26 OGGETTO: GAS) 2024-02-07T00:00:00 10931 768 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453309679 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306055 IMPORTO: 23,73 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-02-07T00:00:00 10932 769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453309979 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306054 IMPORTO: 15,47 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-02-07T00:00:00 10933 770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453312572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306065 IMPORTO: 382,11 OGGETTO: GAS) 2024-02-07T00:00:00 10934 771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453311890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 422400306062 IMPORTO: 180,49 OGGETTO: GAS) 2024-02-07T00:00:00 10935 772 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.156 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEI COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ATTIVAZIONE DI BARCAMP LOCALI GIOVANI CULTURA INNOVAZIONE E IMPRESA, ADESIONE AL BANDO ED APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE. 2024-02-07T00:00:00 10940 773 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO UNITI PER IL RISPETTO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-02-07T00:00:00 10954 774 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 MESE DI GIUGNO 2024, CIG 9631306524. 2024-02-07T00:00:00 10960 775 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO - S. VITTORE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RTP ING. RAFFAELE BORDO, GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO E ARCH. MARIATERESA ANTOGIOVANNI MATURATE AL SAL. N. 2 - PNRR M2C4 I2.2 - CUP: C89D20000230001 - CIG: 87722376F9""" 2024-02-07T00:00:00 10962 776 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.675: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-30 GIUGNO 2024 2024-02-07T00:00:00 10968 777 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.158 (GIUNTA COMUNALE): MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 2024-02-07T00:00:00 10982 778 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:B06541D758. 2024-02-07T00:00:00 11051 779 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: PROGETTO RISPARMIO FISCALE IVA E IRAP ANNO FISCALE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KIBERNETES S.R.L..- 2024-02-07T00:00:00 11083 780 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MARZO- APRILE - MAGGIO 2024 - CIG. B0567FCB3F 2024-02-07T00:00:00 11079 781 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI MESE GIUGNO 2024. 2024-02-07T00:00:00 11098 782 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: : LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI MESE GIUGNO 2024. 2024-02-07T00:00:00 11103 783 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI MARZO- APRILE E MAGGIO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: B0B3AD87OC 2024-02-07T00:00:00 11125 784 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459802087 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 3/16 IMPORTO: 162,74 OGGETTO: VENDITA) 2024-02-07T00:00:00 11134 785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463482243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V900473 IMPORTO: 14593,71 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 11135 786 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463482354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V900514 IMPORTO: 620,36 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 11136 787 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463327396 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24V501205 IMPORTO: 19837,21 OGGETTO: ) 2024-02-07T00:00:00 11137 788 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: STAMPANTE HP 477DW IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. CIG: B0A86B930D. 2024-03-07T00:00:00 11229 789 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B23F9DC909. 2024-03-07T00:00:00 11255 790 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.159 (GIUNTA COMUNALE): FESTA DI SAN LORENZO 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-03-07T00:00:00 11272 791 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GIUGNO 2024. 2024-03-07T00:00:00 11331 792 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI GIUGNO 2024. 2024-03-07T00:00:00 11343 793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469609971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 795A_2024 IMPORTO: 394,06 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 2024-03-07T00:00:00 11361 794 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.689: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER REALIZZAZIONE LAVORI. 2024-03-07T00:00:00 11371 795 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 30.05.2024 E 12.06.2024). CIG: ZC139D95F0 2024-03-07T00:00:00 11387 796 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: INSTALLAZIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE IN LOC. TERRAVECCHIA. IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE CIG . B25493DC78- 2024-03-07T00:00:00 11401 797 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: PIANO TRAFFICO GIFFONI FILM FESTIVAL 2024 2024-04-07T00:00:00 11425 798 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI"" - LIQUIDAZIONE SALDO SAL 1 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001""" 2024-04-07T00:00:00 11436 799 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE MERCATINO DELL’ARTIGIANATO 2024 CONCESSIONE DEL PATROCINIO 2024-04-07T00:00:00 11437 800 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI"" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L - CIG: 8982187F2F - CUP: C89D20000300001""" 2024-04-07T00:00:00 11442 801 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER IL CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 ALLA GESINT SRL - CIG: B1DDA8B518. 2024-04-07T00:00:00 11535 802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480159890 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094737 IMPORTO: 34,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11639 803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480162236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094739 IMPORTO: 202,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11640 804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480162940 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094740 IMPORTO: 85,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11641 805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480161589 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094738 IMPORTO: 211,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11642 806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480163581 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094741 IMPORTO: 746,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11643 807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480165886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094744 IMPORTO: 44,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11644 808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480169720 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094748 IMPORTO: 193,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11645 809 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480165425 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094743 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11647 810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480168800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094746 IMPORTO: 773,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11648 811 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480170077 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094749 IMPORTO: 400,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11649 812 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480170302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094750 IMPORTO: 5951,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11650 813 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480164176 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094742 IMPORTO: 267,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11651 814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480168293 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 412411094745 IMPORTO: 385,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-04-07T00:00:00 11652 815 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.695: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISURA 1.4.3 PAGOPA - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE. ATTO DI RICOGNIZIONE CUP C81F22005030006. 2024-05-07T00:00:00 11685 816 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1. 2024-05-07T00:00:00 11695 817 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: PRESA D’ATTO DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 140.000, E DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALICUP: C87D23000040002 2024-05-07T00:00:00 11688 818 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485449812 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 15340/D IMPORTO: 4294,4 OGGETTO: ) 2024-05-07T00:00:00 11810 819 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12495455622 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 97026 OGGETTO: ) 2024-07-07T00:00:00 11817 820 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRIGAD IMPRESSIONI GRAFICHE DI GALANTE DARIO P.IVA 03080480654 PER FORNITURA BLOCCHETTI PER RICEVUTE DI PAGAMENTO MERCATO SETTIMANALE E FIERE. CIG B11F426E39 2024-08-07T00:00:00 11837 821 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO DELL’INTERNO PER IL RILASCIO DELLA CIE NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA, IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024. 2024-08-07T00:00:00 11845 822 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: SPESE DI FUNZIONAMENTO 2 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SALERNO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA. 2024-08-07T00:00:00 11851 823 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO CIG: B160400B11 2024-08-07T00:00:00 11850 824 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.702: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B15B10C692 2024-08-07T00:00:00 11874 825 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12499141387 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 5/002 IMPORTO: 245,8 OGGETTO: ) 2024-08-07T00:00:00 11881 826 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2024-08-07T00:00:00 11882 827 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500213941 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 305 V3 2024 IMPORTO: 84 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE.) 2024-08-07T00:00:00 11891 828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500444731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: C000228 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 10-06-24 TYMR 000212 Z VI RIMETTIAMO FATTU 2024-08-07T00:00:00 11893 829 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA237 2024-08-07T00:00:00 11899 830 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 33768 E AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA EGE SRL - CIG B25EBAC7DA 2024-08-07T00:00:00 11903 831 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501890886 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 1024177054 IMPORTO: 438,24 OGGETTO: 30068704-003) 2024-08-07T00:00:00 11907 832 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504149769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376043 IMPORTO: 78,48 OGGETTO: ) 2024-09-07T00:00:00 11908 833 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504389959 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376044 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: ) 2024-09-07T00:00:00 11909 834 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12504784097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 005052376045 IMPORTO: 103,61 OGGETTO: ) 2024-09-07T00:00:00 11910 835 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: ORDINANZA PER VARIAZIONE VIABILITÀ IN VIA GENEROSO ANDRIA NEI GIORNI 12, 13 E 14 LUGLIO 2024 2024-09-07T00:00:00 11946 836 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B20000500004 2024-09-07T00:00:00 12003 837 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PREPARAZIONE DATI ADEMPIMENTI ARERA E PREPARAZIONE TARIFFE. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG : B264692ADC 2024-09-07T00:00:00 12005 838 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG:B22558CEB3 2024-09-07T00:00:00 12010 839 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.709: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025. 2024-09-07T00:00:00 12009 840 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D21003510001 2024-09-07T00:00:00 12019 841 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508324429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000241500008219 IMPORTO: 178,97 OGGETTO: ) 2024-09-07T00:00:00 12097 842 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: APPROVAZIONE RUOLO TA.RI. ANNO 2024 2024-10-07T00:00:00 12098 843 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CASA COMUNALE ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZA93CAE933 2024-10-07T00:00:00 12108 844 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.713: APPROVAZONE SCHEMA MANIFESTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI TOMBE CAPPELLE E LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE 2024-10-07T00:00:00 12156 845 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.162 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE . PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 APPROVAZIONE VARIANTE IN C.O. 2024-10-07T00:00:00 12172 846 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-10-07T00:00:00 12211 847 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: FSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI (RELAZIONE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE VINCA), E SUPPORTO PER ULTERIORI NULLA-OSTA DI NATURA AMBIENTALE AL DOTT. AGRONOMO SALVATORE PEPE - CUP: C88H22001580006 - CIG: B268B132DC 2024-10-07T00:00:00 12230 848 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.717: PIANO DI GESTIONE FORESTALE 2023-2032 NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), PROPONENTE SIG. TORRE ANTONIO - APPROVAZIONE ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RETTIFICA DETERMINA N. 72 DEL 11/04/2024 CUP 20231671 2024-10-07T00:00:00 12242 849 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513249795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 11009484 IMPORTO: 111,53 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 12267 850 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523634742 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4117,83 OGGETTO: ) 2024-10-07T00:00:00 12289 851 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517244484 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 344,04 OGGETTO: FATTURA) 2024-11-07T00:00:00 12290 852 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.163 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO DEL 4 AGOSTO 2024 DEL GRUPPO SCOUT AGESCI GRUMO NEVANO 1, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-07T00:00:00 12331 853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528375326 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: V0-115006 IMPORTO: 4630,2 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 12335 854 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 28/06/2024 R.G. N. 534 DEL 28/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA EDILROAD SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H200001860006 CIG 884009552B 2024-11-07T00:00:00 12347 855 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.164 (GIUNTA COMUNALE): ISTITUZIONE PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI, IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL 2024-11-07T00:00:00 12348 856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529574404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 98/C/2024 IMPORTO: 6636,8 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 12356 857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529453910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/212 IMPORTO: 62246,15 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 A TUTTO IL 20/06/2024) 2024-11-07T00:00:00 12357 858 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 53EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL. NOMINA AGENTE CONTABILE ESTERNO DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA 2024-11-07T00:00:00 12355 859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530671302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013756 IMPORTO: 297,57 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 12394 860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530665333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013755 IMPORTO: 261,07 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 12395 861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12525367569 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 005053948223 IMPORTO: 66,98 OGGETTO: ) 2024-11-07T00:00:00 12400 862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530661744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013757 IMPORTO: 753,96 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 12424 863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529434246 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/211 IMPORTO: 69036,64 OGGETTO: PER ERRATA FATTURAZIONE SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT 197 DEL 01/07/2024 DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N 2024-12-07T00:00:00 12425 864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530679350 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 005055013758 IMPORTO: 815,94 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 12426 865 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA RETTIFICA DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA E LL.PP. R.G. N. 571 DEL 10.07.2024 - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CUP: C83D21003510001 2024-12-07T00:00:00 12483 866 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.720: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ARCH. FRANCO BILOTTI -CUP: C82H23001090004 - CIG: B26CC8330C 2024-12-07T00:00:00 12518 867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539768428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 001222-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 2024-12-07T00:00:00 12629 868 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, RITIRO E POSA IN OPERA DI N. 35 TRANSENNE PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B18A7F9F9D. 2024-12-07T00:00:00 12633 869 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543907127 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076648 IMPORTO: 933,07 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 12657 870 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543915708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076647 IMPORTO: 356,21 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 12658 871 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543909034 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 005057076646 IMPORTO: 2268,19 OGGETTO: ) 2024-12-07T00:00:00 12659 872 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12552068064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 005058503246 IMPORTO: 700,12 OGGETTO: ) 2024-07-13T00:00:00 12660 873 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): CENTRI ESTIVI ANNUALITÀ 2024, ATTO D’INDIRIZZO. 2024-07-15T00:00:00 12736 874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559591621 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 5462 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2024-07-15T00:00:00 12756 875 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559640630 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 19397,66 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 12757 876 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.167 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO BORSA MEDITERRANEA DELLA FORMAZIONE E DEL LAVORO, V EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-07-15T00:00:00 12765 877 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560061065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 24V501293 IMPORTO: 5059,67 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 12775 878 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560673939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 1/208 IMPORTO: 5129,61 OGGETTO: ANTICIPAZIONE DEL 20%) 2024-07-15T00:00:00 12778 879 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.722: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE, CIG B17AE4B4D3. 2024-07-15T00:00:00 12802 880 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO PER RECUPERO SOMME SENTENZE VARIE - CIG: ZC82C3C0B9. 2024-07-15T00:00:00 12809 881 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562050751 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 3686,54 OGGETTO: ) 2024-07-15T00:00:00 12831 882 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GERARDO VASSALLO. VERTENZA T.G. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - CIG: ZB93A9B1FC. 2024-07-16T00:00:00 12860 883 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308""" 2024-07-16T00:00:00 12883 884 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.728: CENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ED ISTANZA DI PARTECIPAZIONE UTENTI. 2024-07-16T00:00:00 12885 885 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568079545 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 3/17 IMPORTO: 189,05 OGGETTO: VENDITA) 2024-07-16T00:00:00 12903 886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543744 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418312 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12905 887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418310 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12906 888 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571544360 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418316 IMPORTO: 12,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12907 889 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543410 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418309 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12908 890 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543613 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418311 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12909 891 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571544168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418315 IMPORTO: 53,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12910 892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571543842 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 412412418313 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-07-16T00:00:00 12911 893 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.729: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE ATTIVITÀ E LE FUNZIONI DI COMPETENZA DEL S.U.A.P., AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 241/1990 ED ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. 2024-07-17T00:00:00 12912 894 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 LUGLIO 2024 2024-07-17T00:00:00 12925 895 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.731: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8601 DEL 16/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO CONFASI 2024-07-17T00:00:00 12974 896 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.732: FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER LE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2024/2025, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-07-17T00:00:00 12995 897 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER STAMPA MANIFESTI CENTRO ESTIVO 2024 CIG: 2024-07-17T00:00:00 13047 898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12579276370 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 17060/D IMPORTO: 101,65 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 13171 899 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12579276236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 17040/D IMPORTO: 4734,08 OGGETTO: ) 2024-07-17T00:00:00 13172 900 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.734: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91. 2024-07-18T00:00:00 13182 901 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B2810D6717. 2024-07-18T00:00:00 13239 902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582964954 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 7283,1 OGGETTO: ) 2024-07-18T00:00:00 13245 903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12583083148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 000011-2024 IMPORTO: 4458 OGGETTO: ) 2024-07-18T00:00:00 13251 904 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 05.05.2024 AL 10.07.2024 - CIG: Z9D3AA66B0. 2024-07-18T00:00:00 13268 905 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.737: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E GRUPPO CONTINUITÀ PER L’UFFICIO PROTOCOLLO, CIG ZA13B5802F. 2024-07-18T00:00:00 13274 906 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12584107501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 19/ELE IMPORTO: 21363,78 OGGETTO: ) 2024-07-18T00:00:00 13281 907 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 2024-07-18T00:00:00 13282 908 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586791968 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FPA21/2024 IMPORTO: 19032 OGGETTO: ) 2024-07-18T00:00:00 13343 909 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586409598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0001100754 IMPORTO: 2057,7 OGGETTO: FATTURA INT. DI MORA) 2024-07-18T00:00:00 13344 910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12588147424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 422400329785 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-18T00:00:00 13345 911 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.716: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI ADEGUAMENTO PARCHEGGI IN VIA PERUGIA , VIA FALCONE E BORSELLINO - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 93 DEL 24/06/2024, R.G. N. 508 DEL 24/06/2024 - APPROVAZIONE ATTI FINALI, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LUPO COSTRUZIONI GENERALI SRL - CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001850006 CIG 8840053283 2024-07-19T00:00:00 12236 912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594849115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: PA0000054 IMPORTO: 99918 OGGETTO: ) 2024-07-19T00:00:00 13381 913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12603144046 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 2T24001549 IMPORTO: 12,11 OGGETTO: LUGLIO 2024) 2024-07-21T00:00:00 13382 914 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.168 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 PNRR M.4-C.1-I.1.1 -APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) 2024-07-22T00:00:00 13485 915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605246642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 4099/E IMPORTO: 390,4 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 13513 916 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.169 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO DI SUPPORTO DEL LOCALE GAL PER LA GESTIONE DELLE MISURE DI EMERGENZA CINGHIALI, PRESA D’ATTO. 2024-07-22T00:00:00 13520 917 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605521641 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 12PA IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA) 2024-07-22T00:00:00 13524 918 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.739: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI APRILE 2024 2024-07-22T00:00:00 13527 919 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607896416 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 20/A IMPORTO: 48385,9 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I2 2024-07-22T00:00:00 13564 920 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608021659 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 21/A IMPORTO: 27873,13 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I 2024-07-22T00:00:00 13566 921 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL’ENTE. CUP C89I23001130004, CIG B011683770. 2024-07-22T00:00:00 13571 922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608018475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 18/A IMPORTO: 161684,23 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4- 2024-07-22T00:00:00 13577 923 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12608024577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2024 19/A IMPORTO: 9520,76 OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - PNRR M2-C4-I2 2024-07-22T00:00:00 13578 924 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609600168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 520,02 OGGETTO: ) 2024-07-22T00:00:00 13581 925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12611041681 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 000000900023557T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-07-23T00:00:00 13582 926 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 20.06.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D 2024-07-23T00:00:00 13598 927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613545068 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1961/17/2 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ARERA GESTORE E PRAPARAZIONE TARIFFE) 2024-07-23T00:00:00 13665 928 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (CONSIGLIO COMUNALE): AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 E DEL RELATIVO ELENCO ANNUALE 2024 - ART. 37 D.LGS. N. 36 DEL 31.03.2023 2024-07-23T00:00:00 13697 929 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): RETTIFICA PUNTO 9 DEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 25 DEL 19.08.2021, AVENTE AD OGGETTO INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE E RICONVERSIONE, CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO, DI UN COMPLESSO PRODUTTIVO DISMESSO SITO NELLA FRAZIONE SARDONE, PROPOSTO AI SENSI DELLA L.R. N. 19/ 09 (PIANO CASA), LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106 (DECRETO SVILUPPO) E LEGGE 15 DICEMBRE 2004 N. 308. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2024-07-23T00:00:00 13705 930 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AL II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024. CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2024-07-23T00:00:00 13727 931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614785434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 335/PA/2024 IMPORTO: 1602,71 OGGETTO: VENDITA) 2024-07-23T00:00:00 13790 932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615089050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2-15 IMPORTO: 44064,56 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA. CO 2024-07-23T00:00:00 13808 933 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.743: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 8974 DEL 23/07/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-07-24T00:00:00 13839 934 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.744: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ANNO . 2024 2024-07-24T00:00:00 13855 935 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.745: LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVAZIONE N. 3 FIRME DIGITALI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, CIG B1DDEC51FE.. 2024-07-24T00:00:00 13886 936 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.746: ASSISTENZA SOFTWARE PER SERVIZIO ECONOMICO-PATRIMONIALE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL 2024-07-24T00:00:00 13919 937 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL, AI SENSI DEL D.LGS. N 175/2016 E DEL D.LGS. N 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONI ISTRUTTORIE EX ART. 14 E ART. 30 D.LGS. N 201/2022 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI E SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO. 2024-07-24T00:00:00 13909 938 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: SERVIZIO PAGAMENTI ON LINE PAGOPA - ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APKAPPA SRL- 2024-07-24T00:00:00 13995 939 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: DSGR 77/2020 POC- 2014-2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE INTERNE DEL BORGO DÌ TERRAVECCHIA. CUP MASTER C87H20003970002 - CUP C87H20001840006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI. 2024-07-24T00:00:00 13768 940 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024.LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA. 2024-07-24T00:00:00 14057 941 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. CARLO BOTTIGLIERO. GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 692/2024. VERTENZA SALERNO SISTEMI IDRICI C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PIANA. CIG: B19C2D6CB7. 2024-07-24T00:00:00 14074 942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625203421 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 5561,09 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-07-24T00:00:00 14096 943 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.170 (GIUNTA COMUNALE): VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - CUP: C87B23000070006 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2024-07-25T00:00:00 14135 944 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLA DITTA EDILROAD SRL - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: 9669731275 2024-07-25T00:00:00 14185 945 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CENTRI ESTIVI 2024, CIG B280DE380B. 2024-07-25T00:00:00 14239 946 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: BANDO SPORT E PERIFERIE 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVO MANTO ERBOSO POLIVALENTE DELLIMPIANTO SPORTIVO PIERO DE MATTIA LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SU SAL N.1 A TUTTO IL 19.07.2024 A FAVORE DELLARCH. CARMINE ZOPPO - POSIZIONE N. 6215501 - CUP: C88H20000140001 - CIG: ZE33BB7FBD 2024-07-25T00:00:00 14247 947 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.759: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 2 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.2 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-07-25T00:00:00 14255 948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629890807 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2017/17/2 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ADEMPIMENTO ARERA 2022 - 2025) 2024-07-25T00:00:00 14262 949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630949665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 84526,81 OGGETTO: ) 2024-07-25T00:00:00 14277 950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631589521 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 95618,74 OGGETTO: ) 2024-07-25T00:00:00 14278 951 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B29DE2CBF0 2024-07-26T00:00:00 14564 952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639226089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 4427/E IMPORTO: 24,4 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 14568 953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639550989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 8320 OGGETTO: ) 2024-07-26T00:00:00 14570 954 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO APRILE/GIUGNO 2024 2024-07-29T00:00:00 14658 955 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ORDINANZA DI CHIUSURA STRADA VASSI - I PIANI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA 2024-07-29T00:00:00 14677 956 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648013544 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 29/2024 IMPORTO: 10174,61 OGGETTO: FORNITURA IDRICA 3° BIMESTRE 2024) 2024-07-29T00:00:00 14688 957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648036980 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 301 IMPORTO: 610 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 14689 958 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023-2024. 2024-07-29T00:00:00 14691 959 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.763: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DESTINATARI DEL CONTRIBUTO DENOMINATO BUONO LIBRO MEDIANTE CEDOLE LIBRARIE O VOUCHER A.S. 2024/2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2024-07-29T00:00:00 14758 960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650413142 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 7283,1 OGGETTO: ) 2024-07-29T00:00:00 14774 961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651992243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1/2024 NC IMPORTO: 2427,71 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 14796 962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12651999206 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 2427,71 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 14797 963 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO VIGILANZA, IMPEGNO DI SPESA. 2024-07-30T00:00:00 14830 964 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO MAG./GIU. 2024 2024-07-30T00:00:00 14847 965 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 II QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A62 2024-07-30T00:00:00 14857 966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655682152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1/648 IMPORTO: 11449,92 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 14885 967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656118723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 440,42 OGGETTO: FATTURA) 2024-07-30T00:00:00 14911 968 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: SPESE DI POSTALIZZAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A 2024-07-30T00:00:00 14890 969 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ASSIST S.P.A 2024-07-30T00:00:00 14932 970 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: RIMBORSO SPESE DI REGISTRO CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA N.F.. VERTENZA CAFARO A. C COMUNE GIFFONI VALLE PIANA. SENTENZA N. 3964/19. IMPEGNO DI SPESA CIG: B2A4904787. 2024-07-30T00:00:00 14921 971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657364648 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024194937 IMPORTO: 4895,77 OGGETTO: 30329768-012) 2024-07-30T00:00:00 14964 972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658078990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: B P00754 IMPORTO: 1000,1 OGGETTO: ) 2024-07-30T00:00:00 14965 973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658408813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1/64 IMPORTO: 6379,99 OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E FORNITURA DI PRODOTTI DIVERSI RIF. CIG Z753 2024-07-30T00:00:00 14966 974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662609891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1114 IMPORTO: 1473,2 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 14968 975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/661 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 14996 976 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024301 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/662 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15009 977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663024177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/663 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15010 978 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 2024-07-31T00:00:00 15050 979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663979427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15055 980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664174074 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15056 981 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664094308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15058 982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664304600 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 62 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15059 983 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. NUOVO AFFIDAMENTO, PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 - STAMPANTI MULTIFUNZIONE MODELLI: HP IMPATTO ZERO/GREEN PASS E77940DN (SEGRETERIA), HP PAGEWIDE MANAGED COLOR MFP E77650 (SEGRETERIA CORRIDOIO), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (POLITICHE SOCIALI), TOSHIBA E-STUDIO 2505AC (SERVIZI DEMOGRAFICI), TOSHIBA E-STUDIO 3505AC (AREA URBANISTICA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (AREA MANUTENTIVA), TOSHIBA E-STUDIO 2500AC (POLIZIA LOCALE). - CIG: B1E75205C4. 2024-07-31T00:00:00 15093 984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666128786 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 88/C IMPORTO: 7737,62 OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI APPALTO FORNITURE DI ARREDI E 2024-07-31T00:00:00 15104 985 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C87B23000070006 2024-07-31T00:00:00 15137 986 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668171121 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 701 OGGETTO: ) 2024-07-31T00:00:00 15166 987 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTOVEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA GRIFONCAR DI BOCCALUPO LUCIO P.IVA 05204250657 - CIG B2AA73A655 2024-07-31T00:00:00 15167 988 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER DISSESTO DI VIA PALATUCCI APPROVAZIONE RDO N. 35947 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO ALL’ARCH. LUCA DI MURO - CIG B2A8793786 2024-01-08T00:00:00 15180 989 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2024. 2024-01-08T00:00:00 15185 990 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 LUGLIO 2024 2024-01-08T00:00:00 15205 991 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI LUGLIO 2024. 2024-01-08T00:00:00 15208 992 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.780: APPLICAZIONE DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. 5 AGOSTO 1988, N. 325. MOBILITÀ VOLONTARIA CON INTERSCAMBIO DI PERSONALE DELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA TRA IL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E IL COMUNE DI BOSCOREALE. PROVVEDIMENTI. 2024-01-08T00:00:00 15218 993 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B20F533A7C 2024-01-08T00:00:00 15288 994 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675504771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 21198,58 OGGETTO: ) 2024-01-08T00:00:00 15310 995 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680663978 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 1/222 IMPORTO: 338,68 OGGETTO: PER ERRATA FATTURAZIONE SI EMETTE NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA FT 198 DEL 01.07.2024 ONERI DISCARICA 1 SAL GIFFONI VA 2024-02-08T00:00:00 15311 996 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683125898 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3/18 IMPORTO: 69,77 OGGETTO: VENDITA) 2024-02-08T00:00:00 15334 997 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE 2024-02-08T00:00:00 15360 998 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: REGOLAMENTAZIONE DISCO ORARIO IN VIA FRANCESCO SPIRITO 2024-02-08T00:00:00 15365 999 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.173 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CURTIESTATE 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-02-08T00:00:00 15416 1000 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: ORDINANZA ESTATE ALLA CHIAZZOLLA 2024-02-08T00:00:00 15475 1001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689007983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V501535 IMPORTO: 23455,47 OGGETTO: ) 2024-02-08T00:00:00 15479 1002 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: ORDINANZA CHIUSURA C.SO GARIBALDI 5 E 6 AGOSTO 2024 2024-03-08T00:00:00 15484 1003 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: SOMME EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES DELLA LEGGE N. 232/2016, TRASFERIMENTO FONDI ASILI NIDO 2024 AL PIANO DI ZONA AMBITO S04_2 COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO. 2024-05-08T00:00:00 15530 1004 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. APPROVAZIONE SAL N. 1 E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG 884000286B 2024-05-08T00:00:00 15534 1005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12696793442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 234 IMPORTO: 1090 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 15537 1006 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.592: PROGRAMMA GARANZIA DI OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI GOL TIROCINI DI INCLUSIONE RETRIBUITI, APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2024-05-08T00:00:00 7587 1007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698352352 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 8900 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 15631 1008 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698353407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 28902,16 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 15632 1009 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698363120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 41142,51 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 15648 1010 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698363383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 8899,99 OGGETTO: ) 2024-05-08T00:00:00 15650 1011 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: OGGETTO: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI LUGLIO 2024 2024-05-08T00:00:00 15667 1012 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2024 2024-05-08T00:00:00 15674 1013 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.790: PRESA D’ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE D.A., CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO. 2024-05-08T00:00:00 15670 1014 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE AVV. NICOLA DE PRISCO. RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 365/24 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA CAMPANIA. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC. C COMUNE - CIG: B19C48D6FF. 2024-05-08T00:00:00 15727 1015 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701613065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024198225 IMPORTO: 390,85 OGGETTO: 30068704-003) 2024-05-08T00:00:00 15791 1016 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.795: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, PRESA D’ATTO ISTANZE DI PARTECIPAZIONE PERVENUTE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO DEI RICHIEDENTI. 2024-06-08T00:00:00 15795 1017 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE E QUADRO ECONOMICO. 2024-06-08T00:00:00 15815 1018 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706848310 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 18546,88 OGGETTO: PAGAMENTO ORDINANZA CORTE D'APPELLO SALERNO N. 431/2021 E SENTENZA TAR SALERNO 527/2024 IMPORTO NON ANCORA RISCOSSO)" 2024-06-08T00:00:00 15820 1019 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE PRELIMINARE (SCREENING) ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VI) - CUP: C85I23000090005 2024-06-08T00:00:00 15870 1020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709571065 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1649 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-08T00:00:00 15878 1021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709537754 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1962 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-06-08T00:00:00 15879 1022 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12710315491 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V900563 IMPORTO: 16540,72 OGGETTO: ) 2024-06-08T00:00:00 15880 1023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712228781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932284 IMPORTO: 34,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15881 1024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712229325 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932285 IMPORTO: 149,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15882 1025 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712230282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932286 IMPORTO: 248,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15883 1026 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712232467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932289 IMPORTO: 212,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15884 1027 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712230844 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932287 IMPORTO: 88,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15885 1028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712231612 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932288 IMPORTO: 1295,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15886 1029 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712232914 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932290 IMPORTO: 553,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15887 1030 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712234023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932291 IMPORTO: 1301,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15888 1031 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932293 IMPORTO: 355,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15889 1032 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712313688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932292 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15890 1033 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314904 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932295 IMPORTO: 6059,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15891 1034 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12712314501 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 412412932294 IMPORTO: 339,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-06-08T00:00:00 15892 1035 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.798: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI MAGGIO 2024 2024-07-08T00:00:00 15898 1036 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: IMPEGNO SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO CARBURANTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEAFUEL S.R.L. P.IVA 06017930659 CIG: B2B6291F57 2024-07-08T00:00:00 15928 1037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716961443 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 77,45 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 15932 1038 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-07-08T00:00:00 15962 1039 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719016062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 412413511861 IMPORTO: 10,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-08T00:00:00 16021 1040 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719161539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 35000 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 16022 1041 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719670916 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 3/23 IMPORTO: 118180,4 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 16024 1042 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12719735571 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 24V900590 IMPORTO: 535,53 OGGETTO: ) 2024-07-08T00:00:00 16025 1043 Fattura_con_Ufficio "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725002230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 18546,88 OGGETTO: PAGAMENTO ORDINANZA CORTE D'APPELLO SALERNO N. 431/2021 E SENTENZA TAR SALERNO 527/2024 IMPORTO NON ANCORA RISCOSSO)" 2024-08-08T00:00:00 16064 1044 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' VIA FRANCESCO SPIRITO E VIA ALDO MORO 2024-08-08T00:00:00 16119 1045 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729118885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2120 PA IMPORTO: 3854,8 OGGETTO: FATTURA) 2024-08-08T00:00:00 16162 1046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729528737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 11011022 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: ) 2024-08-08T00:00:00 16163 1047 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733068785 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1/77 IMPORTO: 4323,09 OGGETTO: VENDITA) 2024-09-08T00:00:00 16178 1048 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.800: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2024/2025. 2024-09-08T00:00:00 16197 1049 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.175 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 2024-09-08T00:00:00 16216 1050 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: VIABILITA' PER L'EVENTO CURTIESTATE 2024 2024-09-08T00:00:00 16305 1051 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12740329082 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 422400360902 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-09-08T00:00:00 16316 1052 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741245192 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060261247 IMPORTO: 1012,14 OGGETTO: ) 2024-10-08T00:00:00 16317 1053 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741509430 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 005060261246 IMPORTO: 170,96 OGGETTO: ) 2024-10-08T00:00:00 16318 1054 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B1AB5BE097 2024-10-08T00:00:00 16319 1055 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA INTERCOM SRL, PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - PROGRAMMA CONCILIA. CIG: B18C62FDEA 2024-10-08T00:00:00 16325 1056 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746860452 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221926 IMPORTO: 56,19 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16350 1057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746878847 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221726 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16351 1058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12746834488 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 650880260221826 IMPORTO: 48,38 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16352 1059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749578542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599309 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16354 1060 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749778567 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599312 IMPORTO: 1100,53 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16355 1061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749705935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599310 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16356 1062 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12749918007 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 005063599311 IMPORTO: 751,31 OGGETTO: ) 2024-11-08T00:00:00 16357 1063 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12750886870 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201244 IMPORTO: 615,8 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 16358 1064 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12750893098 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201243 IMPORTO: 242,94 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 16359 1065 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12751083772 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 005065201245 IMPORTO: 161,09 OGGETTO: ) 2024-12-08T00:00:00 16360 1066 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA MISURA 8.5.1.SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI LIQUIDAZIONE ACCONTO RTP AGRI FOR SERVICE CIG: 9208993D6B CUP: C82G20000050006 2024-12-08T00:00:00 16441 1067 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B2C53343C2. 2024-12-08T00:00:00 16445 1068 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: APPLICAZIONE DEL CCNL 16.07.2024, RELATIVO AL TRIENNIO 2019-2021, PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELL’AREA FUNZIONI LOCALI, DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 3, DEL CCNQ DEL 03.08.2021, RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. ATTRIBUZIONE INCREMENTI ECONOMICI DELLA RETRIBUZIONE TABELLARE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI. PROVVEDIMENTI. 2024-12-08T00:00:00 38644 1069 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.807: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI REGISTRO, CARTELLA N. 100 2024 00126330 66 002 CORRISPOSTE DALLA SIG.RA OMISSIS... VERTENZA C.A. C COMUNE DI GIFFONI VALLA PIANA. CIG: B2A4904787. 2024-12-08T00:00:00 38652 1070 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZ. III) N. 527/2024 RG N. 1792/2023, PROPOSTO DALL’ AVV. G.L. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA PER L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO FORMATOSI SULL’ ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 431 DEL 10.6.21 CIG: B2B0F62A28. 2024-12-08T00:00:00 38669 1071 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.176 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA, CUP: C85E24000070006 - APPROVAZIONE ACCORDO DI CONCESSIONE 2024-12-08T00:00:00 38670 1072 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.809: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F 2024-12-08T00:00:00 38689 1073 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI 70X100 PER SERVIZI SCOLASTICI 2024-2025, CIG B222390F1B. 2024-12-08T00:00:00 38692 1074 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.811: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 1BIS A TUTTO IL 25.03.2024 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 1) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-12-08T00:00:00 38698 1075 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193686 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38723 1076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989706 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193687 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38724 1077 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193691 IMPORTO: 51,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38725 1078 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989937 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193688 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38726 1079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990603 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193692 IMPORTO: 19,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38727 1080 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754989251 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193685 IMPORTO: 121,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38728 1081 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193690 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38729 1082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754990115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 412414193689 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-08T00:00:00 38730 1083 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.177 (GIUNTA COMUNALE): FESTA SANTA MARIA A VICO 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-13T00:00:00 38749 1084 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.178 (GIUNTA COMUNALE): FESTIVAL DEI RITMI CONTADINI 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-13T00:00:00 38755 1085 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE SAL N.1 BIS (ADEGUAMENTO PREZZI SU SAL N.1 A TUTTO IL 15/12/2022) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL - PNRR M2C4 I2.2 - CIG:8879063295 - CUP: C87H21003660001""" 2024-08-13T00:00:00 38853 1086 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: FSC 2000/2013 PROGRAMMA STRATEGICO PER LE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NELLA REGIONE CAMPANIA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDROLOGICA DELLA EX DISCARICA CAVA FOGLIA IN LOCALITÀ CARBONARA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) APPROPRIATA AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. CUP: C88H22001580006 2024-08-13T00:00:00 38863 1087 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.813: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C51F22008810006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ, MISURA 1.3.1, PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI COMUNI (OTTOBRE 2022), CIG 98118735BE. 2024-08-13T00:00:00 38860 1088 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: NOLO BAGNI CHIMICI FIERA MERCATO SANTA MARIA A VICO IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2024-08-13T00:00:00 38872 1089 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760213656 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220684 IMPORTO: 99,44 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 38896 1090 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760349731 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220685 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 38897 1091 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760857244 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220686 IMPORTO: 168,25 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 38899 1092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760868935 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220688 IMPORTO: 228,07 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 38900 1093 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760862871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/08/2024 NUMERO: 005066220687 IMPORTO: 3477,81 OGGETTO: ) 2024-08-13T00:00:00 38901 1094 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762270813 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FP24047335 IMPORTO: 32 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2024-08-13T00:00:00 38908 1095 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763245332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03571384 IMPORTO: 103,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-13T00:00:00 38909 1096 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763498795 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03526948 IMPORTO: 17,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 38910 1097 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763501808 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03532892 IMPORTO: 228,69 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 2024-08-14T00:00:00 38911 1098 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8N00298464 IMPORTO: 4,99 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38913 1099 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00582053 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38914 1100 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765878010 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580015 IMPORTO: 412,08 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38915 1101 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765880872 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00579251 IMPORTO: 115,5 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38916 1102 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966342 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00583487 IMPORTO: 77,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38917 1103 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580313 IMPORTO: 504,53 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38918 1104 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966262 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00576425 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38919 1105 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766966236 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00578979 IMPORTO: 89,9 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38920 1106 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768233598 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00582666 IMPORTO: 130,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 38993 1107 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768255099 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00578444 IMPORTO: 259,22 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 39000 1108 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768253017 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00580149 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 39001 1109 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768233859 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8T00583080 IMPORTO: 26,06 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 2024-08-14T00:00:00 39002 1110 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22005030006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PAGO PA (COMUNI) CIG A01D422192. 2024-08-14T00:00:00 39003 1111 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI URBANI PRODOTTI DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA DA RITIRARE PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA SITO ALLA ZONA P.I.P. DI S. MARIA A VICO. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG: B0CC8F6073 2024-08-14T00:00:00 39010 1112 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: RIMBORSO SPESE ASS.NI SOUTH LAND . PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E DISPOSIZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI TEMPORANEI A PAGAMENTO NON CUSTODITI IN OCCASIONE DELLA 54 EDIZIONE GIFFONI EXPERIENCE 2024-08-14T00:00:00 39033 1113 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: FIERA S.MARIA A VICO 14 E 15 AGOSTO 2024 2024-08-14T00:00:00 39083 1114 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE APK SRL CIG 9730261165. 2024-08-16T00:00:00 39105 1115 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 AGOSTO 2024 2024-08-16T00:00:00 39112 1116 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12779386052 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 9000001329 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243115) 2024-08-17T00:00:00 39137 1117 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.179 (GIUNTA COMUNALE): CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO UTILIZZATO ATTRAVERSO L’ISTITUTO DEL DISTACCO E A TEMPO PARZIALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. 2024-08-19T00:00:00 39204 1118 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO GENNAIO APRILE 2024 CIG: B149D75A0A 2024-08-19T00:00:00 39218 1119 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. P.IVA: 03939510651. PER ACQUISTO DI PRODOTTI DI CANCELLERIA E PER LA PULIZIA DELLA PERSONA AD USO DEGLI UFFICI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C49CF2CD 2024-08-19T00:00:00 39224 1120 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S.P.A. CIG: B2CC61D76E 2024-08-19T00:00:00 39240 1121 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.824: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA PAGNOZZI ANTONELLA SULLA STRADA VIA TRENTO N. 25 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2024-08-19T00:00:00 39244 1122 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B116ECF524 2024-08-20T00:00:00 39274 1123 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12792528353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 0000924900011275 IMPORTO: 1291,38 OGGETTO: ) 2024-08-21T00:00:00 39306 1124 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG. B2CF8A2814 2024-08-21T00:00:00 39324 1125 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795052198 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 1835,64 OGGETTO: ) 2024-08-21T00:00:00 39338 1126 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795662668 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 266 IMPORTO: 1611,77 OGGETTO: ) 2024-08-21T00:00:00 39352 1127 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.180 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO ECHI D’ESTATE 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-22T00:00:00 39407 1128 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12799621881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 2T24001781 IMPORTO: 24,51 OGGETTO: AGOSTO 2024) 2024-08-22T00:00:00 39411 1129 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE""- LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000230001""" 2024-08-22T00:00:00 39425 1130 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO LUNGO LA STRADA VASSI - I PIANI - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000300001""" 2024-08-22T00:00:00 39436 1131 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: RICONVERSIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA A FINALITÀ ISTITUZIONALI: REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER ADULTI CON SOFFERENZA PSICHICA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI. PNRR M5C3-I2 - CUP: C88C22000010006 2024-08-22T00:00:00 39448 1132 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA VASSINSIEME 2024 2024-08-22T00:00:00 39454 1133 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12804264779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 000000900023722D IMPORTO: 4,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-08-23T00:00:00 39466 1134 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12804283292 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 000000900027626T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-08-23T00:00:00 39467 1135 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO - LIQUIDAZIONE FONDO EX ART. 113 DEL DLGS. N. 50/16 E SUE MM.II.. - CUP: C89D20000220001""" 2024-08-23T00:00:00 39521 1136 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12815635497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 10402,08 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-08-26T00:00:00 39685 1137 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE S.A.F. ULTIMO A TUTTO IL 21.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA COSTABILE ARREDAMENTI SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 82501585C1 2024-08-26T00:00:00 39691 1138 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.832: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B2D41D934C 2024-08-26T00:00:00 39712 1139 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.184 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO PICENTINI GREEN TOURING 2024, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-26T00:00:00 39728 1140 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.833: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CANTALUPO 1971 S.R.L.. P.IVA: 02123510659 PER FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA ESTIVA IN DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1AC0A1C7B 2024-08-26T00:00:00 39736 1141 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714062 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 121/C/2024 IMPORTO: 529,49 OGGETTO: ) 2024-08-26T00:00:00 39768 1142 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 120/C/2024 IMPORTO: 1097,83 OGGETTO: ) 2024-08-26T00:00:00 39769 1143 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817714027 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 119/C/2024 IMPORTO: 718,21 OGGETTO: ) 2024-08-26T00:00:00 39770 1144 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818843776 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 19239/D IMPORTO: 822,76 OGGETTO: ) 2024-08-26T00:00:00 39779 1145 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818843766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 19221/D IMPORTO: 3881,82 OGGETTO: ) 2024-08-26T00:00:00 39780 1146 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.185 (GIUNTA COMUNALE): RIEVOCAZIONE STORICA DELLA TRASLAZIONE DELLA SPINA SANTA, CONCESSIONE DEL PATROCI-NIO. 2024-08-27T00:00:00 39800 1147 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" LIQUIDAZIONE LAVORI DI SPOSTAMENTO PALI A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: B27A6C9308""" 2024-08-27T00:00:00 39811 1148 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.186 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO I - MISSIONE 2 RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA COMPONENTE 4 SUB INVESTIMENTO 2.1 B MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CUP: C83E20000010002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 2024-08-28T00:00:00 39884 1149 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEMOGRAFICI 1 SEMESTRE 2024, CIG B2810D6717. 2024-08-28T00:00:00 39973 1150 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP: C85E24000070006 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. 2024-08-28T00:00:00 39974 1151 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3 BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: B0C76CB1D1. 2024-08-28T00:00:00 40111 1152 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12831471264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 0000924900012132 IMPORTO: 6806,87 OGGETTO: ) 2024-08-29T00:00:00 40116 1153 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.188 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO LIKE A SUNFLOWER, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-08-29T00:00:00 40152 1154 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B27430813C . 2024-08-29T00:00:00 40160 1155 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.189 (GIUNTA COMUNALE): AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI MENSE SCOLASTICHE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MENSA ISTITUTO SCOLASTICO CAPOLUOGO DON MILANI, CUP: C87G24000780006. - ADESIONE ALL’AVVISO E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.) 2024-08-29T00:00:00 40170 1156 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018. 2024-08-29T00:00:00 40186 1157 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 2024-08-30T00:00:00 40229 1158 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.191 (GIUNTA COMUNALE): OGGETTO: DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 2024-08-30T00:00:00 40334 1159 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12846461594 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1261 IMPORTO: 1191,3 OGGETTO: ) 2024-08-31T00:00:00 40365 1160 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.192 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI SOCIO ASSISTENZIALI IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 2024-02-09T00:00:00 40396 1161 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.193 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE PREMIO GABBIANO GIANPIERO FOGLIA XXVI EDIZIONE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-02-09T00:00:00 40412 1162 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852873024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 63 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40417 1163 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852913159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 64 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40418 1164 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853001021 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40420 1165 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852972703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 65 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40421 1166 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.844: INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ISTRUTTORIA DELL’INTERVENTO PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE A PARITÀ DI VOLUME DEL FABBRICATO SITO IN P.ZZA UMBERTO I IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2024-02-09T00:00:00 40426 1167 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854643119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 471 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40526 1168 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 15-31 AGOSTO 2024. 2024-02-09T00:00:00 40534 1169 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856820587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: A154 IMPORTO: 12045,67 OGGETTO: ) 2024-02-09T00:00:00 40550 1170 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 DETERMINA A CONTRARRE PER L’APPALTO DEI LAVORI A MEZZO DI PROCEDURA APERTA. 2024-03-09T00:00:00 40601 1171 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 AFFIDAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO A FAVORE DELLA SOCIETÀ OPTIMA ITALIA S.P.A - CUP: C82F23000470004 - CIG: B2D23DB336 2024-03-09T00:00:00 40652 1172 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862197853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1/752 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 40660 1173 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862198999 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1/753 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 40661 1174 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862352883 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 1024218840 IMPORTO: 46,66 OGGETTO: 30068704-003) 2024-03-09T00:00:00 40665 1175 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864516249 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V900669 IMPORTO: 577,94 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 40676 1176 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864516039 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V900627 IMPORTO: 13860,8 OGGETTO: ) 2024-03-09T00:00:00 40677 1177 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867865024 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000924900013055 IMPORTO: -6806,87 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 40678 1178 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869264817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 6/002 IMPORTO: 16,5 OGGETTO: ) 2024-04-09T00:00:00 40681 1179 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870278427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 3/19 IMPORTO: 374,88 OGGETTO: VENDITA) 2024-04-09T00:00:00 40731 1180 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.194 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE LOCALI COMUNALI AULE MULTIMEDIALI AD USO SCOLASTICO ATTO DI INDIRIZZO. 2024-04-09T00:00:00 40739 1181 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI AGOSTO 2024 2024-04-09T00:00:00 40791 1182 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024. 2024-04-09T00:00:00 40795 1183 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12877243682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 9000001463 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243249) 2024-05-09T00:00:00 40800 1184 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.851: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’RTP COSTITUENDO GIANNATTASIO SCORZIELLO NIGRO - CUP: C87D23000040002 - CIG: B2C62AFA1F 2024-05-09T00:00:00 40802 1185 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.852: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B2F04F0395 2024-05-09T00:00:00 40854 1186 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.853: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CONFERMA NOMINA ING. ALFONSO TISI A RUP DELL’INTERVENTO. 2024-05-09T00:00:00 40899 1187 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882184110 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 24V501706 IMPORTO: 16856,24 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 40913 1188 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12882235119 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2246 PA IMPORTO: 1471,1 OGGETTO: FATTURA) 2024-05-09T00:00:00 40914 1189 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ORDINANZA FIERA S. MARIA 7 E 8 SETTEMBRE 2024 2024-05-09T00:00:00 40917 1190 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883467226 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 31978,63 OGGETTO: ) 2024-05-09T00:00:00 40919 1191 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913751 IMPORTO: 229,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40922 1192 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884299619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913746 IMPORTO: 35,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40923 1193 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884299803 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913747 IMPORTO: 119,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40924 1194 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301633 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913753 IMPORTO: 1312,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40925 1195 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884302974 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913756 IMPORTO: 294,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40926 1196 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884303330 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913757 IMPORTO: 5871,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40927 1197 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300762 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913750 IMPORTO: 779,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40928 1198 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301365 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913752 IMPORTO: 5,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40929 1199 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300453 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913749 IMPORTO: 90,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40930 1200 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884300151 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913748 IMPORTO: 301,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40931 1201 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884301915 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913754 IMPORTO: 203,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40932 1202 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884302312 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 412414913755 IMPORTO: 394,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-09T00:00:00 40933 1203 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 CIG: B2F4630C26 2024-06-09T00:00:00 41016 1204 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888245549 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002143638 IMPORTO: 18666 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-06-09T00:00:00 41060 1205 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891428150 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4873/E IMPORTO: 1388,2 OGGETTO: ) 2024-06-09T00:00:00 41082 1206 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12898943056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2024 NUMERO: 005068227226 IMPORTO: 611,2 OGGETTO: ) 2024-08-09T00:00:00 41127 1207 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12898967861 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/09/2024 NUMERO: 005068227227 IMPORTO: 246,39 OGGETTO: ) 2024-08-09T00:00:00 41128 1208 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI GIUGNO 2024 2024-09-09T00:00:00 41130 1209 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI PERIODO LUG./AGO. 2024 2024-09-09T00:00:00 41134 1210 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901521759 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1261 IMPORTO: 1191,33 OGGETTO: ) 2024-09-09T00:00:00 41200 1211 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA A FAVORE DELL’ING. DANIELE GIAFFRIDA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A007356E6F. 2024-09-09T00:00:00 41242 1212 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA A FAVORE DELLA DITTA I.GEO. S.A.S. DI D'ONOFRIO GIUSEPPE & C. - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B2F878995C 2024-09-09T00:00:00 41254 1213 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12906998445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1000241500010571 IMPORTO: 42,58 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41268 1214 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907234050 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627713 IMPORTO: 589,68 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41269 1215 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907234556 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627715 IMPORTO: 978,73 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41270 1216 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907373047 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627714 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41271 1217 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12907616386 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/09/2024 NUMERO: 005069627712 IMPORTO: 158,2 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41272 1218 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO 2024. 2024-10-09T00:00:00 41340 1219 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. 2024-10-09T00:00:00 41342 1220 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-10-09T00:00:00 41356 1221 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: ELEZIONI EUROPEE 2024, LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DIPENDENTE. 2024-10-09T00:00:00 41379 1222 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911390474 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: C000311 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 14-08-24 CMFL 015842 H VI RIMETTIAMO FATTU 2024-10-09T00:00:00 41388 1223 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.195 (GIUNTA COMUNALE): PROROGA INCARICO COLLABORAZIONE SIG. GIUSEPPE PORPORA. 2024-10-09T00:00:00 41398 1224 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.196 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023, A NORMA DELL’ART. 10, COMMA 1 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 27/10/2009, N. 150, ALLA LUCE DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 25/05/2017, N. 74. 2024-10-09T00:00:00 41402 1225 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS P.IVA 05739070653 - CIG B2FDBA956F 2024-10-09T00:00:00 41408 1226 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.197 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI INDIRIZZO ROTTAMAZIONE VEICOLO TARGATO YA520AB DI PROPRIETA’ COMUNALE 2024-10-09T00:00:00 41414 1227 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913884426 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144867 IMPORTO: 6100 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-10-09T00:00:00 41422 1228 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914311239 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435611 IMPORTO: 742,92 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41423 1229 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914712663 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435610 IMPORTO: 4041,05 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41427 1230 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914727383 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 005071435609 IMPORTO: 72,47 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41428 1231 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914888781 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 11013234 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: ) 2024-10-09T00:00:00 41429 1232 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12917623586 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 422400405877 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-11-09T00:00:00 41430 1233 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.867: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG. TEDESCO PAOLO SULLA PIAZZA ITALIA N. 7 DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2024-11-09T00:00:00 41514 1234 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.868: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006CIG: B2629FA237 2024-11-09T00:00:00 41534 1235 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.199 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 2 SEMESTRE 2024 2024-11-09T00:00:00 41573 1236 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.869: FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRILL ITALIA CIG B2FFE913A8 2024-11-09T00:00:00 41591 1237 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: RINNOVO N. 2 CASELLE PEC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B2CC61D76E 2024-11-09T00:00:00 41594 1238 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925044734 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 005072049906 IMPORTO: 195,79 OGGETTO: ) 2024-11-09T00:00:00 41664 1239 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: RETTIFICA DETERMINA N. 160 DEL 30.8.24, RG 686 - FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE PERIODO GENNAIO GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE SPA. CIG: Z163DDF1BA. 2024-12-09T00:00:00 41709 1240 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: RETTIFICA DETERMINA N. 163 RG 708 DEL 11.09.24 - INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI AGOSTO 2024. 2024-12-09T00:00:00 41713 1241 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930864723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 32_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 41791 1242 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930888649 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 8488,15 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 41812 1243 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONEESECUTIVA (ALLEGATO I.7, SEZ.III, D.LGS. N. 36/23), DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. FEDERICA FRANA - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B30175A7B6 2024-12-09T00:00:00 41813 1244 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.875: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - PNRR M4C1I1.1 NOMINA SUPPORTO AL RUP ING. GERARDINA VECE - CUP: C85E24000070006 2024-12-09T00:00:00 41819 1245 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930931985 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 17690,97 OGGETTO: ) 2024-12-09T00:00:00 41828 1246 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935682901 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2312 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-12-09T00:00:00 41898 1247 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934355682 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA/1-12/2024 IMPORTO: 563,38 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA988AP - CS186NK - YA520AB - YA519AB - CS185NK . TANICHE PER MACCHINE OP 2024-12-09T00:00:00 41899 1248 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381281 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41916 1249 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984572 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381283 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41917 1250 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381285 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41918 1251 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381282 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41919 1252 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984644 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381284 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41920 1253 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936985115 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381288 IMPORTO: 21,14 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41921 1254 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12937017185 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 005074743913 IMPORTO: 78,79 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 41922 1255 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984990 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381287 IMPORTO: 53,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41923 1256 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12936984899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 412416381286 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-09-13T00:00:00 41924 1257 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12937519473 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 005074743914 IMPORTO: 469,2 OGGETTO: ) 2024-09-13T00:00:00 41925 1258 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:B2FA0F973C 2024-09-13T00:00:00 41935 1259 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: IMPEGNO A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI EBOLI, PER LEZIONI REGOLAMENTARI, TEORICHE E PRATICHE DI TIRO A SEGNO E PER L’ACQUISTO DI MUNIZIONI, PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2024-09-13T00:00:00 42042 1260 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA S.H.S. S.R.L. P.IVA: 02532860612. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE E COPIE PRODOTTE. 2024-09-13T00:00:00 42046 1261 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRIFONCAR DI LUCIO BOCCALUPO P.IVA 05204250657, PER LAVORI DI VERNICIATURA AUTO NISSAN JUKE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2AA73A655 2024-09-13T00:00:00 42052 1262 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: IMPEGNO SPESA PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2024 CODICE UTENTE: CMSA0016 2024-09-14T00:00:00 42067 1263 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AD AGOSTO 2024 DELEGA ALL’AGENTE PIZZUTI PIETRO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2024-09-14T00:00:00 42071 1264 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12956865906 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1008/2024 IMPORTO: 2074 OGGETTO: ) 2024-09-16T00:00:00 42085 1265 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.882: ASSEGNO DI MATERNITÀ ART. 66 L. 448/98 PG 22233 DEL 11/09/2024 2024-09-16T00:00:00 42118 1266 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: APPROVAZIONE RUOLO CONSUMI IDRICI, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2022 2024-09-16T00:00:00 42120 1267 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 01-15 SETTEMBRE 2024 2024-09-16T00:00:00 42169 1268 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: LIQUIDAZIONELIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SOCIO-ASSISTENZIALI PER N. 3 NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI DISAGIOECONOMICO 2024-09-16T00:00:00 42184 1269 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: : FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DEL MERCATO LIBERO . IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ + ENERGIA S.P.A. CIG .B301BD061F 2024-09-16T00:00:00 42211 1270 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967036442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 44346,5 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 42304 1271 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22004160006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI, QUOTA PARTE MAGGIOLI SPA CIG 9823415A7F. 2024-09-17T00:00:00 42324 1272 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968163518 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0002104131 IMPORTO: 8896,73 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-09-17T00:00:00 42334 1273 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969978955 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 21193/D IMPORTO: 335,08 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 42383 1274 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969979006 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 21188/D IMPORTO: 4786,72 OGGETTO: ) 2024-09-17T00:00:00 42384 1275 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE APKAPPA SRL QUOTA ANNO 2024, CIG B2329DD43A. 2024-09-18T00:00:00 42419 1276 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SIGNAL SERVICE SRL P.IVA 01926650654, PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE. CIG: B243994E1E 2024-09-18T00:00:00 42429 1277 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: IMPEGNO SPESA PER ISCRIZIONE AL PRA VEICOLO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE PAGAMENTO IMPOSTE, DELEGA AL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE LUOGOTENENTE GIULIA CASCINO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO. 2024-09-18T00:00:00 42444 1278 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: RICORSO EX ART. 28 L. 794/42 E 14 L. 150/2011. VERTENZA AVV. G.L. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FILOMENA FOCCILLO. CIG: B217B99339. 2024-09-18T00:00:00 42523 1279 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: Z9A2DA9C82. LIQUIDAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, IDRICO E SCARICO DELL’ING. NICOLINO PETRACCA. 2024-09-18T00:00:00 42558 1280 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977719647 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1/266 IMPORTO: 4011,02 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS A TUTTO IL 20/06/2024 AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50-2022) 2024-09-18T00:00:00 42571 1281 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981701638 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 79 IMPORTO: 204518,89 OGGETTO: ) 2024-09-19T00:00:00 42595 1282 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: STAMPANTE MULTIFUNZIONE HP 77940 E 77650DN PER L’ UFFICIO SEGRETERIA E MODELLO E- STUDIO 2505 PER I SERVIZI GENERALI. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COPIE PRODOTTE. CIG:.B2E238A263. 2024-09-20T00:00:00 42660 1283 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: RETTIFICA DETERMINA N.158 DEL 30.08.2024 R.G. N.684 DEL 30.08.2024. LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 3BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1. 2024-09-20T00:00:00 42671 1284 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: FORNITURA GAS IMPIANTO SPORTIVO G. TROISI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CIG : B31C224A43 2024-09-20T00:00:00 42724 1285 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22679 DEL 20/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC S.P.N. 46 2024-09-20T00:00:00 42723 1286 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI SPAZZAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL 2024-09-20T00:00:00 42768 1287 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990213205 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 12363,95 OGGETTO: ) 2024-09-20T00:00:00 42784 1288 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991953828 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 24 IMPORTO: 16038,69 OGGETTO: ) 2024-09-20T00:00:00 42812 1289 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12992140836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 2T24002012 IMPORTO: 20,22 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 2024-09-20T00:00:00 42813 1290 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993275334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024237153 IMPORTO: 33,46 OGGETTO: 30329768-012) 2024-09-20T00:00:00 42814 1291 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985084675 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 426,56 OGGETTO: ) 2024-09-20T00:00:00 42815 1292 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12990170550 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 12365,95 OGGETTO: NOTA CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1PA DEL 29/02/2024 PER ERRATO IMPORTO.) 2024-09-20T00:00:00 42826 1293 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO VIA G. VERDI 2024-09-21T00:00:00 42847 1294 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13001371880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 000000900031872T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-09-23T00:00:00 42851 1295 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: : FORNITURA ED INSTALLAZIONE POMPA DII SOLLEVAMENTO E QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA RETE IDRICA ALLA FRAZIONE SARDONE. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUMO FRANCESCO. CIG: B320C2C1F5 2024-09-23T00:00:00 42860 1296 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004185167 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1066/2024 IMPORTO: 341,6 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 42990 1297 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.900: ROTTAMAZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO YA 520 AB IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA BOTTIGLIERI MARIO CON SEDE IN GIFFONI VALLE PIANA VIA VALENTINO FORTUNATO ZONA PIP P.IVA 02429540657 2024-09-23T00:00:00 42999 1298 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005234947 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 16038,69 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 43017 1299 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005362203 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 228 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 43028 1300 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005422304 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 16038,79 OGGETTO: ) 2024-09-23T00:00:00 43029 1301 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007739166 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 6063,4 OGGETTO: FATTURA) 2024-09-23T00:00:00 43045 1302 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SERVIZIO LAVAGGIO E SOTTOVUOTO COPERTE ED ACCESSORI PER ELEZIONI EUROPEE 2024, CIG B1DB5B70DE. 2024-09-24T00:00:00 43046 1303 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: ORDINANZA PIAZZA UMBERTO 2024-09-24T00:00:00 43076 1304 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: LIQUIDAZIONE FORNITURA PRODOTTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI CIG: B2FFE913A8. 2024-09-24T00:00:00 43075 1305 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO CIG: B327E16333 2024-09-24T00:00:00 43094 1306 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.905: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL’INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATACUP 20241387 2024-09-24T00:00:00 43104 1307 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014199725 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 412417033286 IMPORTO: 67,78 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-09-24T00:00:00 43160 1308 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014199936 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 412417033287 IMPORTO: 741,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-09-24T00:00:00 43161 1309 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE CATASTALI (FRAZIONAMENTO), DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FEDERICO DI MURO - CUP: C87H22003110004 CIG: B32C1AFBBA 2024-09-25T00:00:00 43172 1310 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IMMOBILI COMUNALI UBICATI NEL BORGO DI TERRAVECCHIA CIG: BOAEDF21A7 2024-09-25T00:00:00 43210 1311 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.201 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DEL PROGETTO RETE DELL’AGENZIA INVITALIA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-09-25T00:00:00 43246 1312 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.202 (GIUNTA COMUNALE): 48 SAGRA DELLA CASTAGNA DI CURTI, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-09-25T00:00:00 43251 1313 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.203 (GIUNTA COMUNALE): PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ECOMMERCE HUB, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-09-25T00:00:00 43261 1314 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: PAGAMENTO TASSE E IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SOMMA AL COMANDANTE GIULIA CASCINO DELEGATA PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-09-25T00:00:00 43298 1315 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020946282 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 6242 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2024-09-25T00:00:00 43361 1316 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOC. S. MARIA ALLA GEOL. DANIELA VIAPPIANI - PNRR M4C1I1.1 - CUP: C85E24000070006 - CIG: B330E7DD52 2024-09-26T00:00:00 43368 1317 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SALDO PREMIO A FAVORE DELL’R.T.P. PETRACCA-VERACE-RUSSO - CUP: C87D22000040001 - CIG: 92468684DE 2024-09-26T00:00:00 43424 1318 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.911: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA-GIURIDICA-FISCALE IVA/IRAP PER L’ANNO FISCALE 2023 - IMPEGNO SPESA. 2024-09-26T00:00:00 43428 1319 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023936726 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 28902,17 OGGETTO: ) 2024-09-26T00:00:00 43500 1320 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SU AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SOMMA ALL’AGENTE PIETRO PIZZUTI DELEGATO PER LE OPERAZIONI DI PAGAMENTO 2024-09-26T00:00:00 43502 1321 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.32: ORDINANZA ECHI D'ESTATE SETTEMBRE 2024 2024-09-26T00:00:00 43510 1322 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031924172 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 286644,6 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 43704 1323 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): RILASCIO NULLA OSTA PER IL TRASFERIMENTO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 AL SIG. DELLE DONNE UMBERTO, DIPENDENTE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2024-09-27T00:00:00 43706 1324 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033069850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 01-000281 IMPORTO: 2592,5 OGGETTO: FATTURA EMESSA) 2024-09-27T00:00:00 43735 1325 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033424766 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 005075972298 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 43736 1326 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034131049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2431,95 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 43737 1327 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035593851 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 4000 OGGETTO: ) 2024-09-27T00:00:00 43738 1328 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043418832 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1418 IMPORTO: 815,57 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43858 1329 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043813931 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43876 1330 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043853274 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43877 1331 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043913225 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 70 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43878 1332 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13043973661 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 71 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43879 1333 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044081678 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43890 1334 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044127012 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/842 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43891 1335 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044127337 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/841 IMPORTO: 536,8 OGGETTO: ) 2024-09-30T00:00:00 43892 1336 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SINEKO SRL PER TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. CIG: B329E4523D 2024-09-30T00:00:00 43896 1337 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI CLIMATIZZATORI PER L’UTC UFFICIO L. N. 219/81 ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO CIG: B2F4630C26 2024-09-30T00:00:00 43913 1338 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.917: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 22938 DEL 25/09/2024 AL CAF CONVENZIONATO UNSIC SA 46 2024-09-30T00:00:00 43976 1339 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: ART. 17 DEL CCNL 16.11.2022 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2023 PER I RESPONSABILI DI AREA TITOLARI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. 2024-09-30T00:00:00 44025 1340 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI GESTIONALI DEFINITI CON IL PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ANNO 2023 DI CUI ALL’ART. 5 DEL D.LGS. N.150/2009. LIQUIDAZIONE DEL PREMIO INDIVIDUALE CORRELATO AGLI EFFETTIVI INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L’ANNO 2023. 2024-09-30T00:00:00 44027 1341 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.206 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUN ALE N. 150 DEL 07/09/2023. 2024-09-30T00:00:00 44002 1342 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.922: CONCESSIONE PASSO CARRABILE SIG.RA BACCO VINCENZA SULLA VIA SCIPIONE DI SABBATO SNC DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. 2024-09-30T00:00:00 44104 1343 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ORDINANZA VASSI 2024-09-30T00:00:00 44112 1344 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050007139 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 6796,69 OGGETTO: GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, ISCRITTO AL N. 8349/2021 R.G. - CODICE CIG: ZFA320FA10) 2024-09-30T00:00:00 44120 1345 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050107058 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO LA SENT. N. 2272/2014 TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTR 2024-01-10T00:00:00 44121 1346 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEKNOACQUE . CIG: B33FABA089 2024-01-10T00:00:00 44161 1347 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DÌ PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI CIG: B31936FF07 2024-01-10T00:00:00 44272 1348 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062703066 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 4/24 IMPORTO: 156116,2 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44286 1349 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI LUGLIO 2024 2024-02-10T00:00:00 44303 1350 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065837043 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 39_24 IMPORTO: 17690,97 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44313 1351 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065888817 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 40_24 IMPORTO: 5582,85 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44314 1352 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065942333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 41_24 IMPORTO: 12108,12 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44315 1353 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065993523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: FATTPA 42_24 IMPORTO: 21581,54 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44316 1354 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - CUP: C87H22003110004 CIG: B3466F945F 2024-02-10T00:00:00 44319 1355 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 2024-02-10T00:00:00 44375 1356 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.207 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE BANDO DI SELEZIONE RIFERITO ALL’INTERVENTO SRA 27 - PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVO AMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA: AZIONE 1) CONSERVAZIONE E MANTENIMENTO DI RADURE IN BOSCO E AZIONE 3) MANTENIMENTO DELLA CONTINUITÀ DI COPERTURA DEI SOPRASSUOLI FORESTALI CHE PREVEDE UN IMPEGNO QUINQUENNALE A PARTIRE DAL 2024. 2024-02-10T00:00:00 44376 1357 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CON ANNESSE INDAGINI A CORREDO A FAVORE DEL GEOL. ANTONIO TOSCANO - CUP: C87D22000040001 - CIG: Z1C3CF87E1 2024-02-10T00:00:00 44393 1358 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069095284 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V900714 IMPORTO: 14624,59 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44444 1359 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069095619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V900755 IMPORTO: 834,21 OGGETTO: ) 2024-02-10T00:00:00 44445 1360 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2024-02-10T00:00:00 44447 1361 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 11.07.2024 AL 20.09.2024 - CIG: Z9D3AA66B0. 2024-03-10T00:00:00 44485 1362 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.931: ATTRIBUZIONE DI PARTICOLARI FUNZIONI DI POLIZIA MORTUARIA AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DEMOGRAFICO-STATO CIVILE. 2024-03-10T00:00:00 44502 1363 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-03-10T00:00:00 44535 1364 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-03-10T00:00:00 44541 1365 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI SETTEMBRE 2024, CIG 9631306524. 2024-03-10T00:00:00 44584 1366 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-03-10T00:00:00 44615 1367 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B23F9DC909. 2024-03-10T00:00:00 44624 1368 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076219042 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 407/PA/2024 IMPORTO: 786,9 OGGETTO: VENDITA) 2024-04-10T00:00:00 44682 1369 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077505628 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 24V501863 IMPORTO: 19444,78 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 44683 1370 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077555036 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 08/2024 IMPORTO: 252 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 44684 1371 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.208 (GIUNTA COMUNALE): RINNOVO PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO DI GIFFONI VALLE PIANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SVILUPPO SUL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE CULTURALI, TURISTICHE, ECC. 2024-04-10T00:00:00 44787 1372 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.209 (GIUNTA COMUNALE): EVENTI 1 ANNO DI FONÉ E PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELE SPIEZIA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-04-10T00:00:00 44904 1373 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083048975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 8 PA IMPORTO: 9607,5 OGGETTO: CIG 87722376F9 -CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA,ESECUTIVA, PIANO DI SICUREZZA IN 2024-04-10T00:00:00 44918 1374 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084025056 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2024-04-10T00:00:00 44920 1375 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.210 (GIUNTA COMUNALE): AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - CUP: C85I23000090005 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2024-04-10T00:00:00 44922 1376 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024. 2024-04-10T00:00:00 44928 1377 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2024-05-10T00:00:00 44959 1378 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE E APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIGNAL SERVICE SRL DI PERDIFUMO (SA) P.IVA 01926650654. CIG: B35250CF09 2024-05-10T00:00:00 44972 1379 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092996442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1024243672 IMPORTO: 315,79 OGGETTO: 30068704-003) 2024-07-10T00:00:00 45013 1380 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13095067286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1499,14 OGGETTO: RIF. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA. ACQUISTO MATERIALE - GIUSTO DECRETO PROT. N. 11 DEL 14.06.2024 ) 2024-07-10T00:00:00 45014 1381 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328604 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370824 IMPORTO: 35,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45015 1382 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328703 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370825 IMPORTO: 459,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45016 1383 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097328749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370826 IMPORTO: 255,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45017 1384 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332260 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370831 IMPORTO: 691,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45018 1385 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332125 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370832 IMPORTO: 583,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45019 1386 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332148 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370828 IMPORTO: 756,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45020 1387 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332215 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370830 IMPORTO: 365,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45021 1388 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332180 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370829 IMPORTO: 383,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45022 1389 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332097 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370827 IMPORTO: 92,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45023 1390 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332418 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370834 IMPORTO: 265,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45024 1391 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13097332356 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 412417370833 IMPORTO: 257,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-07-10T00:00:00 45025 1392 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.211 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - CUP: C85E24000070006 2024-07-10T00:00:00 45073 1393 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.940: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCHEGGIO ALLA VIA CALABRANELLO ALLA FRAZIONE VASSI. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. FRANCO BILOTTI CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001830006 CIG ZB633DDA1E 2024-07-10T00:00:00 45080 1394 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098106155 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 58 IMPORTO: 7320 OGGETTO: ) 2024-07-10T00:00:00 45098 1395 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.941: INTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO 1 PARTICELLE 91-106-146-147 E 194 LOC. ACQUAROLA E AL FOGLIO N.3 P.LLE 96-101-136-137 LOC. ISCHIA , PROPONENTE SIG.RA ALFIERI FRANCA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA- CUP 20241161 2024-07-10T00:00:00 45128 1396 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.212 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE STELLE DI NATALE IN 3.500 PIAZZE ITALIANE DELL’ASSOCIAZIONE AIL SALERNO, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-07-10T00:00:00 45134 1397 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.213 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MEETING NAZIONALE DEI GIOVANI 2024 NUOVE SINERGIE E TRAGUARDI, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-07-10T00:00:00 45155 1398 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.942: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE 23-24 SIG.RA CASTAGNA MARIA 2024-07-10T00:00:00 45214 1399 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.214 (GIUNTA COMUNALE): COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER L’ANNO 2024. DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024 EX ART. 8 DEL CCNL 16.11.2022. 2024-07-10T00:00:00 45228 1400 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C87D23000040002 2024-07-10T00:00:00 45235 1401 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.944: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . AUTORIZZAZIONE A RICHIESTA PROROGA PER L'ULTIMAZIONE DELL'INTERVENTO ED APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO - CUP: C83B19000070001 2024-07-10T00:00:00 45265 1402 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA CIG B352CA3277. 2024-07-10T00:00:00 45268 1403 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: ACQUISTO RISME CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B1857AED18 2024-07-10T00:00:00 45277 1404 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.215 (GIUNTA COMUNALE): LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE DELLA STRUTTURA DI PROPRIETÀ COMUNALE, DENOMINATA OSTELLO DELLA GIOVENTÙ, UBICATA ALL'INTERNO DEL BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA 2024-07-10T00:00:00 45282 1405 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.947: OGGETTO: INTERVENTO DI POTATURA DI CASTAGNETI DA FRUTTO UBICATI IN COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA) RIPORTATI IN CATASTO AL FOGLIO N. 5 PARTICELLA 222 LOC. VOLPE E PARTICELLE 182-185-240-298 LOC. VALLE DI CERASOLE, PROPONENTE SIG.RA LUCIANO PASQUALINA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241040 2024-07-10T00:00:00 45308 1406 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103634202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 001652-1CE E IMPORTO: 36,6 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 2024-07-10T00:00:00 45342 1407 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EUROFERRAMENTA SNC VIA PACE 31 MONTECORVINO ROVELLA (SA) P.IVA:04510230651 PER ACQUISTO SCAFFALI ARCHIVIO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B1C4757940 2024-08-10T00:00:00 45355 1408 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ARECHI SECURITY SERVICE S.R.L. P.IVA 05600740657, PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DON MILANI PLESSO F.LLI LINGUITI E DELL’ISTITUTO GIAN CAMILLO GLORIOSO SCUOLE SICURE 2023-2024. CUP: C86G24000100005 - CIG: B22B41305D 2024-08-10T00:00:00 45360 1409 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA CASA COMUNALE. CIG.: B2C92232FA 2024-08-10T00:00:00 45372 1410 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA COMANDO POLIZIA LOCALE. CIG.: B2C7D0FE0B 2024-08-10T00:00:00 45379 1411 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. CIG.: B2C9A588C5 2024-08-10T00:00:00 45399 1412 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA ELEMENTARI. CIG.: B2C9351C2F 2024-08-10T00:00:00 45414 1413 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MATERNE. CIG.: B2C953B08F 2024-08-10T00:00:00 45432 1414 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI GAS NATURALE PER L’ UTENZA SCUOLA MEDIE. CIG.: B2C9924A99 2024-08-10T00:00:00 45440 1415 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI SETTEMBRE 2024- RETTIFICA DETERMINA N. 148 DEL 07.10.2024 2024-08-10T00:00:00 45446 1416 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107242033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 13700 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 45509 1417 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107202087 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 25000 OGGETTO: ) 2024-08-10T00:00:00 45515 1418 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107887429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 277 IMPORTO: 33243 OGGETTO: FATTURA VI RIMETTIAMO FATTURA PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO INCLUSIVO 2024) 2024-08-10T00:00:00 45516 1419 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109291953 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 25353,54 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 45563 1420 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111371271 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 412417796138 IMPORTO: 5247,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-09-10T00:00:00 45604 1421 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116363541 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: FPA 13/24 IMPORTO: 4176,44 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 45740 1422 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116470086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 005077223029 IMPORTO: 101,24 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 45758 1423 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116471892 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 005077223030 IMPORTO: 172,79 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 45770 1424 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.216 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SULLA RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO, ATTO DI INDIRIZZO. 2024-09-10T00:00:00 45796 1425 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85I23000090005 2024-09-10T00:00:00 45882 1426 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.217 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO FORUM LEADER 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-09-10T00:00:00 45901 1427 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 PER LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA SU VEICOLO CONFISCATO E ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B29DE2CBF0 2024-09-10T00:00:00 45905 1428 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121197798 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 11015319 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: ) 2024-09-10T00:00:00 45945 1429 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121894894 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 5067/E IMPORTO: 382,47 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 45946 1430 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13123870135 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 005078483150 IMPORTO: 225,36 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 45947 1431 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13123758263 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 9000001682 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243468) 2024-10-10T00:00:00 45948 1432 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982CLAVORI DI ""MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 3 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.3 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-10-10T00:00:00 45979 1433 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126976025 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 5506,62 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-10-10T00:00:00 46081 1434 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127919303 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 005078483151 IMPORTO: 670,09 OGGETTO: ) 2024-10-10T00:00:00 46088 1435 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134028346 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005080168101 IMPORTO: 4140,92 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 46089 1436 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134867333 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 52219,9 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 46118 1437 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO. RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI - CUP: C87D23000040002 2024-11-10T00:00:00 46130 1438 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B338F95567 2024-11-10T00:00:00 46157 1439 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.218 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO 3 CAMP GIOVANE CAI DEL CLUB ALPINO ITALIANO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-10T00:00:00 46162 1440 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136538177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 43349,09 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 46226 1441 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136586214 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 22143/D IMPORTO: 103,7 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 46239 1442 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO I, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LE INDAGINI SISMICHE A FAVORE DEL GEOL. GERARDO DE NISCO - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C83E20000010002 - CIG: A019AE5587 2024-11-10T00:00:00 46250 1443 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139869334 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 33_2024 IMPORTO: 6796,69 OGGETTO: CONTRORICORSO COMUNE DI GIFFONI V.P. CONTRO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE 2024-11-10T00:00:00 46304 1444 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139949240 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 34_2024 IMPORTO: 1999,99 OGGETTO: GIUDIZIO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2272/2014 TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI 2024-11-10T00:00:00 46305 1445 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140182989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 005080168100 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: ) 2024-11-10T00:00:00 46308 1446 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13144861829 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006993 IMPORTO: 609,39 OGGETTO: ) 2024-12-10T00:00:00 46309 1447 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13145052446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006995 IMPORTO: 178,66 OGGETTO: ) 2024-12-10T00:00:00 46310 1448 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149182836 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221727 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46315 1449 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149193517 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221927 IMPORTO: 57,54 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46316 1450 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149188833 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 650880260221827 IMPORTO: 43,92 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46317 1451 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149726113 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04593082 IMPORTO: 103,19 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-13T00:00:00 46318 1452 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149853286 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006992 IMPORTO: 244,09 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46319 1453 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149954405 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04545838 IMPORTO: 277,68 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-13T00:00:00 46320 1454 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149950463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006996 IMPORTO: 252,43 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46321 1455 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150276713 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 005082006994 IMPORTO: 949,1 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46322 1456 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149952324 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FP24063348 IMPORTO: 14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2024-10-13T00:00:00 46323 1457 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150384932 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04546099 IMPORTO: 17,56 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 2024-10-13T00:00:00 46324 1458 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151043543 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024800 IMPORTO: 1123,52 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46325 1459 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151112159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024799 IMPORTO: 168,95 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46326 1460 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13151352257 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 005083024798 IMPORTO: 84,53 OGGETTO: ) 2024-10-13T00:00:00 46338 1461 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377505 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00715867 IMPORTO: 241,71 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46339 1462 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377577 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00721843 IMPORTO: 418,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46340 1463 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152376779 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800036507 IMPORTO: 1888,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46341 1464 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377660 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8N00370685 IMPORTO: 5,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46342 1465 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152377458 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00716227 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46343 1466 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152622221 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00716724 IMPORTO: 26,47 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46344 1467 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152621914 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00718666 IMPORTO: 77,18 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46345 1468 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152810177 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00715874 IMPORTO: 115,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46346 1469 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152617972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722983 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46347 1470 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152809871 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722725 IMPORTO: 89,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46348 1471 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081535 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00717825 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46349 1472 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081693 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00722132 IMPORTO: 132,88 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46350 1473 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153081579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8T00721007 IMPORTO: 512,76 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 2024-10-13T00:00:00 46351 1474 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13157706723 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 1464 OGGETTO: RIF. CIG:B33FABA089) 2024-10-14T00:00:00 46461 1475 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.966: POS PER PAGAMENTO TICKET SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE/DICEMBRE 2024 A FAVORE DELLA DITTA BCC POS SPA GRUPPO BANCARIO ICCREA CIG 8985635C91. 2024-10-14T00:00:00 46471 1476 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.967: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B19000070001 2024-10-14T00:00:00 46484 1477 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159069053 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 2900,86 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 46496 1478 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159882404 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 3912,47 OGGETTO: ) 2024-10-14T00:00:00 46560 1479 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. 2024-10-14T00:00:00 46559 1480 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING.ANDREA LANZETTA - CUP: C83B19000070001 CIG: Z96363F405 2024-10-14T00:00:00 46606 1481 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.219 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO IL CAVALIERE DEL FUTURO, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-10-14T00:00:00 46611 1482 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.220 (GIUNTA COMUNALE): SPETTACOLO TEATRALE COMEDY SHOW, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-10-14T00:00:00 46616 1483 Det_con_Imp/Acc "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. - IMPEGNO SPESA PER ULTERIORE COMPENSO DOVUTO ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E PER LA DIREZIONE LAVORI ED ALLE MANSIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE SULLE MAGGIORI OPERE DALLA VARIANTE, A FAVORE DELL’ING. NICOLINO PETRACCA - CUP: C83B19000070001 - CIG 8955024F91.""" 2024-10-14T00:00:00 46610 1484 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: LIQUIDAZIONE COMPETENZE STUDIO LEGALE RICCIARDI. RIASSUNZIONE RICORSO IN APPELLO V/SENTENZA N. 2272/14 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DA PARTE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CIG: B32867292D. 2024-10-14T00:00:00 46628 1485 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: CONTRORICORSO COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO MINISTRI FIBE CAMPANIA S.P.A. - GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RG 8349/21. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI STUDIO LEGALE RICCIARDI. CIG: ZFA320FA10. 2024-10-14T00:00:00 46643 1486 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA SALVATORE ANSELMO, VIA LINGUITI E VIA CASONE. LIQUIDAZIONE SALDO ALL’ARCH. MARIO VERACE CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001860006 CIG ZAC33DD76C 2024-10-14T00:00:00 46683 1487 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.974: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE UBICATO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2024-10-14T00:00:00 46694 1488 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163032470 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: FPA/1-20/2024 IMPORTO: 679,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI SETTEMBRE.) 2024-10-14T00:00:00 46704 1489 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B 2024-10-15T00:00:00 46718 1490 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.222 (GIUNTA COMUNALE): POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DISABILI 2024, ATTO DI INDIRIZZO. 2024-10-15T00:00:00 46782 1491 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167376833 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 858 / 1213 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 10600 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV - 540.418000 (NON I 2024-10-15T00:00:00 46793 1492 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: IMPEGNO SPESA PER RIPRISTINO MARCATEMPO KRONOTECH. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA INFO UFFICIO DI SALZANO ONELIO P.IVA:03593060654. CIG: B36478FBEE 2024-10-15T00:00:00 46790 1493 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ORDINANZA N. 29 DEL 14.10.2024 SAGRA DELLA CASTAGNA 2024-10-15T00:00:00 46812 1494 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169375159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 001PA IMPORTO: 6719,82 OGGETTO: ) 2024-10-15T00:00:00 46843 1495 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173614463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 422400430912 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-10-16T00:00:00 46846 1496 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859710 IMPORTO: 17,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46847 1497 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896264 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859709 IMPORTO: 57,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46848 1498 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896331 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859708 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46849 1499 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896476 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859706 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46850 1500 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896591 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859705 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46851 1501 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896788 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859703 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46852 1502 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859707 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46853 1503 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13173896698 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 412418859704 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-10-16T00:00:00 46854 1504 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 OTTOBRE 2024 2024-10-16T00:00:00 46868 1505 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO CAMPO SPORTIVO G.TROISI ALLA DITTA B.M. IMPIANTI SOC. COOP. - CIG:ZB23C4F218 2024-10-16T00:00:00 46967 1506 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.981: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-16T00:00:00 46985 1507 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.982: CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-16T00:00:00 47027 1508 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.983: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI FINALI E LIQUIDAZIONE SAL FINALE A TUTTO IL 23.09.2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOTTO SRL - CUP: C84H17000890006 - CIG: 80271830F8 2024-10-16T00:00:00 47053 1509 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178369558 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 15PA IMPORTO: 506,3 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-16T00:00:00 47119 1510 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179707075 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 3686,54 OGGETTO: ) 2024-10-16T00:00:00 47124 1511 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184069962 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 180/2024 IMPORTO: 192 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47149 1512 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184102465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 181/2024 IMPORTO: 170,01 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47169 1513 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: FORNITURA DI GAS NATURALE CASA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C92232FA 2024-10-17T00:00:00 47165 1514 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.986: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO - FSC 2014-20 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY - ARENA GRANDI EVENTI - 1 L.F. - CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE QUARTO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - SAL N.4 A TUTTO IL 24.09.2024 - A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-10-17T00:00:00 47175 1515 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F.LLI LINGUITI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF: OP _ 20967 2000000084 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING. GIOVANNI PASCARELLA CUP: C87G22000900002 CIG.B07ED7FCAF 2024-10-17T00:00:00 47173 1516 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA HARDWARE PER UFFICIO DEMOGRAFICI, CIG B352CA3277. 2024-10-17T00:00:00 47193 1517 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.987: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI D.D. 190 DEL 16/03/2023 SURF:OP _ 209372208PP000000060 PR CAMPANIA FESR 2021-2027 ASSE2 OBIETTIVO SPECIFICO 2.4- AZIONE 2.4.4. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE ING MARCO LUPO CUP: C86F22000350002 CIG B07F5348DC 2024-10-17T00:00:00 47192 1518 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.223 (GIUNTA COMUNALE): ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG. FORTUNATO RAFFAELE. DECISIONE ADESIONE. 2024-10-17T00:00:00 47220 1519 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.224 (GIUNTA COMUNALE): ISTANZA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA SIG. VIVONE GENNARO. DECISIONE ADESIONE 2024-10-17T00:00:00 47235 1520 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: RECUPERO EVASIONE FISCALE DI IMPOSTE E TASSE C.LI E SUPPORTO RISCOSSIONE COATTIVA LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L...- 2024-10-17T00:00:00 47243 1521 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C7D0FE0B 2024-10-17T00:00:00 47268 1522 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543283 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 20868,89 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47280 1523 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543289 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 28902,17 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47281 1524 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543279 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 20868,89 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47282 1525 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185543287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 28902,16 OGGETTO: ) 2024-10-17T00:00:00 47283 1526 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186328235 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 3/21 IMPORTO: 77,84 OGGETTO: VENDITA) 2024-10-17T00:00:00 47284 1527 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187378022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2621 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-17T00:00:00 47285 1528 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13187453407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 1463,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E S 2024-10-17T00:00:00 47286 1529 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.991: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 7 TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.4.1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA EX SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ALLA FRAZIONE CURTI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DELL’ING. NORMA FALIVENE - CUP: C84H17000890006 - CIG: ZA5314261D 2024-10-18T00:00:00 47318 1530 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13194726467 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: FPA/1-20/2024 IMPORTO: 679,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI SETTEMBRE.) 2024-10-18T00:00:00 47462 1531 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: ORDINANZA LAVORI STRADALI VIA G. ANDRIA 2024-10-18T00:00:00 47468 1532 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13198567400 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 370 OGGETTO: ) 2024-10-19T00:00:00 47478 1533 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DISSUASORI IN PIAZZA UMBERTO I. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9A588C5 2024-10-21T00:00:00 47524 1534 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: LIQUIDAZIONE COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024. 2024-10-21T00:00:00 47536 1535 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.996: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9924A99. 2024-10-21T00:00:00 47540 1536 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.997: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B2A3B54BEE 2024-10-21T00:00:00 47554 1537 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE PC SEGRETERIA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINEA INFORMATICA SERVICE DI CASCINO CIRO 2024-10-21T00:00:00 47681 1538 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.999: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C9351C2F 2024-10-21T00:00:00 47695 1539 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: VERTENZA L.C. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE FASE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA. AVV. ALESSANDRO MAISTO. CIG: B3606ABF45. 2024-10-21T00:00:00 47725 1540 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI DI ISTRUTTORIA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI - CUP: C82F23000470004 - POS. N. 6221588 2024-10-21T00:00:00 47755 1541 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208920288 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 2T24002242 IMPORTO: 19,46 OGGETTO: OTTOBRE 2024) 2024-10-21T00:00:00 47769 1542 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209545228 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 23793/D IMPORTO: 3824,26 OGGETTO: ) 2024-10-21T00:00:00 47770 1543 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209545214 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 23798/D IMPORTO: 241,22 OGGETTO: ) 2024-10-21T00:00:00 47771 1544 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334746 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021809 IMPORTO: 5,95 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47772 1545 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210333154 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/10/2024 NUMERO: 0000924900021182 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47773 1546 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334683 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021811 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47774 1547 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210332724 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 0000924900020929 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47775 1548 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334338 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021810 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47776 1549 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334498 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021812 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47777 1550 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210332270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021643 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47778 1551 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210334854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 0000924900021808 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: ) 2024-10-22T00:00:00 47779 1552 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1002: SERVIZIO DI FORMAZIONE UFFICIO DEMOGRAFICI NUOVA PIATTAFORMA IN CLOUD, IMPEGNO DI SPESA CIG B3E7582737. 2024-10-22T00:00:00 47783 1553 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG B2C953B08F. 2024-10-22T00:00:00 47837 1554 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: : LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. LUGLIO E AGOSTO 2024 CIG:B0567FCB3F 2024-10-22T00:00:00 47839 1555 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONDO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA ASMEL, AI SENSI DELL’ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/23, PER I SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI. CUP: C87B24000040002 - SURF:OP_25243 22086PP000000393 2024-10-22T00:00:00 47864 1556 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ORDINANZA CHIUSURA VIA PISTILLI PER LAVORI 2024-10-22T00:00:00 47908 1557 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217009429 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 000000900035650T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-10-23T00:00:00 47946 1558 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217330384 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 000000900029920D IMPORTO: 3,9 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-10-23T00:00:00 47947 1559 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.225 (GIUNTA COMUNALE): INDIVIDUAZIONE ENTI E SOCIETÀ DA CONSIDERARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023.- 2024-10-23T00:00:00 47994 1560 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219147685 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 710,4 OGGETTO: CIG: B3A02520E2) 2024-10-23T00:00:00 48005 1561 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.226 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO 2023.- 2024-10-23T00:00:00 48004 1562 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: LIQUIDAZIONE 2 SAL RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO SITO ALLA VIA STELLA DELLA FRAZIONE VASSI - L. 219/81, L. 32/92. TITOLARE AUTORIZZAZIONE: TEDESCO MARCO NATO A GIFFONI VALLE PIANA (SA) IL 27/02/1960 ED IVI RESIDENTE IN VIA MATTEO BASSI, 25 DELLA FRAZIONE CATELDE. 2024-10-23T00:00:00 48046 1563 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219605794 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1024263152 IMPORTO: 46,35 OGGETTO: 30329768-012) 2024-10-23T00:00:00 48052 1564 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. LIQUIDAZIONE DITTA GHIBLI S.R.L., GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B340EAC622 2024-10-23T00:00:00 48054 1565 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: LIQUIDAZIONE FATTURE , MESI DI GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2024, SERVIZI DI CONNETTIVITA’ ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. CIG: BOB3AD87OC 2024-10-23T00:00:00 48104 1566 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ORDINANZA CHIUSURA STRADA VIA VERDI 2024-10-23T00:00:00 48130 1567 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221775141 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 1372,58 OGGETTO: ) 2024-10-23T00:00:00 48141 1568 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13225961975 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 533,58 OGGETTO: ) 2024-10-24T00:00:00 48209 1569 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226503464 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 2959,96 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-10-24T00:00:00 48236 1570 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SERVIZIO CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ALLA SOCIETÀ ECOAMBIENTE. CIG: 9708216149. 2024-10-24T00:00:00 48245 1571 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA IGUAZU S.R.L. PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO MAGGIO SETTEMBRE 2024 CIG: B26BFE6A62 2024-10-24T00:00:00 48246 1572 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13226681170 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: B P01282 IMPORTO: 2013 OGGETTO: ) 2024-10-24T00:00:00 48252 1573 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1012: IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. AFFIDAMENTO DITTA IGUAZU SRL P.IVA 03599770652 III QUADRIMESTRE 2024 CIG B26BFE6A62 2024-10-24T00:00:00 48265 1574 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO CENTRI ESTIVI 2024, CIG B2C53343C2 2024-10-24T00:00:00 48300 1575 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227526960 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 957 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC 2024-10-24T00:00:00 48307 1576 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227787977 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275708 IMPORTO: 247,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-10-24T00:00:00 48328 1577 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13227830332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 412419275710 IMPORTO: 66,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-10-24T00:00:00 48329 1578 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1014: REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA SCALA ESTERNA ALLA SCUOLA MATERNA-ELEMENTARE VINCENZO STAVOLONE ALLA FRAZIONE VASSI POS. N. 6201072 E 6221641- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA NEW EDIL COSTRUZIONI SRL - CUP: C87B20000500004 CIG: B3FE4158E8 2024-10-25T00:00:00 48388 1579 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1015: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - 1 E 2 NOVEMBRE 2024. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO 2024-10-25T00:00:00 48395 1580 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO TRA VIA SAN ROCCO E VIA F. GRANATI - POSIZIONE N. 6215492 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO A FAVORE DELL’ING. ITALO D’ALESSIO DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO RUSSOMANDO & PARTNER - CUP: C87H22003110004 CIG: B3FF3920F0 2024-10-25T00:00:00 48403 1581 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME - VERTENZA SIG.RA S. M. R. C COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 1800/2022 DEL TRIBUNALE DI SALERNO ED ATTI DI PRECETTO DELIBERA CC N. 40 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE - CIG: B3F45AD059. 2024-10-25T00:00:00 48459 1582 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. GUERRIERO E B.R. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO N. 3713/2021. TRANSAZIONE CIG: B3E78F1C95. 2024-10-25T00:00:00 48469 1583 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: ORDINANZA N. 32 VIA PISTILLI 2024-10-26T00:00:00 48532 1584 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246193265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 370 OGGETTO: ) 2024-10-28T00:00:00 48552 1585 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 791/20 DELIBERA CC N. 38 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3F455CD7D. 2024-10-28T00:00:00 48649 1586 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: AFFIDAMENTO ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO 2024-2026. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG: B4035CC7D0. 2024-10-28T00:00:00 48685 1587 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.230 (GIUNTA COMUNALE): LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D'OPERA. 2024-10-28T00:00:00 48703 1588 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248280069 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 24493/D IMPORTO: 73,2 OGGETTO: ) 2024-10-28T00:00:00 48733 1589 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 1779/2017 ED ATTO DI PRECETTO DELIBERA CC N. 37 DEL 04.10.2024. TRANSAZIONE. CIG: B3A02520E2. 2024-10-28T00:00:00 48734 1590 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD POS. N. 6221610 DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.1 A TUTTO IL 09.10.2024 A FAVORE DELLA DITTA CATALDO SRL - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1F6CEB1FD 2024-10-28T00:00:00 48739 1591 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. IMPEGNO SPESA CIG:B3FB4B830C. 2024-10-28T00:00:00 48769 1592 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249674920 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1/298 IMPORTO: 68161,17 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 A TUTTO 10/10/2024) 2024-10-28T00:00:00 48788 1593 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249675463 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1/299 IMPORTO: 1928,98 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS AI SENSI ART. 26 COMMA 1 DEL D.L. 50-2022) 2024-10-28T00:00:00 48789 1594 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO 14/15 % CIG: B4078954B5 2024-10-29T00:00:00 49003 1595 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1029: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194 COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 3280/2022, VERTENZA SO.GE.O.S. S.A.S. C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. IMPEGNO DI SPESA PER L’IMPORTO COMPLESSIVO, COMPRENSIVO DI ONORARI ATTO DI PIGNORAMENTO PER L’AVVOCATO ANTISTATARIO CIG: B2DDF7C94A. 2024-10-29T00:00:00 49004 1596 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AMATO ALLESTIMENTI ITALIA SRLS 05739070653 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO AUTOVEICOLO NISSAN JUKE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: B2FDBA956F 2024-10-29T00:00:00 49025 1597 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: CONTRIBUTO INCREMENTO INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI DA 583 A 587, LEGGE N. 234/2021 - ANNO 2023. RESTITUZIONE SOMMA. 2024-10-30T00:00:00 49133 1598 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.232 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL’ASSOCIAZIONE GIOVENTÙ FRANCESCANA PER LA MANIFESTAZIONE RICICLATTOLO 5.0 2024-10-30T00:00:00 49154 1599 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1034: APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE - POC CAMPANIA 2014/2020 LINEA STRATEGICA RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E LA CULTURA AVVISO PUBBLICO DI CUI AL D.D. N. 3/2017. EVENTI INSERITI NEL CONTESTO DI ITINERARI TURISTICO- CULTURALI (AZIONE 4). PROGETTO PICENTINI EXPERIENCE TERRITORIO D’IDENTITÀ: PAESAGGIO, PATRIMONIO CULTURALE, AGROALIMENTARE, CUP: C89I17000020003 OP_12662 17085PP000000103 2024-10-30T00:00:00 49164 1600 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ANTISTANTE AULE MULTIMEDIALI E RIFUNZIONALIZZAZIONE BAGNI PARCO HOLLYWOOD - POS. N. 6221610 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N.1 AL 09.10.2024 A FAVORE DELLARCH. LUCIA TERRALAVORO - CUP: C82F23000480004 - CIG: B1B29B965F 2024-10-30T00:00:00 49188 1601 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262220219 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2024-10-30T00:00:00 49251 1602 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262199850 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 8PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: ) 2024-10-30T00:00:00 49277 1603 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262180173 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 2277,23 OGGETTO: ) 2024-10-30T00:00:00 49278 1604 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262108983 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 4554,46 OGGETTO: NOTA CREDITO EMESSA A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 5PA DEL 04/10/2024 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE CIG.) 2024-10-30T00:00:00 49279 1605 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1036: POC 2014-2020 D.G.R. N. 77/2020 - RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRATEGICI E URGENTI PER LA CRESCITA E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO CAMPANO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA PERTINI E VIA RUSSOMANDO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA ZARC ARCHITECTURE DELL’ARCH. CARMINE ZOPPO CUP MASTER C87H20003970002 CUP C87H20001820006 CIG ZB73325137 2024-10-31T00:00:00 49322 1606 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1037: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 3 TRIMESTRE ANNO 2024 ALLA M.C.T.C. PER L’ACCESSO AGLI ARCHIVI DEL C.E.D UTENZA S.I. DTT DPR 28/09/1964, N. 634. CODICE UTENTE: CMSA0016 2024-10-31T00:00:00 49341 1607 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: ORDINANZA N. 33 RELATIVA ALL' EVENTO STATI GENERALI DI GIOVENTÙ 2024-10-31T00:00:00 49344 1608 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO ABUSIVO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA VIA DUOMO, FRAZIONE ORNITO ED ALLA RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA/IMPIANTO DI RECUPERO DEI MATERIALI DI RISULTA - EREDI MAZZA OLINDO. LIQUIDAZIONE CONSULENTE TECNICO ING. VIVENZIO GIUSEPPE, GIUSTO DECRETO DI PAGAMENTO DI COMPENSI ALLA DITTA INCARICATA PER LA DEMOLIZIONE N. 15/2003 R.E.S.A. DEL 22/07/2024, DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO UFFICIO ESECUZIONI PENALI - CIG: B341EF34DA 2024-10-31T00:00:00 49347 1609 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N.2 A TUTTO IL 10.10.2024 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE CAMPANIA - CUP: C83D21003510001 - CIG: 935739811D 2024-10-31T00:00:00 49412 1610 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270972749 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1590 IMPORTO: 947,94 OGGETTO: ) 2024-10-31T00:00:00 49442 1611 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE SALDO SU SAL N.2 ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2024-10-31T00:00:00 49469 1612 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671665 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 963/F IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-10-31T00:00:00 49477 1613 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671619 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 964/F IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-10-31T00:00:00 49478 1614 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271671588 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 962/F IMPORTO: 536,8 OGGETTO: ) 2024-10-31T00:00:00 49479 1615 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.233 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA DEGUSTA LIBRO DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-10-31T00:00:00 49480 1616 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.234 (GIUNTA COMUNALE): INIZIATIVA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE DELL’ASSOCIAZIONE FONÈ, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-10-31T00:00:00 49484 1617 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B41737D2A2. 2024-10-31T00:00:00 49488 1618 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274420122 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 24643/D IMPORTO: 347,7 OGGETTO: ) 2024-10-31T00:00:00 49492 1619 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. 2024-04-11T00:00:00 49548 1620 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-04-11T00:00:00 49559 1621 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-31 OTTOBRE 2024 2024-04-11T00:00:00 49608 1622 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1050: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITA’ CURTICELLE - LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M2C4-I2.1B - CUP: C85J20000070004 - CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART.14BIS D.LGS.241/90 E S.M.I. E ART. 14 DEL D.L- 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 41 DEL 21 APRILE 2023 2024-04-11T00:00:00 49612 1623 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1046: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20 - POC CAMPANIA 2014-20 - COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI 1 L.F. . ULTERIORE RETTIFICA ED INTEGRAZIONE QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE. CUP: C83B19000070001. 2024-04-11T00:00:00 49595 1624 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1051: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-04-11T00:00:00 49627 1625 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1052: FORNITURA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG:B4142CF6A9 2024-04-11T00:00:00 49637 1626 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1053: FORNITURA DI GAS NATURALE SCUOLE ELEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURE 2024-04-11T00:00:00 49638 1627 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285869615 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2024-04-11T00:00:00 49654 1628 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285845666 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 77 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-04-11T00:00:00 49655 1629 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285975111 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-04-11T00:00:00 49656 1630 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1054: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. 2024-04-11T00:00:00 49646 1631 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1055: CENTRO PER L’IMPIEGO DI BATTIPAGLIA. LIQUIDAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ANNO 2023. 2024-04-11T00:00:00 49663 1632 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285906096 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 79 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-04-11T00:00:00 49689 1633 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285936986 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 80 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-04-11T00:00:00 49691 1634 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1056: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024. 2024-04-11T00:00:00 49695 1635 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1057: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA VASSI PIANI ALLA FRAZIONE VASSI DETERMINA LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA A FAVORE DELL’ING. SILVANA SANTONICOLA CUP: C87H20001310004 - CIG: ZA0328A43C 2024-04-11T00:00:00 49699 1636 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1058: IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. AZIENDA DEL CITTADINO PROROGA CONTRATTO REP.N. 18 DEL 06/06/2018. 2024-04-11T00:00:00 49805 1637 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291218358 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 1024269655 IMPORTO: 171,41 OGGETTO: 30068704-003) 2024-05-11T00:00:00 49825 1638 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1059: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI OTTOBRE 2024, CIG 9631306524. 2024-05-11T00:00:00 49826 1639 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13292336291 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 327 IMPORTO: 5912,25 OGGETTO: ) 2024-05-11T00:00:00 49848 1640 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.235 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO PER LA FESTA DIOCESANA GIOVANILE 2024, ARCIDIOCESI DI SALERNO, CAMPAGNA E ACERNO. 2024-05-11T00:00:00 49861 1641 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1060: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CUI AL PROGETTO CUP C81F22000200006 RELATIVO ALLA MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR NEXTGENERATIONEU MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID CIE CIG 97180883EA. 2024-05-11T00:00:00 49887 1642 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1061: INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO AD USO AGRITURISTICO IN LOCALITÀ FAVALE FOGLIO 11 PARTICELLA 12 PROPONENTE SIG.RA ROCCO GIUSEPPA - APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241345 2024-05-11T00:00:00 49905 1643 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1062: AFFIDAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED OSPITALITÀ GRATUITA DI UN CONVEGNO SULLA RIFORMA E MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA GIUDIZIARIO. 2024-05-11T00:00:00 49908 1644 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298451487 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 68/R IMPORTO: 12260,39 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/10/2024 N.RO 68/R) 2024-05-11T00:00:00 49931 1645 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301650800 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V502022 IMPORTO: 24423,9 OGGETTO: ) 2024-06-11T00:00:00 49932 1646 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301457976 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V900792 IMPORTO: 13891,69 OGGETTO: ) 2024-06-11T00:00:00 49933 1647 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301458086 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 24V900836 IMPORTO: 1002,12 OGGETTO: ) 2024-06-11T00:00:00 49934 1648 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.236 (GIUNTA COMUNALE): NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIACUP: C85E24000070006PNRR: M4C1I1.1 2024-06-11T00:00:00 49982 1649 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304066989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 584 IMPORTO: 1063,69 OGGETTO: ) 2024-06-11T00:00:00 49996 1650 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1063: RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-11T00:00:00 50166 1651 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308132311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 2959,96 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E 2024-06-11T00:00:00 50182 1652 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1064: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI ESPURGO DI ALCUNI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE CIG: B35651FF38 2024-07-11T00:00:00 50330 1653 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1066: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024. 2024-07-11T00:00:00 50357 1654 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1067: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.1 2024-07-11T00:00:00 50361 1655 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320576806 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427589 IMPORTO: 34,56 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50412 1656 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320690238 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427596 IMPORTO: 605,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50413 1657 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320688527 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427593 IMPORTO: 925,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50414 1658 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320689311 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427594 IMPORTO: 459,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50415 1659 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320690720 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427597 IMPORTO: 590,52 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50416 1660 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320687818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427592 IMPORTO: 207,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50417 1661 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320577456 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427590 IMPORTO: 542,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50418 1662 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320691864 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427599 IMPORTO: 246,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50419 1663 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320578372 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427591 IMPORTO: 247,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50420 1664 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320691277 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427598 IMPORTO: 769,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50421 1665 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320692888 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427601 IMPORTO: 5530,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50422 1666 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320692585 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427600 IMPORTO: 312,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50423 1667 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320689791 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 412419427595 IMPORTO: -236,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-08-11T00:00:00 50424 1668 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13322855910 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 477,02 OGGETTO: FATTURA) 2024-08-11T00:00:00 50497 1669 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1068: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI AGOSTO 2024 2024-08-11T00:00:00 50500 1670 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1069: FONDO STATALE PER LA FORNITURA TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025, APPROVAZIONE GRADUATORIE. 2024-08-11T00:00:00 50542 1671 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323784440 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 184/E IMPORTO: 750 OGGETTO: ) 2024-08-11T00:00:00 50545 1672 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13324738515 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 32/001 IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 2024-08-11T00:00:00 50564 1673 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13324597792 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 25201/D IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 2024-08-11T00:00:00 50570 1674 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325960465 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: C000393 IMPORTO: 110 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-10-2024 AL 31-10-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 15-10-24 CMFL 019024 Y VI RIMETTIAMO FATTU 2024-08-11T00:00:00 50590 1675 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1070: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOC. COOP. DOG PARK P.IVA 03870991217 PER SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO LUGLIO-OTTOBRE 2024 CIG: B160400B11 2024-09-11T00:00:00 50632 1676 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337546854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 005085697436 IMPORTO: 662,34 OGGETTO: ) 2024-10-11T00:00:00 50645 1677 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.238 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE DOLCE NATALE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-11T00:00:00 50659 1678 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.240 (GIUNTA COMUNALE): XXIX MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE PRESEPIALE, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-11T00:00:00 50663 1679 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.241 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO GIFFONI IN DANZA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-11T00:00:00 50667 1680 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1071: RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024. 2024-11-11T00:00:00 50687 1681 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1072: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA- LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ BA’ SERVIZI SANITARI S. R. L .S. 2024-11-11T00:00:00 50743 1682 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13344778815 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2593 PA IMPORTO: 1495,26 OGGETTO: FATTURA) 2024-11-11T00:00:00 50770 1683 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346209120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751461 IMPORTO: 4666,13 OGGETTO: ) 2024-11-11T00:00:00 50794 1684 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1073: : LIQUIDAZIONE FATTURE GES.CO AMBIENTE SOCIETÀ CONSORTILE ARL IN LIQUIDAZIONE (CESSIONARIA DEL CREDITO AD LOGISTICA SRL) - CIG: B3959BA020. 2024-11-11T00:00:00 50795 1685 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1074: PREDISPOSIZIONE DI UNA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE PER IL RESTAURO DELLA FONTANA VANVITELLIANA DI PIAZZA UMBERTO E RELATIVA ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE 1 SAL ALLA DITTA VASSALLO ANTIQUES SRL - CIG.B0B15DE376 2024-11-11T00:00:00 50805 1686 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1075: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO SPESA 2024-11-11T00:00:00 50834 1687 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346223952 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751462 IMPORTO: 263,71 OGGETTO: ) 2024-11-11T00:00:00 50864 1688 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346351351 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087751460 IMPORTO: 58,07 OGGETTO: ) 2024-11-11T00:00:00 50865 1689 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347058144 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 8/002 IMPORTO: 69 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO) 2024-11-11T00:00:00 50866 1690 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349596650 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7/002 IMPORTO: 49,5 OGGETTO: UFFICIO MANUTENTIVO) 2024-11-11T00:00:00 50867 1691 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346658270 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/11/2024 NUMERO: 2024/011762PA IMPORTO: 305,87 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 84 2024-11-11T00:00:00 50868 1692 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349903019 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066402 IMPORTO: 216,21 OGGETTO: ) 2024-11-11T00:00:00 50869 1693 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348614165 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 11017566 IMPORTO: 72,99 OGGETTO: ) 2024-12-11T00:00:00 50870 1694 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350075407 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066404 IMPORTO: 1066,23 OGGETTO: ) 2024-12-11T00:00:00 50871 1695 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350075579 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066405 IMPORTO: 1793,47 OGGETTO: ) 2024-12-11T00:00:00 50872 1696 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349731997 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/11/2024 NUMERO: 005089066403 IMPORTO: 619,11 OGGETTO: ) 2024-12-11T00:00:00 50873 1697 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1076: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2024-12-11T00:00:00 50918 1698 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1077: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2024-12-11T00:00:00 50920 1699 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1078: STAMPA MANIFESTI CELEBRATIVI PER RICORRENZE VARIE.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA DRAGONETTI S A S CIG: B4142CF6A9 2024-12-11T00:00:00 50925 1700 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.242 (GIUNTA COMUNALE): VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 2024-12-11T00:00:00 50939 1701 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353492022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 9 PA IMPORTO: 9607,5 OGGETTO: CIG 87722376F9- NOTA CREDITO - CORRISPETTIVO PER SERVIZIO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, PIANO 2024-12-11T00:00:00 50951 1702 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1079: : COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANCINO SERVICE SOC. COOP. VIA PARATINO, SNC GIFFONI VALLE PIANA. CIG: B3FB4B830C. 2024-12-11T00:00:00 50954 1703 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1080: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - MANIFESTAZIONE GIORNATA DELL’ UNITA’ NAZIONALE E FESTA DELLE FORZE ARMATE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GUBITOSI, DI GUBITOSI ELIA & C. SNC, VIA BENEVENTANO, 18, 84095, GIFFONI VALLE PIANA (SA) - CIG: B3FB4B830C. 2024-12-11T00:00:00 50976 1704 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355752094 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 15397,92 OGGETTO: ONORARI LIQUIDATI IN SENTENZA RG. 1206/2022 TRIBUNALE DI SALERNO) 2024-11-13T00:00:00 51019 1705 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357405692 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 898 OGGETTO: ) 2024-11-13T00:00:00 51020 1706 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357433359 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 25637,85 OGGETTO: ) 2024-11-13T00:00:00 51021 1707 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.243 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DI BENEFICENZA DELL’ASSOCIAZIONE AEQUITAS, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-13T00:00:00 51035 1708 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359161072 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 422400488933 IMPORTO: 50,13 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-11-13T00:00:00 51097 1709 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13369530306 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 95 IMPORTO: 105625,22 OGGETTO: ) 2024-11-13T00:00:00 51153 1710 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1081: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. C.M. E AVV. M. DI SPIRITO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA N. 00431/24 (IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO N. 1206/22). TRANSAZIONE CIG: B42FCCC42C. 2024-11-13T00:00:00 51170 1711 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368068639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587896 IMPORTO: 100,05 OGGETTO: ) 2024-11-13T00:00:00 51190 1712 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370956611 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: FPA/1-22/2024 IMPORTO: 446,36 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI : YA988AP - ZA114AC - YA519AB - YA520AB. MESE DI OTTOBRE.) 2024-11-13T00:00:00 51193 1713 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13373637128 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 416,88 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-11-13T00:00:00 51204 1714 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13373294442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 2390,05 OGGETTO: ) 2024-11-14T00:00:00 51205 1715 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368038971 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587895 IMPORTO: 118,61 OGGETTO: ) 2024-11-14T00:00:00 51270 1716 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368042169 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 005090587894 IMPORTO: 364,89 OGGETTO: ) 2024-11-14T00:00:00 51276 1717 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383929809 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277313 IMPORTO: 70,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51291 1718 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383923820 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277309 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51292 1719 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383922618 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277308 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51293 1720 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383925202 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277310 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51294 1721 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383927512 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277312 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51295 1722 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383930229 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277314 IMPORTO: 22,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-14T00:00:00 51296 1723 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370543672 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 005091913419 IMPORTO: 79,13 OGGETTO: ) 2024-11-14T00:00:00 51297 1724 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13384617243 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 59 IMPORTO: 222,85 OGGETTO: ) 2024-11-15T00:00:00 51298 1725 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383920147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277307 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-15T00:00:00 51299 1726 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.52 (CONSIGLIO COMUNALE): LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE . PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 ACQUISIZIONE GRATUITA DI UNA PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO INTERDIOCESANO SOSTENTAMENTO DEL CLERO, AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN PROSSIMITÀ DELLA CHIESA DI SAN NICOLA DI ORNITO. 2024-11-15T00:00:00 51301 1727 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1082: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG 7802442AD1. 2024-11-15T00:00:00 51325 1728 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1083: FORNITURA DI GAS NATURALE COMANDO POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURE. CIG ZBE396DB6D. 2024-11-15T00:00:00 51332 1729 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13382864152 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 997/FPA IMPORTO: 847,29 OGGETTO: ) 2024-11-15T00:00:00 51345 1730 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1084: PR CAMPANIA FESR 2017-2027 ASSE II OBIETTIVO SPECIFICO 2.4 - AZIONE 2.4.2. - DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 623 DEL 28.05.2024 - PROGETTO VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SECONTO LE NTC VIGENTI: ISTITUTO SCOLASTICO GIAN CAMILLO GLORIOSO - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SECONDO LE NTC VIGENTI A FAVORE DELL’ING. ENRICO ERRA - CUP: C87B24000040002 -SURF: OP_25243 22086PP000000393 - CIG: B4463AA9B0 2024-11-15T00:00:00 51358 1731 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1085: VERIFICA AMMINISTRATIVO CONTABILE SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL CCNL 16.11.2022. AVVIO AZIONE DI RECUPERO SOMME NON AMMISSIBILI LIQUIDATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024. 2024-11-15T00:00:00 51360 1732 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1088: RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI EX DIPENDENTE CON INQUADRAMENTO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI E CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 25, COMMA 10, DEL CCNL DEL 16.11.2022. 2024-11-15T00:00:00 51387 1733 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1087: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE RELATIVO AL I E II TRIMESTRE ANNUALITÀ 2024 - CUP: C822F17000100005 - CIG: 7752569652 2024-11-15T00:00:00 51376 1734 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383226364 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2926 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-11-16T00:00:00 51420 1735 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383926375 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 412421277311 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-11-16T00:00:00 51421 1736 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389869566 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 26078,72 OGGETTO: ) 2024-11-16T00:00:00 51422 1737 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392182972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 296 OGGETTO: ) 2024-11-16T00:00:00 51423 1738 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1092: RINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: B44FC577A7 2024-11-18T00:00:00 51523 1739 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.67 (CONSIGLIO COMUNALE): PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA ATTRAVERSO LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE, A PARITÀ DI VOLUME, DEL FABBRICATO SITO IN P.ZZA UMBERTO I DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA, AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA L.R.C. N. 19/2009 E DEGLI ARTT. 10, 14 E 28-BIS DEL D.P.R. N. 380/2001. PROVVEDIMENTI 2024-11-18T00:00:00 51528 1740 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1093: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI OTTOBRE 2024 2024-11-18T00:00:00 51571 1741 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407247640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 9000001918 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243706) 2024-11-19T00:00:00 51579 1742 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1094: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00 2024-11-19T00:00:00 51597 1743 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1095: COMPENSO COMMISSARIO AD ACTA PER L’ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 527/24 DEL TAR CAMPANIA, SEZ. STACCATA DI SALERNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2024-11-19T00:00:00 51619 1744 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409248038 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 7847,99 OGGETTO: ) 2024-11-19T00:00:00 51755 1745 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412896016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26959/D IMPORTO: 1054,49 OGGETTO: ) 2024-11-19T00:00:00 51895 1746 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412895963 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 26949/D IMPORTO: 5800,51 OGGETTO: ) 2024-11-19T00:00:00 51896 1747 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1096: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2024 2024-11-20T00:00:00 51923 1748 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1097: AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO DIVISA INVERNALE PER LA DOTAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DITTA SARTORIA FILIPPO PANZERA S.R.L. P.IVA: 02592470617. IMPEGNO SPESA. CIG: B45663FD2D 2024-11-20T00:00:00 51916 1749 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1099: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS COMUNALI. 2024-11-20T00:00:00 51967 1750 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416601231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 01-PA-24 IMPORTO: 6372,78 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC) 2024-11-20T00:00:00 52010 1751 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1100: LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCENZA PER IL PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2024, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 9, DEL DECRETO-LEGGE N. 95 DEL 2012. 2024-11-20T00:00:00 52013 1752 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.244 (GIUNTA COMUNALE): COMMEDIA TEATRALE NATALE IN CASA CUPIELLO DELL’ASSOCIAZIONE NEI CASALI TRA LA GENTE ODV, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-20T00:00:00 52012 1753 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13416841788 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2T24002469 IMPORTO: 18,51 OGGETTO: NOVEMBRE 2024) 2024-11-20T00:00:00 52034 1754 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417894570 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2743 PA IMPORTO: 81,23 OGGETTO: FATTURA) 2024-11-20T00:00:00 52038 1755 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13419196030 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 0002105275 IMPORTO: 915 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 2024-11-20T00:00:00 52083 1756 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13420270120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 81 IMPORTO: 24206,41 OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICRE 2024-11-20T00:00:00 52084 1757 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1101: PIANO OPERATIVO CULTURA E TURISMO FSC 2014-20. LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY ARENA GRANDI EVENTI I L.F. CUP: C83B19000070001 - CIG: 8955024F91. LIQUIDAZIONE SAL N. 2BIS A TUTTO IL 11.12.2023 (COMPENSAZIONE DEI PREZZI SUL SAL N. 2) A FAVORE DELLA SOCIETÀ DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL 2024-11-21T00:00:00 52107 1758 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.245 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MADE IN ITALY FASHION INCONTRA MADE IN USA, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-21T00:00:00 52164 1759 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.246 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SAGRA DELLA NOCCIOLA 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-11-21T00:00:00 52168 1760 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1102: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 1 A TUTTO IL 14.11.2024 A FAVORE DELLA DITTA ARECHI GROUP SRL. CUP: C82F23000470004 - B193B263AC. 2024-11-21T00:00:00 52185 1761 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1103: PROGETTO DI TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEL BORGO DI TERRAVECCHIA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO ALLA DITTA OPRAMOLLA SRL. - CUP: C83D21003510001 - CIG: Z1E3CEA5EE 2024-11-21T00:00:00 52192 1762 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1104: ATTIVAZIONE SIGILLO ELETTRONICO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA APKAPPA S.R.L. CIG: B4035CC7D0. 2024-11-21T00:00:00 52217 1763 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424248769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 01-BIS-PA-24 IMPORTO: 6370,78 OGGETTO: CUP : C82F2300047004 - CIG : B193B263AC) 2024-11-21T00:00:00 52225 1764 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1105: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA SITA IN VIA CENERE QUARTIERE BERLINGUER - POS. 6221604 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE A FAVORE DELLA DITTA MB FOOTBALL GREEN DI MARCO BERNABO’ - CUP: C82H23001090004 - CIG: B27993A2AC 2024-11-21T00:00:00 52265 1765 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425789899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 1180 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-11-21T00:00:00 52291 1766 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1106: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 26086 DEL 19/11/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-11-22T00:00:00 52321 1767 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1107: ATTIVITA’ LUDOCO RICREATIVE DENOMINATE CENTRI ESTIVI LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE IL GABBIANO 2024-11-22T00:00:00 52383 1768 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1108: FORNITURA DI FOGLI STATO CIVILE E COPERTINE ALLEGATI ATTI NASCITA, MORTE, GENERICI E IMMIGRAZIONE, IMPEGNO DI SPESA CIG B46A75EC8A. 2024-11-22T00:00:00 52475 1769 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13437384248 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 000000900039180T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-11-23T00:00:00 52512 1770 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13437378298 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 000000900033186D IMPORTO: 2,31 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-11-23T00:00:00 52513 1771 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13442033023 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/11/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 3371,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 2024-11-24T00:00:00 52522 1772 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1109: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO"". LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PERIZIA DI VARIANTE - CUP: C89D20000220001 - CIG: 877232606D - PNRR M2.C4.I2.2""" 2024-11-25T00:00:00 52576 1773 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1110: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B 2024-11-25T00:00:00 52606 1774 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1111: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE EX BAGNI PUBBLICI DI VIA ADUA E REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DA ADIBIRE A LUOGO DI AGGREGAZIONE E RICREAZIONE PER ANZIANI POS. N. 6221588 LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE MATURATE SUL SAL N. 1 A FAVORE DELL’ING. ANDREA LANZETTA. CUP: C82F23000470004 - B1C86FDF7A 2024-11-25T00:00:00 52651 1775 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.247 (GIUNTA COMUNALE): 50 EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE ANNO 2024/2025, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-11-25T00:00:00 52654 1776 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449061609 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 9PA IMPORTO: 4994,38 OGGETTO: ) 2024-11-25T00:00:00 52766 1777 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449100033 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 10PA IMPORTO: 4538,39 OGGETTO: ) 2024-11-25T00:00:00 52767 1778 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1112: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE ALL’ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2024 2024-11-26T00:00:00 52808 1779 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453325424 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 412421568957 IMPORTO: 62,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-11-26T00:00:00 52855 1780 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1114: DETERMINA A CONTRARRE PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SERIECO SRL. CIG: B453E14762 2024-11-26T00:00:00 52876 1781 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460301907 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 11PA IMPORTO: 4170 OGGETTO: ) 2024-11-27T00:00:00 52905 1782 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461339265 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 12PA IMPORTO: 4740 OGGETTO: ) 2024-11-27T00:00:00 52970 1783 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.248 (GIUNTA COMUNALE): APPELLO AVVERSO SENTENZA N. 1915/24 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. VERTENZA SEECI SUD S.R.L./COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-11-28T00:00:00 53092 1784 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1117: INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2024-11-28T00:00:00 53104 1785 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470762182 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 280 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 2024-11-28T00:00:00 53172 1786 Det_senza_Imp/Acc "PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1118: OGGETTO: LAVORI INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE - LOTTO II"" FINANZIATO NEXT GENERATION EU-PNRR M2C4 I. 2.1 B."" C83E20000010002-PROPONENTE - COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241537""" 2024-11-29T00:00:00 53231 1787 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1119: NUOVO PIANO ASILO NIDO - PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DEGLI ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - REALIZZAZIONE ASILO NIDO IN LOCALITÀ S. MARIA - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI NICCHIO SRL - CUP: C85E24000070006 - PNRR: M4C1I1.1 - CIG: B4303BCDC3 2024-11-29T00:00:00 53248 1788 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1120: IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELEFONICHE RELATIVE AL 5BIM. 2024 ALLA TIM S.P.A. CIG: BOC76CB1D1. 2024-11-29T00:00:00 53299 1789 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484402232 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1752 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 2024-11-30T00:00:00 53325 1790 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486447009 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 4570 OGGETTO: ) 2024-11-30T00:00:00 53330 1791 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13486518339 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 14PA IMPORTO: 2520 OGGETTO: ) 2024-11-30T00:00:00 53331 1792 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490795509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: -296 OGGETTO: ) 2024-01-12T00:00:00 53349 1793 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490821475 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 90 OGGETTO: ) 2024-01-12T00:00:00 53350 1794 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490834045 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 206 OGGETTO: ) 2024-01-12T00:00:00 53351 1795 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1121: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2024 2024-02-12T00:00:00 53415 1796 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1122: SERVIZI POSTALI TRAMITE CONTO DI CREDITO DEDICATO ANNO 2024, IMPEGNO DI SPESA. 2024-02-12T00:00:00 53446 1797 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1123: SERVIZI DI VERIFICA ED ASSISTENZA AL SISTEMA DI TELECONTROLLO IMPIANTI TERMICI E FOTOVOLTAICI ISTALLATI PRESSO LA SCUOLA F:LLI LINGUITI, LA SCUOLA F.ANDRIA E PRESSO LA CASA COMUNALE . IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO 2024-02-12T00:00:00 53457 1798 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1124: SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B033248602. 2024-02-12T00:00:00 53483 1799 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1125: :SERVIZIO DI STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLORIANA ANNA MARIA FILIPPONE (SEDUTE DEL 25.07.2024 E 23.08.2024). CIG:B46E5E344B 2024-02-12T00:00:00 53490 1800 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494499680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4254,89 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53492 1801 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494590216 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 292,35 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53495 1802 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494586354 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3959,3 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53496 1803 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495003332 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1057/F IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53532 1804 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495085708 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 82 IMPORTO: 103249,99 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53533 1805 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495145048 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 11145,91 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53538 1806 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495167014 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 85 IMPORTO: 8429,39 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53539 1807 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495210763 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 86 IMPORTO: 6655 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53557 1808 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13495099789 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 83 IMPORTO: 15500,8 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53558 1809 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.249 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO AVVERSO INGIUNZIONE N. 1031772. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2680/24 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO. VERTENZA MATERASSIFICIO PICENTINO DI FABIO D’ELIA & C. SNC/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. PROPOSIZIONE APPELLO. 2024-02-12T00:00:00 53603 1810 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497389434 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 21796/S IMPORTO: 250,1 OGGETTO: ) 2024-02-12T00:00:00 53646 1811 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1128: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA VIA FRANCESCO SPIRITO. LIQUIDAZIONE ONERI DI DISCARICA RELATIVI AL 3 SAL ALLA DITTA VOTO GROUP SRL - PNRR M2-C4-I2.2 - CUP: C89D20000220001 - CIG: 9465701F8F 2024-02-12T00:00:00 53645 1812 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1126: SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBUS PER GITA A MATERA DEL LOCALE CENTRO ANZIANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B492659A34. 2024-02-12T00:00:00 53641 1813 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1129: FORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4932C9DB8. 2024-03-12T00:00:00 53669 1814 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502551835 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 2024/013029PA IMPORTO: 1115,05 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E85572008 VIA SALVATORE ANSELMO (IMPIANTO SPORTIVO G.TROISI) SNC - 8 2024-03-12T00:00:00 53690 1815 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1130: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025 MESE DI NOVEMBRE 2024, CIG 9631306524. 2024-03-12T00:00:00 53691 1816 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1132: LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICHE EGASPARI PER FORNITURA FOGLI STATO CIVILE A4, CIG B46A75EC8A. 2024-03-12T00:00:00 53715 1817 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504493201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 27612/D IMPORTO: 577,67 OGGETTO: ) 2024-03-12T00:00:00 53785 1818 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1135: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2024 2024-03-12T00:00:00 53810 1819 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1136: SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE 2024-03-12T00:00:00 53823 1820 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1137: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 ED 11-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-03-12T00:00:00 53829 1821 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504834090 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 5531,03 OGGETTO: ) 2024-03-12T00:00:00 53835 1822 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511218753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V900878 IMPORTO: 13205,18 OGGETTO: ) 2024-04-12T00:00:00 53842 1823 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511218819 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V900926 IMPORTO: 558,5 OGGETTO: ) 2024-04-12T00:00:00 53843 1824 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13511134287 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 24V502192 IMPORTO: 18937,15 OGGETTO: ) 2024-04-12T00:00:00 53844 1825 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1138: AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA CO.GE.GA. SRL- CUP: C85I23000090005 CIG: B455DFBB00 2024-04-12T00:00:00 53937 1826 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1139: INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DI CUI ALL’ART. 24 DEL CCNL 21.05.2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-04-12T00:00:00 53939 1827 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1140: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENOTIPIA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RETTIFICA ULTERIORE IMPEGNO SPESA. ANNO 2024 CIG: B46E5E344B 2024-04-12T00:00:00 53945 1828 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514827662 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 132 IMPORTO: 392,4 OGGETTO: ) 2024-04-12T00:00:00 53963 1829 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1141: FONDI RINVENIENTI DALLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 ANNUALITÀ 2017 DECRETO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 29.9.17 - LAVORI DI COMPLETAMENTO GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CORPO A MUSEO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSAZIONE PREZZI PERIODO 1.1.2022-37.7.2022 (SAL N. 3BIS A TUTTO IL 13.7.22) A FAVORE DELLA DITTA DI MAIO GEOM. FRANCESCO SRL CUP: C89G18000090006 CIG: 8031852DEF 2024-04-12T00:00:00 53964 1830 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1142: INDENNITÀ DI TURNAZIONE DI CUI ALL’ART. 30 DEL CCNL 16.11.2022 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO SVOLTE IN TURNO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-04-12T00:00:00 53966 1831 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1143: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-04-12T00:00:00 53974 1832 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-04-12T00:00:00 53984 1833 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1145: IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL CORPO BANDISTICO L. RINALDI A MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DA SVOLGERSI NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. CIG:B49DD7FDC0 2024-04-12T00:00:00 53997 1834 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1146: ACQUISTO BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE, II SEMESTRE 2024, SOCIETÀ DAY RISTOSERVICE S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA - CIG B49FDB5294. 2024-04-12T00:00:00 54015 1835 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13518335854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 28102/D IMPORTO: 36,6 OGGETTO: ) 2024-04-12T00:00:00 54051 1836 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519540639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1024293722 IMPORTO: 586,41 OGGETTO: 30068704-003) 2024-04-12T00:00:00 54057 1837 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1148: DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17.12.21 - CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI RELATIVO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA PIAZZA GIOVANNI XXIII ALLA FRAZIONE MERCATO LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE - CUP: C87D22000040001 2024-05-12T00:00:00 54079 1838 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM S.P.A. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE SUL TERRITORIO DEL COMUNE. CIG.B49E5959F9 2024-05-12T00:00:00 54076 1839 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1149: DECRETO MINISTERO INTERNO 14.1.2020 INV2C1I1.1.2 PICCOLE OPERE ANNUALITÀ 2020INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AULE MULTIMEDIALI PRESSO LA CITTADELLA DEL CINEMA LIQUIDAZIONE COMPENSO PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO RUSSOMANDO CUP: C89E20000600001 CIG: ZB22DF125C 2024-05-12T00:00:00 54092 1840 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1150: RETTIFICA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 190 RG N. 828 DEL 23.10.2024, COME MODIFICATA E INTEGRATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 -RG N. 906 DEL 18.11.2024. 2024-05-12T00:00:00 54128 1841 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.252 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO TOMBOLATA GENERAZIONALE DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54157 1842 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.253 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54162 1843 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523161737 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-24/2024 IMPORTO: 104,89 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA : CS185NK - CS186NK) 2024-05-12T00:00:00 54168 1844 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523222775 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-25/2024 IMPORTO: 90,51 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: CS185NK - CS186NK (UFFICIO TECNICO)) 2024-05-12T00:00:00 54169 1845 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1151: INTERVENTO DEL TAGLIO DI BOSCO SITO NEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA), IN CATASTO AL FOGLIO 35 PARTICELLE 245 E 285, PROPONENTE SIG.RA GUBITOSI MARIA- APPROVAZIONE ALLA NON ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA CUP 20241716 2024-05-12T00:00:00 54174 1846 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523428299 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FPA/1-27/2024 IMPORTO: 528,42 OGGETTO: FATTURA CARBURANTE PER VOSTRI VEICOLI TARGA: YA519AB - YA988AP - YA817AG.(POLIZIA MUNICIPALE)) 2024-05-12T00:00:00 54179 1847 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.254 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO CONCERTO DI CAPODANNO DEL CORPO BANDISTICO DI GIFFONI VALLE PIANA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54178 1848 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.255 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MUSICA, CANTO E POESIA PER UN NATALE DI PACE E SPERANZA, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54186 1849 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.258 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE CHRISTMAS LAB 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54237 1850 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.257 (GIUNTA COMUNALE): VERTENZA SINISTRO CRISTIANO ANGELO LUIGI C/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA. INCARICO PENALE, FASE DI STUDIO DELLA CONTROVERSIA E ACCESSO AL FASCICOLO TELEMATICO. 2024-05-12T00:00:00 54236 1851 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.259 (GIUNTA COMUNALE): MANIFESTAZIONE NATALIZIA L’ALBERO DEI DESIDERI 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-05-12T00:00:00 54352 1852 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524849711 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031648 IMPORTO: 34,73 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54358 1853 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524875854 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031653 IMPORTO: 620,43 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54359 1854 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524878787 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031655 IMPORTO: 950,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54360 1855 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524855101 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031649 IMPORTO: 1067,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54361 1856 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524866688 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031651 IMPORTO: 105,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54362 1857 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524869450 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031652 IMPORTO: 1214,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54363 1858 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524881230 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031656 IMPORTO: 1009,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54364 1859 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524860427 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031650 IMPORTO: 414,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54365 1860 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524877363 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031654 IMPORTO: 10,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54366 1861 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524895680 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031659 IMPORTO: 426,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54367 1862 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524884539 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031657 IMPORTO: 1298,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54368 1863 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524900445 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031660 IMPORTO: 5502,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54369 1864 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524889917 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 412422031658 IMPORTO: 317,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-05-12T00:00:00 54370 1865 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525467718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 2099,87 OGGETTO: ) 2024-05-12T00:00:00 54371 1866 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530664769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000241500014313 IMPORTO: 102,96 OGGETTO: ) 2024-06-12T00:00:00 54416 1867 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530664777 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000241500014314 IMPORTO: 18,3 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 2024-06-12T00:00:00 54417 1868 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.260 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO SFIDA IL GRINCH, SALVA IL NATALE, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-06-12T00:00:00 54491 1869 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.261 (GIUNTA COMUNALE): ATTIVITÀ NATALIZIE DELL’ORATORIO SAN LORENZO E GIOVANNI PAOLO II, CONCESSIONE DEL PATROCINIO. 2024-06-12T00:00:00 54514 1870 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.262 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLE LOCALI PARROCCHIE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2024-06-12T00:00:00 54526 1871 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.263 (GIUNTA COMUNALE): CONCERTO DEL 5 GENNAIO 2025, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-12T00:00:00 54533 1872 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1154: SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA TA.RI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2024-06-12T00:00:00 54534 1873 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1155: SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA IMU - TASI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. 2024-06-12T00:00:00 54547 1874 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533571447 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 4/3 IMPORTO: 30884,56 OGGETTO: ) 2024-06-12T00:00:00 54585 1875 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): EVENTO MERCATINI DI NATALE 2024, CONCESSIONE PATROCINIO. 2024-06-12T00:00:00 54579 1876 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.266 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE CALENDARIO EVENTI NATALIZI 2024. 2024-06-12T00:00:00 54590 1877 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1156: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE SU ALCUNE AREE COMUNALI- DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA CIG: B4ABED40EF 2024-06-12T00:00:00 54642 1878 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1157: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, ATTIVITÀ LABORATORIO, ESIBIZIONI DANZA, ACCOGLIENZA ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4ADDC37E4. 2024-06-12T00:00:00 54646 1879 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1158: CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024 IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-12T00:00:00 54753 1880 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1159: RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-12T00:00:00 54770 1881 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1161: CANONE DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO FOGNARIO LIQUIDAZIONE FATTURE CIG: B4A599DA7D 2024-09-12T00:00:00 54830 1882 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1160: LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024, CIG ZA13B5802F 2024-09-12T00:00:00 54813 1883 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1163: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - CUP: C83F23000030004 2024-09-12T00:00:00 55011 1884 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1164: : LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2023 2024-09-12T00:00:00 55058 1885 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1165: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE, GONFIABILI, LABORATORI, MASCOTTE ED ALTRO PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4B5DC8D05. 2024-09-12T00:00:00 55069 1886 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551156103 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251220 IMPORTO: 175,73 OGGETTO: ) 2024-09-12T00:00:00 55073 1887 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551497209 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1,04 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA) 2024-09-12T00:00:00 55075 1888 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1166: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI DETERMINA DI APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELLA DITTA BOVITEL SRL - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2D762B061 2024-10-12T00:00:00 55083 1889 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1167: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE LOCALI PARROCCHIE A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORNITURA DI PACCHI ALIMENTARI A PERSONE E FAMIGLIE IN STATO DI DIFFICOLTÀ ECONOMICHE, IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-12T00:00:00 55084 1890 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1168: LIQUIDAZIONE FATTURA 9-2024 E NOTA DI CREDITO 12-2024 CARTOLIBRERIA MERAKI, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-10-12T00:00:00 55117 1891 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1169: PSR CAMPANIA 2014/20 MISURA 19.2.1 - TIPOLOGIA 7.5.1 PUNTI DI ACCESSO AL CAMMINO DEI PICENTINI GIFFONI VALLE PIANA, MONTECORVINO ROVELLA, GIFFONI SEI CASALI- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEL SENTITO AI SENSI DEL D.P.R. 357/97 VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA) SCREENING AL PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI PER RIQUALIFICAZIONE DI UNA PICCOLA AREA PUBBLICA IN PIAZZA CORTE DEI SANTI, SIETI DI GIFFONI SEI CASALI.CUP: C87D23000040002 2024-10-12T00:00:00 55121 1892 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551495939 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 181/C/2024 IMPORTO: 2088,4 OGGETTO: ) 2024-10-12T00:00:00 55131 1893 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557746632 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 18PA IMPORTO: 671 OGGETTO: FATTURA) 2024-10-12T00:00:00 55145 1894 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1170: LIQUIDAZIONE FATTURA 7/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, CEDOLE LIBRARIE DESTINATE ALLE SCUOLE PRIMARIE ELEMENTARI DEL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-10-12T00:00:00 55143 1895 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551862542 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251222 IMPORTO: 985,56 OGGETTO: ) 2024-10-12T00:00:00 55184 1896 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551856259 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251221 IMPORTO: 629,69 OGGETTO: ) 2024-10-12T00:00:00 55185 1897 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1171: TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L’AREA SERVIZI ALLA PERSONA PER STUDENTI UNIVERSITARI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, AI SENSI DEL DM N. 142/1998. 2024-10-12T00:00:00 55183 1898 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551867254 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 07/12/2024 NUMERO: 005094251219 IMPORTO: 60,37 OGGETTO: ) 2024-10-12T00:00:00 55200 1899 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: ORDINANZA DIRIGENZIALE SAGRA DELLA NOCCIOLA 2024-10-12T00:00:00 55206 1900 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13551496268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 182/C/2024 IMPORTO: 1220 OGGETTO: ) 2024-10-12T00:00:00 55214 1901 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.78 (CONSIGLIO COMUNALE): SCHEMA DI CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000, PER LA GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE S04_2 DI COMPETENZE E FUNZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO SOCIALE REGIONALE DELLA CAMPANIA (TRIENNIO 2025/2027) APPROVAZIONE. 2024-10-12T00:00:00 55219 1902 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13560372138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2908,93 OGGETTO: ) 2024-11-12T00:00:00 55275 1903 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13555720972 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 08/12/2024 NUMERO: 005094890319 IMPORTO: 103,03 OGGETTO: ) 2024-11-12T00:00:00 55276 1904 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13557343639 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 215/E IMPORTO: 990 OGGETTO: ) 2024-11-12T00:00:00 55277 1905 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1173: RINNOVO HOSTING WINDOWS E LINUX. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ ARUBA S. P. A CIG: B44FC577A7 2024-11-12T00:00:00 55341 1906 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1174: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLI DI BURATTINI PER EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C035C0B8. 2024-11-12T00:00:00 55414 1907 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1175: LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA INSTALLAZIONE PORTE BAGNI .- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA D’AMATO GENNARO CIG: B338F95567 2024-11-12T00:00:00 55419 1908 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1176: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-11-12T00:00:00 55445 1909 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1177: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/24 CARTOLIBRERIA CARTOMANIA, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-11-12T00:00:00 55449 1910 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574197112 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221728 IMPORTO: 40,72 OGGETTO: ) 2024-11-12T00:00:00 55466 1911 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574210231 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221828 IMPORTO: 57,09 OGGETTO: ) 2024-11-12T00:00:00 55467 1912 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13576831220 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798897 IMPORTO: 171,92 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55468 1913 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13577288538 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798896 IMPORTO: 67,73 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55469 1914 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13577393509 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 9000002107 IMPORTO: 68,59 OGGETTO: 0400243895) 2024-12-12T00:00:00 55470 1915 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574538853 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FPA_23 IMPORTO: 3453,38 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55471 1916 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13578489718 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 005098798898 IMPORTO: 1872,18 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55472 1917 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1178: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C454CA86. 2024-12-12T00:00:00 55488 1918 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1180: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI INVALIDI DEL LAVORO PREVISTI DALLA L. 887/1984 GRANDI INVALIDI, ANNUALITÀ 2024. 2024-12-12T00:00:00 55518 1919 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1179: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO SMART CITY NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ING. MARIO FORTUNATO. - CIG: Z8E3D2492B 2024-12-12T00:00:00 55513 1920 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.268 (GIUNTA COMUNALE): RICORSO EX ART. 318 C.P.C. SIG. PURGANTE VINCENZO/ COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA E PROVINCIA SALERNO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. 2024-12-12T00:00:00 55543 1921 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1181: DIRITTI SIAE PER L’EVENTO JINGLE BEAT DEL FORUM DEI GIOVANI, CIG B4C7B3142D. 2024-12-12T00:00:00 55572 1922 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581062340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1/47 IMPORTO: 17309,77 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55593 1923 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1182: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE - POS. N. 6221607 - DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CUP: C83F23000030004 2024-12-12T00:00:00 55594 1924 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1183: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, CIG B4C94D5CF3. 2024-12-12T00:00:00 55618 1925 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817308 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596287 IMPORTO: 2140,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-12T00:00:00 55635 1926 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584816117 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596284 IMPORTO: 982,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-12T00:00:00 55636 1927 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817016 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596286 IMPORTO: 66,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-12T00:00:00 55637 1928 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574212696 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 650880260221928 IMPORTO: 47,95 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55638 1929 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585899321 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 22520,2 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55639 1930 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574697368 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 56/2024 IMPORTO: 8259,27 OGGETTO: FORNITURA IDRICA RELATIVA AL PERIODO: 5° BIMESTRE 2024) 2024-12-12T00:00:00 55640 1931 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586031011 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 95623,62 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55641 1932 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586253818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385477 IMPORTO: 633,8 OGGETTO: ) 2024-12-12T00:00:00 55642 1933 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584816536 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596285 IMPORTO: 1251,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-13T00:00:00 55643 1934 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584815642 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596283 IMPORTO: 584,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-13T00:00:00 55644 1935 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584815147 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596282 IMPORTO: 502,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-13T00:00:00 55645 1936 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583988349 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385475 IMPORTO: 172,23 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55647 1937 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589697401 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 51_24 IMPORTO: 25637,85 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55664 1938 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589727408 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 3939,65 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55665 1939 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13580832464 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 50_24 IMPORTO: 17933,43 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2024 AL 30-11-2024 RIFERIMENTI:(DATA E N.DOCUM.) 31-10-24 BMBX 002295 G 31-10-24 B 2024-12-13T00:00:00 55685 1940 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13579913982 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1/105 IMPORTO: 0,09 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55698 1941 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581063188 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 1/48 IMPORTO: 47151,41 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55713 1942 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590516302 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 54_24 IMPORTO: 5830,09 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55716 1943 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1184: IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA SUGLI AUTOVEICOLI IN USO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DITTA D.G. AUTO E MOTO S.R.L. P.IVA 04922230653 CIG B45E422FBC 2024-12-13T00:00:00 55735 1944 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583223981 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385473 IMPORTO: 224,92 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55740 1945 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13585023753 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385476 IMPORTO: 231,21 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55802 1946 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1185: LIQUIDAZIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE SU SCUOLABUS COMUNALI. 2024-12-13T00:00:00 55801 1947 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817880 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596289 IMPORTO: 81,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-13T00:00:00 55804 1948 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584506881 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385474 IMPORTO: 4772,54 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55805 1949 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584817587 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 412423596288 IMPORTO: 330,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 2024-12-13T00:00:00 55806 1950 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595620818 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 15PA IMPORTO: 4994,38 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55807 1951 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586036799 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 37246,06 OGGETTO: ) 2024-12-13T00:00:00 55858 1952 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587949885 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 005100385472 IMPORTO: 245,6 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55859 1953 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590122655 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 10478,84 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55860 1954 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595686657 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 17PA IMPORTO: 4981,89 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55861 1955 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589750064 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 53_24 IMPORTO: 21698,2 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55862 1956 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: CHIUSURA STRADA LOC. CUPITELLE PER LAVORI 2024-12-14T00:00:00 55865 1957 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595643398 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 4538,39 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55889 1958 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13595734899 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 18PA IMPORTO: 4527,04 OGGETTO: ) 2024-12-14T00:00:00 55890 1959 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607200741 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05595666 IMPORTO: 104,78 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 2024-12-14T00:00:00 55894 1960 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607444153 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05588735 IMPORTO: 283,37 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 2024-12-14T00:00:00 55897 1961 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607442523 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: FP24076322 IMPORTO: 22 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV - NON C'È NULLA DA PAGARE) 2024-12-14T00:00:00 55898 1962 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13609897031 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05567129 IMPORTO: 17,74 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 2024-12-15T00:00:00 55899 1963 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856057 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8N00433045 IMPORTO: 5,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55904 1964 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611854771 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00830921 IMPORTO: 26,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55905 1965 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611855671 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832977 IMPORTO: 256,33 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55906 1966 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856120 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00837972 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55917 1967 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611854944 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00830986 IMPORTO: 494,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55918 1968 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856268 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00836399 IMPORTO: 83,35 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55919 1969 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611856389 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00835462 IMPORTO: 135,32 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55920 1970 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125089 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00831031 IMPORTO: 580,91 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55921 1971 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612124875 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00833730 IMPORTO: 426,45 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55922 1972 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612125049 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832472 IMPORTO: 522,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55923 1973 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489640 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220825800042772 IMPORTO: 1945,05 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55931 1974 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489226 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00831731 IMPORTO: 95,7 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55932 1975 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612489159 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8T00832828 IMPORTO: 121,3 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 2024-12-16T00:00:00 55933 1976 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1186: IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D. 2024-12-16T00:00:00 55977 1977 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615075481 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3263 IMPORTO: 142,98 OGGETTO: FATTURA) 2024-12-16T00:00:00 55999 1978 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1187: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27666 DEL 16/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-12-16T00:00:00 56002 1979 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618265317 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 29673/D IMPORTO: 3090,6 OGGETTO: ) 2024-12-16T00:00:00 56026 1980 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618265340 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 29684/D IMPORTO: 229,29 OGGETTO: ) 2024-12-16T00:00:00 56027 1981 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1188: NUOVA CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA(CIE), LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLA CIE, PERIODO 1-15 DICEMBRE 2024 2024-12-17T00:00:00 56033 1982 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620156385 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 6242 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE) 2024-12-17T00:00:00 56041 1983 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620600710 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 11589,9 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56070 1984 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620623461 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 88 IMPORTO: 9271,95 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56071 1985 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620670168 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 26346,12 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56072 1986 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1189: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE S.P.A. SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 CIG:B2CF8A2814 2024-12-17T00:00:00 56068 1987 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620744022 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 67509,61 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56084 1988 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620896272 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 9300,48 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56097 1989 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620927081 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 92 IMPORTO: 6192,11 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56098 1990 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1190: : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-12-17T00:00:00 56096 1991 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1191: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE ALL’ ESPERTO JUNIOR PER LA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, CONTROLLO E SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI CORRELATI AL PNRR, PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020. CUP: E99J21007460005 - PERIODO 21-09.2024 AL 13.12.2024 - CIG: Z9D3AA66B0. 2024-12-17T00:00:00 56107 1992 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620991296 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 5619,59 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56119 1993 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621089138 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: FPA33/2024 IMPORTO: 12840,89 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56120 1994 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1192: VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO GIRALDI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE MATURATE AL SAL N. 1 A TUTTO IL 06.12.2024 A FAVORE DELL’RTP GIOIA-SICA - CUP: C87B23000070006 - CIG: B2629FA237 2024-12-17T00:00:00 56132 1995 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1193: VERDE PUBBLICO: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO GIARDINO FEDERICO FELLINI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA MATURATE SUL SAL N. 1 A TUTTO IL 19.04.2024 A FAVORE DELL’ARCH. SOFIA CERRUTI - PNRR M2C4I2.2 - CUP: C87B23000060006 - CIG: 9960611C37 2024-12-17T00:00:00 56136 1996 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1194: NOLEGGIO DI N. 3 CASETTE IN LEGNO PER ALLESTIMENTO EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4DE7CD6C7. 2024-12-17T00:00:00 56147 1997 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.269 (GIUNTA COMUNALE): INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C855J20000070004 2024-12-17T00:00:00 56152 1998 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1195: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024-2025, QUOTA PARZIALE MESE DI DICEMBRE 2024, CIG 9631306524. 2024-12-17T00:00:00 56220 1999 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1196: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP:C89D20000230001 - CIG: 969348982C 2024-12-17T00:00:00 56240 2000 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1197: LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO INTEGRATIVO DI TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI 2024, CIG B41737D2A2. 2024-12-17T00:00:00 56243 2001 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621938502 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 10/PA/2023 IMPORTO: 552,71 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56251 2002 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621846428 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 8/PA/2023 IMPORTO: 486,35 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56252 2003 Det_Liquidazione "PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1198: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE"" - LIQUIDAZIONE SAL 4 BIS ADEGUAMENTO PREZZI SUL SAL N.4 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C""" 2024-12-17T00:00:00 56253 2004 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1199: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' - LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C 2024-12-17T00:00:00 56257 2005 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622065276 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 11/PA/2023 IMPORTO: 707,75 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56265 2006 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621925989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 9/PA/2023 IMPORTO: 596,17 OGGETTO: ) 2024-12-17T00:00:00 56284 2007 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623555130 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313448 IMPORTO: 43,26 OGGETTO: 30329768-012) 2024-12-17T00:00:00 56285 2008 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1200: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TIMBRI E RILEGATURA REGISTRI UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI, CIG B4932C9DB8. 2024-12-18T00:00:00 56311 2009 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO DIGITALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI TRIENNIO 2024, 2025 E 2026, CIG B492659A34. 2024-12-18T00:00:00 56366 2010 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1202: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-12-18T00:00:00 56409 2011 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1203: ACQUISTO RISME DI CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI.IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA L.S. FORNITURE S.A.S. DI LUIGI MARMO & C. CIG:B4DEE57C33 2024-12-18T00:00:00 56423 2012 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1204: LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_24 CARTOLIBRERIA MARY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-12-18T00:00:00 56440 2013 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1205: ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E73340A1. 2024-12-18T00:00:00 56466 2014 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024. 2024-12-18T00:00:00 56476 2015 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1207: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024 2024-12-18T00:00:00 56492 2016 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632611102 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56568 2017 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632769201 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 66_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56569 2018 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632784945 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 67_24 IMPORTO: 320,25 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56570 2019 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1208: SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DEL 5 GENNAIO 2025 DEGLI EVENTI NATALIZI 2024 DEL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9C51E1E. 2024-12-18T00:00:00 56571 2020 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632577451 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 56_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56587 2021 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632594353 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 57_24 IMPORTO: 329,4 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56588 2022 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1209: ACQUISTO PC E STAMPANTE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4E9CA96BF. 2024-12-18T00:00:00 56590 2023 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13632801161 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: FATTPA 68_24 IMPORTO: 539,85 OGGETTO: ) 2024-12-18T00:00:00 56606 2024 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13633820076 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 1223 / 1213 IMPORTO: 0 OGGETTO: VEICOLO - TARGA: GN128RN , TELAIO: ZCFK656C805541041 , KM: 12174 , DESCR VEICOLO: IVECO BUS - 50C18H B PFV - 358.337250 (NON 2024-12-18T00:00:00 56681 2025 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI DEL PROGETTO GOL, ANNO 2024/2025 - CIG: B4D7D1666D. 2024-12-19T00:00:00 56756 2026 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1212: RETTIFICA DETERMINA - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024. 2024-12-19T00:00:00 56809 2027 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1213: LAVORI DI 'MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA DI COLLEGAMENTO ORNITO-S. VITTORE' RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 997 DEL 19.12.2024 APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 4 A TUTTO IL 10.12.2024 - ALLA DITTA OPERE STRADALI SRL PNRR M2-C4-I2.2 CUP: C89D20000230001 - CIG: 969348982C 2024-12-19T00:00:00 56823 2028 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639818055 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 549 OGGETTO: ) 2024-12-19T00:00:00 56836 2029 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1214: IMPEGNO DI SPESA DIRITTI SIAE PER EVENTI NATALIZI 2024 DELL’ENTE, CIG B4ECE39D35. 2024-12-19T00:00:00 56825 2030 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1215: PROROGA TECNICA ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. 2024-12-19T00:00:00 56861 2031 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1216: SERVIZIO GESTIONE STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO GAMMA SRL PERIODO APRILE-SETTEMBRE 2024 - CIG: B0CCE2EEEF. 2024-12-19T00:00:00 56867 2032 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1217: MANIFESTAZIONE BALLANDO PER LE STRADE DEL 22 DICEMBRE 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4ED27C18B. 2024-12-19T00:00:00 56868 2033 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1219: INSTALLAZIONE MODEM FIBRA FRIZ PER CONNETTIVITÀ INTERNET-SEDE ANTICA RAMIERA. IMPEGNO DI SPESA - CIG B4EC24A427. 2024-12-19T00:00:00 56878 2034 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1218: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA TA.RI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024. 2024-12-19T00:00:00 56870 2035 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1220: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IMU/TASI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024.- 2024-12-19T00:00:00 56891 2036 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1221: CONTRATTO REP. N.18 DEL 06/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024. 2024-12-19T00:00:00 56915 2037 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643309134 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 22204 OGGETTO: ) 2024-12-19T00:00:00 56929 2038 Det_senza_Imp/Acc PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1222: APPLICAZIONE D.M. 306 DEL 15/7/99 E L. 448/98 ART. 66 - DETERMINAZIONE IMPORTO DA EROGARE ALL’ AVENTE DIRITTO E TRASMISSIONE PRATICA PG N. 27956 DEL 19/12/2024 AL CAF CONVENZIONATO AGRISERVICE 2024-12-20T00:00:00 56952 2039 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.271 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE SOMME NON SOGGETTE A PROCEDURE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS N. 267/00 1 SEMESTRE 2025 2024-12-20T00:00:00 56987 2040 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.89 (CONSIGLIO COMUNALE): AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA DEL CITTADINO MULTISERVICE SRL, AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016 E DEL D.LGS. N. 201/2022. APPROVAZIONE RELAZIONE ISTRUTTORIA EX ART. 14, COMMA 3 DEL D.LGS. N. 201/2022 - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI E SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO 2024-12-20T00:00:00 57003 2041 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.272 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2024. 2024-12-20T00:00:00 57021 2042 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (CONSIGLIO COMUNALE): RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETÀ PARTECIAPATE POSSEDUTE AL 31.12.2023, AI XSENSI DELL'ART.20 D.LGS N. 175/2026 2024-12-20T00:00:00 57030 2043 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.91 (CONSIGLIO COMUNALE): CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SELE PICENTINI RINNOVO ADESIONE E APPROVAZIONE SCHEMA NUOVA CONVENZIONE E RELATIVI ALLEGATI - EX ART. 30 DEL TUEL 2024-12-20T00:00:00 57044 2044 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.274 (GIUNTA COMUNALE): ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 222 E 195 DEL D.LGS. 1808.2000, N. 267 - ANNO 2024 2024-12-20T00:00:00 57059 2045 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1223: INTERVENTO DI URGENZA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE RIO SECCO IN LOCALITÀ CURTICELLE LOTTO II, A VALERE SULLA MISSIONE 2, COMPONENTE 4, SUB-INVESTIMENTO 2.1B RECANTE MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO INCLUSO NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. - DETERMINA DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI - PNRR M2C4I2.1B - CUP: C855J20000070004- 2024-12-20T00:00:00 57066 2046 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649464599 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2/19 IMPORTO: 4227,3 OGGETTO: LAVORI DI PULIZIA IDRAULICA DI ALCUNI TRATTI DEL FIUME PICENTINO - DET. GENERALE N.942 DEL 4.12.24. DET. AREA TECNICA MANUTENTIV 2024-12-20T00:00:00 57134 2047 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1224: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. 2024-12-20T00:00:00 57133 2048 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653266164 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 422400555883 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: ENERGIA ELETTRICA) 2024-12-20T00:00:00 57171 2049 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655851442 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2T24002694 IMPORTO: 17,9 OGGETTO: DICEMBRE 2024) 2024-12-21T00:00:00 57185 2050 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1225: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER CARTELLONE EVENTI NATALIZI 2024, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4EFA6835A. 2024-12-21T00:00:00 57210 2051 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.53: ORDINANZA N. 36/2024 MANIFESTAZIONE NOTTE BIANCA 2024-12-22T00:00:00 57216 2052 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.54: ORDINANZA N. 37/2024 CHIUSURA PIAZZA UMBERTO I 2024-12-22T00:00:00 57232 2053 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1226: AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI 2024-12-22T00:00:00 57240 2054 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.279 (GIUNTA COMUNALE): COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL RIAMMAGLIAMENTO DELLA RETE STRADALE IN CAMPANIA - D.G.R. 428 DEL 19/07/2023 E DDR N3 DEL 19/01/2024 - MESSA IN SICUREZZA E SVILUPPO DELLA RETE STRADALE A SERVIZIO DELLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ DEL GIFFONI MULTIMEDIA VALLEY CUP C85F24000480002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 2024-12-23T00:00:00 57364 2055 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1227: LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E ALTRI EDIFICI E LOCALI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA GIAMPIERO CASABURI - CIG: B12EE1E61A. RETTIFICA 2024-12-23T00:00:00 57437 2056 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1228: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA E INSTALLAZIONE MATERIALE PER L’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: B4D8BACFCF 2024-12-23T00:00:00 57463 2057 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668770227 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 412424098166 IMPORTO: 70,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA) 2024-12-23T00:00:00 57521 2058 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669495989 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900043247T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-12-24T00:00:00 57524 2059 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669493694 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000000900036301D IMPORTO: 52,9 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 995215510) 2024-12-24T00:00:00 57525 2060 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1229: FORNITURA PC PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE SOCIALI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B4FF2BE247. 2024-12-24T00:00:00 57580 2061 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13674083453 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 24/12/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 3487,26 OGGETTO: ) 2024-12-24T00:00:00 57602 2062 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.56: ORDINANZA N. 38/2024 MANIFESTAZIONE PRESEPE VIVENTE 2024-12-25T00:00:00 57623 2063 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1230: IMPEGNO SPESA PER STAMPA ADESIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA: DITTA TIPOGRAFIA DRAGONETTI DI ALESSIO VASSALLO & C. S.A.S. P.IVA 04394510657. CIG: B4FEEEBA5F 2024-12-26T00:00:00 57646 2064 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1231: IMPEGNO SPESA FORNITURA GRIGLIA FRONT-OFFICE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA LA METALVETRO GIFFONESE DEI F.LLI BIANCO S.R.L. P.IVA 04880520657. CIG: B4FF4A4356 2024-12-26T00:00:00 57649 2065 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1232: IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DITTA CASCINO CIRO P.IVA 05212370653. CIG: B4FEB770E2 2024-12-26T00:00:00 57655 2066 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1233: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI CAMPO DI CALCIO G TROISI SCUOLE E BENI PATRIMONIALI. IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO CIG: B0F35433E0 2024-12-27T00:00:00 57672 2067 Det_Liquidazione PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA CARTOLIBRERIA KELLY, LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO ANNO SCOLASTICO 2024-2025. 2024-12-27T00:00:00 57789 2068 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1235: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DÌ RISCALDAMENTO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ARCHILABOR 2.0 DI RICCI CLAUDIO - CIG. B4F18AFFAA 2024-12-27T00:00:00 57805 2069 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1236: IMPEGNO E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA SIRO S.R.L.S. CIG. B4DAC57530 2024-12-27T00:00:00 57813 2070 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13683055606 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 260 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCC 2024-12-27T00:00:00 57850 2071 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13686056497 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 28/12/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 210,08 OGGETTO: CIG: B47E614EBC - COMPETENZE PRECETTO RUOTOLO C. COMUNE GIFFONI V.P. SU SENT.1197/2023 GDP M.ROVELLA) 2024-12-28T00:00:00 57863 2072 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691231446 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 639 OGGETTO: ) 2024-12-30T00:00:00 57900 2073 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691458908 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 27/12/2024 NUMERO: 3/22 IMPORTO: 325,74 OGGETTO: VENDITA) 2024-12-30T00:00:00 57911 2074 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1237: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 3460/2023 DELIBERA CC N. 63 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE. CIG: B47E3F704E. 2024-12-30T00:00:00 57915 2075 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1238: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME R.C. E AVV. ADRIANO CINQUE. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 1197/2023 DELLO 05/12/2022. TRANSAZIONE CIG: B47E614EBC. 2024-12-30T00:00:00 57930 2076 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13691671769 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1791,59 OGGETTO: SPESE LEGALI-PERGOLA ANNA/COMUNE GIFFONI VALLE PIANA-SENTENZA CIV.N. 727/20 DEL 20.08.20-GIUDICE DI PACE M. ROVELLA-ATTO DI 2024-12-30T00:00:00 57933 2077 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1239: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI ANNO 2019 E IMU ANNI 2019/2020 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI NUOVO RECAPITO SALERNITANO S.R.L.S. CIG: B4C0240659 2024-12-30T00:00:00 57935 2078 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1240: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’UTC CIG: B509FCB09F 2024-12-30T00:00:00 57947 2079 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692668858 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 19PA IMPORTO: 920 OGGETTO: ) 2024-12-30T00:00:00 57989 2080 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1242: ACQUISTO ROLLUP E TARGHE PER IL FORUM DEI GIOVANI, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO CIG B50CE9E49A. 2024-12-30T00:00:00 58003 2081 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1241: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - DECRETO INGIUNTIVO N. 737/2020 DEL TRIBUNALE DI SALERNO DELIBERA CC N. 57 DEL 20.12.24. TRANSAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME TRANSATTE. CIG: B47CE55632. 2024-12-30T00:00:00 57953 2082 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13692715891 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: 20PA IMPORTO: 1720 OGGETTO: ) 2024-12-30T00:00:00 58019 2083 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1243: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME P.A E AVV. VIVIANA GROTTOLA. - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MONTECORVINO ROVELLA N. 727/2020 DEL 20/08/2020. DELIBERAZIONE C.C. N. 58 DEL 20.12.2024. TRANSAZIONE CIG: B4B0017BF9. 2024-12-30T00:00:00 58030 2084 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1244: : IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE, DEL VERDE PUBBLICO E DELLA RETE IDRICA. -AZIENDA DEL CITTADINO 2024-12-30T00:00:00 58064 2085 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1245: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 (TUEL) - SENTENZA N. 278/2023 DEL 30/01/2023 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI SALERNO DELIBERA CC N. 60 DEL 20.12.24 . TRANSAZIONE. - CIG: B47D895B95. 2024-12-30T00:00:00 58065 2086 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1246: FORNITURA MATERIALE VARIO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE FOGNARIA E STRADE E PIAZZE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. 2024-12-30T00:00:00 58093 2087 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1247: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA POLONGONE POS. N. 6221607 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA SIP SRL - CUP: C83F23000030004 CIG: B50E66FBFF 2024-12-30T00:00:00 58097 2088 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1248: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME M.G. E AVV. P. BOSCO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS N. 267/2000 (TUEL), DERIVANTE DA SENTENZA N. 2159/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI SALERNO IL 20/06/2023 - DELIBERAZIONE C.C. N. 62 DEL 20.12.24 CIG: B4C0118216. 2024-12-30T00:00:00 58115 2089 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1250: PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO E PRATICHE CATASTALI DI UNA PORZIONE DI TERRENO DA ACQUISIRE AL PATRIMONIO COMUNALE AL GEOM. SABATO GALANTE - CIG: B50ED8A916 2024-12-30T00:00:00 58152 2090 Delibera_NO_Pareri PROPOSTA DI DELIBERA NR.264 (GIUNTA COMUNALE): SPESE SOSTENUTE DALLA LOCALE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIALE ANNO 2024, CONCESSIONE CONTRIBUTO. 2024-12-30T00:00:00 58155 2091 Det_con_Imp/Acc PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1252: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI DIVERSI PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MARCA TOSHIBA MODELLO E-STUDIO 3505 MATRICOLA CFIF55301 PRESSO L'UFFICIO URBANISTICA 2024-12-30T00:00:00 58171 2092 Fattura_con_Ufficio POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13694596204 FATTURE ELETTRONICHE (FATTURA DATA: 30/12/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2029,89 OGGETTO: ) 2024-12-30T00:00:00 58178