2017849LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA E STRUTTURE ANNESSE PER L'UTILIZZO AGRICOLO DI ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CISTERNINO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA-- IMPEGNO DI SPESA DI €225,00 QUALE CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ANAC.2017-07-11UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 20171298LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DELL'IMMOBILE “GIANNETTINO” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA-- IMPEGNO DI SPESA DI € 225,00 QUALE CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ANAC.2017-10-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 201816CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.2018-01-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2018148APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D.LGS. 50/2016 E SMI RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI 18” – CONTRATTO REP. 4138 DEL 06.12.2017.2018-02-13UFFICIO DECORO URBANO 201824CHIUSURA DELLE SCUOLE PER GHIACCIO PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 20182018-02-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2018190APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE2018-03-05UFFICIO SEGRETERIA CONTENZIOSO 201844PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE2018-03-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 201845MISURE DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO FITOSANITARIO CONNESSO ALLA DIFFUSIONE DELLA XILELLA FASTIDIOSA (WELL E RAJU) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO.2018-03-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2018513NOMINA RESPONSABILE DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA.2018-05-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2018726AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANSIONI SUPERIORI.2018-07-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 201819REVOCA DECRETO N° 17/2018 E CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE “LAVORO E RISORSE” (ART. 9 CCNL 31.03.1999).2018-09-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2018CONFERIMEMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE "SICUREZZA URBANA" (ART.9 CCNL 31.3.99) - DOTT. TEODORO NIGRO.UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20194NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DAL 15 LUGLIO 2019 PER ANNI TRE.2019-07-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2019825NOMINA PERSONA INCARICATA ALLA COMPILAZIONE DEL "QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA".2019-07-10SEGRETARIO GENERALE 2019104ORDINANZA DI TRANSENNAMENTO URGENTE E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DANTE (DA INCR. VIA TRIESTE AD INCR. C.SO UMBERTO I)2019-07-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20198PROCEDURA SELETTIVA/COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO (20 ORE SETTIMANALI) EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D.1 ADDETTO ALLA SERETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON CUI COSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO2019-11-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20201344PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2020-11-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20213NOMINA "RESPONSABILE TOPONOMASTICA".2021-01-26UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2021747PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. CUP F31F18000130005. CIG 8689727D8F. R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 2800943. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONTENENTI AMMISSIONE CONCORRENTI E PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA € 809.615,32.2021-06-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20211675DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 90390392F4 CUI 81001470749202100008 - RDO REVOCATA PER INTEGRAZIONE ATTI DI GARA.2021-12-23UFFICIO CONTRATTI 20211676GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA - GARA PONTE. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: 90342399DC - CUI 810014707492021000112021-12-24UFFICIO ECOLOGIA 20211667REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D1-D2 DEL PRG, COMPRENSIVO DELLE AREE RESIDUALI, COMPROMESSE ED INEDIFICATE, ESTESO ALL'INTERO COMPARTO UBICATO SU VIA FASANO - CIRCONVALLAZIONE PER OSTUNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. CIG Z923488CAB2021-12-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20211716VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. - ART.19 D.LGS. 152/2006 E ART.16 L.R. N.11/2001. RIATTIVAZIONE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ CHIANCULLO IN AGRO DI CISTERNINO (BR) (FG.48 P.LLE 71 E 85), AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERTINENZA DI CAVA “OPIFICIO” (FG.48 P.LLA 72). PROPONENTE DITTA CAVE TINELLA S.R.L.2021-12-31SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 20221684AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.2021-12-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20221702APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE).2021-12-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202241ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 90390392F4 CUI 810014707492021000082022-01-20UFFICIO CONTRATTI 2022271CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE. ONERI DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI. ADEGUAMENTO ISTAT. APPROVAZIONE.2022-03-11UFFICIO URBANISTICA E SUE 2022493PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. DITTA SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. DI LECCE. MESE DI MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=6.275,94. (CIG N. 7226919239).2022-05-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2022653SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE – ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.2022-06-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2022757CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. SELEZIONE PER INCARICO DI RILEVATORE E OPERATORE DI BACK OFFICE.2022-07-05UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2022818CENTRI ESTIVI PER MINORI 2022. PRESENTAZIONE CANDIDATURE ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE-SPORTIVE PER MINORI (0-17 ANNI) PERIODO: 13 GIUGNO – 17 SETTEMBRE 2022. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ENTI GESTORI. APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI.2022-07-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2022820CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO-ANNO 2022.2022-07-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20221132EMERGENZA COVID 19. MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DA FONDI COVID EX D.L. 73/2021 PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO2022-09-20UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20221157CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI ELENCATI DALL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2021, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE N. 51/2021.2022-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20221364ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO.2022-10-28UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202333PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.40 DEL 2.5.2017). EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 CO.2 L.120/2020) DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F39J21006260006. CIG Z283480C17.2022-01-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023490PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. CUP F38H22000200006. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. APPROVAZIONE VALIDAZIONE.2023-04-21NATURA E STRUTTURE 2023879COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTE LA COMMISSIONE PAESAGGIO. INTERVENTO SOSTITUTIVO INARCASSA EX ART. 30, COMMA 5 D.LGS. 50/2016.2023-07-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023880DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 50,00.2023-07-21UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023881PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. CUP: F34E21007090006. CIG 997611675A. IMPORTO AGGIORNATO INTERVENTO €.256.800,00. IMPORTO LAVORI €.194.510,06 OLTRE IVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.2023-07-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023152REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53. PROROGA FINO AL 12 AGOSTO2023-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023153REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.PIAZZA PERTINI. MANIFESTAZIONE: CICI' E COCÒ 31 LUGLIO 20232023-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023882LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE - CUP F35I22000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. FRANCESCO SOLETI – CIG ZF83BEE91D - IMPEGNO DI SPESA € 2.080,00.2023-07-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023883FATT. 15 DEL 03/07/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE GIUGNO 20232023-07-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023884PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. (CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F). CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2023-07-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023885SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA , ECC. - DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – IMPEGNO DI SPESA € 14.941,69 PER MESE DI AGOSTO 2023.2023-07-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023886OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA CALAVILONNA (ART.1, CO.407, L.30/12/2021 N.234 - DECRETO M.I. 14/1/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023). IMPORTO INTERVENTO €.30.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F32F22001850001. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI. CIG Z6C3BFE49E. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. CIG Z013BFC7C7. AVVIO ESECUZIONE LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023.2023-07-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023877FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 5, 6 E 7 AGOSTO 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2023-07-25UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2023154REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE "CISTERNINO IN GIOCO 28 LUGLIO 2023.2023-07-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023155REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE "I GIOCHI DI UNA VOLTA" - SECONDA EDIZIONE- 29 E 30 LUGLIO 2023.2023-07-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023156REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 30 LUGLIO 20232023-07-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023887FATT. 915 DEL 27/06/2023 – € 342,00 (IVA ESENTE) – FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIO-NE SUL TEMA“IL PATRIMONIO PUBBLICO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023888FATT. 2 DEL 19/07/2023 – € 200,00 (IVA ESENTE) – CEDFOR SERVICE SOC. COOP A RL - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – LIQUIDAZIONE DI SPESA.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023889DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. ESCLUSIONI ED AMMISSIONI AL 2° GRADO DI VALUTAZIONE.2023-07-26SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 2023891CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 59.648,36 PER COMPETENZE MESI LUGLIO/DICEMBRE 2023 . CIG 60779280DB.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023892PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO AGGIORNATO € 742.500,00. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO E ASL. IMPEGNO DI SPESA.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023893PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO AGGIORNATO € 742.500,00. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO E ASL. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023894PNRR M2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34D22001130006 CIG 9989241672.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023895FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.940,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE. CIG Z533C0662A. IMPEGNO DI SPESA.2023-07-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023157DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "FESTIVAL POLIFONIC 2023" - 28 E 29 LUGLIO 2023.2023-07-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023158REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA 05, 06 E 07 AGOSTO 2023 -MONTAGGIO LUMINARIE-2023-07-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023159REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI LAVAGGIO MARCIAPIEDI2023-07-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023896SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: Z983BFFE342023-07-27UFFICIO ECOLOGIA 2023897CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA G.M..2023-07-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023898ADEGUAMENTO AL D.LGS 24/2023 - ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWING PA PER LA CONFIGURAZIONE DI UN CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE2023-07-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023899REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021067 DEL 26/07/2023 DI E 173,85 DELLA SIAE PER CONCERTO DEL 14 LUGLIO 2023 - CIG. ZFA3BDCC562023-07-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023900LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 21/07/2023 DELL’AGENZIA ANIMARTE DI MERCOGLIANO ROSARIO DI € 725,00 PER L’EVENTO "GIOGHI IN PINETA" INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTERNINO 2023 - CIG. ZAC3BD93092023-07-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023901LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 20/07/2023 DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SALENTINA DI € 1.600,00 PER L’EVENTO “ZAGOR STREET BAND” INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTRERNINO 2023 – CIG: Z443BDCA582023-07-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023902SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA2023-07-28UFFICIO CONTRATTI 2023904LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 27/07/2022 DI € 79,30 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z053B5A87F - FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2023.2023-07-28UFFICIO SEGRETERIA 2023161DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONI: "NOTE AL TRAMONTO", GIORNO 1 AGOSTO 2023 E "UN FILM, UNA MUSICA", GIORNO 2 AGOSTO 2023.2023-07-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023162REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA GIARDINI 2-6 IL 02 AGOSTO 20232023-07-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023905LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 300.00 CIG:Z853C116662023-07-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023906FESTA PATRONALE 2023 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00.2023-07-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023907DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEOREMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 99657350B02023-07-31UFFICIO ECOLOGIA 2023911FATTURE N. 3265/00 E 3266/00 DEL 09.06.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2023-07-31UFFICIO TRIBUTI 2023163FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 05, 06 E 07 AGOSTO 20232023-08-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023164REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – PROCESSIONE DI DOMENICA 06 AGOSTO 20232023-08-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023913DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTE SOCIALE M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 572/2019. IMPEGNO DI SPESA € 3.955,912023-08-02UFFICIO CONTENZIOSO 2023914DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D. E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L.2588/2019. IMPEGNO DI SPESA € 2.295,82.2023-08-02UFFICIO CONTENZIOSO 2023915TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3649989 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA €. 11.698,00 PIÙ IVA COD. CIG. ZCF3BCB31E2023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023916TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N. 1 SIM CARD E N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 145,00. - CIG: Z643BEE0992023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023917ATTIVITA' DI MANUTENZIONE QNAP PER LA CONFIGURAZIONE DEL BACKUP SU NAS ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA €. 341,60 IVA INCLUSA. DITTA SIM NT - CIG: ZA73C08A882023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023918ORDINE DI ACQUISTO - ODA MEPA N. 7363793 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. ANNI 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA €. 11.126,40 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C2023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023919SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z93372CE73.2023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023920SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA - MENSILITA' GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.814,91 IVA INCLUSA CIG DERIVATO: ZB53A95F872023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023921REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “GIOCHI IN PINETA” - ANIMARTE DI ROSARIO MERCOGLIANO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.140,00 – CIG: ZF63C169CD.-2023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023922REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “LETTURE ANIMATE NELLE SERE D’ESTATE” – CAMPOSEO NUELA - IMPEGNO DI SPESA DI € 439,20 - CIG ZC13C164572023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023923CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER EVENTI ESTATE 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER €10.000,002023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023924FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO.2023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023925REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021093 DEL 26/07/2023 DI € 32,88 PER PROIEZIONE DEL 13 LUGLIO 2023 - CIG. ZFA3BDCC562023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023926REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – SERATA DANZANTE A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 – CIG: Z6B3C14D292023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023928PROROGA CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. ANNUALITA' 2023-2024. - IMPEGNO DI SPESA € 1.266,86 IVA INCLUSA - CIG: ZE73C120252023-08-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023929POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO (CIG N. Z8636FE5B6) STIPIULATA CON NOBIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.700,00 PER PERIODO 01/07-31/12/20232023-08-02UFFICIO CONTRATTI 2023931REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021678 DEL 31/07/2023 DI € 333,18 PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE NOTTE ROMANTICA DEL 24 GIUGNO 2023 - CIG. Z0C3B7EAE62023-08-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023932MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079. DITTA SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 381,86 CODICE CIG ZB43C020392023-08-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023933MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DK426FS. SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA CONVERTINI GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA PER € 693,00 CODICE CIG Z653C03EE52023-08-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023165REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – ATTRAZIONI PER SPETTACOLO VIAGGIANTE – 05, 06 E 07 AGOSTO 20232023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023166DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIUME E VIA MULINI VECCHI.2023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023167DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE A. - ISTITUZIONE DISCO ORARIO.2023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023934PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI. DITTA VIR LABOR SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:8831687AA9.2023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023935LUGLIO 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023936IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CURE 5 GATTINI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 3000,00 - CIG Z8A3BAFAEB2023-08-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023937ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18.2023-08-03UFFICIO SEGRETERIA 2023938GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00.2023-08-03UFFICIO SEGRETERIA 2023939REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – SERATA DANZANTE A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VITO GABRIELE VIOLA - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 – CIG: ZDA3C1E8942023-08-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023940FATTURA N. 113/2023 DEL 01.08.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2023-08-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023169REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53. - DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA2023-08-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023941REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “FESTIVAL DEI SENSI” – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 – CIG: Z0C3C1F8A1-2023-08-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023942SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00.2023-08-04UFFICIO SEGRETERIA 2023943COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00.2023-08-04UFFICIO SEGRETERIA 2023944REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “ITRIA JAZZ” – ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 – CIG: Z983C209C6.2023-08-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023945ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI LUGLIO.2023-08-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023946AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A2023-08-04UFFICIO ECOLOGIA 2023947VALLE D’ITRIA TOURIST CARD – ART EXPERIENCE – SAYWEB SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.694,20 – CIG: Z563C21F342023-08-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023948LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 725,90 A SALDO FATT. 13/PA DEL 27/07/23 PER STAMPA E RILEGATURA DUP E BIALNCIO. DITTA MARANGI DANIELA. CODICE CIG ZD63BD4DF52023-08-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023170REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “AGRICOLTORI DELLA VALLE D’ITRIA” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 09 E 10 AGOSTO 20232023-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023171REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – 11 E 12 AGOSTO 20232023-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023172REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATE TIFFANY CAFFE’”: - “BURRACO IN PIAZZA” – 11 AGOSTO ‘23 - “FESTA DELLA PIAZZA PERTINI” - 12 AGOSTO ‘23 - “FESTA DEL POLPO" – 18 AGOSTO ‘23 - “SFILATA DI MODA” - 19 AGOSTO ‘232023-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023949AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z603C220EB2023-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023950LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL LUG. AGO. SETT..2023 - FATTURA NR. 5923068108 DEL 24/07/2023 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.922023-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023951INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 5000,00 PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SMA. CIG:Z1038F50112023-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023952AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE- RANDSTAD SPA- FATTURA N. 23FVRW088944- CIG ZF73A9E503. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 € 3.896,17 IVA INCLUSA2023-08-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023953LEGGE 431/98 .CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2021. IMPEGNO DI SPESA € 21.570,652023-08-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023954PROROGA CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA 9 AGOSTO – 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 14.000,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2023-08-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023955COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 – 31 AGOSTO 2023 IMPEGNO € 347,60 OLTRE ONERI E IRAP2023-08-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023957FATT.N. 58 P.A. DEL 21/11/2022, N. 66 DEL 19/12/2022, N. 8 DEL 20/01/2023 - VITRUVIO TECH S.R.L. - CIG Z10375A10B - SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DISTRIBUITO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-08-08UFFICIO ECOLOGIA 2023958LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 83/23 DEL 31/07/2023 RD SISTEMI SRL CIG :Z6E3A51DB8 € 976.00- FORNITURA STAMPANTI USB PORTATILI2023-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023959FATTURA N° 35 DEL 04.08.2023, DITTA LONGO COSTRUZIONI SRL – CIG:Z9838E3EE5 –LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 16.836,00.2023-08-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023960FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2023 AL 30.06.2023 - AGSM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.025,57 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.844,45 . CIG PRINCIPALE:8769262FEA - CIG DERIVATO:91944479AF, SPLIT PAYMENT.2023-08-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023963AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. CIG Z4E3BE06E32023-08-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023964LIQUIDAZIONE FATT. NR.9 DEL 29/06/2023 €4.000,00 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N.72/2023 EMESSA DALLLA CORTE DI APPELLO DI LECCE(R.G.N.470/2020).2023-08-08UFFICIO CONTENZIOSO 2023965DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D. E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L.2588/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.295,82.2023-08-08UFFICIO CONTENZIOSO 2023966DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTE SOCIALE M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 572/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.955,912023-08-08UFFICIO CONTENZIOSO 2023967CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 920,90 OLTRE IRAP2023-08-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023968INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL PRATICA DI INFORTUNIO N° 519015910 DEL 06.06.2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 701,93.2023-08-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023969CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 20,002023-08-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023971RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 EX D.L. 73/2022, ART. 39. IMPEGNO DI SPESA € 18,652023-08-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023972TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 354.243,432023-08-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023973VARIAZIONE ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE: S. Q. - C.DA CHIOBBICA N. 2 72014 CISTERNINO (BR) – PARTITA IVA: 02502410745.2023-08-09UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2023974SENTENZA N. 146/2022 (R.G.N. 825/2018) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - Z.E.+ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. NICOLANGELO ZURLO €6.381,48.2023-08-09UFFICIO CONTENZIOSO 2023975SENTENZA N. 166/2023 (R.G.N. 476/2021) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - COMUNE DI CISTERNINO C/A.M. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. MARIA TRAMONTE €297,80.2023-08-09UFFICIO CONTENZIOSO 2023976SENTENZA N.624/2021 (R.G.N. 116/2015) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE - B.M.A. C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. GIUSEPPE DOMENICO RIZZI. IMPEGNO DI SPESA €650,00.2023-08-09UFFICIO CONTENZIOSO 2023977SENTENZA N.1548/2018 (R.G.N. 8034/2017) EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO - GIAL PLAST C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIAL PLAST S.R.L. IMPEGNO DI SPESA €9.000,00.2023-08-09UFFICIO CONTENZIOSO 2023978INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 4.127,78 COMPRESI ONERI ED IRAP.2023-08-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023979SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 4.000,00. CIG 5366033E80.2023-08-09UFFICIO TRIBUTI 2023980ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.20232023-08-09UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2023982GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC. IMPEGNO DI SPESA € 410,002023-08-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023983SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER MINORI ENTRATE: € 4.151,00 PER TRASPORTO E € 22.682,25 PER MENSA SCOLASTICA2023-08-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023173REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – 12 E 13 AGOSTO 2022023-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023174PROCESSIONE IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA 13 AGOSTO 20232023-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023981ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZE13BAC2F3 - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 600,002023-08-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023984LEGGE 431/98. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21.570,652023-08-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023985CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2023-08-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023986CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.G..2023-08-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023987RINNOVO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO VMWARE ANNUALITA' 2024-2025. DITTA SIM NT IMPEGNO DI SPESA €. 2.602,67 COD. CIG. Z103985DE52023-08-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023988CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/HERA COMM SPA - GAS METANO 13 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00. CIG N. Z613C2E44D2023-08-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023989AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO - ANNUALITÀ 2023-2025. PRESA D'ATTO2023-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023990FATTURA N° FE12 DEL 09.08.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 145,00. CIG: Z643BEE0992023-08-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023992FATTURA N. 351/SE DEL 17/07/2023 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 29.153,26. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 – PERIODO: MAGGIO 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.282,63. ECONOMIA DI SPESA € 20.273,232023-08-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023993CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. IMPEGNO DI SPESA € 200,00 ANNUALITÀ 2023, €600,00 ANNUALITÀ 20242023-08-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023175DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO2023-08-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023903CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO.2023-08-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023994SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA , ECC. - DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – IMPEGNO DI SPESA € 14.941,69 PER MESE DI LUGLIO 2023.2023-08-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023995FATTURA N° 339/PA DEL 30.06.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.-2023-08-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023996FATTURA N° 24/2023 DEL 7.08.2023, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: Z353AFE129, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.299,89.2023-08-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023997FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE2023-08-11UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2023998PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC2023-08-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023999EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE ALLA DITTA COSTRUIRE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA € 7.905,50 (CIG Z6D3BFC779)2023-08-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231000FATTURA N° 1000231500002946 DEL 31/07/2023 DITTA ARUBA S.P.A. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 23,94 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT2023-08-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231001FATTURA N. 5751551104 DEL 12.07.2023 € 2.460,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E74803089 FATTURA N.5751557639 DEL 12.07.2023 € 195.47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71957289 EDISON ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.656,10 MESE DI GIUGNO 2023 CIG Z48395E0FA SPLIT PAYMENT2023-08-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231003ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. ZB63C112F0 IMPEGNO DI SPESA PER € 183,002023-08-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231005INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €600,00 OLTRE ONERI E IRAP CIG ZE73B52D152023-08-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023176REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 17 AGOSTO 20232023-08-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023177REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DEI SENSI” – BELVEDERE MONTE PIZZUTO - 19 AGOSTO 20232023-08-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023178REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE – I CAMBIAMENTI” – 18-19-20 AGOSTO 20232023-08-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023179REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 20 AGOSTO 2023.2023-08-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023180OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI/FOGNARI IN: VIA NINO BIXIO, C.DA FIGAZZANO, C.DA PANZA.2023-08-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023181DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE2023-08-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023182REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BAMBINI IN GIOCO” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 29 AGOSTO 2023 - 09 SETTEMBRE 20232023-08-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231006AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.390,00. (CIG N. Z903C09114).2023-08-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231007FATTURA NR. 52 DEL 19/07/2023 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE FORTE PIANO – CIG: ZEE3BDCA15 - EVENTI ESTATE 2023 – CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE UBQ2023-08-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231008FESTA PATRONALE 2023 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO.2023-08-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231011REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “PICCOLO FESTIVAL MITO-LOGICO” – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 – CIG: Z8B3C351AB2023-08-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231013ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA " CITTA' SANE - OMS ". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 300,002023-08-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231014CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.400,002023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231015ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTÀ DI CISTERNINO” APS – 25° FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00. -2023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231017ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIVILE CISTERNINO ODV – “II EDIZIONE DEI GIOCHI DI UNA VOLTA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00. -2023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231018ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE URBIETERRE – NOTTE VERDE “I CAMBIAMENTI” IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00. -2023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231019ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,002023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231020ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA’ FUTURA – ALTOMONTE (CS) – “LE STRADE DEL RISATO – 7° CONCORSO MIGLIOR ROSATO DEL MEDITERRANEO SELEZIONE ADRIATICO” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,002023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231021ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WELLFIT CENTER – CISTERNINO – “TRAINING URBANO CISTRNINO 2023 – 10° EDIZIONE” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002023-08-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2023927RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA € 1.607,61 IN FAVORE DI CNA SERVIZI CISTERNINO.2023-08-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231022LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 17/08/2023 DI € 841,80 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z553BDCB01 – SPLIT PAYMENT - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO ESTATE CISTERNINO 2023.2023-08-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231023ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASALINI – CISTERNINO – “CORSA IN MONTAGNA 2023” E “CISTERNINO A TAPPE – GARA SU STRADA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002023-08-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231024FATT. 17 DEL 02/08/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE LUGLIO 20232023-08-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023183MANIFESTAZIONE: “6^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO E PIAZZA S. PERTINI 27 AGOSTO 20232023-08-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023184REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI LAVAGGIO BASOLATO2023-08-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023930REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – MESE DI AGOSTO - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 649,04 – CIG: Z803C1A4332023-08-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231025REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “CONCERTO AL TRAMONTO” – APS NOTE DI PUGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,00 – CIG: Z4E3C11A34.2023-08-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231026PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO € 742.500,00, DI CUI 675.000,00 € A VALERE SUL P.N.R.R., 67.500,00 € A VALERE SUL F.O.I. CUP: F38H22000000006. ART.14 CO.8 DEL D.L. 24/02/2023 N.13. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL’ART.14-BIS CO.2 DELLA L.241/90 E SS.MM. E II. CONCLUSIONE POSITIVA.2023-08-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231027LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 21/08/2023 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: Z3C3BDCE12 - SPLIT PAYMENT - EVENTI ESTATE 2023.2023-08-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231028MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI E NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.863,00.2023-08-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231029D.S. C/COMUNE DI CISTERNINO - SINISTRO DEL 12/01/2020 POLIZZA RCT/O AIG EUROPE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.500,00 PER RIMBRSO FRANCHIGIA IN FAVORE DI ASSIGEM SRL.2023-08-23UFFICIO CONTENZIOSO 2023185MANIFESTAZIONE: “6^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO E PIAZZA S. PERTINI - 27 AGOSTO 2023 INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 183 DEL 22\08\20232023-08-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023186REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL ITRIA JAZZ” – C.SO UMBERTO I - 25, 26 E 27 AGOSTO 20232023-08-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231031ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI MASSIMA URGENZA PER STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 767,142023-08-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231032PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 . FATT. 15 DEL 25/07/2023 - COSTRUIRE SRL CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE S.T.I.M. SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE2023-08-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231033CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A.. APPROVAZIONE ATTI.2023-08-24UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231034PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006. CIG 99285713FB2023-08-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023187REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - C.DA PANZA N. 104 - VIA PIAVE N. 52 - LOCOROTONDO N. 66 - C.DA SISTO N. 12023-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023188REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PICCOLO FESTIVAL MITOLOGICO” – 04-5-06 SETTEMBRE 2023 - PIAZZA GARIBALDI2023-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231030SENTENZA N.1548/2018 (R.G.N. 8034/2017) EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIAL PLAST S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA €9.000,00.2023-08-25UFFICIO CONTENZIOSO 20231035REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “GLI UOMINI POETICI” – GIORGIO DISTANTE - IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG:Z053C3346A- GIOVANNI CHIRICO – IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG: ZDC3C33484 - ROBERTO CHIGA – IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG: ZD93C334B0.2023-08-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231036PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA2023-08-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231037FATT. 30 DEL 31/07/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE – FATT. 6 DEL 29/07/2023 ING. NICOLA DEMAIO - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2. LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. (CIG. Z272EDC727)2023-08-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231038CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. IMPEGNO DI SPESA € 21.782,002023-08-25UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231039ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI – “OLIMPIADE DEL MOVIMENTO 2023”- IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,002023-08-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231040RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=488,00. (CIG N. ZAF3C41F77).2023-08-28UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231041FATT. 3 DEL 10/08/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 124.806,00 SPLIT PAYMENT2023-08-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231042PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. APPROVAZIONE VALIDAZIONE.2023-08-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231043AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CISTERNINO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI.2023-08-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023189REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTE DI PUGLIA” – 01 SETTEMBRE 20232023-08-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231045LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE SAL 1 BIS E IMPEGNO DI SPESA € 16.139,20. CUP F31B19000290002 - CIG 89539498752023-08-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231047CONTRATTO DI “MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES” - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.712,00 – CIG ZCE3C462A62023-08-29UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231048PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO € 90.000,00. CUP:F34D22001130006. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE VALIDAZIONE2023-08-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231049GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE € 5.079,58 OLTRE IRAP € 431,76.2023-08-29UFFICIO SEGRETERIA 20231050AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (CIG 9909941604). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-08-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231051CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 A TITOLO DI ACCONTO2023-08-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231052SENTENZA N.624/2021 (R.G.N. 116/2015) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE - B.M.A. C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. GIUSEPPE DOMENICO RIZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €650,00.2023-08-30UFFICIO CONTENZIOSO 20231016AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA € 1.068,002023-08-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231053PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 352,58 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (ZC23C4BE85 )2023-08-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231054LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 29/08/2023 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: Z983C209C6 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.-2023-08-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231055CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A. SUOLO N. 11 - SETTORE "A" - TIPO "RADIALE 1" - MQ. 15,96. APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE.2023-08-31UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231056FATT. 26 DEL 30/08/2022 FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2.CUP F31B19000290002 - CIG 89539498752023-08-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231057SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34." IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VISUAL GRAFICA € 50,00 - CIG:Z4D3C4FC212023-08-31UFFICIO TRIBUTI 20231058FATT. 60 DEL 30/08/2023 – DIELLE COSTRUZIONI SRL - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00. CODICE OPERAZIONE A1201.185. IMPORTO LAVORI IMPORTO LAVORI €.357.017,29 DI CUI €.7.003,32 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA CUP. F31B19000030002. CIG 8957272EAD. € 143.197,00 (SPLIT PAYMENT)2023-08-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231009REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – “CRISALIS” – VIJAYA TRENTIN - IMPEGNO DI SPESA DI € 375,00 – CIG: Z263C3471D.2023-09-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231010REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – MESE DI SETTEM-BRE - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 298,90 – CIG: ZC03C34A622023-09-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231059REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – NOLO PIANOFORTE – FARINA PIANOFORTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 976,00 – CIG: Z143C3462F2023-09-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231060FATTURA N° 208/S DEL 29/08/2023 DITTA SIM NT RINNOVO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO VMWARE ANNUALITA' 2024-2025. LIQUIDAZIONEDI SPESA €. 2.602,67 IVA INCLUSA. COD. CIG. Z103985DE5 SPLIT PAYMENT2023-09-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231061MIGRAZIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA. DITTA GRAFICHE E GASPARI. IMPEGNO DI SPESA €. 408,70 IVA INCLUSA CIG: Z5C3C4EB952023-09-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231062GIORNATA DELLO SPORT 2023 - FORNITURA MAGLIETTE - DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.443,66 – CIG: Z0D3C4D64A2023-09-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231063TOURING CLUB ITALIANO -NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 - CIG: Z5E3C523072023-09-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231064ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI AGOSTO.2023-09-01UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231065CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI E OPERATORE DI BACK OFFICE € 17.480,752023-09-01UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231066FATT. 23 DEL 01/09/2023 - COSTRUIRE SRL - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE 2°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 . € 71.725,02 – SPLIT PAYMENT2023-09-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023190REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE - “ATTRAVERSAMENTI PEDONALI”2023-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231067TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. - CIG: Z7A3C53D342023-09-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231068INCREMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA €. 1.220,00 IVA COMPRESA. COD. CIG. ZBB354423A2023-09-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231069FATTURA N° 0002136543 DEL 16/08/2023 DITTA MAGGIOLI SPA RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSITENZA SOFTWARE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 14.271,56 IVA INCLUSA. COD. CIG. ZCF3BCB31E SPLIT PAYMENT2023-09-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231070FATTURA N. 11119/S DEL 28/08/2023 - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2023 - €. 3.708,80 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C SPLIT PAYMENT2023-09-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231071CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.C..2023-09-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231072FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE – MODIFICA DETERMINA N.895 DEL 26.07.2023 – DISIMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z533C0662A2023-09-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023191REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 8 SETTEMBRE 20232023-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023192REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 20232023-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023193REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2023 – 08 E 09 SETTEMBRE 20232023-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231073LIQUIDAZIONE FATT. 47 DEL 9/8/23 DI EURO 366,00. FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG Z153BD49FB2023-09-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231074LIQUIDAZIONE FATT. 2040/230019133 DEL 4/8/23 DI EURO 1.029,38. FORNITURA CARTA IN RISME FORM.A4. DITTA MYO SPA CODICE CIG Z713BD58F92023-09-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231075LIQUIDAZIONE FATTURE N. NR.0002135240 E NR. 0002135739 DEL 31/07/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 362,34 +134,20= € 496,54 INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO LOTTI C7V1-P E C7V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/20222023-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231076RIMBORSO PER ERRATO DOPPIO PAGAMENTO PREAVV. 3225/2023 - VERB REG 469/2023 - € 101.50 L.D.S. S.R.L. E PREAVV. 3232/2023 - VERB 530/2023 € 44.40 D.G.B. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 145,902023-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231077RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. C.P.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 900,00.2023-09-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231078CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. D.D..2023-09-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231079CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.G..2023-09-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231080LIQUIDAZIOE FATTURA N. 308PA DEL 31/08/2023 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZCE3C462A6. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,002023-09-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231081DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA C.M./COMUNE DI OSTUNI - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 6335/2018. RIFUSIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI OSTUNI. IMPEGNO DI SPESA € 839,60.2023-09-05UFFICIO CONTENZIOSO 20231082ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-122734 DEL 22.08.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.602,76– CIG ZDC37BF9C2.2023-09-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231083CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A..2023-09-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231084INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.120,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2023-09-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231085LIQUIDAZIONE FATT. NR.4/PA DEL 28/08/2023 €6.381,48 IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. NICOLANGELO ZURLO. SENTENZA N. 146/2022 (R.G.N. 825/2018) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - Z.E.+ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO.2023-09-06UFFICIO CONTENZIOSO 2023991SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . VARIAZIONE DI POG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83C579A52023-09-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231087CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.N..2023-09-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231088CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.M..2023-09-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023197REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMA DAL CIV 93 AL CIV. 95 DAL 18/09/2023 AL 22/09/20232023-09-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023198REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA PIAVE DAL 15/09/2023 AL 16/10/20232023-09-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023798SALDO FATT. 29646899 DEL 19/6/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/6 AL 15/6/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2023-09-08UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231002ACQUISTO ADATTATORE VGA E N. 22 GRUPPI DI CONTINUITA' - DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.490,84 IVA INCLUSA. CIG: ZCE3C630732023-09-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231089FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 17.100,00 OLTRE ONERI E IRAP.2023-09-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231090ACQUISTO QUOTIDIANI.DITTA GRANALDI GIANCARLO. IMPEGNO DI SPESA DI € 270,00 PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. CIG: Z383C540012023-09-08UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231091ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA. IMPEGNO DI SPESA PER € 4.000,00, ANNO 2023. CODICE CIG Z02286C73D2023-09-08UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231092RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IMPEGNO DI SPESA € 600,002023-09-08UFFICIO TRIBUTI 20231093AGOSTO 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232023-09-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023199REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA MERCATALE. VIA SALANDRA2023-09-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231094FATTURA N° 799/FC/2023 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. CIG. Z93372CE73 SPLIT PAYMENT2023-09-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231095GIORNATA DI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 0001141676 DEL 31/07/23 €600,00 CIG Z873AD35532023-09-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231096IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER EURO 134,482023-09-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231097FATT. 19 DEL 05/09/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE AGOSTO 20232023-09-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231098ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ”22 - 23 - 24 SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. Z6F3C647DE2023-09-11UFFICIO ECOLOGIA 20231099FATT. 12 DEL 31.08.2023. IMPRESA CARBOTTI GIUSEPPE – L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 114.551,60 SPLIT PAYMENT2023-09-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231100ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025 - INCARICO LANDX SRLS IMPEGNO DI SPESA €4.990,00 CIG Z833C67C522023-09-11UFFICIO TRIBUTI 20231101RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 EX D.L. 73/2022, ART. 39. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.351,972023-09-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231102DIPENDENTE MATRICOLA N. 25 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI –COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 1° MARZO 2024.2023-09-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231104ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023.2023-09-11UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231105SOGGIORNO MARINO CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. FATTURA N. 25 DEL 28/08/2023 DELLA DITTA URSO FRANCESCO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO MARINO – ANNO 2023. CIG: ZE53BDBCDF. SPLIT PAYMENT. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.850,002023-09-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231106FATT. 30 DEL 30/08/2023 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875.2023-09-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231107INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ECONOMIA DI SPESA € 1.250,00. IMPEGNO DI SPESA € 500,002023-09-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231108CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. A.F..2023-09-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231109CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.A..2023-09-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231111CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO € 4.219,25.2023-09-12SEGRETARIO GENERALE 20231112SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2023 AL 07.07.2023 - FATTURA N. 21/2023 DEL 07/07/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2023-09-12UFFICIO TRIBUTI 20231113FATTURA N° 461/PA DEL 31.07.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023.-2023-09-12UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231114IMPEGNO DI SPESA € 2.135,00 PER CAR WRAPPING SULL'AUTO YA 214AA. VARIAZIONE DI PEG. - CIG:Z4C3C6CB9F2023-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231115LIQ. FATTURA NR. 91 DEL 27/08/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. - € 5 932.13 SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 GESTIONE STRUTTURA CANILE COMUNALE CONTRADA PICO LUGLIO 2023 RIF. DET. IMP.590/20222023-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231116PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. CIG: A009D4F181. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO.2023-09-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231117SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00, CODICE CIG ZB70C98B82; IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B2023-09-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231118SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.003,20. CIG ZEA3C71B772023-09-13UFFICIO TRIBUTI 2023200DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “8° MEMORIAL QUIRICO PUPPI” IN PROGRAMMA IL GIORNO 16 SETTEMBRE 20232023-09-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023890FATT. N. 0000310/40 DEL 10/07/2023- BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 -COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2022- CIG:812597243A2023-09-14UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231119GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: Z2E3C38223 IMPEGNO DI SPESA €. 10.598,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 20232023-09-14UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231120ASSISTENZA TECNICA SU REFRIGERATORE D’ACQUA. DITTA TECNONOVA SUD SNC. IMPEGNO DI SPESA PER € 500,20 CODICE CIG N. Z123C5796A2023-09-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231121CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M..2023-09-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231122CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.A..2023-09-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231123CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.F..2023-09-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231124CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.D.2023-09-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231125AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI GIUDICE DI GARA NAZIONALE (STRADA-PISTA-PARACICLISMO) DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA AL SIG. ARMANDO NARDELLI.2023-09-14NATURA E STRUTTURE 20231126ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2023-09-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231127LIQUIDAZIONE FATTURA N.F42 DEL 06/09/2023 - € 297,80 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA TRAMONTE. SENTENZA N. 166/2023 (R.G.N. 476/2021) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - COMUNE DI CISTERNINO C/A.M.2023-09-15UFFICIO CONTENZIOSO 20231128DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA C.M./COMUNE DI OSTUNI - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 6335/2018. RIFUSIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 839,60.2023-09-15UFFICIO CONTENZIOSO 20231129INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002023-09-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231130IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE: -ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE -C.D. RIFORMA CARTABIA IL NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE -INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE CIG: ZC33C53472 INFOPOL SRL € 672,002023-09-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231131CANONE ANNUALE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG:812597243A IMPEGNO PLURIENNALE €. 21.456,00. PERIODO 01.01.2023- 28.02.20252023-09-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231132FONDO RISOSRE DECENTRATE ANNO 2022 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE -70-QUINQUIES, COMMA 2, CCNL 21.05.2018- ART. 23 CDI. LIQUIDAZIONE € 1.400,00 OLTRE ONERI E IRAP2023-09-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231133FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO- ART. 21. LIQUIDAZIONE € 2.126,60 OLTRE ONERI ED IRAP.2023-09-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231134FATTURA N. 278/10 DEL 15.06.2023 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: Z953B5ADF9, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DI PAGAMENTO PER LA TARI 2023, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.745,89 SPLIT PAYMENT2023-09-15UFFICIO TRIBUTI 20231135FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,04.2023-09-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231136FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO E NUOVA SCALA ESTERNA IN FERRO PRESSO CASERMA CARABINIERI DI NOSTRA PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00.2023-09-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231137CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ORSOLA SOLETI PER DECESSO DAL 6.5.2023. IMPEGNO DI SPESA € 9.775,05 E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI2023-09-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023201REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER POSA CAVI ELETTRICI E INSTALLAZIONE DI ARMADI ELETTRICI STRADALI PER IL POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE ELETTRICA IN VIA G.CARDUCCI.2023-09-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023202REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - VIA NINO BIXIO N. 32 - VIA MASSERIA PICCOLA N. 582023-09-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023204REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I DIARI DI LICCHIO U VOLPE” – 21 SETTEMBRE 20232023-09-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231138SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZI PERIODO 01/02/2022 – 01/08/2023, ART. 3 CONTRATTO REP. N. 4046 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA € 24.017,112023-09-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231139CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/AGSM SPA. GAS METANO 14 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI € 200,00. CIG N. ZA936B7EC82023-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231140FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -70-QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018- ART. 22 CDI.LIQUIDAZIONE € 9.600,00 OLTRE ONERI E IRAP.2023-09-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231141FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 CCNL 14.09.2000 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 445,34 OLTRE ONERI E IRAP2023-09-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231142PROCEDIMENTO PENALE N.64/2022 R.G.N.R. MOD.21. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO LE NOCI. IMPEGNO DI SPESA € 1.196,00 - CIG: Z243C6AC402023-09-18UFFICIO CONTENZIOSO 20231143CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 9 MAGGIO – 31 AGOSTO 2023 LIQUIDAZIONE € 9.927,98 COMPRESI ONERI ED IRAP.2023-09-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231144AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE- RANDSTAD SPA- FATTURA N. 23FVRW105115- CIG ZF73A9E503. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 € 1.865,99 IVA INCLUSA2023-09-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231145CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA“L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' E LA CD. FISCALIZZAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE AL TU 380”. IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE)2023-09-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231146SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.2023 AL 07.09.2023 - FATTURA N. 26/2023 DEL 07/09/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2023-09-18UFFICIO TRIBUTI 20231147SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 484/FE DEL 03/08/2023 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSII. SPLIT PAYMENT. CIG: Z9438854F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.711,60. ECONOMIA DI SPESA € 1.288,402023-09-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231150FATTURA N° FE16 DEL 13.09.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: Z7A3C53D342023-09-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231151CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.V..2023-09-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231152CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP IMPEGNO DI SPESA. A.D. CONSULTIG E FORMAZIONE- COD. CIG. ZEB3C7E5B6.2023-09-19UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231153AVVISO PUBBLICO PER L' INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE DI QUARTIETE – AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURE CONSULTA CENTRO ABITATO. APPROVAZIONE.2023-09-19UFFICIO SEGRETERIA 20231154FATTURA N.178/PA DEL 04.09.2023. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 316,71 IVA INCLUSA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT2023-09-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231148NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2024/2025 € 1.500,46 CODICE CIG Z3731DD6772023-09-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231149RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP AGOSTO 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,952023-09-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231155CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE)2023-09-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231156FATTURA N° 3/02 DEL 14.09.2023, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:Z2C3ACE7DA – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.699,92.2023-09-20UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231157CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE, A TEMPO PIENO INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA € 556,00 OLTRE IRAP.2023-09-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231158FATTURA N. 25 DEL 05.09.2023, DI VISUAL GRAFICA DI SEMERARO PIERO, CIG: Z4D3C4FC21, STAMPA MANIFESTI "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34.", SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €50,002023-09-20UFFICIO TRIBUTI 2023205REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DI PADRE PIO IL 23/09/2023 IN PIAZZA PERTINI2023-09-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023206REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE.2023-09-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231159LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 09/09/2023 DELL’AGENZIA ANIMARTE DI MERCOGLIANO ROSARIO DI € 2.140,00 PER L’EVENTO GIOGHI IN PINETA INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTERNINO 2023 - CIG. ZF63C169CD2023-09-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231160LIQUIDAZIONE FATTURE DI PENSIERO BAMBINO DI CAMPOSEO NUELA: NR. 6 DELL’11/09/2023 DI € 219,60 – CIG: Z9E3BD8D4D E NR. 7 DELL’11.09.2023 DI € 439,20 – CIG: ZC13C16457 - SPLIT PAYMENT - EVENTI ESTATE 2023.2023-09-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231161FATT.N.297/PA DEL 30/06/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-09-21UFFICIO ECOLOGIA 20231162FINANZIAMENTO EX L.R. 40/2016 ART. 37 C.1 - DECRETO COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (AGER) N. 90 DEL 24 NOVEMBRE 2017 COSI' COME PROROGATO DAL DECRETO N.2 DEL 26/07/2019.OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L'INTERVENTO.2023-09-21UFFICIO ECOLOGIA 20231163FATT.N. 361/PA DEL 31/07/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-09-21UFFICIO ECOLOGIA 20231164AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604. AGGIUDICAZIONE.2023-09-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023208REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA D. CIRILLO.2023-09-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023209REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - C.DA SISTO N. 153 - C.DA CAPITOLO N. 392023-09-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023210REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO E PER LA POSA DI CAVI OTTICI IN VIA ROMA N. 19, VIA MULINI VECCHI N. 13 E VIA FIUME N. 66.2023-09-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023211REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 2023. MODIFICA-INTEGRAZIONE.2023-09-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231166NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – D.E.C. PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO).2023-09-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231167CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/5 AL 24/8/23 LIQUIDAZIONE FATT. 1010851790 DEL 25/8/23 DI EURO 144,12. CIG Z3731DD6772023-09-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231168SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2023-09-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231169OGGETTO: PNRR M2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP F34J22001010006. RETTIFICA CUP - DET.894 DEL 26/07/20231048 (AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI) DET.1048 DEL 29/08/2023 (APPROVAZIONE VALIDAZIONE)2023-09-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231170TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO RGL N. 571/2019 E N. 572/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60/2020 NEI CONFRONTI DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA € 50,60.2023-09-22UFFICIO CONTENZIOSO 20231171SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 € 82,91. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2023-09-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231172FATTURA N° FATTPA 13_23 DEL 28.08.2023, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:Z713B54043, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 29.604,28. -.2023-09-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231173RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI OSTUNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 10,182023-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231174CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 203, INT. 7 E ANNESSO BOX. DEPOSITO CAUZIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,522023-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231175COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 22 – 31 AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE € 316,00 OLTRE ONERI E IRAP2023-09-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231176RIMBORSO BUONI MENSA CARTACEI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA € 561,002023-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231177COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2023- 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.821,92 INCLUSI ONERI E IRAP2023-09-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231178SALDO FATT. 29687376 DEL 30/06/23, FATT.29777629 DEL 17/07/23, FATT.29816959 DEL 31/07/23 E FATT.29904649 DEL 17/08/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 30/6 AL 15/8/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE €1.335,87 CODICE CIG Z02286C73D2023-09-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231179CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL TRIMESTRE DAL 1/6/23 AL 31/8/23 LIQUIDAZ.FATT. N. 2307900076951 DEL 6/9/23 DI € 352,80 CODICE CIG ZA238537AF2023-09-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231180CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 – LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 - CIG N. Z48395E0FA.2023-09-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231181CONVENZIONE CONSIP/AGSM N. 6975770 SPA PER LA FORNITURA GAS NATURALE 14 – LOTTO 10 LIQUIDAZIONE FATT.AGSM N. FE00120230002201819 DEL 21/07/23 € 22,62 N. FE000120230002382788 DEL 21/08/23 DI € 28,40 LIQUIDAZIONE TOTALE DI EURO 51,02. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG ZA936B7EC82023-09-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023212REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO.2023-09-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231182LIQ. FATTURA NR. 92 DEL 27/08/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 2.188,68 - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO 1-23 LUGLIO 2023 RIF. DET. IMP. 1092/20212023-09-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231183CESSIONE PARCOMETRI AD ABACO SPA PER L'USO COMPONENTI E SMALTIMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 500,002023-09-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231184CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.I..2023-09-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231185ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ED IDRANTI ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA €.35.272,44.2023-09-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231186PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016/ ART. 1 C. 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, POSIZIONE ECONOMICA D1, DAL 01.04.2023 AL 14.07.2023– DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.363,882023-09-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231187RIMBORSO BUONI MENSA CARTACEI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 561,002023-09-25UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231188CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,002023-09-25UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023213REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA LIGURIA2023-09-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231165MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079. DITTA SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 341,60 CODICE CIG Z743C8CE5D2023-09-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231189PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA ACCERTAMENTOPERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.08.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2023-09-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231191SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CODICE CIG ZD73B0DCAF2023-09-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231192PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/05/2023 AL 14/08/2023 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16.095,24.2023-09-26UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231193FATT. 36 DEL 31/08/2023 ING. LO RE VINCENZO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. CUP F31B19000290002 - CIG Z272EDC727 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI2023-09-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231194COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI – IMPEGNO DI SPESA EDISON EDF GROUP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE UBICATO IN VIA G. CARDUCCI SN - € 3.186,90 (CUP F32E23000130004 – CIG. 9745804BDF)2023-09-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231195FATTURA N° 0146/EL DEL 17/02/2023 - IDEA DI GRAZIANO PIVA, LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS KASPERSKY ANNUALITA' 2023-2024-2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.884,29 IVA INCLUSA CIG: ZF539CD2222023-09-26UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231196FATTURA N° 0002140170 DEL 20/09/2023 - MAGGIOLI SPA, IMPORT DEI DATI DEL PROTOCLLO AREA VASTA "VALLE D'ITRIA" IN JIRIDE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.416,00 IVA INCLUSA CIG: ZAD34A18362023-09-26UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231197CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.A..2023-09-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231198COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA.2023-09-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231110FATTURA N. 136/2023 DEL 12.09.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2023-09-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231199SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2023. CODICE CIG Z80327813C E Z58154F861 IMPEGNO DI € 700,002023-09-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231200ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI). A TEMPO PIENO DETERMINATO DAL 29 SETTEMBRE AL 28 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 17.320,00 INCLUSI ONERI E IRAP.2023-09-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231201S.P. C/COMUNE DI CISTERNINO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DE FEUDIS SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA € 3.229,77 - CIG: Z1A3C9B5072023-09-27UFFICIO CONTENZIOSO 2023215REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA S. LEONARDO - VIA OSTUNI - VIA LIGURIA - P.ZZA NAVIGATORI2023-09-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231202COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA M12146889 - 7^ ANNUALITA . IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG ZE83C9EB922023-09-28UFFICIO CONTRATTI 20231203ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA WELLFIT CENTER - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00.2023-09-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231205LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/09/2023 DI € 1.830,00 DELL'ASSOCIAZIONE SYLVA TOUR AND DIDACTICS APS – CIG: Z523BDCD23 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.-2023-09-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231206DI NEW CLUB DA ROSA – EVENTI ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 12/09/2023 DI € 610,00 – CIG: Z8B3BDCBD5 E FATTURA NR. 17 DEL 12/09/2023 DI € 610,00 – CIG: Z6B3C14D29.2023-09-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231207ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002023-09-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231208ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTÀ DI CISTERNINO” APS – 25° FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.000,00. -2023-09-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231209FATT. 4 DEL 21/09/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - € 134.444,00 SPLIT PAYMENT2023-09-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231210ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.488,00. (CIG N. ZCC3C42166).2023-09-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231211ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE URBIETERRE – NOTTE VERDE “I CAMBIAMENTI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00. -2023-09-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231212BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2023 AGENZIA ACI DELLA DITTA AGENZIA P.A.C.I. SNC IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 291,552023-09-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231213REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO S.P. 18 OSTUNI –CISTERNINO DENOMINATA “STRADA DEI COLLI”. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA DET. 47/2008. RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 400.000,002023-09-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231214SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00. CIG:ZB33C8B91B2023-09-29UFFICIO TRIBUTI 20231215FATTURA N° 50 DEL 19.09.2023, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: Z7A3800436 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO DI € 1.050,00.2023-09-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231216RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 12/05/2023 - 14/08/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.436.64.2023-09-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231217FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI AGOSTO LIQUIDAZIONE € 341,71. DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2023-09-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231219SPORT E PERIFERIE 2023 – LAVORI DI RIGENERAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: Z513CA6E742023-09-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231220BANCA POPOLARE PUGLIESE- SOSPESI D'USCITA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/01/2023 AL 29/06/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.284,60. CIG:Z2E3C382232023-09-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231221ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 ANNO 2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 250,00 - CIG Z5039F3F662023-09-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023217REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – VIA PAPINI 29-31 DAL 09/10/2023 AL 09/11/2023 LAVORI SU PROSPETTO IMMOBILE2023-10-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023218REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE.2023-10-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231086FATT.N.213/00 DEL 30/04/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2574 DEL 29/03/2023. CIG: ZA33AB6F12. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-02UFFICIO ECOLOGIA 20231222RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1693 DEL 27/02/2023 E PROT. N. 2574 DEL 29/03/2023. PROGEVA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA33AB6F122023-10-02UFFICIO ECOLOGIA 20231223FATT.N.163/00 DEL 31/03/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1693 DEL 27/02/2023. CIG: ZA33AB6F12. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-02UFFICIO ECOLOGIA 20231224ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASALINI – CISTERNINO – “CORSA IN MONTAGNA 2023” E “CISTERNINO A TAPPE – GARA SU STRADA” – LIQUIDA-ZIONE DI SPESA DI € 1.000,002023-10-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231225LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 25/09/2023 DI € 2.443,66 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z0D3C4D64A - FORNITURA MAGLIETTE PER LA GIORNATA DELLO SPORT 2023.2023-10-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231226ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2023-10-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231227LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA (PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16/6/2021 N.986). IMPORTO PROGETTO €.282.749,80. OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001). CUP F37H210053700022023-10-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231228SOFTWARE "EUREKA"- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €829,60 IVA INCLUSA.CIG: ZBF3C9B4662023-10-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231229INCONTRI INFORMATIVI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SUI TEMI CORRELATI ALLA SALUTE MENTALE. STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE DA PARTE DELLA DITTA “OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO”. IMPEGNO DI SPESA € 109,802023-10-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231230LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DELL’11/09/2023 DI € 4.500,00 DI WALKINGWINE PUGLIA DI MAIORANO GRAZIA – CIG: Z8B3C351AB – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.-2023-10-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231231ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE.2023-10-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231232RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3154 DEL 27/04/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC73B506102023-10-02UFFICIO ECOLOGIA 20231233ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.858,002023-10-02UFFICIO SEGRETERIA 20231234ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA’ FUTURA – ALTOMONTE (CS) – “LE STRADE DEL ROSATO – 7° CONCORSO MIGLIOR ROSATO DEL MEDITERRANEO SELEZIONE ADRIATICO” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,002023-10-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231235ACQUISTO CARTELLE ROSA PER ARCHIVIO E CANCELLERIA PER UFFICI. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.014,23. DITTA MARANGI DANIELA. (CIG ZEB3C5422B)2023-10-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023219REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SITO IN VIA D.CO CIRILLO.2023-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023220REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA PIAVE IL 05 OTTOBRE 2023 DIVIETO DI SOSTA.2023-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231236FATT. 1066 DEL 27/09/2023 – € 400,00 (IVA ESENTE) – FORMEL SRL - CORSO DI FORMA-ZIONE SUL TEMA“IL PATRIMONIO PUBBLICO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2023-10-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231237SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216232 DEL 11/08/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 82,91. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 CIG Z5039F3F662023-10-03UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231238MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADESIONE AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA – CISTERNINO CITTA' CHE LEGGE” – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA.-2023-10-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231239DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI. ANNUALITA’ DAL 2023 AL 2028 – SOCIETA’ SVIC SRL. COD. CIG A018CC8FF9 IMPEGNO DI SPESA € 88.615,00 IVA INCLUSA2023-10-03SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 20231240RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 355 DEL 29/05/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E3B9873C2023-10-03UFFICIO ECOLOGIA 20231242MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 878,40.2023-10-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231243INTEGRAZIONE DI SPESA CANILE COMUNALE CIG: 9167983AE6 € 18.000,002023-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231244DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X02547033/7X02670693/7X02575493 DEL 10/06/2023. LIQUIDAZIONE € 222,88 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C2023-10-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231245LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B2023-10-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231246SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z253CAB7E52023-10-03UFFICIO TRIBUTI 20231247LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 974,49. CODICE CIG ZB70C98B822023-10-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231103LEGALITRIA “FESTIVAL NAZIONALE DELLA LEGALITÀ 2023” – RADICI FUTURE PRODUZIONI - CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00.-2023-10-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231204PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F34J210000100012023-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231248E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE IMPEGNO DI SPESA € 250.00. CIG Z163C8A0702023-10-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231249FATTURA N. 905 DEL 29/09/2023 – STUDIO AMICA – ACQUISTO DELL'APPLICATIVO WEB FORNITO IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCURAMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE”, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 € 4.636,00 SPLIT PAYMENT - CIG: Z7732C7A662023-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231250FATTURA N. 3/P.A. DEL 28.09.2023. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. ZAF3C41F77. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=312,56.2023-10-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231251FATT. 21 DEL 02/10/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE SETTEMBRE 20232023-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231252FATTURA N° 176 DEL 28.09.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:Z013807A97 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 6.323,00.2023-10-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231253FATTURA N° 000304-0C7 DEL 30.09.2023, DITTA SICIT BITUMI SRL – CIG:Z093C3C890 - ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI MASSIMA URGENZA PER STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 767,14.2023-10-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231254ACQUISTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.397,30 .2023-10-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231255COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 116,80.2023-10-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231256COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA M12146889 - 7^ ANNUALITA - PRIMA RATA SEMESTRALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA- CODICE CIG ZE83C9EB922023-10-04UFFICIO CONTRATTI 20231257PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006-CIG 9785843D19. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ARTE CASA S.R.L.2023-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231259SALDO RICEVUTA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI DITTA GRANALDI GIANCARLO CODICE CIG Z383C540012023-10-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023221REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA OSTUNI2023-10-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023222REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: "RI-GIOCHI-AMO" - VIA S. QUIRICO (PINETA) IN DATA 08 OTTOBRE 20232023-10-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231260FATTURA N° 896/FC/2023 DEL 03/10/2023 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. ZF43B83E05 SPLIT PAYMENT2023-10-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231261CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA U.M..2023-10-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231262AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.2023-10-05UFFICIO ECOLOGIA 20231263FATTURA N. 150/2023 DEL 03.10.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2023-10-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023223REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA VIA CAPPUCCINI 01 NOVEMBRE E 3 DICEMBRE 2023 AUTOEMOTECA – FRATRES2023-10-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231264RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: ZDD3CBAAA42023-10-06UFFICIO ECOLOGIA 20231265FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – CONSUMI GIUGNO- LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B2023-10-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231266ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000.00 .2023-10-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231267CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA DI € 51.984,01 E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA € 1.250.00 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF.2023-10-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231268DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X03599430/7X03650708/7X03645661 DEL 10/08/2023. LIQUIDAZIONE € 253,85 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C2023-10-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231269SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z333CBDEDE.2023-10-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2023224REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA P. AMEDEO2023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023225REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA BRINDISI N. 2152023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231271LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI LOCOROTONDO € 5.88 NOTIFICA N. 286/2023 P.E. COMUNE DI OSTUNI € 5.88 PROGR 693/2023 R.F. COMUNE DI FASANO € 5,88 148/2023/V - L.F. DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/20232023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231272SETTEMBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231273FATTURA NR. 2023-V-VS2-970 DEL 31/05/2023 DI EGAF EDIZIONI SRL, ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI 2023, CIG: ZDA3A633DE, DET. IMP. 453/2023 COD 226/20232023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231274FATTURA NR. E66 DEL 03/09/2023 E FATTURA NR. E77 DEL 04/10/2023 SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI DAL 12.7 AL 30.9 CIG: Z6D3BAF9F7 € 3.261,06 DET IMP 831/2023 COD.I. 865/20232023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231275LIQ.FATTURA NR. 95 DEL 29/09/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 4055,08 - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO DAL 24 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2023 RIF. DET. IMP. 1092/2021 COD IMP 3/2023 + 934/2023 COD IMP 958/20232023-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231258FATTURA NR. 3 DEL 27/09/2023 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: Z363BD929B - EVENTI ESTATE 20232023-10-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231276FATT.N.258/00 DEL 31/05/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3154 DEL 27/04/2023. CIG: ZC73B50610. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-09UFFICIO ECOLOGIA 20231277FATTURA N° 525/PA DEL 31.08.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023.-2023-10-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231278FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2023 - 31.08.2023 - EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.400,58. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2023-10-09UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231279LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DELL’8/09/2023 DI € 5.000,00 DI ITER ITRIA – CIG: Z0C3C1F8A1 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.-2023-10-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231280AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO - ANNUALITÀ 2023-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED APPROVAZIONE ATTI.2023-10-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231281SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB93A308F32023-10-09UFFICIO ECOLOGIA 20231282FATT.N.58 DEL 10/07/2023. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG Z423719B4D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-09UFFICIO ECOLOGIA 20231283ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI -SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA CALONGO SOCIETÀ SEMPLICE – C.DA CALONGO N. 4 72014 CISTERNINO (BR) – PARTITA IVA: 02532550742.2023-10-09UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231284TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. - CIG: Z073CC6A002023-10-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231285MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI “SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2023-10-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231241LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2023 DI € 495,00 – VIOLA VITO GABRIELE – CIG: ZDA3C1E894 - EVENTI ESTATE 20232023-10-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231286LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 659 DEL 23/08/2023 € 1.607,61 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, ANNI 2021 E 2022.2023-10-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 02/10/2023 € 5.963,36 IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO GIORGINO. CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D.E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO, E CISTERNINO. TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.LAVORO , N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L. 2588/2019.2023-10-11UFFICIO CONTENZIOSO 20231288AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO 2024 E FASCICOLI ALLEGATI AGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA € 608,84 CIG Z4F3CAB1912023-10-11UFFICIO STATO CIVILE 20231289“NUOVO PROGETTO OMNIA – TUTTE LE AREE”. ABBONAMENTO TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2023 € 936,00 CIG ZA432317A22023-10-11UFFICIO STATO CIVILE 20231290FATT. 2015 DEL 30/09/2023 – SPLIT PAYMENT – CEL NETWORK S.R.L. PROGRAMMA TRIEN-NALE OO.PP. 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 352,58 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (ZC23C4BE85)2023-10-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231291FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2023 II° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 471,82 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2023-10-11UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20231293SALDO FATT. 29943214 DEL 31/08/23, FATT.30029820 DEL 18/09/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/8 AL 15/9/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE € 569,12 CODICE CIG Z02286C73D2023-10-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231294FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 123002825401 DEL 29/08/2023 PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 12/05/2023 AL 14/08/2023 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.436.64.2023-10-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231295REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FL951ZB DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z363C5DC572023-10-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231296LIQ.FATT.PAE0024187 DEL 30/06/23 DI EURO 201,78 E FATT. PAE0030904 DEL 31/08/23 - DI EURO 195,11. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE MAGGIO/AGOSTO CODICE CIG Z83350CE702023-10-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023226REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA VIA SAN QUIRICO. SHOOTING FOTOGRAFICO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO – 14 OTTOBRE 20232023-10-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231298FATTURA N. 157-PSE-2023 DEL 04.10.2023. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. Z903C09114). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.300,00.2023-10-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231299LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 10/10/2023 DI € 976,00 – FARINA PIANOFORTI – CIG: Z143C3462F - EVENTI ESTATE 20232023-10-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231301LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0002138728 E 0002138217 DEL 31/08/2023 E 0002143037 E 0002142545 DEL 30/09/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 73.20+ 153.72 + 109.80 + 839.97=1176,69 INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO LOTTI C9V1-P E C9V1-D E C10V1-P E C10V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/20222023-10-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231303IMPEGNO DI SPESA € 89,92 CIG:ZEB3CC94D3 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA ACQUISTO ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA: PEN DRIVE2023-10-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231304IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DELL’AGIBILITA’- CUP F37J18000560004 - ONORARIO PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE REGIME FISCALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1798 DEL 29/12/20222023-10-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231305PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. IMPORTO LAVORI €.566.141,76 OLTRE IVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA.2023-10-12SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 20231306RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: SPERA MARIA. IMPEGNO DI SPESA- SALDO2023-10-12NATURA E STRUTTURE 20231307CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M..2023-10-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231308FATT. 068 DEL 02/10/2023 – S.T.I.M. SRL - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. SPLIT PAYMENT2023-10-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231309DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2023 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA €. 134,20 CIG: ZAF3CD303C CNA SERVIZI CISTERNINO2023-10-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231310LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 03/10/2023 € 1.315,60 IN FAVORE DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA. CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI M.M.T. E M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO, E CISTERNINO. TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.LAVORO , N.R.G.L. 571/2019 E N.R.G.L. 572/2019. CIG: ZA42BEB9782023-10-13UFFICIO CONTENZIOSO 20231311CANONE DI ASSISTENZA TELEMATICA E TELEFONICA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA “CITY PEOPLE”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 € 3.762,26 CIG ZB23CB8A762023-10-13UFFICIO STATO CIVILE 20231312ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-143907 DEL 03.10.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.508,85– CIG ZDC37BF9C2.2023-10-13UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231313LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 03/10/2023 DI € 109,80 DI LISI DARIO PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE RELATIVE AGLI INCONTRI INFORMATIVI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SUI TEMI CORRELATI ALLA SALUTE MENTALE. SPLIT PAYMENT. CIG. ZE73CAA49C.2023-10-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231314PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006. CIG 9224597A40. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA2023-10-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231315AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 969,442023-10-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231316LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 05/10/2023 € 4.986,08 IN FAVORE DELL'AVV. ROSA FANIZZI. SENTENZA N. 7898/2023 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO (R.G.N. 4460/2018) L.D. ED ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: ZD523421B52023-10-13UFFICIO CONTENZIOSO 20231317ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.20232023-10-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231318LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE128 DEL 30/09/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – SETTEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.350,712023-10-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231319INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,002023-10-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231320FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.039,42.2023-10-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231321ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.199,94 .2023-10-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231322LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE LAVORI DI €. 14.802,14.2023-10-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231323F.S.C. 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - “COMPLETAMENTO P.T. EDIFICIO CITTA' DEI BAMBINI PER DESTINARLO A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE” - IMPORTO PROGETTO €.400.000,00 - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001) - CUP F37B190000000022023-10-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231324FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – “REALIZZAZIONE DI POCKET PARK ATTREZZATO IN ZONA SAN LEONARDO” - IMPORTO PROGETTO € 155.000,00 OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP F35H190000600022023-10-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231325FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE: “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PATRIMONIO NATURALE MEDIANTE RECUPERO E SISTEMAZIONE TERRAZZAMENTI SOTTOVILLA” - IMPORTO PROGETTO € 445.000,00- OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP F37J190000100022023-10-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231327ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.491,38.2023-10-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023231DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - MANIFESTAZIONE CICLISTICA/PODISTICA DENOMINATA “CHALLENGE EGNAZIA TRI” IN PROGRAMMA IL GIORNO 21 OTTOBRE 20232023-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023232REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA CALAVILONNA2023-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231329UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 : € 5.086,70.-2023-10-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231330PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006- CIG 9785843D19. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 779/2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. FATT. 82 DEL 06/10/2023 - SPLIT PAYMENT2023-10-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231331CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER L'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO MUSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,002023-10-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231332CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.-2023-10-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231333APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI”. PERIODO DI TRE ANNI. RINNOVABILE PER UN ANNO. CIG: A01E27B89E2023-10-16UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231334LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 26.273.99 OLTRE ONERI ED IRAP.2023-10-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231335ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.488,80. (CIG N. ZCC3C42166).2023-10-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231336SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ESITO GARA DI APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . CIG. Z333BA8558. IMPEGNO DI SPESA2023-10-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231337SPAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019. SOCIETA' MERCURIO SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.933,63 CIG.Z573CE281B2023-10-17UFFICIO TRIBUTI 20231338ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASTA PUBBLICA DEL 9 FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.2023-10-17UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231339FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=458,00. (CIG N. Z133CDCE34).2023-10-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231340FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=570,00. (CIG N. ZB93CDFEDE).2023-10-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231341CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DISUAP A.D. CONSULTING E FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA.2023-10-17UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231342PACCHETTO N. 5 GIORNATE FORMATIVE (CORSI WEBINAR) - OPERA SRL .IMPEGNO DI SPESA € 1.102,00 CIG ZB63CE05E72023-10-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231343LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 29/09/23 DI € 500,20. DITTA TECNONOVA SUD SNC. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU FONTANINE EVERPURE 4C PER EROGAZIONE ACQUA. CODICE CIG Z123C5796A2023-10-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023234COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.2023-10-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023235COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.2023-10-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231292FATT. 72 DEL 12/10/2023 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE)2023-10-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231344CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2023. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 8.000,002023-10-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231345FATTURA N. 95 DEL 09/10/2023 – FINEPRO S.R.L. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 CO.2 L.120/2020) DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCONTO FASE 2) ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.772.328 – SPLIT PAYMENT - CUP F39J21006260006. CIG Z283480C172023-10-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231346PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. DITTA SAULLE IMPIANTI SRL - CUP F39J21006250006. CIG 9224597A40. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA E.S.I. DI TUMOLO SALVATORE2023-10-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231347FATTURA N° 185 DEL 10.10.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: Z52380E3C3, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 3.675,00.2023-10-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231348“POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” CUP: F39J21006250006 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” CUP: F39J21006260006. AFFIDAMENTO INCARICO EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ITACA PUGLIA; IMPEGNO DI SPESA € 2.392,00. CIG: ZB13CE4D1C IMPEGNO DI SPESA € 2.392,00 CIG: ZAE3CE4E432023-10-18NATURA E STRUTTURE 20231349SISTEMAZIONE AREA SOTTOSTANTE VILLA COMUNALE DI PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI €.2.718,80 PER CESSIONE VOLONTARIA – FG.28 PART.951.2023-10-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231350MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – € 949,00 – CIG ZB23CE834E2023-10-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231328SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604 – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA € 232.650,002023-10-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231351APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE2023-10-19UFFICIO CONTENZIOSO 20231353APULIA FILM COMMISSION – CONTRIBUTO ATTIVITA’ CULTURALE ANNO 2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA: € 1.500,00.-2023-10-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231354FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2023/2024. VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.000,002023-10-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231355FATT.N.051/PA DEL 28/06/202 E FATT.N. 065/PA DEL 28/07/2023 - DITTA BLU ECO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z983BFFE34 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-19UFFICIO ECOLOGIA 20231356FATT.N.670-FE DEL 30/06/2023 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z1A3AE75F9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-19UFFICIO ECOLOGIA 20231358INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,002023-10-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231359CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.948,002023-10-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231360LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4FE DEL 13/10/2023 DI € 400,00 – GIORGIO DISTANTE – CIG: Z053C3346A - EVENTI ESTATE 20232023-10-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231362SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI COMUNALI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC.) - DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.2023-10-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231363VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, PALAZZO LAGRAVINESE E SCUOLA MATERNA DI VIA XXIV MAGGIO. – CIG:ZF93CEE9C8 - IMPEGNO DI SPESA DI € 854,00.2023-10-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231364FORNITURA MATERIALE. - CIG:ZC33CEE9EF - IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00.2023-10-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023236REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 26-27 OTTOBRE 2023.2023-10-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023237REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO2023-10-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231270IMPEGNO DI SPESA € 104.40 CIG: Z463CAA265 ACQUISTO ROTOLI CARTA E ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA2023-10-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231297LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 12.615,45 OLTRE ONERI E IRAP.2023-10-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231300LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1PA DEL 02/10/2023 DI € 3.850,00 –NOTE DI PUGLIA – CIG: Z4E3C11A34 - EVENTI ESTATE 20232023-10-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231302FATTURA NR.256/S DEL 19/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 341,60 IVA INCLUSA PER ATTIVITA' TECNICO SPECIALISTICA SU NAS QNAP - CONFIGUTAZIONE BACKUP V.M. - CIG: ZA73C08A88 SPLIT PAYMENT2023-10-20UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231361FATT.N.330/00 DEL 30/06/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3855 DEL 29/05/2023. CIG: Z0E3B9873C. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-20UFFICIO ECOLOGIA 20231365AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL. CIG ZAC3CED7F8. IMPEGNO DI SPESA € 5.478,002023-10-20UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231366AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI NUOVA ALBA SOC. COOP. A R.L. DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=5.795,00. (CIG N. Z6E3CEDECA).2023-10-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231367ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/20262023-10-20UFFICIO CONTRATTI 20231369RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DIRITTI ISTRUTTORIA PER SCIA SCUOLA “DON BOSCO” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.11.102,00 - CIG ZE53CF212E2023-10-20UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231371AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA.AVVIO PROCEDURA DI GARA2023-10-20UFFICIO ECOLOGIA 20231372SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 DI € 44.821,002023-10-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231373FATTURA N. 12372/S DEL 30/09/2023 - MIGRAZIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - €. 408,70 IVA INCLUSA. CIG. Z5C3C4EB95 SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231374FATTURA N. 55 DEL 13/10/2023 - FORNITURA N.22 GRUPPI DI CONTINUITA' E N.1 ADATTATORE VGA - DITTA NEW TECH - €.1490,84 IVA INCLUSA. CIG. ZCE3C63073 SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231375INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART.24 DEL DPR 1032/73 ALL'INPS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 23,09.2023-10-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231377FATT. N. 784/40 DEL 12/10/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231378FATT. N. 865/40 DEL 30/09/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231379FATT. N. 604 DEL 31/05/2023, FATT. N. 752 DEL 30/06/2023, FATT. N. 894 DEL 31/07/2023, FATT. N. 1055 DEL 31/08/2023 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 - CIG: ZB93A308F3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231380FATT. N. 754/40 DEL 31/08/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231382SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023 DI € 11.500,002023-10-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231383FATT. N. 1053/40 DEL 31/12/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231385FATT. N. 910/40 DEL 30/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231386FATT. N. 882/40 DEL 22/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231387FATT. N. 883/40 DEL 22/11/2022 E 893/40 DEL 24/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20231388CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA SABATELLI ANTONIA.2023-10-23UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231389CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA DI LEO DONATA.2023-10-23UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023238REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA XXIV MAGGIO 03 NOVEMBRE 20232023-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023239REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA VASCO DE GAMA 64-66 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE2023-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231390PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.966/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO POLICE. IMPEGNO DI SPESA € 5.558,73 CIG: Z333CF797D2023-10-24UFFICIO CONTENZIOSO 20231392FATT. N. 101/40 DEL 28/02/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231393LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 – CIG 8689727D8F. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2023-10-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231394SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TEOREMA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 96885593D02023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231395AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE.2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231396FATTURA N° 1000231500005349 DEL 30/09/2023 DITTA ARUBA S.P.A. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 23,83 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT2023-10-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231397FATTURA N° FE24 DEL 18.10.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: Z073CC6A002023-10-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231398MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “DON BOSCO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – €.4.496,80 – CIG ZC33CFB9CB2023-10-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231399FATTURA N° 1/441 DEL 24.10.2023, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:Z783ACF674 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.826,40.2023-10-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231400FATT. N. 375/40 DEL 30/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231401FATT. N. 260/40 DEL 07/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231402FATT. N. 374/40 DEL 30/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231403FATTURA N. 4/02 DEL 29/09/2023 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG Z303B6A15C2023-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20231404ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO – II EDIZIONE “I GIOCHI DI UNA VOLTA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002023-10-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231405NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.833,40 - CODICE:CIG N° Z3B3CFC724.2023-10-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231406LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.900,00. CIG ZAE3CFF7C92023-10-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231407ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA.2023-10-25UFFICIO CONTRATTI 20231408ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN USO AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A. SUOLO N. 11 - SETTORE "A" - TIPO RADIALE 1 - MQ. 15,96, ALLA SIG.RA P.F..2023-10-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231409VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO SCUOLA “DON BOSCO” – LIQUIDAZIONE DI SPESA – IMPORTO €.702,002023-10-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231410CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONGUAGLIO CANONE 2022 PER VARIAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI (AMPLIAMENTI) EX ART. 16 CONVENZIONE E ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023. APPROVAZIONE.IMPEGNO DI SPESA.2023-10-25NATURA E STRUTTURE 20231411SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE2023-10-25UFFICIO CONTRATTI 2023240REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - C.DA COLUCCI NN. 11 E 392023-10-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023241REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 30/10/23 - TRASLOCO IN VIA FASANO N. 48.2023-10-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231412FATT. N. 909/40 DEL 30/09/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231413RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO D.L. - VERB 37/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 303,102023-10-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231414FATT. N. 718/40 DEL 31/08/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231415FATT. N. 671/40 DEL 31/07/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231416FATT. N. 670/40 DEL 31/07/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231417FATT. N. 570/40 DEL 30/06/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231418FATT. N. 472/40 DEL 31/05/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-10-26UFFICIO ECOLOGIA 20231419VERSAMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DI PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO AL COMUNE DA P.A.VERB 19/20232023-10-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231420MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.906/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA € 4.377,36 CIG: Z0B3D01F312023-10-26UFFICIO CONTENZIOSO 20231421UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 4.836,63 OLTRE ONERI E IRAP.2023-10-26UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231422LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA SCARAFILE TOMMASO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=854,00. (CIG N. Z0E3D04E15).2023-10-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231423SALDO FATT. 30070073 DEL 30/09/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/9 AL 30/9/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE € 333,87 CODICE CIG Z02286C73D2023-10-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231424LIQUIDAZIONE FATT. 56 DEL 18/10/23 DI € 183,00. DITTA LOPARCO GIUSEPPE PER FORNITURA TONER COMPATIBILI. CODICE CIG ZB63C112F02023-10-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231425CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,002023-10-26UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231426UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2022 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ART. 7 C. 4 LETT. E) CCNL 21.05.2018 - ART. 12, C. 2 CDI. LIQUIDAZIONE € 1.614,00 OLTRE ONERI E IRAP2023-10-26UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231427TARI - PRESA D’ATTO SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 20182023-10-26UFFICIO TRIBUTI 20231428CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 2.145,002023-10-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231429CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). IMPEGNO DI SPESA DI € 125,002023-10-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231431SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 INIZIATIVE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 – CIG: ZAB3D0417E2023-10-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231432SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 “DISIMPEGNO: ABITARE L’INCIAMPO” – COO-PERATIVA A R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.270,00 – CIG: ZC93D040C12023-10-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231433SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 “CONCERTO DI ARIE D’OPERA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G. VERDI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 – CIG: ZC13D042852023-10-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231434DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 9.027,202023-10-27UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231435FATT. 31 DEL 24/10/2023 – ING. CARAMIA ELISA - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE - CUP. F31B19000030002. CIG ZD62583CDB. € 13.854,722023-10-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231436DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X04683333/7X04625500/7X04649178 DEL 11/10/2023. LIQUIDAZIONE € 413,40 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C2023-10-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231437OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z303D06CD12023-10-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231438CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 32.251,44. IMPEGNO DI SPESA: € 28,31 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE.2023-10-27UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231439CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI AGOSTO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 26.878,00. IMPEGNO DI SPESA: € 29,61 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE.2023-10-27UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231440CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI SETTEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 15.158,60 . IMPEGNO DI SPESA: € 38,11 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE.2023-10-27UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231441SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216233 DEL 11/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 78,77. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 CIG Z5039F3F662023-10-27UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023242REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” – 04 NOVEMBRE 20232023-10-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023243REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO STREGATO” – 31 OTTOBRE 20232023-10-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231442FATTURE NR. 500/E DEL 10/10/2023 - 530/E DEL 13/10/2023 NR. 546/E DEL 24/10/2023 INFOPOL S.R.L. GIORNATE DI FORMAZIONE "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE”, "INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE" E "RIFORMA CARTABIA". LIQUIDAZIONE DI SPESA € 672,00. CIG. ZC33C53472 DET IMP 1130/2023 COD IMP 1080/20232023-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231443LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL € 43.92 OTT. NOV. DIC 2023 - FATTURA NR. 5923097468 DEL 25/10/2023 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.28742023-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231445ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA BUNDER COMPANY SRLL. CIG:ZEB3D07123 - IMPEGNO DI SPESA2023-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20231446COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CODICE CIG: A020E3B3282023-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20231447IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS” – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z4D3D0EB452023-10-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231448AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE2023-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231449SERVIZIO DI NOTIFICA ALL’ESTERO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018 DISIMPEGNO €249,60 IMPEGNO DI SPESA €652,80 CIG Z1A3D100D22023-10-30UFFICIO TRIBUTI 20231451ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.085,50.2023-10-31UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231452FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.814,44.2023-10-31UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231453CENTRI ESTIVI PER MINORI 2023. AMMISSIONI UTENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.488,75. IMPEGNO DI SPESA € 10.727,002023-10-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231454COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 30 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP2023-10-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231455AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI DI STIPULA GARA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.2023-10-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231456FATTURA N. 37/23 DEL 10.10.2023 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZEA3C71B77, ATTIVITÀ MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX E TASI ANNO 2023, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.003,20 SPLIT PAYMENT2023-10-31UFFICIO TRIBUTI 20231457FATTURE N. 22/23 DEL 26.05.2023, N. 38/23 DEL 10.10.2023 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 543,90 SPLIT PAYMENT2023-10-31UFFICIO TRIBUTI 2023244REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI POTATURA ALBERI2023-11-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231458CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE -ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2023-11-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231459RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEL BONUS ENERGETICO ED IDRICO PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 610,562023-11-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231460LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICI SOLARI SU LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER € 34.615,00. - CIG:ZB73D1A7A8 -.2023-11-02UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231461SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00. - CIG N° ZD83D1C429 -.2023-11-02UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023245REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MONTERRONE2023-11-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231462FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R.67/2018. INCENTIVI DI CUI ALLA LINEA DI FINANZIAMENTO LFA E LFB. ANNUALITA' 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA2023-11-03UFFICIO ECOLOGIA 20231463LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1223012807 DEL 23/10/2023 DI € 946,27 DELL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE ESITO DI GARA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SPLIT PAYMENT. CIG. Z333BA8558.2023-11-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231464RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ACCERTAM,ENTO DI ENTRATA € 1998,262023-11-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231465AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE'’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. CONFERMA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2023-11-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023246REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ.2023-11-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023247REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN: - VIA P. AMEDEO - VIA TRIESTE - VIA POZZO LA SERRA2023-11-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023248REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE – LAVORI DI POSA DI UN ARMADIO OTTICO IN PIAZZA AIA VECCHIA2023-11-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231430ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 312.576,17.2023-11-06UFFICIO TRIBUTI 20231466LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/20262023-11-06UFFICIO CONTRATTI 20231467SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA DISIMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 APRILE 2023 - 31 OTTOBRE 2023 PER €. 6.568,11. CIG DERIVATO: ZB53A95F872023-11-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231468FATTURA N. 164/2023 DEL 02.11.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2023-11-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231469LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10/09/2023 DI € 375,00 –VIJAYA TRENTIN – CIG: Z263C3471D - EVENTI ESTATE 20232023-11-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231470CONTRIBUTO FESTE RELIGIOSE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA DI € 1.999,98.-2023-11-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231471CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE -ANNO 2023. RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SEGUITO DI ATTO DI PROROGA DELLA REGIONE PUGLIA N. 1151 DEL 03/11/20232023-11-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231472PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2023-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231473CENTRI ESTIVI PER MINORI 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.727,002023-11-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231474TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI ACCORDO SOCIALE2023-11-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231477IMPEGNO DI SPESA: MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512 DITTA ELTRAFF S.R.L. DA CONCOREZZO. € 2.305,80 C.I.G. N. ZC13D22BC62023-11-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231478PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E)2023-11-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231444PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DLG S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2.2023-11-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231479OTTOBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232023-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231480FATTURA NR. 711/23 DEL 27/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.135,00 PER CAR WRAPPING SULL'AUTO YA 214AA. CIG:Z4C3C6CB9F DET IMP 1114/20232023-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231481LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 23/10/2023 - € 1560.00 CIG: Z9036A442D. MICHELE ANGELINI IN REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190/2014) (RF19) . SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER VARCHI ZTL. CIG.Z9036A442D2023-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231482ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTI-VA ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI – “OLIMPIADE DEL MOVIMENTO 2023”- LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,002023-11-07UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231483COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 30 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP2023-11-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231484SOFTWARE "EUREKA"- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO ORE ASSISTENZA. FATTURA N. 354PA DEL 31.10.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 829,60 IVA INCLUSA.CIG ZBF3C9B4662023-11-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231485GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. EVENTO SCREENING GLICEMICO GRATUITO. STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE DA PARTE DELLA DITTA “OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO”. CIG ZBD3D259C2. IMPEGNO DI SPESA € 91,502023-11-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231486LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE135 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.350,712023-11-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231487ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2023-11-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023249REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA CESARE BATTISTI 15/11/20232023-11-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231488CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L..2023-11-08UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231489FATTURA NR. E93 DEL 03/11/2023 SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 CIG: Z6D3BAF9F7 € 1.248,06 DET IMP 831/2023 COD.I. 865/20232023-11-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231490LIQUIDAZIONE DI SPESA € 89,91 CIG:ZEB3CC94D3 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA ACQUISTO ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA: PEN DRIVE2023-11-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231491CONTRIBUTI DI GARA A.N.A.C. 2023 IMPEGNO DI SPESA2023-11-08UFFICIO ECOLOGIA 2023250REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO –11 NOVEMBRE 20232023-11-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023251REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE – LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE2023-11-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023252REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2023-11-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231492NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 .2023-11-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231493AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA.2023-11-09NATURA E STRUTTURE 20231494COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20232023-11-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231352UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 OLTRE ONERI E IRAP.2023-11-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231476FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNAL - A.S. 2023/2024. VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 349,192023-11-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231495LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR.5/PA DEL 07/11/2023 € 875,47 IN FAVORE DELL' AVV.PASQUALE PROCACCI. COMUNE DI CISTERNINO C/MAEDA S.R.L. - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.906/2023).2023-11-10UFFICIO CONTENZIOSO 20231496PNRR M1 C1 I.1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND - MISURA 1.3.1). FATTURA NR. 1000 VVA 23013477 DEL 31/10/2023 PER €. 11.895,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' INFOCAMERE SCPA CIG: 9764904DB0 - CUP: F51F22005200006 SPLIT PAYMENT2023-11-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231497ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE.2023-11-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231498ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 216,79.2023-11-10UFFICIO CONTENZIOSO 20231499LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE136 DEL 31/10/2023 DI € 182,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA € 182,602023-11-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231500FATTURA N. 460/2023/P DEL 31.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z1A3D100D2, SER-VIZIO DI NOTIFICA ALL’ESTERO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 652,80 SPLIT PAYMENT2023-11-10UFFICIO TRIBUTI 20231501FATTURA N. 427/2023/P DEL 27.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z253CAB7E5, SERVIZIO DI NOTIFICA DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPE-SA € 4.188,80 SPLIT PAYMENT2023-11-10UFFICIO TRIBUTI 2023253REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – VIA ROMA2023-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231503CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.I..2023-11-13UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231504CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.R..2023-11-13UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231505MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2023-11-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231506FATT. 16 DEL 07/11/2023. IMPRESA CARBOTTI GIUSEPPE – L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 14.357,92 SPLIT PAYMENT. FATT. 2 DEL 07/11/2023 - ING. ANGELO SOLETI – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE.2023-11-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231475AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA2023-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231507GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. EVENTO SCREENING GLICEMICO GRATUITO. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA MATARRESE SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO. CIG Z7C3D450DE. IMPEGNO DI SPESA € 219.002023-11-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231508INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 52,88.2023-11-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231509LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.000,00. CIG: ZD93D4254D .2023-11-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231510TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2023. DISIMPEGNO DI SPESA € 7.000,002023-11-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231511FATTURA N° 596 DEL 10.11.2023, DITTA “NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL – CIG: ZB33CD8798 -FORNITURA VESTIARIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.491,38.2023-11-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231512ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.20232023-11-14UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231513LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 10/11/2023 DI € 91,50 DI LISI DARIO PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE RELATIVE ALL'EVENTO DI SCREENING GLICEMICO GRATUITO. SPLIT PAYMENT. CIG. ZBD3D259C22023-11-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231514PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 225 DAL 18 DICEMBRE 20232023-11-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231515CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. NOMINA COMPONENTE ESPERTO IN LINGUA INGLESE E INFORMATICA.VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA € 156,18 OLTRE IRAP.2023-11-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231516MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA386AK E EM963BM. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.172,00 CODICE CIG ZD03D45CB92023-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231517SALDO RICEVUTA DEL MESE DI OTTOBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI DITTA GRANALDI GIANCARLO CODICE CIG Z383C540012023-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231518SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 € 78,77. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2023-11-14UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231519SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.09.2023 AL 07.11.2023 - FATTURA N. 28/2023 DEL 07/11/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2023-11-14UFFICIO TRIBUTI 20231520FATTURE N. 4207/00-4208/00 DEL 28.07.2023 E N.5023/00 DEL 20.09.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2023-11-14UFFICIO TRIBUTI 20231521LIQ.FATT.PAE0042618 DEL 31/10/2023 DI EURO 206,46. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE/OTTOBRE CODICE CIG Z83350CE702023-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231522FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2023 - 30.09.2023 - EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.367.73. IMPEGNO DI SPESA € 902,55 - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 902,55. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2023-11-14UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231523LIQUIDAZIONE FATT. N. 317 DEL 08/11/23 DI € 78,30. DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO. REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO FL951ZB. CODICE CIG Z363C5DC572023-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231524ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.917,00 OLTRE IVA SOCIETA' NEW TECH. CIG: ZF83D47E0E2023-11-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231525CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,002023-11-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231527FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (1° FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA)2023-11-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231526L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. IMPORTO 200.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP (CUP F37H20002190001)2023-11-16SEGRETARIO GENERALE 20231528REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO S.P. 18 OSTUNI –CISTERNINO DENOMINATA “STRADA DEI COLLI”. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA DET. 47/2008. RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ACCONTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 400.000,002023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231529L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. IMPORTO 200.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE CUP F37H200021900012023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231530RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. IMPEGNO DI SPESA € 6.500,00.2023-11-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231531FATT. 5 DEL 23/10/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - € 137.128,00 SPLIT PAYMENT. FATT. 106 DEL 07/11/2023 FINEPRO SRL – ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE2023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231532FATTURA N° 977/FC/2023 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. CIG. Z333CBDEDE SPLIT PAYMENT2023-11-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231533FATT. 42 DEL 13/11/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3.2023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231534FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° FASE € 32.185,36. CUP: F34E21007080006. CIG 97824448292023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231535FATTURE VARIE – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONGUAGLIO CANONE 2022 PER VARIAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI (AMPLIAMENTI) EX ART. 16 CONVENZIONE E ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 223.884,81 (ACCONTO)2023-11-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023254REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA PODISTICA “CORRICISTERNINO” – 19 NOVEMBRE 20232023-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023255REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN VIA LOCOROTONDO.2023-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023256REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE IN VIA OSTUNI/PIAZZA NAVIGATORI2023-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023257REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CELEBRAZIONE DELL’INIZIATIVA PER LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” – 20 NOVEMBRE 20232023-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231536AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2023. IMPEGNO € 3.925,60.2023-11-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231537PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI ZAFFARANA – CIG A02C8E5D66 - IMPEGNO DI SPESA € 1.248,002023-11-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231538“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01E27B89E2023-11-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2023258REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO MANTO STRADALE: - VIA BRINDISI - VIA MASSERIA PICCOLA2023-11-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231539LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/FE DEL 16/11/2023 DI € 4.270,00 – VALLEDI’ – SOCIETA’ COOP. A.R.L. – CIG: ZC93D040C1 - EVENTI AUTUNNO A COLORI 20232023-11-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231540FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2023-11-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231541FESTA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2023-11-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231542FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. CODICE MIR: A1201.185- RIAPPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI GARA2023-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231543ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 1.392,002023-11-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231544IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 69,20: SOMME DOVUTE DAI CONTRAENTI CON L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER BOLLI, COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA ED ALTRE SPESE INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO.2023-11-20UFFICIO SEGRETERIA 20231545FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO.2023-11-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231546FORNITURA MATERIALE DI ARREDO PER UFFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURIZIO AGRUSTA L'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA € 2.978,45. CIG:ZA33D5284C2023-11-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231547UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.836,63 OLTRE ONERI E IRAP.2023-11-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231548AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE € 3.925,602023-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231549FATT. 080 DEL 17/11/2023 – S.T.I.M. SRL - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1. SPLIT PAYMENT2023-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231550VIDEO SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA "OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.". OGGETTO “LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”. - COD. CIG. Z1B3D5B22A.2023-11-21UFFICIO ECOLOGIA 20231551ESECUZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL`AMBITO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”, AMMESSO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PUGLIA CON A.D. 107/2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CUP F31B22001220002. CIG A02D1A129E2023-11-21UFFICIO CONTRATTI 20231552PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002023-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231553FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 10/11/2023 DELLA CARTOLERIA SARANTO DI PALMISANO GRAZIA DI € 144,79. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231554CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEMATICA E TELEFONICA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA “CITY PEOPLE” ANNO 2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.762,26 CIG ZB23CB8A762023-11-21UFFICIO STATO CIVILE 20231555INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00.2023-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231556TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA € 9.000,002023-11-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023260REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI IDRICI DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA RESTANO SN - C.DA TANZARELLA N. 70 - C.DA RESTANO N. 892023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231557RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: SPERA MARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.821,812023-11-22NATURA E STRUTTURE 20231558SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZI PERIODO 01/02/2022 – 01/08/2023, ART. 3 CONTRATTO REP. N. 4046 DEL 28/12/2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24.017,112023-11-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231559CONTRIBUTO SAGRE E FESTE POPOLARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00.-2023-11-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231560LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 08/11/2023 DI € 400,00 – ROBERTO CHIGA – CIG: ZD93C334B0 - EVENTI ESTATE 20232023-11-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231561CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.I..2023-11-22UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231562LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI CAROVIGNO, MILANO, BELLUNO, OSTUNI, VITTORIO VENETO DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/20232023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231563LIQUIDAZIONE FATT. 17/PA DEL 20/10/23 DI € 1.014,03. DITTA MARANGI DANIELA PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI. CODICE CIG ZEB3C5422B2023-11-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231564LIQ.FATT.11/2023 DEL 11/10/23 DI EURO 693,00 PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO TARGATO DK426FS. DITTA CONVERTINI GIOVANNI. CODICE CIG Z653C03EE52023-11-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231565MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 464,00 CODICE CIG Z003D59F1F2023-11-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231566FORNITURA N.1 TOKEN FIRMA DIGITALE DALLA DITTA TEAM SERVICE DI L. PIETRO IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 CIG: ZE53D5D9E72023-11-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231567LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC NEI TRIMESTRI I - II - III/2023 € 392,49 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 20232023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231568FATTURA NR. 147/02 DEL 31/08/2023 GESTOPARK LUGLIO AGOSTO 2023 CIG:.9577023963 - € 6.026,80 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278.2022 E 1791/20222023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231569INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 4500,00 PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SMA. CIG:Z1038F50112023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231570LIQUIDAZIONE DI SPESA POSTE ITALIANE SPA € 4631,00 PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AL CDS SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. IMP.1678/2022 COD IMP. 3153/2022E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO 951/2023 CIG Z1038F5011 COD.IMP. 1003/2023: FATTURA NR. 1023103969 DEL 19/04/2023 - FATTURA NR. 1023141494 DEL 26/05/2023 - FATTURA NR. 1023192129 DEL 20/07/2023 - FATTURA NR. 1023233411 DEL 11/09/2023 - FATTURA NR. 1023243257 DEL 26/09/2023 - FATTURA NR. 1023266664 DEL 20/10/20232023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231571RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1D3C579702023-11-22UFFICIO ECOLOGIA 20231572LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002148711 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI SPA € 4.880,00 ATTIVAZIONE CONCILIA MOBILE CIG: Z1038EDD5A2023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231573LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 09/11/2023 - € 2000,00 CIG: ZC82FD184D . ITRIATECHNOLOGY DI PIEPOLI ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO ASSE I OB. CONV. 2007-2013 - OB.1.1. - PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DET IMP 1500/20202023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231574LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 94/2023 DEL 03/11/2023 CIG:Z463CAA265 - € 104.40 CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO. FORNITURA ROTOLI POS E CALCOLATRICI. DET IMP 1270 DEL 20/10/20232023-11-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231575RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB23BFFE592023-11-22UFFICIO ECOLOGIA 20231044AVVISO BONARIO N. 518482 PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS ANNI DAL 2002 AL 2008. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 59,36.2023-11-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231576ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. ZA73D5A7DB IMPEGNO DI SPESA PER € 256,202023-11-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231577ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUC-CARTA DI MARANGI DANIELA DI € 488,00 - CIG: ZC73D69EBC2023-11-23UFFICIO SEGRETERIA 20231578LIQ.FATT. 286/C DEL 17/11/23 DI EURO 163,00 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM CODICE CIG ZD03D45CB92023-11-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231579“COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E23000130004 - CIG Z313D4B63B.2023-11-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231580DETERMINAZIONE N. 1239/2023 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI. ANNUALITA’ DAL 2023 AL 2028 – SOCIETA’ SVIC SRL. COD. CIG A018CC8FF9. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 20232023-11-24SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 20231581SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CIG:8675012E5B. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2023-11-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231582CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 713,00. IMPEGNO DI SPESA € 671,002023-11-24UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231583SPAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018. SOCIETA' MERCURIO SERVICE SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.216,20. VARIAZIONE DI PEG . CIG.Z833D69C182023-11-24UFFICIO TRIBUTI 20231584LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – 6^ BIM.2023 - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B2023-11-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231585LIQUIDAZIONE FATT. N. 004372731289 DEL 25/09/23 DI € 10,80. POD 10400001007685 ENEL ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO. CIG ZE83B913782023-11-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231586ESTATE CISTERNINO 2023 – INTORNO ALLA BOMINELLA – ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA –EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002023-11-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231587ESTATE CISTERNINO 2023 – MOSTRA POMOLOGICA SUI FICHI – POMONA APS – CISTERNINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,002023-11-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231588VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 963,80. CIG Z3F3D71FC72023-11-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023262REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE IN VIA OSTUNI/PIAZZA NAVIGATORI2023-11-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023263REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 20232023-11-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023264REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA S. LEONARDO - VIA OSTUNI2023-11-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231368PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 49.549,08 OLTRE ONERI E IRAP2023-11-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231589BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. APPROVAZIONE AVVISI.2023-11-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231590INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. AGGIORNAMENTO ANNO 2023 E 20242023-11-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231594ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA. IMPEGNO DI SPESA € 2.750,00. CODICE CIG Z02286C73D2023-11-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231595SALDO FATT. 30160468 DEL 17/10/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/10 AL 15/10/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2023-11-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231596MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 558,00 CODICE CIG Z163D6EA912023-11-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023265REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE IN VIA MONTE LA CROCE2023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023266REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO RETE ENERGIA ELETTRICA IN VIA NINO BIXIO2023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023267REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE STRADE LIMITROFE AREA MERCATALE: VIA TRIESTE E VIA MONGOLFIER2023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231593LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/F DEL 22/11/2023 DI € 1.300,00 DELLA DITTA SCHENA SERVICE SRLS - CIG: Z0338FB76F A TITOLO DI ACCONTO PER STAMPA VOLUME “LE CASE DEI MORTI”.2023-11-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231597“ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LOCONSOLE P.V.A. SAS” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ACCERTAMENTO D’ENTRATA – CIG: Z143D6464A2023-11-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231598CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2023/2024 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.462,11. IMPEGNO DI SPESA € 7.409,862023-11-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231599PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F39J21006250006.2023-11-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231600CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA2023-11-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231601FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA UTILIZZARSIPER IL COPMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI Z.T.L. E PER I SERVIZI POLIZIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. VARIAZIONE PEG ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C3D7B1402023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231602PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA. IMPEGNO DI SPESA2023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231603PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA ACCERTAMENTOPERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2023-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231604SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA € 4.751,692023-11-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231502COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - "NOI E IL MESE DI NOVEMBRE" INIZIATIVA DEL 29/11/2023 INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 999,91 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. CIG: ZAC3D74AE2.2023-11-29UFFICIO SEGRETERIA 20231592SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z6B3D8345D.2023-11-29UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231605PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F39J21006250006.2023-11-29UFFICIO SEGRETERIA 20231606FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO IMPEGNO DI SPESA III E IV TRIMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE2023-11-29UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20231607SALDO FATT. 30199705 DEL 31/10/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/10 AL 31/10/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2023-11-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231608LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. €. 245,002023-11-29UFFICIO CONTRATTI 20231609FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER €. 385,00 OLTRE IVA SOCIETA' NEW TECH. CIG: Z2C3D82E2B2023-11-29UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231610VALLE D’ITRIA TOURIST CARD – ART EXPERIENCE – SAYWEB SRL - DISIMPEGNO DI SPESA DI € 1.694,20 – CIG: Z563C21F342023-11-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231611PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F39J210062600062023-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231612PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F39J210062600062023-11-29UFFICIO SEGRETERIA 20231613CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L..2023-11-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2023268REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA” - 03 DICEMBRE 20232023-11-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023269REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2023-11-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231614ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.459,12 - ORDINANZA N. 548/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE NEL RICORSO PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.996/2023).2023-11-30UFFICIO CONTENZIOSO 20231615TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 18.397,532023-11-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231616SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MARIA MONTESSORI” - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 26.788,40 CIG ZA43D80DCD2023-11-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231617UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'- RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 6.177,94 OLTRE ONERI E IRAP2023-11-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231618Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNLAE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018).IMPEGNO DI SPESA € 4.002,78.2023-11-30UFFICIO CONTENZIOSO 20231619CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2023/2024 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.821,032023-11-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231620POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.1 “ INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO. IMPORTO €.300.000,00. OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP: F37H210018100022023-11-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231621DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234 PER L'ANNO 2023: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI”;- ACCERTAMENTO DI ENTRATA: € 4.232,082023-11-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231622FAT. N. 476/PA DEL 26/04/2022, FAT. N. 620/PA DEL 13/05/2022, FAT. N. 1475/PA DEL 29/11/2022, FAT. N. 1632/PA DEL 23/12/2022, FAT. N. 171/PA DEL 16/01/2023 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) CIG: 9100189188 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-11-30UFFICIO ECOLOGIA 20231624FATT.N.000637 DEL 26/05/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z69352BB78 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-11-30UFFICIO ECOLOGIA 20231625FATT.N.001955 DEL 10/11/2023 E N. 001853 DEL 06/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-11-30UFFICIO ECOLOGIA 20231626ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI € 2.499,172023-11-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231627ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.553,00.2023-11-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231628FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESSORI VARI SU IMPIANTO CLIMA PRESSO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.403,40 .2023-11-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231629MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 .2023-11-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231630PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F34J210000100012023-11-30SEGRETARIO GENERALE 20231631SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CIG:8675012E5B. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2023-11-30SEGRETARIO GENERALE 20231633BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - FORNITURA DI N. 35 BLOCCHI DA 50 TAGLIANDI BUONI SPESA. CIG: Z313D80D33. IMPEGNO DI SPESA € 213,502023-11-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231634IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA MAGGIOLI SPA - € 65,00 - CIG:ZBA3D89EF52023-11-30UFFICIO ECOLOGIA 20231635IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA EGAF EDIZIONI SRL - € 44,40 - CIG:Z783D87F712023-11-30UFFICIO ECOLOGIA 20231636MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK LIQ.FATT. 297/C DEL 27/11/23 DI EURO 1.009,00 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL CODICE CIG ZD03D45CB92023-11-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231637COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20232023-11-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231638TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA2023-11-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231639PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCENTIVO RUP E COLLABORATORE. IMPEGNO DI SPESA€ 5.746,982023-11-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231640CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 38.385,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.473,002023-11-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231641FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 22/11/2023 DI MARIGLIANO SRL. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 75,892023-11-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231642FATT. 8121000027 DEL 19/06/2023 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231643FATT. 6 E 7 DEL 18/10/2023 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA (FASE DI PROGETTAZIONE) € 14.510,00. CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC2023-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231644RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE PER EURO 162,00.2023-12-01UFFICIO TRIBUTI 20231645LIQ.FATT. 299/C DEL 29/11/23 DI EURO 464,00. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. CODICE CIG Z003D59F1F2023-12-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231646CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/HERA COMM SPA - GAS METANO 13 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA DI € 37.510,00. CIG N. Z613C2E44D2023-12-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231647REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z6F3D7BBDD2023-12-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231648LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER € 23.151,11. - CIG: Z9B3D8DC37 -.2023-12-01UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231649LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842/SE DEL 13/11/2023 DI € 23.740,30 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231651DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI”- IMPEGNO DI SPESA DI € 4.231,58: € 1.410,69 CALIB, LIBRERIA CAFFE’ DI PARISI MARISA – CIG: Z6D3D88939 - € 1.410,69 MONDADORI POINT DI LORUSSO SILVIA CRISTINA – CIG: ZD83D888A6 - € 1.410,20 PENSIERO BAMBINO DI CAMPOSEO NUELA – CIG: Z723D889972023-12-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231652SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZDD3D8E0472023-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231653LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 27/11/2023 DI € 500,00 – ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI” – CIG: ZC13D04285 - EVENTI AUTUNNO A COLORI 20232023-12-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231654INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART.44 (EX ART. 87), COMMA 7, D.LGS. N. 259/2003 ED ARTICOLI 14, 14-BIS, 14-TER, 14-QUATER E 14-QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. CODICE IMPIANTO BR_72014_003 CISTERNINO RICHIEDENTE: SOCIETÀ ILIAD ITALIA S.P.A.2023-12-01UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231655CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELL'OTTICA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. CIG: ZA13D8F0762023-12-01UFFICIO CONTRATTI 20231656P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. D. D. AUTORITÀ DI GESTIONE N.78 DEL 6/4/2023 (BURP N.35 DEL 13/4/2023). LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA LOTTO 1, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23000990002 E LOTTO 2, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23001000002. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LOTTO 1 (CIG Z913D8A0A7) E LOTTO 2 (CIG ZEB3D8A161). IMPEGNO DI SPESA.2023-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231657ELABORAZIONE DATI, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2023 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2022-LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 134,20 CIG: ZAF3CD303C CNA SERVIZI CISTERNINO2023-12-01UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231658BANCA POPOLARE PUGLIESE- SOSPESI D'USCITA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL30/09/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA €.1.457,40. CIG:Z2E3C382232023-12-01UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023270REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ ASPETTANDO SANTA LUCIA” – CAMPO BOARIO - 09 DICEMBRE 20232023-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023271REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2023.2023-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023272REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2023.2023-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023273REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE IN VIA MONTE LA CROCE2023-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023274REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVI PER POSA DI CAVI, POZZETTO E ARMADIO TELEFONICO PER BANDA ULTRA LARGA2023-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023275REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - C.DA TANZARELLA N. 62 -C.DA FASOLA N. 302023-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231623INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 .IMPEGNO DI SPESA € 120,00.2023-12-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231632ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 EMESSI NEL 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 200.462,192023-12-04UFFICIO TRIBUTI 20231659ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE.2023-12-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231660NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232023-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231661LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2019 AGRONOMI DR. MILETI CIG: ZE938D22D2 E DR. MARINGELLI CIG: Z7438D23A4 DET IMP 1601/2022 COD IMP 3016/2022 - 3017/20222023-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231662INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CURE GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 2.000,00 - CIG Z8A3BAFAEB2023-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231663INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.850,002023-12-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231664FATTURA N. FT - 920/A, DEL 23.11.2023. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. ZB93CDFEDE. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=570,00.2023-12-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231665IMPEGNO DI SPESA CONTROLLI UMA EX-POST 2020. € 3.045.12 CIG1 : Z043D7B593 INCARICO PROFESSIONALE A MILETI DR.VITO CIG2 : ZD73D9300A MARINGELLI DR. GIACOMO2023-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231666FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 29/11/2023 DI “TUTTO PER L'UFFICIO DI IGNAZZI PALMA”. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 232,512023-12-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231667LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO DAL MESE DI MAGGIO A SETTEMBRE 2023 PER EURO 1.468,62. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2023-12-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231668SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 968968335E2023-12-04UFFICIO ECOLOGIA 20231669NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “MAGIE DI NATALE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: Z663D93CB92023-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231670NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “DAPONTEAPONTE……IL PONTE DIVENTA MAGIA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: Z5D3D93C422023-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231671EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTE S.T.I.M. SRL (Z6A3D7AAD4) E LOPARCO GIOVANNI (Z5A3D7AB6B) - IMPEGNO DI SPESA2023-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231672MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.998,00 .2023-12-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231674VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO PER IL CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI”– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA – IMPORTO €.324,002023-12-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231675ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA € 15.202,00– CIG Z563D952E22023-12-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231676RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTE. ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 6.015,252023-12-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023276REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: C.DA SAN LEONARDO 1522023-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023277REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: VIA LIBERTÀ SNC.2023-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231357FATTURA N. 193/2023 DEL 04.12.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2023-12-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231677“OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 450,00 PER IMBOTTIGLIAMENTO OLIO. CIG ZB33D80CF12023-12-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231678TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 18.397,532023-12-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231679CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.D..2023-12-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231680ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASTA PUBBLICA DEL 9 FEBBRAIO 2023 -RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.050.002023-12-05UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231681CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA, LOCANDINE E MATERIALE VARIO UFFICIO ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 671,00 - CIG: Z9C3D8C3F9.2023-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20231682BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. IMPEGNO DI SPESA 34.786,502023-12-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231683LIQ.FATT. 4/23 DEL 04/12/23 DI EURO 341,60 - DITTA SEMERARO STEFANO - MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EA25079 - CODICE CIG Z743C8CE5D2023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231684FATTURA N. 426/2023/P DEL 27.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z253CAB7E5, SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 796,99 SPLIT PAYMENT2023-12-05UFFICIO TRIBUTI 20231685SALDO FATT. 30287916 DEL 17/11/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/11 AL 15/11/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231686PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006- CIG 9785843D19. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231687REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0116533321401 ACCERTAMENTO E IMPEGNO €1.095,262023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231688PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231689LIQ.FATT. 350 DEL 02/12/23 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DM666JB - CODICE CIG Z6F3D7BBDD2023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231690SALDO RICEVUTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI CODICE CIG Z383C540012023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231691“SAN SILVESTRO ANNI ’30 NELLE PIAZZE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPE-GNO DI SPESA DI € 5.498,90 – CIG: Z023D93D392023-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231692“FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL CIMITERO COMUNALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “NERI S.P.A.” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z853D971332023-12-05UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231693PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231694PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231695SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B2023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231697REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM963BM. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z783D9176A2023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231698LIQ.FATT. 402 DEL 30/11/23 DI EURO 963,80 - DITTA DIMOLA SERVICE SNC DI DIMOLA P.& F. - REVISIONE GRU INSTALLATA SU AUTOMEZZO TARGATO DK426FF - CODICE CIG Z3F3D71FC72023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231699LIQ.FATT. 1010868171 DEL 27/11/23 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/8 AL 24/11/23 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772023-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231700DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F3D9BAB22023-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20231701SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI. VARIAZIONE DI PEG, IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETERPA – CIG Z533D9D47A2023-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20231702FORNITURA SEDIE. IMPEGNO DI SPESA PER € 4.987,36.2023-12-05UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231703FORNITURA GAZEBI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.980,00.2023-12-05UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231705RIMBORSO ALLA PREFETTURA SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO IN OCCASIONE DI SINISTRO STRADALE: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA2023-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231706PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO CON DECORRENZA 8 LUGLIO 2022 DISIMPEGNO € 600,00 - VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 600,002023-12-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231707ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.20232023-12-05UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231708DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO. DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 431,64 IVA INCLUSA. CIG: – Z6E3D92D3B2023-12-05UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20231709LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE156 DEL 04/12/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 793,382023-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231710ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.20232023-12-05UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231711INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 498,80.2023-12-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231712LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE146 DEL 30/11/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 20.144,082023-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231713DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO E C. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 896,70 IVA INCLUSA. CIG: – Z7B3D92CD02023-12-05UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20231714RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E ATTI ORGANI VARI ANNI 2011/2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.176,082023-12-05UFFICIO STATO CIVILE 20231384PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231391“COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 - CIG Z313D4B63B. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2023-12-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231715RIAPERTURA TEATRO COMUNALE – REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 – CIG: ZA73D9E53C2023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231716GALA' DELLO SPORT 2023 – FORNITURA PREMI - DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIE-LA - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 797,88 – CIG: Z433D9FA532023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231717ORGANIZZAZIONE EVENTI PROPEDEUTICI ALL’8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO AL CLUB “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”- IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 – CIG: Z373D9FDF42023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231718“BORGHI VIVI” – PUBBLICAZIONE ATTI CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO 2019 – CASA EDITRICE TWO ROUND – ACQUISTO N. 160 COPIE IM-PEGNO DI SPESA DI € 4.960,00 – CIG: Z383D9FF342023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231719NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 – AFFIDAMENTO LUMINARIA ARTIGIANALE “NATI-VITA’” ALLA DITTA ITRIA ART LUMINARIE ARTIGIANALI DI CAROLI MARIA – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,96 – CIG: ZDC3D9ECA82023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231720NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “PARATA DI BABBO NATALE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHITROS CRISPIANO - IMPEGNO DI SPESA DI € 562,50 – CIG: ZDA3DA1A332023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231721FATTURE N. 6191/00 DEL 14.11.2023, N.6635/00-6636/00-6637/00-6638/00-6639/00 DEL 01.12.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €2.246,502023-12-06UFFICIO TRIBUTI 20231722ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZA03D884572023-12-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231723MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.830,00.2023-12-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231724“FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “DI PINTO & D’ALESSANDRO S.P.A.” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6D3D9DB7C2023-12-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231725ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. Z6B3DA3DF9 IMPEGNO DI SPESA PER € 640,502023-12-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231726“CONCERTO ITINERANTE ZAMPOGNA E CIARAMELLA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 – CIG: Z733DA22B72023-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231727STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2023 ASSOCIAZIONE ALLA SUA. IMPEGNO DI SPESA2023-12-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231728LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI IN PINETA DI VIA SAN QUIRICO E NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA – CG: A0398F1CF1 .2023-12-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231729CONVENZIONE CONSIP/AGSM SPA PER LA FORNITURA GAS NATURALE 14 – LOTTO 10 – ORDINATIVO N. 6975770 LIQUIDAZIONE FATT.AGSM N. FE000120230002720626 DEL 21/09/23 € 32,63 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG ZA936B7EC82023-12-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231730DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34 IMPEGNO DI SPESA 85,40 SOGET SPA2023-12-06UFFICIO TRIBUTI 20231381FATTURA N° 33-713 DEL 20.09.2023, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:ZDF3CAF5CB – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE PER € 878,40.2023-12-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231673FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG Z533C0662A2023-12-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231731INTERVENTI STRAORDINARI DI FOGNA BIANCA NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD03DA3FB4 -.2023-12-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231732FATTURA N° 33-886 DEL 6.12.2023, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:ZDF3CAF5CB – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE PER € 878,40.2023-12-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231733PROVENTI MATRIMONI CIVILI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1561,502023-12-07UFFICIO STATO CIVILE 20231734LUMINARIE NATALIZIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN TRANSITION S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: Z123D9C7DC2023-12-07UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231735FATT. 45 DEL 28/11/2023 E 46 DEL 30/11/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 145.194,76 SPLIT PAYMENT. FATT. 10 DEL 27/11/2023 - ING. NICOLA DEMAIO – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE.2023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231736INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.850,002023-12-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231737PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALESIANO "SACRO CUORE" DI CISTERNINO – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 868,572023-12-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231738DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTBASE. DITTA SERVICE GRAF SNC. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 497,76 IVA INCLUSA. CIG: – Z0C3D92C4F2023-12-07UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20231739FATTURA NR.39/EL DEL 05/12/2023 € 1.459,12 IN FAVORE DELL' AVV.VINCENZO POLICE. PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.996/2023).LIQUIDAZIONE ACCONTO.2023-12-07UFFICIO CONTENZIOSO 20231740FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE – RELAZIONE DEL RUP - IMPEGNO DI SPESA2023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231741PROVENTI DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA € 300,002023-12-07UFFICIO STATO CIVILE 20231742FATT. N. 947/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231743FATT. N. 969/40 DEL 31/10/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231744DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AXA SRL- CIG Z393A307C92023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231745ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF73A30FDB2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231747SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE73DA79DE2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231748PROGETTO “CITTADINANZA DIFFUSA” A CURA DEL LICEO POLIVALENTE DON QUIRICO PUNZI. IMPEGNO DI SPESA € 4.985,002023-12-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231749ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1196 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002023-12-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231750FATT. N. 671 DEL 27/01/2023. ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. CIG ZBB352BEF1. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231751FATT. N. 990/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231752FATT. N. 54/40 DEL 31/01/2023 E NOTA CREDITO N. 946/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231753FE000120230002970114 DEL 20/10/23 € 31,44 E N. FE000120230003234601 DEL 24/11/23 DI € 7,72- AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GSA 14 - LOTTO 10. CODICE CIG ZA936B7EC82023-12-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231754LIQUIDAZIONE FATT. FE000120230003229652 DEL 24/11/23 € 3,53- AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32023-12-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231757FATT. 7 DEL 28/11/2023 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 114.644,01 SPLIT PAYMENT.2023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231758DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. ACCERTAMENTO ENTRATA. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.2023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231759GESTOPARK FATTURA NR. 204/02 DEL 30/11/2023 GESTOPARK 2023 CIG:9577023963. € 9.040,20 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20232023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231760AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 3511.16 . CIG.:ZF83DA78912023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231761POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA D'AMICO FRANCOSIMO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=500,00. (CIG N. Z913DAA948).2023-12-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231762“COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E23000130004 - CIG A0312D83C42023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231763IMPEGNO DI SPESA INFOPOL - CORSI DI FORMAZIONE: -LE NOVITÀ DEL CODICE PENALE PER LA POLIZIA LOCALE - - DECRETO CAIVANO DL 123/2023 DISAGIO GIOVANILE, CRIMINALITÀ MINORILE E SICUREZZA MINORI IN AMBITO DIGITALE CIG: 7B53DA7A1E € 230.002023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231765POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SANITARIA, URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA.2023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231766LIQUIDAZIONE FATTURA N. 915/SE DEL 30/11/2023 DI € 25.606,24 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231767LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 16/11/2023 DI € 219,00 FARMACIA MATARRESE SAS. FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LO SCREENING GLICEMICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. SPLIT PAYMENT. CIG Z7C3D450DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231768LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE148 DEL 01/12/2023 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2023-12-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231769RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT.7682 DEL 28/11/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83D907B82023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231770RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6972 DEL 26/10/2023. PROGEVA SRL. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z663D904D62023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231771RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6351 DEL 27/09/2023. PROGEVA SRL. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z183CA9FCD2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231772SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE73DA79DE2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231773ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CALAMITÀ: SICCITÀ 20222023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231774IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA: SENT. GDP BR 2158/2017 C/ COMUNE DI CISTERNINO DG 143/2023; DCC 36/2023 € 282.202023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231775INDAGINE MULTISCOPO AVQ 2023 LIQUIDAZIONE RILEVATORE € 671,002023-12-07UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20231776FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 28/11/2023 DI € 8.168,44 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231777CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2023 AL30/09/2024 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 214 DEL 28/09/2023. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA.2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231778FATT. N. 267 DEL 30/11/2023 - ECO.GEO.DRILLING RGMB SRL - TEOREMA SPA - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO - CIG :Z1F3D9BAB2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231779SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECOFASO SRL - CIG Z633A3065C2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231780FATT. N. 41149 DEL 31/03/2023, N. 41546 DEL 18/05/2023, N. 41547 DEL 18/05/2023, N. 42213 DEL 14/06/2023 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231782RIPRISTINO ESTETICO DELLE SCRITTE DELLE LAPIDI POSTE SUL MONUMENTO AI CADUTI SITO NELLA VILLA COMUNALE ALLA PIAZZA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.500,00.2023-12-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231783ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D3A309D82023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231784SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. ROTTAMI DI VETRO. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - ECOFASO SRL - CIG Z633A3065C2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231785LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA. ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI AD USO DELLA P.L. FATTURA NR. 163/2023 DEL 05/12/2023 KENT SRL DIVISE ED UNIFORMI € 5.679.10 CIG. Z603C220EB IMP. 949 DEL 08/08/2023 COD IMP 1021/20232023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231786SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 200301 E 190501 - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL . IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z123DAC3D72023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231787FATT.N. 430/PA DEL 31/08/2023 E FATT.N. 474/PA DEL 31/09/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO E SETTEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231788RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z183CA9FCD2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231789FATT.N.001980 DEL 27/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231790FATT.N.001983 DEL 27/11/2023 E N. 001984 DEL 27/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG 69352BB78 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231791RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1D3C579702023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231792SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA AMBIENTE & SVILUPPO SCARL- DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9689735E442023-12-07UFFICIO ECOLOGIA 20231795PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. /CENTRO STORICO.2023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231796AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COM. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/223 - FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE. CIG Z923C4321F2023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231798AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COM. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/223 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI INDICAZIONE.2023-12-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231800CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. 1410/2023.2023-12-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231801LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2023 PER EURO 2.221,55. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2023-12-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2023278REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO PER INSTALLAZIONE ANTENNE IN VIA OSTUNI (PARCHEGGIO CIMITERO COMUNALE)2023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023279REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I – 08-09-10-16-17-23-24 DICEMBRE 20232023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023280REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “24^ DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 10 DICEMBRE 20232023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023281REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 20232023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023282REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231755LIQUIDAZIONEFATTURA NR. 0002152492 DEL 30/11/2023 E FATTURA NR. 0002153047 DEL 30/11/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 183,00 + 1015,65: TOT € 1198.65 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO. LOTTI C11V1-P E C11V1-D E C12V1-P E C12V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/20222023-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231802SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA MANDURIAMBIENTE SPA - VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: A03A7822392023-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20231803ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA BUNDER COMPANY SRL. CIG:ZFA3DACC72 - IMPEGNO DI SPESA2023-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20231696FATTURA N° FE30 DEL 05.12.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: ZE53D5D9E72023-12-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231804FATTURA N° 1000231500007010 DEL 30/11/2023 DITTA ARUBA S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 11,86 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT2023-12-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231805FATTURA NR. 61 DEL 04/12/2023 - FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - SOCIETA' NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 469,70 IVA INCLUSA CIG: Z2C3D82E2B2023-12-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231806FATTURA NR. 59 DEL 04/12/2023 - FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - SOCIETA' NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.338,74 IVA INCLUSA CIG: ZF83D47E0E2023-12-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231807FATTURA N° 62 DEL 4.12.2023, DITTA “LONGO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG:ZB73D1A7A8, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICI SOLARI SU LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 34.615,00. -.2023-12-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231808FATT.6 DEL 07/12/2023. ARCH. ANCILLA PINTO. “POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA” OB.RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICINTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. PROGETTO “INTERVENTI DI EFFICIENTAMETO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI”. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F39J21006250006 – CIG: ZB13CE4D1C2023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231809FATT.7 DEL 07/12/2023. ARCH. ANCILLA PINTO. “POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA” OB.RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICINTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. PROGETTO “INTERVENTI DI EFFICIENTAMETO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE”. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F39J21006260006 – CIG: ZAE3CE4E432023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231810CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI. CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE CON ESITO NEGATIVO.2023-12-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231811PROGETTO “CITTADINANZA DIFFUSA” A CURA DEL LICEO POLIVALENTE DON QUIRICO PUNZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.985,002023-12-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231812CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.473,002023-12-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231813LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/SE DEL 30/11/2023 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231814FATT. 19 DEL 06/12/2023 – SPLIT PAYMENT - GEODATA S.R.L. - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SIT, WEBGIS, SUE E MODULO EDILIZIA SISMICA. SALDO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.249,99.2023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231815FATT. 28 DEL 05/12/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53.752,80 - CANONE NOVEMBRE 20232023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231816FATT. 126 DEL 07/12/2023 – FINEPRO SRL- PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG Z283480C17. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE € 15.515,19 SPLIT PAYMENT2023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231817LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – IMPEGNO DI SPESA (CUP: F31B19000290002 CIG: 8953949875)2023-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231818TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF QUOTE CONSORTILI ANNO 2023 PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 347.243,432023-12-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231819ACQUISTO CAVALLETTI PER MOSTRE - DITTA BIUNNO MARTINO – BELLE ARTI E CORNICI DAL 1979 – MARTINA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.945,00 – CIG: Z6F3DAFE3E2023-12-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231820DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENO DIRETTO EX ART. 50 C.L. LETT. B DELLA FORNITURA DI SERVIZIO “AFFRANCATRICE POSTE ITALIANE – RICARICA MAAF” - ITALIANA AUDION S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.500,00. CIG Z603D9663F2023-12-11UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20231821COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DICEMBRE 2023. IMPEGNO € 496,90 OLTRE ONERI E IRAP2023-12-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231822CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 533,87 OLTRE IRAP2023-12-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231823PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA2023-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231825LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIUSEPPE CONVERTINI (CUP: F34E21007080006 - CIG A03B435D05)2023-12-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231826ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA. DITTA MYO SRL. CODICE CIG Z4F3D5911E2023-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231827REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z343DA42C22023-12-12NATURA E STRUTTURE 20231828L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2023, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00.2023-12-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231829SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 8.704,60. CIG 5366033E80.2023-12-12UFFICIO TRIBUTI 20231830LIQUIDAZIONE FATT. 60 DEL 4/12/23 DI EURO 256,20 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG ZA73D5A7DB2023-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231831FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. SECONDO E TERZO SAL BIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT.2023-12-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231832ACQUISTO CARTA FORM.A3 E MATERIALE VARIO PER UFFICI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 160,55 - CIG Z033D9F1E62023-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231833INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €2.628,45, ONERI E IRAP INCLUSI CIG Z643CAB8352023-12-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231834FATTURA N. 96/A - SOCIETA' A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELL'OTTICA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.700,00 IVA ESENTE CIG: ZA13D8F0762023-12-13UFFICIO CONTRATTI 20231835LIQUIDAZ.FATT. N. 2307900115198 DEL 6/12/23 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. DAL 1/9/23 AL 30/11/23 CODICE CIG ZA238537AF2023-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231836LIQ.FATT. 310/C DEL 12/12/23 DI EURO 558,00 - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG Z163D6EA912023-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231837FATT. 8 E 9 DEL 12/12/2023 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. PRIMO E SECONDO SAL BIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT.2023-12-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231838FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.932,002023-12-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20231839PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (ART.3) – “SERVIZI FINALIZZATI AL CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA”. PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA” – ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA - CUP F31G23000040002.2023-12-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231840EMERGENZA UCRAINA. TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 927/2022 – ANNO 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 15.207,662023-12-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2023283DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "PARATA DI BABBO NATALE ED ELFI"2023-12-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023284DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "PARATA DI BABBO NATALE ED ELFI" - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORD. N. 283/2023.2023-12-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023285REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2023-12-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023286REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE INFISSI VIA P. AMEDEO.2023-12-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231841POLI…GIO’ – PROGETTO “LIBER IN BORGO" – ATTUAZIONE PROGETTO – COFINANZIAMENTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00.2023-12-14UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231842REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2024 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESADI € 1.947,12 – CIG: ZA43DBD77C2023-12-14UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231843D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) PER IL PERIODO DALL’1.1.2024 AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA2023-12-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231845OGGETTO:SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.219,16.2023-12-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231846RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: LAERA NICOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4.339,102023-12-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231847PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B.M. SYSTEM S.R.L..IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B.2023-12-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231849FATT.N.363/00 DEL 31/07/2023 E FATT. N. 441/00 DEL 31/08/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. CIG: ZB23BFFE59 E Z1D3C57970. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2023-12-14UFFICIO ECOLOGIA 20231850PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - ACCERTAMENTO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO.2023-12-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231854FATTURA N° 1003/1 DEL 5.12.2023, DITTA D’AMICO SRL – CIG:Z1F3ACEB36 FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.699,99 .2023-12-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231855PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. STEFANO SEMERARO (CUP: F34E21007090006. CIG A03DEF32A8)2023-12-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231650CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE DI PEG E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA.2023-12-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231856PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE - ARCI MARTINA FRANCA. IMPEGNO DI SPESA €. 2.650,002023-12-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20231857ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER ATTIVITÀ CONGIUNTE DI MIGLIORAMENTO FORESTALE DI RIDUZIONE RISCHIO INCENDI NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.208,33.2023-12-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20231858ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI PEG.2023-12-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231859FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.623,422023-12-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231860CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.036,36 . IMPEGNO DI SPESA: € 30,01 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE.2023-12-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231861CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI NOVEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 8.989,93. IMPEGNO DI SPESA: € 120,00 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE.2023-12-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023287REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ANTICIPAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL 25 DICEMBRE 2023 E 01 GENNAIO 2024 AI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2023.2023-12-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023288REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA LIBERTA’2023-12-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2023289REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: VIA LIBERTÀ SNC. - COMPLETAMENTO LAVORI2023-12-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231862A.S.D. FUTSAL CISTERNINO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO.-2023-12-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231863NATALE MAGICO A CISTERINO 2023 – REALIZZAZIONE FESTA PARROCCHIALE – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00.-2023-12-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231864NATALE MAGICO A CISTERINO 2023 – REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00.-2023-12-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20231865ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI, ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA, NONCHÉ DEI CANI RANDAGI CHE VERRANNO RINVENUTI E RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE2023-12-18UFFICIO CONTRATTI 20231866IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG.RI S.V. E S.D..2023-12-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231867IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. M.G..2023-12-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231868ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI -DITTA AGRICOLA SOLETI ANTONIO LUCA – C.DA PANZA N. 60 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA PARTITA IVA 02672630742.2023-12-18UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20231869SALDO FATT. 30327082 DEL 30/11/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/11 AL 30/11/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2023-12-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231870SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 € 96,59. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2023-12-18UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2023290REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO - 26 E 30 DICEMBRE 2023 - 02 E 06 GENNAIO 20242023-12-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231871ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 5.805,32 OLTRE ONERI ED IRAP2023-12-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20231872LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 15 DEL 13/12/23 DEL DOTT.ROBERTO RESSA (REVISORE UNICO) - ONORARIO 2023 (01.01.2023 - 30.11.2023) E RIMBORSO SPESE EX DCC N. 36 DEL 02.12.2020 - REGIME FORFETTARIO2023-12-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231873PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A040602E142023-12-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231874D.L.VO 81/08 – ADEMPIMENTI VARI- IMPEGNO DI SPESA € 6.039,00 (CIG. Z343DE755A)2023-12-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023293ORDINANZA N. 238 DEL 25.11.2008 E N. 198 DEL 03.12.2013. “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA.2023-12-22UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231875ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SOMME CORRISPOSTE PER AFFRANCAZIONE DI LIVELLO2023-12-22UFFICIO CONTRATTI 20231876D.C.C. N. 51 DEL 23/09/1985 – ESPROPRIO AREA P.ZZA CASALINI – ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA2023-12-22NATURA E STRUTTURE 20231877FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 720,002023-12-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231878SOFTWARE GESTIONE DA REMOTO OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA. ASSISTENZA TECNICA. DITTA. ABTECH SOLUTION DI SCARONI FAUSTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD63DA84F92023-12-22UFFICIO ECOLOGIA 20231879BUONI SPESA CARTACEI. APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI2023-12-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20231881ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TASI 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €43.130,512023-12-22UFFICIO TRIBUTI 20231882DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 96522487062023-12-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2023295REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO - 30 DICEMBRE 2023 - 02 E 06 GENNAIO 20242023-12-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20231884RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 13/07/2023 - 03/11/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.608,24.2023-12-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231885DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG. Z4C3DF9923 IMPEGNO DI SPESA €17.690,00 IVA INCLUSA2023-12-28UFFICIO TRIBUTI 20231886ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. PERIODO DAL 1° AL 28 DICEMBRE.2023-12-28UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231888LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. DI LECCE N. 704/2018 E N. 498/2021. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. DITTA CECERE GRAZIA. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA.2023-12-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20231889LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. CAUSA ZACCARIA EMANUELE + 2 C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA TAR - LECCE N.2362 DEL 21/11/2013. SENTENZA TAR – LECCE N. 00131/2021. RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO €.36.588,36. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.146/2022 SU INDENNITÀ OCCUPAZIONE LEGITTIMA. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO €.34.612,59. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA.2023-12-29SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 20231890POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNI 2024/2026. ASSIGEM SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.560,00 PER GLI ANNI 2024 E 2025. (CIG Z3A3DC4238).2023-12-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20231891ACCERTAMENTO PROVENTI DA GETTONIERA BAGNI PUBBLICI DI VIA MANZONI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023.2023-12-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20231892CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI DICEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.909.00.2023-12-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20231893C.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N.786/2023 (R.G.N. 1383/2020) EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DI C.G. IMPEGNO DI SPESA € 729,56.2023-12-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2023FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. IMPORTO LAVORI €.940.468,33, DI CUI €.18.440,56 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984).NATURA E STRUTTURE 2024375PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F182023-03-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241883LIQUIDAZIONE DI SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA SENT. GDP BR 2158/2017 C/ COMUNE DI CISTERNINO DG 143/2023; DCC 36/2023 € 282.202023-12-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241887LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI MARTINA FRANCA, LATERZA, FASANO DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/20232023-12-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “24^ DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 07 GENNAIO 20242024-01-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241FATTURA N° FPA 1/23 DEL 11.12.2023, DITTA ZACCARIA LORENZO – CIG:Z4D3D139B5 “ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.085,50 .2024-01-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20242FATTURA N° 57 DEL 14.12.2023, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZD83D1C429 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACCONTO DI € 550,00.2024-01-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20242REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO 06 GENNAIO 20242024-01-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20243FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.2024-01-04UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20243REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE CAVI PER ZTL IN VIA DANTE2024-01-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20244FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20245FATT. 17 DEL 24/10/2023 E 19 DEL 01/12/2023 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L.2024-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20246ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-01-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20244REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2024.2024-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20245REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA PRINCIPESSA JOLANDA2024-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20246REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN VIA LOCOROTONDO.2024-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20247REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA MARTINA FRANCA2024-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20248REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – VIA ROMA (DA VIA MULINI VECCHI A P.ZZA MAZZINI)2024-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20247LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO (CUP: F34E21007080006). IMPEGNO DI SPESA .2024-01-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20249SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 10.01.24 AL 09.07.24 - IMPEGNO DI SPESA € 2.928- CIG B000C3654D.2024-01-10UFFICIO TRIBUTI MINORI 202410STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON ASSIGEM, AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.289,63 (CIG N B0005F3A75 )2024-01-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202411CLIO S.P.A. RINNOVO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RUPAR SPC- CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA €. 255,40 IVA INCLUSA CIG: B0014785D42024-01-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202412LEGALITRIA “FESTIVAL NAZIONALE DELLA LEGALITA 2022” – RADICI FUTURE – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.-2024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202413“I GIARDINI DI POMONA” AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER MOSTRA POMOLOGICA SUI FICHI - ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,002024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202414LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 16/12/2023 DI € 400,00 – GIOVANNI CHIRICO – CIG: ZDC3C33484 - EVENTI ESTATE 20232024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202415ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRE E FESTE POPOLARI ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,002024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202416COMITATO FESTA MARIA AUSILIATRICE – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,662024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202417FESTA MADONNA D’IBERNIA 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,66.-2024-01-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202418ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – CONTRIBUTO PER “INTORNO ALLA BOMMINELLA” - ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,002024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202419LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA1 DEL 22/12/2023 DI € 2.400,96 DELLA DITTA ITRIA ART LUMINARIE ARTIGIANALI DI CAROLI MARIA - CIG: ZDC3D9ECA8 – FORNITURA LUMINARIA ARTIGIANALE “NATIVITA’”.2024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202420LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 03/01/2024 DI € 5.498,90 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: Z023D93D39 – “SAN SILVESTRO NELLE PIAZZE”2024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202421LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 04/01/2024 DI € 6.098,78 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: Z5D3D93C42 – ALLESTIMENTO NATALIZIO “DA PONTE A PONTE”2024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202422LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024 DI € 1.100,00 – ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – CIG: ZA73D9E53C – RIAPERTURA TEATRO COMUNALE REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE2024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202423LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/23 DEL 29/12/2023 DI € 4.500,00 – ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – CIG: ZAB3D0417E - EVENTI AUTUNNO A COLORI 20232024-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202424FATT. 2 DEL 04/01/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53.752,80 - CANONE DICEMBRE 20232024-01-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202425ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' - NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA €. 73,20 CIG: B0015330272024-01-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202426FATTURA N° 7/P.A. DEL 28.12.2023, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DI SEMERARO E CHIECO – CIG:Z5D3CAF512 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.397,30.2024-01-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202427FATTURA N° 1 DEL 03.01.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:Z933C3AFFD MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI E NEL TERRITORIO, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.863,00.2024-01-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202428FATTURA N° 199 DEL 14.12.2023, DITTA DANIELA MARANGI – CIG:Z4E3CD413B – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.039,42.2024-01-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202429FATTURA N° 1/02 DEL 05.01.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:Z1C3CD417B – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.199,94.2024-01-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202430VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – IMPORTO €.324,002024-01-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20249REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – ISTITUZIONE AREA DI CANTIERE2024-01-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202431LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTOAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI, ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA, NONCHÉ DEI CANI RANDAGI CHE VERRANNO RINVENUTI E RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE €. 245,002024-01-16UFFICIO CONTRATTI 202432LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2024 DI € 6.098,78 – ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – CIG: Z663D93CB9 – MAGIE DI NATALE.2024-01-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202433FATTURA N° 12/FC/2024 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. - CIG. Z6B3D8345D - SPLIT PAYMENT2024-01-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202434FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DI € 2.974,36 E N. 12/PA DI € 44,83 DI TAGLIENTE ROSA. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.019,192024-01-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202435LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.20232024-01-16UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 202436PROROGA CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA 1° GENNAIO – 30 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 11.100,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202437PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202438INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 57,002024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202439COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 13 – 15 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 94,80 OLTRE ONERI E IRAP2024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202440RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI 2023 E REIMPUTAZIONE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E PUNTO 9.1 DEL P.C. ALL. 4/2 ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011)2024-01-16SERVIZI FINANZIARI 202441FATTURA N. 2/PA DEL 18.12.2023 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 72,00. CIG Z5339EDB382024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202442ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-185800 DEL 13.12.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 432,00– CIG ZDC37BF9C2.2024-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202443LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/SE DEL 12/12/2023 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202444FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 20/12/2023 DI € 1.759,92 DI CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-01-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202445LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 14/12/2023 DI € 213,50 DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – FORNITURA E STAMPA DI N. 35 BLOCCHI DA 50 TAGLIANDI DI BUONI SPESA. CIG Z313D80D33. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-16UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202446LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1031/SE DEL 28/12/2023 DI € 18.359,58 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202447FATTURA N° 606/PA DEL 30.09.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023.-2024-01-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202448PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,002024-01-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202449PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 12/05/2023 AL 25/10/2023 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 47.589,67 .2024-01-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202450FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2023 - 31.10.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.384,49. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-01-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202451LIQUIDAZIONE FATT. NR. 61 DEL 28/12/2023 - € 999,91 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. SPLIT PAYMENT. CIG: ZAC3D74AE2. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - "NOI E IL MESE DI NOVEMBRE" INIZIATIVA DEL 29/11/2023 INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE.2024-01-17UFFICIO SEGRETERIA 202452FATTURA N. 2/PA DEL 15.12.2023. DITTA MARMI NUOVA ALBA, SOCIETÀ COOPERATIVA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. Z6E3CEDECA. FORNITURA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.795,00.2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202453FATTURA N. 207/2023 DEL 30.12.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202454CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.O..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202455CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.G.M..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202456CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA M.T..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202457CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA G.A..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202458CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.D..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202459CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.V.2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202460CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202461CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.P..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202462CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA T.R..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202463CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.T..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202464CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.A..2024-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202465FATTURA N° 237/ 1010 DEL 9.01.2024, DITTA DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. – CIG:Z6D3D9DB7C – FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.999,80.2024-01-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202466FATTURA N° 232 DEL 14.12.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:ZD93D4254D – LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO PER € 6.677,00.2024-01-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202467ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. CONTRATTI ROGATI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.805,32 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-01-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202468CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 1 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE € 10.612,68 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-01-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202469PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITITUTO SALESIANO "SACRO CUORE" DI CISTERNINO – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 868,572024-01-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202470FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 720,002024-01-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202471FATTURA N. 7 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,69 – MARISA PARISI CALIB, LIBRERIA CAFFE' – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: Z6D3D889392024-01-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202472FATTURA N.512/10 DEL 29/11/2023 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG:Z833D69C18 , SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TASI 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.208,75 SPLIT PAYMENT2024-01-17UFFICIO TRIBUTI 202473SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216234 DEL 10/12/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 96.59. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 CIG Z5039F3F662024-01-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202474POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 202766847 STIPIULATA CON NOBIS - PERIODO 01/01/2024 -30/06/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.700,00 - CIG: Z8636FE5B6.2024-01-17UFFICIO CONTENZIOSO 202475LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER € 32,40. POD 10400001007685 ENEL ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO. CIG ZE83B913782024-01-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202476LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2023 PER EURO 4.134,15. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2024-01-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202477LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 10/1/24 DI EURO 381,86 PER MANUTENZIONE APECAR TARGATO EA25079 DITTA SEMERARO STEFANO CIG ZB43C020392024-01-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202478FATTURE N. 6640/00 E 6641/00 DEL 01.12.2023, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2024-01-17UFFICIO TRIBUTI 202479BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 237,68 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2024-01-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202410REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: -C.DA FIGAZZANO N.89 -C.DA TESORO SN2024-01-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202480ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA2024-01-18UFFICIO CONTRATTI 202481LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - CANONE ANNUO 2024 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1333,73 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 20242024-01-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202482FATT. 28 DEL 16/11/2023 - COSTRUIRE SRL - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI € 19.321,24 IVA SPLIT PAYMENT.2024-01-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202483GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE € 2.015,04 OLTRE IRAP € 171,28.2024-01-18UFFICIO SEGRETERIA 202484RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0075CE8CF2024-01-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202485RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIGG.RI S.V. E S.D.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 700,00.2024-01-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202486RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. M.G.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 925,00.2024-01-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202487LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. DITTA CECERE GRAZIA. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-01-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202488AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATTURA N. 15015/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 608,44 CIGZ4F3CAB1912024-01-18UFFICIO STATO CIVILE 202489LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. DELIBERA C.C. N. 51 DEL 28/12/2021. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI ACCORDO TRANSATTIVO E CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-01-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202490LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230030889 DEL 15/12/23 DI EURO 844,24 PER ACQUISTO CARTA IN RISME FORM.A4 - CODICE CIG Z4F3D5911E2024-01-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202491LIQUIDAZIONE FATT. 64 DEL 18/12/23 DI EURO 640,50 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG Z6B3DA3DF92024-01-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202492FATTURA N. 14 DEL 07.12.2023. DITTA SCARAFILE TOMMASO, DA CISTERNINO (BR). CIG N. Z0E3D04E15. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=854,00.2024-01-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202493DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 44 (EX ART. 87), COMMA 7, D.LGS. N. 259/2003 ED ARTT. 14, 14-BIS, 14-TER E 14-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO – CODICE IMPIANTO BR72014_003 – CISTERNINO CONTRADA SAN LEONARDO. SOCIETA’: ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO – VIALE F.SCO RESTELLI N. 1/A MILANO (MI) CODICE FISCALE/PARTITA IVA 13970161009. PROCURATORE SPECIALE: SIG. B. L.2024-01-18UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 202494LIQ.FATT. PAE0046692 DEL 31/12/23 DI EURO 199,85. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 6^ BIM.2023 CODICE CIG Z83350CE702024-01-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202496LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE165 DEL 29/12/2023 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-01-18UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202497Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNLAE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018).LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.002,78.2024-01-18UFFICIO CONTENZIOSO 202498FATTURA N. 02/2023/PA DEL 21.12.2023. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. Z133CDCE34. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=457,99.2024-01-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202411REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 20242024-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202412REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA MARANGIULO N. 382024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202413REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAPPUCCINI - 31 GENNAIO 20242024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202499CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.A..2024-01-23UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024100FATT. N. 986 DEL 29/12/2023 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024101LIQUIDAZIONE FATTURA NR.30 DEL31/12/2023 €1.435,20 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE LUIGI ZIZZI. SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018) Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z6524053BA2024-01-23UFFICIO CONTENZIOSO 2024102FATTURE NR.171 DEL 10/01/2024 E 1943 DEL 17/01/2024 - ANCI DIGITALE SPA € 1316,50 + € 1415,36= € 2731,86 CIG: ZD438CAB6D CANONE ANNUO ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE + ACCESSO ACI E PRA LIQUIDAZIONE DI SPESA RIF IMPEGNO 1548/2022 -ANNUALITÀ 2024 COD IMP 2994/2022 ANNUALITÀ 20242024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024104LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2023. ASSIGEM SRL CODICE CIG Z3A3DC42382024-01-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024105LIQ.FATTURA NR. 96 DEL 29/09/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. - € 5856.00 SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 GESTIONE STRUTTURA CANILE COMUNALE CONTRADA PICO AGOSTO 2023 RIF. DET. IMP.590/2022 E INTEGRAZIONE 1243/20232024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024107GESTOPARK FATTURA NR.226/02 DEL31/12/2023 GESTOPARK DICEMBRE 2023 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20232024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024108LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z8A3BAFAEB DET IMP 936/2023 COD IMP 826/2023 E 1662/2023 COD IMP 1507/2023 - € 4.455,952024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024109LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 16/23 DEL 31/12/2023 € 806.46 - ESENTE IVA - C.I.G.:ZAE39E4C16 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2023 - DET IMP N. 211 20/02/2023 COD IMP 145/20232024-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024110PREMIO INAIL SALDO 2023 - ACCONTO 2024. IMPEGNO € 10.139,15 E LIQUIDAZIONE € 10.805,642024-01-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024111PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO PER ATTIVAZIONE "PROGETTO NONNA E NONNO VIGILE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 86,30.2024-01-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024112FATTURA N° 686/PA DEL 31.10.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023.-2024-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024113FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2023 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 186,402024-01-24UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024114FATTURA N° 11 DEL 23.01.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: ZAE3CFF7C9, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 1.225,00.2024-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024115FATTURA N° 1/90 DEL 19.01.2024, DITTA “ITALCOVER SRL – CIG: ZD93D87F1D - FORNITURA SEDIE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.980,00.2024-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202414REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – SOSTITUZIONE RINGHIERE DI VIA S. QUIRICO – ISTITUZIONE AREA DI CANTIERE2024-01-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202415REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO2024-01-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024116LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE €. 245,002024-01-25UFFICIO CONTRATTI 2024117FATTURA NR. 27/PA DEL 22/01/2024. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 30 GIUGNO 2024. CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT2024-01-25UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024118FATTURA N° 28/2024 DEL 22.01.2024, DITTA “AGRUSTA MAURIZIO – CIG: ZE03D87C19 – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.499,17.2024-01-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024119FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2024 -APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2024-01-25UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024120LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/23 DEL 26/12/2023 DI € 10.000,00 DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA - CIG: Z373D9FDF4 – ORGANIZZAZIONE EVENTI PROPEDEUTICI ALL’8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2023.2024-01-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024121NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 – PATRROCCHIA SAN NICOLA - REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.500,00.2024-01-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202416REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO – 31 GENNAIO 2024.2024-01-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024103LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE166 DEL 29/12/2023 DI € 20.144,07 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-01-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024106FATTURA N° 786/PA DEL 30.11.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023.-2024-01-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024123FATTURA NR. E11-E12 SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 CIG:A020E3B328 € 17.781,65 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-01-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024124LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI OSTUNI DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 NOTIFICHE 84-85-872024-01-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024125DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO D'UFFICIO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20232024-01-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024126COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 31 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO € 189,60 OLTRE ONERI E IRAP2024-01-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024127COMPENSO REVISORE UNICO DOTT. GIOVANNI AMMATURO IMPEGNO DI SPESA €16.000,002024-01-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202417REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2024.2024-01-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024128STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON ASSIGEM, AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOL PER AUTOMEZZO TARGATO GS123TA. ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.035,06 (CIG N B012E3ECAE)2024-01-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024129FATTURA N.459/10 DEL 07/11/2023 € 4.444,37 FATTURA N.466/10 DEL 14/11/2023 € 881,77 NOTA CREDITO N. 8/10 DEL 17/01/2024 € -210,96 NOTA CREDITO N. 9/10 DEL 17/01/24 € -183,00 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG:Z573CE281B , SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2019, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.932,18. SPLIT PAYMENT2024-01-31UFFICIO TRIBUTI 2024130FATTURA N° 1 DEL 28.01.2024, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZDE3D8884E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 610,00.2024-01-31UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024131D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DALL’1.1.2024 AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG. B030F68E61)2024-01-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024132PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE”. NOMINA ADDETTO - APPROVAZIONE ATTI2024-01-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024133SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 40.878,00 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2024.2024-01-31UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024134UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.436,85 OLTRE ONERI E IRAP.2024-01-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024135FATT. 21 DEL 10/11/2023 – ING. SCALZI A. - SPORT E PERIFERIE 2023 – LAVORI DI RIGENERAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: Z513CA6E742024-01-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024136PARTECIPAZIONE BIT MILANO 4/6 FEBBRAIO 2024 ADESIONE AL PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA - MEDIA REALTIONS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 – CIG: B012F347B12024-02-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024137ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE ED IL WEEKEND DI SAN VALENTINO CON PROIEZIONI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00 – CIG: B01F85FA022024-02-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024138FATT. 3/24 DEL 24/01/2024 – DLG S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE (SPLIT PAYMENT)2024-02-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024139LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FRANCESCO SOLETI. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER PROGETTAZIONE € 3.500,00 (CIG Z8133FDC4E)2024-02-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024140FATTURA N° 2 DEL 31.01.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:ZEB3C79841 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO E NUOVA SCALA ESTERNA IN FERRO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.000,00 .2024-02-01UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024141FATTURE VARIE RTP NITTI, ACCORSO, MARTELLO - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP F34J21000010001 CIG 9428242F6A – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE2024-02-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024142LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 23/11/2023 - € 7.295,60 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI. CIG: Z9B24953AD2024-02-01UFFICIO CONTENZIOSO 2024143PACCHETTO N. 5 GIORNATE FORMATIVE (CORSI WEBINAR) - OPERA SRL FATTURA N. 1716 DEL 26.10.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.102,00 CIG ZB63CE05E72024-02-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024145SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 DI € 6.228,502024-02-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024146SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 € 83.893,002024-02-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024147FATT.N.377 DEL 29/12/2023 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-01SETTORE SICUREZZA URBANA 2024148FATT.N.396 DEL 29/12/2023 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-01SETTORE SICUREZZA URBANA 2024149ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-02-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024150FORNITURA MATERIALE DI ARREDO PER UFFICI. FATTURA NR. 35/2024 DEL 25/01/2024 DI MAURIZIO AGRUSTA L'UFFICIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.978,45 - SPLIT PAYMENT. CIG:ZA33D5284C.2024-02-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024151LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13 DEL 15/12/2023 € 4.937,66 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N. 1694/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.CIVILE (R.G.N. 291/2019) O.P.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. CIG: Z0F273EAFE.2024-02-01UFFICIO CONTENZIOSO 2024152CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). SALDO ANNUALITA’ 2023. AMMISSIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.916,002024-02-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024153FATT. 3 DEL 10/01/2024 – S.T.I.M. SRL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTA S.T.I.M. SRL (Z6A3D7AAD4) - LIQUIZADIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT2024-02-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024144TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA € 3.255,002024-02-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024154FATT. 3 DEL 12/01/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 20232024-02-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024155FATT. N. 5 DEL 18/01/2024 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 20232024-02-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024156BUONI SPESA CARTACEI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AMMISSIONE BENEFICIARI2024-02-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024157FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2023 - 30.11.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.231.22. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-02-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024158FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2023 - 31.12.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 14.962,76. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-02-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024159SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.11.2023 AL 07.01.2024 - FATTURA N. 03/2024 DEL 23/01/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-02-02UFFICIO TRIBUTI 202418REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “19^ MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’” – 11 FEBBRAIO 20242024-02-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024162FATT. 2 E 3 DEL 15/01/2024 - DOTT FRANCESCO CROVACE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-02-05UFFICIO PAESAGGISTICO DEL PARCO E AMBIENTE 2024163LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2023 PER EURO 9.784,13. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024164MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CE344ZN E YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 318,00 CODICE CIG B0241B814A2024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024165REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B0313254222024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024166LIQ.FATT. 383 DEL 28/12/23 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM - CODICE CIG Z783D9176A2024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024167LIQ.FATT. 2/PADEL 22/01/24 DI EURO 160,55 - DITTA MARANGI DANIELA - ACQUISTO CARTA A3 E FALDONI - CODICE CIG Z033D9F1E6 CODICE CIG Z3A3DC42382024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024168RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER IL 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 900,002024-02-05UFFICIO TRIBUTI 2024169LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – CONSUMI 1/10/23-30/11/23 - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-02-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202495OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – AGGIORNAMENTO OGGETTO DELL’INCARICO ASSUNTO CON DET. 1437 DEL 27/10/2023 – CIG: Z303D06CD12024-02-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024170FATT. N. 1686 DEL 31/12/2023, FATT. N. 1511 DEL 30/11/2023, FATT. N. 1355 DEL 31/10/2023, FATT. N. 1196 DEL 30/09/2023 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 - CIG: ZB93A308F3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-06UFFICIO ECOLOGIA 2024171FATT. N. 11_24 DEL 25/01/2024 - OFFICINE DELLA FORMAZIONE SRLS - VIDEO SEMINARIO DI FORMAZIONE AD OGGETTO “LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”. - COD. CIG. Z1B3D5B22A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-06UFFICIO ECOLOGIA 2024172CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO. PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE. REP 1869 DEL 22.11.20232024-02-06SEGRETARIO GENERALE 202417319° EDIZIONE MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ - 8° CONCORSO METTI AMORE - 11 FEBBRAIO 2024. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA € 835,70 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B0418018BA2024-02-06UFFICIO SEGRETERIA 2024174SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.P.A CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: B042B113D62024-02-06UFFICIO ECOLOGIA 2024175LIQ.FATTURA NR. 19 E 21 DEL 01/02/2024 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 5961.30 IVA INCLUSA - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 RIF. DET. IMP. 1092/2021 E 934/2023 COD IMP COD IMP 958/20232024-02-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024176FATT. 1 DEL 17/01/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E)2024-02-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024177FATTURA N. 12/2024 DEL 01.02.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-02-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024178ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI GENNAIO.2024-02-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024179FATTURA NR. 2 DEL 29/01/2024. ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' - NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 73,20 CIG: B001533027 SPLIT PAYMENT2024-02-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202420REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2024 - IIL BORGO CIRCENSE" - 10 E 13 FEBBRAIO 20242024-02-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024181C.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N.786/2023 (R.G.N. 1383/2020) EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DI C.G.LIQUIDAZIONE DI SPESA € 729,56.2024-02-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024182FATTURA N° 0002103156 DEL 30.01.2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.196,00 IVA COMPRESA. COD. CIG. ZBB354423A. SPLIT PAYMENT2024-02-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024183LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/F DEL 15/01/2024 DI € 3.900,00 DELLA DITTA SCHENA SERVICE SRLS - CIG: Z00338FB76F A TITOLO DI SALDO PER STAMPA VOLUME “LE CASE DEI MORTI”.2024-02-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024184FATT. 3 DEL 20/01/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ANTICIPAZIONE - CIG: Z343DA42C22024-02-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024185CARNEVALE 2024 “IL BORGO CIRCENSE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 – CIG: B0418758742024-02-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024186FATT.N. 543/PA DEL 31/10/2023 E FATT. N. 654/PA DEL 31/12/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE E DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-08UFFICIO ECOLOGIA 2024187FATTURA N. FE57 DEL 05/02/2024 - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0075CE8CF SPLIT PAYMENT2024-02-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024188FATT.N. 585/PA DEL 30/11/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-08UFFICIO ECOLOGIA 2024189RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B04DD40E832024-02-08UFFICIO ECOLOGIA 2024190LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 04/01/2024 € 2.699,37 IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO MANZARI. SENTENZA N. 1403/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE (R.G.N. 1269/2021) P.R. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z4136DE2042024-02-08UFFICIO CONTENZIOSO 2024191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 25/01/2024 DI € 3.850,32 DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2023 – CIG: Z5E3C523072024-02-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024192CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.M.G..2024-02-08UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024193FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTBASE - FATTURA N. 70 DEL DEL 02/02/2024 DITTA SERVICE GRAF S.N.C. DI CECINATI PIETRO CLAUDIO & VIOLILLO DOMENICO, CIG: Z0C3D92C4F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 497,76. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-02-08UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2024194FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO - FATTURA N. DEL 3/PA DEL 30/01/2024 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA, CIG: Z6E3D92D3B. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 353,80. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-02-08UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2024195FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - FATTURA N. 174 DEL DEL 29/12/2023 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO S.A.S. DI FRANCESCO AQUARO & C. , CIG: Z7B3D92CD0. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 896,70. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-02-08UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2024196FATTURA NR. 1 DEL 23/01/2024 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: Z733DA22B7 - EVENTI NATALE 2023 – CONCERTO ITINERANTE ZAMPOGNA E CIARAMELLA”2024-02-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024197ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 43120 DEL 31.01.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.153,42– CIG Z563D952E22024-02-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024198LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE6 DEL 31/01/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-02-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024199CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.380,002024-02-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024200LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 12/12/2023 DI € 450,00 DI UPAL S.C.A . IMBOTTIGLIAMENTO “OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2023. CIG ZB33D80CF12024-02-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024201COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 31 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE € 189,60 OLTRE ONERI E IRAP2024-02-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202421REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SISTO2024-02-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024161PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 1.11.2023 AL 31.12.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2024-02-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024203MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 408,00 CODICE CIG B04165CD4D2024-02-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024205FATTURA N° 05/2024 DEL 6.02.2024, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: Z3E3C794C4, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.700,04.2024-02-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024207FATT.N.638/00 DEL 31/12/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7682 DEL 28/11/2023. CIG: ZC83D907B8. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024208FATT.N.533/00 DEL 31/10/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6351 DEL 27/09/2023. CIG: Z183CA9FCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024209FATT.N.480/00 DEL 30/09/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. CIG: Z183CA9FCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024210FATTURE VARIE – MANDURIAMBIENTE SPA -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301. CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024211FATT. N. 42559 DEL 19/07/2023, N. 42928 DEL 10/08/2023, N. 43312 DEL 30/09/2023, N. 43672 DEL 15/11/2023, N. 44446 DEL 31/12/2023 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024212FATT. N. 490897 DEL 28/12/2023 – MANDURIAMBIENTE SPA – TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2024213LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO A NORMA DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA FIUME CON OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL R.R. N° 4/2007 E S.M.I. – PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI E NUOVO IMPORTO DELL’INTERVENTO. CUP: F38F17000070005.2024-02-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024214FATTURA N° F/6/2024/E/FE DEL 9.02.2024, DITTA EMQ-DIN S.R.L.,– CIG:ZC13DC30AE – SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 PRESSO IMMOBILI COMUNALI -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE € 5.219,16.2024-02-12UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024215FATTURE VARIE – FORMICA AMBIENTE SRL -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - CIG: 91000395BE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-13UFFICIO ECOLOGIA 2024216LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2023 € 162.95 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 20232024-02-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024217LIQUIDAZIONE € 8.814.35 FATTURA NR. 0002101964 DEL 19/01/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2023 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 1091/2021- COD IMP 2843/2021 CIG Z972FDA9EE2024-02-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024218FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE” – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/200) - CUP: F31B190000300022024-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024219CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 107.505,60 PER COMPETENZE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 . CIG 60779280DB.2024-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024220FATT. 3 DEL 20/01/2024 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L. (TERZO ACCONTO)2024-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024221FATT. 8 DEL 18/01/2024 – DOTT. SCARAFILE MARTINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA. CUP: F34E21007090006. CIG 98823662692024-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024222LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. CUP F35I22000090004. CIG 9550716C29 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE2024-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024223FATTURE N° 3/6 E N° 3/8 DEL 31.01.2024 , DITTA FIRETECH SRL – CIG: ZC33CFB9CB, MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “DON BOSCO” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.496,80.2024-02-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024224FATTURA N° 09/2024 DEL 12.02.2024, DITTA “ARTICOLI CASALINGHI DI PERRINI GIUSEPPESNC – CIG: Z333D88074 - FORNITURA SEDIE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.987,36.2024-02-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202422REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2024 - IL BORGO CIRCENSE" - 18 FEBBRAIO 20242024-02-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202423REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ESPOSIZIONE AUTOVEICOLO IN L.GO AMATI – 24 E 25 FEBBRAIO 2024.2024-02-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024225FATTURA N. 3/23 DEL 23.12.2023 DI € 4.945,00: ACQUISTO CAVALLETTI PER MOSTRE – DITTA BIUNNO MARTINO – BELLE ARTI – CIG: Z6F3DAFE3E2024-02-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/SE DEL 31/01/2024 DI € 24.381,23 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-02-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024227FATTURA N. 14 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,20 – PENSIERO BAMBINO S.A.S. DI CAMPOSEO NUELA – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: Z723D889972024-02-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024228LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE5 DEL 31/01/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-02-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024229LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/SE DEL 31/01/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-02-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024230LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 10.928,52 OLTRE ONERI E IRAP.2024-02-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024231ASSOCIAZIONE CHITROS CRISPIANO - EVENTI NATALE 2023: PARATA DI BABBO NATALE – LIQUIDAZIONE COMPENSO DI € 562,50 – CIG: ZDA3DA1A332024-02-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024232LIQUIDAZIONE FATTURA NR.23 DEL 09/02/2024 € 1.392,00 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, ANNO 2023.2024-02-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024233ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.20242024-02-16UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2024234FATTURA N. 17/2024 DEL 08/02/2024. FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. PUNZI DOMENICO. CIG ZE03B22987. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-16UFFICIO ECOLOGIA 2024235PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. / CENTRO STORICO.2024-02-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024236SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG:B069EBCBA22024-02-16UFFICIO ECOLOGIA 2024237MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI – FORNITURA LUCI ILLUMINANTI E PANNELLI DESCRITTIVI - IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI € 772,00.2024-02-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024238LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 15/02/2024 DI € 1.600,00 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: B01F85FA02 – ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE ED IL WEEKEND DI SAN VALENTINO2024-02-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024239FATT. 2 DEL 18/01/2024 – SPLIT PAYMENT CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – FATT. 1 DEL 09/02/2024. ARCH. GIACOMO SEMERARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA CALAVILONNA (ART.1, CO.407, L.30/12/2021 N.234 - DECRETO M.I. 14/1/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023) – CUP. F32F22001850001 –. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG. Z013BFC7C7) ED ONORARIO PROFESSIONALE (Z6C3BFE49E)2024-02-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024240FATTURA N. 4/PA DEL 15.01.2024 DI € 488,00: ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI – DITTA SUCCARTA – CIG: ZC73D69EBC.2024-02-16UFFICIO SEGRETERIA 2024242FATTURA N. 5/PA DEL 15.02.2024 DI € 797,88: GALA’ DELLO SPORT - FORNITURA PREMI – DITTA SUCCARTA – CIG: Z433D9FA532024-02-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024243FATTURA N. 2/24 DEL 08.01.2024 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 595,70 SPLIT PAYMENT2024-02-16UFFICIO TRIBUTI 2024244LIQUIDAZIONE FATT. FE000120230003493126 DEL 19/12/23 € 3,53- AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 E FATTURA N.FE000120230003494380 DEL 19/12/2023 € 4,17 AGSM SPA-CONVENZIONE CONSIP GSA 14 - LOTTO.10 CODICE CIG ZA936B7EC8.2024-02-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202424REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN VIA F. CLARIZIA.2024-02-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15.02.2024 DI € 835,70: 19° EDIZIONE MARCIA DELLA PACE – 8° CONCORSO METTI AMORE – DITTA SUCCARTA – CIG: B0418018BA2024-02-19UFFICIO SEGRETERIA 2024246LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157116, NR. 0002157618 DEL 31/12/2023, 0002105208, NR. 0002105709 DEL 31/01/2024, DITTA MAGGIOLI SPA € 93.33+12.20+159.21+30.50 TOT € 295.24 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO. LOTTI 13-14-15-16 CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/20222024-02-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024247FATT.N.49/00 DEL 31/01/2024 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6972 DEL 26/10/2023. CIG: Z633D904D6. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-19UFFICIO ECOLOGIA 2024248FATT. 3 DEL 29/01/2024 ARCH. A. GIORDANO – FATT. 5 DEL 09/02/2024 ARCH. D. SASSO. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062024-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024249UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2024: € 6.583,452024-02-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024250INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO (ART.50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023) PER INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE.2024-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202425REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SAN LEONARDO -C.DA BARBAGIULO2024-02-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024251CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.D..2024-02-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024252CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. CECERE ALESSANDRO.2024-02-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024253CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.Q..2024-02-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024254M.B.E.M.N.O. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.1343/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMELA ANNUNZIATA SAPONARO. IMPEGNO DI SPESA € 1.794,00 CIG: B0752680BF2024-02-20UFFICIO CONTENZIOSO 2024255ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.2024-02-20UFFICIO CONTRATTI 2024256ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA.2024-02-20UFFICIO CONTRATTI 2024257APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.684,65.-2024-02-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024258FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002024-02-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024259CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,002024-02-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024260ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,902024-02-20UFFICIO SEGRETERIA 2024261FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-02-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024262QUOTA SOCIALE CITTASLOW INTERNATIONAL 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,002024-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024263PARTECIPAZIONE BIT MILANO 2024: 4-6 FEBBRAIO – ADESIONE AL PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA MEDIA RELATIONS S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 16/02/2024 DI € 1.098,00 – CIG: B012F347B12024-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024264COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00.2024-02-21UFFICIO SEGRETERIA 2024265FATT. 1 DEL 16/01/2024 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL- FATT. 4 DEL 12/02/2024 CLAPS COSTRUZIONI SAS - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATODI PAGAMENTO N. 3 - SPLIT PAYMENT2024-02-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024266COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-02-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024267ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18.2024-02-22UFFICIO SEGRETERIA 2024268LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 20.02.2024 DI € 366,00: MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI – FORNITURA PANNELLI DESCRITTIVI - DITTA SUCCARTA – CIG: B061AB14862024-02-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024270SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F21412024-02-22UFFICIO ECOLOGIA 2024271SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00.2024-02-22UFFICIO SEGRETERIA 2024272QUOTA ASSOCIATIVA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.186,63 – CIG: B081F266242024-02-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024273ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO.2024-02-22UFFICIO CONTRATTI 2024274SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO.2024-02-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024275LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 20.02.2024 DI € 146,40: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - GENERATORE DI CORRENTE – D’AMICO FRANCOSIMO – CIG: Z0F3BDCAC42024-02-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202426REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA RESTANO N. 41 -C.DA PANZA N. 1022024-02-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024276LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO LIQUIDAZIONE €. 245,002024-02-26UFFICIO CONTRATTI 2024277LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE.CUP F31B19000290002 – CIG. 8953949875. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-02-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024278FATTURA NR. 4 DEL 18/01/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA. € 3511.16 FORNITURA ACCESSORI PER DIVISA PL. GIULIVO DI CHIMENTI OSVALDO CIG.:ZF83DA7891 RIF. DET . IMP. 1760/20232024-02-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024279FATTURA N° 870/PA DEL 31.12.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023.-2024-02-26UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024280FATT. 1 DEL 06/02/2024 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €.2.500,00. CUP F31B19000290002. CIG Z1036948032024-02-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024281CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 255,002024-02-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024282ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA € 270,00. CIG B074F881612024-02-26UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024283FATTURA NR.10/2024 DEL 20/02/2024 € 1.291,68 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017.LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z6B35C5DE32024-02-26UFFICIO CONTENZIOSO 2024284FATTURA NR.11/2024 DEL 20/02/2024 € 2.592,05 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI C.A. LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z9B3A196172024-02-26UFFICIO CONTENZIOSO 2024285ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.036,48 ORDINANZA N. 18445/2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - O.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. (R.G.N.20195/2018).2024-02-26UFFICIO CONTENZIOSO 2024286SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B081B7D0E92024-02-26UFFICIO ECOLOGIA 2024287INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,002024-02-26UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024204FATTURA N. 1/PA DEL 22.01.2024 DI € 1.947,12: REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: ZA43DBD77C2024-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024288INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT. DONATO ZIZZI NEL GIUDIZIO R.G.N. 996/2023_ PULISERVICE C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA € 1.141,92 CIG: B08A8F81C62024-02-27UFFICIO CONTENZIOSO 2024289FATTURA N. 61 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,69 – MONDADORI POINT DI SILVIA CRISTINA LORUSSO – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: ZD83D888A62024-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024290FATT. 7 DEL 23/02/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875)2024-02-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024291FATTURA NR. 4220824800003588 E FATTURA NR. 8S00043573 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2024 E ATTIVAZIONE PROFILO SPUN5 LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.338,36 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-02-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024293CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.800,002024-02-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024294DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA €. 146,40 CIG: B0498DBDA1 CNA SERVIZI CISTERNINO2024-02-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024295CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.N..2024-02-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024296SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE2024-02-29UFFICIO CONTRATTI 2024297GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00.2024-02-29UFFICIO SEGRETERIA 2024298FATT.N.000272 DEL 10/02/2024, N. 000377 E N. 000407 DEL 12/02/2024, N.000485 DEL 13/02/2024 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-29UFFICIO ECOLOGIA 2024299FATT.N.107/PA DEL 07/12/2023 - DITTA BLU ECO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z983BFFE34 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-02-29UFFICIO ECOLOGIA 2024300POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SANITARIA, URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-02-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024302LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL GEN FEB MAR.2024 - FATTURA NR. 5924009309 DEL 24/01/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.922024-02-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024303FATTURE NR. 1023321866 DEL 22/12/2023 E 1024021769 DEL 23/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA POSTE ITALIANE SPA € 2.068,35 NO IVA PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AL CDS SENZA MATERIALE AFFRANCATURA- LOTTI 11 E 12 E 13. IMPEGNO 951/2023 E 1569/23 CIG Z1038F5011 COD.IMP. 1003/2023+1415/232024-02-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024304LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA83C579A5 DET IMP 991/2023 COD IMP. 1163/2023 € 1220.002024-02-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024305SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: B09AA2D2C92024-02-29UFFICIO ECOLOGIA 2024306LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 2023. FATTURA NR. 19/2024 DEL 08/02/2024 € 240.00 CIG:Z853C11666 DET 905/2023 COD IMP.963/20232024-02-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024307IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.501/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 439,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI.2024-02-29UFFICIO CONTENZIOSO 2024308REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DK426FS E YA386AK DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 156,60 CODICE CIG B098CC4DA52024-03-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024309FATT. N. 1121/40 DEL 07/12/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-01UFFICIO ECOLOGIA 2024312SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 PER €. 6.921,90 + IVA CIG DERIVATO: ZB53A95F872024-03-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024313CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.996,00.2024-03-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024314FATT. N. 1106/40 DEL 07/12/2023 E N. 1232/40 DEL 31/12/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-01UFFICIO ECOLOGIA 202427REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SAN LEONARDO N. 742024-03-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202428REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA REGINA MARGHERITA PER LAVORI EDILI PRESSO CIV. 25.2024-03-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024315LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE20 DEL 29/02/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-03-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024316LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE19 DEL 29/02/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-03-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024317CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI.2024-03-04UFFICIO SEGRETERIA 2024317CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI.2024-03-04UFFICIO SEGRETERIA 2024317CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI.2024-03-04UFFICIO SEGRETERIA 2024318RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: LAERA NICOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.339,102024-03-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024319FATT. 5 DEL 01/02/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 20242024-03-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024320LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. LIQUIDAZIONE €. 245,002024-03-05UFFICIO CONTRATTI 2024321ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO.2024-03-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024322LIQUIDAZIONE DI SPESA INFOPOL - CORSI DI FORMAZIONE: -LE NOVITÀ DEL CODICE PENALE PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: 7B53DA7A1E DET IMP 1763/2023 DEL 06/12/2023 COD IMP 1582/2023 € 75.002024-03-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024323FATTURA NR. E13-E23 SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG:A020E3B328 € 19051.76 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-03-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024324FATT. 7 DEL 01/03/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 20242024-03-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024325FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. CUP F31B21000530006. SITI BIKE SHARING DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE VARIAZIONE2024-03-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024326FATTURA N. 36/2024 DEL 02.03.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-03-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024327ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 5.544,66 SENTENZA N. 1694/2023 TRIBUNALE DI BRINDISI - O.P.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. (R.G.N. 291/2019).2024-03-06UFFICIO CONTENZIOSO 2024328INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 .IMPEGNO DI SPESA € 200,00.2024-03-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024329LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/SE DEL 29/02/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-03-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024330CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.000,002024-03-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024331MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2024 € 4.562,80 CIG B0A86DAE452024-03-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024332LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/SE DEL 29/02/2024 DI € 25.115,20 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-03-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024333ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0AFAA5C732024-03-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024334CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE)2024-03-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024335SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO.2024-03-07UFFICIO PAESAGGISTICO DEL PARCO E AMBIENTE 2024336FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO GIA' AUTORIZZATO ALLA DITTA “LAVORI EDILI DI MASTROMARINI GIOVANNI & C SAS.2024-03-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202430REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA, IN VIA ROMA INTERSEZIONE CON VIA MULINI VECCHI2024-03-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024160FATT. N. 2-PSE-2024 DEL 12/01/2024, NN. 21-PSE-2024, 22-PSE-2024, 23-PSE-2024, 24-PSE-2024, 25-PSE-2024, 26-PSE-2024, 27-PSE-2024 DEL 06/02/2024 - ECO FASO SRL- CIG Z633A3065C - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024337FATTURE N° 3/12 DEL 29.02.2024 , DITTA FIRETECH SRL – CIG: ZB23CE834E, MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.157,78.2024-03-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024338FIERA DELLA QUARESIMA 17 MARZO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.2024-03-08UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024340FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2024 - DITTA BUNDER COMPANY SRL. ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:ZFA3DACC72. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024341FATT. N. 77/40 DEL 29/02/2024 - DITTA TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024342FATT.N.PA23-0107 DEL 30/10/2023 - GIUNKO SRL - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CYTY DENOMINATO "JUNKER APP" - CIG: ZDD3CBAAA4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024344FATT. N. 72/00 DEL 29/02/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. CIG: B04DD40E83. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024345FATT. N. 333 DEL 19/12/2023 - DITTA ABTECH SOLUION DI SCARONI FAUSTO. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE DA REMOTO OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA. CIG ZD63DA84F9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024346FATTURE VARIE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI CER 20.03.01 - CIG: Z84352BFCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024347FATT. 791/I DEL 31/12/2023 - C.I.S.A. S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 2024348FATT. N. 790/I E 789/I DEL 31/12/2023 - C.I.S.A. S.P.A. -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RI-FIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7662 DEL 27/11/2023 E PROT. 7823 DEL 04/12/2023. CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAY-MENT2024-03-08UFFICIO ECOLOGIA 202431REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 17 MARZO 2024.2024-03-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202432REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: IL 18 MARZO 2024 VIA MULINI VECCHI, DAL CIVICO 19 AL 21.2024-03-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024351FATTURA N. 4/02 DEL 29/09/2023 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG Z303B6A15C2024-03-11UFFICIO ECOLOGIA 2024352FATT.N.80 DEL 22/11/2023. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-11UFFICIO ECOLOGIA 2024353FATT.N.86 DEL 13/12/2023. SMART ENGINEERING SRL.ADEGUAMENTO PROGETTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI CISTERNINO - INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA SMART ENGINEERING SRL. CIG ZB53A9355E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-11UFFICIO ECOLOGIA 2024354CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.M.2024-03-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024355AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FOTOTESSERE, PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO2024-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024356FATT. N. 1/PA DEL 31/01/2024 - DITTA BUNDER COMPANY SRL. ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:ZEB3D07123. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-12UFFICIO ECOLOGIA 2024357LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BUCCINASCO, CAROVIGNO, FASANO, OSTUNI, TARANTO - PER COMPLESSIVI € 41.70 DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/20232024-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024358STAMPA E RILEGATURA DUP 2024-2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA € 713,70 CIG N. B0BFEF90D52024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024359ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 578,71 – CIG B0B858895E2024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024360LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240000285164 DEL 31/01/24 € 190,72 E FATT. FE0001120240000591482 DEL 23/02/24 DI € 65,48 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024361RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE DI € 24,40 - CIG B0B62363AE2024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024362LIQ.FATT. 1010883937 DEL 28/02/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/11/23 AL 24/02/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024363ACQUISTO CARTA FORM.A4 E A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.113,25 - CIG B0B4AAD7B02024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024364DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X05693066/7X00512410/7X05658214 DEL 12/12/23 E DEL 10/02/24. LIQUIDAZIONE € 563,68 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C2024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024365CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1. PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. ACQUISTO N. 3 SIM SOLO DATI PER L'ATTIVAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI Z.T.L./CENTRO STORICO CON ATTIVAZIONE SERVIZIO “DENAT” IMPEGNO DI SPESA € 131,76 ANNUALITÀ 2024/20252024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024366LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO PER EURO 13.075,21. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024367LIQ.FATT. 25 DEL 07/02/24 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN - CODICE CIG B0313254222024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024368LIQ.FATT. 36/C DEL 07/02/24 DI EURO 183,00 E N. 48/C DEL 24/02/24 DI EURO 135,00 - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B0241B814A2024-03-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024369SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 € 96,29. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2024-03-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024370ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 - CONSUMI ANNO 2024 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 - CIG B06E4D32AD2024-03-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024371CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2024 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 112.187,00.2024-03-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024373GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B IMPEGNO DI SPESA €. 7.000,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2024.2024-03-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024374CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.G.D..2024-03-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024375IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . CIG B0C44E00412024-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024376GESTOPARK FATTURA NR.10/02 DEL 31/01/2024 GESTOPARK GENNAIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024377LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108664 DEL 28/02/2024 DITTA MAGGIOLI SPA € 1098,00 PER INVIO VERBALI CDS RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA ALL'ESTERO. CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 COD IMP 3120/20222024-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024378AFFIDAMENTO PROVVISORIO GESTIONE CINEMA TEATRO. “PAOLO GRASSI” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-03-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024311ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.952,80. CIG: B0D35D9B9D2024-03-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024350MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA GIANNETTINO E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00.2024-03-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024379ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 45677 DEL 08.03.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.710,07– CIG Z563D952E22024-03-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024380FATTURA N° 1/104 DEL 13.03.2024, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:Z593D13905 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.814,43.2024-03-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024381FATT. N. 192 DEL 29/02/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-14UFFICIO ECOLOGIA 2024383FATT. N. 184 DEL 29/02/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-14UFFICIO ECOLOGIA 2024384GESTOPARK FATTURA NR.24/02 DEL 29/02/2024 GESTOPARK FEBBRAIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - FEBBRAIO 2024 DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-03-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024385GENNAIO-FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-03-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024386FATT. N. 48-PSE-2024, N. 49-PSE-2024 DEL 07/03/2024 - DITTA ECO FASO S.R.L. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). CIG: B0703F2141. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-14UFFICIO ECOLOGIA 202436REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI2024-03-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024343ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.20242024-03-15UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2024387CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.Q..2024-03-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024388MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 108,00 CODICE CIG B0C9DBD5512024-03-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024389FATT.N.233-FE DEL 29/02/2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:B042B113D6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-15UFFICIO ECOLOGIA 2024390FATT. N. 3176 DEL 31/07/2023. ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. CIG ZF73A30FDB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-15UFFICIO ECOLOGIA 2024391LIQUIDAZIONE FATTURA NR.H5 DEL 16/02/2024 € 1.749.75 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE CARAMIA. SENTENZA N.467/2024 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA (R.G.N.869/2019). CIG:Z9F27C4BDA2024-03-15UFFICIO CONTENZIOSO 2024392LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC. LIQUIDAZIONE €. 245,002024-03-15UFFICIO CONTRATTI 2024393FATTURA NR. 227/FC/2024 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 204,33 IVA COMPRESA. - CIG. B0014785D4 - SPLIT PAYMENT2024-03-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024395FATT. N. 100/40 DEL 08/03/2024 - DITTA TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-03-16UFFICIO ECOLOGIA 202437REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS CITTADINA” – 22 MARZO 20242024-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202438REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. BENEDIZIONE DELLE PALME – 24 MARZO 20242024-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202439REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023: PROCESSIONE DEI MISTERI - 29 MARZO 20242024-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024396PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (ART.3) –AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA” – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CUP F31G23000040002 – CIG B0C9E914442024-03-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024397COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 E 22 MARZO 2024. IMPEGNO € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP.2024-03-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024398BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 14.998,30– SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 6508/20242024-03-20UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024399BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.656,32 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 6475/20242024-03-20UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024400PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 25,25.2024-03-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024401LOCALIZZAZIONE AREE E PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX ART. 51 L. 865/71 C.DA SAN LEONARDO. ART. 7 CONVENZIONE REP.4405/2010 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI APPROVATO CON DET.1058/20162024-03-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202441REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA2024-03-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024402FATTURE VARIE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI CER 20.03.01 - CIG: 9689735E44- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-21UFFICIO ECOLOGIA 2024403FATT.N.21 DEL 12/03/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-03-21UFFICIO ECOLOGIA 2024404LIQUIDAZIONE DI SPESA € 288,00 ISTRUTTORIA PRATICHE AGRICOLE SICCITÀ 2022 CIG ZD13A98287 IMP 452/20232024-03-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024406LOCALIZZAZIONE AREE E PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX ART. 51 L. 865/71 C.DA SAN LEONARDO. ART. 7 CONVENZIONE REP.4405/2010 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI APPROVATO CON DET.1058/2016. RETTIFICA DET. N.401 DEL 20/03/2024.2024-03-21NATURA E STRUTTURE 2024407POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA M12146889. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.550,00 IN FAVORE DI ASSIGEM SRL. CIG: ZE83C9EB92.2024-03-22UFFICIO CONTENZIOSO 2024408FATT. 7 DEL 24/02/2024 – ING. VINCENZO LORE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (CUP.F31B19000290002-CIG.Z272EDC727).2024-03-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202442REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - VIA CALAVILONNA 192024-03-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202443REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 01 APRILE 20242024-03-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202444MANIFESTAZIONE: “PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 1 APRILE 20242024-03-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024301CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.M.M..2024-03-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024409CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.P..2024-03-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024410QUOTA ASSOCIATIVA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.186,63 – CIG: B081F266242024-03-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024411LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 01/PA DEL 19/03/2024 € 1.768.00 IVA INCLUSA -IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO LAGRAVINESE - DITTA SECURITY VIGILANZA - CISTERNINO - IMP 1549/2020 COD IMP 1070/2020 Z0F2EAE05A2024-03-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202445ORDINANZA N. 293 DEL 22 DICEMBRE 2023, “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA.2024-03-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024412FATT. 3 DEL 12/02/2024 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64)2024-03-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024413LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/429 DEL 09/02/2023 DI € 915,00 E N. 101/430 DEL 09/02/2023 DI € 366,00 EMESSE DALLA ASL BR PER ELABORAZIONE MENU' SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS.2024-03-26UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024414LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 21/03/2024 DI € 4.000,00 – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D'ITRIA – CIG: B041875874 – CARNEVALE 2024 “IL BORGO CIRCENSE”2024-03-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024415LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900027053 DEL 07/03/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM. 20242024-03-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024416LIQ.FATT. 43 DEL 05/03/24 DI EURO 146,40 - CNA SERVIZI CISTERNINO - CODICE CIG B0498DBDA12024-03-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202446REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN VIA F. CLARIZIA.2024-03-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202450REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS” – 29 MARZO 2024 FRAZIONE CASALINI.2024-03-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202451REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 01 APRILE 2024 (LUNEDI’ DELL’ANGELO)2024-03-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024417PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27SEGRETARIO GENERALE 2024418PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27SEGRETARIO GENERALE 2024419PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27SEGRETARIO GENERALE 2024420PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27SEGRETARIO GENERALE 2024421PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27UFFICIO SEGRETERIA 2024422COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-03-27SEGRETARIO GENERALE 2024423FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 01 APRILE 2024- APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2024-03-27UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024424FATT. 16 DEL 16/02/2024 – GEOM LOPARCO F. - OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: Z303D06CD12024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024425PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024426PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024427PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024428PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024429PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024430“COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024431RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT.1382 DEL 28-02-2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0FD274BCA2024-03-27UFFICIO ECOLOGIA 2024432SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI.2024-03-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024433PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE INCENTIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP E PREDISPOSIZIONE ATTI - FASE AGGIUDICAZIONE € 1.409,642024-03-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202452REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI IN VIA SANTA LUCIA2024-03-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202453REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I – 31 MARZO 20242024-03-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202454REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO "GIANNETTINO" IN VIA XXIV MAGGIO2024-03-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202455REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POSA IN OPERA GUARD RAIL IN VIA BRINDISI2024-03-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202456REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA ROMA2024-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202457REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA ARMADIO OTTICO E POZZETTI PER POSA CAVI BANDA ULTRA LARGA2024-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202458DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA,VIA MADONNA DEL SOCCOROSO E VIA FASANO2024-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202459REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA TERMETRIO2024-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024434FATTURA N° 119/001 DEL 29.03.2024, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: ZC33CEE9EF - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.2024-04-02UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024435FATTURA N. FE78 DEL 15/03/2024 - ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B0AFAA5C73.2024-04-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024202ACQUISTO HARDWARE PER POSTAZIONI. SOCIETA' NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA € . 874,45 IVA INCLUSA CIG: B04FCADD752024-04-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024241FATTURA N. 50/2024 DEL 02.04.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-04-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024436FATT. 4 DEL 22/03/2024 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DELL’AGIBILITA’. ONORARIO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F37J18000560004 – CIG Z1C298753A - Z2B2F9BB4B- B0E73E84022024-04-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024437FATTURA N° 61/PA DEL 31.01.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024.-2024-04-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024439LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 309,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-04-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024440FATT.N.52 DEL 29/02/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-04-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2024441FATTURE N. 24120375 DEL 15/03/2024, N. 23121208 DEL 23/10/2023, N. 24120119 DEL 31/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE III E IV TRIMESTRE 2023, I TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 311,73. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-04-03UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2024442FATT.N.30 DEL 08/02/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-04-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2024444ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - DITTA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO – C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA PARTITA IVA 02559600743.2024-04-03UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024445ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQ.FATTURE N. 18 E 20 DEL 01/02/2024 DEL DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 11.712,00 - SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA PICO SETTEMBRE, OTTOBRE 2023 RIF. DET. IMP. 1243/2023 COD IMP 1227/20232024-04-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024446FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. SUDDIVISIONE TRA I SETTORI (ART. 20, COMMA 3, CCI 2023/2025). IMPEGNO DI SPESA € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-04-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024447INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 56,402024-04-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024448LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/SE DEL 31/03/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-04-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024449LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE36 DEL 29/03/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-04-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024450LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE35 DEL 29/03/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-04-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024451FATTURA N. 94/PA DEL 33.03.2024 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.562,80 CIG B0A86DAE45.2024-04-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024452BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.860,00 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 8374/20242024-04-03UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024453LIQUIDAZIOE FATTURA N. 93PA DEL 31/03/2024 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZCE3C462A6. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,002024-04-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202460DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA,VIA MADONNA DEL SOCCOROSO E VIA FASANO - MODIFICA / INTEGRAZIONE DELL'ORD. N.58/20242024-04-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202461REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA.2024-04-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024454ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI MARZO.2024-04-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024455INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-04-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024456PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SACRO CUORE DI MARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,662024-04-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024457FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LEGGE N. 13/1989. CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.623,422024-04-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024458ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-04-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024459SHORT LIST DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. AGGIORNAMENTO ELENCO AL 30 NOVEMBRE 2023.2024-04-05UFFICIO CONTENZIOSO 202462REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I: - 06, 07, 13, 14, 20 E 21 APRILE 2024; - 04, 05, 11, 12, 18 E 19 MAGGIO 2024; - 01, 02, 08 E 09 GIUGNO 2024.2024-04-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202463REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA MADONNA DEL SOCCORSO2024-04-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024460SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F21412024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024461SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B069EBCBA22024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024462SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. B11AC025F52024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024463FATT. N. 132/00 DEL 31/03/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1382 DEL 28-02-2024. CIG: B0FD274BCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024464SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - DITTA MANDURIAMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C812024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024465SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TEOREMA SPA - CIG N. B11AC59DBE2024-04-06UFFICIO ECOLOGIA 2024466IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE2024-04-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202464REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA CAVI BANDA ULTRA LARGA2024-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024467MARZO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202470REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ESPOSIZIONE AUTOVEICOLO IN L.GO AMATI – 25 E 28 APRILE 2024.2024-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024349FATT. 36/A DEL 03/04/2024 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE)2024-04-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024405AVVISO BONARIO E NOTE DI RETTIFICA INPS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €1.223,942024-04-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024468INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16,612024-04-09SEGRETARIO GENERALE 2024469UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO GENNAIO – GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-04-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024470FATTURA N° 42 DEL 8.04.2024, DITTA “PIETRO CRESCENZA” – CIG:ZB23D87D6D – “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.553,002024-04-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024472FATTURA N° 14 DEL 5.04.2024, DITTA “F.LLI LISI SNC DI LISI STEFANO E ANGELO & C” – CIG: Z5B3D94A6D – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.998,00 .2024-04-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024473FATTURA N° FATTPA 6_24 DEL 7.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:ZCF3CD488C, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. -INTEGRAZIONE LAVORI-. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 14.802,14. -.2024-04-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024474LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/SE DEL 31/03/2024 DI € 26.262,67 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-04-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024475FATTURA NR. E34 SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2024 CIG:A020E3B328 € 9843,41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024476GESTOPARK FATTURA NR.42/02 DEL 31/03/2024 GESTOPARK MARZO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - MARZO 2024 DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024477FATTURA N. 8 DEL 25/03/2024 DI € 6.100,00 – GREEN TRANSITION S.R.L.– LUMINARIE NATALIZIE – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z123D9C7DC.-2024-04-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024478REALIZZAZIONE EVENTO “PROVA GENERALE” - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 682,84 - CIG: B128B718102024-04-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024479MERCATO AGRICOLO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI OTTENUTI DA ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E VENDITA DI FUNGHI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.05.2015,MODIFICATO CON D.DI C.C. N. 39 DEL 03.12.2020; AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI ISTANZA.2024-04-09UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024480COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 E 22 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP.2024-04-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024481FATT.N. 44/PA DEL 31/01/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-04-09UFFICIO ECOLOGIA 2024482FATTURE N. 10 E 11 DEL 22/03/2023 – ING. FRANCESCO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. D. D. AUTORITÀ DI GESTIONE N.78 DEL 6/4/2023 (BURP N.35 DEL 13/4/2023). LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA LOTTO 1, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23000990002 E LOTTO 2, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23001000002. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LOTTO 1 (CIG Z913D8A0A7) E LOTTO 2 (CIG ZEB3D8A161). LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-04-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024484LIQUIDAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. / CENTRO STORICO. € 312.00 CIG B06A9E72F7 DET IMP 235/2024 COD IMP 155/20242024-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024485CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO SIAE MUSICA D'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA € 156,512024-04-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202471REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “25° DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 28 APRILE 20242024-04-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202472REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - VIA SAN QUIRICO2024-04-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024486CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 376.269,60 PER COMPETENZE MESI MARZO/SETTEMBRE 2024. CIG 60779280DB.2024-04-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024487FATTURA NR. 0331/24/PA DEL 14/03/2024 - ELTRAFF S.R.L. DA CONCOREZZO CIG: ZC13D22BC6 € 2.135.00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE E TARATURA VELOMATIC 512 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. RIF DET. IMPEGNO N.1477 DEL 06/11/2023 - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA DI € 170,802024-04-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024488PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO PATTO DI COLLABORAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16,16.2024-04-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202473REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - VIA MADONNA DEL SOCCORSO2024-04-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202474REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN QUIRICO 13/04/2024 - SFILATA AUTOMOBILISTICA2024-04-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024443FATTURA N° 5/02 DEL 10.04.2024, DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MICHELE GENTILE – CIG: Z3B3CFC724, “NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.833,40.2024-04-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024489A.S.D. FUTSAL CISTERNINO – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.000,00.2024-04-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024490ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.598,60. (CIG N. B130DB360E).2024-04-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024491AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=4.950,00. (CIG N. B130DFE3F3).2024-04-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024492DETERMINAZIONE N. 444 DEL 3.04.2024 AVENTE AD OGGETTO “ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” – C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) PARTITA IVA 02559600743. TITOLARE: SIG. ANTONAZZO RINALDO. ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA.2024-04-11UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024494FATTURA N° 3/58 DEL 29.12.2023, DITTA “FIRETECH SRL – CIG: A01E27B89E – MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706,64.2024-04-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024495LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CITTÀ DEI BAMBINI (LEGGE 160/2019 E D.M. 14/01/2020) - CUP F34D22001130006. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 19,8 KW, SITUATO IN VIA NAZARIO SAURO, 72 – CODICE RINTRACCIABILITÀ 399859808. IMPEGNO DI SPESA € 122,00.2024-04-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024496RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=488,00. (CIG N. B136617745 ).2024-04-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024497PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEL C.O.N.I. IMPEGNO DI SPESA.2024-04-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024498SELEZIONE COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. NOMINA COMMISSIONE.2024-04-11NATURA E STRUTTURE 2024499ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO ANNI 2024 – 2025 - 2026 € 13.750,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-04-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024500ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ESXI E MACCHINE VIRTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIM NT - IMPEGNO DI SPESA €. 242,78 IVA INCLUSA. CIG: B13654CFBD2024-04-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024501PNRR – M.4.C.1.I.1.2“LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. CUP: F34E21007090006”. IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 PER CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO ALLA PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AVVIATI DALLA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI.2024-04-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202475REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 18 APRILE 2024 PER OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO INFISSI.2024-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202476REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA RESTANO2024-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202477REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CEGLIE2024-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024502PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 1.01.2024 AL 15.03.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2024-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202479RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO, NONCHÉ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO.2024-04-16SERVIZIO URBANISTICA E SUE 202480REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 21 APRILE 2024 – VIA ROMA2024-04-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024503MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI “ESTATE CISTERNINO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-04-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024504ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE.2024-04-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024506PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO (CUP: F38H22000000006-B14416946B)2024-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024507ACQUEDOTTO PUGLIESE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO VIA MULINI VECCHI : IMPEGNO DI SPESA €. 2.103,82 ANNO 2024.2024-04-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024508ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 : IMPEGNO DI SPESA €. 49.350,00.2024-04-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024509AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA MULINI VECCHI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B141463CDA2024-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024510CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L..2024-04-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024511PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006. NUOVO QTE RIMODULATO PER UTILIZZO ECONOMIE DI PROGETTO2024-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202481REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – C.SO UMBERTO I .2024-04-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024512MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B1466810C52024-04-17UFFICIO SEGRETERIA 2024513FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.157,03.2024-04-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024514ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.795,42 .2024-04-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024515MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.196,00. CIG: B14C9986462024-04-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024516“ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” – C/DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) PARTITA IVA 02559600743. TITOLARE: SIG. ANTONAZZO RINALDO.2024-04-17UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024517PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 22/02/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 26.809,60 .2024-04-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024518SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MARIA MONTESSORI” - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. A.E. 2023/2024. PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 50.500,002024-04-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024519FATT. 12 DEL 23/03/2024 - MASELLIS SURL – SPLIT PAYMENT - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. IMPORTO LAVORI €.940.468,33, DI CUI €.18.440,56 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984). LIQUIDAZIONE CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE GIGI MASTROMARINI SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE2024-04-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024520FATT. 15 DEL 14/03/2024 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL- FATT. 11 DEL 13/03/2024 CLAPS COSTRUZIONI SAS - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - SPLIT PAYMENT2024-04-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024521SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216235 DEL 09/02/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 96.29. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 CIG B06E4D32AD2024-04-19UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024522ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.499,20 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-04-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024523ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,002024-04-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024524CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE DR.SSA EVA ANCONA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA € 3.110,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-04-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024525FATT. 16/2 DEL 12/04/2024 – LOPARCO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTA LOPARCO GIOVANNI (Z5A3D7AB6B) – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT2024-04-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024527FAT. N. 1695/PA DEL 11/12/2023 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 CIG: 968968335E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-04-19UFFICIO ECOLOGIA 2024528ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-04-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202483REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VIA PIAVE N. 22024-04-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024526PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP FASE AGGIUDICAZIONE € 542,162024-04-22UFFICIO SEGRETERIA 2024529QUOTA ASSOCIATIVA 2024 PER CONVENZIONE ARO BR/3. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 COMUNE DI FASANO2024-04-22UFFICIO ECOLOGIA 2024483GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B15BCEB2702024-04-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024530RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.20232024-04-23SEGRETARIO GENERALE 2024531RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI2024-04-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024532RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023 SETTORE SICUREZZA URBANA2024-04-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024533RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA2024-04-23SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2024534NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 - PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA PARROCCHIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 741,272024-04-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024535RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE LAVORO E RISORSE2024-04-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024536RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE NATURA E STRUTTURE2024-04-24NATURA E STRUTTURE 2024538FATT. 10 DEL 05/04/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 20242024-04-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202484REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “JEZZ FRIENDS ” – 1 MAGGIO 2024 – VIA SAN QUIRICO2024-04-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202485REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNARI: -C.DA FIGAZZANO N. 57 -C.DA SISTO N. 146 -C.DA COZZE N. 35 -C.DA CAPITOLO N. 2 -VIA GIOVANNI PASCOLI N. 37 -C.DA SAN LEONARDO N. 982024-04-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202486REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA PIAV N. 17 - VIA MONTE LA CROCE N. 592024-04-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202487REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 30 APRILE 2024 VIA D. CIRILLO - LAVORI DI CARICO E SCARICO INFISSI2024-04-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024539FORMAZIONE ON JOB SOFTWARE FINANZIARIO. DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG B166AD78CC2024-04-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024540FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.900,00. CIG: B16DD01ED92024-04-26UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024541MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA "GIANNETTINO" IMPEGNO DI SPESA 2.376,56. CIG B16DD8C1922024-04-26UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024542SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNI: 2019 – 2021 – 2022 – 2023 E DAL 1° GENNAIO AL 17 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.165,89.2024-04-26UFFICIO SEGRETERIA 2024471FATTURA N° FATTPA 8_24 DEL12.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:Z473D30DBC – NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00.2024-04-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024543FATTURE VARIE - PIANO CIMITERIALE ZONA AMPLIAMENTO E PROGETTO ATTUATIVO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z5039440792024-04-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024544LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO “CITTÀ DEI BAMBINI” (LEGGE 160/2019 E D.M. 14/01/2020) - CUP F34D22001130006. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 19,8 KW, SITUATO IN VIA NAZARIO SAURO,72 – CODICE RINTRACCIABILITÀ 399859808. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 122,00 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA.2024-04-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202488REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - VIA SAN QUIRICO. PROROGA2024-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024545FATT. N. 2023-V-VS2-1583 DEL 13/12/2023 - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI 2024. CIG: Z783D87F71. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-04-30UFFICIO ECOLOGIA 2024546LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BOLOGNA, FRANCAVILLA FONTANA, CEGLIE MESSAPICA, LECCE, FASANO, MARTINA FRANCA - PER COMPLESSIVI € 58.10 DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/20232024-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024547LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL APR MAG GIU 2024 - FATTURA NR. 5924040995 DEL 23/04/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.922024-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024549FATTURA NR. 5/P DEL 12/04/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA83C579A5 DET IMP 991/2023 COD IMP. 1163/2023 € 291,902024-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024550LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110407 DEL 29/02/2024- 0002115930 DEL 31/03/2024, NR. 0002115372 DEL 31/03/2024 DITTA MAGGIOLI SPA € 5.49+ 76.86+30.50 TOT € 112.85 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO. LOTTI 17-18 CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/20222024-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024552ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N47758 DEL 23.04.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.368,06– CIG Z563D952E22024-04-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024553COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 465,75 OLTRE ONERI E IRAP.2024-04-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024554CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,002024-04-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024555PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 20232024-04-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024556INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 44,34.2024-04-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024557ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.03.20242024-04-30UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 202489REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MOTO TOUR DEL SALENTO PER ARCA ENEL” – 16 MAGGIO 20242024-05-02SETTORE SICUREZZA URBANA 2024505SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B081B7D0E92024-05-02UFFICIO ECOLOGIA 2024548FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER €. 6.100,00 + IVA. AVVIO RDO.2024-05-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024558FATT.N. 109 DEL 12/04/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-02SETTORE SICUREZZA URBANA 2024559LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 31/01/24 DEL DOTT. ROBERTO RESSA (REVISORE UNICO) - ONORARIO 03.12.2023 – 16.01.2024 E RIMBORSO SPESE EX DCC N. 36 DEL 02.12.2020 - REGIME FORFETTARIO2024-05-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024560SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2024. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 700,002024-05-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024561FATT. N. 43/00 DEL 31/01/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. CIG: B04DD40E83. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-05-02UFFICIO ECOLOGIA 2024562FATT. N. 035 PA DEL 16/04/2024 - DITTA BLU ECO S.R.L. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B09AA2D2C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-05-02UFFICIO ECOLOGIA 2024563STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 601,46 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B17F37F0892024-05-02UFFICIO SEGRETERIA 2024564FINPUGLIA AFFISSIONI S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.381/2024). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIA LUISA AVELLIS. IMPEGNO DI SPESA €3.504,88 CIG: B17A6AA9272024-05-03UFFICIO CONTENZIOSO 2024565IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.146/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 996,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE.2024-05-03UFFICIO CONTENZIOSO 2024566SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.01.2024 AL 07.03.2024 - FATTURA N. 09/2024 DEL 08/03/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-05-03UFFICIO TRIBUTI 2024567CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA € 45.400,00 ANNO 2024 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA.2024-05-03UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024568POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI A TERZI. ASSICURAZIONE A.I.G EUROPE N. IFL0013612. RINNOVO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.900,00 CIG Z963196346.2024-05-03UFFICIO CONTENZIOSO 2024569LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 1.210,64. CODICE CIG ZB70C98B822024-05-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024570LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZO TARGATO GM896ZA PER L’ANNO 2023, DAL 4/7/23 AL 31/12/23. ASSIGEM SRL CODICE CIG ZF134A8F872024-05-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024571LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 13/03/24 DI EURO 24,40 RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B0B62363AE2024-05-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024572SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET ANNO 2024. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024573SALDO FATT. 30415195 DEL 18/12/2023 E N. 30455321 DEL 31/12/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/12 AL 31/12/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D2024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024574FATTURA N° 143/PA DEL 29.02.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024.-2024-05-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024575SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 40.878,00 DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2024.2024-05-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024576CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 39.999,00 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D884572024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024577ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 21 – LOTTO 14 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 98526507FC – CIG DERIVATO B107F194512024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024578“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 E 2025. CIG: A01E27B89E2024-05-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024580FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 - 31.01.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.15.687,09 . CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-05-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024583FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2024 - 29.02.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.163,13. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-05-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024584SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216236 DEL 11/04/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 89,76. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 CIG B06E4D32AD2024-05-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024585LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240000934899 DEL 22/03/24 DI € 128,22 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024586CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI € 650,00.2024-05-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024587FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.141,12. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-05-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024588INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.576,71 OLTRE ONERI E IRAP.2024-05-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024589FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 28/02/2024 DI € 1.097,84. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS.2024-05-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024590ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI APRILE.2024-05-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024591CLIO S.P.A. RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. IMPEGNO DI SPESA €. 366,00 IVA INCLUSA. COD. CIG: B18174ED5E2024-05-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024592FATTURE N. 1549/00-1550/00-1551/00-1552/00 DEL 22.02.2024, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €720,682024-05-06UFFICIO TRIBUTI 2024593FATTURA N. 5/24 DEL 12.02.2024 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 169,40 SPLIT PAYMENT2024-05-06UFFICIO TRIBUTI 2024493FATT.N. 114/PA DEL 29/02/2024 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2024594RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2060 DEL 28-03-2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B12EF37DFB2024-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2024595FATTURA N. 5957582 DEL 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMEN. CIG ZBA3D89EF52024-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2024596FATTURA N° 228/PA DEL 31.03.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MARZO 2024.-2024-05-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024597FATTURA NR° FATTPA 9_24 DEL 29.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:ZD03DA3FB4, INTERVENTI STRAORDINARI DI FOGNA BIANCA NEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 33.975,51. -.2024-05-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024598FATT. 12 DEL 03/05/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE APRILE 20242024-05-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024599TRASFERIMENTO AL CIISAF DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LEGGE N. 13/1989. CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.623,422024-05-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024600POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI A TERZI. ASSICURAZIONE A.I.G EUROPE N. IFL0013612. RINNOVO ANNUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.900,00 CIG Z963196346.2024-05-07UFFICIO CONTENZIOSO 2024601AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88457 GAS METANO LIQUIDAZIONE € 16.538,192024-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024582LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/SE DEL 30/04/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-05-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024602LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. CUP F35I22000090004. CIG 9550716C29 CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-05-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024603FATTURA N° 33-359 DEL 22.04.2024, DITTA “TURCO ASCENSORI SRL – CIG:ZF93CEE9C8 – VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, PALAZZO LAGRAVINESE E SCUOLA MATERNA DI VIA XXIV MAGGIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 854,00.2024-05-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024604CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL’ ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 (IVA ESENTE)2024-05-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024605SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE. FORMAZIONE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO INTEGRATA.2024-05-08NATURA E STRUTTURE 2024606CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE)2024-05-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024607BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.833,64 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 11500/20242024-05-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202491REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 15 MAGGIO 2024 VIA PIAVE - TRASLOCO2024-05-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202492REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 15 MAGGIO 2024 VIA DAMIANO CHIESA - LAVORI DI CARICO E SCARICO INFISSI2024-05-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024608FATTURA N. 26 DEL 06/05/2024 - ACQUISTO HARDWARE PER POSTAZIONI. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 874,45 IVA INCLUSA DITTA NEW TECH. CIG: B04FCADD75 SPLIT PAYMENT2024-05-09UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024609QUOTA ASSOCIATIVA 2024 PER CONVENZIONE ARO BR/3. LIQUIDAZIONE DI SPESA. COMUNE DI FASANO2024-05-09UFFICIO ECOLOGIA 2024610INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 44,00.2024-05-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202493REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.12 MAGGIO - 02 GIUGNO - 28 LUGLIO 2024 DIVIETO DI SOSTA VIA CAPPUCCINI- AUTOEMOTECA – FRATRES2024-05-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202494REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO2024-05-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024611CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IDEANDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER MIGRANTI PADRE MASSIMILIANO KOLBE - ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,002024-05-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024612LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DELL’8.05.2024 DI € 61,00: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B1466810C52024-05-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024613FATTURA NR. FPA 18/24 DEL 18/01/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.537,20 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. ANNO 2023. CIG.Z7B3941FF1 SPLIT PAYMENT2024-05-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024614FATTURA N. 70/S DEL 09/05/2024 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ESXI E MACCHINE VIRTUALI. DITTA SIM NT - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 242,78 IVA INCLUSA. CIG: B13654CFBD - SPLIT PAYMENT2024-05-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024615IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI 2024, SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE PEC -MAGGIOLI SPA CIG: B19BFAC04C2024-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024616LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/05/2024 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B15BCEB270 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO.2024-05-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024617FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A3C2CDE32024-05-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024618DITTA TIM SPA- ODA 1117602 LIQUIDAZIONE € 2.869,80 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-05-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024619FATTURA N° 33-367 DEL 2.05.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B0D2971EB1 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE PER € 1.098,00.2024-05-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024620ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00. CODICE CIG Z02286C73D2024-05-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024621SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.03.2024 AL 07.05.2024 - FATTURA N. 13/2024 DEL 07/05/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-05-13UFFICIO TRIBUTI 2024622SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 € 89,76. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2024-05-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202495REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE: VIA ROMA2024-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202496REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA DI CAVI, POZZETTI E ARMADIO TELEFONICI PER BANDA ULTRA LARGA2024-05-14SETTORE SICUREZZA URBANA 2024623FATTURA NR. 201/PA DEL 28/03/2024 - AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.540 - DITTA S.V.I.C. SRL - CIG. Z4C3DF99232024-05-14UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024624GESTOPARK FATTURA NR.67/02 DEL 29/02/2024 GESTOPARK APRILE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024625FATTURA N° 6 DEL 01.05.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:Z1C3D9DA3E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.830,00.2024-05-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024626APRILE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024627LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DELL’8.05.2024 DI € 601,46: STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2023–DITTA SUCCARTA – CIG: B17F37F0892024-05-14UFFICIO SEGRETERIA 2024628FATT. 1 DEL 12/02/2024 CORSARO ARCHITETTI SRLS – FATT. 9 DEL 14/02/2024 ARCH. MARTELLO MARIO L.A. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062024-05-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024629LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCOR-DO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A9355B292024-05-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024630LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A976BA59.2024-05-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024631BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 238,31 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2024-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024632BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.240,00 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 11721/20242024-05-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024633FORNITURA ELETTROVALVOLE E CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA IMPEGNO DI SPESA DI € 496,602024-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024634COMPARTECIPAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 PER ALUNNO IPOVEDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 08/05/2024 DELLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI DI € 2.899,25. SPLIT PAYMENT. CIG. Z4129189B02024-05-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024635LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/SE DEL 30/04/2024 DI € 22.194,83 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-05-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024636CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE SIAE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 28,942024-05-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024637FATTURA N° 133/001 DEL 04.04.2024, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG: Z143D6464A “ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.991,80 .2024-05-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024638CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 178. INDENNITA’ PER FE-RIE NON GODUTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 2.977,62 OLTRE ONERI ED IRAP2024-05-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202497REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PRESSO CASA DELLA SALUTE E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E RELATIVO RIPRISTINO FINALE IN VIA VASCO DE GAMA E VIA MAGELLANO2024-05-16SETTORE SICUREZZA URBANA 202498REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SPORTIVA: “STRADONBOSCO” – 24 MAGGIO 20242024-05-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2024639IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONE - ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO - ANNO 2024 CIG.: B027030A2B € 1076.082024-05-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024640FATTURA NR. E50 SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2024 CIG:A020E3B328 € 9525.88 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-05-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024641LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO. ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI AD USO DELLA P.L. FATTURA NR. 48/2024 DEL 23/04/2024 KENT SRL DIVISE ED UNIFORMI € 5.925,78 CIG. Z603C220EB IMP. 949 DEL 08/08/2023 COD IMP 1021/20232024-05-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024642NOMINA DEFINITIVA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA2024-05-16NATURA E STRUTTURE 2024644LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIMESTRE 2024 € 71.93 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 20242024-05-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202499REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - C.DA CAPITOLO 42024-05-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024100REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA LOCOROTONDO 28 E 52; CDA DON PEPPE SOLE.2024-05-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024101REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA TERMETRIO2024-05-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024645PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE STATO FINALE BIS E IMPEGNO DI SPESA € 14.567,312024-05-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024646MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B1B76494CE2024-05-17UFFICIO SEGRETERIA 2024647FATTURA 2435 DEL 07/05/2024 JOFRE ROCA ARQUITECTES SLP. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062024-05-17NATURA E STRUTTURE 2024102REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. AUSILIATRICE” - 26 MAGGIO 2024.2024-05-20SETTORE SICUREZZA URBANA 2024103REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “TESORI NASCOSTI DI PUGLIA 2024” – “MERCATINO SLOW FOOD” - 26 MAGGIO 20242024-05-20SETTORE SICUREZZA URBANA 2024104REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I – 25 MAGGIO 2024 – 23, 29 E 30 GIUGNO 20242024-05-20SETTORE SICUREZZA URBANA 2024649ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO VIALE F.RESTELLI N. 1/A MILANO (MI) - ANNULAMENTO DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE N. 93 DEL 18.01.20242024-05-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024650MANUTENZIONE AUTOMEZZI- LIQ.FATT. 65/C DEL 18/03/24 DI EURO 108,00 (CODICE CIG B0C9DBD551) E N. 68/C DEL 20/03/24 DI EURO 408,00 (CODICE CIG B04165CD4D) - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2024-05-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024651IMPEGNO DI EURO 406,00 PER RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE.2024-05-20UFFICIO TRIBUTI 2024652TOURING CLUB ITALIANO -NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,322024-05-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024653FATT.N. 24 DEL 22/04/2024. SMART ENGINEERING SRL.AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE. CIG Z95376FEA4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-20UFFICIO ECOLOGIA 2024654INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,002024-05-20UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024105REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I2024-05-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024106REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER ELETTRIFICARE N. 1 ARMADIETTOELETTRICO DA INSTALLARE PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA CARPERI2024-05-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024655INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-05-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024656CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 100,002024-05-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024657ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 543,30. CIG B1ABA2C863.2024-05-21UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024658ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.04.20242024-05-21UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2024659DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X05721030/7X00547997/7X00470364. LIQUIDAZIONE € 197,18 CODICE CIG Z58154F8612024-05-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024660DETERMINAZIONE N° 638 DEL 15.5.2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP € 107,792024-05-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024661FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO.2024-05-21UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024662FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI OPERATORE ECONOMICO SIM NT. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5750,04 + IVA. AGGIUDICAZIONE RDO SEMPLICE. CIG: B1C41EF3252024-05-21UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024663VARIAZIONE ISCRIZIONE NELL’E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N° 1689 – ART. 7 DELLA L.R. 13.12.2013, N. 42 “DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO”. IMPRESA INDIVIDUALE: D. V. A. - C.DA GIANECCHIA DI PEPE N. 1 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA IVA 02287180745.2024-05-21UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024664ADESIONE SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE - TRASMISSIONE CORRISPONDENZA A.G. - IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA2024-05-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024665FATTURA N. 286/PA DEL 02/05/2024 - FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 41.900,00 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92024-05-21SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 2024666ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 35.400,002024-05-21UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024667AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N. 36/20232024-05-21UFFICIO CONTENZIOSO 2024668ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.280,002024-05-21UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024669ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 210,89 CIG B1C77D1A4E2024-05-21UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024107REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” - 26 MAGGIO 2024 - (INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 102 DEL 20\05\2024)2024-05-22SETTORE SICUREZZA URBANA 2024108SPOSTAMENTO STALLO DI SOSTA PER INVALIDI DI VIA SAN QUIRICO.2024-05-22SETTORE SICUREZZA URBANA 2024670ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024.2024-05-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024671CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA2024-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024672PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEL C.O.N.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024673LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240001281835 DEL 22/04/24 DI € 93,23 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-05-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024109REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA MARINELLI N. 302024-05-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024394MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.906/2023) MOTIVI AGGIUNTIVI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA € 2.188,68 CIG: B1C76081302024-05-23UFFICIO CONTENZIOSO 2024674FATT. N.0000152/40 DEL 19/03/2024 - BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 -COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023- CIG:812597243A2024-05-23UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024675INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002024-05-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024676RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE LIQUIDAZIONE €585,00.2024-05-23UFFICIO TRIBUTI 2024677FATT.N. 118 DEL 30/04/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-23SETTORE SICUREZZA URBANA 2024678FATT. N. 46-PSE-2024 DEL 29/02/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-23UFFICIO ECOLOGIA 2024679PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007090006 - CIG: B1D19B0ED8.2024-05-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024680ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024.2024-05-23UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024681POC PUGLIA – PO FESR 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” – AZIONE 4.1 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. INTERVENTO “EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE” IMPORTO € 700.000,00- OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART. 24 L.R. N. 13/2001) - CUP F39J210062600062024-05-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024110REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 28 MAGGIO 2024 VIA DANTE ALIGHIERI 92 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2024-05-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024111REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 28 MAGGIO 2024 VIA REGINA MARGHERITA - LAVORI DI MANUTENZIONE2024-05-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024682FATT. N. 57-PSE-2024 DEL 30/03/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-05-24UFFICIO ECOLOGIA 2024684FATTURA NR. 6820240514001058 DEL 14/05/2024 E NR. 6820240514001844 DEL 22/05/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-05-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024685FATTURA N. 08657/S DEL 21/05/2024 - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 - €. 3.708,80 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C SPLIT PAYMENT2024-05-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024112REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 02 GIUGNO 2024.2024-05-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2024113REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 02 GIUGNO 2024 – CASALINI.2024-05-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2024114REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI SULL’IMMOBILE DI C.DA CALABRESE N. 8.2024-05-27SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2024686FATTURA N° 82 DEL 23.05.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:Z5C3D88795 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESSORI VARI SU IMPIANTO CLIMA PRESSO SCUOLA MEDIA, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.403,40.2024-05-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024687FATTURA N° 324/PA DEL 13.05.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE APRILE 2024.-2024-05-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024688LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-05-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024689LIQ.FATT. PAE0007795 DEL 29/02/24 E N. PAE0010765 DEL 30/04/24 PER UN TOTALE DI EURO 403,43. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 1^ E 2^ BIM.2024 CODICE CIG Z83350CE702024-05-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024690LIQUIDAZ.FATT.81 DEL 8/4/24 DI € 156,60. REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DK426FS E YA386AK DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B098CC4DA52024-05-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024691LIQ. FATT. 8/PA DEL 11/04/24 DI EURO 1.113,25 E FATT. 9/PA DEL 11/04/24 DI EURO 578,71. DITTA MARANGI DANIELA - ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA.2024-05-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024692ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024. SEPEL EDITRICE. IMPEGNO DI SPESA € 360,00 CIG B1D32A24C02024-05-27UFFICIO STATO CIVILE 2024693COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2024 IMPEGNO € 252,80 OLTRE ONERI E IRAP2024-05-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024694ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.402,02. CIG B1D8721F342024-05-27UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024695CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-05-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024115REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO PER ELETTRIFICARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ARMADIETTI ELETTRICI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FIGAZZANO2024-05-28SETTORE SICUREZZA URBANA 2024648FATT. 8121000037 DEL 10/04/2024 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-05-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024683FATTURA N° 470/FC/2024 DEL 22/05/2024 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. B18174ED5E SPLIT PAYMENT2024-05-28UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024696FATTURA N° 9 PA DEL 24.05.2024, DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO – CIG: B0C9E91444 – CUP F31G23000040002 “PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (D.L. 2484/2020 ART. 3) – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA”, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 33.367,12.2024-05-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024697FATT. 12 DEL 21/05/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. SPLIT PAYMENT2024-05-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024698AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2024. IMPEGNO € 4.455,602024-05-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024699PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.03.2024 AL 15.05.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2024-05-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024700LIQ. FATT. 10/PA DEL 03/05/24 DI EURO 713,70. DITTA MARANGI DANIELA STAMPA E RILEGATURA DUP 2024-2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024-20262024-05-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024701GIAL S.R.L. VS COMUNE DI CISTERNINO. CONFERIMENTO INCARICO AVV. LUIGI NOVELLI PER PREDISPOSIZIONE DI PARERE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA €2.712,53 CIG: B1D909D2DE2024-05-29UFFICIO CONTENZIOSO 2024702CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.M..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024703CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA F.N.A..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024704CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.A.S..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024705CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.V..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024706CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.C..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024707CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. T.G..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024709PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON DITTE E PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI NEL SETTORE - STAMPA MATERIALE2024-05-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024710CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.P..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024711CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. R.A..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024712CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.A..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024713CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. F.A.N..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024714CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.N..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024715CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. A.A..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024716CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.G..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024717CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.A.M..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024718CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA N.A..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024719CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. R.G..2024-05-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024720FIERA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - 13 GIUGNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO2024-05-29UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024721APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO PER PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA'- ART. 175 COMMA 5-QUATER LET. C €6.202,502024-05-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024723CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.P..2024-05-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024724CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.V..2024-05-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024725LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E22000170001 - CIG B16B1349982024-05-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024727IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CURE CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 1500,00 - CIG B1EB7F19412024-05-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024728PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA" A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 500,002024-05-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024729LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE71 DEL 30/04/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-05-31UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024730LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE72 DEL 30/04/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-05-31UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024731ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 143,35 CIG B1D6399CF32024-05-31UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024732COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 2022 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA IMPEGNO DI SPESA € 1.190,34 ONERI INCLUSI2024-05-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024733ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI E DEGLI ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.650,00 OLTRE ONERI ED IRAP2024-05-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024734SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 268/FE DEL 28/05/2024 DI € 26.525,89 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: ZA43D80DCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-05-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024735FATT. 52/A DEL 22/05/2024 – A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “ IL NUOVO CODICE APPALTI E LE ULTIME NOVITA’ APPLICATIVE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE)2024-05-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024736CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG B1EC5CE9FB. IMPEGNO DI SPESA € 2.046,00.2024-05-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024737FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 I° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 263,57 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-05-31UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024738LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – APRILE 2024. LIQUIDAZIONE € 6.625,93 OLTRE ONERI E IRAP.2024-05-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024739APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE- ART. 175 COMMA 5-QUATER LET. C €10.000,002024-05-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024118REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER IL BRAND “PUMA” – PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA – 05/06 GIUGNO 20242024-06-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2024119ORDINANZA N. 118/2024 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER IL BRAND “PUMA” – PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA – 05/06 GIUGNO 2024 - RETTIFICA2024-06-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2024740SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMUNE DI FASANO IMPEGNO DI SPESA € 2.500,002024-06-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024741FATTURA N. 686 DEL 17/05/2024 – STUDIO AMICA – ACQUISTO DELL'APPLICATIVO WEB FORNITO IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCURAMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE”, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA. FORMAZIONE TUTTO GARE PA - LIQUIDAZIONE € 146,40 SPLIT PAYMENT - CIG: Z7732C7A662024-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024742FATT. 36 DEL 17/05/2024, DITTA S.T.I.M. SRL -– FATT. 1 DEL 17/05/2024, ING. MICHELE PALMISANI - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO (CUP: F34J22001010006). APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG: A009D4F181) ED ONORARIO PROFESSIONALE (CIG. 9989241672)2024-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024743TESORERIA INFORMATICA - RINNOVO CERTIFICATO X509 PER INVIO FLUSSI A SIOPE+. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 207,40. CIG N. B1F31CA6892024-06-03UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024744AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE € 4.455,602024-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024745F.S.C. 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - “COMPLETAMENTO P.T. EDIFICIO CITTA' DEI BAMBINI PER DESTINARLO A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE” - IMPORTO PROGETTO €.400.000,00 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE- CUP F37B190000000022024-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024726ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE PER LA LETTURA DEI FLUSSI PAGO PA NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 3.150,00 + IVA CIG: B1F582C3362024-06-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024746FATT. 9 DEL 21/05/2024 – COSTRUIRE SRL - € 14.567,31 - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - STATO FINALE BIS – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT2024-06-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024747COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA.2024-06-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024748LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE126 DEL 31/05/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-06-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024749LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE125 DEL 31/05/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-06-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024750ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 84,27 CIG B1EFAF787C2024-06-04UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024751SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.650,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-06-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024752PERFORMANCE 2022 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE €1.190,34 ONERI INCLUSI.2024-06-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024753CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 1 GENNAIO – 30 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE € 10.785,63 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-06-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024121REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 13-15 GIUGNO 2024 PER LAVORI2024-06-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024754RICEVUTA N. 1 DEL 31/10/2023 - DOTT. CANNARILE ANTONIO - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-06-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024755FATT.N. 172/PA DEL 31/03/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA GIAL PLAST SRL A GIAL SRL.2024-06-05UFFICIO ECOLOGIA 2024756INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-06-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024122REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTO IDRICO IN VIALE STAZIONE N. 102024-06-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024123REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN P.ZZA NAVIGATORI, VIA OSTUNI (SP17) - C.DA SAN LEONARDO2024-06-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024124REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA – 13 GIUGNO 2024.2024-06-07SETTORE SICUREZZA URBANA 2024757FATT. 19 DEL 03/06/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MAGGIO 20242024-06-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024758FATTURA N. 5/P.A. DEL 06.06.2024. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B136617745. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=222,53.2024-06-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024759FATTURA N. 68/2024 DEL 02.05.2024 E N. 93/2024 DEL 01.06.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=10.854,20.2024-06-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024760CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. M.F..2024-06-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024761CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA A.C..2024-06-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024762CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.L..2024-06-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024763ASSOCIAZIONE I.G.P. CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,002024-06-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024764GESTOPARK FATTURA NR.95/02 DEL 31/05/2024 GESTOPARK MAGGIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-06-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024765MAGGIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-06-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024768LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 300.00 CIG: B1EB81BBE92024-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024769FATTURA NR. E62 SERVIZIO CANILE RIFUGIO MAGGIO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.843,41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024770ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI MAGGIO.2024-06-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024771CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G..2024-06-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024772MANUTENZIONE ANTENNA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA IEVOLI TONIO DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=494,10. (CIG N. B20C3445A0).2024-06-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024773FATTURA N. 87-PSE-2024 DEL 28.05.2024. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B130DFE3F3). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.931,52.2024-06-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024774ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.598,60. (CIG N. B130DB360E).2024-06-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024775RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2635 DEL 29/04/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B20DAF0E7C2024-06-11UFFICIO ECOLOGIA 2024776RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. LIQUIDAZIONE € 6.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-06-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024777PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA €49.549,08 OLTRE ONERI E IRAP2024-06-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024778RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE € 5.619,78, OLTRE ONERI ED IRAP.2024-06-12SEGRETARIO GENERALE 2024779ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.280,002024-06-12UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024781SOFTWARE APPLICATIVO TRIBUTI HALLEY. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.246,00 IVA INCLUSA. CIG B1FDD675322024-06-12UFFICIO TRIBUTI 2024126REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – PIAZZA DELLA QUERCIA - MARINELLI - 14 GIUGNO 20242024-06-13SETTORE SICUREZZA URBANA 2024782ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “INCONTRADIAMOCI” – A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 – CIG: B20E3EB7B02024-06-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024783LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495/SE DEL 31/05/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-06-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024784ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “IL BORGO DEI BAMBINI” – KICCOTATA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 – CIG: B21788AD0F2024-06-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024785UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.100,002024-06-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024127REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE "IL BORGO DEI BAMBINI" - 16 GIUGNO 2024.2024-06-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024786FATT. 42 DEL 20/05/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2024-06-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024787COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 252,80 OLTRE ONERI E IRAP2024-06-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024129REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN VIA C. COLOMBO2024-06-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024130REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “XXII TROFEO VERNAGALLO” - 21 GIUGNO 20242024-06-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024131REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN C.A TERMETRIO2024-06-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024132REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO2024-06-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024133OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE ROMANTICA - PIANO D’AMORE” – 21 GIUGNO 20242024-06-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024643DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X01546603 E 7X01486176 DEL 11/4/24. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612024-06-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024788PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-06-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024789SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216237 DEL 10/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 79,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024 CIG B06E4D32AD2024-06-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024790SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024 € 79,53. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2024-06-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024791FATTURA NUMERO PA 77 DEL 24/05/2024 DITTA “NERI SPA” – FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER CIMITERO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.937,822024-06-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024792FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2° FASE2024-06-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024793FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI E HARDWARE. SOCIETA' NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA € . 1573,93 PIU' IVA - CIG: B21F141B062024-06-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024795LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR.34 DEL 13/06/2024 € 2.918,24 IN FAVORE DELL' AVV.PASQUALE PROCACCI. COMUNE DI CISTERNINO C/MAEDA S.R.L. - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.906/2023).2024-06-17UFFICIO CONTENZIOSO 2024796CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI OSTUNI PER COUTILIZZO DR.SSA CATERINA SEMERANO, AREA DEI FUNZIONARI. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO AL COMUNE DI OSTUNI € 6.110,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-06-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024797ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 : IMPEGNO DI SPESA €. 23.500,00.2024-06-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024798ACQUEDOTTO PUGLIESE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO VIA OSTUNI AREA CIMITERO COMUNALE : IMPEGNO DI SPESA €. 3.223,40 ANNO 2024.2024-06-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024799CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA € 26.900,00 ANNO 2024 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA.2024-06-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024800STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. CONVENZIONE REGOLANTE L’ADESIONE E L’AFFIDAMENTO ALLA S.U.A. DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI CONTRATTI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALIQUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE2024-06-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024801STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. CONVENZIONE REGOLANTE L’ADESIONE E L’AFFIDAMENTO ALLA S.U.A. DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI CONTRATTI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO GARE ANNO 2022/2023 E QUOTA ANNUALE 2023 DI ASSOCIAZIONE ALLA SUA.2024-06-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024802STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2024. ASSOCIAZIONE ALLA SUA. IMPEGNO DI SPESA2024-06-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024803COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 20 E 21 GIUGNO 2024 IMPEGNO € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP2024-06-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024804AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N. 36/2023. CIG: B220D1FA302024-06-17UFFICIO CONTENZIOSO 2024805FATT. 1 DEL 16/05/2024 – ING. PIERFRANCO COLUCCI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. IMPORTO 230.000,00 €. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE AL 1° SAL (2° FASE) . CUP F35I22000090004 - CIG ZEE38757BD2024-06-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024806LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 2 E 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 118.497,53. CUP F31B19000290002 - CIG 89539498752024-06-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024807ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE2024-06-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024808COFINANZIAMENTO DUC VALLE D’ITRIA – SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL TERZO BANDO DUC REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 E € 5000,00 A FAVORE DEL D.U.C. VALLE D’ITRIA2024-06-18UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024809FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2024 - 30.04.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.394,55 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-06-18UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024810LIQ.FATT. 1010899229 DEL 30/05/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/02/24 AL 24/05/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772024-06-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024811DITTA TIM SPA- ODA 1117602 LIQUIDAZIONE € 1.234,74 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-06-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024812LIQ.FATT. 440019 DEL 31/05/24 DI EURO 496,60. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA ELETTROVALVOLE E CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B01A96D3CE92024-06-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024813PNRR M1 C1 I.1.4 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND - MISURA 1.4.5). FATTURA NR. 2129023 DEL 31/05/2024 PER €. 17.446,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG: 97195824CD - CUP: F31F22003190006 SPLIT PAYMENT2024-06-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024814FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-06-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024815FATT. 29 DEL 16/05/2024 E N. 32 DEL 29/05/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE 2° E 3° SAL BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875.2024-06-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024816ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “LOVE THERY” DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 – CIG: B2288BAAD12024-06-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024817FATT. 266 DEL 30/05/2024 – CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004 - CIG: 9550716C29). APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2024-06-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024818SALDO FATT. N. 29008894 DEL 17/01/24, N. 29047386 DEL 31/01/24, N. 29135440 DEL 19/02/24 E N. 29174232 DEL 29/02/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/1 AL 29/02/24 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D2024-06-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024819LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO DUC VALLE D’ITRIA – SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL TERZO BANDO DUC REGIONALE.2024-06-21UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024820ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “PIANO D’AMORE” DI LUCA MORELLI IMPEGNO DI SPESA DI € 2.132,00 – CIG: B2289253202024-06-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024821PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 15/05/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 22.085,69.2024-06-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024794FATTURA NR. 4220824800019638 DEL 11/06/2024 E NR. 4220824800019868 DEL 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO APRILE-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.877,39 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-06-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024822AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88457 GAS METANO LIQUIDAZIONE € 2.452,082024-06-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024823LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240001668554 DEL 24/05/24 DI € 85,81 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-06-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024824FATTURA NR° 1/PA DEL 18.06.2024, DITTA “ EDILGEN S.R.L.” – CIG:Z9B3D8DC37, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 23.151,11. -.2024-06-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024825ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B234C82B262024-06-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024135REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI SCAVI IN VIA MONTE LA CROCE2024-06-25SETTORE SICUREZZA URBANA 2024136REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI NUOVO IMPIANTO RETE GAS IN VIA V. VENETO N. 212024-06-25SETTORE SICUREZZA URBANA 2024137REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI SCAVI IN: - VIA FIUME - VIA ROMA2024-06-25SETTORE SICUREZZA URBANA 2024138REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – VIA DIFESA – 25 E 26 GIUGNO 20242024-06-25SETTORE SICUREZZA URBANA 2024139REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 28, 29 E 30 GIUGNO 20242024-06-25SETTORE SICUREZZA URBANA 2024826LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2024 DEL 06.06.2024 DI € 4.960,00: PUBBLICAZIONE ATTI CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO 2019 – CASA EDITRICE TWO ROUND – ACQUISTO N. 160 COPIE – CIG: Z383D9FF342024-06-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024827FATTURA N°3/23 DEL 23/05/2024, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.642024-06-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024828FATTURA NUMERO 3/27 DEL 11/06/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B16DD8C192 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.376,562024-06-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024829CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.150,00 – PRIMA TRANCE.2024-06-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024830PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER MOSTRA LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL’ARCHITETTO MASSIMO ROMANAZZI - IMPEGNO DI SPESA DI € 522,00 – CIGB234C5887E.2024-06-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024831FATTURA N° 10_24 DEL 18.06.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B141463CDA – ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA MULINI VECCHI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.490,00.2024-06-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024551GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE € 2.266,92 OLTRE IRAP € 192,69.2024-06-26UFFICIO SEGRETERIA 2024832FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 – SALDO GENNAIO/APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-06-26NATURA E STRUTTURE 2024833ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. DITTA SIFORSRL – FATTURA N. 7/S DEL 06/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 143,35 CIG B1D6399CF32024-06-27UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024834COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 20 E 21 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP2024-06-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024835CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 100,002024-06-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024836BUONI SPESA CARTACEI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.580,00 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 15803/20242024-06-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024837ISCRIZIONE E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” - C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02559600743.2024-06-27UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024838BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 520,00 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 15995/20242024-06-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024839UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 200,002024-06-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024840ASSOCIAZIONE I.G.P. CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA – CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MINISTERIALE I.G.P. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002024-06-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024841ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.20242024-06-27UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2024842INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIA FIUME. CIG B0EE4047FE CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 IMPEGNO DI SPESA €. 875,35 ANNO 2024.2024-06-27UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024843BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 138,57 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2024-06-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024844EDIFICIO E.R.P. HOUSING SOCIALE DI C.DA PICO. ALLACCIAMENTO COLLETTIVO DI N. 11 PUNTI DI CONSEGNA, CODICE DI RINTRACCIABILITA’ 415430351 - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.445,78 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG:B2451AD0F42024-06-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024845CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER INIZIATIVE CULTURALI 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 10.000,002024-06-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024847PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-06-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024848FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. APPROVAZIONE 2 E 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 41.224,322024-06-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024849FATT. 4 DEL 23/05/2024 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA (CUP: F34E21007080006-CIG. B00102FC8C). LIQUIDAZIONE DI SPESA .2024-06-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024850FATT. 6 DEL 21/06/2024 - DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34E21007090006 - CIG: B1D19B0ED8.2024-06-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024851ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “BORGO CANTATO” DELL’ASS. MUSICISTI VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 – CIG: B243F779BD2024-06-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024852CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA MESE DI LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 994,00.2024-06-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024853NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €139,022024-06-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024854MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,002024-06-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024140REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPE AMEDEO.2024-06-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024141REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 28, 29 E 30 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE2024-06-29SETTORE SICUREZZA URBANA 2024142REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO DA REALIZZARSI IN VIA CEGLIE N. 722024-06-29SETTORE SICUREZZA URBANA 2024143REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI FOGNARI IN VIA LOCOROTONDO CIVICI 28 E 522024-06-29SETTORE SICUREZZA URBANA 2024855FATTURA N. FE113 DEL 26/06/2024 - ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B234C82B26.2024-07-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024856MERCATO AGRICOLO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI OTTENUTI DA ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E VENDITA DI FUNGHI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.05.2015, MODIFICATA CON D.DI C.C. N. 39 DEL 03.12.2020 . APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGIO - 2024.2024-07-01UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024857LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/06/2024 DELLA LUDOTECA KICCOTATA DI FRANCA CHIECO – CIG: B21788AD0F – REALIZZAZIONE EVENTO “IL BORGO DEI BAMBINI”.2024-07-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024858CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. AUSILIATRICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,002024-07-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024859ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “SWING SWING SWING” DELL’ASS. JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.420,00 – CIG: B2436442572024-07-01UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024860CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.2024-07-01UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024861LIQUIDAZIONE FATT. NR.05/2024 DEL 27/06/2024 €2.712,53 IN FAVORE DELL' AVV.LUIGI NOVELLI. PARERE LEGALE GIAL SRL VS COMUNE DI CISTERNINO.2024-07-01UFFICIO CONTENZIOSO 2024862LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900061098 DEL 06/06/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 2^ TRIM. 2024 - CODICE CIG ZA238537AF2024-07-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024863SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2024. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.200,00, CODICE CIG ZB70C98B822024-07-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024864INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIALE STAZIONE CIG B0EE76FA10 CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 IMPEGNO DI SPESA €. 875,35 ANNO 2024.2024-07-01UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024144REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 05, 06 E 07 LUGLIO 20242024-07-02SETTORE SICUREZZA URBANA 2024145REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE "ESTATE A CASALINI" - “FESTA DELLA BIRRA” 5-6-7 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DEL POLPO” 12 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DELLA PORCHETTA” 20-21 LUGLIO ‘24 - “FESTA DELLA PIZZA” 26-27 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DELL’ARROSTO MISTO” 10 AGOSTO ‘24 - “FESTA DELLA FRUTTA” 17-18 AGOSTO ‘242024-07-02SETTORE SICUREZZA URBANA 2024865FATTURA N. 498/SE DEL 31/05/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 27.032,82. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.967,68. ECONOMIA DI SPESA € 25.163,252024-07-02UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024866FATT.N. 238/PA DEL 30/04/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-07-02UFFICIO ECOLOGIA 2024867POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PROROGA PER TRE MESI. IMPEGNO DI SPESA €4.850,00 - CIG: B24E1374B52024-07-02UFFICIO CONTENZIOSO 2024869FATT. N. 298/00 DEL 31/05/2024- DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU) RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2635 DEL 29/04/2024. CIG: B20DAF0E7C. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-07-03UFFICIO ECOLOGIA 2024870FATTURA N° 368/PA DEL 31.05.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.-2024-07-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024147REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I 12 NOMI DELL’AMORE – LA GALLERIA DELLE EMOZIONI” – VIA MULINI VECCHI - 8 LUGLIO 20242024-07-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024148REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN VIA COCCIOLINE2024-07-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024871LIQUIDAZIONE FATT. NR.40 DEL 01/07/2024 €1.141,92 IN FAVORE DEL DOTT. DONATO ZIZZI PER PERIZIA DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL GIUDIZIO R.G.N. 996/2023 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE_PULISERVICE C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI.2024-07-04UFFICIO CONTENZIOSO 2024872MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 134,00 CODICE CIG B23874DF9F2024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024873ACQUISTO CARTELLE CON STAMPA PER ARCHIVIAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.061,40 - CIG B2395D3BD12024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024874COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DALL' 8 AL 12 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP2024-07-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024875ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO (ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023). DECIMO AGGIORNAMENTO.2024-07-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024876FATT. 24 DEL 01/07/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GIUGNO 20242024-07-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024877MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DK426FS E DB109EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 771,00 CODICE CIG B1EBA3DE7B2024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024878ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B1A96948ED IMPEGNO DI SPESA PER € 1.927,602024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024879SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,002024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024880RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3460 DEL 30/05/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA- CIG: B20DAA72422024-07-04UFFICIO ECOLOGIA 2024881ACQUISTO APPARATO TELEFONICO PER UFFICIO MANUTENZIONI. DITTA L.M. GROUP SAS. CODICE CIG B23968B3AB IMPEGNO DI SPESA € 159,002024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024882FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.05.2024 - 31.05.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.143,02 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-07-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024883SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/3 AL 15/5/24 PER € 1.640,17 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D2024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024884SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 81.756,00 DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024.2024-07-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024885IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO AL 30.06.2024 IMPORTO €20.864,002024-07-04UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024886REVISIONE RIMORCHI COMUNALI TARGATI XA821KW E XA822KW DITTA PALMISANO FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA PER € 240,00 CODICE CIG B2396C0F642024-07-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024887PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA. ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,002024-07-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024888CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO MEPA. IL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT, LE NUOVE EGOZIAZIONI ED IL SISTEMA DINAMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL 1° GENNAIO 2024” E “PROCEDIMENTI REPRESSIVI EDILIZI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024 – DECRETO SALVA-CASA (G.U. DEL 29 MAGGIO 2024)”. IMPEGNO DI SPESA € 852,00 (IVA ESENTE) IN FAVORE DI OPERA S.R.L.2024-07-05NATURA E STRUTTURE 2024889LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624014919 DEL 08/05/2024 € 87,55 E N. 1624014921 DEL 08/05/2024 DI € 97,90 DI S.I.A.E. PER ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 185,452024-07-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024890INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-07-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024891SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.24 AL 07.07.25 - IMPEGNO DI SPESA € 5.856,00 CIG .B25B7A37042024-07-05UFFICIO TRIBUTI MINORI 2024149REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 12 LUGLIO 20242024-07-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024150REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONI "BALLA CON NOI" IL 09/07/2024 E "CANZONI DI UN VIAGGIO" IL 13/07/20242024-07-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024892LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE137 DEL 28/06/2024 DI € 182,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GIUGNO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-07-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024893LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE138 DEL 28/06/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GIUGNO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-07-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024894RETTIFICA: DETERMINA ACCERTAMENTO N. 885/2024. IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO AL 30.06.2024 IMPORTO €20.864,002024-07-08UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024895SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG. B24E91EA222024-07-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024896PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C. DI € 225,002024-07-08NATURA E STRUTTURE 2024897BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.783,79 – FARMACIA ITRIA DEL DOTT. FRANCESCO MONTAGNA. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 16528/20242024-07-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024151REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ 15 LUGLIO 2024 IN CONCOMITANZA CON LA FIERA DELL’AIA.2024-07-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2024152REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I: - 12, 13 E 14 LUGLIO 2024; - 01, 02 E 03 AGOSTO 2024; - DAL 05 AGOSTO AL 16 AGOSTO 2024; - 31 AGOSTO 2024; - 01, 07, 08, 14 E 15 SETTEMBRE 2024.2024-07-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024154REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONI "BALLA CON NOI" IL 09/07/2024 E "CANZONI DI UN VIAGGIO" IL 13/07/2024. MODIFICA/INTEGRAZIONE2024-07-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024898VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “G. PASCOLI” /LUDOTECADI CASALINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.216,002024-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024899FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062024-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024900: L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE STATO FINALE BIS E IMPEGNO DI SPESA € 12.795,202024-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024901NOTE DI RETTIFICA INPS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €133,402024-07-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024902ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO PULIZIA SEGGI ELETTORALI DITTA AGA SERVIZI SRL . FATTURA N.187 DEL 24.6.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.402,02. CIG B1D8721F342024-07-09UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024903SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,002024-07-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024155REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FESTA E PROCESSIONE SACRO CUORE DI MARIA - 13 E 14 LUGLIO 20242024-07-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024156REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO2024-07-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024157REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE "TANTA VOGLIA DI POOH" - P.ZZA GARIBALDI - 14/07/2024.2024-07-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024158REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DOMENICO CIRILLO.2024-07-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024159REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA" - P.ZA DELLA QUERCIA (MARINELLI) 15/07/20242024-07-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024904INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIA FIUME CIG B0EE4047FE CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 FATTURA 20120240006001891 DEL 03/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 875,41 ANNO 2024.2024-07-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024905INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIALE STAZIONE CIG B0EE76FA10 CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 FATTURA 20120240006001890 DEL 03/07/2024 € 875,41 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024.2024-07-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024906ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA– FATTURA N. 14/PA DEL 08/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 210,89 CIG B1C77D1A4E2024-07-12UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024907ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. FATTURA N. 665/1 DEL 01/07/2024 D’AMICO SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 543,30 CIG B1ABA2C863.2024-07-12UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024908COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 16 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 307,30 OLTRE ONERI E IRAP2024-07-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024909COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.252,98 ONERI INCLUSI2024-07-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024910PALAZZO LAGRAVINESE - ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DI LISETTA CARMI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 17.063,00 IVA INCLUSA.2024-07-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024911REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 - ONERI SIAE PRESUNTIVI: € 800,00.2024-07-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024912ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “TANTA VOGLIA DI POOH” DELL’ASS. CULTURALE QUARTO FITTIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.562,00.2024-07-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024913LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO € 90.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI RELATIVI A ORE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019, CONFLUITI IN PNRR M2C4 INV.2.2 (PICCOLE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B272D5BE0A2024-07-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024914FATT. N. 55 DEL 9/7/2024 E FATT. N. 56 DEL 9/7/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT2024-07-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024915DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B2024-07-12UFFICIO ECOLOGIA 2024917TESORERIA INFORMATICA - RINNOVO CERTIFICATO X509 PER INVIO FLUSSI A SIOPE+. DITTA MAGGIOLI SPA.- LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 207,40. CIG N. B1F31CA6892024-07-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024918GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 4.279,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI AL 28/06/2024 E RIMBORSO SPESE POSTALI-2024-07-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024919LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZ. SECONDARIA ANNO 2022 E 2023 - L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA2024-07-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024920CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 20,002024-07-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024921CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00 ANNO 20242024-07-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024922LIQ.FATT. PAE00119631 DEL 30/06/24 PER UN TOTALE DI EURO 199,32. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 3^ BIM.2024 CODICE CIG Z83350CE702024-07-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024923SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2024 AL 07.07.2024 - FATTURA N. 25/2024 DEL 08/05/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-07-15UFFICIO TRIBUTI 2024160REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA RESTANO N. 882024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024161REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA LAMAPELLEGRINI N.1 - C.DA TIRUNNO N. 18 - C.DA SISTO N. 69 - C.DA CALONGO N. 172024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024162REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. DA POSARE PER ELETTRIFICARE N. 1 ARMADIETTO ELETTRICO PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO2024-07-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2024163REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI 20-27 LUGLIO E 3 AGOSTO 20242024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024164REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN C.A TERMETRIO2024-07-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2024165REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITÁ” – 12 E 13 AGOSTO 20242024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024166REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO FIBRA OTTICA IN VIA DOMENICO CIRILLO, VIA VASCO DE GAMA E VIA CABOTO DAL 19 AL 26 LUGLIO 20242024-07-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2024167REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE C.DA MARINELLI: “FESTA SS. MEDICI COSMA E DAMIANO” – 21 LUGLIO 20242024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024168REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – MANIFESTAZIONE: 26° FESTIVAL INTERNAZIONE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 18, 19, 20 E 21 LUGLIO 20242024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024169REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE, PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE, CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53.2024-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024170REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E INSTALLAZIONE DI N. 8 ARMADIETTI STRADALI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA POZZO PALOMBO2024-07-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2024924ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 13.093,01 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-07-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2024925FATTURA N. 471/PA DEL 01/07/2024 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024 PER €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92024-07-16SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2024926IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024 IMPORTO €20.745,822024-07-16UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024927ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “UN GIORNO NELLA VITA”– MARCELLO NITTI – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024928ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “TRACCE DI LISETTA CARMI”– DILETTA DI PAOLA – IMPEGNO DI SPESA DI € 650,002024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024929ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA GALLERIA DELLE EMOZIONI”– A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: B27A5B5F412024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024930ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LUCI DI PUGLIA” DELL’ASS. MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 - CIG: B27A42CAF22024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024931ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “CISTERNINO IN GIOCO” A CURA DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00 - CIG: B27A0A95132024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024932ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “26° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA” DELL’ASS. MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 - CIG: B27A2CB7A52024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024933ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA VILLETTA DEI 12 NOMI DELL’AMORE”– A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 - CIG: B27A4EB8912024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024934FATTURA N. 109/S DEL 08/07/2024 - FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI. DITTA SIM NT - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 7.015,00 IVA INCLUSA. CIG: B1C41EF325 - SPLIT PAYMENT2024-07-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024935FATTURA NR. 122/PA DEL 11/07/2024. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 LUGLIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024. CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT2024-07-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024937LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DELL’8.07.2024 DI € 61,00: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B1B76494CE2024-07-17UFFICIO SEGRETERIA 2024938PSC REFIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE I° RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP F31B220012200022024-07-17UFFICIO CONTRATTI 2024939LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DELL’11/07/2024 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B243644257 – ESTATE 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “SWING SWING SWING”.2024-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024940ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONI MANIFESTI AFFIDAMENTO DIRETTO. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA EURO € 55.10. CIG.B238DOF0062024-07-17UFFICIO TRIBUTI 2024722ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 1.400,16 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-07-18SEGRETARIO GENERALE 2024936SALDO FATT. 29559433 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/5 AL 31/5/24 PER € 300,56 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D2024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024941CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZE13BAC2F3 - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 450,002024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024942LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI MAGGIO PER COMPLESSIVI EURO 758,21 - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024943IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.72/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 200,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE.2024-07-18UFFICIO CONTENZIOSO 2024944ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 360,00 CIG B1D32A24C02024-07-18UFFICIO STATO CIVILE 2024945AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF 2024/2025- DITTA LANDX SRLS LIQUIDAZIONE EURO 4.990,00 FATT. 3/24 DEL 17/06/24 CODICE CIG Z833C67C522024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024946REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB109EC DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B27611A1D32024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024947LIQ. FATT. 15/PA DEL 16/07/24 DI EURO 1.061,40. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CARTELLE INTESTATE PER ARCHIVIO. CODICE CIG. B2395D3BD12024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024948DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X01529190 DELL’11/04/24 E FATT. 7X02560795 DELL’11/06/2024. LIQUIDAZIONE € 790,19 CODICE CIG Z80327813C2024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024949DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X02550244 E 7X02477231 DEL 11/6/24. LIQUIDAZIONE € 126,06 CODICE CIG Z58154F8612024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024950LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002045989 DEL 20/06/24 DI € 82,31 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024951AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO €24.803,07 CIG: B245D29B1B2024-07-18UFFICIO TRIBUTI 2024952LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024953DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’ 11/06/24. LIQUIDAZIONE € 776,36 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024954CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.P..2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024955CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.M..2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024956CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.P..2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024957ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI GIUGNO.2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024958FATTURA NR. 2 DEL 04/07/2024 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B243F779BD - EVENTI ESTATE 20242024-07-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024959FATTURA N. 110/2024 DEL 02.07.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024960FATTURA N. 173 DEL 16.07.2024. DITTA D'AMICO FRANCOSIMO DA CISTERNINO. CIG N. Z913DAA948. POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=500,00.2024-07-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024961ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “EYEWITNESS”– MANOOCHER DEGHATI DI URSULA JANSSEN – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684,00 – CIG: B286BDC4832024-07-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024962ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “UN PIANOFORTE IN VILLA” DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: B286DDDBD82024-07-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024963REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VIOLA GABRIELE - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 - ONERI SIAE PRESUNTIVI: € 400,00. CIG B286F88C372024-07-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024964ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” DI GIUSEPPE LOPARCO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B28720F2262024-07-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024172REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – MANIFESTAZIONE: 26° FESTIVAL INTERNAZIONE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 18, 19, 20 E 21 LUGLIO 2024. MODIFICA/INTEGRAZIONE.2024-07-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024965FATTURA N.24120525 DEL 13/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE II TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-07-22UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2024966ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 52200 DEL 16.07.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.589,73– CIG Z563D952E22024-07-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024967ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2024-2026. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA € 2.964,00 CIG B2811333D72024-07-23SERVIZI CULTURALI E DELLA QUALITA' DELLA VITA 2024968INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE MAGGIO - GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.421,62 OLTRE ONERI E IRAP.2024-07-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024969UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2024 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 14.000,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-07-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024173DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "FESTIVAL POLIFONIC 2024" - 26 E 27 LUGLIO 2024.2024-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024174REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: NOTTE VERDE “SGUARDI” – BELVEDERE MONTE PIZZUTO – 26 LUGLIO 20242024-07-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2024175REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CISTERNINO IN GIOCO” – 26 LUGLIO 20242024-07-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2024176REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GEMELLAGGIO SULLA PARLATA LOCALE TRA MARTINA E CISTERNINO” – PIAZZA GARIBALDI - 29 LUGLIO 2024.2024-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024970FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024. EDISON ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA € 77,84 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.985,48 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT.2024-07-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024971LIQ.FATT. 172/C DEL 18/18/03/24 DI EURO 134,00. CODICE CIG B23874DF9F DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2024-07-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024972SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 2.000,00. CIG 5366033E802024-07-24UFFICIO TRIBUTI 2024973DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. 8S00219464 DELL’ 11/06/24. LIQUIDAZIONE € 115,90 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-07-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024974FESTA PATRONALE 2024 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00.2024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024975LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 23/07/2024 DI € 4.880,00 – CIG: B27A42CAF2 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – LUCI DI PUGLIA – ESTATE CISTERNINO 2024.2024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024976LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 23/07/2024 DI € 5.500,00 – CIG: B27A2CB7A5 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – 26^ FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA – ESTATE CISTERNINO 2024.2024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024977OPERA SALESIANA SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024978LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3617/00-3618/00, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LI-STE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, LIQUIDAZIONE DI € 889,37 SPLIT PAYMENT2024-07-25UFFICIO TRIBUTI 2024979FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO.2024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024980LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822024-07-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024981AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=4.000,00. (CIG N. B29807BAE4).2024-07-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024982ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “QUANDO IL SOLE BALLAVA LA NOTTE” DELL’ASS. PIETRE VIVE DEL SALENTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.074,00 – CIG: B295E1BCE62024-07-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024178REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” - 02 AGOSTO 2024 IN VIA ROMA - 19 AGOSTO 2024 IN VIA SAN QUIRICO.2024-07-26SETTORE SICUREZZA URBANA 2024179REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “ESTATE A CASALINI – KAROKE IN VIA ROMA” – VIA ROMA - 11 AGOSTO 2024.2024-07-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024180REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO2024-07-26SETTORE SICUREZZA URBANA 2024181REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 28 LUGLIO 20242024-07-26SETTORE SICUREZZA URBANA 2024983ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 19.800 IVA INCLUSA. CIG. B29C204FB42024-07-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024984CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.366,66 – SECONDA TRANCHE ANNUALITA’ 2023/2024.2024-07-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024985ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO E N. 2 CALCOLATRICI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B29CBB2C9E IMPEGNO DI SPESA PER € 557,542024-07-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024986LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 23/07/24 DI EURO 1.927,60 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B1A96948ED2024-07-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024987ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. €. 1.530,002024-07-26UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024988CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.R.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,002024-07-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024989FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 3,4 E 5 AGOSTO 2024 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2024-07-26UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024182REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 03, 04 E 05 AGOSTO 20242024-07-30SETTORE SICUREZZA URBANA 2024183REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SPETTACOLO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” – 11 AGOSTO 20242024-07-30SETTORE SICUREZZA URBANA 2024184REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – ATTRAZIONI PER SPETTACOLO VIAGGIANTE – 03, 04 E 05 AGOSTO 20242024-07-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024990LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI GIUGNO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-07-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024991LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002279705 DEL 18/07/24 DI € 73,60 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-07-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024992ACQUISTO QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26,60. CODICE CIG B09BD69233 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 79,30 IN FAVORE DI GRANALDI GIANCARLO.2024-07-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024993FATTURA N. 495/PA DEL 23/07/2024 – INTEGRAZIONE PER LA LETTURA DEI FLUSSI PAGO PA NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 3.843,00 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: B1F582C3362024-07-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024994COMPENSO SEGRETARIO REGGENZA A SCAVALCO DAL 6 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA €180,00 OLTRE ONERI E IRAP2024-07-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024995ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. IMPEGNO DI SPESA DI € 170,80 CODICE CIG B28500B0152024-07-30UFFICIO TRIBUTI 2024996CONFERENZA DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA DI € 31000,00 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 33.000,002024-07-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024997ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE € 16.500,00 A TITOLO DI ACCONTO IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.2024-07-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024185REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E INSTALLAZIONE DI ARMADIETTI STRADALI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ.2024-08-01SETTORE SICUREZZA URBANA 2024186REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELLE PRODUZIONI LOCALI” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 07 E 08 AGOSTO 20242024-08-01SETTORE SICUREZZA URBANA 2024188DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "FESTIVAL POLIFONIC SATELLITE 2024" - 3 AGOSTO 2024.2024-08-02SEGRETARIO GENERALE 2024998CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.L.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2024-08-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024999LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE – PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2B20D6147.2024-08-02UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024189REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASPORTO LASTRE SOLAIO PRESSO PALESTRA DI VIA CEGLIE.2024-08-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024190REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIOCHI DI UNA VOLTA” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA – 10 E 11 AGOSTO 2024.2024-08-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024191REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA - 11 AGOSTO 20242024-08-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024192REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA CICLISTICA “TROFEO MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 11 AGOSTO 20242024-08-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024193REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PIANOFORTE IN VILLA” – C.SO UMBERTO I - 12 AGOSTO 2024.2024-08-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2024194REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA - DONAZIONE SANGUE IN VIA ROMA IL 18 AGOSTO 2024.2024-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241000: FATT. 38 DEL 31/07/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE LUGLIO 20242024-08-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241001FATT. 41 DEL 22/07/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875)2024-08-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241002FATT. 7 DEL 09/07/2024 - DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00 INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (CUP: F38H22000000006-B14416946B)2024-08-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241003FATTURA NUMERO 000276-0C7 DEL 31/07/2024 DITTA “SICIT BITUMI” – ACQUISTO È TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE” - CIG B21EC8D9742024-08-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241004FATTURA NUMERO 0000000604 DEL 22/07/2024 “CRSFA BASILE CARAMIA” – CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.2024-08-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241005MIS. 227 - PRD 4128799 - RELATIVA A: PSR PUGLIA 2007-2013. MISURA 227 BANDO 2013 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE” - RESTITUZIONE SOMME – LIQUIDAZIONE DI SPESA - € 2.992,492024-08-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241006LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO SOMME PER INDENNITA’ DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE. DITTA: ZACCARIA EMANUELE, ZACCARIA IGNAZIO (NATO 1967), ZACCARIA IGNAZIO (NATO 1980).2024-08-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241007POC PUGLIA –ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00 - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART. 24 L.R. N. 13/2001) - CUP F39J210062500062024-08-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241008FATT.N. 293/PA DEL 31/05/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-08-08UFFICIO ECOLOGIA 20241009FATT. N. 49692402000370 DEL 05/07/2024 – MANDURIAMBIENTE SPA – TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-08-08UFFICIO ECOLOGIA 20241010FATT. N. 826 DEL 30/06/2024, N. 672 DEL 31/05/2024, N. 502 DEL 30/04/2024, N. 347 DEL 31/03/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-08-08UFFICIO ECOLOGIA 20241011RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4475 DEL 28/06/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B27382BA452024-08-08UFFICIO ECOLOGIA 20241012FATTURA N° 467/PA DEL 30.06.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.-2024-08-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241013ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI LUGLIO.2024-08-08UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241015PROPOSTA DI ISCRIZIONE NELL’E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “ALBERGONI PAOLO” – SEDE LEGALE C.DA “RASCINA” S.N.C. - 72017 OSTUNI (BR) P.IVA 02674490749 – N° REA BR 163313. TITOLARE: SIG. ALBERGONI PAOLO NATO A MILANO (MI) IL 25.11.1964. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 837 DEL 27.06.2024.2024-08-08UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241017FATTURA N° 3 DEL 25.07.2024, DITTA “MARZANO FRANCESCA – CIG: ZE33DAA5E4 – RIPRISTINO ESTETICO DELLE SCRITTE DELLE LAPIDI POSTE SUL MONUMENTO AI CADUTI SITO NELLA VILLA COMUNALE ALLA PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.500,00.2024-08-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024196REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LA QUADRIGLIATA” – 13 E 14 AGOSTO 2024 - CASALINI2024-08-10SETTORE SICUREZZA URBANA 2024197REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO COMICO LOCALE "CICÌ COCÒ" IL 15 AGOSTO 2024 IN LARGO PALATUCCI2024-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024198REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA OSTUNI; - STRADA ARCIPRETE VECCHIO 45; - C.DA BARBAGIULO N. 61; - C.DA TIRUNNO N. 232024-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024199REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA F.LLI BANDIERA; - C.DA FIGAZZANO.2024-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024200REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA LAMAPELLEGRINI N.1 - C.DA TIRUNNO N. 18 - C.DA SISTO N. 69 - C.DA CALONGO N. 172024-08-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241018CARTA “DEDICATA A TE” – ART.1, COMMI 2,3,4 E 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213. CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI PREDISPOSTE DALL’INPS2024-08-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241019INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-08-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241020SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 281/FE DEL 03/06/2024 DI € 42.871,13 E FATTURA N. 422/FE DEL 31/07/2024 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2024. SPLIT PAYMENT. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 50.063,022024-08-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241021ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-08-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2024195REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE SGUARDI” – 17-18 AGOSTO 20242024-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241022ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2024-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15521/S DEL 31/07/2024 DI € 988,00 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – ANNUALITA' 2024. CIG B2811333D7.2024-08-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241023SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C5637003.2024-08-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241024ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.20242024-08-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241025ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.20242024-08-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241026RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI CIE E IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA € 99,162024-08-14UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241027LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. IMPORTO PROGETTO € 49.150,00 CIG: B2B20D6147 DITTA CERBIT S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L.2024-08-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241028CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. FATTURA N. 63_24 DEL 06/08/2024 DI € 2.046,00 DELLA DITTA CICCIMARRA SANTE & FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SOGGIORNO MARINO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-08-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241029PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE3C20A9A2024-08-14UFFICIO ECOLOGIA 20241030AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 30/7/2024 RELATIVA A L.R. 36/2023 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA). PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C9C1DE97.2024-08-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024203REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - 24 E 25 AGOSTO 2024.2024-08-17SETTORE SICUREZZA URBANA 20241031PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N.217. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 947,402024-08-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241032FATT. FPA 9/24 DEL 06/08/2024 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIO-VANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.1.2024-08-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241033SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216238 DEL 10/08/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 81,76. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024 CIG B06E4D32AD2024-08-20UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241034FATT. 76/PA/2024 DEL 08/08/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2.2024-08-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241035FATTURA N. 385/10 DEL 24.07.2024, DI MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DI PAGAMENTO PER LA TARI 2024, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE € 9.159,072024-08-20UFFICIO TRIBUTI 20241036SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 4.000,00. CIG 5366033E80.2024-08-20UFFICIO TRIBUTI 20241037FATTURE N. 4747/00-4749/00 DEL 30.07.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT, LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 191,662024-08-20UFFICIO TRIBUTI 20241038PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER MOSTRA LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL’ARCHITETTO MASSIMO ROMANAZZI – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 522,00 – CIG: B234C5887E.2024-08-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241039ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO DI € 9.900,012024-08-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241040PALAZZO LAGRAVINESE – ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DI LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.062,99.2024-08-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241041RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,002024-08-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241042COMPENSO A SEGRETARIO REGGENZA A SCAVALCO DAL 6 AL 14 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 156,69 OLTRE ONERI E IRAP2024-08-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241043FATTURA N° 1/425 DEL 20.08.2024, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B145A193D9 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.157,03.2024-08-21UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241044COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 20 AL 31 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 211,20 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-08-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024206CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE "VIA MONGOLFIER" PER DISSESTO IDROGEOLOGICO.2024-08-22SETTORE SICUREZZA URBANA 2024207REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA V. VENETO2024-08-22SETTORE SICUREZZA URBANA 2024208REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTIVAL DEI SENSI – C.DA LAMAPELLEGRINI – 24 AGOSTO 2024.2024-08-22SETTORE SICUREZZA URBANA 20241045INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DI VIGILANZA - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE). APPROVAZIONE AVVISO.2024-08-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241046COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DALL’8 AL 12 LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP2024-08-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241047COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 16 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE€ 307,26 OLTRE ONERI E IRAP.2024-08-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241049SAGRA DELL'UVA 30 E 31 AGOSTO - 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2024-08-22UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241050FATTURA NR. 4220824800026803 DEL 10/08/2024 E NR. 4220824800026853 DEL 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-08-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241051FATTURA N. 55 DEL 12/08/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI E HARDWARE. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1573,93 PIU' IVA - CIG: B21F141B06. SPLIT PAYMENT2024-08-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241052“BORGO FIORITO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.-2024-08-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024209REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” - 26/08/20242024-08-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2024210MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – PIAZZA SACRO CUORE – 27 AGOSTO 20242024-08-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2024211REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE ESTIVO” – 28 AGOSTO 20242024-08-24SETTORE SICUREZZA URBANA 20241053FATTURE VARIE - PIANO CIMITERIALE ZONA AMPLIAMENTO E PROGETTO ATTUATIVO. SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z5039440792024-08-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024212REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO/VIA ROMA - 31/08/20242024-08-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024213REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.DONAZIONE SANGUE FRATRES 01 SETTEMBRE 2024 - 01 NOVEMBRE 2024 - 01 DICEMBRE 2024 - VIA CAPPUCCINI.2024-08-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024214REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA RESTANO N. 882024-08-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024215REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NICOLA GRATTERI” – 30 AGOTO 2024 IN VIA SAN QUIRICO.2024-08-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2024216REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA LOCOROTONDO 38/42.2024-08-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2024217REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “SAGRA DELL’UVA”- LOCALITÀ CASALINI 30 - 31 AGOSTO 2024 - 1 SETTEMBRE 20242024-08-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2024218REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “7^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO - 01 SETTEMBRE 20242024-08-27SETTORE SICUREZZA URBANA 20241056RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI CIE E IMPOSTA DI BOLLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 99,162024-08-27UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241057POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA €4.850,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B24E1374B52024-08-27UFFICIO CONTENZIOSO 20241058D.C.F.M. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.684/2024 (R.G.N. 4729/2016) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002024-08-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241060CONVENZIONE 2024/2025 TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 A TITOLO DI ACCONTO2024-08-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241061FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2024; APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2024-08-27UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241062LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 4 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 31.537,68. CUP F31B19000290002 - CIG 89539498752024-08-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241063REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ACCETTAZIONE CESSIONE VOLONTARIA. IMPEGNO DI SPESA2024-08-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241064LIQUIDAZIONE FATT. NR.38/EL DEL 20/08/2024 €4.099,61 IN FAVORE DELL' AVV.VINCENZO POLICE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE (R.G.N.996/2023).2024-08-27UFFICIO CONTENZIOSO 2024219REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SEGUITO LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA, NELLE VIE: C. COLOMBO, F. MAGELLANO, VASCO DE GAMA, D.CO CIRILLO.2024-08-29SETTORE SICUREZZA URBANA 20241014SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE "EUREKA" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €1.659,20 VA INCLUSA. CIG: B2DD6005A52024-08-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241016FATTURA NR. 77 SERVIZIO CANILE RIFUGIO GIUGNO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,88 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-08-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241065FATTURA NR. 88 DEL 01/08/2024 SERVIZIO CANILE RIFUGIO LUGLIO 2024 CIG:A020E3B328 € 9843.41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-08-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241066LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 09/08/2024 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 170,80 CODICE CIG B28500B0152024-08-29UFFICIO TRIBUTI 20241067LIQ.FATT. 182-C DEL 02/08/24 DI EURO 485,99 E 187-C DEL 05/08/24 DI EURO 284,99. CODICE CIG B1EBA3DE7B DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2024-08-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241068LIQUIDAZIONE FATT. 187 DEL 02/08/2024 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB109EC. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B27611A1D32024-08-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241069RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 04/11/2023 - 09/05/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.553,90.2024-08-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241070LIQUIDAZIONE FATT. 01/PA/2024 DEL 15/07/2024 DI € 159,00 ACQUISTO APPARATO TELEFONICO PER UFFICIO MANUTENZIONI. DITTA L.M. GROUP SAS. CODICE CIG B23968B3AB2024-08-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241071CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A.I.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2024-08-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241072CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2024-08-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241073INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €1.750, OLTRE RIMBORSO E IRAP CIG Z643CAB8352024-08-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241074LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 26/08/2024 DI € 1.037,00 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: B27A0A9513 – REALIZZAZIONE EVENTO “CISTERNINO IN GIOCO”.2024-08-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241075FATTURA N. 135/2024 DEL 23.08.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-08-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241076RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA €1.420,862024-08-30SERVIZI FINANZIARI 20241054RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1249/2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-09-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241055RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: 26457/2023. IMPEGNO DI SPESA2024-09-02NATURA E STRUTTURE 20241077FATT. N. 311/40 DEL 30/04/2024 E N. 530/40 DEL 30/06/2024 - DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI APRILE E GIUGNO 2024. CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA "TEOREMA SPA" A "AVR PER L'AMBIENTE SPA".2024-09-02UFFICIO ECOLOGIA 20241078VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “G. PASCOLI” /LUDOTECADI CASALINI - LIQUIDAZIONE IMPORTO €.216,00.2024-09-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241079ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000)2024-09-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024916ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA “INTORNO ALLA BOMMINELLA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00. CIG: B2EAE9F88E2024-09-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241081FATT. 45 DEL 30/08/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE AGOSTO 20242024-09-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241082GIORNATA DELLO SPORT 2024 - FORNITURA MAGLIETTE E MANIFESTI - DITTA DESIGN ISIDE DI MINNO FLORA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.682,78. CIG: B2E83CF4152024-09-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241083ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “UN GIORNO NELLA VITA” – MARCELLO NITTI - DISIMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002024-09-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241084LIQUIDAZIONE FATT. 0001134346 DEL 30/06/2024 DI € 1.200,00 N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ON JOB SOFTWARE JSERFIN PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B166AD78CC2024-09-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241085COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DALL'1 AL 30 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 528,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-09-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241086LIQUIDAZIONE FATT. 508/PA DEL 24/07/2024 DI € 1.830,00 SERVIZIO DI SUPPORTO PER CARICAMENTO PEF E TARIFFARIO TARI SOCIETÀ SVIC S.R.L. CIG B1FDD675322024-09-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241087FATTURA N° 549/PA DEL 31.07.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.-2024-09-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241088EDIFICIO E.R.P. HOUSING SOCIALE DI C.DA PICO. ALLACCIAMENTO COLLETTIVO DI N. 11 PUNTI DI CONSEGNA, CODICE DI RINTRACCIABILITA’ 415430351 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.445,78 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG: B2451AD0F42024-09-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241089PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EDIL IMPIANTI SRL2024-09-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024220REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA M. BUONARROTI N. 52024-09-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2024221REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 06 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2024 - VIA TRIESTE - LAVORI DI MANUTENZIONE2024-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024222REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO VIA REGINA MARGHERITA2024-09-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2024223DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI2024-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024224REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2024 – 07 E 08 SETTEMBRE 20242024-09-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2024225REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 20242024-09-04SETTORE SICUREZZA URBANA 20241090LIQUIDAZIONE BOLLO AUTOMEZZO TARGATO GM896ZA DI EURO 37,74. AGENZIA P.A.C.I. SNC.2024-09-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241091FATTURA NR° 43 DEL 27.08.2024, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:A0398F1CF1, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI IN PINETA DI VIA SAN QUIRICO E NEL TERRITORIO”. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO LAVORI PER € 45.681,36. - IVA SPLIT PAYM.2024-09-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241092PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, SECONDO ACCONTO . ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,002024-09-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241093COMUNE DI CISTERNINO C/CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. SENTENZA N.501/2023 (R.G.N. 3965/2015) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. SPESE E COMPENSI DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 47.104,142024-09-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241094COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 20 AL 31 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE € 211,20 OLTRE ONERI E IRAP.2024-09-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241095FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 II° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 611,11 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-09-04UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20241096SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,002024-09-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241097FATTURA N° 8/02 DEL 29.08.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:B145AE0810 – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.795,42.2024-09-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024226REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 20242024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 2024227REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI IN VIA V. VENETO -10 SETTEMBRE 20242024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 2024228REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – 13 E 14 SETTEMBRE 20242024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241098ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ” 20-21-22 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. B2EBAF02802024-09-05UFFICIO ECOLOGIA 20241099AGOSTO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241100LUGLIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241101GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 20242024-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241102GESTOPARK FATTURA NR. 120/02 DEL 30/06/2024 GESTOPARK GIUGNO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241103GESTOPARK FATTURA NR.146/02 DEL 31/07/2024 GESTOPARK LUGLIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-09-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241104FATT.N. 169 DEL 31/05/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZDD3D8E047. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT DET IMP 1652/2023 COD IMP 1535/20232024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241105FATT.N. 153 DEL 31/05/2024 E FATTURA N. 192 DEL 28/06/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.547,202024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241106FATT.N. 218 DEL18/07/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI LUGLIO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,602024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241107FATT.N. 250 DEL 30/08/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI AGOSTO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,602024-09-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241108VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRINDISI DEL 50% DELL'IMPORTO INCASSATO A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ SU STRADE PROVINCIALI.2024-09-05SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 20241109ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” DELL’A.P.S. PRO-CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 CIG: B2E96F83D12024-09-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241110DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA € 4.198,102024-09-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241111LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002811321 DEL 27/08/24 DI € 72,90 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-09-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241112SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N. 4155/2019 CON LA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL – PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 80.576,322024-09-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241113FORNITURA CORNICI PER MOSTRE ED EVENTI TURISTICO CULTURALI. ATTO DI IMPEGNO. CIG: B2F31809C12024-09-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024229REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA CRISTOFORO COLOMBO 78; - VIA MONTE LA CROCE 41.2024-09-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241114LIQUIDAZIONE DI SPESA ONORARIO DIREZIONE LAVORI INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI-CIG ZDE3D9223D € 700,00 TASSE CONTRIBUTI E IMPOSTE INCLUSE2024-09-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241115LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC II TRIMESTRE 2024 € 95,46 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 20242024-09-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241117LIQ.FATT. 1010913546 DEL 27/08/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/05/24 AL 24/08/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772024-09-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241118SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024 € 81,76. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2024-09-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241119LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI LUGLIO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-09-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024180ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 151 DEL 07/06/2024 - € 84,27 IN FAVORE DELLA DITTA DAMYCO SRL. CIG: B1EFAF787C2024-09-09UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20241120FATT. N. 392/40 DEL 20/05/2024, N. 394/40 DEL 21/5/2024, N. 396/40 DEL 21/05/2024 E N. 399/40 DEL 21/05/2024. PERIODO GENNAIO-MARZO 2024. DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. CODICE EER 15.01.06. CIG B11AC59DBE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA "TEOREMA SPA" A "AVR PER L'AMBIENTE SPA".2024-09-09UFFICIO ECOLOGIA 20241121SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVR PER L'AMBIENTE SPA - CIG N. B11AC59DBE2024-09-09UFFICIO ECOLOGIA 20241059ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI AGOSTO.2024-09-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241122INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002024-09-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241123INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 450,002024-09-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241124FATTURE VARIE – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C56370032024-09-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241125LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC2024-09-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241126DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X03582437 E 7X03517241 DEL 10/08/24. LIQUIDAZIONE € 126,30 CODICE CIG Z58154F8612024-09-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241127DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X03575363 DEL 10/08/2024. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG Z80327813C2024-09-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241128FATTURA N.24120887 DEL 02/08/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE III TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO2024-09-11UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20241129COMUNE DI CISTERNINO C/CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. SENTENZA N.501/2023 (R.G.N. 3965/2015) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. SPESE E COMPENSI DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 47.104,142024-09-11UFFICIO CONTENZIOSO 20241130ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 2.850,00 CODICE CIG B2F56867402024-09-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241131ACQUISTO CARTA IN RISME FORM.A4 E FORM.A3. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA MATITA DI MARINO’ MARIA GRAZIA. ORDINATIVO MEPA DI € 955,26 CIG B2F1215C752024-09-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241132IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.1694/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N.291/2019). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.716,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI.2024-09-11UFFICIO CONTENZIOSO 20241133FATT. 17 DEL 19/08/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2024-09-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241134FATT. 1292 DEL 05/09/2024- OPERA SRL - CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO MEPA. IL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT, LE NUOVE EGOZIAZIONI ED IL SISTEMA DINAMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL 1° GENNAIO 2024” E “PROCEDIMENTI REPRESSIVI EDILIZI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024 – DECRETO SALVA-CASA (G.U. DEL 29 MAGGIO 2024)”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 852,00 (IVA ESENTE) – CIG B2EC5A58702024-09-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024231REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – 13 E 14 SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 228 DEL 05/0920242024-09-12SETTORE SICUREZZA URBANA 2024232REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO FIBRA OTTICA IN VIA DOMENICO CIRILLO, VIA VASCO DE GAMA E VIA CABOTO DAL 24/09/2024 AL 28/09/20242024-09-12SETTORE SICUREZZA URBANA 2024233REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA XXV APRILE - 05/10/20242024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024234REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – VIA PAPINI 88 DAL 23/09/2024 AL 23/10/2024 LAVORI SU CONDOMINIO VIA PAPINI 862024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024235REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CAROVANA ROMANTICA RALLY INTERNAZIONALE D’AUTO D’EPOCA” - 21 SETTEMBRE 20242024-09-12SETTORE SICUREZZA URBANA 20241080APPLICAZIONE CCNL AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 2019-2024 € 10.177,21 OLTRE ONERI E IRAP.2024-09-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241136LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1, CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) CUP F32E22000170001 - PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA- FSE ISTANZA DI DEROGA DISTANZE DA SEDI FERROVIARIE (D.P.R. N. 753/1980, ART. 60) ACCONTO SPESE ISTRUTTORIA DELLA PRATICA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 305,00.2024-09-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241137PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-09-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241138FATTURA NR. 102 DEL 02/09/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO AGOSTO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.843.41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/20232024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241139LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI LIVORNO, FRANCAVILLA FONTANA, MANDURIA, LECCE, BARI, OSTUNI - PER COMPLESSIVI € 81.52 DET IMP. 466/2024 COD IMP 265/242024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241140GESTOPARK FATTURANR. 179/02DEL 31/08/2024 GESTOPARK AGOSTO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 20242024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241141SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.180,002024-09-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241142FATTURA N. 139/2024 DEL 31.08.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-09-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241143LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL LUG AGO SETT 2024 -FATTURA NR. 5924073867 DEL 23/07/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.922024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241144LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 563.03 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: FATTURE NR. 0002122702, 0002122245 - € 6.10+ € 76.86 CIG Z1038EDD5A LOTTO 19 RELATIVI AL 2023 RIF DET IMP. 1696/2022 FATTURE N. 0002129933 E 0002129457 - €79.30+ € 400.77 CIG :B19BFAC04C LOTTO 21 RELATIVO AL 2024, DET IMP 615/20242024-09-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241146D.C.F.M. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.684/2024 (R.G.N. 4729/2016) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,002024-09-12UFFICIO CONTENZIOSO 20241147PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, TERZO ACCONTO . ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,002024-09-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241148RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: 26457/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-09-12NATURA E STRUTTURE 20241149RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1249/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-09-12NATURA E STRUTTURE 20241150FATT.N. 348/PA DEL 30/06/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-09-12UFFICIO ECOLOGIA 20241151CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG 60779280DB2024-09-12NATURA E STRUTTURE 20241153FESTA PATRONALE 2024 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO.2024-09-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024236REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SAN QUIRICO FRONTE CIVICO 10-12 - 1 STALLO2024-09-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241154INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,002024-09-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241155ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE E DETERMINAZIONE DEI NUOVI CANONI DI LOCAZIONE2024-09-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241156FATT. 454 DEL 28/08/2024 – CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004 - CIG: 9550716C29). APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - SPLIT PAYMENT2024-09-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241157FORNITURA DI PANNELLI SANDWICH PER ESPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BENE CULTURALE MASSERIA TERMETRIO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.403,00. CIG: B308350F4D2024-09-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241158ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-09-16UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241159RICAMBIO CONDENSATORE COMPRESSORE GRUPPO FRIGO FONTANINA ACQUA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 109,80. CIG B2F56C39962024-09-16UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241160LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900092892 DEL 05/09/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 3^ TRIM. 2024. CIG ZA238537AF2024-09-16UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024237REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. PER ELETTRIFICARE N.2 ARMADIETTI ELETTRICI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA TIRUNNO2024-09-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2024238REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “CAMMINO DIOCESANO”- 21 - 22 SETTEMBRE 20242024-09-17SETTORE SICUREZZA URBANA 20241161FATT. N. 83 DEL 11/09/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT (QUOTA FINANZIAMENTO PNRR)2024-09-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241162FATT. VE0012502024 DEL 31/08/2024 – PIEMME SPA - AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 30/7/2024 RELATIVA A L.R. 36/2023 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA). PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C9C1DE97.2024-09-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241163SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DI VIGILANZA - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE AMMISSIONE CANDIDATI AL COLLOQUIO.2024-09-17SEGRETARIO GENERALE 20241164PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 04/05/2024 AL 08/08/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 11.861,60.2024-09-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241165INSTALLAZIONE ARREDI CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA” – DITTA “ARTE CASA S.R.L.”2024-09-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241166AVVISO BONARIO INPS. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €53,012024-09-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241167ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.20242024-09-17UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241168FATT. 1179 DEL 10/09/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C56370032024-09-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241169RIPARTO SPESE PER MANUTENZIONI FARI E FANALI NEL PORTO DI BARI E MONOPOLI SOSTENUTE NELL’ANNO 2024 IMPORTO €. 4,06 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-09-18UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241170LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 11/09/24 DI EURO 557,54. FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E CALCOLATRICI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B29CBB2C9E2024-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241171FATTURE N. 5642/00-5643/00 DEL 12.09.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2024-09-18UFFICIO TRIBUTI 20241172DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/08/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241173LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822024-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024239REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - RIPRISTINO BASOLE2024-09-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024240REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA D. CIRILLO 164-1662024-09-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241174FATT. 12 DEL 12/09/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E)2024-09-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241175GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO € 4.198,102024-09-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241176SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE RAMO A NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (CUP F31B19000290002-CIG. B31AACA511)2024-09-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241177PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2025 - ARCI MARTINA FRANCA. IMPEGNO DI SPESA €. 2.650,002024-09-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241178LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2024 DEL 08/09/2024 DI € 6.100,00 DELL’APS IDEANDO – CIG: B286DDDBD8 – REALIZZAZIONE EVENTO “UN PIANOFORTE IN VILLA”.2024-09-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241179MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPEGNO DI SPESA.2024-09-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241180ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “TRACCE DI LISETTA CARMI” DI DILETTA DI PAOLA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 650,00 – CIG: B27FC3A533.2024-09-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241181LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PULIAMO IL MONDO 2022" - C.I.G. Z3337448872024-09-20UFFICIO ECOLOGIA 20241182LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PULIAMO IL MONDO 2023" - C.I.G. Z6F3C647DE2024-09-20UFFICIO ECOLOGIA 20241183LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALL’AGIBILITA’ DEI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG. B31FA4B0E6)2024-09-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241184FATTURA N. 6/02 DEL 26/08/2024 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA LUCI ILLUMINANTI MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 406,00. CIG B06528EE122024-09-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241185CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI € 560,00.2024-09-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241186RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B31F7EBB262024-09-20UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024241REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PROLO…COLOR FEST 2024” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA - 22 SETTEMBRE 2024.2024-09-21SETTORE SICUREZZA URBANA 2024242REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 20242024-09-21SETTORE SICUREZZA URBANA 2024243REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “CAMMINO DIOCESANO”- 21 - 22 SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE2024-09-21SETTORE SICUREZZA URBANA 20241187AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. IMPEGNO DI SPESA €4.850,00 - CIG: B31F79328A2024-09-23UFFICIO CONTENZIOSO 20241188FORNITURA DI MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA2024-09-23UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241189LIQUIDAZIONE FATT. 36/E DEL 19/09/24 DI EURO 955,26 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE FORM.A4 E FORM.A3. ORDINATIVO MEPA N. 8040895 DITTA LA MATITA DI MARINO’ MARIA GRAZIA. CODICE CIG B2F1215C752024-09-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241190PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, SALDO. ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.115,512024-09-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024244REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SITO WIND TRE IN VIA G. GIOLITTI2024-09-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2024245REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO AGRICOLO DI SABATO 28 SETTEMBRE 2024 DA PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT A LARGO FEDELE.2024-09-24SETTORE SICUREZZA URBANA 20241191LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/2024 DEL 10/09/2024 DI € 1.500,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE EVENTO “INTORNO ALLA BOMMINELLA” – CIG: B2EAE9F88E.2024-09-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241192FORNITURA CORNICI PER MOSTRE ED EVENTI TURISTICO CULTURALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09/09/2024 DI € 506,00 – ARTE E CORNICI DI RENDINA ROSANNA – CIG: B2F31809C12024-09-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241193ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 55432 DEL 17.09.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.089,38– CIG Z563D952E22024-09-24UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241194ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “EYEWITNESS” -MANOOCHER DEGHATI DI URSULA JANSSEN – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.684,00 – CIG: B286BDC483.2024-09-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241195FATTURA N° 625/PA DEL 31.08.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.-2024-09-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241196AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (COD. EER 20.03.03). DITTA SEBI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.144,00. CIG B321344C8E2024-09-24UFFICIO ECOLOGIA 20241197AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. IMPEGNO DI SPESA €7.700,00 - CIG: B32536F08F2024-09-24UFFICIO CONTENZIOSO 20241198FATT. 49 DEL 17/09/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE 4° SAL BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.89539498752024-09-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241199REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B2E9DF9B702024-09-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241200SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 DI € 9.955,002024-09-25UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241201SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 DI € 54.318,252024-09-25UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241202LIQ.FATT. PAE0030107 DEL 31/08/24 PER UN TOTALE DI EURO 195,79. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/7 AL 31/8/24. CODICE CIG Z83350CE702024-09-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241203LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 20/09/2024 DI EURO 109,80 DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B2F56C39962024-09-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241204SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/6 AL 15/08/24 PER € 1.108,55. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-09-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241205RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE €1.420,862024-09-26UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241207FATT. 11 DEL 05/09/2024- DOTT. TAMBORRINO DOMENICO - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.120,00 - CUP F31B21000530006-CIG. Z4F37DDFB52024-09-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241208LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 1629,02 FATTURA NR. 1024163084 DEL 19/06/2024 E FATTURE 1024161100 - 1024161098 - 1024161096 - 1024161094 - 1024161092 DEL 13/06/2024 - NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/2024 COD IMP 827/20242024-09-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241209LIQUIDAZIONE FATT. NR.FPA 6/24 DEL 25/09/2024 €2.048,92 IN FAVORE DELL' AVV. ALESSANDRO GALLO. BANCA FARMAFACTORING SPA C/COMUNE DI CISTERNINO TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N.1430/2020).2024-09-26UFFICIO CONTENZIOSO 20241210FATTURA N° 33-763 DEL 24.09.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B14C998646 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE PER € 1.098,00.2024-09-26UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241212UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA LUGLIO/DICEMBRE 2024: € 10.740,802024-09-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241213RAVVEDIMENTO OPEROSO TRATTENUTA IRPEF DA 730/4 ANNO 2023. VARIAZIONE DI PEG.ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.566,092024-09-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241214SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.2024 AL 07.09.2024 - FATTURA N. 29/2024 DEL 10/09/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-09-27UFFICIO TRIBUTI 20241216FATT. N. 613/I E 614/I DEL 17/06/2024 - C.I.S.A. S.P.A. -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRASPORTO RBD - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7662 DEL 27/11/2023. CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-09-27UFFICIO ECOLOGIA 20241217FATT. 615/I DEL 17/06/2024 - C.I.S.A. S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-09-27UFFICIO ECOLOGIA 2024248REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SEGUITO LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA, NELLE VIE: CABOTO, F. MAGELLANO, VASCO DE GAMA, D.CO CIRILLO.2024-09-28SETTORE SICUREZZA URBANA 20241211L.R. 36/2023 MODIFICATA DALLA L.R. 13/2024 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 3 CO.1 LETT. D) DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380). VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PARERE ART.89 DPR 380/2001. PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE PUGLIA. ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PPTR. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B33D20265F.2024-09-30UFFICIO URBANISTICA E SUE 20241218LIQUIDAZIONE FATTURA N.914/1 DEL 24/09/2024 ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONI MANIFESTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO € 55.10. CIG.B238DOF0062024-09-30UFFICIO TRIBUTI 20241219LIQUIDAZIONE FATT. NR. 39 DEL 17/09/2024 - € 1.403,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. SPLIT PAYMENT. CIG: B308350F4D - FORNITURA DI PANNELLI SANDWICH PER ESPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BENE CULTURALE MASSERIA TERMETRIO”.2024-09-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241220PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA DI € 377,22 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CIG. B329D30DA3)2024-09-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241221CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.088,11 – TERZA TRANCHE ANNUALITA’ 2023/2024.2024-09-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241222ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 80,00. CODICE CIG Z02286C73D2024-09-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241223AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL. CIG B33B4569F3 IMPEGNO DI SPESA € 5.368,002024-09-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241224PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-09-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241225FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 - VARI FORNITORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.000,002024-09-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241226ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B33D72DA242024-09-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2024250REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA ROMA - 04/10/20242024-10-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024251REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 20/1.2024-10-01SETTORE SICUREZZA URBANA 20241227AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 967,202024-10-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241228DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL SERVIZIO DI DOPPIO TURNO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 11.356,802024-10-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241229ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.000,002024-10-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241230ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,002024-10-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241231FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). RIAPPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI Q.E. PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO STAORDINARI (ART. 26 D.L. 50/2022).2024-10-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241232FATT. 53 DEL 01/10/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE SETTEMBRE 20242024-10-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241233SALDO FATT. 29648596 DEL 17/6/24- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/6 AL 15/06/24 PER € 392,40 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D2024-10-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241234FATTURA N° 165 DEL 30.09.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: ZAE3CFF7C9, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 3.675,00.2024-10-02UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241235FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE2024-10-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241236IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER EURO 171,082024-10-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241237LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE146 DEL 30/09/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –SETTEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-10-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241238FATTURA NR.263PA DEL 30/09/2024 SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE "EUREKA" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €1.659,20 IN FAVORE DI CEDEPP S.R.L. CIG: B2DD6005A52024-10-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241239COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DALL'1 AL 30 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 528,00 OLTRE ONERI E IRAP.2024-10-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241240POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA €4.850,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B31F9328A2024-10-03UFFICIO CONTENZIOSO 20241241POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €7.700,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B32536F08F2024-10-03UFFICIO CONTENZIOSO 2024766SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE "EUREKA" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €1.659,20 VA INCLUSA. CIG: B34DD6F62D2024-10-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024767POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” (CUP: F39J21006250006) “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” (CUP: F39J21006260006). PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”(CUP F38H22000200006) PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. CIG:B34F5CF3972024-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241145FATT. 39 DEL 01/10/2024 - MASELLIS SURL – SPLIT PAYMENT - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984). APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - € 106.140,00 (IVA 22% INCLUSA) SPLIT PAYMENT2024-10-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241206FATTURA N° 46 DEL 25.09.2024, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZD83D1C429 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.049,99.2024-10-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241242ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ACCONTO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.060,082024-10-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241243PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA" A CURA DI APS IDEANDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002024-10-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241244NOMINA SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO. IMPEGNO DI SPESA € 5.556,602024-10-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241245RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 6302 DEL 29/08/2024 E PROT. 6943 DEL 30/09/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. CIG B350FFABC52024-10-04UFFICIO ECOLOGIA 20241246MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B344EC6C162024-10-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241248MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 306,00 CODICE CIG B2E9E611462024-10-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241249RICEVUTA 8M/24 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE - ARCI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.650,002024-10-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241250FATTURA N. FE132 DEL 30/09/2024 - RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B31F7EBB26.2024-10-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241251FATTURA N. FE133 DEL 03/10/2024 - ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B33D72DA24.2024-10-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241252LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2024-10-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241253FATT.N.17100FP24001532 DEL 03/09/2024 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-07UFFICIO ECOLOGIA 2024253REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI B.T. INTERRATI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FEMMINAMORTA2024-10-08SETTORE SICUREZZA URBANA 2024254REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 12/10/2024 VIA MONGOLFIER - LAVAGGIO TERRAZZO2024-10-08SETTORE SICUREZZA URBANA 2024255REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/10/2024 VIA VITTORIO VENETO - LAVORI EDILI: CARICO/SCARICO MATERIALE2024-10-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241254FATTURA NUMERO 1PA DEL 01/10/2024 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 658,80 - CIG B316622CE22024-10-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241255P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURE SIAN LOTTO 1 (CUP F37H23000990002-CIG B356377157) E LOTTO 2 (CUP F37H23001000002-CIG B35701F312). ACCERTAMENTO ENTRATA. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.2024-10-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241256LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4_24 DEL 21/09/2024 DI € 2.562,00 DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTO FITTIZIO – CIG: B27A67F5F6 – REALIZZAZIONE EVENTO “TANTA VOGLIA DI POOH”.2024-10-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241257LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/09/2024 DI € 1.464,00 DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA – CIG: B2288BAAD1 – REALIZZAZIONE EVENTO “LOVE THEORY”.2024-10-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241258LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 27/09/2024 DI € 1.220,00-REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - CIG: B27A75BB812024-10-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241259LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 27/09/2024 DI € 2.000,00 DELL’APS PRO CISTERNINO – CIG: B2E96F83D1 – REALIZZAZIONE “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE”.2024-10-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241260LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/09/2024 DI € 3.000,00 DI GIUSEPPE LOPARCO– CIG: B28720F226 – REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” DI GIUSEPPE LOPARCO2024-10-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241261CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2024-10-08UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241262CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA Z.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2024-10-08UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241263LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 €398,472024-10-08UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241264ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.20242024-10-08UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241265SENTENZA N. 826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL VERIFICATORE DOTT. ANTONIO LEZZI €1.903,202024-10-08UFFICIO CONTENZIOSO 20241266CONTRATTO REP. 4187 DEL 14/03/2024, INCREMENTO MONTE ORE PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. DITTA “LA LUCENTE S.P.A.”. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B359090891.2024-10-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241267FATT. 19 DEL 03/10/2024 – ING. SAVINO GIACOMA AMALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO € 90.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI RELATIVI A ORE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019, CONFLUITI IN PNRR M2C4 INV.2.2 (PICCOLE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B272D5BE0A2024-10-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241268FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 71.908,84 OLTRE ONERI E IRAP.2024-10-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241269PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA € 1.468,77 OLTRE ONERI ED IRAP2024-10-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241270INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE LUGLIO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.200,74 OLTRE ONERI E IRAP.2024-10-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2024256REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE2024-10-10SETTORE SICUREZZA URBANA 2024257REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 16/10/2024 VIA SALANDRA -VIA DANTE2024-10-10SETTORE SICUREZZA URBANA 2024258REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GARA BICICLETTE A CUSCINETTI E GOMMATI” – 13 OTTOBRE 20242024-10-10SETTORE SICUREZZA URBANA 2024259REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 16/10/2024 CARICO SCARICO IN VIA ARMANDO DIAZ2024-10-10SETTORE SICUREZZA URBANA 20241135“REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA (OMISSIS). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA (ACCONTO).2024-10-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241271FATTURA NUMERO 33-775 DEL 01/10/2024 DITTA “TURCO ASCENSORI S.R.L.” – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.159,002024-10-10UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241272SALDO FATT. 29945933 DEL 31/08/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/08 AL 31/08/24 PER € 220,44. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-10-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241273CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CISTERNINO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE € 868,722024-10-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241274FATT.N. 415/PA DEL 31/07/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-10UFFICIO ECOLOGIA 20241275LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/10/2024 DI € 6.098,78 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B27A5B5F41– REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA GALLERIA DELLE EMOZIONI”.2024-10-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241276LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 04/10/2024 DI € 2.440,00 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B27A4EB891 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA VILLETTA DEI 12 NOMI”.2024-10-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241277LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 04/10/2024 DI € 4.880,00 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B20E3EB7B0 – REALIZZAZIONE EVENTO “INCONTRADIAMOCI”.2024-10-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241278VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTICENDIO PER “LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPEGNO DI SPESA.2024-10-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241279VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER “ARCHIVIO UFFICI COMUNALI SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEPOSITO DI CARTA FRA 5.000 E 50.000 KG” - IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.216,002024-10-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241280DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDI TRANSATTIVI CON LE SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL E PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B364A39EBB PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. CIG B364978F76 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL. CIG B3649F34FA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL.2024-10-10UFFICIO ECOLOGIA 20241281PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 734,40 OLTRE ONERI ED IRAP2024-10-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241247SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO E ALTRI – DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 366,00. CIG: 8675012E5B2024-10-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241282FATT. N. 398/40 DEL 21/05/2024 E N. 499/40 DEL 12/06/2024. PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. CODICE EER 15.01.06. CIG B11AC59DBE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-11UFFICIO ECOLOGIA 20241283FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B366507D6F.2024-10-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241284RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA. DITTA GRAFICHE E GASPARI. IMPEGNO DI SPESA €. 408,70 IVA INCLUSA - CIG: B3663449432024-10-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241285CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-10-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241285CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-10-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241286FATT. 24 DEL 03/10/2024 ING. CONVERTINI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €.2.600,00. CUP F31B19000290002. CIG Z3736947BD2024-10-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241287MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA2024-10-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241288CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004. IMPEGNO DI SPESA € 2.429,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-10-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241289LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 10.650,02 OLTRE ONERI E IRAP.2024-10-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241290AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE.2024-10-12SETTORE SICUREZZA URBANA 20241291FATT.N. 480/PA DEL 31/08/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-14UFFICIO ECOLOGIA 20241292SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301. DITTA MANDURIAMBIENTE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATT. N. 490912 DEL 31/12/2023. CIG: A03A7822392024-10-14UFFICIO ECOLOGIA 20241293RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA E MANTO STRADALE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B36D6EAA.2024-10-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024269CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO PIAZZA NAVIGATORI – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 - ANNO 2024 . CIG B187CA3C8F.2024-10-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241294IMPEGNO PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI PER € 1.500,002024-10-15UFFICIO TRIBUTI 20241295SALDO FATT. 30033331 DEL 17/9/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/09 AL 15/09/24 PER € 107,71. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-10-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241296FATTURA N° 177 DEL 14.10.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:ZD93D4254D – LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO PER € 6.323,00.2024-10-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241297LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5903/00, DI SOGET S.P.A, CIG: Z7C3DA6AC1, DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L.34/2023 CONVERTITO DALLA L. 56/2023, LIQUIDAZIONE DI € 85,40 SPLIT PAYMENT2024-10-15UFFICIO TRIBUTI 20241298CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI VIA STAZIONE E VIA FIUME – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00 - ANNO 2024 . CIG B1F18EF3AO.2024-10-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241299CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024 – IREN MERCATO SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.212,41 - ANNO 2024 . CIG B36906CCDF2024-10-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241300BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 235,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2024-10-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241301ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 01.11.2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.390,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-10-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241302ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ –LIQUIDAZIONE DI SPESA IN SALDO DI € 9.899,99 FATTURA N. 12/FE DEL 2/10/2024 – CIG: B29C204FB42024-10-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241303FATT. 1 DEL 09/10/2024 - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI ZAFFARANA – CIG A02C8E5D66 – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.248,002024-10-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241304CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA G.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2024-10-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241305ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI SETTEMBRE.2024-10-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241306ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE BRINDISI. CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.24/2024/61145. LIQUIDAZIONE CREDITO ACCERTATO.2024-10-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241307D.C.C. N. 51 DEL 23/09/1985 – ESPROPRIO AREA P.ZZA CASALINI – ROGITO NOTARILE- LIQUIDAZIONE2024-10-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241308SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI.2024-10-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024260REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SAN QUIRICO DAL CIV. 48 AL CIV. 52.2024-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241309ACQUISTO MATERIALE PER SOLLENNITA’ CIVILI E CERIMONIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.464,00 - CIG: B36E96DFA5.2024-10-16UFFICIO SEGRETERIA 20241310CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2024-10-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241311CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2024-10-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241312CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00.2024-10-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241313PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PERCORSI FORMATIVI2024-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241314PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA2024-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241316FATT. N. 1511/PA E N. 1513/PA DEL 21/06/2024. CIG Z123DAC3D7 €2.209.11 IVA INCLUSA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 200301 E 190501 - E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. ( DET. IMP 1786/2023)2024-10-16UFFICIO ECOLOGIA 20241317FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA CIG:B37B97B0DB2024-10-16UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241318RECUPERO RIFIUTI ORGANICI AZIENDA SPECIALIZZATA PROGEVA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 77.305,59 MENSILITÀ DI APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, E SETTEMBRE 2024 FATTURE NN. 533/00 DEL 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - DET IMP 1245/2024 CIG B350FFABC5 442/00 DEL 31/08/2024 AGOSTO 2024 - DET IMP 1011/2024 CIG B27382BA45 423/00 DEL 31/07/2024 LUGLIO 2024 - DET IMP 1011/2024 CIG B27382BA45 362/00 DEL 30/06/2024 GIUGNO 2024 - DET IMP 880/2024 CIG B20DAA7242 539/00 DEL 15/10/2024 APRILE 2024 - DET IMP 594/24 CIG B12EF37DFB2024-10-16UFFICIO ECOLOGIA 20241319FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B37B8FFA842024-10-16UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241320“REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA. CIG B3772732F12024-10-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241321FATTURA N. 162/2024 DEL 05.10.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-10-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241322CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA. ONERI DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B384FB5964.2024-10-16UFFICIO ECOLOGIA 20241323LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2023- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. € 2494.33 IMPEGNO DET 1634/2022 COD IMPEGNO 2451/2022 ANNUALITÀ 20232024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241324LIQUIDAZIONE PROJECT AUTOMATION SPA € 35904.60 FATTURA NR. 2V24/--1125 DEL 24/06/2024 - CIG ZF82F4AD6C PER REALIZZAZIONE SISTEMA ELETTRONICO CON 3 VARCHI ZTL OMOLOGATI - IMPEGNO 1341/20202024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241325FATTURE NR.13/P E 14/P DEL08/08/2024 € 3.660,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO, CONVENZIONE SOCCORSO CANI E GATTI - CON CLINICA VETERINARIA CITTÀ DI MONOPOLI CIG ZA83C579A5 DET IMP. 991/2023 E IMP. 375/2024 CIG B0C44E00412024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241326GESTOPARK FATTURANR. 211/02 DEL 30/09/2024 GESTOPARK SETTEMRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241327FATTURA NR.116 DEL 05/10/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO SETTEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,88 DET IMP 1465/20232024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241328SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/20222024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241329FATT.N. 290 DEL 30/09/2024 AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,602024-10-17SETTORE SICUREZZA URBANA 20241330LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNI DI CIVIDALE DEL FRIULI, ACICASTELLO, BELLUNO, MILANO, OSTUNI PER COMPLESSIVI € 52.27 DET IMP. 466/20242024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241331FATT.N.2/02 - EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA UTILIZZARSIPER IL COPMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI Z.T.L. E PER I SERVIZI POLIZIA. CIG: Z6C3D7B140. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241332LIQUIDAZIONE DI SPESA INFOPOL FATT 447/E - CORSI DI FORMAZIONE CIG: 7B53DA7A1E DET IMP 1763/2023 € 152.002024-10-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241333IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATT. N. 404 DEL 29/01/2024 € 851,13. CORIPET: ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – CIG ZF73A30FDB.2024-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20241334LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B1A9355B29.2024-10-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241335SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C812024-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20241336ADEGUAMENTO TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI AI SENSI DELL' ART.11 LEGGE N. 214 DEL 30.12.20232024-10-17UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241337LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/24 DEL 26/09/2024 DI € 2.074,00 DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LATIANO – CIG: B295E1BCE6 – REALIZZAZIONE EVENTO “QUANDO IL SOLE BALLAVA LA NOTTE”.2024-10-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241339FATT. N. 435 DEL 31/07/2024 E N. 437 DEL 31/07/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DI-SCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81 – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20241340“REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA (OMISSIS). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA (SALDO).2024-10-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024261COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.2024-10-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2024262COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.2024-10-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241341AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI NUOVA ALBA SOC. COOP. A R.L. DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=4.270,00. (CIG N. B313871838).2024-10-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241342IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE . RINNOVO ABBONAMENTI 2025-2026: SERVIZI INFORMATIVI ANCI DIGITALE (BASE+PRA+ACI+VISURE EXTRA) € 5951,72 CIG:2024-10-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241343IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LOVET SRL PER SOCCORSO VETERINARIO GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE € 1.622,60 - CIG : B3B722AEC22024-10-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241345FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=849,75. (CIG N. B3B6547C57).2024-10-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241346FATTURA NR. 4220824800034647 DEL 10/10/2024 E NR. 4220824800034710 DEL 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-10-21UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241347CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA M.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2024-10-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241348FATT.N.33 DEL 09/05/2024 E N.61 DEL 09/07/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-21UFFICIO ECOLOGIA 20241349FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2024 - 31.08.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.960,57 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT.2024-10-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241350FATTURA N. 38512400025001 DEL 17/09/2024 PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024. IREN MERCATO SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.212,41 ANNO 2024 CIG 36906CCDF. SPLIT PAYMENT.2024-10-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241351CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 – ENEL ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO DI SPESA € 39.302,18 - ANNO 2024 .2024-10-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241352SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216239 DEL 11/10/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,65. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 CIG B06E4D32AD2024-10-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241353SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 € 80,65. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2024-10-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241354SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2024. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 0,52 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49.2024-10-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241355DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X04613543 DEL 10/10/24. LIQUIDAZIONE € 268,88 CODICE CIG Z80327813C2024-10-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241356SALDO FATT. 30072717 DEL 30/09/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/09 AL 30/09/24 PER € 358,31. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-10-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241357FATTURA N. 197-PSE-2024 DEL 03.10.2024. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B29807BAE4). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=3.930,00.2024-10-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241358FATTURA N. 16 DEL 14.10.2024. DITTA SCARAMOZZI PAOLO. CIG: ZAC3909869. LAVORI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=1.952,00.2024-10-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241359LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC III TRIMESTRE 2024 € 165.17 DET. IMP 1547/20222024-10-21SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 20241360ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.593,82 OLTRE ONERI ED IRAP2024-10-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241361CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2024. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.200,002024-10-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241362ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,002024-10-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241363CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 36.224,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.631,002024-10-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241365ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-10-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241366FATTURA N. 851/SE DEL 30/09/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 12.517,19 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: SETTEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-10-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241344RILEGATURA ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2011/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18449/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 286,702024-10-22UFFICIO STATO CIVILE 20241367PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – CONCESSIONE 2°PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-10-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241368D.L.VO 81/08 – ADEMPIMENTI VARI- IMPEGNO DI SPESA € 5.856,002024-10-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241369LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 18/10/2024 DI € 513,00 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VIOLA VITO GABRIELE - CIG: B286F88C37.2024-10-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241370FATTURA N° 994/1 DEL 18.10.2024, DITTA D’AMICO SRL – CIG:B16DD01ED9 FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.900,00 .2024-10-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241371FATTURA N° 722/PA DEL 30.09.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.-2024-10-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241372PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL. NOTA DI CREDITO N. 146/PA DEL 14/03/2022 E N. 1130/PA DEL 31/12/2022 PER CONGUAGLIO TARIFFA STABILITA DA AGER PUGLIA CON DETERMINA N. 171 DEL 08/06/2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA2024-10-22UFFICIO ECOLOGIA 20241373FATT. N. FVPA24-00215 DEL 30/09/2024 - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA. ONERI DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA. CIG B384FB5964. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-22UFFICIO ECOLOGIA 20241374FATT. N. 1400000779 DEL 25/09/2024 - DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI AGOSTO 2024. CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-22UFFICIO ECOLOGIA 20241375IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACCESSORI POLIZIA LOCALE € 102,00 - CIG B3A5175F1F2024-10-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241376AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA € 437,64 CIG B3EDE514DC2024-10-22UFFICIO STATO CIVILE 20241377VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTICENDIO PER “LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. LIQUIDAZIONE € 340,00.2024-10-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241378TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 286.467,842024-10-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241379FATT. 18 DEL 02/06/2024 – MASELLIS SURL- FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. LIQUIDAZIONE 1 E 2 SAL BIS - € 41.224,32- SPLIT PAYMENT2024-10-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241380FATT. N. 033 DEL 15/02/2024, FATT. 072 DEL 28/03/2024, FATT. 422 DEL 25/07/2024, FATT. N. 472 DEL 09/08/2024, FATT. N. 563 DEL 14/10/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DI-SCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2024-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20241381VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER “ARCHIVIO UFFICI COMUNALI SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEPOSITO DI CARTA FRA 5.000 E 50.000 KG” - LIQUIDAZIONE IMPORTO €.216,00.2024-10-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241382P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23000990002-CIG B3F630469D) - IMPEGNO DI SPESA.2024-10-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241383P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23001000002-CIG B3F665B82E) - IMPEGNO DI SPESA.2024-10-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241384SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA.2024-10-23UFFICIO ECOLOGIA 2024265REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE IN VIA VASCO DE GAMA2024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024266REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 01 NOVEMBRE AL 06 DICEMBRE 2024 - VIA TRIESTE - LAVORI DI MANUTENZIONE2024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241315CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.450,002024-10-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241385MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FACBEDEC2024-10-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241386FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2024 - 31.08.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 39.302,18 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2024-10-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241387IMPEGNO DI PLURIENNALE DI SPESA CIG:B3F3FAED9C GESTIONE SPESE DI TENUTA POS E CONTI CORRENTI POSTALI: POLIZIA LOCALE, LAMPADE VOTIVE E SOSTA A PAGAMENTO PER COMPLESSIVI € 3.600,002024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241388IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PRIMO SOCCORSO VETERINARIO SU CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 4300,00 - CIG : B3F0489EDC2024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241389PROGETTO “IL BORGO STREGATO” DELL’A.P.S. IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 CIG: B3F4AA9D522024-10-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241390DISIMPEGNO VOL. VII/2024 DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 CIG: B3EEB75CE9.2024-10-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241392FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=666,75. (CIG N. B3B666DEF4).2024-10-24UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241393CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 – ENEL ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO DI SPESA € 17.039,43 - ANNO 2024 .2024-10-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241394FATT. N. 1233/40 DEL 31.12.2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA CIG 96885593D0 E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT A FAVORE DI AVR PER L'AMBIENTE SPA.2024-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20241395SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B081B7D0E92024-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20241396FATT. NN. 977/PA, 979/PA, 981/PA, 983/PA, 985/PA DEL 25.06.2024. CIG 968968335E - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20241397FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2024 - 30.09.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.039,43 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2024-10-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241398ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FAAF33282024-10-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241399ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 216,79.2024-10-24UFFICIO CONTENZIOSO 20241400FATT.N.84 DEL 01/10/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-24UFFICIO ECOLOGIA 20241401LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI). CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL’ART.14-BIS CO.2 DELLA L.241/90 E SS.MM. E II. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.2024-10-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241402IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2025 - 2026. RINNOVO ABBONAMENTI: MCTC BANCA DATI CED - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE+SPESE PER VISURE TRIMESTRALI; € 4950,002024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241403CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 110.690,51. IMPEGNO DI SPESA: € 237,29 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.154.82 BANCA POPOLARE PUGLIESE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS TESORERIA.2024-10-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241405LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 938,28 FATTURA NR. 1024262301 DEL 22/10/2024 LOTTI 23-25-26 NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/20242024-10-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241406PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 694,00 OLTRE ONERI ED IRAP2024-10-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241407FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2024 - 30.09.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 483,85 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT.2024-10-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024267REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO STREGATO” – 31 OTTOBRE 20242024-10-28SETTORE SICUREZZA URBANA 2024268REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” – 04 NOVEMBRE 20242024-10-28SETTORE SICUREZZA URBANA 2024868LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - €28,34 COMUNI DI BELLUNO E TORINO DET IMP. 466/20242024-10-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241408CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 IMMOBILE COMUNALE C.DA TESORO – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 228,25 - ANNO 2024 . CIG B2651D77A4.2024-10-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241409DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/10/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B2024-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241410LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822024-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241411COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 99,84.2024-10-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241412RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI2024-10-28UFFICIO TRIBUTI 20241413ACQUISTO TONER PER STAMPANTI, ALIMENTATORE NOTEBOOK E RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B370B2B7F5 IMPEGNO DI SPESA PER € 506,302024-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241404LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 24/10/2024 DI € 83,33 DELLA LIBRERIA LAFORNARA MICHELE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-10-29UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241414APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE2024-10-29UFFICIO CONTENZIOSO 20241415CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.719,732024-10-29UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241416GIAL S.R.L. C/AGER PUGLIA E COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.1180/2024). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO MICHELE BENEDETTO. IMPEGNO DI SPESA €2.990,00 CIG: B4043F13F62024-10-29UFFICIO CONTENZIOSO 20241417LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 28/10/2024 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO LEZZI €1.903,20. SENTENZA N. 826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI SRL.2024-10-29UFFICIO CONTENZIOSO 20241418SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 30.773,602024-10-29UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241338FATT. N. 1227/PA DEL 18/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 19 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 36 DEL 07/10/2024. CIG B364978F76. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241419FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 37 DEL 07/10/2024. CIG B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241420FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 35 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241421FATT. N. 119-PSE-2024 DEL 01/07/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241422FATTURA N. 1-PSE-2024 DEL 12/01/2024 DITTA ECO FASO SRL. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (INERTI). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z633A3065C2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241423PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA2024-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241424IMPEGNO DI SPESA € 134.90 CIG: 3. B40DD46C8D ACQUISTO ROTOLI CARTA E ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA2024-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241425LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA 703.94 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 22-23-25-26 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURA NR. 0002141464 DEL 31/07/2024 - € 18.30 FATTURANR. 0002144142DEL 31/08/2024 - €120.78 FATTURANR. 0002149338 DEL 30/09/2024 - € 103.70 FATTURANR. 0002148824 DEL 30/09/2024 € 461.162024-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241426IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ABACO SPA CHIUSURA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA. CIG: Z1A0AB2078 € 876,22 FATT N. 2024140005503 DEL 28/10/2024 SPLIT PAYMENT2024-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241427LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 21/10/2024 DI € 2.132,00 DI LUCA MORELLI – CIG: B228925320 – REALIZZAZIONE EVENTO “PIANO D’AMORE”.2024-10-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241428LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL OTT NOV DIC 2024 -FATTURA NR. 5924108063 DEL 28/10/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 € 43.922024-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241429PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.05.2024 AL 15.10.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2024-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241430SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F21412024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241431PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241432FATT. NN. 12 E 14 DEL 18.04.2024. CIG 9689735E44 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - AMBIENTE & SVILUPPO SCARL-LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241434FATTURA N° 783/PA DEL 29.10.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI MANUTENTIVI (EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC...) SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE. -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE PER € 366,00.2024-10-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241435RIMOZIONE DI CAVO AEREO COMPLETAMENTE DETERIORATO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ELETTRICA SOTTO TRACCIA PER L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA C.DA MARINELLI. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA CIG: B40F3E68442024-10-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241436INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 35.000,00 A FAVORE DI RECSEL SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06.CIG N. B11AC025F52024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241437FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE” – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00 - CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD - ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA2024-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241438LIQUIDAZIONE DI SPESA € 37.401,44 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL - CIG N. B11AC025F52024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241439CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862024-10-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241440CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA2024-10-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241441PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002024-10-30UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241442ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CASSONETTI DA LT. 1100 E DI CARRELLATI DA 120 LT E 240 LT. DITTA BUNDER COMPANY SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FB1DC6FA2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 20241443FATT. N. 987/PA E 989/PA DEL 25.06.2024 - CIG 968968335E - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-10-30UFFICIO ECOLOGIA 2024270REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 NOVEMBRE 2024 PER TRASLOCO2024-10-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241444AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI. PROVVEDIMENTI2024-10-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241445LIQUIDAZIONE FATT. 412401351618 DEL 14/1/24 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2023 PER EURO 10,80. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2024-10-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241446LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240003525168 DEL 28/10/24 DI € 148,64 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F32024-10-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241448CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE (AREA FUNZIONARI). RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 18 APRILE – 17 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE € 2.992,11.2024-11-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241449CONCORSO DEI COMUNI ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW) IMPEGNI ED ACCERTAMENTO ANNI 2024/2025/20262024-11-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241450COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20242024-11-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241451FATTURA NR.279PA DEL 31/10/2024 SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE "EUREKA" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €1.659,20 IN FAVORE DI CEDEPP S.R.L. CIG: B34DD6F62D2024-11-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241452LIQ.FATT. 266-C DEL 30/10/24 DI EURO 305,99. CODICE CIG B2E9E61146 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2024-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241453SALDO FATT. 30164458 DEL 17/10/2024 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/10 AL 15/10/24 PER € 206,64. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241454LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI SETTEMBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024271REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE IMPIANTO FOGNARIO IN VIA DEGLI ULIVI.2024-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024272REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA2024-11-07SETTORE SICUREZZA URBANA 20241447GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO ESTERNO.2024-11-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241455ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI (AREA FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 15.11.2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.735,00 COMPRESI ONERI ED IRAP2024-11-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241456CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 9.719,732024-11-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241457FATTURE N. 6229/00-6230/00 DEL 09.10.2024, N. 6604/00-6605/00 DEL 12.10.2024, 7192/00-7193/00 DEL 19.10.2024, N.7642/00-7644/00 DEL 24.10.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2024-11-07UFFICIO TRIBUTI 20241458COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24,962024-11-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241459RIVERSAMENTO AL COMUNE DI TORINO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI LIQUIDAZIONE €176,192024-11-07UFFICIO TRIBUTI 20241460PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,002024-11-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241461CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA . LIQUIDAZIONE € 3.994,272024-11-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241462FATTURA N 24121238 DEL 24/10/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IV TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,912024-11-07UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20241463LEGGE REGIONALE N. 1/2010. ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ AI FAMILIARI DEI LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO2024-11-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241464OPERAZIONE DI RIALLINEAMENTO TRA I CREDITI TRIBUTARI DI CUI AI RESIDUI ATTIVI RELATIVI A PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RUOLI COATTIVI AL 31.12.2023.2024-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241465PNRR M1 C1 I.1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (MISURA 1.4.4). FATTURA NR. 2153184 DEL 31/10/2024 PER €. 6.100,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG: 9952104008 - CUP: F31F22000220007 - SPLIT PAYMENT2024-11-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241466LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE150 DEL 31/10/2024 DI € 1.789,70 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-11-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2024273REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA NINO BIXIO; - VIA MADONNA DEL SOCCORSO; - C.DA SAN LEONARDO; - C.DA RESTANO.2024-11-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024274REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2024-11-08SETTORE SICUREZZA URBANA 20241467REIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA €824,022024-11-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241468LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE149 DEL 31/10/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-11-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241469FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 III° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 342,77 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-11-08UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20241470CURATELA FALLIMENTARE MSG SRL C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N. 466/2023 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA.2024-11-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241471PSC REFIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO "RETE DEI CENTRI RISORSE" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA "GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA". APPROVAZIONE II° RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP F31B220012200022024-11-08UFFICIO CONTRATTI 2024275REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E MANTO STRADALE2024-11-11SETTORE SICUREZZA URBANA 20241472LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA 661,24 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 27-28-29-30 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002154825DEL 31/10/2024 € 233.02 FATTURANR. 0002154296DEL 31/10/2024 € 428.222024-11-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241474LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 245,74 FATTURANR. 1024236368DEL 20/09/2024 LOTTO 22 NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/20242024-11-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241475FATTURA N. 10/P.A. DEL 03.10.2024. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B136617745. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=231,31.2024-11-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241476OTTOBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/20222024-11-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241478FATT. N. 512 DEL 18/09/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241479“REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE- LIQUIDAZIONE. CIG B3772732F12024-11-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241480SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 E DAL 18 MARZO AL 31 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA € 3.920,18.2024-11-11UFFICIO SEGRETERIA 20241481LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/2024 DEL 06/11/2024 DI € 1.800,00 DELL’APS IDEANDO – CIG: B3F4AA9D52 – REALIZZAZIONE PROGETTO “IL BORGO STREGATO”.2024-11-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241482ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI OTTOBRE.2024-11-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241483LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - “PULIAMO IL MONDO ” 2024. C.I.G. B2EBAF02802024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241484FATT. N. 1059/I, N. 1060/I, N. 1061/I E N. 1062/I DEL 21/10/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO EBD, RISTORO AMBIENTALE E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B069EBCBA2. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241485FATT. N. 232/B DEL 31/10/2024 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI OTTOBRE 2024. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241486FATT. N. 556/00 DEL 31/10/2024- DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU) RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6943 DEL 30/09/2024. CIG: B350FFABC5. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241487ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z212E8439F E CIG Z81352BEFF.2024-11-11UFFICIO ECOLOGIA 20241488FATT. 1936 DEL 31/10/2024 – SPLIT PAYMENT – CEL NETWORK S.R.L. PROGRAMMA TRIEN-NALE OO.PP. 2025-2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 377,22 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (B329D30DA3)2024-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241489FATT. 26 DEL 31/10/2024 – ING. FRANCESCO SOLETI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE - CUP F35I22000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. FRANCESCO SOLETI – CIG ZF83BEE91D - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.080,00.2024-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241490FATT. 60 DEL 01/11/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE OTTOBRE 20242024-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241491FATTURA N° 25/2024 DEL 8.11.2024, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: B1BA9D6F4D, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,63.2024-11-12UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2024276REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA PIAVE :PONTEGGIO DAL 19/11/2024 AL 19/12/20242024-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024277REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA EROI DEL MARE DAL 18/11 AL 23/12/2024- CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE PER LAVORI2024-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241493S.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO. IMPEGNO DI SPESA €4.758,41 CIG: B4291ED2D02024-11-13UFFICIO CONTENZIOSO 20241494SENTENZA N.826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA €2.000,002024-11-13UFFICIO CONTENZIOSO 20241495DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA €13.959,872024-11-13UFFICIO CONTENZIOSO 20241496SENTENZA N.1990/2019 (R.G.N. 372/2019) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - IPAS S.PA. C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. CARMELINA DI GIFICO €1.759,122024-11-13UFFICIO CONTENZIOSO 20241497CARTA “DEDICATA A TE” – ART.1, COMMA 2 BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 905,022024-11-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241498OGGETTO: FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 IV TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 280,002024-11-13UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20241499ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.20242024-11-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241500LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E DEL 07/11/2024 DI € 217,59 DELLA LIBRERIA ANTONIO FERRANTE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-11-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241501GESTOPARK FATTURANR. 239/02DEL 31/10/2024 GESTOPARK OTTOBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222024-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241502SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA POTATURA CER 20.02.01 E LEGNO CER 20.01.38. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z59306EAB32024-11-13UFFICIO ECOLOGIA 20241503CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA – QUOTA FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (FMS). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B4430822892024-11-13UFFICIO ECOLOGIA 20241504CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 249 DEL 30/09/2024. IMPEGNO DI SPESA.2024-11-13UFFICIO ECOLOGIA 20241505FATT.N. 529/PA DEL 30/09/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-13UFFICIO ECOLOGIA 20241506FATTURA N° 16 DEL 12.11.2024, DITTA DANIELA MARANGI – CIG:B1A3C2CDE3 – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00.2024-11-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241507FATTURA N° 791/PA DEL 31.10.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024.2024-11-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241508INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) ALL'ING. PASQUALE MAURELLI NEL GIUDIZIO R.G.N. 4096/2020 PROMOSSO DA S.A. C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 2.537,60. CIG: B44055949C2024-11-14UFFICIO CONTENZIOSO 20241509ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 58317 DEL 06.11.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.520,06– CIG Z563D952E22024-11-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241510FATTURA N. 968/SE DEL 31/10/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 31.303,73 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241511LIQUIDAZIONE FATTURA N. 967/SE DEL 31/10/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241512FATTURA N. 181/2024 DEL 02.11.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-11-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241514FATT. 20 DEL 12/11/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT2024-11-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241515LIQUIDAZIONE FATT. 75 DEL 05/11/2024 DI EURO 506,30 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI, ALIMENTATORE PER NOTEBOOK E RIPARAZIONE CALCOLATRICE DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B370B2B7F52024-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241516LIQUIDAZIONE FATT. 298 DEL 07/11/2024 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B2E9DF9B702024-11-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241517LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PA DEL 12/11/2024 DI € 34,07 DELLA LIBRERIA MIOLA ANTONIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241518FATT. 53 DEL 03/10/2024 – DITTA FRANCO SRL - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE RAMO A NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE - (CUP F31B19000290002-CIG. B31AACA511) – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT2024-11-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241519ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024 IMPEGNO DI SPESA € 1.440,00 COMPRESI ONERI ED IRAP2024-11-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241520SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025: DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 23.080,20. DISIMPEGNO DI SPESA € 7.359,082024-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241521CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.719,732024-11-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241522RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2023 AL COMUNE DI FASANO. LIQUIDAZIONE € 1.090,802024-11-14UFFICIO CONTENZIOSO 20241523GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE E LIQUIDAZIONE PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI 20242024-11-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241524FATTURA N. 63, DEL 12.11.2024. DITTA IEVOLI TONIO DA CISTERNINO (BR). CIG N. B20C3445A0. MANUTENZIONE ANTENNA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=494,10.2024-11-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241525LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/FE DEL 13/11/2024 DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – CIG: B3EEB75CE9 – FESTIVAL DISIMPEGNO VOL. VII/2024.2024-11-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241526LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. (CUP F31B19000290002).2024-11-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241527FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 CCNL 14.09.2000 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.323,80 OLTRE ONERI E IRAP2024-11-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241528ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG B216F3BEB82024-11-15UFFICIO ECOLOGIA 20241529DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 1 DEL 18.01.2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ CISA SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2023– IMPEGNO DI SPESA – CIG B44381FAE4.2024-11-15UFFICIO ECOLOGIA 20241530DITTA PROGEVA SRL. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 31/10/2024. RICONOSCIMENTO CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA – CIG 930664131C2024-11-15UFFICIO ECOLOGIA 20241531ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) ANNO 2024 PERIODO GENNAIO-OTTOBRE2024-11-15UFFICIO ECOLOGIA 20241532FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE € 1.669,60 OLTRE ONERI ED IRAP.2024-11-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241533CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 420,002024-11-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241534ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 323 DEL 31/10/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 CIG: 90390392F4.2024-11-18SETTORE SICUREZZA URBANA 20241535MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE A CISTERNINO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-11-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241536SALDO FATT. 30202940 DEL 31/10/2024 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/10 AL 31/10/24 PER € 206,64. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-11-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241537IMPEGNO DI SPESA € 61,00 - CIG B450D757CB - MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE2024-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241538SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA BLU ECO SRL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3F307FB202024-11-18UFFICIO ECOLOGIA 20241539SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AMBIENTE & SVILUPPO SCARL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z84352BFCE.2024-11-18UFFICIO ECOLOGIA 20241540SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8C38FA283.2024-11-18UFFICIO ECOLOGIA 20241541IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL 16/07/2024 AL 31/10/2024 - IMPORTO € 92.842,00 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 16/07/2024 AL 31/10/2024 - IMPORTO €1.296,132024-11-18UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024278REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. - PROROGA - LAVORI DI RIPRISTINO RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA2024-11-19SETTORE SICUREZZA URBANA 2024279REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE2024-11-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241542SENTENZA N.826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €2.000,002024-11-19UFFICIO CONTENZIOSO 20241543ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.551,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-11-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241544“BORGO ADDOBBATO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2024-11-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241545LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADA DISSESTATA ALLA C.DA DONNA PASQUA, A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE. AFFIDAMTNO ALLA DITTA AGM COSTRUZIONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA2024-11-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241546FATTURA N° 7 DEL 18.11.2024, DITTA “CERBIT S.R.L.” – CIG:B2B20D6147, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 48.379,10. -.2024-11-19UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241547RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: B4588996392024-11-19UFFICIO ECOLOGIA 20241548SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BIWIND SRL. CIG B4588C06682024-11-19UFFICIO ECOLOGIA 20241549DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B2024-11-19UFFICIO ECOLOGIA 20241550“OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 500,002024-11-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241551FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E RESPONSABILE DEI TRIBUTI -. LIQUIDAZIONE € 1.108,33 OLTRE ONERI E IRAP2024-11-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241552FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - LIQUIDAZIONE € 1.650,00 OLTRE ONERI E IRAP2024-11-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241553LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/11/2024 DI € 3.376,45 DELLA LIBRERIA OFFICEBOOK DI ROSA TAGLIENTE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-11-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241554ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RISARCIMENTO DANNO AUTOVETTURA COMUNALE SUZUKI IGNIS € 630,00. SINISTRO STRADALE DEL 16/7/2024.2024-11-19UFFICIO CONTENZIOSO 2024280REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI2024-11-20SETTORE SICUREZZA URBANA 20241473LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 27,82 COMUNI DI TRIUGGIO (MB) CIVIDALE DEL FRIULI (UD) OSTUNI (BR) LOCOROTONDO (BA) DET IMP. 466/20242024-11-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241513FATT. 60 DEL 08/11/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875)2024-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241555CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 868,72.2024-11-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241556FATT. N. 24200257 E N. 24200258 DELL 31/10/2024. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B11AC025F52024-11-20UFFICIO ECOLOGIA 20241557LIQUIDAZIONE FATT. 412403317559 DEL 12/02/2024 PER CONSUMO GAS METANO CONGUAGLIO ANNO 2023 PER EURO 13,62. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D2024-11-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241558LIQ.FATT. PAE0039751 DEL 31/10/24 PER UN TOTALE DI EURO 200,81. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/9 AL 31/10/24. CODICE CIG Z83350CE702024-11-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241559FATTURA N. 534/10 DEL 13.11.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI SOLLECITI/AVVISI DI AC-CERTAMENTO PER LA TARI 2019, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.716,64 SPLIT PAYMENT2024-11-20UFFICIO TRIBUTI 20241560SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.09.2024 AL 07.11.2024 - FATTURA N. 33/2024 DEL 10/09/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2024-11-20UFFICIO TRIBUTI 20241561L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00.2024-11-20UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241562RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTANOVA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI € 215,002024-11-20UFFICIO TRIBUTI 20241563TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 225.257,842024-11-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241564CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.631,002024-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241565DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €13.070,31 IN FAVORE DELL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.2024-11-21UFFICIO CONTENZIOSO 20241566FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE € 9.891.67 OLTRE ONERI E IRAP.2024-11-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241567COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE - PROGETTAZIONE GRAFICHE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,51 DI CUI: € 700,00 IN FAVORE DI SIRIO DESIGN DI CRASTOLLA SIRIANA - CIG: B46174639C ED € 299,51 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO - CIG: B461436C9F.2024-11-21UFFICIO SEGRETERIA 20241568FATTURA N. FT - 1028/A, DEL 14.11.2024. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. B3B6547C57. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=849,75.2024-11-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241569CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA Z.M.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2024-11-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241570FATTURA NR. FPA 54/24 DEL 20/11/2024 ING. PASQUALE MAURELLI CTP NEL GIUDIZIO R.G.N. 4096/2020 PROMOSSO DA S.A. C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.268,80 CIG: B44055949C2024-11-21UFFICIO CONTENZIOSO 20241571CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 4.165,502024-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241572CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. - VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA € 1.600,00 CIG B4604D6C882024-11-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241574P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 CUP F37H23000990002 E LOTTO 2 CUP F37H23001000002. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI AGGIORNATI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. C) D.LGS. 36/2023. AVVIO INDAGINE DI MERCATO E APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE.2024-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241575SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA € 966,902024-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241576FATT. 33 DEL 08/11/2024 ING. LO RE VINCENZO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. CUP F31B19000290002 - CIG Z272EDC727 – LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI2024-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241577GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO ESTERNO.2024-11-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241578ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARIANO STARLIGHT – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA € 30.496,96 IVA INCLUSA. CIG: B45D103843.2024-11-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241579FATT. N. P000007 DEL 09.01.2023. CIG Z84352BFCE – AMBIENTE & SVILUPPO SCARL. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-21UFFICIO ECOLOGIA 20241580CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “DECRETO SALVA CASA – TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE)2024-11-22NATURA E STRUTTURE 20241581FATT. NN.: - 75-PSE-2024 DEL 30/04/2024; - 94-PSE-2024 DEL 31/05/2024; - 145-PSE-2024 DEL 31/07/2024; - 163-PSE-2024 DEL 31/08/2024; - 191-PSE-2024 DEL 30/09/2024; ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-22UFFICIO ECOLOGIA 20241582LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 19.920,16.2024-11-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241583FATT. N. 1552 DEL 31.12.2021. CIG Z59306EAB3 – C.G.F. RECYCLE S.R.L. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA POTATURA CER 20.02.01 E LEGNO CER 20.01.38 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-22UFFICIO ECOLOGIA 20241585FATT. N. FVPA24-00263 DEL 31.10.2024. CIG B443082289 – CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA – QUOTA FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (FMS) - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-22UFFICIO ECOLOGIA 20241584SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI.2024-11-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241586FATTURA NR. 26 DEL 21/11/2024_€ 889,56 AVV. UMBERTO MARIA MUCI. DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-11-25UFFICIO CONTENZIOSO 20241587FATT. N. 170/PA DEL 20.12.2021. CIG Z3F307FB20 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-25UFFICIO ECOLOGIA 20241588SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1244/2024- € 1.830,402024-11-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241589NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO2024-11-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241590FESTA E FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO.2024-11-25UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241591FATTURA NR.120 DEL 05/11/2024 - E NOTA CREDITO 13/24 - € 9.525,88 SERVIZIO CANILE OTTOBRE 2024 CIG:A020E3B328 DET IMP 1465/20232024-11-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241592FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2024-11-25UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2024282REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - PROROGA2024-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024283REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 3 DICEMBRE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE2024-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241364CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.-2024-11-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241593RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.983,71,00 OLTRE ONERI E IRAP2024-11-26UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241594SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX SOCIETA' FAM S.R.L. - CONTRATTO DI ASSISTENZA CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE TASI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.526,60. CIG B285020169.2024-11-26UFFICIO TRIBUTI 20241595FATT. N. 100 DEL 12/11/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT (QUOTA FINANZIAMENTO PNRR)2024-11-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241596FATT. N. 101 DEL 12/11/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT (QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI)2024-11-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241597RIPRISTINO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELLE SCRITTE SULLA LAPIDE POSTA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00. CIG: B4765B1C082024-11-26UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241598LIQUIDAZIONE FATT. 412421214490 DEL 13/112024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI OTTOBRE PER EURO 94,68. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG ZE13BAC2F32024-11-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024284REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 283 DEL 26/11/2024: 3 DICEMBRE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE -2024-11-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241599FORNITURA GIOSTRINA NEL PARCO GIOCHI IN VIA SAN QUIRICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 976,00. CIG: B476611B412024-11-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241600SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI.2024-11-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241601MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI.2024-11-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241602PULIZIA FILTRI E BATTERIE TERMOCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE.2024-11-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241603RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERAL ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 OLTRE ONERI2024-11-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241604LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 25/11/2024 DI € 162,66 DELLA LIBRERIA MARIGLIANO SRL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-11-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241605CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862024-11-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241606LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 26/11/2024 DI € 8.371,08 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-11-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241433REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI / ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER €. 80.000,00 IVA INCLUSA. CIG: B471B55F06. OPERATORE ECONOMICO SEST SRL2024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241607FATT. NN. 593/00 E 594/00 DEL 18.11.2024. CIG 930664131C E Z3D38F9510 - DITTA PROGEVA SRL. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 31/10/2024. RICONOSCIMENTO CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241608FATT. 1154/I, 1155/I E 1156/I DEL 18/11/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA RBD E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241609FATT. N. 622 DEL 19/11/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241610SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F21412024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241611FATT. N. 000997 DEL 31/07/2024, N. 001176 DEL 31/08/2024 E N. 001310 DEL 30/09/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241612SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B081B7D0E92024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241613FT.95/A DEL 25/11/2024- CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. A.D. CONSULTING E FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.600,00 CIG B4604D6C882024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241614LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2020 AGRONOMO DR. MILETI CIG:Z043D7B593 DET IMP 1665/2023 COD IMP 1527/20232024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241616CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – RETIFICA DATA PRESENTAZIONE ISTANZE.-2024-11-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241617SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO.RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 E DAL 18 MARZO AL 31 DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.920,18.2024-11-29UFFICIO SEGRETERIA 20241618PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA2024-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241619PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 58,592024-11-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241620INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,002024-11-29UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241621ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE II TRANCE € 5.558,97 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.2024-11-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241622SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SCORRIMENTO GRADUATORIA. RIDETERMINAZINE DELLA SPESA2024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241623CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1.1.2024. IMPEGNO DI SPESA € 10.382,07.2024-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241624FATTURA NR° 64 DEL 27.11.2024, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:A0398F1CF1, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE”. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN SALDO LAVORI PER € 9.152,07. - IVA SPLIT PAYM.2024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241625PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2024-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241626FATT. 18 DEL 18/11/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E)2024-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241628FATTURA N°792/PA DEL 31/10/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTUVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI OTTOBRE 2024 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.008,932024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241629FATTURA NUMERO 52 DEL 15/11/2024 DITTA “CONVERTINI LUIGI” – MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTI DI RI-SCALDAMENTO COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.244,40 CIG B3FACBEDEC2024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241630FATTURA NUMERO 3/68 DEL 18/11/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZZATURE AN-TINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B344EC6C16. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.391,012024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241631FATTURA NUMERO 3/69 DEL 18/11/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B366507D6F. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.954,002024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241632FATTURA N°3/60 DEL 31/10/2024, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG: A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE 2024– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.702024-11-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241633PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – ANNUALITA' 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 375,822024-11-29UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241634FATT. N. 1157/I, N. 1158/I E N. 1159/I DEL 18/11/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO RBD E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B069EBCBA2. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241635RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. CIG B4896FDC672024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241636PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA. CIG B48807EBED2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241637LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, ETC. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP F32B24000560004 - CIG B48AE07F952024-11-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241638AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CIURNELLI STEFANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI CISTERNINO E DELLA SEZIONE INIZIALE DEL PUMS. CIG: B48AA4126E. IMPEGNO DI SPESA PER €. 39.967,20 IVA ED ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI2024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241639FATTURA N. 2/P.A. DEL 21.11.2024. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). CIG N. B136655A6E. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=402,60.2024-11-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241641FATT. N. 40389 DEL 23.02.2024 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 – IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT2024-11-29UFFICIO ECOLOGIA 20241642LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURA NR 1024286350 DEL 26/11/2024 DI POSTE ITALIANE SPA, DI € 950,46 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA OTTOBRE 2024 LOTTI 27-28-29-302024-11-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241643ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 641,48 - CIG B43EB3C7F82024-11-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241644RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTADUCALE DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI.2024-11-29UFFICIO TRIBUTI 20241645FATTURE N.8353/00-8354/00 DEL 04.11.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2024-11-29UFFICIO TRIBUTI 2024285REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2024.2024-12-02SETTORE SICUREZZA URBANA 20241477NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA. RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O NR. 202766847 PER SINISTRI NR. 2023046385 E NR. 2023002320. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.000,002024-12-02UFFICIO CONTENZIOSO 20241646FORNITURA ATTREZZATURA CAMPO SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.540,37 PER N. 2 TELI PER COPERTURA BUCA SABBIA DITTA DR.THIEL – CIG: B48980EDB0 E DI € 1.999,99 PER N. 4 FARI ILLUMINANTI DITTA EDILMARKET – CIG:B488F015A6.2024-12-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241647PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2025 € 19.518,10.2024-12-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241648FATTURA N. 1/PA DEL 28.11.2024. DITTA MARMI NUOVA ALBA, SOCIETÀ COOPERATIVA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. B313871838. FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.270,00.2024-12-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241649ACQUISTO PARTI CONSUMABILI PER DISPOSITIVI DAE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B488F9609D2024-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241650ACQUISTO ARREDI PER UFFICI. DITTA AGRUSTA MAURIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER €. 986,49 IVA INCLUSA. CIG: B4347E8F9B2024-12-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241651ACQUISTO POSTAZIONI, HARDWARE E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INSTALLATO NEL CED. IMPEGNO DI SPESA €. 2710,40 OLTRE IVA. CIG: B4700B88C42024-12-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241652ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL CONTRIBUENTE. ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA E CONFIGURAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC. IMPEGNO DI SPESA PER €. 518,50 IVA INCLUSA. CIG: B44F0EED292024-12-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241048ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI IMPEGNO DI SPESA €. 1.193,282024-12-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241653FATT.N. 599/PA DEL 15/11/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-03UFFICIO ECOLOGIA 20241654FATTURA N. 196/2024 DEL 30.11.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2024-12-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241655FATTURA N. 01/2024/PA DEL 29.11.2024. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. B3B666DEF4. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=666,752024-12-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241656CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.T.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2024-12-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241657CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2024/2025 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.710,36. IMPEGNO DI SPESA € 7.728,562024-12-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241658ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI € 2.500,00 CIG:B4947AEBDB2024-12-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241659TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 15.705,212024-12-03UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241660RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. E HOSTING CONCILIA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA €. 15.667,00 PIÙ IVA COD. CIG: B4959C48A82024-12-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241661FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)2024-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241662ACQUISTO LICENZA BIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI APPARATI HARDWARE INSTALLATI NEL CED E FORNITURA SSD - DITTA EULOGIC NT. IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.995,00 OLTRE IVA - CIG: B4941A3F3A2024-12-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241663FATT. 66 DEL 02/12/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE NOVEMBRE 20242024-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241664ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TASI 2024. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 39.555,48.2024-12-03UFFICIO TRIBUTI 20241665LIQ.FATT. 1010928317 DEL 26/11/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/08/24 AL 24/11/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772024-12-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024286REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI DAL 06/12/2024 AL 13/12/2024 LARGO AMATI E LARGO PALATUCCI2024-12-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2024287REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I: - 07, 08, 14, 15, 21, 22 26 E 29 DICEMBRE 2024 - 05 E 06 GENNAIO 2024.2024-12-04SETTORE SICUREZZA URBANA 20241666ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI NOVEMBRE.2024-12-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241667LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2020 AGRONOMO DR. MARINGELLI GIACOMO CIG: ZD73D9300A DET IMP 1665/2023 COD IMP 1528/20232024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241668FATT. 1485 DEL 26/11/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. FORMAZIONE TUTTO GARE PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C56370032024-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241669FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006 - CIG. Z0A37DAB64). INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. GIANFRANCO BACCARO. PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA. CUP F31B21000530006- CIG Z0A37DAB642024-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241670BIMAR SRL: AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.039,30 0 CIG:B497A6234D2024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241671PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - INCENTIVO RUP E COLLABORATORE. IMPEGNO DI SPESA € 12.758,592024-12-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241672FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 3.090,262024-12-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241673CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 19.050,002024-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241674NOVEMBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/20222024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241675AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PERIODO 01/01/2025 - 01/01/2026. IMPEGNO DI SPESA €19.400,00 - CIG: B49D333E742024-12-04UFFICIO CONTENZIOSO 20241676LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 348 DEL 29/11/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 3273,60 MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2024 CIG: 90390392F4.2024-12-04SETTORE SICUREZZA URBANA 20241677ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2024-12-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241678TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024 E SPESE PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO.IMPEGNO DI SPESA € 65.000,002024-12-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241679PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITITUTO SALESIANO "SACRO CUORE" DI CISTERNINO – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002024-12-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241680PROROGA CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. ANNUALITA' 2025. - IMPEGNO DI SPESA € 950,14 IVA INCLUSA - CIG: B49F6F4FBF2024-12-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241681FATTURA NR. 1123/1 DEL 26/11/2024 D'AMICO SRL CIG:B3A5175F1F. ACQUISTO ACCESSORI PER P.L.: SPRAY E ROTELLA METRICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 101,99 SPLIT PAYMENT2024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241682NATALE A CISTERNINO 2024 – NATALE IN CASA LAGRAVINESE DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 CIG: B49E33001F2024-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241683FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE/SERVIZI POLIZIA LOCALE2024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241684AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE, SGOMBERO NEVE E SERVIZI MOVIMENTO TERRA - ANNI 2024/2025 - CIG B49FA721842024-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241685FATTURA NR. PA4 DEL 02/12/2024_€ 1.759,12 AVV. CARMELINA DI GIFICO. SENTENZA N.1990/2019 (R.G.N.372/2019) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE IPAS S.P.A.C /COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-12-04UFFICIO CONTENZIOSO 2024289REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I: 07, 08, 14, 15, 21, 22 26 E 29 DICEMBRE 2024 // 05 E 06 GENNAIO 2024. INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 287 DEL 04\12\20242024-12-05SETTORE SICUREZZA URBANA 2024290REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’IMMACOLATA” – 07 DICEMBRE 2024 – P.ZZA SACRO CUORE2024-12-05SETTORE SICUREZZA URBANA 20241686LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 3/12/2024 DI € 1.464,00: MATERIALE PER SOLENNITA’ CIVILI E CERIMONIE – DITTA SUCCARTA – CIG: B36E96DFA52024-12-05UFFICIO SEGRETERIA 20241687CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2024-12-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241688FORNITURA PANNELLI / SEGNALETICA ZTL2024-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241689RIMBORSO DITTA PACIFIC SHOP SNC MANCATA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS PER VENDITA ATTIVITA' € 317,00 RICHIESTA DI RIMBORSO PROT. 16306 DEL 25/06/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 317,00.2024-12-05UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241690LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 29/11/2024 DI € 2.168,93 DI LIBRERIA CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241691CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.340,002024-12-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241692AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATTURA N. 21379/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 436,39 CIG B3EDE514DC2024-12-05UFFICIO STATO CIVILE 20241693LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 02/12/2024 DI € 207,52 DI TUTTO PER L'UFFICIO DI IGNAZZI PALMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241694FESTIVAL DI LETTERATURA CIVILE 2024 – SOCIETA’ COOPERATIVA ERF – CONTRIBUTO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.-2024-12-05UFFICIO SEGRETERIA 20241695FATTURA N° 33-921 DEL 21.11.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B14C998646 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE PER € 1.098,00.2024-12-05UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241696DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG Z69352BB782024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241697SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- TERZO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C812024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241698SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.P.A CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 700,00 CIG: B042B113D62024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241699QUOTA CONFERITORIA 2022/2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA.2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241700FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R.67/2018. APPROVAZIONE ELENCO COMUNI BENEFICIARI ANNUALITA’ 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA.2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241701FATT. N. 1188/I DEL 30.11.2024. CIG B44381FAE4. - DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 1 DEL 18.01.2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ CISA SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241702SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08) RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - C.I.S.A. SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF02917A1B.2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241703FATT. NN. 905-FE DEL 31.07.2024 E 1062-FE DEL 31.08.2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042B113D6 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241704DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA € 7.410,162024-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241705NATALE A CISTERNINO 2024 – “30 ANNI INSIEME” DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 CIG: B4A590A1312024-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241706NATALE A CISTERNINO 2024 – LOVE THEORY – L.A. CHORUS DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 CIG: B4A64F02D42024-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241708LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE154 DEL 30/11/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-12-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241709DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENO DIRETTO EX ART. 50 C.L. LETT. B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO “AFFRANCATRICE POSTE ITALIANE – RICARICA MAAF” - ITALIANA AUDION S.R.L IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.000,00 CIG B49E8BA24A2024-12-05UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20241710FATT. 9 E 10 DEL 26/11/2024 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (FASE DI ESECUZIONE). CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC2024-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241711MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SOTTOVILLA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA LONGO COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 39.991,60 CIG: B4A74A7AB42024-12-05UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241712CONFERIMENTO INCARICO AL C.A.T. BRINDISI S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO – ART. 12 L.R. PUGLIA 16 APRILE 2015, N. 24 - “CODICE DEL COMMERCIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.357,00 IVA INCLUSA. CIG: B4A5FA43D22024-12-05UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20241713ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.P.T.R. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A7BB90602024-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241714ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG B4A74FE2822024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241715DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI AXA-CASTIGLIA SRL - CIG B4A751CB412024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241716PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - IMPEGNO DI SPESA CIG ZC43257D35.2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241717SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – CIG B4A7CEEF5A2024-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20241718FATTURA N. 566/10 DEL 03.12.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMEN-TO PER L’IMU 2019/2020/2021, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.640,14 SPLIT PAYMENT2024-12-05UFFICIO TRIBUTI 20241719NATALE A CISTERNINO 2024 – “CONCERTO A LUME DI CANDELA” DELL’ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.650,00 CIG: B4A8B7F4A22024-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241720FATTURANR. 131 DEL 05/12/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,882024-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241627NATALE A CISTERNINO 2024 – NATIVITA’ SOTTO GLI ARCHI DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA O.D.V. - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00.2024-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241721COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20242024-12-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241722FATTURA NUMERO 2/PA DEL 02/12/2024 DITTA “ARTE CASA S.R.L.”, INSTALLAZIONE ARREDI CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA” - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,002024-12-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241723FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERO – IMPEGNO DI SPESA €. 6.100,002024-12-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241724NATALE A CISTERNINO 2024 –MUSICAL “PINOCCHIO” – “ CATTEDRALE” DELLA COMPAGNIA TEATRALE ATTOTERZO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.950,00 CIG: B4A891DD3C.2024-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241725REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2025 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,94 – CIG: B4AAAC6438.2024-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241726NATALE A CISTERNINO 2024 – ALLESTIMENTO “LA STRA-LUNATA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. - IMPEGNO DI SPESA € 18.298,17 IVA INCLUSA. CIG: B4AB54C361.2024-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241727NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO “ODA PARA ASTOR” DELL’A.P.S. IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 - CIG: B4AC72A1F72024-12-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241728IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 73,20. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. VARIAZIONE DI PEG.2024-12-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241729SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 2.300,00. CIG 5366033E80.2024-12-06UFFICIO TRIBUTI 2024293REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ DI SANTA LUCIA” – CAMPO BOARIO 13 DICEMBRE 20242024-12-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2024294REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 15 DICEMBRE 20242024-12-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2024295REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 26 E 29 DICEMBRE 2024 / 05 E 06 GENNAIO 20252024-12-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2024296REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 20242024-12-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2024297REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 13/12/2024 TRASLOCO IN VIA CAVOUR2024-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241730FATTURA N. 1022/SE DEL 30/11/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241731ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.20242024-12-09UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241732GESTOPARK FATTURA NR. 267/02 DEL 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222024-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241733NATALE A CISTERNINO 2024 – SING JOY GOSPEL CONCERT DELLA AUDIO LUCI DAFNE DI GIUSEPPE PIRULLI - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684,00 CIG: B4A38F579A.2024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241734LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2024-12-09SEGRETARIO GENERALE 20241735LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2024-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241736FATT. 1521 DEL 03/12/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. FORMAZIONE TUTTO GARE PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C56370032024-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241737ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.20242024-12-09UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20241738FATT. 89/PA/2024 DEL 22/11/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA DI DENOMINAZIONE SOCIALE DI IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTRANDREA LUIGI IN IDROTERMICA MERIDIONALE DI EREDI MASTRANDREA LUIGI - APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3, CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTANTE2024-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241739FATTURA NR. FA 1/2024 DEL 21/11/2024 €162,00. PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CENTRO STUDI ENTI LOCALI C/COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ALESSANDRA GALETTA.CIG:Z68374FE792024-12-09UFFICIO CONTENZIOSO 20241740FATTURA N°910/PA DEL 30/11/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI NOVEMBRE 2024 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.008,932024-12-09UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241741FATTURA N. A3FE155 DEL 30/11/2024 DI € 1.789,70 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA2024-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241742FATTURA N. 1023/SE DEL 30/11/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 26.502,25 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2024-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241743LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 06/12/2024 DI € 131,99 DI “SARANTO LA TUA CARTOLERIA” DI PALMISANO GRAZIA- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/20252024-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241744PERFORMANCE 2023 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE € 976,67 OLTRE ONERI2024-12-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241745PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.336,57 OLTRE ONERI ED IRAP2024-12-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241746PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 55.910,21 OLTRE ONERI E IRAP2024-12-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241747RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE € 5.713,40, OLTRE ONERI ED IRAP.2024-12-09SEGRETARIO GENERALE 20241748CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,002024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241749FATTURA N. 77 DEL 06/12/2024 - FORNITURA POSTAZIONI, HARDWARE E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INSTALLATO NEL CED. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.710,13 PIU' IVA - CIG: B4700B88C4. SPLIT PAYMENT2024-12-09UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20241750NATALE A CISTERNINO 2024 – ESIBIZIONE ITINERANTE STREET BAND VAGABOND” DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE VAGABOND - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.980,00 CIG: B4B1440EF6.2024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241751NATALE A CISTERNINO 2024 – FALO’ DI SANTA LUCIA DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PIERO MAGGIOLINI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 CIG: B4B0F0A220.2024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241752LIQUIDAZIONE LAZZARI SRL - INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE. FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 1342/2024DEL 29/11/2024. IMPEGNO DET 1290/2024 COD IMP 1334/2024 - CIG B36B2D63202024-12-09SETTORE SICUREZZA URBANA 20241753FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE2024-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241754NATALE A CISTERNINO 2024 –“QUIRICO NEL TEMPO DELLA STORIA” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 CIG: B4B0CCC8702024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241755NATALE A CISTERNINO 2024 –“FESTAGRANDE 2024” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 CIG: B4B0BD087B.2024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241756NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO BRANI NATALIZI SWING CON I CONTRABBANDISTI DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA O.D.V. - IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 CIG: B4B09843412024-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241757ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 211,672024-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241758FATT. N. 1476 DEL 31.10.2024. CIG B081B7D0E9 – C.G.F. RECYCLE S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.38 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241759FATT. N. PA24-0114 DEL 05.12.2024 – GIUNKO SRL - SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO - CIG B458899639 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241761FATT. N. 1348 DEL 07.12.2024 – DANIELE AMBIENTE SRL - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG Z533D9D47A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241762FATT. NR. 208-PSE-2024 DEL 31/10/2024 - DITTA ECO FASO S.R.L. – CONFERIMENTO RIFIUTI PER SUCCESSIVO AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE DI PNEUMATICI FUORI USO (EER 16.01.03) / VETRO (EER 15.01.07) / INERTI (EER 17.01.07). LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241763FATT. N. 61 DEL 07/11/2024. DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241764FATT. N. 249-PSE-2024 DEL 30.11.2024 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - - CIG B0703F2141 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20241615GIAL SRL. SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2024 (MTR-2) – IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B2024-12-10UFFICIO ECOLOGIA 20241765ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA €. 52.994,40.2024-12-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241766LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) CUP F32E22000170001. DECISIONE A CONTRARRE.2024-12-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241767FATT. NN. 1806/PA E 1808/PA DEL 04.12.2024. CIG B48807EBED - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – CIG B48807EBED LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-10UFFICIO ECOLOGIA 20241768CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO "SANTISSIMO REDENTORE DI BARI" – ANNUALITA’ 2024/2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.479,50.2024-12-10UFFICIO SEGRETERIA 2024298REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . ISTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI -P.ZZA MARCONI2024-12-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024299REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAPPUCCINI - 17 E 18 DICEMBRE 20242024-12-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241760LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA RTP UP ENGINEERING. IMPEGNO DI SPESA (CUP F32E22000170001 – CIG. B16B134998)2024-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241769LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900131195 DEL 04/12/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. 2024 - CIG ZA238537AF2024-12-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241770FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 132,88. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT.2024-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241771CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 IMMOBILE COMUNALE C.DA TESORO – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 265,25 - ANNO 2024 . CIG B2651D77A4.2024-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241772GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ADEGUAMENTO CANONE 2024 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG 666261215B.2024-12-11UFFICIO ECOLOGIA 20241773PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PATTO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 20,942024-12-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241774PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 11/11/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 41.441,60.2024-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241775PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006) DITTA P.R.L. S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA “SAN DOMENICO SAVIO” €. 6250,00 – IMPEGNO DI SPESA – CIG:B4BE4663F92024-12-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241776SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA AMBIENTE & SVILUPPO SCARL- VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9689735E442024-12-11UFFICIO ECOLOGIA 20241777FATTURA N° 909/PA DEL 30.11.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024.2024-12-11UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20241779CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 17.512,24 - ANNO 2024 .2024-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241780FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.512,24 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2024-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241781LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572024-12-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241782RICAMBIO FILTRI FONTANINE ACQUA INSTALLATE C/O UFFICIO COMUNALI E DEPOSITO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 329,40. CIG B4C1924A2B2024-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241783ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DI € 4.100,00 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.2024-12-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241784ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG B4C20A7D13 VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA PER € 389,182024-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241785CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 21.751,00 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D884572024-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241786CURATELA FALLIMENTARE MSG SRL C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N. 466/2023 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.257,93.2024-12-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241787TASSA SUI RIFIUTI - PRESA ATTO ELENCO CONTRIBUENTI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.692.601,61 E CONTESTUALE IMPEGNO DI € 363.346,042024-12-12UFFICIO TRIBUTI 20241640MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO LAGRAVINESE, IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 -CIG: B4D07711192024-12-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20241788SALDO FATT. 30292306 DEL 18/11/2024 E N. 30330666 DEL 30/11/24- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/11 AL 30/11/24 PER € 433,46. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402024-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241789ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER MESE DI DICEMBRE 2024 DI € 750,00 CODICE CIG B2F56867402024-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241790MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DB109EC E CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 440,00 CODICE CIG B4C18C8E3E2024-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241791IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - IMPORTO € 65.548,18 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - IMPORTO €1.703,872024-12-13UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20241792MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 600,00 CODICE CIG B4D100554A2024-12-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241793CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 9.762,94 - ANNO 2024 .2024-12-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241794CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.I.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2024-12-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241795FATT. N. 609/04 DEL 29.11.2024. CIG B4588C0668 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241796FATT. N. 646/00 DEL 30.11.2024. CIG B4896FDC67 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241797FATT. N. 519/I E 535/I DEL 15/05/2020. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08) RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - C.I.S.A. SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT– CIG ZF02917A1B.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241798FATT. N. 001639 DEL 30.11.2024 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B081B7D0E9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241799FATT. NN. 473-FE DEL 30.04.2024, 591-FE DEL 31.05.2024 E 751-FE DEL 30.06.2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042B113D6 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241800FATT. N. 17100FP24001648 DEL 02.12.2024 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG Z69352BB78. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20241801CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.068,00 IMPEGNO DI SPESA: € 145,96 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.583,82 BANCA POPOLARE PUGLIESE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS TESORERIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024.2024-12-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241802FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.762,94 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2024-12-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241803DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 19.11.2024 “ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.551,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.”. DIFFERIMENTO DECORRENZA ASSUNZIONE AL 19 DICEMBRE 2024.2024-12-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241804FATT. 84 DEL 29/11/2024 – CARBOTTI GIUSEPPE - L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 1E2 SAL BIS (SPLIT PAYMENT)2024-12-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2024300REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA P. AMEDEO.2024-12-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024310FATTURANR. /A47 DEL 12/12/2024 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SCUOLE SICURE OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL CIG Z463D922732024-12-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024339VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00. CIG B4E630A9D52024-12-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241778PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.10.2024 AL 30.11.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2024-12-19SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 20241805FORNITURA N. 1 LANTERNA COMPLETA AL CIMITERO COMUNALE. DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.500,00. (CIG N. B4DD7D6A13).2024-12-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241807OGGETTO: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2024-12-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241811RINUNCIA ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO . DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.551,002024-12-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241812AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 20262024-12-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241814FATTURANR.18/PA DEL 13/12/2024 - SERVIZIO DI STAMPA - PROGETTO SCUOLE SICURE MARANGI DANIELA CIG Z723D9228B2024-12-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241816L. R. 8/2018. RIPARTIZIONE QUOTA DI ECOTASSA DESTINATA AI COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI DISCARICA O DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO ED AI COMUNI LIMITROFI. APPROVAZIONE RIPARTO ANNI DI IMPOSTA 2019/2020/2021/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA2024-12-19UFFICIO ECOLOGIA 20241817ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE RIVOLTO AI COMUNI PUGLIESI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE O AL MONITORAGGIO DEI PIANI URBANI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS). AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO2024-12-19SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 20241819DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGANTORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 9.509,502024-12-20UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20241820FATTURA NR.6 DEL 19/12/2024 - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SCUOLE SICURE CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI CISTERNINO2024-12-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241821AVVISI DI ACCERTAMENTO 2019/2020/2021/2022- ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2024. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €329.496,192024-12-20UFFICIO TRIBUTI 20241822ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 16, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 2731 CONSIP GAS 16 – LOTTO 10 - CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A – CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2024-12-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241823ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 27.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 530,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2024-12-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241824ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) ANNO 2024 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE2024-12-23UFFICIO ECOLOGIA 20241825PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005- CIG 8689727D8F– RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO REDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI GARA- ART 26 D. LGS. 50/2016- AL SAL 5 BIS.2024-12-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241826MANUTENZIONE APE PIAGGIO TM 703 TARGATO EA25079. DITTA OFFICINA PIAGGIO SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 656,77 CODICE CIG B4F1FAD4D52024-12-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20241827IMPEGNO PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI PER € 11.000,002024-12-23UFFICIO TRIBUTI 2024122SAN SILVESTRO IN PIAZZA – RIPRESE TELEVISIVE – DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO – CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B4F8E29188.2024-12-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2024708PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA – CIG B48807EBED.2024-12-24UFFICIO ECOLOGIA 20241831“LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE” - (CUP F31B19000290002) - FG. 23 P.LLA 884 (INTEGRAZIONE) FG. 23 P.LLA 885 - CESSIONE VOLONTARIA. IMPEGNO DI SPESA.2024-12-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241832CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2024-12-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241833ACCERTAMENTO PROVENTI DA GETTONIERA BAGNI PUBBLICI DI VIA MANZONI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024.2024-12-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241834MANUTENZIONE ORDINARIA E RISPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE2024-12-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2024306DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI - AVVIO ESERCIZIO ORDINARIO2024-12-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241835FONDO RISORSE DECENTRATE E RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2024. DISIMPEGNO €2.300,00. IMPEGNO DI SPESA € 78.824,58 OLTRE ONERI E IRAP.2024-12-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20241836LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TURCO COSTRUZIONI S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA LAVORI E CONTRIBUTO ANAC – CIG: B50AD7EEAC.2024-12-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20241837ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1819/2024 E DISIMPEGNO DI SPESA € 9.509,502024-12-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20241838ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. PERIODO DAL 1° AL 30 DICEMBRE.2024-12-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20241839CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 6.333,27 - ANNO 2024 .2024-12-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241840CONTRIBUTO AI COMUNI PER L’INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 3.928,402024-12-30UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20241841CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2– CIG DERIVATO B2F8E0426B - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 ANNO 2024/20252024-12-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2024308DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS ED AUTOCARRI - TRATTO DI C.DA CARPERI.2024-12-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241842AVVISO PUBBLICO DESTINATO AI COMUNI PUGLIESI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI FINALIZZATO A SUPPORTARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 82/2005 E DEL D.LGS. N. 200/2021. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA.2024-12-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20241844CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 IMMOBILE COMUNALE – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 49.336,05 - ANNO 2024 . CONVENZIONE EE21 CIG B2651D77A4.2024-12-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20241845CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 3.171,12 - ANNO 2024 .2024-12-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2024CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI.UFFICIO SEGRETERIA 20251573LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP (CUP F31B19000290002).2024-11-21SEGRETARIO GENERALE 2025292FATT. NN. 24200289 E 24200290 DEL 30.11.2024 – RECSEL SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06.CIG N. B11AC025F5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-17UFFICIO ECOLOGIA 2025382LIQUIDAZIONE DI € 3.850,32 IN FAVORE DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2024 – B2178E8AA2.2024-12-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251806FATTURA NR. 4220825800043218 DEL 11/12/2024 E NR. 4220825800043217 DEL 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2024-12-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251809FATT. N. 49692402000694 DEL 16.12.2024 – MANDURIAMBIENTE SPA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 - CIG B11ABA9C81. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-19UFFICIO ECOLOGIA 20251810FATT. N. 0000000016/PA DEL 30.11.2024 – ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BUNDER COMPANY SRL - CIG B3FB1DC6FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-19UFFICIO ECOLOGIA 20251813FATT. N. 1103 DEL 18/12/2024 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2024-12-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251815PROGETTAZIONE GRAFICA PER MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZAIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA SIRIO DESIGN DI CRASTOLLA SIRIANA – CIG: B46174639C2024-12-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251818LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2024 DEL 16/12/2024 DI € 299,51 STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO – CIG: B461436C9F2024-12-20UFFICIO SEGRETERIA 2025206LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12/24 DEL 20/12/2024 DI € 4.950,00 CIG: B4A891DD3C - NATALE A CISTERNINO 2024 –MUSICAL “PINOCCHIO” – “ CATTEDRALE” DELLA COMPAGNIA TEATRALE ATTOTERZO.2024-12-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025302REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 06 GENNAIO 2025 (EPIFANIA)2024-12-24SETTORE SICUREZZA URBANA 20251828LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIALE VALLE D’ITRIA- FG. 28, P.LLA 582. CESSIONE VOLONTARIA. LIQUIDAZIONE SPESA.2024-12-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251829FATT. N. 697/PA DEL 18.12.2024 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ADEGUAMENTO CANONE 2024 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2024 - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2024-12-27UFFICIO ECOLOGIA 20251830FATT. N. 696//PA DEL 18.12.2024 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2024 (MTR-2) - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-27UFFICIO ECOLOGIA 2025309DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE DI 2,00 MT. - TRATTO DI C.DA SISTO - MODIFICA/INTEGRAZIONE.2024-12-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251843FATT. NN. 2013/PA E 2015/PA DEL 18.12.2024. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – CIG B48807EBED. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2024-12-31UFFICIO ECOLOGIA 20251AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, EROGATI DALLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI A FRONTE DI SPESE EMERGENZIALI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SFAVOREVOLI VERIFICATISI NEL PERIODO 01 DICEMBRE 2023 – 20 NOVEMBRE 2024. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE GESTIONALE N. N. 1842 DEL 31/12/20242025-01-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRESE TELEVISIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EDIZIONE “MUDU’ 11”2025-01-02SETTORE SICUREZZA URBANA 20252DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGANTORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 9.509,502025-01-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20253RICONOSCIMENTO 8 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862025-01-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20253REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DANTE E C.SO UMBERTO I° (AREA ZTL)2025-01-03SETTORE SICUREZZA URBANA 20254APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2016.2025-01-07UFFICIO TRIBUTI 20255FATTURA N. 1097/SE DEL 19/12/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-01-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20256CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2024/2025 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.728,562025-01-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20257SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 27.252,00 DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2025.2025-01-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 20258FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.333,27 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2025-01-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20259FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.171,12 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT.2025-01-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202510FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 842,96 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 -SPLIT PAYMENT.2025-01-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202511SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216231 DEL 11/12/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 92,38. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG B06E4D32AD2025-01-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202512SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 92,38. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2025-01-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202513FATT. 2 DEL 20/12/2024 – ING. PIERFRANCO COLUCCI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. IMPORTO 230.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE) . CUP F35I22000090004 - CIG ZEE38757BD2025-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202514CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. IMPEGNO DI SPESA € 500,00(IVA ESENTE)2025-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202515“LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PAR-CHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE” - (CUP F31B19000290002) - FG. 23 P.LLA 884 (INTEGRAZIONE) FG. 23 P.LLA 885- CESSIONE VOLONTARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20254REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 01 FEBBRAIO 2025 • 02 MARZO 2025 • 11 MAGGIO 2025 • 01 GIUGNO 2025 • 20 LUGLIO 20252025-01-09SETTORE SICUREZZA URBANA 20255REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 20252025-01-09SETTORE SICUREZZA URBANA 202516LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 03/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “30 ANNI INSIEME” DI € 2.200,00 CIG: B4A590A1312025-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202517GESTOPARK FATTURA NR. 301/02 DEL 31/12/2024 DICEMBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202518PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE”. NOMINA ADDETTO - PROROGA SERVIZIO2025-01-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202519FATT. N. 127 DEL 30/12/2024 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 20242025-01-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202520STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL, AGENZIA ASSICURATIVA NOBIS. IMPEGNO DI SPESA DI € 22.620,00 PER GLI ANNI 2025/2027 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.540,00 ANNO 2025 (CIG N B51F9C9631)2025-01-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202521CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. IMPEGNO DI SPESA € 400,00(IVA ESENTE)2025-01-09UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202522LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 07/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “CONCERTO A LUME DI CANDELA” DI € 1.650,00 CIG: B4A8B7F4A22025-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202523PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LA-VORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2025-01-09SEGRETARIO GENERALE 202524LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA1/25 DEL 07/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “ESIBIZIONE ITINERANTE STREET BAND VAGABOND” – ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE VAGABOND DI € 1.980,00 CIG: B4B1440EF62025-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202525RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. LIQUIDAZIONE € 6.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP2025-01-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202526LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 03/01/2025 DI EURO 389,18 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B4C20A7D132025-01-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202527OGGETTO: ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. CONTRATTI ROGATI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.593,82 OLTRE ONERI ED IRAP2025-01-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202528SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MAGGIO 2025 € 146.174,602025-01-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202529FATT. N. 436 DEL 31/07/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-01-09UFFICIO ECOLOGIA 202530LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1FE DEL 08/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “NATALE IN CASA LAGRAVINESE” DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. DI € 6.098,78 - GIC: B49E33001F2025-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202533PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: GENNAIO – MAGGIO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.879,102025-01-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202534LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 08/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – ALLESTIMNETO “LA STRA-LUNATA” DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 18.298,17 - GIC: B4AB54C3612025-01-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202535FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.2025-01-10UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 202536TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.705,212025-01-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202537INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-01-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202538POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. PERIODO 01/01/2025 - 01/01/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €19.400,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B49D333E742025-01-10UFFICIO CONTENZIOSO 202539INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE OTTOBRE - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.970,99 OLTRE ONERI E IRAP.2025-01-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202540SALDO FATT. 30419872 DEL 17/12/2024- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/12 AL 15/12/2024 PER € 341,03. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402025-01-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202541FATTURANR. 1 DEL 07/01/2025 E NOTA CREDITO N. 1 DEL 09/01/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO DICEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-01-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202542FOTO VIDEO MARIO ZIZZI SNC DI PIERGIORGIO E MARIANGELA ZIZZI FATTURA NR. 2/24 DEL 31/12/2024 CIG:B0C4478A6B. € 80,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREDISPOSIZIONE FOTOTESSERE SU SUPPORTO INFORMATICO - DET IMP. 355/20242025-01-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20256REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA NINO BIXIO; - VIA MADONNA DEL SOCCORSO.2025-01-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20257DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI - DIFFERIMENTO AVVIO ESERCIZIO ORDINARIO2025-01-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202543FATT. 21 DEL 24/12/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2°ANTICIPAZIONE 20% - CIG: Z343DA42C22025-01-13SERVIZIO URBANISTICA E SUE 202544FATT. 585 DEL 31/12/2024 – DIRITTO ITALIA SRL - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “DECRETO SALVA CASA – TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE)2025-01-13SERVIZIO URBANISTICA E SUE 202545FATTURA N° 13/P.A. DEL 31.12.2024, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. – CIG:B0D35D9B9D – ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.952,80.2025-01-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202546REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. IMPEGNO € 49.641,79 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA €3.937,062025-01-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202547PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 280,002025-01-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202548“OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,002025-01-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202549ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA " CITTA' SANE - OMS ". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,002025-01-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202550MOBILITÀ COMPENSATIVA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART.7 DEL D.P.C.M. N.325/1988 TRA I COMUNI DI CISTERNINO, CEGLIE MESSAPICA E OSTUNI. TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE CALO’ LEONARDA E ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PUNZI FLAVIO DAL 16.1.20252025-01-13UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202551LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 09/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “FESTAGRANDE 2024” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO DI € 1.220,00 CIG: B4B0BD087B.2025-01-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202552LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 325.74 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 31-32-33-34-35-36-37-38 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURA NR. 0002159052 DEL 30/11/2024 € 18.30 FATTURA NR. 0002158533 DEL 30/11/2024 € 21.96 FATTURA NR. 0002162991 DEL 31/12/2024 € 142.74 FATTURA NR. 0002163510 DEL 31/12/2024 € 142.742025-01-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202553FATTURA N. 135/PA DEL 02/01/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024 €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92025-01-13SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 202554LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572025-01-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202555FATTURA N. 567/10 DEL 05.12.2024 E FATTURA N. 588/10 DEL 17.12.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.913,61 SPLIT PAYMENT.2025-01-13UFFICIO TRIBUTI MINORI 202556LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2025. ASSIGEM SRL CODICE CIG Z3A3DC42382025-01-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20259REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA P. AMEDEO2025-01-14SETTORE SICUREZZA URBANA 202510REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2025.2025-01-14SETTORE SICUREZZA URBANA 202557LIQUIDAZIONE FATT. 436 DEL 20/12/2024 DI EURO 1.037,00 PER VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. CIG B4E630A9D52025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202558FATT.N. 658/PA DEL 30/11/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-01-14UFFICIO ECOLOGIA 202560FATTURA N. 208/2024 DEL 31.12.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2025-01-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202561LIQ.FATT. 2/24 DEL 30/12/24 DI EURO 656,77. MANUTENZIONE APE TM 703 TARGATO EA25079 CODICE CIG B4F1FAD4D5 DITTA SEMERARO STEFANO2025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202562LIQ.FATT. 305-C DEL 16/12/2024 DI EURO 600,00 CODICE CIG B4D100554A DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202563LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202564DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’11/12/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202565LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240004235049 DEL 20/12/2024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI NOVEMBRE PER EURO 295,85. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-01-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202566FATT. 8 DEL 13/01/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE DICEMBRE 20242025-01-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202567FATTURA N°954/PA DEL 31/12/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 20242025-01-15UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202568LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2 DEL 14/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – LOVE THEORY – L.A. CHORUS DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 CIG: B4A64F02D42025-01-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202569LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.20242025-01-15UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 202570PROCEDURA DI SELEZIONE TELEMATICA DI UN OPERATORE ECONOMICO A MEZZO DI LETTERA DI INVITO (RDO) PREORDINATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025/2027.2025-01-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202571ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 42406 DEL 09.01.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.254,05– CIG Z563D952E22025-01-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202572FATTURA N. 1136/SE DEL 31/12/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 18.001,53 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: DICEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-01-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202512REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. IN VIA SAN ILARIO2025-01-17SETTORE SICUREZZA URBANA 202573COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 11/4-31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.607,31 OLTRE ONERI E IRAP.2025-01-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202574LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 DEL 13/01/2025 € 1.183,50 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ANNO 2024.2025-01-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202575SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DI € 2.632,45.2025-01-17UFFICIO SEGRETERIA 202576CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. Z.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.560,00.2025-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202577LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7/25 DEL 15/01/2025 – ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2024 – DITTA MARIANO STARLIGHT DI € 30.496,95 - CIG: B45D1038432025-01-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202578LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/25 DEL 13/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO “ODA PARA ASTOR” – A.P.S. IDEANDO DI € 1.100,00 CIG: B4AC72A1F72025-01-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202579CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202580LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 4/25 DEL 14/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “SING JOY GOSPEL CONCERT” – AUDIO LUCI DAFNE DI GIUSEPPE PIRULLI DI € 2.684,00 CIG: B4A38F579A2025-01-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202581CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. M.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-01-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202582LIQUIDAZIONE CARTA E PENNA € 134.90 IVA ESENTE AQUISTO ROTOLINI PER SANZIONI E POUCHES CIG :B40DD46C8D FT 2/2025 DEL 14/01/20252025-01-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202583FATTURA N° 0002162688 DEL 31/12/2024 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. E HOSTING CONCILIA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 15.667,00 PIÙ IVA COD. CIG: B4959C48A8 - SPLIT PAYMENT2025-01-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202584IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO PLURIENNALE 2025 - 2026 -2027 PER ACQUISTO PRONTUARI E AGGIORNAMENTO CDS COMMENTATO DA EGAF EDIZIONI SRL - € 1584.50 CIG B531F4356E2025-01-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202585LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCOR-DO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE- CIG B1A9355B29.LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-01-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202586LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE CIG B1A976BA59- LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-01-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202587LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DA BARLETTA VETERINARI E ASSOCIATI: FATTURANR. 3 C 2015 DEL 17/01/2025 € 3.494,28 CIG B3F0489EDC2025-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202588CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA “REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: COME APPLICARE CORRETTAMENTE LE NORME?”. IMPEGNO DI SPESA € 151,20 (IVA ESENTE)2025-01-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202589IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.774/2024 EMESSA DALLA CORTE DI APELLO DI LECCE (R.G.N.973/2020). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €208,75 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE.2025-01-20UFFICIO CONTENZIOSO 202590LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 10/01/2025 € 6.646,99 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N. 1238/2024 EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1093/2021) SOCIETÀ IMMOBILIARE PUGLIA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: ZC1320E0E52025-01-20UFFICIO CONTENZIOSO 202591CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE SIAE – ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA € 81,682025-01-20UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202592DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO D'UFFICIO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/20222025-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202593LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - NO IVA - CANONE ANNUO 2025 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1424.42 DET. IMP 1402/2024 COD IMP 1357/2024 ANNUALITÀ 20252025-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202594LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2024 € 67.04 DET. IMP 1547/20222025-01-20SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 202559LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16.01.2025 DI € 2.682,78: GIORNATA DELLO SPORT - FORNITURA MAGLIETTE E MANIFESTI – DITTA INSIGN INSIDE DI FLORA MINNO – CIG: B2E83CF415.2025-01-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202595LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20.01.2025 DI € 999,94: REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2025 – DITTA SUCCARTA – CIG: B4AAAC64382025-01-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202596UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 200,002025-01-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202597FATTURA N° 953/PA DEL 31.12.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024.2025-01-21UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202599FATT. N. 001806 DEL 31.12.2024 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B081B7D0E9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-01-22UFFICIO ECOLOGIA 2025100FATT. N. 49692402000758 DEL 31/12/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-01-22UFFICIO ECOLOGIA 2025101LIQUIDAZIONE FATTURA NR 20/FE DEL 21/01/2025 DI € 3.000,00 - NATALE A CISTERNINO 2024 – SAN SILVESTRO IN PIAZZA – RIPRESE TELEVISIVE – DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO – CAROVIGNO – CIG: B4F8E29188.2025-01-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025102CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 18 ANNI. SIG.RA P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 850,00.2025-01-22UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025103IMPEGNO DI SPESA € 1530,00 ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI - ANNO 20252025-01-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202513REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IMMOBILE SITO IN VIA ROMA2025-01-23SETTORE SICUREZZA URBANA 2025104CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ A SEGUITO DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA 2024, DEL D.L. N. 201 DEL 27 DICEMBRE IN TEMA DI SPETTACOLI DAL VIVO, DELLA L. 105/2024 IN TEMA DI EDILIZIA PRODUTTIVA E LA RIFORMA SUL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE”. IMPEGNO DI SPESA € 302,00 (IVA ESENTE).2025-01-23UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025105LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 31/12/2024 € 807,06 - ESENTE IVA - C.I.G.:B027030A2B DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO: ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2024 - DET IMP N. 639 16/05/20242025-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025106FATT. 128 DEL 30/12/2024 – DOTT. M. SCARAFILE - L.R. 36/2023 MODIFICATA DALLA L.R. 13/2024 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 3 CO.1 LETT. D) DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380). VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PARERE ART.89 DPR 380/2001. PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE PUGLIA. ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PPTR. INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B33D20265F.2025-01-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025109LIQUIDAZIONE € 8.814.35 FATTURA NR. 0002101964 DEL 19/01/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2024 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 1091/2021- COD IMP 2843/2021 CIG Z972FDA9EE2025-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025110IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER COMPLESSIVI € 2440,00 PER IL SERVICE SNH:ATTIVAZIONE CONNETTORE E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DEI DATABASE CONCILIA CON GLI ESITI DI INVIO DATI DA E PER PIATTAFORMA DIGITALE SEND, HOSTING CLOUD E FIRMA DIGITALE AUTOMATICA , -MAGGIOLI SPA CIG: B554BE6F502025-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025111MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ - 16 FEBBRAIO 2025 – FORNITURA PANNELLI RAFFIGURANTI PADRE F. CONVERTINI. IMPEGNO DI SPESA € 899,99 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B554D888442025-01-23UFFICIO SEGRETERIA 2025112FATT. 1 DEL 13/01/2024 – ING. ANGELO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23001000002-CIG B3F665B82E) - LIQUIDAZIONE 1 FASE (AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA).2025-01-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025113ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2025-01-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025114IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER COMPLESSIVI € 13.070,00 PER SPEDIZIONE DIGITALE E ANALOGICA DEI VERBALI A MEZZO PIATTAFORMA MINISTERIALE PER LE NOTIFICHE: SEND.2025-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/01/2025 DI € 211,67 E N. 5 DEL 16/01/2025 DI € 183,00 DELLA ASL DI BRINDISI PER ELABORAZIONE DI DIETE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 394,672025-01-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025116LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - REPERTORIO N. 4188 DEL 30/12/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 245,002025-01-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025117FATT. 3 DEL 17/01/2025 - GEODATA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. SALDO ANNO 2024 (CIG. B24E91EA22) - LIQUIDAZIONE DI SPESA- SPLIT PAYMENT2025-01-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025118LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURA NR. 1024312626DEL 17/12/2024 E FATTURA NR. 1025018259 DEL 21/01/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 459,55. CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA LOTTI DA 31 A 382025-01-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025119LIQUIDAZIONE € 61,00 FATTURA NR. 5925000223 DEL 23/01/2025 POSTEPAY SPA SOSTITUZIONE POS MALFUNZIONANTE DET IMP 1537/2024 CIG B450D757CB2025-01-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025120FATTURA NR° PA/9 DEL 23.01.2025, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:B40F3E6844, “RIMOZIONE DI CAVO AEREO COMPLETAMENTE DETERIORATO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ELETTRICA SOTTO TRACCIA PER L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA C.DA MARINELLI. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN SALDO LAVORI PER € 29.953,90. - IVA SPLIT PAYM.2025-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025121FATTURA NR° 2/PA/2025 DEL 23.01.2025, DITTA “GEOSCAR S.R.L.” – CIG:B36D6E00AA, RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA E MANTO STRADALE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GEOSCAR S.R.L. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 18.056,00 -.2025-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025122SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 54.504,00.2025-01-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202514REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I - DIVIETO DI SOSTA DAVANTI AL CIVICO 121-123 IL 30/01/2025 - LAVORI EDILI2025-01-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025123LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC) - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2025-01-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025124LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA NEW SOUTH EUROPE IMPIANTI DI LAGUARDIA FLORIANO2025-01-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025125STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2024. ASSOCIAZIONE ALLA S.U.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-01-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025126BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 260,49 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2025-01-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025127LIQ.FATT. 309-C DEL 18/12/2024 DI EURO 80,00 CODICE CIG B4C18C8E3E DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-01-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025128FATTURA NUMERO 2 DEL 16/01/2025 DITTA “P.R.L. SRL” FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE “SAN DOMENICO SAVIO” €. 6.250,002025-01-27UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025129POLI…GIO’ – PROGETTO “LIBER IN BORGO” – ATTUAZIONE PROGETTO – COFINANZIAMENTO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.574,64.2025-01-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025130CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO "SANTISSIMO REDENTORE” DI BARI - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 479,502025-01-27UFFICIO SEGRETERIA 2025131RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIENNALE 2025-2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. IMPEGNO DI SPESA €. 4.824,00 OLTRE IVA. - COD. CIG: B559816E862025-01-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025132SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA €. 2.440,00 IVA COMPRESA. - COD. CIG: B555A774982025-01-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025133ACQUISTO ARREDI PER UFFICI. DITTA AGRUSTA MAURIZIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 986,49 IVA INCLUSA. CIG: B4347E8F9B2025-01-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025134LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6 DEL 20/01/2025 € 2.772,33 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PROCACCI. SENTENZA N. 1114/2024 EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023) MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z0B3D01F312025-01-27UFFICIO CONTENZIOSO 2025135IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.684/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 4729/2016). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €378,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI.2025-01-27UFFICIO CONTENZIOSO 2025136SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.11.2024 AL 07.01.2025 - FATTURA N. 01/2025 DEL 08/01/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2025-01-27UFFICIO TRIBUTI 2025137FATT. N. 667/00 DEL 31.12.2024. CIG B4896FDC67 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-01-27UFFICIO ECOLOGIA 2025138FATT.N.105 DEL 31/12/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-01-27UFFICIO ECOLOGIA 2025139FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. DITTA MASELLIS SURL. OPERE DI COMPLETAMENTO/SUPPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA (CIG. B55C97C259)2025-01-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025140SERVIZIO UNITARIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A LIVELLO DI ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO PIANO INDUSTRIALE A SEGUITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL'ING. LARA LOPEZ. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA.2025-01-28UFFICIO ECOLOGIA 2025141SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TESSERE RFID/CODICE NUMERICO. DITTA SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B55F6E8E102025-01-28UFFICIO ECOLOGIA 2025142LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/25 DEL 25/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO BRANI NATALIZI CON I CONTRABBANDISTI – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA DI € 800,00 CIG: B4B09843412025-01-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025143UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2025: € 10.871,202025-01-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025144FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2025-01-28UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025145LIQ.FATT. PAE0043829 DEL 31/12/24 PER UN TOTALE DI EURO 193,87. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/11 AL 31/12/24. CODICE CIG Z83350CE702025-01-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202515REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2025.2025-01-29SETTORE SICUREZZA URBANA 2025146RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2025. CIG B56285ABC72025-01-29UFFICIO ECOLOGIA 2025147SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA PER €. 11.259,62 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: B542A8A5E02025-01-29UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025148SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2025. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 700,002025-01-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025149CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO B532350D2E. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 ANNO 20252025-01-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025150GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE € 3.358,40 OLTRE IRAP € 285,46.2025-01-29UFFICIO SEGRETERIA 2025151GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00.2025-01-29UFFICIO SEGRETERIA 2025152FATTURA N° 21/001 DEL 28.01.2025, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG:B476611B41 “FORNITURA GIOSTRINA NEL PARCO GIOCHI IN VIA SAN QUIRICO”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 976,00.2025-01-30UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025153AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027.2025-01-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025155CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. AMMISSIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.908,002025-01-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025156ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER €. 23.996,00 E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - "ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - COMUNI (GIUGNO 2024)". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.500,00 OLTRE IVA - CUP: F31F24000260006 - CIG: B56871DEEF2025-01-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025157LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/25 DEL 29/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – NATIVITA’ SOTTO GLI ARCHI – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA DI € 5.000,00 CIG: B4B042B9832025-01-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025158DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE PER POSTAZIONI, ROUTER GIGABIT E MANUTENZIONE STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA €. 1385,10 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEW TECH - CIG: B56F0B1F252025-01-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202516REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - SAN QUIRICO / PIAZZA GARIBALDI - PIAZZA MAZZINI - VIA CASTELLO - VIA SAN QUIRICO - VIA DOMENICO CIRILLO - PIAZZA PELLEGRINO ROSSI - VIA MONTE LA CROCE2025-01-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025159DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X05654097 DEL 11/12/24. LIQUIDAZIONE € 267,74 CODICE CIG Z80327813C2025-01-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025160DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X05579806 E 7X05614152 DEL 11/12/24. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-01-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025161LIQ. FATT. 2/PA DEL 15/01/2025 DI EURO 641,48. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CODICE CIG. B43EB3C7F82025-01-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025162FATTURA NR. 19/PA DEL 21/01/2025. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025. CIG. B49F6F4FBF. - SPLIT PAYMENT2025-01-31UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025163PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE ALL’EMITTENTE CANALE 7 – CIG: B5721B95652025-01-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025164AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.281,37 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B57039993F2025-01-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202517REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I - DIVIETO DI SOSTA DAVANTI AL CIVICO 121-123 PER IL GIORNO 04/02/2025 - LAVORI EDILI2025-02-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202518REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA P. AMEDEO2025-02-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2025165FATT. 1 DEL 20/01/2025 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. 3° E 4° SAL BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT.2025-02-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025166F.S.C. 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA - AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENI-BILE” INTERVENTO "REALIZZAZIONE DI POCKET PARK ATTREZZATO IN ZONA SAN LEO-NARDO" -– IMPORTO PROGETTO €. 155.000,00- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE € 6.426,38 - CUP F35H19000060002- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-02-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025167FATT. 1 DEL 22/01/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - SPLIT PAYMENT2025-02-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025168PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE.2025-02-03UFFICIO SEGRETERIA 2025169PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 480,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE FONO VI.PI. ITALIA S.P.A. – CIG: B57291AC3D2025-02-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025170ANIMAZIONE PER SAN VALENTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. CIG: B5756AC7552025-02-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025171PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2025”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,002025-02-03UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025172FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 239,662025-02-03UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025173FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,71. CIG : B5776FB0C92025-02-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025174SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B577FF26AC2025-02-04UFFICIO ECOLOGIA 2025175SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B578058AD72025-02-04UFFICIO ECOLOGIA 2025176SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562C6845F2025-02-04UFFICIO ECOLOGIA 2025177INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 9.040,20 A FAVORE DI GESTOPARK SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E SERVIZI CONNESSI2025-02-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2025178PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE MEDIA PROJECT – CIG: B572D5AE152025-02-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025179PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 109 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 1.056,972025-02-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025180INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 .IMPEGNO DI SPESA € 100,00.2025-02-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025181INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,002025-02-04UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025182LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE157 DEL 09/12/2024 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 644,002025-02-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025183FATTURA N. A3FE163 DEL 23/12/2024 DI € 1.788,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2024. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-02-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025184LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE162 DEL 23/12/2024 DI € 20.466,38 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –DICEMBRE 2024. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-02-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025185RICONOSCIMENTO 8 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862025-02-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025107IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICHE 2025 PER COMPLESSIVI € 500,002025-02-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025186CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 401.108,56 PER COMPETENZE GENNAIO/AGOSTO 2025. CIG 60779280DB.2025-02-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025189FATT. N. 975/PA DEL 25.06.2024 - CIG Z2034AB552- PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-05UFFICIO ECOLOGIA 2025190ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA € 270,00. CIG B579D1520A2025-02-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025191FATTURA N. A3FE2 DEL 31/01/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-02-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025192FATTURA N. 1/PA DEL 4.02.2025 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 162,00. CIG B074F881612025-02-05UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025194INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-02-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025196CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.-2025-02-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025197LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 21.94 COMUNI DI OSTUNI E FASANO DET IMP. 466/20242025-02-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025198CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONSIP PER LA PROROGA 2025 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER €. 73,83 - CIG DERIVATO: B542A8A5E02025-02-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025199CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.-2025-02-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025187ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – SALDO ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 939,922025-02-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025188GENNAIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-02-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025200FATT. 4 DEL 20/01/2024 – ING. FRANCESCO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23000990002-CIG B3F630469D) – LIQUIDAZIONE 1 FASE (AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ) - € 1.279,052025-02-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025201LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 26/PA DEL 06/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI GENNAIO 2025 CIG: 90390392F4.2025-02-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2025202CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – RIPARTO.2025-02-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025203LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 25/PA DEL 06/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI DICEMBRE 2024 CIG: 90390392F4.2025-02-06SETTORE SICUREZZA URBANA 2025204FATTURA N. A3FE3 DEL 31/01/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-02-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025205FATT. N. 277/B DEL 31/12/2024 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI DICEMBRE 2024. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-06UFFICIO ECOLOGIA 2025206IMPLEMENTAZONE SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI2025-02-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025207GESTOPARK FATTURA NR. 14/02 DEL 31/01/2025 GENNAIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-02-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025208ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA €. 1.240,742025-02-06UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025209FATTURA N° 42/001 DEL 05.02.2025, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: B37B97B0DB - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00.2025-02-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025210CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – RIMODULAZIONE RIPARTO2025-02-07UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025211FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2024 - 31.12.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.918,45. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-02-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025212SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 3.000,00. CIG 5366033E80.2025-02-07UFFICIO TRIBUTI 2025213RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER IL 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 900,002025-02-07UFFICIO TRIBUTI 2025214FATTURA N° 1/02 DEL 27.01.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:B3FAAF3328 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.990,02.2025-02-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202519REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “20^ MARCIA DELLA PACE” – 16 FEBBRAIO 20252025-02-10SETTORE SICUREZZA URBANA 2025215PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2025-02-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025216FATTURA N°39/PA DEL 31/01/2025, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI GENNAIO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.020,102025-02-10UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025217LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9 DEL 19/09/2022 - ESTATE A CISTERNINO 2022 – DI € 1.037,00 CIG: ZE7370447D - DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO DELL’ALTOPIANO PER SPETTACOLO TEATRALE2025-02-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025218FATT. 1 DEL 28/01/2025 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64)2025-02-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025219INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002025-02-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025193ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI GENNAIO.2025-02-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025221INCENTIVI MATRIMONI CIVILI ANNI 2022/2023 LIQUIDAZIONE € 1.293,64 OTRE OENRI IRAP2025-02-11UFFICIO STATO CIVILE 2025222LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 06/02/2025 € 358,80 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. SENTENZA N.561/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 4263/20217) ABICONF S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO.2025-02-11UFFICIO CONTENZIOSO 2025223LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 DEL 06/02/2025 € 7.140,00 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. SENTENZA N.1355/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 833/2020) RAGGIO DI SOLE C/CONSORZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELL'ATS FASANO-OSTUNI-CISTERNINO,COMUNE DI CISTERNINO E SOCIETÀ LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.2025-02-11UFFICIO CONTENZIOSO 2025224LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI BRINDISI- INCASSI DAL 2022 AL 31.12.2024 IMPORTO € 162.102,532025-02-11UFFICIO TRIBUTI 2025225LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/8 DEL 04/02/2025 DEL DOTT. GIOVANNI AMMATURO GIOVANNI (REVISORE UNICO) - ONORARIO ANNO 20242025-02-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025226FATTURA NR.156/PA DEL 03/01/2025 - AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.150 - DITTA S.V.I.C. SRL - CIG. Z4C3DF99232025-02-11UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025227CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.080,00.2025-02-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025228ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.613,50. (CIG N. B577E78EBA).2025-02-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025229FATTURA N. 6/2025 DEL 01.02.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2025-02-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025230CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA SAN NICOLA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA D’BERNIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 746,822025-02-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025231IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE CONCILIA E PAGOPA, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA - 2025-20262025-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025232FATTURA N. 18PA DEL 31/01/2025 DI € 3.904,00 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2025. CIG ZCE3C462A6. DISIMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA € 3.904,00. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,002025-02-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025233LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 223,26 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI DA 39 A 42 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002105722DEL 31/01/2025 € 36,60 FATTURANR. 0002105210DEL 31/01/2025 € 186,662025-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025234CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI ED ESTATE GIOVANI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,002025-02-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025235FATTURA NR. 2 DEL 10/02/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025236LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURANR. 15DEL 10/02/2025 -– SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO. € 1.997,14 CIG: B4F68E400D2025-02-11SETTORE SICUREZZA URBANA 202520REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTALLAZIONE RALLENTATORI.2025-02-12SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2025237FATTURA NR. 10/PA DEL 31/01/2025. SOCIETÀ EULOGIC NT SPA. LICENZA BIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI APPARATI HARDWARE INSTALLATI NEL CED E FORNITURA SSD. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.995,00 OLTRE IVA - CIG: B4941A3F3A - SPLIT PAYMENT2025-02-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025238CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.350,002025-02-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025239ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L’UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.300,00 IVA INCLUSA. CIG: B59CA11560.2025-02-12UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025240CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER “IL PAESE DIVENTA PRESEPE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,002025-02-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025241FATTURA N. 55/SE DEL 31/01/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-02-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025242PREMIO INAIL SALDO 2024 - ACCONTO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.520,32 E LIQUIDAZIONE € 11.669,32.2025-02-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025243LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:B59AE552462025-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025244FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025245CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.240,002025-02-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025246CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 860,002025-02-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025247SALDO FATT. 30459234 DEL 31/12/2024- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/12 AL 31/12/2024 PER € 237,15. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402025-02-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025248LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240004235049 DEL 20/12/2024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI DICEMBRE PER EURO 258,71. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-02-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025249ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 - CONSUMI ANNO 2025 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 - CIG B06E4D32AD.2025-02-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025250FATT. N. 25/00 DEL 31.01.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-13UFFICIO ECOLOGIA 2025251ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE – RIDETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE2025-02-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025252CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – CONTRIBUTO PER “I COLORI DELL PACE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,002025-02-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025253CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE URBIETERRE– CONTRIBUTO PER “FESTIVAL NOTTE VERDE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.000,002025-02-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025254FATTURA NUMERO 3/PA/2025 DEL 03/02/2025 DITTA “GEOSCAR SRL” – FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA DI LOCULI CIMITERO CIG B4A61F6DFE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.100,002025-02-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025255BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE ANNI 2023 E 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 798,012025-02-14UFFICIO SEGRETERIA 2025256ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025.2025-02-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025257FATTURA N. 56/SE DEL 31/01/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 24.378,41 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-02-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025258FATT. 14 DEL 03/02/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 20252025-02-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025259FATTURA N° 15/2025 DEL 12.02.2025, DITTA “PUNZI DOMENICO“ – CIG:B3232DF179 – “FORNITURA DI MATERIALE” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.990,00.2025-02-14UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025260GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-02-14UFFICIO ECOLOGIA 202521REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO MARCIAPIEDE IN VIA ROMA.2025-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025154LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/2025 DEL 13/02/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – FALO’ DI SANTA LUCIA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PIERO MAGGIOLINI” DI € 1.000,00 CIG: B4B0F0A2202025-02-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025261FATT. N. 0019 DEL 31.01.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-17UFFICIO ECOLOGIA 2025262AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL PER GLI AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA’ 2027 - € 141.368,252025-02-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025263ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 75,342025-02-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202522REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO2025-02-18SETTORE SICUREZZA URBANA 2025264FATTURA NUMERO 4-2025 DEL 03/02/2025 DITTA “PRETE AGOSTINO” – “NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.999,98 CIG B46D762C382025-02-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025265FATTURA N° 49/2025 DEL 11.02.2025, DITTA AGRUSTA MAURIZIO – CIG:B4947AEBDB – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.500,00.2025-02-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025266FATTURA NR. 2105870 DEL 31/01/2025. MAGGIOLI SPA. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA. - ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.440,00 IVA COMPRESA. - COD. CIG: B555A77498. - SPLIT PAYMENT2025-02-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025267FATTURA NR. 2105438 DEL 31/01/2025. MAGGIOLI SPA. RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIENNALE 2025-2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. - ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.942,64 IVA INCLUSA. CIG. B559816E86. - SPLIT PAYMENT2025-02-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025269CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,002025-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025270LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6 DEL 17/02/2025 – ANIMAZIONE PER SAN VALENTINO – ALLESTIMENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 4.000,00 - GIC: B5756AC7552025-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025271FATTURA N° 38/PA DEL 31.01.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025.2025-02-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025272FATTURA N° 1/45 DEL 30.01.2025, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B37B8FFA84 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.944,25.2025-02-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025273MANUTENZIONE POMPA DI CALORE CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IMPEGNO DI SPESA - €. 280,60 – CIG: B5AFF7CC5A2025-02-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025274FATT. 1 DEL 03/02/2025 - ING. STEFANO SEMERARO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CUP: F34E21007090006. CIG A03DEF32A8) – LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-02-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025275CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.450,002025-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025276FATT. FE546202500017 DEL 17/02/2025 – A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “ “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00(IVA ESENTE)2025-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025277FATTURA NR. FE546202500018 DEL 17/02/2025. A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI D'AMURI ANGELO.CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 400,002025-02-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025278LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 8.335,52 OLTRE ONERI E IRAP.2025-02-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025279FATT. N. 49692502000066 DEL 31/01/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-02-20UFFICIO ECOLOGIA 2025280SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E SMI. DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG: B58C9D8452.2025-02-20UFFICIO ECOLOGIA 2025281PULIZIA FILTRI E BATTERIE TERMOCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.806,00 CIG B482A4DB502025-02-20UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025282FATTURA NUMERO 215/V1/2025 DEL 31/01/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B482B6E9CE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.553,382025-02-20UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 202524REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO.2025-02-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202525REVOCA ORDINANZA N. 45 DEL 26 MARZO 2024 “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA ORDINANZA N. 293 DEL 22 DICEMBRE 2023 “ORARIO CIMITERO COMUNALE”.2025-02-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202526REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FIUME E IN VIA FABIO FILZI.2025-02-21SETTORE SICUREZZA URBANA 2025283LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:B5B50B42772025-02-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025284CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – A.S.D. WELLFIT CENTER – CONTRIBUTO PER TRAINING URBANO CISTERNINO2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,002025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025285PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025–365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 – CIG: B5BDAA57AB.2025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025286CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE NOINSIEME SAGRA DELL’UVA - CASALINI – CONTRIBUTO PER “SAGRA DELL’UVA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,002025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025287FATTURA N.2/02 DEL 10/02/2025 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA N. 4 FARI ILLUMINANTI CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.999,99. CIG B488F015A62025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025288CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER “FESTA SACRO CUORE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.648,152025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025289NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO, AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.995,10– CIG: B5BEBE64B22025-02-21UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025290ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 7.300,00 - CIG: B5BECD05CC2025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025291SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06/15.01.01/20.01.01. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. -B5B549CBAE2025-02-21UFFICIO ECOLOGIA 2025292CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA DELL’IMMACOLATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,002025-02-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025293ACCERTAMENTO PROVENTI DA RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE E TASSE CIRCOLAZIONE APECAR TARGATO DM 666 JB. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025.2025-02-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025294LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6 DEL 14/02/2025 € 3.504,29 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA LUISA AVELLIS. FINPUGLIA AFFISSIONI SRL C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N.208/2025 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 381/2024). CIG: B17A6AA9272025-02-21UFFICIO CONTENZIOSO 202527REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO CONTAINER AD USO UFFICIO POSTALE NEL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA2025-02-24SETTORE SICUREZZA URBANA 202528REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2025 – LE MILLE E UNA FIABA” 02 E 04 MARZO 20252025-02-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2025295LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 25/01/25 DI EURO 329,40. DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B4C1924A2B2025-02-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025296ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025 PER € 2.347,00 CODICE CIG B2F56867402025-02-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025297SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - BIMESTRE 2025 € 97,69. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2025-02-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025298SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216232 DEL 09/02/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 97,69. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG B06E4D32AD2025-02-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025299FATTURA N. 31 DEL 18/02/2025 - PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO ELEVISIVO E REDAZIONALE - MEDIA PROJECT - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00. CIG B572D5AE152025-02-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025300ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.397,60. CIG: B5B0008FE12025-02-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025301CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.500,00 PRIMA TRANCE.2025-02-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202529REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE.2025-02-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025302ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PRG. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) QUATER L.R. 20/2001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5BFEA08D32025-02-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025303IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI ESTERI 2025 € 830,00, -MAGGIOLI SPA CIG: B5537426D42025-02-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025304ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,96. CIG: B5C903B123.2025-02-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025305RICONOSCIMENTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862025-02-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025306FATTURA N° 3 DEL 25.02.2025, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:B36267D194 - MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.980,00.2025-02-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025307FATTURA N°71/A DEL 10/02/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,94 -CIG: B46D861EA62025-02-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025308FATTURA N°23 DEL 20/02/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,51 -CIG: B47641DEA3-2025-02-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025309LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01/2025 DEL 06/02/2025 €3.872,89 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. TRIBUNALE DI BRINDISI R.G.N. 3043/2019 Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO.2025-02-25UFFICIO CONTENZIOSO 2025310ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI MENSILE BORGHI&CITTA' MAGAZINE NUMERO DI MARZO/APRILE 2025 – SER SERVIZI SRL. - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 – CIG:B5CA3CF929.2025-02-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025311FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025. SUDDIVISIONE TRA I SETTORI (ART. 20, COMMA 3, CCI 2023/2025). IMPEGNO € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-02-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025312UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2025 - INDENNITÀ DI TURNO GENNAIO – GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.000,00 OLTRE ONERI E IRAP.2025-02-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025313LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01 DEL 21/02/2025 €598,00 IN FAVORE DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA. TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ.LAVORO (R.G.L. NR. 1738/2022) P.D. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: BZBD39A1A982025-02-25UFFICIO CONTENZIOSO 2025314ACQUISTO DIVISE PER MANUTENTORI UFFICIO TECNICO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.193,28 CIG B494CF45EB2025-02-25UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025315RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B56285ABC72025-02-25UFFICIO ECOLOGIA 2025316AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CIG B5C094E8FE2025-02-25UFFICIO ECOLOGIA 2025317LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO COMPONENTI DEFIBRILLATORE FATTURANR. 21 DEL 31/01/2025 - ELCAMM SRL € 814.35 CIG: BA88F9609D2025-02-26SETTORE SICUREZZA URBANA 2025318FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 35 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-26UFFICIO ECOLOGIA 2025319CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 180,002025-02-26UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025320FATTURA N. 42 DEL 24/02/2025 - PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE – EMITTENTE CANALE 7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00. CIG B5721B9565.2025-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025321FATT. N. 1227/PA DEL 18/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 19 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 36 DEL 07/10/2024. CIG B364978F76. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-26UFFICIO ECOLOGIA 2025322CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA CONTRIBUTO PER “FESTIVAL DEI SENSI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,002025-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025268CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 162,002025-02-27UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025323CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – A.S.D. ATLETICA CASALINI – CONTRIBUTO PER TRIAL DELLO SMERALDO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,002025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025324FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 37 DEL 07/10/2024. CIG B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-02-27UFFICIO ECOLOGIA 2025325APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.684,65.-2025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025326QUOTA ASSOCIATIVA CITTASLOW INTERNATIONAL 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00.-2025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025327ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N.1 SIM CARD. IMPEGNO DI SPESA €. 150,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B5D3D48F762025-02-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025328FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.-2025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025329CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,002025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025330QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.165,74 – CIG: B5D825AF1C2025-02-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025331INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-02-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025332ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,902025-02-27UFFICIO SEGRETERIA 202531REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE RINGHIERE BALCONI PRESSO IMMOBILE DI VIA ROMA2025-02-28SETTORE SICUREZZA URBANA 2025333ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18.2025-02-28UFFICIO SEGRETERIA 2025334COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00.2025-02-28UFFICIO SEGRETERIA 2025335TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 – CIG: B5DB0561B02025-02-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202532REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE NR. 1 (UNO) STALLO DI SOSTA RISERVATO PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA XXV APRILE2025-03-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025336FATT. 7 DEL 25/02/2025 – NETTI FRANCESCO - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202533REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO: VIA SOLFERINO.2025-03-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025337ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO GENNAIO 20252025-03-04UFFICIO ECOLOGIA 2025338FATT. N. 255-PSE-2024 DEL 31.12.2024 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B0703F2141 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-04UFFICIO ECOLOGIA 2025339FATTURA N. 17/2025 DEL 01.03.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2025-03-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025340LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURANR. 41/PADEL 28/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI DICEMBRE 2024 CIG: 90390392F4.2025-03-04SETTORE SICUREZZA URBANA 2025341LIQ.FATT. 1010943438 DEL 25/02/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/11/24 AL 24/02/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772025-03-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025342LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2024 VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 30.240,002025-03-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202534REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2025 – LE MILLE E UNA FIABA” 09 MARZO 20252025-03-05SETTORE SICUREZZA URBANA 2025344FATT. 19 DEL 03/03/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 20252025-03-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025345FATTURA N. V3-4773 DEL 18/02/2025 DI € 7.410,16 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE DESTINATI ALLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202535ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI N. 211 VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE, DAL N. BR115/335/CIS/2024 AL N. BR115/545/CIS/2024 ELEVATI DALLA GUARDIA DI FINANZA DELLA COMPAGNIA DI FASANO, PER LA VIOLAZIONE PREVISTA ALL’ART. 10-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N.49/2017, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 57/2018.2025-03-06UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025346CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-03-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025347LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/25 DEL 17/02/2025 PER WEBINAR DI FORMAZIONE “IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ A SEGUITO DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA 2024, DEL D.L. N. 201 DEL 27 DICEMBRE IN TEMA DI SPETTACOLI DAL VIVO, DELLA L. 105/2024 IN TEMA DI EDILIZIA PRODUTTIVA E LA RIFORMA SUL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE” A FAVORE DELLA S.R.L DIRITTO ITALIA DI €. 302,00 (IVA ESENTE).2025-03-06UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025348SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET ANNO 2025. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-03-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025349SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2025. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.200,00, CODICE CIG ZB70C98B822025-03-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025350DETERMINAZIONE N. 126/2023 SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022. RIAVVIO PROCEDURA CATEGORIA B2025-03-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025351RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2011/2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000769/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 488,002025-03-06UFFICIO STATO CIVILE 2025355ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 € 4.517,23– CIG Z563D952E22025-03-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025356ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI FEBBRAIO.2025-03-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025357CONVENZIONE EX ART.23 CCNL 16.11.2022 PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ROSSELLA RAMUNDO RIMBORSO DA COMUNE DI MONOPOLI. ACCERTAMENTO ENTRATA € 1.283,282025-03-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025358RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI PERIODO DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.216,002025-03-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025359ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2025-03-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025360FATTURA N. A3FE7 DEL 28/02/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-03-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025361FATTURA N. A3FE8 DEL 28/02/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025362COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO MARZO E APRILE 2025. IMPEGNO € 92,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-03-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025363FATT. NN. 24200319 E N. 24200320 DELL 31/12/2024. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B11AC025F52025-03-07UFFICIO ECOLOGIA 2025365ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2025-03-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025366FATT.N.3 DEL 28/02/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-03-07UFFICIO ECOLOGIA 2025367CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,002025-03-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025368RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI 2024 E REIMPUTAZIONE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E PUNTO 9.1 DEL P.C. ALL. 4/2 ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011)2025-03-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025369“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2025-03-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025370“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2025-03-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202531FATTURA NR. FPA 1/25. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.537,20 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. ANNO 2024. CIG.Z7B3941FF12025-03-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202532CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2025 AL 30/11/2025 IMMOBILI COMUNALI – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 183.800,00 - ANNO 2025 . CONVENZIONE EE21 CIG B2651D77A4 - CIG B187CA3C8F - B1F18EF3A0.2025-03-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202536REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI2025-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025352FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 22.375,04 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-03-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025353LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CALORA S.U.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E.2025-03-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025354FATTURA NR. 3 DEL 05/03/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO FEBBRAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-03-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025371LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000697357 DEL 26/02/2025 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GENNAIO 2025 PER EURO 101,20. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-03-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025372CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 45.550,00 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D884572025-03-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025373PNRR MISURA 1.4.1 - REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL CITTADINO. FATTURA NR. 02862/S DEL 10/03/2025 PER € 18.666,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E GASPARI. - CIG: 9854475A05 - CUP: F31F22000400006 - SPLIT PAYMENT2025-03-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025374FEBBRAIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-03-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025375RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SEGRETARIO GENERALE E SETTORE SICUREZZA URBANA2025-03-11UFFICIO SEGRETERIA 2025377RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024. SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA2025-03-11SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2025378RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SETTORE LAVORO E RISORSE2025-03-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025379SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - SANECO SAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B4A7CEEF5A.2025-03-11UFFICIO ECOLOGIA 2025380RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SETTORE NATURA E STRUTTURE2025-03-11NATURA E STRUTTURE 2025381LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D881572025-03-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025364FATT. N. 44528 DEL 31/12/2024, N. 44529 DEL 31/12/2024, N. 44530 DEL 31/12/2024, N. 44531 DEL 31/12/2024, N. 40035 DEL 16/01/2025, N. 40490 DEL 28/01/2025 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-03-12UFFICIO ECOLOGIA 2025383FATT. N. 000071 DEL 29.01.2025 - FATT. N. 000207 DEL 31.01.2025, FATT. N. 000326 DEL 31.01.2025 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-12UFFICIO ECOLOGIA 2025384ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 46572/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.722,74– CIG Z563D952E22025-03-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202537REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI B.T. INTERRATI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FIGAZZANO2025-03-13SETTORE SICUREZZA URBANA 2025376FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.899,97. CIG:B5F4B3409F2025-03-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025385AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2025. IMPEGNO € 4.433,202025-03-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025386FATTURA N. 1625006505 DEL 21/02/2025 DI € 81,68 DI S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - PER ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” . LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025387FATT. N. 031/PA DEL 10.03.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-03-13UFFICIO ECOLOGIA 2025388FATT. N. 21-PSE-2025 DEL 13.02.2025 / FATT. N. 22-PSE-2025 DEL 28.02.2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-13UFFICIO ECOLOGIA 2025389FATT. N. 33/B DEL 28/02/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-13UFFICIO ECOLOGIA 2025390PIEGHEVOLE “CAMMINO MATERANO” 3ESSE S.R.L. SANTERAMO IN COLLE (BA) - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 – CIG: B5F9863243.2025-03-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025391MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.700,00. CIG: B5F4CB2BD8 .2025-03-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025393PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – II EDIZIONE - A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,002025-03-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025394INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 38,602025-03-13UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025395FATTURA N° 137/PA DEL 28.02.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025.2025-03-13UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025396SERVIZIO “AFFRANCAPOSTE DI POSTE ITALIANE – RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ITALIANA AUDION S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 311,76. CIG Z4A2FA71312025-03-13UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2025397FATT. 16 DEL 06/03/2025 - CAMARDA SRL – FATT. 4 DEL 07/03/2025 ING. SAVINO GIACOMA AMALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B2F915B3FC) - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B272D5BE0A)2025-03-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025398SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - GARA PONTE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-03-14UFFICIO ECOLOGIA 2025400RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE RELATIVE ALLA TARI 2024 A CSEA2025-03-14UFFICIO TRIBUTI 2025401GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AGGIORNATO.2025-03-14UFFICIO ECOLOGIA 202538REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI - PROROGA ORDINANZA N. 36/20252025-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025402AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 D.LGS. N.38/2021 DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPI DA TENNIS”, SITO IN VIALE VALLE D’ITRIA N. 8, ALL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS2025-03-17UFFICIO SEGRETERIA 2025403CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA D.I.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025404CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.D. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025405LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/25 DELL’11/03/2025 – ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2025 – A.P.S. IDEANDO DI € 7.300,00 CIG: B5BECD05CC2025-03-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025406AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA €. 1.537,20. CIG. Z7B3941FF12025-03-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025407ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=445,30. (CIG N. B5FE7BCD11).2025-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025408FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.827,87. (CIG N. B5FEEB1ACC).2025-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025409FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=2.167,65. (CIG N. B5FD14B826).2025-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025410PNRR MISURA 1.4.1 - "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO). FATTURA NR. 02861/S DEL 10/03/2025 PER € 8.540,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E GASPARI. - CIG: 9807248D10 - CUP: F31F22000400006 - SPLIT PAYMENT2025-03-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025411GESTOPARK FATTURANR. 37/02DEL 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025412IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADOZIONE DELL’INTERFACCIA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI PROVENIENTI DA ZTL/ZTC DI PROJECT AUTOMATION. € 2196,00, -MAGGIOLI SPA CIG: B5F503E9272025-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025413FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.900,00. CIG: B61325D50A2025-03-17UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025414SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 147/2025 PER L'AGGIUNTA DELLA LINEA DI BACKUP. IMPEGNO DI SPESA PER €. 811,79 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: B542A8A5E02025-03-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025415SERVIZIO UNITARIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A LIVELLO DI ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO PIANO INDUSTRIALE A SEGUITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL'ING. LARA LOPEZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-03-17UFFICIO ECOLOGIA 202540REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA SALANDRA DAL 26 MARZO AL 26 APRILE. - INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI2025-03-18SETTORE SICUREZZA URBANA 2025382AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE.2025-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025416FATT. N. 77/00 DEL 28.02.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-18UFFICIO ECOLOGIA 2025417FATT. N. 17100FP25000238 DEL 13/03/2025 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL - CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-18UFFICIO ECOLOGIA 2025418FATT. N. 49692502000122 DEL 28/02/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-03-18UFFICIO ECOLOGIA 2025419CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.V.M. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2025-03-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025420LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA, DET. 1582/24; INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI €. 2.928,00 – CIG: B618E360962025-03-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025421FATTURA N°138/PA DEL 28/02/2025, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.020,102025-03-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025422FATTURA NUMERO 1PA DEL 10/03/2025 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPA DI CALORE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 280,60 CIG B5AFF7CC5A2025-03-18UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025423ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6194714D12025-03-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025424AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 1.239,52 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B5EAA4E98C2025-03-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025425A.S.D. CIRCOLO TENNIS CISTERNINO. RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPI DA TENNIS”. PROGETTO ESECUTIVO LOTTO A. APPROVAZIONE.2025-03-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025426FATTURA N. PA 24, DEL 27.02.2025. DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC). CIG N. B4DD7D6A13. FORNITURA N. 1 LANTERNA COMPLETA AL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.487,73.2025-03-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025427CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. F.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-03-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025428MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-03-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025429FIERA DELLA QUARESIMA - 6 APRILE - FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 21 APRILE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE POSTEGGI E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO.2025-03-19UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025430FORMAZIONE ON JOB GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG B61967F6E2;2025-03-19UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202541REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE2025-03-20SETTORE SICUREZZA URBANA 202542REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA MASSERIA PICCOLA - C.DA BARBAGIULO - VIA MARTINA FRANCA - VIA COCCIOLINE - VIA BRINDISI - C.DA LAMACESARE2025-03-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025431FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. APPROVAZIONE 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 39.417,382025-03-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025432FATT. 2 DEL 11/03/2025 – ARCH. BACCARO GIANFRANCO - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS” – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:Z4D3D0EB452025-03-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025433FATTURE N. 43389 DEL 22/12/2020 - N. 40789 DEL 13/02/2023 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG Z212E8439F E CIG Z81352BEFF - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-20UFFICIO ECOLOGIA 2025434FATT. N. 41018 DEL 28/02/2025 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-20UFFICIO ECOLOGIA 2025435ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025.2025-03-20UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025436FATTURA NR. 6820250314001116 DEL 13/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 938,30 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2025-03-20UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025437FATTURA NR. 6820250314001157 DEL 13/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 938,30 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT2025-03-20UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025438CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA "IMPOSTA DI SOGGIORNO STRATEGIA DI BILANCIO" - IMPEGNO DI SPESA.2025-03-20UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 202543REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI - PROROGA ORDINANZE N. 36/2025 E N. 38/20252025-03-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025439FATTURA N. 37 DEL 26/02/2025 DI € 967,20 DELLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2024/2025. CIG B33B26B4C5. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025440FATTURA N. 136/SE DEL 28/02/2025DI € 24.534,34 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-03-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025441FATTURA N. 137/SE DEL 28/02/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-03-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025442GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO- CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-03-21UFFICIO ECOLOGIA 2025443FATT. N. 000168 DEL 28.02.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-21UFFICIO ECOLOGIA 2025444FATT. N. 25200048 DEL 28/02/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-03-21UFFICIO ECOLOGIA 2025445ANNULLAMENTO DET. 380/2025. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024- SETTORE NATURA E STRUTTURE.2025-03-21NATURA E STRUTTURE 2025446ATTIVITA’ TECNICHE DI ANALISI, MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE IN TEMA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI E REALIZZAZIONE CATASTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000 (IVA ESENTE). CIG: B5FF83DBA6.2025-03-21UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 202545REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS ” – 28 MARZO 20252025-03-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2025447INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,002025-03-24UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025448ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA €. 75.000,00.2025-03-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025449SERVIZIO DI FALCONERIA NECESSARIO ALL’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI INFESTANTI.2025-03-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025450AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). APPROVAZIONE ATTI DI GARA – AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE.2025-03-24UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025451SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPE-GNO DI SPESA €. 3.294,002025-03-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025452FATTURA NUMERO 000051-0C7 DEL 28/02/2025 DITTA “SICIT BITUMI” –ACQUISTO È TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE” - IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.240,74 - CIG B589ACAFA22025-03-24UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025453INSTALLAZIONE “RADICI DELLA RINASCITA” LA SCULTURA DI ROGGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 – CIG: B62DF77022.2025-03-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025454LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/2025 DEL 18/03/2025 PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L’UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE A FAVORE DELLA DITTA AGRUSTA MAURIZIO DI €. 2.300,00 (IVA INCLUSA).2025-03-24UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025455CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-03-24UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025456DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI AXA-CASTIGLIA SRL - CIG B62773EE422025-03-25UFFICIO ECOLOGIA 2025457PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 25/10/2024 AL 07/02/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 28.980,39.2025-03-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025458LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-203 DEL 05.02.2025 DI € 1.464,00 DELLA DITTA TURCO ASCENSORI: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO LAGRAVINESE – CIG: B4D07711192025-03-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025459DISCIPLINA DEL NUOVO SISTEMA DI ACCESSO ALL'OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA SITUATA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE2025-03-25UFFICIO ECOLOGIA 2025460D.S. C/COMUNE DI CISTERNINO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SABINA ORNELLA DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA €9.317,93 CIG: B629D2ECDB2025-03-25UFFICIO CONTENZIOSO 2025461LIQ.FATT. 36-C DEL 04/02/2025 DI EURO 360,00 CODICE CIG B4C18C8E3E DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-03-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025462CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DI € 1.000,00.2025-03-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025463RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 27569/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.122,00.2025-03-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025464LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900023178 DEL 07/03/2025 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF2025-03-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025465FATTURA N. 4/25 E N. 5/25 DEL 13.03.25 DI FAM S.R.L.S., CIG: B285020169, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE TASI 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.745,80 SPLIT PAYMENT2025-03-25UFFICIO TRIBUTI MINORI 2025466SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.01.2025 AL 07.03.2025 - FATTURA N. 06/2025 DEL 10/03/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2025-03-25UFFICIO TRIBUTI MINORI 202546REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 06 APRILE 2025.2025-03-26SETTORE SICUREZZA URBANA 2025467FATTURE N.1116/00 DEL 06.03.2025 E N.1438/00 DEL 18.03.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-03-26UFFICIO TRIBUTI 2025468FATTURA N.1549/00 DEL 24.03.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE E NOTIFICA SU PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO PER RUOLI COATTIVI I.C.I., SPLIT PAYMENT2025-03-26UFFICIO TRIBUTI 2025469SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI E PER LA REDAZIONE DELL’ANALISI TECNICA AMBIENTALE (A.T.A.). AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000 (IVA ESENTE). CIG: B6388711C3.2025-03-26UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025470DETERMINAZIONE N. 1155/2024. "ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINAZIONE NUOVI CANONI DI LOCAZIONE". RETTIFICA PARZIALE2025-03-26UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025471CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,002025-03-26UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202547REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE2025-03-27SETTORE SICUREZZA URBANA 202548REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE2025-03-27SETTORE SICUREZZA URBANA 202549REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONI: “DOMENICA DELLE PALME” - 13 APRILE 2025 FRAZIONE CASALINI.2025-03-27SETTORE SICUREZZA URBANA 202550MANIFESTAZIONE: BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE – 13 APRILE 20252025-03-27SETTORE SICUREZZA URBANA 2025472AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.553,98 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B623D6E8EB2025-03-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025473LIQ. FATT. 5/PA DEL 15/03/2025 DI EURO 1.281,37. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B57039993F2025-03-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025474FATT. 65 DEL 23/12/2024 – MASELLIS SURL- FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS - € 39.417,38 - SPLIT PAYMENT2025-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025475CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – HERA COMM SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.793,72 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. DISIMPEGNO DET. 372/2025 PER € 19.379,422025-03-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025476P.F. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA €7.969,71 CIG: B629842D122025-03-27UFFICIO CONTENZIOSO 2025477DETERMINAZIONE N. 126/2023 SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA CATEGORIA B.2025-03-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025478PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO "PROGETTO NONNA E NONNO VIGILE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 114,912025-03-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025479ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE.AGGIORNAMENTO CANONI DI LOCAZIONE2025-03-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025480FATTURA N. 74/BM DEL 13/03/2025 - ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI MENSILE BORGHI&CITTA’ MAGAZINE MARZO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,00. CIG B5CA3CF9292025-03-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025481CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG B635D6B0B9. IMPEGNO DI SPESA € 2.112,002025-03-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025482MANUTENZIONE APPARATI INSTALLATI NEL CED PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SUGLI UPS E CONFIGURAZIONE DELL'ARRESTO AFFIDABILE SUI DISPOSITIVI COLLEGATI. DITTA EULOGIC NT - IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.050,00 OLTRE IVA - CIG: B63F4BCF7D2025-03-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025483LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 15.03.2025 DI € 899,99: MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ – 16 FEBBRAIO 2025 - FORNITURA PANNELLI RAFFIGURANTI PADRE F. CONVERTINI – DITTA SUCCARTA – CIG: B554D888442025-03-27UFFICIO SEGRETERIA 2025484QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.165,74 – CIG: B5D825AF1C2025-03-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025485FATTURE VARIE DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE STATO FINALE ( QUOTA PARTE FINANZIATA PNRR E QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - SPLIT PAYMENT2025-03-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025486FATT. N. 1170 DEL 26/03/2025 E N. 1171 DEL 26/03/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B4A74FE282 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-28UFFICIO ECOLOGIA 2025487PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 20242025-03-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025488SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, €. 44.981,40 CIG:2025-03-28UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025489RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: 812597243A. PERIODO 01.03.2025- 28.02.20302025-03-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025490SPESE PER SPEDIZIONE N. 3 CENTRALINE IDRANTI PER REVISIONE C/O DITTA MADDALENA SPA. DITTA ZERODISTANZE – AGENZIA DI CISTERNINO. CODICE CIG B644CFB230 IMPEGNO DI SPESA DI € 30,002025-03-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025491FATT. N. 44082 DEL 30/11/2024 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-03-31UFFICIO ECOLOGIA 2025492FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2025 - 28.02.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.757,05. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-03-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025493PARTECIPAZIONE GRATUITA AL VIDEOSEMINARIO “CORSO DI ABILITAZIONE PER ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI – LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 179”2025-03-31UFFICIO TRIBUTI 202551REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CENTENARIO FERROVIA CISTERNINO 1925 - 2025” – 05 APRILE 20252025-04-01SETTORE SICUREZZA URBANA 2025494ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO FEBBRAIO 20252025-04-01UFFICIO ECOLOGIA 2025495GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. COMPENSO N.1 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA.2025-04-01UFFICIO ECOLOGIA 2025496FATT. 190 DEL 17/03/2025 – € 5.856,00 SPLIT PAYMENT – SAIL GROUP SRL - D. L.VO 81/08 – LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-04-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025497GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI CONTRADA PICO N. 115 E N. 117 AI PRIMI 3 CLASSIFICATI2025-04-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025498CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02420250002631375000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G.N. 355/2015). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 857,882025-04-01UFFICIO CONTENZIOSO 2025499INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002025-04-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025500CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 868,72 ONERI E IRAP INCLUSI.2025-04-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025501S.B. C/COMUNE DI CISTERNINO - SINISTRO NR. 2025000434 DEL 23/11/2024 POLIZZA RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FRANCHIGIA € 1.000,002025-04-01UFFICIO CONTENZIOSO 2025502MAEDA SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1114/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023). SPESE E COMPENSI DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 4.342,002025-04-01UFFICIO CONTENZIOSO 2025503FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 C.D.I. 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 926,05 OLTRE ONERI E IRAP2025-04-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025504DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DEL 3/11/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.1782/17). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. DOMENICO SARACINO € 918,222025-04-01UFFICIO CONTENZIOSO 2025505INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.217,11 OLTRE ONERI E IRAP.2025-04-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025506PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACO DR. LORENZO PERRINI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE.2025-04-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202552REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN C.DA ZACCANO/MINETTA2025-04-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025507AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE € 4.433,202025-04-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025508FATT.N.707/PA DEL 31/12/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-02UFFICIO ECOLOGIA 2025509C.A. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1121/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1079/2022). SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMILIANO MUSIO. IMPEGNO DI SPESA € 898,002025-04-02UFFICIO CONTENZIOSO 2025510CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2024- L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA LIQUIDAZIONE €4.997,092025-04-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202554REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO – ANNO 2025 - AMPLIAMENTO2025-04-03SETTORE SICUREZZA URBANA 202555REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN: - C.DA ACQUAROSSA - C.DA RESTANO - VIA LIBERO GRASSI - C.DA TANZARELLA2025-04-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202556REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA GAS METANO VIA TRIPOLI/VIA G. CARDUCCI2025-04-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202557REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA GAS METANO IN C.DA LAMACESARE2025-04-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202558REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FASANO2025-04-03SETTORE SICUREZZA URBANA 202559REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “ESPOSIZIONE AUTOVETTURE” – 13 APRILE 20252025-04-03SETTORE SICUREZZA URBANA 2025511DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - "ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.150,00 OLTRE IVA - CUP: F51F24002160006 - CIG: B6557DBD9F ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 8.979,202025-04-03UFFICIO STATO CIVILE 2025512CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA “MARIA SS. IMMACOLATA” DI CASALINI DI CISTERNINO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.000,00.2025-04-03UFFICIO SEGRETERIA 2025513CENTENARIO FERROVIA SUD EST CISTERNINO 1925-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 - CIG: B647EC58832025-04-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025514LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 38,43 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTO42 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002110375 DEL 28/02/2025 € 38,432025-04-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025515FATTURA N. 222 DEL 27/03/2025 – STAMPA PIEGHEVOLE “CAMMINO MATERANO” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00. CIG B5F98632432025-04-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025516FATTURA N. FE35 DEL 31/03/2025 -ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N.1 SIM CARD. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 150,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B5D3D48F76.2025-04-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025517FATTURA N. FE36 DEL 31/03/2025 -ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6194714D1.2025-04-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025518LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.710,00. CIG :B658303AB9.2025-04-03UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025519INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-04-03UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025520LIQ.FATT. PAE0002215 DEL 28/02/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,64. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/1 AL 28/2/25. CODICE CIG Z83350CE702025-04-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025521RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 30953/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 43,45.2025-04-03UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025522CONTRIBUTO ECONOMICO AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “VALLE D’ITRIA” PER IL “CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE DI II LIVELLO RIVOLTO AGLI OPERATORI COMMERCIALI”.2025-04-03UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025523ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI MARZO.2025-04-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025524FATTURA N. 33/2025 DEL 31.03.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2025-04-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025526MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.510,76 CIG: B658353CBD2025-04-04UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025527FATT. 24 DEL 01/04/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 20252025-04-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025528FATT. N. 139/04 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. CIG B4588C0668 - BIWIND SRL - IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-07UFFICIO ECOLOGIA 2025529ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO 1.01.2025 AL 31.03.20252025-04-07UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2025530FATTURA N. 168/SE DEL 31/03/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-04-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025531FATTURA N. A3FE24 DEL 31/03/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-04-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025532FATTURA N. A3FE23 DEL 31/03/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-04-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025533FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE € 1.695,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-04-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025534FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE -. LIQUIDAZIONE € 1.050,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-04-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025535FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - LIQUIDAZIONE € 1.650,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-04-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025536LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000982475 DEL 21/03/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER EURO 77,33. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025537DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. 302580138975 DEL 03/04/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025538FATT. 24 DEL 01/04/2025 – MASELLIS S.U.R.L. - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. DITTA MASELLIS SURL. OPERE DI COMPLETAMENTO/SUPPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B55C97C259)2025-04-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025539FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE € 9.950,00 OLTRE ONERI E IRAP.2025-04-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025540LIQ. FATT. 7/PA DEL 02/04/2025 DI EURO 1.553,98. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B623D6E8EB2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025541DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X00485725 E 7X00555064 DEL 11/02/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025542REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 2^ RATA DI EURO 3.982,34 CON SCADENZA 30.04.2025.2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025543LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025544MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 183,04 CODICE CIG B65625206B2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025545DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’11/02/2025 LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-04-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025546LIQ. FATT. 299/2025/S DEL 26/03/2025 DI EURO 30,00 PER SPESE SPEDIZIONE DI N. 3 CENTRALINE IDRANTI PER REVISIONE C/O DITTA MADDALENA SPA. DITTA NEW HORIZON DI TARANTINI ANDREA. CIG B644CFB230.2025-04-08UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025547PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE PRE-GARA, POST-GARA E VARIANTE SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS2025-04-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025548FATT.N.52/PA DEL 31/01/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-08UFFICIO ECOLOGIA 2025549LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURANR. 1025044876DEL 21/02/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 379,78 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA2025-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025550STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2024. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 448,96 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI – CIG:B660FDA442.2025-04-08UFFICIO SEGRETERIA 2025551FATT. 1 E 2 DEL 21/03/2025 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F34E21007090006 - CIG 9849807DDC2025-04-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025552LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 69/PA DEL 31/03/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI MARZO 2025 CIG:90390392F4.2025-04-08SETTORE SICUREZZA URBANA 2025553GESTOPARK FATTURA NR. 54/02DEL 31/03/2025 MARZO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025554FATTURA NR. 4 DEL 05/04/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025556LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2024- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. € 2.220,06 IMPEGNO DET 1634/20222025-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025557LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 2024. FATTURA NR. 24/2025 DEL 01/04/2025 € 300,00 CIG:B1EB81BBE9 DET 768/2024 COD IMP. 935/20242025-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202570REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS DEL VENERDI’ SANTO” – 18 APRILE 2025 - CASALINI2025-04-09SETTORE SICUREZZA URBANA 202571REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROCESSIONE DEI MISTERI DI GESU’- 18 APRILE 20252025-04-09SETTORE SICUREZZA URBANA 2025558CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. V.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00.2025-04-09UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025559LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 2025 € 300.00 CIG: B669B2AB1D2025-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025560MARZO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025561LIQUIDAZIONE BIMARDIVISE SRL € 4.039,30 IVA INCLUSA PER FORNITURA PARTE DI DIVISE FATTURA NR. 56 DEL 17/03/20252025-04-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025562RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 2.912,00 - CIG. B66C4575D42025-04-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025563LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 25/03/2025 € 2.903,89 IN FAVORE DELL'AVV. GIANCARMINE MOGGIA. GIUDIZIO MSG SRLS C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 788/2019) CIG: Z1427F31DC2025-04-09UFFICIO CONTENZIOSO 2025564MAEDA SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1114/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023). SPESE E COMPENSI DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.342,002025-04-09UFFICIO CONTENZIOSO 2025565PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 210,632025-04-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025566ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 250,00.2025-04-09UFFICIO CONTENZIOSO 2025567“FESTIVAL DI LETTERATURA CIVILE 2024” – SOCIETA’ COOPERATIVA ERF – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00.-2025-04-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202576REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PULIZIA STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA2025-04-10SETTORE SICUREZZA URBANA 202577REGOLAMNETAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA – LOTTO 2.”, IN ZONE: CDA BARBAGIULO – CDA CALONGO - CDA PISTONE2025-04-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025568PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 21/01/2025 AL 18/03/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.176,47.2025-04-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025569SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/01 AL 15/03/25 PER € 1.354,17. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402025-04-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202578REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI” – C.SO UMBERTO I - 12-13-19-20-21-25-26-27 APRILE 2025 - 1-2-3-4-10-11-17-18-24-25-31 MAGGIO 2025 - 1-2-7-8-14-15-21-22-28-29 GIUGNO 2025.2025-04-11SETTORE SICUREZZA URBANA 2025570LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/2025 DEL 06/04/2025 – CENTENARIO FERROVIA SUD EST CISTERNINO 1925 – 2025 – A.P.S. IDEANDO DI € 6.087,80 CIG: B647EC58832025-04-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025571LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10.04.2025 DI € 448,96: STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B660FDA442.2025-04-11UFFICIO SEGRETERIA 202583REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IDRICO IN VIA MONTE LA CROCE2025-04-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202584REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA: - C.DA TERRABONA/C.DA SANTA MARIA D'IBERNIA - C.DA FIGAZZANO/C.DA FASOLA/C.DA CALABRESE2025-04-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025572ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE – RIDETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE2025-04-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025573FATT. FPA 2/25 DEL 25/02/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.2.2025-04-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025574ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA € 5.400,002025-04-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025575LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR. 22 DEL 08/04/2025 € 1.593,94 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PROCACCI. P.F. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CIG: B629842D122025-04-14UFFICIO CONTENZIOSO 2025576CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 220,002025-04-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025577FATTURA N. 188/SE DEL 31/03/2025 DI € 25.539,80 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MARZO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-04-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025578LIQUIDAZIONE FATT. NR. 21 DEL 08/04/2025 € 918,22 IN FAVORE DEL CTU ING. DOMENICO SARACINO. GIUDIZIO MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.1782/17).2025-04-14UFFICIO CONTENZIOSO 2025579GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. PRESA D'ATTO RINUNCIA 4° CLASSIFICATO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 5° CLASSIFICATO2025-04-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025580REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.492,71 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-04-14UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025581CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTURE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA (CIG. B67D0D4618)2025-04-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025582ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO "LA GESTIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE". AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B67D3CFBBC2025-04-14UFFICIO SEGRETERIA 202585REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA E PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 21 APRILE 20252025-04-15SETTORE SICUREZZA URBANA 202586REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE CONTROLLO DISPERSIONE GAS IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO2025-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202587REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE CONTROLLO DISPERSIONE GAS IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO - MODIFICA E RETTIFICA PERIODO2025-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025343LIQUIDAZIONE FATT. 0001117293 DEL 31/03/2025 DI € 600,00 PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SERFINEVO PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B61967F6E2.2025-04-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025555ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 22 – LOTTO 14 - 24 MESI - CIG PRINCIPALE B2B781832D – CIG DERIVATO B63656797A2025-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025583SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002025-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025584SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216233 DEL 10/04/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 88,06. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 CIG B06E4D32AD.2025-04-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025585DETERMINAZIONE N° 305/2025 "RICONOSCIMENTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186". MODIFICA2025-04-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025586GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B6561E34D0. IMPEGNO DI SPESA €. 4.990,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025.2025-04-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025587FATTURA N. 12 DEL 27/03/2025 - ACQUISTO DI HARDWARE PER POSTAZIONI, ROUTER GIGABIT E MANUTENZIONE STAMPANTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.689,82 IVA INCLUSA. DITTA NEW TECH - CIG: B56F0B1F25.2025-04-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025588LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURANR. 1025069768 DEL 20/03/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 78.19 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA2025-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025589PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2V25/---214 E 152 DEL 31/03/2025 CIG:B4A0C17110 € 8.540,00 FORNITURA PANNELLI E SEGNALETICA ZTL2025-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025590SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MARZO- APRILE 2025 € 88,06. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2025-04-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025591SALDO FATT. 29299949 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/03 AL 31/03/25 PER € 193,90. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402025-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025592REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA215AA E YA214AA.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO.IMPEGNO DI SPESA PER € 156,60.CODICE CIG B67FC049CA2025-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202588REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA2025-04-16SETTORE SICUREZZA URBANA 2025593ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG B660EEF2552025-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2025594DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 10 LICENZE DELLA DURATA DI 36 MESI PER ADOBE ACROBAT. ORDINE D'ACQUISTO MEPA N. 8462064. OPERATORE ECONOMICO CLOUDFACILE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER €. 123,30 OLTRE IVA. CIG: B63D3300772025-04-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025595MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA DI € 117,12 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B6863AC3FF.2025-04-16UFFICIO SEGRETERIA 2025596DUPLICATI LIBRETTI IMPIANTO ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI VIA LIGURIA, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’INAIL DI TARANTO, QUALI SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA DI RILASCIO. €.194,002025-04-16UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025597FATT. N. 125/00 DEL 31.03.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2025598SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TESSERE RFID/CODICE NUMERICO. DITTA SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO - CIG B55F6E8E10 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2025599FATT. N. 49692502000230 DEL 31/03/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2025600MANDURIAMBIENTE SPA - DECRETO INGIUNTIVO N. 5/2025 DEL 03/01/2025 (RG N.3489/2024) EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE CIVILE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, C.1 LETT.A), DEL TUEL. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA2025-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2025602REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 36.550,002025-04-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025603TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - SALDO ANNUALITÀ 2024 PER COFINANZIAMENTO PROGETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 126.210,002025-04-16UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025604LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TURCO COSTRUZIONI S.R.L. (CIG: B50AD7EEAC) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GROUP CI SRLS E DITTA SA.VE.MI. SRL2025-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025605LIQ.FATT. 94-C DEL 10/04/25 DI EURO 183,06 CODICE CIG B65625206B DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-04-16UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202589REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’: - 21 APRILE 2025 (LUNEDI’ IN ALBIS) - 02 GIUGNO 2025 (FESTA DELLA REPUBBLICA) - 08 DICEMBRE 2025 (FESTA DELL’IMMACOLATA)2025-04-17SETTORE SICUREZZA URBANA 2025606ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE CATEGORIA B2025-04-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025607SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO.2025-04-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025608TRANSAZIONE CONTROVERSIA MONTECO S.P.A. C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 1782/2017) TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 12.443,802025-04-17UFFICIO CONTENZIOSO 2025609PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,002025-04-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025610FATT. N. 60-PSE-2025 DEL 31.03.2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-17UFFICIO ECOLOGIA 2025611CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER MOSTRE FOTOGRAFICHE PALAZZO LAGRAVINESE ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 10.000,002025-04-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025612FATTURA NR. 4220825800014067 DEL 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02025-04-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025613CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA T.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-04-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202590REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA SOLFERINO2025-04-18SETTORE SICUREZZA URBANA 2025614FATT. 49692502000255 DEL 16/04/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B11ABA9C81. IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-04-18UFFICIO ECOLOGIA 2025615ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ” 19-20-21 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. B68BEF7A592025-04-18UFFICIO ECOLOGIA 2025616FATT. N.815/PA DEL 09/04/2025 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI EER 20.03.01 - DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER N. 5030 DEL 19/07/2023 - CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL - CIG Z123DAC3D7. IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-18UFFICIO ECOLOGIA 2025617FATT. N. 125 DEL 03.04.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-22UFFICIO ECOLOGIA 2025618FATT. N. 000311 DEL 31.03.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-04-22UFFICIO ECOLOGIA 2025619FATT. N. 25200074 DEL 31/03/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-04-22UFFICIO ECOLOGIA 2025620C.A. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1121/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1079/2022). SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMILIANO MUSIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 898,002025-04-22UFFICIO CONTENZIOSO 2025621PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –ACCONTO ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,002025-04-22UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025622FATTURA N° 324/FC/2025 DEL 18/04/2025 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. B18174ED5E SPLIT PAYMENT2025-04-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025623FATTURA N. 380/2025 DEL 16/04/2025 - PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025 - 365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00. CIG B5BDAA57AB.2025-04-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025624PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIA-NO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REA-LIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2025-04-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025625PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REA-LIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TEC-NICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2025-04-22SEGRETARIO GENERALE 202591REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 01 MAGGIO 2025 – VIA ROMA2025-04-23SETTORE SICUREZZA URBANA 202592REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 27 APRILE 20252025-04-23SETTORE SICUREZZA URBANA 2025626DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6951CC5C72025-04-23UFFICIO ECOLOGIA 2025627REGISTRAZIONE DI N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E N. 117- IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA € 332,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 198,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 332,002025-04-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025628PR PUGLIA 2021-2027 - ASSE PRIORITARIO II “ECONOMIA VERDE” - AZIONE 2.9 “INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI” - SUB- AZIONE 2.9.3 “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE REGIONE PUGLIA N. 993 DEL 18/12/2024. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. COMUNE DI CISTERNINO. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E25000020002 - CIG B6987DB2162025-04-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025630EVENTI A CISTERNINO 2025 - GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 – CIG: B69956A2722025-04-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025631BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 212,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2025-04-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025632RIPARAZIONE FONTANINA ACQUA REFRIGERATA INSTALLATA C/O PIANO TERRA UFFICIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 549,00. CIG B67FBD0EDF2025-04-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025633FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2025 - 31.03.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 16.306,85 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-04-23UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202594REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA" IN P.ZA DELLA QUERCIA2025-04-24SETTORE SICUREZZA URBANA 2025635LIQ. FATT. 736/PA DEL 24/03/2025 DI EURO 75,00 PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA “IMPOSTA DI SOGGIORNO – STRATEGIA DI BILANCIO”.2025-04-24UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 202595REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CONCERTO DEL 1° MAGGIO" - C.SO UMBERTO I°2025-04-28SETTORE SICUREZZA URBANA 2025601DIGITALIZZAZIONE CEDOLA LIBRARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL PER GLI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 -2027/2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.098,002025-04-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025636CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2025-04-28UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025637CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-04-28UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025638CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. F.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-04-28UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025639SPORT E PERIFERIE 2025 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: B69F0FE50B.2025-04-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025640CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE2025-04-28UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025641LIQ. FATT. 9/PA DEL 15/04/2025 DI EURO 1.239,52. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B5EAA4E98C2025-04-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202597RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO, NONCHÉ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO.2025-04-29SERVIZIO URBANISTICA E SUE 202598REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” - MODIFICA/INTEGRAZIONE ORD. N. 4/20252025-04-29SETTORE SICUREZZA URBANA 2025634EVENTI A CISTERNINO 2025 – REALIZZAZIONE PROGETTO "PALAZZO TERMETRIO LAGRAVINESE - DONAZIONE CARMI “. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 12.810,00 - CIG: B69DFFAA5A.2025-04-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025642FATTURA N° 198/PA DEL 31.03.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MARZO 2025.2025-04-29UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025643FATTURE N.2213/00-2214/00-2215/00 DEL 22.04.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-04-29UFFICIO TRIBUTI 2025644PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA 30 GG. ULTIMAZIONE LAVORI2025-04-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025645PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. AQP RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO “RETE DEI CENTRI RISORSE” DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA “GALATTICA-RETE GIOVANI PUGLIA”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE ED EROGAZIONE SALDO. CUP F31B22001220002. GIG A02D1A129E.2025-04-29UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025646PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. IMPEGNO DI SPESA €14.591,20 CIG: B6A954DC852025-04-30UFFICIO CONTENZIOSO 2025101REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI: - RIPOSIZIONAMENTO BASOLE IN PIETRA IN VIA MANZONI - TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALBERI DI LECCIO2025-05-05SETTORE SICUREZZA URBANA 2025647FATT. 32 DEL 02/05/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE APRILE 20252025-05-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025648CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.200,00 SECONDA TRANCE.2025-05-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025649ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI APRILE.2025-05-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025650INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 100,002025-05-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025651POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” (CUP: F39J21006250006) “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” (CUP: F39J21006260006). PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”(CUP F38H22000200006) PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,00. CIG: B34F5CF3972025-05-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025652“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GEOSCAR SRL2025-05-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025653INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-05-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025654AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER STIPULA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) . IMPEGNO DI SPESA €11.700,00 - CIG: B6B3D4486C2025-05-06UFFICIO CONTENZIOSO 2025655APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIMBORSO A FAVORE DEI RESIDENTI CHE STERILIZZANO UN CANE DI PROPRIETÀ.2025-05-06SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2025656REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL REGALO” PRESSO IL TEATRO P. GRASSI A CURA DELL’ASL DI BRINDISI. FORNITURA DEL SERVICE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6B8B8F46F2025-05-06UFFICIO SEGRETERIA 2025657FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062025-05-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025399DUPLICATI LIBRETTI IMPIANTO ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI VIA LIGURIA, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’INAIL DI TARANTO, QUALI SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA DI RILASCIO. €.194,002025-05-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025658DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X01512252 E 7X0144952 DEL 10/04/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025659DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. 7X01527146 DEL 10/04/25. LIQUIDAZIONE € 269,12 CODICE CIG B532350D2E2025-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025660DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/04/2025. LIQUIDAZIONE € 780,12 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025661LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025662FATT. N. 90/B DEL 30/04/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI APRILE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2025663ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR-M.2 C.4 I.2.2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO2025-05-07UFFICIO CONTRATTI 2025664LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIMESTRE 2025 € 62,57 DET. IMP 1402/20242025-05-07SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2025665FATT.N.142/PA DEL 28/02/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2025666LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 05/05/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B69956A272 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ.2025-05-07UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025667FATTURA NR. 5 DEL 02/05/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-05-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025668ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO MARZO 20252025-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2025669FATTURA NR. E 46 DEL 16/04/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MARZO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 461,16 SPLIT PAYMENT2025-05-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025670LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 93/PA DEL 30/04/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI APRILE 2025 CIG:90390392F4.2025-05-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025671APRILE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-05-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025672LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34H24003670004 - CIG B6BF3EF6792025-05-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025674FATTURA N. 45/2025 DEL 03.05.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10.2025-05-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025675FATTURA N° 4_25 DEL 05.05.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B4672E81C4, LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 19.920,162025-05-07UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025676PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. NOTA DI CREDITO N. 573/PA DEL 26/10/2021 PER CONGUAGLIO TARIFFA STABILITA DA AGER PUGLIA CON DETERMINA N. 170 DEL 08/06/2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA2025-05-07UFFICIO ECOLOGIA 2025102REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA ROMA ANG. PIAZZA MAZZINI2025-05-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025677FATTURA N°245/A DEL 28/04/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” -CIG: B46D861EA6- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,942025-05-08UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025678EVENTI A CISTERNINO 2025 – INSTALLAZIONE AMBIENTALE DI SETTE PORTE – ASSOCIAZIONE SMARTCITIZEN – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B6BA3979382025-05-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025679EVENTI A CISTERNINO 2025 – FESTIVAL “PENNE LIBERE 2025” – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B6BBCE39622025-05-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025680FATT. 5 DEL 10/04/2025- DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE). INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA RTP UP ENGINEERING. LIQUIDAZIONE DI SPESA (CUP F32E22000170001 – CIG. B16B134998)2025-05-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025681FATT. 31 DEL 03/05/2025 – GEOM. FRANCESCO LOPARCO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO – OPERAZIONI CATASTALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:B59AE552462025-05-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025682REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.159,00. CIG B6C142AF672025-05-08UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025525SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.03.2025 AL 07.05.2025 - FATTURA N. 15/2025 DEL 08/05/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2025-05-09UFFICIO TRIBUTI MINORI 2025683FATTURA N. 41505 DEL 31/03/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-09UFFICIO ECOLOGIA 2025684FATT. N. 183/00 DEL 30.04.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1475 DEL 31/03/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-09UFFICIO ECOLOGIA 2025685RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1/2025 – DOTT. IAIA CARMELA - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-05-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025686AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). APPROVAZIONE ATTI DI GARA – AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. PRESA D’ATTO2025-05-09UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025687PROCEDURA TELEMATICA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A MEZZO DI RDO INVIATA A N. 3 OPERATORI ECONOMICI E FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EF-FETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) ED ART. 59, NONCHE’ ART. 3 ALL. I.1 D. LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI (BOLLETTAZIONE ORDINARIA); DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTA-MENTO TARI – ANNUALITA’ PREGRESSE, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBU-STAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI.2025-05-09UFFICIO TRIBUTI 2025688LIQUIDAZIONE FATT. 122 DEL 23/04/2025 DI € 156,60 REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA214AA E YA215AA. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B67FC049CA.2025-05-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025689MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 321,88 CODICE CIG B6C1E585F42025-05-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025690FATTURA N.30/E DEL 28/02/2025 DITTA DR. THIEL - FORNITURA N. 2 TELI PER COPERTURA BUCA SABBIA CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.540,37. CIG B48980EDB02025-05-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025103REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALBERI DI PROROGA/ESTENSIONE2025-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025104REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SPORTIVA: “STRADONBOSCO” – 22 MAGGIO 20252025-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025105REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PRESIDIO DEL LIBRO” – 13 MAGGIO 2025 – LARGO AMATI.2025-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025691ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000)2025-05-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025692CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA2025-05-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025693FATTURA NR. 122/PA DEL 7/05/2025. ADEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA “REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: COME APPLICARE CORRETTAMENTE LE ORME”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 151,20.2025-05-12UFFICIO SEGRETERIA 2025694INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 100,002025-05-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025695FATTURA N. 261/SE DEL 30/04/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-05-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025696FATTURA N. 262/SE DEL 30/04/2025 DI € 21.641,62 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: APRILE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-05-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025697CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI OSTUNI PER COUTILIZZO DIPENDENTE DR.SSA CATERINA SEMERANO, AREA DEI FUNZIONARI. RIMBORSO AL COMUNE DI OSTUNI . LIQUIDAZIONE € 7.739,04.2025-05-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025106REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “POLO DELLE ARTI - CONCERTO CONCLUSIVO” - 03 GIUGNO 20252025-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025107REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LE PERLE DEL SUD - AUTO CLASSIC TOUR” - 11 GIUGNO 20252025-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025108REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO NELLE VIE: CEGLIE - OBERDAN2025-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025698PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE PRE-GARA, POST-GARA E VARIANTE SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2025-05-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025699FATT. N. 49692502000326 DEL 30/04/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-05-13UFFICIO ECOLOGIA 2025700FATT. N. 000460 DEL 30/04/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-13UFFICIO ECOLOGIA 2025701FATT. N. 69-PSE-2025 DEL 30/04/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-13UFFICIO ECOLOGIA 2025702REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 399,30. CIG B6D11253892025-05-13UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025703FATT.N.198/PA DEL 31/03/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-13UFFICIO ECOLOGIA 2025704CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-05-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025705ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE MEZZO COMUNALE IN DISUSO ALL’ OFFICINA MECCANICA DI SEMERARO STEFANO2025-05-14UFFICIO MANUTENZIONE 2025706LIQ.FATT. PAE0010672 DEL 30/04/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,19. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/3 AL 30/4/25. CODICE CIG Z83350CE702025-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025707LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000982475 DEL 21/03/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI MARZO 2025 PER EURO 83,09. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025708CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.219,48 PER IL MESE DI MARZO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025709REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO CABINE PER ALLESTIMENTO SEGGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.934,92. CIG B6D10D3FDA2025-05-15UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025710ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 50869 DEL 08.05.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.444,06– CIG Z563D952E22025-05-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025711P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA.2025-05-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025712P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA.2025-05-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025713REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.552,00.2025-05-15UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025714ISCRIZIONE E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA TENUTA DON LUCIO” - C.DA POZZO PALOMBO N. 1/B - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02311260745.2025-05-15UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025715CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. AUSILIATRICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,002025-05-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025716ORGANIZZAZIONE VENTICIQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX D. LGS. 36/2023: SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER OSPITALITA’ DELEGAZIONE: DR SERVICE DI B. DAMIANI & R. SEMERARO: € 3.900,00 – CIG: B6D9C65D2F.2025-05-15UFFICIO SEGRETERIA 2025717ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6D9FB58FB2025-05-15UFFICIO ECOLOGIA 2025718FATT. N. 155 DEL 07.05.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-15UFFICIO ECOLOGIA 2025719SHORT LIST DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. AGGIORNAMENTO ELENCO AL 30 NOVEMBRE 2024.2025-05-16UFFICIO CONTENZIOSO 2025720REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA €227,36. CIG B6E2C84BE72025-05-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025721FATT. N. 25200107 DEL 30/04/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-05-16UFFICIO ECOLOGIA 2025111REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA XXIV MAGGIO2025-05-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025112REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” - 25 MAGGIO 2025.2025-05-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025722LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA.2025-05-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025723LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO -IMPEGNO DI SPESA.2025-05-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025724SALDO FATT. 29391717 DEL 17/04/25 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/04 AL 15/04/25 E N. 29429738 DEL 30/04/25 CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/04 AL 30/04/25. LIQUIDAZIONE DI € 583,87 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F56867402025-05-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025725LIQ.FATT. 132-C DEL 15/05/25 DI EURO 321,88 CODICE CIG B6C1E585F4 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-05-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025726RETTIFICA ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 687 DEL 9/05/20252025-05-19UFFICIO TRIBUTI 2025727FATTURA N. A3FE47 DEL 30/04/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-05-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025728FATTURA N. A3FE48 DEL 30/04/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-05-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025729FATTURE VARIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 FASE (PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA). CUP F32E22000170001. CIG B16B134998.2025-05-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025730FATTURA N° 06826/S DEL 13/05/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.708,80 IVA COMPRESA. CIG. Z653C0341C - SPLIT PAYMENT2025-05-20UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025731IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 207,68. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. VARIAZIONE DI PEG.2025-05-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025113REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PARROCCHIA SAN NICOLA DI PZZA GARIBALDI2025-05-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025733FATT. N. 46/PA DEL 16/01/2023 - FATT. N. 104/PA DEL 16/01/2023 - FATT. N. 220/PA DEL 06/03/2023 - FATT. N. 360/PA DEL 24/04/2023 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL. DEBITO FUORI BILANCIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT– CIG Z8C38FA283.2025-05-21UFFICIO ECOLOGIA 2025734AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – AVVIO PROCEDURA.2025-05-21UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025735LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 20.05.2025 DI € 117,12: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E DEL 2 GIUGNO 2025 – DITTA SUCCARTA – CIG: B6863AC3FF.2025-05-21UFFICIO SEGRETERIA 2025736AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E CURE VETERINARIE PER ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.2025-05-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025737FATTURA N. 41985 DEL 15/05/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-22UFFICIO ECOLOGIA 2025738FATTURA N° FATTPA 5_25 DEL 18.05.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” CIG:B618E36096 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA, DET. 1528/24; INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.928,00.2025-05-22UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2025739LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR. 216/2025 DEL 15/05/2025 € 4.377,36 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CUC. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CIG: B6A954DC852025-05-22UFFICIO CONTENZIOSO 2025740FATTURA N.25120407 DEL 30/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE I TRIMESTRE 2025 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-05-22UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2025741LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 20/05/2025 € 7.295,60 IN FAVORE DELL'AVV. PIERMASSIMO CHIRULLI. MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.223/2022 TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 5824/17). CIG: Z4C235C0C72025-05-22UFFICIO CONTENZIOSO 2025742RINNOVO N.2 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 120,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6F7D9C99E2025-05-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025743LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO “PRR M.2 C.4 I.2.2 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO” - REPERTORIO N. 4189 DEL 19/05/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 320,002025-05-22UFFICIO CONTRATTI 2025744SERVIZIO DI TESORERIA 2024 FATT. N.0000347/40 DEL 19/05/2025 BANCA POPOLARE PUGLIESE -CIG:812597243A LIQUIDAZIONE €. 9.902,002025-05-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025745ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.400,00. CODICE CIG :B6FB7A1AB32025-05-22UFFICIO MANUTENZIONE 2025746FATT. 4 DEL 07/05/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 - SPLIT PAYMENT2025-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025747FATT. 13 DEL 21/05/2025. DITTA GEOSCAR S.R.L. “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2025-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025748LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-376 DEL 23/04/2025 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI. CIG: B50AD7EEAC2025-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025115REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “RALLY TRA I TESORI DELLA PUGLIA” - 07 GIUGNO 20252025-05-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025116REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON KREUZLINGEN – 30 MAGGIO 20252025-05-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025749ORGANIZZAZIONE VENTICIQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX D. LGS. 36/2023: OMAGGIO ARTISTICO DITTA ARTE E CORNICI DI RENDINI ROSANNA: € 80,00 - CIG:B7048F044B – IMPEGNO DI SPESA.2025-05-26UFFICIO SEGRETERIA 2025751CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO2025-05-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025751CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO2025-05-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025752LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-458 DEL 15/05/2025 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI2025-05-27UFFICIO MANUTENZIONE 2025753FATTURA N. 3/PA DEL 15/05/2025 DI EURO 800,00 DELLA SERVICE PRODUCTION DI PUPPI DONATO - FORNITURA DELL'IMPIANTO SERVICE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL REGALO” DEL 07/05/2025 PRESSO IL TEATRO P. GRASSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B6B8B8F46F2025-05-27UFFICIO SEGRETERIA 2025629FATTURA NR. E 56 DEL 09/05/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI APRILE 2025 DET. 206/2025 CIG:B588594EA8 € 512,40 SPLIT PAYMENT2025-05-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025754FATTURA N° 86/PA DEL 16/05/2025 - EULOGIC NT SPA - MANUTENZIONE APPARATI INSTALLATI NEL CED PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SUGLI UPS E CONFIGURAZIONE DELL'ARRESTO AFFIDABILE SUI DISPOSITIVI COLLEGATI LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.281,00 IVA COMPRESA. CIG. B63F4BCF7D SPLIT PAYMENT2025-05-28UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025755FATT. N. 2025-V-VE2-979 DEL 21/05/2025 - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI. CIG: B531F4356E. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 528,17 .2025-05-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025756LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURE NR.5415 E 5416 DEL 07/05/2025 € 1316,50 + € 1415,36= € 2731,86 CIG: B3A651E87E CANONE ANNUO ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE + ACCESSO ACI E PRA RIF IMPEGNO 1508/2024 -ANNUALITÀ 2025 COD IMP 1319/2024 ANNUALITÀ 20252025-05-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025757GESTOPARK FATTURA NR. 87/02 DEL 30/04/2025-APRILE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-05-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025117REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA.2025-05-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025118REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “POLO DELLE ARTI - CONCERTO CONCLUSIVO” - 03 GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE.2025-05-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025119REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON KREUZLINGEN – 31 MAGGIO 20252025-05-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025758FATTURA N. 49692502000372 DEL 26/05/2025 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023". ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. PRIMA RATA - CIG B6951CC5C7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-05-30UFFICIO ECOLOGIA 2025759FATT.N.266/PA DEL 30/04/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-05-30UFFICIO ECOLOGIA 2025760FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG B6DF82C9E0 IMPEGNO DI SPESA DI € 224,482025-05-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025761POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) PERIODO 04/05/2025 - 04/05/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.900,00 - CIG: B6B3D4486C2025-05-30UFFICIO CONTENZIOSO 2025762CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,002025-05-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025763REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. FATTURA N. 11/PA DEL 28/05/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 227,36 CIG B6E2C84BE72025-05-30UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025764INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-05-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025765PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 123,602025-05-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025766DECISIONE A CONTRARRE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EULOGIC NT PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLE POLICY DI SICUREZZA E PER LA SEGMENTAZIONE DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER €. 960,00 IVA ESCLUSA - CIG: B716B37FA82025-05-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025767OPERA SALESIANA SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,002025-05-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025768CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-05-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025769CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.I.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-05-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025770FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2025 - 30.04.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.025,55. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-05-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025771AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI, MANIFESTI FUNEBRI, PULIZIA TABELLONI, ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 36 MESI – APPROVAZIONE ATTI.2025-05-30UFFICIO TRIBUTI 2025772LIQUIDAZIONE € 8.974,32 FATTURA NR. 0002109774 DEL 28/02/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2025 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 231/2025- COD IMP 490/2025 CIG: B58D31EB662025-05-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025773MAGGIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-06-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025774PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". FATTURA NR. 2125186 DEL 29/05/2025 € 93.330,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA. - CIG. 9791526EDB - CUP F31C22000170006 - SPLIT PAYMENT2025-06-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025776“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST-GARA.2025-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025777“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST-GARA.2025-06-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025121REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER RIMOZIONE RADICI DI ALBERO DI PINO IN C.DA POZZO LA LAMA2025-06-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025122REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER IMBIANCATURA IMMOBILE DAL 09/06/2025 AL 30/06/20252025-06-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025123REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – PROCESSIONE - 22 GIUGNO 2025.2025-06-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025778LIQUIDAZIONE FATT. 0001123560 DEL 22/05/2025 DI € 200,00 PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SERFINEVO PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B61967F6E2.2025-06-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025779LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO AUTOMEZZO TARGATO GS123TA DAL 01/2/24 AL 11/1/25. ASSIGEM SRL. EURO 978,00 CODICE CIG B012E3ECAE2025-06-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025780PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 27/01/2025 AL 08/05/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 1.150,71.2025-06-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025781FATT.N.20 DEL 30/05/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-06-04UFFICIO ECOLOGIA 2025782FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)2025-06-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025783CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-06-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025784ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI MAGGIO.2025-06-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025785LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 2025. € 1.530,002025-06-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025786FATT. 37 DEL 03/06/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MAGGIO 20252025-06-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025787PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. (CUP F31F18000130005). INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CIG. B71D845E52) – IMPEGNO DI SPESA € 1.830,002025-06-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025788ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO (PSPP), EX ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA “GESTIONE, L’APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE” – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO2025-06-04UFFICIO CONTRATTI 2025789RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E/O TASI E/O RIVERSAMENTO AI COMUNI TERRITORIALMENTE COMPETENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2025-06-05UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025790MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 80,00 CODICE CIG B6DF9D047A2025-06-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025791ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO APRILE MAGGIO 20252025-06-05UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2025793UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 600,002025-06-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025794ORGANIZZAZIONE VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER OSPITALITA’ DELEGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/06/2025 DI € 3.900,00 – DR SERVICE DI B. DAMIANI & R. SEMERARO – CIG: B6D9C65D2F.2025-06-05UFFICIO SEGRETERIA 2025795CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2025-06-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025125REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA DANTE N. 922025-06-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025126REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO UFFICI SANITARI DA VIA DANTE A VIA FIUME2025-06-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025128REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ATTIVITÀ FORMATIVA / ESERCITATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - ZONA BELVEDEDERE CARANNA2025-06-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025792LIQ.FATT. 1010958017 DEL 29/02/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/02/25 AL 24/05/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772025-06-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025797AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.445,00. (CIG N. B727D1611A).2025-06-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025799FIERA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - 13 GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.2025-06-06UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025800FATT. 6 DEL 03/06/2025. DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2025-06-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025801FATTURA N°1147/V1/2025 DEL 29/05/2025, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE 2025– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.642025-06-06UFFICIO MANUTENZIONE 2025802FATTURA NUMERO 1148/V1/2025 DEL 29/05/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZ-ZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B658353CBD. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.510,762025-06-06UFFICIO MANUTENZIONE 2025803RINNOVO N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE E ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 150,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B727A8D9852025-06-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025804LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B72D2371412025-06-06UFFICIO MANUTENZIONE 2025805REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO CABINE PER ALLESTIMENTO SEGGGI ELETTORALI. FATTURA N. 197 DEL 31.05.2025 CARPENTERIA PICIACCIA SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.934,92. CIG B6D10D3FDA2025-06-09UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025806LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 DEL 05/06/2025 € 2.990,00 IN FAVORE DELL'AVV. ANGELO MICHELE BENEDETTO. GIAL SRL C/AGER PUGLIA E COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.911/2025 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1180/2024). CIG: B4043F13F62025-06-09UFFICIO CONTENZIOSO 2025807CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-06-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025807CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-06-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025798ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO APRILE 20252025-06-10UFFICIO ECOLOGIA 2025808SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 27.252,00.2025-06-10UFFICIO MANUTENZIONE 2025809FATTURA N° 276/PA DEL 30.04.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2025.2025-06-10UFFICIO MANUTENZIONE 2025810FORNITURA GIOCO NEL PARCO IN PIAZZA AIA VECCHIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 256,20. CODICE CIG :B734722D15.2025-06-10UFFICIO MANUTENZIONE 2025129REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA – 13 GIUGNO 2025.2025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025811FESTA PATRONALE 2025 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00.2025-06-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025812LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225009454 DEL 20/04/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2025 . € 76,35 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/20252025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025813LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2024- INTEGRAZIONE €279,94 IN FAVORE DI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. IMPEGNO DET 1634/20222025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025814FATTURA NR. E 64 DEL 05/06/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MAGGIO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 529,48 SPLIT PAYMENT2025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025815FATTURA NR. 6 DEL 05/06/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MAGGIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025816GESTOPARK FATTURA NR. 105/02 DEL31/05/2025-MAGGIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025817FATTURE NR. 182 E 183 DEL 18/04/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE E SEGNALETICA PROTEZIONE CIVILE DET. 1683/2024 DEL 16/12/2024 CIG:B4A02D7EE9 € 13.151,48 SPLIT PAYMENT2025-06-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025818QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON PUGLIA PER L' ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00.2025-06-11UFFICIO SEGRETERIA 2025819SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.361,65.2025-06-11UFFICIO SEGRETERIA 2025820ORGANIZZAZIONE VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – OMAGGIO ARTISTICO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29/05/2025 DI € 80,00 – ARTE E CORNICI DI RENDINA ROSANNA – CIG: B7048F044B2025-06-11UFFICIO SEGRETERIA 2025821ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI2025-06-11UFFICIO CONTRATTI 2025822PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LA-VORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI-CHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2025-06-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025823DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - "ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER € €. 3.300,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73970167D ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 10.290,002025-06-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025824PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2025-06-11UFFICIO SEGRETERIA 2025825LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 1^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 14.089,96.2025-06-11UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025826COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. GIOVANNI AMMATURO. DAL 01.01.2025 AL 18.01.2027 IMPEGNO DI SPESA € 32.789,04.2025-06-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025750ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO DETERMINATO PER MESI TRE DAL 16 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 6.365,00 OLTRE ONERI E IRAP.2025-06-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025796FATT. N. 233/00 DEL 31.05.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1475 DEL 31/03/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-12UFFICIO ECOLOGIA 2025827RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS. PERIODO 10/05/2024 - 13/05/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 5.131,862025-06-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025828ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI (BOLLETTAZIONE ORDINARIA); DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTA-MENTO TARI – ANNUALITA’ PREGRESSE, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ALTRI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI. PRENOTAZIONE DI SPESA2025-06-12UFFICIO TRIBUTI 2025829IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250001931353 DEL 28/05/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI APRILE 2025 PER EURO 76,03. DISIMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI PEG. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A CIG DERIVATO B2F8E0426B2025-06-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025830SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 € 85,38. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2025-06-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025831SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216234 DEL 10/06/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 85,38. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 CIG B06E4D32AD.2025-06-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025832CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.118,12 PER IL MESE DI APRILE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-06-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025833DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - "ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € €. 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73A269028.2025-06-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025834DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL MEPA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TOOLBOX SRL PER LA FORNITURA DI NUOVI PC AL FINE DI AGGIORNARE LE POSTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.983,27 IVA ESCLUSA - CIG: B73B9C355A2025-06-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025835PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 10/02/2025 AL 22/05/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 3.938,20.2025-06-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025836AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE2025-06-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025130REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO VIA ROMA, C.SO UMBERTO I, VIA SAN QUIRICO, P.ZA GARIBALDI E VIA MANZONI.2025-06-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025837FATTURA N. 60/2025 DEL 03.06.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.404,85.2025-06-13UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025838CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.V.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA.2025-06-13UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025839NOTTE ROMANTICA 2025 – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B73B71A3602025-06-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025840EVENTI A CISTERNINO 2025 – CONCERTO RECITAL PER IL DECENNALE DEL PRESIDIO DEL LIBRO A CISTERNINO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B73AD5DA142025-06-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025841CARATTERIZZAZIONE CER CHIMICO FISICA DEGLI INERTI LAPIDEI DA SMALTIRE, RIVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE. STUDIO PROFESSIONALE “CHEMI CONSUL”, DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=358,70. (CIG N. B73AFEF914).2025-06-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025842VARIAZIONE ISCRIZIONE NELL' E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” - C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02559600743.2025-06-16UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025843LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246_2025 DEL 04/06/2025 € 10.213,84 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CUC. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CIG: B6A954DC852025-06-16UFFICIO CONTENZIOSO 2025844PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CATEGORIA B DECORRENZA 1° GENNAIO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2022, 2023 E 2024 € 1.065,69 OLTRE ONERI ED IRAP2025-06-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025845SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE BUSSOLA E INSTALLAZIONE TUBO SCOLO ACQUA PIOVANA ASILO NIDO COMUNALE– AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2100,00 - CIG: B747F64C022025-06-16UFFICIO MANUTENZIONE 2025846CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024. REP. 1869 DEL 22.11.20232025-06-16UFFICIO CONTRATTI 2025847PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.01.2025 AL 30.04.2025 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2025-06-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025848INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE FESTIVITA’ NATALIZIE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 377,00 OLTRE ONERI ED IRAP2025-06-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025849REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.552,002025-06-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025850REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. FATTURA N. 132/PA DELL’11.06.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.159,00. CIG B6C142AF672025-06-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025851FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 I TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 243,08 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-06-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025852LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE E GIARDINO IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO”– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP. F32B24001000002 - CIG: B747008F372025-06-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025131REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN: - C.DA MARINELLI - C.DA ZACCANO - C.DA RESTANO - C.DA SISTO - C.DA TANZARELLA - VIA MONTE LA CROCE - VIA C. COLOMBO - VIA M. BUONARROTI2025-06-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025853DETERMINAZIONE N. 750/2025:- PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER N. 3 MESI DAL 16 GIUGNO 2025 E DISIMPEGNO € 8.832,00. ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER N. 3 MESI DAL 18 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 8.832,00 INCLUSI ONERI ED IRAP.2025-06-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025854FATTURA N. 354/SE DEL 31/05/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MAGGIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-06-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025855FATTURA N. A3FE85 DEL 09/06/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE SVOLTO DA MAGGIO AL 6 GIUGNO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA2025-06-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025856FATTURA N. A3FE80 DEL 30/05/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MAGGIO 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272025-06-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025857CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. V.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-06-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025858LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 119/PA DEL 31/05/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI MAGGIO 2025 CIG:90390392F4.2025-06-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025859FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG B7416143EC VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA DI € 573,402025-06-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025860REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079 DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG B7425538C62025-06-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025861LIQUIDAZIONE FATT. 154-C DEL 05/06/2025 DI € 80,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B6DF9D047A.2025-06-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025862CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-06-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025862CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-06-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025132REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 22 GIUGNO 2025 – CASALINI.2025-06-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025863FATT. N. 001314 DEL 17.05.2024 - FATT. N. 001539 DEL 19.06.2024 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA, SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-18UFFICIO ECOLOGIA 2025864FATT. N. 000603 DEL 31/05/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-18UFFICIO ECOLOGIA 2025865FATT. N. 49692502000411 DEL 31/05/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-06-18UFFICIO ECOLOGIA 2025866SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562C6845F2025-06-18UFFICIO ECOLOGIA 2025867INSTALLAZIONE DI NUOVE ZANZARIERE E SOSTITUZIONE TELAI PORTE IN ALLUMINIO . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 9723,40 CIG: B750BA27482025-06-18UFFICIO MANUTENZIONE 2025868TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 3.906,002025-06-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025869“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. IMPEGNO DI SPESA ANAC CONTRIBUTI DI GARA.2025-06-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025870REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. FATTURA N. 590/1 DEL 06.06.2025 FERRAMENTA D’AMICO SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA € 399,30. CIG B6D11253892025-06-18UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025871CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ALLACCIO CONTATORE CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 564,342025-06-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025872LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900053494 DEL 04/06/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 2^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF2025-06-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025775NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.440,00 – CODICE CIG : N° B71DAE373B .2025-06-19UFFICIO MANUTENZIONE 2025873CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 80,002025-06-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025874LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI" - REP. N. 4190 DEL 07/05/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 240,002025-06-19UFFICIO CONTRATTI 2025875ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 641,71 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-06-19SEGRETARIO GENERALE 2025876INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI E LOCALI SCUOLA MEDIA IN USO DALL’AUSER. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.993.80 - CIG: B75915A06E2025-06-19UFFICIO MANUTENZIONE 2025877REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 12.946,61 OLTRE ONERI ED IRAP2025-06-19UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2025878AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP - NOMINA COMMISSIONE2025-06-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025879FATT. N.85-PSE-2025 DEL 31/05/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-20UFFICIO ECOLOGIA 2025880FATTURA N° 20 DEL 18.06.2025, DITTA “LONGO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG:B4A74A7AB4, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SOTTOVILLA DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 39.991,60.2025-06-20UFFICIO MANUTENZIONE 2025881FATT. 40 DEL 22/04/2025 – DOTT. MARTINO SCARAFILE - ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PRG. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) QUATER L.R. 20/2001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B5BFEA08D32025-06-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025882PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA € 550,00 PER ONERI2025-06-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025883FATT. 14 DEL 11/06/2025. DITTA GEOSCAR S.R.L. – FATT. 2 DEL 11/06/2025. ING. ANGELO SOLETI - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B46595BBF3) SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B3F665B82E)2025-06-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025884GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. PRENOTAZIONE DI SPESA.2025-06-23NATURA E STRUTTURE 2025885FATT. 43/PA/2025 DEL 11/06/2025 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) – PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE2025-06-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025886FATT. N. 17100FP25000805 DEL 18.06.2025 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA, SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE EER 19.12.12 - CASTIGLIA SRL – CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-23UFFICIO ECOLOGIA 2025887SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” - NODO DI CISTERNINO. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI IN AZIONE”.2025-06-23UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025888FATTURA N° 7 DEL 19.06.2025, DITTA “MARZANO FRANCESCA – CIG: B4765B1C08 – RIPRISTINO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELLE SCRITTE SULLA LAPIDE POSTA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00.2025-06-24UFFICIO MANUTENZIONE 2025889DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 15,00.2025-06-24UFFICIO ECOLOGIA 2025890FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.05.2025 - 31.05.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.552,73 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-06-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025891FATT. N. 067/PA DEL 19.06.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-06-25UFFICIO ECOLOGIA 2025892FATT.N.318/PA DEL 31/05/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-06-25UFFICIO ECOLOGIA 2025893RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. S.V.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 260,00.2025-06-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025896LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 165,92 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI 44-45-46 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURANR. 0002127297 DEL31/05/20252025-06-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025897LIQUIDAZIONE € 2.196,00 FATTURA NR. 0002126512 DEL 31/05/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERFACCIA SOFTWARE SANZIONI E SOFTWARE ZTL- DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 412/2025 CIG: B5F503E9272025-06-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025898IMPEGNO DI SPESA CONTROLLI UMA EX-POST 2021. € 3.045.12 CIG1 : B74BF9CABA INCARICO PROFESSIONALE A MARINGELLI DR. GIACOMO CIG2 : B74D5ED540 INCARICO PROFESSIONALE A MILETI DR.VITO2025-06-25UMA E CACCIA 2025899PARTECIPAZIONE GRATUITA AL VIDEOSEMINARIO “CORSO DI ABILITAZIONE PER ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI – LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 179” - VALIDO AI FINI CUP - DIFFUSIONI PUBBLICITARIE.2025-06-25UFFICIO TRIBUTI 2025133REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PENNE LIBERE 2025” – 28 E 29 GIUGNO 20252025-06-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025900STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECILISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.2025-06-26UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025901RETTIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 828/2025 - INTEGRAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA.2025-06-26UFFICIO TRIBUTI 2025902ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO MAGGIO 20252025-06-27UFFICIO ECOLOGIA 2025903FATT. N. 25200130 DEL 31/05/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-06-27UFFICIO ECOLOGIA 2025904CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 981,40 PER IL MESE DI MAGGIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-06-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025906FATTURA N. FE57 DEL 25/06/2025 - RINNOVO N.2 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 120,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6F7D9C99E2025-06-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025907FATTURA N. FE58 DEL 25/06/2025 -RINNOVO N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE E ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 150,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B727A8D985.2025-06-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025908FATTURA NR. 4220825800023796 DEL 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO APRILE - MAGGIO2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.283,90 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02025-06-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025909FATTURA N. 4 DEL 23/06/2025 – NOTTE ROMANTICA 2025 – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.200,00. CIG: B73B71A3602025-06-27UFFICIO SEGRETERIA 2025905RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER €5.593,362025-06-30UFFICIO TRIBUTI 2025910FATTURA N° 09061/S DEL 25/06/2025 - RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - € 408,70 IVA INCLUSA. CIG. B366344943 - SPLIT PAYMENT2025-06-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025911AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CISTERNINO.2025-06-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025912REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 3^ RATA DI EURO 4.017,08 CON SCADENZA 31.07.2025.2025-06-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025913PRESA D'ATTO DEI FLUSSI DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRASMESSI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 792, DELLA L.160/2019 RELATIVI ALLA TARI 20182025-06-30UFFICIO TRIBUTI 2025914LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002084908 DEL 18/06/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI MAGGIO 2025 PER EURO 82,83. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-06-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025135REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 04, 05 E 06 LUGLIO 20252025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025136REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 04, 05 E 06 LUGLIO 20252025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025137REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 11 LUGLIO 20252025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025915FATTURA N. 517/PA DEL 24/06/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025 PER €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92025-07-01UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2025916MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 600,02. CODICE CIG B7770FBDCD2025-07-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025917AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA.2025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025918GIUGNO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025920LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225015652 DEL 20/06/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI 7/2025 . € 647.94 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/20252025-07-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025921PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 1.400.000,00. CUP F31F18000130005. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE.2025-07-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025922FATTURA N. 385/SE DEL 23/06/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 27.792,84 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MAGGIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.043,02. ECONOMIA DI SPESA € 22.153,332025-07-01UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025138REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SAGGIO DI BALLO CON MUSICAL “PINOCCHIO”– 10 LUGLIO 20252025-07-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025923SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025924SISTEMAZIONE AREA SOTTOSTANTE VILLA COMUNALE DI PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE IMPORTO € 87,46 PARI AL 20% DELLE INDENNITÀ CONCORDATE PER LA CESSIONE VOLONTARIA DELLE UNITÀ CENSITE AL C.T. FOGLIO 28, PARTICELLE 18 E 242025-07-02UFFICIO CONTRATTI 2025925FESTA SACRO CUORE DI MARIA 12 E 13 LUGLIO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2025-07-02UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025927AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE2025-07-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025928PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 1.400.000,00. CUP F31F18000130005. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2025-07-02UFFICIO SEGRETERIA 2025929RIPRISTINO MURETTI A SECCO CROLLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.056,00 CIG:B780F658072025-07-02UFFICIO MANUTENZIONE 2025930SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” - NODO DI CISTERNINO. SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI IN AZIONE”. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.2025-07-02UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025931LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA € 19.995,55. CIG: B78089372F2025-07-02UFFICIO MANUTENZIONE 2025139REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA “SACRO CUORE DI MARIA” – 12 E 13 LUGLIO 2025 - CASALINI2025-07-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025932FATT. 42 DEL 01/07/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GIUGNO 20252025-07-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025933LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO -IMPEGNO DI SPESA.2025-07-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025934DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B784117A8D2025-07-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025935ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI GIUGNO.2025-07-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025936FATTURA N° 485/EL DEL 01/07/2025 PER LA FORNITURA DI NUOVI PC - SOCIETA' TOOLBOX SRL - €. 5.983,27 OLTRE IVA. CIG. B73B9C355A - SPLIT PAYMENT2025-07-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2025937FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE2025-07-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025938FATT. 3 DEL 01/07/2025 – CORSARO ARCHITETTI SRLS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE E GIARDINO IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO”– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CUP. F32B24001000002 - CIG: B747008F372025-07-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025940FATT. 22 DEL 03/07/2025 – ARCH. GIOVANNI ROLUTI - SPORT E PERIFERIE 2025 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: B69F0FE50B.2025-07-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025941REVISIONE DECENNALE BOMBOLE CO2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDIO ARCHIVIO SCUOLA MEDIA "A.MANZONI" - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 17.690,00 CIG: B7886607972025-07-04UFFICIO MANUTENZIONE 2025140REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – 29 LUGLIO 2025 IN VIA ROMA – 22 AGOSTO 2025 IN VIA S. QUIRICO (PINETA)2025-07-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025141REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CHE DANZA” – 21 LUGLIO 20252025-07-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025142REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 18, 19 E 20 LUGLIO 20252025-07-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025143REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO” – 20 LUGLIO 20252025-07-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025144REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 27 LUGLIO 20252025-07-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025942LIQ.FATT. 540024 DEL 16/06/25 DI EURO 224,48. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B6DF82C9E02025-07-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025943DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/06/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-07-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025945LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/6/25 – PERIODO DAL 1/4/25 AL 31/5/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-07-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025946DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 11/06/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-07-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025947SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIE OPERATORI ESPERTI ED ISTRUTTORI.2025-07-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025948SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELL’ AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. APPROVAZIONE GRADUATORIA.2025-07-07SEGRETARIO GENERALE 2025949FATTURA N. 71/2025 DEL 03.07.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.404,85.2025-07-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025950ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO . ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR. GIOVANNI CATENACCI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 1.744,88 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-07-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025951FATT. N. 49692502000496 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-07-07UFFICIO ECOLOGIA 2025952GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B78C6F8588. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 4.990,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025.2025-07-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025953CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 360,002025-07-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025954FATTURA N. A3FE92 DEL 30/06/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GIUGNO 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272025-07-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025956ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO GIUGNO 20252025-07-07UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2025957IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AL DECRETO INGIUNTIVO N.5/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 3489/2024). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €430,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI2025-07-07UFFICIO CONTENZIOSO 2025958CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010) - ANNO 2025. INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA N. 862/20252025-07-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025959ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.790,192025-07-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025960CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002025-07-07UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025961EVENTI A CISTERNINO 2025 - SPETTACOLO MUSICALE "SERATA DANZANTE" A CURA DI NEW CLUB DA ROSA S.R.L. - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 - CIG: B78E171E142025-07-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025145REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELL’AIA – 15 LUGLIO 2025.2025-07-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025962FATT. 7 DEL 08/07/2025. DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002”. APPROVAZIONE APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B4658ADC5C) SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B3F630469D)2025-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025963EVENTI A CISTERNINO 2025 - "LETTURE ANIMATE" E "CISTERNINO IN GIOCO" A CURA DI LA GIRAFFA GIOCATTOLI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00 - CIG: B7950D6B0E2025-07-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025964FIERA DELL’ AIA - 15 LUGLIO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO.2025-07-09UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025965“P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANAC CONTRIBUTI DI GARA.2025-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025966DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X02474443 DEL 11/06/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E2025-07-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025967FATT. 8121000039 DEL 17/04/2025 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025968ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 54126 DEL 02.07.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.349,06– CIG Z563D952E22025-07-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025969FATTURA N. 6 DEL 30/06/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025/FESTIVAL PENNE LIBERE - ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,00. CIG: B6BBCE39622025-07-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025971PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE AMMESSO A FINANZIAMENTO, PRE-GARA (VARIANTE) E POST-GARA SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS (QUOTA PARTE FINANZIATA PNRR E QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI).2025-07-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025972CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,002025-07-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025974EVENTI A CISTERNINO 2025 - "NOTTE VERDE IL VIAGGIO 2025 - XI EDIZIONE" A CURA DI IDEANDO APS - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 6026,92 - CIG: B79BE5CCBE2025-07-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025975CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,002025-07-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025955EVENTI A CISTERNINO 2025 - PROMOZIONE EVENTI A CURA DI SUCCARTA - DECISIONE A CONTRARRE, VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA DI € 991,91 - CIG. B786ABC84A2025-07-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025970FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE LIMITROFE” - IMPORTO PROGETTO 1.500.000,00. CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE DEMANIALI E PATRIMONIALI. INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA AI SENSI DELL’ART. 4 L.R. 35/2020 (DGR N. 289 DEL 24.02.2021 SCORRIMENTO AVVISO PUBBLICO CAT. B) - CUP F31B21000530006. PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO “VARIANTE IN CORSO D’OPERA-MODIFICA DEL CONTRATTO” SU G.U.R.I. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-07-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025976AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALE E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA. PRESA D’ATTO DELL’OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA E NON AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALE E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA. PRESA D’ATTO DELL’OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA E NON AGGIUDICAZIONE.2025-07-11UFFICIO TRIBUTI 2025977P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP.2025-07-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025978P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE.2025-07-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025979FATTURA N. 42454 DEL 30/06/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-11UFFICIO ECOLOGIA 2025980FATT. N. 132/B DEL 30/06/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI GIUGNO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-11UFFICIO ECOLOGIA 2025981FATT. 9 DEL 09/07/2025 – ING. GIUSEPPE CONVERTINI - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. (CUP F31F18000130005). INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CIG. Z33351AEF9 - B71D845E52) – LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-07-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025982FATT. N. 110-PSE-2025 DEL 30/06/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-11UFFICIO ECOLOGIA 2025146REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA" IN P.ZA PERTINI.2025-07-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025983AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA2025-07-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025984ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - IMPORTO € 69.251,43 - IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - IMPORTO € 563,72.2025-07-14UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2025985SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2025 AL 07.07.2025 - FATTURA N. 25/2025 DEL 08/07/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT.2025-07-14UFFICIO TRIBUTI MINORI 2025986LIQ.FATT. PAE0018690 DEL 30/06/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,74. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/25. CODICE CIG Z83350CE702025-07-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025987EVENTI A CISTERNINO 2025 - "LA VIA DELLA SETA SUL PONTE" A CURA DI ARDA, SCENOGRAFIA ED EVENTI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 14.638,54 - CIG: B7A20469DD2025-07-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025988FATT. N. 286/00 DEL 30.06.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2610 DEL 29/05/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-15UFFICIO ECOLOGIA 2025989FATT. N. 000757 DEL 30/06/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-15UFFICIO ECOLOGIA 2025990FATTURA N° 1/25 DEL 14.07.2025, DITTA ZACCARIA LORENZO – CIG:B6FB7A1AB3 “ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.400,00.2025-07-15UFFICIO MANUTENZIONE 2025991INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE APRILE - GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.236,61 OLTRE ONERI E IRAP.2025-07-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025992UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2025 - INDENNITÀ DI TURNO - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 722,68. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025 € 11.000,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-07-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025993SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,002025-07-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025147REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CHE DANZA” – 21 LUGLIO 20252025-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025148REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – MANIFESTAZIONE: 27° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 24, 25, 26 E 27 LUGLIO 20252025-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025994FATTURA N° 358/PA DEL 31.05.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025.2025-07-16UFFICIO MANUTENZIONE 2025998LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 43,52 COMUNI DI CAROVIGNO- FRANCAVILLA FONTANA -UNIONE DELLA VALCONCA- MARTINA FRANCA -TARANTO - ASSISI DET IMP. 107/20252025-07-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025999AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE, PULIZIA TABELLONI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE AD UNA EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI.2025-07-16UFFICIO TRIBUTI 2025149FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 20252025-07-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025150DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE "FESTIVAL POLIFONIC 2025" - 25 E 26 LUGLIO 2025.2025-07-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025151REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA CIV. N. 92-942025-07-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251000FATTURA N. FE64 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B784117A8D.2025-07-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251001CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-07-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251002AVVISO PUBBLICO PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE, APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE2025-07-17UFFICIO SEGRETERIA 20251003AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 598,41 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B77BF8E53C2025-07-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251004LIQUIDAZIONE FATT. 180-C DEL 07/07/2025 DI € 600,02 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B7770FBDCD.2025-07-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251005EVENTI A CISTERNINO 2025 - "BORGO CANTATO" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.489,00 - CIG: B7A76F741D2025-07-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251006FATT. N. 25200161 DEL 30/06/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-07-17UFFICIO ECOLOGIA 20251007ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. IMPEGNO DI SPESA DI € 292,80. CODICE CIG B7A4DC661A.2025-07-17UFFICIO TRIBUTI 20251008LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 2^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 9.849,89.2025-07-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251009FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 II TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 576,97 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2025-07-18UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251010PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECILISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023. AMMISSIONE CANDIDATI2025-07-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251012MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 457,00 CODICE CIG B799AC7FC12025-07-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251013COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20252025-07-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025152REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA LOCOROTONDO2025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025919LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC II TRIMESTRE 2025 € 364,98 DET. IMP 1402/20242025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025995FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 2, 3 E 4 AGOSTO 2025 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2025-07-22UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025996EVENTI A CISTERNINO 2025 - "27° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI VALLE D'ITRIA " A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTÀ DI CISTERNINO APS - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 - CIG: B7B73578512025-07-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025997FATTURA NR. 7 DEL 04/07/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GIUGNO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251014FATTURA NR. E 73 DEL04/07/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI GIUGNO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 512,40 SPLIT PAYMENT2025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251015LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 144/PA DEL 30/06/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI GIUGNO 2025 CIG:90390392F4.2025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251016GESTOPARK FATTURA NR. 136/02 DEL 30/06/2025 - GIUGNO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-07-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251017ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 735,91 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 867,45 (COMPRENSIVE DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F56867402025-07-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251018P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.2025-07-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025153REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO IN VIA ROMA E C.SO UMBERTO I.2025-07-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025154REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA LOCOROTONDO - MODIFICA/INTEGRAZIONE2025-07-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251011FATTURA N. 14/PA DEL 12/07/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025/PROMOZIONE EVENTI A CURA DI SUCCARTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 991,91. CIG: B786ABC84A2025-07-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251019FATTURE N.3770/00 DEL 02.07.2025, N.3798/00-3801/00-3804/00-3805/00 DEL 03.07.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-07-23UFFICIO TRIBUTI 20251020CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA "SCHEMI DI BILANCIO E PIANO DEI CONTI CONFRONTO TRA ACCRUAL E D.LGS. 118/2011" - IMPEGNO DI SPESA €75,002025-07-23UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251021FATTURA N° 417/PA DEL 30.06.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.2025-07-23UFFICIO MANUTENZIONE 2025155REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 26/27 LUGLIO 20252025-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025156REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMMOBILE AL CIVICO 8 DI VIA CAPPUCCINI2025-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025158FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 2025 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2025-07-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251022ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI ED ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.150,00 OLTRE ONERI ED IRAP2025-07-24UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251023ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DECORRENZA 01.01.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.600,00 OLTRE ONERI ED IRAP2025-07-24SEGRETARIO GENERALE 20251024COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.500,00 OLTRE ONERI E IRAP.2025-07-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251025AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 580,72 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B7C6ADA91E2025-07-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025159REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZA N. 117/20252025-07-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025160REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 153/20252025-07-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251026FATTURA NR. 114/PA DEL 08/07/2025. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025. CIG. B49F6F4FBF. - SPLIT PAYMENT2025-07-28UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251027ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI, FUNEBRI, PULIZIA TABELLONI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI”2025-07-28UFFICIO CONTRATTI 20251028ABBONAMENTO NUOVO PROGETTO OMNIA TRIENNO 2024/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA' 2025 EURO 988,00 - FATT. 09824/S DEL 07/07/2025 CIG B2811333D72025-07-28UFFICIO STATO CIVILE 20251029EVENTI A CISTERNINO 2025 – SERATA DANZANTE - A.C.M.S. “GRIPPA” – IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 – CIG: B7CBA3666A.2025-07-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025926FATT. FPA 5/25 DEL 08/07/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.3.2025-07-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251030FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO.2025-07-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251031FATT. 53 DEL 03/07/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT2025-07-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251032FATT. 2 DEL 08/07/2025. ING. DONATO AMMIRABILE. FATT. 13 DEL 09/07/2025 ARCH. GABRIELLA VERARDI. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. 2° FASE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE2025-07-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251033ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO GIUGNO 20252025-07-29UFFICIO ECOLOGIA 20251034FATT.N.365/PA DEL 30/06/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-29UFFICIO ECOLOGIA 20251035LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225019157 DEL 20/07/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI 8/2025 . €1.209,63 E NOTA CREDITO N. 5225018388 DEL 15/07/2025 € 41,79 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/20252025-07-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251036FATT. N. 2961 DEL 28/07/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-07-30UFFICIO ECOLOGIA 20251037DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B11ABA9C812025-07-30UFFICIO ECOLOGIA 20251038P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP.2025-07-30UFFICIO SEGRETERIA 20251039EVENTI A CISTERNINO 2025 – APPORTO COLLETTIVO TRA ARTE E GUSTO IN NATURA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO METEO VALLE D’ITRIA – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B7D2951652.2025-07-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251040EVENTI A CISTERNINO 2025 – ITRIA JAZZ 2025 – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.650,00 – CIG: B7D3E7EFDC.2025-07-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025161FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 2025 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2025-07-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251041VALLE D'ITRIA DEI TRULLI S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEDE DI LECCE (R.G.N. 682/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO LEUCI. IMPEGNO DI SPESA €4.160,00 CIG: B7D241CA4A2025-07-31UFFICIO CONTENZIOSO 20251042DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UNA CASELLA PEC PER L'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA €. 40,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B7D77AADDF2025-07-31UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251043LIQUIDAZIONE FATT. 211-C DEL 29/07/2025 PER € 457,00 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL’ AUTOMEZZO TARGATO YA214AA DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B799AC7FC1.2025-07-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251044LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/07/2025 DI € 11.000,00 – CIG: B7B7357851 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – 27^ FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA – EVENTI ESTATE CISTERNINO 2025.2025-07-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251045ESTATE CISTERNINO 2025 – REALIZZAZIONE PROGETTO “PALAZZO LAGRAVINESE – DONAZIONE CARMI” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.810,002025-07-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251046RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=402,60. (CIG N. B7D7B8B156).2025-07-31UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251047FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025 - 30.06.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.986,25. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-07-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251048SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA.2025-07-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251049BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 102,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2025-07-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251050GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNA-LI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/LUGLIO 2025 – LIQUIDAZIONE € 1.763,16 OLTRE IRAP € 149,872025-07-31UFFICIO SEGRETERIA 20251051DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO. DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 453,84 IVA INCLUSA. CIG: – B7DA629C8A2025-07-31UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251052DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO E C. CIG B7D25C04E4 VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 762,50 IVA INCLUSA.2025-07-31UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251053FATTURA N. 130, DEL 28.07.2025. STUDIO PROFESSIONALE “CHEMI CONSUL”, DA FASANO (BR). CIG N. B73AFEF914. CARATTERIZZAZIONE CER CHIMICO FISICA DEGLI INERTI LAPIDEI DA SMALTIRE, RIVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=358,68.2025-07-31UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025162REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARNEVALE ESTIVO 2025 – 13 AGOSTO 20252025-08-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251054FATTURA N. 56_25 DEL 30/07/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE RELATIVO AL SOGGIORNO MARINO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” – ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.112,002025-08-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251055MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2025 € 4.623,80 CIG:B7D244F4622025-08-01UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251056ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO LUGLIO 20252025-08-01UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251057LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 29/07/2025 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 292,80. CODICE CIG B7A4DC661A2025-08-01UFFICIO TRIBUTI 20251058LIQUIDAZIONE FATT. 243 DEL 26/07/2025 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EA25079. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B7425538C62025-08-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251059FATTURA N.25120779 DEL 31/07/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE II TRIMESTRE 2025 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-08-01UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2025163REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EVENTO "APPORTO COLLETTIVO".2025-08-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025164REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA CICLISTICA “TROFEO MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 10 AGOSTO 20252025-08-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025165REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELLE PRODUZIONI LOCALI” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 06 E 07 AGOSTO 20252025-08-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025166REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARNEVALE ESTIVO 2025 – 13 AGOSTO 2025 - MODIFICA / INTEGRAZIONE2025-08-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251060CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 646,79 PER IL MESE DI GIUGNO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-08-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251061FATTURA N. FE69 DEL 01/08/2025 - ACQUISTO CASELLA PEC PER L'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 40,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B7D77AADDF.2025-08-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251062LIQUIDAZIONE FATT. 1531/PA DEL 29/07/2025 DI € 75,00 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA "SCHEMI DI BILANCIO E PIANO DEI CONTI CONFRONTO TRA ACCRUAL E D.LGS. 118/2011"2025-08-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251063IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002486439 DEL 18/07/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GIUGNO 2025 PER EURO 61,20. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-08-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025167REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO2025-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025168REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA - 10 AGOSTO 20252025-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025169REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I GIOCHI DI UNA VOLTA” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA – 09 E 10 AGOSTO 2025.2025-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251064LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 170/PA DEL 31/07/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 CIG:90390392F4.2025-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251065LUGLIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-08-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251066FATT. N. 159/B DEL 31/07/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI LUGLIO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-08-06UFFICIO ECOLOGIA 20251068SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- TERZO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7E8B6CDE22025-08-06UFFICIO ECOLOGIA 20251069LIQ. FATT. 16/PA DEL 04/08/2025 DI EURO 598,41. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B77BF8E53C2025-08-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251070LIQ. FATT. 15/PA DEL 04/08/2025 DI EURO 580,72. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B7C6ADA91E2025-08-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025170REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LA QUADRIGLIATA” – 13 E 14 AGOSTO 2025 FRAZIONE DI CASALINI.2025-08-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025171REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SPETTACOLO DI CABARET “CICI’ E COCO’”– 15 AGOSTO 2025 IN P.ZZA LAGRAVINESE2025-08-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251071AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (COD. EER 20.03.03) - PROROGA DI 12 MESI - DITTA SE.BI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B321344C8E2025-08-07UFFICIO ECOLOGIA 20251072DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ”PALESTINA LIBERA-STOP AL GENOCIDIO IN TERRA SANTA" - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI IDEANDO APS. IMPEGNO DI SPESA DI € 1900,00. CIG: B7EB1D71FF2025-08-07UFFICIO SEGRETERIA 20251073CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-08-07UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251074PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 13/05/2025 AL 18/07/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 5.598,65.2025-08-07UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251075LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B7949894B7)2025-08-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251076SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA.2025-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251077FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA2025-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251078ABBONAMENTO ANNUALE BILIOTECA DIGITALE. IMPEGNO DI SSPESA2025-08-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251079EVENTI A CISTERNINO 2025 – “FESTIVAL DEI SENSI” – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.087,80 – CIG: B7DDA0476C2025-08-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251080LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05/08/2025 DI € 1.037,00 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: B7950D6B0E – REALIZZAZIONE EVENTI “LETTURE ANIMATE” E “CISTERNINO IN GIOCO”.2025-08-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025673FATTURA N°2/2025 DEL 04/08/2025, DITTA “DABLIU ENERGY SRLS SRL.” -CIG: B640B0101F- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.496,902025-08-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251081FATT. N. 354/00 DEL 31.07.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3241 DEL 26/06/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-08-11UFFICIO ECOLOGIA 20251082FATT. N. 124-PSE-2025 DEL 31/07/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-08-11UFFICIO ECOLOGIA 20251083FATTURA N°157 DEL 05/08/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” -CIG: B47641DEA3- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,512025-08-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251084MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI RISCALDAMENTO A METANO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.159,32 CIG: B7F43D8E752025-08-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251085AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE – SCUOLA MATERNA VIA CEGLIE) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6B9D29AE)2025-08-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251086GIAL SRL - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE . CONGUAGLIO CANONE 2023 PER REVISIONE PREZZI EX ART.4 CONTRATTO REP.N.4147/2018 E MTR-2 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, C.1 LETT.E), DEL TUEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B.2025-08-12UFFICIO ECOLOGIA 20251087FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE2025-08-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251088LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6/25 DEL 07/08/2025 DI € 2.000,00 – CIG: B7D2951652 – EVENTI A CISTERNINO 2025 – “APPORTO COLLETTIVO TRA ARTE E GUSTO IN NATURA” - ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA2025-08-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251089AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI AREA EXTRAURBANA (BOLLETTAZIONE ORDINARIA) PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.917,61 CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B7F69C38EF2025-08-12UFFICIO TRIBUTI 2025172REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - 23 E 24 AGOSTO 20252025-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025173REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “EVENTO PUBBLICO DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEL CONFLITTO IN PALESTINA – 20 AGOSTO 2025 C/O VILLA COMUNALE2025-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025174REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE – IL VIAGGIO” – 18 E 19 AGOSTO 20252025-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025175REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “TRISOLE AGRIFEST” – 17 AGOSTO 2025 – CASALINI C/O IL FRANTOIO D’AMICO SITO IN C.DA TESORO N. 252025-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025176REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – VIA S. QUIRICO – 16 E 17 AGOSTO 20252025-08-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251090AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI AREA METROPOLITANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA, AREA ESTERA, INVIO A MEZZO PEC (BOLLETTAZIONE ORDINARIA) PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.544,86 CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B7F6C6337E2025-08-13UFFICIO TRIBUTI 20251091CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,002025-08-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251092LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL "SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE, PULIZIA TABELLONI, ALTRI SERVIZI CONNESSI" - REP. N. 4193 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 240,002025-08-13UFFICIO CONTRATTI 20251093EVENTI A CISTERNINO 2025 – DISIMPEGNO – APPUNTI INTORNO ALL’ABITARE/ VOL. VIII 2025 – SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG:B7DDDDB2A0.2025-08-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251094ACQUISTO N° 50 CARTE D'IDENTITA CARTACEE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21,502025-08-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251095EVENTI A CISTERNINO 2025 – INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025 – PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 – CIG: B7DDD53265.2025-08-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251096CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. D’IBERNIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002025-08-14UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025177REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CONCERTO “TERRAROSS” – 22 AGOSTO 2025 – VIA ROMA2025-08-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251097ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ2025-08-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251098FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.090,262025-08-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251099ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.301,462025-08-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251100FATTURA NUMERO 13 DEL 07/08/2025 DITTA “LOPARCO ROBERTO” – SOSTITUZIONE PAVIMENTO BUSSOLA E INSTALLA-ZIONE TUBO SCOLO ACQUA PIOVANA ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.721.32 - CIG B747F64C022025-08-18UFFICIO MANUTENZIONE 20251101COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.252,98 ONERI INCLUSI2025-08-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251102PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 7.113,002025-08-18UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251103DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. DELIBERAZIONE G.R. N. 566 DEL 29/4/2025. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PRE E POST-GARA. CUP: F37H22003980002.2025-08-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025179REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATRES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 31 AGOSTO 2025 • 01 NOVEMBRE 2025 • 07 DICEMBRE 20252025-08-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025180REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 24 AGOSTO 20252025-08-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251104FATTURA NR. 4220825800032025 DEL 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02025-08-19UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251105CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.Q.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-08-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251106DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO AL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 17.176,502025-08-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251106DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO AL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 17.176,502025-08-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251107CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 A TITOLO DI ACCONTO2025-08-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251108FATTURA NR. 8 DEL 08/08/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO LUGLIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-08-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251109FATTURA NR. E 85 DEL 13/08/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI LUGLIO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1319,43 SPLIT PAYMENT2025-08-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251110SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216235 DEL 11/08/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 86,85. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO . AGOSTO 2025 CIG B06E4D32AD.2025-08-19UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251111SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2025 € 86,85. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2025-08-19UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251112PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 125002707445 DEL 05/08/2025 PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 03/02/2025 AL 23/07/2025 VIA VALLE D'ITRIA, 8 INTESTATA AL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 708,05.2025-08-19UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251113SAGRA DELL'UVA 30 E 31 AGOSTO - 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2025-08-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251114AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE2025-08-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251115PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI BENI AD USO UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.437,002025-08-20UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251116LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 20/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B73AD5DA14 – CONCERTO RECITAL PER IL DECENNALE DEL PRESIDIO DEL LIBRO.2025-08-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251117LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 20/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B7D3E7EFDC – CONCERTI ITRIA JAZZ 2025.2025-08-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251118SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI.2025-08-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251119ACQUISTO N° 50 CARTE D'IDENTITA CARTACEE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1094/2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 0,502025-08-21UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251120CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 31/12//2025 IMMOBILI COMUNALI – EDISON ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00 - ANNO 2025 . CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797A -CIG B6D34341F1- CIG B6BFCBB8E1.2025-08-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251121RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 1.874,00 - CIG. B8030C52E92025-08-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025181REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN C.DA SAN LEONARDO2025-08-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025182REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELL’UVA”- LOCALITÀ CASALINI 30 - 31 AGOSTO 20252025-08-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251122CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 297,502025-08-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251123AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI I.G.N. CALELLA DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=4.200,00. (CIG N. B7FF3EDD2D).2025-08-22UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251124FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2025, APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2025-08-22UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251125FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 391,81. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797 A - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT.2025-08-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025183REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “L’INTERVENTO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA – 26 AGOSTO 2025 IN VIA S. QUIRICO (PINETA)2025-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025184REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZA N. 117/2025 E 159/20252025-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025185REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - DIFFERIMENTO AL GIONRO 27 AGOSTO 20252025-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025973FATTURA N° 36 DEL 19.08.2025, DITTA “CONVERTINI GIOVANNI” – CIG:B72D237141, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 48.789,02.2025-08-25UFFICIO MANUTENZIONE 20251126FATT. 10 DEL 24/06/2025 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L.2025-08-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251127FATT. 49 DEL 01/08/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE LUGLIO 20252025-08-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251128LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.2025-08-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251129FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.804,81 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-08-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251130SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – INTERESSI DI MORA - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8C38FA283.2025-08-25UFFICIO ECOLOGIA 20251132LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP.2025-08-25UFFICIO SEGRETERIA 20251133AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA2025-08-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251134LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 30.401,88 - CIG: B8084F29B3-.2025-08-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251135GESTOPARK FATTURA NR. 174/02 DEL31/07/2025 - LUGLIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-08-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251136SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NON PERICOLOSI (CER 17.05.04/170904), GIACENTE IN ZONA PERIFERICA CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 19.600,00. CIG: B8088A24B82025-08-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251137IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONE - ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO - ANNO 2025 CIG.: B548B404D3 € 942,412025-08-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251138SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° SETTEMBRE AL 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 81.756,00. CIG: B808A4F6BD2025-08-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251139EVENTI A CISTERNINO 2025 – PENSIERI CORRENTI FESTIVAL 2025 – APS ITRIAE CULTURAE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 – CIG: B8095846502025-08-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251140ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO LUGLIO 20252025-08-26UFFICIO ECOLOGIA 20251141RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/07/2026 . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: B7FDD8C5772025-08-26UFFICIO ECOLOGIA 20251142CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC - ANCHE IN RELAZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO” – IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE).2025-08-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251131FATT. N. 913 DEL 03/09/2024 E N. 773 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – INTERESSSI DI MORA - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - DEBITO FUORI BILANCIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG Z8C38FA283.2025-08-27UFFICIO ECOLOGIA 20251143IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO POSTE ITALIANE. ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI LUGLIO.2025-08-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251144LIQUIDAZIONE DI SPESA : FT 44/001 DEL 26/08/2025 AMG CONSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE STRADA DISSESTATA C.DA DONNA PASQUA € 11.521,94 CIG B4527D6C8A IMP 1545/20242025-08-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251145FATT. 37 E 38 DEL 08/08/2025 – DOTT. VITO MILETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA. INCARICO SERVIZI ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURE SIAN LOTTO 1 (CUP F37H23000990002-CIG B356377157) E LOTTO 2 (CUP F37H23001000002-CIG B35701F312). LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-08-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251146PARROCCHIA SAN NICOLA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA D’IBERNIA 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,002025-08-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251147FATTURA N. 95/2025 DEL 25.08.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 1° LUGLIO 2025 – 15 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=2.702,43.2025-08-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251149LIQ.FATT. 540026 DEL 31/07/25 DI EURO 573,40. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA N. 20 CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B7416143EC2025-08-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251150FATT. N. 000914 DEL 31/07/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-08-28UFFICIO ECOLOGIA 20251151FATTURA N. 42969 DEL 08/08/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-08-28UFFICIO ECOLOGIA 20251152LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO "SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI" - REP. N. 4190. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 70,002025-08-28UFFICIO CONTRATTI 20251153AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 6/08/2025. ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B80EC9C58E2025-08-28UFFICIO URBANISTICA E SUE 20251154CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 923,65 PER CONGUAGLIO CONSUMO GAS METANO DAL 1/2/2024 AL 31/1/2025. CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D884572025-08-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251155IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002905622 DEL 22/08/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI LUGLIO 2025 PER EURO 61,76. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-08-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025187NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA C. COLOMBO E VIA CABOTO)2025-08-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251157CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 710,03 PER IL MESE DI LUGLIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-08-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251158LIQ.FATT. 1010969821 DEL 27/08/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/05/25 AL 24/08/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD6772025-08-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251159RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 03/02/2025 - 23/07/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 708,052025-08-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251067RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024 - PROT. 478 DEL 29/01/2025 - PROT. 1475 DEL 31/03/2025 - PROT. 2610 DEL 29/05/2025 - PROT. 3241 DEL 26/06/2025 - PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. TERZO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B56285ABC72025-09-01UFFICIO ECOLOGIA 20251160FATT. N. 25200192 DEL 31/07/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-09-01UFFICIO ECOLOGIA 20251161FATT. 1308 DEL 27/08/2025 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C56370032025-09-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251162PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA INNOTECH SRL.2025-09-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251163FATT. 10 DEL 08/07/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, ETC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F32B24000560004 - CIG B48AE07F952025-09-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025188REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “8^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 07 SETTEMBRE 20252025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025189REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. - ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE – SETTORE NON ALIMENTARE - DI LUNEDI’ 08 SETTEMBRE 2025 ALLA DOMENICA 07 SETTEMBRE 2025 - “FIERA DELLA BOMMINELLA” E SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE – SETTORE ALIMENTARE - 08 SETTEMBRE 20252025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025190REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE2025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025191REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PENSIERICORRENTI FESTIVAL" – 03 SETTEMBRE 2025 C.DA FIGAZZANO2025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025192REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE IN VIA POZZO LA SERRA2025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251164DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 7 C.D.S.)2025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251165IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G.N. 730/2022). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €200,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE.2025-09-02UFFICIO CONTENZIOSO 20251166AGOSTO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251167APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027.2025-09-02UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251168FATTURA NR.E88 DEL 02/09/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO AGOSTO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251169LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 187/PA DEL 30/08/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI AGOSTO 2025 CIG:90390392F4.2025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251170LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 572,00 IVA INCLUSA PER ABBONAMENTO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA FT. 0002137325 DEL 31/08/2025 CIG :B782C56A20 DET IMP 1078/20252025-09-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025193MANIFESTAZIONE: “8^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – SEGUITO DA VIA S. QUIRICO A P.ZZA PERTINI - 07 SETTEMBRE 20252025-09-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251171PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2026-2028 - IMPEGNO DI SPESA DI € 373,32 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CIG. B819E2CD06)2025-09-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251172FATT. 2 DEL 08/08/2025 – DOTT. PECERE DOMENICO - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.P.T.R. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B4A7BB90602025-09-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251173FATTURA N. 263PA DEL 31/08/2025 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.623,80 CIG:B7D244F462.2025-09-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251174CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.974,102025-09-03UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251175CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE)2025-09-03UFFICIO ECOLOGIA 20251177FATT.N.390/FTV DEL 31/07/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-03UFFICIO ECOLOGIA 2025194REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025” – 07 E 08 SETTEMBRE 20252025-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025195REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA G. PAPINI2025-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025196POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 20252025-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025197REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN VIA DELLE CAVE / C.DA CARANNA2025-09-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251178ACQUISTO FONTANINA ACQUA REFRIGERATA PER UFFICIO COMUNALE AL PIANO TERRA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 957,70. CIG B7415A477E2025-09-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251179CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”. IMPEGNO DI SPESA € 774,00 (IVA ESENTE)2025-09-04UFFICIO ECOLOGIA 20251180LAVORI DI RIPRISTINO LASTRICI SOLARI PRESSO PRIMO PIANO TORRE CIVICA E BIBLIOTECA COMUNALE E RIRPRITINO PAVIMENTO DANNEGGIATO BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 7.500,00 - CIG: B822183F992025-09-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251182FATTURA N. 120250002850247 DEL 20/08/2025 ENERGIA ELETTRICA C.DA TESORO PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 153,84 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-09-04UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251183SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2025 FATTURA N. 80/2025 DEL 31/07/2025 FATTURA N. 88 DEL 29/08/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.998,15 - SPLIT PAYMENT.2025-09-04UFFICIO TRIBUTI MINORI 20251184ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO AGOSTO 20252025-09-05UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251185FATT. 55 DEL 01/09/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE AGOSTO 20252025-09-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251186LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE.2025-09-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251187TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 1.953,002025-09-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251188TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 423.561,582025-09-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251189AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) CIG: B6109DC844. GIAL SRL. IMPEGNO DI SPESA.2025-09-05UFFICIO ECOLOGIA 20251190INTEGRAZIONE QUOTA CONFERITORIA ANNI 2021/2022 E QUOTE CONFERITORIE ANNI 2023/2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-09-05UFFICIO ECOLOGIA 20251191FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.090,262025-09-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025198REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER IL TRONCO IDRICO IN C.DA TERRABONA2025-09-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251192FATTURA N° 335/001 DEL 27.08.2025, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG:B734722D15 “FORNITURA GIOCO NEL PARCO IN PIAZZA AIA VECCHIA”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 256,20.2025-09-09UFFICIO MANUTENZIONE 20251193FATT. N. 001067 DEL 31/08/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-09UFFICIO ECOLOGIA 20251194LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900084312 DEL 04/09/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 3^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF2025-09-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251196FATT. N. 303 DEL 29.08.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-10UFFICIO ECOLOGIA 20251197CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 CON LA DITTA CICCIMARRA E FIGLI S.R.L. (REP. N° 4188 DEL 30.12.2024). MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.350,002025-09-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251197CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 CON LA DITTA CICCIMARRA E FIGLI S.R.L. (REP. N° 4188 DEL 30.12.2024). MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.350,002025-09-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251198SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 263.082,002025-09-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251199PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-09-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251199PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-09-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251200LIQ.FATT. PAE0027065 DEL 31/08/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,21. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/7 AL 31/8/25. CODICE CIG Z83350CE702025-09-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251195DETERMINA N. 1136 DEL 26/08/2025 - MODIFICA.2025-09-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251201FATT. N. 408/00 DEL 31.08.2025 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3241 DEL 26/06/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-11UFFICIO ECOLOGIA 20251202INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.300,002025-09-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251203IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 09/05/2025 AL 08/08/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 5.500,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.042,47.2025-09-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251204TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 381.205,422025-09-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251205FATTURA N° 493/PA DEL 31.07.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025.2025-09-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251206CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-09-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251207LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP.2025-09-12UFFICIO SEGRETERIA 20251208FATT. N. 135-PSE-2025 DEL 30/08/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-12UFFICIO ECOLOGIA 2025199REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN C.DA FIGAZZANO2025-09-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251210ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.613,24. (CIG N. B577E78EBA).2025-09-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251211FATT.N.44 DEL 08/09/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-09-15UFFICIO ECOLOGIA 20251212FATT. N. 433/PA DEL 31.08.2025 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2023 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-09-15UFFICIO ECOLOGIA 20251213ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.329,90 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 1.329,90 (COMPRENSIVE DI € 4,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F56867402025-09-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251214BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 271,34 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2025-09-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251215FATTURA NR. 04 DEL 25/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B7A76F741D - EVENTI A CISTERNINO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.489,00.2025-09-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251216LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24/2025 DEL 27/08/2025 DI € 6.026,92 – EVENTI A CISTERNINO 2025 – “NOTTE VERDE IL VIAGGIO XI EDIZIONE” A.P.S. IDEANDO-CIG: B79BE5CCBE2025-09-15UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251217VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO ANNO 2025 PER EURO 300,00. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-09-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251219AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.2025-09-15UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251220PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.2025-09-15UFFICIO SEGRETERIA 20251181FATTURA NR. 6 DEL 10/09/2025 DELL'ASSOCIAZIONE ITER ITRIA – CIG: B7DDA0476C - EVENTI A CISTERNINO 2025 “FESTIVAL DEI SENSI” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.087,80.2025-09-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251221FATT. N. 25200215 DEL 31/08/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-09-16UFFICIO ECOLOGIA 20251222FATTURA NUMERO 68 DEL 12/08/2025 DITTA “IDROCERVICE DI PUPPI MIMMO” –INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI E LOCALI SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.993,80 - CIG B75915A06E2025-09-16UFFICIO MANUTENZIONE 20251223MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 145,00 CODICE CIG B83D732FB52025-09-16UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251224ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2025. CIG B83E2AB768 - IMPEGNO DI SPESA € 400,002025-09-16UFFICIO STATO CIVILE 20251225LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 15/09/2025 DI € 2.440,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE EVENTO “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025” – CIG: B7DDD532652025-09-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251226SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 1.500,00. CIG 5366033E80.2025-09-16UFFICIO TRIBUTI 20251227FATT. 12 DEL 08/09/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE – RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 (CIG. B8030C52E9) – LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-09-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251229PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DETERMINATO AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 18 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.736,00 INCLUSI ONERI ED IRAP.2025-09-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025200REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN VIA BRINDISI.2025-09-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025201REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E MANTO STRADALE2025-09-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025202REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIA BRINDISI2025-09-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251230IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 IN FAVORE DELLA ACCENTO LANGUAGE ACADEMY DI PAUL CLEARY PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE2025-09-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251231QUOTA CONFERITORIA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA2025-09-17UFFICIO ECOLOGIA 20251232FATTURA N. 43408 DEL 31/08/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-17UFFICIO ECOLOGIA 20251233PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, SECONDO ACCONTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.113,002025-09-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251234PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 57,922025-09-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251235AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 4.228,81. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA 5 PER MILLE € 1.493,442025-09-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251235AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 4.228,81. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA 5 PER MILLE € 1.493,442025-09-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251236OGGETTO: RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 E SUCCESSIVA DET. 1121/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 2.454,00 - CIG B84810439A.2025-09-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251237UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2025: € 8.202,002025-09-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251238DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X03611660 DEL 11/08/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E2025-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251239LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/8/25 – PERIODO DAL 1/6/25 AL 31/7/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251240DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 11/06/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251241ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI AGOSTO.2025-09-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251242DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/08/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-09-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025203REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE C/O IMMOBILE DI VIA DANTE N. 78 – INSTALLAZIONE PONTEGGIO2025-09-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251176REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 4^ RATA DI EURO 4.051,81 CON SCADENZA 31.10.2025.2025-09-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251244SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX SOCIETA' FAM S.R.L. - CONTRATTO DI ASSISTENZA EXTRA MANUTENZIONE TASI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00. CIG B83C1ACCB72025-09-19UFFICIO TRIBUTI 20251245DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.030,862025-09-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251245DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.030,862025-09-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251246DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 12.066,082025-09-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251246DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 12.066,082025-09-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251247LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 17/09/2025 € 1.928,00 IN FAVORE DELL'AVV. ROSA FANIZZI. SENTENZA N.1405/2024 (R.G.N. 3281/2020) E SENTENZA N. 853/2025 (R.G.N. 3399/2020) EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI2025-09-19UFFICIO CONTENZIOSO 20251248LIQUIDAZIONE DI € 3.850,32 IN FAVORE DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - FATTURA N. 243 DEL 17/09/2025 - ADESIONE 2025 – B5DB0561802025-09-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251250AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - APPROVAZIONE ATTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2025-09-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251156DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 11.657,102025-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251156DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 11.657,102025-09-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251209FATT. N. 49692502000588 DEL 31/08/2025 E FATT. N. 49692502000703 DEL 10/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-09-22UFFICIO ECOLOGIA 20251251MOBILITÀ COMPENSATIVA TRA ENTI EX ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. N.325/1988 TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E ARCA NORD SALENTO. TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE ARCANGELO MICCOLI E ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE STEFANO LATARTARA DAL 1° OTTOBRE 20252025-09-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251252FATT. 49692502000557 DEL 27/08/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) GENNAIO - LUGLIO 2025. CIG: B562C6845F. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-09-22UFFICIO ECOLOGIA 20251253PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE 1,2,3 E 4 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA2025-09-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025204REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 20252025-09-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025205REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO2025-09-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251254COMUNE DI CISTERNINO C/S.M. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2506/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZ.LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI DE NIGRIS. IMPEGNO DI SPESA € 3.158,85 CIG: B8553BC7982025-09-23UFFICIO CONTENZIOSO 20251255CARTA “DEDICATA A TE” ANNUALITA’ 2025– ART.1, COMMI 103-104, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207. CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI PREDISPOSTE DALL’INPS2025-09-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251256COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO 23 E 24 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO € 37,00 OLTRE ONERI E IRAP2025-09-23UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251257FATTURA N. 43874 DEL 12/09/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-09-23UFFICIO ECOLOGIA 20251258ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BIOREPACK) PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20252025-09-23UFFICIO ECOLOGIA 20251259CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.200,002025-09-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251260ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 75,342025-09-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251261CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “GESTIONE DELL’INVENTARIO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ALLA LUCE DELLA RIFORMA ACCRUAL” 24 SETTEMBRE/3 OTTOBRE/7 OTTOBRE/13 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 329,40.2025-09-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251262LIQUIDAZIONE FATT. NR. FATTPA 81_25 DEL 16/09/2025 DI € 772,0 PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S.2025-09-24UFFICIO ECOLOGIA 20251263QUOTA CONFERITORIA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-09-24UFFICIO ECOLOGIA 20251264FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.08.2025 - 31.08.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.404,67. CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-09-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251265FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.08.2025 - 31.08.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.401,68 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797 A - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT.2025-09-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025206REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER IL TRONCO IDRICO IN VIA DELLE CAMELIE2025-09-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025207REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN C.DA SAETTONE2025-09-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251266FATT. 14 DEL 23/09/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 E SUCCESSIVA DET. 1121/2025 – LIQUIDAZIONE ACCONTO – IMPORTO €. 958,00 - CIG B84810439A.2025-09-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251267CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.300,00 – TERZA TRANCHE ANNUALITA’ 2024/2025.2025-09-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251268QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON PUGLIA PER GLI ANNI 2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00.2025-09-25UFFICIO SEGRETERIA 20251269ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18.2025-09-25UFFICIO SEGRETERIA 202512709^ CONFERENZA DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA DI € 30.000,00 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA DI € 35.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.2025-09-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251271EULOGIC NT - FATTURA N. 211/PA DEL 12/09/2025 PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLE POLICY DI SICUREZZA E PER LA SEGMENTAZIONE DI RETE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 1.171,20 IVA INCLUSA - CIG: B716B37FA82025-09-25UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251272DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEI SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. PER 3 ANNI. CIG: B859C485B2. IMPEGNO DI SPESA €26.345,602025-09-25UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251274FATTURA N. 3/02 DEL 05.09.2025. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. CIG N. B5FEEB1ACC. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.827,87.2025-09-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251275CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-09-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251276AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, C.17 BIS D.L. N. 13/2023. APPROVAZIONE VERBALI ED ESITO SELEZIONE2025-09-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251277ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG B660EEF2552025-09-26UFFICIO ECOLOGIA 20251278FATTURA N° 4/02 DEL 24.09.2025, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG: B5C903B123 - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.999,96.2025-09-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251279COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA.2025-09-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251280FATTURA NUMERO 53 DEL 19/09/2025 DITTA “IGF SERRAMENTI DI SCARAFILE GIUSEPPE” INSTALLAZIONE DI NUOVE ZANZARIERE E SOSTITUZIONE TELAI PORTE IN ALLUMINIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.723,40 - CIG B750BA27482025-09-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251281AVVISO PUBBLICO "PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021-2027 – PRIORITA’ 5 “OCCUPAZIONE” – AZIONE 5.1 “INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE”. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IN RISPOSTA ALL’AVVISO DELLA REGIONE PUGLIA.2025-09-26UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251283FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - FATTURA N. 120 DEL 15/09/2025 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO S.A.S. DI FRANCESCO AQUARO & C. , CIG: B7D25C04E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 762,50. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-09-29UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251284FATTURA N. 597/PA DEL 23/09/2025 PER L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL CONTRIBUENTE. ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA E CONFIGURAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 518,50 IVA INCLUSA. CIG: B44F0EED292025-09-29UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251285LIQUIDAZIONE FATT. 2/PA DEL 24/09/25 DI EURO 957,70 DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B7415A477E2025-09-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251286ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 506,30 - CIG B868A7A655.2025-09-29UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251287AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA BIENNALE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE STIPULATA CON ITAS MUTUA. IMPEGNO DI SPESA €15.400,00 - CIG: B867855D262025-09-29UFFICIO CONTENZIOSO 20251288ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023 DAL 1° OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-09-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251289ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO AGOSTO 20252025-09-29UFFICIO ECOLOGIA 20251291FATTURA N. 3/P.A. DEL 25.09.2025. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). CIG N. B5FE7BCD11. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=445,30.2025-09-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251292APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIMBORSO A FAVORE DEI RESIDENTI CHE STERILIZZANO UN CANE DI PROPRIETÀ.PROROGA SCADENZA 31/10/20252025-09-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251282SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,002025-09-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251293O.P.P C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 291/2019). DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER TRASCRIZIONE SENTENZA N.1694/2023 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI IN FAVORE DELL' AVV.VITA LUCIA ARGENTIERO. IMPEGNO DI SPESA € 446,862025-09-30UFFICIO CONTENZIOSO 20251294PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, TERZO ACCONTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.113,002025-09-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251295FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO - FATTURA N. 19/PA DEL 29/09/2025 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA, CIG: B7DA629C8A LIQUIDAZIONE DI SPESA € 453,84 IVA INCLUSA. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-09-30UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251296INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.300,002025-09-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251297FATTURA N. FPA 324/25 DEL 29.09.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 22 LUGLIO 2025 – 31 LUGLIO 2025 PERIODO 1° AGOSTO 2025 – 31 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=6.451,14.2025-09-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251298FATTURA N. 001/2025/PA DEL 26.09.2025. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. B5FD14B826. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=2.167,65.2025-09-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251299ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO (CIAL) - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO/AGOSTO 2025.2025-09-30UFFICIO ECOLOGIA 20251300AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) - CIG: B870802DCA. IMPEGNO DI SPESA.2025-09-30UFFICIO ECOLOGIA 20251301RIDUZIONE PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 4475184/00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.256,562025-09-30UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251302LIQ.FATT. 267-C DEL 18/09/25 DI EURO 145,01 CODICE CIG B83D732FB5 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL.2025-09-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251273FATT. 2025-1018 DEL 22/09/2025 – FORMEL S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC - ANCHE IN RELAZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO” – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE).2025-10-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251303CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 187,272025-10-01UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251304IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 846,05 AVV. E. F. PER LA SENT 106/2023 GDP BR €189, 60 AVV.TI G.G. E A.R. SENT 303/2024 GDP SALA CONSILINA €295,43 AVV. K.B. SENT 38/2025 GDP MARTINA FRANCA2025-10-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251305FATT. 1509 DEL 30/09/2025 - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2026-2028 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - € 373,32 (CIG. B819E2CD06)2025-10-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251306FATTURA N° 18 DEL 18.09.2025, DITTA “SCARAFILE LUIGI – CIG:B658303AB9 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 6.710,00.2025-10-01UFFICIO MANUTENZIONE 20251307FATT. 55 DEL 17/09/2025 – GEOM. LUIGI SUSCA - SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE – SCUOLA MATERNA VIA CEGLIE – LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B6B9D29AE)2025-10-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251308FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCI ELETTRICI PER NUOVE ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 7.417.60 - CIG: B875D7E90B2025-10-01UFFICIO MANUTENZIONE 20251218CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 720,55 PER IL MESE DI AGOSTO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-10-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251310ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 14/07/2025 AL 30/09/2025: IMPORTO DI € 81.740,07 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 14/07/2025 AL 30/09/2025: IMPORTO DI € 984,932025-10-02UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20251311CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. 186 DEL 05/02/2025 - VARIAZIONE DI PEG2025-10-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251312IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250003367068 DEL 24/09/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI AGOSTO 2025 PER EURO 59,24 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-10-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251313PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2024”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,002025-10-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251314ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ.2025-10-02UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251315FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA "CORSO STRUTTURALE ANAGRAFE” E “ CORSO GESTIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE IN PASSWEB” DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA € 970,002025-10-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251316COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 23 E 24 SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 36,80 OLTRE ONERI E IRAP2025-10-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025209REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN VIA FIUME2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025210REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN C.DA POZZO LA LAMA.2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025211REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 OTTOBRE 2025 PER INSTALLAZIONE ESSENZA ARBOREA.2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025212REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 OTTOBRE 2025 PER INSTALLAZIONE ESSENZA ARBOREA.2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025213REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PONTEGGIO (CON AUTOMEZZO E CARRELLO ELEVATORE) IN PIAZZA GARIBALDI2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251243FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA ZACCARIA EMANUELE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=2.690,00. (CIG N. B87DBCB316).2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251317LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225022901 DEL 31/08/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 9/2025 € 229,51 - FATTURA NR.5225020954 DEL 31/08/2025 SALDO SPEDIZIONE N. 6/2025 DIGITALE E ANALOGICO €1.690,66 - NOTA CREDITO N. 5225025160 DEL 15/09/2025 € 242,13 SALDO REPORT 7/2025 DIGITALE E ANALOGICO € 242,132025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251318GESTOPARK FATTURA NR.206/02 DEL31/08/2025 - AGOSTO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251319FATTURA NR. E92 DEL 04/09/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI AGOSTO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 €1.985,55 SPLIT PAYMENT2025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251320LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 47 A 66 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002131273 DEL30/06/2025- €184.22 FATTURA NR. 0002135173 DEL31/07/2025- €437,98 FATTURA NR. 0002138587 DEL31/08/2025- €97,602025-10-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251321FORNITURA N. 4 PANCHE BORDO CAMPO PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.988,60 DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS – CIG: B878ED3ED12025-10-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251322CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251323VARIAZIONE ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 2042 – ART. 6 L.R. 13 DICEMBRE 2013, N. 42 “DISCIPLINA DEL’AGRITURISMO”. VARIAZIONE DEI POSTI LETTO DA N° 8 A N° 10.- IMPRESA INDIVIDUALE: CARRIERI DOMENICO - C.DA CARPERI N. 38/A - 72014 CISTERNINO (BR) P.IVA 01439800747. NUMERO REA BR - 80343; TITOLARE: SIG. CARRIERI DOMENICO. UBICAZIONE: C.DA CARPERI2025-10-03UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251324CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 780,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251325CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251326CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. L.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251327CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA R.R.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251328CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251329CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251330CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251331CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251332CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251333CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251334CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. D.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251335CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251336CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251337CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00.2025-10-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251338SENTENZA N. 577/01/2015 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI- DELIBERA DI C.C. N. 45 DEL 17.9.2025 IMPEGNO DI SPESA €526,96.2025-10-03UFFICIO TRIBUTI 20251339ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 13.887,79 OLTRE ONERI ED IRAP2025-10-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251340ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO SETTEMBRE 20252025-10-06UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251341FATT. 26 DEL 01/10/2025 – ING. COSIMO VITALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 FASE (PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA). CUP F32E22000170001. CIG B16B134998.2025-10-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251342ORGANIZZAZIONE 9^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 5,6 E 7 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE € 17.500,00 A TITOLO DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.2025-10-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251343FATT. N. 49692502000739 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F E CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-10-06UFFICIO ECOLOGIA 20251344ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 54,90 - CIG B8822002E0.2025-10-06UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251345ABBONAMENTO " LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 400,00 CIG B83E2AB7682025-10-06UFFICIO STATO CIVILE 20251346FATTURA N° 547/PA DEL 31.08.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2025.2025-10-06UFFICIO MANUTENZIONE 20251347TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI - INTEGRAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 45.829,322025-10-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251348LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1_PA DEL 03/10/2025 € 446,86 IN FAVORE DELL'AVV. VITA LUCIA ARGENTIERO. DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER TRASCRIZIONE SENTENZA N.1694/2023 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 291/2019).2025-10-06UFFICIO CONTENZIOSO 20251349FATT. 7 DEL 29/09/2025 – ARCH. MARCO A. MASSARI - REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D1-D2 DEL PRG, COMPRENSIVO DELLE AREE RESIDUALI, COMPROMESSE ED INEDIFICATE, ESTESO ALL'INTERO COMPARTO UBICATO SU VIA FASANO - CIRCONVALLAZIONE PER OSTUNI. (CIG Z923488CAB) – PRESA D’ATTO DI RINUNCIA ALL’INCARICO ARCH. MASSARI2025-10-06UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251350CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 249 DEL 30/09/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-10-07UFFICIO ECOLOGIA 20251352FATTURA NUMERO 2224/V1/2025 DEL 30/09/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –REVISIONE DECENNALE BOMBOLE CO2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B788660797. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.690,002025-10-07UFFICIO MANUTENZIONE 20251353DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.3 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - MAGGIO 2025". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 18.990,54 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 14.500,00 OLTRE IVA - CUP: F51J25001200006 - CIG: B8881321A3.2025-10-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251355FATTURA NR. E106 DEL 01/10/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI SETTEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 €1.797,67 SPLIT PAYMENT2025-10-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025214REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI METANODOTTO E DIRAMAZIONE TRASVERSALE DI METANODOTTO IN VIA DELLE CAVE2025-10-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251356CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 12.648,002025-10-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251357CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 9.974,102025-10-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251358INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE LUGLIO - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.656,26 OLTRE ONERI E IRAP.2025-10-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251359DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER RACCOMANDATE. POSTE ITALIANE. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 205,80 IVA INCLUSA. CIG: – B83EC7181F2025-10-08UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251360FATTURA N. A3FE98 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – SETTEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272025-10-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251361CONSUMI IDRICI ANNO 2025- VARIAZIONE DI PEG € 834,96 - IMPEGNO DI SPESA € 17.834,96- FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 04/06/2025 AL 10/09/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 17.834,96.2025-10-08UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251362SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 FATTURA N. 100/2025 DEL 30/09/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2025-10-08UFFICIO TRIBUTI MINORI 20251363FATTURE N. 6155/00 DEL 26.09.2025, N.6239/00-6240/00 DEL 29.09.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-10-08UFFICIO TRIBUTI 20251364LIQUIDAZIONE FATTURA NR 53 DEL 01/10/2025 DI € 1.342,00 - CIG: B7EB1D71FF – REALIZZAZIONE EVENTO “PALESTINA LIBERA – STOP AL GENOCIDIO IN TERRA SANTA” – A.P.S. IDEANDO – DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA DI € 558,00.2025-10-09UFFICIO SEGRETERIA 20251365FATTURA N. A3FE99 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: SETTEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 971,432025-10-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251366FATTURA N. A3FE100 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.393,002025-10-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251367FATTURA N. FPA 346/25 DEL 03.10.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2025-10-09UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251368FATTURA N. 147-PSE-2025 DEL 25.09.2025. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B727D1611A). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.400,00.2025-10-09UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251369INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 3.000,002025-10-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251370POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €7.700,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B867855D262025-10-09UFFICIO CONTENZIOSO 20251372APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE2025-10-09UFFICIO CONTENZIOSO 20251373PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PATTO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 66,702025-10-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251374EVENTI A CISTERNINO 2025 – DISIMPEGNO – APPUNTI INTORNO ALL’ABITARE/ VOL. VIII 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.660,002025-10-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251376FATT. 67 DEL 08/10/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE SETTEMBRE 20252025-10-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251377FATT. 1098 DEL 06/10/2025 – FORMEL S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE)2025-10-10SETTORE NATURA E STRUTTURE 20251378FATT.N. 432/PA DEL 31/08/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-10UFFICIO ECOLOGIA 20251379ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. FATTURA NR. 13877/S DEL 08.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 506,30 - CIG B868A7A655.2025-10-10UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251381FATT. N. 49692502000775 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F E CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-10-10UFFICIO ECOLOGIA 20251382RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI2025-10-10UFFICIO TRIBUTI 20251290GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 8°, 10° E 11° CLASSIFICATO2025-10-13UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251383D.L.VO 81/08 – EVENTO FORMATIVO SULLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE ORGANIZZATO DA SAIL GROUP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA € 183,00 (CIG. B89B3AECDD)2025-10-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251384LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17 DEL 7/10/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025 “LA VIA DELLA SETA SUL PONTE” – ALLESTIMENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 14.638,54 - CIG: B7A20469DD.2025-10-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251385CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA H.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-10-13UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251386FESTA PATRONALE 2025 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO.2025-10-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251387RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 23280/2025. IMPEGNO € 59,00.2025-10-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251388ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI – CONISIGLIERE ANTONIO LOPARCO – POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 123,44 - CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO – CNA SERVIZI CISTERNINO – IMPEGNO D SPESA DI € 1.300,00.2025-10-13UFFICIO SEGRETERIA 20251389CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA "L'IVA 2025/2026 NEGLI ENTI PUBBLICI – ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONE E IL TESTO UNICO IVA" - IMPEGNO DI SPESA.2025-10-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025215REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA MONGOLFIER2025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251390CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-10-14UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251391SETTEMBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251392DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLO A POLO SOCIO-CULTURALE” CUP F31E22000230006. ONERI ISTRUTTORI ASL. VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.412,522025-10-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251393FATTURA NR.E105 DEL 01/10/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO SETTEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251394FATT. N. 479/00 DEL 30.09.2025 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-14UFFICIO ECOLOGIA 20251395LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 204/PA DEL 30/09/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI SETTEMBREO 2025 CIG:90390392F4.2025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251396FATTURA NR. PA25-0089 DEL 29/09/2025 - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/12/2025 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.274,78 - CIG: B7FDD8C5772025-10-14UFFICIO ECOLOGIA 20251397PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA € 11.896,002025-10-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251398PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2024”. FATTURA N. 4/25 DI ARCI SERVIZIO CIVILE MARTINA FRANCA APS. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.450,002025-10-14UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251399FATTURA NR. 4220825800038898 DEL 09/10/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.909,29 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02025-10-14UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251400PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.05.2025 AL 30.09.2025 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA2025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251401GESTOPARK FATTURA NR. 241/02 DEL 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251402LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 68 A 73 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002143034 DEL30/09/2025- €142,742025-10-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251403PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.565,002025-10-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025216COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE.2025-10-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025217COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE.2025-10-15UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2025218REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTO EDILIZIO IN P.ZA SAN GIOVANNI BOSCO CON STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZO2025-10-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251404FATT. 2 DEL 09/10/2025 – ING. MICHELE PALMISANI - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F34H24003670004 - CIG B6BF3EF6792025-10-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251405APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ESSENZIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “T. FIORE”2025-10-15UFFICIO CONTRATTI 20251407LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DEDICATA AI CANI IN ZONA MONTI COMUNALI. IMPORTO EURO 35.000,00. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA SANITA’, BENESSERE ANIMALE, SPORT PER TUTTI AI SENSI DELL’ART.62 L.R. 37/2023 – L.R.43/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CUP F35E25000120004 - CIG. B8A7AB17AA2025-10-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251408FATTURA N°5/25 DEL 25/09/2025, ING. DANILO LUCARELLA -CIG: B67D0D4618- INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTIRE COMUNALI - PAGAMENTO CANONE RELATIVO A SEI MENSILITA’ – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.854,802025-10-15UFFICIO MANUTENZIONE 20251409FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA POMPA DI CALORE EX SCUOLA RURALE C.DA MARINELLI. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.374,88 CIG: B8A65130DF2025-10-15UFFICIO MANUTENZIONE 20251410ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,15. - CIG: B8A748E73C2025-10-15UFFICIO MANUTENZIONE 20251411LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 18.300,00. CIG : B8A778271B.2025-10-15UFFICIO MANUTENZIONE 2025220REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO DA VIA C. BATTISTI A VIA D. CIRILLO2025-10-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251375LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 9.907,12 OLTRE ONERI E IRAP2025-10-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251412COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2 NOVEMBRE – GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI IN FAVORE DELLA DITTA DESIGN INSIDE DI MINNO FLORA € 61,00 - CIG: B8AB9CDC032025-10-16UFFICIO SEGRETERIA 20251413FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.485,00. (CIG N. B8AB2A86AE).2025-10-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251414DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CEDEPP SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSITENZA APPLICATIVA HERMES- SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA’ 2026-2027-2028. VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA € 12.261,002025-10-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251415FATTURA N. 561/SE DEL 30/09/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 16.282,94 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: SETTEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-10-16UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251416DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA SUDDIVISO IN 2 GIORNATE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.000,00 IVA ESENTE - CIG: B8ACA64CBF2025-10-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251417PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI 2024 € 634,92 OLTRE ONERI ED IRAP2025-10-16UFFICIO STATO CIVILE 20251418ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 542,90 – CIG B8A6B1BB022025-10-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251419FATTURE VARIE – IDROTERMICA MERIDIONALE EREDI MASTANDREA LUIGI - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19– LIQUIDAZIONE 1,2,3 E 4 SAL BIS CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE2025-10-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251420CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-10-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251421PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,002025-10-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251422APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALI.FER. S.R.L. – NOMINA DEC - CIG B8B28A0084 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20251423AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DELLA FORNITURA DI UN LAVELLO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.018,702025-10-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251424FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2025/2026 - VARI FORNITORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.374,312025-10-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251426FATTURA N. 44392 DEL 30/09/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20251427FATT. N. 001199 DEL 30/09/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-17UFFICIO ECOLOGIA 20251428FATT. N. 8403502823- SOSTITUTIVA DI FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PER CONSUMI PERIODO ANNUALITA' 2017/2018 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 12.778,24 - CIG:7112931105A2025-10-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251429FATT. 89 DEL 17/10/2025 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT2025-10-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251430INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CISTERNINO 2025” PER L’ALLESTIMENTO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-10-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251431FATTURA N° PA/68 DEL 16.10.2023, DITTA GREEN TRANSITION S.R.L.,– CIG:B78089372F – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE € 19.995,55.2025-10-20UFFICIO MANUTENZIONE 20251432FATTURA N. 6/P.A. DEL 13.10.2025. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B7D7B8B156. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=262,64.2025-10-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251433DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 – CISA S.P.A. – CONTRATTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI EER 20.03.01 - PRESA D'ATTO - CIG B8B59EBE07 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-20UFFICIO ECOLOGIA 2025222REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI IN VIA MONTE LA CROCE2025-10-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025223REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA PIAVE2025-10-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025224REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE2025-10-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025225REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA ABATE MAURO E C.DA FEMMINAMORTA2025-10-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251371DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, A SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI APERTURA TEMPORANEA DI PALAZZO LAGRAVINESE E TORRE DELL’OROLOGIO, IN FAVORE DI VALLEDÌ SOC. COOP. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI 4.859,66. CIG: B89590E3A12025-10-21UFFICIO CONTRATTI 20251406FATT. N. 110/PA DEL 29.09.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-10-21UFFICIO ECOLOGIA 20251434SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 19.556,60 - CIG: B8B602A5932025-10-21UFFICIO MANUTENZIONE 20251435DIPENDENTE ROSSANA PUNZI, SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE) - POSIZIONE ECONOMICA EX D.5. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/01 PRESSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – SEDE DI LECCE DEL TAR PUGLIA DALL’ 1.12.20252025-10-21SEGRETARIO GENERALE 20251436ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ A.E. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 3.600,002025-10-21UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251437CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,002025-10-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251439ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO SETTEMBRE 20252025-10-22UFFICIO ECOLOGIA 20251440FATT. N. 165-PSE-2025 DEL 30/09/2025 E N. 167-PSE-2025 DEL 15/10/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-22UFFICIO ECOLOGIA 20251441FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 46,53. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.968,73 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-10-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251443LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225026121 DEL 20/09/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 10/2025 € 2.517,78 - FATTURA NR.5225028062 DEL 15/10/2025 SALDO SPEDIZIONE N. 8/2025 DIGITALE E ANALOGICO € 581,782025-10-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251444LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC III TRIMESTRE 2025 € 279,82 DET. IMP 1402/20242025-10-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251445INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CISTERNINO 2025” PER L’ALLESTIMENTO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE – SOSTITUZIONE ARTICOLO 12 DELL’AVVISO PUBBLICO2025-10-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251446FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 139,03. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 378,75 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT.2025-10-22UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251447RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4644/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-22SETTORE NATURA E STRUTTURE 20251448REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FL951ZB. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B8B062E3AB2025-10-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251449REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 – DISACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.383,55 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 31.485,002025-10-22UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251450CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.974,102025-10-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025226REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “LA CAMMINATA IN ROSA”- 25 OTTOBRE 20252025-10-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025227REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DI CISTERNINO2025-10-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251451DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E DI N. 1 LICENZA SOFTWARE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE PER € 3.172,95 OLTRE IVA. CIG: B8C25E0D8F2025-10-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251452FATTURA NR. 01/PA/2025 DEL 21/10/2025 DELL'ASSOCIAZIONE ITRIAE CULTURE – CIG: B809584650 – “PENSIERI CORRENTI FESTIVAL 2025” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00.2025-10-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251453ACQUISTO TERMOVENTILATORI ELETTRICI PER SEGGIO ELETTORALE EX SCUOLA CARANNA. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 650.00 – CIG: B8C2BFD90B2025-10-23UFFICIO MANUTENZIONE 20251455AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.659,93 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B8909429E72025-10-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251456AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 673,44 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B8909559952025-10-23UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251457FATT. N. 25200240 DEL 30/09/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20251458DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1433 DEL 20/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8B59EBE072025-10-23UFFICIO ECOLOGIA 20251438RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4594/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-24SETTORE NATURA E STRUTTURE 20251459CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E L’EDILIZIA PRODUTTIVA DOPO LA LEGGE 105/2024 SALVA CASA ”. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 742,00 (IVA ESENTE)2025-10-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251460VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA GIANNETTINO, PALAZZO LAGRAVINESE, PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 732,00 – CIG: B8CB44D6232025-10-24UFFICIO MANUTENZIONE 20251461MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE A CISTERNINO 2025” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-10-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251462LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J220010200062025-10-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251463FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00. CIG: B8CB224DC72025-10-24UFFICIO MANUTENZIONE 2025228REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI2025-10-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251249ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA € 31.581,58– CIG C8C764A9AB2025-10-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251354DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA SULLA PIATTAFORMA PAYTOURIST E ALLA CONSEGUENTE INTEGRAZIONE CON IL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA, PER CONSENTIRE LA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI SUL GESTIONALE CONTABILE DELL’ENTE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PAYTOURIST S.R.L. PER € 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: B8C9CC4A252025-10-27UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251464RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9965/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-27SETTORE NATURA E STRUTTURE 20251465PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,002025-10-27UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251466FATTURA N° 1/685 DEL 24.10.2025, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B5F4B3409F - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.899,97.2025-10-27UFFICIO MANUTENZIONE 20251468PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D'ITRIA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO "TRA TERRA E LUNA" - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.320,00 - CIG: B8D00ACC20.2025-10-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251469REGISTRAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI CONTRADA PICO N. 117 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 148,50 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 249,002025-10-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025229REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CONCERTO “CANZONIERE GRECANICO SALENTINO” – 01 NOVEMBRE 2025 – VIA ROMA2025-10-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251467SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE PALAZZO LAGRAVINESE €. 10.980,00 - CIG: B8D51FD6DD2025-10-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251470REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.200,742025-10-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251471GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2025 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2025. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG 666261215B.2025-10-28UFFICIO ECOLOGIA 20251472DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 09/10/25. IMPEGNO DI SPESA DI € 52,94 E LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251473DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X04589596 DEL 09/10/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E2025-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251474DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 09/10/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251475LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 09/10/25 – PERIODO DAL 1/8/25 AL 30/9/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-10-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251476GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B8B060844F IMPEGNO DI SPESA €. 4.000,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PER € 1.494,00.2025-10-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251477INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA BRINDISI – FRAZIONE CASALINI. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP F31B25000240004 - B8D15B68CC2025-10-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251478FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025 - 30.09.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 390,75 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 390,75 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B647BF7800 - B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT.2025-10-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251479LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 35,28 COMUNI DI CASAMASSIMA. CIVIDALE DEL FRIULI, FASANO VENEZIA DET IMP. 107/20252025-10-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251480LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2025 DEL 02/10/2025 DELL'ASSOCIAZIONE SMARTCITIZEN - CIG: B6BA397938 – INSTALLAZIONE AMBIENTALE.2025-10-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251481DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO CAP5.PA.11 DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 2024–2026, AGGIORNAMENTO 2025, RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMATO APERTO E ALLA REALIZZAZIONE DEL RELATIVO PORTALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER € 2.000,00 OLTRE IVA. CIG: B8D5D9CDE72025-10-28UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251482DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRATTO REP. 3844 DEL 9.9.20052025-10-28UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251483FATT.N.481/PA DEL 30/09/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-10-29UFFICIO ECOLOGIA 20251484GIAL SRL. SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2025 (MTR-2) – IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B2025-10-29UFFICIO ECOLOGIA 20251485ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 10.350,002025-10-29UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251486FATTURA N°2473/V1/2025 DEL 28/10/2025, DITTA “FIRETECH SRL” - CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE 2025– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.642025-10-29UFFICIO MANUTENZIONE 20251487“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2026. CIG: A01E27B89E2025-10-29UFFICIO MANUTENZIONE 20251488ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. VARIAZIONE DI PEG – IMPEGNO DI SPESA €1.281,00 IVA INCLUSA. CIG: B8D90D74C12025-10-29UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251490PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2V25/---1961 DEL 21/10/2025 CIG:B7670AFD11 € 7.930,00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA COTROLLO ACCESSI ZTL2025-10-29UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025230REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025 E 184/2025.2025-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025939DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 410,00 OLTRE IVA. CIG: B8D95B58FB2025-10-30UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251491DIPENDENTE NICOLA MARCO D'ERRICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) EX CAT. C) – COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 1° MAGGIO 20262025-10-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251492AFFIDAMENTO TEMPORANEO CINEMA TEATRO "PAOLO GRASSI" – CIG: B8D968FCE0 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.2025-10-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251493EVENTI A CISTERNINO 2025 – SPETTACOLO MUSICALE "I CONTRABBANDISTI" A CURA DI LILIE SERVICE DI FRASCARO ANTIMO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.538,00 – CIG: B786F2B0EE2025-10-30UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251494RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 14464/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251495RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9597/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251497D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. NOMINA ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO ( EX ART. 6 E 7 D.M. 10/03/1998) - IMPEGNO DI SPESA € € 878,40( CIG. B8E103828E)2025-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251498D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. "TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA SQUADRA PRIMO SOCCORSO – IMPEGNO DI SPESA (CIG.B8E1691F88)2025-10-30UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251499AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ESSERE.2025-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251500LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI A SECCO SOTTO VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 49.257,63 - CIG: -B8E1AB0628.2025-10-30UFFICIO MANUTENZIONE 20251501PARTECIPAZIONE ECOMONDO RIMINI 4/7 NOVEMBRE 2025–IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 PER PRESENZA AMMINISTRATORE.2025-10-30UFFICIO SEGRETERIA 20251503AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ESSERE.2025-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251504RUOLI ANNI 2022-2023-2024 – ALLINEAMENTO RUOLI TRASMESSI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE CON RESIDUI ATTIVI IN CONTABILITÀ2025-10-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251505LIQUIDAZIONE DI € 123,44 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERE LOPARCO ANTONIO – DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024.2025-10-31UFFICIO SEGRETERIA 20251506LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/10/2025 DI € 610,00-REALIZZAZIONE EVENTI A CISTERNINO 2025 – SERATA DANZANTE A CURA DI NEW CLUB DA ROSA SRL - CIG: B78E171E142025-10-31UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251507FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00 -CUP F31B21000530006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2025-10-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251508FATTURA N° 33/2025 DEL 27.10.2025, DITTA “PRETE AGOSTINO” – CIG:B780F65807 – RIPRISTINO MURETTI A SECCO CROLLATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.056,00.2025-10-31UFFICIO MANUTENZIONE 20251509PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI BENI AD USO UFFICIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.437,002025-10-31UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251510CARTELLA DI PAGAMENTO N. 024 2025 00041934 72 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (R.G.N. 6052/2017). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53,882025-10-31UFFICIO CONTENZIOSO 20251511INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-10-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251512LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 3^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 10.946,38.2025-10-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251513FORNITURA DI ROTOLI PER PLOTTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. DITTA TUTTOUFFICIO DI DAVIDE NUCCI - IMPEGNO DI SPESA € 33,99 IVA INCLUSA. CIG: B8BFE0CF8D2025-10-31UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251514FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.529,94 OLTRE ONERI E IRAP2025-11-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251515CARTELLA DI PAGAMENTO N. 024 2025 00157479 18 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 120,202025-11-03UFFICIO CONTENZIOSO 20251516CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA G.L.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-11-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251517CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-11-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251518DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLO A POLO SOCIO-CULTURALE”. ONERI ISTRUTTORI ASL. LIQUIDAZIONE PER € 1.412,52.2025-11-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251519DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 60,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B8E7D822BB2025-11-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251520SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI OTTOBRE 2025 FATTURA N. 110/2025 DEL 31/10/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2025-11-03UFFICIO TRIBUTI MINORI 20251521FATTURA N. FPA 384/25 DEL 03.11.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2025-11-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251522OTTOBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-11-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251523LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 230/PA DEL 31/10/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025 CIG:90390392F4.2025-11-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251524UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE GENNAIO-GIUGNO 2025. RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER MINORI ENTRATE: € 2.155,00.2025-11-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2025233REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE2025-11-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251526FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00 -CUP F31B21000530006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP.2025-11-05UFFICIO SEGRETERIA 20251527BIBLIOTECA COMUNALE “T. FIORE”. AFFIDAMENTO EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2025-11-05UFFICIO SEGRETERIA 20251529FATTURA N° 631/PA DEL 30.09.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025.2025-11-05UFFICIO MANUTENZIONE 2025234REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA SALANDRA- VIA DOMENICO CIRILLO2025-11-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251530CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,002025-11-06UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251531SENTENZA N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NEL GIUDIZIO COMUNE DI CISTERNINO C/MONTECO SPA (R.G.N. 730/2022). SPESE E COMPETENZE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 272.849,782025-11-06UFFICIO CONTENZIOSO 20251532CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 44.090,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.753,002025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251533SENTENZA N.853/2025 (R.G.N.3399/2020) EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE E COMPETENZE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 2.228,972025-11-06UFFICIO CONTENZIOSO 20251534FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA "CORSO STRUTTURALE ANAGRAFE DITTA GRAFICHE E. GASPARI – FATTURA NR. 15166/S DEL 29.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 720,002025-11-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251535FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA "CORSO GESTIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE PASSWEB” DITTA GRAFICHE E. GASPARI – FATTURA NR. 15167/S DEL 29.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-11-06UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251536IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE00012025000367757 DEL 27/10/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER EURO 18,51 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251537LIQ.FATT. 3548/2025 DEL 03/11/2025 DI EURO 33,99. DITTA TUTTOUFFICIO DEL RAG.DAVIDE NUCCI. FORNITURA N. 2 ROTOLI DI CARTA BIANCA PER PLOTTER. CODICE CIG B8BFE0CF8D2025-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251538CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 757,03 PER IL MESE DI SETTEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251539FATTURA N. 7251/00 DEL 30.10.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-11-06UFFICIO TRIBUTI 20251540DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL MEPA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE A INTERNET C/O IL CINEMA TEATRO. CIG: B8F5DE0A0F VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.317,602025-11-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251541FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE VARI FORNITORI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.349,652025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251542FATTURA N. 618/SE DEL 31/10/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 32.250,17 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251543FATTURA N. A3FE107 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251544FATTURA N. A3FE109 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.409,002025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251545FATTURA N. A3FE108 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,832025-11-06UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251546RESTITUZIONE SOMME ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER INDEBITO RIVERSAMENTO RELATIVO A IMU ANNO 2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 320,322025-11-06UFFICIO TRIBUTI 20251547RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU, NON DOVUTE IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 209/2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2025-11-06UFFICIO TRIBUTI 2025235REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZI IN VIA MULINI VECCHI PER OPERAZIONI CARICO E SCARICO2025-11-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251548COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 1.252,98 ONERI INCLUSI2025-11-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251549PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. APPROVAZIONE AVVISO.2025-11-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251550CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.935,002025-11-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251551FATTURA N° 3/02 DEL 6.11.2025, DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MICHELE GENTILE – CIG: B71DAE373B, “NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00.2025-11-10UFFICIO MANUTENZIONE 20251552FATTURA N° 11/2025 DEL 3.11.2025, DITTA AGROTECNICA DI GIOVANNI CARAMIA – CIG: B5776FB0C9, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,71.2025-11-10UFFICIO MANUTENZIONE 20251553FATT. N. 270/B DEL 31/10/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-11-10UFFICIO ECOLOGIA 20251554FATT. N. 49692502000860 DEL 23/10/2025 E FATT. N. 49692502000913 DEL 29/10/2025 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B11ABA9C812025-11-10UFFICIO ECOLOGIA 20251555FATT. N. 529/00 DEL 31.10.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-11-10UFFICIO ECOLOGIA 20251556FATT. N. 49692502000960 DEL 31/10/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-11-10UFFICIO ECOLOGIA 20251558FATT. 71 DEL 03/11/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE OTTOBRE 20252025-11-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251559SOSTITUZIONE DI PORTA USCITA DI EMERGENZA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE E PORTE BAGNI PALAZZO MUNICIPALE. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.453,88 - CIG: B90656831F2025-11-10UFFICIO MANUTENZIONE 20251560SENTENZA N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NEL GIUDIZIO COMUNE DI CISTERNINO C/MONTECO SPA (R.G.N. 730/2022). SPESE E COMPETENZE DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 272.849,782025-11-11UFFICIO CONTENZIOSO 20251561ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO OTTOBRE 20252025-11-11UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251562SOSTITUZIONE PORTE BAGNI PUBBLICI VIA MANZONI - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.051,20 CIG: B906B7C72B2025-11-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251563FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.998,86. CIG: B90687CD632025-11-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251564FATTURA N° 1086/1 DEL 8.11.2025, DITTA D’AMICO SRL – CIG:B61325D50A FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.900,00.2025-11-11UFFICIO MANUTENZIONE 20251565FATT. 951 DEL 29/10/2025 – € 183,00 SPLIT PAYMENT – SAIL GROUP SRL - D. L.VO 81/08 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025236REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI EDILIZIA LIBERA ALL’IMMOBILE DI VIA ROMA2025-11-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251566DIPENDENTE INDIA RUFFINI, ATTRIBUZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE2025-11-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251567D.L.VO 81/08 – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.086,20 PER ADEMPIMENTI VARI (CIG. B90B8CD4DF)2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251568RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 22781/2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251569FATT. VE0011972025 DEL 30/09/2025 – PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’ - AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 6/08/2025. ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. CIG: B80EC9C58E – LIQUIDAZIONE DI SPESA.2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251570FATTURA N. 96 DEL 10 NOVEMBRE 2025. DITTA MARMI I.G.N. CALELLA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. B7FF3EDD2D. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.199,97.2025-11-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251571BIBLIOTECA COMUNALE "T. FIORE". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D. LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). IMPEGNO DI SPESA DI € 31.875,00.2025-11-12UFFICIO CONTRATTI 20251572LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 06/11/2025 DI € 7.320,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE PROGETTO “TRA TERRA E LUNA” – CIG: B8D00ACC202025-11-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251573REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTO DI PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI CISTERNINO/ZIZZI ANTONIO (REP. 4194). IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DI € 2.879,002025-11-12UFFICIO CONTRATTI 20251574ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE.2025-11-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251575FATTURA N. 23 DEL 31/10/2025 DI € 366,00 DELLA DITTA SYSAP SRL PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE CEDOLA LIBRARIA - A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251577ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE E MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 4.304,16 – CIG: B90F14F6972025-11-12UFFICIO MANUTENZIONE 20251578REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTO DI PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI CISTERNINO/ZIZZI ANTONIO (REP. 4194). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DI € 2.879,002025-11-12UFFICIO CONTRATTI 20251579COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE - STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,91 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO - CIG: B911E1DFEC2025-11-12UFFICIO SEGRETERIA 20251580ART.74 D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ2025-11-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251581FATT. 23 DEL 03/11/2025 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251582FATT. 24 DEL 03/11/2025 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025238REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025 E 230/2025.2025-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025239REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2025-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025240REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE - PROPROGA ORDINANZA NR. 233/20252025-11-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251583LIQUIDAZIONE FATT. 365 DEL 07/11/2025 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO FL951ZB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B8B062E3AB2025-11-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251585FATTURA N° 15_25 DEL 12.11.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B8084F29B3, LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 30.401,88.2025-11-13UFFICIO MANUTENZIONE 20251586LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA €. 8.888,392025-11-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251587NOTIFICAZIONE PER IRREPERIBILITA' ASSOLUTA. RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.2025-11-13UFFICIO TRIBUTI 20251588PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - "ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689/PA DEL 12/11/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73A269028.2025-11-13UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251590SENTENZA N.853/2025 (R.G.N.3399/2020) EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE E COMPETENZE DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.228,972025-11-14UFFICIO CONTENZIOSO 20251591FATTURA N. 4210/P DEL 31/10/2025 DI € 3.082,56 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251592FATT. N. 25200266 DEL 31/10/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2025-11-14UFFICIO ECOLOGIA 20251593FATT. N. 001353 DEL 31/10/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-11-14UFFICIO ECOLOGIA 20251595ECOMONDO RIMINI 4/7 NOVEMBRE 2025 – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 436,24.2025-11-14UFFICIO SEGRETERIA 20251596EVENTI A CISTERNINO 2025 – SPETTACOLO MISOCALE “I CONTRABBANDISTI” A CURA DI LILIE SERVICE DI TRASCARO ANTIMO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.538,00 – CIG:B786F2B0EE.2025-11-14UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251597FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2025/2026 FORNITORI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.648,112025-11-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2025241REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIOJNE DI UTENZA IN VIA F. MAGELLANO2025-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025242REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2025-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025243REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 21 DICEMBRE 20252025-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025244OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN MULINI VECCHI DAL CIVICO 33 A INTERSEZIONE CON VIA SAN QUIRICO2025-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025245REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FIUME2025-11-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251598FATT. N. 179-PSE-2025 DEL 31/10/2025 E N. 180-PSE-2025 DEL 31/10/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-11-17UFFICIO ECOLOGIA 20251599DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 - CIG B562C6845F - IMPEGNO DI SPESA.2025-11-17UFFICIO ECOLOGIA 20251600FATTURA N. 25121415 DEL 13/11/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-11-17UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251601MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 590,00 CODICE CIG B91E19F6802025-11-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251602SERVIZIO “AFFRANCAPOSTE DI POSTE ITALIANE – RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ITALIANA AUDION S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 29,37 CIG Z4A2FA71312025-11-17UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251603TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNUALITÀ 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 21.112,202025-11-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251604CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.285,34. IMPEGNO DI SPESA € 6.485,542025-11-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251605COMUNE DI CISTERNINO C/S.M. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2798/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZ.LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI DE NIGRIS. IMPEGNO DI SPESA € 3.158,85 CIG: B9207E5C0F2025-11-17UFFICIO CONTENZIOSO 20251606DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. ACCERTAMENTO D’ENTRATA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA DITTA APPALTATRICE CAPORALE SRL (CIG 9529518706) E CONTRIBUTO ANAC.2025-11-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251608CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA, ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00 IVA ESENTE. CIG: B8ACA64CBF.2025-11-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251609AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. PERIODO 16 LUGLIO 2025 - 21 LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=955,71. CIG N. B6F7F70BD2.2025-11-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251610FATTURA N. FT - 981/A, DEL 6.11.2025. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. B8AB2A86AE. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.485,00.2025-11-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251611CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.753,002025-11-17UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251612DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO €. 45.664,75, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG B91F273992. IMPEGNO DI SPESA.2025-11-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251613COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – ANNO 2025, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1091, DELLA L. 145/2018 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 170 DEL 24/10/20252025-11-17UFFICIO TRIBUTI 20251614DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L.2025-11-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251615FATTURA N. 7455/00 DEL 04.11.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-11-17UFFICIO TRIBUTI 2025246REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE IN P.ZZA MAZZINI2025-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251616SUPPORTO TECNICO/SPECIALISTICO NELLA ELABORAZIONE DEL PEF TARI, IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA2025-11-18UFFICIO TRIBUTI 20251617DETERMINA AGER N. 112 DEL 15/05/2024 - PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PRELIMINARE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CSS DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI IN PROVINCIA DI TARANTO SITA IN MASSAFRA (TA). DETERMINAZIONE RISTORO AMBIENTALE PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – DICEMBRE 2023 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONFERIMENTO - CISA S.P.A. - CIG B9222F6210 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-18UFFICIO ECOLOGIA 20251618RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA2025-11-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251619ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA € 2.998,00 - CIG:B926BB7BE32025-11-18UFFICIO MANUTENZIONE 20251620GESTOPARK FATTURA NR. 275/02 DEL 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/222025-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251621DISIMPEGNO DI SPESA E REIMPEGNO IN FAVORE DI PAGO PA SPA PER SPEDIZIONE VERBALI2025-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251622FATTURA NR.E119 DEL 17/11/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO OITTOBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251623FATTURA N. FE95 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B8E7D822BB.2025-11-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251624FATTURA NR. E118 DEL 11/11/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI OTTOBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1.614,05 SPLIT PAYMENT2025-11-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251625FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO PARCO DI VIA SAN QUIRICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.820,20. CIG N° B9287F8CBF2025-11-18UFFICIO MANUTENZIONE 20251626FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – IMPEGNO DI SPESA III E IV TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE2025-11-18UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251627ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 293,61 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURA PER € 293,61 (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F56867402025-11-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251628ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 726,72 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 726,72 (COMPRENSIVA DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02025-11-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251629REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B9124A755D.2025-11-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025247REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE - PROPROGA ORDINANZA NR. 240/20252025-11-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251630LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00. CIG: B91C2F58792025-11-19UFFICIO MANUTENZIONE 20251631CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO - REP. 1869 DEL 22.11.2023. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025. € 736,002025-11-19UFFICIO CONTRATTI 20251632STAMPA CARTELLI TURISTICI – SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - IMPEGNO DI SPESA DI € 347,70 – CIG: B928979A76.2025-11-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251633LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 31,94 COMUNI DI BELLUNO E LIVORNO DET IMP. 107/20252025-11-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251634TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - SALDO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 88.185,482025-11-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025248REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIA BRINDISI.2025-11-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251635RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9597/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251636RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4594/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251637PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 13/07/2025 AL 11/11/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 2.140,67.2025-11-20UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251638RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9965/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251639LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.527,72. – CIG:B92CDA19022025-11-20UFFICIO MANUTENZIONE 20251640CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. Z.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-11-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251641CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-11-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251642FATT. N. 719/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 720/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 721/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 675/I DEL 31/10/2025 - DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: B8B59EBE072025-11-20UFFICIO ECOLOGIA 20251643FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.970,00. CIG: B935499A382025-11-20UFFICIO MANUTENZIONE 20251644RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4644/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025249REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PIAZZA EROI DEL MARE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE2025-11-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251645COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 20252025-11-21UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251646APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.2025-11-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251647ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE – DELIBERA CIPESS 6/2025"2025-11-21UFFICIO CONTRATTI 20251648ACQUISTO SEGNALETICA CIG. B9378BCC622025-11-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251649DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B93803EE772025-11-21UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251650ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA2025-11-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251651SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B578058AD72025-11-21UFFICIO ECOLOGIA 20251653SOSTITUZIONE CALDAIA GAS A METANO PRESSO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 29.890,00 - CIG: B935C222172025-11-21UFFICIO MANUTENZIONE 20251654DET. 581 DEL 14/04/25. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER ADEMPIMENTI DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CINEMA TEATRO “PAOLO GRASSI” E INVIO ISTANZE PER OTTENIMENTO OFFICINA ELETTRICA AGENZIA DELLE DOGANE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.582,92 CIG: B67D0D46182025-11-21UFFICIO MANUTENZIONE 20251655SOSTITUZIONE PORTE USCITA DI EMERGENZA DI TIPO TAGLIAFUOCO CINEMA TEATRO "PAOLO GRASSI" - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.956,82 - CIG: B93790ACC02025-11-21UFFICIO MANUTENZIONE 20251656PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). IMPEGNO DI SPESA.2025-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251657PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - IMPEGNO SPESA 4 E 5 SAL BIS2025-11-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251658CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-11-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251659ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E TRIBUTI.DITTA MAURIZIO AGRUSTA. IMPEGNO DI SPESA PER € 2112,09. CODICE CIG B9299388F3.2025-11-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251660LIQUIDAZIONE FATT. 351/BE DEL 31/10/2025 DI € 272,00 PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “GESTIONE DELL’INVENTARIO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ALLA LUCE DELLA RIFORMA ACCRUAL” E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA.2025-11-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025250REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA MIRAVALLE TRA I CIVICI 1 E 2 FINO ALL’INIZIO DELLA SCALINATA.2025-11-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025251REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2025-11-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025252REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRESE TELEVISIVE2025-11-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251661PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO CON DECORRENZA 8 LUGLIO 2022. COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA ONERI € 244,00.2025-11-24UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251662CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.485,542025-11-24UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251663TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21.112,202025-11-24UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251664FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIBRERIA VERA EDITORIALE SNC - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 54,852025-11-24UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251665FATTURA N. 24/PA DEL 18/11/2025 DI LAFORNARA MICHELE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24,662025-11-24UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251666FATTURA N. 59 DEL 20/11/2025 DI IDEANDO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.500,002025-11-24UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251667TASSA SUI RIFIUTI - PRESA ATTO ELENCO CONTRIBUENTI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.916.567,17 E CONTESTUALE IMPEGNO DI €142.643,412025-11-24UFFICIO TRIBUTI 20251668DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER RACCOMANDATE. POSTE ITALIANE. VARIAZIONE DI PEG - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 207,80 ESENTE IVA. CIG: – B83EC7181F2025-11-24UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251669DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA2025-11-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251670RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 22781/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-24UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025253REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE2025-11-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251671CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-11-25UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251672SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE2025-11-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251673PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, SALDO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.115,512025-11-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251674PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 51.643,40 OLTRE ONERI E IRAP2025-11-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251675PERFORMANCE 2024 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE € 1.252,98 OLTRE ONERI2025-11-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251676PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 993,95 OLTRE ONERI ED IRAP2025-11-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251677RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE € 4.171,27 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-11-25SEGRETARIO GENERALE 20251678AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - INTEGRAZIONE2025-11-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251679RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTO SUL TERRITROIO COMUNALE DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA2025-11-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025254REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GIORNATA DI PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE ALLA TIROIDE E ALLA MAMMELLA – PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT - 03 DICEMBRE 20252025-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025255REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 14 DICEMBRE 20252025-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025256MANIFESTAZIONE: MARCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 30 NOVEMBRE 20252025-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025257REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIOJNE DI UTENZA IN VIA LIGURIA2025-11-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251680FATT. N. 8/P.A. DEL 19/11/2025 - SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NON PERICOLOSI (EER 17.05.04/17.09.04), GIACENTI IN ZONA PERIFERICA CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CAVA GRIECO S.N.C - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG B8088A24B82025-11-26UFFICIO ECOLOGIA 20251682ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG B6D9FB58FB2025-11-26UFFICIO ECOLOGIA 20251683FATTURA N. 1844 DEL 20.11.2025. DITTA ZACCARIA EMANUELE S.R.L.. CIG N. B87DBCB316. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=2.690,00.2025-11-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251684CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2025-11-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251685CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2025-11-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251686RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 14464/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251687ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA € 75,342025-11-26UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251688ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.350,00.2025-11-26UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251689ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATTURA N. 243/PA DEL 24.11.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.281,00. CIG B8D90D74C1.2025-11-26UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251690CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 945,002025-11-26UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251691DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECNO OFFICE GLOBAL SRL PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER LA MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CED. IMPEGNO DI SPESA PER €. 688,00 IVA ESCLUSA - CIG: B940FCA3E32025-11-26UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251692PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B.M. SYSTEM S.R.L..IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. ALLACCIO DI N. 1 PUNTO DI CONSEGNA, CODICE RINTRACCIABILITA’ 8474135- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.362,85 IN FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A.2025-11-26UFFICIO MANUTENZIONE 20251693FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 895,95. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.210,31 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT.2025-11-26UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2025258REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025, 230/2025 E 238/2025.2025-11-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251694FATTURA N. FPA 325/25 DEL 29.09.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 16 LUGLIO 2025 – 21 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=955,71.2025-11-27UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251695FATTURA N. 639/SE DEL 03/11/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-11-27UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251696IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250004026172 DEL 21/11/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI OTTOBRE 2025 PER EURO 58,85 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B2025-11-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251697RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024 - PROT. 478 DEL 29/01/2025 - PROT. 1475 DEL 31/03/2025 - PROT. 2610 DEL 29/05/2025 - PROT. 3241 DEL 26/06/2025 - PROT. 4397 DEL 29/08/2025 - PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. QUARTO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B9479147072025-11-27UFFICIO ECOLOGIA 20251698LIQ.FATT. PAE0035131 DEL 31/10/2025 PER UN TOTALE DI EURO 207,92. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/9 AL 31/10/25. CODICE CIG Z83350CE702025-11-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025259REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN VIA BRINDISI. PROROGA ORDINANZA N.2002025-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025260REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI. PROROGA ORDINANZA N. 228/20252025-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025261REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN C.DA POZZO LA LAMA. PROROGA ORDINANZA N. 210/20252025-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025262REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIALE STAZIONE.2025-11-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251699CONSUMI IDRICI ANNO 2025 - VARIAZIONE DI PEG € 322,85 - IMPEGNO DI SPESA € 3.969,67 - PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 21/07/2025 AL 25/10/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 6.803,53.2025-11-28UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251700LIQUIDAZIONE FATT. 82 DEL 20/11/2025 DI € 590,00.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. CODICE CIG B91E19F6802025-11-28UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251701ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARIANO STARLIGHT – IMPEGNO DI SPESA € 30.500,00 - CIG: B94D1BAEB3.2025-11-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251702REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO DI APPALTO (CAPORALE SRL/COMUNE DI CISTERNINO) PER "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE" - REP. N. 4195 DEL 25/11/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 450,00 PER IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO2025-11-28UFFICIO CONTRATTI 20251703FORNITURA N. 8 OSTACOLI ALLENAMENTO ANTINFORTUNISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 965,57 DITTA SPORT ITALIA – CIG:B940FD2A7B2025-11-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251704FATTURA N. 29 DEL 26/11/2025 DI VERA EDITORIALE IN PROGRESS DI A. TERREZZA E V. SIMONETTI SNC PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 54,852025-11-28UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251705ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. FATTURA N. 1124/1 DEL 24.11.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 542,90 – CIG B8A6B1BB02.2025-11-28UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251706LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00 (CUP F34H24003670004) – PRENOTAZIONE DI SPESA2025-11-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251707LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. €. 1.530,00 - SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI2025-11-28UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251708SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). SECONDO IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B577FF26AC2025-11-28UFFICIO ECOLOGIA 20251709PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE.2025-11-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251710FATTURA N. 25121424 DEL 27/11/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29,37. REGIME FISCALE ORDINARIO2025-11-28UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 20251711MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - €. 3.874.72 CIG: B94E1C07C9.2025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251712ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 1.491,33 – CIG: B94E37C6302025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251713FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.051,20. CIG: B94F29D24B2025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251714FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.340,00. CIG:B94F1E17252025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251715MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER INTERVENTI SU IMPIANTI A POMPA DI CALORE. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - €. 1.854,40 CIG: B94F4482AA.2025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251716FATTURA NUMERO 602/EL DEL 14/11/2025 DITTA “L.M. GROUP SAS DI LONGO O. E A.” ACQUISTO DI TER-MOVENTILATORI ELETTRICI - IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 650,00 CIG B8C2BFD90B2025-11-28UFFICIO MANUTENZIONE 20251717ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 10.693,24 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-11-28UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251718ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025: IMPORTO € 35.289,55 - IMPEGNO DI TENUTA CONTO FINO ALLA DATA DEL 30/09/2025: IMPORTO € 1.907,202025-11-29UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20251719CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 520,96 PER IL MESE DI OTTOBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-11-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025263REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2025-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025264REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESERCIZIO FERROVIARIO, IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 8+409 FSE, IN C.DA FASOLA.2025-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025265REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - C.DA SISTO - VIA GRAVINELLA - VIA FIUME2025-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025266REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCARICO MACCHINE DELLA CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PTA DI CISTERNINO2025-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251720LAVORI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. CUP F32E23000130004 - CIG B94172127D (LAVORI) E CIG B94A650B24 (SERVIZI TECNICI). IMPEGNO DI SPESA.2025-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251721COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. F.P.O. GRUPPO ELETTROGENO. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B94BDD97222025-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251722COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA. AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI ESPROPRIO.2025-12-01UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251723SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- QUARTO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7E8B6CDE22025-12-01UFFICIO ECOLOGIA 20251724SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06/15.01.01/20.01.01. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. B950BC11732025-12-01UFFICIO ECOLOGIA 20251725ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO OTTOBRE 20252025-12-01UFFICIO ECOLOGIA 20251726DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE, COMPRENSIVI DI SCHEDA MADRE, CASE E DISSIPATORE PER PC DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO, DI UPS A SCOPO PREVENTIVO E DI UNA STAFFA PER MONITOR, IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE PER € 615,00 OLTRE IVA – CIG: B950A49B272025-12-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251727FATTURA N. 46 DEL 26/11/2025 - MANUTENZIONE E FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E DI N. 1 LICENZA SOFTWARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.871,00 IVA INCLUSA. DITTA NEW TECH - CIG: B8C25E0D8F.2025-12-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251728KENT: AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.099,81 CIG:B952BC6DD02025-12-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251729LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA € 25.858,07. CIG: B94F8D540D2025-12-01UFFICIO MANUTENZIONE 20251730REVOCA DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 594 DEL 16/04/2025 E ANNULLAMENTO DELL’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 8462064, PER MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA DITTA CLOUDFACILE S.R.L. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE ADOBE ACROBAT – DISIMPEGNO DELLE SOMME PARI A € 123,30 OLTRE IVA. CIG: B63D3300772025-12-01UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251731FESTA E FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO.2025-12-01UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2025267“FIERA E FESTA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2025.2025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251732FATT. 21 DEL 27/11/2025 – DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E L’EDILIZIA PRODUTTIVA DOPO LA LEGGE 105/2024 SALVA CASA ”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 742,00 (IVA ESENTE)2025-12-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251733NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 1010981270 DEL 24/11/25 DI € 144,12. PERIODO 25/8/25-24/11/25 CODICE CIG Z3731DD6772025-12-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251734CONFERMA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA.2025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251735FATTURA N. FPA 411/25 DEL 01.12.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2025-12-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251736ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI NOVEMBRE.2025-12-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251737NOVEMBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20252025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251738STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZANTE IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA CISTERNINO – SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - IMPEGNO DI SPESA DI € 451,40 – CIG: B95B675FD02025-12-02UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251739IMPEGNO DI SPESA € 234,00 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL FINE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NOVENNALE CN2332 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI.2025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251740FATTURA N. A3FE116 DEL 28/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,832025-12-02UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251741FATTURA N. 646/SE DEL 30/11/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-12-02UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251742FATTURA N. A3FE117 DEL 20/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.190,002025-12-02UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251743RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI2025-12-02UFFICIO TRIBUTI 20251744L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2025, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00.2025-12-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251745FATTURA N° 727/PA DEL 31.10.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025.2025-12-02UFFICIO MANUTENZIONE 20251746LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTI DI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA CECERE COSIMO DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=550,00. (CIG N. B9577AAE4E).2025-12-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251747IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER IL SERVICE SNH: ATTIVAZIONE CONNETTORE E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DEI DATABASE CONCILIA CON GLI ESITI DI INVIO DATI DA E PER PIATTAFORMA DIGITALE SEND, HOSTING CLOUD E FIRMA DIGITALE AUTOMATICA , -MAGGIOLI SPA CIG: B95CB56AA72025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251748FATTURA N. A3FE115 DEL 28/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – NOVEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272025-12-02UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251749LIQUIDAZIONE FATT. 386 DEL 22/11/2025 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B9124A755D2025-12-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251750VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), TUEL2025-12-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251751IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA CIG.: B95DD13E002025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251752FATTURA NR.E127 DEL 02/12/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582025-12-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251753FATT. 8 DEL 01/12/2025 – ING. NICOLA DEMAIO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A040602E142025-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251754FATT. 77 DEL 01/12/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE NOVEMBRE 20252025-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251755FATT. 27 DEL 25/11/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 3°ACCONTO 20% - CIG: Z343DA42C22025-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251756FATT. 60 DEL 29/10/2025 – SMART ENGINEERING SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – LIQUIDAZIONE ACCONTO (CIG. B7949894B7)2025-12-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251757FATTURA N. 44953 DEL 27/11/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-03UFFICIO ECOLOGIA 20251758ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI DESTINATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA - STUDIO CITTÀ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95E2EE3072025-12-03UFFICIO ECOLOGIA 20251759FATTURA N. 654/SE DEL 30/11/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 29.569,35 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-12-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251760FATTURA N. 5241/P DEL 30/11/2025 DI € 2.009,35 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA2025-12-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251761DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 10 LICENZE A VITA PER ADOBE ACROBAT PRO. ORDINE D'ACQUISTO MEPA N. 8845765. OPERATORE ECONOMICO BLEKA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER €. 455,00 OLTRE IVA. CIG: B960EDC3852025-12-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251762ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 1.000,48 OLTRE ONERI ED IRAP.2025-12-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251763“BORGO ADDOBBATO 2025” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2025-12-03UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251764INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 57,632025-12-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251765ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1°/11/2025 AL 30/11/2025 ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI C/C.2025-12-03UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20251766LIQ. FATT. 21/PA DEL 01/12/2025 DI EURO 673,44. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B8909559952025-12-03UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251767LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. DITTA SCARAMOZZI PAOLO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.098,00. (CIG N. B961773A2F).2025-12-03UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251768FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIBRERIA MONDADORI POINT DI LORUSSO SILVIA CRISTINA - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 81,392025-12-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251769AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PERIODO 01/01/2026 - 01/01/2027. IMPEGNO DI SPESA €19.400,00 - CIG: B9642590D42025-12-03UFFICIO CONTENZIOSO 20251770REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CIMITERO COMUNALE . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 29.700,00 – CIG:B95D312C992025-12-03UFFICIO MANUTENZIONE 20251771LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA ESTERNA CINEMA TEATRO “PAOLOGRASSI”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 11.346,00 - CIG: B95D11E0002025-12-03UFFICIO MANUTENZIONE 20251772SOSTITUZIONE VETRI LESIONATI CONTENITORE CULTURALE CASALINI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA MEDIA A. MANZONI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 3.265,94 – CIG: B9620E231D2025-12-03UFFICIO MANUTENZIONE 20251773AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI A LIVELLO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.109,37. CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B9601FA1ED2025-12-04UFFICIO TRIBUTI 20251774AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO ESTERO. IMPEGNO DI SPESA PER € 395,76. CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B96021F0762025-12-04UFFICIO TRIBUTI 20251775LIQ. FATT. 22/PA DEL 01/12/2025 DI EURO 1.659,93. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B8909429E72025-12-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251776SOSTITUZIONE PORTE BAGNI SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 12.614,80 – CIG: B96A4136542025-12-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251777FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 18.507,40 – CIG: B95D8E9E4F2025-12-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251778FATT. 60 DEL 02/12/2025- CAPORALE S.R.L. - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. DITTA APPALTATRICE CAPORALE SRL (CIG 9529518706) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT.2025-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251779LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ATTREZZATURE, PRESSO PALAZZETTO “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 797,88. CIG: B96A84F4E02025-12-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251780MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT "PEPPINO TODISCO" IMPEGNO DI SPESA - €. 305,00 – CIG: B95C8344D42025-12-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251782FATTURA N°245 DEL 20/11/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” -CIG: B47641DEA3- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,512025-12-04UFFICIO MANUTENZIONE 20251783VERIFICHE DI FATTIBILITA’ TECNICA NELL’AMBITO DI POTENZIALI ESTENDIMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNANTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B96FA6FA6C2025-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251784REDAZIONE DEL PUG – REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D DEL PRG. COMPARTO UMI 1. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B96E38627B2025-12-04UFFICIO URBANISTICA E SUE 20251785AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) CIG: B6109DC844. GIAL SRL. PERIODO 01/10/2025 - 30/09/2027 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-12-04UFFICIO ECOLOGIA 20251786FATTURA N. 581/PA DEL 28/11/2025 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2025 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG 666261215B.2025-12-04UFFICIO ECOLOGIA 20251787DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 49,90 IVA INCLUSA. DITTA NEWSOFT ITALIA SRL - CIG: B93803EE772025-12-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251788NATALE A CISTERNINO 2025 “L’ORCHESTRA CELESTE” – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B96BE39A632025-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251789NATALE A CISTERNINO 2025 – CONCERTO A LUME DI CANDELA ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS– IMPEGNO DI SPESA DI € 1.760,00 – CIG: B96BECA20E.2025-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251790NATALE A CISTERNINO 2025 “IL NATALE CON PADRE PIO” – ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D’ITRIA” – IM-PEGNO DI SPESA DI € 990,00 – CIG: B96BF695432025-12-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251791PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN AUTOTUTELA PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI2025-12-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025269REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 20252025-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025270REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ DI SANTA LUCIA” – P.ZZA GARIBALDI - 13 DICEMBRE 20252025-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251792FATT. N. 49692502001020 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2025-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20251793FATT. N. 609/00 DEL 30.11.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20251794FATT. N. 000588 DEL 31/10/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – OTTOBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20251796IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2025 SU SERVIZI COMMERCIALI. VERSAMENTO F24 DI € 26.611,412025-12-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251797LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO. DITTA SEMERARO FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA € 3.184,00. CIG: B971B2CEA32025-12-05UFFICIO MANUTENZIONE 20251798NATALE A CISTERNINO 2025 – IL PAESE DIVENTE PRESEPE – A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG: B96CA002742025-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251799LA CASA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA C/COMUNE DI CISTERNINO - TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ROSA FANIZZI. IMPEGNO DI SPESA € 17.946,00 CIG: B9702214202025-12-05UFFICIO CONTENZIOSO 20251800STAMPA PUBBLICAZIONE VOLUME SULLO SCULTORE FRANCESCO CORRENTE –AFFIDAMENTO A SCHENA SERVICE SRLS - IMPEGNO DI SPESA € 4.880,00 – CIG: B9326B9EC22025-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251801FORNITURA MATERIALE E RELATIVA ASSISTENZA PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE2025-12-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251802FATTURA N. 17381/S DEL 28/11/2025 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA E AMPLIAMENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 410,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI. CIG: B8D95B58FB2025-12-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251803ASSOCIAZIONE ARDA - CISTERNINO - AFFIDAMENTO INSTALLAZIONI NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA DI € 24.400,00.2025-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251806AVVISI DI ACCERTAMENTO 2019/2020/2021/2022/2023- ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2025. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €240.262,172025-12-05UFFICIO TRIBUTI 20251807AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CIG B5C094E8FE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA2025-12-05UFFICIO ECOLOGIA 20251808SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 FATTURA N. 122/2025 DEL 28/11/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2025-12-05UFFICIO TRIBUTI MINORI 20251809NATALE A CISTERNINO 2025 “NATALE A PALAZZO LAGRAVINESE” – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: B96C0990232025-12-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251810FORNITURA N.4 LICENZE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE-USER GOVERNMENT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWAL – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – VARIAZIONE DI PEG - € 6.734,40 - CIG N.B9754970A72025-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251811FATTURA N°707/A DEL 19/11/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” ,CIG: B46D861EA6 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,942025-12-05UFFICIO MANUTENZIONE 20251812MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 48.726,80 - CIG: B961DC94BE2025-12-05UFFICIO MANUTENZIONE 20251814MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.093,90 – CIG: B97142306C2025-12-05UFFICIO MANUTENZIONE 20251815FATTURE N. 8305/00-8307/00-8309/00 DEL 04.12.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2025-12-09UFFICIO TRIBUTI 20251816FATTURA NUMERO 24674 DEL 04/12/2025 DITTA “VENETA ENGINEERING S.R.L.” VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 732,00 - CIG B8CB44D6232025-12-09UFFICIO MANUTENZIONE 20251817FATTURA NUMERO 259 DEL 30/11/2025 DITTA “SILAM SRL”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARI PRESSO PA-LAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.556,60 - CIG B8B602A5932025-12-09UFFICIO MANUTENZIONE 20251818FATTURA NUMERO 61 DEL 02/12/2025 DITTA “ELETTROTECNICA MENGA” .FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA POMPA DI CALORE EX SCUOLA RURALE C.DA MARINELLI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.347,88 - CIG B8A65130DF2025-12-09UFFICIO MANUTENZIONE 20251819PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.10.2025 AL 30.11.2025 .2025-12-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251820NATALE A CISTERNINO 2025 “IL BORGO INCANTATO DEI BAMBINI” – LUDOTECA KICCO TATA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG: B96D3890D52025-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251821FATT.N.607/PA DEL 30/11/2025 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20251822FATT. N. 001516 DEL 30/11/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-09UFFICIO ECOLOGIA 20251823FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI VARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.648,112025-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251824FATT. FPA 14/25 DEL 05/12/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.4.2025-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251825FATT. 101 DEL 28/11/2025 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT2025-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251826ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE – A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.152,632025-12-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251827FATTURA NUMERO 48 DEL 21/11/2025 DITTA “ZIZZI GIUSEPPE”. NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.995,10 CIG B5BEBE64B22025-12-09UFFICIO MANUTENZIONE 20251828FATT. 111 DEL 21/11/2025 – DIELLE SRL - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. SALDO 3° SAL BIS. SPLIT PAYMENT.2025-12-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251829NATALE A CISTERNINO 2025 – SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVO – ASSOCIAZIONE CULTURALE PRODUZIONE ITALIA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 – CIG: B96F8E11FE2025-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251830NATALE A CISTERNINO 2025 – PROMOZIONE TELEVISIVA – DMD MEDIA SRL – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 – CIG: B96F7B171E2025-12-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251831LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900116218 DEL 04/12/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF2025-12-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251832ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 444,00 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 444,00 (COMPRENSIVA DI € 2,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02025-12-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251833ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 305,11 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 305,11 (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02025-12-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251834SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 1.800,00. CIG 5366033E80.2025-12-09UFFICIO TRIBUTI 2025272REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . ISTALLAZIONE ESERCIZIO E SMONTAGGIO RUOTA PANORAMICA P.ZZA MARCONI2025-12-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251835IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 06/05/2025 AL 10/11/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 483,81. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 4.542,65.2025-12-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251836CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 119,02 PER IL MESE DI OTTOBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2025-12-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251837FATT.N.52DEL 02/10/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2025-12-10UFFICIO ECOLOGIA 20251838CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.D. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2025-12-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251839NATALE A CISTERNINO 2025 “NEXT STOP 2026” – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 – CIG: B981836F222025-12-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251840INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002025-12-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251841NATALE A CISTERNINO 2025 – “ANGELA PIAF E LA MAGIA DEL NATALE” - EMMANUEL VENTURINI – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.700,00 – CIG: B96D5637FB2025-12-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251842FATTURE VARIE. PR PUGLIA 2021-2027 - ASSE PRIORITARIO II “ECONOMIA VERDE” - AZIONE 2.9 “INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI” - SUB- AZIONE 2.9.3 “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE REGIONE PUGLIA N. 993 DEL 18/12/2024. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. COMUNE DI CISTERNINO. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. MODIFICA IMPEGNO 628/2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CUP F32E25000020002 - CIG B6987DB216)2025-12-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251843QUOTA ASSOCIATIVA PER CONVENZIONE ARO 3/BR A CARICO DEL COMUNE DI CISTERNINO PER L'ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.347,70.2025-12-10UFFICIO ECOLOGIA 20251844DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 E ADEGUAMENTO IVA GENNAIO/GIUGNO 2025 - CIG B98467E06E - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/20252025-12-10UFFICIO ECOLOGIA 20251845CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA F.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 687,50.2025-12-10UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251846NATALE A CISTERNINO 2025 – PROGETTO ARIA – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 – CIG: B96D8281132025-12-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251847FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 104,96. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.847,54 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2025-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251848FATT. 1 DEL 10/11/2025 – ING. GIOVANNI LATROFA - REDAZIONE DEL PUG - INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO CON DETERMINA 1263 DEL 30/09/2013. “COMPLETAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PUG”; CIG Z3C0BAD1CA – PRESA D’ATTO DI RINUNCIA ALL’INCARICO – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI2025-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251849FATTURA EDISON ENERGIA ENERGIA SPA N.5752359900 DEL 27/11/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 31,55. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B83540B4C1-SPLIT PAYMENT.2025-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251850FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2025-12-11UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 20251851FATTURA N. FE104 DEL 09/12/2025 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B93803EE77.2025-12-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251852REDAZIONE DEL PUG - INVARIANTI STRUTTURALI. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA AL DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B984CE267E2025-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251853FATT. 7 DEL 09/12/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI -SPLIT PAYMENT2025-12-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251854CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA T.N.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 780,00.2025-12-11UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251855ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ2025-12-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 20251856ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TARI 2020 - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 20252025-12-11UFFICIO TRIBUTI 20251857E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE IMPEGNO DI SPESA € 250,00. CIG B98AAB75402025-12-11UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251859NATALE A CISTERNINO 2025 – “ITRIA FOR CHRISTMAS” – ASSOCIAZIONE ITRIA FOR CULTURE (14C) IMPEGNO DI SPESA DI € 2.240,00 – CIG: B96F6871352025-12-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251860AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL'ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA AL COSTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - IMPEGNO DI SPESA.2025-12-12UFFICIO ECOLOGIA 20251861CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.161,012025-12-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 20251862FATTURA NR. E126 DEL 02/12/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI NOVEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1.733,62 SPLIT PAYMENT2025-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251863LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 252/PA DEL 29/11/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2025 CIG:90390392F4.2025-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251864GESTOPARK FATTURA NR. 305/02 DEL 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/20252025-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251865PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE.2025-12-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251866FATTURA N. A3FE111 DEL 10/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI BUS NAVETTA – PERIODO:AGOSTO SETTEMBRE 2021. CIG Z4232DABBF. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.980,002025-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251867ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO NOVEMBRE 20252025-12-12UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 20251868LIQUIDAZIONE FT 635 DEL 12/11/2025 ECO SAN SNC DI SABATELLI MARIANO :SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI.2025-12-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251869REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2026 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO – DI SPESA DI € 1.499,92 – CIG: B993A6DD4F.2025-12-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251870LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA DENTICO S.R.L. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. IMPEGNO DI SPESA2025-12-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251871LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA NUOVA ZONA DI AMPLIAMENTO NELL’AREA CIMITERIALE DI VIA OSTUNI. IMPORTO LAVORI € 89.082,00. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA EMME EFFE COSTRUZIONI S.R.L. - CUP F31B25000500004 - CIG B99433D308. IMPEGNO DI SPESA.2025-12-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251872FATTURA N. 125004063831 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/09/2025 AL 18/11/2025 PER IDRANTE C.DA LAMAPELLEGRINI INTESTATO A QUESTO ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.328,97.2025-12-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251873LIQUIDAZIONE FATT. 1757 DEL 09/12/2025 DI € 310,00 PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “L'IVA 2025/2026 NEGLI ENTI PUBBLICI – ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONE E IL TESTO UNICO IVA".2025-12-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251874COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG B98AAB7540. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 115,002025-12-15UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 20251875LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 12/12/2025 € 807,78 - ESENTE IVA - C.I.G.:B548B404D3 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO: ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2025 - DET IMP N. 1137 26/08/20252025-12-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251876LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225029615 DEL 20/10/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 11/2025 € 756,46 -FATTURA NR. 5225031807 DEL 15/11/2025 SALDO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA N.9/2025 €993,63 - FATTURA NR. 5225033057 DEL 20/11/2025 ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA N. 12/2025 € 1875,752025-12-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251877IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 23/2011. ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL PERIODO 1°/12/2025 - 31/12/2025 ED IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU TENUTA C/C2025-12-15UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20251878VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA DI € 660,00. CIG B9952E5E862025-12-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251879DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 13/12/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612025-12-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251880DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X05423270 DEL 12/12/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 268,24 CODICE CIG B532350D2E2025-12-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251881FATTURA N. 1407/2025 DEL 12/12/2025 - ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 49,90 IVA INCLUSA. DITTA NEWSOFT ITALIA SRL - CIG: B93803EE772025-12-15UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251882COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 A SEGUITO DEGLI INCREMENTI EX ART. 14, COMMA 1-BIS, D.L. 25/20252025-12-15UFFICIO SEGRETERIA 2025274REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 26 E 28 DICEMBRE 2025 / 04 E 06 GENNAIO 20262025-12-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025275REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA P.SSA JOLANDA - C.DA SAN LEONARDO - VIA IV NOVEMBRE2025-12-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251883PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE2025-12-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251884LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2025 DEL 12/12/2025 DI € 999,91 STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO – CIG: B911E1DFEC2025-12-16UFFICIO SEGRETERIA 20251885LIQUIDAZIONE DI SPESA € 234,00 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL FINE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NOVENNALE CN2332-2331 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI.2025-12-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251886CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE2025-12-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251887FATT. N. 25200308 DEL 30/11/2025 E N. 25200309 DEL 30/11/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE E CIG B950BC11732025-12-16UFFICIO ECOLOGIA 20251888LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 74 A 80 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002149009 DEL 31/10/2025 - € 139,082025-12-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251890SCARTO E DISTRUZIONE DI ATTI ELETTORALI2025-12-16UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 20251891FATT. N. 209-PSE-2025 DEL 09/12/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-17UFFICIO ECOLOGIA 20251892FATTURA NR. 4220826800047527 DEL 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02025-12-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20251893CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE CENTRO DI COSTO DELLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 1.730,002025-12-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251894CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” – AMMISSIONE VINCITORI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,002025-12-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251895LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S00429623 DEL 13/12/25 DI € 25,65. CODICE CIG B8F5DE0A0F2025-12-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251896NOTIFICAZIONI A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-12-17UFFICIO TRIBUTI 20251897IMPEGNO DI SPESA DI € 594,02 E LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 13/12/25 – PERIODO DAL 1/10/25 AL 30/11/25 PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B822025-12-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20251898DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 13/12/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B2025-12-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2025276LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025, 230/2025, 238/2025 E 258\2025.2025-12-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251899ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO NOVEMBRE 20252025-12-18UFFICIO ECOLOGIA 20251901“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F35I25000130004 - CIGB9B21EFB2E.2025-12-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2025277REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI. PROROGA ORDINANZA N. 260/20252025-12-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251902PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.. ATTRIBUZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MARIA ANTONIETTA ZULLO DAL 22 DICEMBRE 2025.2025-12-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20251903CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI 2025 – RIPARTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.223,522025-12-19UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20251904ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TOSAP & ICP ANNO 2025. ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 15.196,78.2025-12-19UFFICIO TRIBUTI 2025279REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 20262025-12-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025280REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GARA PODISTICA “III CORRICISTERNINO” – 28 DICEMBRE 20252025-12-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251907ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ2025-12-23UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2025281REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE “ITRIAFOURCHRISTMAS” – PIAZZA GARIBALDI - 27 DICEMBRE 20252025-12-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025282REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 28 DICEMBRE 2025 / 04 E 06 GENNAIO 20262025-12-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2025283REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: OLIMPIADI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026 - VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA” – 31 DICEMBRE 20252025-12-28UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251908ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – ANNO 2025, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1091, DELLA L. 145/2018 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 170 DEL 24/10/2025- IMPEGNO DI SPESA2025-12-29UFFICIO TRIBUTI 20251909SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA.2025-12-29UFFICIO ECOLOGIA 20251910GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA.2025-12-29UFFICIO ECOLOGIA 20251911CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2025-12-29UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 20251913LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA NUOVA ZONA DI AMPLIAMENTO NELL’AREA CIMITERIALE DI VIA OSTUNI. IMPORTO LAVORI € 89.082,00. - CUP F31B25000500004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA2025-12-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251914LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA2025-12-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20251920RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4.821,08 CIG: B9D0B9B23C2025-12-29UFFICIO CONTENZIOSO 20251921FONDO RISORSE DECENTRATE E RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 96.611,78 OLTRE ONERI E IRAP.2025-12-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2025286REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CDA SAN DONATO / CDA PICO - VIA MONTERONI - CDE CARPERI - TANZARELLA - LAMAPELLEGRINI2025-12-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20251923AFFIDAMENTO SENZA REGIME DI ESCLUSIVA, IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE E SERVIZI CORRELATI.2025-12-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20261576LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) - CUP F32E22000170001. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B91248BE3F2025-11-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261781RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 1.000,00 - CIG.B96CE161A42025-12-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261795PR PUGLIA 2021-2027 AZIONE 8.7.1 - POC PUGLIA 2021-2027 LINEA DI INTERVENTO 06.02 AZIONE “PROGETTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PREGIO, CINEMA/TEATRO, SITI ARCHEOLOGICI”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI. INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLA A LUOGO DELLA CULTURA - LOTTO 1. IMPORTO EURO 3.000.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F37B25000190002 - CIG B970553728.2025-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261804LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C.DA SISTO – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B94FBA34902025-12-05UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261900PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). INTEGRAZIONE DET. 1656 DEL 21/11/2025. IMPEGNO DI SPESA.2025-12-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261905FATT. N. 000675 DEL 30/11/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – NOVEMBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-22UFFICIO ECOLOGIA 20261906PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - "ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156351 DEL 19/12/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. PER € 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73970167D.2025-12-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20261912CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DALL’UFFICIO TECNICO IN QUALITA’ DI CENTRO DI COSTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 1.740,002025-12-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20261915FATT. N. 869/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 870/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 871/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 883/I DEL 23/12/2025 - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 E PROT. 5307 DEL 28/10/2025. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: B8B59EBE072025-12-29UFFICIO ECOLOGIA 20261916FATTURA N. 45618 DEL 18/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-29UFFICIO ECOLOGIA 20261917FATT. N. 882/I DEL 23/12/2025 - DETERMINA AGER N. 112 DEL 15/05/2024 - PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PRELIMINARE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CSS DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI IN PROVINCIA DI TARANTO SITA IN MASSAFRA (TA). DETERMINAZIONE RISTORO AMBIENTALE PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – DICEMBRE 2023 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONFERIMENTO - CISA S.P.A. - CIG B9222F6210 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2025-12-29UFFICIO ECOLOGIA 20261919LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRESSO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D08C28A32025-12-29UFFICIO MANUTENZIONE 20261922LIQUIDAZIONE FATT. 422 DEL 16/12/2025 DI EURO 660,00 PER VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. CIG B9952E5E862025-12-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20261924PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP2025-12-31SEGRETARIO GENERALE 20261REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA V. VENETO2026-01-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20263FATT.N.608/PA DEL 22/12/2025 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-07UFFICIO ECOLOGIA 20265GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL RUP2026-01-07SEGRETARIO GENERALE 20266PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - "ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711/PA DEL 17/12/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 3.150,00 OLTRE IVA - CUP: F51F24002160006 - CIG: B6557DBD9F2026-01-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 20267LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 81 A 84 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002156269 DEL 18/12/2025 - € 104,922026-01-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20268LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - NO IVA - CANONE ANNUO 2026 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1424.42 DET. IMP 1402/2024 COD IMP 1357/2024 ANNUALITÀ 20262026-01-07UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20269LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 22/12/2025 DI € 2.200,00 – CIG: B96BE39A63 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – “L’ORCHESTRA CELESTE” – NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202610PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 2012026-01-08UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202611ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 1530,002026-01-08UFFICIO ECOLOGIA 202612SERVIZIO DL IGIENE AMBIENTALE - GIAL S.R.L. - CIG 6662612158 - RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,50 % MENSILMENTE OPERATA, A TITOLO DL DEPOSITO CAUZIONALE EX ART. 11 DEL CSA, SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA.2026-01-08UFFICIO ECOLOGIA 202613FATT. N. 1125 DEL 11/12/2025 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202614FATT. 2 DEL 02/01/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE DICEMBRE 20252026-01-08UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202615LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2026 DI € 3.700,00 – CIG: B96D5637FB – EMMANUEL VENTURINI “ANGELA PIAF E LA MAGIA DEL NATALE”– NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-08UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202616PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.3 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - MAGGIO 2025". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 02/01/2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 14.500,00 OLTRE IVA - CUP: F51J25001200006 - CIG: B8881321A32026-01-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202617LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/2026 DEL 07/01/2026 € 5.166,72 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017. CIG: Z6B35C5DE32026-01-08UFFICIO CONTENZIOSO 202618LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/2026 DEL 07/01/2026 € 2.680,72 IN FAVORE DELL' AVV. PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017 COMUNE DI CISTERNINO C/C.A. CIG: Z9B3A196172026-01-08UFFICIO CONTENZIOSO 202619FATTURA N. 4/PA DEL 03/12/2025 DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER LA FORNITURA DI UN LAVELLO DESTINATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.018,702026-01-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202620DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B9E57FBB102026-01-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202621FATTURA N. 1 DEL 02/01/2026 - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA SULLA PIATTAFORMA PAYTOURIST E INTEGRAZIONE CON IL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA, PER LA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI SUL GESTIONALE CONTABILE DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,00 OLTRE IVA. DITTA KITESUN SRL - CIG: B8C9CC4A252026-01-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202622CONTRIBUTO RELATIVO RIMBORSO SPESE PER IL CORSO DI INGLESE COMMERCIALE DI 2° LIVELLO RIVOLTO AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL DUC VALLE D'ITRIA. LIQUIDAZIONE € 2500.002026-01-08UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 202623POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. PERIODO 01/01/2026 - 01/01/2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA €19.400,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B9642590D42026-01-09UFFICIO CONTENZIOSO 202624FATT. 3200000272 DEL 30/12/2025 – SPLIT PAYMENT – FORNITURA N.4 LICENZE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE-USER GOVERNMENT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWAL – LIQUIDAZIONE DI SPESA – € 6.734,40 - CIG N.B9754970A72026-01-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202625FATTURA N. 4570 DEL 31/12/2025 - FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER LA MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CED. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 688,00 OLTRE IVA. DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL - CIG: B940FCA3E32026-01-09UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202626LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/48 DEL 29/12/2025 DI € 965,57 – FORNITURA N. 8 OSTACOLI ANTINFORTUNISTICA – DITTA SPORT ITALIA – CIG: B940FD2A7B.2026-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202627ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. FATTURA NR. 14131/S DEL 10.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 54,78 - CIG B8822002E02026-01-09UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 202628FATTURA N. 719/SE DEL 31/12/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-01-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202629INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002026-01-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202630LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 07/01/2026 DI € 6.098,78 – CIG: B96C099023 – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. “NATALE A PALAZZO LAGRAVINESE”– NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202631LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2026 DI € 11.000,00 – CIG: B981836F22 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – “NEXT STOP 2026” – NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202632LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2026 DEL 07/01/2026 € 2.033,20 IN FAVORE DELL' AVV. PIERFRANCO ZIZZI. SENTENZA N. 2798/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA R.G.N. 68/2021.2026-01-09UFFICIO CONTENZIOSO 202633FATT. N. 4748 DEL 19/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-09UFFICIO ECOLOGIA 202634LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/26 DEL 07/01/2026 DI € 2.500,00 – CIG: B96D828113 – NATALE A CISTERNINO 2025 – “PROGETTO ARIA” - ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA2026-01-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202635GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.763,16 OLTRE IRAP.2026-01-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202636ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DICEMBRE 20252026-01-09UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 202637ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 25CP00014816 DEL 16.12.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.120,46– CIG B8C764A9AB2026-01-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 20262REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2026.2026-01-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202639FATTURA N. 5/PA DEL 03/12/2025 DI TECNONOVA SUD SNC PER FORNITURA DI ATTREZZATURA DESTINATA ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.657,102026-01-12UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202640FATTURA N. 856/PA DEL 29/12/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2025 PER € 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92026-01-12SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 202641PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE” - CONTINUAZIONE SERVIZIO2026-01-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202642FATTURA NUMERO 1PA DEL 08/01/2026 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 305,00 CIG: B5AFF7CC5A2026-01-12UFFICIO MANUTENZIONE 202643FATTURA N° 10/P.A. DEL 31.12.2025, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. – CIG:B5B0008FE1 – ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.397,60.2026-01-12UFFICIO MANUTENZIONE 202644SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL RUP.2026-01-12SEGRETARIO GENERALE 202645LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 02/01/2026 DI € 4.859,66 – CIG: B89590E3A1 – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. “SERVIZIO DI APERTURA TEMPORANEA DI PALAZZO LAGRAVINESE E TORRE DELL’OROLOGIO”.2026-01-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202646FATTURA N. FPA 1/26 DEL 01/01/2026 - AFFIDAMENTO PER L'ANNUALITÀ 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,20 IVA INCLUSA. DITTA I&P PARTNERS S.R.L. - CIG: Z7B3941FF12026-01-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202647REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM963BM.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B9E5DE6D47.2026-01-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202648FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.387,41 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 852,95. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT.2026-01-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202649REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 5^ RATA DI EURO 4.086,54 CON SCADENZA 02/02/2026.2026-01-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202650INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,002026-01-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202651FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 449,46. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.551,90. CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT.2026-01-12UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202652SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI DICEMBRE 2025 FATTURA N. 135 DEL 31/12/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2026-01-12UFFICIO TRIBUTI MINORI 202653FATTURA N. 46/25 DEL 12/12/2025 FAM S.R.L.S., SOFTWARE PER CONTRATTO ASSISTENZA EXTRA-MANUTENZIONE TRIBUTI MINORI TASI ANNO 2025. ELABORAZIONE ELENCO RUOLO COATTIVO ANNI PREGRESSI 2017 – 2018 - 2019. CIG B83C1ACCB7. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 219,60 SPLIT PAYMENT.2026-01-12UFFICIO TRIBUTI MINORI 202656FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2026 - OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO2026-01-13UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 202657SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE : FATTURA N. 742161010216236 DEL 10.10.2025 FATTURA N. 742161010216237 DEL 10.12.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 162,06. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. CIG B06E4D32AD.2026-01-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202658LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 08/01/2026 DI € 1.830,00 – CIG: B96F8E11FE – ASSOCIAZIONE CULTURALE PRODUZIONE ITALIA - NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-14UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202659FATTURA N. A3FE132 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DICEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272026-01-14UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202660AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAS DEL SOFTWARE PAY TOURIST PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 20262026-01-15UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 202661LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.03E26 DEL 12/01/2026 € 964,22 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CIG: B9D0B9B23C2026-01-15UFFICIO CONTENZIOSO 202662FATTURA N. A3FE131 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,832026-01-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202663FATTURA N. 9/PA - SOFTWARE PAY TOURIST PER LA GETSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI € 9.759,90 IN FAVORE DELLA DITTA S.V.I.C. SRL - ANNUALITA' 20262026-01-15UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 20264REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIA MARTINA FRANCA E VIA BELVEDERE.2026-01-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202664LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15.01.2026 DI € 347,70: STAMPA CARTELLI TURISTICI – DITTA SUCCARTA – CIG: B928979A76.2026-01-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202665LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15.01.2026 DI € 451,40: STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZANTE IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA CISTERNINO – DITTA SUCCARTA – CIG: B95B675FD02026-01-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202666CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO "SANTISSIMO REDENTORE” DI BARI - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00.2026-01-16UFFICIO SEGRETERIA 202667FATTURA N. 1 DEL 13.01.2026. DITTA SCARAMOZZI PAOLO. CIG: B961773A2F. LAVORI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=1.098,00.2026-01-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202668LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 12/01/2026: € 1.600,00 - ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CONCERTO A LUME DI CANDELA - NATALE A CISTERNINO 2025 CIG: B96BECA20E.2026-01-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202669FATTURA N. 9 DEL 16.12.2025. DITTA CECERE COSIMO DA OSTUNI (BR). CIG N. B9577AAE4E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTI DI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=550,00.2026-01-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202670FATTURA N. 1 DEL 08/01/2026 - FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE, COMPRENSIVI DI SCHEDA MADRE, CASE E DISSIPATORE PER PC DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO E DI UPS. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 615,00 OLTRE IVA – CIG: B950A49B27. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE2026-01-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202672CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.821,26 PER IL MESE DI NOVEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2026-01-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202673IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250004398055 DEL 19/12/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI NOVEMBRE 2025 PER EURO 133,39 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C572026-01-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202674LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2023/2024–2024/2025 -2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.168,682026-01-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202675INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002026-01-19UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202676FATTURA N. 6/PA DEL 12/01/2026 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 81,392026-01-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202677FATTURA N. A3FE130 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.533,002026-01-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202678RESTITUZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI BRINDISI DI SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 112/1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2026-01-19UFFICIO TRIBUTI 202679FATT. 1 DEL 14/01/2026 - GEODATA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. SALDO ANNO 2025 (CIG. B24E91EA22) - LIQUIDAZIONE DI SPESA- SPLIT PAYMENT2026-01-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202680FATTURE VARIE. SAIL GROUP SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.184,20 - SPLIT PAYMENT2026-01-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202681FATTURA N° 178 DEL 31.12.2026, DITTA F.LLI ADDATI DI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C., – CIG: B94F29D24B FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.051,20.2026-01-19UFFICIO MANUTENZIONE 202682FATT. N. 321/B DEL 31/12/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-19UFFICIO ECOLOGIA 202683FATT. N. 49692502001081 DEL 31/12/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2026-01-19UFFICIO ECOLOGIA 202684FATT. N. 5370 DEL 31/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-19UFFICIO ECOLOGIA 202685FATT. N. 642/00 DEL 31.12.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. CIG B947914707. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-19UFFICIO ECOLOGIA 202686FATTURA N° 810/PA DEL 30.11.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025.2026-01-19UFFICIO MANUTENZIONE 202687FATT. N.87 DEL 30/12/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , ETC) ”. CIG B870802DCA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-01-19UFFICIO ECOLOGIA 20266REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIA MARTINA FRANCA E VIA BELVEDERE – INTEGRAZIONE ALL’ORD. N. 4 DEL 16\01\2026.2026-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 20267REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IMMOBILE DI VIA DANTE2026-01-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202688LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.01.2026 DI € 1.499,92: STAMPA CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2026 DITTA SUCCARTA – CIG: B993A6DD4F.2026-01-20UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202689CONCESSIONI CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 4.800,00.2026-01-20UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 202690FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-01-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202691SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2026. CIG BA0806F1272026-01-20UFFICIO ECOLOGIA 202692SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA076C143D2026-01-20UFFICIO ECOLOGIA 202693SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 (LEGNO) – C.G.F. RECYCLE SRL - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B578058AD72026-01-20UFFICIO ECOLOGIA 202694SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO), EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) - ECO FASO SRL - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B577FF26AC2026-01-20UFFICIO ECOLOGIA 202695FATT. N. 2 DEL 19/01/2026 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 20252026-01-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202696FATT. N. 25200339 DEL 31/12/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B950BC11732026-01-21UFFICIO ECOLOGIA 202697LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 14/01/2026 DI € 1.830,00 – CIG: B96F7B171E – DMD ITALIA - NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202698FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 16/01/2026 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2024/2025 - ARCI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.350,00. CIG: B310C934EF2026-01-21UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202699ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI FINI DELLA STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO"/GIAL S.R.L. (CIG: B6109DC844)2026-01-21UFFICIO CONTRATTI 2026100FATTURA NUMERO 1 DEL 09/01/2026 DITTA “LOPARCO SIMONE” –RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO “TORRE CIVICA” E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.400,00 - CIG B822183F992026-01-21UFFICIO MANUTENZIONE 2026102FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)2026-01-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026103LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/FE DEL 14/01/2026 – INSTALLAZIONI NATALIZIE 2025 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 24.400,00 - CIG: B9778A2EFF2026-01-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026104BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2026 (SCADENZA 31.01.26) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 214,96 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2026-01-21UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 20268REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO – 01 FEBBRAIO 20262026-01-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026105FATTURA N. FPA 441/25 DEL 30.12.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2026-01-22UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026106FATTURA 12 DEL 20/01/2026 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B9E57FBB102026-01-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026107LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 15/01/2026 € 4.758,41 IN FAVORE DELL' AVV. FRANCESCO ROMANO. SENTENZA N. 1539/2025 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1400/2024). CIG: B4291ED2D02026-01-22UFFICIO CONTENZIOSO 2026108LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8 DEL 15/01/2026 € 6.375,77 IN FAVORE DELL' AVV. PASQUALE PROCACCI. DECRETO DECISORIO N. 134/2025 EMESSO DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 244/2025). CIG: B629842D122026-01-22UFFICIO CONTENZIOSO 2026109COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.500,00 OLTRE ONERI E IRAP.2026-01-22UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026110FATT. N. 001679 DEL 31/12/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-22UFFICIO ECOLOGIA 2026111FATTURA NUMERO 281 DEL 30/12/2025 DITTA “THERMOBASIL SRL” –SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE “PALAZZO LAGRAVINESE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.980,00 - CIG B8D51FD6DD2026-01-22UFFICIO MANUTENZIONE 2026113RINNOVO POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL, AGENZIA ASSICURATIVA NOBIS LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.540,00 (CIG N B51F9C9631)2026-01-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026114CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.474,79 PER COMPETENZE MESE GENNAIO 2026 . CIG 60779280DB.2026-01-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026115IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2026 DI € 1.280,00. AGENZIA ASSICURATIVA AIG EUROPE SPA. BROKER SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL CODICE CIG Z3A3DC42382026-01-22UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026117LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR.5225036650 DEL 20/12/2025 -CAUSALE: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/20262026-01-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026118FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 499.812026-01-22UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026119FATTURA N. 0002101772 DEL 19/01/2026 - RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.412,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. - COD. CIG: B559816E862026-01-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026120G.D. C/COMUNE DI CISTERNINO_GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (R.G.N. 1501/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PAVONE GIANMICHELE. IMPEGNO DI SPESA € 460,82 CIG: BA16462D352026-01-22UFFICIO CONTENZIOSO 2026121FATT. N. 21-PSE-2026 DEL 13/01/2026 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-23UFFICIO ECOLOGIA 2026122LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - “PULIAMO IL MONDO 2025". CIG B68BEF7A592026-01-23UFFICIO ECOLOGIA 2026123FATTURA NR. 1/2026 DEL 15/01/2026 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B96BF69543 – NATALE A CISTERNINO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 990,00.2026-01-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026124LIQUIDAZIONE DI SPESA : AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.2026-01-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026125FATTURA NUMERO 39/A DEL 16/01/2026 “CENTRO ASSISTENZA S.A.S. DI MICOLI LEONARDO & C.” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A METANO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.159,32 - CIG B7F43D8E752026-01-23UFFICIO MANUTENZIONE 2026126FATTURA NUMERO 40/A DEL 16/01/2026 “CENTRO ASSISTENZA S.A.S. DI MICOLI LEONARDO & C.” MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI” – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.093,90 - CIG B97142306C2026-01-23UFFICIO MANUTENZIONE 2026127FATTURA NUMERO 7 DEL 15/01/2026 DITTA “THERMOBASIL SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER INTERVENTI SU IMPIANTI A POMPA DI CALORE IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.854,40 CIG B94F4482AA2026-01-23UFFICIO MANUTENZIONE 2026128LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/PA DEL 19/01/2026 DI € 3.660,00 – CIG: B96D3890D5 – NATALE A CISTERNINO 2025 – “IL BORGO INCANTATO DEI BAMBINI” – LUDOTECA KICCO TATA.2026-01-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 20269REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2026.2026-01-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202610REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA2026-01-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026129CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. A.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2026-01-26UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026130ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO DICEMBRE 20252026-01-26UFFICIO ECOLOGIA 2026131FATT.N.09/PA DEL 13/01/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-01-26UFFICIO ECOLOGIA 2026132FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2026-01-26UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026133FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2025 - 31.12.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 2.223,38 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.941,35 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT.2026-01-26UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026134FATTURE VARIE - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). CUP F34J22001020006 – APPROVAZIONE CRE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA CAMARDA SRL (CIG. B8BF2C839D) E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG. B8BF5CE257)2026-01-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026135LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6_26 DEL 23/01/2026 – ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2025 – DITTA MARIANO STARLIGHT DI € 30.500,00 - CIG: B94D1BAEB32026-01-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026136PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.2026-01-26UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026137LIQUIDAZIONE DI SPESA = SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR. 5226001652 DEL 15/01/2026 - CAUSALE: SEND - SALDO REPORT DI 11/20252026-01-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202611REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 01 FEBBRAIO 2026 • 01 MARZO 2026 • 03 MAGGIO 2026 • 07 GIUGNO 2026 • 26 LUGLIO 2026 • 06 SETTEMBRE 2026 • 01 NOVEMBRE 2026 • 06 DICEMBRE 20262026-01-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026138FATTURA N. 867/PA DEL 31/12/2025 DI S.V.I.C. SRL, SOFTWARE APPLICATIVO TRIBUTI HALLEY. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00 SPLIT PAYMENT CIG B1FDD675322026-01-27UFFICIO TRIBUTI 2026139SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO.2026-01-27UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026140FATTURE VARIE – CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 4 E 5 E ULTIMO SAL BIS- SPLIT PAYMENT2026-01-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026141CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.200,002026-01-28UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026142COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO MARZO E APRILE 2025. LIQUIDAZIONE € 92,00 OLTRE ONERI E IRAP2026-01-28UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026143FATT: 5 DEL 24/01/2026 – ING. VINCENZO LO RE - PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-01-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026144LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 23/01/2026 DI € 3.660,00 – CIG: B96CA00274 – A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI “IL PAESE DIVENTE PRESEPE”– NATALE A CISTERNINO 2025.2026-01-29UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026145FATTURA N° 01/2026/PA DEL 19.01.2026, DITTA SEMERARO UTENSILI S.R.L., – CIG: B96A84F4E0, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ATTREZZATURE, PRESSO PALAZZETTO “P. TODISCO” – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 797,88 .2026-01-29UFFICIO MANUTENZIONE 2026146DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 E ADEGUAMENTO IVA GENNAIO/GIUGNO 2025 - CIG B98467E06E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-01-29UFFICIO ECOLOGIA 2026147DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DI SPESA (1° FASE)2026-01-29UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026148GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: BA302F6C1B. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.550,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2026.2026-01-29UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026149SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E SMI. DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 210 IVA INCLUSA - CIG: BA3086472D2026-01-30UFFICIO ECOLOGIA 2026150CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00.2026-01-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026151CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2026-01-30UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026152FATTURA N° 871/PA DEL 31.12.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025.2026-01-30UFFICIO MANUTENZIONE 2026153DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP (1° FASE)2026-01-30SEGRETARIO GENERALE 2026154INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE OTTOBRE - DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.563,34 OLTRE ONERI E IRAP.2026-01-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026155ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ2026-01-30UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202612REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA A. SALANDRA E VIA OBERDAN2026-02-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202613REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “21^ MARCIA DELLA PACE” – 08 FEBBRAIO 20262026-02-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026156PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA AL 31/12/2025 E PROROGA CONDIZIONATA AL 31/03/20262026-02-02UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026157LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI PER € 5,88 COMUNE DI SIENA DET. IMP. 107/20252026-02-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026160RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI2026-02-02UFFICIO TRIBUTI 202614REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA’2026-02-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202615REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ISOLA ECOLOGICA NEL PARCHEGGIO DI VIA F.SCO CLARIZIA2026-02-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026161PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –SALDO ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,002026-02-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026162FATTURA N. 1/PA DEL 02.02.2026 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 216,00. CIG B579D1520A2026-02-03UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026163FATT. 1 DEL 30/01/2026- ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DEL PUG – REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D DEL PRG. COMPARTO UMI 1. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B96E38627B2026-02-03UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026164LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-4 DEL 15/01/2026 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.196,002026-02-03UFFICIO MANUTENZIONE 2026166ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00001365 DEL 30.01.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 639,38– CIG B8C764A9AB2026-02-04UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026167FATTURA N° 30/2026 DEL 30.01.2026, DITTA AGRUSTA MAURIZIO – CIG:B926BB7BE3 – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.998,00.2026-02-04UFFICIO MANUTENZIONE 2026168ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE – A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.552,632026-02-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026169FATTURA N. 736/P DEL 31/01/2026 DI € 1.250,74 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-02-04UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202619REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA LIBERTÀ2026-02-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202620REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA ABATE MAURO E C.DA FEMMINAMORTA2026-02-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026170FATTURA NUMERO 01/2026 DEL 30/01/2026 DITTA “EDIL CERAMICHE” –ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE E MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO CADITOIE” - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.304,16 CIG B90F14F6972026-02-05UFFICIO MANUTENZIONE 2026171LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 23/01/2026 DI € 2.339,99 – “ITRIA FOR CHRISTMAS” – ASSO-CIAZIONE ITRIA FOR CULTURE (14C) LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA DI € 2.239,99 – CIG: B96F687135 - NATALE A CISTERNINO 2025.2026-02-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026172FATTURA N. FPA 46/26 DEL 27.01.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2026-02-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026173LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/001 DEL 30/01/2026 DI € 1.988,60 – FORNITURA N. 4 PANCHE BORDO CAMPO PALAZZETTO DELLO SPORT – DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS – CIG: B878ED3ED12026-02-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026174PARTECIPAZIONE BIT MILANO 10/12 FEBBRAIO 2026 - IMPEGNO DI € 550,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE.2026-02-06UFFICIO SEGRETERIA 2026175FATTURA NUMERO 77-26 DEL 04/02/2026 DITTA “CI.BI. VETRO SRL” –SOSTITUZIONE VETRI LESIONATI CONTENITORE CULTURALE CASALINI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.265,94 - CIG B9620E231D2026-02-06UFFICIO MANUTENZIONE 2026176CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 350,002026-02-06UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026177AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2026 PER € 1715,32 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BA2C2545EC2026-02-09UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026178ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00001609 DEL 04.02.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 768,55– CIG B8C764A9AB2026-02-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026179PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025–365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.342,00 - CIG: BA3267461E2026-02-09UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026180SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA52FB7EC12026-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2026181GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 12° CLASSIFICATO2026-02-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026182SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA53B684AB2026-02-09UFFICIO ECOLOGIA 2026183REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 13.991,30 OLTRE ONERI ED IRAP.2026-02-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026184PAGAMENTO SOMME PER RESTITUZIONE DI ATTI GIA' NOTIFICATI PER CONTO DELL'ENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-02-09UFFICIO TRIBUTI 2026185SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GENNAIO 2026 FATTURA N. 6 DEL 30/01/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2026-02-09UFFICIO TRIBUTI MINORI 202621REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO2026-02-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202622REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CARNEVALE DI COMUNITA’ – DOMENICA 15 FFEBBRAIO 20262026-02-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026186FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 96522487062026-02-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026187FATTURA N. 6/SE DEL 30/01/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 20.092,81 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: DICEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-02-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026188FATTURA N. A3FE4 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272026-02-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026189FATTURA N. A3FE3 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,412026-02-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026190FATTURA N. A3FE2 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,002026-02-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026191CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.460,002026-02-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026192RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA €9.257,992026-02-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026193SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI (36 MESI). AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.493,60 CIG: BA58CDEDEC.2026-02-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026194FATTURA NR. PA26-0024 DEL 30/01/2026 - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/07/2026 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.784,69 - CIG: B7FDD8C5772026-02-10UFFICIO ECOLOGIA 2026195FATT. N. 017/PA DEL 30.01.2026. CIG BA3086472D – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-02-10UFFICIO ECOLOGIA 2026196SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA076C143D2026-02-10UFFICIO ECOLOGIA 2026197RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE €9.257,992026-02-10UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026198CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.118,67 PER IL MESE DI DICEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2026-02-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026199IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120260000313385 DEL 20/01/26 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI DICEMBRE 2025 PER EURO 201,86 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C572026-02-10UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202623REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA.2026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202624REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI.2026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026200LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 85 A 94 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002159132 DEL 31/12/2025 - € 86,62 FATTURA NR.0002106067 DEL 31/01/2026 - € 2,44 FATTURA NR. 0002106068 DEL 31/01/2026 - € 47,582026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026201FATTURA NR.E16 DEL31/01/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026203FATTURA NR. E8 DEL 13/01/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI DICEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1912,96 SPLIT PAYMENT2026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026204GESTOPARK FATTURA NR. 327/02 DEL 31/12/2025 - DICEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/20252026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026205LIQUIDAZIONE FT 2026-V-VE-72 DEL 02/01/2026 EGAF EDIZIONI SRL FORNITURAPRONTUARI E ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE 20262026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026207LIQUIDAZIONE FT 93 DEL 30/12/2025 NATOLI LEONARDO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CISTERNINO ANNO 20252026-02-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026210ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 - CIG: BA6000117A.2026-02-11UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026211INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002026-02-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026212RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP A SEGUITO DI RILASCIO DELL’IMMOBILE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 265,43 E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 132,822026-02-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026213AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDEPP SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSITENZA APPLICATIVA HERMES- SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA’ 2028. IMPEGNO DI SPESA € 4.087,002026-02-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026214PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNUALITÀ 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,002026-02-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026215PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: GENNAIO – MAGGIO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.871,402026-02-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026216ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ A.E. 2025/2026 – PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 6.300,002026-02-11UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026217SOFTWARE "EUREKA"- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO AUTOMATISMI RINNOVO CCNL 2022 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 305,00 IVA INCLUSA. CIG: BA53C882562026-02-11UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202625REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI EDILIZIA LIBERA ALL’IMMOBILE DI VIA ROMA2026-02-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026218FATTURA N° 4/PA DEL 10.02.2026, DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI – CIG:B94F1E1725 – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.340,00.2026-02-12UFFICIO MANUTENZIONE 2026219SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL PERSONALE.2026-02-12UFFICIO ECOLOGIA 2026220FATT. N. 49692602000146 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2026-02-12UFFICIO ECOLOGIA 2026222ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI – CONISIGLIERE ANTONIO LOPARCO – POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 844,14.2026-02-12UFFICIO SEGRETERIA 2026223CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA DI € 191,25 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 209,55.2026-02-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026224GESTOPARK FATTURA NR. 24/02 DEL 31/01/2026 - GENNAIO 2026 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/20252026-02-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026226REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 203, INTERNO 3. IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA € 83,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 49,50 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 83,002026-02-12UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026227PREMIO INAIL SALDO 2025 - ACCONTO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.960,39.2026-02-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026229ACQUISTO DIVISE PER MANUTENTORI UFFICIO TECNICO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.491,33 CIG B94E37C6302026-02-13UFFICIO MANUTENZIONE 2026230SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2026. CIG BA0806F1272026-02-13UFFICIO ECOLOGIA 2026231FATT. 1 DEL 30/01/2026 – CORSARO ARCHITETTI SRLS - PR PUGLIA 2021-2027 AZIONE 8.7.1 - POC PUGLIA 2021-2027 LINEA DI INTERVENTO 06.02 AZIONE “PROGETTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PREGIO, CINEMA/TEATRO, SITI ARCHEOLOGICI”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI. INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLA A LUOGO DELLA CULTURA - LOTTO 1. IMPORTO EURO 3.000.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F37B25000190002 - CIG B970553728.2026-02-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026232FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/09/2025 AL 19/01/2026 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,26 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.025,862026-02-13UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026233ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO GENNAIO 20262026-02-13UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2026234CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – A.P.S. OLTRE – CONTRIBUTO PER CARNEVALE ESTIVO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,002026-02-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026235CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – A.S.D. WELLFIT CENTER – CONTRIBUTO PER TRAINING URBANO CISTERNINO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 950,002026-02-13UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026236PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ACCONTO ANNUALITÀ 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,002026-02-13UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026237SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE.2026-02-13UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202627REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA V. VENETO2026-02-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026238FATTURE N. 1356/00-1358/00 DELL’11.02.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2026-02-16UFFICIO TRIBUTI 2026239GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL PERSONALE.2026-02-16UFFICIO ECOLOGIA 2026240FATT. N. 000021 DEL 31/01/2026 – MESE DI GENNAIO 2026 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 (LEGNO) - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-17UFFICIO ECOLOGIA 2026241FATT. N. 17/00 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-17UFFICIO ECOLOGIA 2026242DECISIONE A CONTRARRE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.700,00 OLTRE IVA - CIG: BA6DFF3FAC2026-02-17UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026244LIQUIDAZIONE DI € 844,14 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERE LOPARCO ANTONIO – DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2025.2026-02-17UFFICIO SEGRETERIA 2026245ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI GENNAIO.2026-02-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026246LIQUIDAZIONE € 8.974,32 FATTURA NR. 0002106600 DEL 31/01/2026 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2026 DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B58D31EB662026-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026247LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR.5226003624 DEL 20/01/2026 -SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/20262026-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026248LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURA NR.120 DEL 08/01/2026 € 1316,50 CANONE SERVIZI DI BASE CIG: B3A651E87E ANNUALITÀ 20262026-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026249FATTURA NR.E7 DEL13/01/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO DICEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,582026-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026250ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/APRILE 2026 - CIG BA74B8224A2026-02-17UFFICIO ECOLOGIA 2026251UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2026: € 9.683,002026-02-17UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026252LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2025 € 176,33 DET. IMP 1402/20242026-02-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026253FATT. N. 31-PSE-2026 DEL 05/02/2026 – MESE DI GENNAIO 2026 - ECO FASO SRL - SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO), EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-18UFFICIO ECOLOGIA 2026254ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/APRILE 2026 - CIG BA749E5D752026-02-18UFFICIO ECOLOGIA 2026255SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP AL 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 11.812,14 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: BA763DFD362026-02-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026256CIRCUITO PUGLIA CULTURE – STAGIONE TEATRALE 2026 – IMPEGNO DI SPESA € 9.999,99 - CIG: BA772222202026-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026257CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONSIP PER LA PROROGA 2026 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER €. 77,46 - CIG DERIVATO: BA763DFD362026-02-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026258CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI A 30 ANNI. SIG. M.V.O. SIG.RA S.A.M. SIG. A.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 4.030,00.2026-02-18UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026259CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2025. AMMISSIONE UTENTI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.352,002026-02-18UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026262TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI – AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 – CIG: BA62C0A83E.2026-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026263CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI -KUNG FU PANDA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,002026-02-18UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026264DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. BA7A1819A22026-02-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026265LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2026 DEL 30/01/2026 DI € 2.112,09 PER L’ ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DEGLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E TRIBUTI. DITTA MAURIZIO AGRUSTA. CODICE CIG B9299388F3.2026-02-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026266FATT. 13 DEL 13/02/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 20262026-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026267FATTURA N. 40210 DEL 31/01/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-19UFFICIO ECOLOGIA 2026268FATT. N. 000749 DEL 31/12/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – DICEMBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-19UFFICIO ECOLOGIA 2026269FATT. 8 DEL 13/02/2026 CAPORALE S.R.L. - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002 - CIG 9529518706 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1- SPLIT PAYMENT2026-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026270BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2026 – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA DI € 500,502026-02-19UFFICIO SEGRETERIA 2026271COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00.2026-02-19UFFICIO SEGRETERIA 2026272DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. ANNULLAMENTO DET. 264 DEL 18/02/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. BA7A1819A22026-02-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026273FATTURA NUMERO 5752359478 “EDISON EDF GROUP” FORNITURA N° 1 PUNTO DI CONSEGNA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASALINI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.186,90 CIG: 9745804BDF2026-02-19UFFICIO MANUTENZIONE 2026274ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,902026-02-19UFFICIO SEGRETERIA 2026275FATTURA N. 1357/00 DELL’11.02.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €133,522026-02-19UFFICIO TRIBUTI 2026276REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: BA805480652026-02-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026277ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.655,95. (CIG N. BA7C168D40).2026-02-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026278FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.500,00. (CIG N. BA7C27071E).2026-02-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026279FATTURA N. 1026008132 DEL 23/01/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1831,84. ESENTE IVA. CIG: B859C485B22026-02-19UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2026280FATTURA N. 1026008135 DEL 23/01/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3715,51 ESENTE IVA. CIG: B859C485B2.2026-02-19UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 202629REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILE SITO VIALE STAZIONE2026-02-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026281LIQ. FATT. 5/PA DEL 16/02/2026 DI EURO 1.715,32. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BA2C2545EC2026-02-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026282AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 12 PARCOMETRI, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SCASSETTAMENTO E GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI - DURATA 36 MESI -DECORRENZA 01/03/2026 CIG. BA80D2B2862026-02-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026283MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2026 € 4.721,40 IVA INCLUSA. CIG: BA7C4E6F002026-02-20UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026284SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI €4.361,65 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 908,20 (1° GENNAIO/17 MARZO).2026-02-20UFFICIO SEGRETERIA 202630REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA CAPITOLO2026-02-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026285DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDI TRANSATTIVI CON LE SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL E PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B364A39EBB - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL / CIG B364978F76 - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL / CIG - B3649F34FA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL.2026-02-23UFFICIO ECOLOGIA 2026286FATT. N. 26200023 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2026-02-23UFFICIO ECOLOGIA 2026287FATT.N.83/PA DEL 06/02/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-23UFFICIO ECOLOGIA 2026288DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA SECONDA RATA - ANNO 2026 - CIG B6951CC5C72026-02-23UFFICIO ECOLOGIA 2026289QUOTA ASSOCIATIVA CITTASLOW INTERNATIONAL 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00.-2026-02-23UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026290FATT. 19E DEL 12/02/2026 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - SPLIT PAYMENT2026-02-23UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026293SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA "LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 54.504,00. CIG: BA8A20E0052026-02-23UFFICIO MANUTENZIONE 202631REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO BASOLATO IN C.SO UMBERTO I2026-02-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026294DECISIONE A CONTRARRE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DEI CANONI PER L'ANNO 2026 DI ASSISTENZA SOFTWARE, DEI PORTALI PAGOPA, APP IO, OPEN DATA E PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.100,00 OLTRE IVA - CIG: BA89F421282026-02-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026295FATTURA NR. 113 DEL 20/02/2026 - ACQUISTO DI N. 10 LICENZE A VITA PER ADOBE ACROBAT PRO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 555,10 IVA INCLUSA. SOCIETÀ BLEKA S.R.L. - CIG: B960EDC3852026-02-24UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026296PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE - FONO VI.PI. ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 480,00. CIG B57291AC3D2026-02-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026297FATTURA N. 16 DEL 03.11.2025 DI € 61,00: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - STAMPA MANIFESTI – DITTA INSIGN INSIDE DI FLORA MINNO – CIG: B8AB9CDC03.2026-02-24UFFICIO SEGRETERIA 2026300SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: BA8CF865A5.2026-02-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026301FATTURA N° 1 DEL 18.02.2026, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:B5F4CB2BD8 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.700,00.2026-02-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026302FATTURA N° 1/73 DEL 18.02.2026, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B90687CD63 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.998,86.2026-02-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026303FATTURA N° 44/001 DEL 18.02.2026, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: B935499A38 - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.970,00.2026-02-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026304ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI €¬ 5.172,80. CIG: BA8C03E95B2026-02-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026305ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 640,86 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 640,86 (COMPRENSIVA DI € 2,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-02-24UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026306LIQUIDAZIONE FT 66 DEL 17/02/2026 ECO SAN SNC DI SABATELLI MARIANO :SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI.2026-02-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026307FATTURA NR. 26 DEL19/02/2026 SEST SRL - DI FRAGAGNANO (TA) CIG:B471B55F06 - € 80.000,00 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE2026-02-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026308LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2026-02-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026309CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI FASANO PER COUTILIZZO ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA STEFANIA SEMERARO. IMPEGNO DI SPESA € 1.933,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.2026-02-25UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026310CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ASSOCIAZIONE ATLETICA CASALINI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRIAL DELLO SMERALDO: € 900,00 E CORRI CISTERNINO: € 700,00.2026-02-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026311CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.500,00 PRIMA TRANCHE.2026-02-25UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026312FATTURA N°1/26 DEL 18/02/2026, ING. DANILO LUCARELLA CIG: B67D0D4618 INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTIRE COMUNALI PAGAMENTO CANONE RELATIVO A 3 MENSILITA’ – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.427,402026-02-25UFFICIO MANUTENZIONE 2026313SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 FATTURA N. 742161010216238 DEL 09.02.2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,34 CIG BA8059A40F2026-02-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026314SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 € 80,34. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2026-02-25UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026316FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL / FATT. N . 1227/PA DEL 18/10/2024 - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL / FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA NN. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LE SOCIETÀ PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE DI C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB / B364978F76 / B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-02-25UFFICIO ECOLOGIA 2026317IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120260000721766 DEL 13/02/26 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GENNAIO 2026 PER EURO 199,25. VARIAZIONE DI PEG. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C572026-02-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026318CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 860,002026-02-25UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026319LIQUIDAZIONE FT 96 DEL 20/02/2026 FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI POLIZIA LOCALE € 3.623,162026-02-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026320LIQUIDAZIONE FT 6/P A DEL 18/02/2026 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO2026-02-25UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202632REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RICOLLOCAZIONE BASOLE CEDUTE IN P.ZZA MAZZINI2026-02-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202633REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIALE STAZIONE.2026-02-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202634REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA FASANO2026-02-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026321CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,002026-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026322QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.158,33– CIG: BA99DB8E052026-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026323NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 84,86 E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 10109993064 DEL 24/02/2026 DI € 144,12. PERIODO 25/11/25-24/02/26 CODICE CIG Z3731DD6772026-02-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026324SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 272,28 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 272,28. CODICE CIG Z7A1E8B06B2026-02-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026325REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 605,70 – CIG BA988F3A4C2026-02-26UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026326REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.654,40.2026-02-26UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026327APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2026 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.211,402026-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026328FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.-2026-02-26UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026329CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.932,10 PER IL MESE DI GENNAIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2026-02-26UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202635REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA VASCO DE GAMA2026-02-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026330TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 429.988,602026-02-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202636REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2026-03-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026331LIQUIDAZIONE FATT. NR. 24/2026 - SEST SRL - DI FRAGAGNANO (TA) - SALDO FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE2026-03-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026332MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA ZIZZI DOMENICO.IMPEGNO DI SPESA PER € 940,86 CODICE CIG: BAA224F8AD2026-03-02UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026333ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 77.403,41 - AVVISO PUBBLICO "RISORSE IN COMUNE" A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: F34J260000000062026-03-02UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026334LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71 DEL 17/02/2026 DI € 1.173,91 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ANNO 2025.2026-03-02UFFICIO SEGRETERIA 2026335CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. SIG.RA B.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 2.160,00.2026-03-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026336CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.M.T.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2026-03-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026337LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 FATTURE NR. 266/PA DEL 30/12/2025- NR. 13/PA DEL 31/01/2026 CIG:90390392F42026-03-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026338L.Z, A.Z. E A.Z. C/COMUNE DI CISTERNINO_TAR PUGLIA SEDE DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. AUGUSTO DI CAGNO. IMPEGNO DI SPESA € 7.854,45 CIG: BAA4B9CDC92026-03-02UFFICIO CONTENZIOSO 2026339CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. IMPEGNO DI SPESA € 2.928,832026-03-03UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026340PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE”. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MIGARAUR S.R.L. PER € 3.658,78 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAA57C678C2026-03-03UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026341FATTURA NR.E25 DEL 02/03/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO FEBBRAIO 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,582026-03-03UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202637REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA ROMA - C.DA SAN LEONARSO - C.DA MASSERIA PICCOLA - VIA N. SAURO - C.DA TESORO2026-03-04UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026343AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2026. IMPEGNO € 4.414,002026-03-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026344DETERMINAZIONE A STIPULARE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO TRA COMUNE DI CISTERNINO E DITTA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A .2026-03-04UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026346FATT. N. 345 DEL 31/01/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-04UFFICIO ECOLOGIA 2026347FATT. N. 2026-99 DEL 23/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC12026-03-04UFFICIO ECOLOGIA 2026348FATTURA N. 40660 DEL 26/02/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-04UFFICIO ECOLOGIA 2026349FATTURE VARIE - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO €. 45.664,75, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG B91F273992. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-03-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026350PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.60 LICENZE TRIENNALI PER L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO ANTIVIRUS DESTINATE ALLE POSTAZIONI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SLANE S.R.L.S. PER € 2.490,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF1F75B32026-03-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026351DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ S.U.E. DELLE COMPONENTI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA (SUE). AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE GEODATA S.R.L. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 14.889,28 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 11.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000710006 - CIG: BAB0F432E62026-03-04UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026352IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 635,82. FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/02/2026 – PERIODO DAL 1/12/25 AL 31/01/26. CODICE CIG ZB70C98B822026-03-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026353DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/02/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612026-03-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026354DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X00553908 DEL 11/02/26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 259,76 CODICE CIG B532350D2E2026-03-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026355FATTURA N. 41058 DEL 28/02/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-05UFFICIO ECOLOGIA 2026356LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 2026. € 1.530,002026-03-05UFFICIO ECOLOGIA 2026357FATTURA N. 41/SE DEL 28/02/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 25.775,53 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: GENNAIO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-03-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026358ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI FEBBRAIO.2026-03-05UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026359PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MONITOR A COLORI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE S.R.L. PER € 1.730,40 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAE13517C2026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026360LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S0006266 DEL 11/02/26 DI € 105,40 CINEMA-TEATRO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 85,40 PER RIMBORSO QUOTA A CARICO DELLA DITTA CARMELO GRASSI. CODICE CIG B8F5DE0A0F2026-03-05UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026361FATTURA NUMERO 398/V1/2026 DEL 20/02/2026 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI IVA SPLIT PAYMENT – CIG B94E1C07C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.874,722026-03-05UFFICIO MANUTENZIONE 2026362FATTURA N°2/2026 DEL 24/02/2026, DITTA “DABLIU ENERGY SRLS SRL.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – CIG: B640B0101F - IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.496,902026-03-05UFFICIO MANUTENZIONE 2026363FATTURA N°06PA/2026 DEL 24/02/2026, DITTA “SER.FA.L DI SEMERARO DOMENICO” SOSTITUZIONE PORTE BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.614,80 - CIG: B96A4136542026-03-05UFFICIO MANUTENZIONE 2026364FATTURA N. 927/P DEL 27/02/2026 DI € 511,18 DI GRUPPO GIODICART SRL FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-03-05UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026365COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 80,00 – FORNITURA TARGA - DITTA DIGITA DI NARDELLI TIZIANA - CIG:BAB5BAF5D2026-03-05UFFICIO SEGRETERIA 2026366COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 398,94 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA - DITTA OFFICINA GRAFICA LISI.- CIG. BAB37ADCAD2026-03-05UFFICIO SEGRETERIA 2026367PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 BORSE PER NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCADIA INFORMATICA SRL, PER € 134,82 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB00CB2432026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026368COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 492,80 ACQUISTO LIBRI - DITTA CALIB, LIBRERIA CAFFE’ DI PARISI MARISA - CIG. BAB38F5B5A.2026-03-05UFFICIO SEGRETERIA 2026369PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.1 SCHERMO DA PROIEZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IS&T DI FORMOSO DOMENICO PER € 465,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAFA06C222026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026370PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI (CANONE 2 ANNI). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VERBATEL S.R.L. PER € 10.800,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB03765E32026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026371PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO (MOBILI, ARMADI, SEDIE ERGONOMICHE, CASSETTIERE, SCRIVANIE). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRUSTA MAURIZIO PER € 30.012,44 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAE862D692026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026373QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.158,33 – CIG: BA99DB8E052026-03-05UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026374REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA. IMPEGNO DI SPESA € 62,22 – CIG BAB65CDCF22026-03-05UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026375FATTURA N. 42/SE DEL 28/02/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-03-05UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026376PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DELLE SOLUZIONI SOFTWARE DI IMPLEMENTAZIONE A.I. PROTOCOLLO, IDENTITY ACCESS MANAGER (IAM) E UPGRADE PORTALE MULTE ONLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.. PER € 11.650,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB089A3E32026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026377PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.1 SCANNER. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PLUG - IN S.R.L. PER € 409,21 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB27B6FF92026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026378PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE (DIFFUSORI ACUSTICI, FOTOCOPIATORI MFP E MONITOR A COLORI). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GBR ROSSETTO S.P.A. PER € 1.654,22 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB740157A2026-03-05UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026379FATT. N. 182/I DEL 27/02/2026 E N. 183/I DEL 27/02/2026 - ANALISI MERCEOLOGICHE EFFETTUATE NEGLI ANNI 2023 E 2025 SUI RIFIUTI INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA SOCIETÀ CISA S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: ZE73DA79DE / B8B59EBE07.2026-03-06UFFICIO ECOLOGIA 2026380FATTURA N. FPA 82/26 DEL 05.03.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2026-03-06UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026381SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2026 FATTURA N. 15 DEL 28/02/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2026-03-06UFFICIO TRIBUTI MINORI 2026382LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/2 DEL 14/02/2026 DEL DOTT. GIOVANNI AMMATURO (REVISORE UNICO) - ONORARIO ANNO 20252026-03-06UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026383FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2025 - 31.01.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 36.071,23 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 36.071,23. ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 1.837,26. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT.2026-03-06UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202638REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA 25 APRILE CIVICI 2 E 4 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO2026-03-09UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026384LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 10.252,48 OLTRE ONERI E IRAP.2026-03-09UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026385FATT. N. 000205 DEL 27/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB2026-03-09UFFICIO ECOLOGIA 2026386FATTURA NR. 0002111439 DEL 28/02/2026 - RINNOVO DEI CANONI PER L'ANNO 2026 DI ASSISTENZA SOFTWARE, DEI PORTALI PAGOPA, APP IO, OPEN DATA E PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 5.100,00 OLTRE IVA. SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG: BA89F421282026-03-09UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026387CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2025- L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA LIQUIDAZIONE €. 3.373,702026-03-09UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026388CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.928,832026-03-09UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026389LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.8 DEL 05/03/2026 € 1.287,61 IN FAVORE DELL' AVV. AUGUSTO DI CAGNO. L.Z., A.Z. E A.Z. C/COMUNE DI CISTERNINO E ARPA PUGLIA_TAR PUGLIA SEDE DI LECCE. CIG: BAA4B9CDC92026-03-09UFFICIO CONTENZIOSO 2026390REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. PULIZIA SEGGI ELETTORALI.VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA € 1.464,00. CIG BAC243F607.2026-03-09UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 202639REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI COMPLEMENTARI DI FOGNA BIANCA: SCARIFICA SEDE STRADALE E NUOVA BITUMAZIONE IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA POZZO CANDIDO E VIA F. CLARIZIA) - CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE E MODIFICA SENSO DI MARCIA IN VIA CABOTO (DA INCR. VIA VASCO DE GAMA AD INCR. VIA D.CO CIRILLO).2026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026391D.L.VO 81/08 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.575,00 PER ADEMPIMENTI VARI (CIG. BAC3787F55)2026-03-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026392FATT. N. 69/00 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-10UFFICIO ECOLOGIA 2026393FATT. N. 47/B DEL 28/02/2026 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-10UFFICIO ECOLOGIA 2026394FATT. 6 DEL 09/03/2026 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 (CIG. B66C457D4) SUCCESSIVA DET. 1236/2025 (CIG B84810439A) – LIQUIDAZIONE SALDO – IMPORTO €. 2.551,002026-03-10UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026395FATTURA NR. 6820260314000204 DEL 04/03/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 984,34 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: BA763DFD362026-03-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026396FATTURA NR. 6820260314000168 DEL 03/03/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 984,34 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E02026-03-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026397FATTURA N°FVL16 DEL 27/02/2026, DITTA “SINERGREEN SRL” FORNITURA E POSA IN OPERE DI BATTERIE DI ACCUMULO PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.507,40 - CIG: B95D8E9E4F2026-03-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026398FATTURA N°05/D/2026 DEL 04/03/2026, DITTA “TECNA SERVIZI SRLS” REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CIMITERO COMUNALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.700,00 - CIG: B95D312C992026-03-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026401FATTURA N° 20/2026 DEL 05.03.2026, DITTA “PUNZI DOMENICO“ CIG:B8CB224DC7 – “FORNITURA DI MATERIALE” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.300,00.2026-03-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026402FATTURA N° 110/FTSP DEL 31.01.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026.2026-03-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026403DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2026 PER IL POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.210,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CIG: BAC4C8A63C2026-03-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026404SUBENTRO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA LIGURIA N. 114 INTERNO 32026-03-10UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026405FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2026. IMPEGNO € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP.2026-03-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026406IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE E DELL’APP DEDICATA - ANNUALITÀ 2026 - 2027 - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 918 DEL 02/08/2023 - ORDINE MEPA N. 7363793 - CIG: Z653C0341C2026-03-10UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026407IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE A CSEA2026-03-10UFFICIO TRIBUTI 2026408RIMBORSO IMU PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 209/2022 EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-03-10UFFICIO TRIBUTI 2026409SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 3.000,00. CIG 5366033E80.2026-03-10UFFICIO TRIBUTI 2026410LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BARI, MANDURIA, SESTO SAN GIOVANNI - PER COMPLESSIVI € 22,79 DET IMP. 107/20252026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026411LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 95 A 101 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002112131 DEL28/02/2026 - € 76,862026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026412LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002112135 DEL 28/02/2026 € 829,60 SPEDIZIONE VERBALI ALL'ESTERO 2025. CIG: B5537426D42026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026413LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURA NR.4066 DEL 06/03/2026 € 1415,36 CANONE ACI PRA CIG: B3A651E87E ANNUALITÀ 20262026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026414LIQ. FATTURA NR. 68 DEL 03/03/2026 DI EURO 1500,00 DITTA LANGUAGE ACADEMY DI LEARY PAUL DAVID. CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE2026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026415LIQ. FPA 9/26 DEL 03/03/2026 DI EURO 9394,00 DITTA ELETTROSECURITY SRL. SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE CIG B7FB0317C32026-03-10UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026416FATTURA N° 12 DEL 6.03.2026, DITTA “CONVERTINI GIOVANNI” – CIG:B91C2F5879, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 25.000,00.2026-03-11UFFICIO MANUTENZIONE 2026417AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE € 4.414,002026-03-11UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026418FATTURA 1/26 DEL 10/03/2026, DITTA “ELECTRO-THERMIC SRL” LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 48.726,80 - CIG: B961DC94B52026-03-11UFFICIO MANUTENZIONE 2026419SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 794 DEL 26/02/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA MARZO 2026. CIG BA0806F1272026-03-11UFFICIO ECOLOGIA 2026420PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI B/N DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GA SERVICE S.R.L. PER € 440,30 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF6F32B12026-03-11UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026422IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI) - ANNUALITÀ 2026 - 2027 - 2028 - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SVIC S.R.L. PER COMPLESSIVI € 70.020,00 IVA INCLUSA, IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1239 DEL 03/10/2023 - CIG: A018CC8FF92026-03-11SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 2026423INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002026-03-11UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 202640REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 32/2025: ISTITUZIONE ALTRO STALLO DI SOSTA RISERVATO A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA XXV APRILE FR. CIV.612026-03-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026424FATT. 12 DEL 07/03/2026 – ING. VINCENZO LO RE - PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). INTEGRAZIONE DET. 1656 DEL 21/11/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-03-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026425FATT. 6 DEL 04/03/2026 - ING. FRANCESCO SOLETI - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CITTÀ DEI BAMBINI -- LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B96CE161A4)2026-03-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026426FATTURA NR. 0001109507 DEL 28/02/2026 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.000,00 IVA ESENTE. SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG: B8ACA64CBF2026-03-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026427LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/2026 DEL 04/03/2026 – ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2026 – A.P.S. IDEANDO DI € 6.087,80 CIG: BA6000117A2026-03-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026428CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA DELL’IMMACOLATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 300,002026-03-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026429RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=549,00. (CIG N. BACE36A7C4).2026-03-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026430AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.390,00. (CIG N. BACE4A1869.2026-03-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026431CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER “FESTA SACRO CUORE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 700,002026-03-12UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 202641REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA DOMENICO CIRILLO2026-03-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202642REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA2026-03-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026432CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 364.273,11 PER COMPETENZE MESE FEBBRAIO-OTTOBRE 2026 . CIG 60779280DB.2026-03-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026434COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI E 17,60 – FORNITURA TARGHE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 06/03/2026 DI € 97,60 DITTA DIGITA DI NARDELLI TIZIANA - CIG:BAB5BAF5D2026-03-13UFFICIO SEGRETERIA 2026435LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 20/02/2026, SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS METANO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” DITTA “OMISSIS” E A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI IVA SPLITPAYM - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.890,00 - CIG: B935C222172026-03-13UFFICIO MANUTENZIONE 2026436REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 43,92 CIG BAD682C5E72026-03-13UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026437ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 865,41 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-03-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202643REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 22 MARZO 2026.2026-03-16UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026438ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=481,90. (CIG N. BACE2C2D1F).2026-03-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026439FATTURA NR. 78/PA DEL 06/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 409,21 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PLUG - IN S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 SCANNER. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB27B6FF92026-03-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026440FATTURA NR. SFPA-0023835 DEL 09/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 1.730,40 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MONITOR A COLORI. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAE13517C2026-03-16UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026441FIERA DELLA QUARESIMA - 22 MARZO 2026 DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO.2026-03-16UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026442FATTURA N. 2/02 DEL 13.03.2026. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. CIG N. BA7C27071E. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.500,00.2026-03-16UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026443FATTURA N° 1/02 DEL 10.03.2026, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG: B8A748E73C - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,15.2026-03-16UFFICIO MANUTENZIONE 2026444FATTURA N° 5 DEL 23.02.2026, – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO” DITTA “OMISSIS” E A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.300,00 - CIG:B8A778271B.2026-03-16UFFICIO MANUTENZIONE 2026445MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI ANNO 2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA.2026-03-16UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026446FATT. N. 000035 DEL 31/01/2026 E N. 000111 DEL 28/02/2026 – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-03-16UFFICIO ECOLOGIA 2026447LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 120 C. 7 D.LVO 36/2023 A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE2026-03-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026448REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 114, INTERNO 3. IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA € 83,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 49,50 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 83,002026-03-16UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026449LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279-FE DEL 09/03/2026 DI € 940,86 PER LA MANUTENZIONE DELL’ AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA ZIZZI DOMENICO. CODICE CIG BAA224F8AD.2026-03-16UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026450INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 22.000,00 OLTRE ONERI E IRAP.2026-03-16UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026451SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 € 162,06. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112.2026-03-16UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202644REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 06 APRILE 2026 (LUNEDI’ DELL’ANGELO)2026-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202645REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI DEL PERIODO QUARESIMALE: - VENERDI’ 27 MARZO 2026 “VIA CRUCIS” - DOMENICA 29 MARZO 2026 “BENEDIZIONE DELLE PALME” - VENERDI’ 03 APRILE 2026 “PROCESSIONE DEI MISTERI”2026-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202646REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO TAPPETINO IN VIA BRINDISI2026-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026452FATT. 17 DEL 02/03/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 20262026-03-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026453ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18.2026-03-17UFFICIO SEGRETERIA 2026454CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA € 704,00 (IVA ESENTE)2026-03-17UFFICIO ECOLOGIA 2026455CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 201,86.2026-03-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026456PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 28/10/2025 AL 25/02/2026 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 8.243,60 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.495,69.2026-03-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026457FATT. N. 49692602000244 DEL 28/02/2026 E NOTE DI CREDITO N. 49692602000209 E 49692602000210 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2026-03-17UFFICIO ECOLOGIA 2026458CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00.2026-03-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026459LIQUIDAZ.FATT. N. 2607900026593 DEL 06/03/2026 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO DAL 1/12/25 AL 28/2/26 - CODICE CIG ZA238537AF2026-03-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026460FATTURA NR. E30 DEL 17/03/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 CIG:A020E3B328 € 5815,74 SPLIT PAYMENT2026-03-17UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026461APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. ATTRIBUZIONE ARRETRATI E AUMENTI TABELLARI. IMPEGNO DI SPESA € 73.009,55 OLTRE ONERI E IRAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 78.633,80 OLTRE ONERI E IRAP2026-03-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026462APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO 2024-2025 E STRAORDINARIO 2024-2025 (GENNAIO-SETTEMBRE). LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.999,48 OLTRE ONERI E IRAP.2026-03-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026463APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. RILIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 66,01 OLTRE ONERI E IRAP.2026-03-17UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026464CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 180,002026-03-17UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026465PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 29/31 MAGGIO 2026 – VRIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI € 514,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE.2026-03-18UFFICIO SEGRETERIA 2026466FATTURA N° 326/FTSP DEL 28.02.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026.2026-03-18UFFICIO MANUTENZIONE 2026467LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) - CUP F32E22000170001. CESSIONE VOLONTARIA DITTA G.A. AREA FG. 36 P.LLA 588. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-03-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026468RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1965/2026 - IMPEGNO DI SPESA2026-03-18UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026469FATT. N. 26200058 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2026-03-18UFFICIO ECOLOGIA 2026470LIQUIDAZIONE FT 16 DEL 16/03/2026 FORNITURA ELEMENTI PER VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO2026-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026471LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2026 FATTURA NR. 37/PA DEL 28/02/2026 CIG:90390392F42026-03-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026472REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DK426FS.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: BAE4CC17A82026-03-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026474FATTURA NR. 2026D00104 DEL 13/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 465,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IS&T DI FORMOSO DOMENICO PER LA FORNITURA DI N.1 MONITOR A COLORI 65". CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAFA06C222026-03-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026475FATTURA NR. 13/2026 DEL 17/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 2.490,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SLANE S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI N.60 LICENZE TRIENNALI PER L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO ANTIVIRUS DESTINATE ALLE POSTAZIONI DELL’ENTE. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAF1F75B32026-03-18UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026476FATTURA N° 64 DEL 11/03/2026, DITTA “D’AMICO FRANCOSIMO” FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCI ELETTRICI PER NUOVE ATTREZZATURE PER CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.417,60 - CIG: B875D7E90B2026-03-18UFFICIO MANUTENZIONE 202647REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI COMPLEMENTARI DI FOGNA BIANCA: SCARIFICA SEDE STRADALE E NUOVA BITUMAZIONE IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA POZZO CANDIDO E VIA F. CLARIZIA) - DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE E MODIFICA SENSO DI MARCIA IN VIA CABOTO (DA INCR. VIA VASCO DE GAMA AD INCR. VIA D.CO CIRILLO).2026-03-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202648REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA DOMENICO CIRILLO2026-03-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026477CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. M.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2026-03-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026478APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. ATTRIBUZIONE ARRETRATI E AUMENTI TABELLARI. IMPEGNO DI SPESA € 4.246,252026-03-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026479FATTURA N. 69/SE DEL 09/03/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-03-19UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026480LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 120 C. 7 D.LVO 36/2023 A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE2026-03-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026482REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 6^ RATA DI EURO 4.120,14 CON SCADENZA 30/04/2026.2026-03-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026483ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 174,86 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-03-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026484SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,002026-03-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026485D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DALL’1.4.2026 AL 31.03.2028. IMPEGNO DI SPESA (CIG. BA95913854)2026-03-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026486DECRETO N. 6043/2026 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 3183/2025). ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 4.821,08.2026-03-20UFFICIO CONTENZIOSO 2026487FATTURA N. 70/SE DEL 09/03/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 26.455,10 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: FEBBRAIO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-03-20UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202649REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI DEL PERIODO QUARESIMALE: - DOMENICA 29 MARZO 2026 “DOMENICA DELLE PALME” - VENERDI’ 03 APRILE 2026 “VIA CRUCIS”2026-03-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202650REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA E PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 06 APRILE 2026 – LUNEDI’ DELL’ANGELO2026-03-23UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026488FATTURA NR. 132PA DEL 20/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 440,30 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GA SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI STAMPANTI B/N DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF6F32B12026-03-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026490LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO NR.09E26 DEL 10/03/2026 € 3.586,86 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CIG: B9D0B9B23C2026-03-23UFFICIO CONTENZIOSO 2026491LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 18/03/2023 € 3.588,00 IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMINO CRISCI. SENTENZA N. 232/2026 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 81/2020). CIG: BAD42049172026-03-23UFFICIO CONTENZIOSO 2026492FATTURA N. A3FE10 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,412026-03-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026493FATTURA N. A3FE9 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,002026-03-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026494FATTURA N. A3FE11 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272026-03-23UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202651REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA2026-03-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026495RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 23280/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 59,00.2026-03-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026496LIQUIDAZIONEDI SPESA € 219,60 POSTEPAY PER POS PL CIG: B3F3FAED9C ANNUALITÀ 2025 E GEN FEB MAR 2026 -FATTURE NR. 5926043071- 5926043073--5926043075-5926043077-5926043079 - DEL 18/03/2026 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1387/20242026-03-24UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026497FATTURE N. 2131/00-2132/00-2133/00 DEL 18.03.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2026-03-24UFFICIO TRIBUTI 2026500LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. CUP F34H24003670004.2026-03-25UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026501MONTECO SPA C/COMUNE DI CISTERNINO_COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI A SEGUITO DI ATTO DI RIASSUNZIONE PER EFETTO DELLA SENT. N. 714/2025 (R. G. N. 98/2023 - CORTE D'APPELLO DI LECCE). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SANDRO STEFANELLI. IMPEGNO DI SPESA € 7.003,78. CIG: BB0190F2A82026-03-25UFFICIO CONTENZIOSO 2026503FATTURA N° 39 19/03/2026, DITTA “LEGNO IN SRL” SOSTITUZIONE PORTE USCITA DI EMERGENZA CINEMA-TEATRO “PALO GRASSI” – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.956,82 - CIG: B93790ACCO2026-03-26UFFICIO MANUTENZIONE 2026504FATTURA N° 24PA/2026 DEL 16/03/2026, DITTA “PRO.F.AL. SNC” SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI EMERGENZA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE E PORTE BAGNI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.453,80 - CIG: B90656831F2026-03-26UFFICIO MANUTENZIONE 2026505FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2026 - 28.02.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 17.601,32 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 17.601,32 ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 1.017,74. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT.2026-03-26UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202652REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA - PROROGA ORD. 42/20262026-03-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202653REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SALANDRA2026-03-27UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026506INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 450,002026-03-27UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026507FATTURA N. 362/2026 DEL 18/03/2026 - PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 25/27 FEBBRAIO 2026 - 365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.342,00 - CIG BA3267461E2026-03-27UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026508PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA CONDIZIONATA AL 30/04/20262026-03-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026509REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. DITTA SIFOR SRL – FATTURA N. 4/S DEL 20/03/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 43,92 CIG BAD682C5E72026-03-27UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026510REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.654,40.2026-03-27UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026511FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 06 APRILE 2026- APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2026-03-30UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026512LIQUIDAZIONE FT 22_26 DEL 27/03/2026 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE2026-03-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026514RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE LAVORO E RISORSE2026-03-31UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026515ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB138315B92026-03-31UFFICIO MANUTENZIONE 2026516CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00.2026-03-31UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026517RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – UFFICI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE, SERVIZI INFORMATICI, CONTRATTI, CULTURA, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA E STAFF.2026-03-31UFFICIO SEGRETERIA 2026518RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE NATURA E STRUTTURE.2026-03-31UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026519RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE CULTURA E QUALITÀ DELLA VITA2026-03-31SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2026521PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2026”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,002026-03-31UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026522RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 SETTORE SICUREZZA URBANA2026-03-31UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026523COSTITUZIONE DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI" (CUG) – ART.57 D.LGS. N. 165/20012026-03-31UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 202655REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA PAPINI2026-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202656REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORD. NR. 51/2026 - LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA2026-04-01UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026524FATTURA N. 230/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B7F69C38EF, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L’ANNO 2025 NELL’AREA EXTRA-URBANA, SPLIT PAYMENT2026-04-01UFFICIO TRIBUTI 2026525LIQUIDAZIONE FATT. 86 DEL 27/03/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B9E5DE6D472026-04-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026526LIQUIDAZIONE FATT. 85 DEL 27/03/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . BA805480652026-04-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026527MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC DITTA ZIZZI DOMENICO. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: BB1848744B2026-04-01UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026528FATTURA N. 227/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B7F6C6337E, SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, INVIO A MEZZO PEC E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L’ANNO 2025 NELL’AREA METROPOLITANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA E AREA ESTERA, SPLIT PAYMENT2026-04-01UFFICIO TRIBUTI 202657REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA V. VENETO2026-04-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202658REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 12 APRILE 20262026-04-02UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026529SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MARZO 2026 FATTURA N. 31 DEL 31/03/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2026-04-02UFFICIO TRIBUTI MINORI 2026530PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 20252026-04-02UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026531FATTURA N. 120PA DEL 30/03/2026 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.721,40 CIG BA7C4E6F00.2026-04-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026532FATTURA N. 102PA DEL 25/03/2026 SOFTWARE "EUREKA"- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO AUTOMATISMI RINNOVO CCNL 2022 – 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 305,00 CIG BA53C882562026-04-02UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026533FATTURE N. 1026069581 DEL 25/03/2026, N. 1026055538 DEL 17.03.2026, N. 1026061556 DEL 20.03.2026 - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE € 3.377,23. ESENTE IVA - PERIODO DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO 2026. CIG: B859C485B22026-04-02UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2026534CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 200,08 FORNITURA MATERIALE - DITTA OFFICINA GRAFICA LISI - CIG: BB189AB24B2026-04-02UFFICIO SEGRETERIA 2026535ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI MARZO.2026-04-02UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026536PNRR – M1 C1 1.2.2 – SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 04/03/2026 E RIDETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GEODATA S.R.L. A SEGUITO DI RINUNCIA PARZIALE ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO COMPONENTE ENTI TERZI. CUP: F31F25000710006 – CIG: BAB0F432E62026-04-03SEGRETARIO GENERALE 2026537FATTURA N. 195/PA DEL 26/03/2026 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026 PER € 5.834,99 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF92026-04-07UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026538FATT. 49692602000081 DEL 26/01/2026 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) LUGLIO - DICEMBRE 2025. CIG: B562C6845F. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-04-07UFFICIO ECOLOGIA 2026539FATTURA N. 49692602000194 DEL 19/02/2026 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO "APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023". ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. SECONDA RATA - CIG B6951CC5C7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-04-07UFFICIO ECOLOGIA 2026540NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO, IMPEGNO DI SPESA CIG: BB2566FCA22026-04-07UFFICIO MANUTENZIONE 2026541FATTURA N. A3FE22 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2026. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,412026-04-07UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202660REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 17 APRILE 2026 PIAZZA MARCONI – 19 APRILE 2026 VIA ROMA2026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202661REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DECENNALE SALA DEL COMMIATO - CELEBRAZIONE SANTA MESSA NELLA PINETA COMUNALE - 19 APRILE 20262026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202662REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA FASANO - PROROGA ORD. NR. 34 DEL 26/02/20262026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026542FATTURA N. A3FE20 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.409,002026-04-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026543INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,002026-04-08UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026544FATT.N.177/PA DEL 30/03/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-04-08UFFICIO ECOLOGIA 2026546FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,68. CIG: BB09953BC52026-04-08UFFICIO MANUTENZIONE 2026547LIQUIDAZIONE DI SPESA CSI PARK SNC SERVIZIO DI NOLEGGIO PARCOMETRI SCASSETTAMENTO E RENDICONTAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/03/2026 CIG:BA80D2B2862026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026548FATTURA NR. E35 DEL 06/04/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MARZO 2026 CIG:A020E3B328 € 2805,39 SPLIT PAYMENT2026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026549FATTURA NR.E34 DEL06/04/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,582026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026550LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2026 FATTURA NR. 54/PA DEL 31/03/2026 CIG:90390392F42026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026551MARZO 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20262026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026552GENNAIO FEBBRAIO 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 20262026-04-08UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026554INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,002026-04-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026555CONTROVERSIA C. G. E S. A. C/COMUNE DI CISTERNINO (TAR LECCE - R.G. N. 3/2021) LIQUIDAZIONE SALDO € 2.392,00 INCARICO AVV. ZIZZI (CIG. Z4E3123EE7) - FATTURA N. 14/2026 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.392,00 PER SPESE DEL GIUDIZIO - SENT. 342/20262026-04-09UFFICIO CONTENZIOSO 2026556DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI EX ART.26 CO.6-BIS E 6-TER D.L. 50/22 CONVERTITO IN L.91/2022.2026-04-09UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026557ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE – FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI IN FAVORE DELLA DITTA DESIGN INSIDE DI MINNO FLORA € 122,00 - CIG: BB2CD884F6.2026-04-09UFFICIO SEGRETERIA 2026558CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,40 FORNITURA MATERIALE - DITTA DESIGN INSIDE - CIG: BB269E9F35.2026-04-09UFFICIO SEGRETERIA 2026559CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG BB30122A31. IMPEGNO DI SPESA € 2.200,002026-04-09UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026560FATTURA N. FPA 115/26 DEL 08.04.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2026-04-09UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026561CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE – CONTRIBUTO PER “FALO’ DI SANTA LUCIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.111,76.2026-04-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026562CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE – CONTRIBUTO PER “I GIOCHI DI UNA VOLTA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.111,76.2026-04-10UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026563FATTURA N° 18 DEL 17.03.2026, DITTA “EKOS & ARREDO SRL” – CIG: B9287F8CBF - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.820,20.2026-04-10UFFICIO MANUTENZIONE 2026564FATTURA NR. FPA 8/26 DEL 09/04/2026 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 702,00 (IVA ESENTE)2026-04-10UFFICIO ECOLOGIA 2026565FATTURA N. 115/SE DEL 31/03/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-04-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026566FATTURA N. A3FE21 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272026-04-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026567ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00005681 DEL 02.04.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.504,81– CIG B8C764A9AB2026-04-10UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026568PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.896,002026-04-10UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 202663REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA A. GIACOBELLI2026-04-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202664REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI SCARICO FORNITURA DI ARREDO AL COMUNE DI CISTERNINO2026-04-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026569LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) - CUP F32E22000170001. OPERAZIONI CATASTALI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI-IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB0EF48ADF2026-04-13UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026570CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DL BONUS SOCIALE RIFIUTI: I CHIARIMENTI DI ARERA E L'ANALISI DI CASI CONCRETI”. IMPEGNO DI SPESA € 160,00 (IVA ESENTE)2026-04-13UFFICIO TRIBUTI 2026571FATTURE NN. 2817/00 E 2818/00 DEL 02.04.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2026-04-13UFFICIO TRIBUTI 2026572FATTURA N. 229/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B9601FA1ED, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI A LIVELLO NAZIONALE, SPLIT PAYMENT2026-04-13UFFICIO TRIBUTI 2026573FATTURA N. 228/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B96021F076, SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO ESTERO, SPLIT PAYMENT2026-04-13UFFICIO TRIBUTI 2026574BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 212,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC2026-04-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026575ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 272,83 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-04-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026578FATTURA NR. 378 DEL 07/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 3.658,78 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MIGARAUR S.R.L. PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAA57C678C2026-04-13UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202665REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EVENTO CONOSCITIVO ATTIVITÀ DELLE SUORE PASSIONISTE DI CISTERNINO2026-04-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026581D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) PER IL PERIODO DALL’15.4.2026 AL 14.04.2028. IMPEGNO DI SPESA (BAEB65EF49)2026-04-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026582FATT. 23 DEL 01/04/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 20262026-04-14UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026583RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1965/2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-04-14SETTORE NATURA E STRUTTURE 2026584FATTURA N°F/20/2026/E/FE DEL 07/04/2026, DITTA “E.M.Q. - DIN SRL” VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.102,25 - CIG: BA8CF865A52026-04-14UFFICIO MANUTENZIONE 2026585FATTURA N° FATTPA 4_26 DEL 11.04.2026, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” CIG:B92CDA1902 – LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 24.527,72.2026-04-14UFFICIO MANUTENZIONE 2026588FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00. CIG: BB3DAC53AC2026-04-14UFFICIO MANUTENZIONE 2026589ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 97 CO.3 N.T.A. DEL P.P.T.R. E ART. 11 CO.4 L.R. 20/2001). ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VAS ART. 7 CO. 7.2 LETT. B) DEL R.R. N. 18/2013 E S.M.I. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELL'ESCLUSIONE. ONERI ISTRUTTORI/SPESE DI REGISTRAZIONE VAS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-04-14UFFICIO URBANISTICA E SUE 202666REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE” - 25 APRILE 2026.2026-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202667REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 25 APRILE 20262026-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202668REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIALE STAZIONE2026-04-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026590REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO YA386AK. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG BB3B93C71A2026-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026591LIQUIDAZIONE FATT. 94 DEL 11/04/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DK426FS. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG. BAE4CC17A82026-04-15UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026592FATT. 1 DEL 17/03/2026 GEOM. D’AMICO ENZO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:B5B50B42772026-04-15UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026593REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO IN FAVORE DELLA PULISERVICE SRL (CIG BAC243F607). FATTURA N. 66/PA DEL 31/03/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1464,00.2026-04-15UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2026594INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.517,70 OLTRE ONERI E IRAP2026-04-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026595FATT. 1 DEL 28/01/2025 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64)2026-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026596LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– IMPEGNO DI SPESA € 105.559,87- APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 - SPLIT PAYMENT2026-04-16UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026597FATT. N. VS-10 DEL 26/02/2026 - ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI DESTINATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - STUDIO CITTÀ S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG B95E2EE3072026-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2026598FATT. N. 000345 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB2026-04-16UFFICIO ECOLOGIA 2026599VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) L.R. 20/2001 PER MODIFICA NORMATIVA ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VAS ART. 7 CO. 7.2 LETT. A) PUNTO V DEL R.R. N. 18/2013 E S.M.I. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELL'ESCLUSIONE. ONERI ISTRUTTORI/SPESE DI REGISTRAZIONE VAS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-04-16UFFICIO URBANISTICA E SUE 2026600FATT. N. 2026-222 DEL 01/04/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC12026-04-17UFFICIO ECOLOGIA 2026601FATT. N. 119/00 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 794 DEL 26/02/2026 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-04-17UFFICIO ECOLOGIA 2026602FATT. N. 1004 DEL 30/03/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 MESE DI GENNAIO 2026 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG BA74B8224A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-04-17UFFICIO ECOLOGIA 2026603CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/MAGIS ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI VARIAZIONE PEG E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.609,31 PER IL MESE DI FEBBRAIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2026-04-17UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026604PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI (CUP F34J21000010001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00. CIG:BB4E1C5C7C2026-04-17UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026605FORMAZIONE ON JOB GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG: BB4F2DF9542026-04-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026606CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA Z.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00.2026-04-17UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026607GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: BB3B94C44F. IMPEGNO DI SPESA €. 4.800,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE PER € 2.484,00.2026-04-17UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202669REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI CONDOTTE DI UTENZA IN: - C.DA PANZA N. 81 - C.DA MARINELLI SNC2026-04-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202670REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IN C.DA FASOLA2026-04-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026608FATT. N. 49692602000308 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2026-04-20UFFICIO ECOLOGIA 2026609ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,68. - CIG: BB4F067FC72026-04-20UFFICIO MANUTENZIONE 2026610FATTURA N. 128/SE DEL 31/03/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 32.426,76 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MARZO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-04-20UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026611FATT. 7 DEL 17/04/2026 – GEOM. GIOVANNI MARANGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C.DA SISTO – OPERAZIONI CATASTALI – INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: B94FBA34902026-04-20UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026612PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA ANUTEL ETS - ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007).2026-04-20UFFICIO TRIBUTI MINORI 2026613DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X01494153 DEL 13/04/26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E2026-04-20UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 202671REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA - PROROGA ORD. 52/20262026-04-21UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026614PROGETTO “GALATTICA -RETE GIOVANI PUGLIA “A CISTERNINO PRESSO LABORATORIO URBANO JAN-NET. SOSTITUZIONE DEL REFERENTE DELL’ENTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VERSO LA REGIONE PUGLIA.2026-04-21UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026615FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 20/01/2026 AL 18/03/2026 PER IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.980,512026-04-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026616SERVIZIO DI TESORERIA 2025 - BANCA POPOLARE PUGLIESE -CIG:812597243A LIQUIDAZIONE €. 9.902,002026-04-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026618MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI FL951ZB-DK426FS-GM896ZA-DB109EC. DITTA SEMERARO PIETRO ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.313,37. CODICE CIG BB3B933FAA2026-04-21UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026619INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,002026-04-21UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026620FATTURA N° 6 DEL 2.04.2026, DITTA SEMERARO FRANCESCO – CIG:B971B2CEA3 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.184,00.2026-04-21UFFICIO MANUTENZIONE 2026621LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI2026-04-21UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026622FATTURA NR. 102/PI DEL 21/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 134,82 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCADIA INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N. 6 BORSE PER NOTEBOOK. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB00CB2432026-04-22UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026624PUGLIA SERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO RECLAMO AVVERSO DECRETO DI RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM – TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI (R.G. 664/2026) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4821,08 - CIG: BB5C70AF7A2026-04-22UFFICIO CONTENZIOSO 2026625GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 – CIG: BB5887AEA88.2026-04-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026627CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.200,00 - SECONDA TRANCHE.2026-04-22UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026628SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1358 DEL 31/03/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA APRILE 2026. CIG BA0806F1272026-04-23UFFICIO ECOLOGIA 2026629FATTURA NR. 4220826800014555 DEL 13/04/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: BA763DFD362026-04-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026630FATTURA N. 10 DEL 20/04/2026 . FORNITURA HARDWARE PER POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 1.210,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CIG: BAC4C8A63C2026-04-23UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026631CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 299,52 FORNITURA STOFFE - DITTA DIMITRI ANTONIO - CIG:BB648378E3.2026-04-24UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026632FATTURA N° 551/FTSP DEL 31.03.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:BA8A20E005, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2026.2026-04-24UFFICIO MANUTENZIONE 2026633SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2026. FATTURA N. 742161010216239 DEL 10.04.2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,93 ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 80,93 CIG BA8059A40F2026-04-24UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2026634PROGETTO "IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – III EDIZIONE - A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,002026-04-24UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026635INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,002026-04-24UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026636RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCESSO - ANNUALITA' DAL 2021 AL 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-04-24UFFICIO TRIBUTI 2026637FATT. N. 26200085 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2026-04-27UFFICIO ECOLOGIA 2026638FATT. N. 000184 DEL 31/03/2026 – MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-04-27UFFICIO ECOLOGIA 2026639RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI LECCE E COMUNE DI MARTINA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA.2026-04-27UFFICIO ECOLOGIA 2026640FATT. 5 DEL 22/04/2026 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 4°ACCONTO 20% - CIG: Z343DA42C22026-04-27UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026641LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 1^ TRIMESTRE 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 12.880,43.2026-04-27UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026642FATT. 6 DEL 22/04/2026 - ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DEL PUG. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B96E38627B2026-04-28UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026643FATTURA N°23 DEL 28/04/2026, DITTA “CAMARDA SRL” LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI VIA FASANO IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.693,80 - CIG: B9D08C28A32026-04-29UFFICIO MANUTENZIONE 2026644POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) PERIODO 04/05/2026 - 04/05/2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.900,00 - CIG: B6B3D4486C2026-04-29UFFICIO CONTENZIOSO 2026645ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO FEBBRAIO E MARZO 20262026-04-29UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2026646SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,002026-04-29UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026647LIQUIDAZIONE FATT. 450-FE DEL 23/04/2026 DI € 696,28.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC. DITTA ZIZZI DOMENICO. CODICE CIG. BB1848744B2026-04-29UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202673REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA IN CAVO M.T. A 20 KV DENOMINATA “CISTERCASA” PER POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA2026-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202674REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” - 03 MAGGIO 20262026-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202675REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONTROLLO GRATUITO DELLE PENSIONI– PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT – 04 MAGGIO 20262026-04-30UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026648SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ETC.), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA.2026-04-30UFFICIO MANUTENZIONE 2026649FATT.N.235/PA DEL 25/04/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-04-30UFFICIO ECOLOGIA 2026650LIQUIDAZIONE FATT. 115 DEL 28/04/2026 DI € 78,30. REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG. BB3B93C71A2026-04-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026652ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA ISTRUTTORI.) A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME VERTICALE 50% (6 MESI) DAL 30.04.2026. IMPEGNO DI SPESA € 18.652,80 COMPRESI ONERI ED IRAP.2026-04-30UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026653ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 571,48 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-04-30UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026655FATT. 7 DEL 23/04/2026 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SALDO ONORARIO PROFESSIONALE - CIG: Z343DA42C22026-05-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026656FATT. 22 DEL 24/04/2026 – GEOM. SUSC LUIGI - FRAZIONAMENTO E REGOLARIZZAZIONI CATASTALI VARIE. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: Z071E7EFA52026-05-04UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026657ORGANIZZAZIONE 9^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 5,6 E 7 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DI € 9.339,37 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA.2026-05-04UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026658FATTURA N. FPA 141/26 DEL 16.04.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90.2026-05-04UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026659FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2026 - 31.03.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 19.967,29 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.967,29 ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 606,32. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT.2026-05-04UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026660CONTRIBUTO AI COMUNI PER APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE DI LOTTA ALLO STADIO GIOVANILE DEI VETTORI DI XYLELLA FASTIDIOSA AI SENSI DELLA D.G.R. N° 322 DEL 25.03.2026. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.240,86. CIG: BB805BBF91.2026-05-04UFFICIO MANUTENZIONE 202676REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA CAPPUCCINI2026-05-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026661LIQUIDAZIONEDI SPESA € 43,92 POSTEPAY PER POS PL CIG: B3F3FAED9C APR-MAG-GIU 2026 -FATTURA NR. 5926052838 DEL 28/04/2026 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1387/20242026-05-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026662LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 102 A 103 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002118570 DEL 31/03/2026 - € 37,822026-05-05UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202677ORDINANZA DI CHIUSURA DEFINITIVA PER SVOLGIMENTO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO DI CAVA DI CALCARE SITA A CISTERNINO IN C.DA SERRAMARO, DITTA INDIVIDUALE SALAMINI FRANCESCO P. I. 00169190741.2026-05-06UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026663FATTURA N° 353/FC/2026 DEL 24/04/2026 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG B18174ED5E2026-05-06UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026664FATTURA N. 1026091735 DEL 17/04/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1224,06. ESENTE IVA. CIG: B859C485B22026-05-06UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2026665FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2026 I TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.2026-05-06UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2026666LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2025 IN FAVORE DI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO.2026-05-06UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026667SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,002026-05-07UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026668FATT. FPA 2 DEL 05/05/2026 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.5.2026-05-07UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026669AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2026 PER € 834,48 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BB919B7F712026-05-07UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026670SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MEDIA E SOCIAL PER L’ESTATE CISTERNINO 2026 – AFFIDAMENTO ALLA GIORNALISTA LUCILLA PARLATO – IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 - CIG: BB58377BE5.2026-05-07UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026671FATTURA NR. 45665/2026/V1 DEL 30/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 2.018,15 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GBR ROSSETTO SPA, PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE (DIFFUSORI ACUSTICI, FOTOCOPIATORI MFP E MONITOR A COLORI). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB740157A2026-05-08UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026672FATTURA N. 138/SE DEL 30/04/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2026. CIG. B84D7A1D54 - LIQUIDAZIONE DI SPESA2026-05-08UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026673ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – APRILE 20262026-05-08UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 202678ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU POSTAZIONI AQP - VIA ROMA E VIA MULINI VECCHI2026-05-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202679REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA LIGURIA2026-05-11UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026675FATTURA N. 41525 DEL 23/04/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG BA749E5D75 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-05-11UFFICIO ECOLOGIA 2026676FATT. N. 000472 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB2026-05-11UFFICIO ECOLOGIA 202681REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE. MONTAGGIO DEHORS IN VIA ROMA.2026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202682REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA 25 APRILE CIVICI 2 E 4 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO - PROROGA2026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026678FATTURA NR.E39 DEL 30/04/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,582026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026680LIQUIDAZIONE DI SPESA CSI PARK SNC SERVIZIO DI NOLEGGIO PARCOMETRI SCASSETTAMENTO E RENDICONTAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 30/04/2026 CIG:BA80D2B2862026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026681LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 104 A 105 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002123957 DEL 30/04/2026 - € 23,182026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026682AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 23/04/2026- PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 97 CO.3 N.T.A. DEL P.P.T.R. E ART. 11 CO.4 L.R. 20/2001). AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N.19 DEL 23/04/2026. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART. 12 CO.3 LETT. E) L.R. 20/2001 PER MODIFICA NORMATIVA ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA. CIG:BB98C97BB22026-05-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026683LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00 - CUP F34H24003670004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA (CIG. BB9AA9F40B)2026-05-12UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026684ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.655,94. (CIG N. BA7C168D40).2026-05-12UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026685FATTURA NR. 390 DEL 30/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 13.176,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VERBATEL S.R.L. PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI (CANONE 2 ANNI). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB03765E32026-05-12UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2026686LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. LIQUIDAZIONE € 5.241,60 OLTRE ONERI E IRAP.2026-05-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026687LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.12E26 DEL 06/05/2026 € 964,22 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RECLAMO AVVERSO DECRETO DI RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO. PUGLIA SERVICE S.R.L.C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 664/2026). CIG: BB5C70AF7A2026-05-12UFFICIO CONTENZIOSO 2026688REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 11.583,90 OLTRE ONERI ED IRAP.2026-05-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026689FATTURA NR. E40 DEL 30/04/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI APRILE 2026 CIG:A020E3B328 € 2690,10 SPLIT PAYMENT2026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026691LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2026 FATTURA NR. 75/PA DEL 30/04/2026 CIG:90390392F42026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026692CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/MAGIS ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI VARIAZIONE PEG E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.259,32 PER IL MESE DI MARZO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F2026-05-12UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026694APPLICAZIONE CCNL AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 23 FEBBRAIO 2026 - TRIENNIO 2022-2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL SEGRETARIO GENERALE - PERIODO 2022-2024 € 5.234,97 OLTRE ONERI E IRAP.2026-05-12UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026695SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI APRILE 2026 FATTURA N. 40 DEL 30/04/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT.2026-05-12UFFICIO TRIBUTI MINORI 2026696APRILE 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO ANNUALITÀ 20262026-05-12UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202683REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE2026-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202684REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GARA PODISTICA “I° TRAIL DEI CASALINI” – 17 MAGGIO 20262026-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026697LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURE NN. 70/PA - 71/PA - 72/PA - 73/PA DEL 21/04/2026 CIG:90390392F42026-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026698CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 191,14.2026-05-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026699ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 301,48 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB02026-05-13UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026700LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURAE N. 76/PA DEL 30/04/2026 CIG:90390392F42026-05-13UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202685REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IDRICO IN C.DA TERRABONA 122026-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202686REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA2026-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202687REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA TRIESTE2026-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202688REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE2026-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202689REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FASANO2026-05-14UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026701IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 149,14. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI.2026-05-14UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202693RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO,NONCHÈ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO.2026-05-15SERVIZIO URBANISTICA E SUE 2026703CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 200,002026-05-15UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026704FATTURA N. A3FE30 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: APRILE 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,002026-05-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026705FATTURA N. A3FE32 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2026. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,412026-05-15UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026706SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI - DECORRENZA 01.01.20252026-05-15UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026707SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA.2026-05-15UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026708SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - DECORRENZA 01.01.20252026-05-15SEGRETARIO GENERALE 2026710SUPPORTO TECNICO/SPECIALISTICO NELLA ELABORAZIONE DEL PEF TARI, IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA2026-05-15UFFICIO TRIBUTI 2026711FATTURA N. 109/00 DEL 13/05/2026 DI CONSORZIO ENTI FORM, CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DL BONUS SOCIALE RIFIUTI: I CHIARIMENTI DI ARERA E L'ANALISI DI CASI CONCRETI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 160,00 SPLIT PAYMENT2026-05-15UFFICIO TRIBUTI 202694REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” – 23 E 24 MAGGIO 2026.2026-05-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 202695REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “STRADONBOSCO” – 21 MAGGIO 20262026-05-18UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026712DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 13/04/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F8612026-05-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026713SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 616,95. CODICE CIG Z7A1E8B06B2026-05-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026714LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S00118596 DEL 13/04/26 DI € 105,40 CINEMA-TEATRO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 85,40 PER RIMBORSO QUOTA A CARICO DELLA DITTA CARMELO GRASSI. CODICE CIG B8F5DE0A0F2026-05-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026715IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 635,82. FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 13/04/2026 – PERIODO DAL 01/02/26 AL 31/03/26. CODICE CIG ZB70C98B822026-05-18UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026716FATTURE N. 3573/00-3574/00 DEL 28.04.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT2026-05-18UFFICIO TRIBUTI 2026717FATTURA N. A3FE31 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,272026-05-18UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026718FATT.N.275/PA DEL 13/05/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-05-18UFFICIO ECOLOGIA 202696REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE2026-05-19UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026720FATT. 34 DEL 13/05/2026. CALORA SURL. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI -SPLIT PAYMENT2026-05-19UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026721ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 234,00. CIG BBB269A5E92026-05-19UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2026722CONCESSIONI CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 3.040,00.2026-05-19UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2026725MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 175,00 CODICE CIG BBB82C22A62026-05-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026726RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET PRO M401. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA DI € 48,80. CODICE CIG BBB829F5C32026-05-19UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 202697REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” – 23 E 24 MAGGIO 2026 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.2026-05-20UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026727FESTA MADONNA AUSILIATRICE 23 E 24 MAGGIO 2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.2026-05-20UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2026729FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG BBB82FB1B0 IMPEGNO DI SPESA DI € 318,422026-05-20UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026731RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. PER IL 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €900,002026-05-20UFFICIO TRIBUTI 2026732LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 20/05/2026 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: BB5887AEA8 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ.2026-05-21UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2026733ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVO AL PERIODO 1°/01/2026 - 30/04/2026.I IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE2026-05-21UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2026736SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1841 DEL 30/04/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2026. CIG BA0806F1272026-05-21UFFICIO ECOLOGIA 2026737FATTURA NR. 159/2026 DEL 13/05/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - "SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 36.615,18 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRUSTA MAURIZIO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO (MOBILI, ARMADI, SEDIE ERGONOMICHE, CASSETTIERE, SCRIVANIE). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAE862D692026-05-21UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 202698REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE IN VIA A. SALANDRA E IN VIA MONGOLFIER2026-05-22UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026740FATTURA N° 735/FTSP DEL 30.04.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:BA8A20E005, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2026.2026-05-22UFFICIO MANUTENZIONE 2026741FATT. 3 DEL 14/05/2026 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - REDAZIONE DEL PUG - INVARIANTI STRUTTURALI. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA AL DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B984CE267E2026-05-22UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2026742FATT. N. 49692602000354 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT.2026-05-22UFFICIO ECOLOGIA 2026743FATT. N. 2026-309 DEL 02/05/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC12026-05-22UFFICIO ECOLOGIA 2026744FATT. N. 25 DEL 18/05/2026. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , ETC) ”. CIG B870802DCA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT2026-05-22UFFICIO ECOLOGIA 2026745FATT. N. 1599 DEL 30/04/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 MESE DI FEBBRAIO 2026 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG BA74B8224A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-05-22UFFICIO ECOLOGIA 2026747INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 400,002026-05-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026748ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA " CITTA' SANE - OMS ". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,002026-05-22UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026749FATTURA N. 166/SE DEL 11/05/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 28.852,33 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: APRILE 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA.2026-05-22UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2026751FATT. N. 000259 DEL 30/04/2026 – MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-05-25UFFICIO ECOLOGIA 2026752FATT. N. 26200110 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE2026-05-25UFFICIO ECOLOGIA 2026753FATT. N. 171/00 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1358 DEL 31/03/2026 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT.2026-05-25UFFICIO ECOLOGIA 2026755FATTURA N° 3/2026 DEL 21.05.2026, DITTA “SHESHI BAFT JAR.” – CIG:B8E1AB0628, LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI A SECCO SOTTO VILLA COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 49.257,63.2026-05-25UFFICIO MANUTENZIONE 2026759FATTURA N°440/V2/2026 DEL 13/05/2026, DITTA “FIRETECH SOLUTIONS SRL” CIG: A01E27B89E MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE 2026– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.632026-05-25UFFICIO MANUTENZIONE 2026760FATTURA N°294/A DEL 06/05/2026, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” CIG: B46D861EA6 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2026 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,942026-05-25UFFICIO MANUTENZIONE 2026761APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE - CISTERNINO2026-05-25UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2026762LIQUIDAZIONE FATT. 40 DEL 21/05/2026 DI € 175,00. MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOCCORSO STRADALE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. CODICE CIG BBB82C22A62026-05-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026763LIQ. FATT. 8/PA DEL 19/05/2026 DI EURO 834,48. DITTA MARANGI DANIELA.ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BB919B7F712026-05-25UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2026100REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “80° ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA” – 02 GIUGNO 2026.2026-05-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026765PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2V26/---891 DEL 20/05/2026 CIG:B7670AFD11 € 13054,00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA COTROLLO ACCESSI ZTL2026-05-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2026766LIQUIDAZIONE FT 298 DEL 14/05/2026 FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI POLIZIA LOCALE € 4055,282026-05-26UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE