_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto contenuto Data_Approvazione Ufficio_proponente Spesa_prevista Estremi_Documenti_Fascicoli 1 2017 849 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA E STRUTTURE ANNESSE PER L'UTILIZZO AGRICOLO DI ACQUE REFLUE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI CISTERNINO. INDIZIONE PROCEDURA APERTA-- IMPEGNO DI SPESA DI €225,00 QUALE CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ANAC. 2017-07-11 UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 2 2017 1298 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO A NORMA DELL'IMMOBILE “GIANNETTINO” - INDIZIONE PROCEDURA APERTA-- IMPEGNO DI SPESA DI € 225,00 QUALE CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ANAC. 2017-10-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3 2018 16 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N° 1 POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE, CAT. C1, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. 2018-01-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4 2018 148 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER L'INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 111 D.LGS. 50/2016 E SMI RELATIVAMENTE AL “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI 18” – CONTRATTO REP. 4138 DEL 06.12.2017. 2018-02-13 UFFICIO DECORO URBANO 5 2018 24 CHIUSURA DELLE SCUOLE PER GHIACCIO PER IL GIORNO 28 FEBBRAIO 2018 2018-02-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6 2018 190 APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 2018-03-05 UFFICIO SEGRETERIA CONTENZIOSO 7 2018 44 PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO NEL TERRITORIO COMUNALE 2018-03-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 8 2018 45 MISURE DI EMERGENZA PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO FITOSANITARIO CONNESSO ALLA DIFFUSIONE DELLA XILELLA FASTIDIOSA (WELL E RAJU) NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO. 2018-03-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 9 2018 513 NOMINA RESPONSABILE DEL CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ICT DELLA PA. 2018-05-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 10 2018 726 AFFIDAMENTO TEMPORANEO MANSIONI SUPERIORI. 2018-07-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 11 2018 19 REVOCA DECRETO N° 17/2018 E CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE “LAVORO E RISORSE” (ART. 9 CCNL 31.03.1999). 2018-09-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 12 2018 "CONFERIMEMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE ""SICUREZZA URBANA"" (ART.9 CCNL 31.3.99) - DOTT. TEODORO NIGRO." UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 13 2019 4 NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DAL 15 LUGLIO 2019 PER ANNI TRE. 2019-07-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 14 2019 825 "NOMINA PERSONA INCARICATA ALLA COMPILAZIONE DEL ""QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PA""." 2019-07-10 SEGRETARIO GENERALE 15 2019 104 ORDINANZA DI TRANSENNAMENTO URGENTE E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DI VIA DANTE (DA INCR. VIA TRIESTE AD INCR. C.SO UMBERTO I) 2019-07-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 16 2019 8 PROCEDURA SELETTIVA/COMPARATIVA PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO (20 ORE SETTIMANALI) EX ART.90 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO, CAT. D.1 ADDETTO ALLA SERETERIA PARTICOLARE DEL SINDACO. INDIVIDUAZIONE SOGGETTO CON CUI COSTITUIRE IL RAPPORTO DI LAVORO 2019-11-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 17 2020 1344 PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2020-11-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 18 2021 3 "NOMINA ""RESPONSABILE TOPONOMASTICA""." 2021-01-26 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 19 2021 747 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. CUP F31F18000130005. CIG 8689727D8F. R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 2800943. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CONTENENTI AMMISSIONE CONCORRENTI E PROPOSTA AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA € 809.615,32. 2021-06-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 20 2021 1675 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 90390392F4 CUI 81001470749202100008 - RDO REVOCATA PER INTEGRAZIONE ATTI DI GARA. 2021-12-23 UFFICIO CONTRATTI 21 2021 1676 GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATI DI RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA/SELETTIVA E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI ALL'IGIENE URBANA - GARA PONTE. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - CIG: 90342399DC - CUI 81001470749202100011 2021-12-24 UFFICIO ECOLOGIA 22 2021 1667 REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D1-D2 DEL PRG, COMPRENSIVO DELLE AREE RESIDUALI, COMPROMESSE ED INEDIFICATE, ESTESO ALL'INTERO COMPARTO UBICATO SU VIA FASANO - CIRCONVALLAZIONE PER OSTUNI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. CIG Z923488CAB 2021-12-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 23 2021 1716 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. - ART.19 D.LGS. 152/2006 E ART.16 L.R. N.11/2001. RIATTIVAZIONE DI UNA CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ CHIANCULLO IN AGRO DI CISTERNINO (BR) (FG.48 P.LLE 71 E 85), AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PERTINENZA DI CAVA “OPIFICIO” (FG.48 P.LLA 72). PROPONENTE DITTA CAVE TINELLA S.R.L. 2021-12-31 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 24 2022 1684 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2021-12-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 25 2022 1702 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). 2021-12-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 26 2022 41 ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO E DISCIPLINARE DI GARA - CODICE CIG 90390392F4 CUI 81001470749202100008 2022-01-20 UFFICIO CONTRATTI 27 2022 271 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE. ONERI DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI. ADEGUAMENTO ISTAT. APPROVAZIONE. 2022-03-11 UFFICIO URBANISTICA E SUE 28 2022 493 PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. DITTA SALENTO MULTISERVIZI GROUP S.R.L. DI LECCE. MESE DI MAGGIO 2022. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=6.275,94. (CIG N. 7226919239). 2022-05-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 29 2022 653 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE – ISCRIZIONI ANNO EDUCATIVO 2022/2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2022-06-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 30 2022 757 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022. SELEZIONE PER INCARICO DI RILEVATORE E OPERATORE DI BACK OFFICE. 2022-07-05 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 31 2022 818 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2022. PRESENTAZIONE CANDIDATURE ENTI GESTORI DI ATTIVITA’ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE-SPORTIVE PER MINORI (0-17 ANNI) PERIODO: 13 GIUGNO – 17 SETTEMBRE 2022. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEGLI ENTI GESTORI. APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI. 2022-07-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 32 2022 820 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO-ANNO 2022. 2022-07-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 33 2022 1132 EMERGENZA COVID 19. MISURA STRAORDINARIA DI SOSTEGNO DA FONDI COVID EX D.L. 73/2021 PER PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO 2022-09-20 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 34 2022 1157 CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE, NEL RISPETTO DEI REQUISITI ELENCATI DALL’ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2021, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE N. 51/2021. 2022-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 35 2022 1364 ASSEGNAZIONE LEGNA DA ARDERE DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO. 2022-10-28 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 36 2023 33 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” (DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 GENNAIO 2017 N° 66 E DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.40 DEL 2.5.2017). EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 CO.2 L.120/2020) DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F39J21006260006. CIG Z283480C17. 2022-01-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 37 2023 490 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. CUP F38H22000200006. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. APPROVAZIONE VALIDAZIONE. 2023-04-21 NATURA E STRUTTURE 38 2023 879 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA GETTONI DI PRESENZA A COMPONENTE LA COMMISSIONE PAESAGGIO. INTERVENTO SOSTITUTIVO INARCASSA EX ART. 30, COMMA 5 D.LGS. 50/2016. 2023-07-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 39 2023 880 DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 50,00. 2023-07-21 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 40 2023 881 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. CUP: F34E21007090006. CIG 997611675A. IMPORTO AGGIORNATO INTERVENTO €.256.800,00. IMPORTO LAVORI €.194.510,06 OLTRE IVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA ALLA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 41 2023 152 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53. PROROGA FINO AL 12 AGOSTO 2023-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 42 2023 153 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.PIAZZA PERTINI. MANIFESTAZIONE: CICI' E COCÒ 31 LUGLIO 2023 2023-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 43 2023 882 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE - CUP F35I22000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. FRANCESCO SOLETI – CIG ZF83BEE91D - IMPEGNO DI SPESA € 2.080,00. 2023-07-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 44 2023 883 FATT. 15 DEL 03/07/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE GIUGNO 2023 2023-07-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 45 2023 884 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. (CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F). CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2023-07-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 46 2023 885 "SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA , ECC. - DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – IMPEGNO DI SPESA € 14.941,69 PER MESE DI AGOSTO 2023." 2023-07-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 47 2023 886 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA CALAVILONNA (ART.1, CO.407, L.30/12/2021 N.234 - DECRETO M.I. 14/1/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023). IMPORTO INTERVENTO €.30.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: F32F22001850001. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI. CIG Z6C3BFE49E. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. CIG Z013BFC7C7. AVVIO ESECUZIONE LAVORI ENTRO 30 LUGLIO 2023. 2023-07-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 48 2023 877 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 5, 6 E 7 AGOSTO 2023 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2023-07-25 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 49 2023 154 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE ""CISTERNINO IN GIOCO 28 LUGLIO 2023." 2023-07-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 50 2023 155 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE ""I GIOCHI DI UNA VOLTA"" - SECONDA EDIZIONE- 29 E 30 LUGLIO 2023." 2023-07-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 51 2023 156 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 30 LUGLIO 2023 2023-07-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 52 2023 887 FATT. 915 DEL 27/06/2023 – € 342,00 (IVA ESENTE) – FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIO-NE SUL TEMA“IL PATRIMONIO PUBBLICO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 53 2023 888 FATT. 2 DEL 19/07/2023 – € 200,00 (IVA ESENTE) – CEDFOR SERVICE SOC. COOP A RL - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” – LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 54 2023 889 DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. ESCLUSIONI ED AMMISSIONI AL 2° GRADO DI VALUTAZIONE. 2023-07-26 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 55 2023 891 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 59.648,36 PER COMPETENZE MESI LUGLIO/DICEMBRE 2023 . CIG 60779280DB. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 56 2023 892 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO AGGIORNATO € 742.500,00. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO E ASL. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 57 2023 893 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO AGGIORNATO € 742.500,00. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO E ASL. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 58 2023 894 PNRR M2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34D22001130006 CIG 9989241672. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 59 2023 895 FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.940,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE. CIG Z533C0662A. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 60 2023 157 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""FESTIVAL POLIFONIC 2023"" - 28 E 29 LUGLIO 2023." 2023-07-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 61 2023 158 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA 05, 06 E 07 AGOSTO 2023 -MONTAGGIO LUMINARIE- 2023-07-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 62 2023 159 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI LAVAGGIO MARCIAPIEDI 2023-07-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 63 2023 896 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: Z983BFFE34 2023-07-27 UFFICIO ECOLOGIA 64 2023 897 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA G.M.. 2023-07-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 65 2023 898 ADEGUAMENTO AL D.LGS 24/2023 - ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWING PA PER LA CONFIGURAZIONE DI UN CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE 2023-07-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 66 2023 899 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021067 DEL 26/07/2023 DI E 173,85 DELLA SIAE PER CONCERTO DEL 14 LUGLIO 2023 - CIG. ZFA3BDCC56 2023-07-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 67 2023 900 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 21/07/2023 DELL’AGENZIA ANIMARTE DI MERCOGLIANO ROSARIO DI € 725,00 PER L’EVENTO ""GIOGHI IN PINETA"" INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTERNINO 2023 - CIG. ZAC3BD9309" 2023-07-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 68 2023 901 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 20/07/2023 DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE SALENTINA DI € 1.600,00 PER L’EVENTO “ZAGOR STREET BAND” INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTRERNINO 2023 – CIG: Z443BDCA58 2023-07-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 69 2023 902 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO, AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2023-07-28 UFFICIO CONTRATTI 70 2023 904 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12/PA DEL 27/07/2022 DI € 79,30 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z053B5A87F - FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2023. 2023-07-28 UFFICIO SEGRETERIA 71 2023 161 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONI: ""NOTE AL TRAMONTO"", GIORNO 1 AGOSTO 2023 E ""UN FILM, UNA MUSICA"", GIORNO 2 AGOSTO 2023." 2023-07-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 72 2023 162 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA GIARDINI 2-6 IL 02 AGOSTO 2023 2023-07-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 73 2023 905 LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 300.00 CIG:Z853C11666 2023-07-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 74 2023 906 FESTA PATRONALE 2023 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00. 2023-07-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 75 2023 907 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). AFFIDAMENTO ALLA DITTA TEOREMA SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 99657350B0 2023-07-31 UFFICIO ECOLOGIA 76 2023 911 FATTURE N. 3265/00 E 3266/00 DEL 09.06.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2023-07-31 UFFICIO TRIBUTI 77 2023 163 FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 05, 06 E 07 AGOSTO 2023 2023-08-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 78 2023 164 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – PROCESSIONE DI DOMENICA 06 AGOSTO 2023 2023-08-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 79 2023 913 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTE SOCIALE M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 572/2019. IMPEGNO DI SPESA € 3.955,91 2023-08-02 UFFICIO CONTENZIOSO 80 2023 914 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D. E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L.2588/2019. IMPEGNO DI SPESA € 2.295,82. 2023-08-02 UFFICIO CONTENZIOSO 81 2023 915 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3649989 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA €. 11.698,00 PIÙ IVA COD. CIG. ZCF3BCB31E 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 82 2023 916 TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N. 1 SIM CARD E N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 145,00. - CIG: Z643BEE099 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 83 2023 917 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE QNAP PER LA CONFIGURAZIONE DEL BACKUP SU NAS ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA €. 341,60 IVA INCLUSA. DITTA SIM NT - CIG: ZA73C08A88 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 84 2023 918 ORDINE DI ACQUISTO - ODA MEPA N. 7363793 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. ANNI 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA €. 11.126,40 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 85 2023 919 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z93372CE73. 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 86 2023 920 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA - MENSILITA' GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024 - IMPEGNO DI SPESA €. 2.814,91 IVA INCLUSA CIG DERIVATO: ZB53A95F87 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 87 2023 921 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “GIOCHI IN PINETA” - ANIMARTE DI ROSARIO MERCOGLIANO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.140,00 – CIG: ZF63C169CD.- 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 88 2023 922 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “LETTURE ANIMATE NELLE SERE D’ESTATE” – CAMPOSEO NUELA - IMPEGNO DI SPESA DI € 439,20 - CIG ZC13C16457 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 89 2023 923 CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER EVENTI ESTATE 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER €10.000,00 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 90 2023 924 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2023 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO. 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 91 2023 925 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021093 DEL 26/07/2023 DI € 32,88 PER PROIEZIONE DEL 13 LUGLIO 2023 - CIG. ZFA3BDCC56 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 92 2023 926 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – SERATA DANZANTE A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 – CIG: Z6B3C14D29 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 93 2023 928 PROROGA CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. ANNUALITA' 2023-2024. - IMPEGNO DI SPESA € 1.266,86 IVA INCLUSA - CIG: ZE73C12025 2023-08-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 94 2023 929 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO (CIG N. Z8636FE5B6) STIPIULATA CON NOBIS - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.700,00 PER PERIODO 01/07-31/12/2023 2023-08-02 UFFICIO CONTRATTI 95 2023 931 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - ONERI SIAE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623021678 DEL 31/07/2023 DI € 333,18 PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE NOTTE ROMANTICA DEL 24 GIUGNO 2023 - CIG. Z0C3B7EAE6 2023-08-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 96 2023 932 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079. DITTA SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 381,86 CODICE CIG ZB43C02039 2023-08-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 97 2023 933 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DK426FS. SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA CONVERTINI GIOVANNI. IMPEGNO DI SPESA PER € 693,00 CODICE CIG Z653C03EE5 2023-08-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 98 2023 165 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – ATTRAZIONI PER SPETTACOLO VIAGGIANTE – 05, 06 E 07 AGOSTO 2023 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 99 2023 166 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA FIUME E VIA MULINI VECCHI. 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 100 2023 167 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DANTE A. - ISTITUZIONE DISCO ORARIO. 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 101 2023 934 PROROGA TECNICA SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI. DITTA VIR LABOR SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:8831687AA9. 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 102 2023 935 LUGLIO 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 103 2023 936 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CURE 5 GATTINI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 3000,00 - CIG Z8A3BAFAEB 2023-08-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 104 2023 937 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18. 2023-08-03 UFFICIO SEGRETERIA 105 2023 938 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00. 2023-08-03 UFFICIO SEGRETERIA 106 2023 939 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – SERATA DANZANTE A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VITO GABRIELE VIOLA - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 – CIG: ZDA3C1E894 2023-08-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 107 2023 940 FATTURA N. 113/2023 DEL 01.08.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2023-08-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 108 2023 169 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53. - DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA 2023-08-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 109 2023 941 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “FESTIVAL DEI SENSI” – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 – CIG: Z0C3C1F8A1- 2023-08-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 110 2023 942 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00. 2023-08-04 UFFICIO SEGRETERIA 111 2023 943 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00. 2023-08-04 UFFICIO SEGRETERIA 112 2023 944 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “ITRIA JAZZ” – ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 – CIG: Z983C209C6. 2023-08-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 113 2023 945 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI LUGLIO. 2023-08-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 114 2023 946 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A 2023-08-04 UFFICIO ECOLOGIA 115 2023 947 VALLE D’ITRIA TOURIST CARD – ART EXPERIENCE – SAYWEB SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.694,20 – CIG: Z563C21F34 2023-08-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 116 2023 948 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 725,90 A SALDO FATT. 13/PA DEL 27/07/23 PER STAMPA E RILEGATURA DUP E BIALNCIO. DITTA MARANGI DANIELA. CODICE CIG ZD63BD4DF5 2023-08-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 117 2023 170 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “AGRICOLTORI DELLA VALLE D’ITRIA” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 09 E 10 AGOSTO 2023 2023-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 118 2023 171 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – 11 E 12 AGOSTO 2023 2023-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 119 2023 172 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATE TIFFANY CAFFE’”: - “BURRACO IN PIAZZA” – 11 AGOSTO ‘23 - “FESTA DELLA PIAZZA PERTINI” - 12 AGOSTO ‘23 - “FESTA DEL POLPO"" – 18 AGOSTO ‘23 - “SFILATA DI MODA” - 19 AGOSTO ‘23" 2023-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 120 2023 949 AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG.:Z603C220EB 2023-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 121 2023 950 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL LUG. AGO. SETT..2023 - FATTURA NR. 5923068108 DEL 24/07/2023 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.92 2023-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 122 2023 951 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 5000,00 PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SMA. CIG:Z1038F5011 2023-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 123 2023 952 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE- RANDSTAD SPA- FATTURA N. 23FVRW088944- CIG ZF73A9E503. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2023 € 3.896,17 IVA INCLUSA 2023-08-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 124 2023 953 LEGGE 431/98 .CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2021. IMPEGNO DI SPESA € 21.570,65 2023-08-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 125 2023 954 PROROGA CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA 9 AGOSTO – 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 14.000,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2023-08-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 126 2023 955 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 – 31 AGOSTO 2023 IMPEGNO € 347,60 OLTRE ONERI E IRAP 2023-08-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 127 2023 957 FATT.N. 58 P.A. DEL 21/11/2022, N. 66 DEL 19/12/2022, N. 8 DEL 20/01/2023 - VITRUVIO TECH S.R.L. - CIG Z10375A10B - SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DISTRIBUITO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-08-08 UFFICIO ECOLOGIA 128 2023 958 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 83/23 DEL 31/07/2023 RD SISTEMI SRL CIG :Z6E3A51DB8 € 976.00- FORNITURA STAMPANTI USB PORTATILI 2023-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 129 2023 959 FATTURA N° 35 DEL 04.08.2023, DITTA LONGO COSTRUZIONI SRL – CIG:Z9838E3EE5 –LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 16.836,00. 2023-08-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 130 2023 960 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2023 AL 30.06.2023 - AGSM ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.025,57 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.844,45 . CIG PRINCIPALE:8769262FEA - CIG DERIVATO:91944479AF, SPLIT PAYMENT. 2023-08-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 131 2023 963 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00. CIG Z4E3BE06E3 2023-08-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 132 2023 964 LIQUIDAZIONE FATT. NR.9 DEL 29/06/2023 €4.000,00 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N.72/2023 EMESSA DALLLA CORTE DI APPELLO DI LECCE(R.G.N.470/2020). 2023-08-08 UFFICIO CONTENZIOSO 133 2023 965 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D. E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L.2588/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.295,82. 2023-08-08 UFFICIO CONTENZIOSO 134 2023 966 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTE SOCIALE M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO E CISTERNINO - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 572/2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.955,91 2023-08-08 UFFICIO CONTENZIOSO 135 2023 967 CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 920,90 OLTRE IRAP 2023-08-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 136 2023 968 INDENNITA' DI TEMPORANEA INAIL PRATICA DI INFORTUNIO N° 519015910 DEL 06.06.2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 701,93. 2023-08-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 137 2023 969 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 20,00 2023-08-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 138 2023 971 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 EX D.L. 73/2022, ART. 39. IMPEGNO DI SPESA € 18,65 2023-08-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 139 2023 972 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 354.243,43 2023-08-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 140 2023 973 VARIAZIONE ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE: S. Q. - C.DA CHIOBBICA N. 2 72014 CISTERNINO (BR) – PARTITA IVA: 02502410745. 2023-08-09 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 141 2023 974 SENTENZA N. 146/2022 (R.G.N. 825/2018) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - Z.E.+ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. NICOLANGELO ZURLO €6.381,48. 2023-08-09 UFFICIO CONTENZIOSO 142 2023 975 SENTENZA N. 166/2023 (R.G.N. 476/2021) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - COMUNE DI CISTERNINO C/A.M. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. MARIA TRAMONTE €297,80. 2023-08-09 UFFICIO CONTENZIOSO 143 2023 976 SENTENZA N.624/2021 (R.G.N. 116/2015) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE - B.M.A. C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. GIUSEPPE DOMENICO RIZZI. IMPEGNO DI SPESA €650,00. 2023-08-09 UFFICIO CONTENZIOSO 144 2023 977 SENTENZA N.1548/2018 (R.G.N. 8034/2017) EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO - GIAL PLAST C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIAL PLAST S.R.L. IMPEGNO DI SPESA €9.000,00. 2023-08-09 UFFICIO CONTENZIOSO 145 2023 978 INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 4.127,78 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2023-08-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 146 2023 979 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 4.000,00. CIG 5366033E80. 2023-08-09 UFFICIO TRIBUTI 147 2023 980 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.07.2023 2023-08-09 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 148 2023 982 GARA DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'ANAC. IMPEGNO DI SPESA € 410,00 2023-08-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 149 2023 983 SERVIZIO DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER MINORI ENTRATE: € 4.151,00 PER TRASPORTO E € 22.682,25 PER MENSA SCOLASTICA 2023-08-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 150 2023 173 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – 12 E 13 AGOSTO 202 2023-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 151 2023 174 PROCESSIONE IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA 13 AGOSTO 2023 2023-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 152 2023 981 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZE13BAC2F3 - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 600,00 2023-08-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 153 2023 984 LEGGE 431/98. CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21.570,65 2023-08-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 154 2023 985 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2023-08-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 155 2023 986 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.G.. 2023-08-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 156 2023 987 RINNOVO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO VMWARE ANNUALITA' 2024-2025. DITTA SIM NT IMPEGNO DI SPESA €. 2.602,67 COD. CIG. Z103985DE5 2023-08-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 157 2023 988 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/HERA COMM SPA - GAS METANO 13 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00. CIG N. Z613C2E44D 2023-08-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 158 2023 989 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO - ANNUALITÀ 2023-2025. PRESA D'ATTO 2023-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 159 2023 990 FATTURA N° FE12 DEL 09.08.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 145,00. CIG: Z643BEE099 2023-08-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 160 2023 992 FATTURA N. 351/SE DEL 17/07/2023 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 29.153,26. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 – PERIODO: MAGGIO 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.282,63. ECONOMIA DI SPESA € 20.273,23 2023-08-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 161 2023 993 CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. IMPEGNO DI SPESA € 200,00 ANNUALITÀ 2023, €600,00 ANNUALITÀ 2024 2023-08-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 162 2023 175 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 2023-08-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 163 2023 903 CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE NEL CIMITERO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO. 2023-08-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 164 2023 994 "SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA , ECC. - DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – IMPEGNO DI SPESA € 14.941,69 PER MESE DI LUGLIO 2023." 2023-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 165 2023 995 FATTURA N° 339/PA DEL 30.06.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2023.- 2023-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 166 2023 996 FATTURA N° 24/2023 DEL 7.08.2023, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: Z353AFE129, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.299,89. 2023-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 167 2023 997 FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2023-08-11 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 168 2023 998 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC 2023-08-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 169 2023 999 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - AFFIDAMENTO DIRETTO EXTRA CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. A) D.LGS. 36/2023, DEI LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DELL’IMMOBILE ALLA DITTA COSTRUIRE S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA € 7.905,50 (CIG Z6D3BFC779) 2023-08-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 170 2023 1000 FATTURA N° 1000231500002946 DEL 31/07/2023 DITTA ARUBA S.P.A. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 23,94 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT 2023-08-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 171 2023 1001 FATTURA N. 5751551104 DEL 12.07.2023 € 2.460,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA POD IT001E74803089 FATTURA N.5751557639 DEL 12.07.2023 € 195.47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD IT001E71957289 EDISON ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.656,10 MESE DI GIUGNO 2023 CIG Z48395E0FA SPLIT PAYMENT 2023-08-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 172 2023 1003 ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. ZB63C112F0 IMPEGNO DI SPESA PER € 183,00 2023-08-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 173 2023 1005 INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €600,00 OLTRE ONERI E IRAP CIG ZE73B52D15 2023-08-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 174 2023 176 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 17 AGOSTO 2023 2023-08-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 175 2023 177 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DEI SENSI” – BELVEDERE MONTE PIZZUTO - 19 AGOSTO 2023 2023-08-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 176 2023 178 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE – I CAMBIAMENTI” – 18-19-20 AGOSTO 2023 2023-08-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 177 2023 179 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 20 AGOSTO 2023. 2023-08-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 178 2023 180 OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI/FOGNARI IN: VIA NINO BIXIO, C.DA FIGAZZANO, C.DA PANZA. 2023-08-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 179 2023 181 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IV NOVEMBRE 2023-08-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 180 2023 182 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BAMBINI IN GIOCO” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 29 AGOSTO 2023 - 09 SETTEMBRE 2023 2023-08-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 181 2023 1006 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.390,00. (CIG N. Z903C09114). 2023-08-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 182 2023 1007 FATTURA NR. 52 DEL 19/07/2023 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE FORTE PIANO – CIG: ZEE3BDCA15 - EVENTI ESTATE 2023 – CONCERTO DEL GRUPPO MUSICALE UBQ 2023-08-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 183 2023 1008 FESTA PATRONALE 2023 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO. 2023-08-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 184 2023 1011 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “PICCOLO FESTIVAL MITO-LOGICO” – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 – CIG: Z8B3C351AB 2023-08-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 185 2023 1013 "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA "" CITTA' SANE - OMS "". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 300,00" 2023-08-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 186 2023 1014 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 8.400,00 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 187 2023 1015 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTÀ DI CISTERNINO” APS – 25° FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000,00. - 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 188 2023 1017 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CIVILE CISTERNINO ODV – “II EDIZIONE DEI GIOCHI DI UNA VOLTA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00. - 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 189 2023 1018 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE URBIETERRE – NOTTE VERDE “I CAMBIAMENTI” IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00. - 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 190 2023 1019 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 191 2023 1020 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA’ FUTURA – ALTOMONTE (CS) – “LE STRADE DEL RISATO – 7° CONCORSO MIGLIOR ROSATO DEL MEDITERRANEO SELEZIONE ADRIATICO” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 192 2023 1021 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA WELLFIT CENTER – CISTERNINO – “TRAINING URBANO CISTRNINO 2023 – 10° EDIZIONE” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2023-08-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 193 2023 927 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA € 1.607,61 IN FAVORE DI CNA SERVIZI CISTERNINO. 2023-08-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 194 2023 1022 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14/PA DEL 17/08/2023 DI € 841,80 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z553BDCB01 – SPLIT PAYMENT - FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO ESTATE CISTERNINO 2023. 2023-08-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 195 2023 1023 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASALINI – CISTERNINO – “CORSA IN MONTAGNA 2023” E “CISTERNINO A TAPPE – GARA SU STRADA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2023-08-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 196 2023 1024 FATT. 17 DEL 02/08/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE LUGLIO 2023 2023-08-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 197 2023 183 MANIFESTAZIONE: “6^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO E PIAZZA S. PERTINI 27 AGOSTO 2023 2023-08-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 198 2023 184 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI LAVAGGIO BASOLATO 2023-08-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 199 2023 930 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – MESE DI AGOSTO - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 649,04 – CIG: Z803C1A433 2023-08-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 200 2023 1025 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “CONCERTO AL TRAMONTO” – APS NOTE DI PUGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,00 – CIG: Z4E3C11A34. 2023-08-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 201 2023 1026 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO € 742.500,00, DI CUI 675.000,00 € A VALERE SUL P.N.R.R., 67.500,00 € A VALERE SUL F.O.I. CUP: F38H22000000006. ART.14 CO.8 DEL D.L. 24/02/2023 N.13. CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL’ART.14-BIS CO.2 DELLA L.241/90 E SS.MM. E II. CONCLUSIONE POSITIVA. 2023-08-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 202 2023 1027 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 21/08/2023 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: Z3C3BDCE12 - SPLIT PAYMENT - EVENTI ESTATE 2023. 2023-08-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 203 2023 1028 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI E NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.863,00. 2023-08-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 204 2023 1029 D.S. C/COMUNE DI CISTERNINO - SINISTRO DEL 12/01/2020 POLIZZA RCT/O AIG EUROPE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.500,00 PER RIMBRSO FRANCHIGIA IN FAVORE DI ASSIGEM SRL. 2023-08-23 UFFICIO CONTENZIOSO 205 2023 185 MANIFESTAZIONE: “6^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO E PIAZZA S. PERTINI - 27 AGOSTO 2023 INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 183 DEL 22\08\2023 2023-08-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 206 2023 186 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL ITRIA JAZZ” – C.SO UMBERTO I - 25, 26 E 27 AGOSTO 2023 2023-08-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 207 2023 1031 ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI MASSIMA URGENZA PER STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 767,14 2023-08-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 208 2023 1032 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE 1°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 . FATT. 15 DEL 25/07/2023 - COSTRUIRE SRL CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE S.T.I.M. SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE 2023-08-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 209 2023 1033 CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A.. APPROVAZIONE ATTI. 2023-08-24 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 210 2023 1034 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006. CIG 99285713FB 2023-08-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 211 2023 187 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - C.DA PANZA N. 104 - VIA PIAVE N. 52 - LOCOROTONDO N. 66 - C.DA SISTO N. 1 2023-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 212 2023 188 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PICCOLO FESTIVAL MITOLOGICO” – 04-5-06 SETTEMBRE 2023 - PIAZZA GARIBALDI 2023-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 213 2023 1030 SENTENZA N.1548/2018 (R.G.N. 8034/2017) EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GIAL PLAST S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA €9.000,00. 2023-08-25 UFFICIO CONTENZIOSO 214 2023 1035 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 “GLI UOMINI POETICI” – GIORGIO DISTANTE - IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG:Z053C3346A- GIOVANNI CHIRICO – IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG: ZDC3C33484 - ROBERTO CHIGA – IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00 – CIG: ZD93C334B0. 2023-08-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 215 2023 1036 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA 2023-08-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 216 2023 1037 FATT. 30 DEL 31/07/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE – FATT. 6 DEL 29/07/2023 ING. NICOLA DEMAIO - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2. LIQUIDAZIONE ACCONTO D.L. (CIG. Z272EDC727) 2023-08-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 217 2023 1038 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. IMPEGNO DI SPESA € 21.782,00 2023-08-25 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 218 2023 1039 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI – “OLIMPIADE DEL MOVIMENTO 2023”- IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 2023-08-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 219 2023 1040 RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=488,00. (CIG N. ZAF3C41F77). 2023-08-28 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 220 2023 1041 FATT. 3 DEL 10/08/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 124.806,00 SPLIT PAYMENT 2023-08-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 221 2023 1042 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. APPROVAZIONE VALIDAZIONE. 2023-08-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 222 2023 1043 AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CISTERNINO E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI. 2023-08-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 223 2023 189 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTE DI PUGLIA” – 01 SETTEMBRE 2023 2023-08-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 224 2023 1045 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE SAL 1 BIS E IMPEGNO DI SPESA € 16.139,20. CUP F31B19000290002 - CIG 8953949875 2023-08-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 225 2023 1047 CONTRATTO DI “MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES” - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2023-2024-2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.712,00 – CIG ZCE3C462A6 2023-08-29 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 226 2023 1048 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO € 90.000,00. CUP:F34D22001130006. PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE VALIDAZIONE 2023-08-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 227 2023 1049 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/AGOSTO 2023 – LIQUIDAZIONE € 5.079,58 OLTRE IRAP € 431,76. 2023-08-29 UFFICIO SEGRETERIA 228 2023 1050 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (CIG 9909941604). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 2023-08-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 229 2023 1051 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 A TITOLO DI ACCONTO 2023-08-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 230 2023 1052 SENTENZA N.624/2021 (R.G.N. 116/2015) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE - B.M.A. C/COMUNE DI CISTERNINO. RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. GIUSEPPE DOMENICO RIZZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €650,00. 2023-08-30 UFFICIO CONTENZIOSO 231 2023 1016 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA € 1.068,00 2023-08-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 232 2023 1053 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 352,58 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (ZC23C4BE85 ) 2023-08-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 233 2023 1054 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 29/08/2023 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: Z983C209C6 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.- 2023-08-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 234 2023 1055 "CONCESSIONE IN USO DI AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A. SUOLO N. 11 - SETTORE ""A"" - TIPO ""RADIALE 1"" - MQ. 15,96. APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE." 2023-08-31 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 235 2023 1056 FATT. 26 DEL 30/08/2022 FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2.CUP F31B19000290002 - CIG 8953949875 2023-08-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 236 2023 1057 "SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI ""DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34."" IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VISUAL GRAFICA € 50,00 - CIG:Z4D3C4FC21" 2023-08-31 UFFICIO TRIBUTI 237 2023 1058 FATT. 60 DEL 30/08/2023 – DIELLE COSTRUZIONI SRL - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00. CODICE OPERAZIONE A1201.185. IMPORTO LAVORI IMPORTO LAVORI €.357.017,29 DI CUI €.7.003,32 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA CUP. F31B19000030002. CIG 8957272EAD. € 143.197,00 (SPLIT PAYMENT) 2023-08-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 238 2023 1009 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – “CRISALIS” – VIJAYA TRENTIN - IMPEGNO DI SPESA DI € 375,00 – CIG: Z263C3471D. 2023-09-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 239 2023 1010 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – MESE DI SETTEM-BRE - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 298,90 – CIG: ZC03C34A62 2023-09-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 240 2023 1059 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 – NOLO PIANOFORTE – FARINA PIANOFORTI - IMPEGNO DI SPESA DI € 976,00 – CIG: Z143C3462F 2023-09-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 241 2023 1060 FATTURA N° 208/S DEL 29/08/2023 DITTA SIM NT RINNOVO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO VMWARE ANNUALITA' 2024-2025. LIQUIDAZIONEDI SPESA €. 2.602,67 IVA INCLUSA. COD. CIG. Z103985DE5 SPLIT PAYMENT 2023-09-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 242 2023 1061 MIGRAZIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA. DITTA GRAFICHE E GASPARI. IMPEGNO DI SPESA €. 408,70 IVA INCLUSA CIG: Z5C3C4EB95 2023-09-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 243 2023 1062 GIORNATA DELLO SPORT 2023 - FORNITURA MAGLIETTE - DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.443,66 – CIG: Z0D3C4D64A 2023-09-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 244 2023 1063 TOURING CLUB ITALIANO -NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 - CIG: Z5E3C52307 2023-09-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 245 2023 1064 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI AGOSTO. 2023-09-01 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 246 2023 1065 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORI E OPERATORE DI BACK OFFICE € 17.480,75 2023-09-01 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 247 2023 1066 FATT. 23 DEL 01/09/2023 - COSTRUIRE SRL - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE 2°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 . € 71.725,02 – SPLIT PAYMENT 2023-09-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 248 2023 190 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA: LAVORI DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE - “ATTRAVERSAMENTI PEDONALI” 2023-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 249 2023 1067 TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. - CIG: Z7A3C53D34 2023-09-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 250 2023 1068 INCREMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA €. 1.220,00 IVA COMPRESA. COD. CIG. ZBB354423A 2023-09-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 251 2023 1069 FATTURA N° 0002136543 DEL 16/08/2023 DITTA MAGGIOLI SPA RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSITENZA SOFTWARE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 14.271,56 IVA INCLUSA. COD. CIG. ZCF3BCB31E SPLIT PAYMENT 2023-09-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 252 2023 1070 FATTURA N. 11119/S DEL 28/08/2023 - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2023 - €. 3.708,80 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C SPLIT PAYMENT 2023-09-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 253 2023 1071 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.C.. 2023-09-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 254 2023 1072 FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE – MODIFICA DETERMINA N.895 DEL 26.07.2023 – DISIMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z533C0662A 2023-09-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 255 2023 191 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 8 SETTEMBRE 2023 2023-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 256 2023 192 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 2023 2023-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 257 2023 193 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2023 – 08 E 09 SETTEMBRE 2023 2023-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 258 2023 1073 LIQUIDAZIONE FATT. 47 DEL 9/8/23 DI EURO 366,00. FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG Z153BD49FB 2023-09-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 259 2023 1074 LIQUIDAZIONE FATT. 2040/230019133 DEL 4/8/23 DI EURO 1.029,38. FORNITURA CARTA IN RISME FORM.A4. DITTA MYO SPA CODICE CIG Z713BD58F9 2023-09-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 260 2023 1075 LIQUIDAZIONE FATTURE N. NR.0002135240 E NR. 0002135739 DEL 31/07/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 362,34 +134,20= € 496,54 INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO LOTTI C7V1-P E C7V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 2023-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 261 2023 1076 RIMBORSO PER ERRATO DOPPIO PAGAMENTO PREAVV. 3225/2023 - VERB REG 469/2023 - € 101.50 L.D.S. S.R.L. E PREAVV. 3232/2023 - VERB 530/2023 € 44.40 D.G.B. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 145,90 2023-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 262 2023 1077 RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. C.P.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 900,00. 2023-09-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 263 2023 1078 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. D.D.. 2023-09-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 264 2023 1079 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.G.. 2023-09-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 265 2023 1080 LIQUIDAZIOE FATTURA N. 308PA DEL 31/08/2023 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZCE3C462A6. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,00 2023-09-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 266 2023 1081 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA C.M./COMUNE DI OSTUNI - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 6335/2018. RIFUSIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI OSTUNI. IMPEGNO DI SPESA € 839,60. 2023-09-05 UFFICIO CONTENZIOSO 267 2023 1082 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-122734 DEL 22.08.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.602,76– CIG ZDC37BF9C2. 2023-09-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 268 2023 1083 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A.. 2023-09-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 269 2023 1084 INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.120,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2023-09-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 270 2023 1085 LIQUIDAZIONE FATT. NR.4/PA DEL 28/08/2023 €6.381,48 IN FAVORE DEL PROCURATORE DISTRATTARIO AVV. NICOLANGELO ZURLO. SENTENZA N. 146/2022 (R.G.N. 825/2018) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - Z.E.+ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO. 2023-09-06 UFFICIO CONTENZIOSO 271 2023 991 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . VARIAZIONE DI POG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA83C579A5 2023-09-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 272 2023 1087 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.N.. 2023-09-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 273 2023 1088 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.M.. 2023-09-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 274 2023 197 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMA DAL CIV 93 AL CIV. 95 DAL 18/09/2023 AL 22/09/2023 2023-09-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 275 2023 198 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA PIAVE DAL 15/09/2023 AL 16/10/2023 2023-09-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 276 2023 798 SALDO FATT. 29646899 DEL 19/6/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/6 AL 15/6/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2023-09-08 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 277 2023 1002 ACQUISTO ADATTATORE VGA E N. 22 GRUPPI DI CONTINUITA' - DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA €. 1.490,84 IVA INCLUSA. CIG: ZCE3C63073 2023-09-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 278 2023 1089 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA € 17.100,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 279 2023 1090 ACQUISTO QUOTIDIANI.DITTA GRANALDI GIANCARLO. IMPEGNO DI SPESA DI € 270,00 PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023. CIG: Z383C54001 2023-09-08 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 280 2023 1091 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA. IMPEGNO DI SPESA PER € 4.000,00, ANNO 2023. CODICE CIG Z02286C73D 2023-09-08 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 281 2023 1092 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI IMPEGNO DI SPESA € 600,00 2023-09-08 UFFICIO TRIBUTI 282 2023 1093 AGOSTO 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-09-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 283 2023 199 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN AREA MERCATALE. VIA SALANDRA 2023-09-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 284 2023 1094 FATTURA N° 799/FC/2023 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. CIG. Z93372CE73 SPLIT PAYMENT 2023-09-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 285 2023 1095 GIORNATA DI FORMAZIONE MAGGIOLI SPA LIQUIDAZIONE FATT. 0001141676 DEL 31/07/23 €600,00 CIG Z873AD3553 2023-09-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 286 2023 1096 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER EURO 134,48 2023-09-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 287 2023 1097 FATT. 19 DEL 05/09/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE AGOSTO 2023 2023-09-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 288 2023 1098 ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ”22 - 23 - 24 SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. Z6F3C647DE 2023-09-11 UFFICIO ECOLOGIA 289 2023 1099 FATT. 12 DEL 31.08.2023. IMPRESA CARBOTTI GIUSEPPE – L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE 1° SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 114.551,60 SPLIT PAYMENT 2023-09-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 290 2023 1100 ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025 - INCARICO LANDX SRLS IMPEGNO DI SPESA €4.990,00 CIG Z833C67C52 2023-09-11 UFFICIO TRIBUTI 291 2023 1101 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2022 EX D.L. 73/2022, ART. 39. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.351,97 2023-09-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 292 2023 1102 DIPENDENTE MATRICOLA N. 25 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – AREA OPERATORI ESPERTI –COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 1° MARZO 2024. 2023-09-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 293 2023 1104 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.08.2023 AL 31.08.2023. 2023-09-11 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 294 2023 1105 SOGGIORNO MARINO CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. FATTURA N. 25 DEL 28/08/2023 DELLA DITTA URSO FRANCESCO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGIORNO MARINO – ANNO 2023. CIG: ZE53BDBCDF. SPLIT PAYMENT. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.850,00 2023-09-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 295 2023 1106 FATT. 30 DEL 30/08/2023 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875. 2023-09-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 296 2023 1107 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ECONOMIA DI SPESA € 1.250,00. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2023-09-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 297 2023 1108 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. A.F.. 2023-09-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 298 2023 1109 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.A.. 2023-09-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 299 2023 1111 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO € 4.219,25. 2023-09-12 SEGRETARIO GENERALE 300 2023 1112 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2023 AL 07.07.2023 - FATTURA N. 21/2023 DEL 07/07/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2023-09-12 UFFICIO TRIBUTI 301 2023 1113 FATTURA N° 461/PA DEL 31.07.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2023.- 2023-09-12 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 302 2023 1114 IMPEGNO DI SPESA € 2.135,00 PER CAR WRAPPING SULL'AUTO YA 214AA. VARIAZIONE DI PEG. - CIG:Z4C3C6CB9F 2023-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 303 2023 1115 LIQ. FATTURA NR. 91 DEL 27/08/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. - € 5 932.13 SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 GESTIONE STRUTTURA CANILE COMUNALE CONTRADA PICO LUGLIO 2023 RIF. DET. IMP.590/2022 2023-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 304 2023 1116 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. CIG: A009D4F181. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. 2023-09-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 305 2023 1117 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00, CODICE CIG ZB70C98B82; IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B 2023-09-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 306 2023 1118 SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.003,20. CIG ZEA3C71B77 2023-09-13 UFFICIO TRIBUTI 307 2023 200 DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - MANIFESTAZIONE CICLISTICA DENOMINATA “8° MEMORIAL QUIRICO PUPPI” IN PROGRAMMA IL GIORNO 16 SETTEMBRE 2023 2023-09-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 308 2023 890 FATT. N. 0000310/40 DEL 10/07/2023- BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 -COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2022- CIG:812597243A 2023-09-14 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 309 2023 1119 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: Z2E3C38223 IMPEGNO DI SPESA €. 10.598,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2023 2023-09-14 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 310 2023 1120 ASSISTENZA TECNICA SU REFRIGERATORE D’ACQUA. DITTA TECNONOVA SUD SNC. IMPEGNO DI SPESA PER € 500,20 CODICE CIG N. Z123C5796A 2023-09-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 311 2023 1121 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M.. 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 312 2023 1122 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.A.. 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 313 2023 1123 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.F.. 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 314 2023 1124 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.D. 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 315 2023 1125 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO DI GIUDICE DI GARA NAZIONALE (STRADA-PISTA-PARACICLISMO) DELLA FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA AL SIG. ARMANDO NARDELLI. 2023-09-14 NATURA E STRUTTURE 316 2023 1126 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2023-09-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 317 2023 1127 LIQUIDAZIONE FATTURA N.F42 DEL 06/09/2023 - € 297,80 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA TRAMONTE. SENTENZA N. 166/2023 (R.G.N. 476/2021) EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE - COMUNE DI CISTERNINO C/A.M. 2023-09-15 UFFICIO CONTENZIOSO 318 2023 1128 DEFINIZIONE TRANSATTIVA CONTROVERSIA C.M./COMUNE DI OSTUNI - TRIBUNALE DI BRINDISI, SEZIONE LAVORO, N.R.G.L. 6335/2018. RIFUSIONE QUOTA PARTE SPESE LEGALI IN FAVORE DEL COMUNE DI OSTUNI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 839,60. 2023-09-15 UFFICIO CONTENZIOSO 319 2023 1129 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2023-09-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 320 2023 1130 IMPEGNO DI SPESA CORSI DI FORMAZIONE: -ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE -C.D. RIFORMA CARTABIA IL NUOVO PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE IL GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE -INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE CIG: ZC33C53472 INFOPOL SRL € 672,00 2023-09-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 321 2023 1131 CANONE ANNUALE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG:812597243A IMPEGNO PLURIENNALE €. 21.456,00. PERIODO 01.01.2023- 28.02.2025 2023-09-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 322 2023 1132 FONDO RISOSRE DECENTRATE ANNO 2022 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE -70-QUINQUIES, COMMA 2, CCNL 21.05.2018- ART. 23 CDI. LIQUIDAZIONE € 1.400,00 OLTRE ONERI E IRAP 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 323 2023 1133 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO- ART. 21. LIQUIDAZIONE € 2.126,60 OLTRE ONERI ED IRAP. 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 324 2023 1134 FATTURA N. 278/10 DEL 15.06.2023 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: Z953B5ADF9, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DI PAGAMENTO PER LA TARI 2023, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.745,89 SPLIT PAYMENT 2023-09-15 UFFICIO TRIBUTI 325 2023 1135 FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,04. 2023-09-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 326 2023 1136 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO E NUOVA SCALA ESTERNA IN FERRO PRESSO CASERMA CARABINIERI DI NOSTRA PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00. 2023-09-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 327 2023 1137 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ORSOLA SOLETI PER DECESSO DAL 6.5.2023. IMPEGNO DI SPESA € 9.775,05 E LIQUIDAZIONE AGLI EREDI 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 328 2023 201 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER POSA CAVI ELETTRICI E INSTALLAZIONE DI ARMADI ELETTRICI STRADALI PER IL POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA E MIGLIORAMENTO DELLA RETE ELETTRICA IN VIA G.CARDUCCI. 2023-09-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 329 2023 202 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - VIA NINO BIXIO N. 32 - VIA MASSERIA PICCOLA N. 58 2023-09-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 330 2023 204 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I DIARI DI LICCHIO U VOLPE” – 21 SETTEMBRE 2023 2023-09-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 331 2023 1138 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZI PERIODO 01/02/2022 – 01/08/2023, ART. 3 CONTRATTO REP. N. 4046 DEL 28/12/2012. IMPEGNO DI SPESA € 24.017,11 2023-09-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 332 2023 1139 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/AGSM SPA. GAS METANO 14 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI € 200,00. CIG N. ZA936B7EC8 2023-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 333 2023 1140 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ -70-QUINQUIES, COMMA 1, CCNL 21.05.2018- ART. 22 CDI.LIQUIDAZIONE € 9.600,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-09-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 334 2023 1141 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 CCNL 14.09.2000 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 445,34 OLTRE ONERI E IRAP 2023-09-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 335 2023 1142 PROCEDIMENTO PENALE N.64/2022 R.G.N.R. MOD.21. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO LE NOCI. IMPEGNO DI SPESA € 1.196,00 - CIG: Z243C6AC40 2023-09-18 UFFICIO CONTENZIOSO 336 2023 1143 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 9 MAGGIO – 31 AGOSTO 2023 LIQUIDAZIONE € 9.927,98 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2023-09-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 337 2023 1144 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE- RANDSTAD SPA- FATTURA N. 23FVRW105115- CIG ZF73A9E503. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2023 € 1.865,99 IVA INCLUSA 2023-09-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 338 2023 1145 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA“L'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' E LA CD. FISCALIZZAZIONE ANCHE ALLA LUCE DELLE RECENTI MODIFICHE AL TU 380”. IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE) 2023-09-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 339 2023 1146 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.2023 AL 07.09.2023 - FATTURA N. 26/2023 DEL 07/09/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2023-09-18 UFFICIO TRIBUTI 340 2023 1147 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 484/FE DEL 03/08/2023 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSII. SPLIT PAYMENT. CIG: Z9438854F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.711,60. ECONOMIA DI SPESA € 1.288,40 2023-09-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 341 2023 1150 FATTURA N° FE16 DEL 13.09.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: Z7A3C53D34 2023-09-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 342 2023 1151 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.V.. 2023-09-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 343 2023 1152 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SUAP IMPEGNO DI SPESA. A.D. CONSULTIG E FORMAZIONE- COD. CIG. ZEB3C7E5B6. 2023-09-19 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 344 2023 1153 AVVISO PUBBLICO PER L' INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLE CONSULTE DI QUARTIETE – AVVISO PUBBLICO PER CANDIDATURE CONSULTA CENTRO ABITATO. APPROVAZIONE. 2023-09-19 UFFICIO SEGRETERIA 345 2023 1154 FATTURA N.178/PA DEL 04.09.2023. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 316,71 IVA INCLUSA. PERIODO 1 SETTEMBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT 2023-09-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 346 2023 1148 NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2023/2024/2025 € 1.500,46 CODICE CIG Z3731DD677 2023-09-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 347 2023 1149 RAVVEDIMENTO OPEROSO F24EP AGOSTO 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,95 2023-09-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 348 2023 1155 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE) 2023-09-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 349 2023 1156 FATTURA N° 3/02 DEL 14.09.2023, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:Z2C3ACE7DA – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.699,92. 2023-09-20 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 350 2023 1157 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - INGEGNERE, A TEMPO PIENO INDETERMINATO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA € 556,00 OLTRE IRAP. 2023-09-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 351 2023 1158 "FATTURA N. 25 DEL 05.09.2023, DI VISUAL GRAFICA DI SEMERARO PIERO, CIG: Z4D3C4FC21, STAMPA MANIFESTI ""DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34."", SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €50,00" 2023-09-20 UFFICIO TRIBUTI 352 2023 205 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DI PADRE PIO IL 23/09/2023 IN PIAZZA PERTINI 2023-09-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 353 2023 206 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TRIESTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE. 2023-09-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 354 2023 1159 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 09/09/2023 DELL’AGENZIA ANIMARTE DI MERCOGLIANO ROSARIO DI € 2.140,00 PER L’EVENTO GIOGHI IN PINETA INSERITO NEL CALENDARIO DELL’ESTATE CISTERNINO 2023 - CIG. ZF63C169CD 2023-09-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 355 2023 1160 LIQUIDAZIONE FATTURE DI PENSIERO BAMBINO DI CAMPOSEO NUELA: NR. 6 DELL’11/09/2023 DI € 219,60 – CIG: Z9E3BD8D4D E NR. 7 DELL’11.09.2023 DI € 439,20 – CIG: ZC13C16457 - SPLIT PAYMENT - EVENTI ESTATE 2023. 2023-09-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 356 2023 1161 FATT.N.297/PA DEL 30/06/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-09-21 UFFICIO ECOLOGIA 357 2023 1162 FINANZIAMENTO EX L.R. 40/2016 ART. 37 C.1 - DECRETO COMMISSARIO AD ACTA DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA (AGER) N. 90 DEL 24 NOVEMBRE 2017 COSI' COME PROROGATO DAL DECRETO N.2 DEL 26/07/2019.OMOLOGAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA SOSTENUTA PER L'INTERVENTO. 2023-09-21 UFFICIO ECOLOGIA 358 2023 1163 FATT.N. 361/PA DEL 31/07/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-09-21 UFFICIO ECOLOGIA 359 2023 1164 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604. AGGIUDICAZIONE. 2023-09-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 360 2023 208 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA D. CIRILLO. 2023-09-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 361 2023 209 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI - FOGNARI IN: - C.DA SISTO N. 153 - C.DA CAPITOLO N. 39 2023-09-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 362 2023 210 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO E PER LA POSA DI CAVI OTTICI IN VIA ROMA N. 19, VIA MULINI VECCHI N. 13 E VIA FIUME N. 66. 2023-09-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 363 2023 211 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 2023. MODIFICA-INTEGRAZIONE. 2023-09-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 364 2023 1166 NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO – D.E.C. PER LA FASE DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO). 2023-09-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 365 2023 1167 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/5 AL 24/8/23 LIQUIDAZIONE FATT. 1010851790 DEL 25/8/23 DI EURO 144,12. CIG Z3731DD677 2023-09-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 366 2023 1168 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 2023-09-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 367 2023 1169 OGGETTO: PNRR M2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP F34J22001010006. RETTIFICA CUP - DET.894 DEL 26/07/20231048 (AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI) DET.1048 DEL 29/08/2023 (APPROVAZIONE VALIDAZIONE) 2023-09-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 368 2023 1170 TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ. LAVORO RGL N. 571/2019 E N. 572/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 60/2020 NEI CONFRONTI DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA € 50,60. 2023-09-22 UFFICIO CONTENZIOSO 369 2023 1171 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 € 82,91. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2023-09-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 370 2023 1172 FATTURA N° FATTPA 13_23 DEL 28.08.2023, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:Z713B54043, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 29.604,28. -. 2023-09-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 371 2023 1173 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA COMUNE DI OSTUNI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 10,18 2023-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 372 2023 1174 CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 203, INT. 7 E ANNESSO BOX. DEPOSITO CAUZIONALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,52 2023-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 373 2023 1175 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 22 – 31 AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE € 316,00 OLTRE ONERI E IRAP 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 374 2023 1176 RIMBORSO BUONI MENSA CARTACEI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA € 561,00 2023-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 375 2023 1177 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 2023- 2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.821,92 INCLUSI ONERI E IRAP 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 376 2023 1178 SALDO FATT. 29687376 DEL 30/06/23, FATT.29777629 DEL 17/07/23, FATT.29816959 DEL 31/07/23 E FATT.29904649 DEL 17/08/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 30/6 AL 15/8/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE €1.335,87 CODICE CIG Z02286C73D 2023-09-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 377 2023 1179 CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER IL TRIMESTRE DAL 1/6/23 AL 31/8/23 LIQUIDAZ.FATT. N. 2307900076951 DEL 6/9/23 DI € 352,80 CODICE CIG ZA238537AF 2023-09-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 378 2023 1180 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 – LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 - CIG N. Z48395E0FA. 2023-09-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 379 2023 1181 CONVENZIONE CONSIP/AGSM N. 6975770 SPA PER LA FORNITURA GAS NATURALE 14 – LOTTO 10 LIQUIDAZIONE FATT.AGSM N. FE00120230002201819 DEL 21/07/23 € 22,62 N. FE000120230002382788 DEL 21/08/23 DI € 28,40 LIQUIDAZIONE TOTALE DI EURO 51,02. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG ZA936B7EC8 2023-09-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 380 2023 212 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO. 2023-09-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 381 2023 1182 LIQ. FATTURA NR. 92 DEL 27/08/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 2.188,68 - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO 1-23 LUGLIO 2023 RIF. DET. IMP. 1092/2021 2023-09-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 382 2023 1183 CESSIONE PARCOMETRI AD ABACO SPA PER L'USO COMPONENTI E SMALTIMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 500,00 2023-09-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 383 2023 1184 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.I.. 2023-09-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 384 2023 1185 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ED IDRANTI ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA €.35.272,44. 2023-09-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 385 2023 1186 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016/ ART. 1 C. 2 LETT. A DEL D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER N. 1 FIGURA PROFESSIONALE CON INQUADRAMENTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, POSIZIONE ECONOMICA D1, DAL 01.04.2023 AL 14.07.2023– DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.363,88 2023-09-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 386 2023 1187 RIMBORSO BUONI MENSA CARTACEI - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 561,00 2023-09-25 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 387 2023 1188 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,00 2023-09-25 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 388 2023 213 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA LIGURIA 2023-09-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 389 2023 1165 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079. DITTA SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 341,60 CODICE CIG Z743C8CE5D 2023-09-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 390 2023 1189 PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA ACCERTAMENTOPERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.08.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2023-09-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 391 2023 1191 SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CODICE CIG ZD73B0DCAF 2023-09-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 392 2023 1192 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/05/2023 AL 14/08/2023 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16.095,24. 2023-09-26 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 393 2023 1193 FATT. 36 DEL 31/08/2023 ING. LO RE VINCENZO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. CUP F31B19000290002 - CIG Z272EDC727 – LIQUIDAZIONE ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2023-09-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 394 2023 1194 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI – IMPEGNO DI SPESA EDISON EDF GROUP PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'IMMOBILE UBICATO IN VIA G. CARDUCCI SN - € 3.186,90 (CUP F32E23000130004 – CIG. 9745804BDF) 2023-09-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 395 2023 1195 FATTURA N° 0146/EL DEL 17/02/2023 - IDEA DI GRAZIANO PIVA, LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS KASPERSKY ANNUALITA' 2023-2024-2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.884,29 IVA INCLUSA CIG: ZF539CD222 2023-09-26 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 396 2023 1196 "FATTURA N° 0002140170 DEL 20/09/2023 - MAGGIOLI SPA, IMPORT DEI DATI DEL PROTOCLLO AREA VASTA ""VALLE D'ITRIA"" IN JIRIDE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.416,00 IVA INCLUSA CIG: ZAD34A1836" 2023-09-26 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 397 2023 1197 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.A.. 2023-09-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 398 2023 1198 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA. 2023-09-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 399 2023 1110 FATTURA N. 136/2023 DEL 12.09.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2023-09-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 400 2023 1199 SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2023. CODICE CIG Z80327813C E Z58154F861 IMPEGNO DI € 700,00 2023-09-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 401 2023 1200 ASSUNZIONE N. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI). A TEMPO PIENO DETERMINATO DAL 29 SETTEMBRE AL 28 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 17.320,00 INCLUSI ONERI E IRAP. 2023-09-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 402 2023 1201 S.P. C/COMUNE DI CISTERNINO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. DE FEUDIS SEBASTIANO. IMPEGNO DI SPESA € 3.229,77 - CIG: Z1A3C9B507 2023-09-27 UFFICIO CONTENZIOSO 403 2023 215 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA S. LEONARDO - VIA OSTUNI - VIA LIGURIA - P.ZZA NAVIGATORI 2023-09-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 404 2023 1202 COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA M12146889 - 7^ ANNUALITA . IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG ZE83C9EB92 2023-09-28 UFFICIO CONTRATTI 405 2023 1203 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA WELLFIT CENTER - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00. 2023-09-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 406 2023 1205 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/09/2023 DI € 1.830,00 DELL'ASSOCIAZIONE SYLVA TOUR AND DIDACTICS APS – CIG: Z523BDCD23 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.- 2023-09-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 407 2023 1206 DI NEW CLUB DA ROSA – EVENTI ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 12/09/2023 DI € 610,00 – CIG: Z8B3BDCBD5 E FATTURA NR. 17 DEL 12/09/2023 DI € 610,00 – CIG: Z6B3C14D29. 2023-09-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 408 2023 1207 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2023-09-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 409 2023 1208 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTÀ DI CISTERNINO” APS – 25° FESTIVAL DELLE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.000,00. - 2023-09-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 410 2023 1209 FATT. 4 DEL 21/09/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE 2 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 - € 134.444,00 SPLIT PAYMENT 2023-09-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 411 2023 1210 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.488,00. (CIG N. ZCC3C42166). 2023-09-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 412 2023 1211 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE URBIETERRE – NOTTE VERDE “I CAMBIAMENTI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00. - 2023-09-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 413 2023 1212 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2023 AGENZIA ACI DELLA DITTA AGENZIA P.A.C.I. SNC IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 291,55 2023-09-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 414 2023 1213 REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO S.P. 18 OSTUNI –CISTERNINO DENOMINATA “STRADA DEI COLLI”. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA DET. 47/2008. RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ACCONTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 400.000,00 2023-09-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 415 2023 1214 SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00. CIG:ZB33C8B91B 2023-09-29 UFFICIO TRIBUTI 416 2023 1215 FATTURA N° 50 DEL 19.09.2023, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: Z7A3800436 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO DI € 1.050,00. 2023-09-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 417 2023 1216 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 12/05/2023 - 14/08/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.436.64. 2023-09-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 418 2023 1217 FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI AGOSTO LIQUIDAZIONE € 341,71. DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2023-09-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 419 2023 1219 SPORT E PERIFERIE 2023 – LAVORI DI RIGENERAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: Z513CA6E74 2023-09-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 420 2023 1220 BANCA POPOLARE PUGLIESE- SOSPESI D'USCITA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE DAL 01/01/2023 AL 29/06/2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.284,60. CIG:Z2E3C38223 2023-09-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 421 2023 1221 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 ANNO 2023 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 250,00 - CIG Z5039F3F66 2023-09-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 422 2023 217 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – VIA PAPINI 29-31 DAL 09/10/2023 AL 09/11/2023 LAVORI SU PROSPETTO IMMOBILE 2023-10-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 423 2023 218 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE. 2023-10-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 424 2023 1086 FATT.N.213/00 DEL 30/04/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2574 DEL 29/03/2023. CIG: ZA33AB6F12. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-02 UFFICIO ECOLOGIA 425 2023 1222 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1693 DEL 27/02/2023 E PROT. N. 2574 DEL 29/03/2023. PROGEVA SRL. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA33AB6F12 2023-10-02 UFFICIO ECOLOGIA 426 2023 1223 FATT.N.163/00 DEL 31/03/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1693 DEL 27/02/2023. CIG: ZA33AB6F12. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-02 UFFICIO ECOLOGIA 427 2023 1224 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA CASALINI – CISTERNINO – “CORSA IN MONTAGNA 2023” E “CISTERNINO A TAPPE – GARA SU STRADA” – LIQUIDA-ZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 2023-10-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 428 2023 1225 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/PA DEL 25/09/2023 DI € 2.443,66 DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: Z0D3C4D64A - FORNITURA MAGLIETTE PER LA GIORNATA DELLO SPORT 2023. 2023-10-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 429 2023 1226 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2023-10-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 430 2023 1227 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ URBANA ED EXTRAURBANA (PROGRAMMA REGIONALE STRADA PER STRADA - DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 16/6/2021 N.986). IMPORTO PROGETTO €.282.749,80. OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001). CUP F37H21005370002 2023-10-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 431 2023 1228 "SOFTWARE ""EUREKA""- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €829,60 IVA INCLUSA.CIG: ZBF3C9B466" 2023-10-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 432 2023 1229 INCONTRI INFORMATIVI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SUI TEMI CORRELATI ALLA SALUTE MENTALE. STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE DA PARTE DELLA DITTA “OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO”. IMPEGNO DI SPESA € 109,80 2023-10-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 433 2023 1230 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DELL’11/09/2023 DI € 4.500,00 DI WALKINGWINE PUGLIA DI MAIORANO GRAZIA – CIG: Z8B3C351AB – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.- 2023-10-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 434 2023 1231 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI SETTEMBRE. 2023-10-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 435 2023 1232 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3154 DEL 27/04/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC73B50610 2023-10-02 UFFICIO ECOLOGIA 436 2023 1233 ATTIVITA' DI FORMAZIONE E SUPPORTO TECNICO AL SERVIZIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.858,00 2023-10-02 UFFICIO SEGRETERIA 437 2023 1234 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTA’ FUTURA – ALTOMONTE (CS) – “LE STRADE DEL ROSATO – 7° CONCORSO MIGLIOR ROSATO DEL MEDITERRANEO SELEZIONE ADRIATICO” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,00 2023-10-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 438 2023 1235 ACQUISTO CARTELLE ROSA PER ARCHIVIO E CANCELLERIA PER UFFICI. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.014,23. DITTA MARANGI DANIELA. (CIG ZEB3C5422B) 2023-10-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 439 2023 219 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE SITO IN VIA D.CO CIRILLO. 2023-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 440 2023 220 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA PIAVE IL 05 OTTOBRE 2023 DIVIETO DI SOSTA. 2023-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 441 2023 1236 FATT. 1066 DEL 27/09/2023 – € 400,00 (IVA ESENTE) – FORMEL SRL - CORSO DI FORMA-ZIONE SUL TEMA“IL PATRIMONIO PUBBLICO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-10-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 442 2023 1237 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216232 DEL 11/08/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 82,91. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 CIG Z5039F3F66 2023-10-03 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 443 2023 1238 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER ADESIONE AL “PATTO LOCALE PER LA LETTURA – CISTERNINO CITTA' CHE LEGGE” – PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE ISTANZA.- 2023-10-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 444 2023 1239 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI. ANNUALITA’ DAL 2023 AL 2028 – SOCIETA’ SVIC SRL. COD. CIG A018CC8FF9 IMPEGNO DI SPESA € 88.615,00 IVA INCLUSA 2023-10-03 SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 445 2023 1240 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 355 DEL 29/05/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0E3B9873C 2023-10-03 UFFICIO ECOLOGIA 446 2023 1242 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 878,40. 2023-10-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 447 2023 1243 INTEGRAZIONE DI SPESA CANILE COMUNALE CIG: 9167983AE6 € 18.000,00 2023-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 448 2023 1244 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X02547033/7X02670693/7X02575493 DEL 10/06/2023. LIQUIDAZIONE € 222,88 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C 2023-10-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 449 2023 1245 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2023-10-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 450 2023 1246 SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. CIG: Z253CAB7E5 2023-10-03 UFFICIO TRIBUTI 451 2023 1247 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 974,49. CODICE CIG ZB70C98B82 2023-10-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 452 2023 1103 LEGALITRIA “FESTIVAL NAZIONALE DELLA LEGALITÀ 2023” – RADICI FUTURE PRODUZIONI - CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00.- 2023-10-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 453 2023 1204 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F34J21000010001 2023-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 454 2023 1248 E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE IMPEGNO DI SPESA € 250.00. CIG Z163C8A070 2023-10-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 455 2023 1249 FATTURA N. 905 DEL 29/09/2023 – STUDIO AMICA – ACQUISTO DELL'APPLICATIVO WEB FORNITO IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCURAMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE”, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA. LIQUIDAZIONE ANNO 2023 € 4.636,00 SPLIT PAYMENT - CIG: Z7732C7A66 2023-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 456 2023 1250 FATTURA N. 3/P.A. DEL 28.09.2023. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. ZAF3C41F77. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=312,56. 2023-10-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 457 2023 1251 FATT. 21 DEL 02/10/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29.824,18- CANONE SETTEMBRE 2023 2023-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 458 2023 1252 FATTURA N° 176 DEL 28.09.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:Z013807A97 – LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 6.323,00. 2023-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 459 2023 1253 FATTURA N° 000304-0C7 DEL 30.09.2023, DITTA SICIT BITUMI SRL – CIG:Z093C3C890 - ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI MASSIMA URGENZA PER STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 767,14. 2023-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 460 2023 1254 ACQUISTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.397,30 . 2023-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 461 2023 1255 COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 116,80. 2023-10-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 462 2023 1256 COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA TUTELA LEGALE DELL'ENTE CON LA COMPAGNIA ITAS MUTUA M12146889 - 7^ ANNUALITA - PRIMA RATA SEMESTRALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA- CODICE CIG ZE83C9EB92 2023-10-04 UFFICIO CONTRATTI 463 2023 1257 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006-CIG 9785843D19. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ARTE CASA S.R.L. 2023-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 464 2023 1259 SALDO RICEVUTA DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI DITTA GRANALDI GIANCARLO CODICE CIG Z383C54001 2023-10-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 465 2023 221 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA OSTUNI 2023-10-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 466 2023 222 "REGOLAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: ""RI-GIOCHI-AMO"" - VIA S. QUIRICO (PINETA) IN DATA 08 OTTOBRE 2023" 2023-10-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 467 2023 1260 FATTURA N° 896/FC/2023 DEL 03/10/2023 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. ZF43B83E05 SPLIT PAYMENT 2023-10-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 468 2023 1261 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA U.M.. 2023-10-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 469 2023 1262 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2023-10-05 UFFICIO ECOLOGIA 470 2023 1263 FATTURA N. 150/2023 DEL 03.10.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2023-10-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 471 2023 223 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA VIA CAPPUCCINI 01 NOVEMBRE E 3 DICEMBRE 2023 AUTOEMOTECA – FRATRES 2023-10-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 472 2023 1264 RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: ZDD3CBAAA4 2023-10-06 UFFICIO ECOLOGIA 473 2023 1265 FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – CONSUMI GIUGNO- LUGLIO 2023 LIQUIDAZIONE € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2023-10-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 474 2023 1266 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000.00 . 2023-10-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 475 2023 1267 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA DI € 51.984,01 E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA € 1.250.00 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF. 2023-10-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 476 2023 1268 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X03599430/7X03650708/7X03645661 DEL 10/08/2023. LIQUIDAZIONE € 253,85 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C 2023-10-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 477 2023 1269 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z333CBDEDE. 2023-10-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 478 2023 224 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA P. AMEDEO 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 479 2023 225 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA BRINDISI N. 215 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 480 2023 1271 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI LOCOROTONDO € 5.88 NOTIFICA N. 286/2023 P.E. COMUNE DI OSTUNI € 5.88 PROGR 693/2023 R.F. COMUNE DI FASANO € 5,88 148/2023/V - L.F. DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 481 2023 1272 SETTEMBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 482 2023 1273 FATTURA NR. 2023-V-VS2-970 DEL 31/05/2023 DI EGAF EDIZIONI SRL, ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI 2023, CIG: ZDA3A633DE, DET. IMP. 453/2023 COD 226/2023 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 483 2023 1274 FATTURA NR. E66 DEL 03/09/2023 E FATTURA NR. E77 DEL 04/10/2023 SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI DAL 12.7 AL 30.9 CIG: Z6D3BAF9F7 € 3.261,06 DET IMP 831/2023 COD.I. 865/2023 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 484 2023 1275 LIQ.FATTURA NR. 95 DEL 29/09/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 4055,08 - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO DAL 24 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2023 RIF. DET. IMP. 1092/2021 COD IMP 3/2023 + 934/2023 COD IMP 958/2023 2023-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 485 2023 1258 FATTURA NR. 3 DEL 27/09/2023 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: Z363BD929B - EVENTI ESTATE 2023 2023-10-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 486 2023 1276 FATT.N.258/00 DEL 31/05/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3154 DEL 27/04/2023. CIG: ZC73B50610. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-09 UFFICIO ECOLOGIA 487 2023 1277 FATTURA N° 525/PA DEL 31.08.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:37289624C9, SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MANUTENZIONE RETE VIARIA, ECC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2023.- 2023-10-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 488 2023 1278 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2023 - 31.08.2023 - EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.400,58. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2023-10-09 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 489 2023 1279 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DELL’8/09/2023 DI € 5.000,00 DI ITER ITRIA – CIG: Z0C3C1F8A1 – EVENTI CISTERNINO ESTATE 2023.- 2023-10-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 490 2023 1280 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA VEICOLI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CISTERNINO - ANNUALITÀ 2023-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED APPROVAZIONE ATTI. 2023-10-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 491 2023 1281 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB93A308F3 2023-10-09 UFFICIO ECOLOGIA 492 2023 1282 FATT.N.58 DEL 10/07/2023. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG Z423719B4D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-09 UFFICIO ECOLOGIA 493 2023 1283 ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI -SOCIETA’ AGRICOLA MASSERIA CALONGO SOCIETÀ SEMPLICE – C.DA CALONGO N. 4 72014 CISTERNINO (BR) – PARTITA IVA: 02532550742. 2023-10-09 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 494 2023 1284 TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE N.1 TOKEN USB FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. - CIG: Z073CC6A00 2023-10-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 495 2023 1285 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI “SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2023-10-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 496 2023 1241 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 30/09/2023 DI € 495,00 – VIOLA VITO GABRIELE – CIG: ZDA3C1E894 - EVENTI ESTATE 2023 2023-10-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 497 2023 1286 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 659 DEL 23/08/2023 € 1.607,61 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, ANNI 2021 E 2022. 2023-10-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 498 2023 1287 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 02/10/2023 € 5.963,36 IN FAVORE DELL'AVV. FRANCESCO GIORGINO. CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI S.M.D.E R.S. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO, E CISTERNINO. TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.LAVORO , N.R.G.L. 2587/2019 E N.R.G.L. 2588/2019. 2023-10-11 UFFICIO CONTENZIOSO 499 2023 1288 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE E UNIONI CIVILI ANNO 2024 E FASCICOLI ALLEGATI AGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA € 608,84 CIG Z4F3CAB191 2023-10-11 UFFICIO STATO CIVILE 500 2023 1289 “NUOVO PROGETTO OMNIA – TUTTE LE AREE”. ABBONAMENTO TRIENNIO 2021-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2023 € 936,00 CIG ZA432317A2 2023-10-11 UFFICIO STATO CIVILE 501 2023 1290 FATT. 2015 DEL 30/09/2023 – SPLIT PAYMENT – CEL NETWORK S.R.L. PROGRAMMA TRIEN-NALE OO.PP. 2024-2026 ED ELENCO ANNUALE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 352,58 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (ZC23C4BE85) 2023-10-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 502 2023 1291 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2023 II° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 471,82 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2023-10-11 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 503 2023 1293 SALDO FATT. 29943214 DEL 31/08/23, FATT.30029820 DEL 18/09/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/8 AL 15/9/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE € 569,12 CODICE CIG Z02286C73D 2023-10-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 504 2023 1294 FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 123002825401 DEL 29/08/2023 PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 12/05/2023 AL 14/08/2023 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.436.64. 2023-10-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 505 2023 1295 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FL951ZB DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z363C5DC57 2023-10-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 506 2023 1296 LIQ.FATT.PAE0024187 DEL 30/06/23 DI EURO 201,78 E FATT. PAE0030904 DEL 31/08/23 - DI EURO 195,11. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE MAGGIO/AGOSTO CODICE CIG Z83350CE70 2023-10-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 507 2023 226 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI SOSTA VIA SAN QUIRICO. SHOOTING FOTOGRAFICO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO – 14 OTTOBRE 2023 2023-10-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 508 2023 1298 FATTURA N. 157-PSE-2023 DEL 04.10.2023. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. Z903C09114). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.300,00. 2023-10-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 509 2023 1299 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 10/10/2023 DI € 976,00 – FARINA PIANOFORTI – CIG: Z143C3462F - EVENTI ESTATE 2023 2023-10-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 510 2023 1301 LIQUIDAZIONE FATTURE NR.0002138728 E 0002138217 DEL 31/08/2023 E 0002143037 E 0002142545 DEL 30/09/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 73.20+ 153.72 + 109.80 + 839.97=1176,69 INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO LOTTI C9V1-P E C9V1-D E C10V1-P E C10V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 2023-10-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 511 2023 1303 IMPEGNO DI SPESA € 89,92 CIG:ZEB3CC94D3 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA ACQUISTO ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA: PEN DRIVE 2023-10-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 512 2023 1304 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DELL’AGIBILITA’- CUP F37J18000560004 - ONORARIO PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VARIAZIONE REGIME FISCALE DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 1798 DEL 29/12/2022 2023-10-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 513 2023 1305 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. IMPORTO LAVORI €.566.141,76 OLTRE IVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-12 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 514 2023 1306 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: SPERA MARIA. IMPEGNO DI SPESA- SALDO 2023-10-12 NATURA E STRUTTURE 515 2023 1307 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.. 2023-10-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 516 2023 1308 FATT. 068 DEL 02/10/2023 – S.T.I.M. SRL - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. SPLIT PAYMENT 2023-10-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 517 2023 1309 DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2023 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2022- IMPEGNO DI SPESA €. 134,20 CIG: ZAF3CD303C CNA SERVIZI CISTERNINO 2023-10-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 518 2023 1310 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 03/10/2023 € 1.315,60 IN FAVORE DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA. CONTROVERSIA DI LAVORO PROMOSSA DA ASSISTENTI SOCIALI M.M.T. E M.M. CONTRO CIISAF E COMUNI DI OSTUNI, FASANO, E CISTERNINO. TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.LAVORO , N.R.G.L. 571/2019 E N.R.G.L. 572/2019. CIG: ZA42BEB978 2023-10-13 UFFICIO CONTENZIOSO 519 2023 1311 CANONE DI ASSISTENZA TELEMATICA E TELEFONICA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA “CITY PEOPLE”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 € 3.762,26 CIG ZB23CB8A76 2023-10-13 UFFICIO STATO CIVILE 520 2023 1312 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-143907 DEL 03.10.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.508,85– CIG ZDC37BF9C2. 2023-10-13 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 521 2023 1313 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 03/10/2023 DI € 109,80 DI LISI DARIO PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE RELATIVE AGLI INCONTRI INFORMATIVI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SUI TEMI CORRELATI ALLA SALUTE MENTALE. SPLIT PAYMENT. CIG. ZE73CAA49C. 2023-10-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 522 2023 1314 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006. CIG 9224597A40. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA 2023-10-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 523 2023 1315 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 969,44 2023-10-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 524 2023 1316 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 05/10/2023 € 4.986,08 IN FAVORE DELL'AVV. ROSA FANIZZI. SENTENZA N. 7898/2023 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO (R.G.N. 4460/2018) L.D. ED ALTRI C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: ZD523421B5 2023-10-13 UFFICIO CONTENZIOSO 525 2023 1317 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.09.2023 AL 30.09.2023 2023-10-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 526 2023 1318 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE128 DEL 30/09/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – SETTEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.350,71 2023-10-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 527 2023 1319 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 2023-10-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 528 2023 1320 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.039,42. 2023-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 529 2023 1321 ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.199,94 . 2023-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 530 2023 1322 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE LAVORI DI €. 14.802,14. 2023-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 531 2023 1323 F.S.C. 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - “COMPLETAMENTO P.T. EDIFICIO CITTA' DEI BAMBINI PER DESTINARLO A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE” - IMPORTO PROGETTO €.400.000,00 - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001) - CUP F37B19000000002 2023-10-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 532 2023 1324 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – “REALIZZAZIONE DI POCKET PARK ATTREZZATO IN ZONA SAN LEONARDO” - IMPORTO PROGETTO € 155.000,00 OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP F35H19000060002 2023-10-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 533 2023 1325 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA -RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE: “VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE PATRIMONIO NATURALE MEDIANTE RECUPERO E SISTEMAZIONE TERRAZZAMENTI SOTTOVILLA” - IMPORTO PROGETTO € 445.000,00- OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP F37J19000010002 2023-10-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 534 2023 1327 ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.491,38. 2023-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 535 2023 231 DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE - MANIFESTAZIONE CICLISTICA/PODISTICA DENOMINATA “CHALLENGE EGNAZIA TRI” IN PROGRAMMA IL GIORNO 21 OTTOBRE 2023 2023-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 536 2023 232 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN VIA CALAVILONNA 2023-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 537 2023 1329 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 : € 5.086,70.- 2023-10-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 538 2023 1330 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006- CIG 9785843D19. MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE 779/2023 - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. FATT. 82 DEL 06/10/2023 - SPLIT PAYMENT 2023-10-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 539 2023 1331 CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER L'ACQUISTO DEL DISPOSITIVO MUSA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,00 2023-10-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 540 2023 1332 CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.- 2023-10-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 541 2023 1333 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI”. PERIODO DI TRE ANNI. RINNOVABILE PER UN ANNO. CIG: A01E27B89E 2023-10-16 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 542 2023 1334 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 26.273.99 OLTRE ONERI ED IRAP. 2023-10-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 543 2023 1335 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2023 – 31 DICEMBRE 2023. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.488,80. (CIG N. ZCC3C42166). 2023-10-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 544 2023 1336 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ESITO GARA DI APPALTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . CIG. Z333BA8558. IMPEGNO DI SPESA 2023-10-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 545 2023 1337 SPAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019. SOCIETA' MERCURIO SERVICE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.933,63 CIG.Z573CE281B 2023-10-17 UFFICIO TRIBUTI 546 2023 1338 ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASTA PUBBLICA DEL 9 FEBBRAIO 2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-17 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 547 2023 1339 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=458,00. (CIG N. Z133CDCE34). 2023-10-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 548 2023 1340 FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=570,00. (CIG N. ZB93CDFEDE). 2023-10-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 549 2023 1341 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DISUAP A.D. CONSULTING E FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2023-10-17 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 550 2023 1342 PACCHETTO N. 5 GIORNATE FORMATIVE (CORSI WEBINAR) - OPERA SRL .IMPEGNO DI SPESA € 1.102,00 CIG ZB63CE05E7 2023-10-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 551 2023 1343 LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 29/09/23 DI € 500,20. DITTA TECNONOVA SUD SNC. ASSISTENZA E MANUTENZIONE SU FONTANINE EVERPURE 4C PER EROGAZIONE ACQUA. CODICE CIG Z123C5796A 2023-10-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 552 2023 234 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. 2023-10-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 553 2023 235 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE. 2023-10-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 554 2023 1292 FATT. 72 DEL 12/10/2023 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO CODICE APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE) 2023-10-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 555 2023 1344 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2023. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 20.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 8.000,00 2023-10-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 556 2023 1345 FATTURA N. 95 DEL 09/10/2023 – FINEPRO S.R.L. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.1 CO.2 L.120/2020) DI SERVIZI TECNICI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCONTO FASE 2) ESECUZIONE (DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA) - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.772.328 – SPLIT PAYMENT - CUP F39J21006260006. CIG Z283480C17 2023-10-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 557 2023 1346 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. DITTA SAULLE IMPIANTI SRL - CUP F39J21006250006. CIG 9224597A40. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA E.S.I. DI TUMOLO SALVATORE 2023-10-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 558 2023 1347 FATTURA N° 185 DEL 10.10.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: Z52380E3C3, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 3.675,00. 2023-10-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 559 2023 1348 “POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” CUP: F39J21006250006 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” CUP: F39J21006260006. AFFIDAMENTO INCARICO EMISSIONE DEI CERTIFICATI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ITACA PUGLIA; IMPEGNO DI SPESA € 2.392,00. CIG: ZB13CE4D1C IMPEGNO DI SPESA € 2.392,00 CIG: ZAE3CE4E43 2023-10-18 NATURA E STRUTTURE 560 2023 1349 SISTEMAZIONE AREA SOTTOSTANTE VILLA COMUNALE DI PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE IMPORTO DI €.2.718,80 PER CESSIONE VOLONTARIA – FG.28 PART.951. 2023-10-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 561 2023 1350 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – € 949,00 – CIG ZB23CE834E 2023-10-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 562 2023 1328 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CIG 9909941604 – A.S. 2023/2024. IMPEGNO DI SPESA € 232.650,00 2023-10-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 563 2023 1351 APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 2023-10-19 UFFICIO CONTENZIOSO 564 2023 1353 APULIA FILM COMMISSION – CONTRIBUTO ATTIVITA’ CULTURALE ANNO 2022 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA: € 1.500,00.- 2023-10-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 565 2023 1354 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2023/2024. VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.000,00 2023-10-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 566 2023 1355 FATT.N.051/PA DEL 28/06/202 E FATT.N. 065/PA DEL 28/07/2023 - DITTA BLU ECO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z983BFFE34 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-19 UFFICIO ECOLOGIA 567 2023 1356 FATT.N.670-FE DEL 30/06/2023 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z1A3AE75F9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-19 UFFICIO ECOLOGIA 568 2023 1358 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,00 2023-10-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 569 2023 1359 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.948,00 2023-10-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 570 2023 1360 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4FE DEL 13/10/2023 DI € 400,00 – GIORGIO DISTANTE – CIG: Z053C3346A - EVENTI ESTATE 2023 2023-10-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 571 2023 1362 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI COMUNALI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC.) - DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023." 2023-10-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 572 2023 1363 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, PALAZZO LAGRAVINESE E SCUOLA MATERNA DI VIA XXIV MAGGIO. – CIG:ZF93CEE9C8 - IMPEGNO DI SPESA DI € 854,00. 2023-10-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 573 2023 1364 FORNITURA MATERIALE. - CIG:ZC33CEE9EF - IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00. 2023-10-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 574 2023 236 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 26-27 OTTOBRE 2023. 2023-10-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 575 2023 237 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO 2023-10-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 576 2023 1270 IMPEGNO DI SPESA € 104.40 CIG: Z463CAA265 ACQUISTO ROTOLI CARTA E ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA 2023-10-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 577 2023 1297 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 12.615,45 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-10-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 578 2023 1300 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1PA DEL 02/10/2023 DI € 3.850,00 –NOTE DI PUGLIA – CIG: Z4E3C11A34 - EVENTI ESTATE 2023 2023-10-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 579 2023 1302 FATTURA NR.256/S DEL 19/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 341,60 IVA INCLUSA PER ATTIVITA' TECNICO SPECIALISTICA SU NAS QNAP - CONFIGUTAZIONE BACKUP V.M. - CIG: ZA73C08A88 SPLIT PAYMENT 2023-10-20 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 580 2023 1361 FATT.N.330/00 DEL 30/06/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3855 DEL 29/05/2023. CIG: Z0E3B9873C. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-20 UFFICIO ECOLOGIA 581 2023 1365 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL. CIG ZAC3CED7F8. IMPEGNO DI SPESA € 5.478,00 2023-10-20 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 582 2023 1366 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI NUOVA ALBA SOC. COOP. A R.L. DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=5.795,00. (CIG N. Z6E3CEDECA). 2023-10-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 583 2023 1367 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 2023-10-20 UFFICIO CONTRATTI 584 2023 1369 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DIRITTI ISTRUTTORIA PER SCIA SCUOLA “DON BOSCO” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.11.102,00 - CIG ZE53CF212E 2023-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 585 2023 1371 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA.AVVIO PROCEDURA DI GARA 2023-10-20 UFFICIO ECOLOGIA 586 2023 1372 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 DI € 44.821,00 2023-10-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 587 2023 1373 FATTURA N. 12372/S DEL 30/09/2023 - MIGRAZIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - €. 408,70 IVA INCLUSA. CIG. Z5C3C4EB95 SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 588 2023 1374 FATTURA N. 55 DEL 13/10/2023 - FORNITURA N.22 GRUPPI DI CONTINUITA' E N.1 ADATTATORE VGA - DITTA NEW TECH - €.1490,84 IVA INCLUSA. CIG. ZCE3C63073 SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 589 2023 1375 INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART.24 DEL DPR 1032/73 ALL'INPS. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 23,09. 2023-10-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 590 2023 1377 FATT. N. 784/40 DEL 12/10/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 591 2023 1378 FATT. N. 865/40 DEL 30/09/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 592 2023 1379 FATT. N. 604 DEL 31/05/2023, FATT. N. 752 DEL 30/06/2023, FATT. N. 894 DEL 31/07/2023, FATT. N. 1055 DEL 31/08/2023 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 - CIG: ZB93A308F3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 593 2023 1380 FATT. N. 754/40 DEL 31/08/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 594 2023 1382 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2023 DI € 11.500,00 2023-10-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 595 2023 1383 FATT. N. 1053/40 DEL 31/12/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 596 2023 1385 FATT. N. 910/40 DEL 30/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 597 2023 1386 FATT. N. 882/40 DEL 22/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 598 2023 1387 FATT. N. 883/40 DEL 22/11/2022 E 893/40 DEL 24/11/2022 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 599 2023 1388 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA SABATELLI ANTONIA. 2023-10-23 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 600 2023 1389 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA DI LEO DONATA. 2023-10-23 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 601 2023 238 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA XXIV MAGGIO 03 NOVEMBRE 2023 2023-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 602 2023 239 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA VASCO DE GAMA 64-66 LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE 2023-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 603 2023 1390 PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.966/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. VINCENZO POLICE. IMPEGNO DI SPESA € 5.558,73 CIG: Z333CF797D 2023-10-24 UFFICIO CONTENZIOSO 604 2023 1392 FATT. N. 101/40 DEL 28/02/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 605 2023 1393 LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 – CIG 8689727D8F. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2023-10-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 606 2023 1394 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TEOREMA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. 96885593D0 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 607 2023 1395 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. PRESA D'ATTO ISTANZE PERVENUTE. 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 608 2023 1396 FATTURA N° 1000231500005349 DEL 30/09/2023 DITTA ARUBA S.P.A. ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 23,83 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT 2023-10-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 609 2023 1397 FATTURA N° FE24 DEL 18.10.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: Z073CC6A00 2023-10-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 610 2023 1398 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “DON BOSCO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – €.4.496,80 – CIG ZC33CFB9CB 2023-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 611 2023 1399 FATTURA N° 1/441 DEL 24.10.2023, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:Z783ACF674 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.826,40. 2023-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 612 2023 1400 FATT. N. 375/40 DEL 30/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 613 2023 1401 FATT. N. 260/40 DEL 07/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 614 2023 1402 FATT. N. 374/40 DEL 30/04/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 615 2023 1403 FATTURA N. 4/02 DEL 29/09/2023 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG Z303B6A15C 2023-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 616 2023 1404 ESTATE CISTERNINO 2023 – ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO – II EDIZIONE “I GIOCHI DI UNA VOLTA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2023-10-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 617 2023 1405 NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.833,40 - CODICE:CIG N° Z3B3CFC724. 2023-10-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 618 2023 1406 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.900,00. CIG ZAE3CFF7C9 2023-10-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 619 2023 1407 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. 2023-10-25 UFFICIO CONTRATTI 620 2023 1408 "ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN USO AREA CIMITERIALE PER LA COSTRUZIONE DI CAPPELLA GENTILIZIA NEL CIMITERO COMUNALE NUOVA Z.A. SUOLO N. 11 - SETTORE ""A"" - TIPO RADIALE 1 - MQ. 15,96, ALLA SIG.RA P.F.." 2023-10-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 621 2023 1409 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO SCUOLA “DON BOSCO” – LIQUIDAZIONE DI SPESA – IMPORTO €.702,00 2023-10-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 622 2023 1410 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONGUAGLIO CANONE 2022 PER VARIAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI (AMPLIAMENTI) EX ART. 16 CONVENZIONE E ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023. APPROVAZIONE.IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-25 NATURA E STRUTTURE 623 2023 1411 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 2023-10-25 UFFICIO CONTRATTI 624 2023 240 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - C.DA COLUCCI NN. 11 E 39 2023-10-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 625 2023 241 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 30/10/23 - TRASLOCO IN VIA FASANO N. 48. 2023-10-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 626 2023 1412 FATT. N. 909/40 DEL 30/09/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 627 2023 1413 RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO D.L. - VERB 37/2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 303,10 2023-10-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 628 2023 1414 FATT. N. 718/40 DEL 31/08/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 629 2023 1415 FATT. N. 671/40 DEL 31/07/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 630 2023 1416 FATT. N. 670/40 DEL 31/07/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 631 2023 1417 FATT. N. 570/40 DEL 30/06/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 632 2023 1418 FATT. N. 472/40 DEL 31/05/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-10-26 UFFICIO ECOLOGIA 633 2023 1419 VERSAMENTO ALLA REGIONE PUGLIA DI PAGAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO AL COMUNE DA P.A.VERB 19/2023 2023-10-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 634 2023 1420 MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.906/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA € 4.377,36 CIG: Z0B3D01F31 2023-10-26 UFFICIO CONTENZIOSO 635 2023 1421 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - SETTEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 4.836,63 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-10-26 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 636 2023 1422 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA SCARAFILE TOMMASO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=854,00. (CIG N. Z0E3D04E15). 2023-10-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 637 2023 1423 SALDO FATT. 30070073 DEL 30/09/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/9 AL 30/9/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. LIQUIDAZIONE € 333,87 CODICE CIG Z02286C73D 2023-10-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 638 2023 1424 LIQUIDAZIONE FATT. 56 DEL 18/10/23 DI € 183,00. DITTA LOPARCO GIUSEPPE PER FORNITURA TONER COMPATIBILI. CODICE CIG ZB63C112F0 2023-10-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 639 2023 1425 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 60,00 2023-10-26 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 640 2023 1426 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2022 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ART. 7 C. 4 LETT. E) CCNL 21.05.2018 - ART. 12, C. 2 CDI. LIQUIDAZIONE € 1.614,00 OLTRE ONERI E IRAP 2023-10-26 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 641 2023 1427 TARI - PRESA D’ATTO SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018 2023-10-26 UFFICIO TRIBUTI 642 2023 1428 CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 2.145,00 2023-10-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 643 2023 1429 CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). IMPEGNO DI SPESA DI € 125,00 2023-10-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 644 2023 1431 SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 INIZIATIVE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 – CIG: ZAB3D0417E 2023-10-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 645 2023 1432 SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 “DISIMPEGNO: ABITARE L’INCIAMPO” – COO-PERATIVA A R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.270,00 – CIG: ZC93D040C1 2023-10-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 646 2023 1433 SAPORI E COLORI DELL’AUTUNNO 2023 “CONCERTO DI ARIE D’OPERA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “G. VERDI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 – CIG: ZC13D04285 2023-10-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 647 2023 1434 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 9.027,20 2023-10-27 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 648 2023 1435 FATT. 31 DEL 24/10/2023 – ING. CARAMIA ELISA - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C.DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE - CUP. F31B19000030002. CIG ZD62583CDB. € 13.854,72 2023-10-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 649 2023 1436 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X04683333/7X04625500/7X04649178 DEL 11/10/2023. LIQUIDAZIONE € 413,40 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C 2023-10-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 650 2023 1437 OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z303D06CD1 2023-10-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 651 2023 1438 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI LUGLIO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 32.251,44. IMPEGNO DI SPESA: € 28,31 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE. 2023-10-27 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 652 2023 1439 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI AGOSTO 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 26.878,00. IMPEGNO DI SPESA: € 29,61 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE. 2023-10-27 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 653 2023 1440 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI SETTEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 15.158,60 . IMPEGNO DI SPESA: € 38,11 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE. 2023-10-27 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 654 2023 1441 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216233 DEL 11/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 78,77. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 CIG Z5039F3F66 2023-10-27 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 655 2023 242 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” – 04 NOVEMBRE 2023 2023-10-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 656 2023 243 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO STREGATO” – 31 OTTOBRE 2023 2023-10-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 657 2023 1442 "FATTURE NR. 500/E DEL 10/10/2023 - 530/E DEL 13/10/2023 NR. 546/E DEL 24/10/2023 INFOPOL S.R.L. GIORNATE DI FORMAZIONE ""ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZIA LOCALE”, ""INFORTUNISTICA STRADALE E OMICIDIO STRADALE"" E ""RIFORMA CARTABIA"". LIQUIDAZIONE DI SPESA € 672,00. CIG. ZC33C53472 DET IMP 1130/2023 COD IMP 1080/2023" 2023-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 658 2023 1443 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL € 43.92 OTT. NOV. DIC 2023 - FATTURA NR. 5923097468 DEL 25/10/2023 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 2023-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 659 2023 1445 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA BUNDER COMPANY SRLL. CIG:ZEB3D07123 - IMPEGNO DI SPESA 2023-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 660 2023 1446 COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE DI GARA - PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CODICE CIG: A020E3B328 2023-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 661 2023 1447 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS” – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z4D3D0EB45 2023-10-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 662 2023 1448 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 2023-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 663 2023 1449 SERVIZIO DI NOTIFICA ALL’ESTERO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018 DISIMPEGNO €249,60 IMPEGNO DI SPESA €652,80 CIG Z1A3D100D2 2023-10-30 UFFICIO TRIBUTI 664 2023 1451 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.085,50. 2023-10-31 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 665 2023 1452 FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.814,44. 2023-10-31 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 666 2023 1453 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2023. AMMISSIONI UTENTI. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.488,75. IMPEGNO DI SPESA € 10.727,00 2023-10-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 667 2023 1454 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 30 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP 2023-10-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 668 2023 1455 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCH’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI DI STIPULA GARA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 669 2023 1456 FATTURA N. 37/23 DEL 10.10.2023 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZEA3C71B77, ATTIVITÀ MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX E TASI ANNO 2023, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.003,20 SPLIT PAYMENT 2023-10-31 UFFICIO TRIBUTI 670 2023 1457 FATTURE N. 22/23 DEL 26.05.2023, N. 38/23 DEL 10.10.2023 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 543,90 SPLIT PAYMENT 2023-10-31 UFFICIO TRIBUTI 671 2023 244 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI POTATURA ALBERI 2023-11-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 672 2023 1458 CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE -ANNO 2023. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2023-11-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 673 2023 1459 RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DEL BONUS ENERGETICO ED IDRICO PER L’ANNO 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 610,56 2023-11-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 674 2023 1460 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICI SOLARI SU LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER € 34.615,00. - CIG:ZB73D1A7A8 -. 2023-11-02 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 675 2023 1461 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00. - CIG N° ZD83D1C429 -. 2023-11-02 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 676 2023 245 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MONTERRONE 2023-11-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 677 2023 1462 FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R.67/2018. INCENTIVI DI CUI ALLA LINEA DI FINANZIAMENTO LFA E LFB. ANNUALITA' 2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2023-11-03 UFFICIO ECOLOGIA 678 2023 1463 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1223012807 DEL 23/10/2023 DI € 946,27 DELL’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO PER PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE ESITO DI GARA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. SPLIT PAYMENT. CIG. Z333BA8558. 2023-11-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 679 2023 1464 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO ED ESITO DI GARA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. ACCERTAM,ENTO DI ENTRATA € 1998,26 2023-11-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 680 2023 1465 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE'’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA. CONFERMA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 681 2023 246 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA INTERRATA PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ. 2023-11-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 682 2023 247 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN: - VIA P. AMEDEO - VIA TRIESTE - VIA POZZO LA SERRA 2023-11-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 683 2023 248 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE – LAVORI DI POSA DI UN ARMADIO OTTICO IN PIAZZA AIA VECCHIA 2023-11-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 684 2023 1430 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 312.576,17. 2023-11-06 UFFICIO TRIBUTI 685 2023 1466 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 2023-11-06 UFFICIO CONTRATTI 686 2023 1467 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA DISIMPEGNO DI SPESA PERIODO 01 APRILE 2023 - 31 OTTOBRE 2023 PER €. 6.568,11. CIG DERIVATO: ZB53A95F87 2023-11-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 687 2023 1468 FATTURA N. 164/2023 DEL 02.11.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2023-11-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 688 2023 1469 LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 10/09/2023 DI € 375,00 –VIJAYA TRENTIN – CIG: Z263C3471D - EVENTI ESTATE 2023 2023-11-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 689 2023 1470 CONTRIBUTO FESTE RELIGIOSE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA DI € 1.999,98.- 2023-11-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 690 2023 1471 CONTRIBUTO ECONOMICO REGIONALE FINALIZZATO AL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE -ANNO 2023. RIAPPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A SEGUITO DI ATTO DI PROROGA DELLA REGIONE PUGLIA N. 1151 DEL 03/11/2023 2023-11-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 691 2023 1472 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2023-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 692 2023 1473 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.727,00 2023-11-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 693 2023 1474 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI ACCORDO SOCIALE 2023-11-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 694 2023 1477 IMPEGNO DI SPESA: MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA VELOMATIC 512 DITTA ELTRAFF S.R.L. DA CONCOREZZO. € 2.305,80 C.I.G. N. ZC13D22BC6 2023-11-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 695 2023 1478 PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) 2023-11-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 696 2023 1444 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA DLG S.R.L. . IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. 2023-11-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 697 2023 1479 OTTOBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 698 2023 1480 FATTURA NR. 711/23 DEL 27/10/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.135,00 PER CAR WRAPPING SULL'AUTO YA 214AA. CIG:Z4C3C6CB9F DET IMP 1114/2023 2023-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 699 2023 1481 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10PA DEL 23/10/2023 - € 1560.00 CIG: Z9036A442D. MICHELE ANGELINI IN REGIME FORFETTARIO (ART.1, C.54-89, L. 190/2014) (RF19) . SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER VARCHI ZTL. CIG.Z9036A442D 2023-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 700 2023 1482 ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PREVISTO NEL DUP – ASSOCIAZIONE SPORTI-VA ATLETICA AMATORI CISTERNINO ECOLSERVIZI – “OLIMPIADE DEL MOVIMENTO 2023”- LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00 2023-11-07 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 701 2023 1483 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 30 OTTOBRE – 3 NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP 2023-11-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 702 2023 1484 "SOFTWARE ""EUREKA""- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO ORE ASSISTENZA. FATTURA N. 354PA DEL 31.10.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 829,60 IVA INCLUSA.CIG ZBF3C9B466" 2023-11-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 703 2023 1485 GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. EVENTO SCREENING GLICEMICO GRATUITO. STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE DA PARTE DELLA DITTA “OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO”. CIG ZBD3D259C2. IMPEGNO DI SPESA € 91,50 2023-11-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 704 2023 1486 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE135 DEL 31/10/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.350,71 2023-11-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 705 2023 1487 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2023-11-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 706 2023 249 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – TRASLOCO VIA CESARE BATTISTI 15/11/2023 2023-11-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 707 2023 1488 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L.. 2023-11-08 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 708 2023 1489 FATTURA NR. E93 DEL 03/11/2023 SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 CIG: Z6D3BAF9F7 € 1.248,06 DET IMP 831/2023 COD.I. 865/2023 2023-11-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 709 2023 1490 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 89,91 CIG:ZEB3CC94D3 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA ACQUISTO ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA: PEN DRIVE 2023-11-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 710 2023 1491 CONTRIBUTI DI GARA A.N.A.C. 2023 IMPEGNO DI SPESA 2023-11-08 UFFICIO ECOLOGIA 711 2023 250 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER LE VIE DEL CENTRO STORICO –11 NOVEMBRE 2023 2023-11-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 712 2023 251 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE – LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE 2023-11-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 713 2023 252 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2023-11-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 714 2023 1492 NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 . 2023-11-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 715 2023 1493 AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA A SVOLGERE INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA. 2023-11-09 NATURA E STRUTTURE 716 2023 1494 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 2023-11-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 717 2023 1352 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-11-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 718 2023 1476 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNAL - A.S. 2023/2024. VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 349,19 2023-11-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 719 2023 1495 LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR.5/PA DEL 07/11/2023 € 875,47 IN FAVORE DELL' AVV.PASQUALE PROCACCI. COMUNE DI CISTERNINO C/MAEDA S.R.L. - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.906/2023). 2023-11-10 UFFICIO CONTENZIOSO 720 2023 1496 PNRR M1 C1 I.1.3 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND - MISURA 1.3.1). FATTURA NR. 1000 VVA 23013477 DEL 31/10/2023 PER €. 11.895,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' INFOCAMERE SCPA CIG: 9764904DB0 - CUP: F51F22005200006 SPLIT PAYMENT 2023-11-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 721 2023 1497 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI OTTOBRE. 2023-11-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 722 2023 1498 ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 216,79. 2023-11-10 UFFICIO CONTENZIOSO 723 2023 1499 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE136 DEL 31/10/2023 DI € 182,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA € 182,60 2023-11-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 724 2023 1500 FATTURA N. 460/2023/P DEL 31.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z1A3D100D2, SER-VIZIO DI NOTIFICA ALL’ESTERO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 652,80 SPLIT PAYMENT 2023-11-10 UFFICIO TRIBUTI 725 2023 1501 FATTURA N. 427/2023/P DEL 27.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z253CAB7E5, SERVIZIO DI NOTIFICA DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPE-SA € 4.188,80 SPLIT PAYMENT 2023-11-10 UFFICIO TRIBUTI 726 2023 253 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – VIA ROMA 2023-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 727 2023 1503 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.I.. 2023-11-13 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 728 2023 1504 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.R.. 2023-11-13 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 729 2023 1505 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2023-11-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 730 2023 1506 FATT. 16 DEL 07/11/2023. IMPRESA CARBOTTI GIUSEPPE – L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 14.357,92 SPLIT PAYMENT. FATT. 2 DEL 07/11/2023 - ING. ANGELO SOLETI – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. 2023-11-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 731 2023 1475 AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 2023-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 732 2023 1507 GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. EVENTO SCREENING GLICEMICO GRATUITO. AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA MATARRESE SAS PER LA FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO. CIG Z7C3D450DE. IMPEGNO DI SPESA € 219.00 2023-11-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 733 2023 1508 INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 .IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 52,88. 2023-11-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 734 2023 1509 LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 13.000,00. CIG: ZD93D4254D . 2023-11-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 735 2023 1510 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2023. DISIMPEGNO DI SPESA € 7.000,00 2023-11-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 736 2023 1511 FATTURA N° 596 DEL 10.11.2023, DITTA “NASTRIFICIO MERIDIONALE SRL – CIG: ZB33CD8798 -FORNITURA VESTIARIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.491,38. 2023-11-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 737 2023 1512 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.10.2023 2023-11-14 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 738 2023 1513 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51 DEL 10/11/2023 DI € 91,50 DI LISI DARIO PER STAMPA LOCANDINE PUBBLICITARIE RELATIVE ALL'EVENTO DI SCREENING GLICEMICO GRATUITO. SPLIT PAYMENT. CIG. ZBD3D259C2 2023-11-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 739 2023 1514 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 225 DAL 18 DICEMBRE 2023 2023-11-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 740 2023 1515 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. NOMINA COMPONENTE ESPERTO IN LINGUA INGLESE E INFORMATICA.VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA € 156,18 OLTRE IRAP. 2023-11-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 741 2023 1516 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA386AK E EM963BM. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.172,00 CODICE CIG ZD03D45CB9 2023-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 742 2023 1517 SALDO RICEVUTA DEL MESE DI OTTOBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI DITTA GRANALDI GIANCARLO CODICE CIG Z383C54001 2023-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 743 2023 1518 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 € 78,77. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2023-11-14 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 744 2023 1519 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.09.2023 AL 07.11.2023 - FATTURA N. 28/2023 DEL 07/11/2023 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2023-11-14 UFFICIO TRIBUTI 745 2023 1520 FATTURE N. 4207/00-4208/00 DEL 28.07.2023 E N.5023/00 DEL 20.09.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2023-11-14 UFFICIO TRIBUTI 746 2023 1521 LIQ.FATT.PAE0042618 DEL 31/10/2023 DI EURO 206,46. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE/OTTOBRE CODICE CIG Z83350CE70 2023-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 747 2023 1522 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2023 - 30.09.2023 - EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.367.73. IMPEGNO DI SPESA € 902,55 - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 902,55. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2023-11-14 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 748 2023 1523 LIQUIDAZIONE FATT. N. 317 DEL 08/11/23 DI € 78,30. DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO. REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO FL951ZB. CODICE CIG Z363C5DC57 2023-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 749 2023 1524 ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.917,00 OLTRE IVA SOCIETA' NEW TECH. CIG: ZF83D47E0E 2023-11-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 750 2023 1525 CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 2023-11-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 751 2023 1527 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (1° FASE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA) 2023-11-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 752 2023 1526 L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. IMPORTO 200.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP (CUP F37H20002190001) 2023-11-16 SEGRETARIO GENERALE 753 2023 1528 REALIZZAZIONE DEL TRATTO DI COMPLETAMENTO S.P. 18 OSTUNI –CISTERNINO DENOMINATA “STRADA DEI COLLI”. FINANZIAMENTO REGIONE PUGLIA DET. 47/2008. RESTITUZIONE SOMME EROGATE IN ACCONTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 400.000,00 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 754 2023 1529 L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. IMPORTO 200.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE CUP F37H20002190001 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 755 2023 1530 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. IMPEGNO DI SPESA € 6.500,00. 2023-11-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 756 2023 1531 FATT. 5 DEL 23/10/2023 – DITTA ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE 3 SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 - € 137.128,00 SPLIT PAYMENT. FATT. 106 DEL 07/11/2023 FINEPRO SRL – ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 757 2023 1532 FATTURA N° 977/FC/2023 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. CIG. Z333CBDEDE SPLIT PAYMENT 2023-11-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 758 2023 1533 FATT. 42 DEL 13/11/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3. 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 759 2023 1534 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA 1° FASE € 32.185,36. CUP: F34E21007080006. CIG 9782444829 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 760 2023 1535 FATTURE VARIE – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. CONGUAGLIO CANONE 2022 PER VARIAZIONE CONSISTENZA IMPIANTI (AMPLIAMENTI) EX ART. 16 CONVENZIONE E ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 223.884,81 (ACCONTO) 2023-11-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 761 2023 254 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA PODISTICA “CORRICISTERNINO” – 19 NOVEMBRE 2023 2023-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 762 2023 255 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN VIA LOCOROTONDO. 2023-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 763 2023 256 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE IN VIA OSTUNI/PIAZZA NAVIGATORI 2023-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 764 2023 257 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CELEBRAZIONE DELL’INIZIATIVA PER LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA” – 20 NOVEMBRE 2023 2023-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 765 2023 1536 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2023. IMPEGNO € 3.925,60. 2023-11-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 766 2023 1537 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI ZAFFARANA – CIG A02C8E5D66 - IMPEGNO DI SPESA € 1.248,00 2023-11-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 767 2023 1538 “MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: A01E27B89E 2023-11-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 768 2023 258 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO MANTO STRADALE: - VIA BRINDISI - VIA MASSERIA PICCOLA 2023-11-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 769 2023 1539 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/FE DEL 16/11/2023 DI € 4.270,00 – VALLEDI’ – SOCIETA’ COOP. A.R.L. – CIG: ZC93D040C1 - EVENTI AUTUNNO A COLORI 2023 2023-11-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 770 2023 1540 FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2023-11-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 771 2023 1541 FESTA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2023-11-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 772 2023 1542 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. CODICE MIR: A1201.185- RIAPPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI GARA 2023-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 773 2023 1543 ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 1.392,00 2023-11-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 774 2023 1544 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 69,20: SOMME DOVUTE DAI CONTRAENTI CON L’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO PER BOLLI, COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA ED ALTRE SPESE INERENTI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO. 2023-11-20 UFFICIO SEGRETERIA 775 2023 1545 FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO. 2023-11-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 776 2023 1546 FORNITURA MATERIALE DI ARREDO PER UFFICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURIZIO AGRUSTA L'UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA € 2.978,45. CIG:ZA33D5284C 2023-11-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 777 2023 1547 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.836,63 OLTRE ONERI E IRAP. 2023-11-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 778 2023 1548 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE € 3.925,60 2023-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 779 2023 1549 FATT. 080 DEL 17/11/2023 – S.T.I.M. SRL - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1. SPLIT PAYMENT 2023-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 780 2023 1550 "VIDEO SEMINARIO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ""OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S."". OGGETTO “LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”. - COD. CIG. Z1B3D5B22A." 2023-11-21 UFFICIO ECOLOGIA 781 2023 1551 ESECUZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALI NELL`AMBITO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA”, AMMESSO A FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PUGLIA CON A.D. 107/2022. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI. CUP F31B22001220002. CIG A02D1A129E 2023-11-21 UFFICIO CONTRATTI 782 2023 1552 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2023-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 783 2023 1553 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 10/11/2023 DELLA CARTOLERIA SARANTO DI PALMISANO GRAZIA DI € 144,79. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 784 2023 1554 CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TELEMATICA E TELEFONICA SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA “CITY PEOPLE” ANNO 2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.762,26 CIG ZB23CB8A76 2023-11-21 UFFICIO STATO CIVILE 785 2023 1555 INCARICO DI SUPPORTO AL RUP RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00. 2023-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 786 2023 1556 TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA € 9.000,00 2023-11-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 787 2023 260 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTI IDRICI DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA RESTANO SN - C.DA TANZARELLA N. 70 - C.DA RESTANO N. 89 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 788 2023 1557 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: SPERA MARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.821,81 2023-11-22 NATURA E STRUTTURE 789 2023 1558 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CONGUAGLIO PER REVISIONE PREZZI PERIODO 01/02/2022 – 01/08/2023, ART. 3 CONTRATTO REP. N. 4046 DEL 28/12/2012. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24.017,11 2023-11-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 790 2023 1559 CONTRIBUTO SAGRE E FESTE POPOLARI - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00.- 2023-11-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 791 2023 1560 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 08/11/2023 DI € 400,00 – ROBERTO CHIGA – CIG: ZD93C334B0 - EVENTI ESTATE 2023 2023-11-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 792 2023 1561 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.I.. 2023-11-22 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 793 2023 1562 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI CAROVIGNO, MILANO, BELLUNO, OSTUNI, VITTORIO VENETO DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 794 2023 1563 LIQUIDAZIONE FATT. 17/PA DEL 20/10/23 DI € 1.014,03. DITTA MARANGI DANIELA PER FORNITURA CANCELLERIA E STAMPATI. CODICE CIG ZEB3C5422B 2023-11-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 795 2023 1564 LIQ.FATT.11/2023 DEL 11/10/23 DI EURO 693,00 PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO TARGATO DK426FS. DITTA CONVERTINI GIOVANNI. CODICE CIG Z653C03EE5 2023-11-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 796 2023 1565 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 464,00 CODICE CIG Z003D59F1F 2023-11-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 797 2023 1566 FORNITURA N.1 TOKEN FIRMA DIGITALE DALLA DITTA TEAM SERVICE DI L. PIETRO IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 CIG: ZE53D5D9E7 2023-11-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 798 2023 1567 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC NEI TRIMESTRI I - II - III/2023 € 392,49 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 799 2023 1568 FATTURA NR. 147/02 DEL 31/08/2023 GESTOPARK LUGLIO AGOSTO 2023 CIG:.9577023963 - € 6.026,80 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278.2022 E 1791/2022 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 800 2023 1569 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 4500,00 PER SPESE SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE SMA. CIG:Z1038F5011 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 801 2023 1570 LIQUIDAZIONE DI SPESA POSTE ITALIANE SPA € 4631,00 PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AL CDS SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. IMP.1678/2022 COD IMP. 3153/2022E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO 951/2023 CIG Z1038F5011 COD.IMP. 1003/2023: FATTURA NR. 1023103969 DEL 19/04/2023 - FATTURA NR. 1023141494 DEL 26/05/2023 - FATTURA NR. 1023192129 DEL 20/07/2023 - FATTURA NR. 1023233411 DEL 11/09/2023 - FATTURA NR. 1023243257 DEL 26/09/2023 - FATTURA NR. 1023266664 DEL 20/10/2023 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 802 2023 1571 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1D3C57970 2023-11-22 UFFICIO ECOLOGIA 803 2023 1572 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002148711 DEL 31/10/2023 MAGGIOLI SPA € 4.880,00 ATTIVAZIONE CONCILIA MOBILE CIG: Z1038EDD5A 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 804 2023 1573 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 09/11/2023 - € 2000,00 CIG: ZC82FD184D . ITRIATECHNOLOGY DI PIEPOLI ANTONIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO - PON SICUREZZA PER LO SVILUPPO ASSE I OB. CONV. 2007-2013 - OB.1.1. - PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. DET IMP 1500/2020 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 805 2023 1574 LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. 94/2023 DEL 03/11/2023 CIG:Z463CAA265 - € 104.40 CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO. FORNITURA ROTOLI POS E CALCOLATRICI. DET IMP 1270 DEL 20/10/2023 2023-11-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 806 2023 1575 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB23BFFE59 2023-11-22 UFFICIO ECOLOGIA 807 2023 1044 AVVISO BONARIO N. 518482 PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE INPS ANNI DAL 2002 AL 2008. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 59,36. 2023-11-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 808 2023 1576 ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. ZA73D5A7DB IMPEGNO DI SPESA PER € 256,20 2023-11-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 809 2023 1577 ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUC-CARTA DI MARANGI DANIELA DI € 488,00 - CIG: ZC73D69EBC 2023-11-23 UFFICIO SEGRETERIA 810 2023 1578 LIQ.FATT. 286/C DEL 17/11/23 DI EURO 163,00 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM CODICE CIG ZD03D45CB9 2023-11-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 811 2023 1579 “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E23000130004 - CIG Z313D4B63B. 2023-11-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 812 2023 1580 DETERMINAZIONE N. 1239/2023 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI. ANNUALITA’ DAL 2023 AL 2028 – SOCIETA’ SVIC SRL. COD. CIG A018CC8FF9. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2023 2023-11-24 SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 813 2023 1581 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CIG:8675012E5B. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2023-11-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 814 2023 1582 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022 ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 713,00. IMPEGNO DI SPESA € 671,00 2023-11-24 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 815 2023 1583 SPAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018. SOCIETA' MERCURIO SERVICE SPA . IMPEGNO DI SPESA EURO € 3.216,20. VARIAZIONE DI PEG . CIG.Z833D69C18 2023-11-24 UFFICIO TRIBUTI 816 2023 1584 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – 6^ BIM.2023 - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2023-11-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 817 2023 1585 LIQUIDAZIONE FATT. N. 004372731289 DEL 25/09/23 DI € 10,80. POD 10400001007685 ENEL ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO. CIG ZE83B91378 2023-11-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 818 2023 1586 ESTATE CISTERNINO 2023 – INTORNO ALLA BOMINELLA – ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA –EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2023-11-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 819 2023 1587 ESTATE CISTERNINO 2023 – MOSTRA POMOLOGICA SUI FICHI – POMONA APS – CISTERNINO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 2023-11-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 820 2023 1588 VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 963,80. CIG Z3F3D71FC7 2023-11-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 821 2023 262 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MIGLIORAMENTO VIABILITÀ ESISTENTE IN VIA OSTUNI/PIAZZA NAVIGATORI 2023-11-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 822 2023 263 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 30 NOVEMBRE 1 DICEMBRE 2023 2023-11-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 823 2023 264 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI NEI SEGUNETI TRATTI: - C.DA S. LEONARDO - VIA OSTUNI 2023-11-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 824 2023 1368 PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 49.549,08 OLTRE ONERI E IRAP 2023-11-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 825 2023 1589 BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. APPROVAZIONE AVVISI. 2023-11-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 826 2023 1590 INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. AGGIORNAMENTO ANNO 2023 E 2024 2023-11-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 827 2023 1594 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA. IMPEGNO DI SPESA € 2.750,00. CODICE CIG Z02286C73D 2023-11-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 828 2023 1595 SALDO FATT. 30160468 DEL 17/10/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/10 AL 15/10/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2023-11-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 829 2023 1596 MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 558,00 CODICE CIG Z163D6EA91 2023-11-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 830 2023 265 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE IN VIA MONTE LA CROCE 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 831 2023 266 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO RETE ENERGIA ELETTRICA IN VIA NINO BIXIO 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 832 2023 267 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE STRADE LIMITROFE AREA MERCATALE: VIA TRIESTE E VIA MONGOLFIER 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 833 2023 1593 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 134/F DEL 22/11/2023 DI € 1.300,00 DELLA DITTA SCHENA SERVICE SRLS - CIG: Z0338FB76F A TITOLO DI ACCONTO PER STAMPA VOLUME “LE CASE DEI MORTI”. 2023-11-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 834 2023 1597 “ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LOCONSOLE P.V.A. SAS” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ACCERTAMENTO D’ENTRATA – CIG: Z143D6464A 2023-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 835 2023 1598 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2023/2024 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.462,11. IMPEGNO DI SPESA € 7.409,86 2023-11-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 836 2023 1599 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F39J21006250006. 2023-11-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 837 2023 1600 CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA 2023-11-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 838 2023 1601 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA UTILIZZARSIPER IL COPMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI Z.T.L. E PER I SERVIZI POLIZIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. VARIAZIONE PEG ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C3D7B140 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 839 2023 1602 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA. IMPEGNO DI SPESA" 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 840 2023 1603 PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA ACCERTAMENTOPERIODO DAL 01.09.2023 AL 31.10.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2023-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 841 2023 1604 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA € 4.751,69 2023-11-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 842 2023 1502 "COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ""NOI E IL MESE DI NOVEMBRE"" INIZIATIVA DEL 29/11/2023 INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE - IMPEGNO DI SPESA € 999,91 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. CIG: ZAC3D74AE2." 2023-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 843 2023 1592 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E DI SICUREZZA DELLE CONNESSIONI DELLA CNRUPAR PUGLIA SPC. IMPEGNO DI SPESA €. 1.021,60 - . CIG. Z6B3D8345D. 2023-11-29 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 844 2023 1605 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F39J21006250006. 2023-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 845 2023 1606 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO IMPEGNO DI SPESA III E IV TRIMESTRE 2023 E LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2023-11-29 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 846 2023 1607 SALDO FATT. 30199705 DEL 31/10/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/10 AL 31/10/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2023-11-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 847 2023 1608 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. €. 245,00 2023-11-29 UFFICIO CONTRATTI 848 2023 1609 FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER €. 385,00 OLTRE IVA SOCIETA' NEW TECH. CIG: Z2C3D82E2B 2023-11-29 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 849 2023 1610 VALLE D’ITRIA TOURIST CARD – ART EXPERIENCE – SAYWEB SRL - DISIMPEGNO DI SPESA DI € 1.694,20 – CIG: Z563C21F34 2023-11-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 850 2023 1611 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. CUP F39J21006260006 2023-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 851 2023 1612 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F39J21006260006 2023-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 852 2023 1613 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L.. 2023-11-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 853 2023 268 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA” - 03 DICEMBRE 2023 2023-11-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 854 2023 269 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2023-11-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 855 2023 1614 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.459,12 - ORDINANZA N. 548/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE NEL RICORSO PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.996/2023). 2023-11-30 UFFICIO CONTENZIOSO 856 2023 1615 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 18.397,53 2023-11-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 857 2023 1616 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MARIA MONTESSORI” - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: SETTEMBRE – DICEMBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 26.788,40 CIG ZA43D80DCD 2023-11-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 858 2023 1617 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITA'- RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2022. IMPEGNO DI SPESA € 6.177,94 OLTRE ONERI E IRAP 2023-11-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 859 2023 1618 Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNLAE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018).IMPEGNO DI SPESA € 4.002,78. 2023-11-30 UFFICIO CONTENZIOSO 860 2023 1619 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2023/2024 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.821,03 2023-11-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 861 2023 1620 POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - AZIONE 6.1 “ INTERVENTI PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO. IMPORTO €.300.000,00. OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/2001)- CUP: F37H21001810002 2023-11-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 862 2023 1621 DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA PREVISTA DAL DECRETO MINISTERIALE N. 8 DEL 14 GENNAIO 2022 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30.12.2021, N. 234 PER L'ANNO 2023: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L'ACQUISTO DI LIBRI”;- ACCERTAMENTO DI ENTRATA: € 4.232,08 2023-11-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 863 2023 1622 FAT. N. 476/PA DEL 26/04/2022, FAT. N. 620/PA DEL 13/05/2022, FAT. N. 1475/PA DEL 29/11/2022, FAT. N. 1632/PA DEL 23/12/2022, FAT. N. 171/PA DEL 16/01/2023 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) CIG: 9100189188 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-11-30 UFFICIO ECOLOGIA 864 2023 1624 FATT.N.000637 DEL 26/05/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z69352BB78 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-11-30 UFFICIO ECOLOGIA 865 2023 1625 FATT.N.001955 DEL 10/11/2023 E N. 001853 DEL 06/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-11-30 UFFICIO ECOLOGIA 866 2023 1626 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI € 2.499,17 2023-11-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 867 2023 1627 ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.553,00. 2023-11-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 868 2023 1628 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESSORI VARI SU IMPIANTO CLIMA PRESSO SCUOLA MEDIA. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.403,40 . 2023-11-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 869 2023 1629 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 . 2023-11-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 870 2023 1630 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. IMPORTO INTERVENTO €.435.824,10. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. CUP F34J21000010001 2023-11-30 SEGRETARIO GENERALE 871 2023 1631 SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC.”. CIG:8675012E5B. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2023-11-30 SEGRETARIO GENERALE 872 2023 1633 BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - FORNITURA DI N. 35 BLOCCHI DA 50 TAGLIANDI BUONI SPESA. CIG: Z313D80D33. IMPEGNO DI SPESA € 213,50 2023-11-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 873 2023 1634 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA MAGGIOLI SPA - € 65,00 - CIG:ZBA3D89EF5 2023-11-30 UFFICIO ECOLOGIA 874 2023 1635 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DA EGAF EDIZIONI SRL - € 44,40 - CIG:Z783D87F71 2023-11-30 UFFICIO ECOLOGIA 875 2023 1636 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK LIQ.FATT. 297/C DEL 27/11/23 DI EURO 1.009,00 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL CODICE CIG ZD03D45CB9 2023-11-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 876 2023 1637 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 2023-11-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 877 2023 1638 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. APPROVAZIONE GRADUATORIA 2023-11-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 878 2023 1639 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - INCENTIVO RUP E COLLABORATORE. IMPEGNO DI SPESA€ 5.746,98 2023-11-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 879 2023 1640 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 38.385,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.473,00 2023-11-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 880 2023 1641 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 22/11/2023 DI MARIGLIANO SRL. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 75,89 2023-11-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 881 2023 1642 FATT. 8121000027 DEL 19/06/2023 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 882 2023 1643 FATT. 6 E 7 DEL 18/10/2023 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA (FASE DI PROGETTAZIONE) € 14.510,00. CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC 2023-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 883 2023 1644 RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE PER EURO 162,00. 2023-12-01 UFFICIO TRIBUTI 884 2023 1645 LIQ.FATT. 299/C DEL 29/11/23 DI EURO 464,00. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. CODICE CIG Z003D59F1F 2023-12-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 885 2023 1646 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/HERA COMM SPA - GAS METANO 13 – LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA DI € 37.510,00. CIG N. Z613C2E44D 2023-12-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 886 2023 1647 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z6F3D7BBDD 2023-12-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 887 2023 1648 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA PER € 23.151,11. - CIG: Z9B3D8DC37 -. 2023-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 888 2023 1649 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 842/SE DEL 13/11/2023 DI € 23.740,30 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 889 2023 1651 DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI”- IMPEGNO DI SPESA DI € 4.231,58: € 1.410,69 CALIB, LIBRERIA CAFFE’ DI PARISI MARISA – CIG: Z6D3D88939 - € 1.410,69 MONDADORI POINT DI LORUSSO SILVIA CRISTINA – CIG: ZD83D888A6 - € 1.410,20 PENSIERO BAMBINO DI CAMPOSEO NUELA – CIG: Z723D88997 2023-12-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 890 2023 1652 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZDD3D8E047 2023-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 891 2023 1653 LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 27/11/2023 DI € 500,00 – ASSOCIAZIONE MUSICALE “G.VERDI” – CIG: ZC13D04285 - EVENTI AUTUNNO A COLORI 2023 2023-12-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 892 2023 1654 INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART.44 (EX ART. 87), COMMA 7, D.LGS. N. 259/2003 ED ARTICOLI 14, 14-BIS, 14-TER, 14-QUATER E 14-QUINQUIES LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DI ILIAD ITALIA S.P.A. CODICE IMPIANTO BR_72014_003 CISTERNINO RICHIEDENTE: SOCIETÀ ILIAD ITALIA S.P.A. 2023-12-01 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 893 2023 1655 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELL'OTTICA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. CIG: ZA13D8F076 2023-12-01 UFFICIO CONTRATTI 894 2023 1656 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. D. D. AUTORITÀ DI GESTIONE N.78 DEL 6/4/2023 (BURP N.35 DEL 13/4/2023). LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA LOTTO 1, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23000990002 E LOTTO 2, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23001000002. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LOTTO 1 (CIG Z913D8A0A7) E LOTTO 2 (CIG ZEB3D8A161). IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 895 2023 1657 ELABORAZIONE DATI, COMPILAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP 2023 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2022-LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 134,20 CIG: ZAF3CD303C CNA SERVIZI CISTERNINO 2023-12-01 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 896 2023 1658 BANCA POPOLARE PUGLIESE- SOSPESI D'USCITA RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE AL30/09/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA €.1.457,40. CIG:Z2E3C38223 2023-12-01 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 897 2023 270 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ ASPETTANDO SANTA LUCIA” – CAMPO BOARIO - 09 DICEMBRE 2023 2023-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 898 2023 271 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA PATRONALE DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2023. 2023-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 899 2023 272 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2023. 2023-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 900 2023 273 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE IN VIA MONTE LA CROCE 2023-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 901 2023 274 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVI PER POSA DI CAVI, POZZETTO E ARMADIO TELEFONICO PER BANDA ULTRA LARGA 2023-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 902 2023 275 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - C.DA TANZARELLA N. 62 -C.DA FASOLA N. 30 2023-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 903 2023 1623 INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 .IMPEGNO DI SPESA € 120,00. 2023-12-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 904 2023 1632 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2020 EMESSI NEL 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 200.462,19 2023-12-04 UFFICIO TRIBUTI 905 2023 1659 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. MESE DI NOVEMBRE. 2023-12-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 906 2023 1660 NOVEMBRE 2023: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2023-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 907 2023 1661 LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2019 AGRONOMI DR. MILETI CIG: ZE938D22D2 E DR. MARINGELLI CIG: Z7438D23A4 DET IMP 1601/2022 COD IMP 3016/2022 - 3017/2022 2023-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 908 2023 1662 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CURE GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 2.000,00 - CIG Z8A3BAFAEB 2023-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 909 2023 1663 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.850,00 2023-12-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 910 2023 1664 FATTURA N. FT - 920/A, DEL 23.11.2023. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. ZB93CDFEDE. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=570,00. 2023-12-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 911 2023 1665 IMPEGNO DI SPESA CONTROLLI UMA EX-POST 2020. € 3.045.12 CIG1 : Z043D7B593 INCARICO PROFESSIONALE A MILETI DR.VITO CIG2 : ZD73D9300A MARINGELLI DR. GIACOMO 2023-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 912 2023 1666 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 29/11/2023 DI “TUTTO PER L'UFFICIO DI IGNAZZI PALMA”. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 232,51 2023-12-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 913 2023 1667 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO DAL MESE DI MAGGIO A SETTEMBRE 2023 PER EURO 1.468,62. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2023-12-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 914 2023 1668 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 968968335E 2023-12-04 UFFICIO ECOLOGIA 915 2023 1669 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “MAGIE DI NATALE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: Z663D93CB9 2023-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 916 2023 1670 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “DAPONTEAPONTE……IL PONTE DIVENTA MAGIA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: Z5D3D93C42 2023-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 917 2023 1671 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTE S.T.I.M. SRL (Z6A3D7AAD4) E LOPARCO GIOVANNI (Z5A3D7AB6B) - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 918 2023 1672 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.998,00 . 2023-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 919 2023 1674 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO PER IL CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI”– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA – IMPORTO €.324,00 2023-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 920 2023 1675 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA € 15.202,00– CIG Z563D952E2 2023-12-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 921 2023 1676 RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE A DIPENDENTE. ACCERTAMENTO D’ENTRATA € 6.015,25 2023-12-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 922 2023 276 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: C.DA SAN LEONARDO 152 2023-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 923 2023 277 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: VIA LIBERTÀ SNC. 2023-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 924 2023 1357 FATTURA N. 193/2023 DEL 04.12.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2023-12-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 925 2023 1677 “OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 450,00 PER IMBOTTIGLIAMENTO OLIO. CIG ZB33D80CF1 2023-12-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 926 2023 1678 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 18.397,53 2023-12-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 927 2023 1679 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.D.. 2023-12-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 928 2023 1680 ALIENAZIONI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ASTA PUBBLICA DEL 9 FEBBRAIO 2023 -RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.050.00 2023-12-05 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 929 2023 1681 CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA, LOCANDINE E MATERIALE VARIO UFFICIO ECOLOGIA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 671,00 - CIG: Z9C3D8C3F9. 2023-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 930 2023 1682 BUONI SPESA CARTACEI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. IMPEGNO DI SPESA 34.786,50 2023-12-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 931 2023 1683 LIQ.FATT. 4/23 DEL 04/12/23 DI EURO 341,60 - DITTA SEMERARO STEFANO - MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO EA25079 - CODICE CIG Z743C8CE5D 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 932 2023 1684 FATTURA N. 426/2023/P DEL 27.10.2023 INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG: Z253CAB7E5, SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEI SOLLECITI/AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI PER L’ANNO 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 796,99 SPLIT PAYMENT 2023-12-05 UFFICIO TRIBUTI 933 2023 1685 SALDO FATT. 30287916 DEL 17/11/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/11 AL 15/11/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 934 2023 1686 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006- CIG 9785843D19. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 935 2023 1687 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0116533321401 ACCERTAMENTO E IMPEGNO €1.095,26 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 936 2023 1688 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 937 2023 1689 LIQ.FATT. 350 DEL 02/12/23 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DM666JB - CODICE CIG Z6F3D7BBDD 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 938 2023 1690 SALDO RICEVUTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 PER ACQUISTO QUOTIDIANI CODICE CIG Z383C54001 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 939 2023 1691 “SAN SILVESTRO ANNI ’30 NELLE PIAZZE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPE-GNO DI SPESA DI € 5.498,90 – CIG: Z023D93D39 2023-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 940 2023 1692 “FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL CIMITERO COMUNALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “NERI S.P.A.” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z853D97133 2023-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 941 2023 1693 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 942 2023 1694 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 943 2023 1695 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2023. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 944 2023 1697 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM963BM. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG Z783D9176A 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 945 2023 1698 LIQ.FATT. 402 DEL 30/11/23 DI EURO 963,80 - DITTA DIMOLA SERVICE SNC DI DIMOLA P.& F. - REVISIONE GRU INSTALLATA SU AUTOMEZZO TARGATO DK426FF - CODICE CIG Z3F3D71FC7 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 946 2023 1699 LIQ.FATT. 1010868171 DEL 27/11/23 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/8 AL 24/11/23 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2023-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 947 2023 1700 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1F3D9BAB2 2023-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 948 2023 1701 SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI. VARIAZIONE DI PEG, IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE ACQUISTINRETERPA – CIG Z533D9D47A 2023-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 949 2023 1702 FORNITURA SEDIE. IMPEGNO DI SPESA PER € 4.987,36. 2023-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 950 2023 1703 FORNITURA GAZEBI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.980,00. 2023-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 951 2023 1705 RIMBORSO ALLA PREFETTURA SPESE DI CUSTODIA CICLOMOTORE SEQUESTRATO IN OCCASIONE DI SINISTRO STRADALE: IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2023-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 952 2023 1706 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO CON DECORRENZA 8 LUGLIO 2022 DISIMPEGNO € 600,00 - VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 600,00 2023-12-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 953 2023 1707 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.11.2023 AL 30.11.2023 2023-12-05 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 954 2023 1708 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO. DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 431,64 IVA INCLUSA. CIG: – Z6E3D92D3B 2023-12-05 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 955 2023 1709 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE156 DEL 04/12/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER INTEGRAZIONE E ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 793,38 2023-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 956 2023 1710 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 2023-12-05 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 957 2023 1711 INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE DICEMBRE 2022 – GENNAIO 2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 498,80. 2023-12-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 958 2023 1712 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE146 DEL 30/11/2023 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 20.144,08 2023-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 959 2023 1713 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO E C. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 896,70 IVA INCLUSA. CIG: – Z7B3D92CD0 2023-12-05 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 960 2023 1714 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E ATTI ORGANI VARI ANNI 2011/2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.176,08 2023-12-05 UFFICIO STATO CIVILE 961 2023 1384 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 962 2023 1391 “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 - CIG Z313D4B63B. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2023-12-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 963 2023 1715 RIAPERTURA TEATRO COMUNALE – REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 – CIG: ZA73D9E53C 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 964 2023 1716 GALA' DELLO SPORT 2023 – FORNITURA PREMI - DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIE-LA - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 797,88 – CIG: Z433D9FA53 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 965 2023 1717 ORGANIZZAZIONE EVENTI PROPEDEUTICI ALL’8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2023 – AFFIDAMENTO AL CLUB “I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA”- IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 – CIG: Z373D9FDF4 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 966 2023 1718 “BORGHI VIVI” – PUBBLICAZIONE ATTI CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO 2019 – CASA EDITRICE TWO ROUND – ACQUISTO N. 160 COPIE IM-PEGNO DI SPESA DI € 4.960,00 – CIG: Z383D9FF34 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 967 2023 1719 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 – AFFIDAMENTO LUMINARIA ARTIGIANALE “NATI-VITA’” ALLA DITTA ITRIA ART LUMINARIE ARTIGIANALI DI CAROLI MARIA – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.400,96 – CIG: ZDC3D9ECA8 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 968 2023 1720 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 “PARATA DI BABBO NATALE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CHITROS CRISPIANO - IMPEGNO DI SPESA DI € 562,50 – CIG: ZDA3DA1A33 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 969 2023 1721 FATTURE N. 6191/00 DEL 14.11.2023, N.6635/00-6636/00-6637/00-6638/00-6639/00 DEL 01.12.2023 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €2.246,50 2023-12-06 UFFICIO TRIBUTI 970 2023 1722 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZA03D88457 2023-12-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 971 2023 1723 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.830,00. 2023-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 972 2023 1724 “FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “DI PINTO & D’ALESSANDRO S.P.A.” – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6D3D9DB7C 2023-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 973 2023 1725 ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. Z6B3DA3DF9 IMPEGNO DI SPESA PER € 640,50 2023-12-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 974 2023 1726 “CONCERTO ITINERANTE ZAMPOGNA E CIARAMELLA” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 – CIG: Z733DA22B7 2023-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 975 2023 1727 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2023 ASSOCIAZIONE ALLA SUA. IMPEGNO DI SPESA 2023-12-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 976 2023 1728 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI IN PINETA DI VIA SAN QUIRICO E NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA – CG: A0398F1CF1 . 2023-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 977 2023 1729 CONVENZIONE CONSIP/AGSM SPA PER LA FORNITURA GAS NATURALE 14 – LOTTO 10 – ORDINATIVO N. 6975770 LIQUIDAZIONE FATT.AGSM N. FE000120230002720626 DEL 21/09/23 € 32,63 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG ZA936B7EC8 2023-12-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 978 2023 1730 DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI, AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L. 30 MARZO 2023, N. 34 IMPEGNO DI SPESA 85,40 SOGET SPA 2023-12-06 UFFICIO TRIBUTI 979 2023 1381 FATTURA N° 33-713 DEL 20.09.2023, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:ZDF3CAF5CB – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE PER € 878,40. 2023-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 980 2023 1673 FONDO PER LE FORESTE ITALIANE, ANNUALITA’ 2021 – FONDO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE, ANNUALITA’ 2022 – STUDI PRELIMINARI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE E DEL PIANO DI GESTIONE PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG Z533C0662A 2023-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 981 2023 1731 INTERVENTI STRAORDINARI DI FOGNA BIANCA NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZD03DA3FB4 -. 2023-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 982 2023 1732 FATTURA N° 33-886 DEL 6.12.2023, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:ZDF3CAF5CB – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE PER € 878,40. 2023-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 983 2023 1733 PROVENTI MATRIMONI CIVILI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1561,50 2023-12-07 UFFICIO STATO CIVILE 984 2023 1734 LUMINARIE NATALIZIE – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN TRANSITION S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: Z123D9C7DC 2023-12-07 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 985 2023 1735 FATT. 45 DEL 28/11/2023 E 46 DEL 30/11/2023 – SPLIT PAYMENT - SAULLE IMPIANTI SRL UNIPERSONALE - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G.PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006250006 - CIG 9224597A40. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 145.194,76 SPLIT PAYMENT. FATT. 10 DEL 27/11/2023 - ING. NICOLA DEMAIO – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 986 2023 1736 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.850,00 2023-12-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 987 2023 1737 "PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALESIANO ""SACRO CUORE"" DI CISTERNINO – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 868,57" 2023-12-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 988 2023 1738 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTBASE. DITTA SERVICE GRAF SNC. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 497,76 IVA INCLUSA. CIG: – Z0C3D92C4F 2023-12-07 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 989 2023 1739 FATTURA NR.39/EL DEL 05/12/2023 € 1.459,12 IN FAVORE DELL' AVV.VINCENZO POLICE. PULISERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.996/2023).LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2023-12-07 UFFICIO CONTENZIOSO 990 2023 1740 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE – RELAZIONE DEL RUP - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 991 2023 1741 PROVENTI DA CELEBRAZIONI DI MATRIMONI CIVILI ANNO 2022 IMPEGNO DI SPESA € 300,00 2023-12-07 UFFICIO STATO CIVILE 992 2023 1742 FATT. N. 947/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 993 2023 1743 FATT. N. 969/40 DEL 31/10/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 994 2023 1744 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AXA SRL- CIG Z393A307C9 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 995 2023 1745 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF73A30FDB 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 996 2023 1747 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE73DA79DE 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 997 2023 1748 PROGETTO “CITTADINANZA DIFFUSA” A CURA DEL LICEO POLIVALENTE DON QUIRICO PUNZI. IMPEGNO DI SPESA € 4.985,00 2023-12-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 998 2023 1749 ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1196 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2023-12-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 999 2023 1750 FATT. N. 671 DEL 27/01/2023. ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. CIG ZBB352BEF1. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1000 2023 1751 FATT. N. 990/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1001 2023 1752 FATT. N. 54/40 DEL 31/01/2023 E NOTA CREDITO N. 946/40 DEL 31/10/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI PRESSATURA) - CIG: 9099711711 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1002 2023 1753 FE000120230002970114 DEL 20/10/23 € 31,44 E N. FE000120230003234601 DEL 24/11/23 DI € 7,72- AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GSA 14 - LOTTO 10. CODICE CIG ZA936B7EC8 2023-12-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1003 2023 1754 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120230003229652 DEL 24/11/23 € 3,53- AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2023-12-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1004 2023 1757 FATT. 7 DEL 28/11/2023 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA € 114.644,01 SPLIT PAYMENT. 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1005 2023 1758 DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. ACCERTAMENTO ENTRATA. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1006 2023 1759 GESTOPARK FATTURA NR. 204/02 DEL 30/11/2023 GESTOPARK 2023 CIG:9577023963. € 9.040,20 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2023 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1007 2023 1760 AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 3511.16 . CIG.:ZF83DA7891 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1008 2023 1761 POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA D'AMICO FRANCOSIMO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=500,00. (CIG N. Z913DAA948). 2023-12-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1009 2023 1762 “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E23000130004 - CIG A0312D83C4 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1010 2023 1763 IMPEGNO DI SPESA INFOPOL - CORSI DI FORMAZIONE: -LE NOVITÀ DEL CODICE PENALE PER LA POLIZIA LOCALE - - DECRETO CAIVANO DL 123/2023 DISAGIO GIOVANILE, CRIMINALITÀ MINORILE E SICUREZZA MINORI IN AMBITO DIGITALE CIG: 7B53DA7A1E € 230.00 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1011 2023 1765 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SANITARIA, URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1012 2023 1766 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 915/SE DEL 30/11/2023 DI € 25.606,24 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1013 2023 1767 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 16/11/2023 DI € 219,00 FARMACIA MATARRESE SAS. FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER LO SCREENING GLICEMICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE. SPLIT PAYMENT. CIG Z7C3D450DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1014 2023 1768 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE148 DEL 01/12/2023 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2023-12-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1015 2023 1769 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT.7682 DEL 28/11/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC83D907B8 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1016 2023 1770 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6972 DEL 26/10/2023. PROGEVA SRL. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z663D904D6 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1017 2023 1771 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6351 DEL 27/09/2023. PROGEVA SRL. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z183CA9FCD 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1018 2023 1772 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE73DA79DE 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1019 2023 1773 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CALAMITÀ: SICCITÀ 2022 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1020 2023 1774 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN SOCCOMBENZA: SENT. GDP BR 2158/2017 C/ COMUNE DI CISTERNINO DG 143/2023; DCC 36/2023 € 282.20 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1021 2023 1775 INDAGINE MULTISCOPO AVQ 2023 LIQUIDAZIONE RILEVATORE € 671,00 2023-12-07 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1022 2023 1776 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 28/11/2023 DI € 8.168,44 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1023 2023 1777 CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2023 AL30/09/2024 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 214 DEL 28/09/2023. ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1024 2023 1778 FATT. N. 267 DEL 30/11/2023 - ECO.GEO.DRILLING RGMB SRL - TEOREMA SPA - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO - CIG :Z1F3D9BAB2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1025 2023 1779 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECOFASO SRL - CIG Z633A3065C 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1026 2023 1780 FATT. N. 41149 DEL 31/03/2023, N. 41546 DEL 18/05/2023, N. 41547 DEL 18/05/2023, N. 42213 DEL 14/06/2023 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1027 2023 1782 RIPRISTINO ESTETICO DELLE SCRITTE DELLE LAPIDI POSTE SUL MONUMENTO AI CADUTI SITO NELLA VILLA COMUNALE ALLA PIAZZA GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA DI € 11.500,00. 2023-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1028 2023 1783 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3D3A309D8 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1029 2023 1784 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. ROTTAMI DI VETRO. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - ECOFASO SRL - CIG Z633A3065C 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1030 2023 1785 LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA. ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI AD USO DELLA P.L. FATTURA NR. 163/2023 DEL 05/12/2023 KENT SRL DIVISE ED UNIFORMI € 5.679.10 CIG. Z603C220EB IMP. 949 DEL 08/08/2023 COD IMP 1021/2023 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1031 2023 1786 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 200301 E 190501 - DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL . IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z123DAC3D7 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1032 2023 1787 FATT.N. 430/PA DEL 31/08/2023 E FATT.N. 474/PA DEL 31/09/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO E SETTEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1033 2023 1788 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z183CA9FCD 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1034 2023 1789 FATT.N.001980 DEL 27/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1035 2023 1790 FATT.N.001983 DEL 27/11/2023 E N. 001984 DEL 27/11/2023 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG 69352BB78 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1036 2023 1791 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1D3C57970 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1037 2023 1792 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA AMBIENTE & SVILUPPO SCARL- DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9689735E44 2023-12-07 UFFICIO ECOLOGIA 1038 2023 1795 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI PER IL PROGETTO DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. /CENTRO STORICO. 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1039 2023 1796 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COM. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/223 - FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE. CIG Z923C4321F 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1040 2023 1798 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COM. 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/223 - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DI INDICAZIONE. 2023-12-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1041 2023 1800 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. 1410/2023. 2023-12-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1042 2023 1801 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2023 PER EURO 2.221,55. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2023-12-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1043 2023 278 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO AUTOMEZZO PER INSTALLAZIONE ANTENNE IN VIA OSTUNI (PARCHEGGIO CIMITERO COMUNALE) 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1044 2023 279 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I – 08-09-10-16-17-23-24 DICEMBRE 2023 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1045 2023 280 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “24^ DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 10 DICEMBRE 2023 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1046 2023 281 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 2023 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1047 2023 282 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1048 2023 1755 LIQUIDAZIONEFATTURA NR. 0002152492 DEL 30/11/2023 E FATTURA NR. 0002153047 DEL 30/11/2023 DITTA MAGGIOLI SPA € 183,00 + 1015,65: TOT € 1198.65 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE USO UFFICIO. LOTTI C11V1-P E C11V1-D E C12V1-P E C12V1-D CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 2023-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1049 2023 1802 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA MANDURIAMBIENTE SPA - VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: A03A782239 2023-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 1050 2023 1803 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA DITTA BUNDER COMPANY SRL. CIG:ZFA3DACC72 - IMPEGNO DI SPESA 2023-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 1051 2023 1696 FATTURA N° FE30 DEL 05.12.2023 - TEAM SERVICE DI LISI PIETRO ATTIVAZIONE CERTIFICATO FIRMA DIGITALE, LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. CIG: ZE53D5D9E7 2023-12-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1052 2023 1804 FATTURA N° 1000231500007010 DEL 30/11/2023 DITTA ARUBA S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA, CONVENZIONE CONSIP ARUBA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 11,86 IVA COMPRESA. COD. CIG. Z5A2C91161 SPLIT PAYMENT 2023-12-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1053 2023 1805 FATTURA NR. 61 DEL 04/12/2023 - FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - SOCIETA' NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 469,70 IVA INCLUSA CIG: Z2C3D82E2B 2023-12-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1054 2023 1806 FATTURA NR. 59 DEL 04/12/2023 - FORNITURA HARDWARE UFFICI COMUNALI - SOCIETA' NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.338,74 IVA INCLUSA CIG: ZF83D47E0E 2023-12-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1055 2023 1807 FATTURA N° 62 DEL 4.12.2023, DITTA “LONGO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG:ZB73D1A7A8, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LASTRICI SOLARI SU LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 34.615,00. -. 2023-12-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1056 2023 1808 FATT.6 DEL 07/12/2023. ARCH. ANCILLA PINTO. “POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA” OB.RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICINTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. PROGETTO “INTERVENTI DI EFFICIENTAMETO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI”. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F39J21006250006 – CIG: ZB13CE4D1C 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1057 2023 1809 FATT.7 DEL 07/12/2023. ARCH. ANCILLA PINTO. “POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA” OB.RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICINTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. PROGETTO “INTERVENTI DI EFFICIENTAMETO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE”. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F39J21006260006 – CIG: ZAE3CE4E43 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1058 2023 1810 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. APPROVAZIONE VERBALI. CONCLUSIONE PROCEDURA CONCORSUALE CON ESITO NEGATIVO. 2023-12-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1059 2023 1811 PROGETTO “CITTADINANZA DIFFUSA” A CURA DEL LICEO POLIVALENTE DON QUIRICO PUNZI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.985,00 2023-12-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1060 2023 1812 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.473,00 2023-12-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1061 2023 1813 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 916/SE DEL 30/11/2023 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2023-12-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1062 2023 1814 FATT. 19 DEL 06/12/2023 – SPLIT PAYMENT - GEODATA S.R.L. - MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SIT, WEBGIS, SUE E MODULO EDILIZIA SISMICA. SALDO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.249,99. 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1063 2023 1815 FATT. 28 DEL 05/12/2023 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53.752,80 - CANONE NOVEMBRE 2023 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1064 2023 1816 FATT. 126 DEL 07/12/2023 – FINEPRO SRL- PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. IMPORTO LAVORI €.495.000,00 DI CUI €.15.000,00 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. CUP F39J21006260006 - CIG Z283480C17. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE € 15.515,19 SPLIT PAYMENT 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1065 2023 1817 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA – IMPEGNO DI SPESA (CUP: F31B19000290002 CIG: 8953949875) 2023-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1066 2023 1818 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF QUOTE CONSORTILI ANNO 2023 PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 347.243,43 2023-12-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1067 2023 1819 ACQUISTO CAVALLETTI PER MOSTRE - DITTA BIUNNO MARTINO – BELLE ARTI E CORNICI DAL 1979 – MARTINA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.945,00 – CIG: Z6F3DAFE3E 2023-12-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1068 2023 1820 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENO DIRETTO EX ART. 50 C.L. LETT. B DELLA FORNITURA DI SERVIZIO “AFFRANCATRICE POSTE ITALIANE – RICARICA MAAF” - ITALIANA AUDION S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.500,00. CIG Z603D9663F 2023-12-11 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 1069 2023 1821 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DICEMBRE 2023. IMPEGNO € 496,90 OLTRE ONERI E IRAP 2023-12-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1070 2023 1822 CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO INGEGNERE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. COMMISSIONE GIUDICATRICE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 533,87 OLTRE IRAP 2023-12-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1071 2023 1823 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - STIPULA FIDEIUSSIONE ASSICURATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA" 2023-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1072 2023 1825 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIUSEPPE CONVERTINI (CUP: F34E21007080006 - CIG A03B435D05) 2023-12-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1073 2023 1826 ACQUISTO CARTA IN RISME FORMATO A4 PER STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA. DITTA MYO SRL. CODICE CIG Z4F3D5911E 2023-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1074 2023 1827 REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z343DA42C2 2023-12-12 NATURA E STRUTTURE 1075 2023 1828 L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2023, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00. 2023-12-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1076 2023 1829 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 8.704,60. CIG 5366033E80. 2023-12-12 UFFICIO TRIBUTI 1077 2023 1830 LIQUIDAZIONE FATT. 60 DEL 4/12/23 DI EURO 256,20 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG ZA73D5A7DB 2023-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1078 2023 1831 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. SECONDO E TERZO SAL BIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT. 2023-12-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1079 2023 1832 ACQUISTO CARTA FORM.A3 E MATERIALE VARIO PER UFFICI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 160,55 - CIG Z033D9F1E6 2023-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1080 2023 1833 INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €2.628,45, ONERI E IRAP INCLUSI CIG Z643CAB835 2023-12-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1081 2023 1834 FATTURA N. 96/A - SOCIETA' A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELL'OTTICA DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.700,00 IVA ESENTE CIG: ZA13D8F076 2023-12-13 UFFICIO CONTRATTI 1082 2023 1835 LIQUIDAZ.FATT. N. 2307900115198 DEL 6/12/23 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. DAL 1/9/23 AL 30/11/23 CODICE CIG ZA238537AF 2023-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1083 2023 1836 LIQ.FATT. 310/C DEL 12/12/23 DI EURO 558,00 - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG Z163D6EA91 2023-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1084 2023 1837 FATT. 8 E 9 DEL 12/12/2023 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. PRIMO E SECONDO SAL BIS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT. 2023-12-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1085 2023 1838 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - VARI FORNITORI. CIG Z953CE9FC4. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.932,00 2023-12-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1086 2023 1839 PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (ART.3) – “SERVIZI FINALIZZATI AL CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA”. PUBBLICAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA” – ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA - CUP F31G23000040002. 2023-12-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1087 2023 1840 EMERGENZA UCRAINA. TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 927/2022 – ANNO 2022. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 15.207,66 2023-12-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1088 2023 283 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""PARATA DI BABBO NATALE ED ELFI""" 2023-12-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1089 2023 284 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""PARATA DI BABBO NATALE ED ELFI"" - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORD. N. 283/2023." 2023-12-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1090 2023 285 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2023-12-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1091 2023 286 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE INFISSI VIA P. AMEDEO. 2023-12-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1092 2023 1841 "POLI…GIO’ – PROGETTO “LIBER IN BORGO"" – ATTUAZIONE PROGETTO – COFINANZIAMENTO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00." 2023-12-14 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1093 2023 1842 REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2024 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESADI € 1.947,12 – CIG: ZA43DBD77C 2023-12-14 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1094 2023 1843 D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) PER IL PERIODO DALL’1.1.2024 AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA 2023-12-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1095 2023 1845 OGGETTO:SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R 462/2001 PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.219,16. 2023-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1096 2023 1846 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: LAERA NICOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4.339,10 2023-12-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1097 2023 1847 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B.M. SYSTEM S.R.L..IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. 2023-12-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1098 2023 1849 FATT.N.363/00 DEL 31/07/2023 E FATT. N. 441/00 DEL 31/08/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. CIG: ZB23BFFE59 E Z1D3C57970. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2023-12-14 UFFICIO ECOLOGIA 1099 2023 1850 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - ACCERTAMENTO DI SPESA DEL FINANZIAMENTO." 2023-12-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1100 2023 1854 FATTURA N° 1003/1 DEL 5.12.2023, DITTA D’AMICO SRL – CIG:Z1F3ACEB36 FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.699,99 . 2023-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1101 2023 1855 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. STEFANO SEMERARO (CUP: F34E21007090006. CIG A03DEF32A8) 2023-12-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1102 2023 1650 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA - VARIAZIONE DI PEG E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA. 2023-12-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1103 2023 1856 PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE - ARCI MARTINA FRANCA. IMPEGNO DI SPESA €. 2.650,00 2023-12-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1104 2023 1857 ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/90 PER ATTIVITÀ CONGIUNTE DI MIGLIORAMENTO FORESTALE DI RIDUZIONE RISCHIO INCENDI NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.208,33. 2023-12-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1105 2023 1858 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI PEG. 2023-12-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1106 2023 1859 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.623,42 2023-12-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1107 2023 1860 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI OTTOBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.036,36 . IMPEGNO DI SPESA: € 30,01 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE. 2023-12-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1108 2023 1861 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI NOVEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 8.989,93. IMPEGNO DI SPESA: € 120,00 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE. 2023-12-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1109 2023 287 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ANTICIPAZIONE MERCATO SETTIMANALE DEL 25 DICEMBRE 2023 E 01 GENNAIO 2024 AI GIORNI 24 E 31 DICEMBRE 2023. 2023-12-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1110 2023 288 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA LIBERTA’ 2023-12-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1111 2023 289 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA: VIA LIBERTÀ SNC. - COMPLETAMENTO LAVORI 2023-12-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1112 2023 1862 A.S.D. FUTSAL CISTERNINO STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – IMPEGNO DI SPESA DI € 9.000,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO.- 2023-12-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1113 2023 1863 NATALE MAGICO A CISTERINO 2023 – REALIZZAZIONE FESTA PARROCCHIALE – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00.- 2023-12-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1114 2023 1864 NATALE MAGICO A CISTERINO 2023 – REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00.- 2023-12-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1115 2023 1865 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI, ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA, NONCHÉ DEI CANI RANDAGI CHE VERRANNO RINVENUTI E RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE 2023-12-18 UFFICIO CONTRATTI 1116 2023 1866 IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG.RI S.V. E S.D.. 2023-12-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1117 2023 1867 IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. M.G.. 2023-12-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1118 2023 1868 ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI -DITTA AGRICOLA SOLETI ANTONIO LUCA – C.DA PANZA N. 60 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA PARTITA IVA 02672630742. 2023-12-18 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1119 2023 1869 SALDO FATT. 30327082 DEL 30/11/23 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/11 AL 30/11/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2023-12-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1120 2023 1870 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 € 96,59. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2023-12-18 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1121 2023 290 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO - 26 E 30 DICEMBRE 2023 - 02 E 06 GENNAIO 2024 2023-12-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1122 2023 1871 ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 5.805,32 OLTRE ONERI ED IRAP 2023-12-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1123 2023 1872 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 15 DEL 13/12/23 DEL DOTT.ROBERTO RESSA (REVISORE UNICO) - ONORARIO 2023 (01.01.2023 - 30.11.2023) E RIMBORSO SPESE EX DCC N. 36 DEL 02.12.2020 - REGIME FORFETTARIO 2023-12-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1124 2023 1873 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A040602E14 2023-12-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1125 2023 1874 D.L.VO 81/08 – ADEMPIMENTI VARI- IMPEGNO DI SPESA € 6.039,00 (CIG. Z343DE755A) 2023-12-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1126 2023 293 ORDINANZA N. 238 DEL 25.11.2008 E N. 198 DEL 03.12.2013. “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA. 2023-12-22 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1127 2023 1875 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA SOMME CORRISPOSTE PER AFFRANCAZIONE DI LIVELLO 2023-12-22 UFFICIO CONTRATTI 1128 2023 1876 D.C.C. N. 51 DEL 23/09/1985 – ESPROPRIO AREA P.ZZA CASALINI – ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA 2023-12-22 NATURA E STRUTTURE 1129 2023 1877 FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 720,00 2023-12-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1130 2023 1878 SOFTWARE GESTIONE DA REMOTO OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA. ASSISTENZA TECNICA. DITTA. ABTECH SOLUTION DI SCARONI FAUSTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD63DA84F9 2023-12-22 UFFICIO ECOLOGIA 1131 2023 1879 BUONI SPESA CARTACEI. APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 2023-12-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1132 2023 1881 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TASI 2023. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2018. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €43.130,51 2023-12-22 UFFICIO TRIBUTI 1133 2023 1882 DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9652248706 2023-12-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1134 2023 295 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO - 30 DICEMBRE 2023 - 02 E 06 GENNAIO 2024 2023-12-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1135 2023 1884 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 13/07/2023 - 03/11/2023. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.608,24. 2023-12-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1136 2023 1885 DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG. Z4C3DF9923 IMPEGNO DI SPESA €17.690,00 IVA INCLUSA 2023-12-28 UFFICIO TRIBUTI 1137 2023 1886 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. PERIODO DAL 1° AL 28 DICEMBRE. 2023-12-28 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1138 2023 1888 LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA – SEZ. DI LECCE N. 704/2018 E N. 498/2021. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. DITTA CECERE GRAZIA. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1139 2023 1889 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. CAUSA ZACCARIA EMANUELE + 2 C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA TAR - LECCE N.2362 DEL 21/11/2013. SENTENZA TAR – LECCE N. 00131/2021. RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO €.36.588,36. SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N.146/2022 SU INDENNITÀ OCCUPAZIONE LEGITTIMA. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO €.34.612,59. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-12-29 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE 1140 2023 1890 POLIZZA INFORTUNI AMMINISTRATORI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNI 2024/2026. ASSIGEM SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.560,00 PER GLI ANNI 2024 E 2025. (CIG Z3A3DC4238). 2023-12-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1141 2023 1891 ACCERTAMENTO PROVENTI DA GETTONIERA BAGNI PUBBLICI DI VIA MANZONI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2023. 2023-12-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1142 2023 1892 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESE DI DICEMBRE 2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.909.00. 2023-12-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1143 2023 1893 C.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N.786/2023 (R.G.N. 1383/2020) EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DI C.G. IMPEGNO DI SPESA € 729,56. 2023-12-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1144 2023 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. IMPORTO LAVORI €.940.468,33, DI CUI €.18.440,56 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO CONFORME ALLE INDICAZIONI DELLA REGIONE PUGLIA (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984). NATURA E STRUTTURE 1145 2024 375 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 2023-03-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1146 2024 1883 LIQUIDAZIONE DI SPESE LEGALI PER SOCCOMBENZA SENT. GDP BR 2158/2017 C/ COMUNE DI CISTERNINO DG 143/2023; DCC 36/2023 € 282.20 2023-12-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1147 2024 1887 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI MARTINA FRANCA, LATERZA, FASANO DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 2023-12-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1148 2024 1 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “24^ DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 07 GENNAIO 2024 2024-01-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1149 2024 1 FATTURA N° FPA 1/23 DEL 11.12.2023, DITTA ZACCARIA LORENZO – CIG:Z4D3D139B5 “ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.085,50 . 2024-01-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1150 2024 2 FATTURA N° 57 DEL 14.12.2023, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZD83D1C429 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA AD ACCONTO DI € 550,00. 2024-01-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1151 2024 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO 06 GENNAIO 2024 2024-01-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1152 2024 3 FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO. 2024-01-04 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1153 2024 3 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE CAVI PER ZTL IN VIA DANTE 2024-01-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1154 2024 4 FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1155 2024 5 FATT. 17 DEL 24/10/2023 E 19 DEL 01/12/2023 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L. 2024-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1156 2024 6 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-01-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1157 2024 4 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2024. 2024-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1158 2024 5 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA PRINCIPESSA JOLANDA 2024-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1159 2024 6 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN VIA LOCOROTONDO. 2024-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1160 2024 7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA MARTINA FRANCA 2024-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1161 2024 8 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – VIA ROMA (DA VIA MULINI VECCHI A P.ZZA MAZZINI) 2024-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1162 2024 7 LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO (CUP: F34E21007080006). IMPEGNO DI SPESA . 2024-01-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1163 2024 9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 10.01.24 AL 09.07.24 - IMPEGNO DI SPESA € 2.928- CIG B000C3654D. 2024-01-10 UFFICIO TRIBUTI MINORI 1164 2024 10 STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON ASSIGEM, AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOL. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.289,63 (CIG N B0005F3A75 ) 2024-01-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1165 2024 11 CLIO S.P.A. RINNOVO SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA RUPAR SPC- CLIO SRL. IMPEGNO DI SPESA €. 255,40 IVA INCLUSA CIG: B0014785D4 2024-01-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1166 2024 12 LEGALITRIA “FESTIVAL NAZIONALE DELLA LEGALITA 2022” – RADICI FUTURE – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.- 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1167 2024 13 “I GIARDINI DI POMONA” AZIENDA AGRICOLA DIMOSTRATIVA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER MOSTRA POMOLOGICA SUI FICHI - ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1168 2024 14 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 7/23 DEL 16/12/2023 DI € 400,00 – GIOVANNI CHIRICO – CIG: ZDC3C33484 - EVENTI ESTATE 2023 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1169 2024 15 ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRE E FESTE POPOLARI ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1170 2024 16 COMITATO FESTA MARIA AUSILIATRICE – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,66 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1171 2024 17 FESTA MADONNA D’IBERNIA 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,66.- 2024-01-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1172 2024 18 ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – CONTRIBUTO PER “INTORNO ALLA BOMMINELLA” - ESTATE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1173 2024 19 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA1 DEL 22/12/2023 DI € 2.400,96 DELLA DITTA ITRIA ART LUMINARIE ARTIGIANALI DI CAROLI MARIA - CIG: ZDC3D9ECA8 – FORNITURA LUMINARIA ARTIGIANALE “NATIVITA’”. 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1174 2024 20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 03/01/2024 DI € 5.498,90 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: Z023D93D39 – “SAN SILVESTRO NELLE PIAZZE” 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1175 2024 21 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 04/01/2024 DI € 6.098,78 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: Z5D3D93C42 – ALLESTIMENTO NATALIZIO “DA PONTE A PONTE” 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1176 2024 22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 03/01/2024 DI € 1.100,00 – ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – CIG: ZA73D9E53C – RIAPERTURA TEATRO COMUNALE REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1177 2024 23 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/23 DEL 29/12/2023 DI € 4.500,00 – ASSOCIAZIONE PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – CIG: ZAB3D0417E - EVENTI AUTUNNO A COLORI 2023 2024-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1178 2024 24 FATT. 2 DEL 04/01/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53.752,80 - CANONE DICEMBRE 2023 2024-01-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1179 2024 25 ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' - NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA €. 73,20 CIG: B001533027 2024-01-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1180 2024 26 FATTURA N° 7/P.A. DEL 28.12.2023, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DI SEMERARO E CHIECO – CIG:Z5D3CAF512 - ACQUISTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.397,30. 2024-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1181 2024 27 FATTURA N° 1 DEL 03.01.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:Z933C3AFFD MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI E NEL TERRITORIO, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.863,00. 2024-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1182 2024 28 FATTURA N° 199 DEL 14.12.2023, DITTA DANIELA MARANGI – CIG:Z4E3CD413B – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.039,42. 2024-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1183 2024 29 FATTURA N° 1/02 DEL 05.01.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:Z1C3CD417B – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.199,94. 2024-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1184 2024 30 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER SCIA ANTINCENDIO PER SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE – IMPORTO €.324,00 2024-01-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1185 2024 9 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – ISTITUZIONE AREA DI CANTIERE 2024-01-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1186 2024 31 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTOAFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI, ATTUALMENTE PRESSO IL CANILE COMUNALE, NONCHE’ DEI CANI ATTUALMENTE PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PRIVATA, NONCHÉ DEI CANI RANDAGI CHE VERRANNO RINVENUTI E RECUPERATI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE €. 245,00 2024-01-16 UFFICIO CONTRATTI 1187 2024 32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2024 DI € 6.098,78 – ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – CIG: Z663D93CB9 – MAGIE DI NATALE. 2024-01-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1188 2024 33 FATTURA N° 12/FC/2024 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.021,60 IVA COMPRESA. - CIG. Z6B3D8345D - SPLIT PAYMENT 2024-01-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1189 2024 34 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DI € 2.974,36 E N. 12/PA DI € 44,83 DI TAGLIENTE ROSA. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.019,19 2024-01-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1190 2024 35 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2023 AL 31.12.2023 2024-01-16 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1191 2024 36 PROROGA CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA 1° GENNAIO – 30 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 11.100,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1192 2024 37 PROCEDURA DI NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (OIV). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1193 2024 38 INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 57,00 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1194 2024 39 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 13 – 15 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 94,80 OLTRE ONERI E IRAP 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1195 2024 40 RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI 2023 E REIMPUTAZIONE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E PUNTO 9.1 DEL P.C. ALL. 4/2 ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011) 2024-01-16 SERVIZI FINANZIARI 1196 2024 41 FATTURA N. 2/PA DEL 18.12.2023 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 72,00. CIG Z5339EDB38 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1197 2024 42 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 9 PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI DAY RISTOSERVICE S.P.A. LOTTO 10. FATTURA VO-185800 DEL 13.12.2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 432,00– CIG ZDC37BF9C2. 2024-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1198 2024 43 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/SE DEL 12/12/2023 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1199 2024 44 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105 DEL 20/12/2023 DI € 1.759,92 DI CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO. CIG Z953CE9FC4. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-01-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1200 2024 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 14/12/2023 DI € 213,50 DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – FORNITURA E STAMPA DI N. 35 BLOCCHI DA 50 TAGLIANDI DI BUONI SPESA. CIG Z313D80D33. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-16 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1201 2024 46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1031/SE DEL 28/12/2023 DI € 18.359,58 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1202 2024 47 FATTURA N° 606/PA DEL 30.09.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2023.- 2024-01-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1203 2024 48 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2023”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,00 2024-01-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1204 2024 49 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 12/05/2023 AL 25/10/2023 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 47.589,67 . 2024-01-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1205 2024 50 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2023 - 31.10.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.384,49. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-01-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1206 2024 51 "LIQUIDAZIONE FATT. NR. 61 DEL 28/12/2023 - € 999,91 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. SPLIT PAYMENT. CIG: ZAC3D74AE2. COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - ""NOI E IL MESE DI NOVEMBRE"" INIZIATIVA DEL 29/11/2023 INSERITA NELLA PROGRAMMAZIONE." 2024-01-17 UFFICIO SEGRETERIA 1207 2024 52 FATTURA N. 2/PA DEL 15.12.2023. DITTA MARMI NUOVA ALBA, SOCIETÀ COOPERATIVA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. Z6E3CEDECA. FORNITURA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.795,00. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1208 2024 53 FATTURA N. 207/2023 DEL 30.12.2023. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1209 2024 54 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.O.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1210 2024 55 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.G.M.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1211 2024 56 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA M.T.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1212 2024 57 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA G.A.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1213 2024 58 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.D.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1214 2024 59 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.V. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1215 2024 60 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1216 2024 61 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.P.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1217 2024 62 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA T.R.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1218 2024 63 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.T.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1219 2024 64 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.A.. 2024-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1220 2024 65 FATTURA N° 237/ 1010 DEL 9.01.2024, DITTA DI PINTO & DALESSANDRO S.P.A. – CIG:Z6D3D9DB7C – FORNITURA AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER NP6 -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.999,80. 2024-01-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1221 2024 66 FATTURA N° 232 DEL 14.12.2023, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:ZD93D4254D – LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO PER € 6.677,00. 2024-01-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1222 2024 67 ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. CONTRATTI ROGATI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.805,32 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-01-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1223 2024 68 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 1 SETTEMBRE – 31 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE € 10.612,68 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-01-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1224 2024 69 "PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITITUTO SALESIANO ""SACRO CUORE"" DI CISTERNINO – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 868,57" 2024-01-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1225 2024 70 FONDO PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA). TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 720,00 2024-01-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1226 2024 71 FATTURA N. 7 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,69 – MARISA PARISI CALIB, LIBRERIA CAFFE' – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: Z6D3D88939 2024-01-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1227 2024 72 FATTURA N.512/10 DEL 29/11/2023 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG:Z833D69C18 , SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI TASI 2018, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.208,75 SPLIT PAYMENT 2024-01-17 UFFICIO TRIBUTI 1228 2024 73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216234 DEL 10/12/2023 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 96.59. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 CIG Z5039F3F66 2024-01-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1229 2024 74 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 202766847 STIPIULATA CON NOBIS - PERIODO 01/01/2024 -30/06/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.700,00 - CIG: Z8636FE5B6. 2024-01-17 UFFICIO CONTENZIOSO 1230 2024 75 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER € 32,40. POD 10400001007685 ENEL ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO. CIG ZE83B91378 2024-01-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1231 2024 76 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI OTTOBRE 2023 PER EURO 4.134,15. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2024-01-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1232 2024 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 10/1/24 DI EURO 381,86 PER MANUTENZIONE APECAR TARGATO EA25079 DITTA SEMERARO STEFANO CIG ZB43C02039 2024-01-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1233 2024 78 FATTURE N. 6640/00 E 6641/00 DEL 01.12.2023, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2024-01-17 UFFICIO TRIBUTI 1234 2024 79 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 237,68 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2024-01-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1235 2024 10 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: -C.DA FIGAZZANO N.89 -C.DA TESORO SN 2024-01-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1236 2024 80 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA 2024-01-18 UFFICIO CONTRATTI 1237 2024 81 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - CANONE ANNUO 2024 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1333,73 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-01-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1238 2024 82 FATT. 28 DEL 16/11/2023 - COSTRUIRE SRL - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI € 19.321,24 IVA SPLIT PAYMENT. 2024-01-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1239 2024 83 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 – LIQUIDAZIONE € 2.015,04 OLTRE IRAP € 171,28. 2024-01-18 UFFICIO SEGRETERIA 1240 2024 84 RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0075CE8CF 2024-01-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1241 2024 85 RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIGG.RI S.V. E S.D.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 700,00. 2024-01-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1242 2024 86 RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE TRENTENNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. M.G.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 925,00. 2024-01-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1243 2024 87 LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. DITTA CECERE GRAZIA. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-01-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1244 2024 88 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATTURA N. 15015/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 608,44 CIGZ4F3CAB191 2024-01-18 UFFICIO STATO CIVILE 1245 2024 89 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. DELIBERA C.C. N. 51 DEL 28/12/2021. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI ACCORDO TRANSATTIVO E CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-01-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1246 2024 90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230030889 DEL 15/12/23 DI EURO 844,24 PER ACQUISTO CARTA IN RISME FORM.A4 - CODICE CIG Z4F3D5911E 2024-01-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1247 2024 91 LIQUIDAZIONE FATT. 64 DEL 18/12/23 DI EURO 640,50 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG Z6B3DA3DF9 2024-01-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1248 2024 92 FATTURA N. 14 DEL 07.12.2023. DITTA SCARAFILE TOMMASO, DA CISTERNINO (BR). CIG N. Z0E3D04E15. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=854,00. 2024-01-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1249 2024 93 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 44 (EX ART. 87), COMMA 7, D.LGS. N. 259/2003 ED ARTT. 14, 14-BIS, 14-TER E 14-QUINQUIES DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. PER RICHIESTA DI INSTALLAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE DELLA SOCIETA’ ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO – CODICE IMPIANTO BR72014_003 – CISTERNINO CONTRADA SAN LEONARDO. SOCIETA’: ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO – VIALE F.SCO RESTELLI N. 1/A MILANO (MI) CODICE FISCALE/PARTITA IVA 13970161009. PROCURATORE SPECIALE: SIG. B. L. 2024-01-18 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1250 2024 94 LIQ.FATT. PAE0046692 DEL 31/12/23 DI EURO 199,85. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 6^ BIM.2023 CODICE CIG Z83350CE70 2024-01-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1251 2024 96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE165 DEL 29/12/2023 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-01-18 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1252 2024 97 Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNLAE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018).LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.002,78. 2024-01-18 UFFICIO CONTENZIOSO 1253 2024 98 FATTURA N. 02/2023/PA DEL 21.12.2023. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. Z133CDCE34. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=457,99. 2024-01-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1254 2024 11 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 2024 2024-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1255 2024 12 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA MARANGIULO N. 38 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1256 2024 13 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAPPUCCINI - 31 GENNAIO 2024 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1257 2024 99 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.A.. 2024-01-23 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1258 2024 100 FATT. N. 986 DEL 29/12/2023 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1259 2024 101 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.30 DEL31/12/2023 €1.435,20 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE LUIGI ZIZZI. SENTENZA N. 1450/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE LAVORO (R.G.N. 3085/2018) Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z6524053BA 2024-01-23 UFFICIO CONTENZIOSO 1260 2024 102 FATTURE NR.171 DEL 10/01/2024 E 1943 DEL 17/01/2024 - ANCI DIGITALE SPA € 1316,50 + € 1415,36= € 2731,86 CIG: ZD438CAB6D CANONE ANNUO ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE + ACCESSO ACI E PRA LIQUIDAZIONE DI SPESA RIF IMPEGNO 1548/2022 -ANNUALITÀ 2024 COD IMP 2994/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1261 2024 104 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2023. ASSIGEM SRL CODICE CIG Z3A3DC4238 2024-01-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1262 2024 105 LIQ.FATTURA NR. 96 DEL 29/09/2023 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. - € 5856.00 SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 GESTIONE STRUTTURA CANILE COMUNALE CONTRADA PICO AGOSTO 2023 RIF. DET. IMP.590/2022 E INTEGRAZIONE 1243/2023 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1263 2024 107 GESTOPARK FATTURA NR.226/02 DEL31/12/2023 GESTOPARK DICEMBRE 2023 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2023 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1264 2024 108 LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE CIG Z8A3BAFAEB DET IMP 936/2023 COD IMP 826/2023 E 1662/2023 COD IMP 1507/2023 - € 4.455,95 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1265 2024 109 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 16/23 DEL 31/12/2023 € 806.46 - ESENTE IVA - C.I.G.:ZAE39E4C16 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2023 - DET IMP N. 211 20/02/2023 COD IMP 145/2023 2024-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1266 2024 110 PREMIO INAIL SALDO 2023 - ACCONTO 2024. IMPEGNO € 10.139,15 E LIQUIDAZIONE € 10.805,64 2024-01-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1267 2024 111 "PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO PER ATTIVAZIONE ""PROGETTO NONNA E NONNO VIGILE"". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 86,30." 2024-01-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1268 2024 112 FATTURA N° 686/PA DEL 31.10.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2023.- 2024-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1269 2024 113 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2023 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 186,40 2024-01-24 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1270 2024 114 FATTURA N° 11 DEL 23.01.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: ZAE3CFF7C9, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO PER € 1.225,00. 2024-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1271 2024 115 FATTURA N° 1/90 DEL 19.01.2024, DITTA “ITALCOVER SRL – CIG: ZD93D87F1D - FORNITURA SEDIE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.980,00. 2024-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1272 2024 14 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – SOSTITUZIONE RINGHIERE DI VIA S. QUIRICO – ISTITUZIONE AREA DI CANTIERE 2024-01-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1273 2024 15 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO 2024-01-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1274 2024 116 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE €. 245,00 2024-01-25 UFFICIO CONTRATTI 1275 2024 117 FATTURA NR. 27/PA DEL 22/01/2024. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 GENNAIO 2024 - 30 GIUGNO 2024. CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT 2024-01-25 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1276 2024 118 FATTURA N° 28/2024 DEL 22.01.2024, DITTA “AGRUSTA MAURIZIO – CIG: ZE03D87C19 – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.499,17. 2024-01-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1277 2024 119 FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2024 -APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2024-01-25 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1278 2024 120 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/23 DEL 26/12/2023 DI € 10.000,00 DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA - CIG: Z373D9FDF4 – ORGANIZZAZIONE EVENTI PROPEDEUTICI ALL’8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 16 E 17 DICEMBRE 2023. 2024-01-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1279 2024 121 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 – PATRROCCHIA SAN NICOLA - REALIZZAZIONE PRESEPE VIVENTE – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.500,00. 2024-01-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1280 2024 16 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO – 31 GENNAIO 2024. 2024-01-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1281 2024 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE166 DEL 29/12/2023 DI € 20.144,07 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-01-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1282 2024 106 FATTURA N° 786/PA DEL 30.11.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2023.- 2024-01-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1283 2024 123 FATTURA NR. E11-E12 SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 CIG:A020E3B328 € 17.781,65 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-01-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1284 2024 124 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI OSTUNI DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 NOTIFICHE 84-85-87 2024-01-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1285 2024 125 DICEMBRE 2023: ACCERTAMENTO D'UFFICIO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2023 2024-01-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1286 2024 126 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 31 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO € 189,60 OLTRE ONERI E IRAP 2024-01-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1287 2024 127 COMPENSO REVISORE UNICO DOTT. GIOVANNI AMMATURO IMPEGNO DI SPESA €16.000,00 2024-01-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1288 2024 17 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2024. 2024-01-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1289 2024 128 STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON ASSIGEM, AGENZIA ASSICURATIVA UNIPOL PER AUTOMEZZO TARGATO GS123TA. ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.035,06 (CIG N B012E3ECAE) 2024-01-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1290 2024 129 FATTURA N.459/10 DEL 07/11/2023 € 4.444,37 FATTURA N.466/10 DEL 14/11/2023 € 881,77 NOTA CREDITO N. 8/10 DEL 17/01/2024 € -210,96 NOTA CREDITO N. 9/10 DEL 17/01/24 € -183,00 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG:Z573CE281B , SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI ACCERTAMENTI IMU 2019, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.932,18. SPLIT PAYMENT 2024-01-31 UFFICIO TRIBUTI 1291 2024 130 FATTURA N° 1 DEL 28.01.2024, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZDE3D8884E – MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 610,00. 2024-01-31 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1292 2024 131 D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DALL’1.1.2024 AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA (CIG. B030F68E61) 2024-01-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1293 2024 132 PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE”. NOMINA ADDETTO - APPROVAZIONE ATTI 2024-01-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1294 2024 133 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 40.878,00 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2024." 2024-01-31 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1295 2024 134 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.436,85 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-01-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1296 2024 135 FATT. 21 DEL 10/11/2023 – ING. SCALZI A. - SPORT E PERIFERIE 2023 – LAVORI DI RIGENERAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: Z513CA6E74 2024-01-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1297 2024 136 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 4/6 FEBBRAIO 2024 ADESIONE AL PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA - MEDIA REALTIONS S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 – CIG: B012F347B1 2024-02-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1298 2024 137 ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE ED IL WEEKEND DI SAN VALENTINO CON PROIEZIONI A CURA DELL’ASSOCIAZIONE ARDA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00 – CIG: B01F85FA02 2024-02-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1299 2024 138 FATT. 3/24 DEL 24/01/2024 – DLG S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE (SPLIT PAYMENT) 2024-02-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1300 2024 139 LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DI PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FRANCESCO SOLETI. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER PROGETTAZIONE € 3.500,00 (CIG Z8133FDC4E) 2024-02-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1301 2024 140 FATTURA N° 2 DEL 31.01.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:ZEB3C79841 – FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTONE BLINDATO E NUOVA SCALA ESTERNA IN FERRO PRESSO CASERMA DEI CARABINIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.000,00 . 2024-02-01 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1302 2024 141 FATTURE VARIE RTP NITTI, ACCORSO, MARTELLO - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. CUP F34J21000010001 CIG 9428242F6A – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE 2024-02-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1303 2024 142 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 23/11/2023 - € 7.295,60 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI. CIG: Z9B24953AD 2024-02-01 UFFICIO CONTENZIOSO 1304 2024 143 PACCHETTO N. 5 GIORNATE FORMATIVE (CORSI WEBINAR) - OPERA SRL FATTURA N. 1716 DEL 26.10.2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.102,00 CIG ZB63CE05E7 2024-02-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1305 2024 145 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 DI € 6.228,50 2024-02-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1306 2024 146 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2023/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024 € 83.893,00 2024-02-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1307 2024 147 FATT.N.377 DEL 29/12/2023 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 1308 2024 148 FATT.N.396 DEL 29/12/2023 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 1309 2024 149 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-02-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1310 2024 150 FORNITURA MATERIALE DI ARREDO PER UFFICI. FATTURA NR. 35/2024 DEL 25/01/2024 DI MAURIZIO AGRUSTA L'UFFICIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.978,45 - SPLIT PAYMENT. CIG:ZA33D5284C. 2024-02-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1311 2024 151 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13 DEL 15/12/2023 € 4.937,66 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N. 1694/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI-SEZ.CIVILE (R.G.N. 291/2019) O.P.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. CIG: Z0F273EAFE. 2024-02-01 UFFICIO CONTENZIOSO 1312 2024 152 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). SALDO ANNUALITA’ 2023. AMMISSIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.916,00 2024-02-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1313 2024 153 FATT. 3 DEL 10/01/2024 – S.T.I.M. SRL - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTA S.T.I.M. SRL (Z6A3D7AAD4) - LIQUIZADIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT 2024-02-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1314 2024 144 TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA € 3.255,00 2024-02-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1315 2024 154 FATT. 3 DEL 12/01/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA ADEGUAMENTO CANONE PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023 2024-02-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1316 2024 155 FATT. N. 5 DEL 18/01/2024 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2023 2024-02-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1317 2024 156 BUONI SPESA CARTACEI DESTINATI ALL'ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED AMMISSIONE BENEFICIARI 2024-02-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1318 2024 157 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2023 - 30.11.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.231.22. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-02-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1319 2024 158 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2023 - 31.12.2023 . EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 14.962,76. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-02-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1320 2024 159 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.11.2023 AL 07.01.2024 - FATTURA N. 03/2024 DEL 23/01/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG ZDF34B5B84- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-02-02 UFFICIO TRIBUTI 1321 2024 18 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “19^ MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’” – 11 FEBBRAIO 2024 2024-02-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1322 2024 162 FATT. 2 E 3 DEL 15/01/2024 - DOTT FRANCESCO CROVACE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-02-05 UFFICIO PAESAGGISTICO DEL PARCO E AMBIENTE 1323 2024 163 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2023 PER EURO 9.784,13. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1324 2024 164 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CE344ZN E YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 318,00 CODICE CIG B0241B814A 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1325 2024 165 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B031325422 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1326 2024 166 LIQ.FATT. 383 DEL 28/12/23 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM - CODICE CIG Z783D9176A 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1327 2024 167 LIQ.FATT. 2/PADEL 22/01/24 DI EURO 160,55 - DITTA MARANGI DANIELA - ACQUISTO CARTA A3 E FALDONI - CODICE CIG Z033D9F1E6 CODICE CIG Z3A3DC4238 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1328 2024 168 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER IL 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 900,00 2024-02-05 UFFICIO TRIBUTI 1329 2024 169 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA – CONSUMI 1/10/23-30/11/23 - PER € 721,02 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-02-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1330 2024 95 OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – AGGIORNAMENTO OGGETTO DELL’INCARICO ASSUNTO CON DET. 1437 DEL 27/10/2023 – CIG: Z303D06CD1 2024-02-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1331 2024 170 FATT. N. 1686 DEL 31/12/2023, FATT. N. 1511 DEL 30/11/2023, FATT. N. 1355 DEL 31/10/2023, FATT. N. 1196 DEL 30/09/2023 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 - CIG: ZB93A308F3 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-06 UFFICIO ECOLOGIA 1332 2024 171 FATT. N. 11_24 DEL 25/01/2024 - OFFICINE DELLA FORMAZIONE SRLS - VIDEO SEMINARIO DI FORMAZIONE AD OGGETTO “LA NUOVA DISCIPLINA DEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA”. - COD. CIG. Z1B3D5B22A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-06 UFFICIO ECOLOGIA 1333 2024 172 CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO. PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE. REP 1869 DEL 22.11.2023 2024-02-06 SEGRETARIO GENERALE 1334 2024 173 19° EDIZIONE MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ - 8° CONCORSO METTI AMORE - 11 FEBBRAIO 2024. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA € 835,70 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B0418018BA 2024-02-06 UFFICIO SEGRETERIA 1335 2024 174 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.P.A CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: B042B113D6 2024-02-06 UFFICIO ECOLOGIA 1336 2024 175 LIQ.FATTURA NR. 19 E 21 DEL 01/02/2024 DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 5961.30 IVA INCLUSA - SPLIT PAYMENT. CIG: 8831687AA9. SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA ASPRI, CAROVIGNO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023 RIF. DET. IMP. 1092/2021 E 934/2023 COD IMP COD IMP 958/2023 2024-02-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1337 2024 176 FATT. 1 DEL 17/01/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E) 2024-02-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1338 2024 177 FATTURA N. 12/2024 DEL 01.02.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-02-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1339 2024 178 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI GENNAIO. 2024-02-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1340 2024 179 FATTURA NR. 2 DEL 29/01/2024. ACQUISTO BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITA' - NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 73,20 CIG: B001533027 SPLIT PAYMENT 2024-02-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1341 2024 20 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2024 - IIL BORGO CIRCENSE"" - 10 E 13 FEBBRAIO 2024" 2024-02-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1342 2024 181 C.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N.786/2023 (R.G.N. 1383/2020) EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE. SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DI C.G.LIQUIDAZIONE DI SPESA € 729,56. 2024-02-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1343 2024 182 FATTURA N° 0002103156 DEL 30.01.2024 - SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.196,00 IVA COMPRESA. COD. CIG. ZBB354423A. SPLIT PAYMENT 2024-02-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1344 2024 183 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/F DEL 15/01/2024 DI € 3.900,00 DELLA DITTA SCHENA SERVICE SRLS - CIG: Z00338FB76F A TITOLO DI SALDO PER STAMPA VOLUME “LE CASE DEI MORTI”. 2024-02-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1345 2024 184 FATT. 3 DEL 20/01/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ANTICIPAZIONE - CIG: Z343DA42C2 2024-02-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1346 2024 185 CARNEVALE 2024 “IL BORGO CIRCENSE” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00 – CIG: B041875874 2024-02-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1347 2024 186 FATT.N. 543/PA DEL 31/10/2023 E FATT. N. 654/PA DEL 31/12/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE E DICEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-08 UFFICIO ECOLOGIA 1348 2024 187 FATTURA N. FE57 DEL 05/02/2024 - RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0075CE8CF SPLIT PAYMENT 2024-02-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1349 2024 188 FATT.N. 585/PA DEL 30/11/2023 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2023- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-08 UFFICIO ECOLOGIA 1350 2024 189 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B04DD40E83 2024-02-08 UFFICIO ECOLOGIA 1351 2024 190 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 04/01/2024 € 2.699,37 IN FAVORE DELL'AVV. ANTONIO MANZARI. SENTENZA N. 1403/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE (R.G.N. 1269/2021) P.R. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z4136DE204 2024-02-08 UFFICIO CONTENZIOSO 1352 2024 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 25/01/2024 DI € 3.850,32 DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2023 – CIG: Z5E3C52307 2024-02-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1353 2024 192 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.M.G.. 2024-02-08 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1354 2024 193 FORNITURA DI CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTBASE - FATTURA N. 70 DEL DEL 02/02/2024 DITTA SERVICE GRAF S.N.C. DI CECINATI PIETRO CLAUDIO & VIOLILLO DOMENICO, CIG: Z0C3D92C4F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 497,76. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-02-08 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 1355 2024 194 FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO - FATTURA N. DEL 3/PA DEL 30/01/2024 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA, CIG: Z6E3D92D3B. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 353,80. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-02-08 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 1356 2024 195 FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - FATTURA N. 174 DEL DEL 29/12/2023 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO S.A.S. DI FRANCESCO AQUARO & C. , CIG: Z7B3D92CD0. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 896,70. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-02-08 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 1357 2024 196 FATTURA NR. 1 DEL 23/01/2024 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: Z733DA22B7 - EVENTI NATALE 2023 – CONCERTO ITINERANTE ZAMPOGNA E CIARAMELLA” 2024-02-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1358 2024 197 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 43120 DEL 31.01.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.153,42– CIG Z563D952E2 2024-02-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1359 2024 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE6 DEL 31/01/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-02-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1360 2024 199 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.380,00 2024-02-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1361 2024 200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA01 DEL 12/12/2023 DI € 450,00 DI UPAL S.C.A . IMBOTTIGLIAMENTO “OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2023. CIG ZB33D80CF1 2024-02-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1362 2024 201 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 31 GENNAIO – 5 FEBBRAIO 2024 LIQUIDAZIONE € 189,60 OLTRE ONERI E IRAP 2024-02-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1363 2024 21 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SISTO 2024-02-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1364 2024 161 PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 1.11.2023 AL 31.12.2023 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2024-02-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1365 2024 203 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 408,00 CODICE CIG B04165CD4D 2024-02-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1366 2024 205 FATTURA N° 05/2024 DEL 6.02.2024, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: Z3E3C794C4, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.700,04. 2024-02-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1367 2024 207 FATT.N.638/00 DEL 31/12/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7682 DEL 28/11/2023. CIG: ZC83D907B8. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1368 2024 208 FATT.N.533/00 DEL 31/10/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6351 DEL 27/09/2023. CIG: Z183CA9FCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1369 2024 209 FATT.N.480/00 DEL 30/09/2023 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4563 DEL 30/06/2023. CIG: Z183CA9FCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1370 2024 210 FATTURE VARIE – MANDURIAMBIENTE SPA -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301. CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1371 2024 211 FATT. N. 42559 DEL 19/07/2023, N. 42928 DEL 10/08/2023, N. 43312 DEL 30/09/2023, N. 43672 DEL 15/11/2023, N. 44446 DEL 31/12/2023 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1372 2024 212 FATT. N. 490897 DEL 28/12/2023 – MANDURIAMBIENTE SPA – TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 1373 2024 213 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO A NORMA DEL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA FIUME CON OPERE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI AI SENSI DELL'ART. 106 DEL R.R. N° 4/2007 E S.M.I. – PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PREZZI E NUOVO IMPORTO DELL’INTERVENTO. CUP: F38F17000070005. 2024-02-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1374 2024 214 FATTURA N° F/6/2024/E/FE DEL 9.02.2024, DITTA EMQ-DIN S.R.L.,– CIG:ZC13DC30AE – SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 PRESSO IMMOBILI COMUNALI -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE € 5.219,16. 2024-02-12 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1375 2024 215 FATTURE VARIE – FORMICA AMBIENTE SRL -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - CIG: 91000395BE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-13 UFFICIO ECOLOGIA 1376 2024 216 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2023 € 162.95 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 2023 2024-02-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1377 2024 217 LIQUIDAZIONE € 8.814.35 FATTURA NR. 0002101964 DEL 19/01/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2023 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 1091/2021- COD IMP 2843/2021 CIG Z972FDA9EE 2024-02-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1378 2024 218 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE” – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART.24 L.R. N.13/200) - CUP: F31B19000030002 2024-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1379 2024 219 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 107.505,60 PER COMPETENZE MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 . CIG 60779280DB. 2024-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1380 2024 220 FATT. 3 DEL 20/01/2024 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L. (TERZO ACCONTO) 2024-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1381 2024 221 FATT. 8 DEL 18/01/2024 – DOTT. SCARAFILE MARTINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE GEOLOGICA. CUP: F34E21007090006. CIG 9882366269 2024-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1382 2024 222 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. CUP F35I22000090004. CIG 9550716C29 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 2024-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1383 2024 223 FATTURE N° 3/6 E N° 3/8 DEL 31.01.2024 , DITTA FIRETECH SRL – CIG: ZC33CFB9CB, MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE E DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA “DON BOSCO” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.496,80. 2024-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1384 2024 224 FATTURA N° 09/2024 DEL 12.02.2024, DITTA “ARTICOLI CASALINGHI DI PERRINI GIUSEPPESNC – CIG: Z333D88074 - FORNITURA SEDIE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.987,36. 2024-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1385 2024 22 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2024 - IL BORGO CIRCENSE"" - 18 FEBBRAIO 2024" 2024-02-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1386 2024 23 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ESPOSIZIONE AUTOVEICOLO IN L.GO AMATI – 24 E 25 FEBBRAIO 2024. 2024-02-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1387 2024 225 FATTURA N. 3/23 DEL 23.12.2023 DI € 4.945,00: ACQUISTO CAVALLETTI PER MOSTRE – DITTA BIUNNO MARTINO – BELLE ARTI – CIG: Z6F3DAFE3E 2024-02-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1388 2024 226 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/SE DEL 31/01/2024 DI € 24.381,23 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-02-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1389 2024 227 FATTURA N. 14 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,20 – PENSIERO BAMBINO S.A.S. DI CAMPOSEO NUELA – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: Z723D88997 2024-02-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1390 2024 228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE5 DEL 31/01/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-02-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1391 2024 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/SE DEL 31/01/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-02-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1392 2024 230 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 10.928,52 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-02-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1393 2024 231 ASSOCIAZIONE CHITROS CRISPIANO - EVENTI NATALE 2023: PARATA DI BABBO NATALE – LIQUIDAZIONE COMPENSO DI € 562,50 – CIG: ZDA3DA1A33 2024-02-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1394 2024 232 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.23 DEL 09/02/2024 € 1.392,00 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DELLA CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000, ANNO 2023. 2024-02-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1395 2024 233 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 2024-02-16 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1396 2024 234 FATTURA N. 17/2024 DEL 08/02/2024. FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. PUNZI DOMENICO. CIG ZE03B22987. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-16 UFFICIO ECOLOGIA 1397 2024 235 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. / CENTRO STORICO. 2024-02-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1398 2024 236 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- IMPEGNO DI SPESA - CIG:B069EBCBA2 2024-02-16 UFFICIO ECOLOGIA 1399 2024 237 MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI – FORNITURA LUCI ILLUMINANTI E PANNELLI DESCRITTIVI - IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI € 772,00. 2024-02-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1400 2024 238 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7 DEL 15/02/2024 DI € 1.600,00 – ASSOCIAZIONE ARDA – CIG: B01F85FA02 – ANIMAZIONE PER IL CARNEVALE ED IL WEEKEND DI SAN VALENTINO 2024-02-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1401 2024 239 FATT. 2 DEL 18/01/2024 – SPLIT PAYMENT CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – FATT. 1 DEL 09/02/2024. ARCH. GIACOMO SEMERARO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA CALAVILONNA (ART.1, CO.407, L.30/12/2021 N.234 - DECRETO M.I. 14/1/2022 - ASSEGNAZIONE AI COMUNI DEL CONTRIBUTO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO PER GLI ANNI 2022 E 2023) – CUP. F32F22001850001 –. APPROVAZIONE 1° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG. Z013BFC7C7) ED ONORARIO PROFESSIONALE (Z6C3BFE49E) 2024-02-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1402 2024 240 FATTURA N. 4/PA DEL 15.01.2024 DI € 488,00: ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI – DITTA SUCCARTA – CIG: ZC73D69EBC. 2024-02-16 UFFICIO SEGRETERIA 1403 2024 242 FATTURA N. 5/PA DEL 15.02.2024 DI € 797,88: GALA’ DELLO SPORT - FORNITURA PREMI – DITTA SUCCARTA – CIG: Z433D9FA53 2024-02-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1404 2024 243 FATTURA N. 2/24 DEL 08.01.2024 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 595,70 SPLIT PAYMENT 2024-02-16 UFFICIO TRIBUTI 1405 2024 244 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120230003493126 DEL 19/12/23 € 3,53- AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 E FATTURA N.FE000120230003494380 DEL 19/12/2023 € 4,17 AGSM SPA-CONVENZIONE CONSIP GSA 14 - LOTTO.10 CODICE CIG ZA936B7EC8. 2024-02-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1406 2024 24 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN VIA F. CLARIZIA. 2024-02-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1407 2024 245 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15.02.2024 DI € 835,70: 19° EDIZIONE MARCIA DELLA PACE – 8° CONCORSO METTI AMORE – DITTA SUCCARTA – CIG: B0418018BA 2024-02-19 UFFICIO SEGRETERIA 1408 2024 246 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002157116, NR. 0002157618 DEL 31/12/2023, 0002105208, NR. 0002105709 DEL 31/01/2024, DITTA MAGGIOLI SPA € 93.33+12.20+159.21+30.50 TOT € 295.24 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO. LOTTI 13-14-15-16 CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 2024-02-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1409 2024 247 FATT.N.49/00 DEL 31/01/2024 - PROGEVA SRL -RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6972 DEL 26/10/2023. CIG: Z633D904D6. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-19 UFFICIO ECOLOGIA 1410 2024 248 FATT. 3 DEL 29/01/2024 ARCH. A. GIORDANO – FATT. 5 DEL 09/02/2024 ARCH. D. SASSO. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2024-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1411 2024 249 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2024: € 6.583,45 2024-02-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1412 2024 250 INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CUI AFFIDARE SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000 EURO (ART.50 CO.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023) PER INTERVENTI PREVISTI NELLA PROGRAMMAZIONE DELL’ENTE. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. APPROVAZIONE. 2024-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1413 2024 25 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SAN LEONARDO -C.DA BARBAGIULO 2024-02-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1414 2024 251 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.D.. 2024-02-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1415 2024 252 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. CECERE ALESSANDRO. 2024-02-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1416 2024 253 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.Q.. 2024-02-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1417 2024 254 M.B.E.M.N.O. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.1343/2023) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. CARMELA ANNUNZIATA SAPONARO. IMPEGNO DI SPESA € 1.794,00 CIG: B0752680BF 2024-02-20 UFFICIO CONTENZIOSO 1418 2024 255 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC. 2024-02-20 UFFICIO CONTRATTI 1419 2024 256 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. 2024-02-20 UFFICIO CONTRATTI 1420 2024 257 APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.684,65.- 2024-02-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1421 2024 258 FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2024-02-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1422 2024 259 CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,00 2024-02-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1423 2024 260 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,90 2024-02-20 UFFICIO SEGRETERIA 1424 2024 261 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-02-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1425 2024 262 QUOTA SOCIALE CITTASLOW INTERNATIONAL 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00 2024-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1426 2024 263 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 2024: 4-6 FEBBRAIO – ADESIONE AL PROGETTO BENVENUTI IN PUGLIA MEDIA RELATIONS S.R.L. – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 16/02/2024 DI € 1.098,00 – CIG: B012F347B1 2024-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1427 2024 264 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00. 2024-02-21 UFFICIO SEGRETERIA 1428 2024 265 FATT. 1 DEL 16/01/2024 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL- FATT. 4 DEL 12/02/2024 CLAPS COSTRUZIONI SAS - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATODI PAGAMENTO N. 3 - SPLIT PAYMENT 2024-02-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1429 2024 266 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-02-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1430 2024 267 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18. 2024-02-22 UFFICIO SEGRETERIA 1431 2024 268 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 20.02.2024 DI € 366,00: MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI – FORNITURA PANNELLI DESCRITTIVI - DITTA SUCCARTA – CIG: B061AB1486 2024-02-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1432 2024 270 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F2141 2024-02-22 UFFICIO ECOLOGIA 1433 2024 271 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00. 2024-02-22 UFFICIO SEGRETERIA 1434 2024 272 QUOTA ASSOCIATIVA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.186,63 – CIG: B081F26624 2024-02-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1435 2024 273 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. 2024-02-22 UFFICIO CONTRATTI 1436 2024 274 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO. 2024-02-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1437 2024 275 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 20.02.2024 DI € 146,40: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2023 - GENERATORE DI CORRENTE – D’AMICO FRANCOSIMO – CIG: Z0F3BDCAC4 2024-02-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1438 2024 26 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA RESTANO N. 41 -C.DA PANZA N. 102 2024-02-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1439 2024 276 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO LIQUIDAZIONE €. 245,00 2024-02-26 UFFICIO CONTRATTI 1440 2024 277 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE.CUP F31B19000290002 – CIG. 8953949875. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-02-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1441 2024 278 FATTURA NR. 4 DEL 18/01/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA. € 3511.16 FORNITURA ACCESSORI PER DIVISA PL. GIULIVO DI CHIMENTI OSVALDO CIG.:ZF83DA7891 RIF. DET . IMP. 1760/2023 2024-02-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1442 2024 279 FATTURA N° 870/PA DEL 31.12.2023, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023.- 2024-02-26 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1443 2024 280 FATT. 1 DEL 06/02/2024 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €.2.500,00. CUP F31B19000290002. CIG Z103694803 2024-02-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1444 2024 281 CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE STAZIONE APPALTANTE (DELIBERA A.N.A.C. N.621 DEL 20/12/2022). LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 255,00 2024-02-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1445 2024 282 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA € 270,00. CIG B074F88161 2024-02-26 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1446 2024 283 FATTURA NR.10/2024 DEL 20/02/2024 € 1.291,68 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017.LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z6B35C5DE3 2024-02-26 UFFICIO CONTENZIOSO 1447 2024 284 FATTURA NR.11/2024 DEL 20/02/2024 € 2.592,05 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE NEI CONFRONTI DI C.A. LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: Z9B3A19617 2024-02-26 UFFICIO CONTENZIOSO 1448 2024 285 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.036,48 ORDINANZA N. 18445/2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - O.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. (R.G.N.20195/2018). 2024-02-26 UFFICIO CONTENZIOSO 1449 2024 286 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B081B7D0E9 2024-02-26 UFFICIO ECOLOGIA 1450 2024 287 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 2024-02-26 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1451 2024 204 FATTURA N. 1/PA DEL 22.01.2024 DI € 1.947,12: REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: ZA43DBD77C 2024-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1452 2024 288 INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE AL DOTT. DONATO ZIZZI NEL GIUDIZIO R.G.N. 996/2023_ PULISERVICE C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA € 1.141,92 CIG: B08A8F81C6 2024-02-27 UFFICIO CONTENZIOSO 1453 2024 289 FATTURA N. 61 DEL 18/12/2023 DI € 1.410,69 – MONDADORI POINT DI SILVIA CRISTINA LORUSSO – DECRETO N. 8 DEL MINISTRO DELLA CULTURA DEL 14/01/2022 “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE PER L’ACQUISTO DI LIBRI” – LIQUIDAZIONE - CIG: ZD83D888A6 2024-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1454 2024 290 FATT. 7 DEL 23/02/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875) 2024-02-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1455 2024 291 FATTURA NR. 4220824800003588 E FATTURA NR. 8S00043573 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2024 E ATTIVAZIONE PROFILO SPUN5 LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.338,36 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-02-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1456 2024 293 CONCORSO “BORGO FIORITO 2023” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.800,00 2024-02-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1457 2024 294 DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2024 PERIODO D'IMPOSTA ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA €. 146,40 CIG: B0498DBDA1 CNA SERVIZI CISTERNINO 2024-02-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1458 2024 295 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.N.. 2024-02-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1459 2024 296 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 2024-02-29 UFFICIO CONTRATTI 1460 2024 297 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00. 2024-02-29 UFFICIO SEGRETERIA 1461 2024 298 FATT.N.000272 DEL 10/02/2024, N. 000377 E N. 000407 DEL 12/02/2024, N.000485 DEL 13/02/2024 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-29 UFFICIO ECOLOGIA 1462 2024 299 FATT.N.107/PA DEL 07/12/2023 - DITTA BLU ECO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:Z983BFFE34 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-02-29 UFFICIO ECOLOGIA 1463 2024 300 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA SANITARIA, URBANA E STRADALE, EX ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-02-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1464 2024 302 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL GEN FEB MAR.2024 - FATTURA NR. 5924009309 DEL 24/01/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.92 2024-02-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1465 2024 303 FATTURE NR. 1023321866 DEL 22/12/2023 E 1024021769 DEL 23/01/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA POSTE ITALIANE SPA € 2.068,35 NO IVA PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI AL CDS SENZA MATERIALE AFFRANCATURA- LOTTI 11 E 12 E 13. IMPEGNO 951/2023 E 1569/23 CIG Z1038F5011 COD.IMP. 1003/2023+1415/23 2024-02-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1466 2024 304 LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA83C579A5 DET IMP 991/2023 COD IMP. 1163/2023 € 1220.00 2024-02-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1467 2024 305 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 500,00 CIG: B09AA2D2C9 2024-02-29 UFFICIO ECOLOGIA 1468 2024 306 LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 2023. FATTURA NR. 19/2024 DEL 08/02/2024 € 240.00 CIG:Z853C11666 DET 905/2023 COD IMP.963/2023 2024-02-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1469 2024 307 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.501/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 439,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI. 2024-02-29 UFFICIO CONTENZIOSO 1470 2024 308 REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DK426FS E YA386AK DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. IMPEGNO DI SPESA PER € 156,60 CODICE CIG B098CC4DA5 2024-03-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1471 2024 309 FATT. N. 1121/40 DEL 07/12/2023 TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0 LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-01 UFFICIO ECOLOGIA 1472 2024 312 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2024 PER €. 6.921,90 + IVA CIG DERIVATO: ZB53A95F87 2024-03-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1473 2024 313 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.996,00. 2024-03-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1474 2024 314 FATT. N. 1106/40 DEL 07/12/2023 E N. 1232/40 DEL 31/12/2023 - TEOREMA SPA - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI E ONERI SELEZIONE/PRESSATURA) - CIG: 96885593D0 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-01 UFFICIO ECOLOGIA 1475 2024 27 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI-FOGNARI IN: -C.DA SAN LEONARDO N. 74 2024-03-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1476 2024 28 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA REGINA MARGHERITA PER LAVORI EDILI PRESSO CIV. 25. 2024-03-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1477 2024 315 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE20 DEL 29/02/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-03-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1478 2024 316 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE19 DEL 29/02/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-03-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1479 2024 317 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI. 2024-03-04 UFFICIO SEGRETERIA 1480 2024 317 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI. 2024-03-04 UFFICIO SEGRETERIA 1481 2024 317 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI. 2024-03-04 UFFICIO SEGRETERIA 1482 2024 318 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: LAERA NICOLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.339,10 2024-03-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1483 2024 319 FATT. 5 DEL 01/02/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 2024 2024-03-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1484 2024 320 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. LIQUIDAZIONE €. 245,00 2024-03-05 UFFICIO CONTRATTI 1485 2024 321 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI FEBBRAIO. 2024-03-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1486 2024 322 LIQUIDAZIONE DI SPESA INFOPOL - CORSI DI FORMAZIONE: -LE NOVITÀ DEL CODICE PENALE PER LA POLIZIA LOCALE - CIG: 7B53DA7A1E DET IMP 1763/2023 DEL 06/12/2023 COD IMP 1582/2023 € 75.00 2024-03-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1487 2024 323 FATTURA NR. E13-E23 SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG:A020E3B328 € 19051.76 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-03-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1488 2024 324 FATT. 7 DEL 01/03/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 2024 2024-03-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1489 2024 325 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. CUP F31B21000530006. SITI BIKE SHARING DI CUI AL PROGETTO ESECUTIVO. APPROVAZIONE VARIAZIONE 2024-03-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1490 2024 326 FATTURA N. 36/2024 DEL 02.03.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-03-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1491 2024 327 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 5.544,66 SENTENZA N. 1694/2023 TRIBUNALE DI BRINDISI - O.P.P. C/COMUNE DI CISTERNINO E D.M.M.S. (R.G.N. 291/2019). 2024-03-06 UFFICIO CONTENZIOSO 1492 2024 328 INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 .IMPEGNO DI SPESA € 200,00. 2024-03-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1493 2024 329 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/SE DEL 29/02/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-03-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1494 2024 330 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.000,00 2024-03-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1495 2024 331 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2024 € 4.562,80 CIG B0A86DAE45 2024-03-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1496 2024 332 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/SE DEL 29/02/2024 DI € 25.115,20 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: FEBBRAIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-03-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1497 2024 333 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO CIG: B0AFAA5C73 2024-03-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1498 2024 334 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE) 2024-03-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1499 2024 335 SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. 2024-03-07 UFFICIO PAESAGGISTICO DEL PARCO E AMBIENTE 1500 2024 336 FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO GIA' AUTORIZZATO ALLA DITTA “LAVORI EDILI DI MASTROMARINI GIOVANNI & C SAS. 2024-03-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1501 2024 30 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA, IN VIA ROMA INTERSEZIONE CON VIA MULINI VECCHI 2024-03-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1502 2024 160 FATT. N. 2-PSE-2024 DEL 12/01/2024, NN. 21-PSE-2024, 22-PSE-2024, 23-PSE-2024, 24-PSE-2024, 25-PSE-2024, 26-PSE-2024, 27-PSE-2024 DEL 06/02/2024 - ECO FASO SRL- CIG Z633A3065C - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1503 2024 337 FATTURE N° 3/12 DEL 29.02.2024 , DITTA FIRETECH SRL – CIG: ZB23CE834E, MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.157,78. 2024-03-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1504 2024 338 FIERA DELLA QUARESIMA 17 MARZO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO. 2024-03-08 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1505 2024 340 FATT. N. 2/PA DEL 31/01/2024 - DITTA BUNDER COMPANY SRL. ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARRELLATI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:ZFA3DACC72. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1506 2024 341 FATT. N. 77/40 DEL 29/02/2024 - DITTA TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1507 2024 342 "FATT.N.PA23-0107 DEL 30/10/2023 - GIUNKO SRL - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CYTY DENOMINATO ""JUNKER APP"" - CIG: ZDD3CBAAA4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT" 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1508 2024 344 FATT. N. 72/00 DEL 29/02/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. CIG: B04DD40E83. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1509 2024 345 FATT. N. 333 DEL 19/12/2023 - DITTA ABTECH SOLUION DI SCARONI FAUSTO. ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE DA REMOTO OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA. CIG ZD63DA84F9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1510 2024 346 FATTURE VARIE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI CER 20.03.01 - CIG: Z84352BFCE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1511 2024 347 FATT. 791/I DEL 31/12/2023 - C.I.S.A. S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1512 2024 348 FATT. N. 790/I E 789/I DEL 31/12/2023 - C.I.S.A. S.P.A. -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RI-FIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7662 DEL 27/11/2023 E PROT. 7823 DEL 04/12/2023. CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAY-MENT 2024-03-08 UFFICIO ECOLOGIA 1513 2024 31 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 17 MARZO 2024. 2024-03-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1514 2024 32 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: IL 18 MARZO 2024 VIA MULINI VECCHI, DAL CIVICO 19 AL 21. 2024-03-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1515 2024 351 FATTURA N. 4/02 DEL 29/09/2023 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA DI MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG Z303B6A15C 2024-03-11 UFFICIO ECOLOGIA 1516 2024 352 FATT.N.80 DEL 22/11/2023. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-11 UFFICIO ECOLOGIA 1517 2024 353 FATT.N.86 DEL 13/12/2023. SMART ENGINEERING SRL.ADEGUAMENTO PROGETTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NEL COMUNE DI CISTERNINO - INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALLA SMART ENGINEERING SRL. CIG ZB53A9355E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-11 UFFICIO ECOLOGIA 1518 2024 354 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.M. 2024-03-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1519 2024 355 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FOTOTESSERE, PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 2024-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1520 2024 356 FATT. N. 1/PA DEL 31/01/2024 - DITTA BUNDER COMPANY SRL. ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. CIG:ZEB3D07123. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-12 UFFICIO ECOLOGIA 1521 2024 357 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BUCCINASCO, CAROVIGNO, FASANO, OSTUNI, TARANTO - PER COMPLESSIVI € 41.70 DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 2024-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1522 2024 358 STAMPA E RILEGATURA DUP 2024-2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026. IMPEGNO DI SPESA € 713,70 CIG N. B0BFEF90D5 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1523 2024 359 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 578,71 – CIG B0B858895E 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1524 2024 360 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240000285164 DEL 31/01/24 € 190,72 E FATT. FE0001120240000591482 DEL 23/02/24 DI € 65,48 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1525 2024 361 RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE DI € 24,40 - CIG B0B62363AE 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1526 2024 362 LIQ.FATT. 1010883937 DEL 28/02/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/11/23 AL 24/02/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1527 2024 363 ACQUISTO CARTA FORM.A4 E A3 PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.113,25 - CIG B0B4AAD7B0 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1528 2024 364 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 6274730- FATT.7X05693066/7X00512410/7X05658214 DEL 12/12/23 E DEL 10/02/24. LIQUIDAZIONE € 563,68 CODICE CIG Z58154F861 E Z80327813C 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1529 2024 365 CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1. PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. ACQUISTO N. 3 SIM SOLO DATI PER L'ATTIVAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI Z.T.L./CENTRO STORICO CON ATTIVAZIONE SERVIZIO “DENAT” IMPEGNO DI SPESA € 131,76 ANNUALITÀ 2024/2025 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1530 2024 366 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE PER CONSUMO GAS METANO PER EURO 13.075,21. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1531 2024 367 LIQ.FATT. 25 DEL 07/02/24 DI EURO 78,30 - DITTA EUREVISIONE VALLE D'ITRIA DI LAERA GENNARO - REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN - CODICE CIG B031325422 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1532 2024 368 LIQ.FATT. 36/C DEL 07/02/24 DI EURO 183,00 E N. 48/C DEL 24/02/24 DI EURO 135,00 - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B0241B814A 2024-03-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1533 2024 369 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 € 96,29. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2024-03-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1534 2024 370 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 - CONSUMI ANNO 2024 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 - CIG B06E4D32AD 2024-03-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1535 2024 371 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI ANNO 2024 ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 112.187,00. 2024-03-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1536 2024 373 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B IMPEGNO DI SPESA €. 7.000,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2024. 2024-03-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1537 2024 374 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.G.D.. 2024-03-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1538 2024 375 IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO MEDICI VETERINARI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI E/O INFORTUNATI . CIG B0C44E0041 2024-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1539 2024 376 GESTOPARK FATTURA NR.10/02 DEL 31/01/2024 GESTOPARK GENNAIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1540 2024 377 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002108664 DEL 28/02/2024 DITTA MAGGIOLI SPA € 1098,00 PER INVIO VERBALI CDS RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA ALL'ESTERO. CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 COD IMP 3120/2022 2024-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1541 2024 378 AFFIDAMENTO PROVVISORIO GESTIONE CINEMA TEATRO. “PAOLO GRASSI” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-03-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1542 2024 311 ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.952,80. CIG: B0D35D9B9D 2024-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1543 2024 350 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA GIANNETTINO E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00. 2024-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1544 2024 379 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 45677 DEL 08.03.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.710,07– CIG Z563D952E2 2024-03-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1545 2024 380 FATTURA N° 1/104 DEL 13.03.2024, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:Z593D13905 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.814,43. 2024-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1546 2024 381 FATT. N. 192 DEL 29/02/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-14 UFFICIO ECOLOGIA 1547 2024 383 FATT. N. 184 DEL 29/02/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-14 UFFICIO ECOLOGIA 1548 2024 384 GESTOPARK FATTURA NR.24/02 DEL 29/02/2024 GESTOPARK FEBBRAIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - FEBBRAIO 2024 DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-03-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1549 2024 385 GENNAIO-FEBBRAIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-03-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1550 2024 386 FATT. N. 48-PSE-2024, N. 49-PSE-2024 DEL 07/03/2024 - DITTA ECO FASO S.R.L. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). CIG: B0703F2141. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-14 UFFICIO ECOLOGIA 1551 2024 36 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI 2024-03-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1552 2024 343 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 2024-03-15 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1553 2024 387 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. B.Q.. 2024-03-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1554 2024 388 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 108,00 CODICE CIG B0C9DBD551 2024-03-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1555 2024 389 FATT.N.233-FE DEL 29/02/2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG:B042B113D6 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-15 UFFICIO ECOLOGIA 1556 2024 390 FATT. N. 3176 DEL 31/07/2023. ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. CIG ZF73A30FDB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-15 UFFICIO ECOLOGIA 1557 2024 391 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.H5 DEL 16/02/2024 € 1.749.75 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE CARAMIA. SENTENZA N.467/2024 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA (R.G.N.869/2019). CIG:Z9F27C4BDA 2024-03-15 UFFICIO CONTENZIOSO 1558 2024 392 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA E PERTINENZE, SEGNALETICA, VERDE PUBBLICO), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC. LIQUIDAZIONE €. 245,00 2024-03-15 UFFICIO CONTRATTI 1559 2024 393 FATTURA NR. 227/FC/2024 - CLIO SRL - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA RUPAR S.P.C.. LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 204,33 IVA COMPRESA. - CIG. B0014785D4 - SPLIT PAYMENT 2024-03-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1560 2024 395 FATT. N. 100/40 DEL 08/03/2024 - DITTA TEOREMA SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03). CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-03-16 UFFICIO ECOLOGIA 1561 2024 37 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS CITTADINA” – 22 MARZO 2024 2024-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1562 2024 38 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. BENEDIZIONE DELLE PALME – 24 MARZO 2024 2024-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1563 2024 39 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SANTA PASQUA 2023: PROCESSIONE DEI MISTERI - 29 MARZO 2024 2024-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1564 2024 396 PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (ART.3) –AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA” – DECISIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CUP F31G23000040002 – CIG B0C9E91444 2024-03-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1565 2024 397 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 E 22 MARZO 2024. IMPEGNO € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-03-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1566 2024 398 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 14.998,30– SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 6508/2024 2024-03-20 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1567 2024 399 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.656,32 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 6475/2024 2024-03-20 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1568 2024 400 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 25,25. 2024-03-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1569 2024 401 LOCALIZZAZIONE AREE E PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX ART. 51 L. 865/71 C.DA SAN LEONARDO. ART. 7 CONVENZIONE REP.4405/2010 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI APPROVATO CON DET.1058/2016 2024-03-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1570 2024 41 REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA 2024-03-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1571 2024 402 FATTURE VARIE AMBIENTE & SVILUPPO S.C.A.R.L. - AFFIDAMENTO RECUPERO RIFIUTI CER 20.03.01 - CIG: 9689735E44- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-21 UFFICIO ECOLOGIA 1572 2024 403 FATT.N.21 DEL 12/03/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-03-21 UFFICIO ECOLOGIA 1573 2024 404 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 288,00 ISTRUTTORIA PRATICHE AGRICOLE SICCITÀ 2022 CIG ZD13A98287 IMP 452/2023 2024-03-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1574 2024 406 LOCALIZZAZIONE AREE E PROGRAMMA COSTRUTTIVO EX ART. 51 L. 865/71 C.DA SAN LEONARDO. ART. 7 CONVENZIONE REP.4405/2010 E S.M.I.. AGGIORNAMENTO PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI APPROVATO CON DET.1058/2016. RETTIFICA DET. N.401 DEL 20/03/2024. 2024-03-21 NATURA E STRUTTURE 1575 2024 407 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE ITAS MUTUA M12146889. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.550,00 IN FAVORE DI ASSIGEM SRL. CIG: ZE83C9EB92. 2024-03-22 UFFICIO CONTENZIOSO 1576 2024 408 FATT. 7 DEL 24/02/2024 – ING. VINCENZO LORE – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (CUP.F31B19000290002-CIG.Z272EDC727). 2024-03-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1577 2024 42 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNARI IN: - VIA CALAVILONNA 19 2024-03-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1578 2024 43 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 01 APRILE 2024 2024-03-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1579 2024 44 MANIFESTAZIONE: “PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 1 APRILE 2024 2024-03-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1580 2024 301 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.M.M.. 2024-03-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1581 2024 409 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.P.. 2024-03-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1582 2024 410 QUOTA ASSOCIATIVA TEATRO PUBBLICO PUGLIESE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.186,63 – CIG: B081F26624 2024-03-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1583 2024 411 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 01/PA DEL 19/03/2024 € 1.768.00 IVA INCLUSA -IMPIANTO DI ALLARME PALAZZO LAGRAVINESE - DITTA SECURITY VIGILANZA - CISTERNINO - IMP 1549/2020 COD IMP 1070/2020 Z0F2EAE05A 2024-03-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1584 2024 45 ORDINANZA N. 293 DEL 22 DICEMBRE 2023, “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA. 2024-03-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1585 2024 412 FATT. 3 DEL 12/02/2024 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64) 2024-03-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1586 2024 413 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/429 DEL 09/02/2023 DI € 915,00 E N. 101/430 DEL 09/02/2023 DI € 366,00 EMESSE DALLA ASL BR PER ELABORAZIONE MENU' SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS. 2024-03-26 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1587 2024 414 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/24 DEL 21/03/2024 DI € 4.000,00 – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D'ITRIA – CIG: B041875874 – CARNEVALE 2024 “IL BORGO CIRCENSE” 2024-03-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1588 2024 415 LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900027053 DEL 07/03/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM. 2024 2024-03-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1589 2024 416 LIQ.FATT. 43 DEL 05/03/24 DI EURO 146,40 - CNA SERVIZI CISTERNINO - CODICE CIG B0498DBDA1 2024-03-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1590 2024 46 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA BIANCA IN VIA F. CLARIZIA. 2024-03-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1591 2024 50 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS” – 29 MARZO 2024 FRAZIONE CASALINI. 2024-03-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1592 2024 51 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 01 APRILE 2024 (LUNEDI’ DELL’ANGELO) 2024-03-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1593 2024 417 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 SEGRETARIO GENERALE 1594 2024 418 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 SEGRETARIO GENERALE 1595 2024 419 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 SEGRETARIO GENERALE 1596 2024 420 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 SEGRETARIO GENERALE 1597 2024 421 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 UFFICIO SEGRETERIA 1598 2024 422 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-03-27 SEGRETARIO GENERALE 1599 2024 423 FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 01 APRILE 2024- APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2024-03-27 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1600 2024 424 FATT. 16 DEL 16/02/2024 – GEOM LOPARCO F. - OPERAZIONI CATASTALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE – INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: Z303D06CD1 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1601 2024 425 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1602 2024 426 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1603 2024 427 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1604 2024 428 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1605 2024 429 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1606 2024 430 “COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI”. IMPORTO INTERVENTO €.105.222,92. CUP F32E23000130004 – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1607 2024 431 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT.1382 DEL 28-02-2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B0FD274BCA 2024-03-27 UFFICIO ECOLOGIA 1608 2024 432 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI. 2024-03-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1609 2024 433 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . LIQUIDAZIONE INCENTIVO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP E PREDISPOSIZIONE ATTI - FASE AGGIUDICAZIONE € 1.409,64 2024-03-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1610 2024 52 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO IDRICO DA REALIZZARSI IN VIA SANTA LUCIA 2024-03-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1611 2024 53 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I – 31 MARZO 2024 2024-03-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1612 2024 54 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ""GIANNETTINO"" IN VIA XXIV MAGGIO" 2024-03-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1613 2024 55 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POSA IN OPERA GUARD RAIL IN VIA BRINDISI 2024-03-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1614 2024 56 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA ROMA 2024-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1615 2024 57 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA ARMADIO OTTICO E POZZETTI PER POSA CAVI BANDA ULTRA LARGA 2024-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1616 2024 58 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA,VIA MADONNA DEL SOCCOROSO E VIA FASANO 2024-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1617 2024 59 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA TERMETRIO 2024-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1618 2024 434 FATTURA N° 119/001 DEL 29.03.2024, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: ZC33CEE9EF - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00. 2024-04-02 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1619 2024 435 FATTURA N. FE78 DEL 15/03/2024 - ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B0AFAA5C73. 2024-04-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1620 2024 202 ACQUISTO HARDWARE PER POSTAZIONI. SOCIETA' NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA € . 874,45 IVA INCLUSA CIG: B04FCADD75 2024-04-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1621 2024 241 FATTURA N. 50/2024 DEL 02.04.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-04-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1622 2024 436 FATT. 4 DEL 22/03/2024 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS”. LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA AI FINI DELL’AGIBILITA’. ONORARIO PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F37J18000560004 – CIG Z1C298753A - Z2B2F9BB4B- B0E73E8402 2024-04-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1623 2024 437 FATTURA N° 61/PA DEL 31.01.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024.- 2024-04-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1624 2024 439 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE € 309,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-04-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1625 2024 440 FATT.N.52 DEL 29/02/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-04-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 1626 2024 441 FATTURE N. 24120375 DEL 15/03/2024, N. 23121208 DEL 23/10/2023, N. 24120119 DEL 31/01/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE III E IV TRIMESTRE 2023, I TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 311,73. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-04-03 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 1627 2024 442 FATT.N.30 DEL 08/02/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-04-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 1628 2024 444 ISCRIZIONE E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - DITTA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO – C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA PARTITA IVA 02559600743. 2024-04-03 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1629 2024 445 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQ.FATTURE N. 18 E 20 DEL 01/02/2024 DEL DELLA DITTA VIR LABOR S.R.L. € 11.712,00 - SPLIT PAYMENT. CIG: 9167983AE6 SERVIZIO DI CUSTODIA MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI PRESENTI NELLA STRUTTURA DI C.DA PICO SETTEMBRE, OTTOBRE 2023 RIF. DET. IMP. 1243/2023 COD IMP 1227/2023 2024-04-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1630 2024 446 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. SUDDIVISIONE TRA I SETTORI (ART. 20, COMMA 3, CCI 2023/2025). IMPEGNO DI SPESA € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-04-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1631 2024 447 INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 56,40 2024-04-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1632 2024 448 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 265/SE DEL 31/03/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-04-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1633 2024 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE36 DEL 29/03/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-04-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1634 2024 450 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE35 DEL 29/03/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-04-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1635 2024 451 FATTURA N. 94/PA DEL 33.03.2024 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.562,80 CIG B0A86DAE45. 2024-04-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1636 2024 452 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.860,00 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 8374/2024 2024-04-03 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1637 2024 453 LIQUIDAZIOE FATTURA N. 93PA DEL 31/03/2024 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZCE3C462A6. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,00 2024-04-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1638 2024 60 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA,VIA MADONNA DEL SOCCOROSO E VIA FASANO - MODIFICA / INTEGRAZIONE DELL'ORD. N.58/2024 2024-04-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1639 2024 61 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE IN VIA IBERNIA PICCOLA. 2024-04-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1640 2024 454 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI MARZO. 2024-04-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1641 2024 455 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-04-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1642 2024 456 PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SACRO CUORE DI MARIA 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 666,66 2024-04-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1643 2024 457 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LEGGE N. 13/1989. CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.623,42 2024-04-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1644 2024 458 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-04-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1645 2024 459 SHORT LIST DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. AGGIORNAMENTO ELENCO AL 30 NOVEMBRE 2023. 2024-04-05 UFFICIO CONTENZIOSO 1646 2024 62 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I: - 06, 07, 13, 14, 20 E 21 APRILE 2024; - 04, 05, 11, 12, 18 E 19 MAGGIO 2024; - 01, 02, 08 E 09 GIUGNO 2024. 2024-04-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1647 2024 63 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE VIA MADONNA DEL SOCCORSO 2024-04-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1648 2024 460 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F2141 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1649 2024 461 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA CISA SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B069EBCBA2 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1650 2024 462 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. B11AC025F5 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1651 2024 463 FATT. N. 132/00 DEL 31/03/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1382 DEL 28-02-2024. CIG: B0FD274BCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1652 2024 464 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - DITTA MANDURIAMBIENTE SPA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C81 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1653 2024 465 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TEOREMA SPA - CIG N. B11AC59DBE 2024-04-06 UFFICIO ECOLOGIA 1654 2024 466 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2024-04-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1655 2024 64 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA CAVI BANDA ULTRA LARGA 2024-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1656 2024 467 MARZO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1657 2024 70 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ESPOSIZIONE AUTOVEICOLO IN L.GO AMATI – 25 E 28 APRILE 2024. 2024-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1658 2024 349 FATT. 36/A DEL 03/04/2024 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE) 2024-04-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1659 2024 405 AVVISO BONARIO E NOTE DI RETTIFICA INPS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €1.223,94 2024-04-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1660 2024 468 INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16,61 2024-04-09 SEGRETARIO GENERALE 1661 2024 469 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2023 - INDENNITÀ DI TURNO GENNAIO – GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-04-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1662 2024 470 FATTURA N° 42 DEL 8.04.2024, DITTA “PIETRO CRESCENZA” – CIG:ZB23D87D6D – “ACQUISTI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.553,00 2024-04-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1663 2024 472 FATTURA N° 14 DEL 5.04.2024, DITTA “F.LLI LISI SNC DI LISI STEFANO E ANGELO & C” – CIG: Z5B3D94A6D – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO MARCIAPIEDE ADIACENTE IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.998,00 . 2024-04-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1664 2024 473 FATTURA N° FATTPA 6_24 DEL 7.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:ZCF3CD488C, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. -INTEGRAZIONE LAVORI-. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 14.802,14. -. 2024-04-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1665 2024 474 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272/SE DEL 31/03/2024 DI € 26.262,67 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: MARZO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-04-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1666 2024 475 FATTURA NR. E34 SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2024 CIG:A020E3B328 € 9843,41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1667 2024 476 GESTOPARK FATTURA NR.42/02 DEL 31/03/2024 GESTOPARK MARZO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - MARZO 2024 DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1668 2024 477 FATTURA N. 8 DEL 25/03/2024 DI € 6.100,00 – GREEN TRANSITION S.R.L.– LUMINARIE NATALIZIE – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG: Z123D9C7DC.- 2024-04-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1669 2024 478 REALIZZAZIONE EVENTO “PROVA GENERALE” - ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA DI € 682,84 - CIG: B128B71810 2024-04-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1670 2024 479 MERCATO AGRICOLO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI OTTENUTI DA ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E VENDITA DI FUNGHI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.05.2015,MODIFICATO CON D.DI C.C. N. 39 DEL 03.12.2020; AVVISO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI ISTANZA. 2024-04-09 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1671 2024 480 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 21 E 22 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-04-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1672 2024 481 FATT.N. 44/PA DEL 31/01/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-04-09 UFFICIO ECOLOGIA 1673 2024 482 FATTURE N. 10 E 11 DEL 22/03/2023 – ING. FRANCESCO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE”. D. D. AUTORITÀ DI GESTIONE N.78 DEL 6/4/2023 (BURP N.35 DEL 13/4/2023). LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA LOTTO 1, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23000990002 E LOTTO 2, IMPORTO €.250.000,00 - CUP F37H23001000002. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, LOTTO 1 (CIG Z913D8A0A7) E LOTTO 2 (CIG ZEB3D8A161). LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-04-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1674 2024 484 LIQUIDAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA ARCHEOLOGICA PER I LAVORI DI INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTORNICI DI ACCESSO ALLA Z.T.L. / CENTRO STORICO. € 312.00 CIG B06A9E72F7 DET IMP 235/2024 COD IMP 155/2024 2024-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1675 2024 485 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO SIAE MUSICA D'AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA € 156,51 2024-04-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1676 2024 71 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “25° DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 28 APRILE 2024 2024-04-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1677 2024 72 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - VIA SAN QUIRICO 2024-04-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1678 2024 486 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 376.269,60 PER COMPETENZE MESI MARZO/SETTEMBRE 2024. CIG 60779280DB. 2024-04-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1679 2024 487 FATTURA NR. 0331/24/PA DEL 14/03/2024 - ELTRAFF S.R.L. DA CONCOREZZO CIG: ZC13D22BC6 € 2.135.00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE E TARATURA VELOMATIC 512 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE. RIF DET. IMPEGNO N.1477 DEL 06/11/2023 - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA DI € 170,80 2024-04-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1680 2024 488 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO PATTO DI COLLABORAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 16,16. 2024-04-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1681 2024 73 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - VIA MADONNA DEL SOCCORSO 2024-04-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1682 2024 74 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN QUIRICO 13/04/2024 - SFILATA AUTOMOBILISTICA 2024-04-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1683 2024 443 FATTURA N° 5/02 DEL 10.04.2024, DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MICHELE GENTILE – CIG: Z3B3CFC724, “NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.833,40. 2024-04-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1684 2024 489 A.S.D. FUTSAL CISTERNINO – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.000,00. 2024-04-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1685 2024 490 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.598,60. (CIG N. B130DB360E). 2024-04-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1686 2024 491 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=4.950,00. (CIG N. B130DFE3F3). 2024-04-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1687 2024 492 DETERMINAZIONE N. 444 DEL 3.04.2024 AVENTE AD OGGETTO “ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” – C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) PARTITA IVA 02559600743. TITOLARE: SIG. ANTONAZZO RINALDO. ANNULLAMENTO IN VIA DI AUTOTUTELA. 2024-04-11 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1688 2024 494 FATTURA N° 3/58 DEL 29.12.2023, DITTA “FIRETECH SRL – CIG: A01E27B89E – MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706,64. 2024-04-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1689 2024 495 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CITTÀ DEI BAMBINI (LEGGE 160/2019 E D.M. 14/01/2020) - CUP F34D22001130006. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 19,8 KW, SITUATO IN VIA NAZARIO SAURO, 72 – CODICE RINTRACCIABILITÀ 399859808. IMPEGNO DI SPESA € 122,00. 2024-04-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1690 2024 496 RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=488,00. (CIG N. B136617745 ). 2024-04-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1691 2024 497 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEL C.O.N.I. IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1692 2024 498 SELEZIONE COMPONENTI LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. NOMINA COMMISSIONE. 2024-04-11 NATURA E STRUTTURE 1693 2024 499 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA CORRISPETTIVO ANNI 2024 – 2025 - 2026 € 13.750,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-04-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1694 2024 500 ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ESXI E MACCHINE VIRTUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SIM NT - IMPEGNO DI SPESA €. 242,78 IVA INCLUSA. CIG: B13654CFBD 2024-04-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1695 2024 501 PNRR – M.4.C.1.I.1.2“LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. CUP: F34E21007090006”. IMPEGNO DI SPESA DI € 250,00 PER CONTRIBUTO A.N.A.C. RELATIVO ALLA PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI AVVIATI DALLA S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI. 2024-04-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1696 2024 75 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 18 APRILE 2024 PER OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO INFISSI. 2024-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1697 2024 76 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA RESTANO 2024-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1698 2024 77 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CEGLIE 2024-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1699 2024 502 PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 1.01.2024 AL 15.03.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2024-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1700 2024 79 RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO, NONCHÉ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO. 2024-04-16 SERVIZIO URBANISTICA E SUE 1701 2024 80 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 21 APRILE 2024 – VIA ROMA 2024-04-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1702 2024 503 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI “ESTATE CISTERNINO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-04-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1703 2024 504 ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. 2024-04-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1704 2024 506 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO (CUP: F38H22000000006-B14416946B) 2024-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1705 2024 507 ACQUEDOTTO PUGLIESE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO VIA MULINI VECCHI : IMPEGNO DI SPESA €. 2.103,82 ANNO 2024. 2024-04-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1706 2024 508 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 : IMPEGNO DI SPESA €. 49.350,00. 2024-04-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1707 2024 509 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA MULINI VECCHI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B141463CDA 2024-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1708 2024 510 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.M.L.. 2024-04-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1709 2024 511 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006. NUOVO QTE RIMODULATO PER UTILIZZO ECONOMIE DI PROGETTO 2024-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1710 2024 81 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE – C.SO UMBERTO I . 2024-04-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1711 2024 512 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B1466810C5 2024-04-17 UFFICIO SEGRETERIA 1712 2024 513 FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.157,03. 2024-04-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1713 2024 514 ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.795,42 . 2024-04-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1714 2024 515 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE – DAL 1° MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.196,00. CIG: B14C998646 2024-04-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1715 2024 516 “ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” – C/DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) PARTITA IVA 02559600743. TITOLARE: SIG. ANTONAZZO RINALDO. 2024-04-17 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1716 2024 517 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 22/02/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 26.809,60 . 2024-04-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1717 2024 518 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “MARIA MONTESSORI” - COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. A.E. 2023/2024. PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 50.500,00 2024-04-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1718 2024 519 FATT. 12 DEL 23/03/2024 - MASELLIS SURL – SPLIT PAYMENT - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. IMPORTO LAVORI €.940.468,33, DI CUI €.18.440,56 PER ONERI SICUREZZA, OLTRE IVA. (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984). LIQUIDAZIONE CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE GIGI MASTROMARINI SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE 2024-04-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1719 2024 520 FATT. 15 DEL 14/03/2024 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL- FATT. 11 DEL 13/03/2024 CLAPS COSTRUZIONI SAS - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 - SPLIT PAYMENT 2024-04-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1720 2024 521 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216235 DEL 09/02/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 96.29. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 CIG B06E4D32AD 2024-04-19 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1721 2024 522 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.499,20 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-04-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1722 2024 523 ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA' SANE - OMS. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,00 2024-04-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1723 2024 524 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE DR.SSA EVA ANCONA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA € 3.110,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-04-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1724 2024 525 FATT. 16/2 DEL 12/04/2024 – LOPARCO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA TEATRO PAOLO GRASSI - LAVORI DI COMPLETAMENTO DITTA LOPARCO GIOVANNI (Z5A3D7AB6B) – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT 2024-04-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1725 2024 527 FAT. N. 1695/PA DEL 11/12/2023 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 CIG: 968968335E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-04-19 UFFICIO ECOLOGIA 1726 2024 528 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-04-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1727 2024 83 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VIA PIAVE N. 2 2024-04-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1728 2024 526 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP FASE AGGIUDICAZIONE € 542,16 2024-04-22 UFFICIO SEGRETERIA 1729 2024 529 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 PER CONVENZIONE ARO BR/3. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2024 COMUNE DI FASANO 2024-04-22 UFFICIO ECOLOGIA 1730 2024 483 GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B15BCEB270 2024-04-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1731 2024 530 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 2024-04-23 SEGRETARIO GENERALE 1732 2024 531 RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI 2024-04-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1733 2024 532 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2023 SETTORE SICUREZZA URBANA 2024-04-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1734 2024 533 RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2024-04-23 SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 1735 2024 534 NATALE MAGICO A CISTERNINO 2023 - PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA PARROCCHIALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 741,27 2024-04-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1736 2024 535 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE LAVORO E RISORSE 2024-04-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1737 2024 536 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2023 - SETTORE NATURA E STRUTTURE 2024-04-24 NATURA E STRUTTURE 1738 2024 538 FATT. 10 DEL 05/04/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 2024 2024-04-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1739 2024 84 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “JEZZ FRIENDS ” – 1 MAGGIO 2024 – VIA SAN QUIRICO 2024-04-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1740 2024 85 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E FOGNARI: -C.DA FIGAZZANO N. 57 -C.DA SISTO N. 146 -C.DA COZZE N. 35 -C.DA CAPITOLO N. 2 -VIA GIOVANNI PASCOLI N. 37 -C.DA SAN LEONARDO N. 98 2024-04-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1741 2024 86 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA PIAV N. 17 - VIA MONTE LA CROCE N. 59 2024-04-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1742 2024 87 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 30 APRILE 2024 VIA D. CIRILLO - LAVORI DI CARICO E SCARICO INFISSI 2024-04-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1743 2024 539 FORMAZIONE ON JOB SOFTWARE FINANZIARIO. DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG B166AD78CC 2024-04-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1744 2024 540 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.900,00. CIG: B16DD01ED9 2024-04-26 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1745 2024 541 "MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA ""GIANNETTINO"" IMPEGNO DI SPESA 2.376,56. CIG B16DD8C192" 2024-04-26 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1746 2024 542 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNI: 2019 – 2021 – 2022 – 2023 E DAL 1° GENNAIO AL 17 MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.165,89. 2024-04-26 UFFICIO SEGRETERIA 1747 2024 471 FATTURA N° FATTPA 8_24 DEL12.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:Z473D30DBC – NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00. 2024-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1748 2024 543 FATTURE VARIE - PIANO CIMITERIALE ZONA AMPLIAMENTO E PROGETTO ATTUATIVO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z503944079 2024-04-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1749 2024 544 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO “CITTÀ DEI BAMBINI” (LEGGE 160/2019 E D.M. 14/01/2020) - CUP F34D22001130006. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO DI CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 19,8 KW, SITUATO IN VIA NAZARIO SAURO,72 – CODICE RINTRACCIABILITÀ 399859808. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 122,00 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2024-04-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1750 2024 88 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - VIA SAN QUIRICO. PROROGA 2024-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1751 2024 545 FATT. N. 2023-V-VS2-1583 DEL 13/12/2023 - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI 2024. CIG: Z783D87F71. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-04-30 UFFICIO ECOLOGIA 1752 2024 546 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BOLOGNA, FRANCAVILLA FONTANA, CEGLIE MESSAPICA, LECCE, FASANO, MARTINA FRANCA - PER COMPLESSIVI € 58.10 DET IMP. 212/2023 COD IMP 143/2023 2024-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1753 2024 547 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL APR MAG GIU 2024 - FATTURA NR. 5924040995 DEL 23/04/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.92 2024-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1754 2024 549 FATTURA NR. 5/P DEL 12/04/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA CURE GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE CIG ZA83C579A5 DET IMP 991/2023 COD IMP. 1163/2023 € 291,90 2024-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1755 2024 550 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002110407 DEL 29/02/2024- 0002115930 DEL 31/03/2024, NR. 0002115372 DEL 31/03/2024 DITTA MAGGIOLI SPA € 5.49+ 76.86+30.50 TOT € 112.85 PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO. LOTTI 17-18 CIG: Z1038EDD5A RIF DET IMP. 1696/2022 2024-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1756 2024 552 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N47758 DEL 23.04.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.368,06– CIG Z563D952E2 2024-04-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1757 2024 553 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 465,75 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-04-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1758 2024 554 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,00 2024-04-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1759 2024 555 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 2023 2024-04-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1760 2024 556 INDENNITÀ DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 44,34. 2024-04-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1761 2024 557 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 2024-04-30 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1762 2024 89 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MOTO TOUR DEL SALENTO PER ARCA ENEL” – 16 MAGGIO 2024 2024-05-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 1763 2024 505 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – C.G.F. RECYCLE SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B081B7D0E9 2024-05-02 UFFICIO ECOLOGIA 1764 2024 548 FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER €. 6.100,00 + IVA. AVVIO RDO. 2024-05-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1765 2024 558 FATT.N. 109 DEL 12/04/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 1766 2024 559 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 31/01/24 DEL DOTT. ROBERTO RESSA (REVISORE UNICO) - ONORARIO 03.12.2023 – 16.01.2024 E RIMBORSO SPESE EX DCC N. 36 DEL 02.12.2020 - REGIME FORFETTARIO 2024-05-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1767 2024 560 SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2024. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 700,00 2024-05-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1768 2024 561 FATT. N. 43/00 DEL 31/01/2024 - DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8356 DEL 28/12/2023 E PROT. N. 723 DEL 30/01/2024. CIG: B04DD40E83. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-05-02 UFFICIO ECOLOGIA 1769 2024 562 FATT. N. 035 PA DEL 16/04/2024 - DITTA BLU ECO S.R.L. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B09AA2D2C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-05-02 UFFICIO ECOLOGIA 1770 2024 563 STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI € 601,46 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B17F37F089 2024-05-02 UFFICIO SEGRETERIA 1771 2024 564 FINPUGLIA AFFISSIONI S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.381/2024). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. MARIA LUISA AVELLIS. IMPEGNO DI SPESA €3.504,88 CIG: B17A6AA927 2024-05-03 UFFICIO CONTENZIOSO 1772 2024 565 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.146/2022 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 996,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE. 2024-05-03 UFFICIO CONTENZIOSO 1773 2024 566 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.01.2024 AL 07.03.2024 - FATTURA N. 09/2024 DEL 08/03/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-05-03 UFFICIO TRIBUTI 1774 2024 567 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA € 45.400,00 ANNO 2024 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA. 2024-05-03 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1775 2024 568 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI A TERZI. ASSICURAZIONE A.I.G EUROPE N. IFL0013612. RINNOVO ANNUALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.900,00 CIG Z963196346. 2024-05-03 UFFICIO CONTENZIOSO 1776 2024 569 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 1.210,64. CODICE CIG ZB70C98B82 2024-05-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1777 2024 570 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZO TARGATO GM896ZA PER L’ANNO 2023, DAL 4/7/23 AL 31/12/23. ASSIGEM SRL CODICE CIG ZF134A8F87 2024-05-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1778 2024 571 LIQUIDAZIONE FATT. 12 DEL 13/03/24 DI EURO 24,40 RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI LOGOS 914T DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B0B62363AE 2024-05-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1779 2024 572 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET ANNO 2024. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1780 2024 573 SALDO FATT. 30415195 DEL 18/12/2023 E N. 30455321 DEL 31/12/23- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/12 AL 31/12/23 DITTA ENI SUSTAINABLE MOBILITY. CODICE CIG Z02286C73D 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1781 2024 574 FATTURA N° 143/PA DEL 29.02.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024.- 2024-05-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1782 2024 575 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 40.878,00 DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2024." 2024-05-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1783 2024 576 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 39.999,00 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D88457 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1784 2024 577 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 21 – LOTTO 14 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 98526507FC – CIG DERIVATO B107F19451 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1785 2024 578 “MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2024 E 2025. CIG: A01E27B89E 2024-05-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1786 2024 580 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2024 - 31.01.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €.15.687,09 . CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-05-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1787 2024 583 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2024 - 29.02.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.163,13. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-05-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1788 2024 584 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216236 DEL 11/04/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 89,76. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 CIG B06E4D32AD 2024-05-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1789 2024 585 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240000934899 DEL 22/03/24 DI € 128,22 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1790 2024 586 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI € 650,00. 2024-05-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1791 2024 587 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2024 - 31.03.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.141,12. CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-05-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1792 2024 588 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.576,71 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-05-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1793 2024 589 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 28/02/2024 DI € 1.097,84. INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA AI SENSI DELL'ART. 11, COMMA 6, DEL D.LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'INPS. 2024-05-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1794 2024 590 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI APRILE. 2024-05-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1795 2024 591 CLIO S.P.A. RINNOVO TRIENNALE DEL SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. IMPEGNO DI SPESA €. 366,00 IVA INCLUSA. COD. CIG: B18174ED5E 2024-05-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1796 2024 592 FATTURE N. 1549/00-1550/00-1551/00-1552/00 DEL 22.02.2024, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €720,68 2024-05-06 UFFICIO TRIBUTI 1797 2024 593 FATTURA N. 5/24 DEL 12.02.2024 DI FAM S.R.L.S., CIG: ZB33C8B91B, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 169,40 SPLIT PAYMENT 2024-05-06 UFFICIO TRIBUTI 1798 2024 493 FATT.N. 114/PA DEL 29/02/2024 - GIAL PLAST S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 1799 2024 594 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2060 DEL 28-03-2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B12EF37DFB 2024-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 1800 2024 595 FATTURA N. 5957582 DEL 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMEN. CIG ZBA3D89EF5 2024-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 1801 2024 596 FATTURA N° 228/PA DEL 31.03.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MARZO 2024.- 2024-05-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1802 2024 597 FATTURA NR° FATTPA 9_24 DEL 29.04.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:ZD03DA3FB4, INTERVENTI STRAORDINARI DI FOGNA BIANCA NEL TERRITORIO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 33.975,51. -. 2024-05-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1803 2024 598 FATT. 12 DEL 03/05/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE APRILE 2024 2024-05-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1804 2024 599 TRASFERIMENTO AL CIISAF DEL FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI -LEGGE N. 13/1989. CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2021-01/03/2022 E 02/03/2022-01/03/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.623,42 2024-05-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1805 2024 600 POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI A TERZI. ASSICURAZIONE A.I.G EUROPE N. IFL0013612. RINNOVO ANNUALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.900,00 CIG Z963196346. 2024-05-07 UFFICIO CONTENZIOSO 1806 2024 601 AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88457 GAS METANO LIQUIDAZIONE € 16.538,19 2024-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1807 2024 582 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/SE DEL 30/04/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-05-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1808 2024 602 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. PROGETTO ESECUTIVO. CUP F35I22000090004. CIG 9550716C29 CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-05-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1809 2024 603 FATTURA N° 33-359 DEL 22.04.2024, DITTA “TURCO ASCENSORI SRL – CIG:ZF93CEE9C8 – VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI PRESSO IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, PALAZZO LAGRAVINESE E SCUOLA MATERNA DI VIA XXIV MAGGIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 854,00. 2024-05-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1810 2024 604 CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL’ ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI, IMPEGNO DI SPESA DI €. 200,00 (IVA ESENTE) 2024-05-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1811 2024 605 SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA. APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE. FORMAZIONE COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO INTEGRATA. 2024-05-08 NATURA E STRUTTURE 1812 2024 606 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LE NOVITA' DAL 01.01.2024 DEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E CONTRATTI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE) 2024-05-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1813 2024 607 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.833,64 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 11500/2024 2024-05-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1814 2024 91 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 15 MAGGIO 2024 VIA PIAVE - TRASLOCO 2024-05-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1815 2024 92 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 15 MAGGIO 2024 VIA DAMIANO CHIESA - LAVORI DI CARICO E SCARICO INFISSI 2024-05-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1816 2024 608 FATTURA N. 26 DEL 06/05/2024 - ACQUISTO HARDWARE PER POSTAZIONI. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 874,45 IVA INCLUSA DITTA NEW TECH. CIG: B04FCADD75 SPLIT PAYMENT 2024-05-09 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1817 2024 609 QUOTA ASSOCIATIVA 2024 PER CONVENZIONE ARO BR/3. LIQUIDAZIONE DI SPESA. COMUNE DI FASANO 2024-05-09 UFFICIO ECOLOGIA 1818 2024 610 INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 44,00. 2024-05-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1819 2024 93 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.12 MAGGIO - 02 GIUGNO - 28 LUGLIO 2024 DIVIETO DI SOSTA VIA CAPPUCCINI- AUTOEMOTECA – FRATRES 2024-05-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1820 2024 94 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE PER SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO 2024-05-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1821 2024 611 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IDEANDO PER LA GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE PER MIGRANTI PADRE MASSIMILIANO KOLBE - ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,00 2024-05-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1822 2024 612 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DELL’8.05.2024 DI € 61,00: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 25 APRILE 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B1466810C5 2024-05-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1823 2024 613 FATTURA NR. FPA 18/24 DEL 18/01/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.537,20 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. ANNO 2023. CIG.Z7B3941FF1 SPLIT PAYMENT 2024-05-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1824 2024 614 FATTURA N. 70/S DEL 09/05/2024 - ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ESXI E MACCHINE VIRTUALI. DITTA SIM NT - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 242,78 IVA INCLUSA. CIG: B13654CFBD - SPLIT PAYMENT 2024-05-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1825 2024 615 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO VERBALI 2024, SPEDIZIONE E CONSERVAZIONE PEC -MAGGIOLI SPA CIG: B19BFAC04C 2024-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1826 2024 616 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8 DEL 07/05/2024 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B15BCEB270 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO. 2024-05-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1827 2024 617 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A3C2CDE3 2024-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1828 2024 618 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 LIQUIDAZIONE € 2.869,80 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-05-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1829 2024 619 FATTURA N° 33-367 DEL 2.05.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B0D2971EB1 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE I QUADRIMESTRE PER € 1.098,00. 2024-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1830 2024 620 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 3.300,00. CODICE CIG Z02286C73D 2024-05-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1831 2024 621 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.03.2024 AL 07.05.2024 - FATTURA N. 13/2024 DEL 07/05/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-05-13 UFFICIO TRIBUTI 1832 2024 622 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MARZO - APRILE 2024 € 89,76. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2024-05-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1833 2024 95 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE: VIA ROMA 2024-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1834 2024 96 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER OPERE DI SCAVO PER POSA DI CAVI, POZZETTI E ARMADIO TELEFONICI PER BANDA ULTRA LARGA 2024-05-14 SETTORE SICUREZZA URBANA 1835 2024 623 FATTURA NR. 201/PA DEL 28/03/2024 - AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.540 - DITTA S.V.I.C. SRL - CIG. Z4C3DF9923 2024-05-14 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 1836 2024 624 GESTOPARK FATTURA NR.67/02 DEL 29/02/2024 GESTOPARK APRILE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1837 2024 625 FATTURA N° 6 DEL 01.05.2024, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:Z1C3D9DA3E MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.830,00. 2024-05-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1838 2024 626 APRILE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1839 2024 627 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DELL’8.05.2024 DI € 601,46: STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2023–DITTA SUCCARTA – CIG: B17F37F089 2024-05-14 UFFICIO SEGRETERIA 1840 2024 628 FATT. 1 DEL 12/02/2024 CORSARO ARCHITETTI SRLS – FATT. 9 DEL 14/02/2024 ARCH. MARTELLO MARIO L.A. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2024-05-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1841 2024 629 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCOR-DO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A9355B29 2024-05-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1842 2024 630 LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1A976BA59. 2024-05-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1843 2024 631 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 238,31 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2024-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1844 2024 632 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.240,00 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 11721/2024 2024-05-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1845 2024 633 FORNITURA ELETTROVALVOLE E CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA IMPEGNO DI SPESA DI € 496,60 2024-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1846 2024 634 COMPARTECIPAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI A.S. 2018/2019 PER ALUNNO IPOVEDENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DEL 08/05/2024 DELLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI DI € 2.899,25. SPLIT PAYMENT. CIG. Z4129189B0 2024-05-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1847 2024 635 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/SE DEL 30/04/2024 DI € 22.194,83 DELLA DITTA RAG.PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604 . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-05-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1848 2024 636 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE SIAE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 28,94 2024-05-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1849 2024 637 FATTURA N° 133/001 DEL 04.04.2024, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG: Z143D6464A “ADEGUAMENTO DEI PARCHI GIOCO COMUNALI ALLE ESIGENZE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.991,80 . 2024-05-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1850 2024 638 CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA 178. INDENNITA’ PER FE-RIE NON GODUTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 2.977,62 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-05-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1851 2024 97 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA PRESSO CASA DELLA SALUTE E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E RELATIVO RIPRISTINO FINALE IN VIA VASCO DE GAMA E VIA MAGELLANO 2024-05-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 1852 2024 98 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SPORTIVA: “STRADONBOSCO” – 24 MAGGIO 2024 2024-05-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 1853 2024 639 IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONE - ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO - ANNO 2024 CIG.: B027030A2B € 1076.08 2024-05-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1854 2024 640 FATTURA NR. E50 SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2024 CIG:A020E3B328 € 9525.88 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-05-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1855 2024 641 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO. ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI AD USO DELLA P.L. FATTURA NR. 48/2024 DEL 23/04/2024 KENT SRL DIVISE ED UNIFORMI € 5.925,78 CIG. Z603C220EB IMP. 949 DEL 08/08/2023 COD IMP 1021/2023 2024-05-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1856 2024 642 NOMINA DEFINITIVA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO INTEGRATA 2024-05-16 NATURA E STRUTTURE 1857 2024 644 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIMESTRE 2024 € 71.93 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-05-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1858 2024 99 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - C.DA CAPITOLO 4 2024-05-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1859 2024 100 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA LOCOROTONDO 28 E 52; CDA DON PEPPE SOLE. 2024-05-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1860 2024 101 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA TERMETRIO 2024-05-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1861 2024 645 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - APPROVAZIONE STATO FINALE BIS E IMPEGNO DI SPESA € 14.567,31 2024-05-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1862 2024 646 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 61,00 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B1B76494CE 2024-05-17 UFFICIO SEGRETERIA 1863 2024 647 FATTURA 2435 DEL 07/05/2024 JOFRE ROCA ARQUITECTES SLP. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2024-05-17 NATURA E STRUTTURE 1864 2024 102 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. AUSILIATRICE” - 26 MAGGIO 2024. 2024-05-20 SETTORE SICUREZZA URBANA 1865 2024 103 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “TESORI NASCOSTI DI PUGLIA 2024” – “MERCATINO SLOW FOOD” - 26 MAGGIO 2024 2024-05-20 SETTORE SICUREZZA URBANA 1866 2024 104 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINI DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I – 25 MAGGIO 2024 – 23, 29 E 30 GIUGNO 2024 2024-05-20 SETTORE SICUREZZA URBANA 1867 2024 649 ILIAD ITALIA S.P.A. A SOCIO UNICO VIALE F.RESTELLI N. 1/A MILANO (MI) - ANNULAMENTO DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE N. 93 DEL 18.01.2024 2024-05-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1868 2024 650 MANUTENZIONE AUTOMEZZI- LIQ.FATT. 65/C DEL 18/03/24 DI EURO 108,00 (CODICE CIG B0C9DBD551) E N. 68/C DEL 20/03/24 DI EURO 408,00 (CODICE CIG B04165CD4D) - DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2024-05-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1869 2024 651 IMPEGNO DI EURO 406,00 PER RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE. 2024-05-20 UFFICIO TRIBUTI 1870 2024 652 TOURING CLUB ITALIANO -NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 2024-05-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1871 2024 653 FATT.N. 24 DEL 22/04/2024. SMART ENGINEERING SRL.AVVISO PUBBLICO REGIONE PUGLIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE. CIG Z95376FEA4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-20 UFFICIO ECOLOGIA 1872 2024 654 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2024-05-20 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1873 2024 105 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I 2024-05-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1874 2024 106 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI PER ELETTRIFICARE N. 1 ARMADIETTOELETTRICO DA INSTALLARE PER POTENZIAMENTO RETE E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA CARPERI 2024-05-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1875 2024 655 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: APRILE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-05-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1876 2024 656 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 100,00 2024-05-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1877 2024 657 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL' ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 543,30. CIG B1ABA2C863. 2024-05-21 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1878 2024 658 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024 2024-05-21 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 1879 2024 659 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X05721030/7X00547997/7X00470364. LIQUIDAZIONE € 197,18 CODICE CIG Z58154F861 2024-05-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1880 2024 660 DETERMINAZIONE N° 638 DEL 15.5.2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IRAP € 107,79 2024-05-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1881 2024 661 FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. 2024-05-21 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1882 2024 662 FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI OPERATORE ECONOMICO SIM NT. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5750,04 + IVA. AGGIUDICAZIONE RDO SEMPLICE. CIG: B1C41EF325 2024-05-21 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1883 2024 663 VARIAZIONE ISCRIZIONE NELL’E.R.O.A. – ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N° 1689 – ART. 7 DELLA L.R. 13.12.2013, N. 42 “DISCIPLINA DELL’AGRITURISMO”. IMPRESA INDIVIDUALE: D. V. A. - C.DA GIANECCHIA DI PEPE N. 1 72014 CISTERNINO (BR) - PARTITA IVA 02287180745. 2024-05-21 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1884 2024 664 ADESIONE SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) DI POSTE ITALIANE - TRASMISSIONE CORRISPONDENZA A.G. - IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2024-05-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1885 2024 665 FATTURA N. 286/PA DEL 02/05/2024 - FORNITURA DI NUOVO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 41.900,00 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2024-05-21 SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 1886 2024 666 ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 35.400,00 2024-05-21 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1887 2024 667 AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N. 36/2023 2024-05-21 UFFICIO CONTENZIOSO 1888 2024 668 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.280,00 2024-05-21 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1889 2024 669 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 210,89 CIG B1C77D1A4E 2024-05-21 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1890 2024 107 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” - 26 MAGGIO 2024 - (INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 102 DEL 20\05\2024) 2024-05-22 SETTORE SICUREZZA URBANA 1891 2024 108 SPOSTAMENTO STALLO DI SOSTA PER INVALIDI DI VIA SAN QUIRICO. 2024-05-22 SETTORE SICUREZZA URBANA 1892 2024 670 ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. 2024-05-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1893 2024 671 CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2024 – IMPEGNO DI SPESA 2024-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1894 2024 672 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H2H000000006. ONERI ISTRUTTORI IN FAVORE DEL C.O.N.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1895 2024 673 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240001281835 DEL 22/04/24 DI € 93,23 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-05-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1896 2024 109 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L'APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA, PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA PER FORNITURA GAS METANO: - C.DA MARINELLI N. 30 2024-05-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1897 2024 394 MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.906/2023) MOTIVI AGGIUNTIVI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA € 2.188,68 CIG: B1C7608130 2024-05-23 UFFICIO CONTENZIOSO 1898 2024 674 FATT. N.0000152/40 DEL 19/03/2024 - BANCA POPOLARE PUGLIESE LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 -COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023- CIG:812597243A 2024-05-23 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1899 2024 675 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2024-05-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1900 2024 676 RIMBORSO SOMME TARI NON DOVUTE LIQUIDAZIONE €585,00. 2024-05-23 UFFICIO TRIBUTI 1901 2024 677 FATT.N. 118 DEL 30/04/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-23 SETTORE SICUREZZA URBANA 1902 2024 678 FATT. N. 46-PSE-2024 DEL 29/02/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-23 UFFICIO ECOLOGIA 1903 2024 679 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34E21007090006 - CIG: B1D19B0ED8. 2024-05-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1904 2024 680 ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. 2024-05-23 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1905 2024 681 POC PUGLIA – PO FESR 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” – AZIONE 4.1 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. INTERVENTO “EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE” IMPORTO € 700.000,00- OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART. 24 L.R. N. 13/2001) - CUP F39J21006260006 2024-05-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1906 2024 110 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 28 MAGGIO 2024 VIA DANTE ALIGHIERI 92 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 2024-05-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1907 2024 111 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 28 MAGGIO 2024 VIA REGINA MARGHERITA - LAVORI DI MANUTENZIONE 2024-05-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1908 2024 682 FATT. N. 57-PSE-2024 DEL 30/03/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-05-24 UFFICIO ECOLOGIA 1909 2024 684 FATTURA NR. 6820240514001058 DEL 14/05/2024 E NR. 6820240514001844 DEL 22/05/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-05-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1910 2024 685 FATTURA N. 08657/S DEL 21/05/2024 - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 - €. 3.708,80 IVA INCLUSA. CIG. Z653C0341C SPLIT PAYMENT 2024-05-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1911 2024 112 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 02 GIUGNO 2024. 2024-05-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 1912 2024 113 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 02 GIUGNO 2024 – CASALINI. 2024-05-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 1913 2024 114 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI SULL’IMMOBILE DI C.DA CALABRESE N. 8. 2024-05-27 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 1914 2024 686 FATTURA N° 82 DEL 23.05.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:Z5C3D88795 FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESSORI VARI SU IMPIANTO CLIMA PRESSO SCUOLA MEDIA, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.403,40. 2024-05-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1915 2024 687 FATTURA N° 324/PA DEL 13.05.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE APRILE 2024.- 2024-05-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1916 2024 688 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI MARZO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-05-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1917 2024 689 LIQ.FATT. PAE0007795 DEL 29/02/24 E N. PAE0010765 DEL 30/04/24 PER UN TOTALE DI EURO 403,43. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 1^ E 2^ BIM.2024 CODICE CIG Z83350CE70 2024-05-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1918 2024 690 LIQUIDAZ.FATT.81 DEL 8/4/24 DI € 156,60. REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DK426FS E YA386AK DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B098CC4DA5 2024-05-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1919 2024 691 LIQ. FATT. 8/PA DEL 11/04/24 DI EURO 1.113,25 E FATT. 9/PA DEL 11/04/24 DI EURO 578,71. DITTA MARANGI DANIELA - ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E CANCELLERIA VARIA. 2024-05-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1920 2024 692 ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024. SEPEL EDITRICE. IMPEGNO DI SPESA € 360,00 CIG B1D32A24C0 2024-05-27 UFFICIO STATO CIVILE 1921 2024 693 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2024 IMPEGNO € 252,80 OLTRE ONERI E IRAP 2024-05-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1922 2024 694 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.402,02. CIG B1D8721F34 2024-05-27 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1923 2024 695 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-05-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1924 2024 115 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO PER ELETTRIFICARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E ARMADIETTI ELETTRICI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FIGAZZANO 2024-05-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 1925 2024 648 FATT. 8121000037 DEL 10/04/2024 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-05-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1926 2024 683 FATTURA N° 470/FC/2024 DEL 22/05/2024 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. B18174ED5E SPLIT PAYMENT 2024-05-28 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1927 2024 696 FATTURA N° 9 PA DEL 24.05.2024, DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO – CIG: B0C9E91444 – CUP F31G23000040002 “PIANO STRAORDINARIO PER LA RIGENERAZIONE OLIVICOLA DELLA PUGLIA (MISURA 1.A) – CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA ED ELIMINAZIONE DELLE FONTI DI INOCULO (D.L. 2484/2020 ART. 3) – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO AL VETTORE RESPONSABILE DELLA DIFFUSIONE DELLA XYLELLA FASTIDIOSA”, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 33.367,12. 2024-05-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 1928 2024 697 FATT. 12 DEL 21/05/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. SPLIT PAYMENT 2024-05-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1929 2024 698 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2024. IMPEGNO € 4.455,60 2024-05-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1930 2024 699 PROVENTI SANZIONI C.D.S., CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.03.2024 AL 15.05.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2024-05-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1931 2024 700 LIQ. FATT. 10/PA DEL 03/05/24 DI EURO 713,70. DITTA MARANGI DANIELA STAMPA E RILEGATURA DUP 2024-2026 E BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 2024-05-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 1932 2024 701 GIAL S.R.L. VS COMUNE DI CISTERNINO. CONFERIMENTO INCARICO AVV. LUIGI NOVELLI PER PREDISPOSIZIONE DI PARERE LEGALE. IMPEGNO DI SPESA €2.712,53 CIG: B1D909D2DE 2024-05-29 UFFICIO CONTENZIOSO 1933 2024 702 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.M.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1934 2024 703 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA F.N.A.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1935 2024 704 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.A.S.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1936 2024 705 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.V.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1937 2024 706 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.C.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1938 2024 707 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. T.G.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1939 2024 709 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON DITTE E PROFESSIONISTI SPECIALIZZATI NEL SETTORE - STAMPA MATERIALE" 2024-05-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1940 2024 710 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.P.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1941 2024 711 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. R.A.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1942 2024 712 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.A.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1943 2024 713 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. F.A.N.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1944 2024 714 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.N.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1945 2024 715 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. A.A.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1946 2024 716 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.G.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1947 2024 717 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.A.M.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1948 2024 718 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA N.A.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1949 2024 719 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. R.G.. 2024-05-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1950 2024 720 FIERA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - 13 GIUGNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO 2024-05-29 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 1951 2024 721 APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO PER PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA'- ART. 175 COMMA 5-QUATER LET. C €6.202,50 2024-05-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1952 2024 723 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.P.. 2024-05-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1953 2024 724 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.V.. 2024-05-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1954 2024 725 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E22000170001 - CIG B16B134998 2024-05-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1955 2024 727 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CURE CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 1500,00 - CIG B1EB7F1941 2024-05-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1956 2024 728 "PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA"" A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 500,00" 2024-05-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1957 2024 729 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE71 DEL 30/04/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-05-31 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1958 2024 730 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE72 DEL 30/04/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-05-31 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1959 2024 731 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 143,35 CIG B1D6399CF3 2024-05-31 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1960 2024 732 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE 2022 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA IMPEGNO DI SPESA € 1.190,34 ONERI INCLUSI 2024-05-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1961 2024 733 ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI E DEGLI ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2023. IMPEGNO DI SPESA € 3.650,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-05-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1962 2024 734 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 268/FE DEL 28/05/2024 DI € 26.525,89 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2023. SPLIT PAYMENT. CIG: ZA43D80DCD. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-05-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1963 2024 735 FATT. 52/A DEL 22/05/2024 – A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “ IL NUOVO CODICE APPALTI E LE ULTIME NOVITA’ APPLICATIVE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE) 2024-05-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1964 2024 736 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2024. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG B1EC5CE9FB. IMPEGNO DI SPESA € 2.046,00. 2024-05-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1965 2024 737 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 I° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 263,57 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2024-05-31 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1966 2024 738 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – APRILE 2024. LIQUIDAZIONE € 6.625,93 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-05-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1967 2024 739 APPLICAZIONE QUOTE AVANZO VINCOLATO PER ACQUISTO VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE- ART. 175 COMMA 5-QUATER LET. C €10.000,00 2024-05-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1968 2024 118 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER IL BRAND “PUMA” – PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA – 05/06 GIUGNO 2024 2024-06-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 1969 2024 119 ORDINANZA N. 118/2024 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SHOOTING FOTOGRAFICO PER IL BRAND “PUMA” – PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA – 05/06 GIUGNO 2024 - RETTIFICA 2024-06-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 1970 2024 740 SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMUNE DI FASANO IMPEGNO DI SPESA € 2.500,00 2024-06-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1971 2024 741 FATTURA N. 686 DEL 17/05/2024 – STUDIO AMICA – ACQUISTO DELL'APPLICATIVO WEB FORNITO IN SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE) DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCURAMENT DI GARE TELEMATICHE DENOMINATA “TUTTOGARE”, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA. FORMAZIONE TUTTO GARE PA - LIQUIDAZIONE € 146,40 SPLIT PAYMENT - CIG: Z7732C7A66 2024-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1972 2024 742 FATT. 36 DEL 17/05/2024, DITTA S.T.I.M. SRL -– FATT. 1 DEL 17/05/2024, ING. MICHELE PALMISANI - PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO (CUP: F34J22001010006). APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG: A009D4F181) ED ONORARIO PROFESSIONALE (CIG. 9989241672) 2024-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1973 2024 743 TESORERIA INFORMATICA - RINNOVO CERTIFICATO X509 PER INVIO FLUSSI A SIOPE+. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 207,40. CIG N. B1F31CA689 2024-06-03 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 1974 2024 744 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE € 4.455,60 2024-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1975 2024 745 F.S.C. 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA - RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE - “COMPLETAMENTO P.T. EDIFICIO CITTA' DEI BAMBINI PER DESTINARLO A FINALITA' DI INCLUSIONE SOCIALE” - IMPORTO PROGETTO €.400.000,00 - RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE- CUP F37B19000000002 2024-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1976 2024 726 ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE PER LA LETTURA DEI FLUSSI PAGO PA NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA 3.150,00 + IVA CIG: B1F582C336 2024-06-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 1977 2024 746 FATT. 9 DEL 21/05/2024 – COSTRUIRE SRL - € 14.567,31 - PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMENTO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 – CIG948527588B - STATO FINALE BIS – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT 2024-06-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1978 2024 747 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA. 2024-06-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1979 2024 748 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE126 DEL 31/05/2024 DI € 730,40 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-06-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1980 2024 749 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE125 DEL 31/05/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-06-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 1981 2024 750 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 84,27 CIG B1EFAF787C 2024-06-04 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 1982 2024 751 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.650,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-06-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1983 2024 752 PERFORMANCE 2022 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE €1.190,34 ONERI INCLUSI. 2024-06-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1984 2024 753 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO SPECIALISTA DI VIGILANZA (AREA FUNZIONARI) VITO RUSSO. RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 1 GENNAIO – 30 APRILE 2024 LIQUIDAZIONE € 10.785,63 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-06-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 1985 2024 121 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 13-15 GIUGNO 2024 PER LAVORI 2024-06-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1986 2024 754 RICEVUTA N. 1 DEL 31/10/2023 - DOTT. CANNARILE ANTONIO - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO ANNO 2022 – ACCONTO GENNAIO/SETTEMBRE 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-06-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1987 2024 755 FATT.N. 172/PA DEL 31/03/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA GIAL PLAST SRL A GIAL SRL. 2024-06-05 UFFICIO ECOLOGIA 1988 2024 756 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-06-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 1989 2024 122 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI IMPIANTO IDRICO IN VIALE STAZIONE N. 10 2024-06-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 1990 2024 123 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE A SEGUITO DI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN P.ZZA NAVIGATORI, VIA OSTUNI (SP17) - C.DA SAN LEONARDO 2024-06-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 1991 2024 124 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA – 13 GIUGNO 2024. 2024-06-07 SETTORE SICUREZZA URBANA 1992 2024 757 FATT. 19 DEL 03/06/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MAGGIO 2024 2024-06-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 1993 2024 758 FATTURA N. 5/P.A. DEL 06.06.2024. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B136617745. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=222,53. 2024-06-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1994 2024 759 FATTURA N. 68/2024 DEL 02.05.2024 E N. 93/2024 DEL 01.06.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE E MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=10.854,20. 2024-06-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1995 2024 760 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. M.F.. 2024-06-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1996 2024 761 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA A.C.. 2024-06-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1997 2024 762 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.L.. 2024-06-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 1998 2024 763 ASSOCIAZIONE I.G.P. CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA – EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 2024-06-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 1999 2024 764 GESTOPARK FATTURA NR.95/02 DEL 31/05/2024 GESTOPARK MAGGIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-06-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2000 2024 765 MAGGIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-06-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2001 2024 768 LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 300.00 CIG: B1EB81BBE9 2024-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2002 2024 769 FATTURA NR. E62 SERVIZIO CANILE RIFUGIO MAGGIO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.843,41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2003 2024 770 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI MAGGIO. 2024-06-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2004 2024 771 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. 2024-06-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2005 2024 772 MANUTENZIONE ANTENNA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA IEVOLI TONIO DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=494,10. (CIG N. B20C3445A0). 2024-06-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2006 2024 773 FATTURA N. 87-PSE-2024 DEL 28.05.2024. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B130DFE3F3). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.931,52. 2024-06-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2007 2024 774 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2024 – 31 DICEMBRE 2024. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.598,60. (CIG N. B130DB360E). 2024-06-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2008 2024 775 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2635 DEL 29/04/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B20DAF0E7C 2024-06-11 UFFICIO ECOLOGIA 2009 2024 776 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. LIQUIDAZIONE € 6.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-06-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2010 2024 777 PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA €49.549,08 OLTRE ONERI E IRAP 2024-06-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2011 2024 778 RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE € 5.619,78, OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-06-12 SEGRETARIO GENERALE 2012 2024 779 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.280,00 2024-06-12 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2013 2024 781 SOFTWARE APPLICATIVO TRIBUTI HALLEY. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.246,00 IVA INCLUSA. CIG B1FDD67532 2024-06-12 UFFICIO TRIBUTI 2014 2024 126 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – PIAZZA DELLA QUERCIA - MARINELLI - 14 GIUGNO 2024 2024-06-13 SETTORE SICUREZZA URBANA 2015 2024 782 ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “INCONTRADIAMOCI” – A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 – CIG: B20E3EB7B0 2024-06-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2016 2024 783 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495/SE DEL 31/05/2024 DI € 1.289,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. Z013D0941D. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-06-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2017 2024 784 ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “IL BORGO DEI BAMBINI” – KICCOTATA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.500,00 – CIG: B21788AD0F 2024-06-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2018 2024 785 UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.100,00 2024-06-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2019 2024 127 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE ""IL BORGO DEI BAMBINI"" - 16 GIUGNO 2024." 2024-06-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2020 2024 786 FATT. 42 DEL 20/05/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2024-06-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2021 2024 787 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 31 MAGGIO AL 7 GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 252,80 OLTRE ONERI E IRAP 2024-06-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2022 2024 129 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI RETE DI DISTRIBUZIONE GAS METANO IN VIA C. COLOMBO 2024-06-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2023 2024 130 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “XXII TROFEO VERNAGALLO” - 21 GIUGNO 2024 2024-06-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2024 2024 131 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN C.A TERMETRIO 2024-06-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2025 2024 132 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE VETUSTE ED AMMALORATE IN C.DA BARBAGIULO 2024-06-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2026 2024 133 OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE ROMANTICA - PIANO D’AMORE” – 21 GIUGNO 2024 2024-06-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2027 2024 643 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X01546603 E 7X01486176 DEL 11/4/24. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2024-06-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2028 2024 788 PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-06-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2029 2024 789 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216237 DEL 10/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 79,53 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024 CIG B06E4D32AD 2024-06-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2030 2024 790 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2024 € 79,53. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2024-06-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2031 2024 791 FATTURA NUMERO PA 77 DEL 24/05/2024 DITTA “NERI SPA” – FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI PER CIMITERO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.937,82 2024-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2032 2024 792 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2° FASE 2024-06-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2033 2024 793 FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI E HARDWARE. SOCIETA' NEW TECH. IMPEGNO DI SPESA € . 1573,93 PIU' IVA - CIG: B21F141B06 2024-06-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2034 2024 795 LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR.34 DEL 13/06/2024 € 2.918,24 IN FAVORE DELL' AVV.PASQUALE PROCACCI. COMUNE DI CISTERNINO C/MAEDA S.R.L. - TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N.906/2023). 2024-06-17 UFFICIO CONTENZIOSO 2035 2024 796 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI OSTUNI PER COUTILIZZO DR.SSA CATERINA SEMERANO, AREA DEI FUNZIONARI. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO AL COMUNE DI OSTUNI € 6.110,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-06-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2036 2024 797 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 : IMPEGNO DI SPESA €. 23.500,00. 2024-06-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2037 2024 798 ACQUEDOTTO PUGLIESE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO VIA OSTUNI AREA CIMITERO COMUNALE : IMPEGNO DI SPESA €. 3.223,40 ANNO 2024. 2024-06-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2038 2024 799 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONSIP/EDISON ENERGIA SPA – ENERGIA ELETTRICA 20 –ID 2513 LOTTO 14. IMPEGNO DI SPESA € 26.900,00 ANNO 2024 - CIG PRINCIPALE 92887463BO - CIG DERIVATO N. 9745804BDF E Z48395E0FA. 2024-06-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2039 2024 800 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. CONVENZIONE REGOLANTE L’ADESIONE E L’AFFIDAMENTO ALLA S.U.A. DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI CONTRATTI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA ALIQUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2024-06-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2040 2024 801 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. CONVENZIONE REGOLANTE L’ADESIONE E L’AFFIDAMENTO ALLA S.U.A. DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE DI CONTRATTI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO GARE ANNO 2022/2023 E QUOTA ANNUALE 2023 DI ASSOCIAZIONE ALLA SUA. 2024-06-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2041 2024 802 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2024. ASSOCIAZIONE ALLA SUA. IMPEGNO DI SPESA 2024-06-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2042 2024 803 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 20 E 21 GIUGNO 2024 IMPEGNO € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP 2024-06-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2043 2024 804 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N. 36/2023. CIG: B220D1FA30 2024-06-17 UFFICIO CONTENZIOSO 2044 2024 805 FATT. 1 DEL 16/05/2024 – ING. PIERFRANCO COLUCCI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. IMPORTO 230.000,00 €. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE AL 1° SAL (2° FASE) . CUP F35I22000090004 - CIG ZEE38757BD 2024-06-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2045 2024 806 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 2 E 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 118.497,53. CUP F31B19000290002 - CIG 8953949875 2024-06-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2046 2024 807 ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE 2024-06-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2047 2024 808 COFINANZIAMENTO DUC VALLE D’ITRIA – SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL TERZO BANDO DUC REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 E € 5000,00 A FAVORE DEL D.U.C. VALLE D’ITRIA 2024-06-18 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2048 2024 809 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2024 - 30.04.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.394,55 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-06-18 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2049 2024 810 LIQ.FATT. 1010899229 DEL 30/05/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/02/24 AL 24/05/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2024-06-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2050 2024 811 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 LIQUIDAZIONE € 1.234,74 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-06-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2051 2024 812 LIQ.FATT. 440019 DEL 31/05/24 DI EURO 496,60. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA ELETTROVALVOLE E CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B01A96D3CE9 2024-06-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2052 2024 813 PNRR M1 C1 I.1.4 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND - MISURA 1.4.5). FATTURA NR. 2129023 DEL 31/05/2024 PER €. 17.446,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG: 97195824CD - CUP: F31F22003190006 SPLIT PAYMENT 2024-06-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2053 2024 814 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €. 1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-06-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2054 2024 815 FATT. 29 DEL 16/05/2024 E N. 32 DEL 29/05/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE 2° E 3° SAL BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875. 2024-06-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2055 2024 816 ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “LOVE THERY” DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 – CIG: B2288BAAD1 2024-06-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2056 2024 817 FATT. 266 DEL 30/05/2024 – CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004 - CIG: 9550716C29). APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2024-06-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2057 2024 818 SALDO FATT. N. 29008894 DEL 17/01/24, N. 29047386 DEL 31/01/24, N. 29135440 DEL 19/02/24 E N. 29174232 DEL 29/02/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/1 AL 29/02/24 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D 2024-06-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2058 2024 819 LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO DUC VALLE D’ITRIA – SPESE PER LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE E QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEL TERZO BANDO DUC REGIONALE. 2024-06-21 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2059 2024 820 ESTATE CISTERNINO 2024 – MESE DI GIUGNO - REALIZZAZIONE EVENTO “PIANO D’AMORE” DI LUCA MORELLI IMPEGNO DI SPESA DI € 2.132,00 – CIG: B228925320 2024-06-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2060 2024 821 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 15/05/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 22.085,69. 2024-06-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2061 2024 794 FATTURA NR. 4220824800019638 DEL 11/06/2024 E NR. 4220824800019868 DEL 11/06/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO APRILE-MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.877,39 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-06-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2062 2024 822 AGSM SPA - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88457 GAS METANO LIQUIDAZIONE € 2.452,08 2024-06-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2063 2024 823 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240001668554 DEL 24/05/24 DI € 85,81 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-06-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2064 2024 824 FATTURA NR° 1/PA DEL 18.06.2024, DITTA “ EDILGEN S.R.L.” – CIG:Z9B3D8DC37, LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 23.151,11. -. 2024-06-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2065 2024 825 ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B234C82B26 2024-06-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2066 2024 135 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE A SEGUITO DI SCAVI IN VIA MONTE LA CROCE 2024-06-25 SETTORE SICUREZZA URBANA 2067 2024 136 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI NUOVO IMPIANTO RETE GAS IN VIA V. VENETO N. 21 2024-06-25 SETTORE SICUREZZA URBANA 2068 2024 137 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DEL MANTO STRADALE A SEGUITO DI SCAVI IN: - VIA FIUME - VIA ROMA 2024-06-25 SETTORE SICUREZZA URBANA 2069 2024 138 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – VIA DIFESA – 25 E 26 GIUGNO 2024 2024-06-25 SETTORE SICUREZZA URBANA 2070 2024 139 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 28, 29 E 30 GIUGNO 2024 2024-06-25 SETTORE SICUREZZA URBANA 2071 2024 826 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/2024 DEL 06.06.2024 DI € 4.960,00: PUBBLICAZIONE ATTI CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO 2019 – CASA EDITRICE TWO ROUND – ACQUISTO N. 160 COPIE – CIG: Z383D9FF34 2024-06-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2072 2024 827 FATTURA N°3/23 DEL 23/05/2024, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.64 2024-06-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2073 2024 828 FATTURA NUMERO 3/27 DEL 11/06/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B16DD8C192 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.376,56 2024-06-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2074 2024 829 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.150,00 – PRIMA TRANCE. 2024-06-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2075 2024 830 PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER MOSTRA LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL’ARCHITETTO MASSIMO ROMANAZZI - IMPEGNO DI SPESA DI € 522,00 – CIGB234C5887E. 2024-06-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2076 2024 831 FATTURA N° 10_24 DEL 18.06.2024, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B141463CDA – ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA MULINI VECCHI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.490,00. 2024-06-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2077 2024 551 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2024 – LIQUIDAZIONE € 2.266,92 OLTRE IRAP € 192,69. 2024-06-26 UFFICIO SEGRETERIA 2078 2024 832 FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. SALDO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 – SALDO GENNAIO/APRILE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-06-26 NATURA E STRUTTURE 2079 2024 833 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. DITTA SIFORSRL – FATTURA N. 7/S DEL 06/06/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 143,35 CIG B1D6399CF3 2024-06-27 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2080 2024 834 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 20 E 21 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 63,20 OLTRE ONERI E IRAP 2024-06-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2081 2024 835 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 100,00 2024-06-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2082 2024 836 BUONI SPESA CARTACEI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.580,00 – SUPERMERCATI OLIVE SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 15803/2024 2024-06-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2083 2024 837 ISCRIZIONE E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” - C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02559600743. 2024-06-27 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2084 2024 838 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 520,00 – INGROSSO PER FAMIGLIE 17 SRL. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 15995/2024 2024-06-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2085 2024 839 UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 200,00 2024-06-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2086 2024 840 ASSOCIAZIONE I.G.P. CAPOCOLLO DI MARTINA FRANCA – CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MINISTERIALE I.G.P. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2024-06-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2087 2024 841 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 2024-06-27 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2088 2024 842 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIA FIUME. CIG B0EE4047FE CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 IMPEGNO DI SPESA €. 875,35 ANNO 2024. 2024-06-27 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2089 2024 843 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 138,57 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2024-06-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2090 2024 844 EDIFICIO E.R.P. HOUSING SOCIALE DI C.DA PICO. ALLACCIAMENTO COLLETTIVO DI N. 11 PUNTI DI CONSEGNA, CODICE DI RINTRACCIABILITA’ 415430351 - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.445,78 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG:B2451AD0F4 2024-06-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2091 2024 845 CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER INIZIATIVE CULTURALI 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 10.000,00 2024-06-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2092 2024 847 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-06-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2093 2024 848 FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. APPROVAZIONE 2 E 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 41.224,32 2024-06-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2094 2024 849 FATT. 4 DEL 23/05/2024 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA (CUP: F34E21007080006-CIG. B00102FC8C). LIQUIDAZIONE DI SPESA . 2024-06-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2095 2024 850 FATT. 6 DEL 21/06/2024 - DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34E21007090006 - CIG: B1D19B0ED8. 2024-06-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2096 2024 851 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “BORGO CANTATO” DELL’ASS. MUSICISTI VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 – CIG: B243F779BD 2024-06-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2097 2024 852 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA MESE DI LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 994,00. 2024-06-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2098 2024 853 NOTE DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €139,02 2024-06-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2099 2024 854 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI, IMPEGNO DI SPESA DI € 1.159,00 2024-06-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2100 2024 140 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PRINCIPE AMEDEO. 2024-06-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2101 2024 141 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 28, 29 E 30 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE 2024-06-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 2102 2024 142 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO IMPIANTO IDRICO DA REALIZZARSI IN VIA CEGLIE N. 72 2024-06-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 2103 2024 143 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZE E TRONCHI IDRICI FOGNARI IN VIA LOCOROTONDO CIVICI 28 E 52 2024-06-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 2104 2024 855 FATTURA N. FE113 DEL 26/06/2024 - ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B234C82B26. 2024-07-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2105 2024 856 MERCATO AGRICOLO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI, PRODOTTI OTTENUTI DA ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E VENDITA DI FUNGHI. DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 22.05.2015, MODIFICATA CON D.DI C.C. N. 39 DEL 03.12.2020 . APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGIO - 2024. 2024-07-01 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2106 2024 857 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 19/06/2024 DELLA LUDOTECA KICCOTATA DI FRANCA CHIECO – CIG: B21788AD0F – REALIZZAZIONE EVENTO “IL BORGO DEI BAMBINI”. 2024-07-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2107 2024 858 CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. AUSILIATRICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 2024-07-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2108 2024 859 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “SWING SWING SWING” DELL’ASS. JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.420,00 – CIG: B243644257 2024-07-01 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2109 2024 860 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A. 2024-07-01 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2110 2024 861 LIQUIDAZIONE FATT. NR.05/2024 DEL 27/06/2024 €2.712,53 IN FAVORE DELL' AVV.LUIGI NOVELLI. PARERE LEGALE GIAL SRL VS COMUNE DI CISTERNINO. 2024-07-01 UFFICIO CONTENZIOSO 2111 2024 862 LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900061098 DEL 06/06/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 2^ TRIM. 2024 - CODICE CIG ZA238537AF 2024-07-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2112 2024 863 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2024. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.200,00, CODICE CIG ZB70C98B82 2024-07-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2113 2024 864 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIALE STAZIONE CIG B0EE76FA10 CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 IMPEGNO DI SPESA €. 875,35 ANNO 2024. 2024-07-01 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2114 2024 144 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 05, 06 E 07 LUGLIO 2024 2024-07-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 2115 2024 145 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE ""ESTATE A CASALINI"" - “FESTA DELLA BIRRA” 5-6-7 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DEL POLPO” 12 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DELLA PORCHETTA” 20-21 LUGLIO ‘24 - “FESTA DELLA PIZZA” 26-27 LUGLIO ‘24 - “SAGRA DELL’ARROSTO MISTO” 10 AGOSTO ‘24 - “FESTA DELLA FRUTTA” 17-18 AGOSTO ‘24" 2024-07-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 2116 2024 865 FATTURA N. 498/SE DEL 31/05/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 27.032,82. RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MAGGIO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.967,68. ECONOMIA DI SPESA € 25.163,25 2024-07-02 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2117 2024 866 FATT.N. 238/PA DEL 30/04/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-07-02 UFFICIO ECOLOGIA 2118 2024 867 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PROROGA PER TRE MESI. IMPEGNO DI SPESA €4.850,00 - CIG: B24E1374B5 2024-07-02 UFFICIO CONTENZIOSO 2119 2024 869 FATT. N. 298/00 DEL 31/05/2024- DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU) RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2635 DEL 29/04/2024. CIG: B20DAF0E7C. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-07-03 UFFICIO ECOLOGIA 2120 2024 870 FATTURA N° 368/PA DEL 31.05.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024.- 2024-07-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2121 2024 147 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I 12 NOMI DELL’AMORE – LA GALLERIA DELLE EMOZIONI” – VIA MULINI VECCHI - 8 LUGLIO 2024 2024-07-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2122 2024 148 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN VIA COCCIOLINE 2024-07-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2123 2024 871 LIQUIDAZIONE FATT. NR.40 DEL 01/07/2024 €1.141,92 IN FAVORE DEL DOTT. DONATO ZIZZI PER PERIZIA DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NEL GIUDIZIO R.G.N. 996/2023 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE_PULISERVICE C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI. 2024-07-04 UFFICIO CONTENZIOSO 2124 2024 872 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 134,00 CODICE CIG B23874DF9F 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2125 2024 873 ACQUISTO CARTELLE CON STAMPA PER ARCHIVIAZIONE ATTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.061,40 - CIG B2395D3BD1 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2126 2024 874 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DALL' 8 AL 12 LUGLIO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP 2024-07-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2127 2024 875 ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 140.000,00 EURO (ART.50 C.1 LETT. B) D.LGS. 36/2023). DECIMO AGGIORNAMENTO. 2024-07-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2128 2024 876 FATT. 24 DEL 01/07/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GIUGNO 2024 2024-07-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2129 2024 877 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DK426FS E DB109EC. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 771,00 CODICE CIG B1EBA3DE7B 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2130 2024 878 ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B1A96948ED IMPEGNO DI SPESA PER € 1.927,60 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2131 2024 879 SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2132 2024 880 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3460 DEL 30/05/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA- CIG: B20DAA7242 2024-07-04 UFFICIO ECOLOGIA 2133 2024 881 ACQUISTO APPARATO TELEFONICO PER UFFICIO MANUTENZIONI. DITTA L.M. GROUP SAS. CODICE CIG B23968B3AB IMPEGNO DI SPESA € 159,00 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2134 2024 882 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.05.2024 - 31.05.2024. EDISON ENERGIA SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.143,02 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-07-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2135 2024 883 SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/3 AL 15/5/24 PER € 1.640,17 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2136 2024 884 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 81.756,00 DAL 1 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2024." 2024-07-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2137 2024 885 IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO AL 30.06.2024 IMPORTO €20.864,00 2024-07-04 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2138 2024 886 REVISIONE RIMORCHI COMUNALI TARGATI XA821KW E XA822KW DITTA PALMISANO FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA PER € 240,00 CODICE CIG B2396C0F64 2024-07-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2139 2024 887 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA. ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,00 2024-07-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2140 2024 888 CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO MEPA. IL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT, LE NUOVE EGOZIAZIONI ED IL SISTEMA DINAMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL 1° GENNAIO 2024” E “PROCEDIMENTI REPRESSIVI EDILIZI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024 – DECRETO SALVA-CASA (G.U. DEL 29 MAGGIO 2024)”. IMPEGNO DI SPESA € 852,00 (IVA ESENTE) IN FAVORE DI OPERA S.R.L. 2024-07-05 NATURA E STRUTTURE 2141 2024 889 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624014919 DEL 08/05/2024 € 87,55 E N. 1624014921 DEL 08/05/2024 DI € 97,90 DI S.I.A.E. PER ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 185,45 2024-07-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2142 2024 890 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-07-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2143 2024 891 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.24 AL 07.07.25 - IMPEGNO DI SPESA € 5.856,00 CIG .B25B7A3704 2024-07-05 UFFICIO TRIBUTI MINORI 2144 2024 149 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 12 LUGLIO 2024 2024-07-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2145 2024 150 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONI ""BALLA CON NOI"" IL 09/07/2024 E ""CANZONI DI UN VIAGGIO"" IL 13/07/2024" 2024-07-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2146 2024 892 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE137 DEL 28/06/2024 DI € 182,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GIUGNO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG ZAC3CED7F8. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-07-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2147 2024 893 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE138 DEL 28/06/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GIUGNO 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-07-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2148 2024 894 RETTIFICA: DETERMINA ACCERTAMENTO N. 885/2024. IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO AL 30.06.2024 IMPORTO €20.864,00 2024-07-08 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2149 2024 895 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. IMPEGNO DI SPESA - CIG. B24E91EA22 2024-07-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2150 2024 896 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO A.N.A.C. DI € 225,00 2024-07-08 NATURA E STRUTTURE 2151 2024 897 BUONI SPESA CARTACEI - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.783,79 – FARMACIA ITRIA DEL DOTT. FRANCESCO MONTAGNA. ISTANZA DI RIMBORSO PROTOCOLLO N. 16528/2024 2024-07-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2152 2024 151 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI’ 15 LUGLIO 2024 IN CONCOMITANZA CON LA FIERA DELL’AIA. 2024-07-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 2153 2024 152 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI” – C.SO UMBERTO I: - 12, 13 E 14 LUGLIO 2024; - 01, 02 E 03 AGOSTO 2024; - DAL 05 AGOSTO AL 16 AGOSTO 2024; - 31 AGOSTO 2024; - 01, 07, 08, 14 E 15 SETTEMBRE 2024. 2024-07-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2154 2024 154 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONI ""BALLA CON NOI"" IL 09/07/2024 E ""CANZONI DI UN VIAGGIO"" IL 13/07/2024. MODIFICA/INTEGRAZIONE" 2024-07-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2155 2024 898 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “G. PASCOLI” /LUDOTECADI CASALINI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.216,00 2024-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2156 2024 899 FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2024-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2157 2024 900 : L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – APPROVAZIONE STATO FINALE BIS E IMPEGNO DI SPESA € 12.795,20 2024-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2158 2024 901 NOTE DI RETTIFICA INPS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €133,40 2024-07-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2159 2024 902 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. AFFIDAMENTO PULIZIA SEGGI ELETTORALI DITTA AGA SERVIZI SRL . FATTURA N.187 DEL 24.6.2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.402,02. CIG B1D8721F34 2024-07-09 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2160 2024 903 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,00 2024-07-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2161 2024 155 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - FESTA E PROCESSIONE SACRO CUORE DI MARIA - 13 E 14 LUGLIO 2024 2024-07-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2162 2024 156 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 2024-07-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2163 2024 157 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE ""TANTA VOGLIA DI POOH"" - P.ZZA GARIBALDI - 14/07/2024." 2024-07-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2164 2024 158 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA DOMENICO CIRILLO. 2024-07-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2165 2024 159 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MANIFESTAZIONE PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA"" - P.ZA DELLA QUERCIA (MARINELLI) 15/07/2024" 2024-07-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2166 2024 904 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIA FIUME CIG B0EE4047FE CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 FATTURA 20120240006001891 DEL 03/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 875,41 ANNO 2024. 2024-07-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2167 2024 905 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA AGSM AIM ENERGIA SPA IN VIALE STAZIONE CIG B0EE76FA10 CIG DERIAVTO: B1F18EF3A0 FATTURA 20120240006001890 DEL 03/07/2024 € 875,41 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024. 2024-07-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2168 2024 906 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA– FATTURA N. 14/PA DEL 08/07/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 210,89 CIG B1C77D1A4E 2024-07-12 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2169 2024 907 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. FATTURA N. 665/1 DEL 01/07/2024 D’AMICO SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 543,30 CIG B1ABA2C863. 2024-07-12 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2170 2024 908 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 16 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 307,30 OLTRE ONERI E IRAP 2024-07-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2171 2024 909 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.252,98 ONERI INCLUSI 2024-07-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2172 2024 910 PALAZZO LAGRAVINESE - ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DI LISETTA CARMI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 17.063,00 IVA INCLUSA. 2024-07-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2173 2024 911 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 - ONERI SIAE PRESUNTIVI: € 800,00. 2024-07-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2174 2024 912 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “TANTA VOGLIA DI POOH” DELL’ASS. CULTURALE QUARTO FITTIZIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.562,00. 2024-07-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2175 2024 913 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO € 90.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI RELATIVI A ORE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019, CONFLUITI IN PNRR M2C4 INV.2.2 (PICCOLE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B272D5BE0A 2024-07-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2176 2024 914 FATT. N. 55 DEL 9/7/2024 E FATT. N. 56 DEL 9/7/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT 2024-07-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2177 2024 915 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B 2024-07-12 UFFICIO ECOLOGIA 2178 2024 917 TESORERIA INFORMATICA - RINNOVO CERTIFICATO X509 PER INVIO FLUSSI A SIOPE+. DITTA MAGGIOLI SPA.- LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 207,40. CIG N. B1F31CA689 2024-07-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2179 2024 918 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 4.279,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI AL 28/06/2024 E RIMBORSO SPESE POSTALI- 2024-07-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2180 2024 919 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZ. SECONDARIA ANNO 2022 E 2023 - L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA 2024-07-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2181 2024 920 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 20,00 2024-07-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2182 2024 921 CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO Z80327813C. IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00 ANNO 2024 2024-07-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2183 2024 922 LIQ.FATT. PAE00119631 DEL 30/06/24 PER UN TOTALE DI EURO 199,32. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE 3^ BIM.2024 CODICE CIG Z83350CE70 2024-07-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2184 2024 923 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2024 AL 07.07.2024 - FATTURA N. 25/2024 DEL 08/05/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B000C3654D- LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-07-15 UFFICIO TRIBUTI 2185 2024 160 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA RESTANO N. 88 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2186 2024 161 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA LAMAPELLEGRINI N.1 - C.DA TIRUNNO N. 18 - C.DA SISTO N. 69 - C.DA CALONGO N. 17 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2187 2024 162 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. DA POSARE PER ELETTRIFICARE N. 1 ARMADIETTO ELETTRICO PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO 2024-07-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 2188 2024 163 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA ALBERI 20-27 LUGLIO E 3 AGOSTO 2024 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2189 2024 164 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN C.A TERMETRIO 2024-07-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 2190 2024 165 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITÁ” – 12 E 13 AGOSTO 2024 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2191 2024 166 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO FIBRA OTTICA IN VIA DOMENICO CIRILLO, VIA VASCO DE GAMA E VIA CABOTO DAL 19 AL 26 LUGLIO 2024 2024-07-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 2192 2024 167 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE C.DA MARINELLI: “FESTA SS. MEDICI COSMA E DAMIANO” – 21 LUGLIO 2024 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2193 2024 168 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – MANIFESTAZIONE: 26° FESTIVAL INTERNAZIONE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 18, 19, 20 E 21 LUGLIO 2024 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2194 2024 169 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI INTERVENTI DI MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE, PER ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO/FOGNARIO CONDOMINIALE, CON ALLACCIO PUBBLICA FOGNA CONDOMINIO SITO IN VIA G. PAPINI NN. 51-53. 2024-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2195 2024 170 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E INSTALLAZIONE DI N. 8 ARMADIETTI STRADALI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA POZZO PALOMBO 2024-07-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 2196 2024 924 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 13.093,01 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-07-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2197 2024 925 FATTURA N. 471/PA DEL 01/07/2024 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024 PER €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2024-07-16 SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2198 2024 926 IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DAL 01/07/2024 AL 15/07/2024 IMPORTO €20.745,82 2024-07-16 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2199 2024 927 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “UN GIORNO NELLA VITA”– MARCELLO NITTI – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2200 2024 928 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “TRACCE DI LISETTA CARMI”– DILETTA DI PAOLA – IMPEGNO DI SPESA DI € 650,00 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2201 2024 929 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA GALLERIA DELLE EMOZIONI”– A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: B27A5B5F41 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2202 2024 930 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LUCI DI PUGLIA” DELL’ASS. MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.880,00 - CIG: B27A42CAF2 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2203 2024 931 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “CISTERNINO IN GIOCO” A CURA DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00 - CIG: B27A0A9513 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2204 2024 932 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “26° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA” DELL’ASS. MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.500,00 - CIG: B27A2CB7A5 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2205 2024 933 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA VILLETTA DEI 12 NOMI DELL’AMORE”– A.P.S. DIAPASO – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 - CIG: B27A4EB891 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2206 2024 934 FATTURA N. 109/S DEL 08/07/2024 - FORNITURA HARDWARE VARI PER UFFICI COMUNALI. DITTA SIM NT - LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 7.015,00 IVA INCLUSA. CIG: B1C41EF325 - SPLIT PAYMENT 2024-07-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2207 2024 935 FATTURA NR. 122/PA DEL 11/07/2024. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 LUGLIO 2024 - 31 DICEMBRE 2024. CIG. ZE73C12025. SPLIT PAYMENT 2024-07-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2208 2024 937 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106 DELL’8.07.2024 DI € 61,00: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 2 GIUGNO 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B1B76494CE 2024-07-17 UFFICIO SEGRETERIA 2209 2024 938 "PSC REFIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO ""RETE DEI CENTRI RISORSE"" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA ""GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA"". APPROVAZIONE I° RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP F31B22001220002" 2024-07-17 UFFICIO CONTRATTI 2210 2024 939 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DELL’11/07/2024 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B243644257 – ESTATE 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “SWING SWING SWING”. 2024-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2211 2024 940 ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONI MANIFESTI AFFIDAMENTO DIRETTO. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA EURO € 55.10. CIG.B238DOF006 2024-07-17 UFFICIO TRIBUTI 2212 2024 722 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 1.400,16 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-07-18 SEGRETARIO GENERALE 2213 2024 936 SALDO FATT. 29559433 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/5 AL 31/5/24 PER € 300,56 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2214 2024 941 CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2 – CIG DERIVATO ZE13BAC2F3 - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 450,00 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2215 2024 942 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI MAGGIO PER COMPLESSIVI EURO 758,21 - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2216 2024 943 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA N.72/2023 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 200,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE. 2024-07-18 UFFICIO CONTENZIOSO 2217 2024 944 ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 360,00 CIG B1D32A24C0 2024-07-18 UFFICIO STATO CIVILE 2218 2024 945 AGGIORNAMENTO BIENNALE PEF 2024/2025- DITTA LANDX SRLS LIQUIDAZIONE EURO 4.990,00 FATT. 3/24 DEL 17/06/24 CODICE CIG Z833C67C52 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2219 2024 946 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB109EC DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B27611A1D3 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2220 2024 947 LIQ. FATT. 15/PA DEL 16/07/24 DI EURO 1.061,40. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CARTELLE INTESTATE PER ARCHIVIO. CODICE CIG. B2395D3BD1 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2221 2024 948 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X01529190 DELL’11/04/24 E FATT. 7X02560795 DELL’11/06/2024. LIQUIDAZIONE € 790,19 CODICE CIG Z80327813C 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2222 2024 949 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X02550244 E 7X02477231 DEL 11/6/24. LIQUIDAZIONE € 126,06 CODICE CIG Z58154F861 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2223 2024 950 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002045989 DEL 20/06/24 DI € 82,31 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2224 2024 951 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DELL'UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO €24.803,07 CIG: B245D29B1B 2024-07-18 UFFICIO TRIBUTI 2225 2024 952 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2226 2024 953 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’ 11/06/24. LIQUIDAZIONE € 776,36 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2227 2024 954 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.P.. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2228 2024 955 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.M.. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2229 2024 956 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.P.. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2230 2024 957 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI GIUGNO. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2231 2024 958 FATTURA NR. 2 DEL 04/07/2024 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B243F779BD - EVENTI ESTATE 2024 2024-07-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2232 2024 959 FATTURA N. 110/2024 DEL 02.07.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2233 2024 960 FATTURA N. 173 DEL 16.07.2024. DITTA D'AMICO FRANCOSIMO DA CISTERNINO. CIG N. Z913DAA948. POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=500,00. 2024-07-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2234 2024 961 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “EYEWITNESS”– MANOOCHER DEGHATI DI URSULA JANSSEN – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684,00 – CIG: B286BDC483 2024-07-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2235 2024 962 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “UN PIANOFORTE IN VILLA” DELL’ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.100,00 – CIG: B286DDDBD8 2024-07-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2236 2024 963 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VIOLA GABRIELE - IMPEGNO DI SPESA DI € 549,00 - ONERI SIAE PRESUNTIVI: € 400,00. CIG B286F88C37 2024-07-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2237 2024 964 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” DI GIUSEPPE LOPARCO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B28720F226 2024-07-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2238 2024 172 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – MANIFESTAZIONE: 26° FESTIVAL INTERNAZIONE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 18, 19, 20 E 21 LUGLIO 2024. MODIFICA/INTEGRAZIONE. 2024-07-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2239 2024 965 FATTURA N.24120525 DEL 13/05/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE II TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-07-22 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2240 2024 966 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 52200 DEL 16.07.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.589,73– CIG Z563D952E2 2024-07-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2241 2024 967 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2024-2026. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA € 2.964,00 CIG B2811333D7 2024-07-23 SERVIZI CULTURALI E DELLA QUALITA' DELLA VITA 2242 2024 968 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE MAGGIO - GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.421,62 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-07-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2243 2024 969 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2024 - INDENNITÀ DI TURNO LUGLIO - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 14.000,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-07-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2244 2024 173 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""FESTIVAL POLIFONIC 2024"" - 26 E 27 LUGLIO 2024." 2024-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2245 2024 174 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: NOTTE VERDE “SGUARDI” – BELVEDERE MONTE PIZZUTO – 26 LUGLIO 2024 2024-07-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2246 2024 175 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CISTERNINO IN GIOCO” – 26 LUGLIO 2024 2024-07-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2247 2024 176 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GEMELLAGGIO SULLA PARLATA LOCALE TRA MARTINA E CISTERNINO” – PIAZZA GARIBALDI - 29 LUGLIO 2024. 2024-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2248 2024 970 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2024 - 30.06.2024. EDISON ENERGIA SPA IMPEGNO DI SPESA € 77,84 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.985,48 CIG PRINCIPALE: 92887463B0 - CIG DERIVATO: Z48395E0FA - CIG DERIVATO 9745804BDF , SPLIT PAYMENT. 2024-07-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2249 2024 971 LIQ.FATT. 172/C DEL 18/18/03/24 DI EURO 134,00. CODICE CIG B23874DF9F DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2024-07-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2250 2024 972 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 2.000,00. CIG 5366033E80 2024-07-24 UFFICIO TRIBUTI 2251 2024 973 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. 8S00219464 DELL’ 11/06/24. LIQUIDAZIONE € 115,90 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-07-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2252 2024 974 FESTA PATRONALE 2024 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00. 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2253 2024 975 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 23/07/2024 DI € 4.880,00 – CIG: B27A42CAF2 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – LUCI DI PUGLIA – ESTATE CISTERNINO 2024. 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2254 2024 976 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 23/07/2024 DI € 5.500,00 – CIG: B27A2CB7A5 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – 26^ FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA – ESTATE CISTERNINO 2024. 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2255 2024 977 OPERA SALESIANA SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2256 2024 978 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3617/00-3618/00, DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LI-STE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, LIQUIDAZIONE DI € 889,37 SPLIT PAYMENT 2024-07-25 UFFICIO TRIBUTI 2257 2024 979 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2024 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO. 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2258 2024 980 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2024-07-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2259 2024 981 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=4.000,00. (CIG N. B29807BAE4). 2024-07-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2260 2024 982 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE EVENTO “QUANDO IL SOLE BALLAVA LA NOTTE” DELL’ASS. PIETRE VIVE DEL SALENTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.074,00 – CIG: B295E1BCE6 2024-07-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2261 2024 178 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” - 02 AGOSTO 2024 IN VIA ROMA - 19 AGOSTO 2024 IN VIA SAN QUIRICO. 2024-07-26 SETTORE SICUREZZA URBANA 2262 2024 179 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “ESTATE A CASALINI – KAROKE IN VIA ROMA” – VIA ROMA - 11 AGOSTO 2024. 2024-07-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2263 2024 180 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO 2024-07-26 SETTORE SICUREZZA URBANA 2264 2024 181 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 28 LUGLIO 2024 2024-07-26 SETTORE SICUREZZA URBANA 2265 2024 983 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 19.800 IVA INCLUSA. CIG. B29C204FB4 2024-07-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2266 2024 984 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.366,66 – SECONDA TRANCHE ANNUALITA’ 2023/2024. 2024-07-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2267 2024 985 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICIO TECNICO E N. 2 CALCOLATRICI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B29CBB2C9E IMPEGNO DI SPESA PER € 557,54 2024-07-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2268 2024 986 LIQUIDAZIONE FATT. 49 DEL 23/07/24 DI EURO 1.927,60 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B1A96948ED 2024-07-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2269 2024 987 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. €. 1.530,00 2024-07-26 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2270 2024 988 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.R.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00 2024-07-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2271 2024 989 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 3,4 E 5 AGOSTO 2024 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2024-07-26 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2272 2024 182 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 03, 04 E 05 AGOSTO 2024 2024-07-30 SETTORE SICUREZZA URBANA 2273 2024 183 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SPETTACOLO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” – 11 AGOSTO 2024 2024-07-30 SETTORE SICUREZZA URBANA 2274 2024 184 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – ATTRAZIONI PER SPETTACOLO VIAGGIANTE – 03, 04 E 05 AGOSTO 2024 2024-07-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2275 2024 990 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI GIUGNO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-07-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2276 2024 991 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002279705 DEL 18/07/24 DI € 73,60 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-07-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2277 2024 992 ACQUISTO QUOTIDIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26,60. CODICE CIG B09BD69233 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 79,30 IN FAVORE DI GRANALDI GIANCARLO. 2024-07-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2278 2024 993 FATTURA N. 495/PA DEL 23/07/2024 – INTEGRAZIONE PER LA LETTURA DEI FLUSSI PAGO PA NECESSARIA AI FINI DELLA RENDICONTAZIONE. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 3.843,00 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: B1F582C336 2024-07-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2279 2024 994 COMPENSO SEGRETARIO REGGENZA A SCAVALCO DAL 6 AGOSTO AL 14 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA €180,00 OLTRE ONERI E IRAP 2024-07-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2280 2024 995 ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. IMPEGNO DI SPESA DI € 170,80 CODICE CIG B28500B015 2024-07-30 UFFICIO TRIBUTI 2281 2024 996 CONFERENZA DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA DI € 31000,00 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 33.000,00 2024-07-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2282 2024 997 ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE € 16.500,00 A TITOLO DI ACCONTO IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. 2024-07-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2283 2024 185 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E INSTALLAZIONE DI ARMADIETTI STRADALI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA DELLA LIBERTÀ. 2024-08-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 2284 2024 186 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELLE PRODUZIONI LOCALI” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 07 E 08 AGOSTO 2024 2024-08-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 2285 2024 188 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""FESTIVAL POLIFONIC SATELLITE 2024"" - 3 AGOSTO 2024." 2024-08-02 SEGRETARIO GENERALE 2286 2024 998 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.L.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2024-08-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2287 2024 999 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. DECISIONE A CONTRARRE – PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2B20D6147. 2024-08-02 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2288 2024 189 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASPORTO LASTRE SOLAIO PRESSO PALESTRA DI VIA CEGLIE. 2024-08-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 2289 2024 190 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIOCHI DI UNA VOLTA” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA – 10 E 11 AGOSTO 2024. 2024-08-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 2290 2024 191 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA - 11 AGOSTO 2024 2024-08-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 2291 2024 192 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA CICLISTICA “TROFEO MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 11 AGOSTO 2024 2024-08-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 2292 2024 193 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PIANOFORTE IN VILLA” – C.SO UMBERTO I - 12 AGOSTO 2024. 2024-08-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 2293 2024 194 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA - DONAZIONE SANGUE IN VIA ROMA IL 18 AGOSTO 2024. 2024-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2294 2024 1000 : FATT. 38 DEL 31/07/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE LUGLIO 2024 2024-08-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2295 2024 1001 FATT. 41 DEL 22/07/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 4°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875) 2024-08-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2296 2024 1002 FATT. 7 DEL 09/07/2024 - DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00 INCARICO PROFESSIONALE PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. (CUP: F38H22000000006-B14416946B) 2024-08-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2297 2024 1003 FATTURA NUMERO 000276-0C7 DEL 31/07/2024 DITTA “SICIT BITUMI” – ACQUISTO È TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE” - CIG B21EC8D974 2024-08-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2298 2024 1004 FATTURA NUMERO 0000000604 DEL 22/07/2024 “CRSFA BASILE CARAMIA” – CORSO DI FORMAZIONE PER ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO ED UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI. 2024-08-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2299 2024 1005 MIS. 227 - PRD 4128799 - RELATIVA A: PSR PUGLIA 2007-2013. MISURA 227 BANDO 2013 “SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI-FORESTE” - RESTITUZIONE SOMME – LIQUIDAZIONE DI SPESA - € 2.992,49 2024-08-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2300 2024 1006 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO SOMME PER INDENNITA’ DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE. DITTA: ZACCARIA EMANUELE, ZACCARIA IGNAZIO (NATO 1967), ZACCARIA IGNAZIO (NATO 1980). 2024-08-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2301 2024 1007 POC PUGLIA –ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA G. PASCOLI IN CASALINI. IMPORTO €.700.000,00 - OMOLOGAZIONE SPESE SOSTENUTE, IMPORTO FINALE DELL’INTERVENTO E QUADRO COMPARATIVO DI RENDICONTO (ART. 24 L.R. N. 13/2001) - CUP F39J21006250006 2024-08-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2302 2024 1008 FATT.N. 293/PA DEL 31/05/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-08-08 UFFICIO ECOLOGIA 2303 2024 1009 FATT. N. 49692402000370 DEL 05/07/2024 – MANDURIAMBIENTE SPA – TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: A03A782239. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-08-08 UFFICIO ECOLOGIA 2304 2024 1010 FATT. N. 826 DEL 30/06/2024, N. 672 DEL 31/05/2024, N. 502 DEL 30/04/2024, N. 347 DEL 31/03/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-08-08 UFFICIO ECOLOGIA 2305 2024 1011 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4475 DEL 28/06/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B27382BA45 2024-08-08 UFFICIO ECOLOGIA 2306 2024 1012 FATTURA N° 467/PA DEL 30.06.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024.- 2024-08-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2307 2024 1013 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI LUGLIO. 2024-08-08 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2308 2024 1015 PROPOSTA DI ISCRIZIONE NELL’E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “ALBERGONI PAOLO” – SEDE LEGALE C.DA “RASCINA” S.N.C. - 72017 OSTUNI (BR) P.IVA 02674490749 – N° REA BR 163313. TITOLARE: SIG. ALBERGONI PAOLO NATO A MILANO (MI) IL 25.11.1964. ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 837 DEL 27.06.2024. 2024-08-08 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2309 2024 1017 FATTURA N° 3 DEL 25.07.2024, DITTA “MARZANO FRANCESCA – CIG: ZE33DAA5E4 – RIPRISTINO ESTETICO DELLE SCRITTE DELLE LAPIDI POSTE SUL MONUMENTO AI CADUTI SITO NELLA VILLA COMUNALE ALLA PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.500,00. 2024-08-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2310 2024 196 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LA QUADRIGLIATA” – 13 E 14 AGOSTO 2024 - CASALINI 2024-08-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 2311 2024 197 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO COMICO LOCALE ""CICÌ COCÒ"" IL 15 AGOSTO 2024 IN LARGO PALATUCCI" 2024-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2312 2024 198 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA OSTUNI; - STRADA ARCIPRETE VECCHIO 45; - C.DA BARBAGIULO N. 61; - C.DA TIRUNNO N. 23 2024-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2313 2024 199 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA F.LLI BANDIERA; - C.DA FIGAZZANO. 2024-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2314 2024 200 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA LAMAPELLEGRINI N.1 - C.DA TIRUNNO N. 18 - C.DA SISTO N. 69 - C.DA CALONGO N. 17 2024-08-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2315 2024 1018 CARTA “DEDICATA A TE” – ART.1, COMMI 2,3,4 E 5 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213. CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI PREDISPOSTE DALL’INPS 2024-08-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2316 2024 1019 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-08-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2317 2024 1020 SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE. FATTURA N. 281/FE DEL 03/06/2024 DI € 42.871,13 E FATTURA N. 422/FE DEL 31/07/2024 DELLA SOC. COOP. SOCIALE RAGGIO DI SOLE ONLUS. COMPARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE MENSILI. PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2024. SPLIT PAYMENT. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 50.063,02 2024-08-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2318 2024 1021 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-08-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2319 2024 195 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE SGUARDI” – 17-18 AGOSTO 2024 2024-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2320 2024 1022 ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2024-2026. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15521/S DEL 31/07/2024 DI € 988,00 DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL – ANNUALITA' 2024. CIG B2811333D7. 2024-08-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2321 2024 1023 SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C5637003. 2024-08-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2322 2024 1024 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024 2024-08-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2323 2024 1025 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024 2024-08-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2324 2024 1026 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI CIE E IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA € 99,16 2024-08-14 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2325 2024 1027 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. IMPORTO PROGETTO € 49.150,00 CIG: B2B20D6147 DITTA CERBIT S.R.L.. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L. 2024-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2326 2024 1028 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. FATTURA N. 63_24 DEL 06/08/2024 DI € 2.046,00 DELLA DITTA CICCIMARRA SANTE & FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER SOGGIORNO MARINO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-08-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2327 2024 1029 PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO”. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZCE3C20A9A 2024-08-14 UFFICIO ECOLOGIA 2328 2024 1030 AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 30/7/2024 RELATIVA A L.R. 36/2023 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA). PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2C9C1DE97. 2024-08-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2329 2024 203 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - 24 E 25 AGOSTO 2024. 2024-08-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2330 2024 1031 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N.217. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 947,40 2024-08-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2331 2024 1032 FATT. FPA 9/24 DEL 06/08/2024 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIO-VANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.1. 2024-08-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2332 2024 1033 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216238 DEL 10/08/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 81,76. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024 CIG B06E4D32AD 2024-08-20 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2333 2024 1034 FATT. 76/PA/2024 DEL 08/08/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2. 2024-08-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2334 2024 1035 FATTURA N. 385/10 DEL 24.07.2024, DI MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DELLE BOLLETTE DI PAGAMENTO PER LA TARI 2024, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE € 9.159,07 2024-08-20 UFFICIO TRIBUTI 2335 2024 1036 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 4.000,00. CIG 5366033E80. 2024-08-20 UFFICIO TRIBUTI 2336 2024 1037 FATTURE N. 4747/00-4749/00 DEL 30.07.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT, LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 191,66 2024-08-20 UFFICIO TRIBUTI 2337 2024 1038 PROGETTO DI ALLESTIMENTO PER MOSTRA LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA ALL’ARCHITETTO MASSIMO ROMANAZZI – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 522,00 – CIG: B234C5887E. 2024-08-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2338 2024 1039 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN ACCONTO DI € 9.900,01 2024-08-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2339 2024 1040 PALAZZO LAGRAVINESE – ALLESTIMENTO MOSTRA PERMANENTE DI LISETTA CARMI – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.062,99. 2024-08-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2340 2024 1041 RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 2024-08-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2341 2024 1042 COMPENSO A SEGRETARIO REGGENZA A SCAVALCO DAL 6 AL 14 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 156,69 OLTRE ONERI E IRAP 2024-08-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2342 2024 1043 FATTURA N° 1/425 DEL 20.08.2024, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B145A193D9 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.157,03. 2024-08-21 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2343 2024 1044 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 20 AL 31 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 211,20 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-08-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2344 2024 206 "CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE ""VIA MONGOLFIER"" PER DISSESTO IDROGEOLOGICO." 2024-08-22 SETTORE SICUREZZA URBANA 2345 2024 207 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA V. VENETO 2024-08-22 SETTORE SICUREZZA URBANA 2346 2024 208 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTIVAL DEI SENSI – C.DA LAMAPELLEGRINI – 24 AGOSTO 2024. 2024-08-22 SETTORE SICUREZZA URBANA 2347 2024 1045 INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 C.1 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DI VIGILANZA - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE). APPROVAZIONE AVVISO. 2024-08-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2348 2024 1046 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO DALL’8 AL 12 LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE € 85,35 OLTRE ONERI E IRAP 2024-08-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2349 2024 1047 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 16 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE€ 307,26 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-08-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2350 2024 1049 SAGRA DELL'UVA 30 E 31 AGOSTO - 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2024-08-22 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2351 2024 1050 FATTURA NR. 4220824800026803 DEL 10/08/2024 E NR. 4220824800026853 DEL 10/08/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-08-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2352 2024 1051 FATTURA N. 55 DEL 12/08/2024 - FORNITURA MATERIALE PER MANIFESTAZIONI E HARDWARE. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1573,93 PIU' IVA - CIG: B21F141B06. SPLIT PAYMENT 2024-08-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2353 2024 1052 “BORGO FIORITO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.- 2024-08-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2354 2024 209 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” - 26/08/2024 2024-08-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2355 2024 210 MANIFESTAZIONE: “INCONTRADIAMOCI” – PIAZZA SACRO CUORE – 27 AGOSTO 2024 2024-08-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2356 2024 211 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE ESTIVO” – 28 AGOSTO 2024 2024-08-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2357 2024 1053 FATTURE VARIE - PIANO CIMITERIALE ZONA AMPLIAMENTO E PROGETTO ATTUATIVO. SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z503944079 2024-08-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2358 2024 212 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO/VIA ROMA - 31/08/2024 2024-08-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2359 2024 213 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.DONAZIONE SANGUE FRATRES 01 SETTEMBRE 2024 - 01 NOVEMBRE 2024 - 01 DICEMBRE 2024 - VIA CAPPUCCINI. 2024-08-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2360 2024 214 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - C.DA RESTANO N. 88 2024-08-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2361 2024 215 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NICOLA GRATTERI” – 30 AGOTO 2024 IN VIA SAN QUIRICO. 2024-08-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 2362 2024 216 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA LOCOROTONDO 38/42. 2024-08-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 2363 2024 217 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “SAGRA DELL’UVA”- LOCALITÀ CASALINI 30 - 31 AGOSTO 2024 - 1 SETTEMBRE 2024 2024-08-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 2364 2024 218 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “7^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO - 01 SETTEMBRE 2024 2024-08-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 2365 2024 1056 RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI CIE E IMPOSTA DI BOLLO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 99,16 2024-08-27 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2366 2024 1057 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA €4.850,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B24E1374B5 2024-08-27 UFFICIO CONTENZIOSO 2367 2024 1058 D.C.F.M. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.684/2024 (R.G.N. 4729/2016) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2024-08-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2368 2024 1060 CONVENZIONE 2024/2025 TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 A TITOLO DI ACCONTO 2024-08-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2369 2024 1061 FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2024; APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2024-08-27 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2370 2024 1062 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE 4 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 31.537,68. CUP F31B19000290002 - CIG 8953949875 2024-08-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2371 2024 1063 REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ACCETTAZIONE CESSIONE VOLONTARIA. IMPEGNO DI SPESA 2024-08-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2372 2024 1064 LIQUIDAZIONE FATT. NR.38/EL DEL 20/08/2024 €4.099,61 IN FAVORE DELL' AVV.VINCENZO POLICE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE (R.G.N.996/2023). 2024-08-27 UFFICIO CONTENZIOSO 2373 2024 219 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SEGUITO LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA, NELLE VIE: C. COLOMBO, F. MAGELLANO, VASCO DE GAMA, D.CO CIRILLO. 2024-08-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 2374 2024 1014 "SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ""EUREKA"" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €1.659,20 VA INCLUSA. CIG: B2DD6005A5" 2024-08-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2375 2024 1016 FATTURA NR. 77 SERVIZIO CANILE RIFUGIO GIUGNO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,88 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-08-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2376 2024 1065 FATTURA NR. 88 DEL 01/08/2024 SERVIZIO CANILE RIFUGIO LUGLIO 2024 CIG:A020E3B328 € 9843.41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-08-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2377 2024 1066 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 09/08/2024 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 170,80 CODICE CIG B28500B015 2024-08-29 UFFICIO TRIBUTI 2378 2024 1067 LIQ.FATT. 182-C DEL 02/08/24 DI EURO 485,99 E 187-C DEL 05/08/24 DI EURO 284,99. CODICE CIG B1EBA3DE7B DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2024-08-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2379 2024 1068 LIQUIDAZIONE FATT. 187 DEL 02/08/2024 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB109EC. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B27611A1D3 2024-08-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2380 2024 1069 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 04/11/2023 - 09/05/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.553,90. 2024-08-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2381 2024 1070 LIQUIDAZIONE FATT. 01/PA/2024 DEL 15/07/2024 DI € 159,00 ACQUISTO APPARATO TELEFONICO PER UFFICIO MANUTENZIONI. DITTA L.M. GROUP SAS. CODICE CIG B23968B3AB 2024-08-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2382 2024 1071 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A.I.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2024-08-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2383 2024 1072 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA C.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2024-08-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2384 2024 1073 INCARICO DI SUPPORTO E FORMAZIONE. DOTT. LEONARDO SALVATORE FRANZOSO LIQUIDAZIONE €1.750, OLTRE RIMBORSO E IRAP CIG Z643CAB835 2024-08-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2385 2024 1074 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 26/08/2024 DI € 1.037,00 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: B27A0A9513 – REALIZZAZIONE EVENTO “CISTERNINO IN GIOCO”. 2024-08-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2386 2024 1075 FATTURA N. 135/2024 DEL 23.08.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-08-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2387 2024 1076 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA €1.420,86 2024-08-30 SERVIZI FINANZIARI 2388 2024 1054 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1249/2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-09-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2389 2024 1055 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: 26457/2023. IMPEGNO DI SPESA 2024-09-02 NATURA E STRUTTURE 2390 2024 1077 "FATT. N. 311/40 DEL 30/04/2024 E N. 530/40 DEL 30/06/2024 - DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI APRILE E GIUGNO 2024. CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA ""TEOREMA SPA"" A ""AVR PER L'AMBIENTE SPA""." 2024-09-02 UFFICIO ECOLOGIA 2391 2024 1078 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER PROGETTO DI ADEGUAMENTO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “G. PASCOLI” /LUDOTECADI CASALINI - LIQUIDAZIONE IMPORTO €.216,00. 2024-09-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2392 2024 1079 ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000) 2024-09-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2393 2024 916 ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA “INTORNO ALLA BOMMINELLA” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00. CIG: B2EAE9F88E 2024-09-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2394 2024 1081 FATT. 45 DEL 30/08/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE AGOSTO 2024 2024-09-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2395 2024 1082 GIORNATA DELLO SPORT 2024 - FORNITURA MAGLIETTE E MANIFESTI - DITTA DESIGN ISIDE DI MINNO FLORA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.682,78. CIG: B2E83CF415 2024-09-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2396 2024 1083 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “UN GIORNO NELLA VITA” – MARCELLO NITTI - DISIMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2024-09-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2397 2024 1084 LIQUIDAZIONE FATT. 0001134346 DEL 30/06/2024 DI € 1.200,00 N. 2 GIORNATE DI FORMAZIONE ON JOB SOFTWARE JSERFIN PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B166AD78CC 2024-09-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2398 2024 1085 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DALL'1 AL 30 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 528,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-09-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2399 2024 1086 LIQUIDAZIONE FATT. 508/PA DEL 24/07/2024 DI € 1.830,00 SERVIZIO DI SUPPORTO PER CARICAMENTO PEF E TARIFFARIO TARI SOCIETÀ SVIC S.R.L. CIG B1FDD67532 2024-09-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2400 2024 1087 FATTURA N° 549/PA DEL 31.07.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024.- 2024-09-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2401 2024 1088 EDIFICIO E.R.P. HOUSING SOCIALE DI C.DA PICO. ALLACCIAMENTO COLLETTIVO DI N. 11 PUNTI DI CONSEGNA, CODICE DI RINTRACCIABILITA’ 415430351 – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 7.445,78 IN FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CIG: B2451AD0F4 2024-09-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2402 2024 1089 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA EDIL IMPIANTI SRL 2024-09-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2403 2024 220 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA M. BUONARROTI N. 5 2024-09-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 2404 2024 221 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 06 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2024 - VIA TRIESTE - LAVORI DI MANUTENZIONE 2024-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2405 2024 222 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO VIA REGINA MARGHERITA 2024-09-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 2406 2024 223 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI 2024-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2407 2024 224 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2024 – 07 E 08 SETTEMBRE 2024 2024-09-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 2408 2024 225 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 2024 2024-09-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 2409 2024 1090 LIQUIDAZIONE BOLLO AUTOMEZZO TARGATO GM896ZA DI EURO 37,74. AGENZIA P.A.C.I. SNC. 2024-09-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2410 2024 1091 FATTURA NR° 43 DEL 27.08.2024, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:A0398F1CF1, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONI ED INTEGRAZIONI DI CORPI ILLUMINANTI IN PINETA DI VIA SAN QUIRICO E NEL TERRITORIO”. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO LAVORI PER € 45.681,36. - IVA SPLIT PAYM. 2024-09-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2411 2024 1092 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, SECONDO ACCONTO . ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,00 2024-09-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2412 2024 1093 COMUNE DI CISTERNINO C/CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. SENTENZA N.501/2023 (R.G.N. 3965/2015) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. SPESE E COMPENSI DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 47.104,14 2024-09-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2413 2024 1094 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DAL 20 AL 31 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE € 211,20 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-09-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2414 2024 1095 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 II° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 611,11 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2024-09-04 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2415 2024 1096 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2023 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,00 2024-09-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2416 2024 1097 FATTURA N° 8/02 DEL 29.08.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:B145AE0810 – ACQUISTI MATERIALI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.795,42. 2024-09-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2417 2024 226 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 2024 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2418 2024 227 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI IN VIA V. VENETO -10 SETTEMBRE 2024 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2419 2024 228 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – 13 E 14 SETTEMBRE 2024 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2420 2024 1098 ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ” 20-21-22 SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. B2EBAF0280 2024-09-05 UFFICIO ECOLOGIA 2421 2024 1099 AGOSTO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2422 2024 1100 LUGLIO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2423 2024 1101 GIUGNO 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 COD IMP 2876/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2424 2024 1102 GESTOPARK FATTURA NR. 120/02 DEL 30/06/2024 GESTOPARK GIUGNO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2425 2024 1103 GESTOPARK FATTURA NR.146/02 DEL 31/07/2024 GESTOPARK LUGLIO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-09-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2426 2024 1104 FATT.N. 169 DEL 31/05/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. CIG: ZDD3D8E047. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT DET IMP 1652/2023 COD IMP 1535/2023 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2427 2024 1105 FATT.N. 153 DEL 31/05/2024 E FATTURA N. 192 DEL 28/06/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.547,20 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2428 2024 1106 FATT.N. 218 DEL18/07/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI LUGLIO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,60 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2429 2024 1107 FATT.N. 250 DEL 30/08/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI AGOSTO 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,60 2024-09-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 2430 2024 1108 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRINDISI DEL 50% DELL'IMPORTO INCASSATO A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ SU STRADE PROVINCIALI. 2024-09-05 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2431 2024 1109 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” DELL’A.P.S. PRO-CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 CIG: B2E96F83D1 2024-09-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2432 2024 1110 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA € 4.198,10 2024-09-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2433 2024 1111 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240002811321 DEL 27/08/24 DI € 72,90 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-09-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2434 2024 1112 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. CONTRATTO DI APPALTO REPERTORIO N. 4155/2019 CON LA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL – PROROGA TECNICA FINO AL 31.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 80.576,32 2024-09-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2435 2024 1113 FORNITURA CORNICI PER MOSTRE ED EVENTI TURISTICO CULTURALI. ATTO DI IMPEGNO. CIG: B2F31809C1 2024-09-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2436 2024 229 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI: - VIA CRISTOFORO COLOMBO 78; - VIA MONTE LA CROCE 41. 2024-09-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2437 2024 1114 LIQUIDAZIONE DI SPESA ONORARIO DIREZIONE LAVORI INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI-CIG ZDE3D9223D € 700,00 TASSE CONTRIBUTI E IMPOSTE INCLUSE 2024-09-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2438 2024 1115 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC II TRIMESTRE 2024 € 95,46 DET. IMP 1547/2022 COD IMP 3003/2022 ANNUALITÀ 2024 2024-09-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2439 2024 1117 LIQ.FATT. 1010913546 DEL 27/08/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/05/24 AL 24/08/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2024-09-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2440 2024 1118 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2024 € 81,76. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2024-09-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2441 2024 1119 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI LUGLIO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-09-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2442 2024 180 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024. FORNITURA MATERIALE PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGI. LIQUIDAZIONE FATT. NR. 151 DEL 07/06/2024 - € 84,27 IN FAVORE DELLA DITTA DAMYCO SRL. CIG: B1EFAF787C 2024-09-09 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2443 2024 1120 "FATT. N. 392/40 DEL 20/05/2024, N. 394/40 DEL 21/5/2024, N. 396/40 DEL 21/05/2024 E N. 399/40 DEL 21/05/2024. PERIODO GENNAIO-MARZO 2024. DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. CODICE EER 15.01.06. CIG B11AC59DBE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIETÀ DA ""TEOREMA SPA"" A ""AVR PER L'AMBIENTE SPA""." 2024-09-09 UFFICIO ECOLOGIA 2444 2024 1121 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AVR PER L'AMBIENTE SPA - CIG N. B11AC59DBE 2024-09-09 UFFICIO ECOLOGIA 2445 2024 1059 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI AGOSTO. 2024-09-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2446 2024 1122 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2024-09-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2447 2024 1123 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 450,00 2024-09-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2448 2024 1124 FATTURE VARIE – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C5637003 2024-09-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2449 2024 1125 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC 2024-09-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2450 2024 1126 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X03582437 E 7X03517241 DEL 10/08/24. LIQUIDAZIONE € 126,30 CODICE CIG Z58154F861 2024-09-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2451 2024 1127 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X03575363 DEL 10/08/2024. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG Z80327813C 2024-09-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2452 2024 1128 FATTURA N.24120887 DEL 02/08/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE III TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO 2024-09-11 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2453 2024 1129 COMUNE DI CISTERNINO C/CURATELA FALLIMENTO NUBILE S.R.L. SENTENZA N.501/2023 (R.G.N. 3965/2015) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. SPESE E COMPENSI DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 47.104,14 2024-09-11 UFFICIO CONTENZIOSO 2454 2024 1130 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 2.850,00 CODICE CIG B2F5686740 2024-09-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2455 2024 1131 ACQUISTO CARTA IN RISME FORM.A4 E FORM.A3. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA MATITA DI MARINO’ MARIA GRAZIA. ORDINATIVO MEPA DI € 955,26 CIG B2F1215C75 2024-09-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2456 2024 1132 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.1694/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N.291/2019). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.716,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI. 2024-09-11 UFFICIO CONTENZIOSO 2457 2024 1133 FATT. 17 DEL 19/08/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2024-09-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2458 2024 1134 FATT. 1292 DEL 05/09/2024- OPERA SRL - CORSI DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL NUOVO MEPA. IL NUOVO SISTEMA ACQUISTIINRETEPA.IT, LE NUOVE EGOZIAZIONI ED IL SISTEMA DINAMICO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DAL 1° GENNAIO 2024” E “PROCEDIMENTI REPRESSIVI EDILIZI DOPO IL DECRETO LEGGE N. 69/2024 – DECRETO SALVA-CASA (G.U. DEL 29 MAGGIO 2024)”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 852,00 (IVA ESENTE) – CIG B2EC5A5870 2024-09-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2459 2024 231 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE” – 13 E 14 SETTEMBRE 2024. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 228 DEL 05/092024 2024-09-12 SETTORE SICUREZZA URBANA 2460 2024 232 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO MANTO STRADALE A SEGUITO DI LAVORI DI SCAVO FIBRA OTTICA IN VIA DOMENICO CIRILLO, VIA VASCO DE GAMA E VIA CABOTO DAL 24/09/2024 AL 28/09/2024 2024-09-12 SETTORE SICUREZZA URBANA 2461 2024 233 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA XXV APRILE - 05/10/2024 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2462 2024 234 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – VIA PAPINI 88 DAL 23/09/2024 AL 23/10/2024 LAVORI SU CONDOMINIO VIA PAPINI 86 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2463 2024 235 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CAROVANA ROMANTICA RALLY INTERNAZIONALE D’AUTO D’EPOCA” - 21 SETTEMBRE 2024 2024-09-12 SETTORE SICUREZZA URBANA 2464 2024 1080 APPLICAZIONE CCNL AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL SEGRETARIO GENERALE PERIODO 2019-2024 € 10.177,21 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-09-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2465 2024 1136 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1, CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) CUP F32E22000170001 - PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA- FSE ISTANZA DI DEROGA DISTANZE DA SEDI FERROVIARIE (D.P.R. N. 753/1980, ART. 60) ACCONTO SPESE ISTRUTTORIA DELLA PRATICA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO € 305,00. 2024-09-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2466 2024 1137 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-09-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2467 2024 1138 FATTURA NR. 102 DEL 02/09/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO AGOSTO 2024 CIG:A020E3B328 € 9.843.41 DET IMP 1465/2023 COD.I. 1366/2023 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2468 2024 1139 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI LIVORNO, FRANCAVILLA FONTANA, MANDURIA, LECCE, BARI, OSTUNI - PER COMPLESSIVI € 81.52 DET IMP. 466/2024 COD IMP 265/24 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2469 2024 1140 GESTOPARK FATTURANR. 179/02DEL 31/08/2024 GESTOPARK AGOSTO 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 COD IMP 2619/22 ANNUALITÀ 2024 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2470 2024 1141 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 51.180,00 2024-09-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2471 2024 1142 FATTURA N. 139/2024 DEL 31.08.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-09-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2472 2024 1143 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL LUG AGO SETT 2024 -FATTURA NR. 5924073867 DEL 23/07/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 COD.IMP.2874 € 43.92 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2473 2024 1144 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 563.03 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: FATTURE NR. 0002122702, 0002122245 - € 6.10+ € 76.86 CIG Z1038EDD5A LOTTO 19 RELATIVI AL 2023 RIF DET IMP. 1696/2022 FATTURE N. 0002129933 E 0002129457 - €79.30+ € 400.77 CIG :B19BFAC04C LOTTO 21 RELATIVO AL 2024, DET IMP 615/2024 2024-09-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2474 2024 1146 D.C.F.M. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.684/2024 (R.G.N. 4729/2016) EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,00 2024-09-12 UFFICIO CONTENZIOSO 2475 2024 1147 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, TERZO ACCONTO . ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.113,00 2024-09-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2476 2024 1148 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA: 26457/2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-09-12 NATURA E STRUTTURE 2477 2024 1149 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1249/2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-09-12 NATURA E STRUTTURE 2478 2024 1150 FATT.N. 348/PA DEL 30/06/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-09-12 UFFICIO ECOLOGIA 2479 2024 1151 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG 60779280DB 2024-09-12 NATURA E STRUTTURE 2480 2024 1153 FESTA PATRONALE 2024 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO. 2024-09-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2481 2024 236 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SAN QUIRICO FRONTE CIVICO 10-12 - 1 STALLO 2024-09-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2482 2024 1154 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,00 2024-09-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2483 2024 1155 ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE E DETERMINAZIONE DEI NUOVI CANONI DI LOCAZIONE 2024-09-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2484 2024 1156 FATT. 454 DEL 28/08/2024 – CONSORZIO STABILE BUILD S.C. A R.L. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004 - CIG: 9550716C29). APPROVAZIONE 2° E ULTIMO SAL – STATO FINALE. APPROVAZIONE CRE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - SPLIT PAYMENT 2024-09-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2485 2024 1157 FORNITURA DI PANNELLI SANDWICH PER ESPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BENE CULTURALE MASSERIA TERMETRIO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.403,00. CIG: B308350F4D 2024-09-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2486 2024 1158 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-09-16 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2487 2024 1159 RICAMBIO CONDENSATORE COMPRESSORE GRUPPO FRIGO FONTANINA ACQUA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 109,80. CIG B2F56C3996 2024-09-16 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2488 2024 1160 LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900092892 DEL 05/09/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 3^ TRIM. 2024. CIG ZA238537AF 2024-09-16 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2489 2024 237 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. PER ELETTRIFICARE N.2 ARMADIETTI ELETTRICI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA TIRUNNO 2024-09-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2490 2024 238 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “CAMMINO DIOCESANO”- 21 - 22 SETTEMBRE 2024 2024-09-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2491 2024 1161 FATT. N. 83 DEL 11/09/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT (QUOTA FINANZIAMENTO PNRR) 2024-09-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2492 2024 1162 FATT. VE0012502024 DEL 31/08/2024 – PIEMME SPA - AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 30/7/2024 RELATIVA A L.R. 36/2023 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA). PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C9C1DE97. 2024-09-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2493 2024 1163 SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 DEL D.LGS. 267/2000 PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI SPECIALISTA DI VIGILANZA - COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE AMMISSIONE CANDIDATI AL COLLOQUIO. 2024-09-17 SEGRETARIO GENERALE 2494 2024 1164 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 04/05/2024 AL 08/08/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 11.861,60. 2024-09-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2495 2024 1165 INSTALLAZIONE ARREDI CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA” – DITTA “ARTE CASA S.R.L.” 2024-09-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2496 2024 1166 AVVISO BONARIO INPS. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €53,01 2024-09-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2497 2024 1167 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024 2024-09-17 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2498 2024 1168 FATT. 1179 DEL 10/09/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C5637003 2024-09-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2499 2024 1169 RIPARTO SPESE PER MANUTENZIONI FARI E FANALI NEL PORTO DI BARI E MONOPOLI SOSTENUTE NELL’ANNO 2024 IMPORTO €. 4,06 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-09-18 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2500 2024 1170 LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 11/09/24 DI EURO 557,54. FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI E CALCOLATRICI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B29CBB2C9E 2024-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2501 2024 1171 FATTURE N. 5642/00-5643/00 DEL 12.09.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2024-09-18 UFFICIO TRIBUTI 2502 2024 1172 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/08/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2503 2024 1173 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2024-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2504 2024 239 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AEREE LIMITROFE: VIA MULINI VECCHI - RIPRISTINO BASOLE 2024-09-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2505 2024 240 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA D. CIRILLO 164-166 2024-09-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2506 2024 1174 FATT. 12 DEL 12/09/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E) 2024-09-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2507 2024 1175 GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO € 4.198,10 2024-09-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2508 2024 1176 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE RAMO A NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (CUP F31B19000290002-CIG. B31AACA511) 2024-09-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2509 2024 1177 PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2025 - ARCI MARTINA FRANCA. IMPEGNO DI SPESA €. 2.650,00 2024-09-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2510 2024 1178 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24/2024 DEL 08/09/2024 DI € 6.100,00 DELL’APS IDEANDO – CIG: B286DDDBD8 – REALIZZAZIONE EVENTO “UN PIANOFORTE IN VILLA”. 2024-09-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2511 2024 1179 MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2512 2024 1180 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “TRACCE DI LISETTA CARMI” DI DILETTA DI PAOLA – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 650,00 – CIG: B27FC3A533. 2024-09-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2513 2024 1181 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PULIAMO IL MONDO 2022"" - C.I.G. Z333744887" 2024-09-20 UFFICIO ECOLOGIA 2514 2024 1182 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - ADESIONE ALLA CAMPAGNA “PULIAMO IL MONDO 2023"" - C.I.G. Z6F3C647DE" 2024-09-20 UFFICIO ECOLOGIA 2515 2024 1183 LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTEGRATIVE PROPEDEUTICHE ALL’AGIBILITA’ DEI LOCALI - IMPEGNO DI SPESA (CIG. B31FA4B0E6) 2024-09-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2516 2024 1184 FATTURA N. 6/02 DEL 26/08/2024 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA LUCI ILLUMINANTI MOSTRA TEMPORANEA DI LISETTA CARMI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 406,00. CIG B06528EE12 2024-09-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2517 2024 1185 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI € 560,00. 2024-09-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2518 2024 1186 RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B31F7EBB26 2024-09-20 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2519 2024 241 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PROLO…COLOR FEST 2024” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA - 22 SETTEMBRE 2024. 2024-09-21 SETTORE SICUREZZA URBANA 2520 2024 242 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 2024 2024-09-21 SETTORE SICUREZZA URBANA 2521 2024 243 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “CAMMINO DIOCESANO”- 21 - 22 SETTEMBRE 2024 - INTEGRAZIONE 2024-09-21 SETTORE SICUREZZA URBANA 2522 2024 1187 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. IMPEGNO DI SPESA €4.850,00 - CIG: B31F79328A 2024-09-23 UFFICIO CONTENZIOSO 2523 2024 1188 FORNITURA DI MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA 2024-09-23 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2524 2024 1189 LIQUIDAZIONE FATT. 36/E DEL 19/09/24 DI EURO 955,26 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATRICE FORM.A4 E FORM.A3. ORDINATIVO MEPA N. 8040895 DITTA LA MATITA DI MARINO’ MARIA GRAZIA. CODICE CIG B2F1215C75 2024-09-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2525 2024 1190 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2024, SALDO. ACCERTAMENTO ENTRATA € 7.115,51 2024-09-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2526 2024 244 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SITO WIND TRE IN VIA G. GIOLITTI 2024-09-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2527 2024 245 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SPOSTAMENTO TEMPORANEO DEL MERCATO AGRICOLO DI SABATO 28 SETTEMBRE 2024 DA PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT A LARGO FEDELE. 2024-09-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 2528 2024 1191 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/2024 DEL 10/09/2024 DI € 1.500,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE EVENTO “INTORNO ALLA BOMMINELLA” – CIG: B2EAE9F88E. 2024-09-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2529 2024 1192 FORNITURA CORNICI PER MOSTRE ED EVENTI TURISTICO CULTURALI – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09/09/2024 DI € 506,00 – ARTE E CORNICI DI RENDINA ROSANNA – CIG: B2F31809C1 2024-09-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2530 2024 1193 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 55432 DEL 17.09.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.089,38– CIG Z563D952E2 2024-09-24 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2531 2024 1194 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE MOSTRA “EYEWITNESS” -MANOOCHER DEGHATI DI URSULA JANSSEN – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.684,00 – CIG: B286BDC483. 2024-09-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2532 2024 1195 FATTURA N° 625/PA DEL 31.08.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024.- 2024-09-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2533 2024 1196 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (COD. EER 20.03.03). DITTA SEBI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.144,00. CIG B321344C8E 2024-09-24 UFFICIO ECOLOGIA 2534 2024 1197 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. IMPEGNO DI SPESA €7.700,00 - CIG: B32536F08F 2024-09-24 UFFICIO CONTENZIOSO 2535 2024 1198 FATT. 49 DEL 17/09/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE 4° SAL BIS. CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875 2024-09-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2536 2024 1199 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30 CODICE CIG B2E9DF9B70 2024-09-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2537 2024 1200 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 DI € 9.955,00 2024-09-25 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2538 2024 1201 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024 DI € 54.318,25 2024-09-25 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2539 2024 1202 LIQ.FATT. PAE0030107 DEL 31/08/24 PER UN TOTALE DI EURO 195,79. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/7 AL 31/8/24. CODICE CIG Z83350CE70 2024-09-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2540 2024 1203 LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 20/09/2024 DI EURO 109,80 DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B2F56C3996 2024-09-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2541 2024 1204 SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/6 AL 15/08/24 PER € 1.108,55. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-09-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2542 2024 1205 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE €1.420,86 2024-09-26 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2543 2024 1207 FATT. 11 DEL 05/09/2024- DOTT. TAMBORRINO DOMENICO - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.120,00 - CUP F31B21000530006-CIG. Z4F37DDFB5 2024-09-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2544 2024 1208 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 1629,02 FATTURA NR. 1024163084 DEL 19/06/2024 E FATTURE 1024161100 - 1024161098 - 1024161096 - 1024161094 - 1024161092 DEL 13/06/2024 - NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/2024 COD IMP 827/2024 2024-09-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2545 2024 1209 LIQUIDAZIONE FATT. NR.FPA 6/24 DEL 25/09/2024 €2.048,92 IN FAVORE DELL' AVV. ALESSANDRO GALLO. BANCA FARMAFACTORING SPA C/COMUNE DI CISTERNINO TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N.1430/2020). 2024-09-26 UFFICIO CONTENZIOSO 2546 2024 1210 FATTURA N° 33-763 DEL 24.09.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B14C998646 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE II QUADRIMESTRE PER € 1.098,00. 2024-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2547 2024 1212 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA LUGLIO/DICEMBRE 2024: € 10.740,80 2024-09-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2548 2024 1213 RAVVEDIMENTO OPEROSO TRATTENUTA IRPEF DA 730/4 ANNO 2023. VARIAZIONE DI PEG.ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.566,09 2024-09-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2549 2024 1214 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.07.2024 AL 07.09.2024 - FATTURA N. 29/2024 DEL 10/09/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-09-27 UFFICIO TRIBUTI 2550 2024 1216 FATT. N. 613/I E 614/I DEL 17/06/2024 - C.I.S.A. S.P.A. -SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRASPORTO RBD - NOTA AGER PUGLIA PROT. 7662 DEL 27/11/2023. CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-09-27 UFFICIO ECOLOGIA 2551 2024 1217 FATT. 615/I DEL 17/06/2024 - C.I.S.A. S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-09-27 UFFICIO ECOLOGIA 2552 2024 248 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE, SEGUITO LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA FIBRA OTTICA, NELLE VIE: CABOTO, F. MAGELLANO, VASCO DE GAMA, D.CO CIRILLO. 2024-09-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 2553 2024 1211 L.R. 36/2023 MODIFICATA DALLA L.R. 13/2024 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 3 CO.1 LETT. D) DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380). VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PARERE ART.89 DPR 380/2001. PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE PUGLIA. ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PPTR. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B33D20265F. 2024-09-30 UFFICIO URBANISTICA E SUE 2554 2024 1218 LIQUIDAZIONE FATTURA N.914/1 DEL 24/09/2024 ACQUISTO MATERIALE PER AFFISSIONI MANIFESTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO € 55.10. CIG.B238DOF006 2024-09-30 UFFICIO TRIBUTI 2555 2024 1219 LIQUIDAZIONE FATT. NR. 39 DEL 17/09/2024 - € 1.403,00 IN FAVORE DELLA DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO. SPLIT PAYMENT. CIG: B308350F4D - FORNITURA DI PANNELLI SANDWICH PER ESPOSIZIONE ELABORATI RELATIVI AL CONCORSO DI PROGETTAZIONE “LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL BENE CULTURALE MASSERIA TERMETRIO”. 2024-09-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2556 2024 1220 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2025-2027 - IMPEGNO DI SPESA DI € 377,22 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CIG. B329D30DA3) 2024-09-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2557 2024 1221 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.088,11 – TERZA TRANCHE ANNUALITA’ 2023/2024. 2024-09-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2558 2024 1222 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA € 80,00. CODICE CIG Z02286C73D 2024-09-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2559 2024 1223 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL. CIG B33B4569F3 IMPEGNO DI SPESA € 5.368,00 2024-09-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2560 2024 1224 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-09-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2561 2024 1225 FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 - VARI FORNITORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 16.000,00 2024-09-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2562 2024 1226 ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B33D72DA24 2024-09-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2563 2024 250 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN VIA ROMA - 04/10/2024 2024-10-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2564 2024 251 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 20/1. 2024-10-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 2565 2024 1227 AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA € 967,20 2024-10-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2566 2024 1228 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL SERVIZIO DI DOPPIO TURNO SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 11.356,80 2024-10-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2567 2024 1229 ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.000,00 2024-10-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2568 2024 1230 ASSEGNAZIONE RISORSE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO EX LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 2024-10-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2569 2024 1231 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. (CUP F31B21000530006). RIAPPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI Q.E. PER LIQUIDAZIONE CERTIFICATI DI PAGAMENTO STAORDINARI (ART. 26 D.L. 50/2022). 2024-10-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2570 2024 1232 FATT. 53 DEL 01/10/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE SETTEMBRE 2024 2024-10-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2571 2024 1233 SALDO FATT. 29648596 DEL 17/6/24- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/6 AL 15/06/24 PER € 392,40 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG Z02286C73D 2024-10-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2572 2024 1234 FATTURA N° 165 DEL 30.09.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG: ZAE3CFF7C9, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO PRESSO PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA MEDIA E SCUOLA MATERNA DI VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYM. . LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 3.675,00. 2024-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2573 2024 1235 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2024-10-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2574 2024 1236 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI PER EURO 171,08 2024-10-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2575 2024 1237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE146 DEL 30/09/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –SETTEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-10-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2576 2024 1238 "FATTURA NR.263PA DEL 30/09/2024 SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ""EUREKA"" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €1.659,20 IN FAVORE DI CEDEPP S.R.L. CIG: B2DD6005A5" 2024-10-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2577 2024 1239 COMPENSO SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE DALL'1 AL 30 SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 528,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-10-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2578 2024 1240 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA €4.850,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B31F9328A 2024-10-03 UFFICIO CONTENZIOSO 2579 2024 1241 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €7.700,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B32536F08F 2024-10-03 UFFICIO CONTENZIOSO 2580 2024 766 "SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ""EUREKA"" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA €1.659,20 VA INCLUSA. CIG: B34DD6F62D" 2024-10-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2581 2024 767 POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” (CUP: F39J21006250006) “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” (CUP: F39J21006260006). PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”(CUP F38H22000200006) PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00. CIG:B34F5CF397 2024-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2582 2024 1145 FATT. 39 DEL 01/10/2024 - MASELLIS SURL – SPLIT PAYMENT - FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006. CIG 8917616984). APPROVAZIONE 3°SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - € 106.140,00 (IVA 22% INCLUSA) SPLIT PAYMENT 2024-10-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2583 2024 1206 FATTURA N° 46 DEL 25.09.2024, DITTA “CONVERTINI LUIGI” – CIG: ZD83D1C429 - SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL D.P.R. 412/93 - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.049,99. 2024-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2584 2024 1242 ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – ACCONTO ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.060,08 2024-10-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2585 2024 1243 "PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA"" A CURA DI APS IDEANDO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00" 2024-10-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2586 2024 1244 NOMINA SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO. IMPEGNO DI SPESA € 5.556,60 2024-10-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2587 2024 1245 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 6302 DEL 29/08/2024 E PROT. 6943 DEL 30/09/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. CIG B350FFABC5 2024-10-04 UFFICIO ECOLOGIA 2588 2024 1246 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B344EC6C16 2024-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2589 2024 1248 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 306,00 CODICE CIG B2E9E61146 2024-10-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2590 2024 1249 RICEVUTA 8M/24 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE - ARCI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.650,00 2024-10-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2591 2024 1250 FATTURA N. FE132 DEL 30/09/2024 - RINNOVO DI N. 2 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B31F7EBB26. 2024-10-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2592 2024 1251 FATTURA N. FE133 DEL 03/10/2024 - ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B33D72DA24. 2024-10-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2593 2024 1252 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2024-10-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2594 2024 1253 FATT.N.17100FP24001532 DEL 03/09/2024 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-07 UFFICIO ECOLOGIA 2595 2024 253 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI B.T. INTERRATI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FEMMINAMORTA 2024-10-08 SETTORE SICUREZZA URBANA 2596 2024 254 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 12/10/2024 VIA MONGOLFIER - LAVAGGIO TERRAZZO 2024-10-08 SETTORE SICUREZZA URBANA 2597 2024 255 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 12/10/2024 VIA VITTORIO VENETO - LAVORI EDILI: CARICO/SCARICO MATERIALE 2024-10-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2598 2024 1254 FATTURA NUMERO 1PA DEL 01/10/2024 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 658,80 - CIG B316622CE2 2024-10-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2599 2024 1255 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZI ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURE SIAN LOTTO 1 (CUP F37H23000990002-CIG B356377157) E LOTTO 2 (CUP F37H23001000002-CIG B35701F312). ACCERTAMENTO ENTRATA. PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2600 2024 1256 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4_24 DEL 21/09/2024 DI € 2.562,00 DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE QUARTO FITTIZIO – CIG: B27A67F5F6 – REALIZZAZIONE EVENTO “TANTA VOGLIA DI POOH”. 2024-10-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2601 2024 1257 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 19/09/2024 DI € 1.464,00 DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA – CIG: B2288BAAD1 – REALIZZAZIONE EVENTO “LOVE THEORY”. 2024-10-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2602 2024 1258 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 27/09/2024 DI € 1.220,00-REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– NEW CLUB DA ROSA SRL - CIG: B27A75BB81 2024-10-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2603 2024 1259 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 27/09/2024 DI € 2.000,00 DELL’APS PRO CISTERNINO – CIG: B2E96F83D1 – REALIZZAZIONE “FESTIVAL DELLE PENNE LIBERE”. 2024-10-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2604 2024 1260 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 14/09/2024 DI € 3.000,00 DI GIUSEPPE LOPARCO– CIG: B28720F226 – REALIZZAZIONE EVENTO TEATRALE “MYRICAE ITRIA VALLEY” DI GIUSEPPE LOPARCO 2024-10-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2605 2024 1261 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2024-10-08 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2606 2024 1262 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA Z.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2024-10-08 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2607 2024 1263 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI AGOSTO - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 €398,47 2024-10-08 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2608 2024 1264 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024 2024-10-08 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2609 2024 1265 SENTENZA N. 826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI SRL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL VERIFICATORE DOTT. ANTONIO LEZZI €1.903,20 2024-10-08 UFFICIO CONTENZIOSO 2610 2024 1266 CONTRATTO REP. 4187 DEL 14/03/2024, INCREMENTO MONTE ORE PER MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. DITTA “LA LUCENTE S.P.A.”. IMPEGNO DI SPESA - CIG: B359090891. 2024-10-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2611 2024 1267 FATT. 19 DEL 03/10/2024 – ING. SAVINO GIACOMA AMALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO € 90.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI AI COMUNI PER INVESTIMENTI RELATIVI A ORE PUBBLICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019, CONFLUITI IN PNRR M2C4 INV.2.2 (PICCOLE OPERE), IN USCITA DAL PIANO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F34J22001020006 - CIG B272D5BE0A 2024-10-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2612 2024 1268 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA € 71.908,84 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-10-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2613 2024 1269 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA € 1.468,77 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-10-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2614 2024 1270 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE LUGLIO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.200,74 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-10-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2615 2024 256 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2024-10-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 2616 2024 257 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 16/10/2024 VIA SALANDRA -VIA DANTE 2024-10-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 2617 2024 258 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GARA BICICLETTE A CUSCINETTI E GOMMATI” – 13 OTTOBRE 2024 2024-10-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 2618 2024 259 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 16/10/2024 CARICO SCARICO IN VIA ARMANDO DIAZ 2024-10-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 2619 2024 1135 “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA (OMISSIS). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA (ACCONTO). 2024-10-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2620 2024 1271 FATTURA NUMERO 33-775 DEL 01/10/2024 DITTA “TURCO ASCENSORI S.R.L.” – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.159,00 2024-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2621 2024 1272 SALDO FATT. 29945933 DEL 31/08/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 15/08 AL 31/08/24 PER € 220,44. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-10-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2622 2024 1273 CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CISTERNINO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE € 868,72 2024-10-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2623 2024 1274 FATT.N. 415/PA DEL 31/07/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-10 UFFICIO ECOLOGIA 2624 2024 1275 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 04/10/2024 DI € 6.098,78 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B27A5B5F41– REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA GALLERIA DELLE EMOZIONI”. 2024-10-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2625 2024 1276 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 12 DEL 04/10/2024 DI € 2.440,00 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B27A4EB891 – REALIZZAZIONE INSTALLAZIONE “LA VILLETTA DEI 12 NOMI”. 2024-10-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2626 2024 1277 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 04/10/2024 DI € 4.880,00 DELL’ASSOCIAZIONE DIAPASO APS – CIG: B20E3EB7B0 – REALIZZAZIONE EVENTO “INCONTRADIAMOCI”. 2024-10-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2627 2024 1278 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTICENDIO PER “LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2628 2024 1279 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER “ARCHIVIO UFFICI COMUNALI SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEPOSITO DI CARTA FRA 5.000 E 50.000 KG” - IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €.216,00 2024-10-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2629 2024 1280 DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDI TRANSATTIVI CON LE SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL E PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B364A39EBB PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. CIG B364978F76 PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL. CIG B3649F34FA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. 2024-10-10 UFFICIO ECOLOGIA 2630 2024 1281 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA € 734,40 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-10-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2631 2024 1247 SERVIZI MANUTENTIVI EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO E ALTRI – DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 366,00. CIG: 8675012E5B 2024-10-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2632 2024 1282 FATT. N. 398/40 DEL 21/05/2024 E N. 499/40 DEL 12/06/2024. PERIODO APRILE - MAGGIO 2024. DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI. CODICE EER 15.01.06. CIG B11AC59DBE. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-11 UFFICIO ECOLOGIA 2633 2024 1283 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B366507D6F. 2024-10-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2634 2024 1284 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA. DITTA GRAFICHE E GASPARI. IMPEGNO DI SPESA €. 408,70 IVA INCLUSA - CIG: B366344943 2024-10-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2635 2024 1285 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-10-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2636 2024 1285 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-10-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2637 2024 1286 FATT. 24 DEL 03/10/2024 ING. CONVERTINI - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €.2.600,00. CUP F31B19000290002. CIG Z3736947BD 2024-10-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2638 2024 1287 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2024-10-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2639 2024 1288 CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004. IMPEGNO DI SPESA € 2.429,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-10-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2640 2024 1289 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 10.650,02 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-10-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2641 2024 1290 AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE. 2024-10-12 SETTORE SICUREZZA URBANA 2642 2024 1291 FATT.N. 480/PA DEL 31/08/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-14 UFFICIO ECOLOGIA 2643 2024 1292 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301. DITTA MANDURIAMBIENTE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATT. N. 490912 DEL 31/12/2023. CIG: A03A782239 2024-10-14 UFFICIO ECOLOGIA 2644 2024 1293 RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA E MANTO STRADALE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B36D6EAA. 2024-10-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2645 2024 269 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CINEMA TEATRO PIAZZA NAVIGATORI – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 6.000,00 - ANNO 2024 . CIG B187CA3C8F. 2024-10-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2646 2024 1294 IMPEGNO PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI PER € 1.500,00 2024-10-15 UFFICIO TRIBUTI 2647 2024 1295 SALDO FATT. 30033331 DEL 17/9/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/09 AL 15/09/24 PER € 107,71. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-10-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2648 2024 1296 FATTURA N° 177 DEL 14.10.2024, DITTA THERMOBASIL SRL – CIG:ZD93D4254D – LAVORI DI MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE E SERVIZI PRESSO N° 5 EDIFICI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA ACCONTO PER € 6.323,00. 2024-10-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2649 2024 1297 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5903/00, DI SOGET S.P.A, CIG: Z7C3DA6AC1, DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI AI SENSI DELL’ART. 17-BIS DEL D.L.34/2023 CONVERTITO DALLA L. 56/2023, LIQUIDAZIONE DI € 85,40 SPLIT PAYMENT 2024-10-15 UFFICIO TRIBUTI 2650 2024 1298 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI VIA STAZIONE E VIA FIUME – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.200,00 - ANNO 2024 . CIG B1F18EF3AO. 2024-10-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2651 2024 1299 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024 – IREN MERCATO SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.212,41 - ANNO 2024 . CIG B36906CCDF 2024-10-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2652 2024 1300 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2024. AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 235,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2024-10-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2653 2024 1301 ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 01.11.2024. IMPEGNO DI SPESA € 6.390,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-10-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2654 2024 1302 ESTATE CISTERNINO 2024 – REALIZZAZIONE PROGETTO “LISETTA 100” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ –LIQUIDAZIONE DI SPESA IN SALDO DI € 9.899,99 FATTURA N. 12/FE DEL 2/10/2024 – CIG: B29C204FB4 2024-10-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2655 2024 1303 FATT. 1 DEL 09/10/2024 - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI ZAFFARANA – CIG A02C8E5D66 – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.248,00 2024-10-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2656 2024 1304 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA G.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2024-10-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2657 2024 1305 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI SETTEMBRE. 2024-10-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2658 2024 1306 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE BRINDISI. CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N.24/2024/61145. LIQUIDAZIONE CREDITO ACCERTATO. 2024-10-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2659 2024 1307 D.C.C. N. 51 DEL 23/09/1985 – ESPROPRIO AREA P.ZZA CASALINI – ROGITO NOTARILE- LIQUIDAZIONE 2024-10-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2660 2024 1308 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. 2024-10-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2661 2024 260 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SAN QUIRICO DAL CIV. 48 AL CIV. 52. 2024-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2662 2024 1309 ACQUISTO MATERIALE PER SOLLENNITA’ CIVILI E CERIMONIE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 1.464,00 - CIG: B36E96DFA5. 2024-10-16 UFFICIO SEGRETERIA 2663 2024 1310 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. G.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2024-10-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2664 2024 1311 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2024-10-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2665 2024 1312 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00. 2024-10-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2666 2024 1313 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PERCORSI FORMATIVI" 2024-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2667 2024 1314 "PROGETTO “SCUOLE SICURE 2023/2024"" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO VIDEO-SORVEGLIANZA" 2024-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2668 2024 1316 FATT. N. 1511/PA E N. 1513/PA DEL 21/06/2024. CIG Z123DAC3D7 €2.209.11 IVA INCLUSA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 200301 E 190501 - E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). DITTA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. ( DET. IMP 1786/2023) 2024-10-16 UFFICIO ECOLOGIA 2669 2024 1317 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA CIG:B37B97B0DB 2024-10-16 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2670 2024 1318 RECUPERO RIFIUTI ORGANICI AZIENDA SPECIALIZZATA PROGEVA S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 77.305,59 MENSILITÀ DI APRILE, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, E SETTEMBRE 2024 FATTURE NN. 533/00 DEL 30/09/2024 SETTEMBRE 2024 - DET IMP 1245/2024 CIG B350FFABC5 442/00 DEL 31/08/2024 AGOSTO 2024 - DET IMP 1011/2024 CIG B27382BA45 423/00 DEL 31/07/2024 LUGLIO 2024 - DET IMP 1011/2024 CIG B27382BA45 362/00 DEL 30/06/2024 GIUGNO 2024 - DET IMP 880/2024 CIG B20DAA7242 539/00 DEL 15/10/2024 APRILE 2024 - DET IMP 594/24 CIG B12EF37DFB 2024-10-16 UFFICIO ECOLOGIA 2671 2024 1319 FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B37B8FFA84 2024-10-16 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2672 2024 1320 “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE- IMPEGNO DI SPESA. CIG B3772732F1 2024-10-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2673 2024 1321 FATTURA N. 162/2024 DEL 05.10.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-10-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2674 2024 1322 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA. ONERI DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B384FB5964. 2024-10-16 UFFICIO ECOLOGIA 2675 2024 1323 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2023- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. € 2494.33 IMPEGNO DET 1634/2022 COD IMPEGNO 2451/2022 ANNUALITÀ 2023 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2676 2024 1324 LIQUIDAZIONE PROJECT AUTOMATION SPA € 35904.60 FATTURA NR. 2V24/--1125 DEL 24/06/2024 - CIG ZF82F4AD6C PER REALIZZAZIONE SISTEMA ELETTRONICO CON 3 VARCHI ZTL OMOLOGATI - IMPEGNO 1341/2020 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2677 2024 1325 FATTURE NR.13/P E 14/P DEL08/08/2024 € 3.660,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO, CONVENZIONE SOCCORSO CANI E GATTI - CON CLINICA VETERINARIA CITTÀ DI MONOPOLI CIG ZA83C579A5 DET IMP. 991/2023 E IMP. 375/2024 CIG B0C44E0041 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2678 2024 1326 GESTOPARK FATTURANR. 211/02 DEL 30/09/2024 GESTOPARK SETTEMRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2679 2024 1327 FATTURA NR.116 DEL 05/10/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO SETTEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,88 DET IMP 1465/2023 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2680 2024 1328 SETTEMBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2681 2024 1329 FATT.N. 290 DEL 30/09/2024 AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2024 CIG: 90390392F4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3273,60 2024-10-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 2682 2024 1330 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNI DI CIVIDALE DEL FRIULI, ACICASTELLO, BELLUNO, MILANO, OSTUNI PER COMPLESSIVI € 52.27 DET IMP. 466/2024 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2683 2024 1331 FATT.N.2/02 - EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO DA UTILIZZARSIPER IL COPMPLETAMENTO DELL’INSTALLAZIONE DEI VARCHI ELETTRONICI Z.T.L. E PER I SERVIZI POLIZIA. CIG: Z6C3D7B140. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2684 2024 1332 LIQUIDAZIONE DI SPESA INFOPOL FATT 447/E - CORSI DI FORMAZIONE CIG: 7B53DA7A1E DET IMP 1763/2023 € 152.00 2024-10-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2685 2024 1333 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATT. N. 404 DEL 29/01/2024 € 851,13. CORIPET: ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – CIG ZF73A30FDB. 2024-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 2686 2024 1334 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B1A9355B29. 2024-10-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2687 2024 1335 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C81 2024-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 2688 2024 1336 ADEGUAMENTO TERMINE DI EFFICACIA DELLE CONCESSIONI IN ESSERE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL MERCATO SETTIMANALE E DEI POSTEGGI ISOLATI AI SENSI DELL' ART.11 LEGGE N. 214 DEL 30.12.2023 2024-10-17 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2689 2024 1337 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/24 DEL 26/09/2024 DI € 2.074,00 DELL’ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO LATIANO – CIG: B295E1BCE6 – REALIZZAZIONE EVENTO “QUANDO IL SOLE BALLAVA LA NOTTE”. 2024-10-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2690 2024 1339 FATT. N. 435 DEL 31/07/2024 E N. 437 DEL 31/07/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DI-SCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81 – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 2691 2024 1340 “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA (OMISSIS). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA (SALDO). 2024-10-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2692 2024 261 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE. 2024-10-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2693 2024 262 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. 2024-10-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2694 2024 1341 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI NUOVA ALBA SOC. COOP. A R.L. DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=4.270,00. (CIG N. B313871838). 2024-10-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2695 2024 1342 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE . RINNOVO ABBONAMENTI 2025-2026: SERVIZI INFORMATIVI ANCI DIGITALE (BASE+PRA+ACI+VISURE EXTRA) € 5951,72 CIG: 2024-10-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2696 2024 1343 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO LOVET SRL PER SOCCORSO VETERINARIO GATTO RITROVATO SUL TERRITORIO COMUNALE € 1.622,60 - CIG : B3B722AEC2 2024-10-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2697 2024 1345 FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=849,75. (CIG N. B3B6547C57). 2024-10-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2698 2024 1346 FATTURA NR. 4220824800034647 DEL 10/10/2024 E NR. 4220824800034710 DEL 10/10/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-10-21 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2699 2024 1347 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA M.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2024-10-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2700 2024 1348 FATT.N.33 DEL 09/05/2024 E N.61 DEL 09/07/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-21 UFFICIO ECOLOGIA 2701 2024 1349 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2024 - 31.08.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.960,57 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT. 2024-10-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2702 2024 1350 FATTURA N. 38512400025001 DEL 17/09/2024 PERIODO 01.05.2024 - 30.06.2024. IREN MERCATO SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.212,41 ANNO 2024 CIG 36906CCDF. SPLIT PAYMENT. 2024-10-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2703 2024 1351 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 – ENEL ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO DI SPESA € 39.302,18 - ANNO 2024 . 2024-10-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2704 2024 1352 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216239 DEL 11/10/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,65. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 CIG B06E4D32AD 2024-10-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2705 2024 1353 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 € 80,65. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2024-10-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2706 2024 1354 SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2024. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 0,52 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49. 2024-10-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2707 2024 1355 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X04613543 DEL 10/10/24. LIQUIDAZIONE € 268,88 CODICE CIG Z80327813C 2024-10-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2708 2024 1356 SALDO FATT. 30072717 DEL 30/09/24 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/09 AL 30/09/24 PER € 358,31. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-10-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2709 2024 1357 FATTURA N. 197-PSE-2024 DEL 03.10.2024. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B29807BAE4). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=3.930,00. 2024-10-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2710 2024 1358 FATTURA N. 16 DEL 14.10.2024. DITTA SCARAMOZZI PAOLO. CIG: ZAC3909869. LAVORI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=1.952,00. 2024-10-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2711 2024 1359 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC III TRIMESTRE 2024 € 165.17 DET. IMP 1547/2022 2024-10-21 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2712 2024 1360 ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.593,82 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-10-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2713 2024 1361 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2024. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.200,00 2024-10-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2714 2024 1362 ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 2024-10-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2715 2024 1363 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 36.224,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.631,00 2024-10-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2716 2024 1365 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-10-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2717 2024 1366 FATTURA N. 851/SE DEL 30/09/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 12.517,19 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: SETTEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-10-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2718 2024 1344 RILEGATURA ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2011/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18449/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 286,70 2024-10-22 UFFICIO STATO CIVILE 2719 2024 1367 PNRR- MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA P.R.L. S.R.L. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – CONCESSIONE 2°PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-10-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2720 2024 1368 D.L.VO 81/08 – ADEMPIMENTI VARI- IMPEGNO DI SPESA € 5.856,00 2024-10-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2721 2024 1369 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 18/10/2024 DI € 513,00 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ESTATE CISTERNINO 2024 – SERATE DANZANTI A CURA DEL CENTRO POLIVALENTE ANZIANI “V. PUNZI”– VIOLA VITO GABRIELE - CIG: B286F88C37. 2024-10-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2722 2024 1370 FATTURA N° 994/1 DEL 18.10.2024, DITTA D’AMICO SRL – CIG:B16DD01ED9 FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.900,00 . 2024-10-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2723 2024 1371 FATTURA N° 722/PA DEL 30.09.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024.- 2024-10-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2724 2024 1372 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE TRE SRL. NOTA DI CREDITO N. 146/PA DEL 14/03/2022 E N. 1130/PA DEL 31/12/2022 PER CONGUAGLIO TARIFFA STABILITA DA AGER PUGLIA CON DETERMINA N. 171 DEL 08/06/2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2024-10-22 UFFICIO ECOLOGIA 2725 2024 1373 FATT. N. FVPA24-00215 DEL 30/09/2024 - CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA. ONERI DI SMALTIMENTO FRAZIONE ESTRANEA. CIG B384FB5964. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-22 UFFICIO ECOLOGIA 2726 2024 1374 FATT. N. 1400000779 DEL 25/09/2024 - DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI AGOSTO 2024. CIG 99657350B0. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-22 UFFICIO ECOLOGIA 2727 2024 1375 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO ACCESSORI POLIZIA LOCALE € 102,00 - CIG B3A5175F1F 2024-10-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2728 2024 1376 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025 IMPEGNO DI SPESA € 437,64 CIG B3EDE514DC 2024-10-22 UFFICIO STATO CIVILE 2729 2024 1377 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTICENDIO PER “LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. LIQUIDAZIONE € 340,00. 2024-10-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2730 2024 1378 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 286.467,84 2024-10-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2731 2024 1379 FATT. 18 DEL 02/06/2024 – MASELLIS SURL- FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. LIQUIDAZIONE 1 E 2 SAL BIS - € 41.224,32- SPLIT PAYMENT 2024-10-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2732 2024 1380 FATT. N. 033 DEL 15/02/2024, FATT. 072 DEL 28/03/2024, FATT. 422 DEL 25/07/2024, FATT. N. 472 DEL 09/08/2024, FATT. N. 563 DEL 14/10/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DI-SCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2024-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 2733 2024 1381 VERSAMENTO IN FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER PARERE ANTINCENDIO PER “ARCHIVIO UFFICI COMUNALI SITO AL PIANO SEMINTERRATO DEPOSITO DI CARTA FRA 5.000 E 50.000 KG” - LIQUIDAZIONE IMPORTO €.216,00. 2024-10-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2734 2024 1382 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23000990002-CIG B3F630469D) - IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2735 2024 1383 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23001000002-CIG B3F665B82E) - IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2736 2024 1384 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE. (C.E.R. 20.03.03). DITTA AVR PER L'AMBIENTE SPA. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. 2024-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 2737 2024 265 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. – LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE IN VIA VASCO DE GAMA 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2738 2024 266 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 01 NOVEMBRE AL 06 DICEMBRE 2024 - VIA TRIESTE - LAVORI DI MANUTENZIONE 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2739 2024 1315 CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.450,00 2024-10-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2740 2024 1385 MANUTENZIONE EXTRACONTRATTO IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA’ COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FACBEDEC 2024-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2741 2024 1386 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2024 - 31.08.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 39.302,18 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2024-10-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2742 2024 1387 IMPEGNO DI PLURIENNALE DI SPESA CIG:B3F3FAED9C GESTIONE SPESE DI TENUTA POS E CONTI CORRENTI POSTALI: POLIZIA LOCALE, LAMPADE VOTIVE E SOSTA A PAGAMENTO PER COMPLESSIVI € 3.600,00 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2743 2024 1388 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PRIMO SOCCORSO VETERINARIO SU CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE € 4300,00 - CIG : B3F0489EDC 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2744 2024 1389 PROGETTO “IL BORGO STREGATO” DELL’A.P.S. IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.800,00 CIG: B3F4AA9D52 2024-10-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2745 2024 1390 DISIMPEGNO VOL. VII/2024 DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 CIG: B3EEB75CE9. 2024-10-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2746 2024 1392 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=666,75. (CIG N. B3B666DEF4). 2024-10-24 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2747 2024 1393 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 – ENEL ENERGIA ELETTRICA . IMPEGNO DI SPESA € 17.039,43 - ANNO 2024 . 2024-10-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2748 2024 1394 FATT. N. 1233/40 DEL 31.12.2023 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. IMPEGNO DI SPESA CIG 96885593D0 E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT A FAVORE DI AVR PER L'AMBIENTE SPA. 2024-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 2749 2024 1395 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B081B7D0E9 2024-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 2750 2024 1396 FATT. NN. 977/PA, 979/PA, 981/PA, 983/PA, 985/PA DEL 25.06.2024. CIG 968968335E - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 2751 2024 1397 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2024 - 30.09.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.039,43 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2024-10-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2752 2024 1398 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO – IMPEGNO DI SPESA - CIG: B3FAAF3328 2024-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2753 2024 1399 ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 216,79. 2024-10-24 UFFICIO CONTENZIOSO 2754 2024 1400 FATT.N.84 DEL 01/10/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-24 UFFICIO ECOLOGIA 2755 2024 1401 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E LOCALIZZAZIONE DELL’OPERA, AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI). CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA DI CUI ALL’ART.14-BIS CO.2 DELLA L.241/90 E SS.MM. E II. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI. 2024-10-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2756 2024 1402 IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE 2025 - 2026. RINNOVO ABBONAMENTI: MCTC BANCA DATI CED - ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE+SPESE PER VISURE TRIMESTRALI; € 4950,00 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2757 2024 1403 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 110.690,51. IMPEGNO DI SPESA: € 237,29 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE DA GENNAIO A SETTEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.154.82 BANCA POPOLARE PUGLIESE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS TESORERIA. 2024-10-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2758 2024 1405 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 938,28 FATTURA NR. 1024262301 DEL 22/10/2024 LOTTI 23-25-26 NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/2024 2024-10-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2759 2024 1406 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 694,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-10-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2760 2024 1407 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2024 - 30.09.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 483,85 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT. 2024-10-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2761 2024 267 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO STREGATO” – 31 OTTOBRE 2024 2024-10-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 2762 2024 268 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” – 04 NOVEMBRE 2024 2024-10-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 2763 2024 868 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - €28,34 COMUNI DI BELLUNO E TORINO DET IMP. 466/2024 2024-10-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2764 2024 1408 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 IMMOBILE COMUNALE C.DA TESORO – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 228,25 - ANNO 2024 . CIG B2651D77A4. 2024-10-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2765 2024 1409 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/10/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2024-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2766 2024 1410 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2024-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2767 2024 1411 COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 99,84. 2024-10-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2768 2024 1412 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI 2024-10-28 UFFICIO TRIBUTI 2769 2024 1413 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI, ALIMENTATORE NOTEBOOK E RIPARAZIONE CALCOLATRICE OLIVETTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG N. B370B2B7F5 IMPEGNO DI SPESA PER € 506,30 2024-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2770 2024 1404 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 24/10/2024 DI € 83,33 DELLA LIBRERIA LAFORNARA MICHELE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-10-29 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2771 2024 1414 APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 2024-10-29 UFFICIO CONTENZIOSO 2772 2024 1415 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.719,73 2024-10-29 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2773 2024 1416 GIAL S.R.L. C/AGER PUGLIA E COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N.1180/2024). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANGELO MICHELE BENEDETTO. IMPEGNO DI SPESA €2.990,00 CIG: B4043F13F6 2024-10-29 UFFICIO CONTENZIOSO 2774 2024 1417 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 28/10/2024 IN FAVORE DEL DOTT. ANTONIO LEZZI €1.903,20. SENTENZA N. 826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E AGA SERVIZI SRL. 2024-10-29 UFFICIO CONTENZIOSO 2775 2024 1418 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025 NOVEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 30.773,60 2024-10-29 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2776 2024 1338 FATT. N. 1227/PA DEL 18/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 19 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 36 DEL 07/10/2024. CIG B364978F76. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2777 2024 1419 FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 37 DEL 07/10/2024. CIG B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2778 2024 1420 FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 35 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2779 2024 1421 FATT. N. 119-PSE-2024 DEL 01/07/2024 - ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2780 2024 1422 FATTURA N. 1-PSE-2024 DEL 12/01/2024 DITTA ECO FASO SRL. SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (INERTI). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG Z633A3065C 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2781 2024 1423 PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA 2024-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2782 2024 1424 IMPEGNO DI SPESA € 134.90 CIG: 3. B40DD46C8D ACQUISTO ROTOLI CARTA E ACCESSORI PER REDAZIONE SANZIONI SU STRADA 2024-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2783 2024 1425 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA 703.94 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 22-23-25-26 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURA NR. 0002141464 DEL 31/07/2024 - € 18.30 FATTURANR. 0002144142DEL 31/08/2024 - €120.78 FATTURANR. 0002149338 DEL 30/09/2024 - € 103.70 FATTURANR. 0002148824 DEL 30/09/2024 € 461.16 2024-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2784 2024 1426 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ABACO SPA CHIUSURA DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA. CIG: Z1A0AB2078 € 876,22 FATT N. 2024140005503 DEL 28/10/2024 SPLIT PAYMENT 2024-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2785 2024 1427 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 21/10/2024 DI € 2.132,00 DI LUCA MORELLI – CIG: B228925320 – REALIZZAZIONE EVENTO “PIANO D’AMORE”. 2024-10-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2786 2024 1428 LIQUIDAZIONEDI SPESA FATT. POSTEPAY PER POS PL OTT NOV DIC 2024 -FATTURA NR. 5924108063 DEL 28/10/2024 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1412/2022 € 43.92 2024-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2787 2024 1429 PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.05.2024 AL 15.10.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2024-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2788 2024 1430 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F2141 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2789 2024 1431 PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA. DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2790 2024 1432 FATT. NN. 12 E 14 DEL 18.04.2024. CIG 9689735E44 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - AMBIENTE & SVILUPPO SCARL-LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2791 2024 1434 FATTURA N° 783/PA DEL 29.10.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI MANUTENTIVI (EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC...) SERVIZIO SUPPLEMENTARE PER SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNALE. -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE PER € 366,00. 2024-10-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2792 2024 1435 RIMOZIONE DI CAVO AEREO COMPLETAMENTE DETERIORATO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ELETTRICA SOTTO TRACCIA PER L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA C.DA MARINELLI. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA CIG: B40F3E6844 2024-10-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2793 2024 1436 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 35.000,00 A FAVORE DI RECSEL SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06.CIG N. B11AC025F5 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2794 2024 1437 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE” – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00 - CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD - ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA 2024-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2795 2024 1438 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 37.401,44 SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL - CIG N. B11AC025F5 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2796 2024 1439 CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2024-10-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2797 2024 1440 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2024-10-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2798 2024 1441 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2024-10-30 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2799 2024 1442 ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CASSONETTI DA LT. 1100 E DI CARRELLATI DA 120 LT E 240 LT. DITTA BUNDER COMPANY SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3FB1DC6FA 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2800 2024 1443 FATT. N. 987/PA E 989/PA DEL 25.06.2024 - CIG 968968335E - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-10-30 UFFICIO ECOLOGIA 2801 2024 270 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 NOVEMBRE 2024 PER TRASLOCO 2024-10-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2802 2024 1444 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, DEI CANI RANDAGI. PROVVEDIMENTI 2024-10-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2803 2024 1445 LIQUIDAZIONE FATT. 412401351618 DEL 14/1/24 PER CONSUMO GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2023 PER EURO 10,80. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2024-10-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2804 2024 1446 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240003525168 DEL 28/10/24 DI € 148,64 - AGSM SPA CINEMA-TEATRO - CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-10-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2805 2024 1448 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE (AREA FUNZIONARI). RIMBORSO AL COMUNE DI MARTINA FRANCA PERIODO 18 APRILE – 17 LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE € 2.992,11. 2024-11-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2806 2024 1449 CONCORSO DEI COMUNI ALLA FINANZA PUBBLICA (SPENDING REVIEW) IMPEGNI ED ACCERTAMENTO ANNI 2024/2025/2026 2024-11-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2807 2024 1450 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 2024-11-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2808 2024 1451 "FATTURA NR.279PA DEL 31/10/2024 SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE ""EUREKA"" PACCHETTO ORE ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €1.659,20 IN FAVORE DI CEDEPP S.R.L. CIG: B34DD6F62D" 2024-11-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2809 2024 1452 LIQ.FATT. 266-C DEL 30/10/24 DI EURO 305,99. CODICE CIG B2E9E61146 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2024-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2810 2024 1453 SALDO FATT. 30164458 DEL 17/10/2024 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/10 AL 15/10/24 PER € 206,64. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2811 2024 1454 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI SETTEMBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2812 2024 271 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE IMPIANTO FOGNARIO IN VIA DEGLI ULIVI. 2024-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2813 2024 272 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA 2024-11-07 SETTORE SICUREZZA URBANA 2814 2024 1447 GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO ESTERNO. 2024-11-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2815 2024 1455 ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ TECNICHE E PROGETTUALI (AREA FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 15.11.2024. IMPEGNO DI SPESA € 4.735,00 COMPRESI ONERI ED IRAP 2024-11-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2816 2024 1456 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 9.719,73 2024-11-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2817 2024 1457 FATTURE N. 6229/00-6230/00 DEL 09.10.2024, N. 6604/00-6605/00 DEL 12.10.2024, 7192/00-7193/00 DEL 19.10.2024, N.7642/00-7644/00 DEL 24.10.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2024-11-07 UFFICIO TRIBUTI 2818 2024 1458 COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG Z163C8A070 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24,96 2024-11-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2819 2024 1459 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI TORINO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI LIQUIDAZIONE €176,19 2024-11-07 UFFICIO TRIBUTI 2820 2024 1460 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2024”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,00 2024-11-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2821 2024 1461 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA PER COUTILIZZO DIPENDENTE CON PROFILO PROFESSIONALE MESSO NOTIFICATORE (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI). RIMBORSO AL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA . LIQUIDAZIONE € 3.994,27 2024-11-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2822 2024 1462 FATTURA N 24121238 DEL 24/10/2024 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE IV TRIMESTRE 2024 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91 2024-11-07 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 2823 2024 1463 LEGGE REGIONALE N. 1/2010. ACCESSO AL FONDO DI SOLIDARIETÀ AI FAMILIARI DEI LAVORATORI DECEDUTI A CAUSA DI INCIDENTI NEI LUOGHI DI LAVORO. AMMISSIONE AL CONTRIBUTO 2024-11-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2824 2024 1464 OPERAZIONE DI RIALLINEAMENTO TRA I CREDITI TRIBUTARI DI CUI AI RESIDUI ATTIVI RELATIVI A PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RUOLI COATTIVI AL 31.12.2023. 2024-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2825 2024 1465 PNRR M1 C1 I.1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE (MISURA 1.4.4). FATTURA NR. 2153184 DEL 31/10/2024 PER €. 6.100,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - CIG: 9952104008 - CUP: F31F22000220007 - SPLIT PAYMENT 2024-11-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 2826 2024 1466 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE150 DEL 31/10/2024 DI € 1.789,70 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-11-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2827 2024 273 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA NINO BIXIO; - VIA MADONNA DEL SOCCORSO; - C.DA SAN LEONARDO; - C.DA RESTANO. 2024-11-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2828 2024 274 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2024-11-08 SETTORE SICUREZZA URBANA 2829 2024 1467 REIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA €824,02 2024-11-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2830 2024 1468 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE149 DEL 31/10/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-11-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2831 2024 1469 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 III° TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 342,77 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2024-11-08 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2832 2024 1470 CURATELA FALLIMENTARE MSG SRL C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N. 466/2023 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2833 2024 1471 "PSC REFIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. APQ RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO ""RETE DEI CENTRI RISORSE"" DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA ""GALATTICA - RETE GIOVANI PUGLIA"". APPROVAZIONE II° RENDICONTO ED EROGAZIONE ACCONTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE. CUP F31B22001220002" 2024-11-08 UFFICIO CONTRATTI 2834 2024 275 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E MANTO STRADALE 2024-11-11 SETTORE SICUREZZA URBANA 2835 2024 1472 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA 661,24 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 27-28-29-30 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002154825DEL 31/10/2024 € 233.02 FATTURANR. 0002154296DEL 31/10/2024 € 428.22 2024-11-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2836 2024 1474 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA € 245,74 FATTURANR. 1024236368DEL 20/09/2024 LOTTO 22 NO IVA - CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA IMPEGNO 664/2024 2024-11-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2837 2024 1475 FATTURA N. 10/P.A. DEL 03.10.2024. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B136617745. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=231,31. 2024-11-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2838 2024 1476 OTTOBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 2024-11-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2839 2024 1478 FATT. N. 512 DEL 18/09/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2840 2024 1479 “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C. DA SISTO”. DITTA CAMPANELLA ANTONIA (EREDE D’ARCANGELO LUCIA). ESECUZIONE SENTENZA TAR PUGLIA 226/2023. BENI IMMOBILI FOGLIO 57 P.LLA 53. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE- LIQUIDAZIONE. CIG B3772732F1 2024-11-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2841 2024 1480 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 E DAL 18 MARZO AL 31 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA € 3.920,18. 2024-11-11 UFFICIO SEGRETERIA 2842 2024 1481 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/2024 DEL 06/11/2024 DI € 1.800,00 DELL’APS IDEANDO – CIG: B3F4AA9D52 – REALIZZAZIONE PROGETTO “IL BORGO STREGATO”. 2024-11-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2843 2024 1482 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI OTTOBRE. 2024-11-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2844 2024 1483 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - “PULIAMO IL MONDO ” 2024. C.I.G. B2EBAF0280 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2845 2024 1484 FATT. N. 1059/I, N. 1060/I, N. 1061/I E N. 1062/I DEL 21/10/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO EBD, RISTORO AMBIENTALE E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B069EBCBA2. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2846 2024 1485 FATT. N. 232/B DEL 31/10/2024 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI OTTOBRE 2024. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2847 2024 1486 FATT. N. 556/00 DEL 31/10/2024- DITTA PROGEVA SRL. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU) RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6943 DEL 30/09/2024. CIG: B350FFABC5. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2848 2024 1487 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z212E8439F E CIG Z81352BEFF. 2024-11-11 UFFICIO ECOLOGIA 2849 2024 1488 FATT. 1936 DEL 31/10/2024 – SPLIT PAYMENT – CEL NETWORK S.R.L. PROGRAMMA TRIEN-NALE OO.PP. 2025-2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 377,22 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE. (B329D30DA3) 2024-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2850 2024 1489 FATT. 26 DEL 31/10/2024 – ING. FRANCESCO SOLETI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE - CUP F35I22000090004 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO ING. FRANCESCO SOLETI – CIG ZF83BEE91D - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.080,00. 2024-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2851 2024 1490 FATT. 60 DEL 01/11/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE OTTOBRE 2024 2024-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2852 2024 1491 FATTURA N° 25/2024 DEL 8.11.2024, DITTA GIOVANNI CARAMIA – CIG: B1BA9D6F4D, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,63. 2024-11-12 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2853 2024 276 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA PIAVE :PONTEGGIO DAL 19/11/2024 AL 19/12/2024 2024-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2854 2024 277 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – VIA EROI DEL MARE DAL 18/11 AL 23/12/2024- CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE PER LAVORI 2024-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2855 2024 1493 S.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. FRANCESCO ROMANO. IMPEGNO DI SPESA €4.758,41 CIG: B4291ED2D0 2024-11-13 UFFICIO CONTENZIOSO 2856 2024 1494 SENTENZA N.826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA €2.000,00 2024-11-13 UFFICIO CONTENZIOSO 2857 2024 1495 DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. IMPEGNO DI SPESA €13.959,87 2024-11-13 UFFICIO CONTENZIOSO 2858 2024 1496 SENTENZA N.1990/2019 (R.G.N. 372/2019) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE - IPAS S.PA. C/COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. CARMELINA DI GIFICO €1.759,12 2024-11-13 UFFICIO CONTENZIOSO 2859 2024 1497 CARTA “DEDICATA A TE” – ART.1, COMMA 2 BIS, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023 N. 213. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 905,02 2024-11-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2860 2024 1498 OGGETTO: FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 IV TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 280,00 2024-11-13 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 2861 2024 1499 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 2024-11-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 2862 2024 1500 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E DEL 07/11/2024 DI € 217,59 DELLA LIBRERIA ANTONIO FERRANTE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-11-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2863 2024 1501 GESTOPARK FATTURANR. 239/02DEL 31/10/2024 GESTOPARK OTTOBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2024-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2864 2024 1502 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA POTATURA CER 20.02.01 E LEGNO CER 20.01.38. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z59306EAB3 2024-11-13 UFFICIO ECOLOGIA 2865 2024 1503 CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA – QUOTA FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (FMS). RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG B443082289 2024-11-13 UFFICIO ECOLOGIA 2866 2024 1504 CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 249 DEL 30/09/2024. IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-13 UFFICIO ECOLOGIA 2867 2024 1505 FATT.N. 529/PA DEL 30/09/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-13 UFFICIO ECOLOGIA 2868 2024 1506 FATTURA N° 16 DEL 12.11.2024, DITTA DANIELA MARANGI – CIG:B1A3C2CDE3 – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00. 2024-11-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2869 2024 1507 FATTURA N° 791/PA DEL 31.10.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024. 2024-11-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2870 2024 1508 INCARICO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) ALL'ING. PASQUALE MAURELLI NEL GIUDIZIO R.G.N. 4096/2020 PROMOSSO DA S.A. C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 2.537,60. CIG: B44055949C 2024-11-14 UFFICIO CONTENZIOSO 2871 2024 1509 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 58317 DEL 06.11.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.520,06– CIG Z563D952E2 2024-11-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2872 2024 1510 FATTURA N. 968/SE DEL 31/10/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 31.303,73 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2873 2024 1511 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 967/SE DEL 31/10/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: OTTOBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2874 2024 1512 FATTURA N. 181/2024 DEL 02.11.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-11-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2875 2024 1514 FATT. 20 DEL 12/11/2024 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT 2024-11-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2876 2024 1515 LIQUIDAZIONE FATT. 75 DEL 05/11/2024 DI EURO 506,30 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI, ALIMENTATORE PER NOTEBOOK E RIPARAZIONE CALCOLATRICE DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B370B2B7F5 2024-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2877 2024 1516 LIQUIDAZIONE FATT. 298 DEL 07/11/2024 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DB110EC. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B2E9DF9B70 2024-11-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2878 2024 1517 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PA DEL 12/11/2024 DI € 34,07 DELLA LIBRERIA MIOLA ANTONIA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2879 2024 1518 FATT. 53 DEL 03/10/2024 – DITTA FRANCO SRL - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE RAMO A NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE - (CUP F31B19000290002-CIG. B31AACA511) – LIQUIDAZIONE DI SPESA – SPLIT PAYMENT 2024-11-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2880 2024 1519 ASSUNZIONE N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024 IMPEGNO DI SPESA € 1.440,00 COMPRESI ONERI ED IRAP 2024-11-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2881 2024 1520 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025: DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA € 23.080,20. DISIMPEGNO DI SPESA € 7.359,08 2024-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2882 2024 1521 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2024. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.719,73 2024-11-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2883 2024 1522 RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2023 AL COMUNE DI FASANO. LIQUIDAZIONE € 1.090,80 2024-11-14 UFFICIO CONTENZIOSO 2884 2024 1523 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B0C4D6EF7B. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.700,00 IN FAVORE DELLA BANCA POPOLARE PUGLIESE E LIQUIDAZIONE PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI 2024 2024-11-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2885 2024 1524 FATTURA N. 63, DEL 12.11.2024. DITTA IEVOLI TONIO DA CISTERNINO (BR). CIG N. B20C3445A0. MANUTENZIONE ANTENNA UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=494,10. 2024-11-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2886 2024 1525 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/FE DEL 13/11/2024 DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – CIG: B3EEB75CE9 – FESTIVAL DISIMPEGNO VOL. VII/2024. 2024-11-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2887 2024 1526 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. (CUP F31B19000290002). 2024-11-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2888 2024 1527 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 CCNL 14.09.2000 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.323,80 OLTRE ONERI E IRAP 2024-11-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2889 2024 1528 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG B216F3BEB8 2024-11-15 UFFICIO ECOLOGIA 2890 2024 1529 DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 1 DEL 18.01.2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ CISA SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2023– IMPEGNO DI SPESA – CIG B44381FAE4. 2024-11-15 UFFICIO ECOLOGIA 2891 2024 1530 DITTA PROGEVA SRL. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 31/10/2024. RICONOSCIMENTO CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA – CIG 930664131C 2024-11-15 UFFICIO ECOLOGIA 2892 2024 1531 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) ANNO 2024 PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2024-11-15 UFFICIO ECOLOGIA 2893 2024 1532 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE € 1.669,60 OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-11-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2894 2024 1533 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 420,00 2024-11-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2895 2024 1534 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 323 DEL 31/10/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 CIG: 90390392F4. 2024-11-18 SETTORE SICUREZZA URBANA 2896 2024 1535 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE A CISTERNINO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-11-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2897 2024 1536 SALDO FATT. 30202940 DEL 31/10/2024 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/10 AL 31/10/24 PER € 206,64. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-11-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2898 2024 1537 IMPEGNO DI SPESA € 61,00 - CIG B450D757CB - MANUTENZIONE/SOSTITUZIONE POS UFFICIO POLIZIA LOCALE 2024-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2899 2024 1538 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA BLU ECO SRL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z3F307FB20 2024-11-18 UFFICIO ECOLOGIA 2900 2024 1539 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE – AMBIENTE & SVILUPPO SCARL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z84352BFCE. 2024-11-18 UFFICIO ECOLOGIA 2901 2024 1540 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8C38FA283. 2024-11-18 UFFICIO ECOLOGIA 2902 2024 1541 IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL 16/07/2024 AL 31/10/2024 - IMPORTO € 92.842,00 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 16/07/2024 AL 31/10/2024 - IMPORTO €1.296,13 2024-11-18 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2903 2024 278 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. - PROROGA - LAVORI DI RIPRISTINO RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA 2024-11-19 SETTORE SICUREZZA URBANA 2904 2024 279 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2024-11-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2905 2024 1542 SENTENZA N.826/2024 (R.G.N. 996/2023) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE. PULISERVICE SRL C/COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €2.000,00 2024-11-19 UFFICIO CONTENZIOSO 2906 2024 1543 ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.551,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-11-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2907 2024 1544 “BORGO ADDOBBATO 2024” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-11-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2908 2024 1545 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADA DISSESTATA ALLA C.DA DONNA PASQUA, A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE. AFFIDAMTNO ALLA DITTA AGM COSTRUZIONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA 2024-11-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2909 2024 1546 FATTURA N° 7 DEL 18.11.2024, DITTA “CERBIT S.R.L.” – CIG:B2B20D6147, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 48.379,10. -. 2024-11-19 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2910 2024 1547 RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: B458899639 2024-11-19 UFFICIO ECOLOGIA 2911 2024 1548 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ BIWIND SRL. CIG B4588C0668 2024-11-19 UFFICIO ECOLOGIA 2912 2024 1549 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B 2024-11-19 UFFICIO ECOLOGIA 2913 2024 1550 “OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 2024-11-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2914 2024 1551 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E RESPONSABILE DEI TRIBUTI -. LIQUIDAZIONE € 1.108,33 OLTRE ONERI E IRAP 2024-11-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2915 2024 1552 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - LIQUIDAZIONE € 1.650,00 OLTRE ONERI E IRAP 2024-11-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2916 2024 1553 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18/11/2024 DI € 3.376,45 DELLA LIBRERIA OFFICEBOOK DI ROSA TAGLIENTE - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-11-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2917 2024 1554 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DERIVANTE DAL RISARCIMENTO DANNO AUTOVETTURA COMUNALE SUZUKI IGNIS € 630,00. SINISTRO STRADALE DEL 16/7/2024. 2024-11-19 UFFICIO CONTENZIOSO 2918 2024 280 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI 2024-11-20 SETTORE SICUREZZA URBANA 2919 2024 1473 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 27,82 COMUNI DI TRIUGGIO (MB) CIVIDALE DEL FRIULI (UD) OSTUNI (BR) LOCOROTONDO (BA) DET IMP. 466/2024 2024-11-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2920 2024 1513 FATT. 60 DEL 08/11/2024 - FRANCO S.R.L. – SPLIT PAYMENT – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CUP.F31B19000290002-CIG.8953949875) 2024-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2921 2024 1555 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 868,72. 2024-11-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2922 2024 1556 FATT. N. 24200257 E N. 24200258 DELL 31/10/2024. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B11AC025F5 2024-11-20 UFFICIO ECOLOGIA 2923 2024 1557 LIQUIDAZIONE FATT. 412403317559 DEL 12/02/2024 PER CONSUMO GAS METANO CONGUAGLIO ANNO 2023 PER EURO 13,62. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG Z613C2E44D 2024-11-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2924 2024 1558 LIQ.FATT. PAE0039751 DEL 31/10/24 PER UN TOTALE DI EURO 200,81. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/9 AL 31/10/24. CODICE CIG Z83350CE70 2024-11-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2925 2024 1559 FATTURA N. 534/10 DEL 13.11.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI SOLLECITI/AVVISI DI AC-CERTAMENTO PER LA TARI 2019, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.716,64 SPLIT PAYMENT 2024-11-20 UFFICIO TRIBUTI 2926 2024 1560 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.09.2024 AL 07.11.2024 - FATTURA N. 33/2024 DEL 10/09/2024 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2024-11-20 UFFICIO TRIBUTI 2927 2024 1561 L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2024, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00. 2024-11-20 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 2928 2024 1562 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTANOVA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI € 215,00 2024-11-20 UFFICIO TRIBUTI 2929 2024 1563 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 225.257,84 2024-11-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2930 2024 1564 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.631,00 2024-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2931 2024 1565 DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €13.070,31 IN FAVORE DELL'ADELFIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. 2024-11-21 UFFICIO CONTENZIOSO 2932 2024 1566 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE € 9.891.67 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-11-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2933 2024 1567 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE - PROGETTAZIONE GRAFICHE E STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,51 DI CUI: € 700,00 IN FAVORE DI SIRIO DESIGN DI CRASTOLLA SIRIANA - CIG: B46174639C ED € 299,51 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO - CIG: B461436C9F. 2024-11-21 UFFICIO SEGRETERIA 2934 2024 1568 FATTURA N. FT - 1028/A, DEL 14.11.2024. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. B3B6547C57. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=849,75. 2024-11-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2935 2024 1569 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA Z.M.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2024-11-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 2936 2024 1570 FATTURA NR. FPA 54/24 DEL 20/11/2024 ING. PASQUALE MAURELLI CTP NEL GIUDIZIO R.G.N. 4096/2020 PROMOSSO DA S.A. C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.268,80 CIG: B44055949C 2024-11-21 UFFICIO CONTENZIOSO 2937 2024 1571 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 4.165,50 2024-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2938 2024 1572 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. - VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA € 1.600,00 CIG B4604D6C88 2024-11-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2939 2024 1574 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 CUP F37H23000990002 E LOTTO 2 CUP F37H23001000002. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI AGGIORNATI. DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT. C) D.LGS. 36/2023. AVVIO INDAGINE DI MERCATO E APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. 2024-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2940 2024 1575 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ADEGUAMENTO INDICE ISTAT. IMPEGNO DI SPESA € 966,90 2024-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2941 2024 1576 FATT. 33 DEL 08/11/2024 ING. LO RE VINCENZO – LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. CUP F31B19000290002 - CIG Z272EDC727 – LIQUIDAZIONE SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI 2024-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2942 2024 1577 GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 A FAVORE DELLA CUC MONTEDORO A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER ATTIVITÀ SVOLTA DAL COMMISSARIO ESTERNO. 2024-11-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2943 2024 1578 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARIANO STARLIGHT – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA € 30.496,96 IVA INCLUSA. CIG: B45D103843. 2024-11-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2944 2024 1579 FATT. N. P000007 DEL 09.01.2023. CIG Z84352BFCE – AMBIENTE & SVILUPPO SCARL. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-21 UFFICIO ECOLOGIA 2945 2024 1580 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “DECRETO SALVA CASA – TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI”. IMPEGNO DI SPESA € 600,00(IVA ESENTE) 2024-11-22 NATURA E STRUTTURE 2946 2024 1581 FATT. NN.: - 75-PSE-2024 DEL 30/04/2024; - 94-PSE-2024 DEL 31/05/2024; - 145-PSE-2024 DEL 31/07/2024; - 163-PSE-2024 DEL 31/08/2024; - 191-PSE-2024 DEL 30/09/2024; ECO FASO SRL- CIG B0703F2141 - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-22 UFFICIO ECOLOGIA 2947 2024 1582 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 19.920,16. 2024-11-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2948 2024 1583 FATT. N. 1552 DEL 31.12.2021. CIG Z59306EAB3 – C.G.F. RECYCLE S.R.L. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI DA POTATURA CER 20.02.01 E LEGNO CER 20.01.38 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-22 UFFICIO ECOLOGIA 2949 2024 1585 FATT. N. FVPA24-00263 DEL 31.10.2024. CIG B443082289 – CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO RICREA – QUOTA FRAZIONE MERCEOLOGICA SIMILARE (FMS) - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-22 UFFICIO ECOLOGIA 2950 2024 1584 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. 2024-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2951 2024 1586 FATTURA NR. 26 DEL 21/11/2024_€ 889,56 AVV. UMBERTO MARIA MUCI. DECRETO INGIIUNTIVO N. 191/2020 (R.G.N. 410/2020) EMESSO DAL TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE COMMERCIALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-11-25 UFFICIO CONTENZIOSO 2952 2024 1587 FATT. N. 170/PA DEL 20.12.2021. CIG Z3F307FB20 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-25 UFFICIO ECOLOGIA 2953 2024 1588 SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. RIMBORSO AL MINISTERO DELL'INTERNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1244/2024- € 1.830,40 2024-11-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2954 2024 1589 NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO 2024-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2955 2024 1590 FESTA E FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO. 2024-11-25 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2956 2024 1591 FATTURA NR.120 DEL 05/11/2024 - E NOTA CREDITO 13/24 - € 9.525,88 SERVIZIO CANILE OTTOBRE 2024 CIG:A020E3B328 DET IMP 1465/2023 2024-11-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2957 2024 1592 FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2024-11-25 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 2958 2024 282 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - PROROGA 2024-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2959 2024 283 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 3 DICEMBRE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE 2024-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2960 2024 1364 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.- 2024-11-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2961 2024 1593 RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 2023. IMPEGNO DI SPESA € 6.983,71,00 OLTRE ONERI E IRAP 2024-11-26 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2962 2024 1594 SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX SOCIETA' FAM S.R.L. - CONTRATTO DI ASSISTENZA CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE TASI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.526,60. CIG B285020169. 2024-11-26 UFFICIO TRIBUTI 2963 2024 1595 FATT. N. 100 DEL 12/11/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT (QUOTA FINANZIAMENTO PNRR) 2024-11-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2964 2024 1596 FATT. N. 101 DEL 12/11/2024 DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT (QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI) 2024-11-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2965 2024 1597 RIPRISTINO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELLE SCRITTE SULLA LAPIDE POSTA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.600,00. CIG: B4765B1C08 2024-11-26 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2966 2024 1598 LIQUIDAZIONE FATT. 412421214490 DEL 13/112024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI OTTOBRE PER EURO 94,68. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 13 – LOTTO 10 DITTA HERA COMM SPA CODICE CIG ZE13BAC2F3 2024-11-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 2967 2024 284 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 283 DEL 26/11/2024: 3 DICEMBRE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE - 2024-11-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2968 2024 1599 FORNITURA GIOSTRINA NEL PARCO GIOCHI IN VIA SAN QUIRICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 976,00. CIG: B476611B41 2024-11-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2969 2024 1600 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. 2024-11-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2970 2024 1601 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI. 2024-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2971 2024 1602 PULIZIA FILTRI E BATTERIE TERMOCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. 2024-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2972 2024 1603 RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERAL ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 OLTRE ONERI 2024-11-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2973 2024 1604 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 25/11/2024 DI € 162,66 DELLA LIBRERIA MARIGLIANO SRL - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-11-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2974 2024 1605 CONCESSIONE CONGEDO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2024-11-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2975 2024 1606 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 26/11/2024 DI € 8.371,08 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-11-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 2976 2024 1433 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI / ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER €. 80.000,00 IVA INCLUSA. CIG: B471B55F06. OPERATORE ECONOMICO SEST SRL 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2977 2024 1607 FATT. NN. 593/00 E 594/00 DEL 18.11.2024. CIG 930664131C E Z3D38F9510 - DITTA PROGEVA SRL. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 169 DEL 31/10/2024. RICONOSCIMENTO CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2978 2024 1608 FATT. 1154/I, 1155/I E 1156/I DEL 18/11/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO RIFIUTI BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA RBD E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: ZE73DA79DE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2979 2024 1609 FATT. N. 622 DEL 19/11/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2980 2024 1610 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B0703F2141 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2981 2024 1611 FATT. N. 000997 DEL 31/07/2024, N. 001176 DEL 31/08/2024 E N. 001310 DEL 30/09/2024 - DITTA C.G.F. RECYCLE SRL. RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.02.01 E CER 20.01.38. CIG: B081B7D0E9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2982 2024 1612 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B081B7D0E9 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 2983 2024 1613 FT.95/A DEL 25/11/2024- CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA. A.D. CONSULTING E FORMAZIONE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.600,00 CIG B4604D6C88 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2984 2024 1614 LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2020 AGRONOMO DR. MILETI CIG:Z043D7B593 DET IMP 1665/2023 COD IMP 1527/2023 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2985 2024 1616 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO – RETIFICA DATA PRESENTAZIONE ISTANZE.- 2024-11-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2986 2024 1617 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO.RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2020 E DAL 18 MARZO AL 31 DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.920,18. 2024-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 2987 2024 1618 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. IMPEGNO SPESA 2024-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2988 2024 1619 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 58,59 2024-11-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 2989 2024 1620 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 2024-11-29 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 2990 2024 1621 ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE II TRANCE € 5.558,97 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. 2024-11-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 2991 2024 1622 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 129.069,01 OLTRE IVA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO MEPA - CODICE CIG 90390392F4. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER SCORRIMENTO GRADUATORIA. RIDETERMINAZINE DELLA SPESA 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 2992 2024 1623 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1.1.2024. IMPEGNO DI SPESA € 10.382,07. 2024-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2993 2024 1624 FATTURA NR° 64 DEL 27.11.2024, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:A0398F1CF1, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE”. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN SALDO LAVORI PER € 9.152,07. - IVA SPLIT PAYM. 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2994 2024 1625 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2024-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2995 2024 1626 FATT. 18 DEL 18/11/2024 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – LIQUIDAZIONE SALDO INCARICO PROFESSIONALE (CIG ZE53CF212E) 2024-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 2996 2024 1628 FATTURA N°792/PA DEL 31/10/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTUVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI OTTOBRE 2024 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.008,93 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2997 2024 1629 FATTURA NUMERO 52 DEL 15/11/2024 DITTA “CONVERTINI LUIGI” – MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO IMPIANTI DI RI-SCALDAMENTO COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.244,40 CIG B3FACBEDEC 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2998 2024 1630 FATTURA NUMERO 3/68 DEL 18/11/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZZATURE AN-TINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B344EC6C16. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.391,01 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 2999 2024 1631 FATTURA NUMERO 3/69 DEL 18/11/2024 DITTA “FIRETECH SRL” –FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B366507D6F. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.954,00 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3000 2024 1632 FATTURA N°3/60 DEL 31/10/2024, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG: A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE 2024– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.70 2024-11-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3001 2024 1633 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – ANNUALITA' 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 375,82 2024-11-29 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3002 2024 1634 FATT. N. 1157/I, N. 1158/I E N. 1159/I DEL 18/11/2024 - C.I.S.A. S.P.A. - RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI, TRASPORTO RBD E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B069EBCBA2. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 3003 2024 1635 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. CIG B4896FDC67 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 3004 2024 1636 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA. CIG B48807EBED 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 3005 2024 1637 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, ETC. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP F32B24000560004 - CIG B48AE07F95 2024-11-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3006 2024 1638 AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. CIURNELLI STEFANO PER LA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI CISTERNINO E DELLA SEZIONE INIZIALE DEL PUMS. CIG: B48AA4126E. IMPEGNO DI SPESA PER €. 39.967,20 IVA ED ONERI PREVIDENZIALI INCLUSI 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3007 2024 1639 FATTURA N. 2/P.A. DEL 21.11.2024. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). CIG N. B136655A6E. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=402,60. 2024-11-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3008 2024 1641 FATT. N. 40389 DEL 23.02.2024 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG Z3D3A309D8 – IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA COMPENSAZIONE SPLIT PAYMENT 2024-11-29 UFFICIO ECOLOGIA 3009 2024 1642 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURA NR 1024286350 DEL 26/11/2024 DI POSTE ITALIANE SPA, DI € 950,46 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA OTTOBRE 2024 LOTTI 27-28-29-30 2024-11-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3010 2024 1643 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA DI € 641,48 - CIG B43EB3C7F8 2024-11-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3011 2024 1644 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTADUCALE DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI. 2024-11-29 UFFICIO TRIBUTI 3012 2024 1645 FATTURE N.8353/00-8354/00 DEL 04.11.2024 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2024-11-29 UFFICIO TRIBUTI 3013 2024 285 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2024. 2024-12-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 3014 2024 1477 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA. RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O NR. 202766847 PER SINISTRI NR. 2023046385 E NR. 2023002320. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.000,00 2024-12-02 UFFICIO CONTENZIOSO 3015 2024 1646 FORNITURA ATTREZZATURA CAMPO SPORTIVO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.540,37 PER N. 2 TELI PER COPERTURA BUCA SABBIA DITTA DR.THIEL – CIG: B48980EDB0 E DI € 1.999,99 PER N. 4 FARI ILLUMINANTI DITTA EDILMARKET – CIG:B488F015A6. 2024-12-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3016 2024 1647 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – LUGLIO 2025 € 19.518,10. 2024-12-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3017 2024 1648 FATTURA N. 1/PA DEL 28.11.2024. DITTA MARMI NUOVA ALBA, SOCIETÀ COOPERATIVA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. B313871838. FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.270,00. 2024-12-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3018 2024 1649 ACQUISTO PARTI CONSUMABILI PER DISPOSITIVI DAE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. B488F9609D 2024-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3019 2024 1650 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI. DITTA AGRUSTA MAURIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER €. 986,49 IVA INCLUSA. CIG: B4347E8F9B 2024-12-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3020 2024 1651 ACQUISTO POSTAZIONI, HARDWARE E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INSTALLATO NEL CED. IMPEGNO DI SPESA €. 2710,40 OLTRE IVA. CIG: B4700B88C4 2024-12-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3021 2024 1652 ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL CONTRIBUENTE. ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA E CONFIGURAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC. IMPEGNO DI SPESA PER €. 518,50 IVA INCLUSA. CIG: B44F0EED29 2024-12-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3022 2024 1048 ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI IMPEGNO DI SPESA €. 1.193,28 2024-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3023 2024 1653 FATT.N. 599/PA DEL 15/11/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-03 UFFICIO ECOLOGIA 3024 2024 1654 FATTURA N. 196/2024 DEL 30.11.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3025 2024 1655 FATTURA N. 01/2024/PA DEL 29.11.2024. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. B3B666DEF4. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=666,75 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3026 2024 1656 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.T.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3027 2024 1657 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2024/2025 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.710,36. IMPEGNO DI SPESA € 7.728,56 2024-12-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3028 2024 1658 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI € 2.500,00 CIG:B4947AEBDB 2024-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3029 2024 1659 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 15.705,21 2024-12-03 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3030 2024 1660 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. E HOSTING CONCILIA ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA €. 15.667,00 PIÙ IVA COD. CIG: B4959C48A8 2024-12-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3031 2024 1661 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 2024-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3032 2024 1662 ACQUISTO LICENZA BIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI APPARATI HARDWARE INSTALLATI NEL CED E FORNITURA SSD - DITTA EULOGIC NT. IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.995,00 OLTRE IVA - CIG: B4941A3F3A 2024-12-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3033 2024 1663 FATT. 66 DEL 02/12/2024 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE NOVEMBRE 2024 2024-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3034 2024 1664 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TASI 2024. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI 2019. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 39.555,48. 2024-12-03 UFFICIO TRIBUTI 3035 2024 1665 LIQ.FATT. 1010928317 DEL 26/11/24 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/08/24 AL 24/11/24 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2024-12-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3036 2024 286 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI POTATURA ALBERI DAL 06/12/2024 AL 13/12/2024 LARGO AMATI E LARGO PALATUCCI 2024-12-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 3037 2024 287 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I: - 07, 08, 14, 15, 21, 22 26 E 29 DICEMBRE 2024 - 05 E 06 GENNAIO 2024. 2024-12-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 3038 2024 1666 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. MESE DI NOVEMBRE. 2024-12-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3039 2024 1667 LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTROLLI UMA EX POST 2020 AGRONOMO DR. MARINGELLI GIACOMO CIG: ZD73D9300A DET IMP 1665/2023 COD IMP 1528/2023 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3040 2024 1668 FATT. 1485 DEL 26/11/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. FORMAZIONE TUTTO GARE PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C5637003 2024-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3041 2024 1669 FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006 - CIG. Z0A37DAB64). INCARICO PROFESSIONALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ARCH. GIANFRANCO BACCARO. PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE - IMPEGNO DI SPESA. CUP F31B21000530006- CIG Z0A37DAB64 2024-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3042 2024 1670 BIMAR SRL: AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.039,30 0 CIG:B497A6234D 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3043 2024 1671 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - INCENTIVO RUP E COLLABORATORE. IMPEGNO DI SPESA € 12.758,59 2024-12-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3044 2024 1672 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 3.090,26 2024-12-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3045 2024 1673 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 19.050,00 2024-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3046 2024 1674 NOVEMBRE 2024: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3047 2024 1675 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PERIODO 01/01/2025 - 01/01/2026. IMPEGNO DI SPESA €19.400,00 - CIG: B49D333E74 2024-12-04 UFFICIO CONTENZIOSO 3048 2024 1676 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 348 DEL 29/11/2024 - AGA SERVIZI SRL – SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 3273,60 MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2024 CIG: 90390392F4. 2024-12-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 3049 2024 1677 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2024-12-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3050 2024 1678 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2024 E SPESE PER POTENZIAMENTO ASILO NIDO.IMPEGNO DI SPESA € 65.000,00 2024-12-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3051 2024 1679 "PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITITUTO SALESIANO ""SACRO CUORE"" DI CISTERNINO – ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00" 2024-12-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3052 2024 1680 PROROGA CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. ANNUALITA' 2025. - IMPEGNO DI SPESA € 950,14 IVA INCLUSA - CIG: B49F6F4FBF 2024-12-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3053 2024 1681 FATTURA NR. 1123/1 DEL 26/11/2024 D'AMICO SRL CIG:B3A5175F1F. ACQUISTO ACCESSORI PER P.L.: SPRAY E ROTELLA METRICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 101,99 SPLIT PAYMENT 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3054 2024 1682 NATALE A CISTERNINO 2024 – NATALE IN CASA LAGRAVINESE DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 CIG: B49E33001F 2024-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3055 2024 1683 FORNITURA MATERIALE ED ACCESSORI PER EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE/SERVIZI POLIZIA LOCALE 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3056 2024 1684 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE, SGOMBERO NEVE E SERVIZI MOVIMENTO TERRA - ANNI 2024/2025 - CIG B49FA72184 2024-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3057 2024 1685 FATTURA NR. PA4 DEL 02/12/2024_€ 1.759,12 AVV. CARMELINA DI GIFICO. SENTENZA N.1990/2019 (R.G.N.372/2019) EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZIONE DI LECCE IPAS S.P.A.C /COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-12-04 UFFICIO CONTENZIOSO 3058 2024 289 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E PRODOTTI TIPICI NATALIZI” – C.SO UMBERTO I: 07, 08, 14, 15, 21, 22 26 E 29 DICEMBRE 2024 // 05 E 06 GENNAIO 2024. INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N. 287 DEL 04\12\2024 2024-12-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 3059 2024 290 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’IMMACOLATA” – 07 DICEMBRE 2024 – P.ZZA SACRO CUORE 2024-12-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 3060 2024 1686 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 3/12/2024 DI € 1.464,00: MATERIALE PER SOLENNITA’ CIVILI E CERIMONIE – DITTA SUCCARTA – CIG: B36E96DFA5 2024-12-05 UFFICIO SEGRETERIA 3061 2024 1687 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2024-12-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3062 2024 1688 FORNITURA PANNELLI / SEGNALETICA ZTL 2024-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3063 2024 1689 RIMBORSO DITTA PACIFIC SHOP SNC MANCATA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS PER VENDITA ATTIVITA' € 317,00 RICHIESTA DI RIMBORSO PROT. 16306 DEL 25/06/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 317,00. 2024-12-05 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3064 2024 1690 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 29/11/2024 DI € 2.168,93 DI LIBRERIA CARTA E PENNA DI LUISA PANNOFINO - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3065 2024 1691 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.340,00 2024-12-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3066 2024 1692 AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. FATTURA N. 21379/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 436,39 CIG B3EDE514DC 2024-12-05 UFFICIO STATO CIVILE 3067 2024 1693 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 02/12/2024 DI € 207,52 DI TUTTO PER L'UFFICIO DI IGNAZZI PALMA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3068 2024 1694 FESTIVAL DI LETTERATURA CIVILE 2024 – SOCIETA’ COOPERATIVA ERF – CONTRIBUTO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00.- 2024-12-05 UFFICIO SEGRETERIA 3069 2024 1695 FATTURA N° 33-921 DEL 21.11.2024, DITTA TURCO ASCENSORI S.R.L.,– CIG:B14C998646 – MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMMOBILI DEL PALAZZO MUNICIPALE, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA “GIANNETTINO” E PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE III QUADRIMESTRE PER € 1.098,00. 2024-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3070 2024 1696 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG Z69352BB78 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3071 2024 1697 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- TERZO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B11ABA9C81 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3072 2024 1698 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DITTA G.P.A CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 700,00 CIG: B042B113D6 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3073 2024 1699 QUOTA CONFERITORIA 2022/2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3074 2024 1700 FONDO D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA L.R.67/2018. APPROVAZIONE ELENCO COMUNI BENEFICIARI ANNUALITA’ 2023. ACCERTAMENTO IN ENTRATA. 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3075 2024 1701 FATT. N. 1188/I DEL 30.11.2024. CIG B44381FAE4. - DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 1 DEL 18.01.2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ CISA SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZE TARIFFARIE CONFERIMENTO PERIODO LUGLIO 2017 DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3076 2024 1702 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08) RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - C.I.S.A. SPA - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZF02917A1B. 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3077 2024 1703 FATT. NN. 905-FE DEL 31.07.2024 E 1062-FE DEL 31.08.2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042B113D6 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3078 2024 1704 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE DA DESTINARE ALLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI DI CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA € 7.410,16 2024-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3079 2024 1705 NATALE A CISTERNINO 2024 – “30 ANNI INSIEME” DELL’ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 CIG: B4A590A131 2024-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3080 2024 1706 NATALE A CISTERNINO 2024 – LOVE THEORY – L.A. CHORUS DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 CIG: B4A64F02D4 2024-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3081 2024 1708 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE154 DEL 30/11/2024 DI € 20.144,08 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-12-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3082 2024 1709 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENO DIRETTO EX ART. 50 C.L. LETT. B D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO “AFFRANCATRICE POSTE ITALIANE – RICARICA MAAF” - ITALIANA AUDION S.R.L IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.000,00 CIG B49E8BA24A 2024-12-05 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 3083 2024 1710 FATT. 9 E 10 DEL 26/11/2024 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (FASE DI ESECUZIONE). CUP: F34E21007090006. CIG 9849807DDC 2024-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3084 2024 1711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SOTTOVILLA DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA LONGO COSTRUZIONI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 39.991,60 CIG: B4A74A7AB4 2024-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3085 2024 1712 CONFERIMENTO INCARICO AL C.A.T. BRINDISI S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO – ART. 12 L.R. PUGLIA 16 APRILE 2015, N. 24 - “CODICE DEL COMMERCIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.357,00 IVA INCLUSA. CIG: B4A5FA43D2 2024-12-05 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3086 2024 1713 ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.P.T.R. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A7BB9060 2024-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3087 2024 1714 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG B4A74FE282 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3088 2024 1715 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI AXA-CASTIGLIA SRL - CIG B4A751CB41 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3089 2024 1716 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD.CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) - IMPEGNO DI SPESA CIG ZC43257D35. 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3090 2024 1717 SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – CIG B4A7CEEF5A 2024-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 3091 2024 1718 FATTURA N. 566/10 DEL 03.12.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMEN-TO PER L’IMU 2019/2020/2021, LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.640,14 SPLIT PAYMENT 2024-12-05 UFFICIO TRIBUTI 3092 2024 1719 NATALE A CISTERNINO 2024 – “CONCERTO A LUME DI CANDELA” DELL’ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.650,00 CIG: B4A8B7F4A2 2024-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3093 2024 1720 FATTURANR. 131 DEL 05/12/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.525,88 2024-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3094 2024 1627 NATALE A CISTERNINO 2024 – NATIVITA’ SOTTO GLI ARCHI DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA O.D.V. - IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00. 2024-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3095 2024 1721 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 2024-12-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3096 2024 1722 FATTURA NUMERO 2/PA DEL 02/12/2024 DITTA “ARTE CASA S.R.L.”, INSTALLAZIONE ARREDI CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA” - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,00 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3097 2024 1723 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA LOCULI CIMITERO – IMPEGNO DI SPESA €. 6.100,00 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3098 2024 1724 NATALE A CISTERNINO 2024 –MUSICAL “PINOCCHIO” – “ CATTEDRALE” DELLA COMPAGNIA TEATRALE ATTOTERZO - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.950,00 CIG: B4A891DD3C. 2024-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3099 2024 1725 REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2025 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO – VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,94 – CIG: B4AAAC6438. 2024-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3100 2024 1726 NATALE A CISTERNINO 2024 – ALLESTIMENTO “LA STRA-LUNATA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. - IMPEGNO DI SPESA € 18.298,17 IVA INCLUSA. CIG: B4AB54C361. 2024-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3101 2024 1727 NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO “ODA PARA ASTOR” DELL’A.P.S. IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.100,00 - CIG: B4AC72A1F7 2024-12-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3102 2024 1728 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 73,20. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. VARIAZIONE DI PEG. 2024-12-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3103 2024 1729 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 2.300,00. CIG 5366033E80. 2024-12-06 UFFICIO TRIBUTI 3104 2024 293 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ DI SANTA LUCIA” – CAMPO BOARIO 13 DICEMBRE 2024 2024-12-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3105 2024 294 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 15 DICEMBRE 2024 2024-12-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3106 2024 295 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 26 E 29 DICEMBRE 2024 / 05 E 06 GENNAIO 2025 2024-12-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3107 2024 296 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 2024 2024-12-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3108 2024 297 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 13/12/2024 TRASLOCO IN VIA CAVOUR 2024-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3109 2024 1730 FATTURA N. 1022/SE DEL 30/11/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3110 2024 1731 ACCERTAMENTO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE ED IMPEGNO PER CONTESTUALE RIVERSAMENTO MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEGLI STESSI AL MINISTERO – PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024 2024-12-09 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 3111 2024 1732 GESTOPARK FATTURA NR. 267/02 DEL 30/11/2024 NOVEMBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2024-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3112 2024 1733 NATALE A CISTERNINO 2024 – SING JOY GOSPEL CONCERT DELLA AUDIO LUCI DAFNE DI GIUSEPPE PIRULLI - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.684,00 CIG: B4A38F579A. 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3113 2024 1734 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2024-12-09 SEGRETARIO GENERALE 3114 2024 1735 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE (CUP: F35I22000090004). LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2024-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3115 2024 1736 FATT. 1521 DEL 03/12/2024 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. FORMAZIONE TUTTO GARE PA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C5637003 2024-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3116 2024 1737 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 2024-12-09 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 3117 2024 1738 FATT. 89/PA/2024 DEL 22/11/2024 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA DI DENOMINAZIONE SOCIALE DI IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTRANDREA LUIGI IN IDROTERMICA MERIDIONALE DI EREDI MASTRANDREA LUIGI - APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3, CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTANTE 2024-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3118 2024 1739 FATTURA NR. FA 1/2024 DEL 21/11/2024 €162,00. PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA CENTRO STUDI ENTI LOCALI C/COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL' AVV. ALESSANDRA GALETTA.CIG:Z68374FE79 2024-12-09 UFFICIO CONTENZIOSO 3119 2024 1740 FATTURA N°910/PA DEL 30/11/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI NOVEMBRE 2024 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.008,93 2024-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3120 2024 1741 FATTURA N. A3FE155 DEL 30/11/2024 DI € 1.789,70 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA 2024-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3121 2024 1742 FATTURA N. 1023/SE DEL 30/11/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 26.502,25 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: NOVEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2024-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3122 2024 1743 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 06/12/2024 DI € 131,99 DI “SARANTO LA TUA CARTOLERIA” DI PALMISANO GRAZIA- FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2024/2025 2024-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3123 2024 1744 PERFORMANCE 2023 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE € 976,67 OLTRE ONERI 2024-12-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3124 2024 1745 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.336,57 OLTRE ONERI ED IRAP 2024-12-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3125 2024 1746 PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 55.910,21 OLTRE ONERI E IRAP 2024-12-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3126 2024 1747 RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE € 5.713,40, OLTRE ONERI ED IRAP. 2024-12-09 SEGRETARIO GENERALE 3127 2024 1748 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3128 2024 1749 FATTURA N. 77 DEL 06/12/2024 - FORNITURA POSTAZIONI, HARDWARE E SOSTITUZIONE BATTERIE UPS INSTALLATO NEL CED. SOCIETA' NEW TECH. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.710,13 PIU' IVA - CIG: B4700B88C4. SPLIT PAYMENT 2024-12-09 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3129 2024 1750 NATALE A CISTERNINO 2024 – ESIBIZIONE ITINERANTE STREET BAND VAGABOND” DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE VAGABOND - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.980,00 CIG: B4B1440EF6. 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3130 2024 1751 NATALE A CISTERNINO 2024 – FALO’ DI SANTA LUCIA DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PIERO MAGGIOLINI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 CIG: B4B0F0A220. 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3131 2024 1752 LIQUIDAZIONE LAZZARI SRL - INTERVENTI PER SEGNALETICA STRADALE. FATTURA DIFFERITA DI CUI ALLART. 21, COMMA 4, LETT. A)NR. 1342/2024DEL 29/11/2024. IMPEGNO DET 1290/2024 COD IMP 1334/2024 - CIG B36B2D6320 2024-12-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3132 2024 1753 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2024-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3133 2024 1754 NATALE A CISTERNINO 2024 –“QUIRICO NEL TEMPO DELLA STORIA” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 CIG: B4B0CCC870 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3134 2024 1755 NATALE A CISTERNINO 2024 –“FESTAGRANDE 2024” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 CIG: B4B0BD087B. 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3135 2024 1756 NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO BRANI NATALIZI SWING CON I CONTRABBANDISTI DELL’ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA O.D.V. - IMPEGNO DI SPESA DI € 800,00 CIG: B4B0984341 2024-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3136 2024 1757 ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 211,67 2024-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3137 2024 1758 FATT. N. 1476 DEL 31.10.2024. CIG B081B7D0E9 – C.G.F. RECYCLE S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.38 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3138 2024 1759 FATT. N. PA24-0114 DEL 05.12.2024 – GIUNKO SRL - SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO - CIG B458899639 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3139 2024 1761 FATT. N. 1348 DEL 07.12.2024 – DANIELE AMBIENTE SRL - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG Z533D9D47A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3140 2024 1762 FATT. NR. 208-PSE-2024 DEL 31/10/2024 - DITTA ECO FASO S.R.L. – CONFERIMENTO RIFIUTI PER SUCCESSIVO AVVIO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO FINALE DI PNEUMATICI FUORI USO (EER 16.01.03) / VETRO (EER 15.01.07) / INERTI (EER 17.01.07). LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3141 2024 1763 FATT. N. 61 DEL 07/11/2024. DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALLA ECO.GEO.DRILLING R.G.M.B. SRL – DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER N. 136 DEL 4 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG AGER B1F68AE29E. CIG B27381474B 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3142 2024 1764 FATT. N. 249-PSE-2024 DEL 30.11.2024 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - - CIG B0703F2141 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 3143 2024 1615 GIAL SRL. SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2024 (MTR-2) – IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B 2024-12-10 UFFICIO ECOLOGIA 3144 2024 1765 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA €. 52.994,40. 2024-12-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3145 2024 1766 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) CUP F32E22000170001. DECISIONE A CONTRARRE. 2024-12-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3146 2024 1767 FATT. NN. 1806/PA E 1808/PA DEL 04.12.2024. CIG B48807EBED - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – CIG B48807EBED LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-10 UFFICIO ECOLOGIA 3147 2024 1768 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO ""SANTISSIMO REDENTORE DI BARI"" – ANNUALITA’ 2024/2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.479,50." 2024-12-10 UFFICIO SEGRETERIA 3148 2024 298 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . ISTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI -P.ZZA MARCONI 2024-12-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3149 2024 299 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CAPPUCCINI - 17 E 18 DICEMBRE 2024 2024-12-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3150 2024 1760 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA RTP UP ENGINEERING. IMPEGNO DI SPESA (CUP F32E22000170001 – CIG. B16B134998) 2024-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3151 2024 1769 LIQUIDAZ.FATT. N. 2407900131195 DEL 04/12/24 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. 2024 - CIG ZA238537AF 2024-12-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3152 2024 1770 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 132,88. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO -SPLIT PAYMENT. 2024-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3153 2024 1771 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 IMMOBILE COMUNALE C.DA TESORO – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 265,25 - ANNO 2024 . CIG B2651D77A4. 2024-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3154 2024 1772 GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ADEGUAMENTO CANONE 2024 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG 666261215B. 2024-12-11 UFFICIO ECOLOGIA 3155 2024 1773 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PATTO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA IN FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO- ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 20,94 2024-12-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3156 2024 1774 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 31/10/2023 AL 11/11/2024 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 41.441,60. 2024-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3157 2024 1775 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006) DITTA P.R.L. S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA “SAN DOMENICO SAVIO” €. 6250,00 – IMPEGNO DI SPESA – CIG:B4BE4663F9 2024-12-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3158 2024 1776 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 - DITTA AMBIENTE & SVILUPPO SCARL- VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 9689735E44 2024-12-11 UFFICIO ECOLOGIA 3159 2024 1777 FATTURA N° 909/PA DEL 30.11.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024. 2024-12-11 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3160 2024 1779 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 17.512,24 - ANNO 2024 . 2024-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3161 2024 1780 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.512,24 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2024-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3162 2024 1781 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2024-12-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3163 2024 1782 RICAMBIO FILTRI FONTANINE ACQUA INSTALLATE C/O UFFICIO COMUNALI E DEPOSITO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 329,40. CIG B4C1924A2B 2024-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3164 2024 1783 ORGANIZZAZIONE 8^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 27 E 28 SETTEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DI € 4.100,00 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. 2024-12-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3165 2024 1784 ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CODICE CIG B4C20A7D13 VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA PER € 389,18 2024-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3166 2024 1785 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 21.751,00 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D88457 2024-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3167 2024 1786 CURATELA FALLIMENTARE MSG SRL C/ COMUNE DI CISTERNINO. SENTENZA N. 466/2023 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.257,93. 2024-12-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3168 2024 1787 TASSA SUI RIFIUTI - PRESA ATTO ELENCO CONTRIBUENTI ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.692.601,61 E CONTESTUALE IMPEGNO DI € 363.346,04 2024-12-12 UFFICIO TRIBUTI 3169 2024 1640 MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO LAGRAVINESE, IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 -CIG: B4D0771119 2024-12-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3170 2024 1788 SALDO FATT. 30292306 DEL 18/11/2024 E N. 30330666 DEL 30/11/24- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/11 AL 30/11/24 PER € 433,46. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2024-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3171 2024 1789 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER MESE DI DICEMBRE 2024 DI € 750,00 CODICE CIG B2F5686740 2024-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3172 2024 1790 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI DB109EC E CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 440,00 CODICE CIG B4C18C8E3E 2024-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3173 2024 1791 IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. 23/2011. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - IMPORTO € 65.548,18 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 - IMPORTO €1.703,87 2024-12-13 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 3174 2024 1792 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 600,00 CODICE CIG B4D100554A 2024-12-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3175 2024 1793 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 9.762,94 - ANNO 2024 . 2024-12-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3176 2024 1794 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.I.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2024-12-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3177 2024 1795 FATT. N. 609/04 DEL 29.11.2024. CIG B4588C0668 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3178 2024 1796 FATT. N. 646/00 DEL 30.11.2024. CIG B4896FDC67 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3179 2024 1797 FATT. N. 519/I E 535/I DEL 15/05/2020. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI ORGANICI (CER 20.01.08) RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE - C.I.S.A. SPA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT– CIG ZF02917A1B. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3180 2024 1798 FATT. N. 001639 DEL 30.11.2024 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B081B7D0E9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3181 2024 1799 FATT. NN. 473-FE DEL 30.04.2024, 591-FE DEL 31.05.2024 E 751-FE DEL 30.06.2024 - DITTA G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI DI MASTROCHICCO GIOVANNI & CO. SAS - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B042B113D6 -LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3182 2024 1800 FATT. N. 17100FP24001648 DEL 02.12.2024 - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLI SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASTIGLIA SRL - CIG Z69352BB78. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 3183 2024 1801 CANONE UNICO DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE MERCATALE - AFFISSIONE MANIFESTI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.068,00 IMPEGNO DI SPESA: € 145,96 BANCO POSTA PER COMMISSIONI ACCREDITO BOLLETTINI SU CONTO CORRENTE POSTALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.583,82 BANCA POPOLARE PUGLIESE PER COMMISSIONI SU INCASSI POS TESORERIA DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024. 2024-12-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3184 2024 1802 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.762,94 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2024-12-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3185 2024 1803 DETERMINAZIONE N. 1543 DEL 19.11.2024 “ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 16.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 1.551,00 COMPRESI ONERI ED IRAP.”. DIFFERIMENTO DECORRENZA ASSUNZIONE AL 19 DICEMBRE 2024. 2024-12-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3186 2024 1804 FATT. 84 DEL 29/11/2024 – CARBOTTI GIUSEPPE - L.145/2018 - PNRR M.2C.4I2.2 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’. CUP F37H20002190001 CIG 9502575CF3 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 1E2 SAL BIS (SPLIT PAYMENT) 2024-12-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3187 2024 300 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA P. AMEDEO. 2024-12-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3188 2024 310 FATTURANR. /A47 DEL 12/12/2024 - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO SCUOLE SICURE OMNI TECNOLOGIE E SERVIZI SRL CIG Z463D92273 2024-12-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3189 2024 339 VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00. CIG B4E630A9D5 2024-12-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3190 2024 1778 PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 16.10.2024 AL 30.11.2024 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2024-12-19 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3191 2024 1805 FORNITURA N. 1 LANTERNA COMPLETA AL CIMITERO COMUNALE. DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.500,00. (CIG N. B4DD7D6A13). 2024-12-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3192 2024 1807 OGGETTO: CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2024-12-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3193 2024 1811 RINUNCIA ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO . DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.551,00 2024-12-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3194 2024 1812 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2025 E 2026 2024-12-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3195 2024 1814 FATTURANR.18/PA DEL 13/12/2024 - SERVIZIO DI STAMPA - PROGETTO SCUOLE SICURE MARANGI DANIELA CIG Z723D9228B 2024-12-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3196 2024 1816 L. R. 8/2018. RIPARTIZIONE QUOTA DI ECOTASSA DESTINATA AI COMUNI SEDE DI IMPIANTI DI DISCARICA O DI IMPIANTI DI INCENERIMENTO SENZA RECUPERO ENERGETICO ED AI COMUNI LIMITROFI. APPROVAZIONE RIPARTO ANNI DI IMPOSTA 2019/2020/2021/2022. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2024-12-19 UFFICIO ECOLOGIA 3197 2024 1817 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO REGIONALE RIVOLTO AI COMUNI PUGLIESI PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE O AL MONITORAGGIO DEI PIANI URBANI DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS). AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 2024-12-19 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3198 2024 1819 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGANTORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 9.509,50 2024-12-20 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3199 2024 1820 FATTURA NR.6 DEL 19/12/2024 - SERVIZIO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO SCUOLE SICURE CROCE ROSSA ITALIANA SEDE DI CISTERNINO 2024-12-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3200 2024 1821 AVVISI DI ACCERTAMENTO 2019/2020/2021/2022- ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2024. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €329.496,19 2024-12-20 UFFICIO TRIBUTI 3201 2024 1822 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ED. 16, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - ID 2731 CONSIP GAS 16 – LOTTO 10 - CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A – CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2024-12-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3202 2024 1823 ASSUNZIONE N. 1 SPECIALISTA IN ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.) A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAL 27.12.2024. IMPEGNO DI SPESA € 530,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2024-12-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3203 2024 1824 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) ANNO 2024 PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024-12-23 UFFICIO ECOLOGIA 3204 2024 1825 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005- CIG 8689727D8F– RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO REDETERMINATO ULTIMO PER UTILIZZO ECONOMIE DI GARA- ART 26 D. LGS. 50/2016- AL SAL 5 BIS. 2024-12-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3205 2024 1826 MANUTENZIONE APE PIAGGIO TM 703 TARGATO EA25079. DITTA OFFICINA PIAGGIO SEMERARO STEFANO. IMPEGNO DI SPESA PER € 656,77 CODICE CIG B4F1FAD4D5 2024-12-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3206 2024 1827 IMPEGNO PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI NON DOVUTI PER € 11.000,00 2024-12-23 UFFICIO TRIBUTI 3207 2024 122 SAN SILVESTRO IN PIAZZA – RIPRESE TELEVISIVE – DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO – CAROVIGNO - IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B4F8E29188. 2024-12-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3208 2024 708 PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – IMPEGNO DI SPESA – CIG B48807EBED. 2024-12-24 UFFICIO ECOLOGIA 3209 2024 1831 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE” - (CUP F31B19000290002) - FG. 23 P.LLA 884 (INTEGRAZIONE) FG. 23 P.LLA 885 - CESSIONE VOLONTARIA. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3210 2024 1832 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2024-12-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3211 2024 1833 ACCERTAMENTO PROVENTI DA GETTONIERA BAGNI PUBBLICI DI VIA MANZONI. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. 2024-12-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3212 2024 1834 MANUTENZIONE ORDINARIA E RISPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA DEL CIMITERO COMUNALE 2024-12-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3213 2024 306 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI - AVVIO ESERCIZIO ORDINARIO 2024-12-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3214 2024 1835 FONDO RISORSE DECENTRATE E RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2024. DISIMPEGNO €2.300,00. IMPEGNO DI SPESA € 78.824,58 OLTRE ONERI E IRAP. 2024-12-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3215 2024 1836 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TURCO COSTRUZIONI S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA LAVORI E CONTRIBUTO ANAC – CIG: B50AD7EEAC. 2024-12-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3216 2024 1837 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 1819/2024 E DISIMPEGNO DI SPESA € 9.509,50 2024-12-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3217 2024 1838 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2024. PERIODO DAL 1° AL 30 DICEMBRE. 2024-12-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3218 2024 1839 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 6.333,27 - ANNO 2024 . 2024-12-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3219 2024 1840 CONTRIBUTO AI COMUNI PER L’INTEGRAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 3.928,40 2024-12-30 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 3220 2024 1841 CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI GAS METANO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI - CIG PRINCIPALE 9677270FD2– CIG DERIVATO B2F8E0426B - PIAZZA NAVIGATORI CINEMA TEATRO IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 ANNO 2024/2025 2024-12-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3221 2024 308 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS ED AUTOCARRI - TRATTO DI C.DA CARPERI. 2024-12-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3222 2024 1842 AVVISO PUBBLICO DESTINATO AI COMUNI PUGLIESI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 5000 ABITANTI FINALIZZATO A SUPPORTARE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI APERTI AI SENSI DEL D. LGS. N. 82/2005 E DEL D.LGS. N. 200/2021. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. 2024-12-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3223 2024 1844 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 IMMOBILE COMUNALE – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 49.336,05 - ANNO 2024 . CONVENZIONE EE21 CIG B2651D77A4. 2024-12-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3224 2024 1845 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 – ENEL ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 3.171,12 - ANNO 2024 . 2024-12-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3225 2024 CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006,ART.1 COMMI 158,159,160 E 161AL DIPENDENTE ORONZO PUNZI. UFFICIO SEGRETERIA 3226 2025 1573 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP (CUP F31B19000290002). 2024-11-21 SEGRETARIO GENERALE 3227 2025 292 FATT. NN. 24200289 E 24200290 DEL 30.11.2024 – RECSEL SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06.CIG N. B11AC025F5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-17 UFFICIO ECOLOGIA 3228 2025 382 LIQUIDAZIONE DI € 3.850,32 IN FAVORE DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2024 – B2178E8AA2. 2024-12-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3229 2025 1806 FATTURA NR. 4220825800043218 DEL 11/12/2024 E NR. 4220825800043217 DEL 11/12/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2024-12-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3230 2025 1809 FATT. N. 49692402000694 DEL 16.12.2024 – MANDURIAMBIENTE SPA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI CER 200301 - CIG B11ABA9C81. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-19 UFFICIO ECOLOGIA 3231 2025 1810 FATT. N. 0000000016/PA DEL 30.11.2024 – ACQUISTO DI ATTREZZATURE DESTINATE ALLO SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - BUNDER COMPANY SRL - CIG B3FB1DC6FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-19 UFFICIO ECOLOGIA 3232 2025 1813 FATT. N. 1103 DEL 18/12/2024 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2024-12-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3233 2025 1815 PROGETTAZIONE GRAFICA PER MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZAIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA SIRIO DESIGN DI CRASTOLLA SIRIANA – CIG: B46174639C 2024-12-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3234 2025 1818 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2024 DEL 16/12/2024 DI € 299,51 STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO – CIG: B461436C9F 2024-12-20 UFFICIO SEGRETERIA 3235 2025 206 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12/24 DEL 20/12/2024 DI € 4.950,00 CIG: B4A891DD3C - NATALE A CISTERNINO 2024 –MUSICAL “PINOCCHIO” – “ CATTEDRALE” DELLA COMPAGNIA TEATRALE ATTOTERZO. 2024-12-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3236 2025 302 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 06 GENNAIO 2025 (EPIFANIA) 2024-12-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 3237 2025 1828 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA TRAVERSA DI VIALE VALLE D’ITRIA- FG. 28, P.LLA 582. CESSIONE VOLONTARIA. LIQUIDAZIONE SPESA. 2024-12-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3238 2025 1829 FATT. N. 697/PA DEL 18.12.2024 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. ADEGUAMENTO CANONE 2024 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2024 - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2024-12-27 UFFICIO ECOLOGIA 3239 2025 1830 FATT. N. 696//PA DEL 18.12.2024 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2024 (MTR-2) - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-27 UFFICIO ECOLOGIA 3240 2025 309 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE DI 2,00 MT. - TRATTO DI C.DA SISTO - MODIFICA/INTEGRAZIONE. 2024-12-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3241 2025 1843 FATT. NN. 2013/PA E 2015/PA DEL 18.12.2024. PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – CIG B48807EBED. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2024-12-31 UFFICIO ECOLOGIA 3242 2025 1 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, EROGATI DALLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI A FRONTE DI SPESE EMERGENZIALI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI EVENTI METEORICI SFAVOREVOLI VERIFICATISI NEL PERIODO 01 DICEMBRE 2023 – 20 NOVEMBRE 2024. AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE GESTIONALE N. N. 1842 DEL 31/12/2024 2025-01-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3243 2025 1 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRESE TELEVISIVE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EDIZIONE “MUDU’ 11” 2025-01-02 SETTORE SICUREZZA URBANA 3244 2025 2 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGANTORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE. PERIODO: GENNAIO-GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 9.509,50 2025-01-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3245 2025 3 RICONOSCIMENTO 8 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2025-01-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3246 2025 3 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DANTE E C.SO UMBERTO I° (AREA ZTL) 2025-01-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 3247 2025 4 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO RELATIVO AGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2016. 2025-01-07 UFFICIO TRIBUTI 3248 2025 5 FATTURA N. 1097/SE DEL 19/12/2024 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-01-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3249 2025 6 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2024/2025 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.728,56 2025-01-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3250 2025 7 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – CIG: 8675012E5B-. IMPEGNO DI SPESA PER € 27.252,00 DAL 1 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2025." 2025-01-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3251 2025 8 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.333,27 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2025-01-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3252 2025 9 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2024 - 30.11.2024. ENEL ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.171,12 ANNO 2024 SPLIT PAYMENT. 2025-01-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3253 2025 10 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2024 - 31.10.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 842,96 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 -SPLIT PAYMENT. 2025-01-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3254 2025 11 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216231 DEL 11/12/2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 92,38. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 CIG B06E4D32AD 2025-01-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3255 2025 12 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 € 92,38. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2025-01-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3256 2025 13 FATT. 2 DEL 20/12/2024 – ING. PIERFRANCO COLUCCI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI PERPETUI CIMITERO COMUNALE. IMPORTO 230.000,00 €. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE) . CUP F35I22000090004 - CIG ZEE38757BD 2025-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3257 2025 14 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. IMPEGNO DI SPESA € 500,00(IVA ESENTE) 2025-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3258 2025 15 “LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA’ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PAR-CHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE” - (CUP F31B19000290002) - FG. 23 P.LLA 884 (INTEGRAZIONE) FG. 23 P.LLA 885- CESSIONE VOLONTARIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3259 2025 4 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 01 FEBBRAIO 2025 • 02 MARZO 2025 • 11 MAGGIO 2025 • 01 GIUGNO 2025 • 20 LUGLIO 2025 2025-01-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3260 2025 5 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 2025 2025-01-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3261 2025 16 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 03/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “30 ANNI INSIEME” DI € 2.200,00 CIG: B4A590A131 2025-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3262 2025 17 GESTOPARK FATTURA NR. 301/02 DEL 31/12/2024 DICEMBRE 2024 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3263 2025 18 PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE”. NOMINA ADDETTO - PROROGA SERVIZIO 2025-01-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3264 2025 19 FATT. N. 127 DEL 30/12/2024 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2024 2025-01-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3265 2025 20 STIPULA NUOVA POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL, AGENZIA ASSICURATIVA NOBIS. IMPEGNO DI SPESA DI € 22.620,00 PER GLI ANNI 2025/2027 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.540,00 ANNO 2025 (CIG N B51F9C9631) 2025-01-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3266 2025 21 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. IMPEGNO DI SPESA € 400,00(IVA ESENTE) 2025-01-09 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3267 2025 22 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4 DEL 07/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “CONCERTO A LUME DI CANDELA” DI € 1.650,00 CIG: B4A8B7F4A2 2025-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3268 2025 23 PNRR - M.2C4-2.2-A. CONTRIBUTI AI COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO L.160/2019 - LA-VORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALATODISCO. IMPORTO €.90.000,00. CUP: F34J22001010006. CIG: A009D4F181. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2025-01-09 SEGRETARIO GENERALE 3269 2025 24 LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA1/25 DEL 07/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “ESIBIZIONE ITINERANTE STREET BAND VAGABOND” – ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE VAGABOND DI € 1.980,00 CIG: B4B1440EF6 2025-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3270 2025 25 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. LIQUIDAZIONE € 6.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-01-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3271 2025 26 LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 03/01/2025 DI EURO 389,18 FORNITURA TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE CODICE CIG B4C20A7D13 2025-01-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3272 2025 27 OGGETTO: ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO CON L. 114/2014. ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR.SSA TERESA BAX. CONTRATTI ROGATI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.593,82 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-01-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3273 2025 28 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – MAGGIO 2025 € 146.174,60 2025-01-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3274 2025 29 FATT. N. 436 DEL 31/07/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-01-09 UFFICIO ECOLOGIA 3275 2025 30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1FE DEL 08/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “NATALE IN CASA LAGRAVINESE” DELLA VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. DI € 6.098,78 - GIC: B49E33001F 2025-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3276 2025 33 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: GENNAIO – MAGGIO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.879,10 2025-01-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3277 2025 34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 08/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – ALLESTIMNETO “LA STRA-LUNATA” DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 18.298,17 - GIC: B4AB54C361 2025-01-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3278 2025 35 FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO. 2025-01-10 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3279 2025 36 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.705,21 2025-01-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3280 2025 37 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-01-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3281 2025 38 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. PERIODO 01/01/2025 - 01/01/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €19.400,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B49D333E74 2025-01-10 UFFICIO CONTENZIOSO 3282 2025 39 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE OTTOBRE - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.970,99 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-01-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3283 2025 40 SALDO FATT. 30419872 DEL 17/12/2024- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/12 AL 15/12/2024 PER € 341,03. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2025-01-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3284 2025 41 FATTURANR. 1 DEL 07/01/2025 E NOTA CREDITO N. 1 DEL 09/01/2024 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO DICEMBRE 2024 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-01-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3285 2025 42 FOTO VIDEO MARIO ZIZZI SNC DI PIERGIORGIO E MARIANGELA ZIZZI FATTURA NR. 2/24 DEL 31/12/2024 CIG:B0C4478A6B. € 80,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA PREDISPOSIZIONE FOTOTESSERE SU SUPPORTO INFORMATICO - DET IMP. 355/2024 2025-01-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3286 2025 6 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA NINO BIXIO; - VIA MADONNA DEL SOCCORSO. 2025-01-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3287 2025 7 DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA STRADALE IN ZONA TRAFFICO LIMITATO – Z.T.L. - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI VARCHI ELETTRONICI - DIFFERIMENTO AVVIO ESERCIZIO ORDINARIO 2025-01-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3288 2025 43 FATT. 21 DEL 24/12/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2°ANTICIPAZIONE 20% - CIG: Z343DA42C2 2025-01-13 SERVIZIO URBANISTICA E SUE 3289 2025 44 FATT. 585 DEL 31/12/2024 – DIRITTO ITALIA SRL - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “DECRETO SALVA CASA – TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 600,00 (IVA ESENTE) 2025-01-13 SERVIZIO URBANISTICA E SUE 3290 2025 45 FATTURA N° 13/P.A. DEL 31.12.2024, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. – CIG:B0D35D9B9D – ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.952,80. 2025-01-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3291 2025 46 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. IMPEGNO € 49.641,79 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA €3.937,06 2025-01-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3292 2025 47 PRANZO PER FAMIGLIE BISOGNOSE. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 280,00 2025-01-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3293 2025 48 “OLIO DELLA SOLIDARIETÀ” DA PIANTE DI ULIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 2025-01-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3294 2025 49 "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA "" CITTA' SANE - OMS "". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,00" 2025-01-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3295 2025 50 MOBILITÀ COMPENSATIVA TRA ENTI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART.7 DEL D.P.C.M. N.325/1988 TRA I COMUNI DI CISTERNINO, CEGLIE MESSAPICA E OSTUNI. TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE CALO’ LEONARDA E ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE PUNZI FLAVIO DAL 16.1.2025 2025-01-13 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3296 2025 51 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 09/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “FESTAGRANDE 2024” DELL’ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO DI € 1.220,00 CIG: B4B0BD087B. 2025-01-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3297 2025 52 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 325.74 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI 31-32-33-34-35-36-37-38 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURA NR. 0002159052 DEL 30/11/2024 € 18.30 FATTURA NR. 0002158533 DEL 30/11/2024 € 21.96 FATTURA NR. 0002162991 DEL 31/12/2024 € 142.74 FATTURA NR. 0002163510 DEL 31/12/2024 € 142.74 2025-01-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3298 2025 53 FATTURA N. 135/PA DEL 02/01/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024 €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2025-01-13 SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 3299 2025 54 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI OTTOBRE - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2025-01-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3300 2025 55 FATTURA N. 567/10 DEL 05.12.2024 E FATTURA N. 588/10 DEL 17.12.2024 MERCURIO SERVICE S.P.A, CIG: B245D29B1B SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.913,61 SPLIT PAYMENT. 2025-01-13 UFFICIO TRIBUTI MINORI 3301 2025 56 LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2025. ASSIGEM SRL CODICE CIG Z3A3DC4238 2025-01-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3302 2025 9 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA P. AMEDEO 2025-01-14 SETTORE SICUREZZA URBANA 3303 2025 10 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2025. 2025-01-14 SETTORE SICUREZZA URBANA 3304 2025 57 LIQUIDAZIONE FATT. 436 DEL 20/12/2024 DI EURO 1.037,00 PER VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. CIG B4E630A9D5 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3305 2025 58 FATT.N. 658/PA DEL 30/11/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-01-14 UFFICIO ECOLOGIA 3306 2025 60 FATTURA N. 208/2024 DEL 31.12.2024. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2025-01-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3307 2025 61 LIQ.FATT. 2/24 DEL 30/12/24 DI EURO 656,77. MANUTENZIONE APE TM 703 TARGATO EA25079 CODICE CIG B4F1FAD4D5 DITTA SEMERARO STEFANO 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3308 2025 62 LIQ.FATT. 305-C DEL 16/12/2024 DI EURO 600,00 CODICE CIG B4D100554A DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3309 2025 63 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3310 2025 64 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’11/12/24. LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3311 2025 65 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240004235049 DEL 20/12/2024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI NOVEMBRE PER EURO 295,85. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-01-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3312 2025 66 FATT. 8 DEL 13/01/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE DICEMBRE 2024 2025-01-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3313 2025 67 FATTURA N°954/PA DEL 31/12/2024, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI DICEMBRE 2024 2025-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3314 2025 68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2 DEL 14/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – LOVE THEORY – L.A. CHORUS DELL’ASSOCIAZIONE MATERA IN MUSICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.500,00 CIG: B4A64F02D4 2025-01-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3315 2025 69 LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 2025-01-15 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 3316 2025 70 PROCEDURA DI SELEZIONE TELEMATICA DI UN OPERATORE ECONOMICO A MEZZO DI LETTERA DI INVITO (RDO) PREORDINATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025/2027. 2025-01-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3317 2025 71 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 42406 DEL 09.01.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.254,05– CIG Z563D952E2 2025-01-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3318 2025 72 FATTURA N. 1136/SE DEL 31/12/2024 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 18.001,53 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: DICEMBRE 2024. SPLIT PAYMENT. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-01-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3319 2025 12 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE DI UNA LINEA INTERRATA IN CAVO B.T. IN VIA SAN ILARIO 2025-01-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 3320 2025 73 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 11/4-31/12/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.607,31 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-01-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3321 2025 74 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 DEL 13/01/2025 € 1.183,50 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ANNO 2024. 2025-01-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3322 2025 75 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2024 DI € 2.632,45. 2025-01-17 UFFICIO SEGRETERIA 3323 2025 76 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. Z.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.560,00. 2025-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3324 2025 77 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7/25 DEL 15/01/2025 – ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2024 – DITTA MARIANO STARLIGHT DI € 30.496,95 - CIG: B45D103843 2025-01-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3325 2025 78 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/25 DEL 13/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO “ODA PARA ASTOR” – A.P.S. IDEANDO DI € 1.100,00 CIG: B4AC72A1F7 2025-01-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3326 2025 79 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3327 2025 80 LIQUIDAZIONE FATTURA NR FPA 4/25 DEL 14/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – “SING JOY GOSPEL CONCERT” – AUDIO LUCI DAFNE DI GIUSEPPE PIRULLI DI € 2.684,00 CIG: B4A38F579A 2025-01-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3328 2025 81 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. M.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-01-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3329 2025 82 LIQUIDAZIONE CARTA E PENNA € 134.90 IVA ESENTE AQUISTO ROTOLINI PER SANZIONI E POUCHES CIG :B40DD46C8D FT 2/2025 DEL 14/01/2025 2025-01-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3330 2025 83 FATTURA N° 0002162688 DEL 31/12/2024 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MAGGIOLI S.P.A. E HOSTING CONCILIA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 15.667,00 PIÙ IVA COD. CIG: B4959C48A8 - SPLIT PAYMENT 2025-01-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3331 2025 84 IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO PLURIENNALE 2025 - 2026 -2027 PER ACQUISTO PRONTUARI E AGGIORNAMENTO CDS COMMENTATO DA EGAF EDIZIONI SRL - € 1584.50 CIG B531F4356E 2025-01-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3332 2025 85 LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CLARIZIA. BENI IMMOBILI FOGLIO 16 P.LLA 287 E P.LLA 1048. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCOR-DO DI CESSIONE TRANSATTIVO. ROGITO NOTARILE- CIG B1A9355B29.LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-01-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3333 2025 86 LAVORI DI COMPLETAMENTO FORO BOARIO ED AREE PER SPETTACOLI VIAGGIANTI. BENI IMMOBILI FOGLIO 10 P.LLA 583. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE ACCORDO TRANSATTIVO CON CONTESTUALE CESSIONE DI IMMOBILE. ROGITO NOTARILE CIG B1A976BA59- LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-01-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3334 2025 87 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI VETERINARIE DA BARLETTA VETERINARI E ASSOCIATI: FATTURANR. 3 C 2015 DEL 17/01/2025 € 3.494,28 CIG B3F0489EDC 2025-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3335 2025 88 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SUL TEMA “REALIZZAZIONE RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI: COME APPLICARE CORRETTAMENTE LE NORME?”. IMPEGNO DI SPESA € 151,20 (IVA ESENTE) 2025-01-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3336 2025 89 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.774/2024 EMESSA DALLA CORTE DI APELLO DI LECCE (R.G.N.973/2020). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €208,75 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE. 2025-01-20 UFFICIO CONTENZIOSO 3337 2025 90 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 10/01/2025 € 6.646,99 IN FAVORE DELL'AVV. FABIANO AMATI. SENTENZA N. 1238/2024 EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1093/2021) SOCIETÀ IMMOBILIARE PUGLIA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: ZC1320E0E5 2025-01-20 UFFICIO CONTENZIOSO 3338 2025 91 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE SIAE – ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA € 81,68 2025-01-20 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3339 2025 92 DICEMBRE 2024: ACCERTAMENTO D'UFFICIO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1412/2022 2025-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3340 2025 93 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - NO IVA - CANONE ANNUO 2025 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1424.42 DET. IMP 1402/2024 COD IMP 1357/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3341 2025 94 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CIG: ZB638CB016 NO IVA - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2024 € 67.04 DET. IMP 1547/2022 2025-01-20 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3342 2025 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16.01.2025 DI € 2.682,78: GIORNATA DELLO SPORT - FORNITURA MAGLIETTE E MANIFESTI – DITTA INSIGN INSIDE DI FLORA MINNO – CIG: B2E83CF415. 2025-01-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3343 2025 95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20.01.2025 DI € 999,94: REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2025 – DITTA SUCCARTA – CIG: B4AAAC6438 2025-01-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3344 2025 96 UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 200,00 2025-01-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3345 2025 97 FATTURA N° 953/PA DEL 31.12.2024, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024. 2025-01-21 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3346 2025 99 FATT. N. 001806 DEL 31.12.2024 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B081B7D0E9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-01-22 UFFICIO ECOLOGIA 3347 2025 100 FATT. N. 49692402000758 DEL 31/12/2024- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B11ABA9C81–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-01-22 UFFICIO ECOLOGIA 3348 2025 101 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 20/FE DEL 21/01/2025 DI € 3.000,00 - NATALE A CISTERNINO 2024 – SAN SILVESTRO IN PIAZZA – RIPRESE TELEVISIVE – DITTA CH SERVIZI DI MARTINO FRANCESCO – CAROVIGNO – CIG: B4F8E29188. 2025-01-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3349 2025 102 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 18 ANNI. SIG.RA P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 850,00. 2025-01-22 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3350 2025 103 IMPEGNO DI SPESA € 1530,00 ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI - ANNO 2025 2025-01-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3351 2025 13 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IMMOBILE SITO IN VIA ROMA 2025-01-23 SETTORE SICUREZZA URBANA 3352 2025 104 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ A SEGUITO DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA 2024, DEL D.L. N. 201 DEL 27 DICEMBRE IN TEMA DI SPETTACOLI DAL VIVO, DELLA L. 105/2024 IN TEMA DI EDILIZIA PRODUTTIVA E LA RIFORMA SUL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE”. IMPEGNO DI SPESA € 302,00 (IVA ESENTE). 2025-01-23 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3353 2025 105 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 10/24 DEL 31/12/2024 € 807,06 - ESENTE IVA - C.I.G.:B027030A2B DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO: ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2024 - DET IMP N. 639 16/05/2024 2025-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3354 2025 106 FATT. 128 DEL 30/12/2024 – DOTT. M. SCARAFILE - L.R. 36/2023 MODIFICATA DALLA L.R. 13/2024 (DISCIPLINA REGIONALE DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AI SENSI DELL’ART. 3 CO.1 LETT. D) DEL D.P.R. 6/6/2001 N. 380). VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PARERE ART.89 DPR 380/2001. PREDISPOSIZIONE INTEGRAZIONI RICHIESTE DALLA REGIONE PUGLIA. ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PPTR. INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B33D20265F. 2025-01-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3355 2025 109 LIQUIDAZIONE € 8.814.35 FATTURA NR. 0002101964 DEL 19/01/2024 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2024 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 1091/2021- COD IMP 2843/2021 CIG Z972FDA9EE 2025-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3356 2025 110 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER COMPLESSIVI € 2440,00 PER IL SERVICE SNH:ATTIVAZIONE CONNETTORE E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DEI DATABASE CONCILIA CON GLI ESITI DI INVIO DATI DA E PER PIATTAFORMA DIGITALE SEND, HOSTING CLOUD E FIRMA DIGITALE AUTOMATICA , -MAGGIOLI SPA CIG: B554BE6F50 2025-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3357 2025 111 MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ - 16 FEBBRAIO 2025 – FORNITURA PANNELLI RAFFIGURANTI PADRE F. CONVERTINI. IMPEGNO DI SPESA € 899,99 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. CIG: B554D88844 2025-01-23 UFFICIO SEGRETERIA 3358 2025 112 FATT. 1 DEL 13/01/2024 – ING. ANGELO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23001000002-CIG B3F665B82E) - LIQUIDAZIONE 1 FASE (AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA). 2025-01-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3359 2025 113 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2025-01-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3360 2025 114 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER COMPLESSIVI € 13.070,00 PER SPEDIZIONE DIGITALE E ANALOGICA DEI VERBALI A MEZZO PIATTAFORMA MINISTERIALE PER LE NOTIFICHE: SEND. 2025-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3361 2025 115 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/01/2025 DI € 211,67 E N. 5 DEL 16/01/2025 DI € 183,00 DELLA ASL DI BRINDISI PER ELABORAZIONE DI DIETE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 394,67 2025-01-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3362 2025 116 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - REPERTORIO N. 4188 DEL 30/12/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 245,00 2025-01-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3363 2025 117 FATT. 3 DEL 17/01/2025 - GEODATA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. SALDO ANNO 2024 (CIG. B24E91EA22) - LIQUIDAZIONE DI SPESA- SPLIT PAYMENT 2025-01-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3364 2025 118 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURA NR. 1024312626DEL 17/12/2024 E FATTURA NR. 1025018259 DEL 21/01/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 459,55. CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA LOTTI DA 31 A 38 2025-01-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3365 2025 119 LIQUIDAZIONE € 61,00 FATTURA NR. 5925000223 DEL 23/01/2025 POSTEPAY SPA SOSTITUZIONE POS MALFUNZIONANTE DET IMP 1537/2024 CIG B450D757CB 2025-01-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3366 2025 120 FATTURA NR° PA/9 DEL 23.01.2025, DITTA “GREEN TRANSITION S.R.L., ” – CIG:B40F3E6844, “RIMOZIONE DI CAVO AEREO COMPLETAMENTE DETERIORATO E FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA LINEA ELETTRICA SOTTO TRACCIA PER L’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA C.DA MARINELLI. - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE IN SALDO LAVORI PER € 29.953,90. - IVA SPLIT PAYM. 2025-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3367 2025 121 FATTURA NR° 2/PA/2025 DEL 23.01.2025, DITTA “GEOSCAR S.R.L.” – CIG:B36D6E00AA, RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUA PIOVANA E MANTO STRADALE A SEGUITO DI EVENTO ALLUVIONALE SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GEOSCAR S.R.L. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 18.056,00 -. 2025-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3368 2025 122 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 54.504,00." 2025-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3369 2025 14 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I - DIVIETO DI SOSTA DAVANTI AL CIVICO 121-123 IL 30/01/2025 - LAVORI EDILI 2025-01-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3370 2025 123 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI (CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC) - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2025-01-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3371 2025 124 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - CIG B2F915B3FC - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA NEW SOUTH EUROPE IMPIANTI DI LAGUARDIA FLORIANO 2025-01-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3372 2025 125 STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) PROVINCIA DI BRINDISI. QUOTA ANNUALE 2024. ASSOCIAZIONE ALLA S.U.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-01-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3373 2025 126 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 260,49 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2025-01-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3374 2025 127 LIQ.FATT. 309-C DEL 18/12/2024 DI EURO 80,00 CODICE CIG B4C18C8E3E DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-01-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3375 2025 128 FATTURA NUMERO 2 DEL 16/01/2025 DITTA “P.R.L. SRL” FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA MATERNA COMUNALE “SAN DOMENICO SAVIO” €. 6.250,00 2025-01-27 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3376 2025 129 POLI…GIO’ – PROGETTO “LIBER IN BORGO” – ATTUAZIONE PROGETTO – COFINANZIAMENTO COMUNALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.574,64. 2025-01-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3377 2025 130 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO ""SANTISSIMO REDENTORE” DI BARI - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 479,50" 2025-01-27 UFFICIO SEGRETERIA 3378 2025 131 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIENNALE 2025-2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. IMPEGNO DI SPESA €. 4.824,00 OLTRE IVA. - COD. CIG: B559816E86 2025-01-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3379 2025 132 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA €. 2.440,00 IVA COMPRESA. - COD. CIG: B555A77498 2025-01-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3380 2025 133 ACQUISTO ARREDI PER UFFICI. DITTA AGRUSTA MAURIZIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 986,49 IVA INCLUSA. CIG: B4347E8F9B 2025-01-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3381 2025 134 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6 DEL 20/01/2025 € 2.772,33 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PROCACCI. SENTENZA N. 1114/2024 EMESSA DAL TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023) MAEDA S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: Z0B3D01F31 2025-01-27 UFFICIO CONTENZIOSO 3382 2025 135 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.684/2024 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 4729/2016). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €378,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI. 2025-01-27 UFFICIO CONTENZIOSO 3383 2025 136 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.11.2024 AL 07.01.2025 - FATTURA N. 01/2025 DEL 08/01/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2025-01-27 UFFICIO TRIBUTI 3384 2025 137 FATT. N. 667/00 DEL 31.12.2024. CIG B4896FDC67 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-01-27 UFFICIO ECOLOGIA 3385 2025 138 FATT.N.105 DEL 31/12/2024. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-01-27 UFFICIO ECOLOGIA 3386 2025 139 FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. DITTA MASELLIS SURL. OPERE DI COMPLETAMENTO/SUPPLEMENTARI – IMPEGNO DI SPESA (CIG. B55C97C259) 2025-01-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3387 2025 140 SERVIZIO UNITARIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A LIVELLO DI ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO PIANO INDUSTRIALE A SEGUITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL'ING. LARA LOPEZ. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-28 UFFICIO ECOLOGIA 3388 2025 141 SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TESSERE RFID/CODICE NUMERICO. DITTA SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B55F6E8E10 2025-01-28 UFFICIO ECOLOGIA 3389 2025 142 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/25 DEL 25/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – CONCERTO BRANI NATALIZI CON I CONTRABBANDISTI – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA DI € 800,00 CIG: B4B0984341 2025-01-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3390 2025 143 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2025: € 10.871,20 2025-01-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3391 2025 144 FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2025-01-28 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3392 2025 145 LIQ.FATT. PAE0043829 DEL 31/12/24 PER UN TOTALE DI EURO 193,87. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/11 AL 31/12/24. CODICE CIG Z83350CE70 2025-01-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3393 2025 15 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2025. 2025-01-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 3394 2025 146 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 7568 DEL 30/10/2024 E PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2025. CIG B56285ABC7 2025-01-29 UFFICIO ECOLOGIA 3395 2025 147 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP AL 31.12.2025. IMPEGNO DI SPESA PER €. 11.259,62 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: B542A8A5E0 2025-01-29 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3396 2025 148 SPESE TELEFONIA MOBILE GSM. CONVENZIONE CONSIP/TELECOM. ANNO 2025. CODICE CIG Z58154F861 IMPEGNO DI SPESA € 700,00 2025-01-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3397 2025 149 CONVENZIONE CONSIP/TELECOM SPA PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 8 LOTTO 1 NOLEGGIO APPARATO TELEFONICO E SIM RICARICABILI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - CIG PRINCIPALE 782331756B - CIG DERIVATO B532350D2E. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 ANNO 2025 2025-01-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3398 2025 150 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: LUGLIO/DICEMBRE 2024 – LIQUIDAZIONE € 3.358,40 OLTRE IRAP € 285,46. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 3399 2025 151 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 € 8.000,00, OLTRE IRAP € 680,00. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 3400 2025 152 FATTURA N° 21/001 DEL 28.01.2025, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG:B476611B41 “FORNITURA GIOSTRINA NEL PARCO GIOCHI IN VIA SAN QUIRICO”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 976,00. 2025-01-30 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3401 2025 153 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. 2025-01-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3402 2025 155 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024. AMMISSIONE BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.908,00 2025-01-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3403 2025 156 "ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER €. 23.996,00 E CONTESTUALE DECISIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ADOZIONE PIATTAFORMA PAGO PA - COMUNI (GIUGNO 2024)"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.500,00 OLTRE IVA - CUP: F31F24000260006 - CIG: B56871DEEF" 2025-01-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3404 2025 157 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/25 DEL 29/01/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – NATIVITA’ SOTTO GLI ARCHI – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA DI € 5.000,00 CIG: B4B042B983 2025-01-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3405 2025 158 DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI HARDWARE PER POSTAZIONI, ROUTER GIGABIT E MANUTENZIONE STAMPANTI. IMPEGNO DI SPESA €. 1385,10 OLTRE IVA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEW TECH - CIG: B56F0B1F25 2025-01-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3406 2025 16 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E/O FOGNARI: - SAN QUIRICO / PIAZZA GARIBALDI - PIAZZA MAZZINI - VIA CASTELLO - VIA SAN QUIRICO - VIA DOMENICO CIRILLO - PIAZZA PELLEGRINO ROSSI - VIA MONTE LA CROCE 2025-01-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3407 2025 159 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT.7X05654097 DEL 11/12/24. LIQUIDAZIONE € 267,74 CODICE CIG Z80327813C 2025-01-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3408 2025 160 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X05579806 E 7X05614152 DEL 11/12/24. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-01-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3409 2025 161 LIQ. FATT. 2/PA DEL 15/01/2025 DI EURO 641,48. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CODICE CIG. B43EB3C7F8 2025-01-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3410 2025 162 FATTURA NR. 19/PA DEL 21/01/2025. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 GENNAIO 2025 - 30 GIUGNO 2025. CIG. B49F6F4FBF. - SPLIT PAYMENT 2025-01-31 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3411 2025 163 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE ALL’EMITTENTE CANALE 7 – CIG: B5721B9565 2025-01-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3412 2025 164 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.281,37 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B57039993F 2025-01-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3413 2025 17 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO UMBERTO I - DIVIETO DI SOSTA DAVANTI AL CIVICO 121-123 PER IL GIORNO 04/02/2025 - LAVORI EDILI 2025-02-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3414 2025 18 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA P. AMEDEO 2025-02-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 3415 2025 165 FATT. 1 DEL 20/01/2025 - ANDRIANI GIOVANNI - PO 2014-2020. ASSE PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OBIETTIVO RA 4.1 – AZIONE 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”. EFFICIENTAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE. IMPORTO €.700.000,00. CUP F39J21006260006 - CIG 9162166A8F. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. 3° E 4° SAL BIS. LIQUIDAZIONE DI SPESA (ACCONTO). SPLIT PAYMENT. 2025-02-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3416 2025 166 "F.S.C. 2014-2020 – PATTO PER LA PUGLIA - AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENI-BILE” INTERVENTO ""REALIZZAZIONE DI POCKET PARK ATTREZZATO IN ZONA SAN LEO-NARDO"" -– IMPORTO PROGETTO €. 155.000,00- RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE € 6.426,38 - CUP F35H19000060002- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA." 2025-02-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3417 2025 167 FATT. 1 DEL 22/01/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - SPLIT PAYMENT 2025-02-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3418 2025 168 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE. 2025-02-03 UFFICIO SEGRETERIA 3419 2025 169 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 480,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE FONO VI.PI. ITALIA S.P.A. – CIG: B57291AC3D 2025-02-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3420 2025 170 ANIMAZIONE PER SAN VALENTINO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00. CIG: B5756AC755 2025-02-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3421 2025 171 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2025”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,00 2025-02-03 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3422 2025 172 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2024 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 239,66 2025-02-03 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 3423 2025 173 FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,71. CIG : B5776FB0C9 2025-02-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3424 2025 174 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B577FF26AC 2025-02-04 UFFICIO ECOLOGIA 3425 2025 175 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B578058AD7 2025-02-04 UFFICIO ECOLOGIA 3426 2025 176 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA)- NOTA AGER PROT. 8302 DEL 22/12/2023- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562C6845F 2025-02-04 UFFICIO ECOLOGIA 3427 2025 177 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 9.040,20 A FAVORE DI GESTOPARK SRL - SERVIZIO DI NOLEGGIO, MANUTENZIONE E SCASSETTAMENTO DEI PARCOMETRI E SERVIZI CONNESSI 2025-02-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 3428 2025 178 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 9/11 FEBBRAIO 2025–VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 PER SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE MEDIA PROJECT – CIG: B572D5AE15 2025-02-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3429 2025 179 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 109 - ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 1.056,97 2025-02-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3430 2025 180 INDENNITÀ DI MISSIONE E TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 .IMPEGNO DI SPESA € 100,00. 2025-02-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3431 2025 181 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2025-02-04 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3432 2025 182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE157 DEL 09/12/2024 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 644,00 2025-02-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3433 2025 183 FATTURA N. A3FE163 DEL 23/12/2024 DI € 1.788,60 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2024. CIG B33B4569F3. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-02-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3434 2025 184 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A3FE162 DEL 23/12/2024 DI € 20.466,38 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –DICEMBRE 2024. CIG: 746879656F. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-02-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3435 2025 185 RICONOSCIMENTO 8 GIORNI DI CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2025-02-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3436 2025 107 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENTI VARI PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICHE 2025 PER COMPLESSIVI € 500,00 2025-02-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3437 2025 186 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA € 401.108,56 PER COMPETENZE GENNAIO/AGOSTO 2025. CIG 60779280DB. 2025-02-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3438 2025 189 FATT. N. 975/PA DEL 25.06.2024 - CIG Z2034AB552- PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA COD. CER 191212 (ORDINANZA PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE) – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-05 UFFICIO ECOLOGIA 3439 2025 190 ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA € 270,00. CIG B579D1520A 2025-02-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3440 2025 191 FATTURA N. A3FE2 DEL 31/01/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-02-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3441 2025 192 FATTURA N. 1/PA DEL 4.02.2025 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 162,00. CIG B074F88161 2025-02-05 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3442 2025 194 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-02-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3443 2025 196 CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.- 2025-02-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3444 2025 197 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 21.94 COMUNI DI OSTUNI E FASANO DET IMP. 466/2024 2025-02-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3445 2025 198 CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONSIP PER LA PROROGA 2025 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER €. 73,83 - CIG DERIVATO: B542A8A5E0 2025-02-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3446 2025 199 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.- 2025-02-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3447 2025 187 ASSEGNAZIONE FONDI LEGGE N. 23/1996 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – SALDO ANNUALITÀ 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 939,92 2025-02-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3448 2025 188 GENNAIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-02-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3449 2025 200 FATT. 4 DEL 20/01/2024 – ING. FRANCESCO SOLETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. SERVIZI TECNICI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI + C.S.E. (CUP F37H23000990002-CIG B3F630469D) – LIQUIDAZIONE 1 FASE (AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ) - € 1.279,05 2025-02-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3450 2025 201 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 26/PA DEL 06/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI GENNAIO 2025 CIG: 90390392F4. 2025-02-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 3451 2025 202 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – RIPARTO. 2025-02-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3452 2025 203 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT.N. 25/PA DEL 06/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI DICEMBRE 2024 CIG: 90390392F4. 2025-02-06 SETTORE SICUREZZA URBANA 3453 2025 204 FATTURA N. A3FE3 DEL 31/01/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-02-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3454 2025 205 FATT. N. 277/B DEL 31/12/2024 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (C.E.R. 20.03.03) MESI DI DICEMBRE 2024. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-06 UFFICIO ECOLOGIA 3455 2025 206 IMPLEMENTAZONE SERVIZIO CANILE RIFUGIO PER ESUBERI 2025-02-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3456 2025 207 GESTOPARK FATTURA NR. 14/02 DEL 31/01/2025 GENNAIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-02-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3457 2025 208 ACQUISTO E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO DI SPESA €. 1.240,74 2025-02-06 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3458 2025 209 FATTURA N° 42/001 DEL 05.02.2025, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: B37B97B0DB - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00. 2025-02-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3459 2025 210 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – RIMODULAZIONE RIPARTO 2025-02-07 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3460 2025 211 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2024 - 31.12.2024. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.918,45. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-02-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3461 2025 212 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 3.000,00. CIG 5366033E80. 2025-02-07 UFFICIO TRIBUTI 3462 2025 213 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER IL 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 900,00 2025-02-07 UFFICIO TRIBUTI 3463 2025 214 FATTURA N° 1/02 DEL 27.01.2024, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG:B3FAAF3328 – ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E IDRAULICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.990,02. 2025-02-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3464 2025 19 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “20^ MARCIA DELLA PACE” – 16 FEBBRAIO 2025 2025-02-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 3465 2025 215 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2025-02-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3466 2025 216 FATTURA N°39/PA DEL 31/01/2025, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI GENNAIO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.020,10 2025-02-10 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3467 2025 217 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9 DEL 19/09/2022 - ESTATE A CISTERNINO 2022 – DI € 1.037,00 CIG: ZE7370447D - DELL’ASSOCIAZIONE TEATRO DELL’ALTOPIANO PER SPETTACOLO TEATRALE 2025-02-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3468 2025 218 FATT. 1 DEL 28/01/2025 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64) 2025-02-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3469 2025 219 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2025-02-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3470 2025 193 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI GENNAIO. 2025-02-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3471 2025 221 INCENTIVI MATRIMONI CIVILI ANNI 2022/2023 LIQUIDAZIONE € 1.293,64 OTRE OENRI IRAP 2025-02-11 UFFICIO STATO CIVILE 3472 2025 222 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2 DEL 06/02/2025 € 358,80 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. SENTENZA N.561/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 4263/20217) ABICONF S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO. 2025-02-11 UFFICIO CONTENZIOSO 3473 2025 223 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3 DEL 06/02/2025 € 7.140,00 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. SENTENZA N.1355/2023 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 833/2020) RAGGIO DI SOLE C/CONSORZIO PER L'INCLUSIONE SOCIALE DELL'ATS FASANO-OSTUNI-CISTERNINO,COMUNE DI CISTERNINO E SOCIETÀ LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. 2025-02-11 UFFICIO CONTENZIOSO 3474 2025 224 LIQUIDAZIONE RIVERSAMENTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE) ALLA PROVINCIA DI BRINDISI- INCASSI DAL 2022 AL 31.12.2024 IMPORTO € 162.102,53 2025-02-11 UFFICIO TRIBUTI 3475 2025 225 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/8 DEL 04/02/2025 DEL DOTT. GIOVANNI AMMATURO GIOVANNI (REVISORE UNICO) - ONORARIO ANNO 2024 2025-02-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3476 2025 226 FATTURA NR.156/PA DEL 03/01/2025 - AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAAS DEL SOFTWARE PAYTOURIST PER LA GESTIONE DELL' IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.150 - DITTA S.V.I.C. SRL - CIG. Z4C3DF9923 2025-02-11 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 3477 2025 227 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.080,00. 2025-02-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3478 2025 228 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.613,50. (CIG N. B577E78EBA). 2025-02-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3479 2025 229 FATTURA N. 6/2025 DEL 01.02.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2025-02-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3480 2025 230 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA SAN NICOLA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA D’BERNIA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 746,82 2025-02-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3481 2025 231 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA - RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE CONCILIA E PAGOPA, AGGIORNAMENTO NORMATIVO E ASSISTENZA TELEFONICA - 2025-2026 2025-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3482 2025 232 FATTURA N. 18PA DEL 31/01/2025 DI € 3.904,00 DELLA DITTA CEDEPP SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA APPLICATIVA HERMES - SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA' 2025. CIG ZCE3C462A6. DISIMPEGNO E IMPEGNO DI SPESA € 3.904,00. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.904,00 2025-02-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3483 2025 233 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 223,26 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTI DA 39 A 42 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002105722DEL 31/01/2025 € 36,60 FATTURANR. 0002105210DEL 31/01/2025 € 186,66 2025-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3484 2025 234 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI ED ESTATE GIOVANI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,00 2025-02-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3485 2025 235 FATTURA NR. 2 DEL 10/02/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3486 2025 236 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURANR. 15DEL 10/02/2025 -– SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO. € 1.997,14 CIG: B4F68E400D 2025-02-11 SETTORE SICUREZZA URBANA 3487 2025 20 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTALLAZIONE RALLENTATORI. 2025-02-12 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3488 2025 237 FATTURA NR. 10/PA DEL 31/01/2025. SOCIETÀ EULOGIC NT SPA. LICENZA BIENNALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI APPARATI HARDWARE INSTALLATI NEL CED E FORNITURA SSD. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.995,00 OLTRE IVA - CIG: B4941A3F3A - SPLIT PAYMENT 2025-02-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3489 2025 238 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.350,00 2025-02-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3490 2025 239 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L’UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.300,00 IVA INCLUSA. CIG: B59CA11560. 2025-02-12 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3491 2025 240 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER “IL PAESE DIVENTA PRESEPE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00 2025-02-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3492 2025 241 FATTURA N. 55/SE DEL 31/01/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-02-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3493 2025 242 PREMIO INAIL SALDO 2024 - ACCONTO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.520,32 E LIQUIDAZIONE € 11.669,32. 2025-02-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3494 2025 243 LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:B59AE55246 2025-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3495 2025 244 FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3496 2025 245 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.240,00 2025-02-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3497 2025 246 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 860,00 2025-02-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3498 2025 247 SALDO FATT. 30459234 DEL 31/12/2024- CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/12 AL 31/12/2024 PER € 237,15. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2025-02-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3499 2025 248 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120240004235049 DEL 20/12/2024 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI DICEMBRE PER EURO 258,71. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-02-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3500 2025 249 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE VIA LIGURIA, 112 - CONSUMI ANNO 2025 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 - CIG B06E4D32AD. 2025-02-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3501 2025 250 FATT. N. 25/00 DEL 31.01.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-13 UFFICIO ECOLOGIA 3502 2025 251 ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE – RIDETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE 2025-02-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3503 2025 252 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO – CONTRIBUTO PER “I COLORI DELL PACE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,00 2025-02-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3504 2025 253 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE URBIETERRE– CONTRIBUTO PER “FESTIVAL NOTTE VERDE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.000,00 2025-02-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3505 2025 254 FATTURA NUMERO 3/PA/2025 DEL 03/02/2025 DITTA “GEOSCAR SRL” – FORNITURA E POSA IN OPERA DI LASTRE DI MARMO PER CHIUSURA DI LOCULI CIMITERO CIG B4A61F6DFE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.100,00 2025-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3506 2025 255 BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE ANNI 2023 E 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 798,01 2025-02-14 UFFICIO SEGRETERIA 3507 2025 256 ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. 2025-02-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3508 2025 257 FATTURA N. 56/SE DEL 31/01/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 24.378,41 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-02-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3509 2025 258 FATT. 14 DEL 03/02/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 2025 2025-02-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3510 2025 259 FATTURA N° 15/2025 DEL 12.02.2025, DITTA “PUNZI DOMENICO“ – CIG:B3232DF179 – “FORNITURA DI MATERIALE” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.990,00. 2025-02-14 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3511 2025 260 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-14 UFFICIO ECOLOGIA 3512 2025 21 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. 2025-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3513 2025 154 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/2025 DEL 13/02/2025 - NATALE A CISTERNINO 2024 – FALO’ DI SANTA LUCIA – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PIERO MAGGIOLINI” DI € 1.000,00 CIG: B4B0F0A220 2025-02-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3514 2025 261 FATT. N. 0019 DEL 31.01.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-17 UFFICIO ECOLOGIA 3515 2025 262 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL PER GLI AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027. IMPEGNO DI SPESA - ANNUALITA’ 2027 - € 141.368,25 2025-02-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3516 2025 263 ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 75,34 2025-02-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3517 2025 22 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO 2025-02-18 SETTORE SICUREZZA URBANA 3518 2025 264 FATTURA NUMERO 4-2025 DEL 03/02/2025 DITTA “PRETE AGOSTINO” – “NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.999,98 CIG B46D762C38 2025-02-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3519 2025 265 FATTURA N° 49/2025 DEL 11.02.2025, DITTA AGRUSTA MAURIZIO – CIG:B4947AEBDB – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.500,00. 2025-02-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3520 2025 266 FATTURA NR. 2105870 DEL 31/01/2025. MAGGIOLI SPA. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA. - ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.440,00 IVA COMPRESA. - COD. CIG: B555A77498. - SPLIT PAYMENT 2025-02-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3521 2025 267 FATTURA NR. 2105438 DEL 31/01/2025. MAGGIOLI SPA. RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA BIENNALE 2025-2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. - ANNUALITA' 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.942,64 IVA INCLUSA. CIG. B559816E86. - SPLIT PAYMENT 2025-02-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3522 2025 269 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2024” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,00 2025-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3523 2025 270 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6 DEL 17/02/2025 – ANIMAZIONE PER SAN VALENTINO – ALLESTIMENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 4.000,00 - GIC: B5756AC755 2025-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3524 2025 271 FATTURA N° 38/PA DEL 31.01.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025. 2025-02-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3525 2025 272 FATTURA N° 1/45 DEL 30.01.2025, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B37B8FFA84 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.944,25. 2025-02-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3526 2025 273 MANUTENZIONE POMPA DI CALORE CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE IMPEGNO DI SPESA - €. 280,60 – CIG: B5AFF7CC5A 2025-02-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3527 2025 274 FATT. 1 DEL 03/02/2025 - ING. STEFANO SEMERARO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CUP: F34E21007090006. CIG A03DEF32A8) – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-02-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3528 2025 275 CONCORSO “BORGO FIORITO 2024” – PRESA ATTO VINCITORI - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.450,00 2025-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3529 2025 276 FATT. FE546202500017 DEL 17/02/2025 – A.D. CONSULTING E FORMAZIONE - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “ “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00(IVA ESENTE) 2025-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3530 2025 277 FATTURA NR. FE546202500018 DEL 17/02/2025. A.D. CONSULTING E FORMAZIONE DI D'AMURI ANGELO.CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL CORRETTIVO AL CODICE DEGLI APPALTI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 400,00 2025-02-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3531 2025 278 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE € 8.335,52 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-02-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3532 2025 279 FATT. N. 49692502000066 DEL 31/01/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-02-20 UFFICIO ECOLOGIA 3533 2025 280 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRUZIONE DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E SMI. DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,00 IVA INCLUSA - CIG: B58C9D8452. 2025-02-20 UFFICIO ECOLOGIA 3534 2025 281 PULIZIA FILTRI E BATTERIE TERMOCONVETTORI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.806,00 CIG B482A4DB50 2025-02-20 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3535 2025 282 FATTURA NUMERO 215/V1/2025 DEL 31/01/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E LAMPADE DI EMERGENZA IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B482B6E9CE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.553,38 2025-02-20 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3536 2025 24 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO. 2025-02-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3537 2025 25 REVOCA ORDINANZA N. 45 DEL 26 MARZO 2024 “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. MODIFICA ORDINANZA N. 293 DEL 22 DICEMBRE 2023 “ORARIO CIMITERO COMUNALE”. 2025-02-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3538 2025 26 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FIUME E IN VIA FABIO FILZI. 2025-02-21 SETTORE SICUREZZA URBANA 3539 2025 283 LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:B5B50B4277 2025-02-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3540 2025 284 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – A.S.D. WELLFIT CENTER – CONTRIBUTO PER TRAINING URBANO CISTERNINO2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3541 2025 285 PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025–365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.220,00 – CIG: B5BDAA57AB. 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3542 2025 286 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE NOINSIEME SAGRA DELL’UVA - CASALINI – CONTRIBUTO PER “SAGRA DELL’UVA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.500,00 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3543 2025 287 FATTURA N.2/02 DEL 10/02/2025 DITTA “EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA”. FORNITURA N. 4 FARI ILLUMINANTI CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.999,99. CIG B488F015A6 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3544 2025 288 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER “FESTA SACRO CUORE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.648,15 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3545 2025 289 NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO, AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.995,10– CIG: B5BEBE64B2 2025-02-21 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3546 2025 290 ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 7.300,00 - CIG: B5BECD05CC 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3547 2025 291 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06/15.01.01/20.01.01. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. -B5B549CBAE 2025-02-21 UFFICIO ECOLOGIA 3548 2025 292 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA DELL’IMMACOLATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 600,00 2025-02-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3549 2025 293 ACCERTAMENTO PROVENTI DA RIMBORSO POLIZZE ASSICURATIVE E TASSE CIRCOLAZIONE APECAR TARGATO DM 666 JB. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. 2025-02-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3550 2025 294 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.6 DEL 14/02/2025 € 3.504,29 IN FAVORE DELL'AVV. MARIA LUISA AVELLIS. FINPUGLIA AFFISSIONI SRL C/COMUNE DI CISTERNINO - SENTENZA N.208/2025 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 381/2024). CIG: B17A6AA927 2025-02-21 UFFICIO CONTENZIOSO 3551 2025 27 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. POSIZIONAMENTO CONTAINER AD USO UFFICIO POSTALE NEL PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA 2025-02-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 3552 2025 28 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2025 – LE MILLE E UNA FIABA” 02 E 04 MARZO 2025 2025-02-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 3553 2025 295 LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 25/01/25 DI EURO 329,40. DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B4C1924A2B 2025-02-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3554 2025 296 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025 PER € 2.347,00 CODICE CIG B2F5686740 2025-02-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3555 2025 297 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - BIMESTRE 2025 € 97,69. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2025-02-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3556 2025 298 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216232 DEL 09/02/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 97,69. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2025 CIG B06E4D32AD 2025-02-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3557 2025 299 FATTURA N. 31 DEL 18/02/2025 - PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO ELEVISIVO E REDAZIONALE - MEDIA PROJECT - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00. CIG B572D5AE15 2025-02-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3558 2025 300 ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.397,60. CIG: B5B0008FE1 2025-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3559 2025 301 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.500,00 PRIMA TRANCE. 2025-02-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3560 2025 29 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO. MODIFICA ED INTEGRAZIONE. 2025-02-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3561 2025 302 ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PRG. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) QUATER L.R. 20/2001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA - CIG B5BFEA08D3 2025-02-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3562 2025 303 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE VERBALI ESTERI 2025 € 830,00, -MAGGIOLI SPA CIG: B5537426D4 2025-02-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3563 2025 304 ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,96. CIG: B5C903B123. 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3564 2025 305 RICONOSCIMENTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 2025-02-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3565 2025 306 FATTURA N° 3 DEL 25.02.2025, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:B36267D194 - MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.980,00. 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3566 2025 307 FATTURA N°71/A DEL 10/02/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,94 -CIG: B46D861EA6 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3567 2025 308 FATTURA N°23 DEL 20/02/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,51 -CIG: B47641DEA3- 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3568 2025 309 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01/2025 DEL 06/02/2025 €3.872,89 IN FAVORE DELL'AVV. ANNALISA CANZIO. TRIBUNALE DI BRINDISI R.G.N. 3043/2019 Z.G. C/COMUNE DI CISTERNINO. 2025-02-25 UFFICIO CONTENZIOSO 3569 2025 310 ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI MENSILE BORGHI&CITTA' MAGAZINE NUMERO DI MARZO/APRILE 2025 – SER SERVIZI SRL. - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.464,00 – CIG:B5CA3CF929. 2025-02-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3570 2025 311 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025. SUDDIVISIONE TRA I SETTORI (ART. 20, COMMA 3, CCI 2023/2025). IMPEGNO € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-02-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3571 2025 312 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2025 - INDENNITÀ DI TURNO GENNAIO – GIUGNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 11.000,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-02-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3572 2025 313 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.01 DEL 21/02/2025 €598,00 IN FAVORE DELL'AVV. MARIANTONIETTA SPECCHIA. TRIBUNALE DI BRINDISI SEZ.LAVORO (R.G.L. NR. 1738/2022) P.D. C/COMUNE DI CISTERNINO. CIG: BZBD39A1A98 2025-02-25 UFFICIO CONTENZIOSO 3573 2025 314 ACQUISTO DIVISE PER MANUTENTORI UFFICIO TECNICO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.193,28 CIG B494CF45EB 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3574 2025 315 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B56285ABC7 2025-02-25 UFFICIO ECOLOGIA 3575 2025 316 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CIG B5C094E8FE 2025-02-25 UFFICIO ECOLOGIA 3576 2025 317 LIQUIDAZIONE DI SPESA ACQUISTO COMPONENTI DEFIBRILLATORE FATTURANR. 21 DEL 31/01/2025 - ELCAMM SRL € 814.35 CIG: BA88F9609D 2025-02-26 SETTORE SICUREZZA URBANA 3577 2025 318 FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 35 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-26 UFFICIO ECOLOGIA 3578 2025 319 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 180,00 2025-02-26 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3579 2025 320 FATTURA N. 42 DEL 24/02/2025 - PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE – EMITTENTE CANALE 7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00. CIG B5721B9565. 2025-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3580 2025 321 FATT. N. 1227/PA DEL 18/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 19 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 36 DEL 07/10/2024. CIG B364978F76. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-26 UFFICIO ECOLOGIA 3581 2025 322 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA CONTRIBUTO PER “FESTIVAL DEI SENSI” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.000,00 2025-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3582 2025 268 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 162,00 2025-02-27 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3583 2025 323 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2024 – A.S.D. ATLETICA CASALINI – CONTRIBUTO PER TRIAL DELLO SMERALDO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3584 2025 324 FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024. DELIBERA DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERA C.C. N. 37 DEL 07/10/2024. CIG B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-02-27 UFFICIO ECOLOGIA 3585 2025 325 APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.684,65.- 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3586 2025 326 QUOTA ASSOCIATIVA CITTASLOW INTERNATIONAL 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00.- 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3587 2025 327 ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N.1 SIM CARD. IMPEGNO DI SPESA €. 150,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B5D3D48F76 2025-02-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3588 2025 328 FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2025 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.- 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3589 2025 329 CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,00 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3590 2025 330 QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.165,74 – CIG: B5D825AF1C 2025-02-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3591 2025 331 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-02-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3592 2025 332 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,90 2025-02-27 UFFICIO SEGRETERIA 3593 2025 31 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SOSTITUZIONE RINGHIERE BALCONI PRESSO IMMOBILE DI VIA ROMA 2025-02-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 3594 2025 333 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18. 2025-02-28 UFFICIO SEGRETERIA 3595 2025 334 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00. 2025-02-28 UFFICIO SEGRETERIA 3596 2025 335 TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - ADESIONE 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 – CIG: B5DB0561B0 2025-02-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3597 2025 32 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE NR. 1 (UNO) STALLO DI SOSTA RISERVATO PER I VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA XXV APRILE 2025-03-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3598 2025 336 FATT. 7 DEL 25/02/2025 – NETTI FRANCESCO - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3599 2025 33 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNARIO: VIA SOLFERINO. 2025-03-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3600 2025 337 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO GENNAIO 2025 2025-03-04 UFFICIO ECOLOGIA 3601 2025 338 FATT. N. 255-PSE-2024 DEL 31.12.2024 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B0703F2141 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-04 UFFICIO ECOLOGIA 3602 2025 339 FATTURA N. 17/2025 DEL 01.03.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2025-03-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3603 2025 340 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURANR. 41/PADEL 28/02/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4645,88 MENSILITÀ DI DICEMBRE 2024 CIG: 90390392F4. 2025-03-04 SETTORE SICUREZZA URBANA 3604 2025 341 LIQ.FATT. 1010943438 DEL 25/02/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/11/24 AL 24/02/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2025-03-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3605 2025 342 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE 2024 VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 30.240,00 2025-03-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3606 2025 34 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CARNEVALE 2025 – LE MILLE E UNA FIABA” 09 MARZO 2025 2025-03-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 3607 2025 344 FATT. 19 DEL 03/03/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 2025 2025-03-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3608 2025 345 FATTURA N. V3-4773 DEL 18/02/2025 DI € 7.410,16 DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE DESTINATI ALLA SCUOLA MEDIA A. MANZONI DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3609 2025 35 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI N. 211 VERBALI DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE, DAL N. BR115/335/CIS/2024 AL N. BR115/545/CIS/2024 ELEVATI DALLA GUARDIA DI FINANZA DELLA COMPAGNIA DI FASANO, PER LA VIOLAZIONE PREVISTA ALL’ART. 10-QUATER DELLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N.49/2017, INTEGRATA E MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE PUGLIA N. 57/2018. 2025-03-06 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3610 2025 346 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-03-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3611 2025 347 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 67/25 DEL 17/02/2025 PER WEBINAR DI FORMAZIONE “IL SUAP E LE RECENTISSIME NOVITÀ A SEGUITO DELLA LEGGE SULLA CONCORRENZA 2024, DEL D.L. N. 201 DEL 27 DICEMBRE IN TEMA DI SPETTACOLI DAL VIVO, DELLA L. 105/2024 IN TEMA DI EDILIZIA PRODUTTIVA E LA RIFORMA SUL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE” A FAVORE DELLA S.R.L DIRITTO ITALIA DI €. 302,00 (IVA ESENTE). 2025-03-06 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3612 2025 348 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET ANNO 2025. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.200,00, CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-03-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3613 2025 349 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE ANNO 2025. TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.200,00, CODICE CIG ZB70C98B82 2025-03-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3614 2025 350 DETERMINAZIONE N. 126/2023 SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022. RIAVVIO PROCEDURA CATEGORIA B 2025-03-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3615 2025 351 RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2022 E DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE ANNI 2011/2014. LIQUIDAZIONE FATTURA N.000769/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL € 488,00 2025-03-06 UFFICIO STATO CIVILE 3616 2025 355 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 € 4.517,23– CIG Z563D952E2 2025-03-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3617 2025 356 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI FEBBRAIO. 2025-03-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3618 2025 357 CONVENZIONE EX ART.23 CCNL 16.11.2022 PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ROSSELLA RAMUNDO RIMBORSO DA COMUNE DI MONOPOLI. ACCERTAMENTO ENTRATA € 1.283,28 2025-03-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3619 2025 358 RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO - SEGRETARIO REGGENTE DR. GIOVANNI CATENACCI PERIODO DAL 1° AL 31 OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.216,00 2025-03-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3620 2025 359 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2025-03-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3621 2025 360 FATTURA N. A3FE7 DEL 28/02/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-03-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3622 2025 361 FATTURA N. A3FE8 DEL 28/02/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3623 2025 362 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO MARZO E APRILE 2025. IMPEGNO € 92,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-03-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3624 2025 363 FATT. NN. 24200319 E N. 24200320 DELL 31/12/2024. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06. RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B11AC025F5 2025-03-07 UFFICIO ECOLOGIA 3625 2025 365 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2025-03-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3626 2025 366 FATT.N.3 DEL 28/02/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO PER MESI DICIOTTO”. CIG ZCE3C20A9A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-03-07 UFFICIO ECOLOGIA 3627 2025 367 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,00 2025-03-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3628 2025 368 RIACCERTAMENTO PARZIALE DI RESIDUI 2024 E REIMPUTAZIONE - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI (ART. 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 E PUNTO 9.1 DEL P.C. ALL. 4/2 ALLEGATO AL D.LGS. N. 118/2011) 2025-03-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3629 2025 369 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3630 2025 370 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3631 2025 31 FATTURA NR. FPA 1/25. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 1.537,20 IVA INCLUSA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. ANNO 2024. CIG.Z7B3941FF1 2025-03-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3632 2025 32 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/10/2025 AL 30/11/2025 IMMOBILI COMUNALI – AGSM AIM ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 183.800,00 - ANNO 2025 . CONVENZIONE EE21 CIG B2651D77A4 - CIG B187CA3C8F - B1F18EF3A0. 2025-03-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3633 2025 36 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI 2025-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3634 2025 352 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.01.2025 - 31.01.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 22.375,04 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-03-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3635 2025 353 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). AFFIDAMENTO LAVORI DITTA CALORA S.U.R.L.. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E. 2025-03-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3636 2025 354 FATTURA NR. 3 DEL 05/03/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO FEBBRAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-03-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3637 2025 371 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000697357 DEL 26/02/2025 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GENNAIO 2025 PER EURO 101,20. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-03-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3638 2025 372 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO DI SPESA DI € 45.550,00 PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D88457 2025-03-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3639 2025 373 PNRR MISURA 1.4.1 - REALIZZAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DEL CITTADINO. FATTURA NR. 02862/S DEL 10/03/2025 PER € 18.666,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E GASPARI. - CIG: 9854475A05 - CUP: F31F22000400006 - SPLIT PAYMENT 2025-03-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3640 2025 374 FEBBRAIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-03-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3641 2025 375 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SEGRETARIO GENERALE E SETTORE SICUREZZA URBANA 2025-03-11 UFFICIO SEGRETERIA 3642 2025 377 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024. SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 2025-03-11 SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 3643 2025 378 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SETTORE LAVORO E RISORSE 2025-03-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3644 2025 379 SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - SANECO SAS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B4A7CEEF5A. 2025-03-11 UFFICIO ECOLOGIA 3645 2025 380 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 - SETTORE NATURA E STRUTTURE 2025-03-11 NATURA E STRUTTURE 3646 2025 381 LIQUIDAZIONE FATT. VARIE RELATIVE A CONSUMI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 - AGSM SPA- CONVENZIONE CONSIP GN15 BIS - CODICE CIG ZA03D88157 2025-03-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3647 2025 364 FATT. N. 44528 DEL 31/12/2024, N. 44529 DEL 31/12/2024, N. 44530 DEL 31/12/2024, N. 44531 DEL 31/12/2024, N. 40035 DEL 16/01/2025, N. 40490 DEL 28/01/2025 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE C.E.R. 150102 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-03-12 UFFICIO ECOLOGIA 3648 2025 383 FATT. N. 000071 DEL 29.01.2025 - FATT. N. 000207 DEL 31.01.2025, FATT. N. 000326 DEL 31.01.2025 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-12 UFFICIO ECOLOGIA 3649 2025 384 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 46572/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.722,74– CIG Z563D952E2 2025-03-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3650 2025 37 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI B.T. INTERRATI PER POTENZIAMENTO E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA FIGAZZANO 2025-03-13 SETTORE SICUREZZA URBANA 3651 2025 376 FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.899,97. CIG:B5F4B3409F 2025-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3652 2025 385 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2025. IMPEGNO € 4.433,20 2025-03-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3653 2025 386 FATTURA N. 1625006505 DEL 21/02/2025 DI € 81,68 DI S.I.A.E. - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - PER ABBONAMENTO MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” . LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3654 2025 387 FATT. N. 031/PA DEL 10.03.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-03-13 UFFICIO ECOLOGIA 3655 2025 388 FATT. N. 21-PSE-2025 DEL 13.02.2025 / FATT. N. 22-PSE-2025 DEL 28.02.2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-13 UFFICIO ECOLOGIA 3656 2025 389 FATT. N. 33/B DEL 28/02/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-13 UFFICIO ECOLOGIA 3657 2025 390 PIEGHEVOLE “CAMMINO MATERANO” 3ESSE S.R.L. SANTERAMO IN COLLE (BA) - IMPEGNO DI SPESA DI € 500,00 – CIG: B5F9863243. 2025-03-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3658 2025 391 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.700,00. CIG: B5F4CB2BD8 . 2025-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3659 2025 393 "PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – II EDIZIONE - A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00" 2025-03-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3660 2025 394 INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 38,60 2025-03-13 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3661 2025 395 FATTURA N° 137/PA DEL 28.02.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. 2025-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3662 2025 396 SERVIZIO “AFFRANCAPOSTE DI POSTE ITALIANE – RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ITALIANA AUDION S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 311,76. CIG Z4A2FA7131 2025-03-13 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 3663 2025 397 FATT. 16 DEL 06/03/2025 - CAMARDA SRL – FATT. 4 DEL 07/03/2025 ING. SAVINO GIACOMA AMALIA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B2F915B3FC) - LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B272D5BE0A) 2025-03-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3664 2025 398 SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU - GARA PONTE 2022 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-03-14 UFFICIO ECOLOGIA 3665 2025 400 RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE RELATIVE ALLA TARI 2024 A CSEA 2025-03-14 UFFICIO TRIBUTI 3666 2025 401 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO AGGIORNATO. 2025-03-14 UFFICIO ECOLOGIA 3667 2025 38 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI - PROROGA ORDINANZA N. 36/2025 2025-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3668 2025 402 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 D.LGS. N.38/2021 DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPI DA TENNIS”, SITO IN VIALE VALLE D’ITRIA N. 8, ALL’A.S.D. CIRCOLO TENNIS 2025-03-17 UFFICIO SEGRETERIA 3669 2025 403 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA D.I.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3670 2025 404 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.D. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3671 2025 405 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/25 DELL’11/03/2025 – ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2025 – A.P.S. IDEANDO DI € 7.300,00 CIG: B5BECD05CC 2025-03-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3672 2025 406 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALITA' 2025. IMPEGNO DI SPESA €. 1.537,20. CIG. Z7B3941FF1 2025-03-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3673 2025 407 ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=445,30. (CIG N. B5FE7BCD11). 2025-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3674 2025 408 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.827,87. (CIG N. B5FEEB1ACC). 2025-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3675 2025 409 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=2.167,65. (CIG N. B5FD14B826). 2025-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3676 2025 410 "PNRR MISURA 1.4.1 - ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - SITO INTERNET (PACCHETTO CITTADINO INFORMATO). FATTURA NR. 02861/S DEL 10/03/2025 PER € 8.540,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SOCIETA' GRAFICHE E GASPARI. - CIG: 9807248D10 - CUP: F31F22000400006 - SPLIT PAYMENT" 2025-03-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3677 2025 411 GESTOPARK FATTURANR. 37/02DEL 28/02/2025 FEBBRAIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3678 2025 412 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ADOZIONE DELL’INTERFACCIA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE VIOLAZIONI PROVENIENTI DA ZTL/ZTC DI PROJECT AUTOMATION. € 2196,00, -MAGGIOLI SPA CIG: B5F503E927 2025-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3679 2025 413 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.900,00. CIG: B61325D50A 2025-03-17 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3680 2025 414 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 147/2025 PER L'AGGIUNTA DELLA LINEA DI BACKUP. IMPEGNO DI SPESA PER €. 811,79 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: B542A8A5E0 2025-03-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3681 2025 415 SERVIZIO UNITARIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI A LIVELLO DI ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI REVISIONE ED ADEGUAMENTO PIANO INDUSTRIALE A SEGUITO DELL'INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO ALL'ING. LARA LOPEZ. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-03-17 UFFICIO ECOLOGIA 3682 2025 40 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. VIA SALANDRA DAL 26 MARZO AL 26 APRILE. - INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI 2025-03-18 SETTORE SICUREZZA URBANA 3683 2025 382 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE. 2025-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3684 2025 416 FATT. N. 77/00 DEL 28.02.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-18 UFFICIO ECOLOGIA 3685 2025 417 FATT. N. 17100FP25000238 DEL 13/03/2025 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL - CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-18 UFFICIO ECOLOGIA 3686 2025 418 FATT. N. 49692502000122 DEL 28/02/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-03-18 UFFICIO ECOLOGIA 3687 2025 419 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.V.M. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2025-03-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3688 2025 420 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA, DET. 1582/24; INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI €. 2.928,00 – CIG: B618E36096 2025-03-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3689 2025 421 FATTURA N°138/PA DEL 28/02/2025, DITTA “LA LUCENTE SPA” -CIG: B359090891- INCREMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ECC. MESE DI FEBBRAIO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.020,10 2025-03-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3690 2025 422 FATTURA NUMERO 1PA DEL 10/03/2025 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPA DI CALORE CITTÀ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 280,60 CIG B5AFF7CC5A 2025-03-18 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3691 2025 423 ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6194714D1 2025-03-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3692 2025 424 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 1.239,52 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B5EAA4E98C 2025-03-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3693 2025 425 A.S.D. CIRCOLO TENNIS CISTERNINO. RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPI DA TENNIS”. PROGETTO ESECUTIVO LOTTO A. APPROVAZIONE. 2025-03-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3694 2025 426 FATTURA N. PA 24, DEL 27.02.2025. DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC). CIG N. B4DD7D6A13. FORNITURA N. 1 LANTERNA COMPLETA AL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.487,73. 2025-03-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3695 2025 427 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. F.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-03-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3696 2025 428 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-03-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3697 2025 429 FIERA DELLA QUARESIMA - 6 APRILE - FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 21 APRILE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ASSEGNAZIONE POSTEGGI E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO. 2025-03-19 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3698 2025 430 FORMAZIONE ON JOB GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG B61967F6E2; 2025-03-19 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3699 2025 41 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE 2025-03-20 SETTORE SICUREZZA URBANA 3700 2025 42 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI: - VIA MASSERIA PICCOLA - C.DA BARBAGIULO - VIA MARTINA FRANCA - VIA COCCIOLINE - VIA BRINDISI - C.DA LAMACESARE 2025-03-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3701 2025 431 FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. APPROVAZIONE 3 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA € 39.417,38 2025-03-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3702 2025 432 FATT. 2 DEL 11/03/2025 – ARCH. BACCARO GIANFRANCO - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “CAMPI DA TENNIS” – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:Z4D3D0EB45 2025-03-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3703 2025 433 FATTURE N. 43389 DEL 22/12/2020 - N. 40789 DEL 13/02/2023 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG Z212E8439F E CIG Z81352BEFF - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-20 UFFICIO ECOLOGIA 3704 2025 434 FATT. N. 41018 DEL 28/02/2025 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-20 UFFICIO ECOLOGIA 3705 2025 435 ACCERTAMENTO PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI MEDIANTE ASSICURAZIONE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. 2025-03-20 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3706 2025 436 FATTURA NR. 6820250314001116 DEL 13/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 938,30 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2025-03-20 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3707 2025 437 FATTURA NR. 6820250314001157 DEL 13/03/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 938,30 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT 2025-03-20 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3708 2025 438 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA ""IMPOSTA DI SOGGIORNO STRATEGIA DI BILANCIO"" - IMPEGNO DI SPESA." 2025-03-20 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 3709 2025 43 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA CAPPUCCINI - PROROGA ORDINANZE N. 36/2025 E N. 38/2025 2025-03-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3710 2025 439 FATTURA N. 37 DEL 26/02/2025 DI € 967,20 DELLA BIBLIOTECA ITALIANA CIECHI PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2024/2025. CIG B33B26B4C5. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3711 2025 440 FATTURA N. 136/SE DEL 28/02/2025DI € 24.534,34 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-03-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3712 2025 441 FATTURA N. 137/SE DEL 28/02/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-03-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3713 2025 442 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO- CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-03-21 UFFICIO ECOLOGIA 3714 2025 443 FATT. N. 000168 DEL 28.02.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-21 UFFICIO ECOLOGIA 3715 2025 444 FATT. N. 25200048 DEL 28/02/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-03-21 UFFICIO ECOLOGIA 3716 2025 445 ANNULLAMENTO DET. 380/2025. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024- SETTORE NATURA E STRUTTURE. 2025-03-21 NATURA E STRUTTURE 3717 2025 446 ATTIVITA’ TECNICHE DI ANALISI, MONITORAGGIO ED INFORMAZIONE IN TEMA DI CAMPI ELETTROMAGNETICI E REALIZZAZIONE CATASTO IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 8.000 (IVA ESENTE). CIG: B5FF83DBA6. 2025-03-21 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3718 2025 45 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS ” – 28 MARZO 2025 2025-03-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 3719 2025 447 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2025-03-24 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3720 2025 448 ACQUEDOTTO PUGLIESE CONSUMI IDRICI E FOGNANTI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA €. 75.000,00. 2025-03-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3721 2025 449 SERVIZIO DI FALCONERIA NECESSARIO ALL’ALLONTANAMENTO DI VOLATILI INFESTANTI. 2025-03-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3722 2025 450 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). APPROVAZIONE ATTI DI GARA – AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. 2025-03-24 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3723 2025 451 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPE-GNO DI SPESA €. 3.294,00 2025-03-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3724 2025 452 FATTURA NUMERO 000051-0C7 DEL 28/02/2025 DITTA “SICIT BITUMI” –ACQUISTO È TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE” - IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.240,74 - CIG B589ACAFA2 2025-03-24 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3725 2025 453 INSTALLAZIONE “RADICI DELLA RINASCITA” LA SCULTURA DI ROGGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 – CIG: B62DF77022. 2025-03-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3726 2025 454 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/2025 DEL 18/03/2025 PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L’UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE A FAVORE DELLA DITTA AGRUSTA MAURIZIO DI €. 2.300,00 (IVA INCLUSA). 2025-03-24 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3727 2025 455 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-03-24 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3728 2025 456 DISPOSIZIONI AGER PUGLIA SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI AXA-CASTIGLIA SRL - CIG B62773EE42 2025-03-25 UFFICIO ECOLOGIA 3729 2025 457 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 25/10/2024 AL 07/02/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 28.980,39. 2025-03-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3730 2025 458 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-203 DEL 05.02.2025 DI € 1.464,00 DELLA DITTA TURCO ASCENSORI: MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO LAGRAVINESE – CIG: B4D0771119 2025-03-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3731 2025 459 DISCIPLINA DEL NUOVO SISTEMA DI ACCESSO ALL'OASI ECOLOGICA INFORMATIZZATA SITUATA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL CIMITERO COMUNALE 2025-03-25 UFFICIO ECOLOGIA 3732 2025 460 D.S. C/COMUNE DI CISTERNINO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SABINA ORNELLA DI LECCE. IMPEGNO DI SPESA €9.317,93 CIG: B629D2ECDB 2025-03-25 UFFICIO CONTENZIOSO 3733 2025 461 LIQ.FATT. 36-C DEL 04/02/2025 DI EURO 360,00 CODICE CIG B4C18C8E3E DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-03-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3734 2025 462 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DI € 1.000,00. 2025-03-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3735 2025 463 RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 27569/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.122,00. 2025-03-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3736 2025 464 LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900023178 DEL 07/03/2025 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 1^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF 2025-03-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3737 2025 465 FATTURA N. 4/25 E N. 5/25 DEL 13.03.25 DI FAM S.R.L.S., CIG: B285020169, SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX CON ATTIVITÀ EXTRA MANUTENZIONE TASI 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.745,80 SPLIT PAYMENT 2025-03-25 UFFICIO TRIBUTI MINORI 3738 2025 466 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.01.2025 AL 07.03.2025 - FATTURA N. 06/2025 DEL 10/03/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2025-03-25 UFFICIO TRIBUTI MINORI 3739 2025 46 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 06 APRILE 2025. 2025-03-26 SETTORE SICUREZZA URBANA 3740 2025 467 FATTURE N.1116/00 DEL 06.03.2025 E N.1438/00 DEL 18.03.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-03-26 UFFICIO TRIBUTI 3741 2025 468 FATTURA N.1549/00 DEL 24.03.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, RIMBORSO SPESE ESECUTIVE E NOTIFICA SU PROVVEDIMENTI DI SGRAVIO PER RUOLI COATTIVI I.C.I., SPLIT PAYMENT 2025-03-26 UFFICIO TRIBUTI 3742 2025 469 SERVIZI PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE INSTALLAZIONI E PER LA REDAZIONE DELL’ANALISI TECNICA AMBIENTALE (A.T.A.). AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DI € 7.000 (IVA ESENTE). CIG: B6388711C3. 2025-03-26 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3743 2025 470 "DETERMINAZIONE N. 1155/2024. ""ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE. DETERMINAZIONE NUOVI CANONI DI LOCAZIONE"". RETTIFICA PARZIALE" 2025-03-26 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3744 2025 471 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,00 2025-03-26 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3745 2025 47 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE 2025-03-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 3746 2025 48 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE 2025-03-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 3747 2025 49 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONI: “DOMENICA DELLE PALME” - 13 APRILE 2025 FRAZIONE CASALINI. 2025-03-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 3748 2025 50 MANIFESTAZIONE: BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE – 13 APRILE 2025 2025-03-27 SETTORE SICUREZZA URBANA 3749 2025 472 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.553,98 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B623D6E8EB 2025-03-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3750 2025 473 LIQ. FATT. 5/PA DEL 15/03/2025 DI EURO 1.281,37. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B57039993F 2025-03-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3751 2025 474 FATT. 65 DEL 23/12/2024 – MASELLIS SURL- FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00. CUP F31B21000530006. CIG 8917616984 DITTA MASELLIS SURL. LIQUIDAZIONE 3 SAL BIS - € 39.417,38 - SPLIT PAYMENT 2025-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3752 2025 475 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – HERA COMM SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.793,72 PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025. DISIMPEGNO DET. 372/2025 PER € 19.379,42 2025-03-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3753 2025 476 P.F. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PASQUALE PROCACCI. IMPEGNO DI SPESA €7.969,71 CIG: B629842D12 2025-03-27 UFFICIO CONTENZIOSO 3754 2025 477 DETERMINAZIONE N. 126/2023 SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA CATEGORIA B. 2025-03-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3755 2025 478 "PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO ""PROGETTO NONNA E NONNO VIGILE"". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 114,91" 2025-03-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3756 2025 479 ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE.AGGIORNAMENTO CANONI DI LOCAZIONE 2025-03-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3757 2025 480 FATTURA N. 74/BM DEL 13/03/2025 - ACQUISTO PAGINE PROMOZIONALI MENSILE BORGHI&CITTA’ MAGAZINE MARZO-APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.464,00. CIG B5CA3CF929 2025-03-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3758 2025 481 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG B635D6B0B9. IMPEGNO DI SPESA € 2.112,00 2025-03-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3759 2025 482 MANUTENZIONE APPARATI INSTALLATI NEL CED PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SUGLI UPS E CONFIGURAZIONE DELL'ARRESTO AFFIDABILE SUI DISPOSITIVI COLLEGATI. DITTA EULOGIC NT - IMPEGNO DI SPESA PER €. 1.050,00 OLTRE IVA - CIG: B63F4BCF7D 2025-03-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3760 2025 483 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 15.03.2025 DI € 899,99: MARCIA DELLA PACE E DELLA SOLIDARIETA’ – 16 FEBBRAIO 2025 - FORNITURA PANNELLI RAFFIGURANTI PADRE F. CONVERTINI – DITTA SUCCARTA – CIG: B554D88844 2025-03-27 UFFICIO SEGRETERIA 3761 2025 484 QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.165,74 – CIG: B5D825AF1C 2025-03-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3762 2025 485 FATTURE VARIE DITTA P.R.L. S.R.L. – PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006 - CIG A00640176E) – APPROVAZIONE STATO FINALE ( QUOTA PARTE FINANZIATA PNRR E QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI) - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - SPLIT PAYMENT 2025-03-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3763 2025 486 FATT. N. 1170 DEL 26/03/2025 E N. 1171 DEL 26/03/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B4A74FE282 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-28 UFFICIO ECOLOGIA 3764 2025 487 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 2024 2025-03-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3765 2025 488 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA, €. 44.981,40 CIG: 2025-03-28 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3766 2025 489 RINNOVO CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: 812597243A. PERIODO 01.03.2025- 28.02.2030 2025-03-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3767 2025 490 SPESE PER SPEDIZIONE N. 3 CENTRALINE IDRANTI PER REVISIONE C/O DITTA MADDALENA SPA. DITTA ZERODISTANZE – AGENZIA DI CISTERNINO. CODICE CIG B644CFB230 IMPEGNO DI SPESA DI € 30,00 2025-03-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3768 2025 491 FATT. N. 44082 DEL 30/11/2024 - COREPLA - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. CIG B216F3BE8B - IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-03-31 UFFICIO ECOLOGIA 3769 2025 492 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2025 - 28.02.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.757,05. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-03-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3770 2025 493 PARTECIPAZIONE GRATUITA AL VIDEOSEMINARIO “CORSO DI ABILITAZIONE PER ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI – LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 179” 2025-03-31 UFFICIO TRIBUTI 3771 2025 51 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CENTENARIO FERROVIA CISTERNINO 1925 - 2025” – 05 APRILE 2025 2025-04-01 SETTORE SICUREZZA URBANA 3772 2025 494 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO FEBBRAIO 2025 2025-04-01 UFFICIO ECOLOGIA 3773 2025 495 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI, OLTRE OPZIONE DI RINNOVO E DI PROROGA, DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) NEL COMUNE DI CISTERNINO. COMPENSO N.1 COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-01 UFFICIO ECOLOGIA 3774 2025 496 FATT. 190 DEL 17/03/2025 – € 5.856,00 SPLIT PAYMENT – SAIL GROUP SRL - D. L.VO 81/08 – LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-04-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3775 2025 497 GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI CONTRADA PICO N. 115 E N. 117 AI PRIMI 3 CLASSIFICATI 2025-04-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3776 2025 498 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 02420250002631375000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G.N. 355/2015). IMPEGNO, LIQUIDAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 857,88 2025-04-01 UFFICIO CONTENZIOSO 3777 2025 499 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2025-04-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3778 2025 500 CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI MARTINA FRANCA PER COUTILIZZO FUNZIONARIO CONTABILE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PRESSO IL COMUNE DI CISTERNINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 868,72 ONERI E IRAP INCLUSI. 2025-04-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3779 2025 501 S.B. C/COMUNE DI CISTERNINO - SINISTRO NR. 2025000434 DEL 23/11/2024 POLIZZA RCT/O NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FRANCHIGIA € 1.000,00 2025-04-01 UFFICIO CONTENZIOSO 3780 2025 502 MAEDA SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1114/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023). SPESE E COMPENSI DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 4.342,00 2025-04-01 UFFICIO CONTENZIOSO 3781 2025 503 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - COMPENSI MAGGIORAZIONE ORARIA- ART. 24 C.D.I. 2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 926,05 OLTRE ONERI E IRAP 2025-04-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3782 2025 504 DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU DEL 3/11/2024 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.1782/17). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ING. DOMENICO SARACINO € 918,22 2025-04-01 UFFICIO CONTENZIOSO 3783 2025 505 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.217,11 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-04-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3784 2025 506 PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SINDACO DR. LORENZO PERRINI. RIDETERMINAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE. 2025-04-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3785 2025 52 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN C.DA ZACCANO/MINETTA 2025-04-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3786 2025 507 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE € 4.433,20 2025-04-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3787 2025 508 FATT.N.707/PA DEL 31/12/2024 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-02 UFFICIO ECOLOGIA 3788 2025 509 C.A. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1121/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1079/2022). SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMILIANO MUSIO. IMPEGNO DI SPESA € 898,00 2025-04-02 UFFICIO CONTENZIOSO 3789 2025 510 CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2024- L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA LIQUIDAZIONE €4.997,09 2025-04-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3790 2025 54 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO – ANNO 2025 - AMPLIAMENTO 2025-04-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 3791 2025 55 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN: - C.DA ACQUAROSSA - C.DA RESTANO - VIA LIBERO GRASSI - C.DA TANZARELLA 2025-04-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3792 2025 56 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA GAS METANO VIA TRIPOLI/VIA G. CARDUCCI 2025-04-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3793 2025 57 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ALLACCIAMENTO DI UTENZA GAS METANO IN C.DA LAMACESARE 2025-04-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3794 2025 58 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FASANO 2025-04-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 3795 2025 59 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “ESPOSIZIONE AUTOVETTURE” – 13 APRILE 2025 2025-04-03 SETTORE SICUREZZA URBANA 3796 2025 511 "DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.150,00 OLTRE IVA - CUP: F51F24002160006 - CIG: B6557DBD9F ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 8.979,20" 2025-04-03 UFFICIO STATO CIVILE 3797 2025 512 CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA “MARIA SS. IMMACOLATA” DI CASALINI DI CISTERNINO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.000,00. 2025-04-03 UFFICIO SEGRETERIA 3798 2025 513 CENTENARIO FERROVIA SUD EST CISTERNINO 1925-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 - CIG: B647EC5883 2025-04-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3799 2025 514 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 38,43 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO PEC E RACCOMANDATA GIUDIZIARIA, CONSERVAZIONE DOCUMENTALE E COPIE ELETTRONICHE PER USO UFFICIO: LOTTO42 CIG :B19BFAC04C DET IMP 615/2024 FATTURANR. 0002110375 DEL 28/02/2025 € 38,43 2025-04-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3800 2025 515 FATTURA N. 222 DEL 27/03/2025 – STAMPA PIEGHEVOLE “CAMMINO MATERANO” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00. CIG B5F9863243 2025-04-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3801 2025 516 FATTURA N. FE35 DEL 31/03/2025 -ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE E RINNOVO DI N.1 SIM CARD. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 150,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B5D3D48F76. 2025-04-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3802 2025 517 FATTURA N. FE36 DEL 31/03/2025 -ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6194714D1. 2025-04-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3803 2025 518 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.710,00. CIG :B658303AB9. 2025-04-03 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3804 2025 519 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-04-03 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3805 2025 520 LIQ.FATT. PAE0002215 DEL 28/02/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,64. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/1 AL 28/2/25. CODICE CIG Z83350CE70 2025-04-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3806 2025 521 RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 30953/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 43,45. 2025-04-03 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3807 2025 522 CONTRIBUTO ECONOMICO AL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “VALLE D’ITRIA” PER IL “CORSO DI FORMAZIONE DI INGLESE DI II LIVELLO RIVOLTO AGLI OPERATORI COMMERCIALI”. 2025-04-03 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3808 2025 523 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI MARZO. 2025-04-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3809 2025 524 FATTURA N. 33/2025 DEL 31.03.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2025-04-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3810 2025 526 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.510,76 CIG: B658353CBD 2025-04-04 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3811 2025 527 FATT. 24 DEL 01/04/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 2025 2025-04-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3812 2025 528 FATT. N. 139/04 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO AMBIENTE E SVILUPPO SCARL. CIG B4588C0668 - BIWIND SRL - IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-07 UFFICIO ECOLOGIA 3813 2025 529 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO 1.01.2025 AL 31.03.2025 2025-04-07 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 3814 2025 530 FATTURA N. 168/SE DEL 31/03/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-04-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3815 2025 531 FATTURA N. A3FE24 DEL 31/03/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-04-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3816 2025 532 FATTURA N. A3FE23 DEL 31/03/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2025. CIG: B352FD2306 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-04-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3817 2025 533 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO. LIQUIDAZIONE € 1.695,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-04-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3818 2025 534 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ UFFICIALE DI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE -. LIQUIDAZIONE € 1.050,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-04-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3819 2025 535 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - LIQUIDAZIONE € 1.650,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-04-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3820 2025 536 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000982475 DEL 21/03/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI FEBBRAIO 2025 PER EURO 77,33. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3821 2025 537 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. 302580138975 DEL 03/04/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3822 2025 538 FATT. 24 DEL 01/04/2025 – MASELLIS S.U.R.L. - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. DITTA MASELLIS SURL. OPERE DI COMPLETAMENTO/SUPPLEMENTARI – LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B55C97C259) 2025-04-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3823 2025 539 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 - INDENNITÀ DI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ LIQUIDAZIONE € 9.950,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-04-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3824 2025 540 LIQ. FATT. 7/PA DEL 02/04/2025 DI EURO 1.553,98. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B623D6E8EB 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3825 2025 541 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X00485725 E 7X00555064 DEL 11/02/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3826 2025 542 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 2^ RATA DI EURO 3.982,34 CON SCADENZA 30.04.2025. 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3827 2025 543 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3828 2025 544 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 183,04 CODICE CIG B65625206B 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3829 2025 545 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DELL’11/02/2025 LIQUIDAZIONE € 892,26 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-04-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3830 2025 546 LIQ. FATT. 299/2025/S DEL 26/03/2025 DI EURO 30,00 PER SPESE SPEDIZIONE DI N. 3 CENTRALINE IDRANTI PER REVISIONE C/O DITTA MADDALENA SPA. DITTA NEW HORIZON DI TARANTINI ANDREA. CIG B644CFB230. 2025-04-08 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3831 2025 547 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE PRE-GARA, POST-GARA E VARIANTE SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS 2025-04-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3832 2025 548 FATT.N.52/PA DEL 31/01/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-08 UFFICIO ECOLOGIA 3833 2025 549 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURANR. 1025044876DEL 21/02/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 379,78 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA 2025-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3834 2025 550 STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2024. VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 448,96 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI – CIG:B660FDA442. 2025-04-08 UFFICIO SEGRETERIA 3835 2025 551 FATT. 1 E 2 DEL 21/03/2025 – ING. MICHELE CISTERNINO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE. CUP: F34E21007090006 - CIG 9849807DDC 2025-04-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3836 2025 552 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 69/PA DEL 31/03/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI MARZO 2025 CIG:90390392F4. 2025-04-08 SETTORE SICUREZZA URBANA 3837 2025 553 GESTOPARK FATTURA NR. 54/02DEL 31/03/2025 MARZO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3838 2025 554 FATTURA NR. 4 DEL 05/04/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3839 2025 556 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2024- GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. € 2.220,06 IMPEGNO DET 1634/2022 2025-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3840 2025 557 LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE 2024. FATTURA NR. 24/2025 DEL 01/04/2025 € 300,00 CIG:B1EB81BBE9 DET 768/2024 COD IMP. 935/2024 2025-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3841 2025 70 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “VIA CRUCIS DEL VENERDI’ SANTO” – 18 APRILE 2025 - CASALINI 2025-04-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3842 2025 71 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROCESSIONE DEI MISTERI DI GESU’- 18 APRILE 2025 2025-04-09 SETTORE SICUREZZA URBANA 3843 2025 558 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. V.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00. 2025-04-09 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3844 2025 559 LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 2025 € 300.00 CIG: B669B2AB1D 2025-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3845 2025 560 MARZO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3846 2025 561 LIQUIDAZIONE BIMARDIVISE SRL € 4.039,30 IVA INCLUSA PER FORNITURA PARTE DI DIVISE FATTURA NR. 56 DEL 17/03/2025 2025-04-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3847 2025 562 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 2.912,00 - CIG. B66C4575D4 2025-04-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3848 2025 563 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1 DEL 25/03/2025 € 2.903,89 IN FAVORE DELL'AVV. GIANCARMINE MOGGIA. GIUDIZIO MSG SRLS C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 788/2019) CIG: Z1427F31DC 2025-04-09 UFFICIO CONTENZIOSO 3849 2025 564 MAEDA SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1114/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 906/2023). SPESE E COMPENSI DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.342,00 2025-04-09 UFFICIO CONTENZIOSO 3850 2025 565 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 210,63 2025-04-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3851 2025 566 ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE. QUOTA COMPETENZA ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI FASANO € 250,00. 2025-04-09 UFFICIO CONTENZIOSO 3852 2025 567 “FESTIVAL DI LETTERATURA CIVILE 2024” – SOCIETA’ COOPERATIVA ERF – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00.- 2025-04-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3853 2025 76 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PULIZIA STRAORDINARIA PARCHEGGIO DI VIA F. CLARIZIA 2025-04-10 SETTORE SICUREZZA URBANA 3854 2025 77 REGOLAMNETAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2 – OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA’ COMUNALE SECONDARIA – LOTTO 2.”, IN ZONE: CDA BARBAGIULO – CDA CALONGO - CDA PISTONE 2025-04-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3855 2025 568 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 21/01/2025 AL 18/03/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 3.176,47. 2025-04-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3856 2025 569 SALDO FATT. VARIE - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 01/01 AL 15/03/25 PER € 1.354,17. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2025-04-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3857 2025 78 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “MERCATINO DELL’ARTIGIANATO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI” – C.SO UMBERTO I - 12-13-19-20-21-25-26-27 APRILE 2025 - 1-2-3-4-10-11-17-18-24-25-31 MAGGIO 2025 - 1-2-7-8-14-15-21-22-28-29 GIUGNO 2025. 2025-04-11 SETTORE SICUREZZA URBANA 3858 2025 570 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/2025 DEL 06/04/2025 – CENTENARIO FERROVIA SUD EST CISTERNINO 1925 – 2025 – A.P.S. IDEANDO DI € 6.087,80 CIG: B647EC5883 2025-04-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3859 2025 571 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10.04.2025 DI € 448,96: STAMPA E RILEGATURA RENDICONTO 2024 – DITTA SUCCARTA – CIG: B660FDA442. 2025-04-11 UFFICIO SEGRETERIA 3860 2025 83 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IDRICO IN VIA MONTE LA CROCE 2025-04-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3861 2025 84 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA: - C.DA TERRABONA/C.DA SANTA MARIA D'IBERNIA - C.DA FIGAZZANO/C.DA FASOLA/C.DA CALABRESE 2025-04-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3862 2025 572 ACCERTAMENTO PERIODICO DELLA SITUAZIONE REDDITUALE DEGLI ASSEGNATARI DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE – RIDETERMINAZIONE NUOVO CANONE DI LOCAZIONE 2025-04-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3863 2025 573 FATT. FPA 2/25 DEL 25/02/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.2. 2025-04-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3864 2025 574 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA € 5.400,00 2025-04-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3865 2025 575 LIQUIDAZIONE FATT. ACCONTO NR. 22 DEL 08/04/2025 € 1.593,94 IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE PROCACCI. P.F. C/COMUNE DI CISTERNINO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE. CIG: B629842D12 2025-04-14 UFFICIO CONTENZIOSO 3866 2025 576 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 220,00 2025-04-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3867 2025 577 FATTURA N. 188/SE DEL 31/03/2025 DI € 25.539,80 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MARZO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-04-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3868 2025 578 LIQUIDAZIONE FATT. NR. 21 DEL 08/04/2025 € 918,22 IN FAVORE DEL CTU ING. DOMENICO SARACINO. GIUDIZIO MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N.1782/17). 2025-04-14 UFFICIO CONTENZIOSO 3869 2025 579 GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. PRESA D'ATTO RINUNCIA 4° CLASSIFICATO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 5° CLASSIFICATO 2025-04-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3870 2025 580 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 14.492,71 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-04-14 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3871 2025 581 CONFERIMENTO INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI L’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTURE COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA (CIG. B67D0D4618) 2025-04-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3872 2025 582 "ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO EX ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO ""LA GESTIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE"". AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RUP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B67D3CFBBC" 2025-04-14 UFFICIO SEGRETERIA 3873 2025 85 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA E PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 21 APRILE 2025 2025-04-15 SETTORE SICUREZZA URBANA 3874 2025 86 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE CONTROLLO DISPERSIONE GAS IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO 2025-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3875 2025 87 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE CONTROLLO DISPERSIONE GAS IN VIA MADONNA DEL SOCCORSO - MODIFICA E RETTIFICA PERIODO 2025-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3876 2025 343 LIQUIDAZIONE FATT. 0001117293 DEL 31/03/2025 DI € 600,00 PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SERFINEVO PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B61967F6E2. 2025-04-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3877 2025 555 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP/EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – EDIZIONE 22 – LOTTO 14 - 24 MESI - CIG PRINCIPALE B2B781832D – CIG DERIVATO B63656797A 2025-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3878 2025 583 SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2025-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3879 2025 584 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216233 DEL 10/04/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 88,06. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2025 CIG B06E4D32AD. 2025-04-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3880 2025 585 "DETERMINAZIONE N° 305/2025 ""RICONOSCIMENTO CONGEDO RETRIBUITO EX ART.42 C.5 D.LGS. 151/2001 AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186"". MODIFICA" 2025-04-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3881 2025 586 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B6561E34D0. IMPEGNO DI SPESA €. 4.990,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025. 2025-04-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3882 2025 587 FATTURA N. 12 DEL 27/03/2025 - ACQUISTO DI HARDWARE PER POSTAZIONI, ROUTER GIGABIT E MANUTENZIONE STAMPANTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.689,82 IVA INCLUSA. DITTA NEW TECH - CIG: B56F0B1F25. 2025-04-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3883 2025 588 LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTE ITALIANE SPA FATTURANR. 1025069768 DEL 20/03/2025 DI POSTE ITALIANE SPA, PER COMPLESSIVI € 78.19 . CIG B1C4B5DB3B PER POSTALIZZAZIONE SANZIONI SENZA MATERIALE AFFRANCATURA 2025-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3884 2025 589 PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2V25/---214 E 152 DEL 31/03/2025 CIG:B4A0C17110 € 8.540,00 FORNITURA PANNELLI E SEGNALETICA ZTL 2025-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3885 2025 590 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MARZO- APRILE 2025 € 88,06. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2025-04-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3886 2025 591 SALDO FATT. 29299949 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/03 AL 31/03/25 PER € 193,90. DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2025-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3887 2025 592 REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA215AA E YA214AA.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO.IMPEGNO DI SPESA PER € 156,60.CODICE CIG B67FC049CA 2025-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3888 2025 88 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA 2025-04-16 SETTORE SICUREZZA URBANA 3889 2025 593 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA - CIG B660EEF255 2025-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 3890 2025 594 DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 10 LICENZE DELLA DURATA DI 36 MESI PER ADOBE ACROBAT. ORDINE D'ACQUISTO MEPA N. 8462064. OPERATORE ECONOMICO CLOUDFACILE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER €. 123,30 OLTRE IVA. CIG: B63D330077 2025-04-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3891 2025 595 MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E 2 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA DI € 117,12 IN FAVORE DELLA DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - CIG: B6863AC3FF. 2025-04-16 UFFICIO SEGRETERIA 3892 2025 596 DUPLICATI LIBRETTI IMPIANTO ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI VIA LIGURIA, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’INAIL DI TARANTO, QUALI SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA DI RILASCIO. €.194,00 2025-04-16 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3893 2025 597 FATT. N. 125/00 DEL 31.03.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 478 DEL 29/01/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 3894 2025 598 SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON TESSERE RFID/CODICE NUMERICO. DITTA SORVEGLIATO DI IEVOLI TONIO - CIG B55F6E8E10 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 3895 2025 599 FATT. N. 49692502000230 DEL 31/03/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER 200301- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 3896 2025 600 MANDURIAMBIENTE SPA - DECRETO INGIUNTIVO N. 5/2025 DEL 03/01/2025 (RG N.3489/2024) EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI – SEZIONE CIVILE. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, C.1 LETT.A), DEL TUEL. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA 2025-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 3897 2025 602 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 36.550,00 2025-04-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 3898 2025 603 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - SALDO ANNUALITÀ 2024 PER COFINANZIAMENTO PROGETTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 126.210,00 2025-04-16 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3899 2025 604 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA TURCO COSTRUZIONI S.R.L. (CIG: B50AD7EEAC) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GROUP CI SRLS E DITTA SA.VE.MI. SRL 2025-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3900 2025 605 LIQ.FATT. 94-C DEL 10/04/25 DI EURO 183,06 CODICE CIG B65625206B DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-04-16 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3901 2025 89 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’: - 21 APRILE 2025 (LUNEDI’ IN ALBIS) - 02 GIUGNO 2025 (FESTA DELLA REPUBBLICA) - 08 DICEMBRE 2025 (FESTA DELL’IMMACOLATA) 2025-04-17 SETTORE SICUREZZA URBANA 3902 2025 606 ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ANNO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE CATEGORIA B 2025-04-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3903 2025 607 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO. 2025-04-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 3904 2025 608 TRANSAZIONE CONTROVERSIA MONTECO S.P.A. C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 1782/2017) TRIBUNALE DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 12.443,80 2025-04-17 UFFICIO CONTENZIOSO 3905 2025 609 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNUALITÀ 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 2025-04-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3906 2025 610 FATT. N. 60-PSE-2025 DEL 31.03.2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-17 UFFICIO ECOLOGIA 3907 2025 611 CONTRIBUTO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO PER MOSTRE FOTOGRAFICHE PALAZZO LAGRAVINESE ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER € 10.000,00 2025-04-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3908 2025 612 FATTURA NR. 4220825800014067 DEL 10/04/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.876,60 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2025-04-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3909 2025 613 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA T.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-04-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3910 2025 90 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA SOLFERINO 2025-04-18 SETTORE SICUREZZA URBANA 3911 2025 614 FATT. 49692502000255 DEL 16/04/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. -TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA). CIG: B11ABA9C81. IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-04-18 UFFICIO ECOLOGIA 3912 2025 615 ADESIONE ALLA CAMPAGNA DI LEGAMBIENTE “PULIAMO IL MONDO ” 19-20-21 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 220,00 - C.I.G. B68BEF7A59 2025-04-18 UFFICIO ECOLOGIA 3913 2025 616 FATT. N.815/PA DEL 09/04/2025 - DISCIPLINA DEI FLUSSI DEI RIFIUTI EER 20.03.01 - DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER N. 5030 DEL 19/07/2023 - CONFERIMENTO PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DA PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL - CIG Z123DAC3D7. IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-18 UFFICIO ECOLOGIA 3914 2025 617 FATT. N. 125 DEL 03.04.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-22 UFFICIO ECOLOGIA 3915 2025 618 FATT. N. 000311 DEL 31.03.2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-04-22 UFFICIO ECOLOGIA 3916 2025 619 FATT. N. 25200074 DEL 31/03/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-04-22 UFFICIO ECOLOGIA 3917 2025 620 C.A. C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N. 1121/2024 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1079/2022). SPESE E COMPENSI DI LITE IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMILIANO MUSIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 898,00 2025-04-22 UFFICIO CONTENZIOSO 3918 2025 621 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –ACCONTO ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00 2025-04-22 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3919 2025 622 FATTURA N° 324/FC/2025 DEL 18/04/2025 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG. B18174ED5E SPLIT PAYMENT 2025-04-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 3920 2025 623 FATTURA N. 380/2025 DEL 16/04/2025 - PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025 - 365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.220,00. CIG B5BDAA57AB. 2025-04-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3921 2025 624 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIA-NO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REA-LIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2025-04-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3922 2025 625 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REA-LIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO” - CUP F34E21007090006 - LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TEC-NICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2025-04-22 SEGRETARIO GENERALE 3923 2025 91 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 01 MAGGIO 2025 – VIA ROMA 2025-04-23 SETTORE SICUREZZA URBANA 3924 2025 92 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 27 APRILE 2025 2025-04-23 SETTORE SICUREZZA URBANA 3925 2025 626 "DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO ""APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023"". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6951CC5C7" 2025-04-23 UFFICIO ECOLOGIA 3926 2025 627 REGISTRAZIONE DI N. 4 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E N. 117- IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA € 332,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 198,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 332,00 2025-04-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3927 2025 628 PR PUGLIA 2021-2027 - ASSE PRIORITARIO II “ECONOMIA VERDE” - AZIONE 2.9 “INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI” - SUB- AZIONE 2.9.3 “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE REGIONE PUGLIA N. 993 DEL 18/12/2024. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. COMUNE DI CISTERNINO. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CUP F32E25000020002 - CIG B6987DB216 2025-04-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3928 2025 630 EVENTI A CISTERNINO 2025 - GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 – CIG: B69956A272 2025-04-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3929 2025 631 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 212,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2025-04-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3930 2025 632 RIPARAZIONE FONTANINA ACQUA REFRIGERATA INSTALLATA C/O PIANO TERRA UFFICIO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 549,00. CIG B67FBD0EDF 2025-04-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3931 2025 633 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2025 - 31.03.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 16.306,85 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-04-23 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 3932 2025 94 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA"" IN P.ZA DELLA QUERCIA" 2025-04-24 SETTORE SICUREZZA URBANA 3933 2025 635 LIQ. FATT. 736/PA DEL 24/03/2025 DI EURO 75,00 PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ TELEMATICA “IMPOSTA DI SOGGIORNO – STRATEGIA DI BILANCIO”. 2025-04-24 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 3934 2025 95 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “CONCERTO DEL 1° MAGGIO"" - C.SO UMBERTO I°" 2025-04-28 SETTORE SICUREZZA URBANA 3935 2025 601 DIGITALIZZAZIONE CEDOLA LIBRARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL PER GLI AA.SS. 2025/2026 – 2026/2027 -2027/2028. IMPEGNO DI SPESA € 1.098,00 2025-04-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 3936 2025 636 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. S.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2025-04-28 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3937 2025 637 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-04-28 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3938 2025 638 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. F.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-04-28 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3939 2025 639 SPORT E PERIFERIE 2025 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: B69F0FE50B. 2025-04-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3940 2025 640 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - COSTITUZIONE COMITATO DI GESTIONE 2025-04-28 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3941 2025 641 LIQ. FATT. 9/PA DEL 15/04/2025 DI EURO 1.239,52. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B5EAA4E98C 2025-04-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3942 2025 97 RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO, NONCHÉ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO. 2025-04-29 SERVIZIO URBANISTICA E SUE 3943 2025 98 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” - MODIFICA/INTEGRAZIONE ORD. N. 4/2025 2025-04-29 SETTORE SICUREZZA URBANA 3944 2025 634 "EVENTI A CISTERNINO 2025 – REALIZZAZIONE PROGETTO ""PALAZZO TERMETRIO LAGRAVINESE - DONAZIONE CARMI “. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ - IMPEGNO DI SPESA € 12.810,00 - CIG: B69DFFAA5A." 2025-04-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3945 2025 642 FATTURA N° 198/PA DEL 31.03.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE MARZO 2025. 2025-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3946 2025 643 FATTURE N.2213/00-2214/00-2215/00 DEL 22.04.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-04-29 UFFICIO TRIBUTI 3947 2025 644 PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA 30 GG. ULTIMAZIONE LAVORI 2025-04-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3948 2025 645 PSC REGIONE PUGLIA. FSC 2007-2013. AQP RAFFORZATO SVILUPPO LOCALE. INTERVENTO “RETE DEI CENTRI RISORSE” DI CUI ALLA DGR 949/2022. INIZIATIVA “GALATTICA-RETE GIOVANI PUGLIA”. APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE ED EROGAZIONE SALDO. CUP F31B22001220002. GIG A02D1A129E. 2025-04-29 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 3949 2025 646 PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI DI MONTEDORO. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. IMPEGNO DI SPESA €14.591,20 CIG: B6A954DC85 2025-04-30 UFFICIO CONTENZIOSO 3950 2025 101 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI: - RIPOSIZIONAMENTO BASOLE IN PIETRA IN VIA MANZONI - TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALBERI DI LECCIO 2025-05-05 SETTORE SICUREZZA URBANA 3951 2025 647 FATT. 32 DEL 02/05/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE APRILE 2025 2025-05-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3952 2025 648 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2024/2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.200,00 SECONDA TRANCE. 2025-05-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3953 2025 649 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI APRILE. 2025-05-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3954 2025 650 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 100,00 2025-05-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3955 2025 651 POC PUGLIA 2014-2020. ASS. PRIORITARIO IV “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” OB. RA 4.1 – AZ. 4.1 “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” – PROGETTI: “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL’INFANZIA ED ELEMENTARE VIA G. PASCOLI IN CASALINI” (CUP: F39J21006250006) “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CEGLIE” (CUP: F39J21006260006). PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”(CUP F38H22000200006) PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI. CUP F34J21000010001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.000,00. CIG: B34F5CF397 2025-05-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3956 2025 652 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GEOSCAR SRL 2025-05-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3957 2025 653 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: APRILE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-05-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 3958 2025 654 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER STIPULA NUOVA POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) . IMPEGNO DI SPESA €11.700,00 - CIG: B6B3D4486C 2025-05-06 UFFICIO CONTENZIOSO 3959 2025 655 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIMBORSO A FAVORE DEI RESIDENTI CHE STERILIZZANO UN CANE DI PROPRIETÀ. 2025-05-06 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3960 2025 656 REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL REGALO” PRESSO IL TEATRO P. GRASSI A CURA DELL’ASL DI BRINDISI. FORNITURA DEL SERVICE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B6B8B8F46F 2025-05-06 UFFICIO SEGRETERIA 3961 2025 657 FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2025-05-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3962 2025 399 DUPLICATI LIBRETTI IMPIANTO ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI VIA LIGURIA, LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL’INAIL DI TARANTO, QUALI SPESE ISTRUTTORIE PER LA PROCEDURA DI RILASCIO. €.194,00 2025-05-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3963 2025 658 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT.7X01512252 E 7X0144952 DEL 10/04/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3964 2025 659 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. 7X01527146 DEL 10/04/25. LIQUIDAZIONE € 269,12 CODICE CIG B532350D2E 2025-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3965 2025 660 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 10/04/2025. LIQUIDAZIONE € 780,12 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3966 2025 661 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3967 2025 662 FATT. N. 90/B DEL 30/04/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI APRILE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 3968 2025 663 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PNRR-M.2 C.4 I.2.2- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO 2025-05-07 UFFICIO CONTRATTI 3969 2025 664 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC I TRIMESTRE 2025 € 62,57 DET. IMP 1402/2024 2025-05-07 SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 3970 2025 665 FATT.N.142/PA DEL 28/02/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 3971 2025 666 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 05/05/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B69956A272 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ. 2025-05-07 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3972 2025 667 FATTURA NR. 5 DEL 02/05/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-05-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3973 2025 668 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO MARZO 2025 2025-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 3974 2025 669 FATTURA NR. E 46 DEL 16/04/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MARZO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 461,16 SPLIT PAYMENT 2025-05-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3975 2025 670 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 93/PA DEL 30/04/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI APRILE 2025 CIG:90390392F4. 2025-05-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3976 2025 671 APRILE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-05-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3977 2025 672 LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F34H24003670004 - CIG B6BF3EF679 2025-05-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3978 2025 674 FATTURA N. 45/2025 DEL 03.05.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.427,10. 2025-05-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3979 2025 675 FATTURA N° 4_25 DEL 05.05.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B4672E81C4, LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 19.920,16 2025-05-07 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3980 2025 676 PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL. NOTA DI CREDITO N. 573/PA DEL 26/10/2021 PER CONGUAGLIO TARIFFA STABILITA DA AGER PUGLIA CON DETERMINA N. 170 DEL 08/06/2021. ACCERTAMENTO IN ENTRATA 2025-05-07 UFFICIO ECOLOGIA 3981 2025 102 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE , PER LA RIQUALIFICAZIONE E L'EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE AQP S.P.A: VIA ROMA ANG. PIAZZA MAZZINI 2025-05-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3982 2025 677 FATTURA N°245/A DEL 28/04/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” -CIG: B46D861EA6- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,94 2025-05-08 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 3983 2025 678 EVENTI A CISTERNINO 2025 – INSTALLAZIONE AMBIENTALE DI SETTE PORTE – ASSOCIAZIONE SMARTCITIZEN – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B6BA397938 2025-05-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3984 2025 679 EVENTI A CISTERNINO 2025 – FESTIVAL “PENNE LIBERE 2025” – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.000,00 – CIG: B6BBCE3962 2025-05-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3985 2025 680 FATT. 5 DEL 10/04/2025- DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE). INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA CONTINUATIVA RTP UP ENGINEERING. LIQUIDAZIONE DI SPESA (CUP F32E22000170001 – CIG. B16B134998) 2025-05-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3986 2025 681 FATT. 31 DEL 03/05/2025 – GEOM. FRANCESCO LOPARCO - LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) E REALIZZAZIONE DELL’ANNESSO CENTRO DEL RIUSO – OPERAZIONI CATASTALI – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:B59AE55246 2025-05-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3987 2025 682 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.159,00. CIG B6C142AF67 2025-05-08 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 3988 2025 525 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.03.2025 AL 07.05.2025 - FATTURA N. 15/2025 DEL 08/05/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2025-05-09 UFFICIO TRIBUTI MINORI 3989 2025 683 FATTURA N. 41505 DEL 31/03/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-09 UFFICIO ECOLOGIA 3990 2025 684 FATT. N. 183/00 DEL 30.04.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1475 DEL 31/03/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-09 UFFICIO ECOLOGIA 3991 2025 685 RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE N. 1/2025 – DOTT. IAIA CARMELA - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO GIUGNO/DICEMBRE 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-05-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 3992 2025 686 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI 03 (TRE). APPROVAZIONE ATTI DI GARA – AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. PRESA D’ATTO 2025-05-09 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 3993 2025 687 PROCEDURA TELEMATICA DI SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO A MEZZO DI RDO INVIATA A N. 3 OPERATORI ECONOMICI E FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EF-FETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) ED ART. 59, NONCHE’ ART. 3 ALL. I.1 D. LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI (BOLLETTAZIONE ORDINARIA); DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTA-MENTO TARI – ANNUALITA’ PREGRESSE, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBU-STAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI. 2025-05-09 UFFICIO TRIBUTI 3994 2025 688 LIQUIDAZIONE FATT. 122 DEL 23/04/2025 DI € 156,60 REVISIONE AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA214AA E YA215AA. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG B67FC049CA. 2025-05-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3995 2025 689 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 321,88 CODICE CIG B6C1E585F4 2025-05-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 3996 2025 690 FATTURA N.30/E DEL 28/02/2025 DITTA DR. THIEL - FORNITURA N. 2 TELI PER COPERTURA BUCA SABBIA CAMPO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.540,37. CIG B48980EDB0 2025-05-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 3997 2025 103 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE ALBERI DI PROROGA/ESTENSIONE 2025-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3998 2025 104 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE SPORTIVA: “STRADONBOSCO” – 22 MAGGIO 2025 2025-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 3999 2025 105 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PRESIDIO DEL LIBRO” – 13 MAGGIO 2025 – LARGO AMATI. 2025-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4000 2025 691 ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (VARIAZIONE DI BILANCIO ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E) D.LGS. N. 267/000) 2025-05-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4001 2025 692 CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA 2025-05-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4002 2025 693 FATTURA NR. 122/PA DEL 7/05/2025. ADEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL TEMA “REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: COME APPLICARE CORRETTAMENTE LE ORME”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 151,20. 2025-05-12 UFFICIO SEGRETERIA 4003 2025 694 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 100,00 2025-05-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4004 2025 695 FATTURA N. 261/SE DEL 30/04/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-05-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4005 2025 696 FATTURA N. 262/SE DEL 30/04/2025 DI € 21.641,62 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: APRILE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-05-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4006 2025 697 CONVENZIONE ART. 23 DEL CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI OSTUNI PER COUTILIZZO DIPENDENTE DR.SSA CATERINA SEMERANO, AREA DEI FUNZIONARI. RIMBORSO AL COMUNE DI OSTUNI . LIQUIDAZIONE € 7.739,04. 2025-05-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4007 2025 106 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “POLO DELLE ARTI - CONCERTO CONCLUSIVO” - 03 GIUGNO 2025 2025-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4008 2025 107 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LE PERLE DEL SUD - AUTO CLASSIC TOUR” - 11 GIUGNO 2025 2025-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4009 2025 108 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO NELLE VIE: CEGLIE - OBERDAN 2025-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4010 2025 698 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – IMPEGNO DI SPESA – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE PRE-GARA, POST-GARA E VARIANTE SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS - CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2025-05-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4011 2025 699 FATT. N. 49692502000326 DEL 30/04/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-05-13 UFFICIO ECOLOGIA 4012 2025 700 FATT. N. 000460 DEL 30/04/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-13 UFFICIO ECOLOGIA 4013 2025 701 FATT. N. 69-PSE-2025 DEL 30/04/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-13 UFFICIO ECOLOGIA 4014 2025 702 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA € 399,30. CIG B6D1125389 2025-05-13 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4015 2025 703 FATT.N.198/PA DEL 31/03/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-13 UFFICIO ECOLOGIA 4016 2025 704 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-05-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4017 2025 705 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO PER LA ROTTAMAZIONE MEZZO COMUNALE IN DISUSO ALL’ OFFICINA MECCANICA DI SEMERARO STEFANO 2025-05-14 UFFICIO MANUTENZIONE 4018 2025 706 LIQ.FATT. PAE0010672 DEL 30/04/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,19. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/3 AL 30/4/25. CODICE CIG Z83350CE70 2025-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4019 2025 707 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250000982475 DEL 21/03/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI MARZO 2025 PER EURO 83,09. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4020 2025 708 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.219,48 PER IL MESE DI MARZO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4021 2025 709 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO CABINE PER ALLESTIMENTO SEGGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 1.934,92. CIG B6D10D3FDA 2025-05-15 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4022 2025 710 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 50869 DEL 08.05.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.444,06– CIG Z563D952E2 2025-05-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4023 2025 711 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4024 2025 712 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4025 2025 713 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.552,00. 2025-05-15 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4026 2025 714 ISCRIZIONE E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA TENUTA DON LUCIO” - C.DA POZZO PALOMBO N. 1/B - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02311260745. 2025-05-15 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4027 2025 715 CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. AUSILIATRICE - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 2025-05-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4028 2025 716 ORGANIZZAZIONE VENTICIQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX D. LGS. 36/2023: SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER OSPITALITA’ DELEGAZIONE: DR SERVICE DI B. DAMIANI & R. SEMERARO: € 3.900,00 – CIG: B6D9C65D2F. 2025-05-15 UFFICIO SEGRETERIA 4029 2025 717 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6D9FB58FB 2025-05-15 UFFICIO ECOLOGIA 4030 2025 718 FATT. N. 155 DEL 07.05.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-15 UFFICIO ECOLOGIA 4031 2025 719 SHORT LIST DEGLI AVVOCATI ESTERNI PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI ED INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. AGGIORNAMENTO ELENCO AL 30 NOVEMBRE 2024. 2025-05-16 UFFICIO CONTENZIOSO 4032 2025 720 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA €227,36. CIG B6E2C84BE7 2025-05-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4033 2025 721 FATT. N. 25200107 DEL 30/04/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-05-16 UFFICIO ECOLOGIA 4034 2025 111 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA XXIV MAGGIO 2025-05-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4035 2025 112 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” - 25 MAGGIO 2025. 2025-05-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4036 2025 722 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4037 2025 723 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. CUP F32B24000560004. FINANZIATO DA BILANCIO COMUNALE - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO -IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4038 2025 724 SALDO FATT. 29391717 DEL 17/04/25 - CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 1/04 AL 15/04/25 E N. 29429738 DEL 30/04/25 CONSUMO MULTICARD AUTOMEZZI DAL 16/04 AL 30/04/25. LIQUIDAZIONE DI € 583,87 DITTA ENILIVE SPA. CODICE CIG B2F5686740 2025-05-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4039 2025 725 LIQ.FATT. 132-C DEL 15/05/25 DI EURO 321,88 CODICE CIG B6C1E585F4 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-05-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4040 2025 726 RETTIFICA ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 687 DEL 9/05/2025 2025-05-19 UFFICIO TRIBUTI 4041 2025 727 FATTURA N. A3FE47 DEL 30/04/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-05-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4042 2025 728 FATTURA N. A3FE48 DEL 30/04/2025 DI € 23.561,37 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-05-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4043 2025 729 FATTURE VARIE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 FASE (PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA). CUP F32E22000170001. CIG B16B134998. 2025-05-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4044 2025 730 FATTURA N° 06826/S DEL 13/05/2025 - GRAFICHE E. GASPARI SRL - RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SITO WEB E APP DEDICATA ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.708,80 IVA COMPRESA. CIG. Z653C0341C - SPLIT PAYMENT 2025-05-20 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4045 2025 731 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 207,68. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. VARIAZIONE DI PEG. 2025-05-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4046 2025 113 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA PARROCCHIA SAN NICOLA DI PZZA GARIBALDI 2025-05-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4047 2025 733 FATT. N. 46/PA DEL 16/01/2023 - FATT. N. 104/PA DEL 16/01/2023 - FATT. N. 220/PA DEL 06/03/2023 - FATT. N. 360/PA DEL 24/04/2023 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL. DEBITO FUORI BILANCIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT– CIG Z8C38FA283. 2025-05-21 UFFICIO ECOLOGIA 4048 2025 734 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – AVVIO PROCEDURA. 2025-05-21 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4049 2025 735 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 20.05.2025 DI € 117,12: MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE DEL 25 APRILE E DEL 2 GIUGNO 2025 – DITTA SUCCARTA – CIG: B6863AC3FF. 2025-05-21 UFFICIO SEGRETERIA 4050 2025 736 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO E CURE VETERINARIE PER ANIMALI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4051 2025 737 FATTURA N. 41985 DEL 15/05/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-22 UFFICIO ECOLOGIA 4052 2025 738 FATTURA N° FATTPA 5_25 DEL 18.05.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” CIG:B618E36096 – LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE VECCHIA PAVIMENTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO BASOLATO IN PIETRA ZONA MARCIAPIEDE IN VIA ROMA, DET. 1528/24; INTEGRAZIONE DI SPESA PER IMPREVISTI – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.928,00. 2025-05-22 UFFICIO MANUTENZIONE E PATRIMONIO 4053 2025 739 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR. 216/2025 DEL 15/05/2025 € 4.377,36 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CUC. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CIG: B6A954DC85 2025-05-22 UFFICIO CONTENZIOSO 4054 2025 740 FATTURA N.25120407 DEL 30/04/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE I TRIMESTRE 2025 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-05-22 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4055 2025 741 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 20/05/2025 € 7.295,60 IN FAVORE DELL'AVV. PIERMASSIMO CHIRULLI. MONTECO SRL C/COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.223/2022 TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 5824/17). CIG: Z4C235C0C7 2025-05-22 UFFICIO CONTENZIOSO 4056 2025 742 RINNOVO N.2 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 120,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6F7D9C99E 2025-05-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4057 2025 743 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO “PRR M.2 C.4 I.2.2 – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARI ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO” - REPERTORIO N. 4189 DEL 19/05/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 320,00 2025-05-22 UFFICIO CONTRATTI 4058 2025 744 SERVIZIO DI TESORERIA 2024 FATT. N.0000347/40 DEL 19/05/2025 BANCA POPOLARE PUGLIESE -CIG:812597243A LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 2025-05-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4059 2025 745 ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.400,00. CODICE CIG :B6FB7A1AB3 2025-05-22 UFFICIO MANUTENZIONE 4060 2025 746 FATT. 4 DEL 07/05/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 - SPLIT PAYMENT 2025-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4061 2025 747 FATT. 13 DEL 21/05/2025. DITTA GEOSCAR S.R.L. “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2025-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4062 2025 748 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-376 DEL 23/04/2025 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI. CIG: B50AD7EEAC 2025-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4063 2025 115 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “RALLY TRA I TESORI DELLA PUGLIA” - 07 GIUGNO 2025 2025-05-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4064 2025 116 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON KREUZLINGEN – 30 MAGGIO 2025 2025-05-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4065 2025 749 ORGANIZZAZIONE VENTICIQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – AFFIDAMENTO DIRETTO EX D. LGS. 36/2023: OMAGGIO ARTISTICO DITTA ARTE E CORNICI DI RENDINI ROSANNA: € 80,00 - CIG:B7048F044B – IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-26 UFFICIO SEGRETERIA 4066 2025 751 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO 2025-05-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4067 2025 751 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO 2025-05-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4068 2025 752 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-458 DEL 15/05/2025 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 2025-05-27 UFFICIO MANUTENZIONE 4069 2025 753 FATTURA N. 3/PA DEL 15/05/2025 DI EURO 800,00 DELLA SERVICE PRODUCTION DI PUPPI DONATO - FORNITURA DELL'IMPIANTO SERVICE PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “IL REGALO” DEL 07/05/2025 PRESSO IL TEATRO P. GRASSI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B6B8B8F46F 2025-05-27 UFFICIO SEGRETERIA 4070 2025 629 FATTURA NR. E 56 DEL 09/05/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI APRILE 2025 DET. 206/2025 CIG:B588594EA8 € 512,40 SPLIT PAYMENT 2025-05-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4071 2025 754 FATTURA N° 86/PA DEL 16/05/2025 - EULOGIC NT SPA - MANUTENZIONE APPARATI INSTALLATI NEL CED PER L'INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI RETE SUGLI UPS E CONFIGURAZIONE DELL'ARRESTO AFFIDABILE SUI DISPOSITIVI COLLEGATI LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 1.281,00 IVA COMPRESA. CIG. B63F4BCF7D SPLIT PAYMENT 2025-05-28 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4072 2025 755 FATT. N. 2025-V-VE2-979 DEL 21/05/2025 - DITTA EGAF EDIZIONI S.R.L. ACQUISTO PRONTUARI E CODICI AGGIORNATI. CIG: B531F4356E. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 528,17 . 2025-05-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4073 2025 756 LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURE NR.5415 E 5416 DEL 07/05/2025 € 1316,50 + € 1415,36= € 2731,86 CIG: B3A651E87E CANONE ANNUO ANCI DIGITALE SERVIZI DI BASE + ACCESSO ACI E PRA RIF IMPEGNO 1508/2024 -ANNUALITÀ 2025 COD IMP 1319/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-05-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4074 2025 757 GESTOPARK FATTURA NR. 87/02 DEL 30/04/2025-APRILE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-05-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4075 2025 117 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA. 2025-05-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4076 2025 118 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “POLO DELLE ARTI - CONCERTO CONCLUSIVO” - 03 GIUGNO 2025 - INTEGRAZIONE. 2025-05-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4077 2025 119 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON KREUZLINGEN – 31 MAGGIO 2025 2025-05-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4078 2025 758 "FATTURA N. 49692502000372 DEL 26/05/2025 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO ""APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023"". ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. PRIMA RATA - CIG B6951CC5C7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT" 2025-05-30 UFFICIO ECOLOGIA 4079 2025 759 FATT.N.266/PA DEL 30/04/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-05-30 UFFICIO ECOLOGIA 4080 2025 760 FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG B6DF82C9E0 IMPEGNO DI SPESA DI € 224,48 2025-05-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4081 2025 761 POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) PERIODO 04/05/2025 - 04/05/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.900,00 - CIG: B6B3D4486C 2025-05-30 UFFICIO CONTENZIOSO 4082 2025 762 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 120,00 2025-05-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4083 2025 763 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. FATTURA N. 11/PA DEL 28/05/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 227,36 CIG B6E2C84BE7 2025-05-30 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4084 2025 764 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-05-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4085 2025 765 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE NELL'AMBITO DEL REDDITO REGIONALE DI DIGNITÀ L.R. REGIONE PUGLIA 3/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 123,60 2025-05-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4086 2025 766 DECISIONE A CONTRARRE IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO EULOGIC NT PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLE POLICY DI SICUREZZA E PER LA SEGMENTAZIONE DI RETE. IMPEGNO DI SPESA PER €. 960,00 IVA ESCLUSA - CIG: B716B37FA8 2025-05-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4087 2025 767 OPERA SALESIANA SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA AUSILIATRICE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 2025-05-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4088 2025 768 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-05-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4089 2025 769 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA B.I.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-05-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4090 2025 770 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.04.2025 - 30.04.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 11.025,55. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-05-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4091 2025 771 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI, MANIFESTI FUNEBRI, PULIZIA TABELLONI, ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 36 MESI – APPROVAZIONE ATTI. 2025-05-30 UFFICIO TRIBUTI 4092 2025 772 LIQUIDAZIONE € 8.974,32 FATTURA NR. 0002109774 DEL 28/02/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2025 DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 231/2025- COD IMP 490/2025 CIG: B58D31EB66 2025-05-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4093 2025 773 MAGGIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-06-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4094 2025 774 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ""ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"". FATTURA NR. 2125186 DEL 29/05/2025 € 93.330,00 IVA INCLUSA - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA. - CIG. 9791526EDB - CUP F31C22000170006 - SPLIT PAYMENT" 2025-06-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4095 2025 776 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST-GARA. 2025-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4096 2025 777 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO POST-GARA. 2025-06-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4097 2025 121 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER RIMOZIONE RADICI DI ALBERO DI PINO IN C.DA POZZO LA LAMA 2025-06-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4098 2025 122 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER IMBIANCATURA IMMOBILE DAL 09/06/2025 AL 30/06/2025 2025-06-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4099 2025 123 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – PROCESSIONE - 22 GIUGNO 2025. 2025-06-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4100 2025 778 LIQUIDAZIONE FATT. 0001123560 DEL 22/05/2025 DI € 200,00 PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SERFINEVO PER GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. CODICE CIG B61967F6E2. 2025-06-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4101 2025 779 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO AUTOMEZZO TARGATO GS123TA DAL 01/2/24 AL 11/1/25. ASSIGEM SRL. EURO 978,00 CODICE CIG B012E3ECAE 2025-06-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4102 2025 780 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 27/01/2025 AL 08/05/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 1.150,71. 2025-06-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4103 2025 781 FATT.N.20 DEL 30/05/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-06-04 UFFICIO ECOLOGIA 4104 2025 782 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 2025-06-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4105 2025 783 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-06-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4106 2025 784 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI MAGGIO. 2025-06-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4107 2025 785 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 2025. € 1.530,00 2025-06-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4108 2025 786 FATT. 37 DEL 03/06/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MAGGIO 2025 2025-06-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4109 2025 787 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. (CUP F31F18000130005). INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CIG. B71D845E52) – IMPEGNO DI SPESA € 1.830,00 2025-06-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4110 2025 788 ATTIVAZIONE DI UNA FORMA DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO (PSPP), EX ART. 134, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO LA “GESTIONE, L’APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE” – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO 2025-06-04 UFFICIO CONTRATTI 4111 2025 789 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMU E/O TASI E/O RIVERSAMENTO AI COMUNI TERRITORIALMENTE COMPETENTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-06-05 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4112 2025 790 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 80,00 CODICE CIG B6DF9D047A 2025-06-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4113 2025 791 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO APRILE MAGGIO 2025 2025-06-05 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4114 2025 793 UTILIZZO TEATRO COMUNALE “P. GRASSI” – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 600,00 2025-06-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4115 2025 794 ORGANIZZAZIONE VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE PER OSPITALITA’ DELEGAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 04/06/2025 DI € 3.900,00 – DR SERVICE DI B. DAMIANI & R. SEMERARO – CIG: B6D9C65D2F. 2025-06-05 UFFICIO SEGRETERIA 4116 2025 795 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2025-06-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4117 2025 125 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA DANTE N. 92 2025-06-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4118 2025 126 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO UFFICI SANITARI DA VIA DANTE A VIA FIUME 2025-06-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4119 2025 128 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ATTIVITÀ FORMATIVA / ESERCITATIVA DI PROTEZIONE CIVILE - ZONA BELVEDEDERE CARANNA 2025-06-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4120 2025 792 LIQ.FATT. 1010958017 DEL 29/02/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/02/25 AL 24/05/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2025-06-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4121 2025 797 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.445,00. (CIG N. B727D1611A). 2025-06-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4122 2025 799 FIERA DI SANT'ANTONIO DA PADOVA - 13 GIUGNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO. 2025-06-06 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4123 2025 800 FATT. 6 DEL 03/06/2025. DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002 – CIG B4658ADC5C”. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2025-06-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4124 2025 801 FATTURA N°1147/V1/2025 DEL 29/05/2025, DITTA “FIRETECH SRL” -CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE 2025– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.64 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE 4125 2025 802 FATTURA NUMERO 1148/V1/2025 DEL 29/05/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO ATTREZ-ZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B658353CBD. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.510,76 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE 4126 2025 803 RINNOVO N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE E ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 150,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B727A8D985 2025-06-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4127 2025 804 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG: B72D237141 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE 4128 2025 805 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO CABINE PER ALLESTIMENTO SEGGGI ELETTORALI. FATTURA N. 197 DEL 31.05.2025 CARPENTERIA PICIACCIA SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.934,92. CIG B6D10D3FDA 2025-06-09 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4129 2025 806 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/2025 DEL 05/06/2025 € 2.990,00 IN FAVORE DELL'AVV. ANGELO MICHELE BENEDETTO. GIAL SRL C/AGER PUGLIA E COMUNE DI CISTERNINO SENTENZA N.911/2025 TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1180/2024). CIG: B4043F13F6 2025-06-09 UFFICIO CONTENZIOSO 4130 2025 807 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-06-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4131 2025 807 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-06-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4132 2025 798 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO APRILE 2025 2025-06-10 UFFICIO ECOLOGIA 4133 2025 808 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° LUGLIO AL 31 AGOSTO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 27.252,00." 2025-06-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4134 2025 809 FATTURA N° 276/PA DEL 30.04.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2025. 2025-06-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4135 2025 810 FORNITURA GIOCO NEL PARCO IN PIAZZA AIA VECCHIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 256,20. CODICE CIG :B734722D15. 2025-06-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4136 2025 129 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI SANT'ANTONIO DI PADOVA – 13 GIUGNO 2025. 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4137 2025 811 FESTA PATRONALE 2025 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00. 2025-06-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4138 2025 812 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225009454 DEL 20/04/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI MAGGIO 2025 . € 76,35 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4139 2025 813 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2024- INTEGRAZIONE €279,94 IN FAVORE DI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. IMPEGNO DET 1634/2022 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4140 2025 814 FATTURA NR. E 64 DEL 05/06/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MAGGIO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 529,48 SPLIT PAYMENT 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4141 2025 815 FATTURA NR. 6 DEL 05/06/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MAGGIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4142 2025 816 GESTOPARK FATTURA NR. 105/02 DEL31/05/2025-MAGGIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4143 2025 817 FATTURE NR. 182 E 183 DEL 18/04/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE E SEGNALETICA PROTEZIONE CIVILE DET. 1683/2024 DEL 16/12/2024 CIG:B4A02D7EE9 € 13.151,48 SPLIT PAYMENT 2025-06-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4144 2025 818 QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON PUGLIA PER L' ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00. 2025-06-11 UFFICIO SEGRETERIA 4145 2025 819 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.361,65. 2025-06-11 UFFICIO SEGRETERIA 4146 2025 820 ORGANIZZAZIONE VENTICINQUENNALE DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTA’ DI KREUZLINGEN (2000-2025) – OMAGGIO ARTISTICO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 29/05/2025 DI € 80,00 – ARTE E CORNICI DI RENDINA ROSANNA – CIG: B7048F044B 2025-06-11 UFFICIO SEGRETERIA 4147 2025 821 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2025-06-11 UFFICIO CONTRATTI 4148 2025 822 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LA-VORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNI-CHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2025-06-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4149 2025 823 "DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER € €. 3.300,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73970167D ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 10.290,00" 2025-06-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4150 2025 824 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2025-06-11 UFFICIO SEGRETERIA 4151 2025 825 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 1^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 14.089,96. 2025-06-11 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4152 2025 826 COMPENSO AL REVISORE UNICO DOTT. GIOVANNI AMMATURO. DAL 01.01.2025 AL 18.01.2027 IMPEGNO DI SPESA € 32.789,04. 2025-06-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4153 2025 750 ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) A TEMPO PIENO DETERMINATO PER MESI TRE DAL 16 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 6.365,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-06-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4154 2025 796 FATT. N. 233/00 DEL 31.05.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1475 DEL 31/03/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-12 UFFICIO ECOLOGIA 4155 2025 827 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS. PERIODO 10/05/2024 - 13/05/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 5.131,86 2025-06-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4156 2025 828 ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI (BOLLETTAZIONE ORDINARIA); DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTA-MENTO TARI – ANNUALITA’ PREGRESSE, NONCHE’ DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ALTRI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI PER LA DURATA DI 36 MESI. PRENOTAZIONE DI SPESA 2025-06-12 UFFICIO TRIBUTI 4157 2025 829 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250001931353 DEL 28/05/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI APRILE 2025 PER EURO 76,03. DISIMPEGNO DI SPESA E VARIAZIONE DI PEG. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A CIG DERIVATO B2F8E0426B 2025-06-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4158 2025 830 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 € 85,38. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2025-06-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4159 2025 831 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216234 DEL 10/06/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 85,38. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 CIG B06E4D32AD. 2025-06-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4160 2025 832 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.118,12 PER IL MESE DI APRILE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-06-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4161 2025 833 "DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € €. 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73A269028." 2025-06-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4162 2025 834 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL MEPA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TOOLBOX SRL PER LA FORNITURA DI NUOVI PC AL FINE DI AGGIORNARE LE POSTAZIONI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER €. 5.983,27 IVA ESCLUSA - CIG: B73B9C355A 2025-06-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4163 2025 835 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 10/02/2025 AL 22/05/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 3.938,20. 2025-06-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4164 2025 836 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 2025-06-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4165 2025 130 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO VIA ROMA, C.SO UMBERTO I, VIA SAN QUIRICO, P.ZA GARIBALDI E VIA MANZONI. 2025-06-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4166 2025 837 FATTURA N. 60/2025 DEL 03.06.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MAGGIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.404,85. 2025-06-13 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4167 2025 838 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.V.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER RIMBORSO SOMMA. 2025-06-13 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4168 2025 839 NOTTE ROMANTICA 2025 – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B73B71A360 2025-06-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4169 2025 840 EVENTI A CISTERNINO 2025 – CONCERTO RECITAL PER IL DECENNALE DEL PRESIDIO DEL LIBRO A CISTERNINO – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B73AD5DA14 2025-06-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4170 2025 841 CARATTERIZZAZIONE CER CHIMICO FISICA DEGLI INERTI LAPIDEI DA SMALTIRE, RIVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE. STUDIO PROFESSIONALE “CHEMI CONSUL”, DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=358,70. (CIG N. B73AFEF914). 2025-06-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4171 2025 842 VARIAZIONE ISCRIZIONE NELL' E.R.O.A. - ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - IMPRESA INDIVIDUALE “AZIENDA AGRICOLA ANTONAZZO RINALDO” - C.DA PANZA N. 122 - 72014 CISTERNINO (BR) P.I. 02559600743. 2025-06-16 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4172 2025 843 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 246_2025 DEL 04/06/2025 € 10.213,84 IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE GIOVANNI PELLEGRINO. PICON SRL C/COMUNE DI CISTERNINO E CUC. TAR PUGLIA-SEZ.DI LECCE (R.G.N. 438/25). CIG: B6A954DC85 2025-06-16 UFFICIO CONTENZIOSO 4173 2025 844 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CATEGORIA B DECORRENZA 1° GENNAIO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2022, 2023 E 2024 € 1.065,69 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-06-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4174 2025 845 SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE BUSSOLA E INSTALLAZIONE TUBO SCOLO ACQUA PIOVANA ASILO NIDO COMUNALE– AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2100,00 - CIG: B747F64C02 2025-06-16 UFFICIO MANUTENZIONE 4175 2025 846 CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024. REP. 1869 DEL 22.11.2023 2025-06-16 UFFICIO CONTRATTI 4176 2025 847 PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.01.2025 AL 30.04.2025 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2025-06-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4177 2025 848 INDENNITA’ DI ORDINE PUBBLICO PER I SERVIZI ESPLETATI DALLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE FESTIVITA’ NATALIZIE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 377,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-06-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4178 2025 849 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.552,00 2025-06-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4179 2025 850 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI. FATTURA N. 132/PA DELL’11.06.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.159,00. CIG B6C142AF67 2025-06-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4180 2025 851 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 I TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 243,08 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-06-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4181 2025 852 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE E GIARDINO IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO”– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CUP. F32B24001000002 - CIG: B747008F37 2025-06-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4182 2025 131 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTO DI UTENZA E TRONCHI IDRICI E/O FOGNARI IN: - C.DA MARINELLI - C.DA ZACCANO - C.DA RESTANO - C.DA SISTO - C.DA TANZARELLA - VIA MONTE LA CROCE - VIA C. COLOMBO - VIA M. BUONARROTI 2025-06-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4183 2025 853 DETERMINAZIONE N. 750/2025:- PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO AGENTE DI POLIZIA LOCALE PER N. 3 MESI DAL 16 GIUGNO 2025 E DISIMPEGNO € 8.832,00. ASSUNZIONE AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER N. 3 MESI DAL 18 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 8.832,00 INCLUSI ONERI ED IRAP. 2025-06-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4184 2025 854 FATTURA N. 354/SE DEL 31/05/2025 DI € 1.419,60 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MAGGIO 2025. CIG. B33FB06F3C. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-06-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4185 2025 855 FATTURA N. A3FE85 DEL 09/06/2025 DI € 1.901,90 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE SVOLTO DA MAGGIO AL 6 GIUGNO 2025. CIG B51485A9F1. LIQUIDAZONE DI SPESA 2025-06-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4186 2025 856 FATTURA N. A3FE80 DEL 30/05/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MAGGIO 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2025-06-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4187 2025 857 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. V.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-06-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4188 2025 858 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 119/PA DEL 31/05/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI MAGGIO 2025 CIG:90390392F4. 2025-06-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4189 2025 859 FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG B7416143EC VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA DI € 573,40 2025-06-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4190 2025 860 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EA25079 DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG B7425538C6 2025-06-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4191 2025 861 LIQUIDAZIONE FATT. 154-C DEL 05/06/2025 DI € 80,00 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B6DF9D047A. 2025-06-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4192 2025 862 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-06-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4193 2025 862 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-06-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4194 2025 132 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI – 22 GIUGNO 2025 – CASALINI. 2025-06-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4195 2025 863 FATT. N. 001314 DEL 17.05.2024 - FATT. N. 001539 DEL 19.06.2024 - AXA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA, SERVIZIO DI TRASPORTO FRAZIONE DI RIFIUTI RDB E FSC SUCCESSIVAMENTE AL TRATTAMENTO, AFFIDATO ALL'ATI CASTIGLIA SRL/AXA SRL – CIG Z393A307C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-18 UFFICIO ECOLOGIA 4196 2025 864 FATT. N. 000603 DEL 31/05/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLEFRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-18 UFFICIO ECOLOGIA 4197 2025 865 FATT. N. 49692502000411 DEL 31/05/2025- SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024- DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F–LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-06-18 UFFICIO ECOLOGIA 4198 2025 866 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B562C6845F 2025-06-18 UFFICIO ECOLOGIA 4199 2025 867 INSTALLAZIONE DI NUOVE ZANZARIERE E SOSTITUZIONE TELAI PORTE IN ALLUMINIO . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 9723,40 CIG: B750BA2748 2025-06-18 UFFICIO MANUTENZIONE 4200 2025 868 TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 3.906,00 2025-06-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4201 2025 869 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. IMPEGNO DI SPESA ANAC CONTRIBUTI DI GARA. 2025-06-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4202 2025 870 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025. ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE. FATTURA N. 590/1 DEL 06.06.2025 FERRAMENTA D’AMICO SRL LIQUIDAZIONE DI SPESA € 399,30. CIG B6D1125389 2025-06-18 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4203 2025 871 CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ALLACCIO CONTATORE CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 564,34 2025-06-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4204 2025 872 LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900053494 DEL 04/06/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 2^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF 2025-06-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4205 2025 775 NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.440,00 – CODICE CIG : N° B71DAE373B . 2025-06-19 UFFICIO MANUTENZIONE 4206 2025 873 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 80,00 2025-06-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4207 2025 874 "LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO ""SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI"" - REP. N. 4190 DEL 07/05/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 240,00" 2025-06-19 UFFICIO CONTRATTI 4208 2025 875 ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 8 E 9 GIUGNO 2024- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 641,71 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-06-19 SEGRETARIO GENERALE 4209 2025 876 INSTALLAZIONE DI CLIMATIZZATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI E LOCALI SCUOLA MEDIA IN USO DALL’AUSER. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.993.80 - CIG: B75915A06E 2025-06-19 UFFICIO MANUTENZIONE 4210 2025 877 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 12.946,61 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-06-19 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4211 2025 878 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP - NOMINA COMMISSIONE 2025-06-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4212 2025 879 FATT. N.85-PSE-2025 DEL 31/05/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-20 UFFICIO ECOLOGIA 4213 2025 880 FATTURA N° 20 DEL 18.06.2025, DITTA “LONGO COSTRUZIONI S.R.L.” – CIG:B4A74A7AB4, MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL SOTTOVILLA DI PROPRIETA’ COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 39.991,60. 2025-06-20 UFFICIO MANUTENZIONE 4214 2025 881 FATT. 40 DEL 22/04/2025 – DOTT. MARTINO SCARAFILE - ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PRG. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) QUATER L.R. 20/2001. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B5BFEA08D3 2025-06-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4215 2025 882 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO. VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA € 550,00 PER ONERI 2025-06-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4216 2025 883 FATT. 14 DEL 11/06/2025. DITTA GEOSCAR S.R.L. – FATT. 2 DEL 11/06/2025. ING. ANGELO SOLETI - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002”. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B46595BBF3) SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B3F665B82E) 2025-06-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4217 2025 884 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-06-23 NATURA E STRUTTURE 4218 2025 885 FATT. 43/PA/2025 DEL 11/06/2025 DITTA IDROTERMICA MERIDIONALE DI LUIGI MASTANDREA (SPLIT PAYMENT) – PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE 2025-06-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4219 2025 886 FATT. N. 17100FP25000805 DEL 18.06.2025 - CASTIGLIA SRL - DISPOSIZIONI AGER PUGLIA, SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI CODICE EER 19.12.12 - CASTIGLIA SRL – CIG B4A751CB41. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-23 UFFICIO ECOLOGIA 4220 2025 887 SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” - NODO DI CISTERNINO. NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI IN AZIONE”. 2025-06-23 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4221 2025 888 FATTURA N° 7 DEL 19.06.2025, DITTA “MARZANO FRANCESCA – CIG: B4765B1C08 – RIPRISTINO CONSERVATIVO ED ESTETICO DELLE SCRITTE SULLA LAPIDE POSTA SULLA FACCIATA DEL PALAZZO LAGRAVINESE IN VIA LA FIERA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00. 2025-06-24 UFFICIO MANUTENZIONE 4222 2025 889 DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 15,00. 2025-06-24 UFFICIO ECOLOGIA 4223 2025 890 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.05.2025 - 31.05.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.552,73 CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-06-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4224 2025 891 FATT. N. 067/PA DEL 19.06.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-06-25 UFFICIO ECOLOGIA 4225 2025 892 FATT.N.318/PA DEL 31/05/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-06-25 UFFICIO ECOLOGIA 4226 2025 893 RIMBORSO SOMMA PER CONCESSIONE LOCULO COMUNALE NEL CIMITERO COMUNALE. SIG. S.V.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 260,00. 2025-06-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4227 2025 896 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 165,92 IVA INCLUSA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI 44-45-46 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURANR. 0002127297 DEL31/05/2025 2025-06-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4228 2025 897 LIQUIDAZIONE € 2.196,00 FATTURA NR. 0002126512 DEL 31/05/2025 FORNITURA DEL SERVIZIO DI INTERFACCIA SOFTWARE SANZIONI E SOFTWARE ZTL- DITTA MAGGIOLI SPA DET IMP 412/2025 CIG: B5F503E927 2025-06-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4229 2025 898 IMPEGNO DI SPESA CONTROLLI UMA EX-POST 2021. € 3.045.12 CIG1 : B74BF9CABA INCARICO PROFESSIONALE A MARINGELLI DR. GIACOMO CIG2 : B74D5ED540 INCARICO PROFESSIONALE A MILETI DR.VITO 2025-06-25 UMA E CACCIA 4230 2025 899 PARTECIPAZIONE GRATUITA AL VIDEOSEMINARIO “CORSO DI ABILITAZIONE PER ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI – LEGGE 296/2006 ART. 1 COMMA 179” - VALIDO AI FINI CUP - DIFFUSIONI PUBBLICITARIE. 2025-06-25 UFFICIO TRIBUTI 4231 2025 133 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PENNE LIBERE 2025” – 28 E 29 GIUGNO 2025 2025-06-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4232 2025 900 STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECILISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2025-06-26 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4233 2025 901 RETTIFICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 828/2025 - INTEGRAZIONE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-26 UFFICIO TRIBUTI 4234 2025 902 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO MAGGIO 2025 2025-06-27 UFFICIO ECOLOGIA 4235 2025 903 FATT. N. 25200130 DEL 31/05/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-06-27 UFFICIO ECOLOGIA 4236 2025 904 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 981,40 PER IL MESE DI MAGGIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-06-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4237 2025 906 FATTURA N. FE57 DEL 25/06/2025 - RINNOVO N.2 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 120,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B6F7D9C99E 2025-06-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4238 2025 907 FATTURA N. FE58 DEL 25/06/2025 -RINNOVO N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE E ACQUISTO N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 150,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B727A8D985. 2025-06-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4239 2025 908 FATTURA NR. 4220825800023796 DEL 11/06/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO APRILE - MAGGIO2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.283,90 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2025-06-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4240 2025 909 FATTURA N. 4 DEL 23/06/2025 – NOTTE ROMANTICA 2025 – ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.200,00. CIG: B73B71A360 2025-06-27 UFFICIO SEGRETERIA 4241 2025 905 RIMBORSO DELLE SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2014, E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER €5.593,36 2025-06-30 UFFICIO TRIBUTI 4242 2025 910 FATTURA N° 09061/S DEL 25/06/2025 - RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA - SOCIETA' GRAFICHE E. GASPARI SRL - € 408,70 IVA INCLUSA. CIG. B366344943 - SPLIT PAYMENT 2025-06-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4243 2025 911 AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CISTERNINO. 2025-06-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4244 2025 912 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 3^ RATA DI EURO 4.017,08 CON SCADENZA 31.07.2025. 2025-06-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4245 2025 913 PRESA D'ATTO DEI FLUSSI DEGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRASMESSI AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 792, DELLA L.160/2019 RELATIVI ALLA TARI 2018 2025-06-30 UFFICIO TRIBUTI 4246 2025 914 LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002084908 DEL 18/06/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI MAGGIO 2025 PER EURO 82,83. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-06-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4247 2025 135 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 04, 05 E 06 LUGLIO 2025 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4248 2025 136 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “BORGO DIVINO IN TOUR” – 04, 05 E 06 LUGLIO 2025 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4249 2025 137 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 11 LUGLIO 2025 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4250 2025 915 FATTURA N. 517/PA DEL 24/06/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2025 PER €. 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2025-07-01 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4251 2025 916 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 600,02. CODICE CIG B7770FBDCD 2025-07-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4252 2025 917 AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI CISTERNINO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4253 2025 918 GIUGNO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4254 2025 920 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225015652 DEL 20/06/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI 7/2025 . € 647.94 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 2025-07-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4255 2025 921 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 1.400.000,00. CUP F31F18000130005. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE. 2025-07-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4256 2025 922 FATTURA N. 385/SE DEL 23/06/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 27.792,84 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MAGGIO 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.043,02. ECONOMIA DI SPESA € 22.153,33 2025-07-01 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4257 2025 138 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SAGGIO DI BALLO CON MUSICAL “PINOCCHIO”– 10 LUGLIO 2025 2025-07-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4258 2025 923 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4259 2025 924 SISTEMAZIONE AREA SOTTOSTANTE VILLA COMUNALE DI PIAZZA GARIBALDI. LIQUIDAZIONE IMPORTO € 87,46 PARI AL 20% DELLE INDENNITÀ CONCORDATE PER LA CESSIONE VOLONTARIA DELLE UNITÀ CENSITE AL C.T. FOGLIO 28, PARTICELLE 18 E 24 2025-07-02 UFFICIO CONTRATTI 4260 2025 925 FESTA SACRO CUORE DI MARIA 12 E 13 LUGLIO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2025-07-02 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4261 2025 927 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - RDO MEPA / CONSIP- RIDETERMINAZIONE CRITERI – DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE 2025-07-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4262 2025 928 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 1.400.000,00. CUP F31F18000130005. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2025-07-02 UFFICIO SEGRETERIA 4263 2025 929 RIPRISTINO MURETTI A SECCO CROLLATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.056,00 CIG:B780F65807 2025-07-02 UFFICIO MANUTENZIONE 4264 2025 930 SERVIZIO CIVILE REGIONALE ALL’INTERNO DEL PROGETTO “GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA” - NODO DI CISTERNINO. SELEZIONE DEGLI OPERATORI VOLONTARI DEL PROGETTO “GIOVANI ANIMATORI IN AZIONE”. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE. 2025-07-02 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4265 2025 931 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA € 19.995,55. CIG: B78089372F 2025-07-02 UFFICIO MANUTENZIONE 4266 2025 139 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA “SACRO CUORE DI MARIA” – 12 E 13 LUGLIO 2025 - CASALINI 2025-07-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4267 2025 932 FATT. 42 DEL 01/07/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GIUGNO 2025 2025-07-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4268 2025 933 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO -IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4269 2025 934 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B784117A8D 2025-07-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4270 2025 935 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI GIUGNO. 2025-07-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4271 2025 936 FATTURA N° 485/EL DEL 01/07/2025 PER LA FORNITURA DI NUOVI PC - SOCIETA' TOOLBOX SRL - €. 5.983,27 OLTRE IVA. CIG. B73B9C355A - SPLIT PAYMENT 2025-07-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4272 2025 937 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. LAVORI DI AMPLIAMENTO DI ASILO NIDO COMUNALE “PRIMAVERA”. IMPORTO €.628.995,00. SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. CUP: F38H22000200006. CIG 9694176F18 – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE 2025-07-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4273 2025 938 FATT. 3 DEL 01/07/2025 – CORSARO ARCHITETTI SRLS - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE AREA PERTINENZIALE E GIARDINO IMMOBILE COMUNALE “GIANNETTINO”– AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CUP. F32B24001000002 - CIG: B747008F37 2025-07-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4274 2025 940 FATT. 22 DEL 03/07/2025 – ARCH. GIOVANNI ROLUTI - SPORT E PERIFERIE 2025 – LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F34J23000450005 – CIG: B69F0FE50B. 2025-07-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4275 2025 941 "REVISIONE DECENNALE BOMBOLE CO2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO INCENDIO ARCHIVIO SCUOLA MEDIA ""A.MANZONI"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 17.690,00 CIG: B788660797" 2025-07-04 UFFICIO MANUTENZIONE 4276 2025 140 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SERATA DANZANTE” – 29 LUGLIO 2025 IN VIA ROMA – 22 AGOSTO 2025 IN VIA S. QUIRICO (PINETA) 2025-07-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4277 2025 141 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CHE DANZA” – 21 LUGLIO 2025 2025-07-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4278 2025 142 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CANTATO – FESTIVAL DELLA MUSICA TRADIZIONALE IN VALLE D’ITRIA” – 18, 19 E 20 LUGLIO 2025 2025-07-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4279 2025 143 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO” – 20 LUGLIO 2025 2025-07-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4280 2025 144 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 27 LUGLIO 2025 2025-07-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4281 2025 942 LIQ.FATT. 540024 DEL 16/06/25 DI EURO 224,48. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B6DF82C9E0 2025-07-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4282 2025 943 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/06/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-07-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4283 2025 945 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/6/25 – PERIODO DAL 1/4/25 AL 31/5/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-07-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4284 2025 946 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 11/06/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-07-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4285 2025 947 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIE OPERATORI ESPERTI ED ISTRUTTORI. 2025-07-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4286 2025 948 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELL’ AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2025-07-07 SEGRETARIO GENERALE 4287 2025 949 FATTURA N. 71/2025 DEL 03.07.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=5.404,85. 2025-07-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4288 2025 950 ART.10 D.L. 90/2014 CONVERTITO . ATTRIBUZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE DR. GIOVANNI CATENACCI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 1.744,88 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-07-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4289 2025 951 FATT. N. 49692502000496 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-07-07 UFFICIO ECOLOGIA 4290 2025 952 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B78C6F8588. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 4.990,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025. 2025-07-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4291 2025 953 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 360,00 2025-07-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4292 2025 954 FATTURA N. A3FE92 DEL 30/06/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GIUGNO 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2025-07-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4293 2025 956 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO GIUGNO 2025 2025-07-07 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4294 2025 957 IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO AL DECRETO INGIUNTIVO N.5/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 3489/2024). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €430,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI 2025-07-07 UFFICIO CONTENZIOSO 4295 2025 958 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO AI SOLI FINI RIABILITATIVI DI UTENTI CON DISABILITA’ (ART. 46 L.R. 4/2010) - ANNO 2025. INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINA N. 862/2025 2025-07-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4296 2025 959 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.790,19 2025-07-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4297 2025 960 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2025-07-07 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4298 2025 961 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - SPETTACOLO MUSICALE ""SERATA DANZANTE"" A CURA DI NEW CLUB DA ROSA S.R.L. - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 - CIG: B78E171E14" 2025-07-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4299 2025 145 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELL’AIA – 15 LUGLIO 2025. 2025-07-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4300 2025 962 FATT. 7 DEL 08/07/2025. DITTA GENERAL SCAVI E COSTRUZIONI CIACO SRL - “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002”. APPROVAZIONE APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI (CIG B4658ADC5C) SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG B3F630469D) 2025-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4301 2025 963 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - ""LETTURE ANIMATE"" E ""CISTERNINO IN GIOCO"" A CURA DI LA GIRAFFA GIOCATTOLI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 1.037,00 - CIG: B7950D6B0E" 2025-07-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4302 2025 964 FIERA DELL’ AIA - 15 LUGLIO 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO. 2025-07-09 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4303 2025 965 “P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1. CUP F37H23000990002”. LOTTO 2. CUP F37H23001000002”. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANAC CONTRIBUTI DI GARA. 2025-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4304 2025 966 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X02474443 DEL 11/06/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E 2025-07-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4305 2025 967 FATT. 8121000039 DEL 17/04/2025 - SPLIT PAYMENT - CANONI FERROVIE SUD-EST PER ATTRAVERSAMENTI ELETTRICI, FOGNARI ED ALLARGAMENTO P.L. KM. 9+326 ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4306 2025 968 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI EDENRED ITALIA SRL. LOTTO 10. FATTURA N. 54126 DEL 02.07.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.349,06– CIG Z563D952E2 2025-07-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4307 2025 969 FATTURA N. 6 DEL 30/06/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025/FESTIVAL PENNE LIBERE - ASSOCIAZIONE PRO CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,00. CIG: B6BBCE3962 2025-07-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4308 2025 971 PNRR - MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE” LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MENSA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO”. IMPORTO INTERVENTO € 240.000,00. (CUP F34E21007090006) – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI RICONGIUNZIONE AMMESSO A FINANZIAMENTO, PRE-GARA (VARIANTE) E POST-GARA SU PIATTAFORMA FUTURA E REGIS (QUOTA PARTE FINANZIATA PNRR E QUOTA PARTE FINANZIATA CON FONDI COMUNALI). 2025-07-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4309 2025 972 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,00 2025-07-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4310 2025 974 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - ""NOTTE VERDE IL VIAGGIO 2025 - XI EDIZIONE"" A CURA DI IDEANDO APS - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 6026,92 - CIG: B79BE5CCBE" 2025-07-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4311 2025 975 CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DELL’ABITAZIONE DI RESIDENZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,00 2025-07-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4312 2025 955 EVENTI A CISTERNINO 2025 - PROMOZIONE EVENTI A CURA DI SUCCARTA - DECISIONE A CONTRARRE, VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA DI € 991,91 - CIG. B786ABC84A 2025-07-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4313 2025 970 "FSC 2014-2020 - PATTO PER LA PUGLIA ""LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DELLE AREE LIMITROFE” - IMPORTO PROGETTO 1.500.000,00. CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU OPERE PUBBLICHE DEMANIALI E PATRIMONIALI. INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE TURISTICA AI SENSI DELL’ART. 4 L.R. 35/2020 (DGR N. 289 DEL 24.02.2021 SCORRIMENTO AVVISO PUBBLICO CAT. B) - CUP F31B21000530006. PUBBLICAZIONE DELL’ AVVISO “VARIANTE IN CORSO D’OPERA-MODIFICA DEL CONTRATTO” SU G.U.R.I. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA." 2025-07-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4314 2025 976 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALE E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA. PRESA D’ATTO DELL’OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA E NON AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALE E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA. PRESA D’ATTO DELL’OFFERTA ECONOMICA PERVENUTA E NON AGGIUDICAZIONE. 2025-07-11 UFFICIO TRIBUTI 4315 2025 977 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP. 2025-07-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4316 2025 978 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 1 – CUP F37H23000990002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE. 2025-07-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4317 2025 979 FATTURA N. 42454 DEL 30/06/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-11 UFFICIO ECOLOGIA 4318 2025 980 FATT. N. 132/B DEL 30/06/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI GIUGNO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-11 UFFICIO ECOLOGIA 4319 2025 981 FATT. 9 DEL 09/07/2025 – ING. GIUSEPPE CONVERTINI - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. (CUP F31F18000130005). INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO (CIG. Z33351AEF9 - B71D845E52) – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-07-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4320 2025 982 FATT. N. 110-PSE-2025 DEL 30/06/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-11 UFFICIO ECOLOGIA 4321 2025 146 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA"" IN P.ZA PERTINI." 2025-07-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4322 2025 983 AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2025-07-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4323 2025 984 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - IMPORTO € 69.251,43 - IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - IMPORTO € 563,72. 2025-07-14 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 4324 2025 985 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE CON IMPIANTI DI AFFISSIONE DAL 08.05.2025 AL 07.07.2025 - FATTURA N. 25/2025 DEL 08/07/2025 RAGGIO DI SOLE SC - CIG B25B7A3704 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 976,00 - SPLIT PAYMENT. 2025-07-14 UFFICIO TRIBUTI MINORI 4325 2025 986 LIQ.FATT. PAE0018690 DEL 30/06/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,74. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/5 AL 30/6/25. CODICE CIG Z83350CE70 2025-07-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4326 2025 987 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - ""LA VIA DELLA SETA SUL PONTE"" A CURA DI ARDA, SCENOGRAFIA ED EVENTI - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 14.638,54 - CIG: B7A20469DD" 2025-07-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4327 2025 988 FATT. N. 286/00 DEL 30.06.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 2610 DEL 29/05/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-15 UFFICIO ECOLOGIA 4328 2025 989 FATT. N. 000757 DEL 30/06/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-15 UFFICIO ECOLOGIA 4329 2025 990 FATTURA N° 1/25 DEL 14.07.2025, DITTA ZACCARIA LORENZO – CIG:B6FB7A1AB3 “ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE GIARDINI, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.400,00. 2025-07-15 UFFICIO MANUTENZIONE 4330 2025 991 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE APRILE - GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.236,61 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-07-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4331 2025 992 UTILIZZO RISORSE PER LA PRODUTTIVITÀ 2025 - INDENNITÀ DI TURNO - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 722,68. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2025 € 11.000,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-07-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4332 2025 993 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,00 2025-07-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4333 2025 147 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IL BORGO CHE DANZA” – 21 LUGLIO 2025 2025-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4334 2025 148 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – MANIFESTAZIONE: 27° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI “VALLE D’ITRIA” – 24, 25, 26 E 27 LUGLIO 2025 2025-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4335 2025 994 FATTURA N° 358/PA DEL 31.05.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. 2025-07-16 UFFICIO MANUTENZIONE 4336 2025 998 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 43,52 COMUNI DI CAROVIGNO- FRANCAVILLA FONTANA -UNIONE DELLA VALCONCA- MARTINA FRANCA -TARANTO - ASSISI DET IMP. 107/2025 2025-07-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4337 2025 999 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE, PULIZIA TABELLONI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER LA DURATA DI 36 MESI, OLTRE AD UNA EVENTUALE OPZIONE DI PROROGA DI ULTERIORI 6 MESI. 2025-07-16 UFFICIO TRIBUTI 4338 2025 149 FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 2025 2025-07-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4339 2025 150 "DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE. MANIFESTAZIONE ""FESTIVAL POLIFONIC 2025"" - 25 E 26 LUGLIO 2025." 2025-07-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4340 2025 151 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRORDINARIA IMMOBILE SITO IN VIA ROMA CIV. N. 92-94 2025-07-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4341 2025 1000 FATTURA N. FE64 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B784117A8D. 2025-07-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4342 2025 1001 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-07-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4343 2025 1002 AVVISO PUBBLICO PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE, APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE 2025-07-17 UFFICIO SEGRETERIA 4344 2025 1003 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 598,41 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B77BF8E53C 2025-07-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4345 2025 1004 LIQUIDAZIONE FATT. 180-C DEL 07/07/2025 DI € 600,02 PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B7770FBDCD. 2025-07-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4346 2025 1005 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - ""BORGO CANTATO"" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 5.489,00 - CIG: B7A76F741D" 2025-07-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4347 2025 1006 FATT. N. 25200161 DEL 30/06/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-07-17 UFFICIO ECOLOGIA 4348 2025 1007 ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. IMPEGNO DI SPESA DI € 292,80. CODICE CIG B7A4DC661A. 2025-07-17 UFFICIO TRIBUTI 4349 2025 1008 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 2^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 9.849,89. 2025-07-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4350 2025 1009 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 II TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA €. 576,97 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE 2025-07-18 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4351 2025 1010 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECILISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023. AMMISSIONE CANDIDATI 2025-07-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4352 2025 1012 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA214AA. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 457,00 CODICE CIG B799AC7FC1 2025-07-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4353 2025 1013 COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 2025-07-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4354 2025 152 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA LOCOROTONDO 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4355 2025 919 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC II TRIMESTRE 2025 € 364,98 DET. IMP 1402/2024 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4356 2025 995 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA – 2, 3 E 4 AGOSTO 2025 APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2025-07-22 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4357 2025 996 "EVENTI A CISTERNINO 2025 - ""27° FESTIVAL INTERNAZIONALE BANDE MUSICALI VALLE D'ITRIA "" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTÀ DI CISTERNINO APS - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 - CIG: B7B7357851" 2025-07-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4358 2025 997 FATTURA NR. 7 DEL 04/07/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GIUGNO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4359 2025 1014 FATTURA NR. E 73 DEL04/07/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI GIUGNO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 512,40 SPLIT PAYMENT 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4360 2025 1015 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 144/PA DEL 30/06/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI GIUGNO 2025 CIG:90390392F4. 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4361 2025 1016 GESTOPARK FATTURA NR. 136/02 DEL 30/06/2025 - GIUGNO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-07-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4362 2025 1017 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 735,91 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 867,45 (COMPRENSIVE DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F5686740 2025-07-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4363 2025 1018 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 2025-07-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4364 2025 153 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO IN VIA ROMA E C.SO UMBERTO I. 2025-07-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4365 2025 154 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA LOCOROTONDO - MODIFICA/INTEGRAZIONE 2025-07-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4366 2025 1011 FATTURA N. 14/PA DEL 12/07/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025/PROMOZIONE EVENTI A CURA DI SUCCARTA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 991,91. CIG: B786ABC84A 2025-07-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4367 2025 1019 FATTURE N.3770/00 DEL 02.07.2025, N.3798/00-3801/00-3804/00-3805/00 DEL 03.07.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-07-23 UFFICIO TRIBUTI 4368 2025 1020 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA ""SCHEMI DI BILANCIO E PIANO DEI CONTI CONFRONTO TRA ACCRUAL E D.LGS. 118/2011"" - IMPEGNO DI SPESA €75,00" 2025-07-23 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4369 2025 1021 FATTURA N° 417/PA DEL 30.06.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. 2025-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE 4370 2025 155 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROCESSIONE IN C.DA SISTO: “FESTA MADONNA DI FATIMA” – 26/27 LUGLIO 2025 2025-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4371 2025 156 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA IMMOBILE AL CIVICO 8 DI VIA CAPPUCCINI 2025-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4372 2025 158 FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 2025 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2025-07-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4373 2025 1022 ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE DEGLI OPERATORI ESPERTI ED ISTRUTTORI DECORRENZA 01.01.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.150,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-07-24 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4374 2025 1023 ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELL’AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DECORRENZA 01.01.2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.600,00 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-07-24 SEGRETARIO GENERALE 4375 2025 1024 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.500,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-07-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4376 2025 1025 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 580,72 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B7C6ADA91E 2025-07-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4377 2025 159 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZA N. 117/2025 2025-07-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4378 2025 160 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO IN VIA SAN QUIRICO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 153/2025 2025-07-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4379 2025 1026 FATTURA NR. 114/PA DEL 08/07/2025. CLARACOM DI SABARESE ROCCO & C SAS. CONTRATTO DI ACCESSO AD INTERNET NECESSARIO A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEGLI APPARATI RELATIVI AL PROGETTO WIFI4EU. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 475,07 IVA INCLUSA. PERIODO 1 LUGLIO 2025 - 31 DICEMBRE 2025. CIG. B49F6F4FBF. - SPLIT PAYMENT 2025-07-28 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4380 2025 1027 ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AL “SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI, FUNEBRI, PULIZIA TABELLONI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI” 2025-07-28 UFFICIO CONTRATTI 4381 2025 1028 ABBONAMENTO NUOVO PROGETTO OMNIA TRIENNO 2024/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNUALITA' 2025 EURO 988,00 - FATT. 09824/S DEL 07/07/2025 CIG B2811333D7 2025-07-28 UFFICIO STATO CIVILE 4382 2025 1029 EVENTI A CISTERNINO 2025 – SERATA DANZANTE - A.C.M.S. “GRIPPA” – IMPEGNO DI SPESA DI € 610,00 – CIG: B7CBA3666A. 2025-07-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4383 2025 926 FATT. FPA 5/25 DEL 08/07/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.3. 2025-07-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4384 2025 1030 FESTA PATRONALE SS. QUIRICO E GIULITTA 2025 - CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.000,00 A TITOLO DI ACCONTO. 2025-07-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4385 2025 1031 FATT. 53 DEL 03/07/2025 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT 2025-07-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4386 2025 1032 FATT. 2 DEL 08/07/2025. ING. DONATO AMMIRABILE. FATT. 13 DEL 09/07/2025 ARCH. GABRIELLA VERARDI. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. 2° FASE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ONORARIO PROFESSIONALE 2025-07-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4387 2025 1033 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO GIUGNO 2025 2025-07-29 UFFICIO ECOLOGIA 4388 2025 1034 FATT.N.365/PA DEL 30/06/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GIUGNO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-29 UFFICIO ECOLOGIA 4389 2025 1035 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA FATTURA NR. 5225019157 DEL 20/07/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI 8/2025 . €1.209,63 E NOTA CREDITO N. 5225018388 DEL 15/07/2025 € 41,79 SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 2025-07-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4390 2025 1036 FATT. N. 2961 DEL 28/07/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-07-30 UFFICIO ECOLOGIA 4391 2025 1037 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B11ABA9C81 2025-07-30 UFFICIO ECOLOGIA 4392 2025 1038 P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B. LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA - LOTTO 2 – CUP F37H23001000002 – CIG B46595BBF3”. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP. 2025-07-30 UFFICIO SEGRETERIA 4393 2025 1039 EVENTI A CISTERNINO 2025 – APPORTO COLLETTIVO TRA ARTE E GUSTO IN NATURA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO METEO VALLE D’ITRIA – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.000,00 – CIG: B7D2951652. 2025-07-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4394 2025 1040 EVENTI A CISTERNINO 2025 – ITRIA JAZZ 2025 – ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.650,00 – CIG: B7D3E7EFDC. 2025-07-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4395 2025 161 FESTA PATRONALE IN ONORE DEI SANTI QUIRICO E GIULITTA – 01, 02, 03 E 04 AGOSTO 2025 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 2025-07-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4396 2025 1041 VALLE D'ITRIA DEI TRULLI S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO TAR PUGLIA SEDE DI LECCE (R.G.N. 682/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ALESSANDRO LEUCI. IMPEGNO DI SPESA €4.160,00 CIG: B7D241CA4A 2025-07-31 UFFICIO CONTENZIOSO 4397 2025 1042 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI UNA CASELLA PEC PER L'UFFICIO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA €. 40,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B7D77AADDF 2025-07-31 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4398 2025 1043 LIQUIDAZIONE FATT. 211-C DEL 29/07/2025 PER € 457,00 RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELL’ AUTOMEZZO TARGATO YA214AA DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. CODICE CIG B799AC7FC1. 2025-07-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4399 2025 1044 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 29/07/2025 DI € 11.000,00 – CIG: B7B7357851 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – 27^ FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE BANDE MUSICALI VALLE D’ITRIA – EVENTI ESTATE CISTERNINO 2025. 2025-07-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4400 2025 1045 ESTATE CISTERNINO 2025 – REALIZZAZIONE PROGETTO “PALAZZO LAGRAVINESE – DONAZIONE CARMI” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.810,00 2025-07-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4401 2025 1046 RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=402,60. (CIG N. B7D7B8B156). 2025-07-31 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4402 2025 1047 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025 - 30.06.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.986,25. CIG B187CA3C8F, CIG B1F18EF3AO, CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-07-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4403 2025 1048 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4404 2025 1049 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 102,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2025-07-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4405 2025 1050 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNA-LI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO: GENNAIO/LUGLIO 2025 – LIQUIDAZIONE € 1.763,16 OLTRE IRAP € 149,87 2025-07-31 UFFICIO SEGRETERIA 4406 2025 1051 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO. DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 453,84 IVA INCLUSA. CIG: – B7DA629C8A 2025-07-31 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4407 2025 1052 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA. DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO E C. CIG B7D25C04E4 VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 762,50 IVA INCLUSA. 2025-07-31 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4408 2025 1053 FATTURA N. 130, DEL 28.07.2025. STUDIO PROFESSIONALE “CHEMI CONSUL”, DA FASANO (BR). CIG N. B73AFEF914. CARATTERIZZAZIONE CER CHIMICO FISICA DEGLI INERTI LAPIDEI DA SMALTIRE, RIVENIENTI DAL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=358,68. 2025-07-31 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4409 2025 162 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARNEVALE ESTIVO 2025 – 13 AGOSTO 2025 2025-08-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4410 2025 1054 FATTURA N. 56_25 DEL 30/07/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE RELATIVO AL SOGGIORNO MARINO DEGLI UTENTI DEL CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” – ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.112,00 2025-08-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4411 2025 1055 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2025 € 4.623,80 CIG:B7D244F462 2025-08-01 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4412 2025 1056 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO LUGLIO 2025 2025-08-01 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4413 2025 1057 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 29/07/2025 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO SAS DI FRANCESCO AQUARO & C. ACQUISTO BOLLETTARI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 292,80. CODICE CIG B7A4DC661A 2025-08-01 UFFICIO TRIBUTI 4414 2025 1058 LIQUIDAZIONE FATT. 243 DEL 26/07/2025 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EA25079. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B7425538C6 2025-08-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4415 2025 1059 FATTURA N.25120779 DEL 31/07/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE II TRIMESTRE 2025 DI ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-08-01 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4416 2025 163 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EVENTO ""APPORTO COLLETTIVO""." 2025-08-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4417 2025 164 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: GARA CICLISTICA “TROFEO MADONNA DELLA STELLA – C.DA FIGAZZANO – 10 AGOSTO 2025 2025-08-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4418 2025 165 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELLE PRODUZIONI LOCALI” C/O CANTINA SOCIALE UPAL DI VIA FASANO – 06 E 07 AGOSTO 2025 2025-08-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4419 2025 166 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CARNEVALE ESTIVO 2025 – 13 AGOSTO 2025 - MODIFICA / INTEGRAZIONE 2025-08-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4420 2025 1060 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 646,79 PER IL MESE DI GIUGNO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-08-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4421 2025 1061 FATTURA N. FE69 DEL 01/08/2025 - ACQUISTO CASELLA PEC PER L'UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 40,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B7D77AADDF. 2025-08-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4422 2025 1062 "LIQUIDAZIONE FATT. 1531/PA DEL 29/07/2025 DI € 75,00 PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA ""SCHEMI DI BILANCIO E PIANO DEI CONTI CONFRONTO TRA ACCRUAL E D.LGS. 118/2011""" 2025-08-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4423 2025 1063 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002486439 DEL 18/07/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GIUGNO 2025 PER EURO 61,20. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-08-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4424 2025 167 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVAGGIO BASOLATO 2025-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4425 2025 168 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA SS. ADDOLORATA”- LOCALITA’ CARANNA - 10 AGOSTO 2025 2025-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4426 2025 169 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “I GIOCHI DI UNA VOLTA” – PARCHEGGIO DI VIA CLARIZIA – 09 E 10 AGOSTO 2025. 2025-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4427 2025 1064 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 170/PA DEL 31/07/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI LUGLIO 2025 CIG:90390392F4. 2025-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4428 2025 1065 LUGLIO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-08-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4429 2025 1066 FATT. N. 159/B DEL 31/07/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI LUGLIO 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-08-06 UFFICIO ECOLOGIA 4430 2025 1068 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- TERZO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7E8B6CDE2 2025-08-06 UFFICIO ECOLOGIA 4431 2025 1069 LIQ. FATT. 16/PA DEL 04/08/2025 DI EURO 598,41. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B77BF8E53C 2025-08-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4432 2025 1070 LIQ. FATT. 15/PA DEL 04/08/2025 DI EURO 580,72. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B7C6ADA91E 2025-08-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4433 2025 170 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “LA QUADRIGLIATA” – 13 E 14 AGOSTO 2025 FRAZIONE DI CASALINI. 2025-08-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4434 2025 171 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: SPETTACOLO DI CABARET “CICI’ E COCO’”– 15 AGOSTO 2025 IN P.ZZA LAGRAVINESE 2025-08-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4435 2025 1071 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (COD. EER 20.03.03) - PROROGA DI 12 MESI - DITTA SE.BI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B321344C8E 2025-08-07 UFFICIO ECOLOGIA 4436 2025 1072 "DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ”PALESTINA LIBERA-STOP AL GENOCIDIO IN TERRA SANTA"" - AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI IDEANDO APS. IMPEGNO DI SPESA DI € 1900,00. CIG: B7EB1D71FF" 2025-08-07 UFFICIO SEGRETERIA 4437 2025 1073 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-08-07 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4438 2025 1074 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 13/05/2025 AL 18/07/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 5.598,65. 2025-08-07 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4439 2025 1075 LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B7949894B7) 2025-08-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4440 2025 1076 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4441 2025 1077 FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 2025-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4442 2025 1078 ABBONAMENTO ANNUALE BILIOTECA DIGITALE. IMPEGNO DI SSPESA 2025-08-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4443 2025 1079 EVENTI A CISTERNINO 2025 – “FESTIVAL DEI SENSI” – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITER ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 6.087,80 – CIG: B7DDA0476C 2025-08-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4444 2025 1080 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2 DEL 05/08/2025 DI € 1.037,00 DELLA GIRAFFA DI PIERO VINCI – CIG: B7950D6B0E – REALIZZAZIONE EVENTI “LETTURE ANIMATE” E “CISTERNINO IN GIOCO”. 2025-08-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4445 2025 673 FATTURA N°2/2025 DEL 04/08/2025, DITTA “DABLIU ENERGY SRLS SRL.” -CIG: B640B0101F- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.496,90 2025-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4446 2025 1081 FATT. N. 354/00 DEL 31.07.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3241 DEL 26/06/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-08-11 UFFICIO ECOLOGIA 4447 2025 1082 FATT. N. 124-PSE-2025 DEL 31/07/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-08-11 UFFICIO ECOLOGIA 4448 2025 1083 FATTURA N°157 DEL 05/08/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” -CIG: B47641DEA3- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,51 2025-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4449 2025 1084 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI RISCALDAMENTO A METANO IMMOBILI COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.159,32 CIG: B7F43D8E75 2025-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4450 2025 1085 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE – SCUOLA MATERNA VIA CEGLIE) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. B6B9D29AE) 2025-08-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4451 2025 1086 GIAL SRL - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE . CONGUAGLIO CANONE 2023 PER REVISIONE PREZZI EX ART.4 CONTRATTO REP.N.4147/2018 E MTR-2 - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194, C.1 LETT.E), DEL TUEL. IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B. 2025-08-12 UFFICIO ECOLOGIA 4452 2025 1087 FORNITURA TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 2025-08-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4453 2025 1088 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6/25 DEL 07/08/2025 DI € 2.000,00 – CIG: B7D2951652 – EVENTI A CISTERNINO 2025 – “APPORTO COLLETTIVO TRA ARTE E GUSTO IN NATURA” - ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA 2025-08-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4454 2025 1089 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI AREA EXTRAURBANA (BOLLETTAZIONE ORDINARIA) PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.917,61 CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B7F69C38EF 2025-08-12 UFFICIO TRIBUTI 4455 2025 172 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - 23 E 24 AGOSTO 2025 2025-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4456 2025 173 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “EVENTO PUBBLICO DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA SULLA SITUAZIONE ATTUALE DEL CONFLITTO IN PALESTINA – 20 AGOSTO 2025 C/O VILLA COMUNALE 2025-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4457 2025 174 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “NOTTE VERDE – IL VIAGGIO” – 18 E 19 AGOSTO 2025 2025-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4458 2025 175 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “TRISOLE AGRIFEST” – 17 AGOSTO 2025 – CASALINI C/O IL FRANTOIO D’AMICO SITO IN C.DA TESORO N. 25 2025-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4459 2025 176 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA DELL’UNITA’” – VIA S. QUIRICO – 16 E 17 AGOSTO 2025 2025-08-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4460 2025 1090 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI DI PAGAMENTO TARI AREA METROPOLITANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA, AREA ESTERA, INVIO A MEZZO PEC (BOLLETTAZIONE ORDINARIA) PER L’ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.544,86 CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B7F6C6337E 2025-08-13 UFFICIO TRIBUTI 4461 2025 1091 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURSITICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 15.000,00 2025-08-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4462 2025 1092 "LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL ""SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI ISTITUZIONALI, COMMERCIALI E FUNEBRI SUL TERRITORIO COMUNALE, PULIZIA TABELLONI, ALTRI SERVIZI CONNESSI"" - REP. N. 4193 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 240,00" 2025-08-13 UFFICIO CONTRATTI 4463 2025 1093 EVENTI A CISTERNINO 2025 – DISIMPEGNO – APPUNTI INTORNO ALL’ABITARE/ VOL. VIII 2025 – SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG:B7DDDDB2A0. 2025-08-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4464 2025 1094 ACQUISTO N° 50 CARTE D'IDENTITA CARTACEE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21,50 2025-08-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4465 2025 1095 EVENTI A CISTERNINO 2025 – INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025 – PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 – CIG: B7DDD53265. 2025-08-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4466 2025 1096 CONTRIBUTO FESTA MARIA SS. D’IBERNIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2025-08-14 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4467 2025 177 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CONCERTO “TERRAROSS” – 22 AGOSTO 2025 – VIA ROMA 2025-08-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4468 2025 1097 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ 2025-08-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4469 2025 1098 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. IMPEGNO DI SPESA € 3.090,26 2025-08-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4470 2025 1099 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.301,46 2025-08-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4471 2025 1100 FATTURA NUMERO 13 DEL 07/08/2025 DITTA “LOPARCO ROBERTO” – SOSTITUZIONE PAVIMENTO BUSSOLA E INSTALLA-ZIONE TUBO SCOLO ACQUA PIOVANA ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.721.32 - CIG B747F64C02 2025-08-18 UFFICIO MANUTENZIONE 4472 2025 1101 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.252,98 ONERI INCLUSI 2025-08-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4473 2025 1102 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 7.113,00 2025-08-18 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4474 2025 1103 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. DELIBERAZIONE G.R. N. 566 DEL 29/4/2025. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO PRE E POST-GARA. CUP: F37H22003980002. 2025-08-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4475 2025 179 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATRES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 31 AGOSTO 2025 • 01 NOVEMBRE 2025 • 07 DICEMBRE 2025 2025-08-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4476 2025 180 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 24 AGOSTO 2025 2025-08-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4477 2025 1104 FATTURA NR. 4220825800032025 DEL 11/08/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2025-08-19 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4478 2025 1105 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.Q.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-08-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4479 2025 1106 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO AL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 17.176,50 2025-08-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4480 2025 1106 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO AL TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 17.176,50 2025-08-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4481 2025 1107 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00 A TITOLO DI ACCONTO 2025-08-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4482 2025 1108 FATTURA NR. 8 DEL 08/08/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO LUGLIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-08-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4483 2025 1109 FATTURA NR. E 85 DEL 13/08/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI LUGLIO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1319,43 SPLIT PAYMENT 2025-08-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4484 2025 1110 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FATTURA N. 742161010216235 DEL 11/08/2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 86,85. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE LUGLIO . AGOSTO 2025 CIG B06E4D32AD. 2025-08-19 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4485 2025 1111 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2025 € 86,85. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2025-08-19 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4486 2025 1112 PAGAMENTO FATTURA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA N. 125002707445 DEL 05/08/2025 PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 03/02/2025 AL 23/07/2025 VIA VALLE D'ITRIA, 8 INTESTATA AL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 708,05. 2025-08-19 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4487 2025 1113 SAGRA DELL'UVA 30 E 31 AGOSTO - 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2025-08-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4488 2025 1114 AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN MATERIE AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 2025-08-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4489 2025 1115 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI BENI AD USO UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.437,00 2025-08-20 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4490 2025 1116 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 20/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B73AD5DA14 – CONCERTO RECITAL PER IL DECENNALE DEL PRESIDIO DEL LIBRO. 2025-08-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4491 2025 1117 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 39 DEL 20/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: B7D3E7EFDC – CONCERTI ITRIA JAZZ 2025. 2025-08-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4492 2025 1118 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. 2025-08-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4493 2025 1119 ACQUISTO N° 50 CARTE D'IDENTITA CARTACEE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 1094/2025. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA € 0,50 2025-08-21 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4494 2025 1120 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA DAL 01/07/2025 AL 31/12//2025 IMMOBILI COMUNALI – EDISON ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00 - ANNO 2025 . CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797A -CIG B6D34341F1- CIG B6BFCBB8E1. 2025-08-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4495 2025 1121 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 1.874,00 - CIG. B8030C52E9 2025-08-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4496 2025 181 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN C.DA SAN LEONARDO 2025-08-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4497 2025 182 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “SAGRA DELL’UVA”- LOCALITÀ CASALINI 30 - 31 AGOSTO 2025 2025-08-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4498 2025 1122 CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 297,50 2025-08-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4499 2025 1123 AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MARMI I.G.N. CALELLA DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA EURO=4.200,00. (CIG N. B7FF3EDD2D). 2025-08-22 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4500 2025 1124 FIERA DELLA BOMMINELLA - 8 SETTEMBRE 2025, APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2025-08-22 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4501 2025 1125 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 391,81. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797 A - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT. 2025-08-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4502 2025 183 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “L’INTERVENTO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA – 26 AGOSTO 2025 IN VIA S. QUIRICO (PINETA) 2025-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4503 2025 184 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZA N. 117/2025 E 159/2025 2025-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4504 2025 185 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA STELLA E SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” – C.DA FIGAZZANO - DIFFERIMENTO AL GIONRO 27 AGOSTO 2025 2025-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4505 2025 973 FATTURA N° 36 DEL 19.08.2025, DITTA “CONVERTINI GIOVANNI” – CIG:B72D237141, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 48.789,02. 2025-08-25 UFFICIO MANUTENZIONE 4506 2025 1126 FATT. 10 DEL 24/06/2025 - ING. PINTO D. – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA). IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI €.955.137,07. F31F18000130005 - CIG ZA1327CDC8. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROFESSIONALE D.L. 2025-08-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4507 2025 1127 FATT. 49 DEL 01/08/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE LUGLIO 2025 2025-08-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4508 2025 1128 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 2025-08-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4509 2025 1129 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.804,81 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-08-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4510 2025 1130 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – INTERESSI DI MORA - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - DEBITO FUORI BILANCIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8C38FA283. 2025-08-25 UFFICIO ECOLOGIA 4511 2025 1132 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP 32E22000170001. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 - LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP. 2025-08-25 UFFICIO SEGRETERIA 4512 2025 1133 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA 2025-08-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4513 2025 1134 LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 30.401,88 - CIG: B8084F29B3-. 2025-08-26 UFFICIO MANUTENZIONE 4514 2025 1135 GESTOPARK FATTURA NR. 174/02 DEL31/07/2025 - LUGLIO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-08-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4515 2025 1136 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NON PERICOLOSI (CER 17.05.04/170904), GIACENTE IN ZONA PERIFERICA CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 19.600,00. CIG: B8088A24B8 2025-08-26 UFFICIO MANUTENZIONE 4516 2025 1137 IMPEGNO DI SPESA ESERCITAZIONE - ADDESTRAMENTO POLIGONO DI TIRO - ANNO 2025 CIG.: B548B404D3 € 942,41 2025-08-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4517 2025 1138 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° SETTEMBRE AL 28 FEBBRAIO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 81.756,00. CIG: B808A4F6BD" 2025-08-26 UFFICIO MANUTENZIONE 4518 2025 1139 EVENTI A CISTERNINO 2025 – PENSIERI CORRENTI FESTIVAL 2025 – APS ITRIAE CULTURAE – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.440,00 – CIG: B809584650 2025-08-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4519 2025 1140 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO LUGLIO 2025 2025-08-26 UFFICIO ECOLOGIA 4520 2025 1141 RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/07/2026 . IMPEGNO DI SPESA € 3.059,47 - CIG: B7FDD8C577 2025-08-26 UFFICIO ECOLOGIA 4521 2025 1142 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC - ANCHE IN RELAZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO” – IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE). 2025-08-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4522 2025 1131 FATT. N. 913 DEL 03/09/2024 E N. 773 DEL 14/07/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI QUANTITATIVI DEI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI RACCOLTI SUL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO TRIBUTO REGIONALE – INTERESSSI DI MORA - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL - DEBITO FUORI BILANCIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG Z8C38FA283. 2025-08-27 UFFICIO ECOLOGIA 4523 2025 1143 IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO POSTE ITALIANE. ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI LUGLIO. 2025-08-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4524 2025 1144 LIQUIDAZIONE DI SPESA : FT 44/001 DEL 26/08/2025 AMG CONSTRUZIONI SRL - MANUTENZIONE STRADA DISSESTATA C.DA DONNA PASQUA € 11.521,94 CIG B4527D6C8A IMP 1545/2024 2025-08-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4525 2025 1145 FATT. 37 E 38 DEL 08/08/2025 – DOTT. VITO MILETI - P.S.R. PUGLIA 2014-2022. MISURA 7 - SOTTOMISURA 7.2 - OPERAZIONE 7.2.B “INVESTIMENTO SU PICCOLA SCALA PER L’AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ COMUNALE SECONDARIA ESISTENTE. AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. AUTORITA’ DI GESTIONE N.78 DEL 06/04/2023 (BURP N. 35 DEL 13/04/2023) E S.M.I. - LAVORI DI AMMODERNAMENTO VIABILITA' COMUNALE SECONDARIA. INCARICO SERVIZI ASSISTENZA AL RUP PER PROCEDURE SIAN LOTTO 1 (CUP F37H23000990002-CIG B356377157) E LOTTO 2 (CUP F37H23001000002-CIG B35701F312). LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-08-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4526 2025 1146 PARROCCHIA SAN NICOLA CISTERNINO – CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA D’IBERNIA 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00 2025-08-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4527 2025 1147 FATTURA N. 95/2025 DEL 25.08.2025. DITTA ECOLOGIA & TRASPORTI SAN GIACOMO S.R.L.. CIG N. 91685953F2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 1° LUGLIO 2025 – 15 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=2.702,43. 2025-08-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4528 2025 1149 LIQ.FATT. 540026 DEL 31/07/25 DI EURO 573,40. DITTA MADDALENA SPA. FORNITURA N. 20 CHIAVETTE PER IDRANTI. CODICE CIG B7416143EC 2025-08-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4529 2025 1150 FATT. N. 000914 DEL 31/07/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-08-28 UFFICIO ECOLOGIA 4530 2025 1151 FATTURA N. 42969 DEL 08/08/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-08-28 UFFICIO ECOLOGIA 4531 2025 1152 "LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO ""SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI"" - REP. N. 4190. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 70,00" 2025-08-28 UFFICIO CONTRATTI 4532 2025 1153 AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 6/08/2025. ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B80EC9C58E 2025-08-28 UFFICIO URBANISTICA E SUE 4533 2025 1154 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 15 BIS – LOTTO 8 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 923,65 PER CONGUAGLIO CONSUMO GAS METANO DAL 1/2/2024 AL 31/1/2025. CIG PRINCIPALE 9677270FD2 - CIG DERIVATO ZA03D88457 2025-08-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4534 2025 1155 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250002905622 DEL 22/08/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI LUGLIO 2025 PER EURO 61,76. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-08-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4535 2025 187 NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA C. COLOMBO E VIA CABOTO) 2025-08-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4536 2025 1157 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 710,03 PER IL MESE DI LUGLIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-08-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4537 2025 1158 LIQ.FATT. 1010969821 DEL 27/08/25 DI EURO 144,12 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE DAL 25/05/25 AL 24/08/25 - DITTA KYOCERA SPA - CODICE CIG Z3731DD677 2025-08-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4538 2025 1159 RIMBORSO SPESE PER CONSUMI IDRICI CIRCOLO TENNIS PERIODO 03/02/2025 - 23/07/2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 708,05 2025-08-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4539 2025 1067 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024 - PROT. 478 DEL 29/01/2025 - PROT. 1475 DEL 31/03/2025 - PROT. 2610 DEL 29/05/2025 - PROT. 3241 DEL 26/06/2025 - PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. TERZO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B56285ABC7 2025-09-01 UFFICIO ECOLOGIA 4540 2025 1160 FATT. N. 25200192 DEL 31/07/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-09-01 UFFICIO ECOLOGIA 4541 2025 1161 FATT. 1308 DEL 27/08/2025 – STUDIO AMICA SRLU- SOFTWARE DI E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE TUTTOGARE. IMPLEMENTAZIONE ED ACQUISTO LICENZA D’USO PER TRE ANNI. AFFIDAMENTO DIRETTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B2C5637003 2025-09-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4542 2025 1162 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. AVVISO PUBBLICO N.48038 DEL 02/12/2021. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO 750.000,00. CUP: F34E21007080006 - CIG 9782444829. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA INNOTECH SRL. 2025-09-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4543 2025 1163 FATT. 10 DEL 08/07/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA CASALINI CON OPERE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER DESTINARE A LUDOTECA IL 1^ PIANO. IMPORTO € 97.100,00. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, ETC. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F32B24000560004 - CIG B48AE07F95 2025-09-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4544 2025 188 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “8^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – VIA S. QUIRICO (PINETA) - 07 SETTEMBRE 2025 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4545 2025 189 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. - ANTICIPO DEL MERCATO SETTIMANALE – SETTORE NON ALIMENTARE - DI LUNEDI’ 08 SETTEMBRE 2025 ALLA DOMENICA 07 SETTEMBRE 2025 - “FIERA DELLA BOMMINELLA” E SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE – SETTORE ALIMENTARE - 08 SETTEMBRE 2025 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4546 2025 190 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4547 2025 191 "REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “PENSIERICORRENTI FESTIVAL"" – 03 SETTEMBRE 2025 C.DA FIGAZZANO" 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4548 2025 192 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE IN VIA POZZO LA SERRA 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4549 2025 1164 DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI RELATIVI A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 7 C.D.S.) 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4550 2025 1165 IMPOSTA DI REGISTRO DELL' ATTO GIUDIZIARIO RELATIVO ALLA SENTENZA CIVILE N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE (R.G.N. 730/2022). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA €200,00 IN FAVORE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI LECCE. 2025-09-02 UFFICIO CONTENZIOSO 4551 2025 1166 AGOSTO 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4552 2025 1167 "APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVO MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ""PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO"" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027." 2025-09-02 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4553 2025 1168 FATTURA NR.E88 DEL 02/09/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO AGOSTO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4554 2025 1169 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 187/PA DEL 30/08/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI AGOSTO 2025 CIG:90390392F4. 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4555 2025 1170 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA € 572,00 IVA INCLUSA PER ABBONAMENTO ALLA BIBLIOTECA DIGITALE POLIZIA FT. 0002137325 DEL 31/08/2025 CIG :B782C56A20 DET IMP 1078/2025 2025-09-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4556 2025 193 MANIFESTAZIONE: “8^ EDIZIONE DI DUE RUOTE IN CONTRADA” – SEGUITO DA VIA S. QUIRICO A P.ZZA PERTINI - 07 SETTEMBRE 2025 2025-09-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4557 2025 1171 PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2026-2028 - IMPEGNO DI SPESA DI € 373,32 PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE (CIG. B819E2CD06) 2025-09-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4558 2025 1172 FATT. 2 DEL 08/08/2025 – DOTT. PECERE DOMENICO - ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL P.P.T.R. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO STRUTTURA ECOSISTEMICA E AMBIENTALE - COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B4A7BB9060 2025-09-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4559 2025 1173 FATTURA N. 263PA DEL 31/08/2025 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.623,80 CIG:B7D244F462. 2025-09-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4560 2025 1174 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.974,10 2025-09-03 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4561 2025 1175 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ”. IMPEGNO DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE) 2025-09-03 UFFICIO ECOLOGIA 4562 2025 1177 FATT.N.390/FTV DEL 31/07/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE LUGLIO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-03 UFFICIO ECOLOGIA 4563 2025 194 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025” – 07 E 08 SETTEMBRE 2025 2025-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4564 2025 195 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA G. PAPINI 2025-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4565 2025 196 POSIZIONAMENTO DI TAVOLI E SEDIE IN OCCASIONE DELLA “FIERA DELLA BOMMINELLA” - 08 SETTEMBRE 2025 2025-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4566 2025 197 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI PROLUNGAMENTO TRONCO IDRICO IN VIA DELLE CAVE / C.DA CARANNA 2025-09-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4567 2025 1178 ACQUISTO FONTANINA ACQUA REFRIGERATA PER UFFICIO COMUNALE AL PIANO TERRA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DI EURO 957,70. CIG B7415A477E 2025-09-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4568 2025 1179 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”. IMPEGNO DI SPESA € 774,00 (IVA ESENTE) 2025-09-04 UFFICIO ECOLOGIA 4569 2025 1180 LAVORI DI RIPRISTINO LASTRICI SOLARI PRESSO PRIMO PIANO TORRE CIVICA E BIBLIOTECA COMUNALE E RIRPRITINO PAVIMENTO DANNEGGIATO BIBLIOTECA COMUNALE – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 7.500,00 - CIG: B822183F99 2025-09-04 UFFICIO MANUTENZIONE 4570 2025 1182 FATTURA N. 120250002850247 DEL 20/08/2025 ENERGIA ELETTRICA C.DA TESORO PERIODO 01.07.2025 - 31.07.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 153,84 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-09-04 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4571 2025 1183 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2025 FATTURA N. 80/2025 DEL 31/07/2025 FATTURA N. 88 DEL 29/08/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.998,15 - SPLIT PAYMENT. 2025-09-04 UFFICIO TRIBUTI MINORI 4572 2025 1184 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO AGOSTO 2025 2025-09-05 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4573 2025 1185 FATT. 55 DEL 01/09/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE AGOSTO 2025 2025-09-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4574 2025 1186 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE. 2025-09-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4575 2025 1187 TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 1.953,00 2025-09-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4576 2025 1188 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 423.561,58 2025-09-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4577 2025 1189 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) CIG: B6109DC844. GIAL SRL. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-05 UFFICIO ECOLOGIA 4578 2025 1190 INTEGRAZIONE QUOTA CONFERITORIA ANNI 2021/2022 E QUOTE CONFERITORIE ANNI 2023/2024 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-09-05 UFFICIO ECOLOGIA 4579 2025 1191 FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. LEGGE N. 13/1989. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER IL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PER IL PERIODO 02/03/2023 – 01/03/2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.090,26 2025-09-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4580 2025 198 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER IL TRONCO IDRICO IN C.DA TERRABONA 2025-09-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4581 2025 1192 FATTURA N° 335/001 DEL 27.08.2025, DITTA LOCONSOLE P.V.A. – CIG:B734722D15 “FORNITURA GIOCO NEL PARCO IN PIAZZA AIA VECCHIA”, IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 256,20. 2025-09-09 UFFICIO MANUTENZIONE 4582 2025 1193 FATT. N. 001067 DEL 31/08/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-09 UFFICIO ECOLOGIA 4583 2025 1194 LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900084312 DEL 04/09/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 3^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF 2025-09-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4584 2025 1196 FATT. N. 303 DEL 29.08.2025 – SAN.ECO SAS - SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI PRELIEVO, RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI ABUSIVAMENTE DA IGNOTI SULLE AREE E STRADE COMUNALI - CIG B4A7CEEF5A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-10 UFFICIO ECOLOGIA 4585 2025 1197 CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 CON LA DITTA CICCIMARRA E FIGLI S.R.L. (REP. N° 4188 DEL 30.12.2024). MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.350,00 2025-09-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4586 2025 1197 CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 CON LA DITTA CICCIMARRA E FIGLI S.R.L. (REP. N° 4188 DEL 30.12.2024). MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE EX ART.120 DEL D.LGS. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA € 20.350,00 2025-09-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4587 2025 1198 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 263.082,00 2025-09-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4588 2025 1199 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-09-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4589 2025 1199 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-09-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4590 2025 1200 LIQ.FATT. PAE0027065 DEL 31/08/2025 PER UN TOTALE DI EURO 193,21. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/7 AL 31/8/25. CODICE CIG Z83350CE70 2025-09-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4591 2025 1195 DETERMINA N. 1136 DEL 26/08/2025 - MODIFICA. 2025-09-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4592 2025 1201 FATT. N. 408/00 DEL 31.08.2025 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 3241 DEL 26/06/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-11 UFFICIO ECOLOGIA 4593 2025 1202 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00 2025-09-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4594 2025 1203 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 09/05/2025 AL 08/08/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 5.500,00 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.042,47. 2025-09-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4595 2025 1204 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 381.205,42 2025-09-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4596 2025 1205 FATTURA N° 493/PA DEL 31.07.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025. 2025-09-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4597 2025 1206 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-09-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4598 2025 1207 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE) - CUP F34J22001020006 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D. LGS. 36/2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP. 2025-09-12 UFFICIO SEGRETERIA 4599 2025 1208 FATT. N. 135-PSE-2025 DEL 30/08/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-12 UFFICIO ECOLOGIA 4600 2025 199 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN C.DA FIGAZZANO 2025-09-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4601 2025 1210 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2025 – 31 DICEMBRE 2025. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.613,24. (CIG N. B577E78EBA). 2025-09-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4602 2025 1211 FATT.N.44 DEL 08/09/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-09-15 UFFICIO ECOLOGIA 4603 2025 1212 FATT. N. 433/PA DEL 31.08.2025 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2023 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. - CIG 666261215B - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-09-15 UFFICIO ECOLOGIA 4604 2025 1213 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.329,90 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 1.329,90 (COMPRENSIVE DI € 4,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F5686740 2025-09-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4605 2025 1214 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 271,34 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2025-09-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4606 2025 1215 FATTURA NR. 04 DEL 25/08/2025 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B7A76F741D - EVENTI A CISTERNINO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.489,00. 2025-09-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4607 2025 1216 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24/2025 DEL 27/08/2025 DI € 6.026,92 – EVENTI A CISTERNINO 2025 – “NOTTE VERDE IL VIAGGIO XI EDIZIONE” A.P.S. IDEANDO-CIG: B79BE5CCBE 2025-09-15 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4608 2025 1217 VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO ANNO 2025 PER EURO 300,00. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-09-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4609 2025 1219 "AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ""PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO"" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE." 2025-09-15 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4610 2025 1220 PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE, L'APERTURA ALLA PUBBLICA FRUIZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO DIFFUSO CISTRANESE. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 2025-09-15 UFFICIO SEGRETERIA 4611 2025 1181 FATTURA NR. 6 DEL 10/09/2025 DELL'ASSOCIAZIONE ITER ITRIA – CIG: B7DDA0476C - EVENTI A CISTERNINO 2025 “FESTIVAL DEI SENSI” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.087,80. 2025-09-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4612 2025 1221 FATT. N. 25200215 DEL 31/08/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-09-16 UFFICIO ECOLOGIA 4613 2025 1222 FATTURA NUMERO 68 DEL 12/08/2025 DITTA “IDROCERVICE DI PUPPI MIMMO” –INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO CASERMA CARABINIERI E LOCALI SCUOLA MEDIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.993,80 - CIG B75915A06E 2025-09-16 UFFICIO MANUTENZIONE 4614 2025 1223 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. IMPEGNO DI SPESA PER € 145,00 CODICE CIG B83D732FB5 2025-09-16 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4615 2025 1224 ABBONAMENTO RIVISTA “LO STATO CIVILE ITALIANO” ANNO 2025. CIG B83E2AB768 - IMPEGNO DI SPESA € 400,00 2025-09-16 UFFICIO STATO CIVILE 4616 2025 1225 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/25 DEL 15/09/2025 DI € 2.440,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE EVENTO “INTORNO ALLA BOMMINELLA 2025” – CIG: B7DDD53265 2025-09-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4617 2025 1226 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 1.500,00. CIG 5366033E80. 2025-09-16 UFFICIO TRIBUTI 4618 2025 1227 FATT. 12 DEL 08/09/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE – RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 (CIG. B8030C52E9) – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-09-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4619 2025 1229 PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DETERMINATO AGENTE DI POLIZIA LOCALE DAL 18 SETTEMBRE AL 5 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.736,00 INCLUSI ONERI ED IRAP. 2025-09-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4620 2025 200 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN VIA BRINDISI. 2025-09-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4621 2025 201 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - LAVORI DI RIPRISTINO GRIGLIE DI RACCOLTA ACQUE PIOVANE E MANTO STRADALE 2025-09-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4622 2025 202 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIA BRINDISI 2025-09-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4623 2025 1230 IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 IN FAVORE DELLA ACCENTO LANGUAGE ACADEMY DI PAUL CLEARY PER CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE - LINGUA INGLESE 2025-09-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4624 2025 1231 QUOTA CONFERITORIA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. IMPEGNO DI SPESA 2025-09-17 UFFICIO ECOLOGIA 4625 2025 1232 FATTURA N. 43408 DEL 31/08/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-17 UFFICIO ECOLOGIA 4626 2025 1233 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, SECONDO ACCONTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.113,00 2025-09-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4627 2025 1234 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. TIROCINI DI INCLUSIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 57,92 2025-09-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4628 2025 1235 AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 4.228,81. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA 5 PER MILLE € 1.493,44 2025-09-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4629 2025 1235 AFFIDAMENTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI “REGINA MARGHERITA” ONLUS DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI DEI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE. A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 4.228,81. ACCERTAMENTO DI ENTRATA QUOTA 5 PER MILLE € 1.493,44 2025-09-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4630 2025 1236 OGGETTO: RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 E SUCCESSIVA DET. 1121/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 2.454,00 - CIG B84810439A. 2025-09-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4631 2025 1237 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA SETTEMBRE/DICEMBRE 2025: € 8.202,00 2025-09-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4632 2025 1238 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X03611660 DEL 11/08/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E 2025-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4633 2025 1239 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/8/25 – PERIODO DAL 1/6/25 AL 31/7/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4634 2025 1240 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 11/06/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4635 2025 1241 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI AGOSTO. 2025-09-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4636 2025 1242 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/08/25. LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-09-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4637 2025 203 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATE C/O IMMOBILE DI VIA DANTE N. 78 – INSTALLAZIONE PONTEGGIO 2025-09-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4638 2025 1176 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 4^ RATA DI EURO 4.051,81 CON SCADENZA 31.10.2025. 2025-09-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4639 2025 1244 SOFTWARE APPLICATIVO CITY TAX SOCIETA' FAM S.R.L. - CONTRATTO DI ASSISTENZA EXTRA MANUTENZIONE TASI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.098,00. CIG B83C1ACCB7 2025-09-19 UFFICIO TRIBUTI 4640 2025 1245 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.030,86 2025-09-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4641 2025 1245 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GRUPPO GIODICART SRL PER L’ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023 IMPEGNO DI SPESA € 7.030,86 2025-09-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4642 2025 1246 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 12.066,08 2025-09-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4643 2025 1246 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B, D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO PER L’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – ATI RAG. PIETRO GUARNIERI FIGLI SRL – BRIN MENSE GESTIONE RISTORAZIONE COLLETTIVA SRL IMPEGNO DI SPESA € 12.066,08 2025-09-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4644 2025 1247 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 38 DEL 17/09/2025 € 1.928,00 IN FAVORE DELL'AVV. ROSA FANIZZI. SENTENZA N.1405/2024 (R.G.N. 3281/2020) E SENTENZA N. 853/2025 (R.G.N. 3399/2020) EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI 2025-09-19 UFFICIO CONTENZIOSO 4645 2025 1248 LIQUIDAZIONE DI € 3.850,32 IN FAVORE DEL TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI - FATTURA N. 243 DEL 17/09/2025 - ADESIONE 2025 – B5DB056180 2025-09-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4646 2025 1250 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - APPROVAZIONE ATTI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-09-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4647 2025 1156 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 11.657,10 2025-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4648 2025 1156 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURA DA DESTINARE ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA € 11.657,10 2025-09-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4649 2025 1209 FATT. N. 49692502000588 DEL 31/08/2025 E FATT. N. 49692502000703 DEL 10/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-09-22 UFFICIO ECOLOGIA 4650 2025 1251 MOBILITÀ COMPENSATIVA TRA ENTI EX ART. 30 DEL D.LGS N.165/2001 E DELL’ART. 7 DEL D.P.C.M. N.325/1988 TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E ARCA NORD SALENTO. TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE ARCANGELO MICCOLI E ASSUNZIONE DEL DIPENDENTE STEFANO LATARTARA DAL 1° OTTOBRE 2025 2025-09-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4651 2025 1252 FATT. 49692502000557 DEL 27/08/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) GENNAIO - LUGLIO 2025. CIG: B562C6845F. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-09-22 UFFICIO ECOLOGIA 4652 2025 1253 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19. APPROVAZIONE 1,2,3 E 4 SAL BIS E IMPEGNO DI SPESA 2025-09-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4653 2025 204 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DEI SANTI COSMA E DAMIANO – 26 SETTEMBRE 2025 2025-09-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4654 2025 205 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO 2025-09-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4655 2025 1254 COMUNE DI CISTERNINO C/S.M. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2506/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZ.LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI DE NIGRIS. IMPEGNO DI SPESA € 3.158,85 CIG: B8553BC798 2025-09-23 UFFICIO CONTENZIOSO 4656 2025 1255 CARTA “DEDICATA A TE” ANNUALITA’ 2025– ART.1, COMMI 103-104, LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N. 207. CONSOLIDAMENTO LISTE BENEFICIARI PREDISPOSTE DALL’INPS 2025-09-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4657 2025 1256 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO 23 E 24 SETTEMBRE 2025. IMPEGNO € 37,00 OLTRE ONERI E IRAP 2025-09-23 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4658 2025 1257 FATTURA N. 43874 DEL 12/09/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-09-23 UFFICIO ECOLOGIA 4659 2025 1258 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (BIOREPACK) PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025 2025-09-23 UFFICIO ECOLOGIA 4660 2025 1259 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). ANNO 2025. AMMISSIONE UTENTI. IMPEGNO DI SPESA € 23.000,00 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 9.200,00 2025-09-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4661 2025 1260 ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. IMPEGNO DI SPESA € 75,34 2025-09-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4662 2025 1261 CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “GESTIONE DELL’INVENTARIO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ALLA LUCE DELLA RIFORMA ACCRUAL” 24 SETTEMBRE/3 OTTOBRE/7 OTTOBRE/13 OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 329,40. 2025-09-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4663 2025 1262 LIQUIDAZIONE FATT. NR. FATTPA 81_25 DEL 16/09/2025 DI € 772,0 PER CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” - OFFICINA DELLA FORMAZIONE S.R.L.S. 2025-09-24 UFFICIO ECOLOGIA 4664 2025 1263 QUOTA CONFERITORIA ANNO 2025 PER IL FUNZIONAMENTO DELL’AGER – AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-09-24 UFFICIO ECOLOGIA 4665 2025 1264 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.08.2025 - 31.08.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.404,67. CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-09-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4666 2025 1265 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.08.2025 - 31.08.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.401,68 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B63656797 A - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT. 2025-09-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4667 2025 206 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCAVO PER IL TRONCO IDRICO IN VIA DELLE CAMELIE 2025-09-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4668 2025 207 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN C.DA SAETTONE 2025-09-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4669 2025 1266 FATT. 14 DEL 23/09/2025 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 E SUCCESSIVA DET. 1121/2025 – LIQUIDAZIONE ACCONTO – IMPORTO €. 958,00 - CIG B84810439A. 2025-09-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4670 2025 1267 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.300,00 – TERZA TRANCHE ANNUALITA’ 2024/2025. 2025-09-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4671 2025 1268 QUOTA ASSOCIATIVA RETE ANTENNA PON PUGLIA PER GLI ANNI 2023-2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.000,00. 2025-09-25 UFFICIO SEGRETERIA 4672 2025 1269 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18. 2025-09-25 UFFICIO SEGRETERIA 4673 2025 1270 9^ CONFERENZA DEI BORGHI DEL MEDITERRANEO – ACCERTAMENTO DI ENTRATA DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PUGLIA DI € 30.000,00 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO AL CLUB BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA DI € 35.000,00 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4674 2025 1271 EULOGIC NT - FATTURA N. 211/PA DEL 12/09/2025 PER LE ATTIVITA' DI IMPLEMENTAZIONE DELLE POLICY DI SICUREZZA E PER LA SEGMENTAZIONE DI RETE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 1.171,20 IVA INCLUSA - CIG: B716B37FA8 2025-09-25 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4675 2025 1272 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEI SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. PER 3 ANNI. CIG: B859C485B2. IMPEGNO DI SPESA €26.345,60 2025-09-25 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4676 2025 1274 FATTURA N. 3/02 DEL 05.09.2025. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. CIG N. B5FEEB1ACC. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.827,87. 2025-09-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4677 2025 1275 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-09-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4678 2025 1276 AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, C.17 BIS D.L. N. 13/2023. APPROVAZIONE VERBALI ED ESITO SELEZIONE 2025-09-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4679 2025 1277 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG B660EEF255 2025-09-26 UFFICIO ECOLOGIA 4680 2025 1278 FATTURA N° 4/02 DEL 24.09.2025, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG: B5C903B123 - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.999,96. 2025-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE 4681 2025 1279 COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI € 4.500,00 GETTONI DI PRESENZA. 2025-09-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4682 2025 1280 FATTURA NUMERO 53 DEL 19/09/2025 DITTA “IGF SERRAMENTI DI SCARAFILE GIUSEPPE” INSTALLAZIONE DI NUOVE ZANZARIERE E SOSTITUZIONE TELAI PORTE IN ALLUMINIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.723,40 - CIG B750BA2748 2025-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE 4683 2025 1281 "AVVISO PUBBLICO ""PUNTI CARDINALI FOR WORK. PUNTI DI ORIENTAMENTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO"" DELLA REGIONE PUGLIA, APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA SEZIONE POLITICHE E MERCATO DEL LAVORO N. 118 DEL 14 MAGGIO 2025, PR PUGLIA FESR - FSE+ 2021-2027 – PRIORITA’ 5 “OCCUPAZIONE” – AZIONE 5.1 “INTERVENTI PER L’OCCUPAZIONE”. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTENARIATO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE IN RISPOSTA ALL’AVVISO DELLA REGIONE PUGLIA." 2025-09-26 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4684 2025 1283 FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA - FATTURA N. 120 DEL 15/09/2025 DITTA TIPOGRAFIA AQUARO S.A.S. DI FRANCESCO AQUARO & C. , CIG: B7D25C04E4. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 762,50. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-09-29 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4685 2025 1284 FATTURA N. 597/PA DEL 23/09/2025 PER L'ATTIVAZIONE DEL PORTALE DEL CONTRIBUENTE. ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA E CONFIGURAZIONE. OPERATORE ECONOMICO SVIC. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER €. 518,50 IVA INCLUSA. CIG: B44F0EED29 2025-09-29 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4686 2025 1285 LIQUIDAZIONE FATT. 2/PA DEL 24/09/25 DI EURO 957,70 DITTA TECNONOVA SUD SNC. CODICE CIG B7415A477E 2025-09-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4687 2025 1286 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 506,30 - CIG B868A7A655. 2025-09-29 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4688 2025 1287 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER PROROGA BIENNALE POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE STIPULATA CON ITAS MUTUA. IMPEGNO DI SPESA €15.400,00 - CIG: B867855D26 2025-09-29 UFFICIO CONTENZIOSO 4689 2025 1288 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI MEDIANTE STABILIZZAZIONE EX ART. 50, COMMA 17-BIS, DEL D.L. N. 13/2023 DAL 1° OTTOBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA € 7.500,00 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-09-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4690 2025 1289 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO AGOSTO 2025 2025-09-29 UFFICIO ECOLOGIA 4691 2025 1291 FATTURA N. 3/P.A. DEL 25.09.2025. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). CIG N. B5FE7BCD11. ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=445,30. 2025-09-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4692 2025 1292 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIMBORSO A FAVORE DEI RESIDENTI CHE STERILIZZANO UN CANE DI PROPRIETÀ.PROROGA SCADENZA 31/10/2025 2025-09-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4693 2025 1282 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2024 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,00 2025-09-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4694 2025 1293 O.P.P C/COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 291/2019). DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER TRASCRIZIONE SENTENZA N.1694/2023 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI IN FAVORE DELL' AVV.VITA LUCIA ARGENTIERO. IMPEGNO DI SPESA € 446,86 2025-09-30 UFFICIO CONTENZIOSO 4695 2025 1294 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, TERZO ACCONTO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.113,00 2025-09-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4696 2025 1295 FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE DYMO - FATTURA N. 19/PA DEL 29/09/2025 DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA, CIG: B7DA629C8A LIQUIDAZIONE DI SPESA € 453,84 IVA INCLUSA. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-09-30 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4697 2025 1296 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.300,00 2025-09-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4698 2025 1297 FATTURA N. FPA 324/25 DEL 29.09.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 22 LUGLIO 2025 – 31 LUGLIO 2025 PERIODO 1° AGOSTO 2025 – 31 AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=6.451,14. 2025-09-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4699 2025 1298 FATTURA N. 001/2025/PA DEL 26.09.2025. DITTA EDIL CERAMICHE DI SABATELLI DOMENICO. CIG N. B5FD14B826. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=2.167,65. 2025-09-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4700 2025 1299 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CONSORZIO NAZIONALE IMBALLAGGI ALLUMINIO (CIAL) - PERIODO ANNO 2019 E GENNAIO/AGOSTO 2025. 2025-09-30 UFFICIO ECOLOGIA 4701 2025 1300 AFFIDAMENTO DIRETTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) PER L’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) - CIG: B870802DCA. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-30 UFFICIO ECOLOGIA 4702 2025 1301 RIDUZIONE PRESTITO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POSIZIONE N. 4475184/00. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 5.256,56 2025-09-30 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4703 2025 1302 LIQ.FATT. 267-C DEL 18/09/25 DI EURO 145,01 CODICE CIG B83D732FB5 DITTA AUTOMOBILI D'AMICO SRL. 2025-09-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4704 2025 1273 FATT. 2025-1018 DEL 22/09/2025 – FORMEL S.R.L. CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “LA GESTIONE DEL CIG (E DEL CUP) E DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI ALL'ANAC - ANCHE IN RELAZIONE AL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E AL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO” – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE). 2025-10-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4705 2025 1303 CONDOMINIO ERP DI CONTRADA PICO N. 115 E 117. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 187,27 2025-10-01 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4706 2025 1304 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI € 846,05 AVV. E. F. PER LA SENT 106/2023 GDP BR €189, 60 AVV.TI G.G. E A.R. SENT 303/2024 GDP SALA CONSILINA €295,43 AVV. K.B. SENT 38/2025 GDP MARTINA FRANCA 2025-10-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4707 2025 1305 FATT. 1509 DEL 30/09/2025 - PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2026-2028 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - € 373,32 (CIG. B819E2CD06) 2025-10-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4708 2025 1306 FATTURA N° 18 DEL 18.09.2025, DITTA “SCARAFILE LUIGI – CIG:B658303AB9 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”, IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 6.710,00. 2025-10-01 UFFICIO MANUTENZIONE 4709 2025 1307 FATT. 55 DEL 17/09/2025 – GEOM. LUIGI SUSCA - SERVIZI TECNICI PER AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILI COMUNALI (SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE – SCUOLA MATERNA VIA CEGLIE – LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B6B9D29AE) 2025-10-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4710 2025 1308 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCI ELETTRICI PER NUOVE ATTREZZATURE PER CUCINA ASILO NIDO COMUNALE. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 7.417.60 - CIG: B875D7E90B 2025-10-01 UFFICIO MANUTENZIONE 4711 2025 1218 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 720,55 PER IL MESE DI AGOSTO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-10-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4712 2025 1310 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 14/07/2025 AL 30/09/2025: IMPORTO DI € 81.740,07 IMPEGNO DI SPESA DI TENUTA CONTO DAL 14/07/2025 AL 30/09/2025: IMPORTO DI € 984,93 2025-10-02 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 4713 2025 1311 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 - CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. ADEGUAMENTO CANONE PER REVISIONE PREZZI EX ART.15 CONVENZIONE CON DECORRENZA 1°.1.2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DET. 186 DEL 05/02/2025 - VARIAZIONE DI PEG 2025-10-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4714 2025 1312 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250003367068 DEL 24/09/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI AGOSTO 2025 PER EURO 59,24 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-10-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4715 2025 1313 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2024”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,00 2025-10-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4716 2025 1314 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ. 2025-10-02 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4717 2025 1315 "FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA ""CORSO STRUTTURALE ANAGRAFE” E “ CORSO GESTIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE IN PASSWEB” DITTA GRAFICHE E. GASPARI - IMPEGNO DI SPESA € 970,00" 2025-10-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4718 2025 1316 COMPENSO A SEGRETARIO A SCAVALCO 23 E 24 SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 36,80 OLTRE ONERI E IRAP 2025-10-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4719 2025 209 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN VIA FIUME 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4720 2025 210 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN C.DA POZZO LA LAMA. 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4721 2025 211 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 OTTOBRE 2025 PER INSTALLAZIONE ESSENZA ARBOREA. 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4722 2025 212 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA VITTORIO VENETO 11 OTTOBRE 2025 PER INSTALLAZIONE ESSENZA ARBOREA. 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4723 2025 213 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PONTEGGIO (CON AUTOMEZZO E CARRELLO ELEVATORE) IN PIAZZA GARIBALDI 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4724 2025 1243 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA ZACCARIA EMANUELE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=2.690,00. (CIG N. B87DBCB316). 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4725 2025 1317 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225022901 DEL 31/08/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 9/2025 € 229,51 - FATTURA NR.5225020954 DEL 31/08/2025 SALDO SPEDIZIONE N. 6/2025 DIGITALE E ANALOGICO €1.690,66 - NOTA CREDITO N. 5225025160 DEL 15/09/2025 € 242,13 SALDO REPORT 7/2025 DIGITALE E ANALOGICO € 242,13 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4726 2025 1318 GESTOPARK FATTURA NR.206/02 DEL31/08/2025 - AGOSTO 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4727 2025 1319 FATTURA NR. E92 DEL 04/09/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI AGOSTO 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 €1.985,55 SPLIT PAYMENT 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4728 2025 1320 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 47 A 66 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002131273 DEL30/06/2025- €184.22 FATTURA NR. 0002135173 DEL31/07/2025- €437,98 FATTURA NR. 0002138587 DEL31/08/2025- €97,60 2025-10-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4729 2025 1321 FORNITURA N. 4 PANCHE BORDO CAMPO PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.988,60 DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS – CIG: B878ED3ED1 2025-10-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4730 2025 1322 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4731 2025 1323 VARIAZIONE ISCRIZIONE E.R.O.A. ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI N. 2042 – ART. 6 L.R. 13 DICEMBRE 2013, N. 42 “DISCIPLINA DEL’AGRITURISMO”. VARIAZIONE DEI POSTI LETTO DA N° 8 A N° 10.- IMPRESA INDIVIDUALE: CARRIERI DOMENICO - C.DA CARPERI N. 38/A - 72014 CISTERNINO (BR) P.IVA 01439800747. NUMERO REA BR - 80343; TITOLARE: SIG. CARRIERI DOMENICO. UBICAZIONE: C.DA CARPERI 2025-10-03 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 4732 2025 1324 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 780,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4733 2025 1325 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. B.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4734 2025 1326 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. L.F.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4735 2025 1327 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA R.R.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4736 2025 1328 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4737 2025 1329 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4738 2025 1330 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4739 2025 1331 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4740 2025 1332 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4741 2025 1333 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 350,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4742 2025 1334 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. D.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4743 2025 1335 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG. C.E.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4744 2025 1336 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA C.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4745 2025 1337 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA D.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 280,00. 2025-10-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4746 2025 1338 SENTENZA N. 577/01/2015 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BRINDISI- DELIBERA DI C.C. N. 45 DEL 17.9.2025 IMPEGNO DI SPESA €526,96. 2025-10-03 UFFICIO TRIBUTI 4747 2025 1339 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 13.887,79 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-10-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4748 2025 1340 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO SETTEMBRE 2025 2025-10-06 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4749 2025 1341 FATT. 26 DEL 01/10/2025 – ING. COSIMO VITALE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). LIQUIDAZIONE SERVIZI TECNICI 1 E 2 FASE (PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA). CUP F32E22000170001. CIG B16B134998. 2025-10-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4750 2025 1342 ORGANIZZAZIONE 9^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 5,6 E 7 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE € 17.500,00 A TITOLO DI ACCONTO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. 2025-10-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4751 2025 1343 FATT. N. 49692502000739 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F E CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-10-06 UFFICIO ECOLOGIA 4752 2025 1344 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 54,90 - CIG B8822002E0. 2025-10-06 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4753 2025 1345 "ABBONAMENTO "" LO STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 400,00 CIG B83E2AB768" 2025-10-06 UFFICIO STATO CIVILE 4754 2025 1346 FATTURA N° 547/PA DEL 31.08.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:8675012E5B, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGOSTO 2025. 2025-10-06 UFFICIO MANUTENZIONE 4755 2025 1347 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF PER COFINANZIAMENTO PROGETTI - INTEGRAZIONE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 45.829,32 2025-10-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4756 2025 1348 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1_PA DEL 03/10/2025 € 446,86 IN FAVORE DELL'AVV. VITA LUCIA ARGENTIERO. DECRETO DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PER TRASCRIZIONE SENTENZA N.1694/2023 EMESSO DAL TRIBUNALE DI BRINDISI (R.G.N. 291/2019). 2025-10-06 UFFICIO CONTENZIOSO 4757 2025 1349 FATT. 7 DEL 29/09/2025 – ARCH. MARCO A. MASSARI - REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D1-D2 DEL PRG, COMPRENSIVO DELLE AREE RESIDUALI, COMPROMESSE ED INEDIFICATE, ESTESO ALL'INTERO COMPARTO UBICATO SU VIA FASANO - CIRCONVALLAZIONE PER OSTUNI. (CIG Z923488CAB) – PRESA D’ATTO DI RINUNCIA ALL’INCARICO ARCH. MASSARI 2025-10-06 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4758 2025 1350 CONTRATTO D’APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI DITTA GIAL PLAST SRL. PROROGA DAL 01/10/2024 AL 30/09/2025 GIUSTA ORDINANZA SINDACALE N. 249 DEL 30/09/2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-07 UFFICIO ECOLOGIA 4759 2025 1352 FATTURA NUMERO 2224/V1/2025 DEL 30/09/2025 DITTA “FIRETECH SRL” –REVISIONE DECENNALE BOMBOLE CO2 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” - IVA SPLIT PAYMENT – CIG B788660797. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 17.690,00 2025-10-07 UFFICIO MANUTENZIONE 4760 2025 1353 "DECISIONE A CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I.1.3 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - MAGGIO 2025"". AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 18.990,54 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 14.500,00 OLTRE IVA - CUP: F51J25001200006 - CIG: B8881321A3." 2025-10-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4761 2025 1355 FATTURA NR. E106 DEL 01/10/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI SETTEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 €1.797,67 SPLIT PAYMENT 2025-10-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4762 2025 214 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI METANODOTTO E DIRAMAZIONE TRASVERSALE DI METANODOTTO IN VIA DELLE CAVE 2025-10-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4763 2025 1356 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO: GENNAIO – GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 12.648,00 2025-10-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4764 2025 1357 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. AMMISSIONE UTENTI E IMPEGNO DI SPESA € 9.974,10 2025-10-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4765 2025 1358 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE LUGLIO - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.656,26 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-10-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4766 2025 1359 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER RACCOMANDATE. POSTE ITALIANE. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 205,80 IVA INCLUSA. CIG: – B83EC7181F 2025-10-08 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 4767 2025 1360 FATTURA N. A3FE98 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – SETTEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2025-10-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4768 2025 1361 CONSUMI IDRICI ANNO 2025- VARIAZIONE DI PEG € 834,96 - IMPEGNO DI SPESA € 17.834,96- FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 04/06/2025 AL 10/09/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 17.834,96. 2025-10-08 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4769 2025 1362 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI SETTEMBRE 2025 FATTURA N. 100/2025 DEL 30/09/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2025-10-08 UFFICIO TRIBUTI MINORI 4770 2025 1363 FATTURE N. 6155/00 DEL 26.09.2025, N.6239/00-6240/00 DEL 29.09.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-10-08 UFFICIO TRIBUTI 4771 2025 1364 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 53 DEL 01/10/2025 DI € 1.342,00 - CIG: B7EB1D71FF – REALIZZAZIONE EVENTO “PALESTINA LIBERA – STOP AL GENOCIDIO IN TERRA SANTA” – A.P.S. IDEANDO – DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA DI € 558,00. 2025-10-09 UFFICIO SEGRETERIA 4772 2025 1365 FATTURA N. A3FE99 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: SETTEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 971,43 2025-10-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4773 2025 1366 FATTURA N. A3FE100 DEL 30/09/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.393,00 2025-10-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4774 2025 1367 FATTURA N. FPA 346/25 DEL 03.10.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2025-10-09 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4775 2025 1368 FATTURA N. 147-PSE-2025 DEL 25.09.2025. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). (CIG N. B727D1611A). SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=5.400,00. 2025-10-09 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4776 2025 1369 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ. IMPEGNO DI SPESA € 3.000,00 2025-10-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4777 2025 1370 POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE N. 91/M12146889 STIPULATA CON ITAS MUTUA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €7.700,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B867855D26 2025-10-09 UFFICIO CONTENZIOSO 4778 2025 1372 APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DELLA SHORT LIST DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE 2025-10-09 UFFICIO CONTENZIOSO 4779 2025 1373 PREMIO INAIL PER VARIAZIONE RAPPORTO ASSICURATIVO. PATTO DI COLLABORAZIONE PER ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 66,70 2025-10-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4780 2025 1374 EVENTI A CISTERNINO 2025 – DISIMPEGNO – APPUNTI INTORNO ALL’ABITARE/ VOL. VIII 2025 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. VALLEDI’ – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.660,00 2025-10-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4781 2025 1376 FATT. 67 DEL 08/10/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE SETTEMBRE 2025 2025-10-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4782 2025 1377 FATT. 1098 DEL 06/10/2025 – FORMEL S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN REGIME ORDINARIO E SEMPLIFICATO E L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 402,00 (IVA ESENTE) 2025-10-10 SETTORE NATURA E STRUTTURE 4783 2025 1378 FATT.N. 432/PA DEL 31/08/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-10 UFFICIO ECOLOGIA 4784 2025 1379 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. FATTURA NR. 13877/S DEL 08.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 506,30 - CIG B868A7A655. 2025-10-10 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4785 2025 1381 FATT. N. 49692502000775 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B562C6845F E CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-10-10 UFFICIO ECOLOGIA 4786 2025 1382 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI 2025-10-10 UFFICIO TRIBUTI 4787 2025 1290 GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 8°, 10° E 11° CLASSIFICATO 2025-10-13 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4788 2025 1383 D.L.VO 81/08 – EVENTO FORMATIVO SULLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE ORGANIZZATO DA SAIL GROUP S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA € 183,00 (CIG. B89B3AECDD) 2025-10-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4789 2025 1384 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17 DEL 7/10/2025 – EVENTI A CISTERNINO 2025 “LA VIA DELLA SETA SUL PONTE” – ALLESTIMENTO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 14.638,54 - CIG: B7A20469DD. 2025-10-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4790 2025 1385 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA H.C.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-10-13 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4791 2025 1386 FESTA PATRONALE 2025 SS. QUIRICO E GIULITTA. CONTRIBUTO ECONOMICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 A TITOLO DI SALDO. 2025-10-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4792 2025 1387 RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 23280/2025. IMPEGNO € 59,00. 2025-10-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4793 2025 1388 ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI – CONISIGLIERE ANTONIO LOPARCO – POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 123,44 - CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO – CNA SERVIZI CISTERNINO – IMPEGNO D SPESA DI € 1.300,00. 2025-10-13 UFFICIO SEGRETERIA 4794 2025 1389 "CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA ""L'IVA 2025/2026 NEGLI ENTI PUBBLICI – ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONE E IL TESTO UNICO IVA"" - IMPEGNO DI SPESA." 2025-10-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4795 2025 215 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA MONGOLFIER 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4796 2025 1390 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA P.V.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-10-14 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4797 2025 1391 SETTEMBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4798 2025 1392 DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLO A POLO SOCIO-CULTURALE” CUP F31E22000230006. ONERI ISTRUTTORI ASL. VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.412,52 2025-10-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4799 2025 1393 FATTURA NR.E105 DEL 01/10/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO SETTEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4800 2025 1394 FATT. N. 479/00 DEL 30.09.2025 - RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-14 UFFICIO ECOLOGIA 4801 2025 1395 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 204/PA DEL 30/09/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI SETTEMBREO 2025 CIG:90390392F4. 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4802 2025 1396 FATTURA NR. PA25-0089 DEL 29/09/2025 - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/08/2025 AL 31/12/2025 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.274,78 - CIG: B7FDD8C577 2025-10-14 UFFICIO ECOLOGIA 4803 2025 1397 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA € 11.896,00 2025-10-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4804 2025 1398 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2024”. FATTURA N. 4/25 DI ARCI SERVIZIO CIVILE MARTINA FRANCA APS. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.450,00 2025-10-14 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4805 2025 1399 FATTURA NR. 4220825800038898 DEL 09/10/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.909,29 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2025-10-14 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4806 2025 1400 PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.05.2025 AL 30.09.2025 E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4807 2025 1401 GESTOPARK FATTURA NR. 241/02 DEL 30/09/2025 - SETTEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4808 2025 1402 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 68 A 73 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002143034 DEL30/09/2025- €142,74 2025-10-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4809 2025 1403 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: OTTOBRE – DICEMBRE 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.565,00 2025-10-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4810 2025 216 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI. SOSPENSIONE LAVORI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE. 2025-10-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4811 2025 217 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI, ORARIO DI ACCESSO AL CIMITERO COMUNALE. 2025-10-15 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4812 2025 218 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERVENTO EDILIZIO IN P.ZA SAN GIOVANNI BOSCO CON STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZO 2025-10-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4813 2025 1404 FATT. 2 DEL 09/10/2025 – ING. MICHELE PALMISANI - LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F34H24003670004 - CIG B6BF3EF679 2025-10-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4814 2025 1405 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI ESSENZIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE “T. FIORE” 2025-10-15 UFFICIO CONTRATTI 4815 2025 1407 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DEDICATA AI CANI IN ZONA MONTI COMUNALI. IMPORTO EURO 35.000,00. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA SANITA’, BENESSERE ANIMALE, SPORT PER TUTTI AI SENSI DELL’ART.62 L.R. 37/2023 – L.R.43/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA, PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CUP F35E25000120004 - CIG. B8A7AB17AA 2025-10-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4816 2025 1408 FATTURA N°5/25 DEL 25/09/2025, ING. DANILO LUCARELLA -CIG: B67D0D4618- INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTIRE COMUNALI - PAGAMENTO CANONE RELATIVO A SEI MENSILITA’ – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.854,80 2025-10-15 UFFICIO MANUTENZIONE 4817 2025 1409 FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA POMPA DI CALORE EX SCUOLA RURALE C.DA MARINELLI. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.374,88 CIG: B8A65130DF 2025-10-15 UFFICIO MANUTENZIONE 4818 2025 1410 ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,15. - CIG: B8A748E73C 2025-10-15 UFFICIO MANUTENZIONE 4819 2025 1411 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 18.300,00. CIG : B8A778271B. 2025-10-15 UFFICIO MANUTENZIONE 4820 2025 220 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO DA VIA C. BATTISTI A VIA D. CIRILLO 2025-10-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4821 2025 1375 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – SETTEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 9.907,12 OLTRE ONERI E IRAP 2025-10-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4822 2025 1412 COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2 NOVEMBRE – GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 4 NOVEMBRE - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI IN FAVORE DELLA DITTA DESIGN INSIDE DI MINNO FLORA € 61,00 - CIG: B8AB9CDC03 2025-10-16 UFFICIO SEGRETERIA 4823 2025 1413 FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.485,00. (CIG N. B8AB2A86AE). 2025-10-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4824 2025 1414 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA CEDEPP SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSITENZA APPLICATIVA HERMES- SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA’ 2026-2027-2028. VARIAZIONE DI PEG ED IMPEGNO DI SPESA € 12.261,00 2025-10-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4825 2025 1415 FATTURA N. 561/SE DEL 30/09/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 16.282,94 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: SETTEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-10-16 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4826 2025 1416 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA SUDDIVISO IN 2 GIORNATE PER TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER €. 2.000,00 IVA ESENTE - CIG: B8ACA64CBF 2025-10-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4827 2025 1417 PROVENTI DA MATRIMONI CIVILI. IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI 2024 € 634,92 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-10-16 UFFICIO STATO CIVILE 4828 2025 1418 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 542,90 – CIG B8A6B1BB02 2025-10-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4829 2025 1419 FATTURE VARIE – IDROTERMICA MERIDIONALE EREDI MASTANDREA LUIGI - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1. LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO COMUNALE PRIMAVERA. IMPORTO INTERVENTO €.691.894,90. CUP F38H22000200006 - CIG 9785843D19– LIQUIDAZIONE 1,2,3 E 4 SAL BIS CON CORRESPONSIONE DIRETTA AL SUBAPPALTATORE ARTE CASA SRL DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE 2025-10-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4830 2025 1420 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-10-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4831 2025 1421 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. APPROVAZIONE GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA € 10.000,00 2025-10-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4832 2025 1422 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALI.FER. S.R.L. – NOMINA DEC - CIG B8B28A0084 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 4833 2025 1423 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNONOVA SUD SNC DELLA FORNITURA DI UN LAVELLO DA DESTINARE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO. IMPEGNO DI SPESA € 1.018,70 2025-10-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4834 2025 1424 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2025/2026 - VARI FORNITORI. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.374,31 2025-10-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4835 2025 1426 FATTURA N. 44392 DEL 30/09/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 4836 2025 1427 FATT. N. 001199 DEL 30/09/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-17 UFFICIO ECOLOGIA 4837 2025 1428 FATT. N. 8403502823- SOSTITUTIVA DI FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PER CONSUMI PERIODO ANNUALITA' 2017/2018 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DI SPESA DI € 12.778,24 - CIG:7112931105A 2025-10-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4838 2025 1429 FATT. 89 DEL 17/10/2025 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1 - SPLIT PAYMENT 2025-10-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4839 2025 1430 INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CISTERNINO 2025” PER L’ALLESTIMENTO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-10-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4840 2025 1431 FATTURA N° PA/68 DEL 16.10.2023, DITTA GREEN TRANSITION S.R.L.,– CIG:B78089372F – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE -IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE € 19.995,55. 2025-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE 4841 2025 1432 FATTURA N. 6/P.A. DEL 13.10.2025. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). CIG N. B7D7B8B156. SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI INERTI LAPIDEI DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=262,64. 2025-10-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4842 2025 1433 DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 – CISA S.P.A. – CONTRATTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI EER 20.03.01 - PRESA D'ATTO - CIG B8B59EBE07 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-20 UFFICIO ECOLOGIA 4843 2025 222 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONI IN VIA MONTE LA CROCE 2025-10-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4844 2025 223 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA PIAVE 2025-10-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4845 2025 224 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE 2025-10-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4846 2025 225 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA ABATE MAURO E C.DA FEMMINAMORTA 2025-10-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4847 2025 1371 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, A SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI APERTURA TEMPORANEA DI PALAZZO LAGRAVINESE E TORRE DELL’OROLOGIO, IN FAVORE DI VALLEDÌ SOC. COOP. A R.L. IMPEGNO DI SPESA DI 4.859,66. CIG: B89590E3A1 2025-10-21 UFFICIO CONTRATTI 4848 2025 1406 FATT. N. 110/PA DEL 29.09.2025. CIG B58C9D8452 – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-10-21 UFFICIO ECOLOGIA 4849 2025 1434 SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 19.556,60 - CIG: B8B602A593 2025-10-21 UFFICIO MANUTENZIONE 4850 2025 1435 DIPENDENTE ROSSANA PUNZI, SPECIALISTA IN MATERIE GIURIDICHE (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE) - POSIZIONE ECONOMICA EX D.5. TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/01 PRESSO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA – SEDE DI LECCE DEL TAR PUGLIA DALL’ 1.12.2025 2025-10-21 SEGRETARIO GENERALE 4851 2025 1436 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ A.E. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA € 3.600,00 2025-10-21 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4852 2025 1437 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,00 2025-10-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4853 2025 1439 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO SETTEMBRE 2025 2025-10-22 UFFICIO ECOLOGIA 4854 2025 1440 FATT. N. 165-PSE-2025 DEL 30/09/2025 E N. 167-PSE-2025 DEL 15/10/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-22 UFFICIO ECOLOGIA 4855 2025 1441 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 46,53. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.968,73 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-10-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4856 2025 1443 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225026121 DEL 20/09/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 10/2025 € 2.517,78 - FATTURA NR.5225028062 DEL 15/10/2025 SALDO SPEDIZIONE N. 8/2025 DIGITALE E ANALOGICO € 581,78 2025-10-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4857 2025 1444 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC III TRIMESTRE 2025 € 279,82 DET. IMP 1402/2024 2025-10-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4858 2025 1445 INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “NATALE A CISTERNINO 2025” PER L’ALLESTIMENTO DI INSTALLAZIONI LUMINOSE – SOSTITUZIONE ARTICOLO 12 DELL’AVVISO PUBBLICO 2025-10-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4859 2025 1446 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.09.2025 - 30.09.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 139,03. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 378,75 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - SPLIT PAYMENT. 2025-10-22 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4860 2025 1447 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4644/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-22 SETTORE NATURA E STRUTTURE 4861 2025 1448 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO FL951ZB. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B8B062E3AB 2025-10-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4862 2025 1449 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025 – DISACCERTAMENTO DI ENTRATA € 6.383,55 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 31.485,00 2025-10-22 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4863 2025 1450 CENTRI ESTIVI PER MINORI 2025. CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 9.974,10 2025-10-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4864 2025 226 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “LA CAMMINATA IN ROSA”- 25 OTTOBRE 2025 2025-10-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4865 2025 227 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA ALL’INTERNO DEL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE DI CISTERNINO 2025-10-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4866 2025 1451 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALLA MANUTENZIONE E FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E DI N. 1 LICENZA SOFTWARE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE PER € 3.172,95 OLTRE IVA. CIG: B8C25E0D8F 2025-10-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4867 2025 1452 FATTURA NR. 01/PA/2025 DEL 21/10/2025 DELL'ASSOCIAZIONE ITRIAE CULTURE – CIG: B809584650 – “PENSIERI CORRENTI FESTIVAL 2025” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00. 2025-10-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4868 2025 1453 ACQUISTO TERMOVENTILATORI ELETTRICI PER SEGGIO ELETTORALE EX SCUOLA CARANNA. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 650.00 – CIG: B8C2BFD90B 2025-10-23 UFFICIO MANUTENZIONE 4869 2025 1455 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2025 PER € 1.659,93 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B8909429E7 2025-10-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4870 2025 1456 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER USO UFFICIO (2° LOTTO) PER € 673,44 CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B890955995 2025-10-23 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4871 2025 1457 FATT. N. 25200240 DEL 30/09/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 4872 2025 1458 DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1433 DEL 20/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8B59EBE07 2025-10-23 UFFICIO ECOLOGIA 4873 2025 1438 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4594/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-24 SETTORE NATURA E STRUTTURE 4874 2025 1459 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E L’EDILIZIA PRODUTTIVA DOPO LA LEGGE 105/2024 SALVA CASA ”. VARIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI SPESA € 742,00 (IVA ESENTE) 2025-10-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4875 2025 1460 VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE, SCUOLA MATERNA GIANNETTINO, PALAZZO LAGRAVINESE, PALAZZO MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 732,00 – CIG: B8CB44D623 2025-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE 4876 2025 1461 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI PER “NATALE A CISTERNINO 2025” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-10-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4877 2025 1462 LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP F34J22001020006 2025-10-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4878 2025 1463 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.300,00. CIG: B8CB224DC7 2025-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE 4879 2025 228 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI 2025-10-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4880 2025 1249 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. IMPEGNO DI SPESA € 31.581,58– CIG C8C764A9AB 2025-10-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4881 2025 1354 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA SULLA PIATTAFORMA PAYTOURIST E ALLA CONSEGUENTE INTEGRAZIONE CON IL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA, PER CONSENTIRE LA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI SUL GESTIONALE CONTABILE DELL’ENTE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PAYTOURIST S.R.L. PER € 3.000,00 OLTRE IVA. CIG: B8C9CC4A25 2025-10-27 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4882 2025 1464 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9965/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-27 SETTORE NATURA E STRUTTURE 4883 2025 1465 PREMIO “STUDIO È FUTURO 2025”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.000,00 2025-10-27 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4884 2025 1466 FATTURA N° 1/685 DEL 24.10.2025, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B5F4B3409F - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.899,97. 2025-10-27 UFFICIO MANUTENZIONE 4885 2025 1468 "PROLOCO CISTERNINO IN VALLE D'ITRIA - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTO ""TRA TERRA E LUNA"" - IMPEGNO DI SPESA DI € 7.320,00 - CIG: B8D00ACC20." 2025-10-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4886 2025 1469 REGISTRAZIONE DI N. 3 CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP DI CONTRADA PICO N. 117 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 148,50 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 249,00 2025-10-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4887 2025 229 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CONCERTO “CANZONIERE GRECANICO SALENTINO” – 01 NOVEMBRE 2025 – VIA ROMA 2025-10-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4888 2025 1467 SOSTITUZIONE POMPE DI CALORE PALAZZO LAGRAVINESE €. 10.980,00 - CIG: B8D51FD6DD 2025-10-28 UFFICIO MANUTENZIONE 4889 2025 1470 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI 8 E 9 GIUGNO 2025- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - DICHIARAZIONE ECONOMIA DI SPESA € 1.200,74 2025-10-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4890 2025 1471 GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2025 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2025. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG 666261215B. 2025-10-28 UFFICIO ECOLOGIA 4891 2025 1472 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 09/10/25. IMPEGNO DI SPESA DI € 52,94 E LIQUIDAZIONE € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4892 2025 1473 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X04589596 DEL 09/10/25. LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E 2025-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4893 2025 1474 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 09/10/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4894 2025 1475 LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 09/10/25 – PERIODO DAL 1/8/25 AL 30/9/25 - PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-10-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4895 2025 1476 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: B8B060844F IMPEGNO DI SPESA €. 4.000,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PER € 1.494,00. 2025-10-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4896 2025 1477 INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA BRINDISI – FRAZIONE CASALINI. IMPORTO € 200.000,00. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. CUP F31B25000240004 - B8D15B68CC 2025-10-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4897 2025 1478 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025 - 30.09.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 390,75 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 390,75 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B647BF7800 - B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT. 2025-10-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 4898 2025 1479 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 35,28 COMUNI DI CASAMASSIMA. CIVIDALE DEL FRIULI, FASANO VENEZIA DET IMP. 107/2025 2025-10-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4899 2025 1480 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 01/2025 DEL 02/10/2025 DELL'ASSOCIAZIONE SMARTCITIZEN - CIG: B6BA397938 – INSTALLAZIONE AMBIENTALE. 2025-10-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4900 2025 1481 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO CAP5.PA.11 DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE 2024–2026, AGGIORNAMENTO 2025, RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI IN FORMATO APERTO E ALLA REALIZZAZIONE DEL RELATIVO PORTALE – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. PER € 2.000,00 OLTRE IVA. CIG: B8D5D9CDE7 2025-10-28 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4901 2025 1482 DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP DI PROPRIETÀ COMUNALE CONTRATTO REP. 3844 DEL 9.9.2005 2025-10-28 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4902 2025 1483 FATT.N.481/PA DEL 30/09/2025 - GIAL S.R.L. - CIG 666261215B - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE SETTEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-10-29 UFFICIO ECOLOGIA 4903 2025 1484 GIAL SRL. SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. RICONOSCIMENTO PROVENTI DERIVANTI DAL FATTORE DI SHARING APPLICATO AI CORRISPETTIVI CONAI ANNO 2025 (MTR-2) – IMPEGNO DI SPESA. CIG 666261215B 2025-10-29 UFFICIO ECOLOGIA 4904 2025 1485 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DI SEGGIO ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA € 10.350,00 2025-10-29 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4905 2025 1486 FATTURA N°2473/V1/2025 DEL 28/10/2025, DITTA “FIRETECH SRL” - CIG:A01E27B89E- MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI II° SEMESTRE 2025– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.64 2025-10-29 UFFICIO MANUTENZIONE 4906 2025 1487 “MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI RINNOVABILE PER UN ANNO” – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “FIRETCECH SRL” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2026. CIG: A01E27B89E 2025-10-29 UFFICIO MANUTENZIONE 4907 2025 1488 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO. VARIAZIONE DI PEG – IMPEGNO DI SPESA €1.281,00 IVA INCLUSA. CIG: B8D90D74C1 2025-10-29 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 4908 2025 1490 PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2V25/---1961 DEL 21/10/2025 CIG:B7670AFD11 € 7.930,00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA COTROLLO ACCESSI ZTL 2025-10-29 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4909 2025 230 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025 E 184/2025. 2025-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4910 2025 939 DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 410,00 OLTRE IVA. CIG: B8D95B58FB 2025-10-30 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4911 2025 1491 DIPENDENTE NICOLA MARCO D'ERRICO AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA DEGLI ISTRUTTORI) EX CAT. C) – COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CON DECORRENZA DAL 1° MAGGIO 2026 2025-10-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4912 2025 1492 "AFFIDAMENTO TEMPORANEO CINEMA TEATRO ""PAOLO GRASSI"" – CIG: B8D968FCE0 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE." 2025-10-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4913 2025 1493 "EVENTI A CISTERNINO 2025 – SPETTACOLO MUSICALE ""I CONTRABBANDISTI"" A CURA DI LILIE SERVICE DI FRASCARO ANTIMO – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.538,00 – CIG: B786F2B0EE" 2025-10-30 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4914 2025 1494 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 14464/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4915 2025 1495 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9597/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4916 2025 1497 "D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. ""TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. NOMINA ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANTINCENDIO ( EX ART. 6 E 7 D.M. 10/03/1998) - IMPEGNO DI SPESA € € 878,40( CIG. B8E103828E)" 2025-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4917 2025 1498 "D.LGS. N. 81/2008 E SS.MM.II. ""TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - NOMINA SQUADRA PRIMO SOCCORSO – IMPEGNO DI SPESA (CIG.B8E1691F88)" 2025-10-30 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4918 2025 1499 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ESSERE. 2025-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4919 2025 1500 LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI A SECCO SOTTO VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA PER € 49.257,63 - CIG: -B8E1AB0628. 2025-10-30 UFFICIO MANUTENZIONE 4920 2025 1501 PARTECIPAZIONE ECOMONDO RIMINI 4/7 NOVEMBRE 2025–IMPEGNO DI SPESA DI € 450,00 PER PRESENZA AMMINISTRATORE. 2025-10-30 UFFICIO SEGRETERIA 4921 2025 1503 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - PRESA D'ATTO ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROTRAZIONE AFFIDAMENTO IN ESSERE. 2025-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4922 2025 1504 RUOLI ANNI 2022-2023-2024 – ALLINEAMENTO RUOLI TRASMESSI AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE CON RESIDUI ATTIVI IN CONTABILITÀ 2025-10-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4923 2025 1505 LIQUIDAZIONE DI € 123,44 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERE LOPARCO ANTONIO – DAL 1° SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2024. 2025-10-31 UFFICIO SEGRETERIA 4924 2025 1506 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 30/10/2025 DI € 610,00-REALIZZAZIONE EVENTI A CISTERNINO 2025 – SERATA DANZANTE A CURA DI NEW CLUB DA ROSA SRL - CIG: B78E171E14 2025-10-31 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4925 2025 1507 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00 -CUP F31B21000530006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2025-10-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4926 2025 1508 FATTURA N° 33/2025 DEL 27.10.2025, DITTA “PRETE AGOSTINO” – CIG:B780F65807 – RIPRISTINO MURETTI A SECCO CROLLATI SUL TERRITORIO COMUNALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.056,00. 2025-10-31 UFFICIO MANUTENZIONE 4927 2025 1509 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI BENI AD USO UFFICIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.437,00 2025-10-31 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4928 2025 1510 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 024 2025 00041934 72 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTRIBUTO UNIFICATO GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (R.G.N. 6052/2017). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 53,88 2025-10-31 UFFICIO CONTENZIOSO 4929 2025 1511 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-10-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4930 2025 1512 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 3^ TRIMESTRE 2025. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 10.946,38. 2025-10-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4931 2025 1513 FORNITURA DI ROTOLI PER PLOTTER IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. DITTA TUTTOUFFICIO DI DAVIDE NUCCI - IMPEGNO DI SPESA € 33,99 IVA INCLUSA. CIG: B8BFE0CF8D 2025-10-31 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4932 2025 1514 FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 1.529,94 OLTRE ONERI E IRAP 2025-11-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4933 2025 1515 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 024 2025 00157479 18 000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 120,20 2025-11-03 UFFICIO CONTENZIOSO 4934 2025 1516 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA G.L.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-11-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4935 2025 1517 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-11-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4936 2025 1518 DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLO A POLO SOCIO-CULTURALE”. ONERI ISTRUTTORI ASL. LIQUIDAZIONE PER € 1.412,52. 2025-11-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4937 2025 1519 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 60,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B8E7D822BB 2025-11-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4938 2025 1520 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI OTTOBRE 2025 FATTURA N. 110/2025 DEL 31/10/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2025-11-03 UFFICIO TRIBUTI MINORI 4939 2025 1521 FATTURA N. FPA 384/25 DEL 03.11.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2025-11-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4940 2025 1522 OTTOBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-11-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4941 2025 1523 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 230/PA DEL 31/10/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025 CIG:90390392F4. 2025-11-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4942 2025 1524 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE GENNAIO-GIUGNO 2025. RIDUZIONE ACCERTAMENTO PER MINORI ENTRATE: € 2.155,00. 2025-11-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4943 2025 233 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE 2025-11-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4944 2025 1526 FSC 2014-2020/PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. IMPORTO PROGETTO €.1.500.000,00 -CUP F31B21000530006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP. 2025-11-05 UFFICIO SEGRETERIA 4945 2025 1527 BIBLIOTECA COMUNALE “T. FIORE”. AFFIDAMENTO EX ART. 56 D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2025-11-05 UFFICIO SEGRETERIA 4946 2025 1529 FATTURA N° 631/PA DEL 30.09.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025. 2025-11-05 UFFICIO MANUTENZIONE 4947 2025 234 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDI STRADALI PER OPERE DI SCAVI, ARMADI E POZZETTI, PER POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE A BANDA ULTRA LARGA - VIA SALANDRA- VIA DOMENICO CIRILLO 2025-11-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4948 2025 1530 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 40,00 2025-11-06 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4949 2025 1531 SENTENZA N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NEL GIUDIZIO COMUNE DI CISTERNINO C/MONTECO SPA (R.G.N. 730/2022). SPESE E COMPETENZE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 272.849,78 2025-11-06 UFFICIO CONTENZIOSO 4950 2025 1532 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 44.090,00. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.753,00 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4951 2025 1533 SENTENZA N.853/2025 (R.G.N.3399/2020) EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE E COMPETENZE DI LITE. IMPEGNO DI SPESA € 2.228,97 2025-11-06 UFFICIO CONTENZIOSO 4952 2025 1534 "FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA ""CORSO STRUTTURALE ANAGRAFE DITTA GRAFICHE E. GASPARI – FATTURA NR. 15166/S DEL 29.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 720,00" 2025-11-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4953 2025 1535 "FORMAZIONE DIPENDENTI IN MODALITA' TELEMATICA ""CORSO GESTIONE POSIZIONE PREVIDENZIALE PASSWEB” DITTA GRAFICHE E. GASPARI – FATTURA NR. 15167/S DEL 29.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00" 2025-11-06 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4954 2025 1536 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE00012025000367757 DEL 27/10/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI SETTEMBRE 2025 PER EURO 18,51 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4955 2025 1537 LIQ.FATT. 3548/2025 DEL 03/11/2025 DI EURO 33,99. DITTA TUTTOUFFICIO DEL RAG.DAVIDE NUCCI. FORNITURA N. 2 ROTOLI DI CARTA BIANCA PER PLOTTER. CODICE CIG B8BFE0CF8D 2025-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4956 2025 1538 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 757,03 PER IL MESE DI SETTEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4957 2025 1539 FATTURA N. 7251/00 DEL 30.10.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-11-06 UFFICIO TRIBUTI 4958 2025 1540 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE D'ACQUISTO SUL MEPA IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE A INTERNET C/O IL CINEMA TEATRO. CIG: B8F5DE0A0F VARIAZIONE DI PEG E IMPEGNO DI SPESA PER € 1.317,60 2025-11-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 4959 2025 1541 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE – LIQUIDAZIONE FATTURE VARI FORNITORI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.349,65 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4960 2025 1542 FATTURA N. 618/SE DEL 31/10/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 32.250,17 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4961 2025 1543 FATTURA N. A3FE107 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – OTTOBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4962 2025 1544 FATTURA N. A3FE109 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- OTTOBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.409,00 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4963 2025 1545 FATTURA N. A3FE108 DEL 31/10/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,83 2025-11-06 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4964 2025 1546 RESTITUZIONE SOMME ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PER INDEBITO RIVERSAMENTO RELATIVO A IMU ANNO 2018 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 320,32 2025-11-06 UFFICIO TRIBUTI 4965 2025 1547 RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMU, NON DOVUTE IN OSSEQUIO A QUANTO DISPOSTO DALLA CORTE COSTITUZIONALE CON SENT. N. 209/2022 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-11-06 UFFICIO TRIBUTI 4966 2025 235 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. STAZIONAMENTO DI AUTOMEZZI IN VIA MULINI VECCHI PER OPERAZIONI CARICO E SCARICO 2025-11-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4967 2025 1548 COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 8 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA 2008, IN FAVORE DI DIPEDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO D'ENTRATA € 1.252,98 ONERI INCLUSI 2025-11-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4968 2025 1549 PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. APPROVAZIONE AVVISO. 2025-11-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4969 2025 1550 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.935,00 2025-11-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4970 2025 1551 FATTURA N° 3/02 DEL 6.11.2025, DITTA SERVIZI ECOLOGICI DI MICHELE GENTILE – CIG: B71DAE373B, “NOLEGGIO AUTOSPURGO PER INTERVENTI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00. 2025-11-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4971 2025 1552 FATTURA N° 11/2025 DEL 3.11.2025, DITTA AGROTECNICA DI GIOVANNI CARAMIA – CIG: B5776FB0C9, FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALI IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,71. 2025-11-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4972 2025 1553 FATT. N. 270/B DEL 31/10/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-11-10 UFFICIO ECOLOGIA 4973 2025 1554 FATT. N. 49692502000860 DEL 23/10/2025 E FATT. N. 49692502000913 DEL 29/10/2025 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG B11ABA9C81 2025-11-10 UFFICIO ECOLOGIA 4974 2025 1555 FATT. N. 529/00 DEL 31.10.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 4397 DEL 29/08/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-11-10 UFFICIO ECOLOGIA 4975 2025 1556 FATT. N. 49692502000960 DEL 31/10/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-11-10 UFFICIO ECOLOGIA 4976 2025 1558 FATT. 71 DEL 03/11/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE OTTOBRE 2025 2025-11-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4977 2025 1559 SOSTITUZIONE DI PORTA USCITA DI EMERGENZA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE E PORTE BAGNI PALAZZO MUNICIPALE. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.453,88 - CIG: B90656831F 2025-11-10 UFFICIO MANUTENZIONE 4978 2025 1560 SENTENZA N.504/2025 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI LECCE NEL GIUDIZIO COMUNE DI CISTERNINO C/MONTECO SPA (R.G.N. 730/2022). SPESE E COMPETENZE DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 272.849,78 2025-11-11 UFFICIO CONTENZIOSO 4979 2025 1561 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO OTTOBRE 2025 2025-11-11 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 4980 2025 1562 SOSTITUZIONE PORTE BAGNI PUBBLICI VIA MANZONI - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.051,20 CIG: B906B7C72B 2025-11-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4981 2025 1563 FORNITURA MATERIALE EDILE. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.998,86. CIG: B90687CD63 2025-11-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4982 2025 1564 FATTURA N° 1086/1 DEL 8.11.2025, DITTA D’AMICO SRL – CIG:B61325D50A FORNITURA MATERIALE, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.900,00. 2025-11-11 UFFICIO MANUTENZIONE 4983 2025 1565 FATT. 951 DEL 29/10/2025 – € 183,00 SPLIT PAYMENT – SAIL GROUP SRL - D. L.VO 81/08 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4984 2025 236 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI EDILIZIA LIBERA ALL’IMMOBILE DI VIA ROMA 2025-11-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 4985 2025 1566 DIPENDENTE INDIA RUFFINI, ATTRIBUZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE 2025-11-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 4986 2025 1567 D.L.VO 81/08 – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.086,20 PER ADEMPIMENTI VARI (CIG. B90B8CD4DF) 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4987 2025 1568 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 22781/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4988 2025 1569 FATT. VE0011972025 DEL 30/09/2025 – PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA’ - AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 6/08/2025. ZONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA D1-D2 DEL PIANO REGOLATORE GENERALE. ADOZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 L.R. 20/2001. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. CIG: B80EC9C58E – LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 4989 2025 1570 FATTURA N. 96 DEL 10 NOVEMBRE 2025. DITTA MARMI I.G.N. CALELLA, DA CISTERNINO (BR). CIG N. B7FF3EDD2D. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E CHIUSURE LOCULI PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=4.199,97. 2025-11-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4990 2025 1571 "BIBLIOTECA COMUNALE ""T. FIORE"". AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D. LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). IMPEGNO DI SPESA DI € 31.875,00." 2025-11-12 UFFICIO CONTRATTI 4991 2025 1572 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 2/25 DEL 06/11/2025 DI € 7.320,00 DELL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA – REALIZZAZIONE PROGETTO “TRA TERRA E LUNA” – CIG: B8D00ACC20 2025-11-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 4992 2025 1573 REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTO DI PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI CISTERNINO/ZIZZI ANTONIO (REP. 4194). IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DI € 2.879,00 2025-11-12 UFFICIO CONTRATTI 4993 2025 1574 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE. 2025-11-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 4994 2025 1575 FATTURA N. 23 DEL 31/10/2025 DI € 366,00 DELLA DITTA SYSAP SRL PER SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE CEDOLA LIBRARIA - A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 4995 2025 1577 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE E MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO CADITOIE STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 4.304,16 – CIG: B90F14F697 2025-11-12 UFFICIO MANUTENZIONE 4996 2025 1578 REGISTRAZIONE TELEMATICA ATTO DI PERMUTA IMMOBILIARE COMUNE DI CISTERNINO/ZIZZI ANTONIO (REP. 4194). LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE DI € 2.879,00 2025-11-12 UFFICIO CONTRATTI 4997 2025 1579 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' - INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE - STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO - VARIAZIONE DI PEG E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI € 999,91 IN FAVORE DI OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO - CIG: B911E1DFEC 2025-11-12 UFFICIO SEGRETERIA 4998 2025 1580 ART.74 D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ 2025-11-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 4999 2025 1581 FATT. 23 DEL 03/11/2025 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5000 2025 1582 FATT. 24 DEL 03/11/2025 - CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL – PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - ACCERTAMENTO ENTRATA. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5001 2025 238 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025 E 230/2025. 2025-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5002 2025 239 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2025-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5003 2025 240 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE - PROPROGA ORDINANZA NR. 233/2025 2025-11-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5004 2025 1583 LIQUIDAZIONE FATT. 365 DEL 07/11/2025 DI € 78,30 REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO FL951ZB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B8B062E3AB 2025-11-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5005 2025 1585 FATTURA N° 15_25 DEL 12.11.2025, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” – CIG:B8084F29B3, LAVORI DI NUOVA REALIZZAZIONE DI FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 30.401,88. 2025-11-13 UFFICIO MANUTENZIONE 5006 2025 1586 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) CUP F32E22000170001. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA €. 8.888,39 2025-11-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5007 2025 1587 NOTIFICAZIONE PER IRREPERIBILITA' ASSOLUTA. RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2025-11-13 UFFICIO TRIBUTI 5008 2025 1588 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)"". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689/PA DEL 12/11/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73A269028." 2025-11-13 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5009 2025 1590 SENTENZA N.853/2025 (R.G.N.3399/2020) EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI. SPESE E COMPETENZE DI LITE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.228,97 2025-11-14 UFFICIO CONTENZIOSO 5010 2025 1591 FATTURA N. 4210/P DEL 31/10/2025 DI € 3.082,56 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5011 2025 1592 FATT. N. 25200266 DEL 31/10/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2025-11-14 UFFICIO ECOLOGIA 5012 2025 1593 FATT. N. 001353 DEL 31/10/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-11-14 UFFICIO ECOLOGIA 5013 2025 1595 ECOMONDO RIMINI 4/7 NOVEMBRE 2025 – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 436,24. 2025-11-14 UFFICIO SEGRETERIA 5014 2025 1596 EVENTI A CISTERNINO 2025 – SPETTACOLO MISOCALE “I CONTRABBANDISTI” A CURA DI LILIE SERVICE DI TRASCARO ANTIMO – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.538,00 – CIG:B786F2B0EE. 2025-11-14 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5015 2025 1597 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. A.S. 2025/2026 FORNITORI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.648,11 2025-11-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5016 2025 241 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIOJNE DI UTENZA IN VIA F. MAGELLANO 2025-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5017 2025 242 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2025-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5018 2025 243 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 21 DICEMBRE 2025 2025-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5019 2025 244 OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN MULINI VECCHI DAL CIVICO 33 A INTERSEZIONE CON VIA SAN QUIRICO 2025-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5020 2025 245 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FIUME 2025-11-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5021 2025 1598 FATT. N. 179-PSE-2025 DEL 31/10/2025 E N. 180-PSE-2025 DEL 31/10/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-11-17 UFFICIO ECOLOGIA 5022 2025 1599 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 - CIG B562C6845F - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-17 UFFICIO ECOLOGIA 5023 2025 1600 FATTURA N. 25121415 DEL 13/11/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €103,91. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-11-17 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5024 2025 1601 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 590,00 CODICE CIG B91E19F680 2025-11-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5025 2025 1602 SERVIZIO “AFFRANCAPOSTE DI POSTE ITALIANE – RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO ITALIANA AUDION S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA € 29,37 CIG Z4A2FA7131 2025-11-17 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5026 2025 1603 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNUALITÀ 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 21.112,20 2025-11-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5027 2025 1604 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.285,34. IMPEGNO DI SPESA € 6.485,54 2025-11-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5028 2025 1605 COMUNE DI CISTERNINO C/S.M. - RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N.2798/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA SEZ.LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIOVANNI DE NIGRIS. IMPEGNO DI SPESA € 3.158,85 CIG: B9207E5C0F 2025-11-17 UFFICIO CONTENZIOSO 5029 2025 1606 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. ACCERTAMENTO D’ENTRATA. PRENOTAZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA DITTA APPALTATRICE CAPORALE SRL (CIG 9529518706) E CONTRIBUTO ANAC. 2025-11-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5030 2025 1608 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA, ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. – DISIMPEGNO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 2.000,00 IVA ESENTE. CIG: B8ACA64CBF. 2025-11-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5031 2025 1609 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. PERIODO 16 LUGLIO 2025 - 21 LUGLIO 2025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=955,71. CIG N. B6F7F70BD2. 2025-11-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5032 2025 1610 FATTURA N. FT - 981/A, DEL 6.11.2025. DITTA PINTO FLOROVIVAISTICA. CIG N. B8AB2A86AE. FORNITURA PIANTINE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.485,00. 2025-11-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5033 2025 1611 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.753,00 2025-11-17 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5034 2025 1612 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO €. 45.664,75, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG B91F273992. IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5035 2025 1613 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – ANNO 2025, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1091, DELLA L. 145/2018 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 170 DEL 24/10/2025 2025-11-17 UFFICIO TRIBUTI 5036 2025 1614 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA GIGI MASTROMARINI S.R.L. 2025-11-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5037 2025 1615 FATTURA N. 7455/00 DEL 04.11.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-11-17 UFFICIO TRIBUTI 5038 2025 246 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPARAZIONE DI PERDITE IDRICHE OCCULTE IN P.ZZA MAZZINI 2025-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5039 2025 1616 SUPPORTO TECNICO/SPECIALISTICO NELLA ELABORAZIONE DEL PEF TARI, IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA 2025-11-18 UFFICIO TRIBUTI 5040 2025 1617 DETERMINA AGER N. 112 DEL 15/05/2024 - PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PRELIMINARE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CSS DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI IN PROVINCIA DI TARANTO SITA IN MASSAFRA (TA). DETERMINAZIONE RISTORO AMBIENTALE PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – DICEMBRE 2023 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONFERIMENTO - CISA S.P.A. - CIG B9222F6210 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-18 UFFICIO ECOLOGIA 5041 2025 1618 RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE A SEGUITO DI ACCERTAMENTI DELLA GUARDIA DI FINANZA 2025-11-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5042 2025 1619 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA € 2.998,00 - CIG:B926BB7BE3 2025-11-18 UFFICIO MANUTENZIONE 5043 2025 1620 GESTOPARK FATTURA NR. 275/02 DEL 31/10/2025 - OTTOBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 1278/22 E 1791/22 2025-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5044 2025 1621 DISIMPEGNO DI SPESA E REIMPEGNO IN FAVORE DI PAGO PA SPA PER SPEDIZIONE VERBALI 2025-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5045 2025 1622 FATTURA NR.E119 DEL 17/11/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO OITTOBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5046 2025 1623 FATTURA N. FE95 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 60,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B8E7D822BB. 2025-11-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5047 2025 1624 FATTURA NR. E118 DEL 11/11/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI OTTOBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1.614,05 SPLIT PAYMENT 2025-11-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5048 2025 1625 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI PRESSO PARCO DI VIA SAN QUIRICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.820,20. CIG N° B9287F8CBF 2025-11-18 UFFICIO MANUTENZIONE 5049 2025 1626 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – IMPEGNO DI SPESA III E IV TRIMESTRE 2025. LIQUIDAZIONE III TRIMESTRE 2025-11-18 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5050 2025 1627 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 293,61 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURA PER € 293,61 (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B2F5686740 2025-11-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5051 2025 1628 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 726,72 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 726,72 (COMPRENSIVA DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2025-11-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5052 2025 1629 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B9124A755D. 2025-11-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5053 2025 247 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA TRIESTE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE - PROPROGA ORDINANZA NR. 240/2025 2025-11-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5054 2025 1630 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI €. 25.000,00. CIG: B91C2F5879 2025-11-19 UFFICIO MANUTENZIONE 5055 2025 1631 CONTRATTO DI LOCAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI CISTERNINO - REP. 1869 DEL 22.11.2023. LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025. € 736,00 2025-11-19 UFFICIO CONTRATTI 5056 2025 1632 STAMPA CARTELLI TURISTICI – SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - IMPEGNO DI SPESA DI € 347,70 – CIG: B928979A76. 2025-11-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5057 2025 1633 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - € 31,94 COMUNI DI BELLUNO E LIVORNO DET IMP. 107/2025 2025-11-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5058 2025 1634 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - SALDO ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 88.185,48 2025-11-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5059 2025 248 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIA BRINDISI. 2025-11-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5060 2025 1635 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9597/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5061 2025 1636 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4594/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5062 2025 1637 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 13/07/2025 AL 11/11/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 2.140,67. 2025-11-20 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5063 2025 1638 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 9965/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5064 2025 1639 LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.527,72. – CIG:B92CDA1902 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE 5065 2025 1640 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. Z.D.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-11-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5066 2025 1641 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. P.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-11-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5067 2025 1642 FATT. N. 719/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 720/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 721/I DEL 17/11/2025 - FATT. N. 675/I DEL 31/10/2025 - DISPOSIZIONE STRAORDINARIA AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: B8B59EBE07 2025-11-20 UFFICIO ECOLOGIA 5068 2025 1643 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 3.970,00. CIG: B935499A38 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE 5069 2025 1644 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 4644/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5070 2025 249 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PIAZZA EROI DEL MARE - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE 2025-11-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5071 2025 1645 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 2025-11-21 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5072 2025 1646 APPLICAZIONE ENTRO IL QUINTO D’OBBLIGO AL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 2025-11-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5073 2025 1647 "ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI FINI DELLA REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE – DELIBERA CIPESS 6/2025""" 2025-11-21 UFFICIO CONTRATTI 5074 2025 1648 ACQUISTO SEGNALETICA CIG. B9378BCC62 2025-11-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5075 2025 1649 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B93803EE77 2025-11-21 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5076 2025 1650 ACQUISTO SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 2025-11-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5077 2025 1651 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 20.01.38 – SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI C.G.F. RECYCLE SRL - CIG: B578058AD7 2025-11-21 UFFICIO ECOLOGIA 5078 2025 1653 SOSTITUZIONE CALDAIA GAS A METANO PRESSO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 29.890,00 - CIG: B935C22217 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE 5079 2025 1654 DET. 581 DEL 14/04/25. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO PER ADEMPIMENTI DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CINEMA TEATRO “PAOLO GRASSI” E INVIO ISTANZE PER OTTENIMENTO OFFICINA ELETTRICA AGENZIA DELLE DOGANE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 2.582,92 CIG: B67D0D4618 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE 5080 2025 1655 "SOSTITUZIONE PORTE USCITA DI EMERGENZA DI TIPO TAGLIAFUOCO CINEMA TEATRO ""PAOLO GRASSI"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 10.956,82 - CIG: B93790ACC0" 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE 5081 2025 1656 PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5082 2025 1657 PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 - IMPEGNO SPESA 4 E 5 SAL BIS 2025-11-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5083 2025 1658 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-11-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5084 2025 1659 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E TRIBUTI.DITTA MAURIZIO AGRUSTA. IMPEGNO DI SPESA PER € 2112,09. CODICE CIG B9299388F3. 2025-11-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5085 2025 1660 LIQUIDAZIONE FATT. 351/BE DEL 31/10/2025 DI € 272,00 PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “GESTIONE DELL’INVENTARIO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ALLA LUCE DELLA RIFORMA ACCRUAL” E DICHIARAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA. 2025-11-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5086 2025 250 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA MIRAVALLE TRA I CIVICI 1 E 2 FINO ALL’INIZIO DELLA SCALINATA. 2025-11-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5087 2025 251 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2025-11-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5088 2025 252 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIPRESE TELEVISIVE 2025-11-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5089 2025 1661 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SARDEGNA E SICILIA. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO PER ANNI 3 DI N. 1 ESPERTO IN GESTIONE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO CON DECORRENZA 8 LUGLIO 2022. COMPENSI PER PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA ONERI € 244,00. 2025-11-24 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5090 2025 1662 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 6.485,54 2025-11-24 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5091 2025 1663 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF - FONDO PER L'ASSISTENZA ALL' AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' . ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 21.112,20 2025-11-24 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5092 2025 1664 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIBRERIA VERA EDITORIALE SNC - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 54,85 2025-11-24 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5093 2025 1665 FATTURA N. 24/PA DEL 18/11/2025 DI LAFORNARA MICHELE PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 24,66 2025-11-24 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5094 2025 1666 "FATTURA N. 59 DEL 20/11/2025 DI IDEANDO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – II EDIZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.500,00" 2025-11-24 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5095 2025 1667 TASSA SUI RIFIUTI - PRESA ATTO ELENCO CONTRIBUENTI ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.916.567,17 E CONTESTUALE IMPEGNO DI €142.643,41 2025-11-24 UFFICIO TRIBUTI 5096 2025 1668 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DELLA FORNITURA DI STAMPATI PER RACCOMANDATE. POSTE ITALIANE. VARIAZIONE DI PEG - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 207,80 ESENTE IVA. CIG: – B83EC7181F 2025-11-24 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5097 2025 1669 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO DI SPESA 2025-11-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5098 2025 1670 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 22781/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-24 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5099 2025 253 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE 2025-11-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5100 2025 1671 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. C.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-11-25 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5101 2025 1672 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE 2025-11-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5102 2025 1673 PERSONALE EX UMA. RIMBORSI DA REGIONE PUGLIA ANNO 2025, SALDO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 7.115,51 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5103 2025 1674 PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 51.643,40 OLTRE ONERI E IRAP 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5104 2025 1675 PERFORMANCE 2024 PERSONALE TRASFERITO DA REGIONE PUGLIA. LIQUIDAZIONE € 1.252,98 OLTRE ONERI 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5105 2025 1676 PROGRAMMA COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CI 2014-2020 - CONCORSO COESIONE SUD PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CATEGORIA D1 - CCNLL ENTI LOCALI NEI SOGGETTI BENEFICIARI. COMPENSI PER PERFORMANCE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 993,95 OLTRE ONERI ED IRAP 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5106 2025 1677 RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE € 4.171,27 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-11-25 SEGRETARIO GENERALE 5107 2025 1678 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI DEL COMUNE DI CISTERNINO – GESTIONE DEL CANILE SANITARIO COUNALE - INTEGRAZIONE 2025-11-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5108 2025 1679 RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE SVOLTO SUL TERRITROIO COMUNALE DAL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. IMPEGNO DI SPESA 2025-11-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5109 2025 254 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GIORNATA DI PREVENZIONE CONTRO IL TUMORE ALLA TIROIDE E ALLA MAMMELLA – PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT - 03 DICEMBRE 2025 2025-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5110 2025 255 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 14 DICEMBRE 2025 2025-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5111 2025 256 MANIFESTAZIONE: MARCIA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE – 30 NOVEMBRE 2025 2025-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5112 2025 257 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIOJNE DI UTENZA IN VIA LIGURIA 2025-11-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5113 2025 1680 FATT. N. 8/P.A. DEL 19/11/2025 - SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE NON PERICOLOSI (EER 17.05.04/17.09.04), GIACENTI IN ZONA PERIFERICA CIMITERO COMUNALE DI VIA OSTUNI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CAVA GRIECO S.N.C - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG B8088A24B8 2025-11-26 UFFICIO ECOLOGIA 5114 2025 1682 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG B6D9FB58FB 2025-11-26 UFFICIO ECOLOGIA 5115 2025 1683 FATTURA N. 1844 DEL 20.11.2025. DITTA ZACCARIA EMANUELE S.R.L.. CIG N. B87DBCB316. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=2.690,00. 2025-11-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5116 2025 1684 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA S.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2025-11-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5117 2025 1685 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2025-11-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5118 2025 1686 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 14464/2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5119 2025 1687 ELABORAZIONE DIETE SPECIALI DA PARTE DELL'U.O. IGIENE DELLA NUTRIZIONE – ASL DI BRINDISI. VARIAZIONE PEG. IMPEGNO DI SPESA € 75,34 2025-11-26 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5120 2025 1688 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.350,00. 2025-11-26 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5121 2025 1689 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. PULIZIA SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATTURA N. 243/PA DEL 24.11.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.281,00. CIG B8D90D74C1. 2025-11-26 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5122 2025 1690 CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 945,00 2025-11-26 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5123 2025 1691 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO TECNO OFFICE GLOBAL SRL PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER LA MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CED. IMPEGNO DI SPESA PER €. 688,00 IVA ESCLUSA - CIG: B940FCA3E3 2025-11-26 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5124 2025 1692 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO LAVORI DITTA B.M. SYSTEM S.R.L..IMPEGNO DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. ALLACCIO DI N. 1 PUNTO DI CONSEGNA, CODICE RINTRACCIABILITA’ 8474135- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI €. 2.362,85 IN FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. 2025-11-26 UFFICIO MANUTENZIONE 5125 2025 1693 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 895,95. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.210,31 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT. 2025-11-26 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5126 2025 258 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025, 230/2025 E 238/2025. 2025-11-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5127 2025 1694 FATTURA N. FPA 325/25 DEL 29.09.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. PERIODO 16 LUGLIO 2025 – 21 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=955,71. 2025-11-27 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5128 2025 1695 FATTURA N. 639/SE DEL 03/11/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: OTTOBRE 2025. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-11-27 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5129 2025 1696 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250004026172 DEL 21/11/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI OTTOBRE 2025 PER EURO 58,85 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 15 BIS – LOTTO 8 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B2F8E0426B 2025-11-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5130 2025 1697 RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTE AGER PUGLIA PROT. 8079 DEL 28/11/2024 - PROT. 478 DEL 29/01/2025 - PROT. 1475 DEL 31/03/2025 - PROT. 2610 DEL 29/05/2025 - PROT. 3241 DEL 26/06/2025 - PROT. 4397 DEL 29/08/2025 - PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. QUARTO IMPEGNO DI SPESA 2025. CIG B947914707 2025-11-27 UFFICIO ECOLOGIA 5131 2025 1698 LIQ.FATT. PAE0035131 DEL 31/10/2025 PER UN TOTALE DI EURO 207,92. FASTWEB SPA - SPESE TELEFONICHE DAL 1/9 AL 31/10/25. CODICE CIG Z83350CE70 2025-11-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5132 2025 259 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN VIA BRINDISI. PROROGA ORDINANZA N.200 2025-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5133 2025 260 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI. PROROGA ORDINANZA N. 228/2025 2025-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5134 2025 261 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE SCAVI PER LA REALIZZAZIONE DI AMPLIAMENTO RETE GAS METANO IN C.DA POZZO LA LAMA. PROROGA ORDINANZA N. 210/2025 2025-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5135 2025 262 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO: VIALE STAZIONE. 2025-11-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5136 2025 1699 CONSUMI IDRICI ANNO 2025 - VARIAZIONE DI PEG € 322,85 - IMPEGNO DI SPESA € 3.969,67 - PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 21/07/2025 AL 25/10/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO €. 6.803,53. 2025-11-28 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5137 2025 1700 LIQUIDAZIONE FATT. 82 DEL 20/11/2025 DI € 590,00.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. CODICE CIG B91E19F680 2025-11-28 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5138 2025 1701 ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARIANO STARLIGHT – IMPEGNO DI SPESA € 30.500,00 - CIG: B94D1BAEB3. 2025-11-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5139 2025 1702 "REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO DI APPALTO (CAPORALE SRL/COMUNE DI CISTERNINO) PER ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE"" - REP. N. 4195 DEL 25/11/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 450,00 PER IMPOSTE DI BOLLO E DI REGISTRO" 2025-11-28 UFFICIO CONTRATTI 5140 2025 1703 FORNITURA N. 8 OSTACOLI ALLENAMENTO ANTINFORTUNISTICA - IMPEGNO DI SPESA DI € 965,57 DITTA SPORT ITALIA – CIG:B940FD2A7B 2025-11-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5141 2025 1704 FATTURA N. 29 DEL 26/11/2025 DI VERA EDITORIALE IN PROGRESS DI A. TERREZZA E V. SIMONETTI SNC PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 54,85 2025-11-28 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5142 2025 1705 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. FATTURA N. 1124/1 DEL 24.11.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 542,90 – CIG B8A6B1BB02. 2025-11-28 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5143 2025 1706 LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00 (CUP F34H24003670004) – PRENOTAZIONE DI SPESA 2025-11-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5144 2025 1707 LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA - PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI. €. 1.530,00 - SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI 2025-11-28 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5145 2025 1708 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI). SECONDO IMPEGNO DI SPESA. ECO FASO SRL - CIG B577FF26AC 2025-11-28 UFFICIO ECOLOGIA 5146 2025 1709 PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE. 2025-11-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5147 2025 1710 FATTURA N. 25121424 DEL 27/11/2025 CANONE DI NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE ITALIANA AUDION SRL, CIG: Z4A2FA7131, SERVIZIO “AFFRANCAPOSTA” DI POSTE ITALIANE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 29,37. REGIME FISCALE ORDINARIO 2025-11-28 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5148 2025 1711 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - €. 3.874.72 CIG: B94E1C07C9. 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5149 2025 1712 ACQUISTO DIVISE MANUTENTORI AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 1.491,33 – CIG: B94E37C630 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5150 2025 1713 FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.051,20. CIG: B94F29D24B 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5151 2025 1714 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.340,00. CIG:B94F1E1725 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5152 2025 1715 MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER INTERVENTI SU IMPIANTI A POMPA DI CALORE. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - €. 1.854,40 CIG: B94F4482AA. 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5153 2025 1716 FATTURA NUMERO 602/EL DEL 14/11/2025 DITTA “L.M. GROUP SAS DI LONGO O. E A.” ACQUISTO DI TER-MOVENTILATORI ELETTRICI - IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 650,00 CIG B8C2BFD90B 2025-11-28 UFFICIO MANUTENZIONE 5154 2025 1717 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 10.693,24 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-11-28 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5155 2025 1718 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025: IMPORTO € 35.289,55 - IMPEGNO DI TENUTA CONTO FINO ALLA DATA DEL 30/09/2025: IMPORTO € 1.907,20 2025-11-29 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 5156 2025 1719 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 520,96 PER IL MESE DI OTTOBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-11-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5157 2025 263 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2025-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5158 2025 264 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ESERCIZIO FERROVIARIO, IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 8+409 FSE, IN C.DA FASOLA. 2025-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5159 2025 265 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCI DI UTENZA E DI TRONCHI IDRICI E FOGNARI IN: - C.DA SISTO - VIA GRAVINELLA - VIA FIUME 2025-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5160 2025 266 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI SCARICO MACCHINE DELLA CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PTA DI CISTERNINO 2025-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5161 2025 1720 LAVORI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI. CUP F32E23000130004 - CIG B94172127D (LAVORI) E CIG B94A650B24 (SERVIZI TECNICI). IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5162 2025 1721 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. F.P.O. GRUPPO ELETTROGENO. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B94BDD9722 2025-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5163 2025 1722 COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IS3-CASALINI. REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA. AVVIO PROCEDURA ESPROPRIATIVA. IMPEGNO DI SPESA INDENNITA’ DI ESPROPRIO. 2025-12-01 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5164 2025 1723 SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01 - NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A.- QUARTO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7E8B6CDE2 2025-12-01 UFFICIO ECOLOGIA 5165 2025 1724 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. CER 15.01.06/15.01.01/20.01.01. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 A FAVORE DI RECSEL SRL - CIG N. B950BC1173 2025-12-01 UFFICIO ECOLOGIA 5166 2025 1725 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO OTTOBRE 2025 2025-12-01 UFFICIO ECOLOGIA 5167 2025 1726 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE, COMPRENSIVI DI SCHEDA MADRE, CASE E DISSIPATORE PER PC DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO, DI UPS A SCOPO PREVENTIVO E DI UNA STAFFA PER MONITOR, IN FAVORE DELL’OPERATORE ECONOMICO NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE PER € 615,00 OLTRE IVA – CIG: B950A49B27 2025-12-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5168 2025 1727 FATTURA N. 46 DEL 26/11/2025 - MANUTENZIONE E FORNITURA DI HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI E DI N. 1 LICENZA SOFTWARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.871,00 IVA INCLUSA. DITTA NEW TECH - CIG: B8C25E0D8F. 2025-12-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5169 2025 1728 KENT: AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA € 4.099,81 CIG:B952BC6DD0 2025-12-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5170 2025 1729 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA GREEN TRANSITION S.R.L. CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N° 4101/2016. IMPEGNO DI SPESA € 25.858,07. CIG: B94F8D540D 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE 5171 2025 1730 REVOCA DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 594 DEL 16/04/2025 E ANNULLAMENTO DELL’ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA N. 8462064, PER MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DELLA DITTA CLOUDFACILE S.R.L. RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 10 LICENZE ADOBE ACROBAT – DISIMPEGNO DELLE SOMME PARI A € 123,30 OLTRE IVA. CIG: B63D330077 2025-12-01 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5172 2025 1731 FESTA E FIERA DI SAN NICOLA DA PATARA - 6 DICEMBRE 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO. 2025-12-01 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5173 2025 267 “FIERA E FESTA DI SAN NICOLA DA PATARA” - 06 DICEMBRE 2025. 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5174 2025 1732 FATT. 21 DEL 27/11/2025 – DIRITTO AMMINISTRAZIONI SRLS - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA “IL SUAP E L’EDILIZIA PRODUTTIVA DOPO LA LEGGE 105/2024 SALVA CASA ”. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 742,00 (IVA ESENTE) 2025-12-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5175 2025 1733 NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 1010981270 DEL 24/11/25 DI € 144,12. PERIODO 25/8/25-24/11/25 CODICE CIG Z3731DD677 2025-12-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5176 2025 1734 CONFERMA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO ACCESSO ALLA ZTL/CENTRO STORICO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5177 2025 1735 FATTURA N. FPA 411/25 DEL 01.12.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2025-12-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5178 2025 1736 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025. MESE DI NOVEMBRE. 2025-12-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5179 2025 1737 NOVEMBRE 2025: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2025 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5180 2025 1738 STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZANTE IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA CISTERNINO – SUCCARTA DI DANIELA MARANGI - IMPEGNO DI SPESA DI € 451,40 – CIG: B95B675FD0 2025-12-02 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5181 2025 1739 IMPEGNO DI SPESA € 234,00 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL FINE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NOVENNALE CN2332 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI. 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5182 2025 1740 FATTURA N. A3FE116 DEL 28/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,83 2025-12-02 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5183 2025 1741 FATTURA N. 646/SE DEL 30/11/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-12-02 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5184 2025 1742 FATTURA N. A3FE117 DEL 20/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.190,00 2025-12-02 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5185 2025 1743 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI 2025-12-02 UFFICIO TRIBUTI 5186 2025 1744 L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - CONTRIBUTO 7% DA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2025, IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA VESCOVILE - IMPEGNO DI SPESA €. 5.000,00. 2025-12-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5187 2025 1745 FATTURA N° 727/PA DEL 31.10.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025. 2025-12-02 UFFICIO MANUTENZIONE 5188 2025 1746 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTI DI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA CECERE COSIMO DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=550,00. (CIG N. B9577AAE4E). 2025-12-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5189 2025 1747 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA 2025-2026 PER IL SERVICE SNH: ATTIVAZIONE CONNETTORE E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IN TEMPO REALE DEI DATABASE CONCILIA CON GLI ESITI DI INVIO DATI DA E PER PIATTAFORMA DIGITALE SEND, HOSTING CLOUD E FIRMA DIGITALE AUTOMATICA , -MAGGIOLI SPA CIG: B95CB56AA7 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5190 2025 1748 FATTURA N. A3FE115 DEL 28/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – NOVEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2025-12-02 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5191 2025 1749 LIQUIDAZIONE FATT. 386 DEL 22/11/2025 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DM666JB. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B9124A755D 2025-12-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5192 2025 1750 VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), TUEL 2025-12-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5193 2025 1751 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA CIG.: B95DD13E00 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5194 2025 1752 FATTURA NR.E127 DEL 02/12/2025 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO NOVEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2025-12-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5195 2025 1753 FATT. 8 DEL 01/12/2025 – ING. NICOLA DEMAIO - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. IMPORTO INTERVENTO €.742.500,00. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A040602E14 2025-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5196 2025 1754 FATT. 77 DEL 01/12/2025 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE NOVEMBRE 2025 2025-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5197 2025 1755 FATT. 27 DEL 25/11/2024 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 3°ACCONTO 20% - CIG: Z343DA42C2 2025-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5198 2025 1756 FATT. 60 DEL 29/10/2025 – SMART ENGINEERING SRL - LAVORI DI COMPLETAMENTO E AMPLIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA – LIQUIDAZIONE ACCONTO (CIG. B7949894B7) 2025-12-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5199 2025 1757 FATTURA N. 44953 DEL 27/11/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-03 UFFICIO ECOLOGIA 5200 2025 1758 ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI DESTINATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA - STUDIO CITTÀ S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CIG B95E2EE307 2025-12-03 UFFICIO ECOLOGIA 5201 2025 1759 FATTURA N. 654/SE DEL 30/11/2025 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 29.569,35 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: NOVEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-12-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5202 2025 1760 FATTURA N. 5241/P DEL 30/11/2025 DI € 2.009,35 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2025-12-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5203 2025 1761 DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 10 LICENZE A VITA PER ADOBE ACROBAT PRO. ORDINE D'ACQUISTO MEPA N. 8845765. OPERATORE ECONOMICO BLEKA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER €. 455,00 OLTRE IVA. CIG: B960EDC385 2025-12-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5204 2025 1762 ELEZIONI REGIONALI 23 E 24 NOVEMBRE 2025- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 1.000,48 OLTRE ONERI ED IRAP. 2025-12-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5205 2025 1763 “BORGO ADDOBBATO 2025” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2025-12-03 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5206 2025 1764 INDENNITÀ DI TRASFERTA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA € 57,63 2025-12-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5207 2025 1765 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DAL 1°/11/2025 AL 30/11/2025 ED IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI C/C. 2025-12-03 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 5208 2025 1766 LIQ. FATT. 21/PA DEL 01/12/2025 DI EURO 673,44. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO TONER PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9D53E - CIG FIGLIO B890955995 2025-12-03 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5209 2025 1767 LAVORI DI SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. DITTA SCARAMOZZI PAOLO DA CISTERNINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.098,00. (CIG N. B961773A2F). 2025-12-03 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5210 2025 1768 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIBRERIA MONDADORI POINT DI LORUSSO SILVIA CRISTINA - A.S. 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 81,39 2025-12-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5211 2025 1769 AUTORIZZAZIONE AL BROKER PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 STIPULATA CON NOBIS. PERIODO 01/01/2026 - 01/01/2027. IMPEGNO DI SPESA €19.400,00 - CIG: B9642590D4 2025-12-03 UFFICIO CONTENZIOSO 5212 2025 1770 REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CIMITERO COMUNALE . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 29.700,00 – CIG:B95D312C99 2025-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE 5213 2025 1771 LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA ESTERNA CINEMA TEATRO “PAOLOGRASSI”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 11.346,00 - CIG: B95D11E000 2025-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE 5214 2025 1772 SOSTITUZIONE VETRI LESIONATI CONTENITORE CULTURALE CASALINI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA E SCUOLA MEDIA A. MANZONI. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 3.265,94 – CIG: B9620E231D 2025-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE 5215 2025 1773 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI A LIVELLO NAZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.109,37. CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B9601FA1ED 2025-12-04 UFFICIO TRIBUTI 5216 2025 1774 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO ESTERO. IMPEGNO DI SPESA PER € 395,76. CIG PADRE B738DD4409 - CIG FIGLIO B96021F076 2025-12-04 UFFICIO TRIBUTI 5217 2025 1775 LIQ. FATT. 22/PA DEL 01/12/2025 DI EURO 1.659,93. DITTA MARANGI DANIELA ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO B8909429E7 2025-12-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5218 2025 1776 SOSTITUZIONE PORTE BAGNI SPOGLIATOI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 12.614,80 – CIG: B96A413654 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5219 2025 1777 FORNITURA E POSA IN OPERA DI BATTERIE DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE - AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 18.507,40 – CIG: B95D8E9E4F 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5220 2025 1778 FATT. 60 DEL 02/12/2025- CAPORALE S.R.L. - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. DITTA APPALTATRICE CAPORALE SRL (CIG 9529518706) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE – SPLIT PAYMENT. 2025-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5221 2025 1779 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ATTREZZATURE, PRESSO PALAZZETTO “P. TODISCO”. IMPEGNO DI SPESA DI € 797,88. CIG: B96A84F4E0 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5222 2025 1780 "MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT ""PEPPINO TODISCO"" IMPEGNO DI SPESA - €. 305,00 – CIG: B95C8344D4" 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5223 2025 1782 FATTURA N°245 DEL 20/11/2025, DITTA “THERMOBASIL SRL.” -CIG: B47641DEA3- SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI A POMPA DI CALORE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.863,51 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5224 2025 1783 VERIFICHE DI FATTIBILITA’ TECNICA NELL’AMBITO DI POTENZIALI ESTENDIMENTI DELLE RETI IDRICHE E FOGNANTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B96FA6FA6C 2025-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5225 2025 1784 REDAZIONE DEL PUG – REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D DEL PRG. COMPARTO UMI 1. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B96E38627B 2025-12-04 UFFICIO URBANISTICA E SUE 5226 2025 1785 AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, ETC.) CIG: B6109DC844. GIAL SRL. PERIODO 01/10/2025 - 30/09/2027 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-04 UFFICIO ECOLOGIA 5227 2025 1786 FATTURA N. 581/PA DEL 28/11/2025 - GIAL S.R.L. - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. CONGUAGLIO CANONE 2025 PER REVISIONE PREZZI EX ART. 4 CONTRATTO REP. N. 4147/2018 E MTR-2. DECORRENZA 1°/1/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG 666261215B. 2025-12-04 UFFICIO ECOLOGIA 5228 2025 1787 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 49,90 IVA INCLUSA. DITTA NEWSOFT ITALIA SRL - CIG: B93803EE77 2025-12-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5229 2025 1788 NATALE A CISTERNINO 2025 “L’ORCHESTRA CELESTE” – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.200,00 – CIG: B96BE39A63 2025-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5230 2025 1789 NATALE A CISTERNINO 2025 – CONCERTO A LUME DI CANDELA ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS– IMPEGNO DI SPESA DI € 1.760,00 – CIG: B96BECA20E. 2025-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5231 2025 1790 NATALE A CISTERNINO 2025 “IL NATALE CON PADRE PIO” – ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D’ITRIA” – IM-PEGNO DI SPESA DI € 990,00 – CIG: B96BF69543 2025-12-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5232 2025 1791 PROVVEDIMENTI ADOTTATI IN AUTOTUTELA PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 2025-12-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5233 2025 269 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. “FESTA DI SANTA LUCIA” - 13 DICEMBRE 2025 2025-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5234 2025 270 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FALO’ DI SANTA LUCIA” – P.ZZA GARIBALDI - 13 DICEMBRE 2025 2025-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5235 2025 1792 FATT. N. 49692502001020 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2025-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 5236 2025 1793 FATT. N. 609/00 DEL 30.11.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. CIG B56285ABC7. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 5237 2025 1794 FATT. N. 000588 DEL 31/10/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – OTTOBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 5238 2025 1796 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA 2025 SU SERVIZI COMMERCIALI. VERSAMENTO F24 DI € 26.611,41 2025-12-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5239 2025 1797 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO. DITTA SEMERARO FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA € 3.184,00. CIG: B971B2CEA3 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5240 2025 1798 NATALE A CISTERNINO 2025 – IL PAESE DIVENTE PRESEPE – A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG: B96CA00274 2025-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5241 2025 1799 LA CASA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA C/COMUNE DI CISTERNINO - TAR PUGLIA SEZ.DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ROSA FANIZZI. IMPEGNO DI SPESA € 17.946,00 CIG: B970221420 2025-12-05 UFFICIO CONTENZIOSO 5242 2025 1800 STAMPA PUBBLICAZIONE VOLUME SULLO SCULTORE FRANCESCO CORRENTE –AFFIDAMENTO A SCHENA SERVICE SRLS - IMPEGNO DI SPESA € 4.880,00 – CIG: B9326B9EC2 2025-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5243 2025 1801 FORNITURA MATERIALE E RELATIVA ASSISTENZA PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE 2025-12-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5244 2025 1802 FATTURA N. 17381/S DEL 28/11/2025 RINNOVO DEL SERVIZIO ANNUALE DI GESTIONE DELLE CASELLE ISTITUZIONALI DI POSTA ELETTRONICA E AMPLIAMENTO. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 410,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI. CIG: B8D95B58FB 2025-12-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5245 2025 1803 ASSOCIAZIONE ARDA - CISTERNINO - AFFIDAMENTO INSTALLAZIONI NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA DI € 24.400,00. 2025-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5246 2025 1806 AVVISI DI ACCERTAMENTO 2019/2020/2021/2022/2023- ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE IMU 2025. APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. ACCERTAMENTO IN ENTRATA €240.262,17 2025-12-05 UFFICIO TRIBUTI 5247 2025 1807 AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO. CIG B5C094E8FE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2025-12-05 UFFICIO ECOLOGIA 5248 2025 1808 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 FATTURA N. 122/2025 DEL 28/11/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2025-12-05 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5249 2025 1809 NATALE A CISTERNINO 2025 “NATALE A PALAZZO LAGRAVINESE” – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. – IMPEGNO DI SPESA DI € 6.098,78 – CIG: B96C099023 2025-12-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5250 2025 1810 FORNITURA N.4 LICENZE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE-USER GOVERNMENT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWAL – DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – VARIAZIONE DI PEG - € 6.734,40 - CIG N.B9754970A7 2025-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5251 2025 1811 FATTURA N°707/A DEL 19/11/2025, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” ,CIG: B46D861EA6 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,94 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5252 2025 1812 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 48.726,80 - CIG: B961DC94BE 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5253 2025 1814 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI”. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 6.093,90 – CIG: B97142306C 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5254 2025 1815 FATTURE N. 8305/00-8307/00-8309/00 DEL 04.12.2025 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2025-12-09 UFFICIO TRIBUTI 5255 2025 1816 FATTURA NUMERO 24674 DEL 04/12/2025 DITTA “VENETA ENGINEERING S.R.L.” VERIFICA PERIODICA ASCENSORI COMUNALI LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 732,00 - CIG B8CB44D623 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE 5256 2025 1817 FATTURA NUMERO 259 DEL 30/11/2025 DITTA “SILAM SRL”. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARI PRESSO PA-LAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 19.556,60 - CIG B8B602A593 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE 5257 2025 1818 FATTURA NUMERO 61 DEL 02/12/2025 DITTA “ELETTROTECNICA MENGA” .FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA POMPA DI CALORE EX SCUOLA RURALE C.DA MARINELLI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.347,88 - CIG B8A65130DF 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE 5258 2025 1819 PROVENTI SANZIONI C.D.S. , CONTABILITA' ARMONIZZATA, ACCERTAMENTO PERIODO 01.10.2025 AL 30.11.2025 . 2025-12-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5259 2025 1820 NATALE A CISTERNINO 2025 “IL BORGO INCANTATO DEI BAMBINI” – LUDOTECA KICCO TATA – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.660,00 – CIG: B96D3890D5 2025-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5260 2025 1821 FATT.N.607/PA DEL 30/11/2025 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OTTOBRE 2025- LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 5261 2025 1822 FATT. N. 001516 DEL 30/11/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-09 UFFICIO ECOLOGIA 5262 2025 1823 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI VARI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 7.648,11 2025-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5263 2025 1824 FATT. FPA 14/25 DEL 05/12/2025 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.4. 2025-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5264 2025 1825 FATT. 101 DEL 28/11/2025 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 2 - SPLIT PAYMENT 2025-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5265 2025 1826 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE – A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.152,63 2025-12-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5266 2025 1827 FATTURA NUMERO 48 DEL 21/11/2025 DITTA “ZIZZI GIUSEPPE”. NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.995,10 CIG B5BEBE64B2 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE 5267 2025 1828 FATT. 111 DEL 21/11/2025 – DIELLE SRL - FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LA PUGLIA. AZIONE “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE”. INTERVENTO DENOMINATO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA C. DA PICO/VIA LIGURIA – VIA CLARIZIA – VIA FASANO/MONTE LA CROCE/MARINELLI E AREE DI SOSTA ATTREZZATE – IMPORTO PROGETTO €.500.000,00- CUP: F31B19000030002- CIG: 8957272EAD. RICONOSCIMENTO ALL’APPALTATORE MAGGIORE IMPORTO EX ART.26 DL 50 DEL 17/6/2022. SALDO 3° SAL BIS. SPLIT PAYMENT. 2025-12-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5268 2025 1829 NATALE A CISTERNINO 2025 – SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVO – ASSOCIAZIONE CULTURALE PRODUZIONE ITALIA – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 – CIG: B96F8E11FE 2025-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5269 2025 1830 NATALE A CISTERNINO 2025 – PROMOZIONE TELEVISIVA – DMD MEDIA SRL – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.830,00 – CIG: B96F7B171E 2025-12-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5270 2025 1831 LIQUIDAZ.FATT. N. 2507900116218 DEL 04/12/25 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO 4^ TRIM. 2025 - CODICE CIG ZA238537AF 2025-12-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5271 2025 1832 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 444,00 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 444,00 (COMPRENSIVA DI € 2,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2025-12-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5272 2025 1833 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 305,11 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 305,11 (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2025-12-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5273 2025 1834 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 1.800,00. CIG 5366033E80. 2025-12-09 UFFICIO TRIBUTI 5274 2025 272 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE . ISTALLAZIONE ESERCIZIO E SMONTAGGIO RUOTA PANORAMICA P.ZZA MARCONI 2025-12-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5275 2025 1835 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 06/05/2025 AL 10/11/2025 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 483,81. LIQUIDAZIONE DI SPESA AL NETTO DI NOTE CREDITO € 4.542,65. 2025-12-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5276 2025 1836 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 119,02 PER IL MESE DI OTTOBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2025-12-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5277 2025 1837 FATT.N.52DEL 02/10/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E SERVIZI ATTINENTI DEL COMUNE DI CISTERNINO ”. CIG B5C094E8FE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2025-12-10 UFFICIO ECOLOGIA 5278 2025 1838 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. D.D. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2025-12-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5279 2025 1839 NATALE A CISTERNINO 2025 “NEXT STOP 2026” – ASSOCIAZIONE MUSICALE “CITTA’ DI CISTERNINO” APS – IMPEGNO DI SPESA DI € 11.000,00 – CIG: B981836F22 2025-12-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5280 2025 1840 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2025-12-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5281 2025 1841 NATALE A CISTERNINO 2025 – “ANGELA PIAF E LA MAGIA DEL NATALE” - EMMANUEL VENTURINI – IMPEGNO DI SPESA DI € 3.700,00 – CIG: B96D5637FB 2025-12-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5282 2025 1842 FATTURE VARIE. PR PUGLIA 2021-2027 - ASSE PRIORITARIO II “ECONOMIA VERDE” - AZIONE 2.9 “INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI” - SUB- AZIONE 2.9.3 “INFRASTRUTTURE PER IL CONVOGLIAMENTO E LO STOCCAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE” – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE REGIONE PUGLIA N. 993 DEL 18/12/2024. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI AL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI CORPI IDRICI. COMUNE DI CISTERNINO. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI ABITATI. REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. MODIFICA IMPEGNO 628/2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (CUP F32E25000020002 - CIG B6987DB216) 2025-12-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5283 2025 1843 QUOTA ASSOCIATIVA PER CONVENZIONE ARO 3/BR A CARICO DEL COMUNE DI CISTERNINO PER L'ANNO 2025. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.347,70. 2025-12-10 UFFICIO ECOLOGIA 5284 2025 1844 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - DETERMINAZIONE TARIFFA 2024 E 2025 - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 E ADEGUAMENTO IVA GENNAIO/GIUGNO 2025 - CIG B98467E06E - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/2025 2025-12-10 UFFICIO ECOLOGIA 5285 2025 1845 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA F.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 687,50. 2025-12-10 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5286 2025 1846 NATALE A CISTERNINO 2025 – PROGETTO ARIA – ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA - IMPEGNO DI SPESA DI € 2.500,00 – CIG: B96D828113 2025-12-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5287 2025 1847 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.10.2025 - 31.10.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 104,96. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 9.847,54 CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2025-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5288 2025 1848 FATT. 1 DEL 10/11/2025 – ING. GIOVANNI LATROFA - REDAZIONE DEL PUG - INCARICO PROFESSIONALE AFFIDATO CON DETERMINA 1263 DEL 30/09/2013. “COMPLETAMENTO DELLA REDAZIONE DEL PUG”; CIG Z3C0BAD1CA – PRESA D’ATTO DI RINUNCIA ALL’INCARICO – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI 2025-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5289 2025 1849 FATTURA EDISON ENERGIA ENERGIA SPA N.5752359900 DEL 27/11/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 31,55. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B83540B4C1-SPLIT PAYMENT. 2025-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5290 2025 1850 FESTA DI SANTA LUCIA - 13 DICEMBRE 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2025-12-11 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5291 2025 1851 FATTURA N. FE104 DEL 09/12/2025 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B93803EE77. 2025-12-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5292 2025 1852 REDAZIONE DEL PUG - INVARIANTI STRUTTURALI. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA AL DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B984CE267E 2025-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5293 2025 1853 FATT. 7 DEL 09/12/2025 - DITTA B.M. SYSTEM S.R.L. PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG: A01CA7557B. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI -SPLIT PAYMENT 2025-12-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5294 2025 1854 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA T.N.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 780,00. 2025-12-11 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5295 2025 1855 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ 2025-12-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5296 2025 1856 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TARI 2020 - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI NEL 2025 2025-12-11 UFFICIO TRIBUTI 5297 2025 1857 E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURAZIONE ENERGIA - IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN RETE IMPEGNO DI SPESA € 250,00. CIG B98AAB7540 2025-12-11 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5298 2025 1859 NATALE A CISTERNINO 2025 – “ITRIA FOR CHRISTMAS” – ASSOCIAZIONE ITRIA FOR CULTURE (14C) IMPEGNO DI SPESA DI € 2.240,00 – CIG: B96F687135 2025-12-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5299 2025 1860 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEI COMUNI DELL'ARO BR/3. - RIMBORSO AL COMUNE DI FASANO DELLA QUOTA PRO PARTE RELATIVA AL COSTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-12 UFFICIO ECOLOGIA 5300 2025 1861 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.161,01 2025-12-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5301 2025 1862 FATTURA NR. E126 DEL 02/12/2025 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI NOVEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1.733,62 SPLIT PAYMENT 2025-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5302 2025 1863 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. 252/PA DEL 29/11/2025 - PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. € 4.645,88 MENSILITÀ DI NOVEMBRE 2025 CIG:90390392F4. 2025-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5303 2025 1864 GESTOPARK FATTURA NR. 305/02 DEL 30/11/2025 - NOVEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/2025 2025-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5304 2025 1865 PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED EQ. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE. 2025-12-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5305 2025 1866 FATTURA N. A3FE111 DEL 10/11/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI BUS NAVETTA – PERIODO:AGOSTO SETTEMBRE 2021. CIG Z4232DABBF. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.980,00 2025-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5306 2025 1867 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO NOVEMBRE 2025 2025-12-12 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 5307 2025 1868 LIQUIDAZIONE FT 635 DEL 12/11/2025 ECO SAN SNC DI SABATELLI MARIANO :SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. 2025-12-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5308 2025 1869 REALIZZAZIONE E FORNITURA DEL CALENDARIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2026 – DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA – CISTERNINO – DI SPESA DI € 1.499,92 – CIG: B993A6DD4F. 2025-12-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5309 2025 1870 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA DENTICO S.R.L. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. IMPEGNO DI SPESA 2025-12-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5310 2025 1871 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA NUOVA ZONA DI AMPLIAMENTO NELL’AREA CIMITERIALE DI VIA OSTUNI. IMPORTO LAVORI € 89.082,00. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI ALLA DITTA EMME EFFE COSTRUZIONI S.R.L. - CUP F31B25000500004 - CIG B99433D308. IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5311 2025 1872 FATTURA N. 125004063831 ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/09/2025 AL 18/11/2025 PER IDRANTE C.DA LAMAPELLEGRINI INTESTATO A QUESTO ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.328,97. 2025-12-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5312 2025 1873 "LIQUIDAZIONE FATT. 1757 DEL 09/12/2025 DI € 310,00 PER CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA' TELEMATICA “L'IVA 2025/2026 NEGLI ENTI PUBBLICI – ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: LE NOVITA’ IN MATERIA DI DETRAZIONE E IL TESTO UNICO IVA""." 2025-12-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5313 2025 1874 COSTO DI MISURAZIONE ENERGIA- E-DISTRIBUZIONE CIG B98AAB7540. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 115,00 2025-12-15 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5314 2025 1875 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA NR. FPA 12/25 DEL 12/12/2025 € 807,78 - ESENTE IVA - C.I.G.:B548B404D3 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI CAROVIGNO: ESERCITAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA POLIGONO DI TIRO - ANNO 2025 - DET IMP N. 1137 26/08/2025 2025-12-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5315 2025 1876 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - NO CIG. DET. IMP. 114/2025 - FATTURA NR.5225029615 DEL 20/10/2025 - ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA 11/2025 € 756,46 -FATTURA NR. 5225031807 DEL 15/11/2025 SALDO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA N.9/2025 €993,63 - FATTURA NR. 5225033057 DEL 20/11/2025 ANTICIPO SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI COMMESSA N. 12/2025 € 1875,75 2025-12-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5316 2025 1877 IMPOSTA DI SOGGIORNO DI CUI ALL'ART. 4 DEL D.LGS. N. 23/2011. ACCERTAMENTO IN ENTRATA RELATIVO AL PERIODO 1°/12/2025 - 31/12/2025 ED IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SU TENUTA C/C 2025-12-15 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 5317 2025 1878 VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. IMPEGNO DI SPESA DI € 660,00. CIG B9952E5E86 2025-12-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5318 2025 1879 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 13/12/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2025-12-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5319 2025 1880 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X05423270 DEL 12/12/25. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 268,24 CODICE CIG B532350D2E 2025-12-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5320 2025 1881 FATTURA N. 1407/2025 DEL 12/12/2025 - ACQUISTO DI N.1 SIM DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 49,90 IVA INCLUSA. DITTA NEWSOFT ITALIA SRL - CIG: B93803EE77 2025-12-15 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5321 2025 1882 COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 A SEGUITO DEGLI INCREMENTI EX ART. 14, COMMA 1-BIS, D.L. 25/2025 2025-12-15 UFFICIO SEGRETERIA 5322 2025 274 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 26 E 28 DICEMBRE 2025 / 04 E 06 GENNAIO 2026 2025-12-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5323 2025 275 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA P.SSA JOLANDA - C.DA SAN LEONARDO - VIA IV NOVEMBRE 2025-12-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5324 2025 1883 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL PERSONALE 2025-12-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5325 2025 1884 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/2025 DEL 12/12/2025 DI € 999,91 STAMPA MATERIALE DIVULGATIVO PER INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E DI GENERE – DITTA OFFICINA GRAFICA DI LISI DARIO – CIG: B911E1DFEC 2025-12-16 UFFICIO SEGRETERIA 5326 2025 1885 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 234,00 PER INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL FINE DEL RINNOVO DEL CONTRATTO NOVENNALE CN2332-2331 CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER ACCESSO ALLE BANCHE DATI. 2025-12-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5327 2025 1886 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” APPROVAZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 2025-12-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5328 2025 1887 FATT. N. 25200308 DEL 30/11/2025 E N. 25200309 DEL 30/11/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE E CIG B950BC1173 2025-12-16 UFFICIO ECOLOGIA 5329 2025 1888 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 74 A 80 CIG :B554BE6F50 DET IMP 110/2025 FATTURA NR. 0002149009 DEL 31/10/2025 - € 139,08 2025-12-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5330 2025 1890 SCARTO E DISTRUZIONE DI ATTI ELETTORALI 2025-12-16 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5331 2025 1891 FATT. N. 209-PSE-2025 DEL 09/12/2025 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-17 UFFICIO ECOLOGIA 5332 2025 1892 FATTURA NR. 4220826800047527 DEL 13/12/2025 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2025-12-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5333 2025 1893 CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVE ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DAL COMUNE DI CISTERNINO QUALE CENTRO DI COSTO DELLA SUA PROVINCIA DI BRINDISI. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 1.730,00 2025-12-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5334 2025 1894 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” – AMMISSIONE VINCITORI - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.200,00 2025-12-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5335 2025 1895 LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S00429623 DEL 13/12/25 DI € 25,65. CODICE CIG B8F5DE0A0F 2025-12-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5336 2025 1896 NOTIFICAZIONI A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-12-17 UFFICIO TRIBUTI 5337 2025 1897 IMPEGNO DI SPESA DI € 594,02 E LIQUIDAZIONE FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 13/12/25 – PERIODO DAL 1/10/25 AL 30/11/25 PER € 635,82. CODICE CIG ZB70C98B82 2025-12-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5338 2025 1898 DITTA TIM SPA- ODA 1117602 - FATT. VARIE DEL 13/12/2025. LIQUIDAZIONE € 544,56 CODICE CIG Z7A1E8B06B 2025-12-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5339 2025 276 LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA: PROROGA ORDINANZE NN. 117/2025, 159/2025, 184/2025, 230/2025, 238/2025 E 258\2025. 2025-12-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5340 2025 1899 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO NOVEMBRE 2025 2025-12-18 UFFICIO ECOLOGIA 5341 2025 1901 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CUP F35I25000130004 - CIGB9B21EFB2E. 2025-12-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5342 2025 277 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI. PROROGA ORDINANZA N. 260/2025 2025-12-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5343 2025 1902 PROCEDURA COMPARATIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q.. ATTRIBUZIONE NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MARIA ANTONIETTA ZULLO DAL 22 DICEMBRE 2025. 2025-12-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5344 2025 1903 CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SPORTIVI E RELIGIOSI 2025 – RIPARTO - IMPEGNO DI SPESA DI € 9.223,52 2025-12-19 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5345 2025 1904 ACCERTAMENTO CONTABILE RECUPERO LOTTA EVASIONE TOSAP & ICP ANNO 2025. ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2020. ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 15.196,78. 2025-12-19 UFFICIO TRIBUTI 5346 2025 279 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO, MODERNARIATO, COLLEZIONISMO E ARTIGIANATO - ANNO 2026 2025-12-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5347 2025 280 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GARA PODISTICA “III CORRICISTERNINO” – 28 DICEMBRE 2025 2025-12-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5348 2025 1907 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ 2025-12-23 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5349 2025 281 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE “ITRIAFOURCHRISTMAS” – PIAZZA GARIBALDI - 27 DICEMBRE 2025 2025-12-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5350 2025 282 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PRESEPE VIVENTE NEL CENTRO STORICO: 28 DICEMBRE 2025 / 04 E 06 GENNAIO 2026 2025-12-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5351 2025 283 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: OLIMPIADI INVERNALI MILANO – CORTINA 2026 - VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA” – 31 DICEMBRE 2025 2025-12-28 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5352 2025 1908 ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – ANNO 2025, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1091, DELLA L. 145/2018 E DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 170 DEL 24/10/2025- IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29 UFFICIO TRIBUTI 5353 2025 1909 SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ECOLOGIA 5354 2025 1910 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ECOLOGIA 5355 2025 1911 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. L.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2025-12-29 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5356 2025 1913 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA NUOVA ZONA DI AMPLIAMENTO NELL’AREA CIMITERIALE DI VIA OSTUNI. IMPORTO LAVORI € 89.082,00. - CUP F31B25000500004 - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5357 2025 1914 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO – IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5358 2025 1920 RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4.821,08 CIG: B9D0B9B23C 2025-12-29 UFFICIO CONTENZIOSO 5359 2025 1921 FONDO RISORSE DECENTRATE E RETRIBUZIONI DI RISULTATO ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA € 96.611,78 OLTRE ONERI E IRAP. 2025-12-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5360 2025 286 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN CDA SAN DONATO / CDA PICO - VIA MONTERONI - CDE CARPERI - TANZARELLA - LAMAPELLEGRINI 2025-12-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5361 2025 1923 AFFIDAMENTO SENZA REGIME DI ESCLUSIVA, IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E RIPRISTINO DELLE MATRICI AMBIENTALI, POST INCIDENTE STRADALE E SERVIZI CORRELATI. 2025-12-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5362 2026 1576 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO) - CUP F32E22000170001. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.B91248BE3F 2025-11-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5363 2026 1781 RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – IMPORTO €. 1.000,00 - CIG.B96CE161A4 2025-12-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5364 2026 1795 PR PUGLIA 2021-2027 AZIONE 8.7.1 - POC PUGLIA 2021-2027 LINEA DI INTERVENTO 06.02 AZIONE “PROGETTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PREGIO, CINEMA/TEATRO, SITI ARCHEOLOGICI”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI. INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLA A LUOGO DELLA CULTURA - LOTTO 1. IMPORTO EURO 3.000.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA. CUP F37B25000190002 - CIG B970553728. 2025-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5365 2026 1804 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C.DA SISTO – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: B94FBA3490 2025-12-05 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5366 2026 1900 PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). INTEGRAZIONE DET. 1656 DEL 21/11/2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5367 2026 1905 FATT. N. 000675 DEL 30/11/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – NOVEMBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-22 UFFICIO ECOLOGIA 5368 2026 1906 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ADOZIONE APP IO – COMUNI (MAGGIO 2024)"". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156351 DEL 19/12/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI S.P.A. PER € 3.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000040006 - CIG: B73970167D." 2025-12-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5369 2026 1912 CONTRIBUTI A.N.A.C. RELATIVI ALLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AVVIATI DALL’UFFICIO TECNICO IN QUALITA’ DI CENTRO DI COSTO DEL COMUNE DI CISTERNINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTI A.N.A.C. DI € 1.740,00 2025-12-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5370 2026 1915 FATT. N. 869/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 870/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 871/I DEL 30/11/2025 - FATT. N. 883/I DEL 23/12/2025 - DISPOSIZIONI STRAORDINARIE AGER PROT. 5124 DEL 16/10/2025 E PROT. 5307 DEL 28/10/2025. SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CODICE EER 20.03.01 E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - SOCIETÀ CISA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: B8B59EBE07 2025-12-29 UFFICIO ECOLOGIA 5371 2026 1916 FATTURA N. 45618 DEL 18/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-29 UFFICIO ECOLOGIA 5372 2026 1917 FATT. N. 882/I DEL 23/12/2025 - DETERMINA AGER N. 112 DEL 15/05/2024 - PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO PRELIMINARE, BIOSTABILIZZAZIONE E PRODUZIONE CSS DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RACCOLTI IN PROVINCIA DI TARANTO SITA IN MASSAFRA (TA). DETERMINAZIONE RISTORO AMBIENTALE PER IL PERIODO LUGLIO 2017 – DICEMBRE 2023 E RIDETERMINAZIONE TARIFFE DI CONFERIMENTO - CISA S.P.A. - CIG B9222F6210 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2025-12-29 UFFICIO ECOLOGIA 5373 2026 1919 LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI DI RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRESSO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO – AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D08C28A3 2025-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE 5374 2026 1922 LIQUIDAZIONE FATT. 422 DEL 16/12/2025 DI EURO 660,00 PER VERIFICA GRU INSTALLATA SU CAMION IVECO TARGATO DK426FS. DITTA DIMOLA SERVICE SNC. CIG B9952E5E86 2025-12-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5375 2026 1924 PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006. LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DEL RUP 2025-12-31 SEGRETARIO GENERALE 5376 2026 1 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA V. VENETO 2026-01-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5377 2026 3 FATT.N.608/PA DEL 22/12/2025 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-07 UFFICIO ECOLOGIA 5378 2026 5 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL RUP 2026-01-07 SEGRETARIO GENERALE 5379 2026 6 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.4 - ""ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DEL ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024)"". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711/PA DEL 17/12/2025 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 3.150,00 OLTRE IVA - CUP: F51F24002160006 - CIG: B6557DBD9F" 2026-01-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5380 2026 7 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 81 A 84 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002156269 DEL 18/12/2025 - € 104,92 2026-01-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5381 2026 8 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - NO IVA - CANONE ANNUO 2026 UTENZA DPR 634/94 CAPO XV CAPITOLO 2454 ART 5 - ACCESSO AGLI ARCHIVI MCTC € 1424.42 DET. IMP 1402/2024 COD IMP 1357/2024 ANNUALITÀ 2026 2026-01-07 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5382 2026 9 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 74 DEL 22/12/2025 DI € 2.200,00 – CIG: B96BE39A63 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – “L’ORCHESTRA CELESTE” – NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5383 2026 10 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA N. 201 2026-01-08 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5384 2026 11 ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA € 1530,00 2026-01-08 UFFICIO ECOLOGIA 5385 2026 12 SERVIZIO DL IGIENE AMBIENTALE - GIAL S.R.L. - CIG 6662612158 - RIMBORSO RITENUTA DELLO 0,50 % MENSILMENTE OPERATA, A TITOLO DL DEPOSITO CAUZIONALE EX ART. 11 DEL CSA, SULL'IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO DAL MESE DI SETTEMBRE 2018 AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA. 2026-01-08 UFFICIO ECOLOGIA 5386 2026 13 FATT. N. 1125 DEL 11/12/2025 DOTT. FULVIO FORNARO - D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5387 2026 14 FATT. 2 DEL 02/01/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE DICEMBRE 2025 2026-01-08 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5388 2026 15 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2026 DI € 3.700,00 – CIG: B96D5637FB – EMMANUEL VENTURINI “ANGELA PIAF E LA MAGIA DEL NATALE”– NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-08 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5389 2026 16 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M1 C1 I.1.3 - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) - MAGGIO 2025"". LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 02/01/2026 IN FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SVIC S.R.L. PER € 14.500,00 OLTRE IVA - CUP: F51J25001200006 - CIG: B8881321A3" 2026-01-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5390 2026 17 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/2026 DEL 07/01/2026 € 5.166,72 IN FAVORE DELL' AVV.PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017. CIG: Z6B35C5DE3 2026-01-08 UFFICIO CONTENZIOSO 5391 2026 18 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/2026 DEL 07/01/2026 € 2.680,72 IN FAVORE DELL' AVV. PIERFRANCO ZIZZI. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R.7060/2017 COMUNE DI CISTERNINO C/C.A. CIG: Z9B3A19617 2026-01-08 UFFICIO CONTENZIOSO 5392 2026 19 FATTURA N. 4/PA DEL 03/12/2025 DELLA DITTA TECNONOVA SUD SNC PER LA FORNITURA DI UN LAVELLO DESTINATO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.018,70 2026-01-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5393 2026 20 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE IMPEGNO DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B9E57FBB10 2026-01-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5394 2026 21 FATTURA N. 1 DEL 02/01/2026 - ATTIVAZIONE DEL SISTEMA PAGOPA SULLA PIATTAFORMA PAYTOURIST E INTEGRAZIONE CON IL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA, PER LA RICONCILIAZIONE AUTOMATICA DEI PAGAMENTI SUL GESTIONALE CONTABILE DELL’ENTE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.000,00 OLTRE IVA. DITTA KITESUN SRL - CIG: B8C9CC4A25 2026-01-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5395 2026 22 CONTRIBUTO RELATIVO RIMBORSO SPESE PER IL CORSO DI INGLESE COMMERCIALE DI 2° LIVELLO RIVOLTO AGLI OPERATORI COMMERCIALI DEL DUC VALLE D'ITRIA. LIQUIDAZIONE € 2500.00 2026-01-08 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5396 2026 23 POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO N. 203690039 NOBIS. PERIODO 01/01/2026 - 01/01/2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA €19.400,00 IN FAVORE DI SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL - CIG: B9642590D4 2026-01-09 UFFICIO CONTENZIOSO 5397 2026 24 FATT. 3200000272 DEL 30/12/2025 – SPLIT PAYMENT – FORNITURA N.4 LICENZE AUTODESK AUTOCAD LT SINGLE-USER GOVERNMENT 3-YEAR SUBSCRIPTION RENEWAL – LIQUIDAZIONE DI SPESA – € 6.734,40 - CIG N.B9754970A7 2026-01-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5398 2026 25 FATTURA N. 4570 DEL 31/12/2025 - FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE PER LA MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEL CED. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 688,00 OLTRE IVA. DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL - CIG: B940FCA3E3 2026-01-09 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5399 2026 26 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/48 DEL 29/12/2025 DI € 965,57 – FORNITURA N. 8 OSTACOLI ANTINFORTUNISTICA – DITTA SPORT ITALIA – CIG: B940FD2A7B. 2026-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5400 2026 27 ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025. FORNITURA MANIFESTI PER NOMINA SCRUTATORI. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L. FATTURA NR. 14131/S DEL 10.10.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 54,78 - CIG B8822002E0 2026-01-09 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5401 2026 28 FATTURA N. 719/SE DEL 31/12/2025 DI € 1.648,06 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-01-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5402 2026 29 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2026-01-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5403 2026 30 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/FE DEL 07/01/2026 DI € 6.098,78 – CIG: B96C099023 – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. “NATALE A PALAZZO LAGRAVINESE”– NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5404 2026 31 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 07/01/2026 DI € 11.000,00 – CIG: B981836F22 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CITTA’ DI CISTERNINO – “NEXT STOP 2026” – NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5405 2026 32 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/2026 DEL 07/01/2026 € 2.033,20 IN FAVORE DELL' AVV. PIERFRANCO ZIZZI. SENTENZA N. 2798/2025 EMESSA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA R.G.N. 68/2021. 2026-01-09 UFFICIO CONTENZIOSO 5406 2026 33 FATT. N. 4748 DEL 19/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-09 UFFICIO ECOLOGIA 5407 2026 34 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/26 DEL 07/01/2026 DI € 2.500,00 – CIG: B96D828113 – NATALE A CISTERNINO 2025 – “PROGETTO ARIA” - ASSOCIAZIONE METEO VALLE D’ITRIA 2026-01-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5408 2026 35 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI DAL 1° AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.763,16 OLTRE IRAP. 2026-01-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5409 2026 36 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO DICEMBRE 2025 2026-01-09 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 5410 2026 37 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 25CP00014816 DEL 16.12.2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.120,46– CIG B8C764A9AB 2026-01-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5411 2026 2 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DI S. ANTONIO ABATE – 17 GENNAIO 2026. 2026-01-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5412 2026 39 FATTURA N. 5/PA DEL 03/12/2025 DI TECNONOVA SUD SNC PER FORNITURA DI ATTREZZATURA DESTINATA ALL’ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.657,10 2026-01-12 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5413 2026 40 FATTURA N. 856/PA DEL 29/12/2025 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2025 PER € 11.669,98 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2026-01-12 SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 5414 2026 41 PROGETTO “NONNA E NONNO VIGILE” - CONTINUAZIONE SERVIZIO 2026-01-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5415 2026 42 FATTURA NUMERO 1PA DEL 08/01/2026 DITTA “GUARINI ANDREA” – MANUTENZIONE POMPA DI CALORE PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 305,00 CIG: B5AFF7CC5A 2026-01-12 UFFICIO MANUTENZIONE 5416 2026 43 FATTURA N° 10/P.A. DEL 31.12.2025, DITTA CAVA GRIECO S.N.C. – CIG:B5B0008FE1 – ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.397,60. 2026-01-12 UFFICIO MANUTENZIONE 5417 2026 44 SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL RUP. 2026-01-12 SEGRETARIO GENERALE 5418 2026 45 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 02/01/2026 DI € 4.859,66 – CIG: B89590E3A1 – VALLEDI’ SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L. “SERVIZIO DI APERTURA TEMPORANEA DI PALAZZO LAGRAVINESE E TORRE DELL’OROLOGIO”. 2026-01-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5419 2026 46 FATTURA N. FPA 1/26 DEL 01/01/2026 - AFFIDAMENTO PER L'ANNUALITÀ 2025 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) E DELL'INCARICO DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,20 IVA INCLUSA. DITTA I&P PARTNERS S.R.L. - CIG: Z7B3941FF1 2026-01-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5420 2026 47 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO EM963BM.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: B9E5DE6D47. 2026-01-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5421 2026 48 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 1.387,41 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 852,95. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT. 2026-01-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5422 2026 49 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 5^ RATA DI EURO 4.086,54 CON SCADENZA 02/02/2026. 2026-01-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5423 2026 50 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2026-01-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5424 2026 51 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.11.2025 - 30.11.2025. AGSM AIM ENERGIA SPA - IMPEGNO DI SPESA € 449,46. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 13.551,90. CIG B2651D77A4 - SPLIT PAYMENT. 2026-01-12 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5425 2026 52 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI DICEMBRE 2025 FATTURA N. 135 DEL 31/12/2025 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2026-01-12 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5426 2026 53 FATTURA N. 46/25 DEL 12/12/2025 FAM S.R.L.S., SOFTWARE PER CONTRATTO ASSISTENZA EXTRA-MANUTENZIONE TRIBUTI MINORI TASI ANNO 2025. ELABORAZIONE ELENCO RUOLO COATTIVO ANNI PREGRESSI 2017 – 2018 - 2019. CIG B83C1ACCB7. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 219,60 SPLIT PAYMENT. 2026-01-12 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5427 2026 56 FIERA DI SANT'ANTONIO ABATE - 17 GENNAIO 2026 - OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - LIMITAZIONE AREA DI SVOLGIMENTO 2026-01-13 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5428 2026 57 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE : FATTURA N. 742161010216236 DEL 10.10.2025 FATTURA N. 742161010216237 DEL 10.12.2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 162,06. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE-DICEMBRE 2025. CIG B06E4D32AD. 2026-01-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5429 2026 58 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 08/01/2026 DI € 1.830,00 – CIG: B96F8E11FE – ASSOCIAZIONE CULTURALE PRODUZIONE ITALIA - NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-14 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5430 2026 59 FATTURA N. A3FE132 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – DICEMBRE 2025. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2026-01-14 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5431 2026 60 AFFIDAMENTO IN MODALITA' SAS DEL SOFTWARE PAY TOURIST PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2026 2026-01-15 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 5432 2026 61 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.03E26 DEL 12/01/2026 € 964,22 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CIG: B9D0B9B23C 2026-01-15 UFFICIO CONTENZIOSO 5433 2026 62 FATTURA N. A3FE131 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: DICEMBRE 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.942,83 2026-01-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5434 2026 63 FATTURA N. 9/PA - SOFTWARE PAY TOURIST PER LA GETSIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO - LIQUIDAZIONE DI € 9.759,90 IN FAVORE DELLA DITTA S.V.I.C. SRL - ANNUALITA' 2026 2026-01-15 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 5435 2026 4 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIA MARTINA FRANCA E VIA BELVEDERE. 2026-01-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5436 2026 64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15.01.2026 DI € 347,70: STAMPA CARTELLI TURISTICI – DITTA SUCCARTA – CIG: B928979A76. 2026-01-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5437 2026 65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 15.01.2026 DI € 451,40: STAMPA MATERIALE PUBBLICIZZANTE IL PASSAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA DA CISTERNINO – DITTA SUCCARTA – CIG: B95B675FD0 2026-01-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5438 2026 66 "CONVENZIONE CON L'ISTITUTO SALESIANO ""SANTISSIMO REDENTORE” DI BARI - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00." 2026-01-16 UFFICIO SEGRETERIA 5439 2026 67 FATTURA N. 1 DEL 13.01.2026. DITTA SCARAMOZZI PAOLO. CIG: B961773A2F. LAVORI DI SCAVO PER SISTEMAZIONE NUOVA ZONA AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=1.098,00. 2026-01-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5440 2026 68 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 12/01/2026: € 1.600,00 - ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CONCERTO A LUME DI CANDELA - NATALE A CISTERNINO 2025 CIG: B96BECA20E. 2026-01-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5441 2026 69 FATTURA N. 9 DEL 16.12.2025. DITTA CECERE COSIMO DA OSTUNI (BR). CIG N. B9577AAE4E. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA LOTTI DI LOCULI DEL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=550,00. 2026-01-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5442 2026 70 FATTURA N. 1 DEL 08/01/2026 - FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE, COMPRENSIVI DI SCHEDA MADRE, CASE E DISSIPATORE PER PC DANNEGGIATO DA EVENTO ATMOSFERICO E DI UPS. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 615,00 OLTRE IVA – CIG: B950A49B27. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE 2026-01-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5443 2026 72 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.821,26 PER IL MESE DI NOVEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2026-01-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5444 2026 73 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120250004398055 DEL 19/12/25 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI NOVEMBRE 2025 PER EURO 133,39 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C57 2026-01-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5445 2026 74 LIQUIDAZIONE INCENTIVO RUP E COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO AL RUP PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AA.SS. 2023/2024–2024/2025 -2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.168,68 2026-01-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5446 2026 75 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2026-01-19 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5447 2026 76 FATTURA N. 6/PA DEL 12/01/2026 DI SILVIA CRISTINA LORUSSO PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA AGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 81,39 2026-01-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5448 2026 77 FATTURA N. A3FE130 DEL 31/12/2025 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.533,00 2026-01-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5449 2026 78 RESTITUZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE DI BRINDISI DI SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL’ART. 26, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 112/1999. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2026-01-19 UFFICIO TRIBUTI 5450 2026 79 FATT. 1 DEL 14/01/2026 - GEODATA SRL - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, DEL MODULO WEBGIS, DELLA PIATTAFORMA SUE WEB -BASED DI PRATICHE EDILIZIE ON LINE ANNI 2024/2025/2026. DITTA GEODATA SRL. SALDO ANNO 2025 (CIG. B24E91EA22) - LIQUIDAZIONE DI SPESA- SPLIT PAYMENT 2026-01-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5451 2026 80 FATTURE VARIE. SAIL GROUP SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.184,20 - SPLIT PAYMENT 2026-01-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5452 2026 81 FATTURA N° 178 DEL 31.12.2026, DITTA F.LLI ADDATI DI GIOVANNI & ANTONIO S.N.C., – CIG: B94F29D24B FORNITURA DI BASOLE IN PIETRA, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.051,20. 2026-01-19 UFFICIO MANUTENZIONE 5453 2026 82 FATT. N. 321/B DEL 31/12/2025 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-19 UFFICIO ECOLOGIA 5454 2026 83 FATT. N. 49692502001081 DEL 31/12/2025 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. EER 20.03.01- NOTA AGER PROT. 8520 DEL 20/12/2024 - DITTA MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG B7E8B6CDE2 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2026-01-19 UFFICIO ECOLOGIA 5455 2026 84 FATT. N. 5370 DEL 31/12/2025 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-19 UFFICIO ECOLOGIA 5456 2026 85 FATT. N. 642/00 DEL 31.12.2025. RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA - NOTA AGER PUGLIA PROT. 5309 DEL 28/10/2025. PROGEVA SRL. CIG B947914707. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-19 UFFICIO ECOLOGIA 5457 2026 86 FATTURA N° 810/PA DEL 30.11.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025. 2026-01-19 UFFICIO MANUTENZIONE 5458 2026 87 FATT. N.87 DEL 30/12/2025. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , ETC) ”. CIG B870802DCA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2026-01-19 UFFICIO ECOLOGIA 5459 2026 6 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIA MARTINA FRANCA E VIA BELVEDERE – INTEGRAZIONE ALL’ORD. N. 4 DEL 16\01\2026. 2026-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5460 2026 7 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PRESSO IMMOBILE DI VIA DANTE 2026-01-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5461 2026 88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15.01.2026 DI € 1.499,92: STAMPA CALENDARIO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2026 DITTA SUCCARTA – CIG: B993A6DD4F. 2026-01-20 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5462 2026 89 CONCESSIONI CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 4.800,00. 2026-01-20 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5463 2026 90 FATTURE VARIE - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA. – SALDO ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-01-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5464 2026 91 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2026. CIG BA0806F127 2026-01-20 UFFICIO ECOLOGIA 5465 2026 92 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA076C143D 2026-01-20 UFFICIO ECOLOGIA 5466 2026 93 SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 (LEGNO) – C.G.F. RECYCLE SRL - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B578058AD7 2026-01-20 UFFICIO ECOLOGIA 5467 2026 94 SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO), EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) - ECO FASO SRL - PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - CIG B577FF26AC 2026-01-20 UFFICIO ECOLOGIA 5468 2026 95 FATT. N. 2 DEL 19/01/2026 DOTT. SCARAFILE MARTINO - D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) - LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2025 2026-01-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5469 2026 96 FATT. N. 25200339 DEL 31/12/2025. SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B950BC1173 2026-01-21 UFFICIO ECOLOGIA 5470 2026 97 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 14/01/2026 DI € 1.830,00 – CIG: B96F7B171E – DMD ITALIA - NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5471 2026 98 FATTURA NR. FPA 2/26 DEL 16/01/2026 - PROGETTO SERVIZIO CIVILE DIGITALE 2024/2025 - ARCI MARTINA FRANCA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.350,00. CIG: B310C934EF 2026-01-21 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5472 2026 99 "ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DIRITTI DI SEGRETERIA, IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO AI FINI DELLA STIPULA E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO""/GIAL S.R.L. (CIG: B6109DC844)" 2026-01-21 UFFICIO CONTRATTI 5473 2026 100 FATTURA NUMERO 1 DEL 09/01/2026 DITTA “LOPARCO SIMONE” –RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRIMO PIANO “TORRE CIVICA” E BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.400,00 - CIG B822183F99 2026-01-21 UFFICIO MANUTENZIONE 5474 2026 102 FATTURE VARIE - PNRR – MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.3 “PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE VIA CEGLIE PER REALIZZAZIONE PALESTRA. CUP: F38H22000000006 - CIG 99285713FB. LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (2° FASE: DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 2026-01-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5475 2026 103 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/FE DEL 14/01/2026 – INSTALLAZIONI NATALIZIE 2025 A CURA DELL’ASSOCIAZIONE A.R.D.A. DI € 24.400,00 - CIG: B9778A2EFF 2026-01-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5476 2026 104 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2026 (SCADENZA 31.01.26) IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 214,96 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2026-01-21 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5477 2026 8 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BOSCO – 01 FEBBRAIO 2026 2026-01-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5478 2026 105 FATTURA N. FPA 441/25 DEL 30.12.2025. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2026-01-22 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5479 2026 106 FATTURA 12 DEL 20/01/2026 - ACQUISTO DI N.1 TOKEN DI FIRMA DIGITALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 90,00 IVA INCLUSA. DITTA TEAM SERVICE DI LISI PIETRO - CIG: B9E57FBB10 2026-01-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5480 2026 107 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/26 DEL 15/01/2026 € 4.758,41 IN FAVORE DELL' AVV. FRANCESCO ROMANO. SENTENZA N. 1539/2025 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 1400/2024). CIG: B4291ED2D0 2026-01-22 UFFICIO CONTENZIOSO 5481 2026 108 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.8 DEL 15/01/2026 € 6.375,77 IN FAVORE DELL' AVV. PASQUALE PROCACCI. DECRETO DECISORIO N. 134/2025 EMESSO DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 244/2025). CIG: B629842D12 2026-01-22 UFFICIO CONTENZIOSO 5482 2026 109 COMPENSO ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE PERIODO 01/07/2025 - 31/12/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.500,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-01-22 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5483 2026 110 FATT. N. 001679 DEL 31/12/2025 – C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-22 UFFICIO ECOLOGIA 5484 2026 111 FATTURA NUMERO 281 DEL 30/12/2025 DITTA “THERMOBASIL SRL” –SOSTITUZIONE POMPA DI CALORE “PALAZZO LAGRAVINESE”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.980,00 - CIG B8D51FD6DD 2026-01-22 UFFICIO MANUTENZIONE 5485 2026 113 RINNOVO POLIZZA RCA E RISCHI DIVERSI VEICOLI DELL’ENTE CON SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL, AGENZIA ASSICURATIVA NOBIS LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.540,00 (CIG N B51F9C9631) 2026-01-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5486 2026 114 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 40.474,79 PER COMPETENZE MESE GENNAIO 2026 . CIG 60779280DB. 2026-01-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5487 2026 115 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI E CONDUCENTI AUTOMEZZI ANNO 2026 DI € 1.280,00. AGENZIA ASSICURATIVA AIG EUROPE SPA. BROKER SEMERARO INSURANCE BROKERS SRL CODICE CIG Z3A3DC4238 2026-01-22 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5488 2026 117 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR.5225036650 DEL 20/12/2025 -CAUSALE: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026 2026-01-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5489 2026 118 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2025 IV° TRIMESTRE LIQUIDAZIONE €. 499.81 2026-01-22 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5490 2026 119 FATTURA N. 0002101772 DEL 19/01/2026 - RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNO 2026 PER IL PORTALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E CONNETTORE APP IO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.412,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. - COD. CIG: B559816E86 2026-01-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5491 2026 120 G.D. C/COMUNE DI CISTERNINO_GIUDICE DI PACE DI BRINDISI (R.G.N. 1501/2025). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. PAVONE GIANMICHELE. IMPEGNO DI SPESA € 460,82 CIG: BA16462D35 2026-01-22 UFFICIO CONTENZIOSO 5492 2026 121 FATT. N. 21-PSE-2026 DEL 13/01/2026 – ECO FASO SRL - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO AI CENTRI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEGLI ASSIMILATI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (ROTTAMI VETROSI, PNEUMATICI FUORI USO ED INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-23 UFFICIO ECOLOGIA 5493 2026 122 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - “PULIAMO IL MONDO 2025"". CIG B68BEF7A59" 2026-01-23 UFFICIO ECOLOGIA 5494 2026 123 FATTURA NR. 1/2026 DEL 15/01/2026 DELL'ASSOCIAZIONE MUSICISTI VALLE D'ITRIA – CIG: B96BF69543 – NATALE A CISTERNINO 2025 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 990,00. 2026-01-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5495 2026 124 LIQUIDAZIONE DI SPESA : AFFIDAMENTO DI ACQUISTO PARTE DI DIVISE ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE. 2026-01-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5496 2026 125 FATTURA NUMERO 39/A DEL 16/01/2026 “CENTRO ASSISTENZA S.A.S. DI MICOLI LEONARDO & C.” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A METANO – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.159,32 - CIG B7F43D8E75 2026-01-23 UFFICIO MANUTENZIONE 5497 2026 126 FATTURA NUMERO 40/A DEL 16/01/2026 “CENTRO ASSISTENZA S.A.S. DI MICOLI LEONARDO & C.” MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A POMPA DI CALORE CINEMA-TEATRO “PAOLO GRASSI” – IVA SPLITPAYM LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.093,90 - CIG B97142306C 2026-01-23 UFFICIO MANUTENZIONE 5498 2026 127 FATTURA NUMERO 7 DEL 15/01/2026 DITTA “THERMOBASIL SRL” –MANUTENZIONE EXTRA CONTRATTO PER INTERVENTI SU IMPIANTI A POMPA DI CALORE IVA SPLIT PAYMENT –LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.854,40 CIG B94F4482AA 2026-01-23 UFFICIO MANUTENZIONE 5499 2026 128 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/PA DEL 19/01/2026 DI € 3.660,00 – CIG: B96D3890D5 – NATALE A CISTERNINO 2025 – “IL BORGO INCANTATO DEI BAMBINI” – LUDOTECA KICCO TATA. 2026-01-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5500 2026 9 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA DI SAN BIAGIO - 3 FEBBRAIO 2026. 2026-01-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5501 2026 10 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA 2026-01-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5502 2026 129 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. A.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2026-01-26 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5503 2026 130 ACCERTAMENTO ENTRATA DERIVANTE DALLA VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CONAI) PERIODO DICEMBRE 2025 2026-01-26 UFFICIO ECOLOGIA 5504 2026 131 FATT.N.09/PA DEL 13/01/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-01-26 UFFICIO ECOLOGIA 5505 2026 132 FESTA SAN BIAGIO – 3 FEBBRAIO 2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2026-01-26 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5506 2026 133 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2025 - 31.12.2025. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 2.223,38 LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.941,35 CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - SPLIT PAYMENT. 2026-01-26 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5507 2026 134 FATTURE VARIE - LAVORI SUPPLEMENTARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BLOCCO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO. IMPORTO PROGETTO €.90.000,00. FINANZIATO DA L.160/2019 (PICCOLE OPERE). CUP F34J22001020006 – APPROVAZIONE CRE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI DITTA CAMARDA SRL (CIG. B8BF2C839D) E LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE (CIG. B8BF5CE257) 2026-01-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5508 2026 135 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6_26 DEL 23/01/2026 – ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALE 2025 – DITTA MARIANO STARLIGHT DI € 30.500,00 - CIG: B94D1BAEB3 2026-01-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5509 2026 136 PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 2026-01-26 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5510 2026 137 LIQUIDAZIONE DI SPESA = SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR. 5226001652 DEL 15/01/2026 - CAUSALE: SEND - SALDO REPORT DI 11/2025 2026-01-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5511 2026 11 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” NELLE SEGUENTI DATE: • 01 FEBBRAIO 2026 • 01 MARZO 2026 • 03 MAGGIO 2026 • 07 GIUGNO 2026 • 26 LUGLIO 2026 • 06 SETTEMBRE 2026 • 01 NOVEMBRE 2026 • 06 DICEMBRE 2026 2026-01-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5512 2026 138 FATTURA N. 867/PA DEL 31/12/2025 DI S.V.I.C. SRL, SOFTWARE APPLICATIVO TRIBUTI HALLEY. FORMAZIONE CON ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’UTILIZZO DEL SOFTWARE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.440,00 SPLIT PAYMENT CIG B1FDD67532 2026-01-27 UFFICIO TRIBUTI 5513 2026 139 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE AVVISO. 2026-01-27 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5514 2026 140 FATTURE VARIE – CAROLI PIETRO COSTRUZIONI SRL - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/2020 – ANNUALITÀ 2019 A VALERE SUL MUTUO BEI 2018. LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “GIANNETTINO” IN VIA XXIV MAGGIO (SCUOLA DELL’INFANZIA) - CUP F31F18000130005 - CIG 8689727D8F. ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DEL DECRETO- LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50. IV FINESTRA TEMPORALE 2023 – LIQUIDAZIONE DI SPESA 4 E 5 E ULTIMO SAL BIS- SPLIT PAYMENT 2026-01-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5515 2026 141 CONCORSO “BORGO ADDOBBATO 2025” – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.200,00 2026-01-28 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5516 2026 142 COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO MARZO E APRILE 2025. LIQUIDAZIONE € 92,00 OLTRE ONERI E IRAP 2026-01-28 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5517 2026 143 FATT: 5 DEL 24/01/2026 – ING. VINCENZO LO RE - PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-01-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5518 2026 144 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 23/01/2026 DI € 3.660,00 – CIG: B96CA00274 – A.P.S. PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI “IL PAESE DIVENTE PRESEPE”– NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-01-29 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5519 2026 145 FATTURA N° 01/2026/PA DEL 19.01.2026, DITTA SEMERARO UTENSILI S.R.L., – CIG: B96A84F4E0, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ATTREZZATURE, PRESSO PALAZZETTO “P. TODISCO” – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 797,88 . 2026-01-29 UFFICIO MANUTENZIONE 5520 2026 146 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 60 DEL 17/03/2025 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO RU UBICATO IN LOCALITÀ “LA CHIANCA” IN MANDURIA (TA) - SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CONGUAGLIO PER DIFFERENZA TARIFFARIA GENNAIO/APRILE 2025 E ADEGUAMENTO IVA GENNAIO/GIUGNO 2025 - CIG B98467E06E - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2026-01-29 UFFICIO ECOLOGIA 5521 2026 147 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DI SPESA (1° FASE) 2026-01-29 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5522 2026 148 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: BA302F6C1B. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.550,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2026. 2026-01-29 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5523 2026 149 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 D.LGS. 36/2023 E SMI. DITTA BLU ECO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 210 IVA INCLUSA - CIG: BA3086472D 2026-01-30 UFFICIO ECOLOGIA 5524 2026 150 CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. SIG.RA D.A.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.100,00. 2026-01-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5525 2026 151 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2026-01-30 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5526 2026 152 FATTURA N° 871/PA DEL 31.12.2025, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025. 2026-01-30 UFFICIO MANUTENZIONE 5527 2026 153 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL RUP (1° FASE) 2026-01-30 SEGRETARIO GENERALE 5528 2026 154 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE OTTOBRE - DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.563,34 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-01-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5529 2026 155 ART. 74, D.LGS. N. 151/2001. CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITÀ 2026-01-30 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5530 2026 12 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA A. SALANDRA E VIA OBERDAN 2026-02-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5531 2026 13 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “21^ MARCIA DELLA PACE” – 08 FEBBRAIO 2026 2026-02-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5532 2026 156 PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA AL 31/12/2025 E PROROGA CONDIZIONATA AL 31/03/2026 2026-02-02 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5533 2026 157 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI PER € 5,88 COMUNE DI SIENA DET. IMP. 107/2025 2026-02-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5534 2026 160 RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE AL COMUNE DI CISTERNINO A TITOLO DI TASSA RIFIUTI 2026-02-02 UFFICIO TRIBUTI 5535 2026 14 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INSTALLAZIONE RALLENTATORI DI VELOCITA’ 2026-02-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5536 2026 15 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA ISOLA ECOLOGICA NEL PARCHEGGIO DI VIA F.SCO CLARIZIA 2026-02-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5537 2026 161 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –SALDO ANNUALITÀ 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 5.000,00 2026-02-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5538 2026 162 FATTURA N. 1/PA DEL 02.02.2026 – POLIMEDICA CISTERNINO SRLS ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 216,00. CIG B579D1520A 2026-02-03 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5539 2026 163 FATT. 1 DEL 30/01/2026- ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DEL PUG – REDAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO ZONE D DEL PRG. COMPARTO UMI 1. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B96E38627B 2026-02-03 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5540 2026 164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-4 DEL 15/01/2026 A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.196,00 2026-02-03 UFFICIO MANUTENZIONE 5541 2026 166 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00001365 DEL 30.01.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 639,38– CIG B8C764A9AB 2026-02-04 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5542 2026 167 FATTURA N° 30/2026 DEL 30.01.2026, DITTA AGRUSTA MAURIZIO – CIG:B926BB7BE3 – ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO TECNICO -IVA SPLIT PAYM.. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.998,00. 2026-02-04 UFFICIO MANUTENZIONE 5543 2026 168 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE – A.S. 2025/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.552,63 2026-02-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5544 2026 169 FATTURA N. 736/P DEL 31/01/2026 DI € 1.250,74 DI GRUPPO GIODICART SRL - FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-02-04 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5545 2026 19 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DELLA LIBERTÀ 2026-02-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5546 2026 20 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA ABATE MAURO E C.DA FEMMINAMORTA 2026-02-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5547 2026 170 FATTURA NUMERO 01/2026 DEL 30/01/2026 DITTA “EDIL CERAMICHE” –ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE E MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO CADITOIE” - IVA SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.304,16 CIG B90F14F697 2026-02-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5548 2026 171 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1 DEL 23/01/2026 DI € 2.339,99 – “ITRIA FOR CHRISTMAS” – ASSO-CIAZIONE ITRIA FOR CULTURE (14C) LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA DI € 2.239,99 – CIG: B96F687135 - NATALE A CISTERNINO 2025. 2026-02-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5549 2026 172 FATTURA N. FPA 46/26 DEL 27.01.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2026-02-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5550 2026 173 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/001 DEL 30/01/2026 DI € 1.988,60 – FORNITURA N. 4 PANCHE BORDO CAMPO PALAZZETTO DELLO SPORT – DITTA LOCONSOLE P.V.A. SAS – CIG: B878ED3ED1 2026-02-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5551 2026 174 PARTECIPAZIONE BIT MILANO 10/12 FEBBRAIO 2026 - IMPEGNO DI € 550,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE. 2026-02-06 UFFICIO SEGRETERIA 5552 2026 175 FATTURA NUMERO 77-26 DEL 04/02/2026 DITTA “CI.BI. VETRO SRL” –SOSTITUZIONE VETRI LESIONATI CONTENITORE CULTURALE CASALINI, SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA, SCUOLA MEDIA A. MANZONI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.265,94 - CIG B9620E231D 2026-02-06 UFFICIO MANUTENZIONE 5553 2026 176 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ASSOCIAZIONE CULTURALE FIGAZZANO – CONTRIBUTO PER SAGRA “SAPORI DELLA VALLE D’ITRIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 350,00 2026-02-06 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5554 2026 177 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2026 PER € 1715,32 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BA2C2545EC 2026-02-09 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5555 2026 178 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00001609 DEL 04.02.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 768,55– CIG B8C764A9AB 2026-02-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5556 2026 179 PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 26/28 FEBBRAIO 2025–365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.342,00 - CIG: BA3267461E 2026-02-09 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5557 2026 180 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA52FB7EC1 2026-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 5558 2026 181 GRADUATORIA ALLOGGI ERP APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 854/2023. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO AL 12° CLASSIFICATO 2026-02-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5559 2026 182 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. – AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG BA53B684AB 2026-02-09 UFFICIO ECOLOGIA 5560 2026 183 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA DI € 13.991,30 OLTRE ONERI ED IRAP. 2026-02-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5561 2026 184 PAGAMENTO SOMME PER RESTITUZIONE DI ATTI GIA' NOTIFICATI PER CONTO DELL'ENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-02-09 UFFICIO TRIBUTI 5562 2026 185 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI GENNAIO 2026 FATTURA N. 6 DEL 30/01/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2026-02-09 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5563 2026 21 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA D. CIRILLO 2026-02-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5564 2026 22 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: CARNEVALE DI COMUNITA’ – DOMENICA 15 FFEBBRAIO 2026 2026-02-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5565 2026 186 FATTURE VARIE. DPCM 17/12/2021. FONDO PER LA PROGETTAZIONE TERRITORIALE. CONCORSO DI PROGETTAZIONE AD OGGETTO “RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO”. CUP F31E22000230006. SALDO PRESTAZIONE PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: 9652248706 2026-02-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5566 2026 187 FATTURA N. 6/SE DEL 30/01/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 20.092,81 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: DICEMBRE 2025. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-02-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5567 2026 188 FATTURA N. A3FE4 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – GENNAIO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2026-02-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5568 2026 189 FATTURA N. A3FE3 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: GENNAIO 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,41 2026-02-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5569 2026 190 FATTURA N. A3FE2 DEL 30/01/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,00 2026-02-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5570 2026 191 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 1.460,00 2026-02-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5571 2026 192 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. - ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA €9.257,99 2026-02-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5572 2026 193 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA ASCENSORI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI TRE ANNI (36 MESI). AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA €. 14.493,60 CIG: BA58CDEDEC. 2026-02-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5573 2026 194 FATTURA NR. PA26-0024 DEL 30/01/2026 - RINNOVO SOFTWARE PER SOLUZIONI SMART CITY DENOMINATO “JUNKER APP”, PER FACILITARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AGLI UTENTI DEL TERRITORIO COMUNALE, ABBONAMENTO SENTINELLA E BACHECA DEL RIUSO- PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/07/2026 . LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.784,69 - CIG: B7FDD8C577 2026-02-10 UFFICIO ECOLOGIA 5574 2026 195 FATT. N. 017/PA DEL 30.01.2026. CIG BA3086472D – BLU ECO S.R.L. - SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RESTI DI ANIMALI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2026-02-10 UFFICIO ECOLOGIA 5575 2026 196 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) E TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A.- SECONDO IMPEGNO DI SPESA - CIG: BA076C143D 2026-02-10 UFFICIO ECOLOGIA 5576 2026 197 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. LIQUIDAZIONE €9.257,99 2026-02-10 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5577 2026 198 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.118,67 PER IL MESE DI DICEMBRE. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2026-02-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5578 2026 199 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120260000313385 DEL 20/01/26 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI DICEMBRE 2025 PER EURO 201,86 CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C57 2026-02-10 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5579 2026 23 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER ESECUZIONE POSA NUOVA CONDOTTA GAS METANO IN C.DA PANZA. 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5580 2026 24 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN METANODOTTO IN C.DA MARINELLI. 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5581 2026 200 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 85 A 94 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002159132 DEL 31/12/2025 - € 86,62 FATTURA NR.0002106067 DEL 31/01/2026 - € 2,44 FATTURA NR. 0002106068 DEL 31/01/2026 - € 47,58 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5582 2026 201 FATTURA NR.E16 DEL31/01/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO GENNAIO 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5583 2026 203 FATTURA NR. E8 DEL 13/01/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI DICEMBRE 2025 DET. 206 DEL 06/02/2025 CIG:B588594EA8 € 1912,96 SPLIT PAYMENT 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5584 2026 204 GESTOPARK FATTURA NR. 327/02 DEL 31/12/2025 - DICEMBRE 2025 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/2025 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5585 2026 205 LIQUIDAZIONE FT 2026-V-VE-72 DEL 02/01/2026 EGAF EDIZIONI SRL FORNITURAPRONTUARI E ABBONAMENTI POLIZIA LOCALE 2026 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5586 2026 207 LIQUIDAZIONE FT 93 DEL 30/12/2025 NATOLI LEONARDO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI CISTERNINO ANNO 2025 2026-02-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5587 2026 210 ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ASSOCIAZIONE IDEANDO - IMPEGNO DI SPESA € 6.087,80 - CIG: BA6000117A. 2026-02-11 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5588 2026 211 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2026-02-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5589 2026 212 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO ERP A SEGUITO DI RILASCIO DELL’IMMOBILE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 265,43 E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 132,82 2026-02-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5590 2026 213 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEDEPP SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED ASSITENZA APPLICATIVA HERMES- SERVIZIO TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA. ANNUALITA’ 2028. IMPEGNO DI SPESA € 4.087,00 2026-02-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5591 2026 214 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ANNUALITÀ 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 2026-02-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5592 2026 215 PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI OSTUNI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO DI OSTUNI – PERIODO: GENNAIO – MAGGIO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 2.871,40 2026-02-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5593 2026 216 ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI - CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L’ A.E. 2025/2026 – PERIODO: GENNAIO – LUGLIO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 6.300,00 2026-02-11 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5594 2026 217 "SOFTWARE ""EUREKA""- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO AUTOMATISMI RINNOVO CCNL 2022 – 2024. IMPEGNO DI SPESA € 305,00 IVA INCLUSA. CIG: BA53C88256" 2026-02-11 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5595 2026 25 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI EDILIZIA LIBERA ALL’IMMOBILE DI VIA ROMA 2026-02-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5596 2026 218 FATTURA N° 4/PA DEL 10.02.2026, DITTA SUCCARTA DI DANIELA MARANGI – CIG:B94F1E1725 – FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO TECNICO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.340,00. 2026-02-12 UFFICIO MANUTENZIONE 5597 2026 219 SERVIZIO ANNUALE DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – AFFIDAMENTO DIRETTO – LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL PERSONALE. 2026-02-12 UFFICIO ECOLOGIA 5598 2026 220 FATT. N. 49692602000146 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2026-02-12 UFFICIO ECOLOGIA 5599 2026 222 ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI – CONISIGLIERE ANTONIO LOPARCO – POSTE ITALIANE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI € 844,14. 2026-02-12 UFFICIO SEGRETERIA 5600 2026 223 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO DI SPESA DI € 191,25 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 209,55. 2026-02-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5601 2026 224 GESTOPARK FATTURA NR. 24/02 DEL 31/01/2026 - GENNAIO 2026 CIG:9577023963. € 3013.40 LIQUIDAZIONE DI SPESA SERVIZI CANONI E NOLEGGIO PARCOMETRI E SERVIZI IN CLOUD - DET IMP. 177/2025 2026-02-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5602 2026 226 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 203, INTERNO 3. IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA € 83,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 49,50 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 83,00 2026-02-12 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5603 2026 227 PREMIO INAIL SALDO 2025 - ACCONTO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 8.960,39. 2026-02-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5604 2026 229 ACQUISTO DIVISE PER MANUTENTORI UFFICIO TECNICO COMUNALE - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.491,33 CIG B94E37C630 2026-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE 5605 2026 230 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2026. CIG BA0806F127 2026-02-13 UFFICIO ECOLOGIA 5606 2026 231 FATT. 1 DEL 30/01/2026 – CORSARO ARCHITETTI SRLS - PR PUGLIA 2021-2027 AZIONE 8.7.1 - POC PUGLIA 2021-2027 LINEA DI INTERVENTO 06.02 AZIONE “PROGETTI DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI IMMOBILI DI PREGIO, CINEMA/TEATRO, SITI ARCHEOLOGICI”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ALLA INNOVAZIONE NEI LUOGHI DI CULTURA PUBBLICI NON STATALI. INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DEL BENE CULTURALE DENOMINATO MASSERIA TERMETRIO PER DESTINARLA A LUOGO DELLA CULTURA - LOTTO 1. IMPORTO EURO 3.000.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CUP F37B25000190002 - CIG B970553728. 2026-02-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5607 2026 232 FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 11/09/2025 AL 19/01/2026 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,26 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.025,86 2026-02-13 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5608 2026 233 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO GENNAIO 2026 2026-02-13 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 5609 2026 234 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – A.P.S. OLTRE – CONTRIBUTO PER CARNEVALE ESTIVO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 2026-02-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5610 2026 235 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – A.S.D. WELLFIT CENTER – CONTRIBUTO PER TRAINING URBANO CISTERNINO 2025 - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 950,00 2026-02-13 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5611 2026 236 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – ACCONTO ANNUALITÀ 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.000,00 2026-02-13 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5612 2026 237 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZE. 2026-02-13 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5613 2026 27 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA V. VENETO 2026-02-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5614 2026 238 FATTURE N. 1356/00-1358/00 DELL’11.02.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2026-02-16 UFFICIO TRIBUTI 5615 2026 239 GARA PONTE RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER 24 MESI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI CISTERNINO. IMPORTO SERVIZIO €.3.505.854,92, OLTRE OPZIONI. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE EX ART. 45 D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL PERSONALE. 2026-02-16 UFFICIO ECOLOGIA 5616 2026 240 FATT. N. 000021 DEL 31/01/2026 – MESE DI GENNAIO 2026 - C.G.F. RECYCLE SRL - SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 20.01.38 (LEGNO) - CIG B578058AD7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-17 UFFICIO ECOLOGIA 5617 2026 241 FATT. N. 17/00 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-17 UFFICIO ECOLOGIA 5618 2026 242 DECISIONE A CONTRARRE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.700,00 OLTRE IVA - CIG: BA6DFF3FAC 2026-02-17 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5619 2026 244 LIQUIDAZIONE DI € 844,14 IN FAVORE DI POSTE ITALIANE - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERE LOPARCO ANTONIO – DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2025. 2026-02-17 UFFICIO SEGRETERIA 5620 2026 245 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI GENNAIO. 2026-02-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5621 2026 246 LIQUIDAZIONE € 8.974,32 FATTURA NR. 0002106600 DEL 31/01/2026 FORNITURA DEL SERVIZIO ONLINE PER LA VISUALIZZAZIONE E IL PAGAMENTO PAGOPA DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA, CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DATI E FORNITURA MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE CONCILIA - 2026 DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B58D31EB66 2026-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5622 2026 247 LIQUIDAZIONE DI SPESA : SERVIZIO SEND DI PAGOPA, SPLIT PAYMENT - FATTURA NR.5226003624 DEL 20/01/2026 -SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2026 2026-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5623 2026 248 LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURA NR.120 DEL 08/01/2026 € 1316,50 CANONE SERVIZI DI BASE CIG: B3A651E87E ANNUALITÀ 2026 2026-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5624 2026 249 FATTURA NR.E7 DEL13/01/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO DICEMBRE 2025 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2026-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5625 2026 250 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE E.E.R. 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/APRILE 2026 - CIG BA74B8224A 2026-02-17 UFFICIO ECOLOGIA 5626 2026 251 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE – ACCERTAMENTO DI ENTRATA GENNAIO/GIUGNO 2026: € 9.683,00 2026-02-17 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5627 2026 252 LIQUIDAZIONE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - ACCESSO ARCHIVI MCTC IV TRIMESTRE 2025 € 176,33 DET. IMP 1402/2024 2026-02-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5628 2026 253 FATT. N. 31-PSE-2026 DEL 05/02/2026 – MESE DI GENNAIO 2026 - ECO FASO SRL - SERVIZIO DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EER 15.01.07 (IMBALLAGGI IN VETRO), EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) - CIG B577FF26AC - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-18 UFFICIO ECOLOGIA 5629 2026 254 ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/APRILE 2026 - CIG BA749E5D75 2026-02-18 UFFICIO ECOLOGIA 5630 2026 255 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA - PROROGA CONVENZIONE CONSIP AL 31.12.2026. IMPEGNO DI SPESA PER € 11.812,14 IVA INCLUSA - CIG DERIVATO: BA763DFD36 2026-02-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5631 2026 256 CIRCUITO PUGLIA CULTURE – STAGIONE TEATRALE 2026 – IMPEGNO DI SPESA € 9.999,99 - CIG: BA77222220 2026-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5632 2026 257 CONTRIBUTO IN FAVORE DI CONSIP PER LA PROROGA 2026 DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER €. 77,46 - CIG DERIVATO: BA763DFD36 2026-02-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5633 2026 258 CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI A 30 ANNI. SIG. M.V.O. SIG.RA S.A.M. SIG. A.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 4.030,00. 2026-02-18 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5634 2026 259 CONTRIBUTO SOSTITUTIVO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI UTENTI DISABILI AI SOLI FINI RIABILITATIVI (ART. 46 L.R. 4/2010). PERIODO: LUGLIO - DICEMBRE 2025. AMMISSIONE UTENTI E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 10.352,00 2026-02-18 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5635 2026 262 TOURING CLUB ITALIANO - NETWORK BANDIERE ARANCIONI – AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.850,32 – CIG: BA62C0A83E. 2026-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5636 2026 263 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ISTITUTO SALESIANO SACRO CUORE DI CISTERNINO – CONTRIBUTO PER ESTATE RAGAZZI -KUNG FU PANDA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 500,00 2026-02-18 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5637 2026 264 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. BA7A1819A2 2026-02-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5638 2026 265 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/2026 DEL 30/01/2026 DI € 2.112,09 PER L’ ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DEGLI UFFICI COMUNALI RAGIONERIA E TRIBUTI. DITTA MAURIZIO AGRUSTA. CODICE CIG B9299388F3. 2026-02-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5639 2026 266 FATT. 13 DEL 13/02/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE GENNAIO 2026 2026-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5640 2026 267 FATTURA N. 40210 DEL 31/01/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-19 UFFICIO ECOLOGIA 5641 2026 268 FATT. N. 000749 DEL 31/12/2025 – SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – DICEMBRE 2025 – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-19 UFFICIO ECOLOGIA 5642 2026 269 FATT. 8 DEL 13/02/2026 CAPORALE S.R.L. - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002 - CIG 9529518706 - APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 1- SPLIT PAYMENT 2026-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5643 2026 270 BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2026 – PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI SPESA DI € 500,50 2026-02-19 UFFICIO SEGRETERIA 5644 2026 271 COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. QUOTA ADESIONE ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 440,00. 2026-02-19 UFFICIO SEGRETERIA 5645 2026 272 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO EX ART. 116 D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. ANNULLAMENTO DET. 264 DEL 18/02/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG. BA7A1819A2 2026-02-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5646 2026 273 FATTURA NUMERO 5752359478 “EDISON EDF GROUP” FORNITURA N° 1 PUNTO DI CONSEGNA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CASALINI - IVA SPLIT PAYMENT – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.186,90 CIG: 9745804BDF 2026-02-19 UFFICIO MANUTENZIONE 5647 2026 274 ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - A.N.C.I QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 2.800,90 2026-02-19 UFFICIO SEGRETERIA 5648 2026 275 FATTURA N. 1357/00 DELL’11.02.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT LIQUIDAZIONE €133,52 2026-02-19 UFFICIO TRIBUTI 5649 2026 276 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO CE344ZN.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: BA80548065 2026-02-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5650 2026 277 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA EURO=2.655,95. (CIG N. BA7C168D40). 2026-02-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5651 2026 278 FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO=1.500,00. (CIG N. BA7C27071E). 2026-02-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5652 2026 279 FATTURA N. 1026008132 DEL 23/01/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1831,84. ESENTE IVA. CIG: B859C485B2 2026-02-19 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5653 2026 280 FATTURA N. 1026008135 DEL 23/01/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3715,51 ESENTE IVA. CIG: B859C485B2. 2026-02-19 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5654 2026 29 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILE SITO VIALE STAZIONE 2026-02-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5655 2026 281 LIQ. FATT. 5/PA DEL 16/02/2026 DI EURO 1.715,32. DITTA MARANGI DANIELA. ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BA2C2545EC 2026-02-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5656 2026 282 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 12 PARCOMETRI, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SCASSETTAMENTO E GESTIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI - DURATA 36 MESI -DECORRENZA 01/03/2026 CIG. BA80D2B286 2026-02-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5657 2026 283 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB”. IMPEGNO DI SPESA ANN0 2026 € 4.721,40 IVA INCLUSA. CIG: BA7C4E6F00 2026-02-20 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5658 2026 284 SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L’ IMPIEGO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI OSTUNI PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI €4.361,65 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 908,20 (1° GENNAIO/17 MARZO). 2026-02-20 UFFICIO SEGRETERIA 5659 2026 30 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE E POSA DI CAVI ELETTRICI INTERRATI E FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA CAPITOLO 2026-02-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5660 2026 285 DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA N. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDI TRANSATTIVI CON LE SOCIETÀ PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL, PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL E PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B364A39EBB - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL / CIG B364978F76 - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SURL / CIG - B3649F34FA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. 2026-02-23 UFFICIO ECOLOGIA 5661 2026 286 FATT. N. 26200023 DEL 31/01/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2026-02-23 UFFICIO ECOLOGIA 5662 2026 287 FATT.N.83/PA DEL 06/02/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-23 UFFICIO ECOLOGIA 5663 2026 288 "DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO ""APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023"". APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA SECONDA RATA - ANNO 2026 - CIG B6951CC5C7" 2026-02-23 UFFICIO ECOLOGIA 5664 2026 289 QUOTA ASSOCIATIVA CITTASLOW INTERNATIONAL 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.600,00.- 2026-02-23 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5665 2026 290 FATT. 19E DEL 12/02/2026 – CALORA S.R.L. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE 3° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 3 - SPLIT PAYMENT 2026-02-23 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5666 2026 293 "SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ECC.- DITTA ""LA LUCENTE S.P.A. (GIA’ LA LUCENTEZZA” SRL.) – PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZI DAL 1° MARZO AL 30 GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 54.504,00. CIG: BA8A20E005" 2026-02-23 UFFICIO MANUTENZIONE 5667 2026 31 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RISANAMENTO BASOLATO IN C.SO UMBERTO I 2026-02-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5668 2026 294 DECISIONE A CONTRARRE, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL RINNOVO DEI CANONI PER L'ANNO 2026 DI ASSISTENZA SOFTWARE, DEI PORTALI PAGOPA, APP IO, OPEN DATA E PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA PER € 5.100,00 OLTRE IVA - CIG: BA89F42128 2026-02-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5669 2026 295 FATTURA NR. 113 DEL 20/02/2026 - ACQUISTO DI N. 10 LICENZE A VITA PER ADOBE ACROBAT PRO. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 555,10 IVA INCLUSA. SOCIETÀ BLEKA S.R.L. - CIG: B960EDC385 2026-02-24 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5670 2026 296 PARTECIPAZIONE BIT 2025 - SERVIZIO TELEVISIVO E REDAZIONALE - FONO VI.PI. ITALIA S.P.A. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 480,00. CIG B57291AC3D 2026-02-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5671 2026 297 FATTURA N. 16 DEL 03.11.2025 DI € 61,00: COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - STAMPA MANIFESTI – DITTA INSIGN INSIDE DI FLORA MINNO – CIG: B8AB9CDC03. 2026-02-24 UFFICIO SEGRETERIA 5672 2026 300 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: BA8CF865A5. 2026-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE 5673 2026 301 FATTURA N° 1 DEL 18.02.2026, DITTA SCARAFILE TOMMASO – CIG:B5F4CB2BD8 MANUTENZIONE PRESSO IMMOBILI COMUNALI, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.700,00. 2026-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE 5674 2026 302 FATTURA N° 1/73 DEL 18.02.2026, DITTA “FERRARA BARTOLO SRL” – CIG:B90687CD63 - FORNITURA MATERIALE EDILE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.998,86. 2026-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE 5675 2026 303 FATTURA N° 44/001 DEL 18.02.2026, DITTA “LA NUOVA FERRAMENTA SNC – CIG: B935499A38 - FORNITURA MATERIALE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.970,00. 2026-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE 5676 2026 304 ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALE DI CAVA. IMPEGNO DI SPESA DI €¬ 5.172,80. CIG: BA8C03E95B 2026-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE 5677 2026 305 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 640,86 PER REGOLARIZZAZIONE RID E LIQUIDAZIONE FATTURE PER € 640,86 (COMPRENSIVA DI € 2,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-02-24 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5678 2026 306 LIQUIDAZIONE FT 66 DEL 17/02/2026 ECO SAN SNC DI SABATELLI MARIANO :SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA POST CANITERE E SANIFICAZIONE/IGIENE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI. 2026-02-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5679 2026 307 FATTURA NR. 26 DEL19/02/2026 SEST SRL - DI FRAGAGNANO (TA) CIG:B471B55F06 - € 80.000,00 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E SEGNALETICA ORIZZONTALE 2026-02-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5680 2026 308 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2026-02-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5681 2026 309 CONVENZIONE EX ART. 23 CCNL 16.11.2022 CON IL COMUNE DI FASANO PER COUTILIZZO ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA STEFANIA SEMERARO. IMPEGNO DI SPESA € 1.933,00 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2026-02-25 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5682 2026 310 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – ASSOCIAZIONE ATLETICA CASALINI – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRIAL DELLO SMERALDO: € 900,00 E CORRI CISTERNINO: € 700,00. 2026-02-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5683 2026 311 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.500,00 PRIMA TRANCHE. 2026-02-25 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5684 2026 312 FATTURA N°1/26 DEL 18/02/2026, ING. DANILO LUCARELLA CIG: B67D0D4618 INCARICO TECNICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI ALL’ESPLETAMENTO DI PRATICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI STRUTTIRE COMUNALI PAGAMENTO CANONE RELATIVO A 3 MENSILITA’ – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.427,40 2026-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE 5685 2026 313 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 FATTURA N. 742161010216238 DEL 09.02.2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,34 CIG BA8059A40F 2026-02-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5686 2026 314 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 € 80,34. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2026-02-25 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5687 2026 316 FATT. N. 2313/PA DEL 15/10/2024 - PROGETTO AMBIENTE BACINO LECCE DUE SURL / FATT. N . 1227/PA DEL 18/10/2024 - PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL / FATT. N. 1542/PA DEL 15/10/2024 - PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SURL. DELIBERE DEL COMITATO DEI DELEGATI DI AGER PUGLIA NN. 17, 19 E 20 DEL 09.08.2024 - ACCORDO TRANSATTIVO CON LE SOCIETÀ PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2022-2023. DELIBERE DI C.C. N. 35, 36 E 37 DEL 07/10/2024. CIG B364A39EBB / B364978F76 / B3649F34FA. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-02-25 UFFICIO ECOLOGIA 5688 2026 317 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATT. FE000120260000721766 DEL 13/02/26 PER CONSUMO GAS METANO CINEMA-TEATRO MESE DI GENNAIO 2026 PER EURO 199,25. VARIAZIONE DI PEG. CONVENZIONE CONSIP GAS METANO 16 – LOTTO 10 – VARIABILE 12 MESI. DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA CODICE CIG B828F03C57 2026-02-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5689 2026 318 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 860,00 2026-02-25 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5690 2026 319 LIQUIDAZIONE FT 96 DEL 20/02/2026 FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI POLIZIA LOCALE € 3.623,16 2026-02-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5691 2026 320 LIQUIDAZIONE FT 6/P A DEL 18/02/2026 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO 2026-02-25 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5692 2026 32 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RICOLLOCAZIONE BASOLE CEDUTE IN P.ZZA MAZZINI 2026-02-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5693 2026 33 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO IN VIALE STAZIONE. 2026-02-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5694 2026 34 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA FASANO 2026-02-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5695 2026 321 CLUB “I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA” - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.200,00 2026-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5696 2026 322 QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.158,33– CIG: BA99DB8E05 2026-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5697 2026 323 NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI E DEI SERVIZI CONNESSI. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI. KYOCERA SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 84,86 E LIQUIDAZIONE DI SPESA FATT. 10109993064 DEL 24/02/2026 DI € 144,12. PERIODO 25/11/25-24/02/26 CODICE CIG Z3731DD677 2026-02-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5698 2026 324 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA DI € 272,28 E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 272,28. CODICE CIG Z7A1E8B06B 2026-02-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5699 2026 325 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. FORNITURA MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO SEGGI. DITTA FERRAMENTA D’AMICO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA € 605,70 – CIG BA988F3A4C 2026-02-26 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5700 2026 326 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA DI € 7.654,40. 2026-02-26 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5701 2026 327 APULIA FILM COMMISSIONE - QUOTA ASSOCIATIVA – ANNO 2026 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.211,40 2026-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5702 2026 328 FONDAZIONE “P. GRASSI” – CONTRIBUTO DI GESTIONE ANNO 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.000,00.- 2026-02-26 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5703 2026 329 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/AGSM AIM ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 14.932,10 PER IL MESE DI GENNAIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2026-02-26 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5704 2026 35 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA VASCO DE GAMA 2026-02-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5705 2026 330 TRASFERIMENTO AL CONSORZIO CIISAF SOMME PER FONDO UNICO DI AMBITO, FONDO DOTAZIONE CONSORZIO, COFINANZIAMENTO PROGETTI - ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 429.988,60 2026-02-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5706 2026 36 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2026-03-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5707 2026 331 LIQUIDAZIONE FATT. NR. 24/2026 - SEST SRL - DI FRAGAGNANO (TA) - SALDO FORNITURA VERNICE PER SEGNALETICA STRADALE 2026-03-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5708 2026 332 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK DITTA ZIZZI DOMENICO.IMPEGNO DI SPESA PER € 940,86 CODICE CIG: BAA224F8AD 2026-03-02 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5709 2026 333 "ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 77.403,41 - AVVISO PUBBLICO ""RISORSE IN COMUNE"" A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. CUP: F34J26000000006" 2026-03-02 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5710 2026 334 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 71 DEL 17/02/2026 DI € 1.173,91 IN FAVORE DELLA CNA SERVIZI CISTERNINO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI EX ART.80, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000. CONSIGLIERA FRANCESCA LORUSSO - ANNO 2025. 2026-03-02 UFFICIO SEGRETERIA 5711 2026 335 CONCESSIONE CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. SIG.RA B.P.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 2.160,00. 2026-03-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5712 2026 336 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA L.M.T.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2026-03-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5713 2026 337 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 FATTURE NR. 266/PA DEL 30/12/2025- NR. 13/PA DEL 31/01/2026 CIG:90390392F4 2026-03-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5714 2026 338 L.Z, A.Z. E A.Z. C/COMUNE DI CISTERNINO_TAR PUGLIA SEDE DI LECCE. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. AUGUSTO DI CAGNO. IMPEGNO DI SPESA € 7.854,45 CIG: BAA4B9CDC9 2026-03-02 UFFICIO CONTENZIOSO 5715 2026 339 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. IMPEGNO DI SPESA € 2.928,83 2026-03-03 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5716 2026 340 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE”. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MIGARAUR S.R.L. PER € 3.658,78 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAA57C678C 2026-03-03 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5717 2026 341 FATTURA NR.E25 DEL 02/03/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO FEBBRAIO 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2026-03-03 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5718 2026 37 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI IDRICI E FOGNARI IN: - VIA ROMA - C.DA SAN LEONARSO - C.DA MASSERIA PICCOLA - VIA N. SAURO - C.DA TESORO 2026-03-04 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5719 2026 343 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2026. IMPEGNO € 4.414,00 2026-03-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5720 2026 344 DETERMINAZIONE A STIPULARE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO TRA COMUNE DI CISTERNINO E DITTA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A . 2026-03-04 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5721 2026 346 FATT. N. 345 DEL 31/01/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG B6D9FB58FB - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-04 UFFICIO ECOLOGIA 5722 2026 347 FATT. N. 2026-99 DEL 23/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC1 2026-03-04 UFFICIO ECOLOGIA 5723 2026 348 FATTURA N. 40660 DEL 26/02/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-04 UFFICIO ECOLOGIA 5724 2026 349 FATTURE VARIE - DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO €. 45.664,75, OLTRE CNPAIA ED IVA. CIG B91F273992. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-03-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5725 2026 350 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.60 LICENZE TRIENNALI PER L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO ANTIVIRUS DESTINATE ALLE POSTAZIONI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SLANE S.R.L.S. PER € 2.490,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF1F75B3 2026-03-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5726 2026 351 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C.1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA MISURA PNRR M1 C1 I 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU - ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ S.U.E. DELLE COMPONENTI INFORMATICHE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA (SUE). AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE GEODATA S.R.L. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER € 14.889,28 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER € 11.000,00 OLTRE IVA - CUP: F31F25000710006 - CIG: BAB0F432E6 2026-03-04 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5727 2026 352 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 635,82. FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 11/02/2026 – PERIODO DAL 1/12/25 AL 31/01/26. CODICE CIG ZB70C98B82 2026-03-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5728 2026 353 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 11/02/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2026-03-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5729 2026 354 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X00553908 DEL 11/02/26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 259,76 CODICE CIG B532350D2E 2026-03-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5730 2026 355 FATTURA N. 41058 DEL 28/02/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG B660EEF255 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-05 UFFICIO ECOLOGIA 5731 2026 356 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI 2026. € 1.530,00 2026-03-05 UFFICIO ECOLOGIA 5732 2026 357 FATTURA N. 41/SE DEL 28/02/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 25.775,53 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: GENNAIO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-03-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5733 2026 358 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI FEBBRAIO. 2026-03-05 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5734 2026 359 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MONITOR A COLORI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE S.R.L. PER € 1.730,40 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAE13517C 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5735 2026 360 LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S0006266 DEL 11/02/26 DI € 105,40 CINEMA-TEATRO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 85,40 PER RIMBORSO QUOTA A CARICO DELLA DITTA CARMELO GRASSI. CODICE CIG B8F5DE0A0F 2026-03-05 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5736 2026 361 FATTURA NUMERO 398/V1/2026 DEL 20/02/2026 DITTA “FIRETECH SRL” –MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI IVA SPLIT PAYMENT – CIG B94E1C07C9. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.874,72 2026-03-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5737 2026 362 FATTURA N°2/2026 DEL 24/02/2026, DITTA “DABLIU ENERGY SRLS SRL.” SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 2° INTERVENTO 2025 – CIG: B640B0101F - IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.496,90 2026-03-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5738 2026 363 FATTURA N°06PA/2026 DEL 24/02/2026, DITTA “SER.FA.L DI SEMERARO DOMENICO” SOSTITUZIONE PORTE BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 12.614,80 - CIG: B96A413654 2026-03-05 UFFICIO MANUTENZIONE 5739 2026 364 FATTURA N. 927/P DEL 27/02/2026 DI € 511,18 DI GRUPPO GIODICART SRL FORNITURA ARREDI DESTINATI ALL’ ASILO NIDO COMUNALE MARIA MONTESSORI NELL’AMBITO DEL CRONOPROGRAMMA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2023. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-03-05 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5740 2026 365 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 80,00 – FORNITURA TARGA - DITTA DIGITA DI NARDELLI TIZIANA - CIG:BAB5BAF5D 2026-03-05 UFFICIO SEGRETERIA 5741 2026 366 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 398,94 FORNITURA MATERIALE DI STAMPA - DITTA OFFICINA GRAFICA LISI.- CIG. BAB37ADCAD 2026-03-05 UFFICIO SEGRETERIA 5742 2026 367 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 6 BORSE PER NOTEBOOK. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCADIA INFORMATICA SRL, PER € 134,82 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB00CB243 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5743 2026 368 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI € 492,80 ACQUISTO LIBRI - DITTA CALIB, LIBRERIA CAFFE’ DI PARISI MARISA - CIG. BAB38F5B5A. 2026-03-05 UFFICIO SEGRETERIA 5744 2026 369 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.1 SCHERMO DA PROIEZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IS&T DI FORMOSO DOMENICO PER € 465,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAFA06C22 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5745 2026 370 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI (CANONE 2 ANNI). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VERBATEL S.R.L. PER € 10.800,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB03765E3 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5746 2026 371 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO (MOBILI, ARMADI, SEDIE ERGONOMICHE, CASSETTIERE, SCRIVANIE). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRUSTA MAURIZIO PER € 30.012,44 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAE862D69 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5747 2026 373 QUOTA ASSOCIATIVA PUGLIA CULTURE (GIA’ TEATRO PUBBLICO PUGLIESE) ANNO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 2.158,33 – CIG: BA99DB8E05 2026-03-05 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5748 2026 374 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA SUCCARTA DI MARANGI DANIELA. IMPEGNO DI SPESA € 62,22 – CIG BAB65CDCF2 2026-03-05 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5749 2026 375 FATTURA N. 42/SE DEL 28/02/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: GENNAIO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-03-05 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5750 2026 376 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” -FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DELLE SOLUZIONI SOFTWARE DI IMPLEMENTAZIONE A.I. PROTOCOLLO, IDENTITY ACCESS MANAGER (IAM) E UPGRADE PORTALE MULTE ONLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A.. PER € 11.650,00 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB089A3E3 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5751 2026 377 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N.1 SCANNER. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PLUG - IN S.R.L. PER € 409,21 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB27B6FF9 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5752 2026 378 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE (DIFFUSORI ACUSTICI, FOTOCOPIATORI MFP E MONITOR A COLORI). IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GBR ROSSETTO S.P.A. PER € 1.654,22 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAB740157A 2026-03-05 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5753 2026 379 FATT. N. 182/I DEL 27/02/2026 E N. 183/I DEL 27/02/2026 - ANALISI MERCEOLOGICHE EFFETTUATE NEGLI ANNI 2023 E 2025 SUI RIFIUTI INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 CONFERITI PRESSO L'IMPIANTO GESTITO DALLA SOCIETÀ CISA S.P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG: ZE73DA79DE / B8B59EBE07. 2026-03-06 UFFICIO ECOLOGIA 5754 2026 380 FATTURA N. FPA 82/26 DEL 05.03.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2026-03-06 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5755 2026 381 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI FEBBRAIO 2026 FATTURA N. 15 DEL 28/02/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2026-03-06 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5756 2026 382 LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/2 DEL 14/02/2026 DEL DOTT. GIOVANNI AMMATURO (REVISORE UNICO) - ONORARIO ANNO 2025 2026-03-06 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5757 2026 383 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.12.2025 - 31.01.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 36.071,23 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 36.071,23. ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 1.837,26. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT. 2026-03-06 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5758 2026 38 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA 25 APRILE CIVICI 2 E 4 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO 2026-03-09 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5759 2026 384 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE € 10.252,48 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-03-09 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5760 2026 385 FATT. N. 000205 DEL 27/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB 2026-03-09 UFFICIO ECOLOGIA 5761 2026 386 FATTURA NR. 0002111439 DEL 28/02/2026 - RINNOVO DEI CANONI PER L'ANNO 2026 DI ASSISTENZA SOFTWARE, DEI PORTALI PAGOPA, APP IO, OPEN DATA E PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 5.100,00 OLTRE IVA. SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG: BA89F42128 2026-03-09 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5762 2026 387 CONTRIBUTO 7% ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2025- L. R. N. 4 DEL 4.2.1994 - IN FAVORE DELLA DIOCESI CONVERSANO-MONOPOLI-CURIA DIOCESANA LIQUIDAZIONE €. 3.373,70 2026-03-09 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5763 2026 388 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER L’A.S. 2025/2026 A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO – II FINESTRA TEMPORALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.928,83 2026-03-09 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5764 2026 389 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.8 DEL 05/03/2026 € 1.287,61 IN FAVORE DELL' AVV. AUGUSTO DI CAGNO. L.Z., A.Z. E A.Z. C/COMUNE DI CISTERNINO E ARPA PUGLIA_TAR PUGLIA SEDE DI LECCE. CIG: BAA4B9CDC9 2026-03-09 UFFICIO CONTENZIOSO 5765 2026 390 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. PULIZIA SEGGI ELETTORALI.VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA € 1.464,00. CIG BAC243F607. 2026-03-09 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5766 2026 39 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI COMPLEMENTARI DI FOGNA BIANCA: SCARIFICA SEDE STRADALE E NUOVA BITUMAZIONE IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA POZZO CANDIDO E VIA F. CLARIZIA) - CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE E MODIFICA SENSO DI MARCIA IN VIA CABOTO (DA INCR. VIA VASCO DE GAMA AD INCR. VIA D.CO CIRILLO). 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5767 2026 391 D.L.VO 81/08 – IMPEGNO DI SPESA DI € 4.575,00 PER ADEMPIMENTI VARI (CIG. BAC3787F55) 2026-03-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5768 2026 392 FATT. N. 69/00 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 6520 DEL 23/12/2025 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-10 UFFICIO ECOLOGIA 5769 2026 393 FATT. N. 47/B DEL 28/02/2026 - DITTA SE.BI. SRL. SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (EER 20.03.03) MESE DI FEBBRAIO 2026. CIG B321344C8E. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-10 UFFICIO ECOLOGIA 5770 2026 394 FATT. 6 DEL 09/03/2026 – ARCH. IVAN TANCORRE - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA’ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI DET. 562/2025 (CIG. B66C457D4) SUCCESSIVA DET. 1236/2025 (CIG B84810439A) – LIQUIDAZIONE SALDO – IMPORTO €. 2.551,00 2026-03-10 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5771 2026 395 FATTURA NR. 6820260314000204 DEL 04/03/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO GENNAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 984,34 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: BA763DFD36 2026-03-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5772 2026 396 FATTURA NR. 6820260314000168 DEL 03/03/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 984,34 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: B542A8A5E0 2026-03-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5773 2026 397 FATTURA N°FVL16 DEL 27/02/2026, DITTA “SINERGREEN SRL” FORNITURA E POSA IN OPERE DI BATTERIE DI ACCUMULO PRESSO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.507,40 - CIG: B95D8E9E4F 2026-03-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5774 2026 398 FATTURA N°05/D/2026 DEL 04/03/2026, DITTA “TECNA SERVIZI SRLS” REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO CIMITERO COMUNALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.700,00 - CIG: B95D312C99 2026-03-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5775 2026 401 FATTURA N° 20/2026 DEL 05.03.2026, DITTA “PUNZI DOMENICO“ CIG:B8CB224DC7 – “FORNITURA DI MATERIALE” - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.300,00. 2026-03-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5776 2026 402 FATTURA N° 110/FTSP DEL 31.01.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026. 2026-03-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5777 2026 403 DECISIONE A CONTRARRE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2026 PER IL POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.210,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CIG: BAC4C8A63C 2026-03-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5778 2026 404 SUBENTRO ALLOGGIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA LIGURIA N. 114 INTERNO 3 2026-03-10 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5779 2026 405 FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2026. IMPEGNO € 33.962,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-03-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5780 2026 406 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SITO ISTITUZIONALE E DELL’APP DEDICATA - ANNUALITÀ 2026 - 2027 - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 918 DEL 02/08/2023 - ORDINE MEPA N. 7363793 - CIG: Z653C0341C 2026-03-10 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5781 2026 407 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIVERSAMENTO COMPONENTI PEREQUATIVE A CSEA 2026-03-10 UFFICIO TRIBUTI 5782 2026 408 RIMBORSO IMU PER LE ANNUALITA' 2023 E 2024 IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 209/2022 EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-03-10 UFFICIO TRIBUTI 5783 2026 409 SOGET S.P.A. - LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU. IMPEGNO DI € 3.000,00. CIG 5366033E80. 2026-03-10 UFFICIO TRIBUTI 5784 2026 410 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA A MEZZO DI MESSI COMUNALI - COMUNE DI BARI, MANDURIA, SESTO SAN GIOVANNI - PER COMPLESSIVI € 22,79 DET IMP. 107/2025 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5785 2026 411 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 95 A 101 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002112131 DEL28/02/2026 - € 76,86 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5786 2026 412 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURA NR. 0002112135 DEL 28/02/2026 € 829,60 SPEDIZIONE VERBALI ALL'ESTERO 2025. CIG: B5537426D4 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5787 2026 413 LIQUIDAZIONE ANCI DIGITALE SPA FATTURA NR.4066 DEL 06/03/2026 € 1415,36 CANONE ACI PRA CIG: B3A651E87E ANNUALITÀ 2026 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5788 2026 414 LIQ. FATTURA NR. 68 DEL 03/03/2026 DI EURO 1500,00 DITTA LANGUAGE ACADEMY DI LEARY PAUL DAVID. CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5789 2026 415 LIQ. FPA 9/26 DEL 03/03/2026 DI EURO 9394,00 DITTA ELETTROSECURITY SRL. SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE PER CONTROLLO E TUTELA AMBIENTALE CIG B7FB0317C3 2026-03-10 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5790 2026 416 FATTURA N° 12 DEL 6.03.2026, DITTA “CONVERTINI GIOVANNI” – CIG:B91C2F5879, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 25.000,00. 2026-03-11 UFFICIO MANUTENZIONE 5791 2026 417 AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE. QUOTA CONTRIBUTO EX ART.13 L.R. N.09/2011 E S.M.I. - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE € 4.414,00 2026-03-11 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5792 2026 418 FATTURA 1/26 DEL 10/03/2026, DITTA “ELECTRO-THERMIC SRL” LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI PALAZZETTO DELLO SPORT “PEPPINO TODISCO” – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 48.726,80 - CIG: B961DC94B5 2026-03-11 UFFICIO MANUTENZIONE 5793 2026 419 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 794 DEL 26/02/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA MARZO 2026. CIG BA0806F127 2026-03-11 UFFICIO ECOLOGIA 5794 2026 420 PNRR – M1 C1 I 2.3 – SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 – AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) TRAMITE ODA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STAMPANTI B/N DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GA SERVICE S.R.L. PER € 440,30 OLTRE IVA. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF6F32B1 2026-03-11 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5795 2026 422 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEI CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI (IMU E TARI) - ANNUALITÀ 2026 - 2027 - 2028 - IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SVIC S.R.L. PER COMPLESSIVI € 70.020,00 IVA INCLUSA, IN ATTUAZIONE DELLA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 1239 DEL 03/10/2023 - CIG: A018CC8FF9 2026-03-11 SERVIZI GENERALI E DEMOGRAFICI 5796 2026 423 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2026-03-11 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5797 2026 40 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 32/2025: ISTITUZIONE ALTRO STALLO DI SOSTA RISERVATO A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON DISABILITÀ, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIA XXV APRILE FR. CIV.61 2026-03-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5798 2026 424 FATT. 12 DEL 07/03/2026 – ING. VINCENZO LO RE - PR PUGLIA 2021-2027. PRIORITÀ 8 “WELFARE E SALUTE” - OBIETTIVO SPECIFICO RSO4 - AZIONE 8.2 “INTERVENTI FINALIZZATI A PROMUOVERE LA QUALITÀ DELL’ABITARE E L’ACCESSO AI SERVIZI” - SUB-AZIONE 8.2.1 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE”. AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE AL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO IMPIANTISTICO SPORTIVO DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE APPROVATO CON D.D. N. 766 DEL 9/10/2025. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA FASANO. CUP: F33I25000150006 – IMPORTO € 499.000,00. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CIG B9386FBDFB). INTEGRAZIONE DET. 1656 DEL 21/11/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-03-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5799 2026 425 FATT. 6 DEL 04/03/2026 - ING. FRANCESCO SOLETI - RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI CITTÀ DEI BAMBINI -- LIQUIDAZIONE DI SPESA (CIG. B96CE161A4) 2026-03-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5800 2026 426 FATTURA NR. 0001109507 DEL 28/02/2026 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GOVERNANCE AMMINISTRATIVA, DIGITALE E DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 2.000,00 IVA ESENTE. SOCIETÀ MAGGIOLI SPA - CIG: B8ACA64CBF 2026-03-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5801 2026 427 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/2026 DEL 04/03/2026 – ANIMAZIONE PER CARNEVALE A CISTERNINO 2026 – A.P.S. IDEANDO DI € 6.087,80 CIG: BA6000117A 2026-03-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5802 2026 428 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER FESTA DELL’IMMACOLATA - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 300,00 2026-03-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5803 2026 429 RITIRO E SMALTIMENTO INERTI LAPIDEI DAL CIMITERO COMUNALE. DITTA CAVA GRIECO S.N.C. DA OSTUNI (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=549,00. (CIG N. BACE36A7C4). 2026-03-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5804 2026 430 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI. DITTA ECOFASO S.R.L. DA FASANO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=5.390,00. (CIG N. BACE4A1869. 2026-03-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5805 2026 431 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA – CONTRIBUTO PER “FESTA SACRO CUORE” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 700,00 2026-03-12 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5806 2026 41 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA DOMENICO CIRILLO 2026-03-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5807 2026 42 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA 2026-03-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5808 2026 432 CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI € 364.273,11 PER COMPETENZE MESE FEBBRAIO-OTTOBRE 2026 . CIG 60779280DB. 2026-03-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5809 2026 434 COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' – EVENTI MESE DI MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO DI E 17,60 – FORNITURA TARGHE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 06/03/2026 DI € 97,60 DITTA DIGITA DI NARDELLI TIZIANA - CIG:BAB5BAF5D 2026-03-13 UFFICIO SEGRETERIA 5810 2026 435 LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 20/02/2026, SOSTITUZIONE CALDAIA A GAS METANO SCUOLA MEDIA “A. MANZONI” DITTA “OMISSIS” E A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI IVA SPLITPAYM - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 29.890,00 - CIG: B935C22217 2026-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE 5811 2026 436 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. IMPEGNO DI SPESA € 43,92 CIG BAD682C5E7 2026-03-13 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5812 2026 437 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 865,41 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 3,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-03-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5813 2026 43 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELLA QUARESIMA – 22 MARZO 2026. 2026-03-16 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5814 2026 438 ASSISTENZA DI MANUTENZIONE ORDINARIA UNITÀ REFRIGERANTE NUOVA CAMERA MORTUARIA DEL CIMITERO COMUNALE. DITTA TECNONOVA SUD S.N.C. DA CISTERNINO (BR). IMPEGNO DI SPESA DI EURO=481,90. (CIG N. BACE2C2D1F). 2026-03-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5815 2026 439 "FATTURA NR. 78/PA DEL 06/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 409,21 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ PLUG - IN S.R.L. PER LA FORNITURA DI N.1 SCANNER. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB27B6FF9" 2026-03-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5816 2026 440 "FATTURA NR. SFPA-0023835 DEL 09/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 1.730,40 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MONDOFFICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI MONITOR A COLORI. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAE13517C" 2026-03-16 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5817 2026 441 FIERA DELLA QUARESIMA - 22 MARZO 2026 DELIMITAZIONE AREE DI SVOLGIMENTO. 2026-03-16 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5818 2026 442 FATTURA N. 2/02 DEL 13.03.2026. DITTA EDIL MARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA. CIG N. BA7C27071E. FORNITURA MATERIALE PER IL CIMITERO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI EURO=1.500,00. 2026-03-16 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5819 2026 443 FATTURA N° 1/02 DEL 10.03.2026, DITTA EDILMARKET DI SEMERARO MARIA VINCENZA – CIG: B8A748E73C - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.999,15. 2026-03-16 UFFICIO MANUTENZIONE 5820 2026 444 FATTURA N° 5 DEL 23.02.2026, – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT “P. TODISCO” DITTA “OMISSIS” E A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI EMESSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI - IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.300,00 - CIG:B8A778271B. 2026-03-16 UFFICIO MANUTENZIONE 5821 2026 445 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PROGRAMMAZIONE EVENTI ANNO 2026 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 2026-03-16 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5822 2026 446 FATT. N. 000035 DEL 31/01/2026 E N. 000111 DEL 28/02/2026 – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-03-16 UFFICIO ECOLOGIA 5823 2026 447 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 120 C. 7 D.LVO 36/2023 A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 2026-03-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5824 2026 448 REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE - ALLOGGIO ERP DI VIA LIGURIA N. 114, INTERNO 3. IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA € 83,00 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 49,50 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 83,00 2026-03-16 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5825 2026 449 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279-FE DEL 09/03/2026 DI € 940,86 PER LA MANUTENZIONE DELL’ AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA ZIZZI DOMENICO. CODICE CIG BAA224F8AD. 2026-03-16 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5826 2026 450 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 22.000,00 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-03-16 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5827 2026 451 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA FORNITURA POD IT001E895657298 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA BIMESTRI SETTEMBRE-OTTOBRE E NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 € 162,06. RECUPERO SOMME CONSUMI ELETTRICI CONDOMINIO VIA LIGURIA N. 112. 2026-03-16 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5828 2026 44 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONFERMA MERCATO SETTIMANALE DI LUNEDI’ 06 APRILE 2026 (LUNEDI’ DELL’ANGELO) 2026-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5829 2026 45 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI DEL PERIODO QUARESIMALE: - VENERDI’ 27 MARZO 2026 “VIA CRUCIS” - DOMENICA 29 MARZO 2026 “BENEDIZIONE DELLE PALME” - VENERDI’ 03 APRILE 2026 “PROCESSIONE DEI MISTERI” 2026-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5830 2026 46 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI RIPRISTINO TAPPETINO IN VIA BRINDISI 2026-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5831 2026 452 FATT. 17 DEL 02/03/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE FEBBRAIO 2026 2026-03-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5832 2026 453 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D' EUROPA - A.I.C.C.R.E. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE € 414,18. 2026-03-17 UFFICIO SEGRETERIA 5833 2026 454 CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA € 704,00 (IVA ESENTE) 2026-03-17 UFFICIO ECOLOGIA 5834 2026 455 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 201,86. 2026-03-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5835 2026 456 PAGAMENTO FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 28/10/2025 AL 25/02/2026 PER UTENZE DIVERSE E IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO DI SPESA € 8.243,60 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 15.495,69. 2026-03-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5836 2026 457 FATT. N. 49692602000244 DEL 28/02/2026 E NOTE DI CREDITO N. 49692602000209 E 49692602000210 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2026-03-17 UFFICIO ECOLOGIA 5837 2026 458 CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE A 99 ANNI. SIG.RA P.G.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 550,00. 2026-03-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5838 2026 459 LIQUIDAZ.FATT. N. 2607900026593 DEL 06/03/2026 DI € 352,80 - CANON ITALIA SPA - CANONE NOLEGGIO DAL 1/12/25 AL 28/2/26 - CODICE CIG ZA238537AF 2026-03-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5839 2026 460 FATTURA NR. E30 DEL 17/03/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 CIG:A020E3B328 € 5815,74 SPLIT PAYMENT 2026-03-17 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5840 2026 461 APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. ATTRIBUZIONE ARRETRATI E AUMENTI TABELLARI. IMPEGNO DI SPESA € 73.009,55 OLTRE ONERI E IRAP. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 78.633,80 OLTRE ONERI E IRAP 2026-03-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5841 2026 462 APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. RILIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO 2024-2025 E STRAORDINARIO 2024-2025 (GENNAIO-SETTEMBRE). LIQUIDAZIONE DI SPESA € 5.999,48 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-03-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5842 2026 463 APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. RILIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 66,01 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-03-17 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5843 2026 464 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 180,00 2026-03-17 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5844 2026 465 PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA 29/31 MAGGIO 2026 – VRIAZIONE DI PEG - IMPEGNO DI € 514,00 PER PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORE. 2026-03-18 UFFICIO SEGRETERIA 5845 2026 466 FATTURA N° 326/FTSP DEL 28.02.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:B808A4F6BD, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026. 2026-03-18 UFFICIO MANUTENZIONE 5846 2026 467 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) - CUP F32E22000170001. CESSIONE VOLONTARIA DITTA G.A. AREA FG. 36 P.LLA 588. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-03-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5847 2026 468 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1965/2026 - IMPEGNO DI SPESA 2026-03-18 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5848 2026 469 FATT. N. 26200058 DEL 28/02/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2026-03-18 UFFICIO ECOLOGIA 5849 2026 470 LIQUIDAZIONE FT 16 DEL 16/03/2026 FORNITURA ELEMENTI PER VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO 2026-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5850 2026 471 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2026 FATTURA NR. 37/PA DEL 28/02/2026 CIG:90390392F4 2026-03-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5851 2026 472 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO DK426FS.DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO. IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG: BAE4CC17A8 2026-03-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5852 2026 474 "FATTURA NR. 2026D00104 DEL 13/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 465,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IS&T DI FORMOSO DOMENICO PER LA FORNITURA DI N.1 MONITOR A COLORI 65"". CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAFA06C22" 2026-03-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5853 2026 475 "FATTURA NR. 13/2026 DEL 17/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 2.490,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SLANE S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI N.60 LICENZE TRIENNALI PER L’INSTALLAZIONE DEL NUOVO ANTIVIRUS DESTINATE ALLE POSTAZIONI DELL’ENTE. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAF1F75B3" 2026-03-18 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5854 2026 476 FATTURA N° 64 DEL 11/03/2026, DITTA “D’AMICO FRANCOSIMO” FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLACCI ELETTRICI PER NUOVE ATTREZZATURE PER CUCINA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.417,60 - CIG: B875D7E90B 2026-03-18 UFFICIO MANUTENZIONE 5855 2026 47 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI COMPLEMENTARI DI FOGNA BIANCA: SCARIFICA SEDE STRADALE E NUOVA BITUMAZIONE IN VIA N. SAURO (TRATTO COMPRESO TRA VIA POZZO CANDIDO E VIA F. CLARIZIA) - DI CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE E MODIFICA SENSO DI MARCIA IN VIA CABOTO (DA INCR. VIA VASCO DE GAMA AD INCR. VIA D.CO CIRILLO). 2026-03-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5856 2026 48 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA DOMENICO CIRILLO 2026-03-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5857 2026 477 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. M.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2026-03-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5858 2026 478 APPLICAZIONE CCNL 23.02.2026 FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2022-2024. ATTRIBUZIONE ARRETRATI E AUMENTI TABELLARI. IMPEGNO DI SPESA € 4.246,25 2026-03-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5859 2026 479 FATTURA N. 69/SE DEL 09/03/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: FEBBRAIO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-03-19 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5860 2026 480 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA ART. 120 C. 7 D.LVO 36/2023 A PARITA’ DI IMPORTO CONTRATTUALE 2026-03-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5861 2026 482 REGOLARIZZAZIONE COMUNICAZIONE A.E. N. 0004570822471 – CODICE ATTO N. 05057432220. LIQUIDAZIONE 6^ RATA DI EURO 4.120,14 CON SCADENZA 30/04/2026. 2026-03-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5862 2026 483 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 174,86 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-03-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5863 2026 484 SPESE PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI UFFICI COMUNALI GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00 2026-03-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5864 2026 485 D.L.VO 81/08 – NOMINA MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO DALL’1.4.2026 AL 31.03.2028. IMPEGNO DI SPESA (CIG. BA95913854) 2026-03-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5865 2026 486 DECRETO N. 6043/2026 EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI NEL GIUDIZIO PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO (R.G.N. 3183/2025). ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 4.821,08. 2026-03-20 UFFICIO CONTENZIOSO 5866 2026 487 FATTURA N. 70/SE DEL 09/03/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 26.455,10 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: FEBBRAIO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-03-20 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5867 2026 49 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CELEBRAZIONI DEL PERIODO QUARESIMALE: - DOMENICA 29 MARZO 2026 “DOMENICA DELLE PALME” - VENERDI’ 03 APRILE 2026 “VIA CRUCIS” 2026-03-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5868 2026 50 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “FESTA E PROCESSIONE DELLA MADONNA D’IBERNIA” – 06 APRILE 2026 – LUNEDI’ DELL’ANGELO 2026-03-23 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5869 2026 488 "FATTURA NR. 132PA DEL 20/03/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 440,30 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GA SERVICE S.R.L. PER LA FORNITURA DI STAMPANTI B/N DESTINATE AGLI UFFICI COMUNALI. CUP: F34J26000000006 – CIG: BAAF6F32B1" 2026-03-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5870 2026 490 LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO NR.09E26 DEL 10/03/2026 € 3.586,86 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM. PUGLIA SERVICE S.R.L./DLG S.R.L./COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 3183/2025). CIG: B9D0B9B23C 2026-03-23 UFFICIO CONTENZIOSO 5871 2026 491 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 18/03/2023 € 3.588,00 IN FAVORE DELL' AVV. MASSIMINO CRISCI. SENTENZA N. 232/2026 EMESSA DAL TAR PUGLIA SEZ. DI LECCE (R.G.N. 81/2020). CIG: BAD4204917 2026-03-23 UFFICIO CONTENZIOSO 5872 2026 492 FATTURA N. A3FE10 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: FEBBRAIO 2025. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,41 2026-03-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5873 2026 493 FATTURA N. A3FE9 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: FEBBRAIO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,00 2026-03-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5874 2026 494 FATTURA N. A3FE11 DEL 27/02/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – FEBBRAIO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2026-03-23 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5875 2026 51 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA 2026-03-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5876 2026 495 RIMBORSO TASI RICHIESTA PROT. N. 23280/2025. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 59,00. 2026-03-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5877 2026 496 LIQUIDAZIONEDI SPESA € 219,60 POSTEPAY PER POS PL CIG: B3F3FAED9C ANNUALITÀ 2025 E GEN FEB MAR 2026 -FATTURE NR. 5926043071- 5926043073--5926043075-5926043077-5926043079 - DEL 18/03/2026 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1387/2024 2026-03-24 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5878 2026 497 FATTURE N. 2131/00-2132/00-2133/00 DEL 18.03.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2026-03-24 UFFICIO TRIBUTI 5879 2026 500 LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO. CUP F34H24003670004. 2026-03-25 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5880 2026 501 MONTECO SPA C/COMUNE DI CISTERNINO_COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI A SEGUITO DI ATTO DI RIASSUNZIONE PER EFETTO DELLA SENT. N. 714/2025 (R. G. N. 98/2023 - CORTE D'APPELLO DI LECCE). CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. SANDRO STEFANELLI. IMPEGNO DI SPESA € 7.003,78. CIG: BB0190F2A8 2026-03-25 UFFICIO CONTENZIOSO 5881 2026 503 FATTURA N° 39 19/03/2026, DITTA “LEGNO IN SRL” SOSTITUZIONE PORTE USCITA DI EMERGENZA CINEMA-TEATRO “PALO GRASSI” – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 10.956,82 - CIG: B93790ACCO 2026-03-26 UFFICIO MANUTENZIONE 5882 2026 504 FATTURA N° 24PA/2026 DEL 16/03/2026, DITTA “PRO.F.AL. SNC” SOSTITUZIONE PORTA USCITA DI EMERGENZA CITTA’ DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE E PORTE BAGNI PRESSO PALAZZO MUNICIPALE – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.453,80 - CIG: B90656831F 2026-03-26 UFFICIO MANUTENZIONE 5883 2026 505 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.02.2026 - 28.02.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 17.601,32 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 17.601,32 ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 1.017,74. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT. 2026-03-26 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5884 2026 52 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA - PROROGA ORD. 42/2026 2026-03-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5885 2026 53 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA SALANDRA 2026-03-27 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5886 2026 506 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 450,00 2026-03-27 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5887 2026 507 FATTURA N. 362/2026 DEL 18/03/2026 - PARTECIPAZIONE BTM ITALIA – BARI 25/27 FEBBRAIO 2026 - 365 GIORNI IN PUGLIA S.R.L.S. - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.342,00 - CIG BA3267461E 2026-03-27 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5888 2026 508 PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. CONCESSIONE PROROGA CONDIZIONATA AL 30/04/2026 2026-03-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5889 2026 509 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER ALLOGGIAMENTO FORZA PUBBLICA PRESSO I SEGGI. DITTA SIFOR SRL – FATTURA N. 4/S DEL 20/03/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 43,92 CIG BAD682C5E7 2026-03-27 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5890 2026 510 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DOMENICA 22 E LUNEDI’ 23 MARZO 2026. COMPETENZE PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.654,40. 2026-03-27 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 5891 2026 511 FESTA DELLA MADONNA D'IBERNIA - 06 APRILE 2026- APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. ASSEGNAZIONE POSTEGGI. 2026-03-30 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 5892 2026 512 LIQUIDAZIONE FT 22_26 DEL 27/03/2026 - FORNITURA DI VESTIARIO E ACCESSORI PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE 2026-03-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5893 2026 514 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE LAVORO E RISORSE 2026-03-31 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5894 2026 515 ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMOSO A FREDDO PER INTERVENTI URGENTI SU STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB138315B9 2026-03-31 UFFICIO MANUTENZIONE 5895 2026 516 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG. S.A.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.170,00. 2026-03-31 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5896 2026 517 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – UFFICI SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE, SERVIZI INFORMATICI, CONTRATTI, CULTURA, TURISMO, SPORT, SEGRETERIA E STAFF. 2026-03-31 UFFICIO SEGRETERIA 5897 2026 518 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE NATURA E STRUTTURE. 2026-03-31 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5898 2026 519 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2025 – SETTORE CULTURA E QUALITÀ DELLA VITA 2026-03-31 SETTORE CULTURA E QUALITA' DELLA VITA 5899 2026 521 PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE “COSTRUIRE PERCORSI DI INCLUSIONE 2026”. IMPEGNO DI SPESA € 3.450,00 2026-03-31 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5900 2026 522 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2025 SETTORE SICUREZZA URBANA 2026-03-31 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5901 2026 523 "COSTITUZIONE DEL ""COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI"" (CUG) – ART.57 D.LGS. N. 165/2001" 2026-03-31 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5902 2026 55 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA PAPINI 2026-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5903 2026 56 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ORD. NR. 51/2026 - LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA VASCO DE GAMA 2026-04-01 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5904 2026 524 FATTURA N. 230/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B7F69C38EF, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L’ANNO 2025 NELL’AREA EXTRA-URBANA, SPLIT PAYMENT 2026-04-01 UFFICIO TRIBUTI 5905 2026 525 LIQUIDAZIONE FATT. 86 DEL 27/03/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO EM963BM. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . B9E5DE6D47 2026-04-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5906 2026 526 LIQUIDAZIONE FATT. 85 DEL 27/03/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO CE344ZN. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG . BA80548065 2026-04-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5907 2026 527 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC DITTA ZIZZI DOMENICO. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: BB1848744B 2026-04-01 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5908 2026 528 FATTURA N. 227/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B7F6C6337E, SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, INVIO A MEZZO PEC E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L’ANNO 2025 NELL’AREA METROPOLITANA, CAPOLUOGO DI PROVINCIA E AREA ESTERA, SPLIT PAYMENT 2026-04-01 UFFICIO TRIBUTI 5909 2026 57 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA V. VENETO 2026-04-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5910 2026 58 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. AVIS “DONAZIONE SANGUE” – VIA S. QUIRICO – 12 APRILE 2026 2026-04-02 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5911 2026 529 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI MARZO 2026 FATTURA N. 31 DEL 31/03/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2026-04-02 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5912 2026 530 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE RESI DAGLI AGENTI CONTABILI- ESERCIZIO 2025 2026-04-02 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5913 2026 531 FATTURA N. 120PA DEL 30/03/2026 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE “EUREKAWEB” ANN0 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.721,40 CIG BA7C4E6F00. 2026-04-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5914 2026 532 "FATTURA N. 102PA DEL 25/03/2026 SOFTWARE ""EUREKA""- GESTIONE STIPENDI. PACCHETTO AUTOMATISMI RINNOVO CCNL 2022 – 2024. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 305,00 CIG BA53C88256" 2026-04-02 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5915 2026 533 FATTURE N. 1026069581 DEL 25/03/2026, N. 1026055538 DEL 17.03.2026, N. 1026061556 DEL 20.03.2026 - AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE € 3.377,23. ESENTE IVA - PERIODO DICEMBRE 2025 - FEBBRAIO 2026. CIG: B859C485B2 2026-04-02 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 5916 2026 534 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 200,08 FORNITURA MATERIALE - DITTA OFFICINA GRAFICA LISI - CIG: BB189AB24B 2026-04-02 UFFICIO SEGRETERIA 5917 2026 535 ACCERTAMENTO PROVENTI DA CANONE LAMPADE VOTIVE. ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2026. MESE DI MARZO. 2026-04-02 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5918 2026 536 PNRR – M1 C1 1.2.2 – SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 351 DEL 04/03/2026 E RIDETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GEODATA S.R.L. A SEGUITO DI RINUNCIA PARZIALE ALL'ATTIVITÀ DI ADEGUAMENTO COMPONENTE ENTI TERZI. CUP: F31F25000710006 – CIG: BAB0F432E6 2026-04-03 SEGRETARIO GENERALE 5919 2026 537 FATTURA N. 195/PA DEL 26/03/2026 – CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E DEI TRIBUTI. SVIC SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO - MARZO 2026 PER € 5.834,99 IVA INCLUSA (SPLIT PAYMENT) CIG: A018CC8FF9 2026-04-07 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5920 2026 538 FATT. 49692602000081 DEL 26/01/2026 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - TRIBUTO REGIONALE (ECOTASSA) LUGLIO - DICEMBRE 2025. CIG: B562C6845F. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2026-04-07 UFFICIO ECOLOGIA 5921 2026 539 "FATTURA N. 49692602000194 DEL 19/02/2026 - DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE AGER PUGLIA N. 489 DEL 20/09/2024 AVENTE AD OGGETTO ""APPROVAZIONE TARIFFA DI CONFERIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DELLE TARIFFE PER IL TRASPORTO ED IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE SECCA DEL RIFIUTO (EER 191212) E DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL RIFIUTO BIOSTABILIZZATO DA DISCARICA (EER 190501) E PROCEDIMENTO DI REVISIONE ISTAT PER GLI ANNI 2022-2023"". ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SOCIETÀ MANDURIAMBIENTE SPA PER CONGUAGLIO DIFFERENZA TARIFFARIA CONFERIMENTI ANNUALITÀ 2023. SECONDA RATA - CIG B6951CC5C7 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT" 2026-04-07 UFFICIO ECOLOGIA 5922 2026 540 NOLEGGIO MEZZI MECCANICI CON OPERATORI PER INTERVENTI NEL COMUNE DI CISTERNINO, IMPEGNO DI SPESA CIG: BB2566FCA2 2026-04-07 UFFICIO MANUTENZIONE 5923 2026 541 FATTURA N. A3FE22 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: MARZO 2026. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,41 2026-04-07 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5924 2026 60 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “IN GIRO TRA BORGHI E VALLI” – 17 APRILE 2026 PIAZZA MARCONI – 19 APRILE 2026 VIA ROMA 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5925 2026 61 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DECENNALE SALA DEL COMMIATO - CELEBRAZIONE SANTA MESSA NELLA PINETA COMUNALE - 19 APRILE 2026 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5926 2026 62 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA FASANO - PROROGA ORD. NR. 34 DEL 26/02/2026 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5927 2026 542 FATTURA N. A3FE20 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 2.409,00 2026-04-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5928 2026 543 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 450,00 2026-04-08 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5929 2026 544 FATT.N.177/PA DEL 30/03/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-04-08 UFFICIO ECOLOGIA 5930 2026 546 FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO NEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.999,68. CIG: BB09953BC5 2026-04-08 UFFICIO MANUTENZIONE 5931 2026 547 LIQUIDAZIONE DI SPESA CSI PARK SNC SERVIZIO DI NOLEGGIO PARCOMETRI SCASSETTAMENTO E RENDICONTAZIONE FATTURA NR. 6/PA DEL 31/03/2026 CIG:BA80D2B286 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5932 2026 548 FATTURA NR. E35 DEL 06/04/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI MARZO 2026 CIG:A020E3B328 € 2805,39 SPLIT PAYMENT 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5933 2026 549 FATTURA NR.E34 DEL06/04/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO MARZO 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5934 2026 550 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI MARZO 2026 FATTURA NR. 54/PA DEL 31/03/2026 CIG:90390392F4 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5935 2026 551 MARZO 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2026 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5936 2026 552 GENNAIO FEBBRAIO 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO. RIF DET IMP.1387/2024 ANNUALITÀ 2026 2026-04-08 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5937 2026 554 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA. PERIODO: MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 250,00 2026-04-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5938 2026 555 CONTROVERSIA C. G. E S. A. C/COMUNE DI CISTERNINO (TAR LECCE - R.G. N. 3/2021) LIQUIDAZIONE SALDO € 2.392,00 INCARICO AVV. ZIZZI (CIG. Z4E3123EE7) - FATTURA N. 14/2026 ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 2.392,00 PER SPESE DEL GIUDIZIO - SENT. 342/2026 2026-04-09 UFFICIO CONTENZIOSO 5939 2026 556 DELIBERA CIPESS 6/2025. ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021/2027. AREA TEMATICA 07 “TRASPORTI E MOBILITÀ”. LINEA D’INTERVENTO 07.01 “TRASPORTO STRADALE”. “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ COMUNALE” - IMPORTO PROGETTO €.3.600.000,00. CUP: F37H22003980002. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO PREZZI EX ART.26 CO.6-BIS E 6-TER D.L. 50/22 CONVERTITO IN L.91/2022. 2026-04-09 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5940 2026 557 ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE – FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2 GIUGNO - IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI IN FAVORE DELLA DITTA DESIGN INSIDE DI MINNO FLORA € 122,00 - CIG: BB2CD884F6. 2026-04-09 UFFICIO SEGRETERIA 5941 2026 558 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,40 FORNITURA MATERIALE - DITTA DESIGN INSIDE - CIG: BB269E9F35. 2026-04-09 UFFICIO SEGRETERIA 5942 2026 559 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI”. SOGGIORNO MARINO – ANNO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICCIMARRA SANTE E FIGLI SRL DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE. CIG BB30122A31. IMPEGNO DI SPESA € 2.200,00 2026-04-09 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 5943 2026 560 FATTURA N. FPA 115/26 DEL 08.04.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI MARZO 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2026-04-09 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5944 2026 561 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE – CONTRIBUTO PER “FALO’ DI SANTA LUCIA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.111,76. 2026-04-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5945 2026 562 CONTRIBUTI ECONOMICI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI TURISTICI SORTIVI E RELIGIOSI ANNO 2025 – GRUPPO PROTEZIONE CIVILE – CONTRIBUTO PER “I GIOCHI DI UNA VOLTA” - LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 1.111,76. 2026-04-10 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 5946 2026 563 FATTURA N° 18 DEL 17.03.2026, DITTA “EKOS & ARREDO SRL” – CIG: B9287F8CBF - ACQUISTO MATERIALE – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.820,20. 2026-04-10 UFFICIO MANUTENZIONE 5947 2026 564 FATTURA NR. FPA 8/26 DEL 09/04/2026 - CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 702,00 (IVA ESENTE) 2026-04-10 UFFICIO ECOLOGIA 5948 2026 565 FATTURA N. 115/SE DEL 31/03/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: MARZO 2026. CIG. B84D7A1D54 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-04-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5949 2026 566 FATTURA N. A3FE21 DEL 31/03/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – MARZO 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2026-04-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5950 2026 567 ADESIONE ACCORDO QUADRO PER APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI PELLEGRINI S.P.A. BUONI PASTO 11 - LOTTO 10 PUGLIA, BASILICATA. FATTURA N. 26CP00005681 DEL 02.04.2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.504,81– CIG B8C764A9AB 2026-04-10 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5951 2026 568 PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO PER LA GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI – TRASFERIMENTO FONDI PER ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 11.896,00 2026-04-10 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5952 2026 63 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA A. GIACOBELLI 2026-04-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5953 2026 64 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI SCARICO FORNITURA DI ARREDO AL COMUNE DI CISTERNINO 2026-04-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5954 2026 569 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00. FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE) - CUP F32E22000170001. OPERAZIONI CATASTALI. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI-IMPEGNO DI SPESA – CIG: BB0EF48ADF 2026-04-13 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5955 2026 570 CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DL BONUS SOCIALE RIFIUTI: I CHIARIMENTI DI ARERA E L'ANALISI DI CASI CONCRETI”. IMPEGNO DI SPESA € 160,00 (IVA ESENTE) 2026-04-13 UFFICIO TRIBUTI 5956 2026 571 FATTURE NN. 2817/00 E 2818/00 DEL 02.04.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2026-04-13 UFFICIO TRIBUTI 5957 2026 572 FATTURA N. 229/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B9601FA1ED, SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI A LIVELLO NAZIONALE, SPLIT PAYMENT 2026-04-13 UFFICIO TRIBUTI 5958 2026 573 FATTURA N. 228/2026/P DEL 25.02.2026 DI INTEGRAA HOLDING S.R.L., CIG PADRE: B738DD4409 E CIG FIGLIO: B96021F076, SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A MEZZO RACCOMANDATA A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI NEL TERRITORIO ESTERO, SPLIT PAYMENT 2026-04-13 UFFICIO TRIBUTI 5959 2026 574 BOLLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE. ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 212,00 IN FAVORE AGENZIA P.A.C.I. SNC 2026-04-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5960 2026 575 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 272,83 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-04-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5961 2026 578 "FATTURA NR. 378 DEL 07/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 3.658,78 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MIGARAUR S.R.L. PER LA FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAA57C678C" 2026-04-13 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 5962 2026 65 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. EVENTO CONOSCITIVO ATTIVITÀ DELLE SUORE PASSIONISTE DI CISTERNINO 2026-04-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5963 2026 581 D.L.VO 81/08 – NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (RSPP) PER IL PERIODO DALL’15.4.2026 AL 14.04.2028. IMPEGNO DI SPESA (BAEB65EF49) 2026-04-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5964 2026 582 FATT. 23 DEL 01/04/2026 – SPLIT PAYMENT – GREEN TRANSITION S.R.L. - CONVENZIONE REP. 4104 DEL 15.4.2016 PER LA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DEI LAVORI EFFICIENTAMENTO DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE MARZO 2026 2026-04-14 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5965 2026 583 RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE. DITTA PROT. 1965/2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-04-14 SETTORE NATURA E STRUTTURE 5966 2026 584 FATTURA N°F/20/2026/E/FE DEL 07/04/2026, DITTA “E.M.Q. - DIN SRL” VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.102,25 - CIG: BA8CF865A5 2026-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE 5967 2026 585 FATTURA N° FATTPA 4_26 DEL 11.04.2026, DITTA “GIGI MASTROMARINI S.R.L.” CIG:B92CDA1902 – LAVORI COMPLEMENTARI REALIZZAZIONE FOGNA BIANCA IN VIA NAZARIO SAURO – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 24.527,72. 2026-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE 5968 2026 588 FORNITURA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.000,00. CIG: BB3DAC53AC 2026-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE 5969 2026 589 ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 97 CO.3 N.T.A. DEL P.P.T.R. E ART. 11 CO.4 L.R. 20/2001). ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VAS ART. 7 CO. 7.2 LETT. B) DEL R.R. N. 18/2013 E S.M.I. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELL'ESCLUSIONE. ONERI ISTRUTTORI/SPESE DI REGISTRAZIONE VAS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-04-14 UFFICIO URBANISTICA E SUE 5970 2026 66 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE” - 25 APRILE 2026. 2026-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5971 2026 67 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CROCE ROSSA ITALIANA “DONAZIONE SANGUE” – VIA ROMA – 25 APRILE 2026 2026-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5972 2026 68 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIALE STAZIONE 2026-04-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5973 2026 590 REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO YA386AK. DITTA EUREVISIONE DI LAERA GENNARO IMPEGNO DI SPESA PER € 78,30. CODICE CIG BB3B93C71A 2026-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5974 2026 591 LIQUIDAZIONE FATT. 94 DEL 11/04/2026 DI € 78,30.REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO DK426FS. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG. BAE4CC17A8 2026-04-15 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5975 2026 592 FATT. 1 DEL 17/03/2026 GEOM. D’AMICO ENZO - LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE E SISTEMAZIONE DEI PARCHEGGI AREA ESTERNA CASA DELLA SALUTE. – OPERAZIONI CATASTALI – AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG:B5B50B4277 2026-04-15 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5976 2026 593 REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 22 E 23 MARZO 2026. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI E FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO IN FAVORE DELLA PULISERVICE SRL (CIG BAC243F607). FATTURA N. 66/PA DEL 31/03/2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1464,00. 2026-04-15 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 5977 2026 594 INDENNITÀ DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE GENNAIO – MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.517,70 OLTRE ONERI E IRAP 2026-04-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 5978 2026 595 FATT. 1 DEL 28/01/2025 – ARCH. GIANFRANCO BACCARO - FSC 2014-2020 PATTO PER LA PUGLIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO E AREE LIMITROFE. (CUP F31B21000530006). LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO PROFESSIONALE D.L. E C.S.E. (CIG. Z0A37DAB64) 2026-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5979 2026 596 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E– IMPEGNO DI SPESA € 105.559,87- APPROVAZIONE 4° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N. 4 - SPLIT PAYMENT 2026-04-16 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5980 2026 597 FATT. N. VS-10 DEL 26/02/2026 - ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI DESTINATI AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI - STUDIO CITTÀ S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT - CIG B95E2EE307 2026-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 5981 2026 598 FATT. N. 000345 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB 2026-04-16 UFFICIO ECOLOGIA 5982 2026 599 VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART.12 CO.3 LETT. E) L.R. 20/2001 PER MODIFICA NORMATIVA ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE SPECIFICHE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI VAS ART. 7 CO. 7.2 LETT. A) PUNTO V DEL R.R. N. 18/2013 E S.M.I. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DELL'ESCLUSIONE. ONERI ISTRUTTORI/SPESE DI REGISTRAZIONE VAS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-04-16 UFFICIO URBANISTICA E SUE 5983 2026 600 FATT. N. 2026-222 DEL 01/04/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC1 2026-04-17 UFFICIO ECOLOGIA 5984 2026 601 FATT. N. 119/00 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 794 DEL 26/02/2026 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-04-17 UFFICIO ECOLOGIA 5985 2026 602 FATT. N. 1004 DEL 30/03/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 MESE DI GENNAIO 2026 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG BA74B8224A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-04-17 UFFICIO ECOLOGIA 5986 2026 603 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/MAGIS ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI VARIAZIONE PEG E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.609,31 PER IL MESE DI FEBBRAIO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2026-04-17 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 5987 2026 604 PNRR, MISSIONE 1 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CUL-TURA E TURISMO - COMPONENTE 3 - TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 1 “PATRIMONIO CULTURALE PER LA PROSSIMA GENERAZIONE”, INVESTIMEN-TO 1.3: MIGLIORARE L’EFFICIENZA ENERGETICA DI CINEMA, TEATRI E MUSEI – LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CINEMA-TEATRO PAOLO GRASSI (CUP F34J21000010001) - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) - IMPEGNO DI SPESA € 1.300,00. CIG:BB4E1C5C7C 2026-04-17 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5988 2026 605 FORMAZIONE ON JOB GESTIONE RENDICONTO. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA €1.200,00 CIG: BB4F2DF954 2026-04-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5989 2026 606 CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE A 30 ANNI. SIG.RA Z.M.. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 1.430,00. 2026-04-17 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 5990 2026 607 GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA POPOLARE PUGLIESE - CIG: BB3B94C44F. IMPEGNO DI SPESA €. 4.800,00 PER ADDEBITO SPESE GESTIONE TENUTA CONTO E PAGAMENTO BONIFICI ANNO 2026 E LIQUIDAZIONE PER € 2.484,00. 2026-04-17 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5991 2026 69 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI CONDOTTE DI UTENZA IN: - C.DA PANZA N. 81 - C.DA MARINELLI SNC 2026-04-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5992 2026 70 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI AMPLIAMENTO RETE IN C.DA FASOLA 2026-04-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 5993 2026 608 FATT. N. 49692602000308 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2026-04-20 UFFICIO ECOLOGIA 5994 2026 609 ACQUISTO MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.999,68. - CIG: BB4F067FC7 2026-04-20 UFFICIO MANUTENZIONE 5995 2026 610 FATTURA N. 128/SE DEL 31/03/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 32.426,76 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: MARZO 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-04-20 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 5996 2026 611 FATT. 7 DEL 17/04/2026 – GEOM. GIOVANNI MARANGI - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA ED AREA A PARCHEGGIO IN C.DA SISTO – OPERAZIONI CATASTALI – INCARICO PROFESSIONALE – LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: B94FBA3490 2026-04-20 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 5997 2026 612 PARTECIPAZIONE AL CORSO GRATUITO DI - ACCERTATORE DELLE ENTRATE LOCALI - ORGANIZZATO DA ANUTEL ETS - ATTUAZIONE DELL’ART. 1 COMMI 179, 180, 181 E 182 DELLA LEGGE N. 27 DICEMBRE 2006 N. 296 (FINANZIARIA 2007). 2026-04-20 UFFICIO TRIBUTI MINORI 5998 2026 613 DITTA TIM SPA- ORDINATIVO CONSIP 6274730- FATT. TIM SPA N. 7X01494153 DEL 13/04/26. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 267,51 CODICE CIG B532350D2E 2026-04-20 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 5999 2026 71 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA - PROROGA ORD. 52/2026 2026-04-21 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6000 2026 614 PROGETTO “GALATTICA -RETE GIOVANI PUGLIA “A CISTERNINO PRESSO LABORATORIO URBANO JAN-NET. SOSTITUZIONE DEL REFERENTE DELL’ENTE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VERSO LA REGIONE PUGLIA. 2026-04-21 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 6001 2026 615 FATTURE VARIE ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA PER FORNITURA DI ACQUA E SERVIZIO FOGNA DAL 20/01/2026 AL 18/03/2026 PER IDRANTI PRESENTI SUL TERRITORIO INTESTATE A QUESTO ENTE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 4.980,51 2026-04-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 6002 2026 616 SERVIZIO DI TESORERIA 2025 - BANCA POPOLARE PUGLIESE -CIG:812597243A LIQUIDAZIONE €. 9.902,00 2026-04-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 6003 2026 618 MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGATI FL951ZB-DK426FS-GM896ZA-DB109EC. DITTA SEMERARO PIETRO ANTONIO. IMPEGNO DI SPESA PER € 2.313,37. CODICE CIG BB3B933FAA 2026-04-21 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 6004 2026 619 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 500,00 2026-04-21 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6005 2026 620 FATTURA N° 6 DEL 2.04.2026, DITTA SEMERARO FRANCESCO – CIG:B971B2CEA3 – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO, – IVA SPLIT PAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 3.184,00. 2026-04-21 UFFICIO MANUTENZIONE 6006 2026 621 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AL PIANO TERRA DELL’EDIFICIO GIANNETTINO”. IMPORTO € 100.000,00. CUP F35I25000130004. CUP F35I25000130004 - CIG B990F7ABF3. CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI 2026-04-21 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6007 2026 622 "FATTURA NR. 102/PI DEL 21/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 134,82 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ARCADIA INFORMATICA SRL PER LA FORNITURA DI N. 6 BORSE PER NOTEBOOK. CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB00CB243" 2026-04-22 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6008 2026 624 PUGLIA SERVICE S.R.L. C/COMUNE DI CISTERNINO RECLAMO AVVERSO DECRETO DI RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO ANTE CAUSAM – TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI (R.G. 664/2026) CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL’AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. IMPEGNO DI SPESA € 4821,08 - CIG: BB5C70AF7A 2026-04-22 UFFICIO CONTENZIOSO 6009 2026 625 GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ – REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ FRIENDS – IMPEGNO DI SPESA DI € 2.750,00 – CIG: BB5887AEA88. 2026-04-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6010 2026 627 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CISTERNINO E L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO “CISTERNINO IN VALLE D’ITRIA” APS PER ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA E ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ANNO 2025/2026 – LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 4.200,00 - SECONDA TRANCHE. 2026-04-22 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6011 2026 628 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1358 DEL 31/03/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA APRILE 2026. CIG BA0806F127 2026-04-23 UFFICIO ECOLOGIA 6012 2026 629 FATTURA NR. 4220826800014555 DEL 13/04/2026 SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA SPC2 - CONVENZIONE CONSIP - TELECOM ITALIA SPA. PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA €. 1.968,69 IVA INCLUSA SPLIT PAYMENT. CIG: BA763DFD36 2026-04-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6013 2026 630 FATTURA N. 10 DEL 20/04/2026 . FORNITURA HARDWARE PER POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA COMUNALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 1.210,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. CIG: BAC4C8A63C 2026-04-23 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6014 2026 631 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLA RAGAZZE – PROGETTO “SCUOLA LIBERA TUTTI” - IMPEGNO DI SPESA DI € 299,52 FORNITURA STOFFE - DITTA DIMITRI ANTONIO - CIG:BB648378E3. 2026-04-24 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6015 2026 632 FATTURA N° 551/FTSP DEL 31.03.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:BA8A20E005, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MARZO 2026. 2026-04-24 UFFICIO MANUTENZIONE 6016 2026 633 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA LIGURIA, 112 POD IT001E895657298 BIMESTRE MARZO - APRILE 2026. FATTURA N. 742161010216239 DEL 10.04.2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 80,93 ACCERTAMENTO IN ENTRATA € 80,93 CIG BA8059A40F 2026-04-24 UFFICIO BILANCIO E CONTABILITA' 6017 2026 634 "PROGETTO ""IL SOSTEGNO EDUCATIVO SCENDE IN STRADA” – III EDIZIONE - A CURA DI APS IDEANDO. IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00" 2026-04-24 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6018 2026 635 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 500,00 2026-04-24 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6019 2026 636 RIMBORSO IMU VERSATA IN ECCESSO - ANNUALITA' DAL 2021 AL 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-04-24 UFFICIO TRIBUTI 6020 2026 637 FATT. N. 26200085 DEL 31/03/2026 - MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2026-04-27 UFFICIO ECOLOGIA 6021 2026 638 FATT. N. 000184 DEL 31/03/2026 – MESE DI MARZO 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-04-27 UFFICIO ECOLOGIA 6022 2026 639 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - COMUNE DI LECCE E COMUNE DI MARTINA FRANCA - IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-27 UFFICIO ECOLOGIA 6023 2026 640 FATT. 5 DEL 22/04/2026 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 4°ACCONTO 20% - CIG: Z343DA42C2 2026-04-27 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6024 2026 641 LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO DERIVANTE DALLA LIPE 1^ TRIMESTRE 2026. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 12.880,43. 2026-04-27 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6025 2026 642 FATT. 6 DEL 22/04/2026 - ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DEL PUG. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B96E38627B 2026-04-28 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6026 2026 643 FATTURA N°23 DEL 28/04/2026, DITTA “CAMARDA SRL” LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO LASTRICO SOLARE PRESSO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI VIA FASANO IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 18.693,80 - CIG: B9D08C28A3 2026-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE 6027 2026 644 POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE, AGENZIA ARCH INSURANCE (DUAL ITALIA) PERIODO 04/05/2026 - 04/05/2027. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 3.900,00 - CIG: B6B3D4486C 2026-04-29 UFFICIO CONTENZIOSO 6028 2026 645 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – PERIODO FEBBRAIO E MARZO 2026 2026-04-29 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 6029 2026 646 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA € 1.238,00 2026-04-29 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6030 2026 647 LIQUIDAZIONE FATT. 450-FE DEL 23/04/2026 DI € 696,28.MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO DB110EC. DITTA ZIZZI DOMENICO. CODICE CIG. BB1848744B 2026-04-29 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6031 2026 73 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA INTERRATA IN CAVO M.T. A 20 KV DENOMINATA “CISTERCASA” PER POTENZIAMENTO RETE ELETTRICA 2026-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6032 2026 74 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. DONAZIONE SANGUE FRATES “GOCCE DI VITA ODV” - 03 MAGGIO 2026 2026-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6033 2026 75 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. CONTROLLO GRATUITO DELLE PENSIONI– PIAZZA DELLA CULTURA E DELLO SPORT – 04 MAGGIO 2026 2026-04-30 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6034 2026 648 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA, VERDE PUBBLICO, ETC.), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE P.L., ETC. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. DELEGA GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ALLA CUC PRESSO L’UNIONE COMUNI MONTEDORO. IMPEGNO DI SPESA. 2026-04-30 UFFICIO MANUTENZIONE 6035 2026 649 FATT.N.235/PA DEL 25/04/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-04-30 UFFICIO ECOLOGIA 6036 2026 650 LIQUIDAZIONE FATT. 115 DEL 28/04/2026 DI € 78,30. REVISIONE AUTOMEZZO TARGATO YA386AK. DITTA EUREVISIONE VALLE D’ITRIA DI GENNARO LAERA. CODICE CIG. BB3B93C71A 2026-04-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6037 2026 652 ASSUNZIONE N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE (AREA ISTRUTTORI.) A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME VERTICALE 50% (6 MESI) DAL 30.04.2026. IMPEGNO DI SPESA € 18.652,80 COMPRESI ONERI ED IRAP. 2026-04-30 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6038 2026 653 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 571,48 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-04-30 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6039 2026 655 FATT. 7 DEL 23/04/2026 – ARCH. GIANLUCA ANDREASSI - REDAZIONE DI ADEGUAMENTO/AGGIORNAMENTO DEL PRG SECONDO PROCEDURA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE EX ART. 12 CO.3 DELLA L.R. 20/2001 E S.M.I., DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ E/O VAS E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR DELLA REGIONE PUGLIA”. LIQUIDAZIONE DI SPESA. SALDO ONORARIO PROFESSIONALE - CIG: Z343DA42C2 2026-05-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6040 2026 656 FATT. 22 DEL 24/04/2026 – GEOM. SUSC LUIGI - FRAZIONAMENTO E REGOLARIZZAZIONI CATASTALI VARIE. AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI. LIQUIDAZIONE DI SPESA – CIG: Z071E7EFA5 2026-05-04 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6041 2026 657 ORGANIZZAZIONE 9^ CONFERENZA INTERNAZIONALE DEI BORGHI PIU’ BELLI DEL MEDITERRANEO DEL 5,6 E 7 DICEMBRE 2025 – LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO DI € 9.339,37 IN FAVORE DEL CLUB I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA. 2026-05-04 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6042 2026 658 FATTURA N. FPA 141/26 DEL 16.04.2026. DITTA NOTARO GROUP SERVIZI S.R.L.. CIG N. B6F7F70BD2. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PERTINENTI E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE DI CISTERNINO. MESE DI APRILE 2026. LIQUIDAZIONE SPESA EURO=4.937,90. 2026-05-04 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 6043 2026 659 FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.03.2026 - 31.03.2026. EDISON ENERGIA ENERGIA SPA . IMPEGNO DI SPESA € 19.967,29 LIQUIDAZIONE DI SPESA € 19.967,29 ACCERTAMENTO PER RIMBORSO SPESE € 606,32. CONVENZIONE EE 22 LOTTO 14 24 MESI. CIG PRINCIPALE B2B781832D - CIG DERIVATO B78D56C2DF - B6D34341F1 - B6BFCBB8E1 - B647BF7800- B83540B4C1 - B863318A05 SPLIT PAYMENT. 2026-05-04 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6044 2026 660 CONTRIBUTO AI COMUNI PER APPLICAZIONE DELLE MISURE FITOSANITARIE DI LOTTA ALLO STADIO GIOVANILE DEI VETTORI DI XYLELLA FASTIDIOSA AI SENSI DELLA D.G.R. N° 322 DEL 25.03.2026. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NEW GARDEN SERVICE DI GIGANTE ANTONIO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI € 24.240,86. CIG: BB805BBF91. 2026-05-04 UFFICIO MANUTENZIONE 6045 2026 76 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA CAPPUCCINI 2026-05-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6046 2026 661 LIQUIDAZIONEDI SPESA € 43,92 POSTEPAY PER POS PL CIG: B3F3FAED9C APR-MAG-GIU 2026 -FATTURA NR. 5926052838 DEL 28/04/2026 GESTIONE SPESE POSTALI, RIF IMP. N.1387/2024 2026-05-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6047 2026 662 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 102 A 103 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002118570 DEL 31/03/2026 - € 37,82 2026-05-05 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6048 2026 77 ORDINANZA DI CHIUSURA DEFINITIVA PER SVOLGIMENTO ABUSIVO DELL'ATTIVITÀ DELL’ESERCIZIO DI CAVA DI CALCARE SITA A CISTERNINO IN C.DA SERRAMARO, DITTA INDIVIDUALE SALAMINI FRANCESCO P. I. 00169190741. 2026-05-06 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 6049 2026 663 FATTURA N° 353/FC/2026 DEL 24/04/2026 - CLIO SRL - RINNOVO SERVIZIO PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANNO 2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA, DI € 122,00 IVA COMPRESA. CIG B18174ED5E 2026-05-06 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6050 2026 664 FATTURA N. 1026091735 DEL 17/04/2026 AFFIDAMENTO SERVIZI POSTA EASY E PICK UP A POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1224,06. ESENTE IVA. CIG: B859C485B2 2026-05-06 UFFICIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO, ARCHIVIO, SPORTELLO INFORMATIVO E URP 6051 2026 665 FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI FASANO – ANNO 2026 I TRIMESTRE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE. 2026-05-06 UFFICIO ELETTORALE, LEVA E AIRE 6052 2026 666 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 2025 IN FAVORE DI GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CISTERNINO -VOLONTARIATO. 2026-05-06 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6053 2026 667 SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2025 DI CUI ALL'ART. 4 DEL CID DELLA REGIONE PUGLIA, IN FAVORE DI DIPENDENTE TRASFERITO A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONI AI SENSI DELLA L.R. N.36/2008. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.238,00 2026-05-07 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6054 2026 668 FATT. FPA 2 DEL 05/05/2026 – DLG S.R.L. (SPLIT PAYMENT) - PNRR – MISSIONE 4 ISTRU-ZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE”. LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE SAN GIOVANNI BOSCO PER LA REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA. IMPORTO INTERVENTO € 750.000,00. CUP: F34E21007080006. - CIG: 99629072F2. APPROVAZIONE 5° SAL E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO LAVORI N.5. 2026-05-07 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6055 2026 669 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLA FORMA DELL’ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI CONSUMABILI (TONER) PER FOTOCOPIATORI E STAMPANTI PER IL TRIENNIO 2025 - 2026 - 2027. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER USO UFFICIO (1° LOTTO) ANNO 2026 PER € 834,48 CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BB919B7F71 2026-05-07 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6056 2026 670 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE MEDIA E SOCIAL PER L’ESTATE CISTERNINO 2026 – AFFIDAMENTO ALLA GIORNALISTA LUCILLA PARLATO – IMPEGNO DI SPESA DI € 5.000,00 - CIG: BB58377BE5. 2026-05-07 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6057 2026 671 "FATTURA NR. 45665/2026/V1 DEL 30/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 2.018,15 IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GBR ROSSETTO SPA, PER LA FORNITURA DI COMPONENTI HARDWARE (DIFFUSORI ACUSTICI, FOTOCOPIATORI MFP E MONITOR A COLORI). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB740157A" 2026-05-08 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6058 2026 672 FATTURA N. 138/SE DEL 30/04/2026 DI € 1.412,77 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI CON DOPPIO TURNO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DON BOSCO. PERIODO: APRILE 2026. CIG. B84D7A1D54 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2026-05-08 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 6059 2026 673 ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'INTERNO PER RILASCIO CIE – APRILE 2026 2026-05-08 UFFICIO ANAGRAFE E STATISTICA 6060 2026 78 ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE SU POSTAZIONI AQP - VIA ROMA E VIA MULINI VECCHI 2026-05-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6061 2026 79 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER L’APERTURA DI SCAVI A SEZIONE RISTRETTA PER LA REALIZZAZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE DI UTENZA IN VIA LIGURIA 2026-05-11 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6062 2026 675 FATTURA N. 41525 DEL 23/04/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE COREPLA CODICE 1491 – CIG BA749E5D75 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-05-11 UFFICIO ECOLOGIA 6063 2026 676 FATT. N. 000472 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 20.01.38 (LEGNO) ED EER 15.01.07 (ROTTAMI VETROSI) – EDIL RECUPERI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA53B684AB 2026-05-11 UFFICIO ECOLOGIA 6064 2026 81 REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE. MONTAGGIO DEHORS IN VIA ROMA. 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6065 2026 82 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IMMOBILE DI VIA 25 APRILE CIVICI 2 E 4 - INSTALLAZIONE PONTEGGIO - PROROGA 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6066 2026 678 FATTURA NR.E39 DEL 30/04/2026 - SERVIZIO CANILE RIFUGIO APRILE 2026 CIG:A020E3B328 € 9.658,58 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6067 2026 680 LIQUIDAZIONE DI SPESA CSI PARK SNC SERVIZIO DI NOLEGGIO PARCOMETRI SCASSETTAMENTO E RENDICONTAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 30/04/2026 CIG:BA80D2B286 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6068 2026 681 LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER INVIO VERBALI A MEZZO SEND, LOTTI DA 104 A 105 CIG :B95CB56AA7 DET IMP 1747/2025 FATTURA NR. 0002123957 DEL 30/04/2026 - € 23,18 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6069 2026 682 AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 23/04/2026- PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE AL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (ART. 97 CO.3 N.T.A. DEL P.P.T.R. E ART. 11 CO.4 L.R. 20/2001). AVVISO DI DEPOSITO DELIBERAZIONE C.C. N.19 DEL 23/04/2026. VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART. 12 CO.3 LETT. E) L.R. 20/2001 PER MODIFICA NORMATIVA ALLE MODALITÀ DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. PUBBLICAZIONE SU TRE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PIEMME SPA. VARIAZIONE DI PEG. IMPEGNO DI SPESA. CIG:BB98C97BB2 2026-05-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6070 2026 683 LAVORI DI REALIZZAZIONE MURO DI RECINZIONE AREA CIMITERIALE IN AMPLIAMENTO ZONA 4. IMPORTO € 200.000,00 - CUP F34H24003670004. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. IMPEGNO DI SPESA (CIG. BB9AA9F40B) 2026-05-12 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6071 2026 684 ASSISTENZA SOFTWARE “GESTIONE CIMITERIALE”. PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026. GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.. LIQUIDAZIONE DI SPESA EURO=2.655,94. (CIG N. BA7C168D40). 2026-05-12 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 6072 2026 685 "FATTURA NR. 390 DEL 30/04/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 13.176,00 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ VERBATEL S.R.L. PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE PER LA RILEVAZIONE DEI SINISTRI STRADALI (CANONE 2 ANNI). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAB03765E3" 2026-05-12 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6073 2026 686 LAVORO STRAORDINARIO PERIODO GENNAIO – MARZO 2026. LIQUIDAZIONE € 5.241,60 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-05-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6074 2026 687 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO NR.12E26 DEL 06/05/2026 € 964,22 IN FAVORE DELL' AVV. STEFANO MARIA STRICCHIOLA. RECLAMO AVVERSO DECRETO DI RIGETTO DEL RICORSO PER SEQUESTRO CONSERVATIVO. PUGLIA SERVICE S.R.L.C/COMUNE DI CISTERNINO_TRIBUNALE DI BRINDISI SEZIONE CIVILE (R.G.N. 664/2026). CIG: BB5C70AF7A 2026-05-12 UFFICIO CONTENZIOSO 6075 2026 688 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE € 11.583,90 OLTRE ONERI ED IRAP. 2026-05-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6076 2026 689 FATTURA NR. E40 DEL 30/04/2026 SERVIZIO CANILE PER ESUBERI APRILE 2026 CIG:A020E3B328 € 2690,10 SPLIT PAYMENT 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6077 2026 691 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI APRILE 2026 FATTURA NR. 75/PA DEL 30/04/2026 CIG:90390392F4 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6078 2026 692 CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI – CONVENZIONE CONSIP/MAGIS ENERGIA SPA EDIZIONE 16 – LOTTO 10 - 12 MESI VARIAZIONE PEG E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 6.259,32 PER IL MESE DI MARZO. CIG PRINCIPALE B08F7A2C2A - CIG DERIVATO B4DBCE6F4F 2026-05-12 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6079 2026 694 APPLICAZIONE CCNL AREA FUNZIONI LOCALI SOTTOSCRITTO IL 23 FEBBRAIO 2026 - TRIENNIO 2022-2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI AL SEGRETARIO GENERALE - PERIODO 2022-2024 € 5.234,97 OLTRE ONERI E IRAP. 2026-05-12 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6080 2026 695 SERVIZIO DI AFFISSIONE MESE DI APRILE 2026 FATTURA N. 40 DEL 30/04/2026 GMC MANAGEMENT SRL - CIG B7A8AB3D25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.537,04 - SPLIT PAYMENT. 2026-05-12 UFFICIO TRIBUTI MINORI 6081 2026 696 APRILE 2026: ACCERTAMENTO PROVENTI DA GESTIONE INTERNALIZZATA SOSTA A PAGAMENTO CON NUOVI PARCOMETRI A NOLEGGIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SPESE POSTALI E DI TENUTA CONTO DEDICATO ANNUALITÀ 2026 2026-05-12 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6082 2026 83 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI EDILI IN VIA CEGLIE 2026-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6083 2026 84 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. GARA PODISTICA “I° TRAIL DEI CASALINI” – 17 MAGGIO 2026 2026-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6084 2026 697 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURE NN. 70/PA - 71/PA - 72/PA - 73/PA DEL 21/04/2026 CIG:90390392F4 2026-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6085 2026 698 CONSIP TF5 A MEZZO FASTWEB PER IL SERVIZIO DI FONIA DELLE UTENZE COMUNALI. CIG CONVENZIONE CONSIP TF5 605462636F – CIG DERIVATO TF5 Z83350CE70. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 191,14. 2026-05-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6086 2026 699 ACQUISTO CARBURANTE A MEZZO MULTICARD. DITTA ENILIVE SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 301,48 PER REGOLARIZZAZIONE RID (COMPRENSIVA DI € 1,00 PER SPESE ADDEBITO RID). CODICE CIG B813E0DAB0 2026-05-13 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6087 2026 700 LIQUIDAZIONE DI SPESA PULISERVICE SRL– SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FATTURAE N. 76/PA DEL 30/04/2026 CIG:90390392F4 2026-05-13 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6088 2026 85 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANOMISSIONE SEDE STRADALE PER LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTO IDRICO IN C.DA TERRABONA 12 2026-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6089 2026 86 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA REGINA MARGHERITA 2026-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6090 2026 87 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE IN VIA TRIESTE 2026-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6091 2026 88 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA TRIESTE 2026-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6092 2026 89 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. TRASLOCO IN VIA FASANO 2026-05-14 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6093 2026 701 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI PER € 149,14. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI. 2026-05-14 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6094 2026 93 RINNOVO IMBIANCATURA DELLE FACCIATE ESTERNE DEGLI EDIFICI, DEI MURI DI CINTA E DELLE RECINZIONI PROSPICIENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO,NONCHÈ LA TINTEGGIATURA DELLE CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI POSTI IN VISTA DEL PUBBLICO. 2026-05-15 SERVIZIO URBANISTICA E SUE 6095 2026 703 CENTRO DIURNO PER ANZIANI “V. PUNZI” - ISCRIZIONI ANNO 2026. ACCERTAMENTO DI ENTRATA € 200,00 2026-05-15 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6096 2026 704 FATTURA N. A3FE30 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI S.R.L. PER CORSA AGGIUNTIVA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: APRILE 2026. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 1.971,00 2026-05-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 6097 2026 705 FATTURA N. A3FE32 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO & FIGLI SRL. SERVIZIO DI ACCOMPAGNATORE DEDICATO PER ALUNNO DISABILE – PERIODO: APRILE 2026. CIG B7FB1FB1B9. LIQUIDAZONE DI SPESA € 1.716,41 2026-05-15 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 6098 2026 706 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI E AREA DEGLI ISTRUTTORI - DECORRENZA 01.01.2025 2026-05-15 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6099 2026 707 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA. 2026-05-15 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6100 2026 708 SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL’INTERNO DELLE AREE. APPROVAZIONE GRADUATORIA AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - DECORRENZA 01.01.2025 2026-05-15 SEGRETARIO GENERALE 6101 2026 710 SUPPORTO TECNICO/SPECIALISTICO NELLA ELABORAZIONE DEL PEF TARI, IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA ARERA N. 397/2025/R/RIF. VARIAZIONE PEG E IMPEGNO DI SPESA 2026-05-15 UFFICIO TRIBUTI 6102 2026 711 FATTURA N. 109/00 DEL 13/05/2026 DI CONSORZIO ENTI FORM, CORSO DI FORMAZIONE “LA GESTIONE DL BONUS SOCIALE RIFIUTI: I CHIARIMENTI DI ARERA E L'ANALISI DI CASI CONCRETI”. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 160,00 SPLIT PAYMENT 2026-05-15 UFFICIO TRIBUTI 6103 2026 94 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” – 23 E 24 MAGGIO 2026. 2026-05-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6104 2026 95 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “STRADONBOSCO” – 21 MAGGIO 2026 2026-05-18 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6105 2026 712 DITTA TIM SPA- ORDINATIVI CONSIP 6068759 E 2244662 FATT. VARIE DEL 13/04/2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 125,49 CODICE CIG Z58154F861 2026-05-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6106 2026 713 SPESE TELEFONICHE PER UFFICI E SCUOLE E LINEE INTERNET TELECOM SPA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI € 616,95. CODICE CIG Z7A1E8B06B 2026-05-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6107 2026 714 LIQUIDAZIONE FATT. TELECOM ITALIA SPA N. 8S00118596 DEL 13/04/26 DI € 105,40 CINEMA-TEATRO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI € 85,40 PER RIMBORSO QUOTA A CARICO DELLA DITTA CARMELO GRASSI. CODICE CIG B8F5DE0A0F 2026-05-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6108 2026 715 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 635,82. FATT.VARIE TELECOM ITALIA SPA DEL 13/04/2026 – PERIODO DAL 01/02/26 AL 31/03/26. CODICE CIG ZB70C98B82 2026-05-18 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6109 2026 716 FATTURE N. 3573/00-3574/00 DEL 28.04.2026 DI SOGET S.P.A, CIG: 5366033E80, LISTE DI CARICO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO I.C.I. E TARSU, SPLIT PAYMENT 2026-05-18 UFFICIO TRIBUTI 6110 2026 717 FATTURA N. A3FE31 DEL 30/04/2026 DELLA DITTA CICCIMARRA CARLO E FIGLI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – APRILE 2026. CIG: B352FD2306. LIQUIDAZIONE DI SPESA € 23.454,27 2026-05-18 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 6111 2026 718 FATT.N.275/PA DEL 13/05/2026 - GIAL S.R.L. - CIG B6109DC844 - SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE APRILE 2026 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-05-18 UFFICIO ECOLOGIA 6112 2026 96 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE 2026-05-19 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6113 2026 720 FATT. 34 DEL 13/05/2026. CALORA SURL. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO. IMPORTO PROGETTO €.760.000,00, FINANZIATO DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI RELATIVI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO EX ART.1 CO.139 L.145/2018, CONFLUITI IN PNRR M2 C4 INV. 2.2 (MEDIE OPERE IN USCITA DAL PIANO). CUP F32E22000170001. CIG B4CEA8A73E – APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI -SPLIT PAYMENT 2026-05-19 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6114 2026 721 ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA € 234,00. CIG BBB269A5E9 2026-05-19 UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE 6115 2026 722 CONCESSIONI CELLETTE OSSARIO CIMITERIALI A 99 ANNI. ACCERTAMENTO DA ENTRATA € 3.040,00. 2026-05-19 UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI 6116 2026 725 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICO. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER € 175,00 CODICE CIG BBB82C22A6 2026-05-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6117 2026 726 RIPARAZIONE STAMPANTE HP LASERJET PRO M401. DITTA NEW TECH DI LOPARCO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA DI € 48,80. CODICE CIG BBB829F5C3 2026-05-19 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6118 2026 97 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: FESTA E PROCESSIONE IN ONORE DELLA MADONNA “MARIA S.S. AUSILIATRICE” – 23 E 24 MAGGIO 2026 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 2026-05-20 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6119 2026 727 FESTA MADONNA AUSILIATRICE 23 E 24 MAGGIO 2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2026-05-20 UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEL TERZO SETTORE 6120 2026 729 FORNITURA CHIAVETTE PER IDRANTI HIDROMYL. DITTA MADDALENA SPA. CODICE CIG BBB82FB1B0 IMPEGNO DI SPESA DI € 318,42 2026-05-20 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6121 2026 731 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. PER IL 2026 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE €900,00 2026-05-20 UFFICIO TRIBUTI 6122 2026 732 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 20/05/2026 DELL'ASSOCIAZIONE JAZZ FRIENDS – CIG: BB5887AEA8 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEL JAZZ. 2026-05-21 UFFICIO CULTURA, BIBLIOTECA, SPORT E TURISMO 6123 2026 733 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO RELATIVO AL PERIODO 1°/01/2026 - 30/04/2026.I IMPEGNO DI SPESA PER TENUTA CONTO CORRENTE 2026-05-21 UFFICIO IMPOSTA DI SOGGIORNO 6124 2026 736 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1841 DEL 30/04/2026 - PROGEVA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2026. CIG BA0806F127 2026-05-21 UFFICIO ECOLOGIA 6125 2026 737 "FATTURA NR. 159/2026 DEL 13/05/2026 - PNRR - M1 C1 I 2.3 - SUB-INVESTIMENTO 2.3.2 - ""SVILUPPO DELLE CAPACITÀ NELLA PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE STRATEGICA DELLA FORZA LAVORO"" - AVVISO PUBBLICO “RISORSE IN COMUNE” - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER € 36.615,18 IVA INCLUSA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRUSTA MAURIZIO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER UFFICIO (MOBILI, ARMADI, SEDIE ERGONOMICHE, CASSETTIERE, SCRIVANIE). CUP: F34J26000000006 - CIG: BAAE862D69" 2026-05-21 UFFICIO INFORMATIZZAZIONE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 6126 2026 98 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE IN VIA A. SALANDRA E IN VIA MONGOLFIER 2026-05-22 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6127 2026 740 FATTURA N° 735/FTSP DEL 30.04.2026, DITTA “LA LUCENTE S.P.A.” – CIG:BA8A20E005, SERVIZI DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI (EDIFICI, RETE VIARIA VERDE PUBBLICO ETC..), ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI, ALLE ORDINANZE VIABILISTICHE, ETC...-IVA SPLIT PAYM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE APRILE 2026. 2026-05-22 UFFICIO MANUTENZIONE 6128 2026 741 FATT. 3 DEL 14/05/2026 – DOTT. DOMENICO TAMBORRINO - REDAZIONE DEL PUG - INVARIANTI STRUTTURALI. ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ATTIVITÀ ARCHEOLOGICA AL DOTT. DOMENICO TAMBORRINO. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG B984CE267E 2026-05-22 UFFICIO LAVORI PUBBLICI, ESPROPRIAZIONI E SICUREZZA SUL LAVORO 6129 2026 742 FATT. N. 49692602000354 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI (EER 20.03.01) - NOTA AGER PROT. 6489 DEL 23/12/2025 - MANDURIAMBIENTE S.P.A. - CIG BA076C143D - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLITPAYMENT. 2026-05-22 UFFICIO ECOLOGIA 6130 2026 743 FATT. N. 2026-309 DEL 02/05/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO E TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI EER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) ED EER 17.01.07 (INERTI) – T.M.M. DEMOLIZIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. BA52FB7EC1 2026-05-22 UFFICIO ECOLOGIA 6131 2026 744 FATT. N. 25 DEL 18/05/2026. SMART ENGINEERING SRL. INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) “SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA (SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , ETC) ”. CIG B870802DCA - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT 2026-05-22 UFFICIO ECOLOGIA 6132 2026 745 FATT. N. 1599 DEL 30/04/2026 - ONERI GESTIONE FRAZIONI ESTRANEE EER 15.01.02 MESE DI FEBBRAIO 2026 – RIF. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ANCI CONAI 2020-2024. CONVENZIONE CORIPET - CIG BA74B8224A - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-05-22 UFFICIO ECOLOGIA 6133 2026 747 INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA € 400,00 2026-05-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6134 2026 748 "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA "" CITTA' SANE - OMS "". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA € 650,00" 2026-05-22 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6135 2026 749 FATTURA N. 166/SE DEL 11/05/2026 DELLA DITTA RAG. PIETRO GUARNIERI-FIGLI SRL DI € 28.852,33 RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO: APRILE 2026. CIG 9909941604. LIQUIDAZIONE DI SPESA. 2026-05-22 UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 6136 2026 751 FATT. N. 000259 DEL 30/04/2026 – MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI (EER 20.03.07) – ALI.FER. S.R.L. – CIG B8B28A0084 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-05-25 UFFICIO ECOLOGIA 6137 2026 752 FATT. N. 26200110 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI RACCOLTA, CONFERIMENTO E RECUPERO DELLE FRAZIONI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. EER 15.01.06 - RECSEL SRL. LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. CIG N. B5B549CBAE 2026-05-25 UFFICIO ECOLOGIA 6138 2026 753 FATT. N. 171/00 DEL 30/04/2026 - MESE DI APRILE 2026 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO, TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (FORSU) DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA (EER 20.01.08 - 20.02.01) - NOTA AGER PUGLIA PROT. 1358 DEL 31/03/2026 - PROGEVA S.R.L. - CIG BA0806F127 - LIQUIDAZIONE DI SPESA SPLIT PAYMENT. 2026-05-25 UFFICIO ECOLOGIA 6139 2026 755 FATTURA N° 3/2026 DEL 21.05.2026, DITTA “SHESHI BAFT JAR.” – CIG:B8E1AB0628, LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI A SECCO SOTTO VILLA COMUNALE. LIQUIDAZIONE LAVORI PER € 49.257,63. 2026-05-25 UFFICIO MANUTENZIONE 6140 2026 759 FATTURA N°440/V2/2026 DEL 13/05/2026, DITTA “FIRETECH SOLUTIONS SRL” CIG: A01E27B89E MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI I° SEMESTRE 2026– IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 7.706.63 2026-05-25 UFFICIO MANUTENZIONE 6141 2026 760 FATTURA N°294/A DEL 06/05/2026, DITTA “CENTRO ASSISTENZA SAS DI MICOLI L.&C.” CIG: B46D861EA6 SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI TERMICI A METANO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 1° INTERVENTO 2026 – IVA SPLITPAYM. LIQUIDAZIONE DI SPESA DI € 8.023,94 2026-05-25 UFFICIO MANUTENZIONE 6142 2026 761 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE INTERESSATE ALLA GESTIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO IN VIA PADRE MASSIMILIANO KOLBE - CISTERNINO 2026-05-25 UFFICIO SOCIO SANITARIO E POLITICHE DELLA FAMIGLIA, GIOVANILI E TERZA ETA'. UFFICIO CASA 6143 2026 762 LIQUIDAZIONE FATT. 40 DEL 21/05/2026 DI € 175,00. MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGATO YA215AA PER SOCCORSO STRADALE E SOSTITUZIONE PNEUMATICO. DITTA PATRONELLI ANGELO S.R.L. CODICE CIG BBB82C22A6 2026-05-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6144 2026 763 LIQ. FATT. 8/PA DEL 19/05/2026 DI EURO 834,48. DITTA MARANGI DANIELA.ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI. CIG PADRE B56BC9C46B - CIG FIGLIO BB919B7F71 2026-05-25 UFFICIO ECONOMATO PROVVEDITORATO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO 6145 2026 100 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MANIFESTAZIONE: “80° ANNIVERSARIO FESTA DELLA REPUBBLICA” – 02 GIUGNO 2026. 2026-05-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6146 2026 765 PROJECT AUTOMATION SPA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2V26/---891 DEL 20/05/2026 CIG:B7670AFD11 € 13054,00 MANUTENZIONE E ASSISTENZA COTROLLO ACCESSI ZTL 2026-05-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 6147 2026 766 LIQUIDAZIONE FT 298 DEL 14/05/2026 FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI POLIZIA LOCALE € 4055,28 2026-05-26 UFFICIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE