FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11187803556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 39627002349 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)02/01/2024955827 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191462894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58450,77 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)02/01/2024955868 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200617271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023974265 IMPORTO: 355,25 OGGETTO: CLIENTE: 400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA MORO A. 2 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 256 MC)02/01/2024955869 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200429826 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023948772 IMPORTO: 3552,21 OGGETTO: CLIENTE: 401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PZA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 2320 MC)02/01/2024955871 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201201078 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023869967 IMPORTO: 1115,06 OGGETTO: CLIENTE: 400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIA EUROPA 10 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 720 MC)02/01/2024955873 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201323736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870887 IMPORTO: 455,36 OGGETTO: CLIENTE: 5904695 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 308 MC)02/01/2024955879 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202435528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908289 IMPORTO: 289,62 OGGETTO: CLIENTE: 400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIA EUROPA SNC BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 583 MC)02/01/2024955880 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202433593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908502 IMPORTO: 679,25 OGGETTO: CLIENTE: 400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA SANTI 6 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 457 MC)02/01/2024955881 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202432045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023909565 IMPORTO: -1260,44 OGGETTO: CLIENTE: 3050976 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA SANTI 0 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 3948 MC)02/01/2024955885 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11205946904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 96/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )02/01/2024955897 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207518711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 210/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)02/01/2024955999 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211424726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: A20020231000038791 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22)03/01/2024956021 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207822248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 425D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )03/01/2024956028 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209762014 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: )03/01/2024956029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )03/01/2024956030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11213052298 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 140/A IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )03/01/2024956079 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE DETERMINAZIONI DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO PERIODO 01.10.2023-31.12.202303/01/2024956010 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215218636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 662 IMPORTO: 2464,94 OGGETTO: )04/01/2024956208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215222273 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)04/01/2024956209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215594799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 34,39 OGGETTO: )04/01/2024956210 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220057010 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1858/01 IMPORTO: 1011,08 OGGETTO: )04/01/2024956348 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220334412 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 276/2023 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )04/01/2024956353 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220330650 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 275/2023 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )04/01/2024956354 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2: TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI UN INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ DIPENDENTE DA ASST MELEGNAO E MARTESANA PRESSO LA SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.04/01/2024956435 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221206607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2325/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2325MG DEL: 31/12/2023 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)04/01/2024956443 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3: Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente Matricola 9005/01/2024956556 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.5: Assunzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato05/01/2024956605 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222301188 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )08/01/2024956647 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222300564 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )08/01/2024956648 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225857656 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6528/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA)08/01/2024956655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227182698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1881/01 IMPORTO: 2415,6 OGGETTO: )08/01/2024956658 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228320574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 212/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)08/01/2024956661 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11232341276 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 000139-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL08/01/2024956662 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225072675 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )08/01/2024956663 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239808340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )09/01/2024957048 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240063712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 141/A IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )09/01/2024957049 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240061645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )09/01/2024957050 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.164 (GIUNTA COMUNALE): Rideterminazione delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori per l'anno 2024.09/01/2024955376 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245317661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 3857,64 OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE - MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 103, CAP. PEG 516 MANUTENZ.ORDIN09/01/2024957173 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246286270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )09/01/2024957205 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2024.09/01/2024957203 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 335 PA1 E NR. 122 PA2 DEL 27/12/2023 - DICEMBRE 202309/01/2024957243 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI NOV.2023 - FATT. VB23016023 DEL 20.12.2023 E INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI SETT. 2023 - FATT. VB23016025 DEL 20.12.202309/01/2024957256 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957363 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 202310/01/2024957365 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: TRASPORTO UTENTI MESE DI OTTOBRE 202310/01/2024957369 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE E SOCIALIZZANTI A FAVORE DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ10/01/2024957380 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: INCONTRI PROTETTI MINORI ANNO 2022 - I SEMESTRE ANNO 202310/01/2024957410 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.BUSSERO.MI.IT DAL 30/12/2023 AL 30/12/2024 - SERVERPLAN SRL - FATTURA N.101912/2023 DEL 21/12/202310/01/2024957409 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2023 AL 09/12/2023 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010874091 DEL 22/12/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010874092 DEL10/01/2024957434 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE10/01/2024957454 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957468 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957482 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO A PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO10/01/2024957483 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105452 DEL 28/12/202310/01/2024957470 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE PARZIALE PER ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI E ABILITAZIONE POSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE PAGOPA - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105444 DEL 28/12/202310/01/2024957504 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 96/001 DEL 30/12/2023 - INFOVADIS SRL10/01/2024957520 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957491 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957525 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE STRISCIONI NATALIZI10/01/2024957521 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - DICEMBRE 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1858/01 DEL 31/12/202310/01/2024957530 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: LAVORI DI SCAVO IN VIA LEONARDO DA VINCI INT. VIA PRIMO LEVI IN BUSSERO PER CONTO DI TELECOM ITALIA10/01/2024957548 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253638739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1842/01 IMPORTO: 1659,2 OGGETTO: )10/01/2024957567 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957573 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE10/01/2024957575 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA10/01/2024957582 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957577 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE II SEMESTRE 202310/01/2024957593 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957596 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 202310/01/2024957600 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 202410/01/2024957592 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257215245 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1080 OGGETTO: DETERMINAZIONE 362 DEL 28.08.2023 - IMPEGNO DI SPESA N. 901 - N. CIG. Z7F3C42914)11/01/2024957718 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO II SEMESTRE ANNO 202311/01/2024957735 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262008160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 107/24 IMPORTO: 1320 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET.NA 362 280823 EQUO INDENNIZZO ADS)11/01/2024957740 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 39627002349 DEL 28/12/202311/01/2024957751 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISABILITÀ - SSD CREA11/01/2024957757 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 - EASYCOPY FATTURA N. 442-2023 DEL 27/12/202311/01/2024957756 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263274160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: MANUTENZIONI)11/01/2024957786 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263471504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )11/01/2024957790 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263468150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )11/01/2024957791 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263710571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )11/01/2024957792 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264198668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1742/2023/PA IMPORTO: 384,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)11/01/2024957819 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 28/12/2023 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 29/12/11/01/2024957821 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI SANTACROCE ANTONIA FRANCA11/01/2024957835 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO11/01/2024957855 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265366024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 230/PA IMPORTO: 254,91 OGGETTO: )11/01/2024957888 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11266479556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 288,7 OGGETTO: ~)12/01/2024958100 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267493759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000958 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )12/01/2024958101 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267524678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000955 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )12/01/2024958102 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267512690 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 001042 IMPORTO: 1612,09 OGGETTO: )12/01/2024958103 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267502922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000954 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )12/01/2024958104 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267586217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000957 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )12/01/2024958105 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267544824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000956 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )12/01/2024958106 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11270157719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 5139 IMPORTO: 878,91 OGGETTO: )12/01/2024958107 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N.1842/01 DEL 31/12/202312/01/2024958108 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI ANNO 2024 - COTINI SRL - FATTURA N. 5/3 DEL 11/01/202412/01/2024958151 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 202312/01/2024958176 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDA ANNO 202312/01/2024958195 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278606028 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000358 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )15/01/2024958340 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275823542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/556 IMPORTO: 1885 OGGETTO: )15/01/2024958341 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276534941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 28999,99 OGGETTO: )15/01/2024958342 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276427769 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 4360/A IMPORTO: 661,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)15/01/2024958343 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278637589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005296 IMPORTO: 4192,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14801)15/01/2024958344 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278604699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000359 IMPORTO: 3677,98 OGGETTO: )15/01/2024958345 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280446044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401219974 IMPORTO: 8677,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)15/01/2024958346 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PONZELLINI ANTONIO CARLO) E PER CAMPAGNA ESTUMULAZIONE LOCULI 2019 (ZEMIGNANI ILARIO)15/01/2024958402 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASTORE GIANFRANCO15/01/2024958406 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): PROVA CORSO MENU ATTIVITÀ APKAPPA15/01/2024958460 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 202315/01/2024958541 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 6609/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 202315/01/2024958586 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 14/PA PER AGGIO SU UNCASSI CANONE UNICO PUCCICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F2415/01/2024958589 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 230/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 202315/01/2024958595 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI INSEGNAN15/01/2024958598 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA15/01/2024957746 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1322/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI15/01/2024958611 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO D.L. 48/202315/01/2024958614 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - SALDO A.S 2023-202415/01/2024958654 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 24/EL DEL 5/01/202415/01/2024958745 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296357215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100322 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)16/01/2024958771 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO16/01/2024958842 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 -16/01/2024958831 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO16/01/2024958917 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE16/01/2024958969 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N.1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICO DI BASE DR. ANNA MIRIZZI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE16/01/2024959001 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO17/01/2024958834 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.)17/01/2024959136 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE MAGOZZI ALESSANDRO)17/01/2024959138 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: RIMBORSO TARI PER ANNI DAL 2018 AL 2021 (UTENTE GROSSI GIAMPAOLO)17/01/2024959140 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000200 IMPORTO: 2084,76 OGGETTO: DICEMBRE 2023)17/01/2024959215 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER AULA STUDIO17/01/2024958964 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: GESTIONE SERVIZI FISCALI 2024-2027 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL - CIG ZC53D9856417/01/2024959265 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300092382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: V3-919 IMPORTO: 958,01 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO)18/01/2024959356 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000201 IMPORTO: 208,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023)18/01/2024959357 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301124853 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 148,1 OGGETTO: MESI OTTOBRE/DICEMBRE)18/01/2024959359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300807178 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: FE2 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )18/01/2024959392 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301994194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)18/01/2024959438 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303020966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )18/01/2024959464 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000205 IMPORTO: 942,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023)18/01/2024959475 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 202418/01/2024959179 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE AULA STUDIO PRESSO LA BIBLIOTECA IN VIA GOTIFREDO DA BUSSERO A GIULIO REGENI18/01/2024959409 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 202318/01/2024959497 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303700285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 89/07 IMPORTO: 347,09 OGGETTO: )18/01/2024959514 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI IN CAPO AL DISTRETTO 4 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA PER IL PERIODO DAL 07/02/2024 AL 06/02/2025.18/01/2024959528 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI DICEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE18/01/2024959550 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI DICEMBRE 202318/01/2024959555 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 202318/01/2024959557 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.36: ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWINGPA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI18/01/2024959511 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DURATA: 2 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA18/01/2024959605 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA18/01/2024959625 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000359 DEL 31/12/2023 - DICEMBRE 202318/01/2024959562 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE CENTRO FESTIVO NATALIZIO ANNO 2023 - FATTURA N. 202-000358 DEL 31.12.202318/01/2024959642 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000203 IMPORTO: 2168,94 OGGETTO: DICEMBRE 2023)19/01/2024959678 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000202 IMPORTO: 205,2 OGGETTO: DICEMBRE 2023)19/01/2024959679 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319965666 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 13956,8 OGGETTO: INC. PER D.L. E COORDINAM. SIC. CSP E CSE DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORD. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA. S19/01/2024959680 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326435219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI IV TRIM.2023 DETERMINA N.394 DEL 20/09/2023 IMP. 949/2023)22/01/2024959849 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326301961 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.)22/01/2024959850 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320357479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 87,84 OGGETTO: )22/01/2024959851 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 202322/01/2024959984 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339593112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: PF000003 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004122/01/2024959992 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340339535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FE 19/24 IMPORTO: 1448,75 OGGETTO: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DURATA 24 MESI)22/01/2024960001 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO22/01/2024959987 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: PASTI NIDO MESE DI DICEMBRE 202322/01/2024960011 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICI DI BASE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO22/01/2024960017 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA UNICA 202322/01/2024960021 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE22/01/2024960038 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345570967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 07-1 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N II SEMESTRE 2023)23/01/2024960180 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI GORGONZOLA A.S. 2023-2024 - MEGA LIBRI S.R.L.23/01/2024957768 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: ALBERI ABBATTUTI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO23/01/2024960212 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI CEREA GIOVANNI LUCA23/01/2024960227 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI LAURO RENATO23/01/2024960231 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347493877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 234,24 OGGETTO: )23/01/2024960275 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE FIRMA CERTA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA23/01/2024957709 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: RINNOVO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE23/01/2024957124 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: ADESIONE AI SERVIZI EROGATI DA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA23/01/2024957706 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 202423/01/2024960306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347850814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 000008 IMPORTO: 525 OGGETTO: )24/01/2024960319 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046429 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 3/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))24/01/2024960320 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046470 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 205,58 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))24/01/2024960326 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 4/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))24/01/2024960328 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO24/01/2024960327 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352151857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 64/A/2024 IMPORTO: 466,21 OGGETTO: )24/01/2024960464 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO-MARZO 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA24/01/2024960494 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO24/01/2024960463 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 3/3 E N. 4/3 DEL24/01/2024960523 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: RIMBORSO TARI ANNO 202224/01/2024960526 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: RIMBORSO TARI ANNO 202324/01/2024960533 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE USO GRATUITO VILLA CASNATI PER CICLIO DI INCONTRI RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA' PEDIATRICA24/01/2024960556 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE24/01/2024960568 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 202324/01/2024960589 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD II SEMESTRE 202324/01/2024960594 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 4 TRIMESTRE 202325/01/2024960616 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)25/01/2024960656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)25/01/2024960656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)25/01/2024960656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)25/01/2024960656 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD IV TRIMESTRE 202325/01/2024960634 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: VOUCHER ASSISTENZIALI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 202325/01/2024960661 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 202325/01/2024960703 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: RIMBORSO IMU ANNO 202325/01/2024960740 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: RIMBORSO IMU ANNO 202325/01/2024960744 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 201925/01/2024960752 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: RIMBORSO IMU ANNO 202325/01/2024960754 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 202425/01/2024960820 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.50: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA DEI MILLE E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494*492-496 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PUBBLICA E ATTI CONSEGUENTI25/01/2024960828 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: RIMBORSO IMU ANNO 202325/01/2024960886 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.53: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.202425/01/2024960946 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA DS411LG, IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO26/01/2024961048 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: DISIMPEGNO SOMME26/01/2024961093 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365728946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 9E - 2024 IMPORTO: 3511,59 OGGETTO: )29/01/2024961145 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365797726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 10E - 2024 IMPORTO: 1199,89 OGGETTO: )29/01/2024961146 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367177451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )29/01/2024961159 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366115691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )29/01/2024961160 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371164401 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012088 IMPORTO: 43,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30)29/01/2024961163 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370673450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500017383 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)29/01/2024961189 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS. N. 267/2000.29/01/2024961295 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 202429/01/2024961398 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024- 31/8/2029.29/01/2024961412 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO30/01/2024961541 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.30/01/2024961556 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: P.E. 10/2024 C.I.L.A. - DIFFIDA A NON PROSEGUIRE I LAVORI30/01/2024961639 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 13/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI30/01/2024961643 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383240798 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 39627002380 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)30/01/2024961684 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/200030/01/2024961731 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389091725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4/00 IMPORTO: 25254 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)31/01/2024961755 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390661937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: )31/01/2024961793 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202431/01/2024959402 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202331/01/2024957882 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA SFA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202431/01/2024958650 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202431/01/2024958707 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202431/01/2024958719 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202331/01/2024958953 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390196158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )31/01/2024961826 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390989147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 13D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )31/01/2024961836 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - DICEMBRE 202331/01/2024961870 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA GRANDI E VOLTA IN BUSSERO31/01/2024961877 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.01.202431/01/2024961866 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394309868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )01/02/2024961947 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11399721590 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 244 OGGETTO: FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - ABBONAMENTO ENTE )01/02/2024961948 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394489579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 155/EL IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )01/02/2024961981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394486997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1479,65 OGGETTO: )01/02/2024961983 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. 51 DEL 31/01/202401/02/2024962003 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE01/02/2024962004 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11402534348 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 26-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )01/02/2024962045 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 202401/02/2024962046 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 26.01.202401/02/2024961884 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: ASSICURAZIONE VOLONTARI BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE01/02/2024962060 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 202401/02/2024962157 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 1/001 DEL 26/01/2024 - INFOVADIS SRL01/02/2024962183 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 100 DEL 26/01/2024 E N. 167 DEL 30/01/202401/02/2024962186 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404507983 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100350 IMPORTO: 3416 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)01/02/2024962198 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO PARCHEGGI METROPOLITANA CIG B0372D8D5601/02/2024962225 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )02/02/2024962251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410297064 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0074505917 IMPORTO: 1144 OGGETTO: )02/02/2024962322 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 0002100350 DEL 31/01/2024 - APKAPPA SRL02/02/2024962332 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410709941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )02/02/2024962358 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410721269 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 117 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )02/02/2024962359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410733221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )02/02/2024962360 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 202302/02/2024962362 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410995574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 05 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )02/02/2024962364 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI DIC.2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.2024 E FATT. VB224000200 DEL 16.01.202402/02/2024962039 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE05/02/2024962497 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE ONE LEGALE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA N. 0074505917 DEL 30/01/202405/02/2024962515 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER INCASSI TARI ANNO 2023 E PRECEDENTI (COMPRESO MIUR 2023)05/02/2024962541 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424844350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1478,07 OGGETTO: )05/02/2024962569 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PF000012 IMPORTO: 220263,1 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004106/02/2024962713 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904257 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PN000013 IMPORTO: 268720,98 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI06/02/2024962714 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: LIQUIDAZIONE PROMOS ART NR. 25 DEL 30/01/202406/02/2024962540 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTIVAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA06/02/2024956827 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434455222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 178 /PA IMPORTO: 441,33 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"06/02/2024962898 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434437274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 171 /PA IMPORTO: 9293,97 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"06/02/2024962912 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434456086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 176,59 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"06/02/2024962914 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435197092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/01 IMPORTO: 1368,84 OGGETTO: )07/02/2024962924 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11436410202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 100034 IMPORTO: 163,33 OGGETTO: )07/02/2024962928 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001229 IMPORTO: 3339,45 OGGETTO: GENNAIO 2024)07/02/2024962979 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001228 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: GENNAIO 2024)07/02/2024962980 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001225 IMPORTO: 2746,6 OGGETTO: GENNAIO 2024)07/02/2024962981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001227 IMPORTO: 258,1 OGGETTO: GENNAIO 2024)07/02/2024962982 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597601 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001226 IMPORTO: 1145,1 OGGETTO: GENNAIO 2024)07/02/2024962983 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440960735 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: V3-2185 IMPORTO: 1359,34 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO)07/02/2024963006 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 202307/02/2024963052 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GENNAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 153/01 DEL 31/01/202407/02/2024963067 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: RIMBORSO ORE EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2022-202307/02/2024963072 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443117203 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104728 IMPORTO: 9272 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)07/02/2024963124 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI VALERIO)07/02/2024963153 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE GARGANO FRANCESCO)07/02/2024963181 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 (UTENTE CUPONAUTO S.N.C. DI CUPONE A.G. E G.)07/02/2024963190 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ELEKTRO SYSTEMS S.R.L.)07/02/2024963193 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE BOCCADAMO COSIMO)07/02/2024963197 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: RIMBORSO TARI ANNO 2022 (UTENTE GABBIADINI GIANPIETRO)07/02/2024963201 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MASCHERONI SIMONA)07/02/2024963232 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO PER INIZIATIVA PERIN D'OR - ANNO 2023 - ESLAM IBRAHIM - PIZZERIA PAPILLON - FATTURA N. 1 DEL 18/10/202308/02/2024963290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444347186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 400096/P IMPORTO: 902,8 OGGETTO: )08/02/2024963375 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450362042 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: S8 IMPORTO: 2235,04 OGGETTO: )08/02/2024963381 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450577818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 183/01 IMPORTO: 5226,48 OGGETTO: )08/02/2024963394 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCONTO 202408/02/2024962742 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451617177 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 0 OGGETTO: )08/02/2024963443 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILIANA08/02/2024963426 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/02/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 26-2024 DEL 31/01/202408/02/2024963668 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24001226 DEL 31/01/202408/02/2024963703 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 1/02/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 5 DEL 2/02/2008/02/2024963690 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: P.E. 157/2023 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI08/02/2024963727 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BERETTA FLAVIO GIUSEPPE E SALOMONI GIUSEPPE08/02/2024963726 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE IMMIGRAZIONE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 155/EL DEL 31/01/202408/02/2024963745 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI ROTTA PAOLO09/02/2024963865 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2024 - BCS SRL - FATTURA N. 400096/P DEL 07/02/202409/02/2024963931 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.68: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CASNATI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE E SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 6 DEL D. LGS. N 36/2023 S.M.09/02/2024963934 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11460166548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)09/02/2024963949 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE ANNI 2022 E 2023 - LAND SRL - FATTURA N.S8 DEL 31/01/202409/02/2024963951 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE PER ORE DI SERVIZIO SPECIALISTICO ANNO 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 183/01 DEL 31/01/202409/02/2024963954 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: ACQUISTO MATERIALE DI DIDATTICO PER ASILO NIDO09/02/2024963969 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GENNAIO 202409/02/2024963985 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - MESE DI DICEMBRE 2023 E ADEGUAMENTO ISTAT09/02/2024963997 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462362240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 366/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 366MG DEL: 08/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)12/02/2024964050 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462364351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500027622 IMPORTO: 4254,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15495)12/02/2024964051 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463371559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA)12/02/2024964052 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463340867 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2 PA2 IMPORTO: 1914 OGGETTO: FATTURA)12/02/2024964053 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464426704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 53.FE IMPORTO: 10996,79 OGGETTO: )12/02/2024964054 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464427418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 54.FE IMPORTO: 6760,14 OGGETTO: )12/02/2024964055 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464362461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 96/2024/PA IMPORTO: 576,45 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)12/02/2024964056 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11468110457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116918 IMPORTO: 10764,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)12/02/2024964057 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470159050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 17986,72 OGGETTO: )12/02/2024964061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466947185 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 7/3 IMPORTO: 169,23 OGGETTO: NOTA DI CREDITO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENT12/02/2024964180 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481795616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 124/V5 IMPORTO: 4937,6 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA P.A.)12/02/2024964183 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER CONVENZIONE SCADUTA UTILIZZO LOCALI VILLA RADAELLI12/02/2024964234 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 202412/02/2024964213 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GENNAIO 202412/02/2024964253 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481302762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 115/V5 IMPORTO: 963,19 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)12/02/2024964320 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485043712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 174/A IMPORTO: 856,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)12/02/2024964341 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486008637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8 PA IMPORTO: 3876,78 OGGETTO: FATTURA)13/02/2024964375 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487208554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 10669,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)13/02/2024964376 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487205998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 16241,82 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)13/02/2024964377 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: PAGAMENTO FATTURA BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL N. 1/PA PER GESTIONE SERVIZI FISCALI CONTABILITA' IVA ANNO 202313/02/2024964427 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: COMPARTECIPAZIONE ONERI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZIO SPAZIO NEUTRO II SEMESTRE 202313/02/2024964465 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202413/02/2024964486 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.13/02/2024964505 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )14/02/2024964564 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203278 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )14/02/2024964565 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496130993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00427431 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)14/02/2024964570 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497329846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00660697 IMPORTO: 43,31 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)14/02/2024964571 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496589814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 1000 VVA 24000749 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/12/31 DETERMINA NR. 592 DEL 20/12/2023)14/02/2024964576 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497595843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00469356 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)14/02/2024964579 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495698755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00498479 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)14/02/2024964580 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE MEGALIBRI FATTURA N.100034 DEL 06/02/202414/02/2024964467 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500440712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 186/2024/PA IMPORTO: 1131,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)14/02/2024964718 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER TUTELA MINORI ANNO 202414/02/2024964716 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501086707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 295,07 OGGETTO: )14/02/2024964727 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501339513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 4220324800013761 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)14/02/2024964735 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501341546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108074 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)14/02/2024964737 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 202414/02/2024964734 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879838 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109540 IMPORTO: 63,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)14/02/2024964781 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109491 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)14/02/2024964785 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE MOSTRA E AFFITTO STUDIO PITTURA 202414/02/2024964729 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109017 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)15/02/2024964834 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503386154 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108840 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)15/02/2024964835 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503280977 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109182 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)15/02/2024964836 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107578 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)15/02/2024964837 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503332855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107787 IMPORTO: 83,48 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)15/02/2024964838 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): INFORMAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO15/02/2024964849 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508786542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 1046/PA IMPORTO: 5028,74 OGGETTO: )15/02/2024964921 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508839648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )15/02/2024964923 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA15/02/2024964950 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 39627002380 DEL 29/01/202415/02/2024962532 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511286825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 202-000014 IMPORTO: 2964,56 OGGETTO: )15/02/2024965046 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE17/02/2024965138 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: SEGNALETICA BUSSERO17/02/2024965140 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516426789 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 000002/2/01 IMPORTO: 16491,86 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)19/02/2024965154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517313747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: PF000017 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004119/02/2024965155 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518303025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 215/01 IMPORTO: 719,8 OGGETTO: )19/02/2024965156 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518305585 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 216/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )19/02/2024965157 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526980648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 220 OGGETTO: CONVENZIONE)19/02/2024965402 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: VOUCHER MINORI MISURA B219/02/2024965418 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527569622 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 219/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )19/02/2024965470 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GENNAIO 202419/02/2024965466 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - SALDO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N. 215/01 DEL 16/02/202419/02/2024965503 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE PER CANONI 2024 USER PIATTAFORMA TELEMACO BASE F1 - INFOCAMERE SCPA - FATTURA N.1000 VVA 24000749 DEL 13/02/202419/02/2024965505 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 202419/02/2024965561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528530873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: V1/PV/2400950 IMPORTO: 122 OGGETTO: )19/02/2024965601 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ALIENAZIONE DELL'AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2, MAPPALE 489-490-494-492-496 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 55/202420/02/2024965670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534166703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 220 OGGETTO: )20/02/2024965707 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534270436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 220 OGGETTO: )20/02/2024965713 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE DEBITO AFFITTO ANNO 2023-202420/02/2024965716 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GENNAIO 202420/02/2024965727 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 202420/02/2024965735 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.83: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 2020/02/2024965762 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 - 202520/02/2024965772 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE DI SOSPENSIONE LAVORI N. 4 DEL 09.02.202420/02/2024965793 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536810258 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 707,6 OGGETTO: )21/02/2024965928 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.86: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE21/02/2024966021 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.87: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE21/02/2024966023 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.88: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE21/02/2024966025 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE21/02/2024966027 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE21/02/2024966029 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 202321/02/2024965629 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 202321/02/2024965625 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LUMINARIE NATALE 202321/02/2024966112 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENZA PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI21/02/2024966093 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: COMPENSAZIONE DEBITO PER RETTA FREQUENZA CSE21/02/2024966152 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (GIUNTA COMUNALE): Protocollo tra la Cttà Metropolitana di Milano, il Comune di Milano e i Comuni Metropolitani per la costituzione della consulta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza in colla21/02/2024966035 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE FIRMA GRAFO CERT - NAMIRIAL SPA - FATTURA N. V1/PV/2400950 DEL 19/02/202422/02/2024966289 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO AUDITORIUM BIBLIOTECA PER REALIZZARE INCONTRO PUBBLICO22/02/2024966275 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ONERI AI SENSI DELL'ELL’ART. 6 CO. 4 DELLA L. N. 328/200022/02/2024966300 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE DEL FONDA NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 202222/02/2024966342 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1046/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GENNAIO 202422/02/2024966403 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: INTERVENTI EDUCATIVI INCONTRI PROTETTI PER I MINORI22/02/2024966413 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551144827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: )22/02/2024966468 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (CONSIGLIO COMUNALE): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE22/02/2024966527 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE22/02/2024966480 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE MATERIALE E STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E PER I SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO22/02/2024966473 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE MERCATALE ANNO 202422/02/2024966583 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E PASSI CARRAI ANNO 202423/02/2024966644 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2023 AL 26/11/202423/02/2024966218 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO INTERA DURATA NUOVO CONTRATTO N. 1004/2024 (FERRANTE CLAUDIA) DAL 18/01/2024 AL 17/01/202823/02/2024966394 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1003/2024 PER COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE (ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO APS) PERIODO 2023-202823/02/2024966704 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: VERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 202323/02/2024966711 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 586/2005 (CAMBIAGHI BARBARA)23/02/2024966740 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000014 DEL 31/01/202426/02/2024966911 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: SVINCOLO DEPOSITO CUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI PER CONCESSIONE SCADUTA UTILIZZO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATA A PARCHEGGIO26/02/2024965329 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE ZARINELLI MARIA GIGLIOLA)26/02/2024966914 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568716081 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: VB24002460 IMPORTO: 205,17 OGGETTO: PASTI FORNITI PERIODO DAL 2 AL 5 GENNAIO 2024)26/02/2024967017 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO N. 1005/2024 PER CONCESSIONE ONEROSA DELL'AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO (ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI APS) PERIODO 01/01/2024 - 31/12/202826/02/2024966989 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573052725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1/19 IMPORTO: 4459,28 OGGETTO: FATTURA P.A.)27/02/2024967054 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11571906394 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 17/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)27/02/2024967055 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 756 DEL 29/01/2007 (STERCHELE) ANNO 202427/02/2024967095 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: CARBURANTE GENNAIO 202427/02/2024967114 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO27/02/2024965766 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE27/02/2024967121 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE27/02/2024966805 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDCA ANNO 202427/02/2024964745 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2023-202427/02/2024964697 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UTENTE MINORE ANNO 202427/02/2024964681 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202427/02/2024964516 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 202427/02/2024964499 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (CONSIGLIO COMUNALE): DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED EVENTI DI PUBBLICO INTERESSE: APPROVAZIONE REGOLAMENTI27/02/2024967230 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202327/02/2024959006 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZION DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 202427/02/2024958986 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577014382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: )28/02/2024967301 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.101: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE28/02/2024967316 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 5 PA1 E NR. 2 PA2 DEL 31/12/2023 - GENNAIO 202428/02/2024967333 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583526315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500041702 IMPORTO: 47,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)28/02/2024967469 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583689886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040871 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)28/02/2024967474 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE28/02/2024967489 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587787366 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010884938 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)29/02/2024967575 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11591430605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 54D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )29/02/2024967583 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595332916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1830 OGGETTO: CARTELLI PARCHEGGIO)29/02/2024967768 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 202429/02/2024967793 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: Risoluzione del contratto riguardante il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il biennio 2023-2025.29/02/2024966212 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606043150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 39627002412 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)04/03/2024967976 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606048860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )04/03/2024967977 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608118414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 157 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )04/03/2024967978 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )04/03/2024967979 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )04/03/2024967980 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )04/03/2024967981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613702009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE16/24 IMPORTO: 950 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO)04/03/2024967982 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/11/2023 AL 27/02/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010884938 DEL 28/02/202404/03/2024968096 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 115/V5 PER SALDO GESTIONE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI04/03/2024968122 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI04/03/2024968123 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 124/V5 PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2023 - SOLLECITI TARI ANNO 2021 - ACCERTAMENTI TARI ANNO 201804/03/2024968137 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE A C.E.I. S.P.A. CALORE ENERGIA IMPIANTI PER04/03/2024967896 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618935982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)04/03/2024968152 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 29.02.202404/03/2024968175 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620286175 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )04/03/2024968186 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620511973 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )04/03/2024968218 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.107: DETERMINAZONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 202304/03/2024968250 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE04/03/2024968212 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.109: Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 202304/03/2024968290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621903356 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 320/01 IMPORTO: 1679,94 OGGETTO: )05/03/2024968339 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 193 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )05/03/2024968340 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534768 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )05/03/2024968341 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARENZA DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE05/03/2024968353 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.111: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 202305/03/2024968530 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628145830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 394/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 394MG DEL: 29/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)05/03/2024968549 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO TARI ANNO 202305/03/2024968574 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: RIMBORSO IMU ANNO 202305/03/2024968582 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: RIMBORSO IMU ANNO 202105/03/2024968585 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO POLIVALENTE DI VIA G. DALLA CHIESA - ANNO 202405/03/2024967397 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE PER SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E CORSO DI FORMAZIONE HACCP - DATEK22 SRL - FATTURA N. PAE16/24 DEL 29/02/202405/03/2024968611 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DA VINCI IN BUSSERO05/03/2024968620 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI RESTAURO IN VIA DELLA CROCE IN BUSSERO05/03/2024968623 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA GARIBALDI, VIA SAN MARCO E VIA XXV APRILE IN BUSSERO05/03/2024968625 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: SEGNALETICA STRADALE IN BUSSERO05/03/2024968648 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630957039 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 890 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)06/03/2024968687 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631105230 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000275/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)06/03/2024968688 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631769950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 1272/PA IMPORTO: 8,49 OGGETTO: )06/03/2024968695 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - FEBBRAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 320/01 DEL 29/02/202406/03/2024968752 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.118: Variazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato06/03/2024968703 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: Rimborso quota compenso Segretario Comunale06/03/2024965184 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 202306/03/2024968681 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: RIMBORSO SPESE06/03/2024968926 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.06/03/2024968937 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ROBOSYSTEM S.R.L.)07/03/2024968997 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: RIMBORSO IMU ANNO 2021 (UTENTE PICCINNI NICOLA)07/03/2024969009 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE CEREA FRANCESCA)07/03/2024969012 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 14/001 DEL 29/02/2024 - INFOVADIS SRL07/03/2024969036 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - PRIMA RATA 202407/03/2024969088 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 178/EL DEL 29/02/202407/03/2024969096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644458365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)07/03/2024969101 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: CARBURANTE VEICOLO PL07/03/2024969139 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645971788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1242000075 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605)07/03/2024969161 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 4928/PA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F2407/03/2024969180 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL PERIODO MARZO 2024-MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA07/03/2024968735 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 202407/03/2024969246 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)08/03/2024969275 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)08/03/2024969275 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)08/03/2024969275 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)08/03/2024969275 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)08/03/2024969276 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)08/03/2024969276 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)08/03/2024969276 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)08/03/2024969276 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 08/2023 A 01/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242000075 DEL 29/02/202408/03/2024969355 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 202408/03/2024969404 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: LAVORI STRADALI IN BUSSERO09/03/2024969430 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666343972 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: 778/07 IMPORTO: 282,01 OGGETTO: )11/03/2024969438 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658408760 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 241/2024/PA IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)11/03/2024969439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654608941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA)11/03/2024969441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654626164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)11/03/2024969452 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002690 IMPORTO: 3857,73 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)11/03/2024969453 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002691 IMPORTO: 284,64 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)11/03/2024969454 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002693 IMPORTO: 2899,19 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)11/03/2024969455 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002692 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)11/03/2024969456 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002694 IMPORTO: 1302,18 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)11/03/2024969457 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 202411/03/2024969515 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 202411/03/2024969249 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 202411/03/2024969540 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 202411/03/2024969558 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GENNAIO 202411/03/2024969569 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672668555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 3708,57 OGGETTO: )11/03/2024969651 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674839477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 1709,67 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)12/03/2024969753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676939233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 1016,57 OGGETTO: )12/03/2024969754 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938771 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 654 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )12/03/2024969755 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 661 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )12/03/2024969756 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11679702043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404999519 IMPORTO: 9182 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)12/03/2024969757 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA12/03/2024969915 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA CARABINIERI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA -12/03/2024969939 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRO SPORTIVO DI VIALE EUROPA12/03/2024969932 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DEL CENTRO POLIVALENTE BANDO GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 2 - PROVINCIA DI MILANO12/03/2024969956 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: lavori di manutenzione straordinaria scuola materna - impermeabilizzazione copertura -12/03/2024969959 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688519481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 955 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )13/03/2024970022 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694860424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESI GENNAIO/FEBBRAIO)13/03/2024970121 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI ASILO NIDO13/03/2024970138 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.128: Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 - Approvazione delle graduatorie definitive13/03/2024969933 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 202413/03/2024970006 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE13/03/2024969718 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 202413/03/2024970175 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: PASTI ANZIANI E ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 202413/03/2024970183 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696227677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048195 IMPORTO: 3888,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14723)13/03/2024970217 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.295: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 202313/03/2024970257 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: PASTI CENTRO RICREATIVO INVERNALE13/03/2024970277 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24002694 DEL 29/02/202413/03/2024970289 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA MARZO A DICEMBRE 202313/03/2024970286 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000200 DEL 17.01.202414/03/2024970390 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.202414/03/2024970459 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001225 DEL 31.01.202414/03/2024970485 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: MANUTENZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO FOGLIO 6 MAPPALE 10314/03/2024970503 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001229 DEL 31.01.202414/03/2024970489 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI- FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002693 DEL 29.02.202414/03/2024970512 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 39627002412 DEL 28/02/202414/03/2024970533 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE, ASSISTENZA STRAORDINARIA E ATTIVITÀ FORMATIVA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA14/03/2024969295 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI PER ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO14/03/2024970554 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705053000 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1569/PA IMPORTO: 807,3 OGGETTO: )14/03/2024970604 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ALLA SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO14/03/2024970532 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI14/03/2024970146 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO - CIG: B0D2995C6714/03/2024970666 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706398595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 260,59 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15)14/03/2024970691 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI - AFFIDAMENTO14/03/2024970738 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707195632 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: PF000029 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004114/03/2024970746 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: Corsi di formazione - determina a contrarre e affidamento diretto15/03/2024970618 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712442176 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FSP/233 IMPORTO: 162,26 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)15/03/2024970896 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART.14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22/01/2004 PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSERO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (15/03/2024970914 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI (2024 -2026) - AFFIDAMENTO15/03/2024970935 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713746909 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 202-000050 IMPORTO: 3655,02 OGGETTO: )18/03/2024970967 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/28 IMPORTO: 2043,02 OGGETTO: FATTURA P.A.)18/03/2024970968 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/27 IMPORTO: 440,71 OGGETTO: FATTURA P.A.)18/03/2024970969 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO DI INCESSANTI PIOGGIE18/03/2024971056 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PANDA TARGA CZ630PW18/03/2024969707 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA REVISIONE DI ELEMENTI CONTRATTUALI18/03/2024971055 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727055689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 09 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )18/03/2024971100 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: MODIFICA DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TUROLDO CIVICO 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE IN BUSSERO18/03/2024971205 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ISTITUZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE VIA KENNEDY / VIA GRANDI18/03/2024971207 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA PER FUNZIONE RELIGIOSA DELLA VIA CRUCIS VENERDI SANTO 29 MARZO 202418/03/2024971209 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA PER LA FUNZIONE RELIGIOSA DELLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI DOMENICA DELLE PALME 24 MARZO 202418/03/2024971211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11733244637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024/03004 IMPORTO: 427 OGGETTO: )19/03/2024971225 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA E AREA CIMITERIALE REP. N. 1006 DEL 13/03/2024 (BERTI FILIPPO ANDREA)19/03/2024969940 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734810937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA)19/03/2024971292 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734814496 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)19/03/2024971293 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30/03/2016 (TRIENNIO 202419/03/2024971330 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO19/03/2024971241 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO19/03/2024971377 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: CARBURANTE AUTO FIAT PANDA TARGA CZ630PW20/03/2024971536 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO ANNO 202320/03/2024971558 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 202420/03/2024971560 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1569/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO FEBBRAIO 202420/03/2024971569 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.151: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato20/03/2024971494 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 284/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI20/03/2024971578 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: CANCELLO DI INGRESSO AL CIMITERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE20/03/2024971595 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743428304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 1041 OGGETTO: )20/03/2024971617 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI. SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFIC20/03/2024960600 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023 - CIG B0751F0DB420/03/2024971589 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE21/03/2024971703 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI - MESSO COMUNALE21/03/2024970926 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO21/03/2024971732 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - I IMPEGNO DI SPESA22/03/2024971792 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA MONZA IN BUSSERO23/03/2024972138 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.159: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROVAZIONE AVVISO25/03/2024972306 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: TARGA COMMEMORATIVA VITTIME COVID 19 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE25/03/2024972385 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE - SOLO1 (ESTENSIONE CATVIEW)26/03/2024972417 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: S.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 202426/03/2024972447 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.164: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2024 - 2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE-PROGRAMMA E MACROAGGREGATO26/03/2024972485 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI26/03/2024972511 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 14/03/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 9 DEL 18/03/26/03/2024972542 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE26/03/2024972588 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B2300072000226/03/2024972682 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - INCARICO AL RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE26/03/2024972304 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO26/03/2024972740 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.171: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO26/03/2024972744 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA27/03/2024970927 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO - AVVENUTA ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE27/03/2024972675 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER L'ANNO 202427/03/2024972861 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: CONTRIBUTO MISURA B2 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 202427/03/2024972886 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL COMUNE DI BUSSERO A VALERE SUL BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - CUP E81B2300072000227/03/2024972890 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI28/03/2024972978 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI P.I.M. ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA28/03/2024973104 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: MANUTENZIONE COPERTURA DI VILLA RADAELLI28/03/2024973116 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 202328/03/2024973163 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO28/03/2024973220 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO29/03/2024973265 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA TORINO IN BUSSERO29/03/2024973271 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO29/03/2024973275 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: ASSEGNAZIONE DI AREA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI 4 ESSENZE IN VIA PRIMO LEVI FOGLIO 5 MAPPALE 51802/04/2024973342 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: INCARICO DI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA RADAELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO02/04/2024973517 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODOI GENNAIO - MARZO 202402/04/2024972462 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 202402/04/2024973481 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.03.202402/04/2024973529 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA PRIVATA DEL 6/04/2024 IN VILLA CASNATI02/04/2024973625 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC MARZO 2024/MARZO 202503/04/2024973597 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: ACQUISTO CORONE ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE E 4 NOVEMBRE 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO03/04/2024973168 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -03/04/2024973667 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 13/00 IMPORTO: 14640 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)03/04/2024973749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 12/00 IMPORTO: 4746 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)03/04/2024973764 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.187: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA03/04/2024973792 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827542635 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 265 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)03/04/2024973835 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: CONTRIBUTO MISURA B2 - VOUCHER MINORI03/04/2024973896 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.180: Presa d'atto congedo straordinario per maternità obbligatoria post partum04/04/2024973284 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )04/04/2024974003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828761387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 1151,07 OGGETTO: )04/04/2024974004 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823368667 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 22/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )04/04/2024974005 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825373360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101416 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)04/04/2024974006 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822044996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 524 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL"04/04/2024974007 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822073552 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 531 /PA IMPORTO: 662,45 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"04/04/2024974008 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822058934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 530 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"04/04/2024974009 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820631349 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 336A_2024 IMPORTO: 427 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)04/04/2024974011 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817619895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 594 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )04/04/2024974012 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818371309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 80D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )04/04/2024974013 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817309715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 50/2024 IMPORTO: 5566,71 OGGETTO: )04/04/2024974014 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816940949 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000006651 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22)04/04/2024974015 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816474164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 572/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 572MG DEL: 31/03/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)04/04/2024974017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817276205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 49/2024 IMPORTO: 1990,42 OGGETTO: )04/04/2024974018 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815716664 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 346/10 IMPORTO: 2274,4 OGGETTO: )04/04/2024974019 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800554802 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 7987,2 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI CIG Z903D9B9C7 . PRIMO SAL A TUTTO04/04/2024974020 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11804901994 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118187 IMPORTO: 235,67 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 841 MC)04/04/2024974021 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801376567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118149 IMPORTO: 1132,27 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -943 MC)04/04/2024974022 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801613647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119117 IMPORTO: 177,64 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6504/04/2024974023 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798669139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119140 IMPORTO: 31,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 100 MC)04/04/2024974024 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11804902103 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119147 IMPORTO: 144,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 15U05564 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 363 M04/04/2024974025 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800742527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118178 IMPORTO: 60,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 206 MC)04/04/2024974026 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798666725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119134 IMPORTO: 8,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 162 MC)04/04/2024974027 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798670749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119153 IMPORTO: 79,25 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -251 MC)04/04/2024974028 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11805382124 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400117401 IMPORTO: 1,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -25 MC)04/04/2024974029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798673960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119162 IMPORTO: 7,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -49 MC)04/04/2024974030 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800729641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118137 IMPORTO: 762,43 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 520 MC)04/04/2024974031 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11795093439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400023086 IMPORTO: 184,78 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)04/04/2024974032 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797920755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 39627002455 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)04/04/2024974033 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798668378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119108 IMPORTO: 448,95 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 312 MC)04/04/2024974034 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800728599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118195 IMPORTO: 415,93 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E06931 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1454 MC)04/04/2024974035 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798670207 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119127 IMPORTO: 229,02 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1127 MC)04/04/2024974036 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798423593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 343/2024/PA IMPORTO: 10313 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)04/04/2024974037 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800730326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118169 IMPORTO: 126,79 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 339 MC)04/04/2024974038 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800737281 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118158 IMPORTO: 10,54 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 70 MC)04/04/2024974039 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798673332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119158 IMPORTO: 436 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 001M29049 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 351 M04/04/2024974040 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 10/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))04/04/2024974043 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789717436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 37/FE IMPORTO: 3294 OGGETTO: )04/04/2024974048 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798675840 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119099 IMPORTO: 57,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:04/04/2024974049 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796206696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119173 IMPORTO: 1510,3 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1112 MC)04/04/2024974051 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769905 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 12/3 IMPORTO: 36,36 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))04/04/2024974054 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791470211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064055 IMPORTO: 47,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)04/04/2024974055 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11795517506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119166 IMPORTO: 4526,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3018 M04/04/2024974057 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 11/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))04/04/2024974058 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791744381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500077035 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)04/04/2024974059 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774515825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010889214 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)04/04/2024974066 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773356055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 22/2024-PA IMPORTO: 548 OGGETTO: )04/04/2024974085 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772573637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 0002101326 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)04/04/2024974096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774785062 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010889215 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)04/04/2024974097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790995922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 96-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )04/04/2024974098 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11783786195 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: V3-5580 IMPORTO: 458 OGGETTO: CONSEGNATO A: SCUOLA INFANZIA BUSSERO VIALE EUROPA -BUSSERO IT)04/04/2024974099 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772129868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 820/32 IMPORTO: 200,01 OGGETTO: ~)04/04/2024974100 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779845232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 523 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )04/04/2024974101 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773263865 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 000395/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)04/04/2024974102 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770078490 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1731,25 OGGETTO: )04/04/2024974103 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836160884 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 297 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )04/04/2024974153 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836178225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 298 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )04/04/2024974154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836305100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101509 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)04/04/2024974157 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO04/04/2024974094 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE04/04/2024974340 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA - CASCINA BIBLIOTECA04/04/2024974373 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839083728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 00742/2024-PA IMPORTO: 275,28 OGGETTO: )04/04/2024974388 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839506051 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000475/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)05/04/2024974389 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839914642 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 60_24 IMPORTO: 18200 OGGETTO: )05/04/2024974390 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11842336431 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 82/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )05/04/2024974397 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11842336459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 625 OGGETTO: )05/04/2024974398 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843763453 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1077 IMPORTO: 1410,69 OGGETTO: )05/04/2024974415 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845440833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 145 IMPORTO: 3735,15 OGGETTO: )05/04/2024974714 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845559850 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101545 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)05/04/2024974717 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853510686 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000475/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)08/04/2024974752 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.166: CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE08/04/2024972493 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.165: AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.202308/04/2024972490 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860038043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 65 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)08/04/2024975037 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860018457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 25 PA2 IMPORTO: 2508 OGGETTO: FATTURA)08/04/2024975038 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MARZO/APRILE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 10/3 E N. 11/3 DEL 2508/04/2024975097 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MARZO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 466/01 DEL 31/03/202408/04/2024975106 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2024 - FATTURA N. 22/001 DEL 29/03/2024 - INFOVADIS SRL08/04/2024975108 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/12/2023 AL 09/03/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010889214 DEL 25/03/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010889215 DE08/04/2024975110 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002101326 DEL 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE PER PACCHETTI DI ASSISTENZA08/04/2024975124 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MARZO 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 00742/2024-PA DEL 30/03/202408/04/2024975132 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ARCO BUSSERO08/04/2024975133 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866688213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: S39 IMPORTO: 1117,52 OGGETTO: )09/04/2024975205 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1263/2013 (TRESOLDI MARIO) DAL 4/02/2024 AL 3/02/202809/04/2024975183 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868476077 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 000588-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL09/04/2024975305 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1531/2016 (REIBALDI ERMINIO PAOLO ROBERTO) DAL 1/04/2023 AL 31/03/202709/04/2024975306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869042861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 132/FORM IMPORTO: 150 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.)09/04/2024975312 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.188: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO - TARGA GL421GC09/04/2024974056 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 861/2008 (CALVARUSO GIULIA) DAL 4/02/2024 AL 3/02/202809/04/2024975315 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 870/2008 (CUSANELLI ANTONIO) DAL 8/02/2024 AL 7/02/202809/04/2024975329 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.195: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DETERMINA A CONTRARRE10/04/2024975426 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 202410/04/2024975362 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 863/2008 (CARALLO GIUSEPPINA MARIA EX DE LUZIO DAVIDE) DAL 1/02/2024 AL 31/01/202810/04/2024975470 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MARZO/APRILE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 523 DEL 26/03/2024 E N. 594 DEL 31/03/202410/04/2024975478 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 877/2008 (NOTARISTEFANO COSIMO EX DI GRAZIA CARMINA) DAL 15/02/2024 AL 14/02/202810/04/2024975482 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 202410/04/2024975471 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MARZO 202410/04/2024975442 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: ADEGUAMENTO ISTAT10/04/2024970158 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA - CSE GENNAIO-MARZO 202410/04/2024974857 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009054 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004916 IMPORTO: 3688,67 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)10/04/2024975532 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MARZO 202410/04/2024975537 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 940/2009 (TAVERNESE LAURA) DAL 1/02/2024 AL 31/01/202810/04/2024975544 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO-MARZO 202410/04/2024975548 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 875/2008 (LUBELLI SAVERIA) DAL 11/02/2024 AL 10/02/202810/04/2024975553 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009034 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004918 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)10/04/2024975593 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004919 IMPORTO: 3133,52 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)10/04/2024975594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019253 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004917 IMPORTO: 307,36 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)10/04/2024975595 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878326916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ. 1-RG N.20327/23-RECUPERO CREDITI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SPAZI SPOR10/04/2024975596 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878145281 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004920 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)10/04/2024975599 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 202410/04/2024975639 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879239422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 824500081349 IMPORTO: 4007,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15426)10/04/2024975650 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 867/2008 (DI FEO ANGELA) DAL 8/02/2024 AL 7/02/202810/04/2024975509 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/03/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 96-2024 DEL 27/03/202410/04/2024975652 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.198: SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2022_2024 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA10/04/2024975655 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.199: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE I SEMPRE VERDI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE10/04/2024975657 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/200010/04/2024975505 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - AVVISO N. 65975 DEL 29/03/202410/04/2024975654 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: RIMBORSO TARI ANNO 202310/04/2024975680 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880743841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406855797 IMPORTO: 5819,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)11/04/2024975744 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881326539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 390/2024/PA IMPORTO: 448,35 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)11/04/2024975750 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE11/04/2024975816 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MARZO 202411/04/2024975831 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CASSA VINCOLATA - IDEAPA SRL - FATTURA N.132/FORM DEL 09/04/202411/04/2024975896 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO, VARIAZIONI PER ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E VARIAZIONI UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI A11/04/2024975881 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2025 - LAND SRL - FATTURA N.S39 DEL 29/03/202411/04/2024975899 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888628522 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: V124004987 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATT.24004920 VB MARZO 2024)11/04/2024975920 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888535211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004988 IMPORTO: 1217,77 OGGETTO: VENDITE)11/04/2024975927 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889796912 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 202-000081 IMPORTO: 3506,88 OGGETTO: )11/04/2024975957 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889860417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1036/A IMPORTO: 1985,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)11/04/2024975976 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: CRITICITÀ SCUOLE IN ATTESA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO11/04/2024975948 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 202311/04/2024974729 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.201: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE11/04/2024975981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890030797 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 2050/PA IMPORTO: 959,97 OGGETTO: )11/04/2024975988 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.202: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI11/04/2024976007 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891273904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000109 IMPORTO: 11668,85 OGGETTO: )11/04/2024976027 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891347734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000105 IMPORTO: 3787,08 OGGETTO: )11/04/2024976028 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891351147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000108 IMPORTO: 4187,99 OGGETTO: )11/04/2024976033 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891309800 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000106 IMPORTO: 3637,08 OGGETTO: )11/04/2024976050 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891334898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000107 IMPORTO: 3380,39 OGGETTO: )11/04/2024976051 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CONCESSIONE ONEROSA DELL’AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE12/04/2024976077 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: ELEZIONI EUROPEE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO12/04/2024973613 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO YOUTHBANK PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA CASNATI IMPEGNO PRELIMINARE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI COMUNALI12/04/2024976240 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.388: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MARZO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24004988 DEL 31/03/202412/04/2024976263 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO APRILE - GIUGNO 202412/04/2024976193 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE PER INSERIMENTO PRESSO CDD E INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI12/04/2024974386 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI E REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 202412/04/2024975554 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 202412/04/2024975500 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI BAMBINI - FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002690 DEL 29.02.202412/04/2024976305 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: RIMBORSO COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI NELL'AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI I TRIMESTRE15/04/2024976670 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO15/04/2024975399 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 202415/04/2024976756 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI MARZO 202415/04/2024976823 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2015-2016-201915/04/2024976826 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925330709 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235631 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)16/04/2024977024 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329108 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800029721 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)16/04/2024977025 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925332616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233674 IMPORTO: 84,85 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)16/04/2024977026 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA 202316/04/2024941168 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024-202516/04/2024977094 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00236513 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977169 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924518027 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01715577 IMPORTO: 43,35 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)17/04/2024977170 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235630 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977171 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924461339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01453656 IMPORTO: 13,44 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)17/04/2024977172 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924414242 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01481839 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)17/04/2024977173 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328551 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233564 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977174 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924383362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01550637 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)17/04/2024977175 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000038 IMPORTO: 20000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSS17/04/2024977176 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924742038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235681 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977177 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688328 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000036 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004117/04/2024977178 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924384880 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234073 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977179 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924381287 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234388 IMPORTO: 65,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)17/04/2024977180 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 33 PA1 E NR. 13 PA2 DEL 29/02/2024 - FATT. NR 65PA1 E NR. PA2 DEL 31/03/2024 - FEBBRAIO E MARZO 202417/04/2024976923 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 202417/04/2024977335 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 E CONGUAGLIO17/04/2024976813 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MARZO 202417/04/2024977342 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO GENNAIO-MARZO 202417/04/2024977346 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 A AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE17/04/2024977383 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: MANTO STRADALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO17/04/2024977388 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940384810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 16072,92 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)17/04/2024977418 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )18/04/2024977462 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000050 DEL 29/02/202418/04/2024977504 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000081 DEL 31/03/202418/04/2024977527 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MARZO 2024 - FATTURA N. 39627002455 DEL 27/03/202418/04/2024977534 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24004916 DEL 31/03/202418/04/2024977543 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2024 - FATT. VB24004919 DEL 31/03/202418/04/2024977548 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TARI 202418/04/2024977294 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 202418/04/2024977733 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2050/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MARZO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE18/04/2024977728 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (DITTA EMERSON FLUID CONTROL & PNEUMATICS ITALY S.R.L.)18/04/2024977741 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO18/04/2024977739 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )18/04/2024977793 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: RIPRISTINO FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA18/04/2024977780 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940375595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 13132,93 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)18/04/2024977843 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA DI MMG E PEDIATRI SUL TERRITORIO ASST MELEGNANO MARTESANA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA19/04/2024977852 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952308403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: )19/04/2024977892 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952411174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 3586,32 OGGETTO: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/23-DELIBERAZIONE G.C. N. 919/04/2024977898 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA.19/04/2024977995 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11958202140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 2024/04296 IMPORTO: 427 OGGETTO: )22/04/2024978009 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO COMUNICATIVO NELL'AMBITO DELLA SERATA CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO22/04/2024978239 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179208 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181092 IMPORTO: 490,58 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2101 MC)23/04/2024978491 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181133 IMPORTO: 1075,1 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3827 MC)23/04/2024978493 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972562180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: FE46 IMPORTO: 4618,43 OGGETTO: )23/04/2024978560 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975017791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 00037 IMPORTO: 5795 OGGETTO: )24/04/2024978805 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.28 DEL 21/03/202424/04/2024978450 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979757581 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/04/2024 NUMERO: 52/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)24/04/2024979034 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 202426/04/2024979184 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA26/04/2024979170 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.212: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 202426/04/2024979195 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11985158049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2024/04413 IMPORTO: 427 OGGETTO: )29/04/2024979202 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990828150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 546/2024/PA IMPORTO: 209,23 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)29/04/2024979203 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11995011134 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 2024/04643 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: )29/04/2024979204 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999023606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500089410 IMPORTO: 47,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29)29/04/2024979205 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091559 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)29/04/2024979206 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990340588 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 27/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )29/04/2024979236 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 202429/04/2024977299 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.213: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPLICAZIONE PENALE PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI29/04/2024979369 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.214: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: RICONOSCIMENTO CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI29/04/2024979455 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004588224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )30/04/2024979462 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004585726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )30/04/2024979463 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004566388 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )30/04/2024979464 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12005341485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )30/04/2024979465 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 202430/04/2024979624 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923720 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 810 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)30/04/2024979645 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: CONTRIBUTO MISURA B2 APRILE 202430/04/2024979636 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)30/04/2024979661 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011791580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000006/2/01 IMPORTO: 9516 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)30/04/2024979698 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: )01/05/2024979749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014521344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 412407343296 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)01/05/2024979750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )01/05/2024979752 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021285213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39627002519 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)01/05/2024979757 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.216: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE02/05/2024979824 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023776751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )02/05/2024979833 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023790559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )02/05/2024979834 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024094417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )02/05/2024979840 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024052075 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 408 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )02/05/2024979845 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024421508 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )02/05/2024979852 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025732100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: FATTPA 462_24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )02/05/2024980023 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 1 TRIMESTRE 202402/05/2024980081 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/2302/05/2024980079 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: REVOCA E CONTESTUALE NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO A SEGUITO DI MOBILITÀ02/05/2024980097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028192722 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 549,85 OGGETTO: )02/05/2024980138 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE02/05/2024979758 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030913430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: P-400127 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )03/05/2024980243 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )03/05/2024980244 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2024 - FATTURA N. 27/001 DEL 26/04/2024 - INFOVADIS SRL03/05/2024980245 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI03/05/2024979021 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.04.202403/05/2024980261 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032964549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 75_24 IMPORTO: 6000 OGGETTO: )03/05/2024980298 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL03/05/2024974955 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 30/04/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 12 DEL 2/05/03/05/2024980331 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034049035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 128-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )03/05/2024980352 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034185277 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 753/MG IMPORTO: 8,33 OGGETTO: NUM: 753MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)03/05/2024980384 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034186775 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 752/MG IMPORTO: 243,67 OGGETTO: NUM: 752MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)03/05/2024980385 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTI PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO04/05/2024980417 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA REPUBBLICA DELL’OSSOLA IN BUSSERO04/05/2024980419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445729 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005978 IMPORTO: 3447,34 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)06/05/2024980475 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005979 IMPORTO: 2703 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)06/05/2024980476 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12043073339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2417 OGGETTO: )06/05/2024980477 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005977 IMPORTO: 1148,89 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)06/05/2024980478 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038917378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 467/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)06/05/2024980481 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046754099 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 614/01 IMPORTO: 1259,96 OGGETTO: )06/05/2024980627 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SIM POLIZIA LOCALE06/05/2024980702 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047953637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)07/05/2024980802 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049110566 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 01024/2024-PA IMPORTO: 406,4 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2024)"07/05/2024980836 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012713 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003111 IMPORTO: 4,88 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)07/05/2024980837 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003112 IMPORTO: 0 OGGETTO: )07/05/2024980838 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO RICORRENZA 25 APRILE 202407/05/2024980840 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI07/05/2024980845 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVINCOLO FIDEJUSSIONE07/05/2024980847 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 128-2024 DEL 29/04/202407/05/2024980843 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054946946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 381 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)07/05/2024980925 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AFFIDAMENTO07/05/2024980932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055262164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 1016/24 IMPORTO: 713,99 OGGETTO: )07/05/2024980941 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056515368 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006115 IMPORTO: 282,52 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)07/05/2024980980 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056521785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006116 IMPORTO: 222,3 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)07/05/2024980981 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057452925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 5149,66 OGGETTO: )07/05/2024981025 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI - CIG B186B4ABBB07/05/2024981010 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: ACQUISIZIONE LICENZA GOTOMEETING PER VIDEOCONFERENZE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO07/05/2024980984 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058894524 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 043-025292 IMPORTO: 599 OGGETTO: )08/05/2024981044 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065274434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 214 IMPORTO: 3354,02 OGGETTO: )08/05/2024981101 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/200008/05/2024981180 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - APRILE 2024 - FATTURA N. 39627002519 DEL 30/04/202408/05/2024981194 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 202408/05/2024981198 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 202408/05/2024981215 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 202408/05/2024981221 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE08/05/2024981225 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068992525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 043-021781 IMPORTO: 149,7 OGGETTO: )08/05/2024981341 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.227: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - C.U.P.: G69I2400026000409/05/2024981376 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071500749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 37 PA2 IMPORTO: 2585 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981380 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071481237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 95 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981381 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SECONDA RATA 202409/05/2024981452 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE 202409/05/2024981481 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 467/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI09/05/2024981478 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 202409/05/2024981483 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 202409/05/2024981488 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO-APRILE 202409/05/2024981503 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI APRILE 202409/05/2024981535 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: RIDUZIONE ACCERTAMENTO DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2026 ANNUALITA’ 202409/05/2024981538 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTO09/05/2024981555 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2024 - FATT. VB24005979 DEL 30/04/202409/05/2024981543 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24005978 DEL 30/04/202409/05/2024981561 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW09/05/2024981572 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2024 - 2026 - RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE DI DISMISSIONE O DI DESTINAZIONE A STRU09/05/2024981603 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12078843282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1077 IMPORTO: 1410,69 OGGETTO: )09/05/2024981635 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - APRILE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 614/01 DEL 30/04/202409/05/2024981641 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA APRILE 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1016/24 DEL 30/04/202409/05/2024981652 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI 202409/05/2024981614 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 01024/2024-PA DEL 30/04/202409/05/2024981657 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079101420 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97 PA IMPORTO: 5770,6 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981668 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079126836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96 PA IMPORTO: 16498,77 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079247239 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 99 PA IMPORTO: 3955,62 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981671 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079202901 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 98 PA IMPORTO: 4597,07 OGGETTO: FATTURA)09/05/2024981673 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079246022 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 63-2024-FE IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )09/05/2024981674 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE APRILE-DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA09/05/2024981776 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080797731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 591/2024/PA IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)09/05/2024981824 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/200010/05/2024981879 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084906772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI I TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)10/05/2024981942 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.234: RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA TERRENO SITO NEL COMUNE DI BUSSERO10/05/2024981915 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: FORNITURA E POSA DI PANCHINE LUNGO LA VIA PERTINI10/05/2024981989 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: FORNITURA DI SISTEMA IRRIGUO A LENTO RILASCIO10/05/2024981994 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085667676 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 270 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)10/05/2024982006 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: SERVIZIO DI IRRIGAZIONE STRAORDINARIA PER NUOVE PIANTUMAZIONI10/05/2024981993 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086563119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1331/A IMPORTO: 389,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)10/05/2024982085 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.240: PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE PER TRASFORMAZIONE10/05/2024982083 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE BUSSERO11/05/2024982115 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE APRILE 202411/05/2024982117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086556845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1332/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)13/05/2024982140 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086987746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1746 IMPORTO: 970,2 OGGETTO: )13/05/2024982141 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087776742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 824500110682 IMPORTO: 3684,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13687)13/05/2024982142 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087333268 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2489/PA IMPORTO: 186,33 OGGETTO: )13/05/2024982143 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )13/05/2024982144 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )13/05/2024982145 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090099293 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )13/05/2024982146 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12103863886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 202-000119 IMPORTO: 3918,18 OGGETTO: )13/05/2024982147 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RIMBORSO IMU ANNO 202313/05/2024982325 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO13/05/2024981943 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2489/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO APRILE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE13/05/2024982411 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108347943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 000019-0C2 PA IMPORTO: 209,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)13/05/2024982423 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GENNAIO - APRILE 202413/05/2024982432 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 202413/05/2024982435 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE13/05/2024982448 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA 202413/05/2024982452 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109058455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 254,1 OGGETTO: MESI MARZO - APRILE)14/05/2024982462 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI APRILE 202414/05/2024982570 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI APRILE 202414/05/2024982605 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 202414/05/2024982439 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 202414/05/2024982438 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 202414/05/2024981456 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRADALE14/05/2024982694 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MARZO-APRILE 202415/05/2024982871 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 202415/05/2024982874 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ERBA ENRICO)15/05/2024982872 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: RETTA CDD GORGONZOLA I TRIMESTRE 202415/05/2024982878 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 202415/05/2024982883 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128535512 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 939,4 OGGETTO: )15/05/2024982894 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120734982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 412408779317 IMPORTO: 3580,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)15/05/2024982901 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.244: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - 2025-2026 - 2026-202715/05/2024982921 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000060 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004115/05/2024982983 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD ANNO 2024 - NTI ITALY SPA - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/202416/05/2024983116 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: CONGUAGLIO RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - GENNAIO - MARZO 202416/05/2024983123 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N.116/05/2024983256 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140488439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 3342,8 OGGETTO: FATTURA P.A.)16/05/2024983272 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000063 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE16/05/2024983273 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143698528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: A20020241000010755 IMPORTO: 76,7 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22)17/05/2024983369 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - FATTURA N. 000019-0C2 PA DEL 13/05/202417/05/2024983416 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE17/05/2024983452 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: PNRR - M1-C1-I1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL’UE NEXTGENERATIONEU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL17/05/2024956866 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.248: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/200017/05/2024983652 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146570421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 143,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)20/05/2024983695 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12151766584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024/05432 IMPORTO: 427 OGGETTO: )20/05/2024983696 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12152569168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 615,31 OGGETTO: )20/05/2024983697 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 186/202420/05/2024983791 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: ISCRIZIONE CORSO A2-08 RIF. 6401 INFO USO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI BUSSERO20/05/2024983872 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA20/05/2024983854 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO20/05/2024983912 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/04/2024 - 16/05/202420/05/2024983918 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12159309728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 1037 OGGETTO: FATTURA P.A.)20/05/2024983921 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 202420/05/2024983927 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: STESURA DUVRI20/05/2024983931 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163874422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 13522,13 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)21/05/2024984055 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE21/05/2024984110 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)21/05/2024983610 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167907406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 72/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)22/05/2024984207 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 70/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)22/05/2024984208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167906624 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 71/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)22/05/2024984209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 73/C IMPORTO: 3008 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)22/05/2024984210 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)22/05/2024984211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)22/05/2024984211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)22/05/2024984211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)22/05/2024984211 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170917965 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: )22/05/2024984212 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170940633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 683,2 OGGETTO: )22/05/2024984213 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173104990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL"22/05/2024984392 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173108774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 706 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"22/05/2024984393 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173110095 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 705 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"22/05/2024984394 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 202423/05/2024984508 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA23/05/2024984566 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.99 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE STAZIONE METEO SU AREA PUBBLICA23/05/2024984620 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO23/05/2024984708 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 202423/05/2024984741 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 564/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI23/05/2024984742 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000196 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )24/05/2024984819 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182897094 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000197 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )24/05/2024984821 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182943451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000199 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )24/05/2024984822 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183114685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000198 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )24/05/2024984823 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000200 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )24/05/2024984824 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: Elezioni Europee 2024 - Modifica propria determinazione n.168 del 12/04/202424/05/2024984867 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE BUSSERO IN FIORE 202424/05/2024984911 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189373750 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1991,04 OGGETTO: )27/05/2024985022 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400276252 IMPORTO: 125,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -60 MC)27/05/2024985023 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400309058 IMPORTO: 802,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -398 MC27/05/2024985024 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195786619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292637 IMPORTO: 299,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 572 MC)27/05/2024985025 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196404455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292615 IMPORTO: 963,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 621 MC)27/05/2024985026 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196488139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292658 IMPORTO: 702,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 448 MC)27/05/2024985027 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BANFI CARLO27/05/2024985148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198467933 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 267.FE IMPORTO: 10361,22 OGGETTO: )27/05/2024985162 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198468724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 268.FE IMPORTO: 9900,99 OGGETTO: )27/05/2024985163 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 270.FE IMPORTO: 8825,51 OGGETTO: )27/05/2024985164 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 269.FE IMPORTO: 10256,13 OGGETTO: )27/05/2024985165 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DA CANTIERE27/05/2024985206 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE MAFFUCCI ANNA LUISA)27/05/2024985194 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE27/05/2024985214 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: INTERVENTI DI RIPRISTINO AL PALAMARTESANA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI: ADEGUAMENTO PREZZI DE PROGETTO ESECUTIVO27/05/2024985239 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 19/3 IMPORTO: 898,23 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))27/05/2024985282 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369300 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 20/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))27/05/2024985285 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.265: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE27/05/2024985269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201257471 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 206/PA IMPORTO: 13977,33 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)27/05/2024985331 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO27/05/2024984877 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINA A CONTRARRE28/05/2024985415 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.268: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA - VILLA TAMASSIA REDAELLI PRESA ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE28/05/2024985417 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO28/05/2024985467 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201254492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 205/PA IMPORTO: 14790,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)28/05/2024985476 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203489698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1624017103 IMPORTO: 307,37 OGGETTO: UFF.MELZO APERTO PER.25-05-2024-26-05-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 )28/05/2024985477 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE28/05/2024982534 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206940351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 1009 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )28/05/2024985564 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: P.E. 49/2024 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI28/05/2024985601 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207941297 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500129096 IMPORTO: 50,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)28/05/2024985616 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207930036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500122349 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)28/05/2024985621 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: COATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 202228/05/2024985630 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MAGGIO/GIUGNO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 19/3 E N. 20/3 DEL 129/05/2024985711 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.271: Costituzione della rete di rilevazione del censimento permanente della popolazione 2024. Rilevazione da lista (IST-02494)30/05/2024985915 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO ANTICIPO30/05/2024986002 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222712799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 1618/PA/1 IMPORTO: 819,84 OGGETTO: FATTURA)30/05/2024986028 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO30/05/2024986079 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA30/05/2024986081 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223127435 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 423 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)30/05/2024986138 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PALCO SPAZIO SFERA30/05/2024986155 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE30/05/2024985235 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.275: MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE DETERMINA A CONTRARRE30/05/2024986242 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE31/05/2024986313 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE31/05/2024986316 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA31/05/2024986319 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226236829 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1010900105 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)31/05/2024986338 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI APRILE 202431/05/2024986470 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI APRILE 202431/05/2024986490 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231361734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 507 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )31/05/2024986516 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: FREQUENZA MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.10.2024-31.03.202431/05/2024986527 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.01.2024 - 30.04.202431/05/2024986562 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230908670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1090 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )03/06/2024986610 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231401749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )03/06/2024986611 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232949807 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 39627002559 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)03/06/2024986612 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234628602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 394/32 IMPORTO: 48,8 OGGETTO: ~)03/06/2024986613 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234436841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 177-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )03/06/2024986614 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244578770 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 414,19 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)03/06/2024986726 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245680719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FPA 1282/24 IMPORTO: 149,28 OGGETTO: )03/06/2024986768 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.05.202403/06/2024986763 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247628513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 125/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )03/06/2024986834 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738483 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)04/06/2024986860 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738183 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)04/06/2024986861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247625463 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 124/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )04/06/2024986862 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )04/06/2024986863 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE IDENTIFICATI COME INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE04/06/2024979433 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE04/06/2024983909 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 177-2024 DEL 29/05/202404/06/2024986946 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255046644 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 939/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 939MG DEL: 31/05/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)04/06/2024987053 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 202404/06/2024987039 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: INTEGRAZIONI RETTA RSA MESE DI MAGGIO 202404/06/2024987156 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259039721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )05/06/2024987160 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI MAGGIO 202405/06/2024987206 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MAGGIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1282/24 DEL 31/05/202405/06/2024987230 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLI STRADALI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO05/06/2024987219 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/02/2024 AL 27/05/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010900105 DEL 30/05/202405/06/2024987232 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: SSERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI MARZO E APRILE 202405/06/2024987229 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12262971875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )05/06/2024987252 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 202405/06/2024986286 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 202405/06/2024986274 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1009 DEL 28/05/2024 E N. 1090 DEL 31/05/202405/06/2024987310 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 202405/06/2024987315 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1007/2024 (MONTONE ANTONIETTA) DAL 30/05/2024 AL 29/05/202805/06/2024987344 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264169526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000914/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)05/06/2024987359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 270 IMPORTO: 3897,03 OGGETTO: )05/06/2024987378 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 95 PA1 E NR. 37 PA2 DEL 30/04/2024 - MAGGIO 202405/06/2024987360 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265955015 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 780/01 IMPORTO: 1773,27 OGGETTO: )05/06/2024987411 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.282: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)05/06/2024987408 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INIZIATIVA AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 202405/06/2024987435 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 161/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )06/06/2024987472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: )06/06/2024987491 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MAGGIO 202406/06/2024987133 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/202406/06/2024982887 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 4/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 17 DEL 5/06/206/06/2024987334 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: CONCERTO JAZZ NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA CIVICA06/06/2024987397 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO06/06/2024983495 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 202406/06/2024987601 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270616001 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 95,77 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)06/06/2024987623 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO 202406/06/2024987635 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 202406/06/2024986933 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/202406/06/2024987683 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 202406/06/2024987679 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 POLO CATASTALE DI PIOLTELLO06/06/2024987703 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273268843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024/PA/000057 IMPORTO: 274,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 70 DEL 01/03/2024 )06/06/2024987711 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2024 - FATTURA N. 35/001 DEL 31/05/2024 - INFOVADIS SRL06/06/2024987325 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MAGGIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 780/01 DEL 31/05/202406/06/2024987721 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273457619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 632/12 IMPORTO: 732 OGGETTO: )06/06/2024987729 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE06/06/2024987811 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: CONTRIBUTO MIUR ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNUALITÀ 202206/06/2024966292 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E07/06/2024988148 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: PAGAMENTO FATTURA N. 2024/PA/000057 DELLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PEF TARI REVISIONE BIENNALE 2024 - 202507/06/2024988191 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.592: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 202407/06/2024988196 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 202407/06/2024988199 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: SCUNIVERSALE - QUOTA A PROGETTAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 202507/06/2024988202 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MAGGIO 202407/06/2024988205 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E07/06/2024988222 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283613618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 131 PA1 IMPORTO: 438,9 OGGETTO: FATTURA)08/06/2024988264 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284120812 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 202-000146 IMPORTO: 4869,87 OGGETTO: )08/06/2024988265 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283650395 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 49 PA2 IMPORTO: 2629 OGGETTO: FATTURA)08/06/2024988274 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12295104998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410415377 IMPORTO: 1596,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)09/06/2024988322 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 202410/06/2024988566 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: CONTRIBUTO MIUR ANNUALITÀ 202210/06/2024988578 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.290: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO(ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)10/06/2024988445 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.291: DETERMINAZIONE INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI 202310/06/2024988640 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA10/06/2024988682 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932118 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007681 IMPORTO: 255,36 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)10/06/2024988726 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007684 IMPORTO: 3389,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)10/06/2024988727 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007682 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)10/06/2024988728 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932041 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007683 IMPORTO: 4213,91 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)10/06/2024988729 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT10/06/2024988725 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305103877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 103/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)11/06/2024988774 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304138698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1732/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)11/06/2024988775 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306170406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 755/2024/PA IMPORTO: 704,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)11/06/2024988776 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311270662 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2198 IMPORTO: 889,35 OGGETTO: )11/06/2024988860 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311342739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 627 IMPORTO: 4643,1 OGGETTO: )11/06/2024988861 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: PASTI ASILO NIDO E PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 202411/06/2024988914 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE11/06/2024988932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313655294 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 824500144263 IMPORTO: 4506,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13864)11/06/2024988955 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO REGIA SPAZIO SFERA11/06/2024988961 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE11/06/2024988966 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI11/06/2024988980 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.601: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFITTO MESE DI GIUGNO 202411/06/2024988991 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - ATTIVAZIONE ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON CIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAME11/06/2024956870 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 202912/06/2024989154 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): INTEGRAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-202612/06/2024988864 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ12/06/2024989283 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FIORE 202412/06/2024989343 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA12/06/2024989326 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI PROTEZIONE CIVILE12/06/2024989370 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 131 PA1 E NR. 49 PA2 DEL 31/05/2024 - MAGGIO 202412/06/2024989359 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324493347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3132/PA IMPORTO: 463,36 OGGETTO: )13/06/2024989465 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326216411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1624019010 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MELZO CORTILE PER.15-06-2024-16-06-2024 CONCERTO JAZZ 080134720240 )13/06/2024989474 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329879295 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 627 IMPORTO: 1644,22 OGGETTO: )13/06/2024989627 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE AFFIDAMENTO13/06/2024989720 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331543291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 797/2024/PA IMPORTO: 235,11 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)13/06/2024989775 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: FORNITURA E POSA DI LUCI AMERICANA E SISTEMA DIMMER RACK PALCO13/06/2024989776 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.304: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DETERMINA A CONTRARRE13/06/2024989783 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.305: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE13/06/2024989794 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335024502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02518036 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)14/06/2024989890 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334882802 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000294 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )14/06/2024989891 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335031314 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000296 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )14/06/2024989892 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335024946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000293 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )14/06/2024989893 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335017119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000295 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )14/06/2024989894 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334953526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000297 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )14/06/2024989895 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335025257 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02544868 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)14/06/2024989896 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335026070 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02526482 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)14/06/2024989897 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12336235575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02696359 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)14/06/2024989898 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647336 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390833 IMPORTO: 67,15 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)14/06/2024989899 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339724141 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390945 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)14/06/2024989900 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339314950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220324800051508 IMPORTO: 80,57 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)14/06/2024989960 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: RIMBORSO ICP IMPOSTA CAOMUNALE PUBBLICITÀ ANNO 2016 (UTENTE PUBBLICITTÀ S.P.A.)14/06/2024989975 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3132/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE14/06/2024990047 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MAGGIO 202414/06/2024990076 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391054 IMPORTO: 72,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990092 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390439 IMPORTO: 90,34 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990094 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646570 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390276 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990095 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391650 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647296 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391886 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347569502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 287/EL IMPORTO: 230,58 OGGETTO: )17/06/2024990098 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341777868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390530 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)17/06/2024990099 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12346280061 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 330 IMPORTO: 637,04 OGGETTO: )17/06/2024990100 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE17/06/2024990225 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIMBORSO TARI ANNO 202317/06/2024990294 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 27617/06/2024990313 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO D'INIZIATIVA GAY - ARCIGAY MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MILANO PRIDE 202417/06/2024990312 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 202417/06/2024989238 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 202317/06/2024990332 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA CERTUS (PROGRAMMA SICUREZZA CANTIERI)18/06/2024990228 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365138955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: PF000072 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004118/06/2024990670 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 6/2024 AVENTE PER OGGETTO: LAMPIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO18/06/2024990663 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO TARI ANNO 202318/06/2024990566 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 5/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE18/06/2024990645 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12367739753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: PF000074 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE19/06/2024990852 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373057787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )19/06/2024990904 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.313: PNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - CUP G61F22002900006 - RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 263 DEL 14/06/202419/06/2024990942 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328044 IMPORTO: 24,26 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 77 MC)20/06/2024991114 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328099 IMPORTO: 942,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991115 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376050606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328082 IMPORTO: 14,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 2 MC)20/06/2024991116 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328053 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991117 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376057944 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328128 IMPORTO: 18,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)20/06/2024991118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376061238 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328002 IMPORTO: 13,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991119 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328036 IMPORTO: 174,86 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052379 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328091 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 16W15407 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 67 MC)20/06/2024991122 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328073 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)20/06/2024991123 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376186202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328018 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991124 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376181023 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328109 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -7 MC)20/06/2024991125 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328063 IMPORTO: 14,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)20/06/2024991126 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376175578 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328009 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991127 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376055248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328118 IMPORTO: 201,33 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991128 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376176689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328027 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)20/06/2024991129 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.314: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPAARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER20/06/2024991183 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI ELETTORALI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9/06/2024 - CROCE BIANCA MILANO - NOTA N. 88/2024 DEL 17/06/202420/06/2024991312 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE20/06/2024991427 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B2300072000220/06/2024991376 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO - BANDO MESE DI APRILE 202420/06/2024991464 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 202420/06/2024991271 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI MAGGIO 202420/06/2024991268 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO 202420/06/2024991242 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO21/06/2024991650 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 202421/06/2024991655 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 202421/06/2024991659 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24007683 DEL 31/05/202421/06/2024991692 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2024 - FATTURA NR. VB24007684 DEL 31/05/202421/06/2024991702 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 287/EL DEL 14/06/202421/06/2024991753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390565476 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: P000623/2024 IMPORTO: 871,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)24/06/2024991788 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/202424/06/2024991897 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE - FATTURA N. 202-000146 DEL 31/05/202424/06/2024991902 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MAGGIO 2024 - ATTURA NR. 39627002559 DEL 29/05/202424/06/2024987690 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ24/06/2024991960 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 202424/06/2024991959 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 202424/06/2024991963 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404477900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 400 OGGETTO: )25/06/2024991966 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405403437 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904149 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)25/06/2024991967 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405429495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904148 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)25/06/2024991968 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/03/2024 AL 09/06/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010904149 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010904148 DE25/06/2024992090 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSERO25/06/2024992093 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: ACQUISTO TIMBRI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO25/06/2024991507 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: ACQUISTO KIT PER CONFERIMENTO CITTADINANZA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO25/06/2024991241 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSPALLET MANUALE PER IL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO25/06/2024991917 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 21 DEL 28.05.202426/06/2024992218 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.321: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576.26/06/2024992193 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - P.A.N.E. CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST26/06/2024992251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416644505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 12890,8 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI CIG Z903D9B9C7 . SECONDO SAL A TU26/06/2024992365 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416830535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)26/06/2024992368 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417582407 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 1401 IMPORTO: 955,76 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)26/06/2024992394 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE CIVICO 1 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO26/06/2024992407 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)27/06/2024992439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)27/06/2024992439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)27/06/2024992439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)27/06/2024992439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417661149 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1769 OGGETTO: )27/06/2024992448 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423300033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)27/06/2024992494 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.324: Presa d'atto del congedo obbligatorio per maternità della dipendente matricola 57327/06/2024992545 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 202427/06/2024992356 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424250309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102895 IMPORTO: 2318 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)27/06/2024992733 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.325: Costituzione parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 202427/06/2024992818 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO27/06/2024992849 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.327: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N. 127/06/2024992853 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426173329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 41/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )27/06/2024992858 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA, ATTIVITÀ FORMATIVA, SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE - ELEZIONI EUROPEE 2024 - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002102895 DEL 27/06/202428/06/2024992950 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.328: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI - DETERMINA A CONTRARRE28/06/2024992980 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/PA DEL 26/06/2024 - ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA28/06/2024992987 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 FABBISOGNO ANNO 202228/06/2024992957 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12429942380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 1280,25 OGGETTO: )28/06/2024993024 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ISTITUZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA IN VIA SANTA MARIA IN BUSSERO29/06/2024993087 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DELLA PENNA MARIA GABRIELLA)01/07/2024993155 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE CAGLIO ELIANA STEFANIA)01/07/2024993161 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446655100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 156/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )01/07/2024993180 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446660579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 157/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )01/07/2024993181 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO, ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 01.04.2024-30.06.202401/07/2024993058 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 41/001 DEL 27/06/2024 - INFOVADIS SRL01/07/2024993179 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446993747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 116/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO DI SPESA 431 - I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO)01/07/2024993197 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME REGIONE LOMBARDIA - BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/8901/07/2024993196 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONNESSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO01/07/2024993205 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 18/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 22 DEL 19/0601/07/2024993209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448777631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 655 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )01/07/2024993241 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448651066 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )01/07/2024993277 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452697316 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 1347,72 OGGETTO: )02/07/2024993305 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )02/07/2024993306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450556746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103044 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)02/07/2024993307 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451570857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103099 IMPORTO: 7686 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)02/07/2024993308 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451265088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 956/10 IMPORTO: 2274,39 OGGETTO: )02/07/2024993312 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451912562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 207-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )02/07/2024993315 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452748774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 1644,22 OGGETTO: )02/07/2024993316 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: RIMBORSO TARI ANNO 202302/07/2024993416 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): PATROCINIO DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DELLA SALA TEATRO02/07/2024993429 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE - SFA MESE DI GIUGNO 202402/07/2024993433 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.668: I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO - SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA02/07/2024993438 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI MARZO 202402/07/2024986410 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI APRILE 202402/07/2024986392 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO FEBBRAIO 202402/07/2024986384 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO- SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 202402/07/2024986304 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RIMBORSO TARI ANNO 202302/07/2024993534 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: RIMBORSO TARI ANNO 202302/07/2024993545 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: RIMBORSO TARI ANNO 202302/07/2024993552 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458789313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 545 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)02/07/2024993561 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10048)02/07/2024993625 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 202402/07/2024987708 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10049)02/07/2024993633 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10050)02/07/2024993648 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE II TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 956/10 DEL 01/07/202402/07/2024993666 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103044 DEL 30/06/202402/07/2024993706 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460803319 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2040/240016885 IMPORTO: 1102,4 OGGETTO: CLI 00604079)02/07/2024993734 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE - REP. N. 1008/2024 (ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCO BUSSERO) DAL 01/04/2024 AL 31/12/202502/07/2024993737 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461000815 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000267/PA IMPORTO: 4135,8 OGGETTO: RIF VIA PERTINI - CAP 3725 IMP 2024 -612/0 DEL 14/5/24)03/07/2024993772 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465731805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 13420 OGGETTO: )03/07/2024993824 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION UE - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103099 DEL03/07/2024993841 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE03/07/2024993871 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO SALDO03/07/2024988925 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466915762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1112,05 OGGETTO: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R03/07/2024993904 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELL'ICS MONTE GRAPPA - A.S. 2023-2024 SECONDA QUOTA03/07/2024993909 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467639371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 043-041694 IMPORTO: 415 OGGETTO: )03/07/2024993937 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468570198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 565/24 IMPORTO: 206,06 OGGETTO: )03/07/2024993984 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467997445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2968/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA)03/07/2024993985 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468808402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103166 IMPORTO: 29694,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)03/07/2024993986 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE03/07/2024993980 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: MODIFICA ORARIO ASILO NIDO 2-3-4 SETTEMBRE 202403/07/2024994011 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE CONCERTO JAZZ03/07/2024993419 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: DEROGA AL LIMITE ORARIO PER EVENTO IN VILLA CASNATI IL 14/07/202403/07/2024993563 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470423444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 948/01 IMPORTO: 1648,83 OGGETTO: )04/07/2024994066 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471188157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: )04/07/2024994067 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE (CATEGORIA EX CAT.D3/D6, PROFILO TECNICO) - PERIODO 20/02/2023 - 19/04/202304/07/2024994095 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475415814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 849 IMPORTO: 5566,56 OGGETTO: )04/07/2024994198 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475418682 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 896 IMPORTO: 6476,57 OGGETTO: )04/07/2024994199 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.6: ORDINANZA CHIUSURA BIBLIOTECA PERIODO ESTIVO 202404/07/2024994212 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: OGGETTO: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 828 SUB. 3,5,6,7,8,9 FOGLIO 6 MAPPALE 767 FOGLIO 6 MAPPALE 76904/07/2024994277 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009605 IMPORTO: 318,66 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)04/07/2024994345 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009608 IMPORTO: 1705,72 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)04/07/2024994346 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491102 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009607 IMPORTO: 1702,3 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)04/07/2024994347 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009606 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)04/07/2024994348 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009604 IMPORTO: 1126,68 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)04/07/2024994361 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476869736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 01507/2024-PA IMPORTO: 291,91 OGGETTO: )04/07/2024994362 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATT04/07/2024994397 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GIUGNO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 948/01 DEL 30/06/202404/07/2024994405 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477528927 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3559,99 OGGETTO: )04/07/2024994466 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.341: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DETERMINA A CONTRARRE04/07/2024994610 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: SERVIZIO DI INAERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 202405/07/2024994764 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GIUGNO 202405/07/2024994781 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FATTURA 849 DEL 27/06/2024 - PEGASO SRL UNIPERSONALE05/07/2024994800 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA GIUGNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1507/2024-PA DEL 30/06/202405/07/2024994818 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI CLAUDIO)05/07/2024994808 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE STRASIOTTO MARIA LUISA)05/07/2024994832 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE RECALCATI DANIELE FELICE)05/07/2024994837 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI SILVIA MARIA)05/07/2024994840 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE TOGNETTI ROSANNA)05/07/2024994842 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO KIT COSTITUZIONE - FAGGIONATO ROBERTO - FATTURA N. FPA 565/24 DEL 3/07/202405/07/2024994833 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ACQUARELLA MAURO)05/07/2024994846 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI GIUGNO 202405/07/2024994849 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PRATICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - FABBISOGNO ANNO 2022 - PRATICA ID 383413805/07/2024994854 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: FORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO07/07/2024994932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485800685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009770 IMPORTO: 1271,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)08/07/2024994946 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486128803 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167476 IMPORTO: 50,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)08/07/2024994947 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486123613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167475 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)08/07/2024994948 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486924888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 4933/A/2024 IMPORTO: 125,54 OGGETTO: )08/07/2024994949 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487836907 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )08/07/2024994950 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488266445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2101/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)08/07/2024994951 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497152602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 455 IMPORTO: 12597,72 OGGETTO: )08/07/2024995005 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE COOP LOMBARDIA S.C.)08/07/2024995038 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)08/07/2024995088 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415921 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)08/07/2024995089 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA.08/07/2024992832 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: ACQUISIZIONE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO08/07/2024993327 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 202408/07/2024995196 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500578241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1106/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1106MG DEL: 30/06/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)09/07/2024995220 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508562705 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FATTPA 100_24 IMPORTO: 12200 OGGETTO: )09/07/2024995305 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - TERZA RATA 202410/07/2024995623 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512867171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002135747 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)10/07/2024995790 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520148003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500182899 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)10/07/2024995791 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.06.202410/07/2024995805 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521029024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 186 PA1 IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024995861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523797908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000056667 IMPORTO: 627,31 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202406)11/07/2024995870 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000087 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004111/07/2024995886 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521001350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 61 PA2 IMPORTO: 2343 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024995887 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810598 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000090 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE11/07/2024995890 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520125773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500193048 IMPORTO: 51,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)11/07/2024995891 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528017225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000091 IMPORTO: 4204,32 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: ALLOGGI COMUNALI ,VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 ,20041 BUS11/07/2024995960 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528072737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 119 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: MESI MAGGIO - GIUGNO)11/07/2024995961 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GIUGNO 202411/07/2024996029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530058818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412259763 IMPORTO: 1026,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)11/07/2024996037 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI GIUGNO 202411/07/2024996045 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW11/07/2024996049 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO11/07/2024996043 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: INTEGRAZIONI RETTE RSA MESE DI GIUIGNO 202411/07/2024996039 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530342515 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 164 PA IMPORTO: 4514 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024996071 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530353016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024996074 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530322237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024996075 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 202411/07/2024996035 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530380614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 165 PA IMPORTO: 19035,42 OGGETTO: FATTURA)11/07/2024996103 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529632640 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207232 IMPORTO: 8885,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 28127)11/07/2024996104 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MAGGIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009770 DEL 30/06/202411/07/2024996109 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.164 PA DEL 30/06/202411/07/2024996112 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531982220 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 359.FE IMPORTO: 9783,03 OGGETTO: )11/07/2024996171 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533108427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000398 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )12/07/2024996230 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528078282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 744 IMPORTO: 260,85 OGGETTO: )12/07/2024996231 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533175151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000396 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )12/07/2024996232 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530004384 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2616 IMPORTO: 831,6 OGGETTO: )12/07/2024996233 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530388756 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)12/07/2024996234 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533121757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000394 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )12/07/2024996235 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531980874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 358.FE IMPORTO: 10358,28 OGGETTO: )12/07/2024996236 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531610085 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 892/2024/PA IMPORTO: 896,7 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)12/07/2024996237 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 202412/07/2024996021 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 202412/07/2024993976 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI12/07/2024995608 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RSA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202412/07/2024993428 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533087478 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000397 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )12/07/2024996348 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533155788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000395 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )12/07/2024996349 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538428618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 130/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)12/07/2024996351 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539728166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 001036-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)15/07/2024996424 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 207-2024 DEL 29/06/202415/07/2024994667 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: CANONE INTERCONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2025-202615/07/2024996550 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 202415/07/2024994939 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA15/07/2024996347 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560716469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: )16/07/2024996620 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 186 PA1 E NR. 61 PA2 DEL 30/06/2024 - GIUGNO 202416/07/2024996597 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato16/07/2024996663 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - GIUGNO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24009607 E NR. VB2400960816/07/2024996666 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.346: Costituzione fondo risorse decentrate anno 202416/07/2024996197 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566616544 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 104/FE IMPORTO: 2196 OGGETTO: )16/07/2024996781 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731: ISERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 202417/07/2024996836 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.732: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO 202417/07/2024996886 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R.G. 20327/2023-DELIBERAZIONE G.C. N. 92/202217/07/2024996880 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE17/07/2024996955 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 E CONTESTU17/07/2024996963 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574762557 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 202-000179 IMPORTO: 2833,82 OGGETTO: )17/07/2024996967 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202417/07/2024996983 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO 2 ACCONTO18/07/2024997118 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586801519 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)18/07/2024997288 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586685825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)18/07/2024997297 LiquidazionePROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 202418/07/2024997302 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 202418/07/2024997321 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586764270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)18/07/2024997331 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO19/07/2024997341 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO19/07/2024997342 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 202422/07/2024997412 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 202422/07/2024997416 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZI FORMAZIONE AUTONOMIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202422/07/2024997387 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596059737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 1550,01 OGGETTO: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B230007222/07/2024997455 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596093746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 1500 OGGETTO: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 30 ORE 50 EURO LORDI L ORA PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARR22/07/2024997456 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12599236830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 37/25 IMPORTO: 10269,2 OGGETTO: )22/07/2024997457 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 30/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))22/07/2024997458 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 31/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))22/07/2024997463 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 7417)22/07/2024997470 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604811699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)22/07/2024997510 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604835159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)22/07/2024997511 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604842794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)22/07/2024997512 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO22/07/2024997525 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIA A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE22/07/2024997521 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILO NIDO ESTIVO LUGLIO 202422/07/2024997542 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01/04/2024 - 30/06/202422/07/2024997605 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202422/07/2024996960 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE23/07/2024997811 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.366: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE23/07/2024997857 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.368: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)23/07/2024997945 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: FORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE23/07/2024997946 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.367: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)23/07/2024997944 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E TRASPORTI PRESSO IL PALA SFERA24/07/2024998039 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: FORNITURA E POSA DI SISTEMAZIONE E BLOCCAGGIO SET AMERICANE SOSPESE PALCO24/07/2024998043 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AFFIDAMENTO24/07/2024998047 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617420962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 739/V5 IMPORTO: 84864,63 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)24/07/2024998060 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000005 IMPORTO: 698,01 OGGETTO: )24/07/2024998061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148744 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000006 IMPORTO: 419,01 OGGETTO: )24/07/2024998065 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO - LUGLIO 202424/07/2024997821 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GIUGNO 202424/07/2024998127 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUGNO 202424/07/2024998129 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621796614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 1452 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )24/07/2024998137 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.372: COATTIVO TOSAP PER ACCERTAMENTI PER ANNO 2018 EMESSI NEL 202324/07/2024998086 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE24/07/2024998173 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): IMPLEMENTAZIONE MATERIE TRATTATE DALLO SPORTELLO GIURIDICO24/07/2024982187 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624652616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 612/24 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: IMPEGNO N. 1294 )25/07/2024998265 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE I SEMESTRE 202425/07/2024998284 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): PESATURA OBIETTIVI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-202625/07/2024996862 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202425/07/2024998295 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202425/07/2024998340 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.377: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI A MODIFICA DELLA DETERMINA N. 281/2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE CUP: G62D2400003000425/07/2024998439 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631929252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 806/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)25/07/2024998499 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 202425/07/2024998507 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631913576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 805/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)25/07/2024998520 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.380: APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 201925/07/2024998521 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 7/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLONISTICA ABUSIVA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO26/07/2024998542 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8/2024 AVENTE PER OGGETTO CARTELLO NASCOSTO VIA MILANO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO26/07/2024998614 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL'AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025, D.G.R. N. 2744 DEL 15/07/2024 A VALERE SUL PR FSE + LOMBARDIA 2021-2027, PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K26/07/2024998668 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636103672 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1537 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )30/07/2024998743 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636553505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 49/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )30/07/2024998750 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 424.FE IMPORTO: 1500 OGGETTO: )30/07/2024998753 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 425.FE IMPORTO: 1000 OGGETTO: )30/07/2024998754 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638450860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 423.FE IMPORTO: 11450 OGGETTO: )30/07/2024998755 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638966226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2680/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )30/07/2024998764 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642999252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439719 IMPORTO: 448,72 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 275 MC)30/07/2024998765 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643011934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439626 IMPORTO: 34,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 23 MC)30/07/2024998774 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012796 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439592 IMPORTO: 182,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1030/07/2024998775 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012093 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439634 IMPORTO: 513,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 15U05564 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 325 M30/07/2024998776 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439669 IMPORTO: 13,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)30/07/2024998777 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643067304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439686 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 39 MC)30/07/2024998778 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643066902 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439574 IMPORTO: 45,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:30/07/2024998779 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643067670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439600 IMPORTO: 245,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 143 MC)30/07/2024998781 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084906 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439735 IMPORTO: 136,27 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 62 MC)30/07/2024998782 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084871 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439727 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6 MC)30/07/2024998784 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439744 IMPORTO: 79,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9 MC)30/07/2024998787 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643086753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439711 IMPORTO: 207,16 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)30/07/2024998788 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643534126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400383979 IMPORTO: 245,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 143 MC)30/07/2024998793 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643687912 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400383987 IMPORTO: 134,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E06931 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 296 MC)30/07/2024998794 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646527605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )30/07/2024998795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646585517 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2674/07 IMPORTO: 462 OGGETTO: )30/07/2024998796 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646598984 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2668/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )30/07/2024998797 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647725368 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 64/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )30/07/2024998799 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648756222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1078/2024/PA IMPORTO: 255,57 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)30/07/2024998801 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 202430/07/2024998825 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000056667 DEL 30/06/202430/07/2024997126 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.120 (GIUNTA COMUNALE): BANDO STRAORDINARIO PER INSERIMENTI ALL'ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO30/07/2024998489 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE30/07/2024997803 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658024630 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439703 IMPORTO: 123,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 80 MC)31/07/2024999220 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659023808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439583 IMPORTO: 979,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 631 MC)31/07/2024999240 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659035026 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439653 IMPORTO: 304,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC)31/07/2024999241 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659019324 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439661 IMPORTO: 187,69 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 001M29049 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 7831/07/2024999242 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659032344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439678 IMPORTO: 135,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 47 MC)31/07/2024999243 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659038181 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439694 IMPORTO: 714,87 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 456 MC)31/07/2024999244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659014285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439644 IMPORTO: 129,08 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 81 MC)31/07/2024999245 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 202431/07/2024999301 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 202431/07/2024999305 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202431/07/2024999313 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665914068 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1124 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG"31/07/2024999366 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665948851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1126 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO"31/07/2024999367 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665891080 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1125 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"31/07/2024999372 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202431/07/2024999327 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI E FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2024.31/07/2024999379 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO CIG B2AB273934 CUP: G62B2400657000401/08/2024999420 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.387: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE BUSSEROVIVA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE01/08/2024999431 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: BUSSERO IN FESTA 2024: PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA01/08/2024998477 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666456787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 360/EL IMPORTO: 44,16 OGGETTO: )01/08/2024999444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669484518 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 803 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )01/08/2024999445 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO PER LA SOSPENSIONE ESTIVA DELL’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AL FINE DI FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA STRADE NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 202401/08/2024999453 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670088610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439617 IMPORTO: 57,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -162 MC)01/08/2024999480 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668744549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 234-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )01/08/2024999481 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669553999 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 804 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )01/08/2024999482 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE01/08/2024999498 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER GIOCHI PER BAMBINI01/08/2024999448 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILEANA01/08/2024999506 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: SCARTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA01/08/2024999546 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675584837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 71/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )01/08/2024999640 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA01/08/2024999636 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: PROJECT FINANCING CANONE C6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE01/08/2024999662 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.393: PROGETTO CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA BANCHINA DELLA METROPILTANA PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE01/08/2024999673 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA01/08/2024997536 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682004307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3952/PA IMPORTO: 333,28 OGGETTO: )02/08/2024999794 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )02/08/2024999795 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683023315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 745 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)02/08/2024999796 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677104948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 5154 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793)02/08/2024999797 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679551096 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 1772/24 IMPORTO: 656,6 OGGETTO: )02/08/2024999798 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: Corso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto02/08/2024999807 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684114301 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PN000098 IMPORTO: 5000 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,202/08/2024999841 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI02/08/2024999850 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.396: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 202/08/2024999854 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.07.202402/08/2024999871 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687643930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1099/01 IMPORTO: 995,52 OGGETTO: )05/08/2024999895 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691073157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 73 PA2 IMPORTO: 2200 OGGETTO: FATTURA)05/08/2024999896 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.398: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N.105/08/20241000090 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - GIUGNO 202405/08/20241000297 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701337352 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439609 IMPORTO: 1586 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -1164 MC)06/08/20241000352 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1452 DEL 24/07/2024 E N. 1537 DEL 26/07/202406/08/20241000361 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 30/3 E N. 31/3 DEL 106/08/20241000368 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2024 - FATTURA N. 49/001 DEL 26/07/2024 - INFOVADIS SRL06/08/20241000377 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI FASCIA DA SINDACO06/08/20241000405 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707591468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000210 IMPORTO: 591,41 OGGETTO: )06/08/20241000514 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707592766 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000209 IMPORTO: 14883,75 OGGETTO: )06/08/20241000515 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - C2 SRL - FATTURA N. 5154 DEL 25/07/202406/08/20241000517 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1772/24-PA DEL 31/07/202406/08/20241000519 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - LUGLIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1099/01 DEL 31/07/202406/08/20241000522 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI06/08/20241000380 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708016568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 858 IMPORTO: 199,99 OGGETTO: )06/08/20241000540 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708706723 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 07-5 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N 1 SEMESTRE 2024)06/08/20241000544 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 73 PA2 DEL 31/07/2024 - LUGLIO 202406/08/20241000547 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 25/07/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 28 DEL 29/0706/08/20241000572 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/07/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 234-2024 DEL 30/07/202406/08/20241000584 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 360/EL DEL 31/07/202407/08/20241000633 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO07/08/20241000418 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE07/08/20241000679 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MESE DI LUGLIO 202407/08/20241000687 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716765584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 005059558972 IMPORTO: 3,44 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_V_VAR)07/08/20241000711 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484820 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010855 IMPORTO: 233,81 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)07/08/20241000722 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010856 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)07/08/20241000723 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010857 IMPORTO: 765,91 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)07/08/20241000724 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010858 IMPORTO: 501,6 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)07/08/20241000725 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718320531 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 185 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)08/08/20241000756 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718291751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 192 PA IMPORTO: 2464,13 OGGETTO: FATTURA)08/08/20241000757 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718321146 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 190 PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA)08/08/20241000777 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718275596 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 191 PA IMPORTO: 256,2 OGGETTO: FATTURA)08/08/20241000779 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720234410 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1242001602 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605 SP169556)08/08/20241000780 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726362992 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 4010,56 OGGETTO: )08/08/20241000909 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726458855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1311/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1311MG DEL: 31/07/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)08/08/20241000910 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.190 PA E 191 PA DEL 31/07/202408/08/20241000933 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24010857 E FATTURA N. VB24010858 DEL 31/07/202408/08/20241000936 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 02/2024 A 07/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242001602 DEL 06/08/202408/08/20241000939 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727591898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1216/10 IMPORTO: 367,95 OGGETTO: )08/08/20241000946 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727744685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 581 IMPORTO: 29394,68 OGGETTO: )08/08/20241000955 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729022784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413925493 IMPORTO: 909,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)08/08/20241000981 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1216/10 DEL 08/08/202409/08/20241001014 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735552058 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 824500234539 IMPORTO: 10110,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 30663)12/08/20241001207 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739050320 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1122/2024/PA IMPORTO: 3394,65 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)12/08/20241001208 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739819383 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32/3 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))12/08/20241001209 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741206894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000063538 IMPORTO: 1245,3 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202407)12/08/20241001210 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE PACCHETTI ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - SETIS SRL - FATTURA N. 32/3 DEL 31/07/202412/08/20241001293 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - LUGLIO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000063538 DEL 31/07/202412/08/20241001296 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DI OPERE PUBBLICHE13/08/20241001385 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759204571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 5133,15 OGGETTO: )13/08/20241001417 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024 - DETERMIANA CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO13/08/2024998216 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760171206 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: )13/08/20241001446 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762064794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03579451 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)14/08/20241001465 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763166365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03760612 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)14/08/20241001466 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763275804 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03545554 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)14/08/20241001467 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763634547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03521631 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)14/08/20241001468 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765650197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522502 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001469 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765912467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528607 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001470 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00524077 IMPORTO: 61,59 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001471 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766793232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00523620 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522480 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001473 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO N. 202-000209 DEL 31/07/2024 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024 ACCONTO 70% IMPORTO CONCORDATO14/08/20241001522 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767869788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522514 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001547 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767870828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528693 IMPORTO: 74,26 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001550 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767872520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528710 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001551 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767871445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220324800069812 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)14/08/20241001554 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO NR. 202-000179 DEL 30/06/2024 - SERVIZI PARASCOLASTICI14/08/20241001530 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DPO DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N.1148/01 DEL 13/08/202414/08/20241001571 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: RIMBORSO CENTRO ESTIVO 2024 INGROSSO ADDOLORATA FRANCESCA14/08/20241001595 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 SIRTORI GABRIELE14/08/20241001603 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 QUARTO MARCO14/08/20241001608 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 RAFFAELI GIUSEPPE14/08/20241001610 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: RIMBORZO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CHIOZZOTTO REMO MARIO14/08/20241001612 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 DE NARD FRANCESCA14/08/20241001614 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CARDACI ELISABETTA14/08/20241001618 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FIORI CLAUDIA14/08/20241001621 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FALL AMINATA TIM14/08/20241001642 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772043795 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000490 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )19/08/20241001756 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772051480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000487 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )19/08/20241001757 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772046180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000486 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )19/08/20241001758 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772050745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000488 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )19/08/20241001759 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772063271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000489 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )19/08/20241001760 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.409: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)19/08/20241001836 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.408: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)19/08/20241001833 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI MESE DI LUGLIO 202419/08/20241001867 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 202419/08/20241001866 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.838: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI LUGLIO 202419/08/20241001872 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.839: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD CERNUSCO SUL NAVIGLIO I SEMESTRE 202419/08/20241001874 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.840: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 202419/08/20241001880 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 202419/08/20241001906 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B19/08/20241001949 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B19/08/20241001951 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI LUGLIO 202420/08/20241002004 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO 202420/08/20241002006 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.852: SALDO FATTURA NR. 202-000179 DEL 30/06/202420/08/20241002014 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA20/08/20241002017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789923602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: -3300 OGGETTO: NOTA DI CREDITO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)20/08/20241002060 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.407: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576.20/08/20241001433 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202421/08/20241002100 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.855: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 202421/08/20241002123 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.856: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA II TRIMESTRE 202421/08/20241002196 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202421/08/2024999311 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.857: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 202422/08/20241002277 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 202422/08/20241002292 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 202422/08/20241002019 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI GIUGNO 202422/08/2024998109 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI MAGGIO 202422/08/2024998097 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.844: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - N. CUP E81B2300072000222/08/20241001923 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: SERVIZIO DISTRETTUTALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT PERIODO MAGGIO - GIUGNO 202422/08/20241001897 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.858: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 202422/08/20241002323 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE22/08/20241002329 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIE - MESE DI GIUGNO - FATTURA 1122/2024/PA DEL 31/07/2024 - MICRODISEGNO SRL22/08/20241002377 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 202422/08/20241002379 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 23.08.202423/08/20241002410 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.860: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3952/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GIUGNO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE23/08/20241002421 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12806982159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 16818,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)26/08/20241002458 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)26/08/20241002459 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)26/08/20241002459 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)26/08/20241002459 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)26/08/20241002459 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.861: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.26/08/20241002482 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B2300072000226/08/20241002012 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B2300072000226/08/20241002010 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA BARLASSINA26/08/20241002525 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO26/08/20241002527 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSERO E L'ASSOCIAZIONE ANZIANI PERIODO 01/10/2023 - 30.09.202827/08/20241002125 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAMARTESANA27/08/20241002639 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824157008 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1010914070 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)28/08/20241002666 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010914070 DEL 27/08/202428/08/20241002676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827666837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 41/00 IMPORTO: 29116,87 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)28/08/20241002873 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827759477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: PF000099 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004128/08/20241002880 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828839790 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500238542 IMPORTO: 51,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)28/08/20241002935 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.423: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO - CIG B20522B0DC28/08/20241002938 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829388520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 000012/2/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)29/08/20241002968 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829620285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500272326 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)29/08/20241002991 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829702204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 0002103920 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)29/08/20241002993 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12832594757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: )29/08/20241002996 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.867: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CASAZZA KATIA29/08/20241001629 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CIARMOLI CLAUDIO29/08/20241003011 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA29/08/20241003012 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.425: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CIG B2115FB7C929/08/20241003144 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.426: RETTIFICA DATA INIZIO ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D.LGS 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA29/08/20241003204 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO29/08/20241003206 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE FASE B REALIZZAZIONE PROGETTI29/08/20241002295 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.417: Presa d'atto del periodo di effettiva astensione obbligatoria per maternità dipendente matr.57330/08/20241002349 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ATTIVAZIONE SERVIZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103920 D30/08/20241003357 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843103438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 378/EL IMPORTO: 95,16 OGGETTO: )02/09/20241003437 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852177182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: )02/09/20241003468 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: REVOCA INAGIBILITA' PALAMARTESANA02/09/20241003512 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE02/09/20241002223 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858196111 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4263/PA IMPORTO: 198,81 OGGETTO: )03/09/20241003593 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )03/09/20241003594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859878104 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 82/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )03/09/20241003595 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861516582 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )03/09/20241003653 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 202403/09/20241003630 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863369538 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 01933/2024-PA IMPORTO: 283,9 OGGETTO: )03/09/20241003680 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864810868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 898 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )04/09/20241003719 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864834271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 897 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )04/09/20241003720 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865779462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)04/09/20241003721 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868752732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1222/01 IMPORTO: 1088,85 OGGETTO: )04/09/20241003724 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.429: PRESA D’ATTO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25/07/2024 AVENTE PER OGGETTO VARIANTE AL N. 1 DEL AL P.G.T. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE04/09/20241003666 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870121604 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 001608/0/01 IMPORTO: 254 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)04/09/20241003797 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.875: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2024 - FATTURA N. 56/001 DEL 31/08/2024 - INFOVADIS SRL04/09/20241003802 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871332166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000001/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI)04/09/20241003829 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 202404/09/20241003902 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.880: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 202405/09/20241003938 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.430: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO 202405/09/20241003984 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.881: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - AGOSTO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1222/01 DEL 31/08/202405/09/20241004054 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B205/09/20241004055 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO DI STATO CIVILEANNO 2022 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 378/EL DEL 30/08/202405/09/20241004128 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: POTATURE ALBERI VIA PIAVE05/09/20241004156 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.433: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/200006/09/20241004234 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO ASILO NIDO06/09/20241004251 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTA RATA 202406/09/20241004147 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI LUGLIO-AGOSTO 202406/09/20241004280 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.862: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 202406/09/20241002584 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889001461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2530/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)09/09/20241004306 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240697 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011812 IMPORTO: 331,2 OGGETTO: AGOSTO 2024)09/09/20241004307 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011813 IMPORTO: 178,51 OGGETTO: AGOSTO 2024)09/09/20241004308 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011814 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: AGOSTO 2024)09/09/20241004309 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891200148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 5723 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793)09/09/20241004310 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900871126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 314/PA IMPORTO: 6876,98 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)09/09/20241004395 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901404639 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1489/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1489MG DEL: 31/08/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)09/09/20241004430 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: ACQUISTO TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI09/09/20241001336 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER BUSSERO IN FESTA 202410/09/20241004645 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912311925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)10/09/20241004716 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916710432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1000075076 IMPORTO: 968,77 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202408)11/09/20241004732 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913465914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 92 PA2 IMPORTO: 2816 OGGETTO: FATTURA)11/09/20241004733 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 8 LETTORI DI SMART CARD NXLD001 - C2 SRL - FATTURA N. 5723 DEL 31/08/202411/09/20241004910 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 92 PA2 DEL 31/08/2024 - AGOSTO 202411/09/20241004918 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921971599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1262/2024/PA IMPORTO: 768,6 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)11/09/20241004930 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923395211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415905499 IMPORTO: 906,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)12/09/20241004984 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930352256 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: PF000106 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004112/09/20241005033 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.892: CARBURANTE VEICOLI P.L. E PROT. CIV. - MESE DI AGOSTO 202412/09/20241005054 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)12/09/20241005076 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933678610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 500 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024)12/09/20241005170 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935665481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000582 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )13/09/20241005237 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.437: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE13/09/20241005324 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942190842 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 000002/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI)16/09/20241005419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943405180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 824500279546 IMPORTO: 11969,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 36439)16/09/20241005420 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944327186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000003/001 IMPORTO: 46591 OGGETTO: )16/09/20241005421 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DEL GRUPPO FRIGOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE16/09/20241005633 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958029148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: )16/09/20241005716 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.876: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AGOSTO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 01933/24-PA DEL 31/08/202416/09/20241003804 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2024 IN BUSSERO16/09/20241005837 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BUSSERO16/09/20241005839 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE IN BUSSERO16/09/20241005841 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967095704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 470,25 OGGETTO: VENDITA)17/09/20241005926 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968163533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0002104130 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)17/09/20241005956 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PROROGA TECNICA17/09/20241005961 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VIA EUROPA E VIE LIMITROFE IN BUSSERO17/09/20241006000 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI17/09/20241006032 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 202417/09/20241006071 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 202417/09/20241006084 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 202417/09/20241006090 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 202417/09/20241006102 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)17/09/20241006108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)17/09/20241006108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)17/09/20241006108 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)17/09/20241006108 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.916: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI LUGLIO 202417/09/20241006106 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.446: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO18/09/20241006134 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: LIQUIDAZIONE CANONE 3 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002104130 DEL 17/09/202418/09/20241006219 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: RESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO18/09/20241006299 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981342688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)19/09/20241006399 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - FATTURA 6 DEL 03/09/2024 - GIOKA DI GIORDANO ROSSETTI19/09/20241006532 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 MAGGIO - GIUGNO 202419/09/20241006344 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO - FATTURA 001608/0/01 DEL 31/08/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA SRL19/09/20241006544 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984071205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: PF000110 IMPORTO: 21659,86 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004119/09/20241006571 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4263/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE19/09/20241006646 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: RINNOVO DEL SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO19/09/20241005239 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/104 IMPORTO: 2315,56 OGGETTO: FATTURA P.A.)19/09/20241006773 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA 935/V5 DEL 12/09/2024 - CEM AMBIENTE SPA19/09/20241006762 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE19/09/20241006086 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024_2 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO19/09/20241001397 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE19/09/20241004493 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE TERRA ARIA, A TITOLO GRATUITO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA STRATEGIA CLIMA20/09/20241006864 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI CON ANIMALI, NOLEGGIO CIRCUITO GONFIABILE GO-KART E SPETTACOLI ITINERANTI20/09/20241006900 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 202420/09/20241006112 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - AGOSTO 202420/09/20241006056 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO20/09/20241007033 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983548955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 1511,26 OGGETTO: )23/09/20241007065 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984227848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 01/441 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: )23/09/20241007066 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/103 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.)23/09/20241007068 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984784996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1289/01 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )23/09/20241007081 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12994281843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 422400420753 IMPORTO: 91,02 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)23/09/20241007089 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997436926 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400633537 IMPORTO: 1342,5 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 760 MC)23/09/20241007090 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999060615 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638356 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC)23/09/20241007091 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999472326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400649925 IMPORTO: 238,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 137 MC)23/09/20241007092 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927: RESTITUZIONE SPESA DOVUTA PER LEGGE23/09/20241007186 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. 1009/2024 (DELEO SRL) CIG B2AB27393423/09/20241007185 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003360504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)23/09/20241007234 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI MANTICE SANTINO23/09/20241007241 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASUT LUCA23/09/20241007207 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DEI SOGGETTI COME DA ALLEGATO23/09/20241007224 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: INTERVENTI SI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI: APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO23/09/20241007269 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006893957 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: )24/09/20241007316 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008059606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638366 IMPORTO: 1245,31 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 818 MC)24/09/20241007317 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008721998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638348 IMPORTO: 168,19 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 105 MC)24/09/20241007318 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: APPROVAZIONE DEGLI AMBITI DI CONSULTAZIONE24/09/20241007401 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO24/09/20241007400 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.453: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 / 2025 - DETERMINA A CONTRARRE24/09/20241007441 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: ACQUISTO PREMI PER IL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO24/09/20241007238 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.454: ANNULLAMENTO CONCESSIONE PER L'USO DEL POSTEGGIO E REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - DITTA SALOMONI GIUSEPPE MERCATO DEL GIOVEDÌ POSTEGGIO N. 9 - P.ZZA DONATORI24/09/20241007464 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010918385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)24/09/20241007533 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: IMPEGNO DI SPESA PER SEVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 202524/09/20241007590 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014534706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917815 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)25/09/20241007676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014535554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917814 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)25/09/20241007677 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.931: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI AGOSTO 202425/09/20241007713 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 202425/09/20241007719 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.456: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 397 DEL 31/12/202425/09/20241007724 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016260495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1010919178 IMPORTO: 299,4 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)25/09/20241007742 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCORE E BUSSERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE25/09/20241006764 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.935: MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI PER PROTEZIONE CIVILE25/09/20241007748 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.936: SEGNALETICA - TERMINE LAVORI COMMISSIONATI ANNO 202325/09/20241007750 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.937: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/06/2024 AL 09/09/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010917815 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 10109178914 D25/09/20241007768 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.457: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 - DETERMINA A CONTRARRE25/09/20241007933 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: BUSSERO IN FESTA 2024: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO25/09/20241007984 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.459: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE26/09/20241008029 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-202526/09/20241008159 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 202426/09/20241008264 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026527168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: )27/09/20241008304 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026533835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 35906 OGGETTO: )27/09/20241008305 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, PASTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE27/09/20241008393 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.465: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 327/09/20241008472 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE DI SPES PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA GIOCO PALAMARTESANA - FATTURA 6/PA DEL 26/09/2024 - TECMAR -27/09/20241008475 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZUINE DEL REGOLAMENTO COMUNALE27/09/20241008570 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038605643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500293556 IMPORTO: 52,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30)30/09/20241008650 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038750742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302697 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)30/09/20241008657 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITÀ30/09/20241008741 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO30/09/20241008183 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: Corsi di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto30/09/20241008621 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: RIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PAGATA DUE VOLTE30/09/20241008827 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1462/V2 IMPORTO: 856,41 OGGETTO: )01/10/20241008830 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1463/V2 IMPORTO: 437,06 OGGETTO: )01/10/20241008831 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056653772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1518/10 IMPORTO: 2274,37 OGGETTO: )01/10/20241008990 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 202401/10/20241009031 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057887816 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 236/2024 IMPORTO: 1326,95 OGGETTO: )01/10/20241009036 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057913326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 237/2024 IMPORTO: 3711,14 OGGETTO: )01/10/20241009037 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.934: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO I SEMESTRE 202401/10/20241007744 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13063668442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 14436 IMPORTO: 808,96 OGGETTO: )02/10/20241009062 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062516036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3477/07 IMPORTO: 427,35 OGGETTO: )02/10/20241009063 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062517707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3481/07 IMPORTO: 0 OGGETTO: )02/10/20241009064 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061698436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 95/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )02/10/20241009065 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058854969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4795/PA IMPORTO: 424,13 OGGETTO: )02/10/20241009067 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059450129 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 297-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )02/10/20241009068 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058923355 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1055 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )02/10/20241009069 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058870131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1054 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )02/10/20241009070 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065133195 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 364/A IMPORTO: 808,5 OGGETTO: )02/10/20241009093 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.474: COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTO ANNI 2021-2022 EMESSI NELL’ANNO 202302/10/20241009092 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066759052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 50/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)02/10/20241009191 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO E ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO PERIODO 01.07.2024-30.09.202402/10/20241008718 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065428224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1849 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )02/10/20241009213 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066635143 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 69/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )02/10/20241009214 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012996 IMPORTO: 272,06 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)02/10/20241009215 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614259 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012999 IMPORTO: 2152,59 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)02/10/20241009216 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012997 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)02/10/20241009217 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067630874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012998 IMPORTO: 1492,24 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)02/10/20241009218 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012995 IMPORTO: 1164,01 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)02/10/20241009219 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067634636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 02145/2024-PA IMPORTO: 717,77 OGGETTO: )02/10/20241009220 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067863873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1418 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"02/10/20241009237 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067881913 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1419 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"02/10/20241009239 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067936359 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1417 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG"02/10/20241009240 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068010033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000232 IMPORTO: 13677,57 OGGETTO: )02/10/20241009241 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000116 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU02/10/20241009242 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000114 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU02/10/20241009243 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000115 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU02/10/20241009244 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.09.202402/10/20241009264 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )03/10/20241009283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069539219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10)03/10/20241009292 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072009480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1357/01 IMPORTO: 979,97 OGGETTO: )03/10/20241009297 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.7: DEROGA AL LIMITE ORARIO EVENTO IN VILLA CASNATI DURANTE BUSSERO IN FESTA 202403/10/20241009389 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 E GENNAIO - FEBBRAIO 202403/10/20241009384 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA03/10/20241008917 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE03/10/20241009419 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO03/10/20241008757 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE03/10/20241009401 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.949: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI LUGLIO 202403/10/20241009437 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.950: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 202403/10/20241009441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13075709506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 716 IMPORTO: 3370,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)03/10/20241009485 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 202403/10/20241009494 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: SISTEMAZIONI CATASTALI DEL PATRIMONIO COMUNALE03/10/20241009605 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.954: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT - LUGLIO-AGOSTO 202403/10/20241009506 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076753378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10)03/10/20241009614 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI03/10/20241009616 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE III TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1518/10 DEL 01/10/202404/10/20241009781 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. 69/001 DEL 30/09/2024 - INFOVADIS SRL04/10/20241009785 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02145/2024-PA DEL 30/09/202404/10/20241009789 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24012995 DEL 30/09/202404/10/20241009791 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - TARGA DS411LG- IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO04/10/20241009793 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.965: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4795/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO AGOSTO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE04/10/20241009817 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI APPROVAZIONE PROGETTO- CIG N: Z903D9B9C704/10/20241009830 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.966: LIQUIDAZIONE LEGGERE FT. 14436 DEL 30/09/202404/10/20241009839 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083460171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )04/10/20241009872 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 AFFIDAMENTO04/10/20241009873 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 - AFFIDAMENTO04/10/20241009875 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 2025 - AFFIDAMENTO04/10/20241009889 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.487: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)04/10/20241010012 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ISTITUZIONE DI MODIFICHE VIABILISTICHE, DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA BUSSERO IN FESTA ANNO 2024 COMUNE DI BUSSERO04/10/20241010015 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 202404/10/20241010017 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: SPOSTAMENTO LETTORE APRIPORTA - IMPEGNO DI SPESA -07/10/20241010073 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098469993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1091 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )07/10/20241010107 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.489: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO07/10/20241010131 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099180165 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1924 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )07/10/20241010168 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 3/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 297-2024 DEL 30/09/202407/10/20241010177 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 3/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 33 DEL 4/10/207/10/20241010181 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - SETTEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1357/01 DEL 30/09/2007/10/20241010212 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO ONORIFICENZA PERIT D'OR - ANNO 202407/10/20241004915 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100610869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1644/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1644MG DEL: 30/09/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)07/10/20241010234 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 202407/10/20241010246 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 202407/10/20241010251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101282212 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 4821,44 OGGETTO: )08/10/20241010315 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103632088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 001463-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)08/10/20241010334 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103407899 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1624035081 IMPORTO: 71,13 OGGETTO: UFF.MELZO RADAELLI PER.11-10-2024-12-10-2024 BALLO OR 080134720240 )08/10/20241010335 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2024 E 2025 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA08/10/20241010371 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-202408/10/20241010374 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106682498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2836/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)08/10/20241010465 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE08/10/20241010462 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTELLI DI PASSO CARRAIO DA VENDERE AI CITTADINI RICHIEDENTI DI BUSSERO08/10/20241010499 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO08/10/20241010502 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: DETERMINA ACQUISTO MOTOSEGA ED EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE BUSSERO08/10/20241010506 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.980: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1849 DEL 30/09/2024 E N. 1924 DEL 30/09/202408/10/20241010544 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.490: CANCELLAZIONE BENI MOBILI DALL'INVENTARIO COMUNALE 2024 PER DISMISSIONE08/10/20241010258 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 36/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))08/10/20241010561 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 37/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))08/10/20241010563 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.979: QUOTQ ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 202408/10/20241010533 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI RIENTRANTI NEL CANONE C608/10/20241010562 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.977: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 202408/10/20241010427 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108880782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 313-2024- IMPORTO: 355,01 OGGETTO: )09/10/20241010698 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111914721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000646 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )09/10/20241010725 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112163018 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1403/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)09/10/20241010726 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112092127 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000644 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )09/10/20241010727 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111887050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000645 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )09/10/20241010728 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111889330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000648 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )09/10/20241010729 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112129345 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000647 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )09/10/20241010730 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQUIDAZIONE MILAGRO FATTURA NR. 202-000232 DEL 30/09/202409/10/20241010801 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FESTA 202409/10/20241010838 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI SETTEMBRE 202409/10/20241010876 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 202409/10/20241010871 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI SETTEMBRE 202409/10/20241010869 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.506: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE- CUP: G62B2400657000409/10/20241010902 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE09/10/20241010899 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 36/3 E N. 37/3 D09/10/20241010932 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118956669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2024)10/10/20241010966 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 2 TRIMESTRE 202410/10/20241011054 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125475772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 258 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)10/10/20241011057 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125480109 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: )10/10/20241011058 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125486144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 265 PA IMPORTO: 21941,5 OGGETTO: FATTURA)10/10/20241011059 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 PRIMO PAGAMENTO10/10/20241010490 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 202410/10/20241011086 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 SECONDO PAGAMENTO10/10/20241011081 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI SETTEMBRE 202410/10/20241011089 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: CHIUSURA STRUTTURA LA CASINA DEI SOGNI10/10/20241011084 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.995: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 202410/10/20241011096 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)10/10/20241011144 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE10/10/20241011204 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA MATERNA - ZONA MENSA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP G62B2401125000410/10/20241011246 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129736707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1079 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )10/10/20241011293 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129234466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1096 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )10/10/20241011302 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130818704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 479.FE IMPORTO: 12734,09 OGGETTO: )11/10/20241011317 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131457703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418351890 IMPORTO: 1102,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)11/10/20241011319 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132956532 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1000088264 IMPORTO: 1078,75 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202409)11/10/20241011320 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134441266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 1/111 IMPORTO: 763,72 OGGETTO: FATTURA P.A.)11/10/20241011324 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.997: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - SETTEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000088264 DEL 30/09/202411/10/20241011410 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135419217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3987 IMPORTO: 1339,8 OGGETTO: )11/10/20241011433 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3986 IMPORTO: 554,4 OGGETTO: )11/10/20241011441 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3980 IMPORTO: 473,55 OGGETTO: )11/10/20241011442 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.996: CONTRIBUTO MISURA B2 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 202411/10/20241011286 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI PRESSO PARCO DI VILLA CASNATI11/10/20241011440 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA DA STAMPANTE IN DOTAZIONE A UFFICIO PL E PROT. CIVILE DI BUSSERO11/10/20241011507 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136309191 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 94 PA2 IMPORTO: 2302,02 OGGETTO: FATTURA)11/10/20241011520 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER BUSSERO IN FESTA 202411/10/20241011511 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER L'ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 202411/10/20241011524 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 202411/10/20241011533 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE11/10/20241011538 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - REP. 1010/2024 (DELEO SRL) CIG B2D943AE7A11/10/20241011522 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137774449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: )14/10/20241011589 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138413633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2394,19 OGGETTO: )14/10/20241011590 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138421465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 4697,13 OGGETTO: )14/10/20241011591 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)14/10/20241011592 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)14/10/20241011592 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)14/10/20241011592 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)14/10/20241011592 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141058860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5244/PA IMPORTO: 310,99 OGGETTO: )14/10/20241011593 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140417464 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 3677,76 OGGETTO: )14/10/20241011594 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13143754481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )14/10/20241011595 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149924548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X05045114 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)14/10/20241011596 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04508356 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)14/10/20241011597 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164964 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04533901 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)14/10/20241011598 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150523910 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04771820 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)14/10/20241011599 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152647147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648843 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011600 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850250 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648938 IMPORTO: 77,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011601 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653297 IMPORTO: 61,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011602 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152630204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652757 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011603 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220324800088480 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011604 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653293 IMPORTO: 61,01 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011605 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849915 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00654037 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011606 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646565 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652836 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011607 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153091140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652769 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)14/10/20241011608 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153991562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 168 OGGETTO: )14/10/20241011609 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13158696990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FSP/1106 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)14/10/20241011764 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.139 (GIUNTA COMUNALE): VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS 285/199214/10/20241011964 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 202414/10/20241011946 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 202414/10/20241011944 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 202414/10/20241011501 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1003: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAIO PER CITTADINI DI BUSSERO14/10/20241012003 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161537781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1462 /PA IMPORTO: 2996,95 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNE DI BUSSERO- REVISIONE DEI PREZZI % INDIC"15/10/20241012021 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161546895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000263 IMPORTO: 1703,27 OGGETTO: )15/10/20241012031 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161544614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000264 IMPORTO: 2120,6 OGGETTO: )15/10/20241012032 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164429142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709571 IMPORTO: 482,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 310 MC)15/10/20241012033 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165344115 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 182 OGGETTO: )15/10/20241012042 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164504438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )15/10/20241012043 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.517: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)15/10/20241012091 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167312539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 189,2 OGGETTO: )15/10/20241012209 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO PERIDO SETTEMBRE 2024-LIGLIO 2028 PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA15/10/20241012227 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168178403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709583 IMPORTO: 1095,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 666 MC)15/10/20241012245 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.519: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO15/10/20241012278 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI UFF. POLIZIA LOCALE - PROT. CIVILE15/10/20241012294 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168950737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 231 OGGETTO: MESE SETTEMBRE)15/10/20241012300 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169536995 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 243 IMPORTO: 1698,24 OGGETTO: )16/10/20241012361 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174896364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4247,01 OGGETTO: )16/10/20241012439 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: REVOCA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 14/10/2024 E DISIMPEGNO SPESA16/10/20241012460 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175633613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 202/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)16/10/20241012466 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1020: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (VINOTTI TAMARA)17/10/20241012657 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1021: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (CRIPPA HELGA)17/10/20241012661 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - (FUCCI ASFALTI SRL) CIG B20A696ACF17/10/20241012676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184645201 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: )17/10/20241012684 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.523: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO17/10/20241012744 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SAN MARCO S.P.A. P.IVA 04142440728 PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 202417/10/20241012700 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185916699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 824500331513 IMPORTO: 8399,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 24923)17/10/20241012796 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186411445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/5 IMPORTO: 250 OGGETTO: )17/10/20241012808 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA17/10/20241012849 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.9: CHIUSURA BIBLIOTECA 1-3 NOVEMBRE 202418/10/20241012992 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA18/10/20241013005 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192802501 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 00321 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )18/10/20241013018 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193204876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: )21/10/20241013044 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196270776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1624037168 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MELZO PARCO PER.19-10-2024-19-10-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 )21/10/20241013045 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196754580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 14/00MN-19039 IMPORTO: 214,5 OGGETTO: )21/10/20241013046 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196889342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 13/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: )21/10/20241013047 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1030: ISTAT PERIODO GENNAIO - AGOSTO 202421/10/20241013146 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO21/10/20241013149 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 202421/10/20241013141 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 202421/10/20241013140 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 202421/10/20241013139 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207168082 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1/382 IMPORTO: 67,15 OGGETTO: )22/10/20241013249 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208470025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 4004 IMPORTO: 1098 OGGETTO: [17962] SERVIZI: 2024/10 MARIX-CIG B2A8C597F3)22/10/20241013255 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 449 DEL 14/10/202422/10/20241013365 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000)22/10/20241013409 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE PRESSO PIAZZA MARIE CURIE22/10/20241013437 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE22/10/20241013432 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214801882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 544,02 OGGETTO: ~)23/10/20241013476 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217838591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 178 OGGETTO: )23/10/20241013512 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO - PARTE 223/10/20241013533 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO PARTE 2 (MOTO)23/10/20241013537 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1036: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SETTEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24012998 E VB24012999 DEL 30.09.202423/10/20241013548 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI23/10/20241013551 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.529: AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30, C. 1, DEL D. LGS N. 165/2001 ESS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO23/10/20241013473 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI NOZZE D'ORO 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/10/202423/10/20241013743 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO NOZZE D'ORO 2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 35 DEL 15/10/202423/10/20241013745 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1045: LIQUIDAZIONE PER CORSO PER DPI III CATEGORIA DEL 04/10/2024 - FRAREG SRL - FATTURA N. 2024/10819 DEL 09/10/202424/10/20241013963 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO NOZZE D'ORO 2024 - PAN PER FOCACCIA FATTURA N. 18 DEL 10/10/202424/10/20241013747 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER PERIT D'OR 2024 FATTURA N. 17F DEL 17/10/202424/10/20241014000 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228558045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 205/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)24/10/20241014029 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229511433 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: )24/10/20241014052 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.535: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.24/10/20241014062 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 3/2024: M2 FERMATA BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO24/10/20241014063 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA AUTUNNO 202425/10/20241014217 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA N. 225/10/20241014223 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.40: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA VERDI CIVICO 57 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO25/10/20241014229 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIVERSE STRADE IN BUSSERO25/10/20241014233 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000264 DEL 30/09/202425/10/20241014251 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236295347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1563/2024/PA IMPORTO: 255,57 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)28/10/20241014294 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13243383200 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 15/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: )28/10/20241014298 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: ADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA PER IL TRIENNIO 2024-202628/10/20241013998 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246144255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 407/A IMPORTO: 66 OGGETTO: )28/10/20241014336 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 202428/10/20241014051 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO28/10/20241013627 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.536: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO28/10/20241014263 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2029: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA28/10/20241014454 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILE GO-KART DURANTE BUSSERO IN FESTA28/10/20241014458 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1057: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PARCONE28/10/20241014462 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA DI BUSSERO - A.S.2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-202828/10/20241014466 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.541: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/200028/10/20241014500 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento28/10/20241014501 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE PASTI PER PROTEZIONE CIVILE DURANTE BUSSERO IN FESTA28/10/20241014508 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248842765 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )28/10/20241014549 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000128 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU29/10/20241014557 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000126 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004129/10/20241014558 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1059: RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DELL'ANNO 2023 A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DI MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI29/10/20241013984 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: Servizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva29/10/20241014472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253184569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2500 OGGETTO: )29/10/20241014600 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO DEL 8/10/2024 INIZIATIVA LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI 2024 - CAFFETTERIA PASTICCERIA CUORE DI SICILIA - FATTURA N. 15/00MN-19039 DEL 25/10/202429/10/20241014635 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254408050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 987 IMPORTO: 13200 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI III TRIM.2024 DETERMINA N.339 DEL 31/07/2024 IMP. 817)29/10/20241014654 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1062: LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI DURANTE BUSSERO IN FESTA29/10/20241014673 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123663 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500364072 IMPORTO: 51,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)30/10/20241014752 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256513211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 563 IMPORTO: 698,55 OGGETTO: )30/10/20241014755 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256121706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 90 OGGETTO: )30/10/20241014758 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255721528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356361 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)30/10/20241014761 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANPI30/10/20241014829 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260693776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 000004/001 IMPORTO: 25554,71 OGGETTO: )30/10/20241014836 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260821930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )30/10/20241014840 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1065: RETTE FREQUENZA CDD III TRIMESTRE 202430/10/20241014921 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1064: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO30/10/20241014917 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- AFFIDAMENTO CIG B3F81D54D3 CUP: G62B2401125000430/10/20241015012 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNO 202431/10/20241015041 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.418 DEL 3.10.2024- IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO31/10/20241012445 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261621876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5/65 IMPORTO: 2171,6 OGGETTO: VENDITE)31/10/20241015165 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261818197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2018/PA IMPORTO: 516,06 OGGETTO: )31/10/20241015182 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263972937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 329-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )31/10/20241015183 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269036444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 518 IMPORTO: 3300,08 OGGETTO: )31/10/20241015184 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 2160,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)31/10/20241015197 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: RIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024 - SECONDO RIMBORSO31/10/20241015194 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)31/10/20241015223 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270316100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 305 OGGETTO: )31/10/20241015224 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: IMPEGNO DI SPESA PER PREVENTIVO DI ASSISTENZA PER GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA31/10/20241015237 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271317323 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 1150 OGGETTO: )31/10/20241015269 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 202431/10/20241015282 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271844514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 461/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )31/10/20241015317 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273420533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2675 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15)31/10/20241015373 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279310467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: FATTPA 1560_24 IMPORTO: 102 OGGETTO: )04/11/20241015415 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283852591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 78/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )04/11/20241015417 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279777575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 107/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )04/11/20241015418 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281152734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 16533 IMPORTO: 818,93 OGGETTO: )04/11/20241015419 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285414736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: )04/11/20241015528 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA REG. AGENZIA ENTRATE N. 625/2013) DAL 8/10/2024 AL 7/10/202804/11/20241015513 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE04/11/20241015539 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.552: APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI SISTEMA SGATE PERIODO 2017-202004/11/20241015552 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA GENNAIO A AGOSTO 202404/11/20241015551 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO RSA MESE DI NOVEMBRE 202404/11/20241015589 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273955147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47)04/11/20241015614 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273968305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00089 IMPORTO: 646,01 OGGETTO: )04/11/20241015615 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273973950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1132 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47)04/11/20241015616 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 202404/11/20241015687 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER INIZIATIVA PERIT D'OR 2024 - PIZZERIA PAPILLON ESLAM IBRAHIM - FATTURA N. 1 DEL 24/10/202404/11/20241015709 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 29/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 36 DEL 30/104/11/20241015712 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1074: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - FATTURA N. 461/EL DEL 31/10/202404/11/20241015730 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1075: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 202404/11/20241015749 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014544 IMPORTO: 3271,22 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)04/11/20241015756 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA04/11/20241015778 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287964525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 282/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )05/11/20241015806 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014541 IMPORTO: 1036,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)05/11/20241015807 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014545 IMPORTO: 3580,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)05/11/20241015808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014543 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)05/11/20241015809 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287901494 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 281/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )05/11/20241015810 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014542 IMPORTO: 360,16 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)05/11/20241015811 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367338 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000136 IMPORTO: 9213,88 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004105/11/20241015812 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367390 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000137 IMPORTO: 27953,34 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004105/11/20241015813 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291978651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )05/11/20241015814 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI NASCITA E CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI NASCITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO05/11/20241015829 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 202505/11/20241015858 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295301752 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00164 IMPORTO: 70638 OGGETTO: )05/11/20241015937 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295716016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 775 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)05/11/20241015949 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE BUSSERO IN FESTA- DETERMINA N. 414 DEL 03/10/202405/11/20241015967 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.558: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI05/11/20241015964 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 202405/11/20241016020 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297667421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FPA 2353/24 IMPORTO: 843,88 OGGETTO: )05/11/20241016074 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CENTRO POLIVALENTE - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA05/11/20241016073 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 2 NOVEMBRE 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO - FATTURA N. 3/24 DEL 4/11/202405/11/20241016110 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )06/11/20241016121 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298172282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1831/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1831MG DEL: 31/10/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)06/11/20241016122 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301777158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105054 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)06/11/20241016123 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302068808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1504/01 IMPORTO: 1897,71 OGGETTO: )06/11/20241016124 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PDS 2023-2024 - ASS. ANPI06/11/20241016185 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 4/PA DEL 10/10/2024 - ROSA ALBA BRAMBILLA06/11/20241016231 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304253411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014648 IMPORTO: 125,34 OGGETTO: OTTOBRE 2024)06/11/20241016241 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304285851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47)06/11/20241016251 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARIE CURIE N. 1706/11/20241016253 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI OTTOBRE 202406/11/20241016262 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1086: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24014541 DEL 31/10/202406/11/20241016279 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA OTTOBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 2353/2024 DEL 31/10/202406/11/20241016282 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 2015 E AL 2018 ED EVENTUALE RIMANENZA ANNI PRECEDENTI - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO06/11/20241016290 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.3 DATI E IMTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - APKAPPA SRL - FATTURA N. 00021050506/11/20241016285 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - OTTOBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1504/01 DEL 31/10/202406/11/20241016324 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1090: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUINTA RATA 202406/11/20241016323 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.563: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 202406/11/20241016321 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2024 - FATTURA N. 78/001 DEL 31/10/2024 - INFOVADIS SRL06/11/20241016370 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO S.P. N. 120 INCROCIO VIE LUSSU, A. MORO06/11/20241016392 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI, FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 202406/11/20241016420 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.572: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 307/11/20241016610 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.573: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 407/11/20241016612 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.574: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA BIENNALE 2021_2023 SVINCOLO FIDEJUSSIONE07/11/20241016614 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: DISIMPEGNO SOMME DALLA DETERMINAZIONE N. 97/202407/11/20241016581 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.10.202407/11/20241016619 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME ANNO 202507/11/20241016056 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314713629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 202-000285 IMPORTO: 4755,46 OGGETTO: )07/11/20241016669 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: QUOTE SPENDING REVIEW 2024-2028 ( ART. 1, COMMA 533, L. 213/2023) E GIROCONTO CO RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE07/11/20241002359 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: TASSAZIONE PER VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -07/11/20241016886 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)08/11/20241016580 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.579: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)08/11/20241017031 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO08/11/20241016026 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: RESTITUZIONE SOMME08/11/20241016681 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/202808/11/20241017039 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.43: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA XXV APRILE CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO09/11/20241017138 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326576761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 56E - 2024 IMPORTO: 896,7 OGGETTO: )11/11/20241017146 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327383427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 000436/PA IMPORTO: 5636,4 OGGETTO: CAP 2720 - IMP 2024 844/0)11/11/20241017147 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)11/11/20241017148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)11/11/20241017148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)11/11/20241017148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)11/11/20241017148 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331287003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 533 IMPORTO: 4063,13 OGGETTO: )11/11/20241017149 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331459105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420155705 IMPORTO: 3996,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)11/11/20241017150 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334112453 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3399/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)11/11/20241017151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334068679 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013316 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: )11/11/20241017152 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4303 IMPORTO: 565,95 OGGETTO: )11/11/20241017153 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4308 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: )11/11/20241017154 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13338724350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 824500382073 IMPORTO: 5515,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 17834)11/11/20241017155 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337125876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 2024/12038 IMPORTO: 1551,25 OGGETTO: )11/11/20241017158 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 101/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA11/11/20241017122 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: LIQUIDAZIONE PER CANONE PER SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY ANNO 2024 - ARUBA SPA - FATTURA N. 1000241500013316 DEL 31/10/202411/11/20241017252 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342044485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 3780/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )11/11/20241017266 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342291424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 60/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)11/11/20241017281 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1116/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI11/11/20241017296 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342763381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 118/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO SPESA 431 - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO)11/11/20241017341 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE11/11/20241017394 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE OTTOBRE 202411/11/20241017420 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346784929 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 256 PA1 IMPORTO: 1739,72 OGGETTO: FATTURA)12/11/20241017467 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349396142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000092724 IMPORTO: 1354,67 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202410)12/11/20241017468 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351747246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815203 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC)12/11/20241017469 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815276 IMPORTO: 453,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 278 MC)12/11/20241017470 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347360782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815286 IMPORTO: 11,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6 MC)12/11/20241017471 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351163233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815318 IMPORTO: 80,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9 MC)12/11/20241017472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349876462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815255 IMPORTO: 714,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 456 MC)12/11/20241017473 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815297 IMPORTO: 138,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 63 MC)12/11/20241017474 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359280 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815191 IMPORTO: 508,91 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 24SM04921 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 33312/11/20241017475 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347354362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812833 IMPORTO: 135,97 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E05104 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 298 MC)12/11/20241017476 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349706105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815266 IMPORTO: 100,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -188 MC)12/11/20241017477 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346785246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 104 PA2 IMPORTO: 2664,9 OGGETTO: FATTURA)12/11/20241017478 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815224 IMPORTO: 17,68 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 12 MC)12/11/20241017479 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346881616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 235 PA1 IMPORTO: 381,02 OGGETTO: FATTURA)12/11/20241017480 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352618999 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815179 IMPORTO: 208,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)12/11/20241017567 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352708545 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 084530241000059 IMPORTO: 16300 OGGETTO: )12/11/20241017568 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1104: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017552 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 E RUOLO TOSAP 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE12/11/20241017576 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1107: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017575 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017584 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017586 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: VOUCHER MISURA B2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017597 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017611 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017571 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241016184 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 202012/11/20241017701 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1114: ACQUISTO MOTOSEGA PROTEZIONE CIVILE12/11/20241017722 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RELATIVE AL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 202512/11/20241017043 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO12/11/20241017779 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 202412/11/20241017780 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358523406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815214 IMPORTO: 69,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 24H00303 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 15 M13/11/20241017811 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354981155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 294 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)13/11/20241017812 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356679265 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000146 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004113/11/20241017813 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356678989 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000145 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU13/11/20241017814 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356939189 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815308 IMPORTO: 38,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 31 MC)13/11/20241017815 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357600263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815155 IMPORTO: 979,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 631 MC)13/11/20241017816 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357593563 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815144 IMPORTO: 60,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:13/11/20241017817 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364215835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812825 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC)13/11/20241017818 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358514738 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815244 IMPORTO: 29,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 40 MC)13/11/20241017819 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357941584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815123 IMPORTO: 184,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1013/11/20241017820 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE D. D.)13/11/20241017917 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE O. N.)13/11/20241017935 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.)13/11/20241017937 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.)13/11/20241017945 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.)13/11/20241017948 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.)13/11/20241017951 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - ANNI 2025/2026/2027 - CIG B43DCCEF93, B43DD47371, B43DDBF67713/11/20241017963 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW13/11/20241017960 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359888782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1675/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)13/11/20241017989 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGA CZ630PW IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI13/11/20241017030 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 202513/11/20241015909 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360674162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815133 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC)13/11/20241017997 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360687162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815234 IMPORTO: 1068,22 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -665 M13/11/20241018006 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.44: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE E ARBUSTI IN VIA PIAVE IN BUSSERO13/11/20241018008 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: LAVORI DI SCAVO PER ASFALTATURA CON ESECUZIONE MANTI DI USURA IN BUSSERO13/11/20241018010 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO13/11/20241018012 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370234827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5918/PA IMPORTO: 149,05 OGGETTO: )14/11/20241018061 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364218466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815167 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)14/11/20241018081 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: MODIFICA DETERMINA 384/2024 - POTATURA ALBERI VIA PIAVE -14/11/20241018057 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ROSA ALBA BARLASSINA14/11/20241014053 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE14/11/20241018111 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 202514/11/20241016017 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA14/11/20241017918 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO (VISURA CAMERALE) DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA14/11/20241017921 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA14/11/20241017923 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13381674113 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 000480/PA IMPORTO: 3538 OGGETTO: CAP PEG 2720)14/11/20241018290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383496717 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000742 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )14/11/20241018380 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: DETERMINA A CONTRARRE E DI AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE A14/11/20241017113 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383509727 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000743 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )15/11/20241018428 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383505428 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000741 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )15/11/20241018429 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370270678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5917/PA IMPORTO: 113,3 OGGETTO: )15/11/20241018430 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383474835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000739 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )15/11/20241018431 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO15/11/20241018244 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383485086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000740 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )18/11/20241018631 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: IMPEGNO DI SPESA18/11/20241018656 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2025 - 2027 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO18/11/20241016451 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILI DURANTE BUSSERO IN FESTA 202418/11/20241018734 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13401458948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 205 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)18/11/20241018743 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA18/11/20241018790 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI18/11/20241018894 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER ADESIONE AL PROGETTO SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 202418/11/20241018900 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: RINNOVO DOMINIO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE19/11/20241017915 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: IMPEGNO DI SPESA LEGGE 9 DICEMBRE 1989N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNO 202519/11/20241018996 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408703107 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1846 IMPORTO: 80 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41800)19/11/20241019122 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408723186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1847 IMPORTO: 542,9 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41872)19/11/20241019123 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.19/11/20241019129 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.19/11/20241019137 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SEGNALETICA IN VIA KENNEDY IN BUSSERO19/11/20241019151 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409165059 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024)19/11/20241019169 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME MOTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO19/11/20241019180 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411268900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 231/C IMPORTO: 400 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)20/11/20241019249 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411315321 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 230/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)20/11/20241019252 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411657695 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: )20/11/20241019253 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.613: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA A CONTRARRE20/11/20241019327 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO20/11/20241019222 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: BUSSERO TERRA DI CONQUISTA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE20/11/20241019386 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.615: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE SGOMBERO NEVE E ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2024/202520/11/20241019409 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1157: RIMBORSO UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ANNO 202320/11/20241019448 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): DELIBERA IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ’ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 202420/11/20241019433 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 202420/11/20241019512 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1164: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202420/11/20241019514 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1165: SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO20/11/20241019517 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 202520/11/20241017810 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 - ICS MONTE GRAPPA21/11/20241019390 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2024 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PER LA DOMANDA E SCHEMA DEL PATTO DI SERVIZIO21/11/20241019639 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 202421/11/20241019510 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: INSERIMENTO UTENTI DABILI PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 202421/11/20241019497 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 202421/11/20241019488 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 202421/11/20241019693 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA PER L'INFANZIA M.IMMACOLATA - ANNO 202421/11/20241019669 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1168: INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 202421/11/20241019734 ComGiuntaPROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): SEDE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE21/11/20241019764 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424900451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 1592/12 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )21/11/20241019804 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8//2024 AVENTE PER OGGETTO STAZIONE MM2 BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO21/11/20241019813 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 256 PA1 E 104 PA2 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 202421/11/20241019810 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.619: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' IN USCITA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA21/11/20241019798 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ LINEE DATI ATTRAVERSO FIBRA PER IL BIENNIO 2025-2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA21/11/20241017919 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.602: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)21/11/20241018770 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426598151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 8311/A/2024 IMPORTO: 497,39 OGGETTO: )21/11/20241019908 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427079372 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2361 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )21/11/20241019940 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA22/11/20241018911 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA22/11/20241019981 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1171: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5917/PA PER AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO OTTOBRE 202422/11/20241020027 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1172: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5918/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PERIODO OTTOBRE 202422/11/20241020029 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.162 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2025-202622/11/20241019998 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B45F12F4D422/11/20241019544 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/8922/11/20241020061 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZ.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2024-202622/11/20241020091 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432408155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1270 IMPORTO: 791,25 OGGETTO: )25/11/20241020173 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER BUSSERO IN FESTA - FATT. NR. 256 PA1 DEL 31/10/2024 - ALBORAN COOP. SOC.25/11/20241020243 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000285 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 202425/11/20241020257 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA25/11/20241019901 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2024-202525/11/20241018851 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B225/11/20241018797 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARI ANNO 2025-2026 - FASE A PROGRAMMAZIONE25/11/20241020132 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1184: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI MELZO25/11/20241020318 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1186: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE BUSSERO IN FESTA25/11/20241020339 LiquidazionePROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON I PONY DURANTE BUSSERO IN FESTA25/11/20241020345 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.)25/11/20241020347 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.)25/11/20241020357 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1193: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.)25/11/20241020360 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - OTTOBRE 2024 - FATT. NR. VB24014544 E VB24014545 DEL 31.10.202425/11/20241020358 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI MASSIMO MARIA)25/11/2024998067 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE DAL CORSO DANIELA)25/11/20241020363 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1195: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE CONFEZIONI RAVANELLI LUIGI DI RAVANELLI ALDO E ENZO & C.)25/11/20241020377 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.)25/11/20241020382 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA CZ630PW25/11/20241019511 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI25/11/20241020202 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447315813 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: )25/11/20241020415 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447333492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: )25/11/20241020416 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE26/11/20241020611 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1197: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 PIZZETTI ALESSANDRO26/11/20241020653 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1198: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024- MELONE LUCIO26/11/20241020656 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1199: LIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO - INGROSSO26/11/20241020674 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI CARUGATE - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA26/11/20241016327 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: SPETTACOLO TEATRALE: BOLLE E MAGIA, IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA26/11/20241020614 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - MCA SRL - FATTURA N. 3/1 DEL 17/09/202426/11/20241020721 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 26.11.202426/11/20241020817 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.630: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO26/11/20241020824 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA26/11/20241020881 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454707038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 46/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))26/11/20241020898 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454706859 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 45/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))26/11/20241020901 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: DIVIETO DI SOSTA PER SOSTA E SCARICO CAMION TRE ASSI IN BUSSERO26/11/20241020911 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454893950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 87/NC/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE)26/11/20241020958 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454858209 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 86/NC/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE)26/11/20241020959 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454894748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1775/2024/PA IMPORTO: 320,25 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)26/11/20241020960 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA26/11/20241020948 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1208: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE ORLANDO NADIA)26/11/20241021074 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457324619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2415 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )27/11/20241021086 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457400131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 35/NC/2024 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )27/11/20241021087 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457414847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2418 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )27/11/20241021089 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N. 9//2024 AVENTE PER OGGETTO: SEMAFORO INCROCIO VIA A. MORO, VIA E. LUSSU E LA STRADA PROVINCIALE 120 A BUSSERO27/11/20241021115 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER RECUPERO ONERI COMUNITÀ MINORI27/11/20241021180 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.633: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI27/11/20241021190 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA DELEDDA27/11/20241021196 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461868214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: )28/11/20241021287 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461860340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: )28/11/20241021288 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464864153 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )28/11/20241021289 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13466356788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 4029/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )28/11/20241021290 DeliberaPROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA A SEGUITO DI DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA28/11/20241021335 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/10/2024 - BARLASSINA ROSARIA28/11/20241021350 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE BUSSERO IN FESTA28/11/20241014878 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.623: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE28/11/20241020138 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1210: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025-2026 - ICS MONTE GRAPPA28/11/20241021398 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA DI AFFIDAMENTO28/11/20241021589 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470267210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 380/PA IMPORTO: 3450,07 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)28/11/20241021593 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470292360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 386/PA IMPORTO: 10907,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)28/11/20241021594 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO DETERMINA DI AFFIDAMENTO28/11/20241021592 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA- APPROVAZIONE 2 SAL28/11/20241021612 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI28/11/20241021615 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUOTA_B PARTENZA VOLONTARI 28 MAGGIO 202428/11/20241021744 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1220: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO28/11/20241021693 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473409222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500404299 IMPORTO: 52,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 31)29/11/20241021761 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473402592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500412526 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)29/11/20241021762 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13472711418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI)29/11/20241021763 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 2361 DEL 21/11/2024 E N. 2418 DEL 26/11/202429/11/20241021800 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 45/3 E N. 46/329/11/20241021802 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475094711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI)29/11/20241021856 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEPOSITO IV TRIMESTRE PRATICHE EDILIZIE - FATTURA 1563/2024/PA DEL 22/10/2024 - MICRODISEGNO SRL29/11/20241021861 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475135967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FATTPA 687_2024 IMPORTO: 1145,89 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO)29/11/20241021868 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1228: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FATTURA 265 PA DEL 30/09/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE29/11/20241021894 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024: APPROVAZIONE ATTI29/11/20241021854 Ordinanza_SindPROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: CHIUSURA BIBLIOTECA CIVICA NEL PERIODO NATALIZIO 2024/202529/11/20241021953 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.639: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI29/11/20241021590 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477018305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 39627002768 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)02/12/20241022014 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492108511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 18864 IMPORTO: 1159,62 OGGETTO: )02/12/20241022015 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TRUCCABIMBI DURANTE BUSSERO IN FESTA02/12/20241022097 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494080055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)02/12/20241022159 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494081869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 198/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)02/12/20241022160 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494659659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1319 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47)02/12/20241022181 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494681251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47)02/12/20241022183 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI02/12/20241022182 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.649: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE02/12/20241022209 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 26/11/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 41 DEL 27/102/12/20241022336 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1231: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 3 TRIMESTRE 202402/12/20241022338 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/12/2024-31/12/2025 - CIG B4668D1E3102/12/20241020739 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497547782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 02589/2024-PA IMPORTO: 523,93 OGGETTO: )03/12/20241022386 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497019406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )03/12/20241022387 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497002465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )03/12/20241022388 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500549668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 119/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )03/12/20241022389 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500866282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 569 IMPORTO: 3546,7 OGGETTO: )03/12/20241022390 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501998781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 93/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )03/12/20241022391 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/08/2024 AL 27/011/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010929322 DEL 28/11/202403/12/20241022401 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502730821 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00184 IMPORTO: 32950,82 OGGETTO: )03/12/20241022472 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502802684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00187 IMPORTO: 29560 OGGETTO: )03/12/20241022477 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502798509 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00185 IMPORTO: 11270,49 OGGETTO: )03/12/20241022484 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: QUOTA SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 202403/12/20241022493 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502801007 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00186 IMPORTO: 7990 OGGETTO: )03/12/20241022503 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: Servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027 - Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato03/12/20241020821 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 202403/12/20241022499 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA03/12/20241022535 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA03/12/20241022506 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505449114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 35,2 OGGETTO: )03/12/20241022662 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1224: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA03/12/20241021835 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA NOVEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02589/2024-PA DEL 30/11/202403/12/20241022718 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 93/001 DEL 30/11/2024 - INFOVADIS SRL03/12/20241022721 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015988 IMPORTO: 228 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)03/12/20241022729 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015990 IMPORTO: 2924,25 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)03/12/20241022730 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503846700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)03/12/20241022732 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: DETERMINAZIONE N. 339 DEL 02/08/2023 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 202503/12/20241022592 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA03/12/20241022702 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING DEL SITO BUSSEROINFORMA.IT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO03/12/20241016536 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)03/12/20241022765 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA03/12/20241022660 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015989 IMPORTO: 3188,02 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)04/12/20241022807 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )04/12/20241022808 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505501076 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: )04/12/20241022809 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015987 IMPORTO: 353,56 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)04/12/20241022810 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015986 IMPORTO: 970,75 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)04/12/20241022813 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA MESE DI DICEMBRE 202404/12/20241022875 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO ESPRESSIVI DA SVOLGERSI NEL PERIODO NATALIZIO DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE - 202404/12/20241022575 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI MILANO - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO04/12/20241022615 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 202404/12/20241022933 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.659: Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 573.04/12/20241022901 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514765767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47)04/12/20241022969 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE E SFA MESE DI NOVEMBRE 202404/12/20241022967 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 202404/12/20241022752 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 202404/12/20241023004 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1243: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI NOVEMBRE 202404/12/20241023003 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER AFFIDO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 202404/12/20241023013 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515682202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: PF000160 IMPORTO: 7800 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 BUS04/12/20241023017 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517281215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )04/12/20241023098 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.662: APPROVAZIONE DELLA GRADUTORIA DEFINITVA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 202405/12/20241023159 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 PIU' CONGUAGLIO 2022 E 202305/12/20241023176 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: LABORATORIO ED ANIMAZIONE PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA05/12/20241023154 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1251: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002768 DEL 28/11/202405/12/20241023228 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE05/12/20241023283 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523279171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 853 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: NOTA DI CREDITO)05/12/20241023328 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523290932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 854 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)05/12/20241023329 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24015986 DEL 30/11/202405/12/20241023340 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - NOVEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24015989 E VB24015990 DEL 30.11.202405/12/20241023345 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - SETTEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002732 DEL 25/10/202405/12/20241021498 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE E CONTESTUALE IMPEGNO - CUC05/12/20241022929 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.663: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 405/12/20241023401 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526578136 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2001/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2001MG DEL: 30/11/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)05/12/20241023447 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526848952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1900/10 IMPORTO: 406,02 OGGETTO: )05/12/20241023463 ComConsiglioPROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N.10/2024 CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE05/12/20241023444 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)06/12/20241023587 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)06/12/20241023587 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)06/12/20241023587 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)06/12/20241023587 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530090546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1654/01 IMPORTO: 1384,4 OGGETTO: )06/12/20241023588 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: RESTITUZIONE SOMME - A.S.D. MACALLESI06/12/20241023601 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: CONTRIBUTO MISURA B2 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 202406/12/20241023387 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: VOUCHER CONTRIBUTO MISURA B206/12/20241023654 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531987317 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 2392/PA IMPORTO: 120 OGGETTO: )06/12/20241023690 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PARCO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA -06/12/20241023664 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 202406/12/20241023704 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - NOVEMBRE 202406/12/20241023719 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1274: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 202406/12/20241023718 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1277: LIQUIDAZIONE PER CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1900/10 DEL 04/12/202406/12/20241023733 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - NOVEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1654/01 DEL 30/11/2006/12/20241023740 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1282: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI NOVEMBRE 202406/12/20241023763 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE: IL RITORNO DEL TURNOVER PER GLI ENTI LOCALI - PUBLIKA SRL - FATTURA N . 2392/PA DEL 06/12/202406/12/20241023777 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1284: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 202406/12/20241023783 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533056213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 391-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )06/12/20241023889 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4ABE5EF8A06/12/20241023881 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.664: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI E06/12/20241023614 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO06/12/20241023940 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13534824631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2024)09/12/20241023950 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535274936 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 44/24L IMPORTO: 34,07 OGGETTO: RIMBORSO CEODL ELIBRARIE 2024/2025)09/12/20241023951 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535259584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 2024 791 IMPORTO: 6098,78 OGGETTO: )09/12/20241023952 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 329-2024 DEL 30/10/202409/12/20241024029 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: RESTITUZIONE SOMME - AVIS09/12/20241023257 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SESTA RATA 202409/12/20241024043 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE DI BUSSERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA COMMERATIVA DI ANGELO BARZAGO09/12/20241024044 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1289: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 202409/12/20241024077 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.670: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA09/12/20241024068 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1290: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 202409/12/20241024115 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 202509/12/20241024112 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ANNO 202509/12/20241024126 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1291: PROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL COMUNE DI BUSSERO ANNO 202409/12/20241024129 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549656454 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000318 IMPORTO: 4225,86 OGGETTO: )10/12/20241024168 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA10/12/20241024069 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 03/12/202410/12/20241023193 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 03/12/202410/12/20241023196 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI IN10/12/20241024283 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 391-2024 DEL 25/11/202410/12/20241024296 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: ACCONTO I.V.A. ANNO 2024 - ART. 6 LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 405 -10/12/20241024274 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE10/12/20241024286 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO10/12/20241024308 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558012419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3729,5 OGGETTO: )10/12/20241024321 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1297: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000318 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 202410/12/20241024315 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO COMUNALE10/12/20241024358 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552021745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1/139 IMPORTO: 4900 OGGETTO: FATTURA P.A.)10/12/20241024459 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.680: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI SUL PATIRMONIO ARBOREO INTERVENUTI DURANTE GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 202310/12/20241024477 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564130325 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423305741 IMPORTO: 10678,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)11/12/20241024540 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564032828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 330 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)11/12/20241024541 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553843385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000108493 IMPORTO: 1068,03 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202411)11/12/20241024542 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562633726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FATTPA 10/2024 IMPORTO: 1140 OGGETTO: )11/12/20241024543 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563814342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4750 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: )11/12/20241024552 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): AMBITO TERRITORIALE 4 - COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DÈ PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO - DOCUMENTO PIANO DI ZONA 2025-2027 -11/12/20241024098 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1299: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE SU TRAMPOLI DURANTE BUSSERO IN FESTA11/12/20241024448 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1300: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - NOVEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000108493 DEL 30/11/202411/12/20241024607 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1301: LIQUIDAZIONE PER COMPENSO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/12/2023 AL 31/11/2024 - RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 10/2024 DEL 10/12/202411/12/20241024611 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558001089 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 830,05 OGGETTO: )11/12/20241024681 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI11/12/20241023972 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570813049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 786,62 OGGETTO: )11/12/20241024743 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI11/12/20241024783 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (CONSIGLIO COMUNALE): NOMINA RAPPRESENTANTE DI MINORANZA NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-EST MILANO11/12/20241024615 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 202411/12/20241024797 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: INCARICO MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 532/202311/12/20241024798 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.675: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMESSI/NON AMMESSI11/12/20241024271 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA11/12/20241024481 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO11/12/20241024677 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO DICEMBRE 202412/12/20241024622 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572890009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6367/PA IMPORTO: 413,9 OGGETTO: )12/12/20241024833 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA NOVEMBRE - DICEMBRE 202412/12/20241024436 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563813152 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4745 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )12/12/20241024874 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564060652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12566,61 OGGETTO: FATTURA)12/12/20241024875 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564061686 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 311 PA IMPORTO: 2458,15 OGGETTO: FATTURA)12/12/20241024876 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565270759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI)12/12/20241024877 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565266182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI)12/12/20241024878 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573014653 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000335 IMPORTO: 2223,62 OGGETTO: )12/12/20241024879 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE E CLOUD SAAS PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE12/12/20241017908 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE12/12/20241017914 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI PARTE IMMOBILE (MAPP. 597 - FG. 5) PER INSTALLAZIONE ANTENNA DI TELECOMUNICAZIONE12/12/20241024902 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.688: DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 202512/12/20241024913 Delibera_ConsPROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI12/12/20241023882 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE CSE -SFA ANNO 202412/12/20241024929 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 AL COMUNE DI BRONTE12/12/20241024977 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2021AL COMUNE DI BUSSETO12/12/20241025016 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.693: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE12/12/20241025007 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B212/12/20241025043 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE SFA ANNO 202412/12/20241025019 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581930528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1746 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG"12/12/20241025056 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581943616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1749 /PA IMPORTO: 776,64 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"12/12/20241025057 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.49: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 212/12/20241025059 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.50: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA DELLA CROCE12/12/20241025063 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582050742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 222 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: MESE NOVEMBRE)12/12/20241025069 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1308: LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 202412/12/20241025095 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2024 AL 26/11/202512/12/20241024690 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE PERIODO DICEMBRE 202412/12/20241024926 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582868506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 11/2024 IMPORTO: 80 OGGETTO: )12/12/20241025160 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE PER USCITE PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE NELL'ANNO 2024 - DOTT. RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 11/2024 DEL 12/12/202412/12/20241025229 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572922198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6366/PA IMPORTO: 56,14 OGGETTO: )12/12/20241025255 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574091371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 114 PA2 IMPORTO: 2449,44 OGGETTO: FATTURA)13/12/20241025284 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574086781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 263 PA1 IMPORTO: 442,71 OGGETTO: FATTURA)13/12/20241025285 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905035 IMPORTO: 20,48 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)13/12/20241025286 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587517931 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904999 IMPORTO: 220,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)13/12/20241025287 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905040 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)13/12/20241025288 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217408 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904988 IMPORTO: 191,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)13/12/20241025289 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588220038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905014 IMPORTO: 16,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)13/12/20241025290 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588720103 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )13/12/20241025291 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588647411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000847 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )13/12/20241025292 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588709834 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905003 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)13/12/20241025293 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588730216 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000845 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )13/12/20241025294 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588740938 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000848 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )13/12/20241025295 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904977 IMPORTO: 21,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)13/12/20241025316 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE A. M.)13/12/20241025317 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1312: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 202413/12/20241025259 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: Incentivi funzioni tecniche al personale - Accertamento e impegno di spesa13/12/20241023935 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589499732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 824500440951 IMPORTO: 5844,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 35515)13/12/20241025398 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 263 PA1 E 114 PA2 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 202413/12/20241025436 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 202413/12/20241025441 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1314: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI NOVEMBRE 202413/12/20241025459 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1315: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 202413/12/20241025462 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.700: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.052396202 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 933/2009 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI PER IL PERIODO 01/09/2009 - 31/08/201313/12/20241025470 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581477868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3741/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)13/12/20241025488 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.698: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO13/12/20241025364 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611393875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754309 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025648 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611388721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753873 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025649 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00759330 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025650 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753803 IMPORTO: 82,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025651 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220325800103707 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025652 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394135 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753787 IMPORTO: 61,05 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025653 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394228 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758790 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025654 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611151332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758858 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025655 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611150661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754967 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)16/12/20241025656 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13610587996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05516440 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)16/12/20241025657 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581961398 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1748 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"16/12/20241025663 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591092627 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905025 IMPORTO: 20,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025664 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581983391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1747 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI"16/12/20241025665 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590860112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 63,21 OGGETTO: )16/12/20241025666 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644370 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05552322 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)16/12/20241025669 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05561190 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)16/12/20241025670 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607608142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05770388 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)16/12/20241025671 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591802814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905030 IMPORTO: 3,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -52 MC)16/12/20241025673 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586027968 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905009 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025674 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592645052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12542,21 OGGETTO: FATTURA)16/12/20241025675 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904982 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025676 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904993 IMPORTO: 1030,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025677 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588736684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000844 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )16/12/20241025678 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592868558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 4193/PA/1 IMPORTO: 1076,04 OGGETTO: FATTURA)16/12/20241025679 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589968776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904966 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025680 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591098594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905019 IMPORTO: 15,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 24SM06541 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -3 MC)16/12/20241025681 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591703196 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904972 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)16/12/20241025682 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL REVISORE DEI CONTI IN PERIODO DI PROROGATIO16/12/20241025848 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4D06D3EB216/12/20241025846 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.707: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE16/12/20241025933 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000170 IMPORTO: 57441,71 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2004116/12/20241026052 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692792 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000173 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU16/12/20241026053 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.682: ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE16/12/20241024538 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE DI SEPOLCRO16/12/20241025873 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615640542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8-PA IMPORTO: 12760,83 OGGETTO: INC. PROG. DI FATTIB. TEC. ECON. - D.L. INTERV. DI RIPRIST. PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA" A SEG. DEI NUMEROSI EVENTI METEREOLOG."17/12/20241026095 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618949419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2174/10 IMPORTO: 2528,12 OGGETTO: )17/12/20241026096 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620635638 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1416 IMPORTO: 295,63 OGGETTO: )17/12/20241026217 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO17/12/20241026127 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO - INTERVENTO SU VIA ALLENDE17/12/20241026143 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1318: TRASFERIMENTO SALDO PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO LEARNING - ORIENTING - NARROWIONG - DOING - ID 4747732 CUP E81B230007200217/12/20241026243 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620796597 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI)17/12/20241026249 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620798364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI)17/12/20241026250 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620908643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 0002105668 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)17/12/20241026255 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621126869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 872 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)17/12/20241026260 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.711: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL17/12/20241026290 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: DISIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE17/12/20241026291 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.713: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL17/12/20241026322 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622405418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500445422 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)17/12/20241026330 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621959870 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 31/PA-2024 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA ASCENSORI PUBBLICA AMMIN.)17/12/20241026337 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622420848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500446034 IMPORTO: 52,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29)17/12/20241026338 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: DIRITTI DI ROGITO 202417/12/20241026168 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.702: ASSEGNO MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/199817/12/20241025555 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.715: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL17/12/20241026354 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.714: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.109858068 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 992/2020 AVENTE AD OGGETTO CO-PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIVOLTI AI GIOVANI E PER LA GESTIONE DE17/12/20241026349 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623933922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 260/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)18/12/20241026395 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623930243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 261/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)18/12/20241026401 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: RIDETERMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ANNO 2024 (ART. 6, COMMA 6-OCTIES, D.L. N. 60/2024)18/12/20241026654 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631984576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 000239\PA IMPORTO: 215,25 OGGETTO: )19/12/20241026661 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 19.12.202419/12/20241026678 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.716: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E UN ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI19/12/20241026390 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1320: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE19/12/20241026856 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.719: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA : APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE19/12/20241026923 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650261142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 345 PA IMPORTO: 14999,49 OGGETTO: FATTURA)23/12/20241027123 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650412444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 347 PA IMPORTO: 4229,95 OGGETTO: FATTURA)23/12/20241027124 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650389307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 346 PA IMPORTO: 5828,23 OGGETTO: FATTURA)23/12/20241027125 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.720: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO23/12/20241027120 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663911846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )23/12/20241027231 D_Sett_senza_ImpegniPROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.722: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE23/12/20241027250 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665087602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 1955,9 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)23/12/20241027283 D_Sett_contr_RagPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 202423/12/20241027332 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1322: LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI23/12/20241027380 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666478329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00211 IMPORTO: 35379,55 OGGETTO: )23/12/20241027397 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666481035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00212 IMPORTO: 7808 OGGETTO: )23/12/20241027398 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666307794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000567/PA IMPORTO: 634,4 OGGETTO: IMP 1151/0 DEL 06/12/24 - CAP 4098)23/12/20241027402 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 323/12/20241027484 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.52: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 4 (VIA EUROPA E VIA SANTI)23/12/20241027486 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1323: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 20/12/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 23/124/12/20241027564 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1324: LIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024 - SPS CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO - FATTURA N. 000239/PA DEL 18/12/202424/12/20241027566 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2024 AL 09/12/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010931846 DEL 10/12/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010931847 D24/12/20241027569 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE IV TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 2174/10 DEL 16/12/202424/12/20241027572 LiquidazionePROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1327: LIQUIDAZIONE CANONE 4 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105668 DEL 17/12/202424/12/20241027576 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679101555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00214 IMPORTO: 19354,08 OGGETTO: )30/12/20241027814 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679100873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00213 IMPORTO: 69808,2 OGGETTO: )30/12/20241027815 FatturaPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13685126504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 314/E IMPORTO: 1205,65 OGGETTO: ORDINE SITO: 228585)30/12/20241027817