{ "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Procedimento","type":"text"},{"id":"Oggetto","type":"text"},{"id":"Data","type":"text"},{"id":"Id","type":"text"}], "records": [ [1,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11187803556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 39627002349 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","02/01/2024","955827"], [2,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191462894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58450,77 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","02/01/2024","955868"], [3,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200617271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023974265 IMPORTO: 355,25 OGGETTO: CLIENTE: 400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA MORO A. 2 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 256 MC)","02/01/2024","955869"], [4,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200429826 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023948772 IMPORTO: 3552,21 OGGETTO: CLIENTE: 401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PZA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 2320 MC)","02/01/2024","955871"], [5,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201201078 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023869967 IMPORTO: 1115,06 OGGETTO: CLIENTE: 400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIA EUROPA 10 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 720 MC)","02/01/2024","955873"], [6,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201323736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870887 IMPORTO: 455,36 OGGETTO: CLIENTE: 5904695 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 308 MC)","02/01/2024","955879"], [7,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202435528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908289 IMPORTO: 289,62 OGGETTO: CLIENTE: 400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIA EUROPA SNC BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 583 MC)","02/01/2024","955880"], [8,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202433593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908502 IMPORTO: 679,25 OGGETTO: CLIENTE: 400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA SANTI 6 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 457 MC)","02/01/2024","955881"], [9,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202432045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023909565 IMPORTO: -1260,44 OGGETTO: CLIENTE: 3050976 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA SANTI 0 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 3948 MC)","02/01/2024","955885"], [10,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11205946904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 96/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","02/01/2024","955897"], [11,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207518711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 210/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","02/01/2024","955999"], [12,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211424726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: A20020231000038791 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22)","03/01/2024","956021"], [13,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207822248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 425D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )","03/01/2024","956028"], [14,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209762014 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: )","03/01/2024","956029"], [15,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )","03/01/2024","956030"], [16,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )","03/01/2024","956030"], [17,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: )","03/01/2024","956030"], [18,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: 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)","03/01/2024","956079"], [25,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE DETERMINAZIONI DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO PERIODO 01.10.2023-31.12.2023","03/01/2024","956010"], [26,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215218636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 662 IMPORTO: 2464,94 OGGETTO: )","04/01/2024","956208"], [27,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215222273 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","04/01/2024","956209"], [28,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215594799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 34,39 OGGETTO: )","04/01/2024","956210"], [29,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220057010 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1858/01 IMPORTO: 1011,08 OGGETTO: )","04/01/2024","956348"], [30,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220334412 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 276/2023 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","04/01/2024","956353"], [31,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220330650 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 275/2023 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","04/01/2024","956354"], [32,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2: TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI UN INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ DIPENDENTE DA ASST MELEGNAO E MARTESANA PRESSO LA SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE.","04/01/2024","956435"], [33,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221206607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2325/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2325MG DEL: 31/12/2023 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","04/01/2024","956443"], [34,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3: Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente Matricola 90","05/01/2024","956556"], [35,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.5: Assunzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato","05/01/2024","956605"], [36,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222301188 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","08/01/2024","956647"], [37,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222300564 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )","08/01/2024","956648"], [38,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225857656 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6528/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA)","08/01/2024","956655"], [39,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227182698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1881/01 IMPORTO: 2415,6 OGGETTO: )","08/01/2024","956658"], [40,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228320574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 212/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","08/01/2024","956661"], [41,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11232341276 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 000139-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL","08/01/2024","956662"], [42,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225072675 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )","08/01/2024","956663"], [43,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239808340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )","09/01/2024","957048"], [44,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240063712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 141/A IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","09/01/2024","957049"], [45,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240061645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","09/01/2024","957050"], [46,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.164 (GIUNTA COMUNALE): Rideterminazione delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori per l'anno 2024.","09/01/2024","955376"], [47,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245317661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 3857,64 OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE - MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 103, CAP. PEG 516 MANUTENZ.ORDIN","09/01/2024","957173"], [48,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246286270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","09/01/2024","957205"], [49,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2024.","09/01/2024","957203"], [50,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 335 PA1 E NR. 122 PA2 DEL 27/12/2023 - DICEMBRE 2023","09/01/2024","957243"], [51,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI NOV.2023 - FATT. VB23016023 DEL 20.12.2023 E INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI SETT. 2023 - FATT. VB23016025 DEL 20.12.2023","09/01/2024","957256"], [52,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957363"], [53,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2023","10/01/2024","957365"], [54,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: TRASPORTO UTENTI MESE DI OTTOBRE 2023","10/01/2024","957369"], [55,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE E SOCIALIZZANTI A FAVORE DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ","10/01/2024","957380"], [56,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: INCONTRI PROTETTI MINORI ANNO 2022 - I SEMESTRE ANNO 2023","10/01/2024","957410"], [57,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.BUSSERO.MI.IT DAL 30/12/2023 AL 30/12/2024 - SERVERPLAN SRL - FATTURA N.101912/2023 DEL 21/12/2023","10/01/2024","957409"], [58,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2023 AL 09/12/2023 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010874091 DEL 22/12/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010874092 DEL","10/01/2024","957434"], [59,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE","10/01/2024","957454"], [60,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957468"], [61,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957482"], [62,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO A PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO","10/01/2024","957483"], [63,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105452 DEL 28/12/2023","10/01/2024","957470"], [64,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE PARZIALE PER ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI E ABILITAZIONE POSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE PAGOPA - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105444 DEL 28/12/2023","10/01/2024","957504"], [65,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 96/001 DEL 30/12/2023 - INFOVADIS SRL","10/01/2024","957520"], [66,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957491"], [67,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957525"], [68,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE STRISCIONI NATALIZI","10/01/2024","957521"], [69,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - DICEMBRE 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1858/01 DEL 31/12/2023","10/01/2024","957530"], [70,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: LAVORI DI SCAVO IN VIA LEONARDO DA VINCI INT. VIA PRIMO LEVI IN BUSSERO PER CONTO DI TELECOM ITALIA","10/01/2024","957548"], [71,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253638739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1842/01 IMPORTO: 1659,2 OGGETTO: )","10/01/2024","957567"], [72,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957573"], [73,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE","10/01/2024","957575"], [74,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","10/01/2024","957582"], [75,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957577"], [76,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE II SEMESTRE 2023","10/01/2024","957593"], [77,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957596"], [78,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2023","10/01/2024","957600"], [79,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024","10/01/2024","957592"], [80,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257215245 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1080 OGGETTO: DETERMINAZIONE 362 DEL 28.08.2023 - IMPEGNO DI SPESA N. 901 - N. CIG. Z7F3C42914)","11/01/2024","957718"], [81,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO II SEMESTRE ANNO 2023","11/01/2024","957735"], [82,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262008160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 107/24 IMPORTO: 1320 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET.NA 362 280823 EQUO INDENNIZZO ADS)","11/01/2024","957740"], [83,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 39627002349 DEL 28/12/2023","11/01/2024","957751"], [84,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISABILITÀ - SSD CREA","11/01/2024","957757"], [85,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 - EASYCOPY FATTURA N. 442-2023 DEL 27/12/2023","11/01/2024","957756"], [86,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263274160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: MANUTENZIONI)","11/01/2024","957786"], [87,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263471504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )","11/01/2024","957790"], [88,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263468150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: )","11/01/2024","957791"], [89,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263710571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )","11/01/2024","957792"], [90,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264198668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1742/2023/PA IMPORTO: 384,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","11/01/2024","957819"], [91,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 28/12/2023 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 29/12/","11/01/2024","957821"], [92,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI SANTACROCE ANTONIA FRANCA","11/01/2024","957835"], [93,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO","11/01/2024","957855"], [94,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265366024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 230/PA IMPORTO: 254,91 OGGETTO: )","11/01/2024","957888"], [95,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11266479556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 288,7 OGGETTO: ~)","12/01/2024","958100"], [96,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267493759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000958 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","12/01/2024","958101"], [97,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267524678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000955 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","12/01/2024","958102"], [98,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267512690 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 001042 IMPORTO: 1612,09 OGGETTO: )","12/01/2024","958103"], [99,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267502922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000954 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","12/01/2024","958104"], [100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267586217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000957 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","12/01/2024","958105"], [101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267544824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000956 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","12/01/2024","958106"], [102,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11270157719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 5139 IMPORTO: 878,91 OGGETTO: )","12/01/2024","958107"], [103,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N.1842/01 DEL 31/12/2023","12/01/2024","958108"], [104,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI ANNO 2024 - COTINI SRL - FATTURA N. 5/3 DEL 11/01/2024","12/01/2024","958151"], [105,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2023","12/01/2024","958176"], [106,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDA ANNO 2023","12/01/2024","958195"], [107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278606028 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000358 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )","15/01/2024","958340"], [108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275823542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/556 IMPORTO: 1885 OGGETTO: )","15/01/2024","958341"], [109,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276534941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 28999,99 OGGETTO: )","15/01/2024","958342"], [110,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276427769 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 4360/A IMPORTO: 661,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","15/01/2024","958343"], [111,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278637589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005296 IMPORTO: 4192,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14801)","15/01/2024","958344"], [112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278604699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000359 IMPORTO: 3677,98 OGGETTO: )","15/01/2024","958345"], [113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280446044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401219974 IMPORTO: 8677,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/01/2024","958346"], [114,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PONZELLINI ANTONIO CARLO) E PER CAMPAGNA ESTUMULAZIONE LOCULI 2019 (ZEMIGNANI ILARIO)","15/01/2024","958402"], [115,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASTORE GIANFRANCO","15/01/2024","958406"], [116,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): PROVA CORSO MENU ATTIVITÀ APKAPPA","15/01/2024","958460"], [117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023","15/01/2024","958541"], [118,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 6609/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 2023","15/01/2024","958586"], [119,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 14/PA PER AGGIO SU UNCASSI CANONE UNICO PUCCICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24","15/01/2024","958589"], [120,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 230/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 2023","15/01/2024","958595"], [121,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI INSEGNAN","15/01/2024","958598"], [122,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA","15/01/2024","957746"], [123,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1322/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","15/01/2024","958611"], [124,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO D.L. 48/2023","15/01/2024","958614"], [125,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - SALDO A.S 2023-2024","15/01/2024","958654"], [126,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 24/EL DEL 5/01/2024","15/01/2024","958745"], [127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296357215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100322 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","16/01/2024","958771"], [128,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO","16/01/2024","958842"], [129,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 -","16/01/2024","958831"], [130,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO","16/01/2024","958917"], [131,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","16/01/2024","958969"], [132,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N.1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICO DI BASE DR. ANNA MIRIZZI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","16/01/2024","959001"], [133,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","17/01/2024","958834"], [134,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.)","17/01/2024","959136"], [135,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE MAGOZZI ALESSANDRO)","17/01/2024","959138"], [136,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: RIMBORSO TARI PER ANNI DAL 2018 AL 2021 (UTENTE GROSSI GIAMPAOLO)","17/01/2024","959140"], [137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000200 IMPORTO: 2084,76 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","17/01/2024","959215"], [138,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER AULA STUDIO","17/01/2024","958964"], [139,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: GESTIONE SERVIZI FISCALI 2024-2027 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL - CIG ZC53D98564","17/01/2024","959265"], [140,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300092382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: V3-919 IMPORTO: 958,01 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO)","18/01/2024","959356"], [141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000201 IMPORTO: 208,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","18/01/2024","959357"], [142,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301124853 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 148,1 OGGETTO: MESI OTTOBRE/DICEMBRE)","18/01/2024","959359"], [143,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300807178 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: FE2 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: )","18/01/2024","959392"], [144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301994194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)","18/01/2024","959438"], [145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303020966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","18/01/2024","959464"], [146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000205 IMPORTO: 942,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","18/01/2024","959475"], [147,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2024","18/01/2024","959179"], [148,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE AULA STUDIO PRESSO LA BIBLIOTECA IN VIA GOTIFREDO DA BUSSERO A GIULIO REGENI","18/01/2024","959409"], [149,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023","18/01/2024","959497"], [150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303700285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 89/07 IMPORTO: 347,09 OGGETTO: )","18/01/2024","959514"], [151,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI IN CAPO AL DISTRETTO 4 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA PER IL PERIODO DAL 07/02/2024 AL 06/02/2025.","18/01/2024","959528"], [152,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI DICEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE","18/01/2024","959550"], [153,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI DICEMBRE 2023","18/01/2024","959555"], [154,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2023","18/01/2024","959557"], [155,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.36: ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWINGPA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI","18/01/2024","959511"], [156,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DURATA: 2 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","18/01/2024","959605"], [157,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","18/01/2024","959625"], [158,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000359 DEL 31/12/2023 - DICEMBRE 2023","18/01/2024","959562"], [159,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE CENTRO FESTIVO NATALIZIO ANNO 2023 - FATTURA N. 202-000358 DEL 31.12.2023","18/01/2024","959642"], [160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000203 IMPORTO: 2168,94 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","19/01/2024","959678"], [161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000202 IMPORTO: 205,2 OGGETTO: DICEMBRE 2023)","19/01/2024","959679"], [162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319965666 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 13956,8 OGGETTO: INC. PER D.L. E COORDINAM. SIC. CSP E CSE DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORD. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA. S","19/01/2024","959680"], [163,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326435219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI IV TRIM.2023 DETERMINA N.394 DEL 20/09/2023 IMP. 949/2023)","22/01/2024","959849"], [164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326301961 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.)","22/01/2024","959850"], [165,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320357479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 87,84 OGGETTO: )","22/01/2024","959851"], [166,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2023","22/01/2024","959984"], [167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339593112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: PF000003 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","22/01/2024","959992"], [168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340339535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FE 19/24 IMPORTO: 1448,75 OGGETTO: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DURATA 24 MESI)","22/01/2024","960001"], [169,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO","22/01/2024","959987"], [170,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: PASTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2023","22/01/2024","960011"], [171,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICI DI BASE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","22/01/2024","960017"], [172,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA UNICA 2023","22/01/2024","960021"], [173,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE","22/01/2024","960038"], [174,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345570967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 07-1 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N II SEMESTRE 2023)","23/01/2024","960180"], [175,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI GORGONZOLA A.S. 2023-2024 - MEGA LIBRI S.R.L.","23/01/2024","957768"], [176,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: ALBERI ABBATTUTI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","23/01/2024","960212"], [177,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI CEREA GIOVANNI LUCA","23/01/2024","960227"], [178,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI LAURO RENATO","23/01/2024","960231"], [179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347493877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 234,24 OGGETTO: )","23/01/2024","960275"], [180,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE FIRMA CERTA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","23/01/2024","957709"], [181,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: RINNOVO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","23/01/2024","957124"], [182,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: ADESIONE AI SERVIZI EROGATI DA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","23/01/2024","957706"], [183,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024","23/01/2024","960306"], [184,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347850814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 000008 IMPORTO: 525 OGGETTO: )","24/01/2024","960319"], [185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046429 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 3/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","24/01/2024","960320"], [186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046470 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 205,58 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","24/01/2024","960326"], [187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 4/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","24/01/2024","960328"], [188,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","24/01/2024","960327"], [189,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352151857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 64/A/2024 IMPORTO: 466,21 OGGETTO: )","24/01/2024","960464"], [190,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO-MARZO 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA","24/01/2024","960494"], [191,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","24/01/2024","960463"], [192,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 3/3 E N. 4/3 DEL","24/01/2024","960523"], [193,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: RIMBORSO TARI ANNO 2022","24/01/2024","960526"], [194,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: RIMBORSO TARI ANNO 2023","24/01/2024","960533"], [195,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE USO GRATUITO VILLA CASNATI PER CICLIO DI INCONTRI RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA' PEDIATRICA","24/01/2024","960556"], [196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE","24/01/2024","960568"], [197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2023","24/01/2024","960589"], [198,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD II SEMESTRE 2023","24/01/2024","960594"], [199,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 4 TRIMESTRE 2023","25/01/2024","960616"], [200,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","25/01/2024","960656"], [201,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","25/01/2024","960656"], [202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","25/01/2024","960656"], [203,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","25/01/2024","960656"], [204,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD IV TRIMESTRE 2023","25/01/2024","960634"], [205,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: VOUCHER ASSISTENZIALI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023","25/01/2024","960661"], [206,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023","25/01/2024","960703"], [207,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: RIMBORSO IMU ANNO 2023","25/01/2024","960740"], [208,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: RIMBORSO IMU ANNO 2023","25/01/2024","960744"], [209,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019","25/01/2024","960752"], [210,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: RIMBORSO IMU ANNO 2023","25/01/2024","960754"], [211,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024","25/01/2024","960820"], [212,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.50: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA DEI MILLE E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494*492-496 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PUBBLICA E ATTI CONSEGUENTI","25/01/2024","960828"], [213,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: RIMBORSO IMU ANNO 2023","25/01/2024","960886"], [214,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.53: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024","25/01/2024","960946"], [215,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA DS411LG, IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO","26/01/2024","961048"], [216,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: DISIMPEGNO SOMME","26/01/2024","961093"], [217,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365728946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 9E - 2024 IMPORTO: 3511,59 OGGETTO: )","29/01/2024","961145"], [218,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365797726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 10E - 2024 IMPORTO: 1199,89 OGGETTO: )","29/01/2024","961146"], [219,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367177451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","29/01/2024","961159"], [220,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366115691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","29/01/2024","961160"], [221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371164401 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012088 IMPORTO: 43,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30)","29/01/2024","961163"], [222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370673450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500017383 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","29/01/2024","961189"], [223,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS. N. 267/2000.","29/01/2024","961295"], [224,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024","29/01/2024","961398"], [225,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024- 31/8/2029.","29/01/2024","961412"], [226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO","30/01/2024","961541"], [227,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","30/01/2024","961556"], [228,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: P.E. 10/2024 C.I.L.A. - DIFFIDA A NON PROSEGUIRE I LAVORI","30/01/2024","961639"], [229,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 13/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","30/01/2024","961643"], [230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383240798 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 39627002380 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","30/01/2024","961684"], [231,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","30/01/2024","961731"], [232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389091725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4/00 IMPORTO: 25254 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","31/01/2024","961755"], [233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390661937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: )","31/01/2024","961793"], [234,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","31/01/2024","959402"], [235,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023","31/01/2024","957882"], [236,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA SFA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","31/01/2024","958650"], [237,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","31/01/2024","958707"], [238,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","31/01/2024","958719"], [239,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023","31/01/2024","958953"], [240,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390196158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )","31/01/2024","961826"], [241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390989147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 13D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )","31/01/2024","961836"], [242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - DICEMBRE 2023","31/01/2024","961870"], [243,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA GRANDI E VOLTA IN BUSSERO","31/01/2024","961877"], [244,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.01.2024","31/01/2024","961866"], [245,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394309868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )","01/02/2024","961947"], [246,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11399721590 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 244 OGGETTO: FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - ABBONAMENTO ENTE )","01/02/2024","961948"], [247,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394489579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 155/EL IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","01/02/2024","961981"], [248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394486997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1479,65 OGGETTO: )","01/02/2024","961983"], [249,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. 51 DEL 31/01/2024","01/02/2024","962003"], [250,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","01/02/2024","962004"], [251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11402534348 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 26-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","01/02/2024","962045"], [252,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2024","01/02/2024","962046"], [253,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 26.01.2024","01/02/2024","961884"], [254,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: ASSICURAZIONE VOLONTARI BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","01/02/2024","962060"], [255,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024","01/02/2024","962157"], [256,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 1/001 DEL 26/01/2024 - INFOVADIS SRL","01/02/2024","962183"], [257,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 100 DEL 26/01/2024 E N. 167 DEL 30/01/2024","01/02/2024","962186"], [258,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404507983 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100350 IMPORTO: 3416 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","01/02/2024","962198"], [259,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO PARCHEGGI METROPOLITANA CIG B0372D8D56","01/02/2024","962225"], [260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [266,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [267,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [268,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: )","02/02/2024","962251"], [269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410297064 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0074505917 IMPORTO: 1144 OGGETTO: )","02/02/2024","962322"], [270,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 0002100350 DEL 31/01/2024 - APKAPPA SRL","02/02/2024","962332"], [271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410709941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )","02/02/2024","962358"], [272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410721269 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 117 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","02/02/2024","962359"], [273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410733221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","02/02/2024","962360"], [274,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023","02/02/2024","962362"], [275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410995574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 05 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","02/02/2024","962364"], [276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI DIC.2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.2024 E FATT. VB224000200 DEL 16.01.2024","02/02/2024","962039"], [277,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","05/02/2024","962497"], [278,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE ONE LEGALE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA N. 0074505917 DEL 30/01/2024","05/02/2024","962515"], [279,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER INCASSI TARI ANNO 2023 E PRECEDENTI (COMPRESO MIUR 2023)","05/02/2024","962541"], [280,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424844350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1478,07 OGGETTO: )","05/02/2024","962569"], [281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PF000012 IMPORTO: 220263,1 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","06/02/2024","962713"], [282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904257 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PN000013 IMPORTO: 268720,98 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI","06/02/2024","962714"], [283,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: LIQUIDAZIONE PROMOS ART NR. 25 DEL 30/01/2024","06/02/2024","962540"], [284,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTIVAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA","06/02/2024","956827"], [285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434455222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 178 /PA IMPORTO: 441,33 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","06/02/2024","962898"], [286,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434437274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 171 /PA IMPORTO: 9293,97 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","06/02/2024","962912"], [287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434456086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 176,59 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","06/02/2024","962914"], [288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435197092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/01 IMPORTO: 1368,84 OGGETTO: )","07/02/2024","962924"], [289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11436410202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 100034 IMPORTO: 163,33 OGGETTO: )","07/02/2024","962928"], [290,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001229 IMPORTO: 3339,45 OGGETTO: GENNAIO 2024)","07/02/2024","962979"], [291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001228 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: GENNAIO 2024)","07/02/2024","962980"], [292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001225 IMPORTO: 2746,6 OGGETTO: GENNAIO 2024)","07/02/2024","962981"], [293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001227 IMPORTO: 258,1 OGGETTO: GENNAIO 2024)","07/02/2024","962982"], [294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597601 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001226 IMPORTO: 1145,1 OGGETTO: GENNAIO 2024)","07/02/2024","962983"], [295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440960735 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: V3-2185 IMPORTO: 1359,34 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO)","07/02/2024","963006"], [296,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023","07/02/2024","963052"], [297,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GENNAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 153/01 DEL 31/01/2024","07/02/2024","963067"], [298,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: RIMBORSO ORE EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2022-2023","07/02/2024","963072"], [299,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443117203 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104728 IMPORTO: 9272 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","07/02/2024","963124"], [300,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI VALERIO)","07/02/2024","963153"], [301,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE GARGANO FRANCESCO)","07/02/2024","963181"], [302,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 (UTENTE CUPONAUTO S.N.C. DI CUPONE A.G. E G.)","07/02/2024","963190"], [303,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ELEKTRO SYSTEMS S.R.L.)","07/02/2024","963193"], [304,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE BOCCADAMO COSIMO)","07/02/2024","963197"], [305,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: RIMBORSO TARI ANNO 2022 (UTENTE GABBIADINI GIANPIETRO)","07/02/2024","963201"], [306,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MASCHERONI SIMONA)","07/02/2024","963232"], [307,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO PER INIZIATIVA PERIN D'OR - ANNO 2023 - ESLAM IBRAHIM - PIZZERIA PAPILLON - FATTURA N. 1 DEL 18/10/2023","08/02/2024","963290"], [308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444347186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 400096/P IMPORTO: 902,8 OGGETTO: )","08/02/2024","963375"], [309,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450362042 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: S8 IMPORTO: 2235,04 OGGETTO: )","08/02/2024","963381"], [310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450577818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 183/01 IMPORTO: 5226,48 OGGETTO: )","08/02/2024","963394"], [311,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCONTO 2024","08/02/2024","962742"], [312,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451617177 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 0 OGGETTO: )","08/02/2024","963443"], [313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILIANA","08/02/2024","963426"], [314,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/02/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 26-2024 DEL 31/01/2024","08/02/2024","963668"], [315,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24001226 DEL 31/01/2024","08/02/2024","963703"], [316,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 1/02/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 5 DEL 2/02/20","08/02/2024","963690"], [317,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: P.E. 157/2023 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI","08/02/2024","963727"], [318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BERETTA FLAVIO GIUSEPPE E SALOMONI GIUSEPPE","08/02/2024","963726"], [319,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE IMMIGRAZIONE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 155/EL DEL 31/01/2024","08/02/2024","963745"], [320,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI ROTTA PAOLO","09/02/2024","963865"], [321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2024 - BCS SRL - FATTURA N. 400096/P DEL 07/02/2024","09/02/2024","963931"], [322,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.68: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CASNATI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE E SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 6 DEL D. LGS. N 36/2023 S.M.","09/02/2024","963934"], [323,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11460166548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","09/02/2024","963949"], [324,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE ANNI 2022 E 2023 - LAND SRL - FATTURA N.S8 DEL 31/01/2024","09/02/2024","963951"], [325,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE PER ORE DI SERVIZIO SPECIALISTICO ANNO 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 183/01 DEL 31/01/2024","09/02/2024","963954"], [326,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: ACQUISTO MATERIALE DI DIDATTICO PER ASILO NIDO","09/02/2024","963969"], [327,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GENNAIO 2024","09/02/2024","963985"], [328,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - MESE DI DICEMBRE 2023 E ADEGUAMENTO ISTAT","09/02/2024","963997"], [329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462362240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 366/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 366MG DEL: 08/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","12/02/2024","964050"], [330,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462364351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500027622 IMPORTO: 4254,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15495)","12/02/2024","964051"], [331,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463371559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA)","12/02/2024","964052"], [332,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463340867 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2 PA2 IMPORTO: 1914 OGGETTO: FATTURA)","12/02/2024","964053"], [333,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464426704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 53.FE IMPORTO: 10996,79 OGGETTO: )","12/02/2024","964054"], [334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464427418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 54.FE IMPORTO: 6760,14 OGGETTO: )","12/02/2024","964055"], [335,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464362461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 96/2024/PA IMPORTO: 576,45 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","12/02/2024","964056"], [336,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11468110457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116918 IMPORTO: 10764,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/02/2024","964057"], [337,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470159050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 17986,72 OGGETTO: )","12/02/2024","964061"], [338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466947185 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 7/3 IMPORTO: 169,23 OGGETTO: NOTA DI CREDITO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENT","12/02/2024","964180"], [339,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481795616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 124/V5 IMPORTO: 4937,6 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA P.A.)","12/02/2024","964183"], [340,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER CONVENZIONE SCADUTA UTILIZZO LOCALI VILLA RADAELLI","12/02/2024","964234"], [341,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 2024","12/02/2024","964213"], [342,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2024","12/02/2024","964253"], [343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481302762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 115/V5 IMPORTO: 963,19 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","12/02/2024","964320"], [344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485043712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 174/A IMPORTO: 856,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","12/02/2024","964341"], [345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486008637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8 PA IMPORTO: 3876,78 OGGETTO: FATTURA)","13/02/2024","964375"], [346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487208554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 10669,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","13/02/2024","964376"], [347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487205998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 16241,82 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","13/02/2024","964377"], [348,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: PAGAMENTO FATTURA BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL N. 1/PA PER GESTIONE SERVIZI FISCALI CONTABILITA' IVA ANNO 2023","13/02/2024","964427"], [349,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: COMPARTECIPAZIONE ONERI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZIO SPAZIO NEUTRO II SEMESTRE 2023","13/02/2024","964465"], [350,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","13/02/2024","964486"], [351,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA.","13/02/2024","964505"], [352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )","14/02/2024","964564"], [353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203278 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","14/02/2024","964565"], [354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496130993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00427431 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","964570"], [355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497329846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00660697 IMPORTO: 43,31 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","964571"], [356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496589814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 1000 VVA 24000749 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/12/31 DETERMINA NR. 592 DEL 20/12/2023)","14/02/2024","964576"], [357,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497595843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00469356 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","964579"], [358,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495698755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00498479 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)","14/02/2024","964580"], [359,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE MEGALIBRI FATTURA N.100034 DEL 06/02/2024","14/02/2024","964467"], [360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500440712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 186/2024/PA IMPORTO: 1131,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","14/02/2024","964718"], [361,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER TUTELA MINORI ANNO 2024","14/02/2024","964716"], [362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501086707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 295,07 OGGETTO: )","14/02/2024","964727"], [363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501339513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 4220324800013761 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","964735"], [364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501341546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108074 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","964737"], [365,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2024","14/02/2024","964734"], [366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879838 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109540 IMPORTO: 63,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","964781"], [367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109491 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","14/02/2024","964785"], [368,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE MOSTRA E AFFITTO STUDIO PITTURA 2024","14/02/2024","964729"], [369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109017 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","964834"], [370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503386154 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108840 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","964835"], [371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503280977 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109182 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","964836"], [372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107578 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","964837"], [373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503332855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107787 IMPORTO: 83,48 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","15/02/2024","964838"], [374,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): INFORMAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO","15/02/2024","964849"], [375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508786542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 1046/PA IMPORTO: 5028,74 OGGETTO: )","15/02/2024","964921"], [376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508839648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","15/02/2024","964923"], [377,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA","15/02/2024","964950"], [378,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 39627002380 DEL 29/01/2024","15/02/2024","962532"], [379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511286825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 202-000014 IMPORTO: 2964,56 OGGETTO: )","15/02/2024","965046"], [380,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE","17/02/2024","965138"], [381,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: SEGNALETICA BUSSERO","17/02/2024","965140"], [382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516426789 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 000002/2/01 IMPORTO: 16491,86 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)","19/02/2024","965154"], [383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517313747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: PF000017 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","19/02/2024","965155"], [384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518303025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 215/01 IMPORTO: 719,8 OGGETTO: )","19/02/2024","965156"], [385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518305585 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 216/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","19/02/2024","965157"], [386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526980648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 220 OGGETTO: CONVENZIONE)","19/02/2024","965402"], [387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: VOUCHER MINORI MISURA B2","19/02/2024","965418"], [388,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527569622 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 219/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","19/02/2024","965470"], [389,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GENNAIO 2024","19/02/2024","965466"], [390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - SALDO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N. 215/01 DEL 16/02/2024","19/02/2024","965503"], [391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE PER CANONI 2024 USER PIATTAFORMA TELEMACO BASE F1 - INFOCAMERE SCPA - FATTURA N.1000 VVA 24000749 DEL 13/02/2024","19/02/2024","965505"], [392,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 2024","19/02/2024","965561"], [393,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528530873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: V1/PV/2400950 IMPORTO: 122 OGGETTO: )","19/02/2024","965601"], [394,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ALIENAZIONE DELL'AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2, MAPPALE 489-490-494-492-496 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 55/2024","20/02/2024","965670"], [395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534166703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 220 OGGETTO: )","20/02/2024","965707"], [396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534270436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 220 OGGETTO: )","20/02/2024","965713"], [397,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE DEBITO AFFITTO ANNO 2023-2024","20/02/2024","965716"], [398,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GENNAIO 2024","20/02/2024","965727"], [399,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2024","20/02/2024","965735"], [400,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.83: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 20","20/02/2024","965762"], [401,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 - 2025","20/02/2024","965772"], [402,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE DI SOSPENSIONE LAVORI N. 4 DEL 09.02.2024","20/02/2024","965793"], [403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536810258 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 707,6 OGGETTO: )","21/02/2024","965928"], [404,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.86: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE","21/02/2024","966021"], [405,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.87: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","21/02/2024","966023"], [406,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.88: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","21/02/2024","966025"], [407,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","21/02/2024","966027"], [408,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE","21/02/2024","966029"], [409,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023","21/02/2024","965629"], [410,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023","21/02/2024","965625"], [411,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LUMINARIE NATALE 2023","21/02/2024","966112"], [412,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENZA PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI","21/02/2024","966093"], [413,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: COMPENSAZIONE DEBITO PER RETTA FREQUENZA CSE","21/02/2024","966152"], [414,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (GIUNTA COMUNALE): Protocollo tra la Cttà Metropolitana di Milano, il Comune di Milano e i Comuni Metropolitani per la costituzione della consulta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza in colla","21/02/2024","966035"], [415,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE FIRMA GRAFO CERT - NAMIRIAL SPA - FATTURA N. V1/PV/2400950 DEL 19/02/2024","22/02/2024","966289"], [416,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO AUDITORIUM BIBLIOTECA PER REALIZZARE INCONTRO PUBBLICO","22/02/2024","966275"], [417,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ONERI AI SENSI DELL'ELL’ART. 6 CO. 4 DELLA L. N. 328/2000","22/02/2024","966300"], [418,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE DEL FONDA NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2022","22/02/2024","966342"], [419,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1046/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GENNAIO 2024","22/02/2024","966403"], [420,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: INTERVENTI EDUCATIVI INCONTRI PROTETTI PER I MINORI","22/02/2024","966413"], [421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551144827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: )","22/02/2024","966468"], [422,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (CONSIGLIO COMUNALE): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE","22/02/2024","966527"], [423,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE","22/02/2024","966480"], [424,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE MATERIALE E STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E PER I SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","22/02/2024","966473"], [425,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE MERCATALE ANNO 2024","22/02/2024","966583"], [426,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E PASSI CARRAI ANNO 2024","23/02/2024","966644"], [427,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2023 AL 26/11/2024","23/02/2024","966218"], [428,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO INTERA DURATA NUOVO CONTRATTO N. 1004/2024 (FERRANTE CLAUDIA) DAL 18/01/2024 AL 17/01/2028","23/02/2024","966394"], [429,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1003/2024 PER COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE (ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO APS) PERIODO 2023-2028","23/02/2024","966704"], [430,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: VERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023","23/02/2024","966711"], [431,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 586/2005 (CAMBIAGHI BARBARA)","23/02/2024","966740"], [432,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000014 DEL 31/01/2024","26/02/2024","966911"], [433,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: SVINCOLO DEPOSITO CUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI PER CONCESSIONE SCADUTA UTILIZZO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATA A PARCHEGGIO","26/02/2024","965329"], [434,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE ZARINELLI MARIA GIGLIOLA)","26/02/2024","966914"], [435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568716081 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: VB24002460 IMPORTO: 205,17 OGGETTO: PASTI FORNITI PERIODO DAL 2 AL 5 GENNAIO 2024)","26/02/2024","967017"], [436,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO N. 1005/2024 PER CONCESSIONE ONEROSA DELL'AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO (ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI APS) PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028","26/02/2024","966989"], [437,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573052725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1/19 IMPORTO: 4459,28 OGGETTO: FATTURA P.A.)","27/02/2024","967054"], [438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11571906394 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 17/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","27/02/2024","967055"], [439,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 756 DEL 29/01/2007 (STERCHELE) ANNO 2024","27/02/2024","967095"], [440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: CARBURANTE GENNAIO 2024","27/02/2024","967114"], [441,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO","27/02/2024","965766"], [442,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE","27/02/2024","967121"], [443,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE","27/02/2024","966805"], [444,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDCA ANNO 2024","27/02/2024","964745"], [445,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2023-2024","27/02/2024","964697"], [446,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UTENTE MINORE ANNO 2024","27/02/2024","964681"], [447,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","27/02/2024","964516"], [448,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024","27/02/2024","964499"], [449,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (CONSIGLIO COMUNALE): DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED EVENTI DI PUBBLICO INTERESSE: APPROVAZIONE REGOLAMENTI","27/02/2024","967230"], [450,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023","27/02/2024","959006"], [451,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZION DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024","27/02/2024","958986"], [452,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577014382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: )","28/02/2024","967301"], [453,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.101: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","28/02/2024","967316"], [454,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 5 PA1 E NR. 2 PA2 DEL 31/12/2023 - GENNAIO 2024","28/02/2024","967333"], [455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583526315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500041702 IMPORTO: 47,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)","28/02/2024","967469"], [456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583689886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040871 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","28/02/2024","967474"], [457,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","28/02/2024","967489"], [458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587787366 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010884938 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","29/02/2024","967575"], [459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11591430605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 54D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )","29/02/2024","967583"], [460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595332916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1830 OGGETTO: CARTELLI PARCHEGGIO)","29/02/2024","967768"], [461,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2024","29/02/2024","967793"], [462,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: Risoluzione del contratto riguardante il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il biennio 2023-2025.","29/02/2024","966212"], [463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606043150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 39627002412 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","04/03/2024","967976"], [464,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606048860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )","04/03/2024","967977"], [465,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608118414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 157 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: )","04/03/2024","967978"], [466,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","04/03/2024","967979"], [467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )","04/03/2024","967980"], [468,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [469,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [471,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [472,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: )","04/03/2024","967981"], [477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613702009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE16/24 IMPORTO: 950 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO)","04/03/2024","967982"], [478,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/11/2023 AL 27/02/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010884938 DEL 28/02/2024","04/03/2024","968096"], [479,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 115/V5 PER SALDO GESTIONE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI","04/03/2024","968122"], [480,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI","04/03/2024","968123"], [481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 124/V5 PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2023 - SOLLECITI TARI ANNO 2021 - ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018","04/03/2024","968137"], [482,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE A C.E.I. S.P.A. CALORE ENERGIA IMPIANTI PER","04/03/2024","967896"], [483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618935982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","04/03/2024","968152"], [484,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 29.02.2024","04/03/2024","968175"], [485,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620286175 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: )","04/03/2024","968186"], [486,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620511973 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","04/03/2024","968218"], [487,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.107: DETERMINAZONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","04/03/2024","968250"], [488,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","04/03/2024","968212"], [489,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.109: Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023","04/03/2024","968290"], [490,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621903356 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 320/01 IMPORTO: 1679,94 OGGETTO: )","05/03/2024","968339"], [491,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 193 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","05/03/2024","968340"], [492,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534768 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","05/03/2024","968341"], [493,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARENZA DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","05/03/2024","968353"], [494,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.111: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","05/03/2024","968530"], [495,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628145830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 394/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 394MG DEL: 29/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","05/03/2024","968549"], [496,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO TARI ANNO 2023","05/03/2024","968574"], [497,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: RIMBORSO IMU ANNO 2023","05/03/2024","968582"], [498,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: RIMBORSO IMU ANNO 2021","05/03/2024","968585"], [499,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO POLIVALENTE DI VIA G. DALLA CHIESA - ANNO 2024","05/03/2024","967397"], [500,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE PER SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E CORSO DI FORMAZIONE HACCP - DATEK22 SRL - FATTURA N. PAE16/24 DEL 29/02/2024","05/03/2024","968611"], [501,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DA VINCI IN BUSSERO","05/03/2024","968620"], [502,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI RESTAURO IN VIA DELLA CROCE IN BUSSERO","05/03/2024","968623"], [503,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA GARIBALDI, VIA SAN MARCO E VIA XXV APRILE IN BUSSERO","05/03/2024","968625"], [504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: SEGNALETICA STRADALE IN BUSSERO","05/03/2024","968648"], [505,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630957039 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 890 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","06/03/2024","968687"], [506,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631105230 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000275/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)","06/03/2024","968688"], [507,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631769950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 1272/PA IMPORTO: 8,49 OGGETTO: )","06/03/2024","968695"], [508,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - FEBBRAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 320/01 DEL 29/02/2024","06/03/2024","968752"], [509,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.118: Variazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato","06/03/2024","968703"], [510,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: Rimborso quota compenso Segretario Comunale","06/03/2024","965184"], [511,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023","06/03/2024","968681"], [512,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: RIMBORSO SPESE","06/03/2024","968926"], [513,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI DELL'ASILO NIDO COMUNALE.","06/03/2024","968937"], [514,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ROBOSYSTEM S.R.L.)","07/03/2024","968997"], [515,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: RIMBORSO IMU ANNO 2021 (UTENTE PICCINNI NICOLA)","07/03/2024","969009"], [516,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE CEREA FRANCESCA)","07/03/2024","969012"], [517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 14/001 DEL 29/02/2024 - INFOVADIS SRL","07/03/2024","969036"], [518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - PRIMA RATA 2024","07/03/2024","969088"], [519,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 178/EL DEL 29/02/2024","07/03/2024","969096"], [520,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644458365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","07/03/2024","969101"], [521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: CARBURANTE VEICOLO PL","07/03/2024","969139"], [522,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645971788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1242000075 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605)","07/03/2024","969161"], [523,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 4928/PA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24","07/03/2024","969180"], [524,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL PERIODO MARZO 2024-MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA","07/03/2024","968735"], [525,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 2024","07/03/2024","969246"], [526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","08/03/2024","969275"], [527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","08/03/2024","969275"], [528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","08/03/2024","969275"], [529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","08/03/2024","969275"], [530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)","08/03/2024","969276"], [531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)","08/03/2024","969276"], [532,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)","08/03/2024","969276"], [533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)","08/03/2024","969276"], [534,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 08/2023 A 01/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242000075 DEL 29/02/2024","08/03/2024","969355"], [535,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2024","08/03/2024","969404"], [536,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: LAVORI STRADALI IN BUSSERO","09/03/2024","969430"], [537,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666343972 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: 778/07 IMPORTO: 282,01 OGGETTO: )","11/03/2024","969438"], [538,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658408760 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 241/2024/PA IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","11/03/2024","969439"], [539,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654608941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA)","11/03/2024","969441"], [540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654626164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)","11/03/2024","969452"], [541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002690 IMPORTO: 3857,73 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","969453"], [542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002691 IMPORTO: 284,64 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","969454"], [543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002693 IMPORTO: 2899,19 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","969455"], [544,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002692 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","969456"], [545,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002694 IMPORTO: 1302,18 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024)","11/03/2024","969457"], [546,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 2024","11/03/2024","969515"], [547,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2024","11/03/2024","969249"], [548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 2024","11/03/2024","969540"], [549,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2024","11/03/2024","969558"], [550,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GENNAIO 2024","11/03/2024","969569"], [551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672668555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 3708,57 OGGETTO: )","11/03/2024","969651"], [552,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674839477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 1709,67 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","12/03/2024","969753"], [553,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676939233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 1016,57 OGGETTO: )","12/03/2024","969754"], [554,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938771 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 654 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )","12/03/2024","969755"], [555,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 661 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )","12/03/2024","969756"], [556,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11679702043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404999519 IMPORTO: 9182 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/03/2024","969757"], [557,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA","12/03/2024","969915"], [558,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA CARABINIERI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA -","12/03/2024","969939"], [559,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRO SPORTIVO DI VIALE EUROPA","12/03/2024","969932"], [560,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DEL CENTRO POLIVALENTE BANDO GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 2 - PROVINCIA DI MILANO","12/03/2024","969956"], [561,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: lavori di manutenzione straordinaria scuola materna - impermeabilizzazione copertura -","12/03/2024","969959"], [562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688519481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 955 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: )","13/03/2024","970022"], [563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694860424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESI GENNAIO/FEBBRAIO)","13/03/2024","970121"], [564,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI ASILO NIDO","13/03/2024","970138"], [565,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.128: Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 - Approvazione delle graduatorie definitive","13/03/2024","969933"], [566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2024","13/03/2024","970006"], [567,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE","13/03/2024","969718"], [568,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2024","13/03/2024","970175"], [569,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: PASTI ANZIANI E ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024","13/03/2024","970183"], [570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696227677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048195 IMPORTO: 3888,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14723)","13/03/2024","970217"], [571,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.295: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023","13/03/2024","970257"], [572,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: PASTI CENTRO RICREATIVO INVERNALE","13/03/2024","970277"], [573,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24002694 DEL 29/02/2024","13/03/2024","970289"], [574,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA MARZO A DICEMBRE 2023","13/03/2024","970286"], [575,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000200 DEL 17.01.2024","14/03/2024","970390"], [576,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.2024","14/03/2024","970459"], [577,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001225 DEL 31.01.2024","14/03/2024","970485"], [578,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: MANUTENZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO FOGLIO 6 MAPPALE 103","14/03/2024","970503"], [579,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001229 DEL 31.01.2024","14/03/2024","970489"], [580,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI- FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002693 DEL 29.02.2024","14/03/2024","970512"], [581,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 39627002412 DEL 28/02/2024","14/03/2024","970533"], [582,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE, ASSISTENZA STRAORDINARIA E ATTIVITÀ FORMATIVA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA","14/03/2024","969295"], [583,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI PER ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO","14/03/2024","970554"], [584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705053000 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1569/PA IMPORTO: 807,3 OGGETTO: )","14/03/2024","970604"], [585,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ALLA SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO","14/03/2024","970532"], [586,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI","14/03/2024","970146"], [587,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO - CIG: B0D2995C67","14/03/2024","970666"], [588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706398595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 260,59 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15)","14/03/2024","970691"], [589,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI - AFFIDAMENTO","14/03/2024","970738"], [590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707195632 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: PF000029 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","14/03/2024","970746"], [591,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: Corsi di formazione - determina a contrarre e affidamento diretto","15/03/2024","970618"], [592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712442176 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FSP/233 IMPORTO: 162,26 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)","15/03/2024","970896"], [593,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART.14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22/01/2004 PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSERO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (","15/03/2024","970914"], [594,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI (2024 -2026) - AFFIDAMENTO","15/03/2024","970935"], [595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713746909 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 202-000050 IMPORTO: 3655,02 OGGETTO: )","18/03/2024","970967"], [596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/28 IMPORTO: 2043,02 OGGETTO: FATTURA P.A.)","18/03/2024","970968"], [597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/27 IMPORTO: 440,71 OGGETTO: FATTURA P.A.)","18/03/2024","970969"], [598,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO DI INCESSANTI PIOGGIE","18/03/2024","971056"], [599,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PANDA TARGA CZ630PW","18/03/2024","969707"], [600,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA REVISIONE DI ELEMENTI CONTRATTUALI","18/03/2024","971055"], [601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727055689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 09 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","18/03/2024","971100"], [602,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: MODIFICA DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TUROLDO CIVICO 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE IN BUSSERO","18/03/2024","971205"], [603,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ISTITUZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE VIA KENNEDY / VIA GRANDI","18/03/2024","971207"], [604,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA PER FUNZIONE RELIGIOSA DELLA VIA CRUCIS VENERDI SANTO 29 MARZO 2024","18/03/2024","971209"], [605,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA PER LA FUNZIONE RELIGIOSA DELLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI DOMENICA DELLE PALME 24 MARZO 2024","18/03/2024","971211"], [606,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11733244637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024/03004 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","19/03/2024","971225"], [607,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA E AREA CIMITERIALE REP. N. 1006 DEL 13/03/2024 (BERTI FILIPPO ANDREA)","19/03/2024","969940"], [608,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734810937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA)","19/03/2024","971292"], [609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734814496 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)","19/03/2024","971293"], [610,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30/03/2016 (TRIENNIO 2024","19/03/2024","971330"], [611,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","19/03/2024","971241"], [612,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO","19/03/2024","971377"], [613,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: CARBURANTE AUTO FIAT PANDA TARGA CZ630PW","20/03/2024","971536"], [614,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO ANNO 2023","20/03/2024","971558"], [615,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2024","20/03/2024","971560"], [616,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1569/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO FEBBRAIO 2024","20/03/2024","971569"], [617,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.151: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","20/03/2024","971494"], [618,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 284/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","20/03/2024","971578"], [619,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: CANCELLO DI INGRESSO AL CIMITERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","20/03/2024","971595"], [620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743428304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 1041 OGGETTO: )","20/03/2024","971617"], [621,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI. SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFIC","20/03/2024","960600"], [622,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023 - CIG B0751F0DB4","20/03/2024","971589"], [623,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE","21/03/2024","971703"], [624,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI - MESSO COMUNALE","21/03/2024","970926"], [625,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","21/03/2024","971732"], [626,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - I IMPEGNO DI SPESA","22/03/2024","971792"], [627,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA MONZA IN BUSSERO","23/03/2024","972138"], [628,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.159: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROVAZIONE AVVISO","25/03/2024","972306"], [629,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: TARGA COMMEMORATIVA VITTIME COVID 19 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","25/03/2024","972385"], [630,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE - SOLO1 (ESTENSIONE CATVIEW)","26/03/2024","972417"], [631,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: S.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","26/03/2024","972447"], [632,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.164: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2024 - 2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE-PROGRAMMA E MACROAGGREGATO","26/03/2024","972485"], [633,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI","26/03/2024","972511"], [634,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 14/03/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 9 DEL 18/03/","26/03/2024","972542"], [635,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","26/03/2024","972588"], [636,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B23000720002","26/03/2024","972682"], [637,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - INCARICO AL RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE","26/03/2024","972304"], [638,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO","26/03/2024","972740"], [639,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.171: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO","26/03/2024","972744"], [640,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA","27/03/2024","970927"], [641,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO - AVVENUTA ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE","27/03/2024","972675"], [642,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER L'ANNO 2024","27/03/2024","972861"], [643,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: CONTRIBUTO MISURA B2 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024","27/03/2024","972886"], [644,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL COMUNE DI BUSSERO A VALERE SUL BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - CUP E81B23000720002","27/03/2024","972890"], [645,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI","28/03/2024","972978"], [646,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI P.I.M. ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","28/03/2024","973104"], [647,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: MANUTENZIONE COPERTURA DI VILLA RADAELLI","28/03/2024","973116"], [648,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2023","28/03/2024","973163"], [649,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO","28/03/2024","973220"], [650,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO","29/03/2024","973265"], [651,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA TORINO IN BUSSERO","29/03/2024","973271"], [652,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","29/03/2024","973275"], [653,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: ASSEGNAZIONE DI AREA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI 4 ESSENZE IN VIA PRIMO LEVI FOGLIO 5 MAPPALE 518","02/04/2024","973342"], [654,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: INCARICO DI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA RADAELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO","02/04/2024","973517"], [655,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODOI GENNAIO - MARZO 2024","02/04/2024","972462"], [656,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2024","02/04/2024","973481"], [657,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.03.2024","02/04/2024","973529"], [658,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA PRIVATA DEL 6/04/2024 IN VILLA CASNATI","02/04/2024","973625"], [659,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC MARZO 2024/MARZO 2025","03/04/2024","973597"], [660,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: ACQUISTO CORONE ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE E 4 NOVEMBRE 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","03/04/2024","973168"], [661,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -","03/04/2024","973667"], [662,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 13/00 IMPORTO: 14640 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","03/04/2024","973749"], [663,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 12/00 IMPORTO: 4746 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","03/04/2024","973764"], [664,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.187: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA","03/04/2024","973792"], [665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827542635 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 265 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","03/04/2024","973835"], [666,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: CONTRIBUTO MISURA B2 - VOUCHER MINORI","03/04/2024","973896"], [667,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.180: Presa d'atto congedo straordinario per maternità obbligatoria post partum","04/04/2024","973284"], [668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [670,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [671,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [676,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: )","04/04/2024","974003"], [677,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828761387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 1151,07 OGGETTO: )","04/04/2024","974004"], [678,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823368667 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 22/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","04/04/2024","974005"], [679,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825373360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101416 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","04/04/2024","974006"], [680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822044996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 524 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL\"","04/04/2024","974007"], [681,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822073552 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 531 /PA IMPORTO: 662,45 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","04/04/2024","974008"], [682,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822058934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 530 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","04/04/2024","974009"], [683,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820631349 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 336A_2024 IMPORTO: 427 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","04/04/2024","974011"], [684,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817619895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 594 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","04/04/2024","974012"], [685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818371309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 80D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: )","04/04/2024","974013"], [686,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817309715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 50/2024 IMPORTO: 5566,71 OGGETTO: )","04/04/2024","974014"], [687,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816940949 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000006651 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. 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PARIFICAZIONE","08/04/2024","972493"], [747,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.165: AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.2023","08/04/2024","972490"], [748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860038043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 65 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA)","08/04/2024","975037"], [749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860018457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 25 PA2 IMPORTO: 2508 OGGETTO: FATTURA)","08/04/2024","975038"], [750,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MARZO/APRILE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 10/3 E N. 11/3 DEL 25","08/04/2024","975097"], [751,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MARZO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 466/01 DEL 31/03/2024","08/04/2024","975106"], [752,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2024 - FATTURA N. 22/001 DEL 29/03/2024 - INFOVADIS SRL","08/04/2024","975108"], [753,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/12/2023 AL 09/03/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010889214 DEL 25/03/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010889215 DE","08/04/2024","975110"], [754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002101326 DEL 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE PER PACCHETTI DI ASSISTENZA","08/04/2024","975124"], [755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MARZO 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 00742/2024-PA DEL 30/03/2024","08/04/2024","975132"], [756,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ARCO BUSSERO","08/04/2024","975133"], [757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866688213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: S39 IMPORTO: 1117,52 OGGETTO: )","09/04/2024","975205"], [758,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1263/2013 (TRESOLDI MARIO) DAL 4/02/2024 AL 3/02/2028","09/04/2024","975183"], [759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868476077 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 000588-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL","09/04/2024","975305"], [760,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1531/2016 (REIBALDI ERMINIO PAOLO ROBERTO) DAL 1/04/2023 AL 31/03/2027","09/04/2024","975306"], [761,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869042861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 132/FORM IMPORTO: 150 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.)","09/04/2024","975312"], [762,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.188: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO - TARGA GL421GC","09/04/2024","974056"], [763,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 861/2008 (CALVARUSO GIULIA) DAL 4/02/2024 AL 3/02/2028","09/04/2024","975315"], [764,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 870/2008 (CUSANELLI ANTONIO) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028","09/04/2024","975329"], [765,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.195: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DETERMINA A CONTRARRE","10/04/2024","975426"], [766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2024","10/04/2024","975362"], [767,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 863/2008 (CARALLO GIUSEPPINA MARIA EX DE LUZIO DAVIDE) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028","10/04/2024","975470"], [768,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MARZO/APRILE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 523 DEL 26/03/2024 E N. 594 DEL 31/03/2024","10/04/2024","975478"], [769,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 877/2008 (NOTARISTEFANO COSIMO EX DI GRAZIA CARMINA) DAL 15/02/2024 AL 14/02/2028","10/04/2024","975482"], [770,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 2024","10/04/2024","975471"], [771,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MARZO 2024","10/04/2024","975442"], [772,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: ADEGUAMENTO ISTAT","10/04/2024","970158"], [773,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA - CSE GENNAIO-MARZO 2024","10/04/2024","974857"], [774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009054 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004916 IMPORTO: 3688,67 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)","10/04/2024","975532"], [775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MARZO 2024","10/04/2024","975537"], [776,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 940/2009 (TAVERNESE LAURA) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028","10/04/2024","975544"], [777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024","10/04/2024","975548"], [778,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 875/2008 (LUBELLI SAVERIA) DAL 11/02/2024 AL 10/02/2028","10/04/2024","975553"], [779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009034 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004918 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)","10/04/2024","975593"], [780,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004919 IMPORTO: 3133,52 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)","10/04/2024","975594"], [781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019253 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004917 IMPORTO: 307,36 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)","10/04/2024","975595"], [782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878326916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ. 1-RG N.20327/23-RECUPERO CREDITI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SPAZI SPOR","10/04/2024","975596"], [783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878145281 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004920 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024)","10/04/2024","975599"], [784,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 2024","10/04/2024","975639"], [785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879239422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 824500081349 IMPORTO: 4007,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15426)","10/04/2024","975650"], [786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 867/2008 (DI FEO ANGELA) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028","10/04/2024","975509"], [787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/03/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 96-2024 DEL 27/03/2024","10/04/2024","975652"], [788,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.198: SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2022_2024 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA","10/04/2024","975655"], [789,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.199: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE I SEMPRE VERDI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE","10/04/2024","975657"], [790,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/2000","10/04/2024","975505"], [791,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - AVVISO N. 65975 DEL 29/03/2024","10/04/2024","975654"], [792,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: RIMBORSO TARI ANNO 2023","10/04/2024","975680"], [793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880743841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406855797 IMPORTO: 5819,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/04/2024","975744"], [794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881326539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 390/2024/PA IMPORTO: 448,35 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","11/04/2024","975750"], [795,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE","11/04/2024","975816"], [796,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MARZO 2024","11/04/2024","975831"], [797,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CASSA VINCOLATA - IDEAPA SRL - FATTURA N.132/FORM DEL 09/04/2024","11/04/2024","975896"], [798,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO, VARIAZIONI PER ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E VARIAZIONI UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI A","11/04/2024","975881"], [799,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2025 - LAND SRL - FATTURA N.S39 DEL 29/03/2024","11/04/2024","975899"], [800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888628522 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: V124004987 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATT.24004920 VB MARZO 2024)","11/04/2024","975920"], [801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888535211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004988 IMPORTO: 1217,77 OGGETTO: VENDITE)","11/04/2024","975927"], [802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889796912 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 202-000081 IMPORTO: 3506,88 OGGETTO: )","11/04/2024","975957"], [803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889860417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1036/A IMPORTO: 1985,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","11/04/2024","975976"], [804,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: CRITICITÀ SCUOLE IN ATTESA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","11/04/2024","975948"], [805,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2023","11/04/2024","974729"], [806,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.201: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE","11/04/2024","975981"], [807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890030797 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 2050/PA IMPORTO: 959,97 OGGETTO: )","11/04/2024","975988"], [808,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.202: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI","11/04/2024","976007"], [809,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891273904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000109 IMPORTO: 11668,85 OGGETTO: )","11/04/2024","976027"], [810,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891347734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000105 IMPORTO: 3787,08 OGGETTO: )","11/04/2024","976028"], [811,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891351147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000108 IMPORTO: 4187,99 OGGETTO: )","11/04/2024","976033"], [812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891309800 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000106 IMPORTO: 3637,08 OGGETTO: )","11/04/2024","976050"], [813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891334898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000107 IMPORTO: 3380,39 OGGETTO: )","11/04/2024","976051"], [814,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CONCESSIONE ONEROSA DELL’AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE","12/04/2024","976077"], [815,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: ELEZIONI EUROPEE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO","12/04/2024","973613"], [816,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO YOUTHBANK PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA CASNATI IMPEGNO PRELIMINARE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI COMUNALI","12/04/2024","976240"], [817,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.388: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MARZO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24004988 DEL 31/03/2024","12/04/2024","976263"], [818,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO APRILE - GIUGNO 2024","12/04/2024","976193"], [819,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE PER INSERIMENTO PRESSO CDD E INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI","12/04/2024","974386"], [820,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI E REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024","12/04/2024","975554"], [821,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024","12/04/2024","975500"], [822,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI BAMBINI - FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002690 DEL 29.02.2024","12/04/2024","976305"], [823,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: RIMBORSO COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI NELL'AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI I TRIMESTRE","15/04/2024","976670"], [824,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","15/04/2024","975399"], [825,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024","15/04/2024","976756"], [826,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI MARZO 2024","15/04/2024","976823"], [827,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2015-2016-2019","15/04/2024","976826"], [828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925330709 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235631 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","977024"], [829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329108 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800029721 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","977025"], [830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925332616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233674 IMPORTO: 84,85 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","16/04/2024","977026"], [831,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2023","16/04/2024","941168"], [832,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024-2025","16/04/2024","977094"], [833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00236513 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977169"], [834,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924518027 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01715577 IMPORTO: 43,35 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","977170"], [835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235630 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977171"], [836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924461339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01453656 IMPORTO: 13,44 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","977172"], [837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924414242 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01481839 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","977173"], [838,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328551 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233564 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977174"], [839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924383362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01550637 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","17/04/2024","977175"], [840,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000038 IMPORTO: 20000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSS","17/04/2024","977176"], [841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924742038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235681 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977177"], [842,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688328 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000036 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","17/04/2024","977178"], [843,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924384880 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234073 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977179"], [844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924381287 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234388 IMPORTO: 65,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)","17/04/2024","977180"], [845,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 33 PA1 E NR. 13 PA2 DEL 29/02/2024 - FATT. NR 65PA1 E NR. PA2 DEL 31/03/2024 - FEBBRAIO E MARZO 2024","17/04/2024","976923"], [846,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2024","17/04/2024","977335"], [847,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 E CONGUAGLIO","17/04/2024","976813"], [848,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MARZO 2024","17/04/2024","977342"], [849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024","17/04/2024","977346"], [850,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 A AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE","17/04/2024","977383"], [851,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: MANTO STRADALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","17/04/2024","977388"], [852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940384810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 16072,92 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","17/04/2024","977418"], [853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )","18/04/2024","977462"], [854,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000050 DEL 29/02/2024","18/04/2024","977504"], [855,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000081 DEL 31/03/2024","18/04/2024","977527"], [856,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MARZO 2024 - FATTURA N. 39627002455 DEL 27/03/2024","18/04/2024","977534"], [857,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24004916 DEL 31/03/2024","18/04/2024","977543"], [858,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2024 - FATT. VB24004919 DEL 31/03/2024","18/04/2024","977548"], [859,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024","18/04/2024","977294"], [860,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2024","18/04/2024","977733"], [861,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2050/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MARZO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","18/04/2024","977728"], [862,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (DITTA EMERSON FLUID CONTROL & PNEUMATICS ITALY S.R.L.)","18/04/2024","977741"], [863,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO","18/04/2024","977739"], [864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )","18/04/2024","977793"], [865,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: RIPRISTINO FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA","18/04/2024","977780"], [866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940375595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 13132,93 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","18/04/2024","977843"], [867,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA DI MMG E PEDIATRI SUL TERRITORIO ASST MELEGNANO MARTESANA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA","19/04/2024","977852"], [868,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952308403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: )","19/04/2024","977892"], [869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952411174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 3586,32 OGGETTO: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/23-DELIBERAZIONE G.C. N. 9","19/04/2024","977898"], [870,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA.","19/04/2024","977995"], [871,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11958202140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 2024/04296 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","22/04/2024","978009"], [872,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO COMUNICATIVO NELL'AMBITO DELLA SERATA CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO","22/04/2024","978239"], [873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179208 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181092 IMPORTO: 490,58 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2101 MC)","23/04/2024","978491"], [874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181133 IMPORTO: 1075,1 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3827 MC)","23/04/2024","978493"], [875,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972562180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: FE46 IMPORTO: 4618,43 OGGETTO: )","23/04/2024","978560"], [876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975017791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 00037 IMPORTO: 5795 OGGETTO: )","24/04/2024","978805"], [877,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.28 DEL 21/03/2024","24/04/2024","978450"], [878,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979757581 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/04/2024 NUMERO: 52/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","24/04/2024","979034"], [879,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2024","26/04/2024","979184"], [880,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA","26/04/2024","979170"], [881,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.212: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024","26/04/2024","979195"], [882,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11985158049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2024/04413 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","29/04/2024","979202"], [883,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990828150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 546/2024/PA IMPORTO: 209,23 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","29/04/2024","979203"], [884,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11995011134 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 2024/04643 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: )","29/04/2024","979204"], [885,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999023606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500089410 IMPORTO: 47,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29)","29/04/2024","979205"], [886,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091559 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","29/04/2024","979206"], [887,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990340588 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 27/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","29/04/2024","979236"], [888,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 2024","29/04/2024","977299"], [889,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.213: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPLICAZIONE PENALE PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI","29/04/2024","979369"], [890,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.214: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: RICONOSCIMENTO CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI","29/04/2024","979455"], [891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004588224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )","30/04/2024","979462"], [892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004585726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","30/04/2024","979463"], [893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004566388 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","30/04/2024","979464"], [894,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12005341485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )","30/04/2024","979465"], [895,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2024","30/04/2024","979624"], [896,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923720 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 810 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","30/04/2024","979645"], [897,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: CONTRIBUTO MISURA B2 APRILE 2024","30/04/2024","979636"], [898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","30/04/2024","979661"], [899,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011791580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000006/2/01 IMPORTO: 9516 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)","30/04/2024","979698"], [900,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: )","01/05/2024","979749"], [901,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014521344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 412407343296 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","01/05/2024","979750"], [902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )","01/05/2024","979752"], [903,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021285213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39627002519 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","01/05/2024","979757"], [904,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.216: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE","02/05/2024","979824"], [905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023776751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","02/05/2024","979833"], [906,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023790559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","02/05/2024","979834"], [907,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024094417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","02/05/2024","979840"], [908,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024052075 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 408 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","02/05/2024","979845"], [909,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024421508 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","02/05/2024","979852"], [910,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025732100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: FATTPA 462_24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )","02/05/2024","980023"], [911,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 1 TRIMESTRE 2024","02/05/2024","980081"], [912,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/23","02/05/2024","980079"], [913,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: REVOCA E CONTESTUALE NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO A SEGUITO DI MOBILITÀ","02/05/2024","980097"], [914,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028192722 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 549,85 OGGETTO: )","02/05/2024","980138"], [915,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE","02/05/2024","979758"], [916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030913430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: P-400127 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )","03/05/2024","980243"], [917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [923,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [924,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: )","03/05/2024","980244"], [926,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2024 - FATTURA N. 27/001 DEL 26/04/2024 - INFOVADIS SRL","03/05/2024","980245"], [927,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI","03/05/2024","979021"], [928,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.04.2024","03/05/2024","980261"], [929,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032964549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 75_24 IMPORTO: 6000 OGGETTO: )","03/05/2024","980298"], [930,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL","03/05/2024","974955"], [931,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 30/04/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 12 DEL 2/05/","03/05/2024","980331"], [932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034049035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 128-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","03/05/2024","980352"], [933,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034185277 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 753/MG IMPORTO: 8,33 OGGETTO: NUM: 753MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","03/05/2024","980384"], [934,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034186775 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 752/MG IMPORTO: 243,67 OGGETTO: NUM: 752MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","03/05/2024","980385"], [935,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTI PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO","04/05/2024","980417"], [936,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA REPUBBLICA DELL’OSSOLA IN BUSSERO","04/05/2024","980419"], [937,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445729 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005978 IMPORTO: 3447,34 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)","06/05/2024","980475"], [938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005979 IMPORTO: 2703 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)","06/05/2024","980476"], [939,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12043073339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2417 OGGETTO: )","06/05/2024","980477"], [940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005977 IMPORTO: 1148,89 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)","06/05/2024","980478"], [941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038917378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 467/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","06/05/2024","980481"], [942,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046754099 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 614/01 IMPORTO: 1259,96 OGGETTO: )","06/05/2024","980627"], [943,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SIM POLIZIA LOCALE","06/05/2024","980702"], [944,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047953637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)","07/05/2024","980802"], [945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049110566 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 01024/2024-PA IMPORTO: 406,4 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2024)\"","07/05/2024","980836"], [946,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012713 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003111 IMPORTO: 4,88 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","07/05/2024","980837"], [947,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003112 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","07/05/2024","980838"], [948,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO RICORRENZA 25 APRILE 2024","07/05/2024","980840"], [949,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI","07/05/2024","980845"], [950,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVINCOLO FIDEJUSSIONE","07/05/2024","980847"], [951,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 128-2024 DEL 29/04/2024","07/05/2024","980843"], [952,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054946946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 381 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","07/05/2024","980925"], [953,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AFFIDAMENTO","07/05/2024","980932"], [954,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055262164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 1016/24 IMPORTO: 713,99 OGGETTO: )","07/05/2024","980941"], [955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056515368 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006115 IMPORTO: 282,52 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)","07/05/2024","980980"], [956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056521785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006116 IMPORTO: 222,3 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024)","07/05/2024","980981"], [957,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057452925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 5149,66 OGGETTO: )","07/05/2024","981025"], [958,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI - CIG B186B4ABBB","07/05/2024","981010"], [959,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: ACQUISIZIONE LICENZA GOTOMEETING PER VIDEOCONFERENZE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","07/05/2024","980984"], [960,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058894524 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 043-025292 IMPORTO: 599 OGGETTO: )","08/05/2024","981044"], [961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065274434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 214 IMPORTO: 3354,02 OGGETTO: )","08/05/2024","981101"], [962,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000","08/05/2024","981180"], [963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - APRILE 2024 - FATTURA N. 39627002519 DEL 30/04/2024","08/05/2024","981194"], [964,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024","08/05/2024","981198"], [965,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 2024","08/05/2024","981215"], [966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024","08/05/2024","981221"], [967,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE","08/05/2024","981225"], [968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068992525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 043-021781 IMPORTO: 149,7 OGGETTO: )","08/05/2024","981341"], [969,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.227: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - C.U.P.: G69I24000260004","09/05/2024","981376"], [970,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071500749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 37 PA2 IMPORTO: 2585 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981380"], [971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071481237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 95 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981381"], [972,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SECONDA RATA 2024","09/05/2024","981452"], [973,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE 2024","09/05/2024","981481"], [974,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 467/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","09/05/2024","981478"], [975,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024","09/05/2024","981483"], [976,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 2024","09/05/2024","981488"], [977,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO-APRILE 2024","09/05/2024","981503"], [978,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI APRILE 2024","09/05/2024","981535"], [979,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: RIDUZIONE ACCERTAMENTO DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2026 ANNUALITA’ 2024","09/05/2024","981538"], [980,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTO","09/05/2024","981555"], [981,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2024 - FATT. VB24005979 DEL 30/04/2024","09/05/2024","981543"], [982,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24005978 DEL 30/04/2024","09/05/2024","981561"], [983,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW","09/05/2024","981572"], [984,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2024 - 2026 - RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE DI DISMISSIONE O DI DESTINAZIONE A STRU","09/05/2024","981603"], [985,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12078843282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1077 IMPORTO: 1410,69 OGGETTO: )","09/05/2024","981635"], [986,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - APRILE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 614/01 DEL 30/04/2024","09/05/2024","981641"], [987,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA APRILE 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1016/24 DEL 30/04/2024","09/05/2024","981652"], [988,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI 2024","09/05/2024","981614"], [989,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 01024/2024-PA DEL 30/04/2024","09/05/2024","981657"], [990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079101420 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97 PA IMPORTO: 5770,6 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981668"], [991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079126836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96 PA IMPORTO: 16498,77 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981670"], [992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079247239 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 99 PA IMPORTO: 3955,62 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981671"], [993,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079202901 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 98 PA IMPORTO: 4597,07 OGGETTO: FATTURA)","09/05/2024","981673"], [994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079246022 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 63-2024-FE IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )","09/05/2024","981674"], [995,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE APRILE-DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA","09/05/2024","981776"], [996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080797731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 591/2024/PA IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","09/05/2024","981824"], [997,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000","10/05/2024","981879"], [998,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084906772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI I TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)","10/05/2024","981942"], [999,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.234: RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA TERRENO SITO NEL COMUNE DI BUSSERO","10/05/2024","981915"], [1000,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: FORNITURA E POSA DI PANCHINE LUNGO LA VIA PERTINI","10/05/2024","981989"], [1001,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: FORNITURA DI SISTEMA IRRIGUO A LENTO RILASCIO","10/05/2024","981994"], [1002,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085667676 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 270 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","10/05/2024","982006"], [1003,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: SERVIZIO DI IRRIGAZIONE STRAORDINARIA PER NUOVE PIANTUMAZIONI","10/05/2024","981993"], [1004,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086563119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1331/A IMPORTO: 389,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","10/05/2024","982085"], [1005,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.240: PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE PER TRASFORMAZIONE","10/05/2024","982083"], [1006,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","11/05/2024","982115"], [1007,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE APRILE 2024","11/05/2024","982117"], [1008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086556845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1332/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","13/05/2024","982140"], [1009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086987746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1746 IMPORTO: 970,2 OGGETTO: )","13/05/2024","982141"], [1010,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087776742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 824500110682 IMPORTO: 3684,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13687)","13/05/2024","982142"], [1011,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087333268 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2489/PA IMPORTO: 186,33 OGGETTO: )","13/05/2024","982143"], [1012,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","13/05/2024","982144"], [1013,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )","13/05/2024","982145"], [1014,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090099293 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","13/05/2024","982146"], [1015,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12103863886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 202-000119 IMPORTO: 3918,18 OGGETTO: )","13/05/2024","982147"], [1016,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RIMBORSO IMU ANNO 2023","13/05/2024","982325"], [1017,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","13/05/2024","981943"], [1018,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2489/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO APRILE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","13/05/2024","982411"], [1019,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108347943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 000019-0C2 PA IMPORTO: 209,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","13/05/2024","982423"], [1020,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GENNAIO - APRILE 2024","13/05/2024","982432"], [1021,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024","13/05/2024","982435"], [1022,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE","13/05/2024","982448"], [1023,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA 2024","13/05/2024","982452"], [1024,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109058455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 254,1 OGGETTO: MESI MARZO - APRILE)","14/05/2024","982462"], [1025,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI APRILE 2024","14/05/2024","982570"], [1026,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI APRILE 2024","14/05/2024","982605"], [1027,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024","14/05/2024","982439"], [1028,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024","14/05/2024","982438"], [1029,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 2024","14/05/2024","981456"], [1030,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRADALE","14/05/2024","982694"], [1031,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MARZO-APRILE 2024","15/05/2024","982871"], [1032,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 2024","15/05/2024","982874"], [1033,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ERBA ENRICO)","15/05/2024","982872"], [1034,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: RETTA CDD GORGONZOLA I TRIMESTRE 2024","15/05/2024","982878"], [1035,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 2024","15/05/2024","982883"], [1036,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128535512 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 939,4 OGGETTO: )","15/05/2024","982894"], [1037,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120734982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 412408779317 IMPORTO: 3580,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","15/05/2024","982901"], [1038,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.244: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - 2025-2026 - 2026-2027","15/05/2024","982921"], [1039,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000060 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","15/05/2024","982983"], [1040,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD ANNO 2024 - NTI ITALY SPA - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2024","16/05/2024","983116"], [1041,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: CONGUAGLIO RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - GENNAIO - MARZO 2024","16/05/2024","983123"], [1042,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N.1","16/05/2024","983256"], [1043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140488439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 3342,8 OGGETTO: FATTURA P.A.)","16/05/2024","983272"], [1044,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000063 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE","16/05/2024","983273"], [1045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143698528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: A20020241000010755 IMPORTO: 76,7 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22)","17/05/2024","983369"], [1046,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - FATTURA N. 000019-0C2 PA DEL 13/05/2024","17/05/2024","983416"], [1047,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","17/05/2024","983452"], [1048,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: PNRR - M1-C1-I1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL’UE NEXTGENERATIONEU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL","17/05/2024","956866"], [1049,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.248: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","17/05/2024","983652"], [1050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146570421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 143,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","20/05/2024","983695"], [1051,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12151766584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024/05432 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","20/05/2024","983696"], [1052,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12152569168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 615,31 OGGETTO: )","20/05/2024","983697"], [1053,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 186/2024","20/05/2024","983791"], [1054,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: ISCRIZIONE CORSO A2-08 RIF. 6401 INFO USO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI BUSSERO","20/05/2024","983872"], [1055,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA","20/05/2024","983854"], [1056,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO","20/05/2024","983912"], [1057,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/04/2024 - 16/05/2024","20/05/2024","983918"], [1058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12159309728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 1037 OGGETTO: FATTURA P.A.)","20/05/2024","983921"], [1059,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024","20/05/2024","983927"], [1060,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: STESURA DUVRI","20/05/2024","983931"], [1061,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163874422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 13522,13 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","21/05/2024","984055"], [1062,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE","21/05/2024","984110"], [1063,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)","21/05/2024","983610"], [1064,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167907406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 72/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","22/05/2024","984207"], [1065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 70/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","22/05/2024","984208"], [1066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167906624 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 71/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA)","22/05/2024","984209"], [1067,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 73/C IMPORTO: 3008 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","22/05/2024","984210"], [1068,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","22/05/2024","984211"], [1069,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","22/05/2024","984211"], [1070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","22/05/2024","984211"], [1071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","22/05/2024","984211"], [1072,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170917965 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: )","22/05/2024","984212"], [1073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170940633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 683,2 OGGETTO: )","22/05/2024","984213"], [1074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173104990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL\"","22/05/2024","984392"], [1075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173108774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 706 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","22/05/2024","984393"], [1076,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173110095 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 705 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","22/05/2024","984394"], [1077,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2024","23/05/2024","984508"], [1078,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA","23/05/2024","984566"], [1079,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.99 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE STAZIONE METEO SU AREA PUBBLICA","23/05/2024","984620"], [1080,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO","23/05/2024","984708"], [1081,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024","23/05/2024","984741"], [1082,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 564/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","23/05/2024","984742"], [1083,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000196 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","24/05/2024","984819"], [1084,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182897094 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000197 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","24/05/2024","984821"], [1085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182943451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000199 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","24/05/2024","984822"], [1086,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183114685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000198 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","24/05/2024","984823"], [1087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000200 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","24/05/2024","984824"], [1088,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: Elezioni Europee 2024 - Modifica propria determinazione n.168 del 12/04/2024","24/05/2024","984867"], [1089,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE BUSSERO IN FIORE 2024","24/05/2024","984911"], [1090,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189373750 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1991,04 OGGETTO: )","27/05/2024","985022"], [1091,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400276252 IMPORTO: 125,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -60 MC)","27/05/2024","985023"], [1092,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400309058 IMPORTO: 802,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -398 MC","27/05/2024","985024"], [1093,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195786619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292637 IMPORTO: 299,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 572 MC)","27/05/2024","985025"], [1094,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196404455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292615 IMPORTO: 963,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 621 MC)","27/05/2024","985026"], [1095,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196488139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292658 IMPORTO: 702,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 448 MC)","27/05/2024","985027"], [1096,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BANFI CARLO","27/05/2024","985148"], [1097,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198467933 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 267.FE IMPORTO: 10361,22 OGGETTO: )","27/05/2024","985162"], [1098,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198468724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 268.FE IMPORTO: 9900,99 OGGETTO: )","27/05/2024","985163"], [1099,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 270.FE IMPORTO: 8825,51 OGGETTO: )","27/05/2024","985164"], [1100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 269.FE IMPORTO: 10256,13 OGGETTO: )","27/05/2024","985165"], [1101,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DA CANTIERE","27/05/2024","985206"], [1102,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE MAFFUCCI ANNA LUISA)","27/05/2024","985194"], [1103,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE","27/05/2024","985214"], [1104,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: INTERVENTI DI RIPRISTINO AL PALAMARTESANA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI: ADEGUAMENTO PREZZI DE PROGETTO ESECUTIVO","27/05/2024","985239"], [1105,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 19/3 IMPORTO: 898,23 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","27/05/2024","985282"], [1106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369300 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 20/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","27/05/2024","985285"], [1107,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.265: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE","27/05/2024","985269"], [1108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201257471 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 206/PA IMPORTO: 13977,33 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","27/05/2024","985331"], [1109,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","27/05/2024","984877"], [1110,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINA A CONTRARRE","28/05/2024","985415"], [1111,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.268: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA - VILLA TAMASSIA REDAELLI PRESA ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE","28/05/2024","985417"], [1112,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO","28/05/2024","985467"], [1113,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201254492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 205/PA IMPORTO: 14790,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","28/05/2024","985476"], [1114,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203489698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1624017103 IMPORTO: 307,37 OGGETTO: UFF.MELZO APERTO PER.25-05-2024-26-05-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 )","28/05/2024","985477"], [1115,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE","28/05/2024","982534"], [1116,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206940351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 1009 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )","28/05/2024","985564"], [1117,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: P.E. 49/2024 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI","28/05/2024","985601"], [1118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207941297 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500129096 IMPORTO: 50,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)","28/05/2024","985616"], [1119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207930036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500122349 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","28/05/2024","985621"], [1120,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: COATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 2022","28/05/2024","985630"], [1121,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MAGGIO/GIUGNO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 19/3 E N. 20/3 DEL 1","29/05/2024","985711"], [1122,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.271: Costituzione della rete di rilevazione del censimento permanente della popolazione 2024. Rilevazione da lista (IST-02494)","30/05/2024","985915"], [1123,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO ANTICIPO","30/05/2024","986002"], [1124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222712799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 1618/PA/1 IMPORTO: 819,84 OGGETTO: FATTURA)","30/05/2024","986028"], [1125,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO","30/05/2024","986079"], [1126,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA","30/05/2024","986081"], [1127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223127435 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 423 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","30/05/2024","986138"], [1128,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PALCO SPAZIO SFERA","30/05/2024","986155"], [1129,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","30/05/2024","985235"], [1130,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.275: MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE DETERMINA A CONTRARRE","30/05/2024","986242"], [1131,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","31/05/2024","986313"], [1132,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE","31/05/2024","986316"], [1133,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","31/05/2024","986319"], [1134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226236829 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1010900105 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","31/05/2024","986338"], [1135,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024","31/05/2024","986470"], [1136,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI APRILE 2024","31/05/2024","986490"], [1137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231361734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 507 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","31/05/2024","986516"], [1138,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: FREQUENZA MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.10.2024-31.03.2024","31/05/2024","986527"], [1139,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.01.2024 - 30.04.2024","31/05/2024","986562"], [1140,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230908670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1090 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","03/06/2024","986610"], [1141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231401749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","03/06/2024","986611"], [1142,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232949807 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 39627002559 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","03/06/2024","986612"], [1143,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234628602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 394/32 IMPORTO: 48,8 OGGETTO: ~)","03/06/2024","986613"], [1144,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234436841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 177-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","03/06/2024","986614"], [1145,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244578770 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 414,19 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)","03/06/2024","986726"], [1146,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245680719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FPA 1282/24 IMPORTO: 149,28 OGGETTO: )","03/06/2024","986768"], [1147,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.05.2024","03/06/2024","986763"], [1148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247628513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 125/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","03/06/2024","986834"], [1149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738483 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","04/06/2024","986860"], [1150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738183 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","04/06/2024","986861"], [1151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247625463 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 124/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","04/06/2024","986862"], [1152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1154,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1156,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1158,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1159,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: )","04/06/2024","986863"], [1161,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE IDENTIFICATI COME INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE","04/06/2024","979433"], [1162,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","04/06/2024","983909"], [1163,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 177-2024 DEL 29/05/2024","04/06/2024","986946"], [1164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255046644 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 939/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 939MG DEL: 31/05/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","04/06/2024","987053"], [1165,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024","04/06/2024","987039"], [1166,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: INTEGRAZIONI RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2024","04/06/2024","987156"], [1167,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259039721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","05/06/2024","987160"], [1168,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI MAGGIO 2024","05/06/2024","987206"], [1169,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MAGGIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1282/24 DEL 31/05/2024","05/06/2024","987230"], [1170,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLI STRADALI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","05/06/2024","987219"], [1171,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/02/2024 AL 27/05/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010900105 DEL 30/05/2024","05/06/2024","987232"], [1172,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: SSERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI MARZO E APRILE 2024","05/06/2024","987229"], [1173,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12262971875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","05/06/2024","987252"], [1174,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2024","05/06/2024","986286"], [1175,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024","05/06/2024","986274"], [1176,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1009 DEL 28/05/2024 E N. 1090 DEL 31/05/2024","05/06/2024","987310"], [1177,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2024","05/06/2024","987315"], [1178,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1007/2024 (MONTONE ANTONIETTA) DAL 30/05/2024 AL 29/05/2028","05/06/2024","987344"], [1179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264169526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000914/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)","05/06/2024","987359"], [1180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 270 IMPORTO: 3897,03 OGGETTO: )","05/06/2024","987378"], [1181,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 95 PA1 E NR. 37 PA2 DEL 30/04/2024 - MAGGIO 2024","05/06/2024","987360"], [1182,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265955015 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 780/01 IMPORTO: 1773,27 OGGETTO: )","05/06/2024","987411"], [1183,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.282: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","05/06/2024","987408"], [1184,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INIZIATIVA AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2024","05/06/2024","987435"], [1185,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 161/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: )","06/06/2024","987472"], [1186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: )","06/06/2024","987491"], [1187,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2024","06/06/2024","987133"], [1188,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024","06/06/2024","982887"], [1189,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 4/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 17 DEL 5/06/2","06/06/2024","987334"], [1190,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: CONCERTO JAZZ NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA CIVICA","06/06/2024","987397"], [1191,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO","06/06/2024","983495"], [1192,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2024","06/06/2024","987601"], [1193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270616001 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 95,77 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)","06/06/2024","987623"], [1194,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO 2024","06/06/2024","987635"], [1195,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024","06/06/2024","986933"], [1196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024","06/06/2024","987683"], [1197,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2024","06/06/2024","987679"], [1198,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 POLO CATASTALE DI PIOLTELLO","06/06/2024","987703"], [1199,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273268843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024/PA/000057 IMPORTO: 274,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 70 DEL 01/03/2024 )","06/06/2024","987711"], [1200,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2024 - FATTURA N. 35/001 DEL 31/05/2024 - INFOVADIS SRL","06/06/2024","987325"], [1201,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MAGGIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 780/01 DEL 31/05/2024","06/06/2024","987721"], [1202,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273457619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 632/12 IMPORTO: 732 OGGETTO: )","06/06/2024","987729"], [1203,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE","06/06/2024","987811"], [1204,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: CONTRIBUTO MIUR ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNUALITÀ 2022","06/06/2024","966292"], [1205,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E","07/06/2024","988148"], [1206,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: PAGAMENTO FATTURA N. 2024/PA/000057 DELLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PEF TARI REVISIONE BIENNALE 2024 - 2025","07/06/2024","988191"], [1207,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.592: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024","07/06/2024","988196"], [1208,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 2024","07/06/2024","988199"], [1209,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: SCUNIVERSALE - QUOTA A PROGETTAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2025","07/06/2024","988202"], [1210,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024","07/06/2024","988205"], [1211,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E","07/06/2024","988222"], [1212,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283613618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 131 PA1 IMPORTO: 438,9 OGGETTO: FATTURA)","08/06/2024","988264"], [1213,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284120812 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 202-000146 IMPORTO: 4869,87 OGGETTO: )","08/06/2024","988265"], [1214,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283650395 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 49 PA2 IMPORTO: 2629 OGGETTO: FATTURA)","08/06/2024","988274"], [1215,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12295104998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410415377 IMPORTO: 1596,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","09/06/2024","988322"], [1216,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2024","10/06/2024","988566"], [1217,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: CONTRIBUTO MIUR ANNUALITÀ 2022","10/06/2024","988578"], [1218,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.290: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO(ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)","10/06/2024","988445"], [1219,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.291: DETERMINAZIONE INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI 2023","10/06/2024","988640"], [1220,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA","10/06/2024","988682"], [1221,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932118 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007681 IMPORTO: 255,36 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)","10/06/2024","988726"], [1222,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007684 IMPORTO: 3389,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)","10/06/2024","988727"], [1223,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007682 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)","10/06/2024","988728"], [1224,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932041 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007683 IMPORTO: 4213,91 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)","10/06/2024","988729"], [1225,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT","10/06/2024","988725"], [1226,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305103877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 103/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","11/06/2024","988774"], [1227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304138698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1732/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","11/06/2024","988775"], [1228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306170406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 755/2024/PA IMPORTO: 704,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","11/06/2024","988776"], [1229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311270662 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2198 IMPORTO: 889,35 OGGETTO: )","11/06/2024","988860"], [1230,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311342739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 627 IMPORTO: 4643,1 OGGETTO: )","11/06/2024","988861"], [1231,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: PASTI ASILO NIDO E PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024","11/06/2024","988914"], [1232,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","11/06/2024","988932"], [1233,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313655294 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 824500144263 IMPORTO: 4506,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13864)","11/06/2024","988955"], [1234,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO REGIA SPAZIO SFERA","11/06/2024","988961"], [1235,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE","11/06/2024","988966"], [1236,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI","11/06/2024","988980"], [1237,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.601: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFITTO MESE DI GIUGNO 2024","11/06/2024","988991"], [1238,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - ATTIVAZIONE ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON CIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAME","11/06/2024","956870"], [1239,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2029","12/06/2024","989154"], [1240,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): INTEGRAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026","12/06/2024","988864"], [1241,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ","12/06/2024","989283"], [1242,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FIORE 2024","12/06/2024","989343"], [1243,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA","12/06/2024","989326"], [1244,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI PROTEZIONE CIVILE","12/06/2024","989370"], [1245,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. 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N. 3132/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","14/06/2024","990047"], [1268,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MAGGIO 2024","14/06/2024","990076"], [1269,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391054 IMPORTO: 72,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990092"], [1270,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390439 IMPORTO: 90,34 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990094"], [1271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646570 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390276 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990095"], [1272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391650 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990096"], [1273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647296 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391886 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990097"], [1274,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347569502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 287/EL IMPORTO: 230,58 OGGETTO: )","17/06/2024","990098"], [1275,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341777868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390530 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","17/06/2024","990099"], [1276,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12346280061 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 330 IMPORTO: 637,04 OGGETTO: )","17/06/2024","990100"], [1277,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE","17/06/2024","990225"], [1278,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIMBORSO TARI ANNO 2023","17/06/2024","990294"], [1279,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 276","17/06/2024","990313"], [1280,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO D'INIZIATIVA GAY - ARCIGAY MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MILANO PRIDE 2024","17/06/2024","990312"], [1281,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024","17/06/2024","989238"], [1282,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2023","17/06/2024","990332"], [1283,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA CERTUS (PROGRAMMA SICUREZZA CANTIERI)","18/06/2024","990228"], [1284,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365138955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: PF000072 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","18/06/2024","990670"], [1285,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 6/2024 AVENTE PER OGGETTO: LAMPIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","18/06/2024","990663"], [1286,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO TARI ANNO 2023","18/06/2024","990566"], [1287,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 5/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE","18/06/2024","990645"], [1288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12367739753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: PF000074 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE","19/06/2024","990852"], [1289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373057787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","19/06/2024","990904"], [1290,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.313: PNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - CUP G61F22002900006 - RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 263 DEL 14/06/2024","19/06/2024","990942"], [1291,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328044 IMPORTO: 24,26 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 77 MC)","20/06/2024","991114"], [1292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328099 IMPORTO: 942,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991115"], [1293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376050606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328082 IMPORTO: 14,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 2 MC)","20/06/2024","991116"], [1294,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328053 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991117"], [1295,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376057944 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328128 IMPORTO: 18,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)","20/06/2024","991118"], [1296,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376061238 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328002 IMPORTO: 13,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991119"], [1297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328036 IMPORTO: 174,86 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991121"], [1298,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052379 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328091 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 16W15407 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 67 MC)","20/06/2024","991122"], [1299,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328073 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)","20/06/2024","991123"], [1300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376186202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328018 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991124"], [1301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376181023 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328109 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -7 MC)","20/06/2024","991125"], [1302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328063 IMPORTO: 14,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)","20/06/2024","991126"], [1303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376175578 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328009 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991127"], [1304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376055248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328118 IMPORTO: 201,33 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991128"], [1305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376176689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328027 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","20/06/2024","991129"], [1306,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.314: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPAARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER","20/06/2024","991183"], [1307,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI ELETTORALI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9/06/2024 - CROCE BIANCA MILANO - NOTA N. 88/2024 DEL 17/06/2024","20/06/2024","991312"], [1308,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE","20/06/2024","991427"], [1309,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B23000720002","20/06/2024","991376"], [1310,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO - BANDO MESE DI APRILE 2024","20/06/2024","991464"], [1311,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2024","20/06/2024","991271"], [1312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI MAGGIO 2024","20/06/2024","991268"], [1313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024","20/06/2024","991242"], [1314,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO","21/06/2024","991650"], [1315,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024","21/06/2024","991655"], [1316,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 2024","21/06/2024","991659"], [1317,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24007683 DEL 31/05/2024","21/06/2024","991692"], [1318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2024 - FATTURA NR. VB24007684 DEL 31/05/2024","21/06/2024","991702"], [1319,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 287/EL DEL 14/06/2024","21/06/2024","991753"], [1320,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390565476 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: P000623/2024 IMPORTO: 871,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","24/06/2024","991788"], [1321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024","24/06/2024","991897"], [1322,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE - FATTURA N. 202-000146 DEL 31/05/2024","24/06/2024","991902"], [1323,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MAGGIO 2024 - ATTURA NR. 39627002559 DEL 29/05/2024","24/06/2024","987690"], [1324,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ","24/06/2024","991960"], [1325,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2024","24/06/2024","991959"], [1326,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024","24/06/2024","991963"], [1327,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404477900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 400 OGGETTO: )","25/06/2024","991966"], [1328,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405403437 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904149 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)","25/06/2024","991967"], [1329,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405429495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904148 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)","25/06/2024","991968"], [1330,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/03/2024 AL 09/06/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010904149 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010904148 DE","25/06/2024","992090"], [1331,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSERO","25/06/2024","992093"], [1332,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: ACQUISTO TIMBRI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","25/06/2024","991507"], [1333,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: ACQUISTO KIT PER CONFERIMENTO CITTADINANZA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","25/06/2024","991241"], [1334,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSPALLET MANUALE PER IL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO","25/06/2024","991917"], [1335,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 21 DEL 28.05.2024","26/06/2024","992218"], [1336,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.321: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576.","26/06/2024","992193"], [1337,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - P.A.N.E. CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST","26/06/2024","992251"], [1338,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416644505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 12890,8 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI CIG Z903D9B9C7 . SECONDO SAL A TU","26/06/2024","992365"], [1339,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416830535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","26/06/2024","992368"], [1340,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417582407 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 1401 IMPORTO: 955,76 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","26/06/2024","992394"], [1341,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE CIVICO 1 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO","26/06/2024","992407"], [1342,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","27/06/2024","992439"], [1343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","27/06/2024","992439"], [1344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","27/06/2024","992439"], [1345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","27/06/2024","992439"], [1346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417661149 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1769 OGGETTO: )","27/06/2024","992448"], [1347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423300033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","27/06/2024","992494"], [1348,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.324: Presa d'atto del congedo obbligatorio per maternità della dipendente matricola 573","27/06/2024","992545"], [1349,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 2024","27/06/2024","992356"], [1350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424250309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102895 IMPORTO: 2318 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","27/06/2024","992733"], [1351,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.325: Costituzione parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024","27/06/2024","992818"], [1352,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO","27/06/2024","992849"], [1353,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.327: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N. 1","27/06/2024","992853"], [1354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426173329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 41/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","27/06/2024","992858"], [1355,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA, ATTIVITÀ FORMATIVA, SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE - ELEZIONI EUROPEE 2024 - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002102895 DEL 27/06/2024","28/06/2024","992950"], [1356,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.328: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI - DETERMINA A CONTRARRE","28/06/2024","992980"], [1357,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/PA DEL 26/06/2024 - ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA","28/06/2024","992987"], [1358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 FABBISOGNO ANNO 2022","28/06/2024","992957"], [1359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12429942380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 1280,25 OGGETTO: )","28/06/2024","993024"], [1360,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ISTITUZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA IN VIA SANTA MARIA IN BUSSERO","29/06/2024","993087"], [1361,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DELLA PENNA MARIA GABRIELLA)","01/07/2024","993155"], [1362,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE CAGLIO ELIANA STEFANIA)","01/07/2024","993161"], [1363,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446655100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 156/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","01/07/2024","993180"], [1364,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446660579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 157/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","01/07/2024","993181"], [1365,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO, ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 01.04.2024-30.06.2024","01/07/2024","993058"], [1366,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 41/001 DEL 27/06/2024 - INFOVADIS SRL","01/07/2024","993179"], [1367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446993747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 116/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO DI SPESA 431 - I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO)","01/07/2024","993197"], [1368,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME REGIONE LOMBARDIA - BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89","01/07/2024","993196"], [1369,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONNESSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO","01/07/2024","993205"], [1370,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 18/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 22 DEL 19/06","01/07/2024","993209"], [1371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448777631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 655 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","01/07/2024","993241"], [1372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448651066 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","01/07/2024","993277"], [1373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452697316 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 1347,72 OGGETTO: )","02/07/2024","993305"], [1374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1378,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1379,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1380,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1381,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1382,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: )","02/07/2024","993306"], [1383,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450556746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103044 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","02/07/2024","993307"], [1384,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451570857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103099 IMPORTO: 7686 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","02/07/2024","993308"], [1385,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451265088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 956/10 IMPORTO: 2274,39 OGGETTO: )","02/07/2024","993312"], [1386,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451912562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 207-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","02/07/2024","993315"], [1387,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452748774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 1644,22 OGGETTO: )","02/07/2024","993316"], [1388,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: RIMBORSO TARI ANNO 2023","02/07/2024","993416"], [1389,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): PATROCINIO DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DELLA SALA TEATRO","02/07/2024","993429"], [1390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE - SFA MESE DI GIUGNO 2024","02/07/2024","993433"], [1391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.668: I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO - SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA","02/07/2024","993438"], [1392,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2024","02/07/2024","986410"], [1393,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2024","02/07/2024","986392"], [1394,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO FEBBRAIO 2024","02/07/2024","986384"], [1395,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO- SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024","02/07/2024","986304"], [1396,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RIMBORSO TARI ANNO 2023","02/07/2024","993534"], [1397,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: RIMBORSO TARI ANNO 2023","02/07/2024","993545"], [1398,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: RIMBORSO TARI ANNO 2023","02/07/2024","993552"], [1399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458789313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 545 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","02/07/2024","993561"], [1400,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10048)","02/07/2024","993625"], [1401,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024","02/07/2024","987708"], [1402,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10049)","02/07/2024","993633"], [1403,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10050)","02/07/2024","993648"], [1404,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE II TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 956/10 DEL 01/07/2024","02/07/2024","993666"], [1405,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103044 DEL 30/06/2024","02/07/2024","993706"], [1406,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460803319 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2040/240016885 IMPORTO: 1102,4 OGGETTO: CLI 00604079)","02/07/2024","993734"], [1407,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE - REP. N. 1008/2024 (ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCO BUSSERO) DAL 01/04/2024 AL 31/12/2025","02/07/2024","993737"], [1408,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461000815 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000267/PA IMPORTO: 4135,8 OGGETTO: RIF VIA PERTINI - CAP 3725 IMP 2024 -612/0 DEL 14/5/24)","03/07/2024","993772"], [1409,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465731805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 13420 OGGETTO: )","03/07/2024","993824"], [1410,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION UE - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103099 DEL","03/07/2024","993841"], [1411,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE","03/07/2024","993871"], [1412,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO SALDO","03/07/2024","988925"], [1413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466915762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1112,05 OGGETTO: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R","03/07/2024","993904"], [1414,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELL'ICS MONTE GRAPPA - A.S. 2023-2024 SECONDA QUOTA","03/07/2024","993909"], [1415,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467639371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 043-041694 IMPORTO: 415 OGGETTO: )","03/07/2024","993937"], [1416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468570198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 565/24 IMPORTO: 206,06 OGGETTO: )","03/07/2024","993984"], [1417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467997445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2968/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA)","03/07/2024","993985"], [1418,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468808402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103166 IMPORTO: 29694,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","03/07/2024","993986"], [1419,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","03/07/2024","993980"], [1420,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: MODIFICA ORARIO ASILO NIDO 2-3-4 SETTEMBRE 2024","03/07/2024","994011"], [1421,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE CONCERTO JAZZ","03/07/2024","993419"], [1422,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: DEROGA AL LIMITE ORARIO PER EVENTO IN VILLA CASNATI IL 14/07/2024","03/07/2024","993563"], [1423,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470423444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 948/01 IMPORTO: 1648,83 OGGETTO: )","04/07/2024","994066"], [1424,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471188157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: )","04/07/2024","994067"], [1425,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE (CATEGORIA EX CAT.D3/D6, PROFILO TECNICO) - PERIODO 20/02/2023 - 19/04/2023","04/07/2024","994095"], [1426,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475415814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 849 IMPORTO: 5566,56 OGGETTO: )","04/07/2024","994198"], [1427,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475418682 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 896 IMPORTO: 6476,57 OGGETTO: )","04/07/2024","994199"], [1428,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.6: ORDINANZA CHIUSURA BIBLIOTECA PERIODO ESTIVO 2024","04/07/2024","994212"], [1429,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: OGGETTO: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 828 SUB. 3,5,6,7,8,9 FOGLIO 6 MAPPALE 767 FOGLIO 6 MAPPALE 769","04/07/2024","994277"], [1430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009605 IMPORTO: 318,66 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)","04/07/2024","994345"], [1431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009608 IMPORTO: 1705,72 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)","04/07/2024","994346"], [1432,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491102 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009607 IMPORTO: 1702,3 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)","04/07/2024","994347"], [1433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009606 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)","04/07/2024","994348"], [1434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009604 IMPORTO: 1126,68 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24)","04/07/2024","994361"], [1435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476869736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 01507/2024-PA IMPORTO: 291,91 OGGETTO: )","04/07/2024","994362"], [1436,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATT","04/07/2024","994397"], [1437,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GIUGNO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 948/01 DEL 30/06/2024","04/07/2024","994405"], [1438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477528927 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3559,99 OGGETTO: )","04/07/2024","994466"], [1439,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.341: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DETERMINA A CONTRARRE","04/07/2024","994610"], [1440,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: SERVIZIO DI INAERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2024","05/07/2024","994764"], [1441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GIUGNO 2024","05/07/2024","994781"], [1442,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FATTURA 849 DEL 27/06/2024 - PEGASO SRL UNIPERSONALE","05/07/2024","994800"], [1443,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA GIUGNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1507/2024-PA DEL 30/06/2024","05/07/2024","994818"], [1444,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI CLAUDIO)","05/07/2024","994808"], [1445,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE STRASIOTTO MARIA LUISA)","05/07/2024","994832"], [1446,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE RECALCATI DANIELE FELICE)","05/07/2024","994837"], [1447,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI SILVIA MARIA)","05/07/2024","994840"], [1448,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE TOGNETTI ROSANNA)","05/07/2024","994842"], [1449,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO KIT COSTITUZIONE - FAGGIONATO ROBERTO - FATTURA N. FPA 565/24 DEL 3/07/2024","05/07/2024","994833"], [1450,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ACQUARELLA MAURO)","05/07/2024","994846"], [1451,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024","05/07/2024","994849"], [1452,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PRATICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - FABBISOGNO ANNO 2022 - PRATICA ID 3834138","05/07/2024","994854"], [1453,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: FORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO","07/07/2024","994932"], [1454,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485800685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009770 IMPORTO: 1271,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024)","08/07/2024","994946"], [1455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486128803 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167476 IMPORTO: 50,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)","08/07/2024","994947"], [1456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486123613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167475 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","08/07/2024","994948"], [1457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486924888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 4933/A/2024 IMPORTO: 125,54 OGGETTO: )","08/07/2024","994949"], [1458,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487836907 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: )","08/07/2024","994950"], [1459,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488266445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2101/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","08/07/2024","994951"], [1460,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497152602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 455 IMPORTO: 12597,72 OGGETTO: )","08/07/2024","995005"], [1461,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE COOP LOMBARDIA S.C.)","08/07/2024","995038"], [1462,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/07/2024","995088"], [1463,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415921 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","08/07/2024","995089"], [1464,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA.","08/07/2024","992832"], [1465,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: ACQUISIZIONE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","08/07/2024","993327"], [1466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024","08/07/2024","995196"], [1467,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500578241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1106/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1106MG DEL: 30/06/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","09/07/2024","995220"], [1468,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508562705 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FATTPA 100_24 IMPORTO: 12200 OGGETTO: )","09/07/2024","995305"], [1469,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - TERZA RATA 2024","10/07/2024","995623"], [1470,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512867171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002135747 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","10/07/2024","995790"], [1471,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520148003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500182899 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","10/07/2024","995791"], [1472,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.06.2024","10/07/2024","995805"], [1473,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521029024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 186 PA1 IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","995861"], [1474,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523797908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000056667 IMPORTO: 627,31 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202406)","11/07/2024","995870"], [1475,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000087 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","11/07/2024","995886"], [1476,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521001350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 61 PA2 IMPORTO: 2343 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","995887"], [1477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810598 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000090 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE","11/07/2024","995890"], [1478,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520125773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500193048 IMPORTO: 51,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)","11/07/2024","995891"], [1479,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528017225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000091 IMPORTO: 4204,32 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: ALLOGGI COMUNALI ,VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 ,20041 BUS","11/07/2024","995960"], [1480,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528072737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 119 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: MESI MAGGIO - GIUGNO)","11/07/2024","995961"], [1481,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2024","11/07/2024","996029"], [1482,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530058818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412259763 IMPORTO: 1026,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/07/2024","996037"], [1483,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI GIUGNO 2024","11/07/2024","996045"], [1484,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW","11/07/2024","996049"], [1485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO","11/07/2024","996043"], [1486,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: INTEGRAZIONI RETTE RSA MESE DI GIUIGNO 2024","11/07/2024","996039"], [1487,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530342515 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 164 PA IMPORTO: 4514 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","996071"], [1488,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530353016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","996074"], [1489,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530322237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","996075"], [1490,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024","11/07/2024","996035"], [1491,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530380614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 165 PA IMPORTO: 19035,42 OGGETTO: FATTURA)","11/07/2024","996103"], [1492,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529632640 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207232 IMPORTO: 8885,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 28127)","11/07/2024","996104"], [1493,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MAGGIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009770 DEL 30/06/2024","11/07/2024","996109"], [1494,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.164 PA DEL 30/06/2024","11/07/2024","996112"], [1495,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531982220 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 359.FE IMPORTO: 9783,03 OGGETTO: )","11/07/2024","996171"], [1496,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533108427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000398 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","12/07/2024","996230"], [1497,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528078282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 744 IMPORTO: 260,85 OGGETTO: )","12/07/2024","996231"], [1498,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533175151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000396 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","12/07/2024","996232"], [1499,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530004384 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2616 IMPORTO: 831,6 OGGETTO: )","12/07/2024","996233"], [1500,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530388756 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA)","12/07/2024","996234"], [1501,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533121757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000394 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","12/07/2024","996235"], [1502,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531980874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 358.FE IMPORTO: 10358,28 OGGETTO: )","12/07/2024","996236"], [1503,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531610085 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 892/2024/PA IMPORTO: 896,7 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","12/07/2024","996237"], [1504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024","12/07/2024","996021"], [1505,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024","12/07/2024","993976"], [1506,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI","12/07/2024","995608"], [1507,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RSA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","12/07/2024","993428"], [1508,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533087478 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000397 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","12/07/2024","996348"], [1509,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533155788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000395 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","12/07/2024","996349"], [1510,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538428618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 130/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","12/07/2024","996351"], [1511,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539728166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 001036-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)","15/07/2024","996424"], [1512,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 207-2024 DEL 29/06/2024","15/07/2024","994667"], [1513,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: CANONE INTERCONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2025-2026","15/07/2024","996550"], [1514,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024","15/07/2024","994939"], [1515,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA","15/07/2024","996347"], [1516,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560716469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: )","16/07/2024","996620"], [1517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 186 PA1 E NR. 61 PA2 DEL 30/06/2024 - GIUGNO 2024","16/07/2024","996597"], [1518,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato","16/07/2024","996663"], [1519,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - GIUGNO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24009607 E NR. VB24009608","16/07/2024","996666"], [1520,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.346: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024","16/07/2024","996197"], [1521,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566616544 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 104/FE IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","16/07/2024","996781"], [1522,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731: ISERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024","17/07/2024","996836"], [1523,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.732: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO 2024","17/07/2024","996886"], [1524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R.G. 20327/2023-DELIBERAZIONE G.C. N. 92/2022","17/07/2024","996880"], [1525,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","17/07/2024","996955"], [1526,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 E CONTESTU","17/07/2024","996963"], [1527,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574762557 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 202-000179 IMPORTO: 2833,82 OGGETTO: )","17/07/2024","996967"], [1528,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","17/07/2024","996983"], [1529,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO 2 ACCONTO","18/07/2024","997118"], [1530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586801519 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)","18/07/2024","997288"], [1531,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586685825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)","18/07/2024","997297"], [1532,"Liquidazione","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024","18/07/2024","997302"], [1533,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024","18/07/2024","997321"], [1534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586764270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA)","18/07/2024","997331"], [1535,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","19/07/2024","997341"], [1536,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","19/07/2024","997342"], [1537,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2024","22/07/2024","997412"], [1538,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024","22/07/2024","997416"], [1539,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZI FORMAZIONE AUTONOMIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","22/07/2024","997387"], [1540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596059737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 1550,01 OGGETTO: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B2300072","22/07/2024","997455"], [1541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596093746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 1500 OGGETTO: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 30 ORE 50 EURO LORDI L ORA PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARR","22/07/2024","997456"], [1542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12599236830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 37/25 IMPORTO: 10269,2 OGGETTO: )","22/07/2024","997457"], [1543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 30/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","22/07/2024","997458"], [1544,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 31/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","22/07/2024","997463"], [1545,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 7417)","22/07/2024","997470"], [1546,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604811699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","22/07/2024","997510"], [1547,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604835159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","22/07/2024","997511"], [1548,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604842794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","22/07/2024","997512"], [1549,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO","22/07/2024","997525"], [1550,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIA A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE","22/07/2024","997521"], [1551,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILO NIDO ESTIVO LUGLIO 2024","22/07/2024","997542"], [1552,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024","22/07/2024","997605"], [1553,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","22/07/2024","996960"], [1554,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE","23/07/2024","997811"], [1555,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.366: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE","23/07/2024","997857"], [1556,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.368: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)","23/07/2024","997945"], [1557,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: FORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE","23/07/2024","997946"], [1558,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.367: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","23/07/2024","997944"], [1559,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E TRASPORTI PRESSO IL PALA SFERA","24/07/2024","998039"], [1560,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: FORNITURA E POSA DI SISTEMAZIONE E BLOCCAGGIO SET AMERICANE SOSPESE PALCO","24/07/2024","998043"], [1561,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AFFIDAMENTO","24/07/2024","998047"], [1562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617420962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 739/V5 IMPORTO: 84864,63 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","24/07/2024","998060"], [1563,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000005 IMPORTO: 698,01 OGGETTO: )","24/07/2024","998061"], [1564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148744 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000006 IMPORTO: 419,01 OGGETTO: )","24/07/2024","998065"], [1565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO - LUGLIO 2024","24/07/2024","997821"], [1566,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024","24/07/2024","998127"], [1567,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUGNO 2024","24/07/2024","998129"], [1568,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621796614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 1452 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )","24/07/2024","998137"], [1569,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.372: COATTIVO TOSAP PER ACCERTAMENTI PER ANNO 2018 EMESSI NEL 2023","24/07/2024","998086"], [1570,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","24/07/2024","998173"], [1571,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): IMPLEMENTAZIONE MATERIE TRATTATE DALLO SPORTELLO GIURIDICO","24/07/2024","982187"], [1572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624652616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 612/24 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: IMPEGNO N. 1294 )","25/07/2024","998265"], [1573,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE I SEMESTRE 2024","25/07/2024","998284"], [1574,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): PESATURA OBIETTIVI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026","25/07/2024","996862"], [1575,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","25/07/2024","998295"], [1576,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","25/07/2024","998340"], [1577,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.377: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI A MODIFICA DELLA DETERMINA N. 281/2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE CUP: G62D24000030004","25/07/2024","998439"], [1578,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631929252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 806/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","25/07/2024","998499"], [1579,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024","25/07/2024","998507"], [1580,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631913576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 805/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.)","25/07/2024","998520"], [1581,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.380: APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019","25/07/2024","998521"], [1582,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 7/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLONISTICA ABUSIVA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","26/07/2024","998542"], [1583,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8/2024 AVENTE PER OGGETTO CARTELLO NASCOSTO VIA MILANO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","26/07/2024","998614"], [1584,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL'AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025, D.G.R. N. 2744 DEL 15/07/2024 A VALERE SUL PR FSE + LOMBARDIA 2021-2027, PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K","26/07/2024","998668"], [1585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636103672 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1537 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","30/07/2024","998743"], [1586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636553505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 49/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","30/07/2024","998750"], [1587,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 424.FE IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","30/07/2024","998753"], [1588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 425.FE IMPORTO: 1000 OGGETTO: )","30/07/2024","998754"], [1589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638450860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 423.FE IMPORTO: 11450 OGGETTO: )","30/07/2024","998755"], [1590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638966226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2680/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )","30/07/2024","998764"], [1591,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642999252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439719 IMPORTO: 448,72 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 275 MC)","30/07/2024","998765"], [1592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643011934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439626 IMPORTO: 34,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 23 MC)","30/07/2024","998774"], [1593,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012796 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439592 IMPORTO: 182,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 10","30/07/2024","998775"], [1594,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012093 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439634 IMPORTO: 513,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 15U05564 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 325 M","30/07/2024","998776"], [1595,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439669 IMPORTO: 13,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)","30/07/2024","998777"], [1596,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643067304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439686 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 39 MC)","30/07/2024","998778"], [1597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643066902 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439574 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DETERMINAZIONE NR.381: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2024","31/07/2024","999305"], [1623,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","31/07/2024","999313"], [1624,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665914068 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1124 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG\"","31/07/2024","999366"], [1625,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665948851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1126 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO\"","31/07/2024","999367"], [1626,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665891080 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1125 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","31/07/2024","999372"], [1627,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","31/07/2024","999327"], [1628,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI E FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2024.","31/07/2024","999379"], [1629,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO CIG B2AB273934 CUP: G62B24006570004","01/08/2024","999420"], [1630,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.387: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE BUSSEROVIVA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE","01/08/2024","999431"], [1631,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: BUSSERO IN FESTA 2024: PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA","01/08/2024","998477"], [1632,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666456787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 360/EL IMPORTO: 44,16 OGGETTO: )","01/08/2024","999444"], [1633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669484518 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 803 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","01/08/2024","999445"], [1634,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO PER LA SOSPENSIONE ESTIVA DELL’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AL FINE DI FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA STRADE NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2024","01/08/2024","999453"], [1635,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670088610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439617 IMPORTO: 57,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -162 MC)","01/08/2024","999480"], [1636,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668744549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 234-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","01/08/2024","999481"], [1637,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669553999 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 804 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","01/08/2024","999482"], [1638,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","01/08/2024","999498"], [1639,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER GIOCHI PER BAMBINI","01/08/2024","999448"], [1640,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILEANA","01/08/2024","999506"], [1641,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: SCARTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA","01/08/2024","999546"], [1642,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675584837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 71/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )","01/08/2024","999640"], [1643,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA","01/08/2024","999636"], [1644,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: PROJECT FINANCING CANONE C6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE","01/08/2024","999662"], [1645,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.393: PROGETTO CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA BANCHINA DELLA METROPILTANA PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE","01/08/2024","999673"], [1646,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA","01/08/2024","997536"], 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[1653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )","02/08/2024","999795"], [1654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )","02/08/2024","999795"], [1655,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )","02/08/2024","999795"], [1656,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: )","02/08/2024","999795"], [1657,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683023315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 745 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)","02/08/2024","999796"], [1658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677104948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 5154 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793)","02/08/2024","999797"], [1659,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679551096 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 1772/24 IMPORTO: 656,6 OGGETTO: )","02/08/2024","999798"], [1660,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: Corso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto","02/08/2024","999807"], [1661,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684114301 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PN000098 IMPORTO: 5000 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2","02/08/2024","999841"], [1662,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI","02/08/2024","999850"], [1663,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.396: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 2","02/08/2024","999854"], [1664,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.07.2024","02/08/2024","999871"], [1665,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687643930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1099/01 IMPORTO: 995,52 OGGETTO: )","05/08/2024","999895"], [1666,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691073157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 73 PA2 IMPORTO: 2200 OGGETTO: FATTURA)","05/08/2024","999896"], [1667,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.398: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N.1","05/08/2024","1000090"], [1668,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - GIUGNO 2024","05/08/2024","1000297"], [1669,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701337352 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439609 IMPORTO: 1586 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -1164 MC)","06/08/2024","1000352"], [1670,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1452 DEL 24/07/2024 E N. 1537 DEL 26/07/2024","06/08/2024","1000361"], [1671,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 30/3 E N. 31/3 DEL 1","06/08/2024","1000368"], [1672,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2024 - FATTURA N. 49/001 DEL 26/07/2024 - INFOVADIS SRL","06/08/2024","1000377"], [1673,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI FASCIA DA SINDACO","06/08/2024","1000405"], [1674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707591468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000210 IMPORTO: 591,41 OGGETTO: )","06/08/2024","1000514"], [1675,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707592766 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000209 IMPORTO: 14883,75 OGGETTO: )","06/08/2024","1000515"], [1676,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - C2 SRL - FATTURA N. 5154 DEL 25/07/2024","06/08/2024","1000517"], [1677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1772/24-PA DEL 31/07/2024","06/08/2024","1000519"], [1678,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - LUGLIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1099/01 DEL 31/07/2024","06/08/2024","1000522"], [1679,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI","06/08/2024","1000380"], [1680,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708016568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 858 IMPORTO: 199,99 OGGETTO: )","06/08/2024","1000540"], [1681,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708706723 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 07-5 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N 1 SEMESTRE 2024)","06/08/2024","1000544"], [1682,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 73 PA2 DEL 31/07/2024 - LUGLIO 2024","06/08/2024","1000547"], [1683,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 25/07/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 28 DEL 29/07","06/08/2024","1000572"], [1684,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/07/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 234-2024 DEL 30/07/2024","06/08/2024","1000584"], [1685,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 360/EL DEL 31/07/2024","07/08/2024","1000633"], [1686,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","07/08/2024","1000418"], [1687,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","07/08/2024","1000679"], [1688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MESE DI LUGLIO 2024","07/08/2024","1000687"], [1689,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716765584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 005059558972 IMPORTO: 3,44 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_V_VAR)","07/08/2024","1000711"], [1690,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484820 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010855 IMPORTO: 233,81 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)","07/08/2024","1000722"], [1691,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010856 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)","07/08/2024","1000723"], [1692,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010857 IMPORTO: 765,91 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)","07/08/2024","1000724"], [1693,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010858 IMPORTO: 501,6 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024)","07/08/2024","1000725"], [1694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718320531 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 185 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","08/08/2024","1000756"], [1695,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718291751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 192 PA IMPORTO: 2464,13 OGGETTO: FATTURA)","08/08/2024","1000757"], [1696,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718321146 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 190 PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA)","08/08/2024","1000777"], [1697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718275596 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 191 PA IMPORTO: 256,2 OGGETTO: FATTURA)","08/08/2024","1000779"], [1698,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720234410 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1242001602 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605 SP169556)","08/08/2024","1000780"], [1699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726362992 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 4010,56 OGGETTO: )","08/08/2024","1000909"], [1700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726458855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1311/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1311MG DEL: 31/07/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","08/08/2024","1000910"], [1701,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.190 PA E 191 PA DEL 31/07/2024","08/08/2024","1000933"], [1702,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24010857 E FATTURA N. VB24010858 DEL 31/07/2024","08/08/2024","1000936"], [1703,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 02/2024 A 07/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242001602 DEL 06/08/2024","08/08/2024","1000939"], [1704,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727591898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1216/10 IMPORTO: 367,95 OGGETTO: )","08/08/2024","1000946"], [1705,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727744685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 581 IMPORTO: 29394,68 OGGETTO: )","08/08/2024","1000955"], [1706,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729022784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413925493 IMPORTO: 909,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","08/08/2024","1000981"], [1707,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1216/10 DEL 08/08/2024","09/08/2024","1001014"], [1708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735552058 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 824500234539 IMPORTO: 10110,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 30663)","12/08/2024","1001207"], [1709,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739050320 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1122/2024/PA IMPORTO: 3394,65 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","12/08/2024","1001208"], [1710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739819383 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32/3 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","12/08/2024","1001209"], [1711,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741206894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000063538 IMPORTO: 1245,3 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202407)","12/08/2024","1001210"], [1712,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE PACCHETTI ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - SETIS SRL - FATTURA N. 32/3 DEL 31/07/2024","12/08/2024","1001293"], [1713,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - LUGLIO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000063538 DEL 31/07/2024","12/08/2024","1001296"], [1714,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DI OPERE PUBBLICHE","13/08/2024","1001385"], [1715,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759204571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 5133,15 OGGETTO: )","13/08/2024","1001417"], [1716,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024 - DETERMIANA CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","13/08/2024","998216"], [1717,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760171206 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: )","13/08/2024","1001446"], [1718,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762064794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03579451 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","1001465"], [1719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763166365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03760612 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","1001466"], [1720,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763275804 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03545554 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","1001467"], [1721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763634547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03521631 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)","14/08/2024","1001468"], [1722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765650197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522502 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001469"], [1723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765912467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528607 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001470"], [1724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00524077 IMPORTO: 61,59 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001471"], [1725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766793232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00523620 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001472"], [1726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522480 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001473"], [1727,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO N. 202-000209 DEL 31/07/2024 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024 ACCONTO 70% IMPORTO CONCORDATO","14/08/2024","1001522"], [1728,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767869788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522514 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001547"], [1729,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767870828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528693 IMPORTO: 74,26 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001550"], [1730,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767872520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528710 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001551"], [1731,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767871445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220324800069812 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)","14/08/2024","1001554"], [1732,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO NR. 202-000179 DEL 30/06/2024 - SERVIZI PARASCOLASTICI","14/08/2024","1001530"], [1733,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DPO DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N.1148/01 DEL 13/08/2024","14/08/2024","1001571"], [1734,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: RIMBORSO CENTRO ESTIVO 2024 INGROSSO ADDOLORATA FRANCESCA","14/08/2024","1001595"], [1735,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 SIRTORI GABRIELE","14/08/2024","1001603"], [1736,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 QUARTO MARCO","14/08/2024","1001608"], [1737,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 RAFFAELI GIUSEPPE","14/08/2024","1001610"], [1738,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: RIMBORZO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CHIOZZOTTO REMO MARIO","14/08/2024","1001612"], [1739,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 DE NARD FRANCESCA","14/08/2024","1001614"], [1740,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CARDACI ELISABETTA","14/08/2024","1001618"], [1741,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FIORI CLAUDIA","14/08/2024","1001621"], [1742,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FALL AMINATA TIM","14/08/2024","1001642"], [1743,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772043795 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000490 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","19/08/2024","1001756"], [1744,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772051480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000487 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","19/08/2024","1001757"], [1745,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772046180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000486 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","19/08/2024","1001758"], [1746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772050745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000488 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","19/08/2024","1001759"], [1747,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772063271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000489 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","19/08/2024","1001760"], [1748,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.409: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)","19/08/2024","1001836"], [1749,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.408: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","19/08/2024","1001833"], [1750,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI MESE DI LUGLIO 2024","19/08/2024","1001867"], [1751,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2024","19/08/2024","1001866"], [1752,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.838: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI LUGLIO 2024","19/08/2024","1001872"], [1753,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.839: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD CERNUSCO SUL NAVIGLIO I SEMESTRE 2024","19/08/2024","1001874"], [1754,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.840: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2024","19/08/2024","1001880"], [1755,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024","19/08/2024","1001906"], [1756,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B","19/08/2024","1001949"], [1757,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B","19/08/2024","1001951"], [1758,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI LUGLIO 2024","20/08/2024","1002004"], [1759,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO 2024","20/08/2024","1002006"], [1760,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.852: SALDO FATTURA NR. 202-000179 DEL 30/06/2024","20/08/2024","1002014"], [1761,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA","20/08/2024","1002017"], [1762,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789923602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: -3300 OGGETTO: NOTA DI CREDITO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283)","20/08/2024","1002060"], [1763,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.407: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576.","20/08/2024","1001433"], [1764,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","21/08/2024","1002100"], [1765,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.855: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024","21/08/2024","1002123"], [1766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.856: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA II TRIMESTRE 2024","21/08/2024","1002196"], [1767,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","21/08/2024","999311"], [1768,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.857: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2024","22/08/2024","1002277"], [1769,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024","22/08/2024","1002292"], [1770,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2024","22/08/2024","1002019"], [1771,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI GIUGNO 2024","22/08/2024","998109"], [1772,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI MAGGIO 2024","22/08/2024","998097"], [1773,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.844: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - N. CUP E81B23000720002","22/08/2024","1001923"], [1774,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: SERVIZIO DISTRETTUTALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024","22/08/2024","1001897"], [1775,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.858: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 2024","22/08/2024","1002323"], [1776,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","22/08/2024","1002329"], [1777,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIE - MESE DI GIUGNO - FATTURA 1122/2024/PA DEL 31/07/2024 - MICRODISEGNO SRL","22/08/2024","1002377"], [1778,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024","22/08/2024","1002379"], [1779,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 23.08.2024","23/08/2024","1002410"], [1780,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.860: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3952/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GIUGNO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","23/08/2024","1002421"], [1781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12806982159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 16818,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","26/08/2024","1002458"], [1782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","26/08/2024","1002459"], [1783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","26/08/2024","1002459"], [1784,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","26/08/2024","1002459"], [1785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","26/08/2024","1002459"], [1786,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.861: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","26/08/2024","1002482"], [1787,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B23000720002","26/08/2024","1002012"], [1788,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B23000720002","26/08/2024","1002010"], [1789,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA BARLASSINA","26/08/2024","1002525"], [1790,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO","26/08/2024","1002527"], [1791,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSERO E L'ASSOCIAZIONE ANZIANI PERIODO 01/10/2023 - 30.09.2028","27/08/2024","1002125"], [1792,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAMARTESANA","27/08/2024","1002639"], [1793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824157008 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1010914070 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","28/08/2024","1002666"], [1794,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010914070 DEL 27/08/2024","28/08/2024","1002676"], [1795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827666837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 41/00 IMPORTO: 29116,87 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","28/08/2024","1002873"], [1796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827759477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: PF000099 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","28/08/2024","1002880"], [1797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828839790 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500238542 IMPORTO: 51,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28)","28/08/2024","1002935"], [1798,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.423: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO - CIG B20522B0DC","28/08/2024","1002938"], [1799,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829388520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 000012/2/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.)","29/08/2024","1002968"], [1800,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829620285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500272326 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","29/08/2024","1002991"], [1801,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829702204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 0002103920 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","29/08/2024","1002993"], [1802,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12832594757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: )","29/08/2024","1002996"], [1803,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.867: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CASAZZA KATIA","29/08/2024","1001629"], [1804,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CIARMOLI CLAUDIO","29/08/2024","1003011"], [1805,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","29/08/2024","1003012"], [1806,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.425: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CIG B2115FB7C9","29/08/2024","1003144"], [1807,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.426: RETTIFICA DATA INIZIO ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D.LGS 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA","29/08/2024","1003204"], [1808,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO","29/08/2024","1003206"], [1809,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE FASE B REALIZZAZIONE PROGETTI","29/08/2024","1002295"], [1810,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.417: Presa d'atto del periodo di effettiva astensione obbligatoria per maternità dipendente matr.573","30/08/2024","1002349"], [1811,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ATTIVAZIONE SERVIZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103920 D","30/08/2024","1003357"], [1812,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843103438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 378/EL IMPORTO: 95,16 OGGETTO: )","02/09/2024","1003437"], [1813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852177182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: )","02/09/2024","1003468"], [1814,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: REVOCA INAGIBILITA' PALAMARTESANA","02/09/2024","1003512"], [1815,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE","02/09/2024","1002223"], [1816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858196111 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4263/PA IMPORTO: 198,81 OGGETTO: )","03/09/2024","1003593"], [1817,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1818,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1819,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1823,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1824,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1825,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: )","03/09/2024","1003594"], [1826,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859878104 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 82/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )","03/09/2024","1003595"], [1827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861516582 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","03/09/2024","1003653"], [1828,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024","03/09/2024","1003630"], [1829,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863369538 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 01933/2024-PA IMPORTO: 283,9 OGGETTO: )","03/09/2024","1003680"], [1830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864810868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 898 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","04/09/2024","1003719"], [1831,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864834271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 897 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","04/09/2024","1003720"], [1832,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865779462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO)","04/09/2024","1003721"], [1833,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868752732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1222/01 IMPORTO: 1088,85 OGGETTO: )","04/09/2024","1003724"], [1834,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.429: PRESA D’ATTO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25/07/2024 AVENTE PER OGGETTO VARIANTE AL N. 1 DEL AL P.G.T. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE","04/09/2024","1003666"], [1835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870121604 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 001608/0/01 IMPORTO: 254 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT)","04/09/2024","1003797"], [1836,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.875: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2024 - FATTURA N. 56/001 DEL 31/08/2024 - INFOVADIS SRL","04/09/2024","1003802"], [1837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871332166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000001/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","04/09/2024","1003829"], [1838,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2024","04/09/2024","1003902"], [1839,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.880: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2024","05/09/2024","1003938"], [1840,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.430: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO 2024","05/09/2024","1003984"], [1841,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.881: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - AGOSTO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1222/01 DEL 31/08/2024","05/09/2024","1004054"], [1842,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2","05/09/2024","1004055"], [1843,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO DI STATO CIVILEANNO 2022 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 378/EL DEL 30/08/2024","05/09/2024","1004128"], [1844,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: POTATURE ALBERI VIA PIAVE","05/09/2024","1004156"], [1845,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.433: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/2000","06/09/2024","1004234"], [1846,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO ASILO NIDO","06/09/2024","1004251"], [1847,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTA RATA 2024","06/09/2024","1004147"], [1848,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2024","06/09/2024","1004280"], [1849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.862: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024","06/09/2024","1002584"], [1850,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889001461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2530/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","09/09/2024","1004306"], [1851,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240697 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011812 IMPORTO: 331,2 OGGETTO: AGOSTO 2024)","09/09/2024","1004307"], [1852,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011813 IMPORTO: 178,51 OGGETTO: AGOSTO 2024)","09/09/2024","1004308"], [1853,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011814 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: AGOSTO 2024)","09/09/2024","1004309"], [1854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891200148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 5723 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793)","09/09/2024","1004310"], [1855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900871126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 314/PA IMPORTO: 6876,98 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","09/09/2024","1004395"], [1856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901404639 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1489/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1489MG DEL: 31/08/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","09/09/2024","1004430"], [1857,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: ACQUISTO TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI","09/09/2024","1001336"], [1858,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER BUSSERO IN FESTA 2024","10/09/2024","1004645"], [1859,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912311925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","10/09/2024","1004716"], [1860,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916710432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1000075076 IMPORTO: 968,77 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202408)","11/09/2024","1004732"], [1861,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913465914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 92 PA2 IMPORTO: 2816 OGGETTO: FATTURA)","11/09/2024","1004733"], [1862,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 8 LETTORI DI SMART CARD NXLD001 - C2 SRL - FATTURA N. 5723 DEL 31/08/2024","11/09/2024","1004910"], [1863,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 92 PA2 DEL 31/08/2024 - AGOSTO 2024","11/09/2024","1004918"], [1864,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921971599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1262/2024/PA IMPORTO: 768,6 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","11/09/2024","1004930"], [1865,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923395211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415905499 IMPORTO: 906,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","12/09/2024","1004984"], [1866,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930352256 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: PF000106 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","12/09/2024","1005033"], [1867,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.892: CARBURANTE VEICOLI P.L. E PROT. CIV. - MESE DI AGOSTO 2024","12/09/2024","1005054"], [1868,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM)","12/09/2024","1005076"], [1869,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933678610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 500 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024)","12/09/2024","1005170"], [1870,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935665481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000582 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","13/09/2024","1005237"], [1871,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.437: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE","13/09/2024","1005324"], [1872,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942190842 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 000002/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI)","16/09/2024","1005419"], [1873,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943405180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 824500279546 IMPORTO: 11969,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 36439)","16/09/2024","1005420"], [1874,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944327186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000003/001 IMPORTO: 46591 OGGETTO: )","16/09/2024","1005421"], [1875,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DEL GRUPPO FRIGOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE","16/09/2024","1005633"], [1876,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958029148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: )","16/09/2024","1005716"], [1877,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.876: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AGOSTO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 01933/24-PA DEL 31/08/2024","16/09/2024","1003804"], [1878,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2024 IN BUSSERO","16/09/2024","1005837"], [1879,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BUSSERO","16/09/2024","1005839"], [1880,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE IN BUSSERO","16/09/2024","1005841"], [1881,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967095704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 470,25 OGGETTO: VENDITA)","17/09/2024","1005926"], [1882,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968163533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0002104130 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","17/09/2024","1005956"], [1883,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PROROGA TECNICA","17/09/2024","1005961"], [1884,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VIA EUROPA E VIE LIMITROFE IN BUSSERO","17/09/2024","1006000"], [1885,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI","17/09/2024","1006032"], [1886,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024","17/09/2024","1006071"], [1887,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 2024","17/09/2024","1006084"], [1888,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2024","17/09/2024","1006090"], [1889,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024","17/09/2024","1006102"], [1890,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","17/09/2024","1006108"], [1891,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","17/09/2024","1006108"], [1892,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","17/09/2024","1006108"], [1893,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","17/09/2024","1006108"], [1894,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.916: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI LUGLIO 2024","17/09/2024","1006106"], [1895,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.446: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO","18/09/2024","1006134"], [1896,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: LIQUIDAZIONE CANONE 3 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002104130 DEL 17/09/2024","18/09/2024","1006219"], [1897,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: RESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO","18/09/2024","1006299"], [1898,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981342688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)","19/09/2024","1006399"], [1899,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - FATTURA 6 DEL 03/09/2024 - GIOKA DI GIORDANO ROSSETTI","19/09/2024","1006532"], [1900,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 MAGGIO - GIUGNO 2024","19/09/2024","1006344"], [1901,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO - FATTURA 001608/0/01 DEL 31/08/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA SRL","19/09/2024","1006544"], [1902,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984071205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: PF000110 IMPORTO: 21659,86 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","19/09/2024","1006571"], [1903,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4263/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","19/09/2024","1006646"], [1904,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: RINNOVO DEL SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","19/09/2024","1005239"], [1905,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/104 IMPORTO: 2315,56 OGGETTO: FATTURA P.A.)","19/09/2024","1006773"], [1906,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA 935/V5 DEL 12/09/2024 - CEM AMBIENTE SPA","19/09/2024","1006762"], [1907,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","19/09/2024","1006086"], [1908,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024_2 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","19/09/2024","1001397"], [1909,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","19/09/2024","1004493"], [1910,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE TERRA ARIA, A TITOLO GRATUITO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA STRATEGIA CLIMA","20/09/2024","1006864"], [1911,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI CON ANIMALI, NOLEGGIO CIRCUITO GONFIABILE GO-KART E SPETTACOLI ITINERANTI","20/09/2024","1006900"], [1912,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024","20/09/2024","1006112"], [1913,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024","20/09/2024","1006056"], [1914,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO","20/09/2024","1007033"], [1915,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983548955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 1511,26 OGGETTO: )","23/09/2024","1007065"], [1916,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984227848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 01/441 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: )","23/09/2024","1007066"], [1917,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/103 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.)","23/09/2024","1007068"], [1918,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984784996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1289/01 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","23/09/2024","1007081"], [1919,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12994281843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 422400420753 IMPORTO: 91,02 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)","23/09/2024","1007089"], [1920,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997436926 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400633537 IMPORTO: 1342,5 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 760 MC)","23/09/2024","1007090"], [1921,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999060615 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638356 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC)","23/09/2024","1007091"], [1922,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999472326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400649925 IMPORTO: 238,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 137 MC)","23/09/2024","1007092"], [1923,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927: RESTITUZIONE SPESA DOVUTA PER LEGGE","23/09/2024","1007186"], [1924,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. 1009/2024 (DELEO SRL) CIG B2AB273934","23/09/2024","1007185"], [1925,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003360504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)","23/09/2024","1007234"], [1926,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI MANTICE SANTINO","23/09/2024","1007241"], [1927,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASUT LUCA","23/09/2024","1007207"], [1928,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DEI SOGGETTI COME DA ALLEGATO","23/09/2024","1007224"], [1929,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: INTERVENTI SI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI: APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO","23/09/2024","1007269"], [1930,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006893957 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: )","24/09/2024","1007316"], [1931,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008059606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638366 IMPORTO: 1245,31 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 818 MC)","24/09/2024","1007317"], [1932,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008721998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638348 IMPORTO: 168,19 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 105 MC)","24/09/2024","1007318"], [1933,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: APPROVAZIONE DEGLI AMBITI DI CONSULTAZIONE","24/09/2024","1007401"], [1934,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO","24/09/2024","1007400"], [1935,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.453: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 / 2025 - DETERMINA A CONTRARRE","24/09/2024","1007441"], [1936,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: ACQUISTO PREMI PER IL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO","24/09/2024","1007238"], [1937,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.454: ANNULLAMENTO CONCESSIONE PER L'USO DEL POSTEGGIO E REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - DITTA SALOMONI GIUSEPPE MERCATO DEL GIOVEDÌ POSTEGGIO N. 9 - P.ZZA DONATORI","24/09/2024","1007464"], [1938,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010918385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO)","24/09/2024","1007533"], [1939,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: IMPEGNO DI SPESA PER SEVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025","24/09/2024","1007590"], [1940,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014534706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917815 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI)","25/09/2024","1007676"], [1941,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014535554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917814 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)","25/09/2024","1007677"], [1942,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.931: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI AGOSTO 2024","25/09/2024","1007713"], [1943,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024","25/09/2024","1007719"], [1944,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.456: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 397 DEL 31/12/2024","25/09/2024","1007724"], [1945,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016260495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1010919178 IMPORTO: 299,4 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI)","25/09/2024","1007742"], [1946,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCORE E BUSSERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE","25/09/2024","1006764"], [1947,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.935: MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI PER PROTEZIONE CIVILE","25/09/2024","1007748"], [1948,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.936: SEGNALETICA - TERMINE LAVORI COMMISSIONATI ANNO 2023","25/09/2024","1007750"], [1949,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.937: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/06/2024 AL 09/09/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010917815 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 10109178914 D","25/09/2024","1007768"], [1950,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.457: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 - DETERMINA A CONTRARRE","25/09/2024","1007933"], [1951,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: BUSSERO IN FESTA 2024: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO","25/09/2024","1007984"], [1952,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.459: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE","26/09/2024","1008029"], [1953,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025","26/09/2024","1008159"], [1954,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2024","26/09/2024","1008264"], [1955,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026527168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: )","27/09/2024","1008304"], [1956,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026533835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 35906 OGGETTO: )","27/09/2024","1008305"], [1957,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, PASTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE","27/09/2024","1008393"], [1958,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.465: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 3","27/09/2024","1008472"], [1959,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE DI SPES PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA GIOCO PALAMARTESANA - FATTURA 6/PA DEL 26/09/2024 - TECMAR -","27/09/2024","1008475"], [1960,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZUINE DEL REGOLAMENTO COMUNALE","27/09/2024","1008570"], [1961,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038605643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500293556 IMPORTO: 52,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30)","30/09/2024","1008650"], [1962,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038750742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302697 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","30/09/2024","1008657"], [1963,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITÀ","30/09/2024","1008741"], [1964,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO","30/09/2024","1008183"], [1965,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: Corsi di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto","30/09/2024","1008621"], [1966,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: RIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PAGATA DUE VOLTE","30/09/2024","1008827"], [1967,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1462/V2 IMPORTO: 856,41 OGGETTO: )","01/10/2024","1008830"], [1968,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1463/V2 IMPORTO: 437,06 OGGETTO: )","01/10/2024","1008831"], [1969,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056653772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1518/10 IMPORTO: 2274,37 OGGETTO: )","01/10/2024","1008990"], [1970,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2024","01/10/2024","1009031"], [1971,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057887816 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 236/2024 IMPORTO: 1326,95 OGGETTO: )","01/10/2024","1009036"], [1972,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057913326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 237/2024 IMPORTO: 3711,14 OGGETTO: )","01/10/2024","1009037"], [1973,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.934: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO I SEMESTRE 2024","01/10/2024","1007744"], [1974,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13063668442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 14436 IMPORTO: 808,96 OGGETTO: )","02/10/2024","1009062"], [1975,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062516036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3477/07 IMPORTO: 427,35 OGGETTO: )","02/10/2024","1009063"], [1976,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062517707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3481/07 IMPORTO: 0 OGGETTO: )","02/10/2024","1009064"], [1977,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061698436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 95/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )","02/10/2024","1009065"], [1978,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058854969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4795/PA IMPORTO: 424,13 OGGETTO: )","02/10/2024","1009067"], [1979,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059450129 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 297-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","02/10/2024","1009068"], [1980,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058923355 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1055 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: )","02/10/2024","1009069"], [1981,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058870131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1054 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: )","02/10/2024","1009070"], [1982,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065133195 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 364/A IMPORTO: 808,5 OGGETTO: )","02/10/2024","1009093"], [1983,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.474: COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTO ANNI 2021-2022 EMESSI NELL’ANNO 2023","02/10/2024","1009092"], [1984,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066759052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 50/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","02/10/2024","1009191"], [1985,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO E ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO PERIODO 01.07.2024-30.09.2024","02/10/2024","1008718"], [1986,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065428224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1849 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )","02/10/2024","1009213"], [1987,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066635143 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 69/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","02/10/2024","1009214"], [1988,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012996 IMPORTO: 272,06 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","1009215"], [1989,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614259 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012999 IMPORTO: 2152,59 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","1009216"], [1990,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012997 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","1009217"], [1991,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067630874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012998 IMPORTO: 1492,24 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","1009218"], [1992,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012995 IMPORTO: 1164,01 OGGETTO: SETTEMBRE 2024)","02/10/2024","1009219"], [1993,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067634636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 02145/2024-PA IMPORTO: 717,77 OGGETTO: )","02/10/2024","1009220"], [1994,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067863873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1418 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","02/10/2024","1009237"], [1995,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067881913 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1419 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","02/10/2024","1009239"], [1996,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067936359 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1417 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG\"","02/10/2024","1009240"], [1997,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068010033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000232 IMPORTO: 13677,57 OGGETTO: )","02/10/2024","1009241"], [1998,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000116 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","02/10/2024","1009242"], [1999,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000114 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","02/10/2024","1009243"], [2000,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000115 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","02/10/2024","1009244"], [2001,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.09.2024","02/10/2024","1009264"], [2002,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2003,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2004,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2005,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2006,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2007,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2008,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2009,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2010,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: )","03/10/2024","1009283"], [2011,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069539219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10)","03/10/2024","1009292"], [2012,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072009480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1357/01 IMPORTO: 979,97 OGGETTO: )","03/10/2024","1009297"], [2013,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.7: DEROGA AL LIMITE ORARIO EVENTO IN VILLA CASNATI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024","03/10/2024","1009389"], [2014,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 E GENNAIO - FEBBRAIO 2024","03/10/2024","1009384"], [2015,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA","03/10/2024","1008917"], [2016,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE","03/10/2024","1009419"], [2017,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO","03/10/2024","1008757"], [2018,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE","03/10/2024","1009401"], [2019,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.949: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024","03/10/2024","1009437"], [2020,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.950: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2024","03/10/2024","1009441"], [2021,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13075709506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 716 IMPORTO: 3370,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","03/10/2024","1009485"], [2022,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2024","03/10/2024","1009494"], [2023,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: SISTEMAZIONI CATASTALI DEL PATRIMONIO COMUNALE","03/10/2024","1009605"], [2024,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.954: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT - LUGLIO-AGOSTO 2024","03/10/2024","1009506"], [2025,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076753378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10)","03/10/2024","1009614"], [2026,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI","03/10/2024","1009616"], [2027,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE III TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1518/10 DEL 01/10/2024","04/10/2024","1009781"], [2028,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. 69/001 DEL 30/09/2024 - INFOVADIS SRL","04/10/2024","1009785"], [2029,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02145/2024-PA DEL 30/09/2024","04/10/2024","1009789"], [2030,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24012995 DEL 30/09/2024","04/10/2024","1009791"], [2031,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - TARGA DS411LG- IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO","04/10/2024","1009793"], [2032,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.965: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4795/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO AGOSTO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE","04/10/2024","1009817"], [2033,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI APPROVAZIONE PROGETTO- CIG N: Z903D9B9C7","04/10/2024","1009830"], [2034,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.966: LIQUIDAZIONE LEGGERE FT. 14436 DEL 30/09/2024","04/10/2024","1009839"], [2035,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083460171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","04/10/2024","1009872"], [2036,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 AFFIDAMENTO","04/10/2024","1009873"], [2037,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 - AFFIDAMENTO","04/10/2024","1009875"], [2038,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 2025 - AFFIDAMENTO","04/10/2024","1009889"], [2039,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.487: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)","04/10/2024","1010012"], [2040,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ISTITUZIONE DI MODIFICHE VIABILISTICHE, DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA BUSSERO IN FESTA ANNO 2024 COMUNE DI BUSSERO","04/10/2024","1010015"], [2041,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 2024","04/10/2024","1010017"], [2042,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: SPOSTAMENTO LETTORE APRIPORTA - IMPEGNO DI SPESA -","07/10/2024","1010073"], [2043,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098469993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1091 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )","07/10/2024","1010107"], [2044,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.489: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO","07/10/2024","1010131"], [2045,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099180165 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1924 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","07/10/2024","1010168"], [2046,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 3/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 297-2024 DEL 30/09/2024","07/10/2024","1010177"], [2047,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 3/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 33 DEL 4/10/2","07/10/2024","1010181"], [2048,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - SETTEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1357/01 DEL 30/09/20","07/10/2024","1010212"], [2049,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO ONORIFICENZA PERIT D'OR - ANNO 2024","07/10/2024","1004915"], [2050,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100610869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1644/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1644MG DEL: 30/09/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","07/10/2024","1010234"], [2051,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2024","07/10/2024","1010246"], [2052,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2024","07/10/2024","1010251"], [2053,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101282212 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 4821,44 OGGETTO: )","08/10/2024","1010315"], [2054,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103632088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 001463-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT)","08/10/2024","1010334"], [2055,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103407899 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1624035081 IMPORTO: 71,13 OGGETTO: UFF.MELZO RADAELLI PER.11-10-2024-12-10-2024 BALLO OR 080134720240 )","08/10/2024","1010335"], [2056,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2024 E 2025 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA","08/10/2024","1010371"], [2057,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024","08/10/2024","1010374"], [2058,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106682498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2836/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","08/10/2024","1010465"], [2059,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE","08/10/2024","1010462"], [2060,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTELLI DI PASSO CARRAIO DA VENDERE AI CITTADINI RICHIEDENTI DI BUSSERO","08/10/2024","1010499"], [2061,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","08/10/2024","1010502"], [2062,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: DETERMINA ACQUISTO MOTOSEGA ED EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","08/10/2024","1010506"], [2063,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.980: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1849 DEL 30/09/2024 E N. 1924 DEL 30/09/2024","08/10/2024","1010544"], [2064,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.490: CANCELLAZIONE BENI MOBILI DALL'INVENTARIO COMUNALE 2024 PER DISMISSIONE","08/10/2024","1010258"], [2065,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 36/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","08/10/2024","1010561"], [2066,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 37/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","08/10/2024","1010563"], [2067,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.979: QUOTQ ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 2024","08/10/2024","1010533"], [2068,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI RIENTRANTI NEL CANONE C6","08/10/2024","1010562"], [2069,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.977: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2024","08/10/2024","1010427"], [2070,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108880782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 313-2024- IMPORTO: 355,01 OGGETTO: )","09/10/2024","1010698"], [2071,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111914721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000646 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","09/10/2024","1010725"], [2072,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112163018 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1403/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","09/10/2024","1010726"], [2073,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112092127 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000644 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","09/10/2024","1010727"], [2074,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111887050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000645 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","09/10/2024","1010728"], [2075,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111889330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000648 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","09/10/2024","1010729"], [2076,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112129345 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000647 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","09/10/2024","1010730"], [2077,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQUIDAZIONE MILAGRO FATTURA NR. 202-000232 DEL 30/09/2024","09/10/2024","1010801"], [2078,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024","09/10/2024","1010838"], [2079,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024","09/10/2024","1010876"], [2080,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2024","09/10/2024","1010871"], [2081,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI SETTEMBRE 2024","09/10/2024","1010869"], [2082,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.506: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE- CUP: G62B24006570004","09/10/2024","1010902"], [2083,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE","09/10/2024","1010899"], [2084,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 36/3 E N. 37/3 D","09/10/2024","1010932"], [2085,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118956669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2024)","10/10/2024","1010966"], [2086,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 2 TRIMESTRE 2024","10/10/2024","1011054"], [2087,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125475772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 258 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","10/10/2024","1011057"], [2088,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125480109 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: )","10/10/2024","1011058"], [2089,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125486144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 265 PA IMPORTO: 21941,5 OGGETTO: FATTURA)","10/10/2024","1011059"], [2090,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 PRIMO PAGAMENTO","10/10/2024","1010490"], [2091,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024","10/10/2024","1011086"], [2092,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 SECONDO PAGAMENTO","10/10/2024","1011081"], [2093,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI SETTEMBRE 2024","10/10/2024","1011089"], [2094,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: CHIUSURA STRUTTURA LA CASINA DEI SOGNI","10/10/2024","1011084"], [2095,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.995: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2024","10/10/2024","1011096"], [2096,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000)","10/10/2024","1011144"], [2097,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE","10/10/2024","1011204"], [2098,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA MATERNA - ZONA MENSA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP G62B24011250004","10/10/2024","1011246"], [2099,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129736707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1079 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )","10/10/2024","1011293"], [2100,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129234466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1096 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )","10/10/2024","1011302"], [2101,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130818704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 479.FE IMPORTO: 12734,09 OGGETTO: )","11/10/2024","1011317"], [2102,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131457703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418351890 IMPORTO: 1102,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/10/2024","1011319"], [2103,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132956532 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1000088264 IMPORTO: 1078,75 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202409)","11/10/2024","1011320"], [2104,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134441266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 1/111 IMPORTO: 763,72 OGGETTO: FATTURA P.A.)","11/10/2024","1011324"], [2105,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.997: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - SETTEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000088264 DEL 30/09/2024","11/10/2024","1011410"], [2106,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135419217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3987 IMPORTO: 1339,8 OGGETTO: )","11/10/2024","1011433"], [2107,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3986 IMPORTO: 554,4 OGGETTO: )","11/10/2024","1011441"], [2108,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3980 IMPORTO: 473,55 OGGETTO: )","11/10/2024","1011442"], [2109,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.996: CONTRIBUTO MISURA B2 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024","11/10/2024","1011286"], [2110,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI PRESSO PARCO DI VILLA CASNATI","11/10/2024","1011440"], [2111,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA DA STAMPANTE IN DOTAZIONE A UFFICIO PL E PROT. CIVILE DI BUSSERO","11/10/2024","1011507"], [2112,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136309191 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 94 PA2 IMPORTO: 2302,02 OGGETTO: FATTURA)","11/10/2024","1011520"], [2113,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER BUSSERO IN FESTA 2024","11/10/2024","1011511"], [2114,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER L'ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024","11/10/2024","1011524"], [2115,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 2024","11/10/2024","1011533"], [2116,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE","11/10/2024","1011538"], [2117,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - REP. 1010/2024 (DELEO SRL) CIG B2D943AE7A","11/10/2024","1011522"], [2118,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137774449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: )","14/10/2024","1011589"], [2119,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138413633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2394,19 OGGETTO: )","14/10/2024","1011590"], [2120,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138421465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 4697,13 OGGETTO: )","14/10/2024","1011591"], [2121,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","14/10/2024","1011592"], [2122,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","14/10/2024","1011592"], [2123,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","14/10/2024","1011592"], [2124,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","14/10/2024","1011592"], [2125,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141058860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5244/PA IMPORTO: 310,99 OGGETTO: )","14/10/2024","1011593"], [2126,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140417464 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 3677,76 OGGETTO: )","14/10/2024","1011594"], [2127,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13143754481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )","14/10/2024","1011595"], [2128,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149924548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X05045114 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","1011596"], [2129,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04508356 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","1011597"], [2130,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164964 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04533901 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","1011598"], [2131,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150523910 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04771820 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)","14/10/2024","1011599"], [2132,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152647147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648843 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011600"], [2133,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850250 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648938 IMPORTO: 77,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011601"], [2134,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653297 IMPORTO: 61,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011602"], [2135,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152630204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652757 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011603"], [2136,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220324800088480 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011604"], [2137,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653293 IMPORTO: 61,01 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011605"], [2138,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849915 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00654037 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011606"], [2139,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646565 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652836 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011607"], [2140,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153091140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652769 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","14/10/2024","1011608"], [2141,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153991562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 168 OGGETTO: )","14/10/2024","1011609"], [2142,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13158696990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FSP/1106 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)","14/10/2024","1011764"], [2143,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.139 (GIUNTA COMUNALE): VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS 285/1992","14/10/2024","1011964"], [2144,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024","14/10/2024","1011946"], [2145,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2024","14/10/2024","1011944"], [2146,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2024","14/10/2024","1011501"], [2147,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1003: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAIO PER CITTADINI DI BUSSERO","14/10/2024","1012003"], [2148,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161537781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1462 /PA IMPORTO: 2996,95 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNE DI BUSSERO- REVISIONE DEI PREZZI % INDIC\"","15/10/2024","1012021"], [2149,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161546895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000263 IMPORTO: 1703,27 OGGETTO: )","15/10/2024","1012031"], [2150,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161544614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000264 IMPORTO: 2120,6 OGGETTO: )","15/10/2024","1012032"], [2151,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164429142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709571 IMPORTO: 482,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 310 MC)","15/10/2024","1012033"], [2152,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165344115 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 182 OGGETTO: )","15/10/2024","1012042"], [2153,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164504438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )","15/10/2024","1012043"], [2154,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.517: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","15/10/2024","1012091"], [2155,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167312539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 189,2 OGGETTO: )","15/10/2024","1012209"], [2156,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO PERIDO SETTEMBRE 2024-LIGLIO 2028 PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA","15/10/2024","1012227"], [2157,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168178403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709583 IMPORTO: 1095,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 666 MC)","15/10/2024","1012245"], [2158,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.519: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO","15/10/2024","1012278"], [2159,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI UFF. POLIZIA LOCALE - PROT. CIVILE","15/10/2024","1012294"], [2160,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168950737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 231 OGGETTO: MESE SETTEMBRE)","15/10/2024","1012300"], [2161,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169536995 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 243 IMPORTO: 1698,24 OGGETTO: )","16/10/2024","1012361"], [2162,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174896364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4247,01 OGGETTO: )","16/10/2024","1012439"], [2163,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: REVOCA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 14/10/2024 E DISIMPEGNO SPESA","16/10/2024","1012460"], [2164,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175633613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 202/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","16/10/2024","1012466"], [2165,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1020: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (VINOTTI TAMARA)","17/10/2024","1012657"], [2166,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1021: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (CRIPPA HELGA)","17/10/2024","1012661"], [2167,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - (FUCCI ASFALTI SRL) CIG B20A696ACF","17/10/2024","1012676"], [2168,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184645201 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: )","17/10/2024","1012684"], [2169,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.523: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO","17/10/2024","1012744"], [2170,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SAN MARCO S.P.A. P.IVA 04142440728 PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024","17/10/2024","1012700"], [2171,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185916699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 824500331513 IMPORTO: 8399,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 24923)","17/10/2024","1012796"], [2172,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186411445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/5 IMPORTO: 250 OGGETTO: )","17/10/2024","1012808"], [2173,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA","17/10/2024","1012849"], [2174,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.9: CHIUSURA BIBLIOTECA 1-3 NOVEMBRE 2024","18/10/2024","1012992"], [2175,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA","18/10/2024","1013005"], [2176,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192802501 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 00321 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )","18/10/2024","1013018"], [2177,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193204876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: )","21/10/2024","1013044"], [2178,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196270776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1624037168 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MELZO PARCO PER.19-10-2024-19-10-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 )","21/10/2024","1013045"], [2179,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196754580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 14/00MN-19039 IMPORTO: 214,5 OGGETTO: )","21/10/2024","1013046"], [2180,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196889342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 13/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: )","21/10/2024","1013047"], [2181,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1030: ISTAT PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024","21/10/2024","1013146"], [2182,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO","21/10/2024","1013149"], [2183,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024","21/10/2024","1013141"], [2184,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024","21/10/2024","1013140"], [2185,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2024","21/10/2024","1013139"], [2186,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207168082 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1/382 IMPORTO: 67,15 OGGETTO: )","22/10/2024","1013249"], [2187,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208470025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 4004 IMPORTO: 1098 OGGETTO: [17962] SERVIZI: 2024/10 MARIX-CIG B2A8C597F3)","22/10/2024","1013255"], [2188,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 449 DEL 14/10/2024","22/10/2024","1013365"], [2189,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000)","22/10/2024","1013409"], [2190,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE PRESSO PIAZZA MARIE CURIE","22/10/2024","1013437"], [2191,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","22/10/2024","1013432"], [2192,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214801882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 544,02 OGGETTO: ~)","23/10/2024","1013476"], [2193,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217838591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 178 OGGETTO: )","23/10/2024","1013512"], [2194,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO - PARTE 2","23/10/2024","1013533"], [2195,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO PARTE 2 (MOTO)","23/10/2024","1013537"], [2196,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1036: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SETTEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24012998 E VB24012999 DEL 30.09.2024","23/10/2024","1013548"], [2197,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI","23/10/2024","1013551"], [2198,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.529: AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30, C. 1, DEL D. LGS N. 165/2001 ESS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO","23/10/2024","1013473"], [2199,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI NOZZE D'ORO 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/10/2024","23/10/2024","1013743"], [2200,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO NOZZE D'ORO 2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 35 DEL 15/10/2024","23/10/2024","1013745"], [2201,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1045: LIQUIDAZIONE PER CORSO PER DPI III CATEGORIA DEL 04/10/2024 - FRAREG SRL - FATTURA N. 2024/10819 DEL 09/10/2024","24/10/2024","1013963"], [2202,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO NOZZE D'ORO 2024 - PAN PER FOCACCIA FATTURA N. 18 DEL 10/10/2024","24/10/2024","1013747"], [2203,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER PERIT D'OR 2024 FATTURA N. 17F DEL 17/10/2024","24/10/2024","1014000"], [2204,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228558045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 205/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","24/10/2024","1014029"], [2205,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229511433 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: )","24/10/2024","1014052"], [2206,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.535: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE.","24/10/2024","1014062"], [2207,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 3/2024: M2 FERMATA BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO","24/10/2024","1014063"], [2208,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA AUTUNNO 2024","25/10/2024","1014217"], [2209,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA N. 2","25/10/2024","1014223"], [2210,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.40: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA VERDI CIVICO 57 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO","25/10/2024","1014229"], [2211,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIVERSE STRADE IN BUSSERO","25/10/2024","1014233"], [2212,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000264 DEL 30/09/2024","25/10/2024","1014251"], [2213,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236295347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1563/2024/PA IMPORTO: 255,57 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","28/10/2024","1014294"], [2214,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13243383200 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 15/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: )","28/10/2024","1014298"], [2215,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: ADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA PER IL TRIENNIO 2024-2026","28/10/2024","1013998"], [2216,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246144255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 407/A IMPORTO: 66 OGGETTO: )","28/10/2024","1014336"], [2217,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2024","28/10/2024","1014051"], [2218,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO","28/10/2024","1013627"], [2219,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.536: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO","28/10/2024","1014263"], [2220,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2029: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA","28/10/2024","1014454"], [2221,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILE GO-KART DURANTE BUSSERO IN FESTA","28/10/2024","1014458"], [2222,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1057: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PARCONE","28/10/2024","1014462"], [2223,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA DI BUSSERO - A.S.2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028","28/10/2024","1014466"], [2224,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.541: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000","28/10/2024","1014500"], [2225,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento","28/10/2024","1014501"], [2226,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE PASTI PER PROTEZIONE CIVILE DURANTE BUSSERO IN FESTA","28/10/2024","1014508"], [2227,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248842765 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: )","28/10/2024","1014549"], [2228,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000128 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","29/10/2024","1014557"], [2229,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000126 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","29/10/2024","1014558"], [2230,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1059: RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DELL'ANNO 2023 A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DI MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI","29/10/2024","1013984"], [2231,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: Servizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva","29/10/2024","1014472"], [2232,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253184569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2500 OGGETTO: )","29/10/2024","1014600"], [2233,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO DEL 8/10/2024 INIZIATIVA LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI 2024 - CAFFETTERIA PASTICCERIA CUORE DI SICILIA - FATTURA N. 15/00MN-19039 DEL 25/10/2024","29/10/2024","1014635"], [2234,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254408050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 987 IMPORTO: 13200 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI III TRIM.2024 DETERMINA N.339 DEL 31/07/2024 IMP. 817)","29/10/2024","1014654"], [2235,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1062: LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI DURANTE BUSSERO IN FESTA","29/10/2024","1014673"], [2236,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123663 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500364072 IMPORTO: 51,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27)","30/10/2024","1014752"], [2237,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256513211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 563 IMPORTO: 698,55 OGGETTO: )","30/10/2024","1014755"], [2238,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256121706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 90 OGGETTO: )","30/10/2024","1014758"], [2239,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255721528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356361 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","30/10/2024","1014761"], [2240,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANPI","30/10/2024","1014829"], [2241,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260693776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 000004/001 IMPORTO: 25554,71 OGGETTO: )","30/10/2024","1014836"], [2242,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260821930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","30/10/2024","1014840"], [2243,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1065: RETTE FREQUENZA CDD III TRIMESTRE 2024","30/10/2024","1014921"], [2244,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1064: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO","30/10/2024","1014917"], [2245,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- AFFIDAMENTO CIG B3F81D54D3 CUP: G62B24011250004","30/10/2024","1015012"], [2246,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNO 2024","31/10/2024","1015041"], [2247,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.418 DEL 3.10.2024- IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO","31/10/2024","1012445"], [2248,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261621876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5/65 IMPORTO: 2171,6 OGGETTO: VENDITE)","31/10/2024","1015165"], [2249,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261818197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2018/PA IMPORTO: 516,06 OGGETTO: )","31/10/2024","1015182"], [2250,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263972937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 329-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","31/10/2024","1015183"], [2251,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269036444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 518 IMPORTO: 3300,08 OGGETTO: )","31/10/2024","1015184"], [2252,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 2160,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","31/10/2024","1015197"], [2253,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: RIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024 - SECONDO RIMBORSO","31/10/2024","1015194"], [2254,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","31/10/2024","1015223"], [2255,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270316100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 305 OGGETTO: )","31/10/2024","1015224"], [2256,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: IMPEGNO DI SPESA PER PREVENTIVO DI ASSISTENZA PER GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA","31/10/2024","1015237"], [2257,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271317323 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 1150 OGGETTO: )","31/10/2024","1015269"], [2258,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2024","31/10/2024","1015282"], [2259,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271844514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 461/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )","31/10/2024","1015317"], [2260,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273420533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2675 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15)","31/10/2024","1015373"], [2261,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279310467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: FATTPA 1560_24 IMPORTO: 102 OGGETTO: )","04/11/2024","1015415"], [2262,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283852591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 78/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","04/11/2024","1015417"], [2263,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279777575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 107/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )","04/11/2024","1015418"], [2264,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281152734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 16533 IMPORTO: 818,93 OGGETTO: )","04/11/2024","1015419"], [2265,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285414736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: )","04/11/2024","1015528"], [2266,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA REG. AGENZIA ENTRATE N. 625/2013) DAL 8/10/2024 AL 7/10/2028","04/11/2024","1015513"], [2267,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE","04/11/2024","1015539"], [2268,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.552: APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI SISTEMA SGATE PERIODO 2017-2020","04/11/2024","1015552"], [2269,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA GENNAIO A AGOSTO 2024","04/11/2024","1015551"], [2270,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO RSA MESE DI NOVEMBRE 2024","04/11/2024","1015589"], [2271,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273955147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47)","04/11/2024","1015614"], [2272,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273968305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00089 IMPORTO: 646,01 OGGETTO: )","04/11/2024","1015615"], [2273,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273973950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1132 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47)","04/11/2024","1015616"], [2274,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024","04/11/2024","1015687"], [2275,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER INIZIATIVA PERIT D'OR 2024 - PIZZERIA PAPILLON ESLAM IBRAHIM - FATTURA N. 1 DEL 24/10/2024","04/11/2024","1015709"], [2276,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 29/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 36 DEL 30/1","04/11/2024","1015712"], [2277,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1074: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - FATTURA N. 461/EL DEL 31/10/2024","04/11/2024","1015730"], [2278,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1075: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024","04/11/2024","1015749"], [2279,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014544 IMPORTO: 3271,22 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","04/11/2024","1015756"], [2280,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA","04/11/2024","1015778"], [2281,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287964525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 282/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","05/11/2024","1015806"], [2282,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014541 IMPORTO: 1036,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","05/11/2024","1015807"], [2283,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014545 IMPORTO: 3580,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","05/11/2024","1015808"], [2284,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014543 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","05/11/2024","1015809"], [2285,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287901494 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 281/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","05/11/2024","1015810"], [2286,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014542 IMPORTO: 360,16 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","05/11/2024","1015811"], [2287,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367338 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000136 IMPORTO: 9213,88 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","05/11/2024","1015812"], [2288,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367390 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000137 IMPORTO: 27953,34 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","05/11/2024","1015813"], [2289,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291978651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: )","05/11/2024","1015814"], [2290,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI NASCITA E CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI NASCITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","05/11/2024","1015829"], [2291,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2025","05/11/2024","1015858"], [2292,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295301752 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00164 IMPORTO: 70638 OGGETTO: )","05/11/2024","1015937"], [2293,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295716016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 775 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","05/11/2024","1015949"], [2294,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE BUSSERO IN FESTA- DETERMINA N. 414 DEL 03/10/2024","05/11/2024","1015967"], [2295,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.558: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI","05/11/2024","1015964"], [2296,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024","05/11/2024","1016020"], [2297,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297667421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FPA 2353/24 IMPORTO: 843,88 OGGETTO: )","05/11/2024","1016074"], [2298,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CENTRO POLIVALENTE - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA","05/11/2024","1016073"], [2299,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 2 NOVEMBRE 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO - FATTURA N. 3/24 DEL 4/11/2024","05/11/2024","1016110"], [2300,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2301,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2302,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2303,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2304,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2305,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2306,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2307,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2308,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: )","06/11/2024","1016121"], [2309,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298172282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1831/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1831MG DEL: 31/10/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","06/11/2024","1016122"], [2310,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301777158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105054 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","06/11/2024","1016123"], [2311,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302068808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1504/01 IMPORTO: 1897,71 OGGETTO: )","06/11/2024","1016124"], [2312,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PDS 2023-2024 - ASS. ANPI","06/11/2024","1016185"], [2313,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 4/PA DEL 10/10/2024 - ROSA ALBA BRAMBILLA","06/11/2024","1016231"], [2314,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304253411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014648 IMPORTO: 125,34 OGGETTO: OTTOBRE 2024)","06/11/2024","1016241"], [2315,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304285851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47)","06/11/2024","1016251"], [2316,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARIE CURIE N. 17","06/11/2024","1016253"], [2317,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI OTTOBRE 2024","06/11/2024","1016262"], [2318,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1086: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24014541 DEL 31/10/2024","06/11/2024","1016279"], [2319,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA OTTOBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 2353/2024 DEL 31/10/2024","06/11/2024","1016282"], [2320,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 2015 E AL 2018 ED EVENTUALE RIMANENZA ANNI PRECEDENTI - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","06/11/2024","1016290"], [2321,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.3 DATI E IMTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - APKAPPA SRL - FATTURA N. 000210505","06/11/2024","1016285"], [2322,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - OTTOBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1504/01 DEL 31/10/2024","06/11/2024","1016324"], [2323,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1090: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUINTA RATA 2024","06/11/2024","1016323"], [2324,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.563: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 2024","06/11/2024","1016321"], [2325,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2024 - FATTURA N. 78/001 DEL 31/10/2024 - INFOVADIS SRL","06/11/2024","1016370"], [2326,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO S.P. N. 120 INCROCIO VIE LUSSU, A. MORO","06/11/2024","1016392"], [2327,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI, FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2024","06/11/2024","1016420"], [2328,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.572: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 3","07/11/2024","1016610"], [2329,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.573: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 4","07/11/2024","1016612"], [2330,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.574: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA BIENNALE 2021_2023 SVINCOLO FIDEJUSSIONE","07/11/2024","1016614"], [2331,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: DISIMPEGNO SOMME DALLA DETERMINAZIONE N. 97/2024","07/11/2024","1016581"], [2332,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.10.2024","07/11/2024","1016619"], [2333,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME ANNO 2025","07/11/2024","1016056"], [2334,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314713629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 202-000285 IMPORTO: 4755,46 OGGETTO: )","07/11/2024","1016669"], [2335,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: QUOTE SPENDING REVIEW 2024-2028 ( ART. 1, COMMA 533, L. 213/2023) E GIROCONTO CO RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE","07/11/2024","1002359"], [2336,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: TASSAZIONE PER VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA -","07/11/2024","1016886"], [2337,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)","08/11/2024","1016580"], [2338,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.579: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","08/11/2024","1017031"], [2339,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","08/11/2024","1016026"], [2340,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: RESTITUZIONE SOMME","08/11/2024","1016681"], [2341,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/2028","08/11/2024","1017039"], [2342,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.43: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA XXV APRILE CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO","09/11/2024","1017138"], [2343,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326576761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 56E - 2024 IMPORTO: 896,7 OGGETTO: )","11/11/2024","1017146"], [2344,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327383427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 000436/PA IMPORTO: 5636,4 OGGETTO: CAP 2720 - IMP 2024 844/0)","11/11/2024","1017147"], [2345,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","11/11/2024","1017148"], [2346,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","11/11/2024","1017148"], [2347,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","11/11/2024","1017148"], [2348,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","11/11/2024","1017148"], [2349,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331287003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 533 IMPORTO: 4063,13 OGGETTO: )","11/11/2024","1017149"], [2350,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331459105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420155705 IMPORTO: 3996,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/11/2024","1017150"], [2351,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334112453 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3399/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","11/11/2024","1017151"], [2352,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334068679 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013316 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: )","11/11/2024","1017152"], [2353,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4303 IMPORTO: 565,95 OGGETTO: )","11/11/2024","1017153"], [2354,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4308 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: )","11/11/2024","1017154"], [2355,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13338724350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 824500382073 IMPORTO: 5515,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 17834)","11/11/2024","1017155"], [2356,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337125876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 2024/12038 IMPORTO: 1551,25 OGGETTO: )","11/11/2024","1017158"], [2357,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 101/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA","11/11/2024","1017122"], [2358,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: LIQUIDAZIONE PER CANONE PER SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY ANNO 2024 - ARUBA SPA - FATTURA N. 1000241500013316 DEL 31/10/2024","11/11/2024","1017252"], [2359,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342044485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 3780/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","11/11/2024","1017266"], [2360,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342291424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 60/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027)","11/11/2024","1017281"], [2361,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1116/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","11/11/2024","1017296"], [2362,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342763381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 118/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO SPESA 431 - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO)","11/11/2024","1017341"], [2363,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","11/11/2024","1017394"], [2364,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE OTTOBRE 2024","11/11/2024","1017420"], [2365,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346784929 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 256 PA1 IMPORTO: 1739,72 OGGETTO: FATTURA)","12/11/2024","1017467"], [2366,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349396142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000092724 IMPORTO: 1354,67 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202410)","12/11/2024","1017468"], [2367,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351747246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815203 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC)","12/11/2024","1017469"], [2368,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815276 IMPORTO: 453,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 278 MC)","12/11/2024","1017470"], [2369,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347360782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815286 IMPORTO: 11,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6 MC)","12/11/2024","1017471"], [2370,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351163233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815318 IMPORTO: 80,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9 MC)","12/11/2024","1017472"], [2371,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349876462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815255 IMPORTO: 714,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 456 MC)","12/11/2024","1017473"], [2372,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815297 IMPORTO: 138,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 63 MC)","12/11/2024","1017474"], [2373,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359280 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815191 IMPORTO: 508,91 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 24SM04921 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 333","12/11/2024","1017475"], [2374,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347354362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812833 IMPORTO: 135,97 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E05104 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 298 MC)","12/11/2024","1017476"], [2375,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349706105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815266 IMPORTO: 100,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -188 MC)","12/11/2024","1017477"], [2376,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346785246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 104 PA2 IMPORTO: 2664,9 OGGETTO: FATTURA)","12/11/2024","1017478"], [2377,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815224 IMPORTO: 17,68 OGGETTO: CONTRATTO: 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2024 E RUOLO TOSAP 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","12/11/2024","1017576"], [2383,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1107: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017575"], [2384,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017584"], [2385,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017586"], [2386,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: VOUCHER MISURA B2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017597"], [2387,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017611"], [2388,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017571"], [2389,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1016184"], [2390,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2020","12/11/2024","1017701"], [2391,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1114: ACQUISTO MOTOSEGA PROTEZIONE CIVILE","12/11/2024","1017722"], [2392,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RELATIVE AL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2025","12/11/2024","1017043"], [2393,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO","12/11/2024","1017779"], [2394,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2024","12/11/2024","1017780"], [2395,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358523406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815214 IMPORTO: 69,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 24H00303 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 15 M","13/11/2024","1017811"], [2396,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354981155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 294 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","13/11/2024","1017812"], [2397,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356679265 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000146 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","13/11/2024","1017813"], [2398,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356678989 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000145 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","13/11/2024","1017814"], [2399,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356939189 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815308 IMPORTO: 38,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 31 MC)","13/11/2024","1017815"], [2400,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357600263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815155 IMPORTO: 979,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 631 MC)","13/11/2024","1017816"], [2401,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357593563 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815144 IMPORTO: 60,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:","13/11/2024","1017817"], [2402,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364215835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812825 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC)","13/11/2024","1017818"], [2403,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358514738 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815244 IMPORTO: 29,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 40 MC)","13/11/2024","1017819"], [2404,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357941584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815123 IMPORTO: 184,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 10","13/11/2024","1017820"], [2405,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE D. D.)","13/11/2024","1017917"], [2406,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE O. N.)","13/11/2024","1017935"], [2407,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.)","13/11/2024","1017937"], [2408,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.)","13/11/2024","1017945"], [2409,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.)","13/11/2024","1017948"], [2410,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.)","13/11/2024","1017951"], [2411,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - ANNI 2025/2026/2027 - CIG B43DCCEF93, B43DD47371, B43DDBF677","13/11/2024","1017963"], [2412,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW","13/11/2024","1017960"], [2413,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359888782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1675/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","13/11/2024","1017989"], [2414,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGA CZ630PW IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI","13/11/2024","1017030"], [2415,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025","13/11/2024","1015909"], [2416,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360674162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815133 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC)","13/11/2024","1017997"], [2417,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360687162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815234 IMPORTO: 1068,22 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -665 M","13/11/2024","1018006"], [2418,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.44: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE E ARBUSTI IN VIA PIAVE IN BUSSERO","13/11/2024","1018008"], [2419,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: LAVORI DI SCAVO PER ASFALTATURA CON ESECUZIONE MANTI DI USURA IN BUSSERO","13/11/2024","1018010"], [2420,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO","13/11/2024","1018012"], [2421,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370234827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5918/PA IMPORTO: 149,05 OGGETTO: )","14/11/2024","1018061"], [2422,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364218466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815167 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)","14/11/2024","1018081"], [2423,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: MODIFICA DETERMINA 384/2024 - POTATURA ALBERI VIA PIAVE -","14/11/2024","1018057"], [2424,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ROSA ALBA BARLASSINA","14/11/2024","1014053"], [2425,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","14/11/2024","1018111"], [2426,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025","14/11/2024","1016017"], [2427,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","14/11/2024","1017918"], [2428,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO (VISURA CAMERALE) DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","14/11/2024","1017921"], [2429,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","14/11/2024","1017923"], [2430,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13381674113 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 000480/PA IMPORTO: 3538 OGGETTO: CAP PEG 2720)","14/11/2024","1018290"], [2431,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383496717 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000742 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","14/11/2024","1018380"], [2432,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: DETERMINA A CONTRARRE E DI AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE A","14/11/2024","1017113"], [2433,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383509727 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000743 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","15/11/2024","1018428"], [2434,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383505428 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000741 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","15/11/2024","1018429"], [2435,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370270678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5917/PA IMPORTO: 113,3 OGGETTO: )","15/11/2024","1018430"], [2436,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383474835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000739 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","15/11/2024","1018431"], [2437,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","15/11/2024","1018244"], [2438,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383485086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000740 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","18/11/2024","1018631"], [2439,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: IMPEGNO DI SPESA","18/11/2024","1018656"], [2440,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2025 - 2027 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO","18/11/2024","1016451"], [2441,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024","18/11/2024","1018734"], [2442,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13401458948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 205 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024)","18/11/2024","1018743"], [2443,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA","18/11/2024","1018790"], [2444,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI","18/11/2024","1018894"], [2445,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER ADESIONE AL PROGETTO SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 2024","18/11/2024","1018900"], [2446,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: RINNOVO DOMINIO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","19/11/2024","1017915"], [2447,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: IMPEGNO DI SPESA LEGGE 9 DICEMBRE 1989N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNO 2025","19/11/2024","1018996"], [2448,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408703107 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1846 IMPORTO: 80 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41800)","19/11/2024","1019122"], [2449,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408723186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1847 IMPORTO: 542,9 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41872)","19/11/2024","1019123"], [2450,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.","19/11/2024","1019129"], [2451,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A.","19/11/2024","1019137"], [2452,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SEGNALETICA IN VIA KENNEDY IN BUSSERO","19/11/2024","1019151"], [2453,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409165059 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024)","19/11/2024","1019169"], [2454,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME MOTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO","19/11/2024","1019180"], [2455,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411268900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 231/C IMPORTO: 400 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","20/11/2024","1019249"], [2456,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411315321 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 230/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","20/11/2024","1019252"], [2457,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411657695 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: )","20/11/2024","1019253"], [2458,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.613: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA A CONTRARRE","20/11/2024","1019327"], [2459,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO","20/11/2024","1019222"], [2460,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: BUSSERO TERRA DI CONQUISTA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE","20/11/2024","1019386"], [2461,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.615: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE SGOMBERO NEVE E ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2024/2025","20/11/2024","1019409"], [2462,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1157: RIMBORSO UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ANNO 2023","20/11/2024","1019448"], [2463,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): DELIBERA IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ’ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024","20/11/2024","1019433"], [2464,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024","20/11/2024","1019512"], [2465,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1164: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","20/11/2024","1019514"], [2466,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1165: SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO","20/11/2024","1019517"], [2467,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2025","20/11/2024","1017810"], [2468,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 - ICS MONTE GRAPPA","21/11/2024","1019390"], [2469,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2024 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PER LA DOMANDA E SCHEMA DEL PATTO DI SERVIZIO","21/11/2024","1019639"], [2470,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","1019510"], [2471,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: INSERIMENTO UTENTI DABILI PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","1019497"], [2472,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024","21/11/2024","1019488"], [2473,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024","21/11/2024","1019693"], [2474,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA PER L'INFANZIA M.IMMACOLATA - ANNO 2024","21/11/2024","1019669"], [2475,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1168: INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2024","21/11/2024","1019734"], [2476,"ComGiunta","PROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): SEDE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE","21/11/2024","1019764"], [2477,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424900451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 1592/12 IMPORTO: 1159 OGGETTO: )","21/11/2024","1019804"], [2478,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8//2024 AVENTE PER OGGETTO STAZIONE MM2 BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO","21/11/2024","1019813"], [2479,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 256 PA1 E 104 PA2 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 2024","21/11/2024","1019810"], [2480,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.619: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' IN USCITA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA","21/11/2024","1019798"], [2481,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ LINEE DATI ATTRAVERSO FIBRA PER IL BIENNIO 2025-2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","21/11/2024","1017919"], [2482,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.602: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000)","21/11/2024","1018770"], [2483,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426598151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 8311/A/2024 IMPORTO: 497,39 OGGETTO: )","21/11/2024","1019908"], [2484,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427079372 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2361 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: )","21/11/2024","1019940"], [2485,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA","22/11/2024","1018911"], [2486,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA","22/11/2024","1019981"], [2487,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1171: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5917/PA PER AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO OTTOBRE 2024","22/11/2024","1020027"], [2488,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1172: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5918/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PERIODO OTTOBRE 2024","22/11/2024","1020029"], [2489,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.162 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2025-2026","22/11/2024","1019998"], [2490,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B45F12F4D4","22/11/2024","1019544"], [2491,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89","22/11/2024","1020061"], [2492,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZ.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2024-2026","22/11/2024","1020091"], [2493,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432408155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1270 IMPORTO: 791,25 OGGETTO: )","25/11/2024","1020173"], [2494,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER BUSSERO IN FESTA - FATT. NR. 256 PA1 DEL 31/10/2024 - ALBORAN COOP. SOC.","25/11/2024","1020243"], [2495,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000285 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 2024","25/11/2024","1020257"], [2496,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA","25/11/2024","1019901"], [2497,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2024-2025","25/11/2024","1018851"], [2498,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2","25/11/2024","1018797"], [2499,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARI ANNO 2025-2026 - FASE A PROGRAMMAZIONE","25/11/2024","1020132"], [2500,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1184: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI MELZO","25/11/2024","1020318"], [2501,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1186: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE BUSSERO IN FESTA","25/11/2024","1020339"], [2502,"Liquidazione","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON I PONY DURANTE BUSSERO IN FESTA","25/11/2024","1020345"], [2503,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.)","25/11/2024","1020347"], [2504,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.)","25/11/2024","1020357"], [2505,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1193: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.)","25/11/2024","1020360"], [2506,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - OTTOBRE 2024 - FATT. NR. VB24014544 E VB24014545 DEL 31.10.2024","25/11/2024","1020358"], [2507,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI MASSIMO MARIA)","25/11/2024","998067"], [2508,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE DAL CORSO DANIELA)","25/11/2024","1020363"], [2509,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1195: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE CONFEZIONI RAVANELLI LUIGI DI RAVANELLI ALDO E ENZO & C.)","25/11/2024","1020377"], [2510,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.)","25/11/2024","1020382"], [2511,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA CZ630PW","25/11/2024","1019511"], [2512,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI","25/11/2024","1020202"], [2513,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447315813 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: )","25/11/2024","1020415"], [2514,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447333492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: )","25/11/2024","1020416"], [2515,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE","26/11/2024","1020611"], [2516,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1197: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 PIZZETTI ALESSANDRO","26/11/2024","1020653"], [2517,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1198: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024- MELONE LUCIO","26/11/2024","1020656"], [2518,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1199: LIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO - INGROSSO","26/11/2024","1020674"], [2519,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI CARUGATE - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA","26/11/2024","1016327"], [2520,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: SPETTACOLO TEATRALE: BOLLE E MAGIA, IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","26/11/2024","1020614"], [2521,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - MCA SRL - FATTURA N. 3/1 DEL 17/09/2024","26/11/2024","1020721"], [2522,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 26.11.2024","26/11/2024","1020817"], [2523,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.630: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO","26/11/2024","1020824"], [2524,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA","26/11/2024","1020881"], [2525,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454707038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 46/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","26/11/2024","1020898"], [2526,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454706859 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 45/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","26/11/2024","1020901"], [2527,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: DIVIETO DI SOSTA PER SOSTA E SCARICO CAMION TRE ASSI IN BUSSERO","26/11/2024","1020911"], [2528,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454893950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 87/NC/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE)","26/11/2024","1020958"], [2529,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454858209 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 86/NC/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE)","26/11/2024","1020959"], [2530,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454894748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1775/2024/PA IMPORTO: 320,25 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE)","26/11/2024","1020960"], [2531,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA","26/11/2024","1020948"], [2532,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1208: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE ORLANDO NADIA)","26/11/2024","1021074"], [2533,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457324619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2415 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","27/11/2024","1021086"], [2534,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457400131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 35/NC/2024 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","27/11/2024","1021087"], [2535,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457414847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2418 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: )","27/11/2024","1021089"], [2536,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N. 9//2024 AVENTE PER OGGETTO: SEMAFORO INCROCIO VIA A. MORO, VIA E. LUSSU E LA STRADA PROVINCIALE 120 A BUSSERO","27/11/2024","1021115"], [2537,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER RECUPERO ONERI COMUNITÀ MINORI","27/11/2024","1021180"], [2538,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.633: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI","27/11/2024","1021190"], [2539,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA DELEDDA","27/11/2024","1021196"], [2540,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461868214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: )","28/11/2024","1021287"], [2541,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461860340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: )","28/11/2024","1021288"], [2542,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464864153 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","28/11/2024","1021289"], [2543,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13466356788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 4029/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: )","28/11/2024","1021290"], [2544,"Delibera","PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA A SEGUITO DI DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA","28/11/2024","1021335"], [2545,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/10/2024 - BARLASSINA ROSARIA","28/11/2024","1021350"], [2546,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE BUSSERO IN FESTA","28/11/2024","1014878"], [2547,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.623: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","28/11/2024","1020138"], [2548,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1210: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025-2026 - ICS MONTE GRAPPA","28/11/2024","1021398"], [2549,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA DI AFFIDAMENTO","28/11/2024","1021589"], [2550,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470267210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 380/PA IMPORTO: 3450,07 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","28/11/2024","1021593"], [2551,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470292360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 386/PA IMPORTO: 10907,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT)","28/11/2024","1021594"], [2552,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO DETERMINA DI AFFIDAMENTO","28/11/2024","1021592"], [2553,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA- APPROVAZIONE 2 SAL","28/11/2024","1021612"], [2554,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI","28/11/2024","1021615"], [2555,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUOTA_B PARTENZA VOLONTARI 28 MAGGIO 2024","28/11/2024","1021744"], [2556,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1220: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO","28/11/2024","1021693"], [2557,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473409222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500404299 IMPORTO: 52,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 31)","29/11/2024","1021761"], [2558,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473402592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500412526 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","29/11/2024","1021762"], [2559,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13472711418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI)","29/11/2024","1021763"], [2560,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 2361 DEL 21/11/2024 E N. 2418 DEL 26/11/2024","29/11/2024","1021800"], [2561,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 45/3 E N. 46/3","29/11/2024","1021802"], [2562,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475094711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI)","29/11/2024","1021856"], [2563,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEPOSITO IV TRIMESTRE PRATICHE EDILIZIE - FATTURA 1563/2024/PA DEL 22/10/2024 - MICRODISEGNO SRL","29/11/2024","1021861"], [2564,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475135967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FATTPA 687_2024 IMPORTO: 1145,89 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO)","29/11/2024","1021868"], [2565,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1228: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FATTURA 265 PA DEL 30/09/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE","29/11/2024","1021894"], [2566,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024: APPROVAZIONE ATTI","29/11/2024","1021854"], [2567,"Ordinanza_Sind","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: CHIUSURA BIBLIOTECA CIVICA NEL PERIODO NATALIZIO 2024/2025","29/11/2024","1021953"], [2568,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.639: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI","29/11/2024","1021590"], [2569,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477018305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 39627002768 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE)","02/12/2024","1022014"], [2570,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492108511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 18864 IMPORTO: 1159,62 OGGETTO: )","02/12/2024","1022015"], [2571,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TRUCCABIMBI DURANTE BUSSERO IN FESTA","02/12/2024","1022097"], [2572,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494080055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","02/12/2024","1022159"], [2573,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494081869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 198/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","02/12/2024","1022160"], [2574,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494659659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1319 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47)","02/12/2024","1022181"], [2575,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494681251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47)","02/12/2024","1022183"], [2576,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI","02/12/2024","1022182"], [2577,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.649: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE","02/12/2024","1022209"], [2578,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 26/11/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 41 DEL 27/1","02/12/2024","1022336"], [2579,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1231: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 3 TRIMESTRE 2024","02/12/2024","1022338"], [2580,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/12/2024-31/12/2025 - CIG B4668D1E31","02/12/2024","1020739"], [2581,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497547782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 02589/2024-PA IMPORTO: 523,93 OGGETTO: )","03/12/2024","1022386"], [2582,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497019406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: )","03/12/2024","1022387"], [2583,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497002465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: )","03/12/2024","1022388"], [2584,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500549668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 119/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: )","03/12/2024","1022389"], [2585,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500866282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 569 IMPORTO: 3546,7 OGGETTO: )","03/12/2024","1022390"], [2586,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501998781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 93/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: )","03/12/2024","1022391"], [2587,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/08/2024 AL 27/011/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010929322 DEL 28/11/2024","03/12/2024","1022401"], [2588,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502730821 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00184 IMPORTO: 32950,82 OGGETTO: )","03/12/2024","1022472"], [2589,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502802684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00187 IMPORTO: 29560 OGGETTO: )","03/12/2024","1022477"], [2590,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502798509 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00185 IMPORTO: 11270,49 OGGETTO: )","03/12/2024","1022484"], [2591,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: QUOTA SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 2024","03/12/2024","1022493"], [2592,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502801007 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00186 IMPORTO: 7990 OGGETTO: )","03/12/2024","1022503"], [2593,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: Servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027 - Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato","03/12/2024","1020821"], [2594,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024","03/12/2024","1022499"], [2595,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA","03/12/2024","1022535"], [2596,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA","03/12/2024","1022506"], [2597,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505449114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 35,2 OGGETTO: )","03/12/2024","1022662"], [2598,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1224: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA","03/12/2024","1021835"], [2599,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA NOVEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02589/2024-PA DEL 30/11/2024","03/12/2024","1022718"], [2600,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 93/001 DEL 30/11/2024 - INFOVADIS SRL","03/12/2024","1022721"], [2601,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015988 IMPORTO: 228 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","03/12/2024","1022729"], [2602,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015990 IMPORTO: 2924,25 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","03/12/2024","1022730"], [2603,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503846700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","03/12/2024","1022732"], [2604,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: DETERMINAZIONE N. 339 DEL 02/08/2023 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025","03/12/2024","1022592"], [2605,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA","03/12/2024","1022702"], [2606,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING DEL SITO BUSSEROINFORMA.IT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO","03/12/2024","1016536"], [2607,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000)","03/12/2024","1022765"], [2608,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA","03/12/2024","1022660"], [2609,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015989 IMPORTO: 3188,02 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","04/12/2024","1022807"], [2610,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2611,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2612,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2613,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2614,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2615,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2616,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2617,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2618,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: )","04/12/2024","1022808"], [2619,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505501076 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: )","04/12/2024","1022809"], [2620,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015987 IMPORTO: 353,56 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","04/12/2024","1022810"], [2621,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015986 IMPORTO: 970,75 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024)","04/12/2024","1022813"], [2622,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA MESE DI DICEMBRE 2024","04/12/2024","1022875"], [2623,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO ESPRESSIVI DA SVOLGERSI NEL PERIODO NATALIZIO DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE - 2024","04/12/2024","1022575"], [2624,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI MILANO - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO","04/12/2024","1022615"], [2625,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2024","04/12/2024","1022933"], [2626,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.659: Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 573.","04/12/2024","1022901"], [2627,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514765767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47)","04/12/2024","1022969"], [2628,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE E SFA MESE DI NOVEMBRE 2024","04/12/2024","1022967"], [2629,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024","04/12/2024","1022752"], [2630,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024","04/12/2024","1023004"], [2631,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1243: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI NOVEMBRE 2024","04/12/2024","1023003"], [2632,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER AFFIDO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2024","04/12/2024","1023013"], [2633,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515682202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: PF000160 IMPORTO: 7800 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 BUS","04/12/2024","1023017"], [2634,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517281215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )","04/12/2024","1023098"], [2635,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.662: APPROVAZIONE DELLA GRADUTORIA DEFINITVA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 2024","05/12/2024","1023159"], [2636,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 PIU' CONGUAGLIO 2022 E 2023","05/12/2024","1023176"], [2637,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: LABORATORIO ED ANIMAZIONE PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA","05/12/2024","1023154"], [2638,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1251: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002768 DEL 28/11/2024","05/12/2024","1023228"], [2639,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE","05/12/2024","1023283"], [2640,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523279171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 853 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: NOTA DI CREDITO)","05/12/2024","1023328"], [2641,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523290932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 854 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","05/12/2024","1023329"], [2642,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24015986 DEL 30/11/2024","05/12/2024","1023340"], [2643,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - NOVEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24015989 E VB24015990 DEL 30.11.2024","05/12/2024","1023345"], [2644,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - SETTEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002732 DEL 25/10/2024","05/12/2024","1021498"], [2645,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE E CONTESTUALE IMPEGNO - CUC","05/12/2024","1022929"], [2646,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.663: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 4","05/12/2024","1023401"], [2647,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526578136 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2001/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2001MG DEL: 30/11/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)","05/12/2024","1023447"], [2648,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526848952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1900/10 IMPORTO: 406,02 OGGETTO: )","05/12/2024","1023463"], [2649,"ComConsiglio","PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N.10/2024 CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE","05/12/2024","1023444"], [2650,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","06/12/2024","1023587"], [2651,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","06/12/2024","1023587"], [2652,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","06/12/2024","1023587"], [2653,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.)","06/12/2024","1023587"], [2654,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530090546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1654/01 IMPORTO: 1384,4 OGGETTO: )","06/12/2024","1023588"], [2655,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: RESTITUZIONE SOMME - A.S.D. MACALLESI","06/12/2024","1023601"], [2656,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: CONTRIBUTO MISURA B2 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024","06/12/2024","1023387"], [2657,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: VOUCHER CONTRIBUTO MISURA B2","06/12/2024","1023654"], [2658,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531987317 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 2392/PA IMPORTO: 120 OGGETTO: )","06/12/2024","1023690"], [2659,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PARCO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA -","06/12/2024","1023664"], [2660,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024","06/12/2024","1023704"], [2661,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - NOVEMBRE 2024","06/12/2024","1023719"], [2662,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1274: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 2024","06/12/2024","1023718"], [2663,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1277: LIQUIDAZIONE PER CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1900/10 DEL 04/12/2024","06/12/2024","1023733"], [2664,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - NOVEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1654/01 DEL 30/11/20","06/12/2024","1023740"], [2665,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1282: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2024","06/12/2024","1023763"], [2666,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE: IL RITORNO DEL TURNOVER PER GLI ENTI LOCALI - PUBLIKA SRL - FATTURA N . 2392/PA DEL 06/12/2024","06/12/2024","1023777"], [2667,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1284: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2024","06/12/2024","1023783"], [2668,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533056213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 391-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","06/12/2024","1023889"], [2669,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4ABE5EF8A","06/12/2024","1023881"], [2670,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.664: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI E","06/12/2024","1023614"], [2671,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO","06/12/2024","1023940"], [2672,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13534824631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2024)","09/12/2024","1023950"], [2673,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535274936 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 44/24L IMPORTO: 34,07 OGGETTO: RIMBORSO CEODL ELIBRARIE 2024/2025)","09/12/2024","1023951"], [2674,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535259584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 2024 791 IMPORTO: 6098,78 OGGETTO: )","09/12/2024","1023952"], [2675,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 329-2024 DEL 30/10/2024","09/12/2024","1024029"], [2676,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: RESTITUZIONE SOMME - AVIS","09/12/2024","1023257"], [2677,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SESTA RATA 2024","09/12/2024","1024043"], [2678,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE DI BUSSERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA COMMERATIVA DI ANGELO BARZAGO","09/12/2024","1024044"], [2679,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1289: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2024","09/12/2024","1024077"], [2680,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.670: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA","09/12/2024","1024068"], [2681,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1290: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2024","09/12/2024","1024115"], [2682,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2025","09/12/2024","1024112"], [2683,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ANNO 2025","09/12/2024","1024126"], [2684,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1291: PROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL COMUNE DI BUSSERO ANNO 2024","09/12/2024","1024129"], [2685,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549656454 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000318 IMPORTO: 4225,86 OGGETTO: )","10/12/2024","1024168"], [2686,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA","10/12/2024","1024069"], [2687,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 03/12/2024","10/12/2024","1023193"], [2688,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 03/12/2024","10/12/2024","1023196"], [2689,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI IN","10/12/2024","1024283"], [2690,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 391-2024 DEL 25/11/2024","10/12/2024","1024296"], [2691,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: ACCONTO I.V.A. ANNO 2024 - ART. 6 LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 405 -","10/12/2024","1024274"], [2692,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE","10/12/2024","1024286"], [2693,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO","10/12/2024","1024308"], [2694,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558012419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3729,5 OGGETTO: )","10/12/2024","1024321"], [2695,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1297: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000318 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024","10/12/2024","1024315"], [2696,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO COMUNALE","10/12/2024","1024358"], [2697,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552021745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1/139 IMPORTO: 4900 OGGETTO: FATTURA P.A.)","10/12/2024","1024459"], [2698,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.680: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI SUL PATIRMONIO ARBOREO INTERVENUTI DURANTE GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 2023","10/12/2024","1024477"], [2699,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564130325 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423305741 IMPORTO: 10678,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","11/12/2024","1024540"], [2700,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564032828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 330 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA)","11/12/2024","1024541"], [2701,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553843385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000108493 IMPORTO: 1068,03 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202411)","11/12/2024","1024542"], [2702,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562633726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FATTPA 10/2024 IMPORTO: 1140 OGGETTO: )","11/12/2024","1024543"], [2703,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563814342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4750 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: )","11/12/2024","1024552"], [2704,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): AMBITO TERRITORIALE 4 - COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DÈ PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO - DOCUMENTO PIANO DI ZONA 2025-2027 -","11/12/2024","1024098"], [2705,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1299: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE SU TRAMPOLI DURANTE BUSSERO IN FESTA","11/12/2024","1024448"], [2706,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1300: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - NOVEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000108493 DEL 30/11/2024","11/12/2024","1024607"], [2707,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1301: LIQUIDAZIONE PER COMPENSO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/12/2023 AL 31/11/2024 - RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 10/2024 DEL 10/12/2024","11/12/2024","1024611"], [2708,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558001089 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 830,05 OGGETTO: )","11/12/2024","1024681"], [2709,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI","11/12/2024","1023972"], [2710,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570813049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 786,62 OGGETTO: )","11/12/2024","1024743"], [2711,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI","11/12/2024","1024783"], [2712,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (CONSIGLIO COMUNALE): NOMINA RAPPRESENTANTE DI MINORANZA NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-EST MILANO","11/12/2024","1024615"], [2713,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024","11/12/2024","1024797"], [2714,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: INCARICO MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 532/2023","11/12/2024","1024798"], [2715,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.675: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMESSI/NON AMMESSI","11/12/2024","1024271"], [2716,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA","11/12/2024","1024481"], [2717,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO","11/12/2024","1024677"], [2718,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO DICEMBRE 2024","12/12/2024","1024622"], [2719,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572890009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6367/PA IMPORTO: 413,9 OGGETTO: )","12/12/2024","1024833"], [2720,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2024","12/12/2024","1024436"], [2721,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563813152 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4745 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: )","12/12/2024","1024874"], [2722,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564060652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12566,61 OGGETTO: FATTURA)","12/12/2024","1024875"], [2723,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564061686 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 311 PA IMPORTO: 2458,15 OGGETTO: FATTURA)","12/12/2024","1024876"], [2724,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565270759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI)","12/12/2024","1024877"], [2725,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565266182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI)","12/12/2024","1024878"], [2726,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573014653 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000335 IMPORTO: 2223,62 OGGETTO: )","12/12/2024","1024879"], [2727,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE E CLOUD SAAS PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","12/12/2024","1017908"], [2728,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE","12/12/2024","1017914"], [2729,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI PARTE IMMOBILE (MAPP. 597 - FG. 5) PER INSTALLAZIONE ANTENNA DI TELECOMUNICAZIONE","12/12/2024","1024902"], [2730,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.688: DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025","12/12/2024","1024913"], [2731,"Delibera_Cons","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI","12/12/2024","1023882"], [2732,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE CSE -SFA ANNO 2024","12/12/2024","1024929"], [2733,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 AL COMUNE DI BRONTE","12/12/2024","1024977"], [2734,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2021AL COMUNE DI BUSSETO","12/12/2024","1025016"], [2735,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.693: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE","12/12/2024","1025007"], [2736,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2","12/12/2024","1025043"], [2737,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE SFA ANNO 2024","12/12/2024","1025019"], [2738,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581930528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1746 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG\"","12/12/2024","1025056"], [2739,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581943616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1749 /PA IMPORTO: 776,64 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","12/12/2024","1025057"], [2740,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.49: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 2","12/12/2024","1025059"], [2741,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.50: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA DELLA CROCE","12/12/2024","1025063"], [2742,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582050742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 222 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: MESE NOVEMBRE)","12/12/2024","1025069"], [2743,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1308: LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2024","12/12/2024","1025095"], [2744,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2024 AL 26/11/2025","12/12/2024","1024690"], [2745,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE PERIODO DICEMBRE 2024","12/12/2024","1024926"], [2746,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582868506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 11/2024 IMPORTO: 80 OGGETTO: )","12/12/2024","1025160"], [2747,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE PER USCITE PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE NELL'ANNO 2024 - DOTT. RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 11/2024 DEL 12/12/2024","12/12/2024","1025229"], [2748,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572922198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6366/PA IMPORTO: 56,14 OGGETTO: )","12/12/2024","1025255"], [2749,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574091371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 114 PA2 IMPORTO: 2449,44 OGGETTO: FATTURA)","13/12/2024","1025284"], [2750,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574086781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 263 PA1 IMPORTO: 442,71 OGGETTO: FATTURA)","13/12/2024","1025285"], [2751,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905035 IMPORTO: 20,48 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)","13/12/2024","1025286"], [2752,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587517931 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904999 IMPORTO: 220,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","13/12/2024","1025287"], [2753,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905040 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","13/12/2024","1025288"], [2754,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217408 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904988 IMPORTO: 191,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","13/12/2024","1025289"], [2755,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588220038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905014 IMPORTO: 16,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)","13/12/2024","1025290"], [2756,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588720103 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: )","13/12/2024","1025291"], [2757,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588647411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000847 IMPORTO: 1446 OGGETTO: )","13/12/2024","1025292"], [2758,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588709834 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905003 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","13/12/2024","1025293"], [2759,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588730216 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000845 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: )","13/12/2024","1025294"], [2760,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588740938 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000848 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: )","13/12/2024","1025295"], [2761,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904977 IMPORTO: 21,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC)","13/12/2024","1025316"], [2762,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE A. M.)","13/12/2024","1025317"], [2763,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1312: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024","13/12/2024","1025259"], [2764,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: Incentivi funzioni tecniche al personale - Accertamento e impegno di spesa","13/12/2024","1023935"], [2765,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589499732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 824500440951 IMPORTO: 5844,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 35515)","13/12/2024","1025398"], [2766,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 263 PA1 E 114 PA2 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024","13/12/2024","1025436"], [2767,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024","13/12/2024","1025441"], [2768,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1314: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2024","13/12/2024","1025459"], [2769,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1315: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 2024","13/12/2024","1025462"], [2770,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.700: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.052396202 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 933/2009 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI PER IL PERIODO 01/09/2009 - 31/08/2013","13/12/2024","1025470"], [2771,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581477868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3741/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","13/12/2024","1025488"], [2772,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.698: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO","13/12/2024","1025364"], [2773,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611393875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754309 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025648"], [2774,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611388721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753873 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025649"], [2775,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00759330 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025650"], [2776,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753803 IMPORTO: 82,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025651"], [2777,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220325800103707 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025652"], [2778,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394135 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753787 IMPORTO: 61,05 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025653"], [2779,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394228 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758790 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025654"], [2780,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611151332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758858 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025655"], [2781,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611150661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754967 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","16/12/2024","1025656"], [2782,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13610587996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05516440 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","1025657"], [2783,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581961398 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1748 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","16/12/2024","1025663"], [2784,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591092627 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905025 IMPORTO: 20,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025664"], [2785,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581983391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1747 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI\"","16/12/2024","1025665"], [2786,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590860112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 63,21 OGGETTO: )","16/12/2024","1025666"], [2787,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644370 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05552322 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","1025669"], [2788,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05561190 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","1025670"], [2789,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607608142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05770388 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV)","16/12/2024","1025671"], [2790,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591802814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905030 IMPORTO: 3,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -52 MC)","16/12/2024","1025673"], [2791,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586027968 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905009 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025674"], [2792,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592645052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12542,21 OGGETTO: FATTURA)","16/12/2024","1025675"], [2793,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904982 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025676"], [2794,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904993 IMPORTO: 1030,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025677"], [2795,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588736684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000844 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: )","16/12/2024","1025678"], [2796,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592868558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 4193/PA/1 IMPORTO: 1076,04 OGGETTO: FATTURA)","16/12/2024","1025679"], [2797,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589968776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904966 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025680"], [2798,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591098594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905019 IMPORTO: 15,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 24SM06541 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -3 MC)","16/12/2024","1025681"], [2799,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591703196 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904972 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","16/12/2024","1025682"], [2800,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL REVISORE DEI CONTI IN PERIODO DI PROROGATIO","16/12/2024","1025848"], [2801,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4D06D3EB2","16/12/2024","1025846"], [2802,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.707: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE","16/12/2024","1025933"], [2803,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000170 IMPORTO: 57441,71 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041","16/12/2024","1026052"], [2804,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692792 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000173 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU","16/12/2024","1026053"], [2805,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.682: ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE","16/12/2024","1024538"], [2806,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE DI SEPOLCRO","16/12/2024","1025873"], [2807,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615640542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8-PA IMPORTO: 12760,83 OGGETTO: INC. PROG. DI FATTIB. TEC. ECON. - D.L. INTERV. DI RIPRIST. PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA\" A SEG. DEI NUMEROSI EVENTI METEREOLOG.\"","17/12/2024","1026095"], [2808,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618949419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2174/10 IMPORTO: 2528,12 OGGETTO: )","17/12/2024","1026096"], [2809,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620635638 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1416 IMPORTO: 295,63 OGGETTO: )","17/12/2024","1026217"], [2810,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO","17/12/2024","1026127"], [2811,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO - INTERVENTO SU VIA ALLENDE","17/12/2024","1026143"], [2812,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1318: TRASFERIMENTO SALDO PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO LEARNING - ORIENTING - NARROWIONG - DOING - ID 4747732 CUP E81B2300072002","17/12/2024","1026243"], [2813,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620796597 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI)","17/12/2024","1026249"], [2814,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620798364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI)","17/12/2024","1026250"], [2815,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620908643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 0002105668 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","17/12/2024","1026255"], [2816,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621126869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 872 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","17/12/2024","1026260"], [2817,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.711: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","17/12/2024","1026290"], [2818,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: DISIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE","17/12/2024","1026291"], [2819,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.713: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","17/12/2024","1026322"], [2820,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622405418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500445422 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0)","17/12/2024","1026330"], [2821,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621959870 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 31/PA-2024 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA ASCENSORI PUBBLICA AMMIN.)","17/12/2024","1026337"], [2822,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622420848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500446034 IMPORTO: 52,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29)","17/12/2024","1026338"], [2823,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: DIRITTI DI ROGITO 2024","17/12/2024","1026168"], [2824,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.702: ASSEGNO MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/1998","17/12/2024","1025555"], [2825,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.715: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL","17/12/2024","1026354"], [2826,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.714: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.109858068 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 992/2020 AVENTE AD OGGETTO CO-PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIVOLTI AI GIOVANI E PER LA GESTIONE DE","17/12/2024","1026349"], [2827,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623933922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 260/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","18/12/2024","1026395"], [2828,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623930243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 261/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","18/12/2024","1026401"], [2829,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: RIDETERMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ANNO 2024 (ART. 6, COMMA 6-OCTIES, D.L. N. 60/2024)","18/12/2024","1026654"], [2830,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631984576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 000239\\PA IMPORTO: 215,25 OGGETTO: )","19/12/2024","1026661"], [2831,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 19.12.2024","19/12/2024","1026678"], [2832,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.716: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E UN ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI","19/12/2024","1026390"], [2833,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1320: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE","19/12/2024","1026856"], [2834,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.719: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA : APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE","19/12/2024","1026923"], [2835,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650261142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 345 PA IMPORTO: 14999,49 OGGETTO: FATTURA)","23/12/2024","1027123"], [2836,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650412444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 347 PA IMPORTO: 4229,95 OGGETTO: FATTURA)","23/12/2024","1027124"], [2837,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650389307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 346 PA IMPORTO: 5828,23 OGGETTO: FATTURA)","23/12/2024","1027125"], [2838,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.720: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO","23/12/2024","1027120"], [2839,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663911846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: )","23/12/2024","1027231"], [2840,"D_Sett_senza_Impegni","PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.722: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE","23/12/2024","1027250"], [2841,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665087602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 1955,9 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","23/12/2024","1027283"], [2842,"D_Sett_contr_Rag","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024","23/12/2024","1027332"], [2843,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1322: LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI","23/12/2024","1027380"], [2844,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666478329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00211 IMPORTO: 35379,55 OGGETTO: )","23/12/2024","1027397"], [2845,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666481035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00212 IMPORTO: 7808 OGGETTO: )","23/12/2024","1027398"], [2846,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666307794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000567/PA IMPORTO: 634,4 OGGETTO: IMP 1151/0 DEL 06/12/24 - CAP 4098)","23/12/2024","1027402"], [2847,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 3","23/12/2024","1027484"], [2848,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.52: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 4 (VIA EUROPA E VIA SANTI)","23/12/2024","1027486"], [2849,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1323: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 20/12/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 23/1","24/12/2024","1027564"], [2850,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1324: LIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024 - SPS CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO - FATTURA N. 000239/PA DEL 18/12/2024","24/12/2024","1027566"], [2851,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2024 AL 09/12/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010931846 DEL 10/12/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010931847 D","24/12/2024","1027569"], [2852,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE IV TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 2174/10 DEL 16/12/2024","24/12/2024","1027572"], [2853,"Liquidazione","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1327: LIQUIDAZIONE CANONE 4 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105668 DEL 17/12/2024","24/12/2024","1027576"], [2854,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679101555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00214 IMPORTO: 19354,08 OGGETTO: )","30/12/2024","1027814"], [2855,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679100873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00213 IMPORTO: 69808,2 OGGETTO: )","30/12/2024","1027815"], [2856,"Fattura","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13685126504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 314/E IMPORTO: 1205,65 OGGETTO: ORDINE SITO: 228585)","30/12/2024","1027817"] ]}