_id Procedimento Oggetto Data Id 1 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11187803556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 39627002349 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 02/01/2024 955827 2 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11191462894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58450,77 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 02/01/2024 955868 3 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200617271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023974265 IMPORTO: 355,25 OGGETTO: CLIENTE: 400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA MORO A. 2 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 256 MC) 02/01/2024 955869 4 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200429826 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023948772 IMPORTO: 3552,21 OGGETTO: CLIENTE: 401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PZA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 2320 MC) 02/01/2024 955871 5 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201201078 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023869967 IMPORTO: 1115,06 OGGETTO: CLIENTE: 400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIA EUROPA 10 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 720 MC) 02/01/2024 955873 6 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201323736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870887 IMPORTO: 455,36 OGGETTO: CLIENTE: 5904695 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 308 MC) 02/01/2024 955879 7 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202435528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908289 IMPORTO: 289,62 OGGETTO: CLIENTE: 400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIA EUROPA SNC BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 583 MC) 02/01/2024 955880 8 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202433593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023908502 IMPORTO: 679,25 OGGETTO: CLIENTE: 400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA SANTI 6 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 457 MC) 02/01/2024 955881 9 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11202432045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023909565 IMPORTO: -1260,44 OGGETTO: CLIENTE: 3050976 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA SANTI 0 BUSSERO PERIODO:BIMESTRALE 2023 CONSUMO : 3948 MC) 02/01/2024 955885 10 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11205946904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 96/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 02/01/2024 955897 11 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207518711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 210/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 02/01/2024 955999 12 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11211424726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: A20020231000038791 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22) 03/01/2024 956021 13 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11207822248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 425D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: ) 03/01/2024 956028 14 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11209762014 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: ) 03/01/2024 956029 15 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 16 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 17 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 18 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 19 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 20 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 21 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 22 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 23 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11210729261 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PJ07757337 IMPORTO: 247,29 OGGETTO: ) 03/01/2024 956030 24 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11213052298 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 140/A IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: ) 03/01/2024 956079 25 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE DETERMINAZIONI DI VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO PERIODO 01.10.2023-31.12.2023 03/01/2024 956010 26 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215218636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 662 IMPORTO: 2464,94 OGGETTO: ) 04/01/2024 956208 27 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215222273 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 1322/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 04/01/2024 956209 28 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215594799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 34,39 OGGETTO: ) 04/01/2024 956210 29 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220057010 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1858/01 IMPORTO: 1011,08 OGGETTO: ) 04/01/2024 956348 30 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220334412 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 276/2023 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 04/01/2024 956353 31 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220330650 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 275/2023 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 04/01/2024 956354 32 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2: TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI UN INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ DIPENDENTE DA ASST MELEGNAO E MARTESANA PRESSO LA SEDE DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE. 04/01/2024 956435 33 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221206607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2325/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2325MG DEL: 31/12/2023 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 04/01/2024 956443 34 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.3: Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente Matricola 90 05/01/2024 956556 35 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.5: Assunzione personale con contratto di lavoro a tempo determinato 05/01/2024 956605 36 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222301188 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 400/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 08/01/2024 956647 37 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222300564 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 401/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 08/01/2024 956648 38 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225857656 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6528/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA) 08/01/2024 956655 39 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11227182698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1881/01 IMPORTO: 2415,6 OGGETTO: ) 08/01/2024 956658 40 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11228320574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 212/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 08/01/2024 956661 41 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11232341276 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 000139-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL 08/01/2024 956662 42 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225072675 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: ) 08/01/2024 956663 43 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239808340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: ) 09/01/2024 957048 44 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240063712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 141/A IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: ) 09/01/2024 957049 45 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11240061645 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: ) 09/01/2024 957050 46 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.164 (GIUNTA COMUNALE): Rideterminazione delle indennità di funzione da corrispondere al Sindaco e agli Assessori per l'anno 2024. 09/01/2024 955376 47 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245317661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 3857,64 OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CIMITERO COMUNALE - MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGREGATO 103, CAP. PEG 516 MANUTENZ.ORDIN 09/01/2024 957173 48 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246286270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3050 OGGETTO: ) 09/01/2024 957205 49 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (GIUNTA COMUNALE): RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER L'ANNO 2024. 09/01/2024 957203 50 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.5: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 335 PA1 E NR. 122 PA2 DEL 27/12/2023 - DICEMBRE 2023 09/01/2024 957243 51 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.6: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI NOV.2023 - FATT. VB23016023 DEL 20.12.2023 E INTEGRAZIONE PASTI INSEGNANTI SETT. 2023 - FATT. VB23016025 DEL 20.12.2023 09/01/2024 957256 52 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.7: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957363 53 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.8: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2023 10/01/2024 957365 54 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.9: TRASPORTO UTENTI MESE DI OTTOBRE 2023 10/01/2024 957369 55 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.10: POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI: REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE E SOCIALIZZANTI A FAVORE DI SOGGETTI CON FRAGILITÀ 10/01/2024 957380 56 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.11: INCONTRI PROTETTI MINORI ANNO 2022 - I SEMESTRE ANNO 2023 10/01/2024 957410 57 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.12: LIQUIDAZIONE PER MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE.BUSSERO.MI.IT DAL 30/12/2023 AL 30/12/2024 - SERVERPLAN SRL - FATTURA N.101912/2023 DEL 21/12/2023 10/01/2024 957409 58 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.13: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2023 AL 09/12/2023 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010874091 DEL 22/12/2023 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010874092 DEL 10/01/2024 957434 59 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.14: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 10/01/2024 957454 60 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.15: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957468 61 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.16: INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957482 62 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (GIUNTA COMUNALE): AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO A PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO 10/01/2024 957483 63 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.17: LIQUIDAZIONE PER ATTIVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI IN ANPR - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105452 DEL 28/12/2023 10/01/2024 957470 64 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.20: LIQUIDAZIONE PARZIALE PER ATTIVAZIONE MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE LOCAZIONI E ABILITAZIONE POSIZIONE DEBITORIA MEDIANTE PAGOPA - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105444 DEL 28/12/2023 10/01/2024 957504 65 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.21: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 96/001 DEL 30/12/2023 - INFOVADIS SRL 10/01/2024 957520 66 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.18: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957491 67 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.23: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957525 68 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: LIQUIDAZIONE STRISCIONI NATALIZI 10/01/2024 957521 69 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - DICEMBRE 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1858/01 DEL 31/12/2023 10/01/2024 957530 70 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.1: LAVORI DI SCAVO IN VIA LEONARDO DA VINCI INT. VIA PRIMO LEVI IN BUSSERO PER CONTO DI TELECOM ITALIA 10/01/2024 957548 71 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253638739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1842/01 IMPORTO: 1659,2 OGGETTO: ) 10/01/2024 957567 72 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957573 73 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.27: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE 10/01/2024 957575 74 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.29: LIQUIDAZIONE SPETTACOLO PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA 10/01/2024 957582 75 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957577 76 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.30: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE II SEMESTRE 2023 10/01/2024 957593 77 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.31: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957596 78 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.32: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI DICEMBRE 2023 10/01/2024 957600 79 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2024 10/01/2024 957592 80 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257215245 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 1080 OGGETTO: DETERMINAZIONE 362 DEL 28.08.2023 - IMPEGNO DI SPESA N. 901 - N. CIG. Z7F3C42914) 11/01/2024 957718 81 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.38: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO II SEMESTRE ANNO 2023 11/01/2024 957735 82 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11262008160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 107/24 IMPORTO: 1320 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET.NA 362 280823 EQUO INDENNIZZO ADS) 11/01/2024 957740 83 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - DICEMBRE 2023 - FATTURA N. 39627002349 DEL 28/12/2023 11/01/2024 957751 84 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.44: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER DISABILITÀ - SSD CREA 11/01/2024 957757 85 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.45: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 - EASYCOPY FATTURA N. 442-2023 DEL 27/12/2023 11/01/2024 957756 86 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263274160 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: MANUTENZIONI) 11/01/2024 957786 87 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263471504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: ) 11/01/2024 957790 88 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263468150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 82,35 OGGETTO: ) 11/01/2024 957791 89 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263710571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 24/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: ) 11/01/2024 957792 90 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11264198668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1742/2023/PA IMPORTO: 384,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 11/01/2024 957819 91 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.49: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 28/12/2023 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 29/12/ 11/01/2024 957821 92 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.52: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI SANTACROCE ANTONIA FRANCA 11/01/2024 957835 93 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO 11/01/2024 957855 94 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265366024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 230/PA IMPORTO: 254,91 OGGETTO: ) 11/01/2024 957888 95 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11266479556 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 288,7 OGGETTO: ~) 12/01/2024 958100 96 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267493759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000958 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 12/01/2024 958101 97 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267524678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000955 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 12/01/2024 958102 98 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267512690 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 001042 IMPORTO: 1612,09 OGGETTO: ) 12/01/2024 958103 99 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267502922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000954 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 12/01/2024 958104 100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267586217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000957 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 12/01/2024 958105 101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267544824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 000956 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 12/01/2024 958106 102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11270157719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 5139 IMPORTO: 878,91 OGGETTO: ) 12/01/2024 958107 103 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.56: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N.1842/01 DEL 31/12/2023 12/01/2024 958108 104 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.57: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE RILEVATORI DI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI ANNO 2024 - COTINI SRL - FATTURA N. 5/3 DEL 11/01/2024 12/01/2024 958151 105 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.59: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA ANNO 2023 12/01/2024 958176 106 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.60: EQUO INDENNIZZO SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDA ANNO 2023 12/01/2024 958195 107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278606028 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000358 IMPORTO: 4000 OGGETTO: ) 15/01/2024 958340 108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11275823542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2/556 IMPORTO: 1885 OGGETTO: ) 15/01/2024 958341 109 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276534941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 1/25 IMPORTO: 28999,99 OGGETTO: ) 15/01/2024 958342 110 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276427769 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 4360/A IMPORTO: 661,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 15/01/2024 958343 111 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278637589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005296 IMPORTO: 4192,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14801) 15/01/2024 958344 112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278604699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 202-000359 IMPORTO: 3677,98 OGGETTO: ) 15/01/2024 958345 113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11280446044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401219974 IMPORTO: 8677,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/01/2024 958346 114 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.54: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA PER AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU (PONZELLINI ANTONIO CARLO) E PER CAMPAGNA ESTUMULAZIONE LOCULI 2019 (ZEMIGNANI ILARIO) 15/01/2024 958402 115 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.75: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASTORE GIANFRANCO 15/01/2024 958406 116 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.8 (GIUNTA COMUNALE): PROVA CORSO MENU ATTIVITÀ APKAPPA 15/01/2024 958460 117 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023 15/01/2024 958541 118 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.78: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 6609/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO NOVEMBRE 2023 15/01/2024 958586 119 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.79: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 14/PA PER AGGIO SU UNCASSI CANONE UNICO PUCCICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24 15/01/2024 958589 120 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.80: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 230/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO DICEMBRE 2023 15/01/2024 958595 121 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E ALTRI UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI INSEGNAN 15/01/2024 958598 122 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.40: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA 15/01/2024 957746 123 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.84: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1322/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 15/01/2024 958611 124 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO D.L. 48/2023 15/01/2024 958614 125 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.87: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - SALDO A.S 2023-2024 15/01/2024 958654 126 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.90: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 24/EL DEL 5/01/2024 15/01/2024 958745 127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11296357215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 0002100322 IMPORTO: 1134,6 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 16/01/2024 958771 128 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.28: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO TRIBUTARIO 16/01/2024 958842 129 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.25: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - 16/01/2024 958831 130 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO 16/01/2024 958917 131 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.1 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 16/01/2024 958969 132 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N.1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICO DI BASE DR. ANNA MIRIZZI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 16/01/2024 959001 133 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.26: ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 17/01/2024 958834 134 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.95: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE COSTRUZIONI ELETTROTECNICHE CEAR S.R.L.) 17/01/2024 959136 135 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.96: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE MAGOZZI ALESSANDRO) 17/01/2024 959138 136 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.97: RIMBORSO TARI PER ANNI DAL 2018 AL 2021 (UTENTE GROSSI GIAMPAOLO) 17/01/2024 959140 137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000200 IMPORTO: 2084,76 OGGETTO: DICEMBRE 2023) 17/01/2024 959215 138 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA PER AULA STUDIO 17/01/2024 958964 139 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: GESTIONE SERVIZI FISCALI 2024-2027 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL - CIG ZC53D98564 17/01/2024 959265 140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300092382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: V3-919 IMPORTO: 958,01 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO) 18/01/2024 959356 141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000201 IMPORTO: 208,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023) 18/01/2024 959357 142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301124853 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 148,1 OGGETTO: MESI OTTOBRE/DICEMBRE) 18/01/2024 959359 143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300807178 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: FE2 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: ) 18/01/2024 959392 144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301994194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO) 18/01/2024 959438 145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303020966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: ) 18/01/2024 959464 146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000205 IMPORTO: 942,84 OGGETTO: DICEMBRE 2023) 18/01/2024 959475 147 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.10 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI CONTROLLI INTERNI ANNO 2024 18/01/2024 959179 148 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (GIUNTA COMUNALE): INTITOLAZIONE AULA STUDIO PRESSO LA BIBLIOTECA IN VIA GOTIFREDO DA BUSSERO A GIULIO REGENI 18/01/2024 959409 149 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.103: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI DICEMBRE 2023 18/01/2024 959497 150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11303700285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 89/07 IMPORTO: 347,09 OGGETTO: ) 18/01/2024 959514 151 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.3 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI IN CAPO AL DISTRETTO 4 - ATS MILANO CITTÀ METROPOLITANA PER IL PERIODO DAL 07/02/2024 AL 06/02/2025. 18/01/2024 959528 152 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.104: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI DICEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE 18/01/2024 959550 153 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI DICEMBRE 2023 18/01/2024 959555 154 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.106: SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2023 18/01/2024 959557 155 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.36: ADESIONE AL PROGETTO WHISTLEBLOWINGPA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI 18/01/2024 959511 156 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI DURATA: 2 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 18/01/2024 959605 157 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 18/01/2024 959625 158 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.107: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000359 DEL 31/12/2023 - DICEMBRE 2023 18/01/2024 959562 159 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.109: LIQUIDAZIONE CENTRO FESTIVO NATALIZIO ANNO 2023 - FATTURA N. 202-000358 DEL 31.12.2023 18/01/2024 959642 160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318788952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000203 IMPORTO: 2168,94 OGGETTO: DICEMBRE 2023) 19/01/2024 959678 161 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311193761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: VB24000202 IMPORTO: 205,2 OGGETTO: DICEMBRE 2023) 19/01/2024 959679 162 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11319965666 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 13956,8 OGGETTO: INC. PER D.L. E COORDINAM. SIC. CSP E CSE DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA MANUTENZIONE STRAORD. DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA. S 19/01/2024 959680 163 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326435219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI IV TRIM.2023 DETERMINA N.394 DEL 20/09/2023 IMP. 949/2023) 22/01/2024 959849 164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11326301961 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.) 22/01/2024 959850 165 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320357479 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 87,84 OGGETTO: ) 22/01/2024 959851 166 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.111: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2023 22/01/2024 959984 167 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11339593112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: PF000003 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 22/01/2024 959992 168 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11340339535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: FE 19/24 IMPORTO: 1448,75 OGGETTO: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DURATA 24 MESI) 22/01/2024 960001 169 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.112: ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO 22/01/2024 959987 170 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.113: PASTI NIDO MESE DI DICEMBRE 2023 22/01/2024 960011 171 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.4 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: MEDICI DI BASE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 22/01/2024 960017 172 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.114: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA UNICA 2023 22/01/2024 960021 173 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (GIUNTA COMUNALE): PARTECIPAZIONE AL BANDO DI REGIONE LOMBARDIA PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 22/01/2024 960038 174 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11345570967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 07-1 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N II SEMESTRE 2023) 23/01/2024 960180 175 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.14: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI GORGONZOLA A.S. 2023-2024 - MEGA LIBRI S.R.L. 23/01/2024 957768 176 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.5 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: ALBERI ABBATTUTI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 23/01/2024 960212 177 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.117: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI CEREA GIOVANNI LUCA 23/01/2024 960227 178 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.118: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI LAURO RENATO 23/01/2024 960231 179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347493877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 234,24 OGGETTO: ) 23/01/2024 960275 180 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE FIRMA CERTA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 23/01/2024 957709 181 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: RINNOVO LICENZA SOFTWARE MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 23/01/2024 957124 182 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: ADESIONE AI SERVIZI EROGATI DA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER L'ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 23/01/2024 957706 183 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 23/01/2024 960306 184 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347850814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 000008 IMPORTO: 525 OGGETTO: ) 24/01/2024 960319 185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046429 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 3/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 24/01/2024 960320 186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046470 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5/3 IMPORTO: 205,58 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 24/01/2024 960326 187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11350046451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 4/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 24/01/2024 960328 188 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/2024 960327 189 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11352151857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 64/A/2024 IMPORTO: 466,21 OGGETTO: ) 24/01/2024 960464 190 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE GENNAIO-MARZO 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA 24/01/2024 960494 191 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 24/01/2024 960463 192 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.120: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 3/3 E N. 4/3 DEL 24/01/2024 960523 193 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: RIMBORSO TARI ANNO 2022 24/01/2024 960526 194 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.44: RIMBORSO TARI ANNO 2023 24/01/2024 960533 195 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE USO GRATUITO VILLA CASNATI PER CICLIO DI INCONTRI RIVOLTI A FAMIGLIE CON FIGLI IN ETA' PEDIATRICA 24/01/2024 960556 196 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.121: RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE 24/01/2024 960568 197 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.122: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI DICEMBRE 2023 24/01/2024 960589 198 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.123: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD II SEMESTRE 2023 24/01/2024 960594 199 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.124: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 4 TRIMESTRE 2023 25/01/2024 960616 200 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 25/01/2024 960656 201 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 25/01/2024 960656 202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 25/01/2024 960656 203 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11355555839 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 13/V5 IMPORTO: 58825,84 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 25/01/2024 960656 204 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.125: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD IV TRIMESTRE 2023 25/01/2024 960634 205 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: VOUCHER ASSISTENZIALI SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023 25/01/2024 960661 206 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: PASTI ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023 25/01/2024 960703 207 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.45: RIMBORSO IMU ANNO 2023 25/01/2024 960740 208 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: RIMBORSO IMU ANNO 2023 25/01/2024 960744 209 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.47: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 25/01/2024 960752 210 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.48: RIMBORSO IMU ANNO 2023 25/01/2024 960754 211 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.49: IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI - A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024 25/01/2024 960820 212 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.50: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA DEI MILLE E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494*492-496 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA PUBBLICA E ATTI CONSEGUENTI 25/01/2024 960828 213 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: RIMBORSO IMU ANNO 2023 25/01/2024 960886 214 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.53: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 25/01/2024 960946 215 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PERIODICA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGA DS411LG, IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO 26/01/2024 961048 216 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: DISIMPEGNO SOMME 26/01/2024 961093 217 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365728946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 9E - 2024 IMPORTO: 3511,59 OGGETTO: ) 29/01/2024 961145 218 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11365797726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 10E - 2024 IMPORTO: 1199,89 OGGETTO: ) 29/01/2024 961146 219 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11367177451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 29/01/2024 961159 220 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366115691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 29/01/2024 961160 221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371164401 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012088 IMPORTO: 43,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30) 29/01/2024 961163 222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370673450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500017383 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 29/01/2024 961189 223 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.57: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS. N. 267/2000. 29/01/2024 961295 224 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024 29/01/2024 961398 225 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI COMUNALI PER IL PERIODO 01/09/2024- 31/8/2029. 29/01/2024 961412 226 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.133: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO 30/01/2024 961541 227 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A. 30/01/2024 961556 228 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.3: P.E. 10/2024 C.I.L.A. - DIFFIDA A NON PROSEGUIRE I LAVORI 30/01/2024 961639 229 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 13/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2023 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 30/01/2024 961643 230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11383240798 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 39627002380 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 30/01/2024 961684 231 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.58: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000 30/01/2024 961731 232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389091725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4/00 IMPORTO: 25254 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 31/01/2024 961755 233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390661937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 256,2 OGGETTO: ) 31/01/2024 961793 234 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 31/01/2024 959402 235 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 31/01/2024 957882 236 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA SFA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 31/01/2024 958650 237 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.20: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 31/01/2024 958707 238 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 31/01/2024 958719 239 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 31/01/2024 958953 240 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390196158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 31/01/2024 961826 241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11390989147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 13D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: ) 31/01/2024 961836 242 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - DICEMBRE 2023 31/01/2024 961870 243 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.4: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA GRANDI E VOLTA IN BUSSERO 31/01/2024 961877 244 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.01.2024 31/01/2024 961866 245 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394309868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: ) 01/02/2024 961947 246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11399721590 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51 IMPORTO: 244 OGGETTO: FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - ABBONAMENTO ENTE ) 01/02/2024 961948 247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394489579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 155/EL IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 01/02/2024 961981 248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394486997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1479,65 OGGETTO: ) 01/02/2024 961983 249 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: ABBONAMENTO GAZZETTA AMMINISTRATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA - FATTURA N. 51 DEL 31/01/2024 01/02/2024 962003 250 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 01/02/2024 962004 251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11402534348 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 26-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 01/02/2024 962045 252 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2024 01/02/2024 962046 253 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.60: FONDI DI CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 01.01.2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 17 DEL 26.01.2024 01/02/2024 961884 254 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.7 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: ASSICURAZIONE VOLONTARI BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 01/02/2024 962060 255 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIO TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2024 01/02/2024 962157 256 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 1/001 DEL 26/01/2024 - INFOVADIS SRL 01/02/2024 962183 257 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.149: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 100 DEL 26/01/2024 E N. 167 DEL 30/01/2024 01/02/2024 962186 258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404507983 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100350 IMPORTO: 3416 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 01/02/2024 962198 259 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI PER LA SOSTA A PAGAMENTO PARCHEGGI METROPOLITANA CIG B0372D8D56 01/02/2024 962225 260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 266 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 267 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 268 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408229558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07883031 IMPORTO: 222,47 OGGETTO: ) 02/02/2024 962251 269 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410297064 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 0074505917 IMPORTO: 1144 OGGETTO: ) 02/02/2024 962322 270 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.150: LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - FATTURA N. 0002100350 DEL 31/01/2024 - APKAPPA SRL 02/02/2024 962332 271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410709941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: ) 02/02/2024 962358 272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410721269 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 117 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 02/02/2024 962359 273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410733221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 02/02/2024 962360 274 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.64: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 02/02/2024 962362 275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410995574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 05 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 02/02/2024 962364 276 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI DIC.2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.2024 E FATT. VB224000200 DEL 16.01.2024 02/02/2024 962039 277 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTO PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 05/02/2024 962497 278 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.154: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO GIURIDICO ON-LINE ONE LEGALE - WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA N. 0074505917 DEL 30/01/2024 05/02/2024 962515 279 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.157: LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROVINCIALE TEFA PER INCASSI TARI ANNO 2023 E PRECEDENTI (COMPRESO MIUR 2023) 05/02/2024 962541 280 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424844350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/EL IMPORTO: 1478,07 OGGETTO: ) 05/02/2024 962569 281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PF000012 IMPORTO: 220263,1 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 06/02/2024 962713 282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431904257 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PN000013 IMPORTO: 268720,98 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 06/02/2024 962714 283 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.156: LIQUIDAZIONE PROMOS ART NR. 25 DEL 30/01/2024 06/02/2024 962540 284 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - ATTIVAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA PAGOPA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA 06/02/2024 956827 285 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434455222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 178 /PA IMPORTO: 441,33 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 06/02/2024 962898 286 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434437274 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 171 /PA IMPORTO: 9293,97 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 06/02/2024 962912 287 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434456086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 176,59 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 06/02/2024 962914 288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11435197092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 153/01 IMPORTO: 1368,84 OGGETTO: ) 07/02/2024 962924 289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11436410202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 100034 IMPORTO: 163,33 OGGETTO: ) 07/02/2024 962928 290 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001229 IMPORTO: 3339,45 OGGETTO: GENNAIO 2024) 07/02/2024 962979 291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001228 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: GENNAIO 2024) 07/02/2024 962980 292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001225 IMPORTO: 2746,6 OGGETTO: GENNAIO 2024) 07/02/2024 962981 293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597589 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001227 IMPORTO: 258,1 OGGETTO: GENNAIO 2024) 07/02/2024 962982 294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440597601 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: VB24001226 IMPORTO: 1145,1 OGGETTO: GENNAIO 2024) 07/02/2024 962983 295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440960735 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: V3-2185 IMPORTO: 1359,34 OGGETTO: CONSEGNATO A: ASILO NIDO COMUNALE VIALE EUROPA, 10 -BUSSERO) 07/02/2024 963006 296 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.161: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 07/02/2024 963052 297 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.163: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GENNAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 153/01 DEL 31/01/2024 07/02/2024 963067 298 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.164: RIMBORSO ORE EDUCATIVA SCOLASTICA ANNO 2022-2023 07/02/2024 963072 299 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11443117203 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104728 IMPORTO: 9272 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 07/02/2024 963124 300 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.166: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI VALERIO) 07/02/2024 963153 301 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.167: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE GARGANO FRANCESCO) 07/02/2024 963181 302 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.168: RIMBORSO IMU ANNO 2018 E 2019 (UTENTE CUPONAUTO S.N.C. DI CUPONE A.G. E G.) 07/02/2024 963190 303 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.169: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ELEKTRO SYSTEMS S.R.L.) 07/02/2024 963193 304 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.170: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE BOCCADAMO COSIMO) 07/02/2024 963197 305 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.171: RIMBORSO TARI ANNO 2022 (UTENTE GABBIADINI GIANPIETRO) 07/02/2024 963201 306 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.176: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MASCHERONI SIMONA) 07/02/2024 963232 307 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.177: LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO PER INIZIATIVA PERIN D'OR - ANNO 2023 - ESLAM IBRAHIM - PIZZERIA PAPILLON - FATTURA N. 1 DEL 18/10/2023 08/02/2024 963290 308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444347186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 400096/P IMPORTO: 902,8 OGGETTO: ) 08/02/2024 963375 309 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450362042 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: S8 IMPORTO: 2235,04 OGGETTO: ) 08/02/2024 963381 310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11450577818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 183/01 IMPORTO: 5226,48 OGGETTO: ) 08/02/2024 963394 311 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - ACCONTO 2024 08/02/2024 962742 312 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11451617177 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 08/02/2024 963443 313 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.178: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILIANA 08/02/2024 963426 314 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.179: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/02/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 26-2024 DEL 31/01/2024 08/02/2024 963668 315 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI GENNAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24001226 DEL 31/01/2024 08/02/2024 963703 316 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.180: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 1/02/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 5 DEL 2/02/20 08/02/2024 963690 317 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.5: P.E. 157/2023 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 08/02/2024 963727 318 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BERETTA FLAVIO GIUSEPPE E SALOMONI GIUSEPPE 08/02/2024 963726 319 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.184: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE PRATICHE IMMIGRAZIONE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 155/EL DEL 31/01/2024 08/02/2024 963745 320 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.185: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI ROTTA PAOLO 09/02/2024 963865 321 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.186: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE DI MONITORAGGIO SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE ANNO 2024 - BCS SRL - FATTURA N. 400096/P DEL 07/02/2024 09/02/2024 963931 322 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.68: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA CASNATI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO RITENUTE E SVINCOLO DELLE RITENUTE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ART. 11 COMMA 6 DEL D. LGS. N 36/2023 S.M. 09/02/2024 963934 323 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11460166548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 09/02/2024 963949 324 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.187: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE ANNI 2022 E 2023 - LAND SRL - FATTURA N.S8 DEL 31/01/2024 09/02/2024 963951 325 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.188: LIQUIDAZIONE PER ORE DI SERVIZIO SPECIALISTICO ANNO 2023 - SI.NET SRL - FATTURA N. 183/01 DEL 31/01/2024 09/02/2024 963954 326 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: ACQUISTO MATERIALE DI DIDATTICO PER ASILO NIDO 09/02/2024 963969 327 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GENNAIO 2024 09/02/2024 963985 328 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.191: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - MESE DI DICEMBRE 2023 E ADEGUAMENTO ISTAT 09/02/2024 963997 329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462362240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 366/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 366MG DEL: 08/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 12/02/2024 964050 330 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462364351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500027622 IMPORTO: 4254,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15495) 12/02/2024 964051 331 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463371559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA) 12/02/2024 964052 332 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11463340867 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2 PA2 IMPORTO: 1914 OGGETTO: FATTURA) 12/02/2024 964053 333 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464426704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 53.FE IMPORTO: 10996,79 OGGETTO: ) 12/02/2024 964054 334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464427418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 54.FE IMPORTO: 6760,14 OGGETTO: ) 12/02/2024 964055 335 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464362461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 96/2024/PA IMPORTO: 576,45 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 12/02/2024 964056 336 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11468110457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116918 IMPORTO: 10764,67 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/02/2024 964057 337 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470159050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 5/25 IMPORTO: 17986,72 OGGETTO: ) 12/02/2024 964061 338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11466947185 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 7/3 IMPORTO: 169,23 OGGETTO: NOTA DI CREDITO IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENT 12/02/2024 964180 339 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481795616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 124/V5 IMPORTO: 4937,6 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA P.A.) 12/02/2024 964183 340 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.76: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE ANZIANI PER CONVENZIONE SCADUTA UTILIZZO LOCALI VILLA RADAELLI 12/02/2024 964234 341 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 2024 12/02/2024 964213 342 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.195: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GENNAIO 2024 12/02/2024 964253 343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11481302762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 115/V5 IMPORTO: 963,19 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 12/02/2024 964320 344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485043712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 174/A IMPORTO: 856,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 12/02/2024 964341 345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486008637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8 PA IMPORTO: 3876,78 OGGETTO: FATTURA) 13/02/2024 964375 346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487208554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 10669,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 13/02/2024 964376 347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487205998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 16241,82 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 13/02/2024 964377 348 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.197: PAGAMENTO FATTURA BIEMME SERVIZI CONTABILI SRL N. 1/PA PER GESTIONE SERVIZI FISCALI CONTABILITA' IVA ANNO 2023 13/02/2024 964427 349 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.200: COMPARTECIPAZIONE ONERI SOCIO ASSISTENZIALI SERVIZIO SPAZIO NEUTRO II SEMESTRE 2023 13/02/2024 964465 350 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 13/02/2024 964486 351 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.72: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 APPROVAZIONE VERBALE D’ASTA E ASSEGNAZIONE DELL’AREA. 13/02/2024 964505 352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 14/02/2024 964564 353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494203278 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 14/02/2024 964565 354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496130993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00427431 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 964570 355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497329846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00660697 IMPORTO: 43,31 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 964571 356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11496589814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 1000 VVA 24000749 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/12/31 DETERMINA NR. 592 DEL 20/12/2023) 14/02/2024 964576 357 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11497595843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00469356 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 964579 358 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495698755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00498479 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN) 14/02/2024 964580 359 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.201: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE MEGALIBRI FATTURA N.100034 DEL 06/02/2024 14/02/2024 964467 360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500440712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 186/2024/PA IMPORTO: 1131,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 14/02/2024 964718 361 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER TUTELA MINORI ANNO 2024 14/02/2024 964716 362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501086707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 295,07 OGGETTO: ) 14/02/2024 964727 363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501339513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 4220324800013761 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 964735 364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501341546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108074 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 964737 365 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AFOL METROPOLITANA ANNO 2024 14/02/2024 964734 366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879838 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109540 IMPORTO: 63,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 964781 367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501879777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109491 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 14/02/2024 964785 368 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE MOSTRA E AFFITTO STUDIO PITTURA 2024 14/02/2024 964729 369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109017 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 964834 370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503386154 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00108840 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 964835 371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503280977 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00109182 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 964836 372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503384307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107578 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 964837 373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503332855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00107787 IMPORTO: 83,48 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN) 15/02/2024 964838 374 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.32 (GIUNTA COMUNALE): INFORMAZIONI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO 15/02/2024 964849 375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508786542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 1046/PA IMPORTO: 5028,74 OGGETTO: ) 15/02/2024 964921 376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508839648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 15/02/2024 964923 377 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE LUCERNARI PRESSO LA SCUOLA MATERNA 15/02/2024 964950 378 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.155: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - GENNAIO 2024 - FATTURA N. 39627002380 DEL 29/01/2024 15/02/2024 962532 379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11511286825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 202-000014 IMPORTO: 2964,56 OGGETTO: ) 15/02/2024 965046 380 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.209: SOSTITUZIONE DEGLI PNEUMATICI VEICOLO PROTEZIONE CIVILE 17/02/2024 965138 381 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.210: SEGNALETICA BUSSERO 17/02/2024 965140 382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516426789 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 000002/2/01 IMPORTO: 16491,86 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.) 19/02/2024 965154 383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517313747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: PF000017 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 19/02/2024 965155 384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518303025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 215/01 IMPORTO: 719,8 OGGETTO: ) 19/02/2024 965156 385 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11518305585 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 216/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 19/02/2024 965157 386 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11526980648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 220 OGGETTO: CONVENZIONE) 19/02/2024 965402 387 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.213: VOUCHER MINORI MISURA B2 19/02/2024 965418 388 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11527569622 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 219/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: ) 19/02/2024 965470 389 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.214: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GENNAIO 2024 19/02/2024 965466 390 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.215: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - ANNI 2009/2014 - SALDO ATTIVITA' - SI.NET SRL - FATTURA N. 215/01 DEL 16/02/2024 19/02/2024 965503 391 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.216: LIQUIDAZIONE PER CANONI 2024 USER PIATTAFORMA TELEMACO BASE F1 - INFOCAMERE SCPA - FATTURA N.1000 VVA 24000749 DEL 13/02/2024 19/02/2024 965505 392 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.217: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GENNAIO 2024 19/02/2024 965561 393 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528530873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: V1/PV/2400950 IMPORTO: 122 OGGETTO: ) 19/02/2024 965601 394 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.82: ALIENAZIONE DELL'AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2, MAPPALE 489-490-494-492-496 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA N. 55/2024 20/02/2024 965670 395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534166703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 20/02/2024 965707 396 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534270436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 220 OGGETTO: ) 20/02/2024 965713 397 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.220: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPENSAZIONE DEBITO AFFITTO ANNO 2023-2024 20/02/2024 965716 398 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.221: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI GENNAIO 2024 20/02/2024 965727 399 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.222: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GENNAIO 2024 20/02/2024 965735 400 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.83: AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30.03.2016 (TRIENNIO 20 20/02/2024 965762 401 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) - AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 - 2025 20/02/2024 965772 402 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.6: REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE DI SOSPENSIONE LAVORI N. 4 DEL 09.02.2024 20/02/2024 965793 403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536810258 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 707,6 OGGETTO: ) 21/02/2024 965928 404 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.86: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI DETERMINA A CONTRARRE 21/02/2024 966021 405 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.87: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE 21/02/2024 966023 406 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.88: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE 21/02/2024 966025 407 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.89: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE 21/02/2024 966027 408 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 21/02/2024 966029 409 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.219: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 21/02/2024 965629 410 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.218: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 21/02/2024 965625 411 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229: LUMINARIE NATALE 2023 21/02/2024 966112 412 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO CONSULENZA PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 21/02/2024 966093 413 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.230: COMPENSAZIONE DEBITO PER RETTA FREQUENZA CSE 21/02/2024 966152 414 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (GIUNTA COMUNALE): Protocollo tra la Cttà Metropolitana di Milano, il Comune di Milano e i Comuni Metropolitani per la costituzione della consulta dei responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza in colla 21/02/2024 966035 415 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.234: LIQUIDAZIONE CANONE SOFTWARE FIRMA GRAFO CERT - NAMIRIAL SPA - FATTURA N. V1/PV/2400950 DEL 19/02/2024 22/02/2024 966289 416 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.36 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE UTILIZZO GRATUITO AUDITORIUM BIBLIOTECA PER REALIZZARE INCONTRO PUBBLICO 22/02/2024 966275 417 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA DI DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ONERI AI SENSI DELL'ELL’ART. 6 CO. 4 DELLA L. N. 328/2000 22/02/2024 966300 418 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (GIUNTA COMUNALE): DESTINAZIONE DEL FONDA NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - ANNO 2022 22/02/2024 966342 419 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1046/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GENNAIO 2024 22/02/2024 966403 420 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.237: INTERVENTI EDUCATIVI INCONTRI PROTETTI PER I MINORI 22/02/2024 966413 421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551144827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: ) 22/02/2024 966468 422 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.12 (CONSIGLIO COMUNALE): MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE 22/02/2024 966527 423 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.96: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE 22/02/2024 966480 424 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE MATERIALE E STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI E PER I SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 22/02/2024 966473 425 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE MERCATALE ANNO 2024 22/02/2024 966583 426 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: APPROVAZIONE ELENCO PER EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI E PASSI CARRAI ANNO 2024 23/02/2024 966644 427 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.233: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO PRIMA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2023 AL 26/11/2024 23/02/2024 966218 428 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.235: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRO INTERA DURATA NUOVO CONTRATTO N. 1004/2024 (FERRANTE CLAUDIA) DAL 18/01/2024 AL 17/01/2028 23/02/2024 966394 429 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N. 1003/2024 PER COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE (ASSOCIAZIONE ANZIANI BUSSERO APS) PERIODO 2023-2028 23/02/2024 966704 430 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: VERSAMENTO AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA ANNO 2023 23/02/2024 966711 431 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 586/2005 (CAMBIAGHI BARBARA) 23/02/2024 966740 432 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.240: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000014 DEL 31/01/2024 26/02/2024 966911 433 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.212: SVINCOLO DEPOSITO CUZIONALE ALL'ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI PER CONCESSIONE SCADUTA UTILIZZO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DESTINATA A PARCHEGGIO 26/02/2024 965329 434 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE ZARINELLI MARIA GIGLIOLA) 26/02/2024 966914 435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11568716081 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: VB24002460 IMPORTO: 205,17 OGGETTO: PASTI FORNITI PERIODO DAL 2 AL 5 GENNAIO 2024) 26/02/2024 967017 436 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.245: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO N. 1005/2024 PER CONCESSIONE ONEROSA DELL'AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO (ASSOCIAZIONE CAMPERISTI BUSSERESI APS) PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2028 26/02/2024 966989 437 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573052725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1/19 IMPORTO: 4459,28 OGGETTO: FATTURA P.A.) 27/02/2024 967054 438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11571906394 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 17/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 27/02/2024 967055 439 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.248: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2024 CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 756 DEL 29/01/2007 (STERCHELE) ANNO 2024 27/02/2024 967095 440 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: CARBURANTE GENNAIO 2024 27/02/2024 967114 441 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO 27/02/2024 965766 442 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE 27/02/2024 967121 443 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.13 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE 27/02/2024 966805 444 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDCA ANNO 2024 27/02/2024 964745 445 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 27/02/2024 964697 446 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE DI UTENTE MINORE ANNO 2024 27/02/2024 964681 447 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 27/02/2024 964516 448 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2024 27/02/2024 964499 449 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.11 (CONSIGLIO COMUNALE): DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA VALORIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ATTIVITÀ ED EVENTI DI PUBBLICO INTERESSE: APPROVAZIONE REGOLAMENTI 27/02/2024 967230 450 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2023 27/02/2024 959006 451 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZION DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 27/02/2024 958986 452 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577014382 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 3875,11 OGGETTO: ) 28/02/2024 967301 453 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.101: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE 28/02/2024 967316 454 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.250: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 5 PA1 E NR. 2 PA2 DEL 31/12/2023 - GENNAIO 2024 28/02/2024 967333 455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583526315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500041702 IMPORTO: 47,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28) 28/02/2024 967469 456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583689886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040871 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 28/02/2024 967474 457 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.14 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 28/02/2024 967489 458 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11587787366 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 1010884938 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI) 29/02/2024 967575 459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11591430605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 54D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: ) 29/02/2024 967583 460 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595332916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 1830 OGGETTO: CARTELLI PARCHEGGIO) 29/02/2024 967768 461 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2024 29/02/2024 967793 462 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: Risoluzione del contratto riguardante il servizio di consegna e spedizione della corrispondenza per il biennio 2023-2025. 29/02/2024 966212 463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606043150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 39627002412 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 04/03/2024 967976 464 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606048860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: ) 04/03/2024 967977 465 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11608118414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 157 IMPORTO: 6361,45 OGGETTO: ) 04/03/2024 967978 466 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: ) 04/03/2024 967979 467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11609286993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 04/03/2024 967980 468 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 469 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 470 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 471 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 472 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613428734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050578 IMPORTO: 302,18 OGGETTO: ) 04/03/2024 967981 477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613702009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE16/24 IMPORTO: 950 OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE HACCP E CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO) 04/03/2024 967982 478 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.253: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/11/2023 AL 27/02/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010884938 DEL 28/02/2024 04/03/2024 968096 479 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.254: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 115/V5 PER SALDO GESTIONE 2023 SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI 04/03/2024 968122 480 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLI STRADALI 04/03/2024 968123 481 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.255: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 124/V5 PER SPESE DI SPEDIZIONE AVVISI TARI SALDO 2023 - SOLLECITI TARI ANNO 2021 - ACCERTAMENTI TARI ANNO 2018 04/03/2024 968137 482 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: RESTITUZIONE DEPOSITO CUZIONALE A C.E.I. S.P.A. CALORE ENERGIA IMPIANTI PER 04/03/2024 967896 483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11618935982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 04/03/2024 968152 484 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 29.02.2024 04/03/2024 968175 485 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620286175 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 178/EL IMPORTO: 54,9 OGGETTO: ) 04/03/2024 968186 486 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11620511973 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 04/03/2024 968218 487 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.107: DETERMINAZONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE FINANZIARIO AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 04/03/2024 968250 488 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 04/03/2024 968212 489 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.109: Determinazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di competenza del Settore Affari Generali ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione 2023 04/03/2024 968290 490 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621903356 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 320/01 IMPORTO: 1679,94 OGGETTO: ) 05/03/2024 968339 491 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 193 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 05/03/2024 968340 492 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622534768 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 192 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 05/03/2024 968341 493 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.16 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARENZA DEI MEDICI DI ASSISTENZA PRIMARIA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 05/03/2024 968353 494 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.111: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 05/03/2024 968530 495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628145830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 394/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 394MG DEL: 29/02/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 05/03/2024 968549 496 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: RIMBORSO TARI ANNO 2023 05/03/2024 968574 497 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: RIMBORSO IMU ANNO 2023 05/03/2024 968582 498 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: RIMBORSO IMU ANNO 2021 05/03/2024 968585 499 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO POLIVALENTE DI VIA G. DALLA CHIESA - ANNO 2024 05/03/2024 967397 500 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.260: LIQUIDAZIONE PER SALDO CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO E CORSO DI FORMAZIONE HACCP - DATEK22 SRL - FATTURA N. PAE16/24 DEL 29/02/2024 05/03/2024 968611 501 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.7: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE IN VIA DA VINCI IN BUSSERO 05/03/2024 968620 502 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.8: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI RESTAURO IN VIA DELLA CROCE IN BUSSERO 05/03/2024 968623 503 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.9: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA GARIBALDI, VIA SAN MARCO E VIA XXV APRILE IN BUSSERO 05/03/2024 968625 504 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.261: SEGNALETICA STRADALE IN BUSSERO 05/03/2024 968648 505 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11630957039 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 890 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA) 06/03/2024 968687 506 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631105230 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 000275/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 06/03/2024 968688 507 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11631769950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 1272/PA IMPORTO: 8,49 OGGETTO: ) 06/03/2024 968695 508 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.262: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - FEBBRAIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 320/01 DEL 29/02/2024 06/03/2024 968752 509 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.118: Variazione compensativa al piano di gestione relativo alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione-programma e macroaggregato 06/03/2024 968703 510 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: Rimborso quota compenso Segretario Comunale 06/03/2024 965184 511 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.117: DETERMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SETTORE SICUREZZA AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 06/03/2024 968681 512 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: RIMBORSO SPESE 06/03/2024 968926 513 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.43 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI DELL'ASILO NIDO COMUNALE. 06/03/2024 968937 514 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.268: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ROBOSYSTEM S.R.L.) 07/03/2024 968997 515 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.269: RIMBORSO IMU ANNO 2021 (UTENTE PICCINNI NICOLA) 07/03/2024 969009 516 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.270: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE CEREA FRANCESCA) 07/03/2024 969012 517 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.271: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 14/001 DEL 29/02/2024 - INFOVADIS SRL 07/03/2024 969036 518 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.256: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - PRIMA RATA 2024 07/03/2024 969088 519 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.272: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI MORTE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 178/EL DEL 29/02/2024 07/03/2024 969096 520 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11644458365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 31/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 07/03/2024 969101 521 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.273: CARBURANTE VEICOLO PL 07/03/2024 969139 522 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11645971788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1242000075 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605) 07/03/2024 969161 523 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.275: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 4928/PA PER AGGIO SU RISCOSSIONI CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - COME DA FORNITURE F24 07/03/2024 969180 524 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA PER IL PERIODO MARZO 2024-MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA 07/03/2024 968735 525 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.276: CONTRIBUTI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 2024 07/03/2024 969246 526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 08/03/2024 969275 527 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 08/03/2024 969275 528 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 08/03/2024 969275 529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649287567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 284/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 08/03/2024 969275 530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.) 08/03/2024 969276 531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.) 08/03/2024 969276 532 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.) 08/03/2024 969276 533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11649042887 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 183/V5 IMPORTO: 30733,95 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.) 08/03/2024 969276 534 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.278: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 08/2023 A 01/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242000075 DEL 29/02/2024 08/03/2024 969355 535 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.279: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI FEBBRAIO 2024 08/03/2024 969404 536 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.10: LAVORI STRADALI IN BUSSERO 09/03/2024 969430 537 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11666343972 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: 778/07 IMPORTO: 282,01 OGGETTO: ) 11/03/2024 969438 538 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11658408760 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 241/2024/PA IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 11/03/2024 969439 539 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654608941 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA) 11/03/2024 969441 540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654626164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA) 11/03/2024 969452 541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002690 IMPORTO: 3857,73 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 969453 542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233806 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002691 IMPORTO: 284,64 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 969454 543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002693 IMPORTO: 2899,19 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 969455 544 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002692 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 969456 545 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11655233833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: VB24002694 IMPORTO: 1302,18 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024) 11/03/2024 969457 546 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.280: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 2024 11/03/2024 969515 547 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.277: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2024 11/03/2024 969249 548 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.281: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI FEBBRAIO 2024 11/03/2024 969540 549 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.282: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI FEBBRAIO 2024 11/03/2024 969558 550 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.283: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GENNAIO 2024 11/03/2024 969569 551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11672668555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 3708,57 OGGETTO: ) 11/03/2024 969651 552 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11674839477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 1709,67 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 12/03/2024 969753 553 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676939233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 1016,57 OGGETTO: ) 12/03/2024 969754 554 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938771 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 654 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: ) 12/03/2024 969755 555 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676938576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 661 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: ) 12/03/2024 969756 556 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11679702043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412404999519 IMPORTO: 9182 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/03/2024 969757 557 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA 12/03/2024 969915 558 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA CARABINIERI CADUTI - IMPEGNO DI SPESA - 12/03/2024 969939 559 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA CENTRO SPORTIVO DI VIALE EUROPA 12/03/2024 969932 560 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DEL CENTRO POLIVALENTE BANDO GAS NATURALE 15 BIS LOTTO 2 - PROVINCIA DI MILANO 12/03/2024 969956 561 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: lavori di manutenzione straordinaria scuola materna - impermeabilizzazione copertura - 12/03/2024 969959 562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11688519481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 955 IMPORTO: 1037,75 OGGETTO: ) 13/03/2024 970022 563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694860424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESI GENNAIO/FEBBRAIO) 13/03/2024 970121 564 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DUVRI PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI ASILO NIDO 13/03/2024 970138 565 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.128: Progressioni economiche all'interno delle aree per l'anno 2023 - Approvazione delle graduatorie definitive 13/03/2024 969933 566 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.291: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 13/03/2024 970006 567 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.289: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE 13/03/2024 969718 568 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.293: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI FEBBRAIO 2024 13/03/2024 970175 569 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.294: PASTI ANZIANI E ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024 13/03/2024 970183 570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696227677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048195 IMPORTO: 3888,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 14723) 13/03/2024 970217 571 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.295: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI DICEMBRE 2023 13/03/2024 970257 572 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.296: PASTI CENTRO RICREATIVO INVERNALE 13/03/2024 970277 573 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.298: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI FEBBRAIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24002694 DEL 29/02/2024 13/03/2024 970289 574 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.297: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SALDO RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA MARZO A DICEMBRE 2023 13/03/2024 970286 575 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.299: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000200 DEL 17.01.2024 14/03/2024 970390 576 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.300: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - DICEMBRE 2023 - FATT. VB24000203 DEL 17.01.2024 14/03/2024 970459 577 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.301: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001225 DEL 31.01.2024 14/03/2024 970485 578 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.11: MANUTENZIONE PIANTE AD ALTO FUSTO FOGLIO 6 MAPPALE 103 14/03/2024 970503 579 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.303: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - GENNAIO 2024 - FATT. VB24001229 DEL 31.01.2024 14/03/2024 970489 580 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.304: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI- FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002693 DEL 29.02.2024 14/03/2024 970512 581 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.305: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - FEBBRAIO 2024 - FATTURA N. 39627002412 DEL 28/02/2024 14/03/2024 970533 582 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE, ASSISTENZA STRAORDINARIA E ATTIVITÀ FORMATIVA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA 14/03/2024 969295 583 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE TARI PER ANNO 2024 - MESE DI GENNAIO 14/03/2024 970554 584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705053000 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1569/PA IMPORTO: 807,3 OGGETTO: ) 14/03/2024 970604 585 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ALLA SCUOLA MATERNA - ASILO NIDO 14/03/2024 970532 586 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 14/03/2024 970146 587 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI - AFFIDAMENTO - CIG: B0D2995C67 14/03/2024 970666 588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11706398595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 260,59 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15) 14/03/2024 970691 589 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO COMUNALI DURATA 3 ANNI - AFFIDAMENTO 14/03/2024 970738 590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11707195632 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: PF000029 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 14/03/2024 970746 591 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: Corsi di formazione - determina a contrarre e affidamento diretto 15/03/2024 970618 592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11712442176 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: FSP/233 IMPORTO: 162,26 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 15/03/2024 970896 593 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.306: LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART.14, COMMA 1, PRIMO PERIODO, DEL C.C.N.L. 22/01/2004 PER UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BUSSERO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO ( 15/03/2024 970914 594 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI DURATA 32 MESI (2024 -2026) - AFFIDAMENTO 15/03/2024 970935 595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11713746909 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 202-000050 IMPORTO: 3655,02 OGGETTO: ) 18/03/2024 970967 596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364677 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/28 IMPORTO: 2043,02 OGGETTO: FATTURA P.A.) 18/03/2024 970968 597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11726364669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 1/27 IMPORTO: 440,71 OGGETTO: FATTURA P.A.) 18/03/2024 970969 598 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE A SEGUITO DI INCESSANTI PIOGGIE 18/03/2024 971056 599 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.125: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER FIAT PANDA TARGA CZ630PW 18/03/2024 969707 600 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER LA REVISIONE DI ELEMENTI CONTRATTUALI 18/03/2024 971055 601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727055689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 09 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 18/03/2024 971100 602 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.12: MODIFICA DELLA NORMALE CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA TUROLDO CIVICO 4 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STABILE IN BUSSERO 18/03/2024 971205 603 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.13: ISTITUZIONE NUOVA SEGNALETICA STRADALE VIA KENNEDY / VIA GRANDI 18/03/2024 971207 604 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.14: ORDINANZA PER FUNZIONE RELIGIOSA DELLA VIA CRUCIS VENERDI SANTO 29 MARZO 2024 18/03/2024 971209 605 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.15: ORDINANZA PER LA FUNZIONE RELIGIOSA DELLA PROCESSIONE CON GLI ULIVI DOMENICA DELLE PALME 24 MARZO 2024 18/03/2024 971211 606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11733244637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 2024/03004 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 19/03/2024 971225 607 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.290: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI UNA CAPPELLA E AREA CIMITERIALE REP. N. 1006 DEL 13/03/2024 (BERTI FILIPPO ANDREA) 19/03/2024 969940 608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734810937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 13 PA2 IMPORTO: 2475 OGGETTO: FATTURA) 19/03/2024 971292 609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11734814496 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 33 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA) 19/03/2024 971293 610 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI TECNICI FINALIZZATI ALL’EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN MATERIA SISMICA DI CUI ALLA L.R. 33/2015 E D.G.R. N. X/5001 DEL 30/03/2016 (TRIENNIO 2024 19/03/2024 971330 611 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.147: ACQUISIZIONE SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E ALLEGATI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 19/03/2024 971241 612 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO 19/03/2024 971377 613 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.315: CARBURANTE AUTO FIAT PANDA TARGA CZ630PW 20/03/2024 971536 614 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.316: COMPARTECIPAZIONE AL COSTO PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO ANNO 2023 20/03/2024 971558 615 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.317: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 20/03/2024 971560 616 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.318: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 1569/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO FEBBRAIO 2024 20/03/2024 971569 617 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.151: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato 20/03/2024 971494 618 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.319: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE S.P.A. N. 284/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE GENNAIO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 20/03/2024 971578 619 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.18 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: CANCELLO DI INGRESSO AL CIMITERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 20/03/2024 971595 620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743428304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 144 IMPORTO: 1041 OGGETTO: ) 20/03/2024 971617 621 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.17 (GIUNTA COMUNALE): C.C.N.L. 16.11.2022 COMPARTO FUNZIONI LOCALI. SISTEMA DI GRADUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFIC 20/03/2024 960600 622 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.152: ACQUISTO SOFTWARE NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2023 - CIG B0751F0DB4 20/03/2024 971589 623 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE 21/03/2024 971703 624 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE AFFARI GENERALI - MESSO COMUNALE 21/03/2024 970926 625 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: ADESIONE CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 21/03/2024 971732 626 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - I IMPEGNO DI SPESA 22/03/2024 971792 627 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.16: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN VIA MONZA IN BUSSERO 23/03/2024 972138 628 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.159: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO - APPROVAZIONE AVVISO 25/03/2024 972306 629 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.19 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: TARGA COMMEMORATIVA VITTIME COVID 19 PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 25/03/2024 972385 630 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: FORNITURA PRODOTTI SOFTWARE - SOLO1 (ESTENSIONE CATVIEW) 26/03/2024 972417 631 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.162: S.U.A.P. E S.U.E. IN FORMA ASSOCIATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 26/03/2024 972447 632 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.164: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVO ALLE ANNUALITÀ 2024 - 2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE-PROGRAMMA E MACROAGGREGATO 26/03/2024 972485 633 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI 26/03/2024 972511 634 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.329: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 14/03/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 9 DEL 18/03/ 26/03/2024 972542 635 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.20 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 26/03/2024 972588 636 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.331: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B23000720002 26/03/2024 972682 637 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - INCARICO AL RILEVATORE - APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE 26/03/2024 972304 638 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.170: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DIRETTIVO A TEMPO DETERMINATO 26/03/2024 972740 639 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.171: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 26/03/2024 972744 640 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA 27/03/2024 970927 641 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO - AVVENUTA ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 1 AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE 27/03/2024 972675 642 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.62 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE, EVENTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE PER L'ANNO 2024 27/03/2024 972861 643 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.332: CONTRIBUTO MISURA B2 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 27/03/2024 972886 644 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DEL COMUNE DI BUSSERO A VALERE SUL BANDO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI PROMOSSO DA REGIONE LOMBARDIA - CUP E81B23000720002 27/03/2024 972890 645 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: SERVIZIO ESPURGHI EDIFICI COMUNALI DURATA 36 MESI 28/03/2024 972978 646 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI P.I.M. ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 28/03/2024 973104 647 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: MANUTENZIONE COPERTURA DI VILLA RADAELLI 28/03/2024 973116 648 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE IN CONVENZIONE SETTORE SICUREZZA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE ANNO 2023 28/03/2024 973163 649 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: SERVIZIO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 S.M.I. DURATA 32 MESI - AFFIDAMENTO 28/03/2024 973220 650 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.17: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO 29/03/2024 973265 651 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.18: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA TORINO IN BUSSERO 29/03/2024 973271 652 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO 29/03/2024 973275 653 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.181: ASSEGNAZIONE DI AREA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI 4 ESSENZE IN VIA PRIMO LEVI FOGLIO 5 MAPPALE 518 02/04/2024 973342 654 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: INCARICO DI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA RADAELLI - AFFIDAMENTO DIRETTO 02/04/2024 973517 655 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODOI GENNAIO - MARZO 2024 02/04/2024 972462 656 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2024 02/04/2024 973481 657 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.03.2024 02/04/2024 973529 658 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE IN MERITO ALL'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FESTA PRIVATA DEL 6/04/2024 IN VILLA CASNATI 02/04/2024 973625 659 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.334: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CASELLA PEC MARZO 2024/MARZO 2025 03/04/2024 973597 660 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: ACQUISTO CORONE ALLORO PER RICORRENZA 25 APRILE E 4 NOVEMBRE 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 03/04/2024 973168 661 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 03/04/2024 973667 662 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 13/00 IMPORTO: 14640 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 03/04/2024 973749 663 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11826089380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 12/00 IMPORTO: 4746 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 03/04/2024 973764 664 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.187: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 03/04/2024 973792 665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11827542635 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 265 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 03/04/2024 973835 666 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.335: CONTRIBUTO MISURA B2 - VOUCHER MINORI 03/04/2024 973896 667 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.180: Presa d'atto congedo straordinario per maternità obbligatoria post partum 04/04/2024 973284 668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 670 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 671 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 676 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829128222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138856 IMPORTO: 429,57 OGGETTO: ) 04/04/2024 974003 677 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11828761387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 466/01 IMPORTO: 1151,07 OGGETTO: ) 04/04/2024 974004 678 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11823368667 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 22/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 04/04/2024 974005 679 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11825373360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101416 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 04/04/2024 974006 680 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822044996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 524 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL""" 04/04/2024 974007 681 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822073552 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 531 /PA IMPORTO: 662,45 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 04/04/2024 974008 682 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822058934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 530 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 04/04/2024 974009 683 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820631349 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 336A_2024 IMPORTO: 427 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE) 04/04/2024 974011 684 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817619895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 594 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 04/04/2024 974012 685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818371309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 80D IMPORTO: 3027,83 OGGETTO: ) 04/04/2024 974013 686 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817309715 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 50/2024 IMPORTO: 5566,71 OGGETTO: ) 04/04/2024 974014 687 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816940949 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000006651 IMPORTO: 150,06 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22) 04/04/2024 974015 688 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816474164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 572/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 572MG DEL: 31/03/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 04/04/2024 974017 689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11817276205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 49/2024 IMPORTO: 1990,42 OGGETTO: ) 04/04/2024 974018 690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11815716664 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 346/10 IMPORTO: 2274,4 OGGETTO: ) 04/04/2024 974019 691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800554802 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 7987,2 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI CIG Z903D9B9C7 . PRIMO SAL A TUTTO 04/04/2024 974020 692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11804901994 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118187 IMPORTO: 235,67 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 841 MC) 04/04/2024 974021 693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801376567 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118149 IMPORTO: 1132,27 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -943 MC) 04/04/2024 974022 694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11801613647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119117 IMPORTO: 177,64 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 65 04/04/2024 974023 695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798669139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119140 IMPORTO: 31,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 100 MC) 04/04/2024 974024 696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11804902103 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119147 IMPORTO: 144,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 15U05564 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 363 M 04/04/2024 974025 697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800742527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118178 IMPORTO: 60,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 206 MC) 04/04/2024 974026 698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798666725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119134 IMPORTO: 8,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 162 MC) 04/04/2024 974027 699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798670749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119153 IMPORTO: 79,25 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -251 MC) 04/04/2024 974028 700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11805382124 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400117401 IMPORTO: 1,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -25 MC) 04/04/2024 974029 701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798673960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119162 IMPORTO: 7,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -49 MC) 04/04/2024 974030 702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800729641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118137 IMPORTO: 762,43 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 520 MC) 04/04/2024 974031 703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11795093439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400023086 IMPORTO: 184,78 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 04/04/2024 974032 704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11797920755 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 39627002455 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 04/04/2024 974033 705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798668378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119108 IMPORTO: 448,95 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 312 MC) 04/04/2024 974034 706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800728599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118195 IMPORTO: 415,93 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E06931 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1454 MC) 04/04/2024 974035 707 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798670207 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119127 IMPORTO: 229,02 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1127 MC) 04/04/2024 974036 708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798423593 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 343/2024/PA IMPORTO: 10313 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 04/04/2024 974037 709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800730326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118169 IMPORTO: 126,79 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 339 MC) 04/04/2024 974038 710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800737281 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400118158 IMPORTO: 10,54 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 70 MC) 04/04/2024 974039 711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798673332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119158 IMPORTO: 436 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 001M29049 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 351 M 04/04/2024 974040 712 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 10/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 04/04/2024 974043 713 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789717436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 37/FE IMPORTO: 3294 OGGETTO: ) 04/04/2024 974048 714 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798675840 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119099 IMPORTO: 57,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 04/04/2024 974049 715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11796206696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119173 IMPORTO: 1510,3 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1112 MC) 04/04/2024 974051 716 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769905 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 12/3 IMPORTO: 36,36 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 04/04/2024 974054 717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791470211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064055 IMPORTO: 47,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28) 04/04/2024 974055 718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11795517506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 0020240400119166 IMPORTO: 4526,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3018 M 04/04/2024 974057 719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791769824 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 11/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 04/04/2024 974058 720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791744381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500077035 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 04/04/2024 974059 721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774515825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010889214 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 04/04/2024 974066 722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773356055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 22/2024-PA IMPORTO: 548 OGGETTO: ) 04/04/2024 974085 723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772573637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 0002101326 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 04/04/2024 974096 724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774785062 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010889215 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI) 04/04/2024 974097 725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11790995922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 96-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 04/04/2024 974098 726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11783786195 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: V3-5580 IMPORTO: 458 OGGETTO: CONSEGNATO A: SCUOLA INFANZIA BUSSERO VIALE EUROPA -BUSSERO IT) 04/04/2024 974099 727 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772129868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 820/32 IMPORTO: 200,01 OGGETTO: ~) 04/04/2024 974100 728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779845232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 523 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 04/04/2024 974101 729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773263865 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 000395/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 04/04/2024 974102 730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770078490 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1731,25 OGGETTO: ) 04/04/2024 974103 731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836160884 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 297 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 04/04/2024 974153 732 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836178225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 298 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 04/04/2024 974154 733 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836305100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101509 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 04/04/2024 974157 734 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.338: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 04/04/2024 974094 735 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 04/04/2024 974340 736 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA - CASCINA BIBLIOTECA 04/04/2024 974373 737 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839083728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 00742/2024-PA IMPORTO: 275,28 OGGETTO: ) 04/04/2024 974388 738 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839506051 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000475/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 05/04/2024 974389 739 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11839914642 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: FATTPA 60_24 IMPORTO: 18200 OGGETTO: ) 05/04/2024 974390 740 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11842336431 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 82/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 05/04/2024 974397 741 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11842336459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 625 OGGETTO: ) 05/04/2024 974398 742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11843763453 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1077 IMPORTO: 1410,69 OGGETTO: ) 05/04/2024 974415 743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845440833 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 145 IMPORTO: 3735,15 OGGETTO: ) 05/04/2024 974714 744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11845559850 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002101545 IMPORTO: 396,5 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 05/04/2024 974717 745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11853510686 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000475/0/01 IMPORTO: 309,88 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 08/04/2024 974752 746 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.166: CONTI DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE 08/04/2024 972493 747 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.165: AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO AL 31.12.2023 08/04/2024 972490 748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860038043 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 65 PA1 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA) 08/04/2024 975037 749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860018457 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 25 PA2 IMPORTO: 2508 OGGETTO: FATTURA) 08/04/2024 975038 750 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MARZO/APRILE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 10/3 E N. 11/3 DEL 25 08/04/2024 975097 751 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MARZO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 466/01 DEL 31/03/2024 08/04/2024 975106 752 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.347: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MARZO 2024 - FATTURA N. 22/001 DEL 29/03/2024 - INFOVADIS SRL 08/04/2024 975108 753 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.348: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/12/2023 AL 09/03/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010889214 DEL 25/03/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010889215 DE 08/04/2024 975110 754 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.351: LIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002101326 DEL 25/03/2024 - LIQUIDAZIONE PER PACCHETTI DI ASSISTENZA 08/04/2024 975124 755 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MARZO 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 00742/2024-PA DEL 30/03/2024 08/04/2024 975132 756 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE PER IL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA RELATIVE ALLA CONCESSIONE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE ARCO BUSSERO 08/04/2024 975133 757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11866688213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: S39 IMPORTO: 1117,52 OGGETTO: ) 09/04/2024 975205 758 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1263/2013 (TRESOLDI MARIO) DAL 4/02/2024 AL 3/02/2028 09/04/2024 975183 759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868476077 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 000588-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT ------------------------------ BCC POS SPA IN QUANTO FACENTE PARTE DEL GRUPPO IVA DEL 09/04/2024 975305 760 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.360: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1531/2016 (REIBALDI ERMINIO PAOLO ROBERTO) DAL 1/04/2023 AL 31/03/2027 09/04/2024 975306 761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869042861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 132/FORM IMPORTO: 150 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA FORMAZIONE ENTI PUBB.) 09/04/2024 975312 762 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.188: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO - TARGA GL421GC 09/04/2024 974056 763 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.361: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 861/2008 (CALVARUSO GIULIA) DAL 4/02/2024 AL 3/02/2028 09/04/2024 975315 764 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.362: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 870/2008 (CUSANELLI ANTONIO) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028 09/04/2024 975329 765 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.195: : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE DETERMINA A CONTRARRE 10/04/2024 975426 766 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.363: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MARZO 2024 10/04/2024 975362 767 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.368: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 863/2008 (CARALLO GIUSEPPINA MARIA EX DE LUZIO DAVIDE) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028 10/04/2024 975470 768 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.369: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MARZO/APRILE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 523 DEL 26/03/2024 E N. 594 DEL 31/03/2024 10/04/2024 975478 769 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.370: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 877/2008 (NOTARISTEFANO COSIMO EX DI GRAZIA CARMINA) DAL 15/02/2024 AL 14/02/2028 10/04/2024 975482 770 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.367: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 2024 10/04/2024 975471 771 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.364: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MARZO 2024 10/04/2024 975442 772 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.292: ADEGUAMENTO ISTAT 10/04/2024 970158 773 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.343: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA - CSE GENNAIO-MARZO 2024 10/04/2024 974857 774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009054 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004916 IMPORTO: 3688,67 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024) 10/04/2024 975532 775 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.376: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MARZO 2024 10/04/2024 975537 776 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.377: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 940/2009 (TAVERNESE LAURA) DAL 1/02/2024 AL 31/01/2028 10/04/2024 975544 777 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 10/04/2024 975548 778 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 875/2008 (LUBELLI SAVERIA) DAL 11/02/2024 AL 10/02/2028 10/04/2024 975553 779 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878009034 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004918 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024) 10/04/2024 975593 780 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019240 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004919 IMPORTO: 3133,52 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024) 10/04/2024 975594 781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878019253 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004917 IMPORTO: 307,36 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024) 10/04/2024 975595 782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878326916 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ. 1-RG N.20327/23-RECUPERO CREDITI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI SPAZI SPOR 10/04/2024 975596 783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11878145281 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004920 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024) 10/04/2024 975599 784 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.381: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MARZO 2024 10/04/2024 975639 785 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11879239422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 824500081349 IMPORTO: 4007,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 15426) 10/04/2024 975650 786 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 867/2008 (DI FEO ANGELA) DAL 8/02/2024 AL 7/02/2028 10/04/2024 975509 787 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.382: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/03/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 96-2024 DEL 27/03/2024 10/04/2024 975652 788 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.198: SERVIZIO GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2022_2024 SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 10/04/2024 975655 789 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.199: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE I SEMPRE VERDI IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 10/04/2024 975657 790 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.197: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/2000 10/04/2024 975505 791 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.383: RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI MILANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - AVVISO N. 65975 DEL 29/03/2024 10/04/2024 975654 792 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.200: RIMBORSO TARI ANNO 2023 10/04/2024 975680 793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11880743841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406855797 IMPORTO: 5819,71 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/04/2024 975744 794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11881326539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 390/2024/PA IMPORTO: 448,35 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 11/04/2024 975750 795 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE SEGNALETICA STRADALE 11/04/2024 975816 796 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.385: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MARZO 2024 11/04/2024 975831 797 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE CASSA VINCOLATA - IDEAPA SRL - FATTURA N.132/FORM DEL 09/04/2024 11/04/2024 975896 798 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DELLO STESSO MACROAGGREGATO, VARIAZIONI PER ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E VARIAZIONI UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI A 11/04/2024 975881 799 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.387: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO TIMBRO DIGITALE DAL 01/03/2024 AL 31/03/2025 - LAND SRL - FATTURA N.S39 DEL 29/03/2024 11/04/2024 975899 800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888628522 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: V124004987 IMPORTO: 1097,65 OGGETTO: STORNO TOTALE DELLA FATT.24004920 VB MARZO 2024) 11/04/2024 975920 801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11888535211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: VB24004988 IMPORTO: 1217,77 OGGETTO: VENDITE) 11/04/2024 975927 802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889796912 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 202-000081 IMPORTO: 3506,88 OGGETTO: ) 11/04/2024 975957 803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11889860417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1036/A IMPORTO: 1985,89 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 11/04/2024 975976 804 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.22 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: CRITICITÀ SCUOLE IN ATTESA DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 11/04/2024 975948 805 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.21 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2023 11/04/2024 974729 806 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.201: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI DETERMINA A CONTRARRE 11/04/2024 975981 807 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890030797 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 2050/PA IMPORTO: 959,97 OGGETTO: ) 11/04/2024 975988 808 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.202: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI 11/04/2024 976007 809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891273904 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000109 IMPORTO: 11668,85 OGGETTO: ) 11/04/2024 976027 810 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891347734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000105 IMPORTO: 3787,08 OGGETTO: ) 11/04/2024 976028 811 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891351147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000108 IMPORTO: 4187,99 OGGETTO: ) 11/04/2024 976033 812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891309800 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000106 IMPORTO: 3637,08 OGGETTO: ) 11/04/2024 976050 813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11891334898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000107 IMPORTO: 3380,39 OGGETTO: ) 11/04/2024 976051 814 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: CONCESSIONE ONEROSA DELL’AREA CAMPER IN VIA DON G. CARUGO ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEPOSITO CAUZIONALE 12/04/2024 976077 815 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: ELEZIONI EUROPEE 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO 12/04/2024 973613 816 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (GIUNTA COMUNALE): PROGETTO YOUTHBANK PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA CASNATI IMPEGNO PRELIMINARE ALLA CONCESSIONE DEGLI SPAZI COMUNALI 12/04/2024 976240 817 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.388: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MARZO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24004988 DEL 31/03/2024 12/04/2024 976263 818 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO APRILE - GIUGNO 2024 12/04/2024 976193 819 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE PER INSERIMENTO PRESSO CDD E INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE DISABILI 12/04/2024 974386 820 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.380: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI E REVISIONE PREZZI ISTAT PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 12/04/2024 975554 821 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.372: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 12/04/2024 975500 822 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI BAMBINI - FEBBRAIO 2024 - FATT. VB24002690 DEL 29.02.2024 12/04/2024 976305 823 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: RIMBORSO COPROGETTAZIONE DI INTERVENTI NELL'AREA DELLE POLITICHE GIOVANILI I TRIMESTRE 15/04/2024 976670 824 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.193: RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD PER L'ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 15/04/2024 975399 825 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.397: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 15/04/2024 976756 826 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.400: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI MARZO 2024 15/04/2024 976823 827 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.401: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2015-2016-2019 15/04/2024 976826 828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925330709 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235631 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 977024 829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329108 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800029721 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 977025 830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925332616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233674 IMPORTO: 84,85 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 16/04/2024 977026 831 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1011: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVA CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2023 16/04/2024 941168 832 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.23 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2024-2025 16/04/2024 977094 833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925329221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00236513 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977169 834 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924518027 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01715577 IMPORTO: 43,35 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 977170 835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235630 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977171 836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924461339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01453656 IMPORTO: 13,44 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 977172 837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924414242 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01481839 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 977173 838 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925328551 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00233564 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977174 839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924383362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01550637 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR) 17/04/2024 977175 840 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000038 IMPORTO: 20000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSS 17/04/2024 977176 841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924742038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00235681 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977177 842 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924688328 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: PF000036 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 17/04/2024 977178 843 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924384880 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234073 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977179 844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924381287 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00234388 IMPORTO: 65,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR) 17/04/2024 977180 845 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 33 PA1 E NR. 13 PA2 DEL 29/02/2024 - FATT. NR 65PA1 E NR. PA2 DEL 31/03/2024 - FEBBRAIO E MARZO 2024 17/04/2024 976923 846 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MARZO 2024 17/04/2024 977335 847 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.399: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024 E CONGUAGLIO 17/04/2024 976813 848 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MARZO 2024 17/04/2024 977342 849 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO GENNAIO-MARZO 2024 17/04/2024 977346 850 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2023 A AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 17/04/2024 977383 851 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.25 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: MANTO STRADALE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 17/04/2024 977388 852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940384810 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 142/PA IMPORTO: 16072,92 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 17/04/2024 977418 853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: ) 18/04/2024 977462 854 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.413: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000050 DEL 29/02/2024 18/04/2024 977504 855 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.415: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000081 DEL 31/03/2024 18/04/2024 977527 856 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MARZO 2024 - FATTURA N. 39627002455 DEL 27/03/2024 18/04/2024 977534 857 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24004916 DEL 31/03/2024 18/04/2024 977543 858 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MARZO 2024 - FATT. VB24004919 DEL 31/03/2024 18/04/2024 977548 859 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.24 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024 18/04/2024 977294 860 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MARZO 2024 18/04/2024 977733 861 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2050/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MARZO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 18/04/2024 977728 862 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (DITTA EMERSON FLUID CONTROL & PNEUMATICS ITALY S.R.L.) 18/04/2024 977741 863 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.26 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 1/2024 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON GRAVISSIMA DISABILITÀ E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITÀ DI CUI AL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE TRIENNIO 18/04/2024 977739 864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940949480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: ) 18/04/2024 977793 865 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.27 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 2/2024 AVENTE PER OGGETTO: RIPRISTINO FONDO PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA 18/04/2024 977780 866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11940375595 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 13132,93 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 18/04/2024 977843 867 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.28 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE IN ORDINE ALLA CARENZA DI MMG E PEDIATRI SUL TERRITORIO ASST MELEGNANO MARTESANA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IDEAZIONE BUSSERO CONDIVISA 19/04/2024 977852 868 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952308403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 4698,37 OGGETTO: ) 19/04/2024 977892 869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952411174 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 3586,32 OGGETTO: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/23-DELIBERAZIONE G.C. N. 9 19/04/2024 977898 870 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.83 (GIUNTA COMUNALE): DIRETTIVE IN MERITO ALL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA. 19/04/2024 977995 871 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11958202140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/04/2024 NUMERO: 2024/04296 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 22/04/2024 978009 872 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTO COMUNICATIVO NELL'AMBITO DELLA SERATA CONCLUSIVA DEL PERCORSO PARTECIPATIVO PER IL NUOVO POLO SCOLASTICO 22/04/2024 978239 873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179208 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181092 IMPORTO: 490,58 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2101 MC) 23/04/2024 978491 874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400181133 IMPORTO: 1075,1 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3827 MC) 23/04/2024 978493 875 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972562180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: FE46 IMPORTO: 4618,43 OGGETTO: ) 23/04/2024 978560 876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11975017791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 00037 IMPORTO: 5795 OGGETTO: ) 24/04/2024 978805 877 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.84 (GIUNTA COMUNALE): RETTIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE N.28 DEL 21/03/2024 24/04/2024 978450 878 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979757581 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/04/2024 NUMERO: 52/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 24/04/2024 979034 879 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2024 26/04/2024 979184 880 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.209: SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA 26/04/2024 979170 881 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.212: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024 26/04/2024 979195 882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11985158049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 2024/04413 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 29/04/2024 979202 883 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990828150 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 546/2024/PA IMPORTO: 209,23 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 29/04/2024 979203 884 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11995011134 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 2024/04643 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: ) 29/04/2024 979204 885 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999023606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500089410 IMPORTO: 47,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29) 29/04/2024 979205 886 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500091559 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 29/04/2024 979206 887 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11990340588 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/04/2024 NUMERO: 27/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 29/04/2024 979236 888 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 2024 29/04/2024 977299 889 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.213: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPLICAZIONE PENALE PER VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 29/04/2024 979369 890 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.214: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: RICONOSCIMENTO CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI 29/04/2024 979455 891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004588224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: ) 30/04/2024 979462 892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004585726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 30/04/2024 979463 893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12004566388 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 30/04/2024 979464 894 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12005341485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: ) 30/04/2024 979465 895 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.441: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI APRILE 2024 30/04/2024 979624 896 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923720 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 810 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 30/04/2024 979645 897 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.442: CONTRIBUTO MISURA B2 APRILE 2024 30/04/2024 979636 898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 30/04/2024 979661 899 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011791580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 000006/2/01 IMPORTO: 9516 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.) 30/04/2024 979698 900 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 121/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: ) 01/05/2024 979749 901 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014521344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 412407343296 IMPORTO: 0 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 01/05/2024 979750 902 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12017329430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 122/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 01/05/2024 979752 903 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021285213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39627002519 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 01/05/2024 979757 904 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.216: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ECONOMICA E DETERMINA A CONTRARRE 02/05/2024 979824 905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023776751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 02/05/2024 979833 906 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12023790559 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 02/05/2024 979834 907 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024094417 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 02/05/2024 979840 908 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024052075 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 408 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 02/05/2024 979845 909 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024421508 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 02/05/2024 979852 910 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025732100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: FATTPA 462_24 IMPORTO: 70 OGGETTO: ) 02/05/2024 980023 911 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 1 TRIMESTRE 2024 02/05/2024 980081 912 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.443: ACCONTO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO-SEZ.I-RG N. 20327/23 02/05/2024 980079 913 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI: REVOCA E CONTESTUALE NUOVA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO A SEGUITO DI MOBILITÀ 02/05/2024 980097 914 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028192722 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 549,85 OGGETTO: ) 02/05/2024 980138 915 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.88 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE 02/05/2024 979758 916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030913430 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: P-400127 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: ) 03/05/2024 980243 917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 919 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 921 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 923 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 924 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 925 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030736071 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268681 IMPORTO: 246,67 OGGETTO: ) 03/05/2024 980244 926 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.448: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - APRILE 2024 - FATTURA N. 27/001 DEL 26/04/2024 - INFOVADIS SRL 03/05/2024 980245 927 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI 03/05/2024 979021 928 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.218: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.04.2024 03/05/2024 980261 929 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12032964549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: FATTPA 75_24 IMPORTO: 6000 OGGETTO: ) 03/05/2024 980298 930 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI E ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL 03/05/2024 974955 931 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 30/04/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 12 DEL 2/05/ 03/05/2024 980331 932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034049035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 128-2024 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 03/05/2024 980352 933 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034185277 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 753/MG IMPORTO: 8,33 OGGETTO: NUM: 753MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 03/05/2024 980384 934 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034186775 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 752/MG IMPORTO: 243,67 OGGETTO: NUM: 752MG DEL: 30/04/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 03/05/2024 980385 935 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.19: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTI PIAZZA DE GASPERI IN BUSSERO 04/05/2024 980417 936 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.20: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SCAVO IN VIA REPUBBLICA DELL’OSSOLA IN BUSSERO 04/05/2024 980419 937 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445729 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005978 IMPORTO: 3447,34 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024) 06/05/2024 980475 938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005979 IMPORTO: 2703 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024) 06/05/2024 980476 939 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12043073339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 2417 OGGETTO: ) 06/05/2024 980477 940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037445691 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24005977 IMPORTO: 1148,89 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024) 06/05/2024 980478 941 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12038917378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 467/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 06/05/2024 980481 942 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046754099 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 614/01 IMPORTO: 1259,96 OGGETTO: ) 06/05/2024 980627 943 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SIM POLIZIA LOCALE 06/05/2024 980702 944 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047953637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 201,3 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO) 07/05/2024 980802 945 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049110566 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 01024/2024-PA IMPORTO: 406,4 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2024)""" 07/05/2024 980836 946 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012713 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003111 IMPORTO: 4,88 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA) 07/05/2024 980837 947 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12053012724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1010241500003112 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 07/05/2024 980838 948 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.456: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO RICORRENZA 25 APRILE 2024 07/05/2024 980840 949 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: INTERVENTI DI DISIFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI 07/05/2024 980845 950 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.222: SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI SVINCOLO FIDEJUSSIONE 07/05/2024 980847 951 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.457: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 128-2024 DEL 29/04/2024 07/05/2024 980843 952 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12054946946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 381 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 07/05/2024 980925 953 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE AFFIDAMENTO 07/05/2024 980932 954 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12055262164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FPA 1016/24 IMPORTO: 713,99 OGGETTO: ) 07/05/2024 980941 955 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056515368 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006115 IMPORTO: 282,52 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024) 07/05/2024 980980 956 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12056521785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: VB24006116 IMPORTO: 222,3 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024) 07/05/2024 980981 957 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12057452925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 5149,66 OGGETTO: ) 07/05/2024 981025 958 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4 PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI - CIG B186B4ABBB 07/05/2024 981010 959 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.224: ACQUISIZIONE LICENZA GOTOMEETING PER VIDEOCONFERENZE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 07/05/2024 980984 960 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058894524 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 043-025292 IMPORTO: 599 OGGETTO: ) 08/05/2024 981044 961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12065274434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 214 IMPORTO: 3354,02 OGGETTO: ) 08/05/2024 981101 962 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.226: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000 08/05/2024 981180 963 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.460: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - APRILE 2024 - FATTURA N. 39627002519 DEL 30/04/2024 08/05/2024 981194 964 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.461: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024 08/05/2024 981198 965 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 2024 08/05/2024 981215 966 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024 08/05/2024 981221 967 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE 08/05/2024 981225 968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12068992525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 043-021781 IMPORTO: 149,7 OGGETTO: ) 08/05/2024 981341 969 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.227: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI- APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - C.U.P.: G69I24000260004 09/05/2024 981376 970 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071500749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 37 PA2 IMPORTO: 2585 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981380 971 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071481237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 95 PA1 IMPORTO: 346,5 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981381 972 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SECONDA RATA 2024 09/05/2024 981452 973 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI APRILE 2024 09/05/2024 981481 974 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 467/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI MARZO 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 09/05/2024 981478 975 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.473: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024 09/05/2024 981483 976 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.474: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 2024 09/05/2024 981488 977 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.475: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GENNAIO-APRILE 2024 09/05/2024 981503 978 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.476: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI APRILE 2024 09/05/2024 981535 979 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.229: RIDUZIONE ACCERTAMENTO DAL BILANCIO DI PREVISIONE 2024 2026 ANNUALITA’ 2024 09/05/2024 981538 980 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE E RIMONDA RAMI SECCHI AFFIDAMENTO 09/05/2024 981555 981 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.477: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - APRILE 2024 - FATT. VB24005979 DEL 30/04/2024 09/05/2024 981543 982 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MARZO 2024 - FATT. VB24005978 DEL 30/04/2024 09/05/2024 981561 983 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.479: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW 09/05/2024 981572 984 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.29 (CONSIGLIO COMUNALE): PIANO TRIENNALE DELLE ALIENAZIONI 2024 - 2026 - RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE DI DISMISSIONE O DI DESTINAZIONE A STRU 09/05/2024 981603 985 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12078843282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 1077 IMPORTO: 1410,69 OGGETTO: ) 09/05/2024 981635 986 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - APRILE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 614/01 DEL 30/04/2024 09/05/2024 981641 987 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA APRILE 2024 -COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1016/24 DEL 30/04/2024 09/05/2024 981652 988 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.231: APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI TENUTI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO TARI 2024 09/05/2024 981614 989 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.484: LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE ANNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 01024/2024-PA DEL 30/04/2024 09/05/2024 981657 990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079101420 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 97 PA IMPORTO: 5770,6 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981668 991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079126836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 96 PA IMPORTO: 16498,77 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981670 992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079247239 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 99 PA IMPORTO: 3955,62 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981671 993 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079202901 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 98 PA IMPORTO: 4597,07 OGGETTO: FATTURA) 09/05/2024 981673 994 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079246022 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 63-2024-FE IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: ) 09/05/2024 981674 995 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.232: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE APRILE-DICEMBRE 2024 A FAVORE DELL'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA 09/05/2024 981776 996 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080797731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 591/2024/PA IMPORTO: 1921,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 09/05/2024 981824 997 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.233: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000 10/05/2024 981879 998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084906772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI I TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283) 10/05/2024 981942 999 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.234: RILIEVO TOPOGRAFICO E RESTITUZIONE GRAFICA TERRENO SITO NEL COMUNE DI BUSSERO 10/05/2024 981915 1000 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: FORNITURA E POSA DI PANCHINE LUNGO LA VIA PERTINI 10/05/2024 981989 1001 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: FORNITURA DI SISTEMA IRRIGUO A LENTO RILASCIO 10/05/2024 981994 1002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12085667676 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 71/PA IMPORTO: 270 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 10/05/2024 982006 1003 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: SERVIZIO DI IRRIGAZIONE STRAORDINARIA PER NUOVE PIANTUMAZIONI 10/05/2024 981993 1004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086563119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1331/A IMPORTO: 389,08 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 10/05/2024 982085 1005 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.240: PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE PER TRASFORMAZIONE 10/05/2024 982083 1006 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.492: VESTIARIO PROTEZIONE CIVILE BUSSERO 11/05/2024 982115 1007 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE APRILE 2024 11/05/2024 982117 1008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086556845 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1332/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 13/05/2024 982140 1009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086987746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 1746 IMPORTO: 970,2 OGGETTO: ) 13/05/2024 982141 1010 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087776742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 824500110682 IMPORTO: 3684,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13687) 13/05/2024 982142 1011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087333268 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2489/PA IMPORTO: 186,33 OGGETTO: ) 13/05/2024 982143 1012 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1214/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 13/05/2024 982144 1013 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090101450 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1218/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: ) 13/05/2024 982145 1014 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12090099293 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1224/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 13/05/2024 982146 1015 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12103863886 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 202-000119 IMPORTO: 3918,18 OGGETTO: ) 13/05/2024 982147 1016 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.241: RIMBORSO IMU ANNO 2023 13/05/2024 982325 1017 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 13/05/2024 981943 1018 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 2489/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO APRILE 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 13/05/2024 982411 1019 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108347943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 000019-0C2 PA IMPORTO: 209,79 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 13/05/2024 982423 1020 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO GENNAIO - APRILE 2024 13/05/2024 982432 1021 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024 13/05/2024 982435 1022 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE 13/05/2024 982448 1023 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.21: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA 2024 13/05/2024 982452 1024 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12109058455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 78 IMPORTO: 254,1 OGGETTO: MESI MARZO - APRILE) 14/05/2024 982462 1025 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.242: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI APRILE 2024 14/05/2024 982570 1026 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.500: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI APRILE 2024 14/05/2024 982605 1027 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024 14/05/2024 982439 1028 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024 14/05/2024 982438 1029 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.470: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI APRILE 2024 14/05/2024 981456 1030 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.243: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MAUTENZIONE STRADALE 14/05/2024 982694 1031 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.502: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MARZO-APRILE 2024 15/05/2024 982871 1032 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.504: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI APRILE 2024 15/05/2024 982874 1033 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.503: RIMBORSO IMU ANNO 2023 (UTENTE ERBA ENRICO) 15/05/2024 982872 1034 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.505: RETTA CDD GORGONZOLA I TRIMESTRE 2024 15/05/2024 982878 1035 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.506: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI APRILE 2024 15/05/2024 982883 1036 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128535512 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 91/PA IMPORTO: 939,4 OGGETTO: ) 15/05/2024 982894 1037 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12120734982 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 412408779317 IMPORTO: 3580,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 15/05/2024 982901 1038 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.244: APPROVAZIONE CALENDARIO SCOLASTICO ASILO NIDO ANNO SCOLASTICO 2024-2025 - 2025-2026 - 2026-2027 15/05/2024 982921 1039 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000060 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 15/05/2024 982983 1040 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.508: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE AUTOCAD ANNO 2024 - NTI ITALY SPA - FATTURA N. 91/PA DEL 15/05/2024 16/05/2024 983116 1041 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.509: CONGUAGLIO RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023 - GENNAIO - MARZO 2024 16/05/2024 983123 1042 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.246: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N.1 16/05/2024 983256 1043 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12140488439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 3342,8 OGGETTO: FATTURA P.A.) 16/05/2024 983272 1044 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130480187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: PF000063 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE 16/05/2024 983273 1045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12143698528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: A20020241000010755 IMPORTO: 76,7 OGGETTO: RIF. VS PROT.7784 DEL 03.05.22) 17/05/2024 983369 1046 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.516: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO LICENZA ANNUALE SOFTWARE GO TO MEETING BUSINESS - SPAZIO PROFESSIONISTA SRL - FATTURA N. 000019-0C2 PA DEL 13/05/2024 17/05/2024 983416 1047 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.33 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 17/05/2024 983452 1048 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.7: PNRR - M1-C1-I1.3 DATI E INTEROPERABILITÀ MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL’UE NEXTGENERATIONEU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL 17/05/2024 956866 1049 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.248: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000 17/05/2024 983652 1050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12146570421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/05/2024 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 143,25 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA) 20/05/2024 983695 1051 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12151766584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024/05432 IMPORTO: 427 OGGETTO: ) 20/05/2024 983696 1052 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12152569168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 169/PA IMPORTO: 615,31 OGGETTO: ) 20/05/2024 983697 1053 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: ELEZIONI EUROPEE 2024 - ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 186/2024 20/05/2024 983791 1054 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: ISCRIZIONE CORSO A2-08 RIF. 6401 INFO USO MOTOSEGA E DECESPUGLIATORE PER OPERATORI PROTEZIONE CIVILE GRUPPO DI BUSSERO 20/05/2024 983872 1055 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.95 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA 20/05/2024 983854 1056 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.525: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 20/05/2024 983912 1057 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.526: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/04/2024 - 16/05/2024 20/05/2024 983918 1058 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12159309728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 1/53 IMPORTO: 1037 OGGETTO: FATTURA P.A.) 20/05/2024 983921 1059 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.527: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024 20/05/2024 983927 1060 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.528: STESURA DUVRI 20/05/2024 983931 1061 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12163874422 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 19/00 IMPORTO: 13522,13 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 21/05/2024 984055 1062 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.252: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE 21/05/2024 984110 1063 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM) 21/05/2024 983610 1064 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167907406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 72/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA) 22/05/2024 984207 1065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 70/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA) 22/05/2024 984208 1066 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167906624 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 71/C IMPORTO: 800 OGGETTO: NOTA CREDITO DI VENDITA) 22/05/2024 984209 1067 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12167904263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 73/C IMPORTO: 3008 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 22/05/2024 984210 1068 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 22/05/2024 984211 1069 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 22/05/2024 984211 1070 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 22/05/2024 984211 1071 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12168005459 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 564/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 22/05/2024 984211 1072 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170917965 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: ) 22/05/2024 984212 1073 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12170940633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 683,2 OGGETTO: ) 22/05/2024 984213 1074 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173104990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 704 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGL""" 22/05/2024 984392 1075 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173108774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 706 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 22/05/2024 984393 1076 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173110095 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 705 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 22/05/2024 984394 1077 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.119: LIQUIDAZIONE PER ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2024 23/05/2024 984508 1078 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2024 E IMPEGNO DI SPESA 23/05/2024 984566 1079 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.99 (GIUNTA COMUNALE): RICHIESTA AUTORIZZAZIONE STAZIONE METEO SU AREA PUBBLICA 23/05/2024 984620 1080 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: SERVIZI CIMITERIALI DI ESTUMULAZIONI DURATA 32 MESI AFFIDAMENTO 23/05/2024 984708 1081 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 23/05/2024 984741 1082 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.535: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 564/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI APRILE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 23/05/2024 984742 1083 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080607 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000196 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 24/05/2024 984819 1084 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182897094 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000197 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 24/05/2024 984821 1085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12182943451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000199 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 24/05/2024 984822 1086 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183114685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000198 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 24/05/2024 984823 1087 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12183080387 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 000200 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 24/05/2024 984824 1088 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.258: Elezioni Europee 2024 - Modifica propria determinazione n.168 del 12/04/2024 24/05/2024 984867 1089 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE BUSSERO IN FIORE 2024 24/05/2024 984911 1090 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189373750 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1991,04 OGGETTO: ) 27/05/2024 985022 1091 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400276252 IMPORTO: 125,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -60 MC) 27/05/2024 985023 1092 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195105700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400309058 IMPORTO: 802,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -398 MC 27/05/2024 985024 1093 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12195786619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292637 IMPORTO: 299,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 572 MC) 27/05/2024 985025 1094 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196404455 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292615 IMPORTO: 963,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 621 MC) 27/05/2024 985026 1095 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12196488139 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292658 IMPORTO: 702,45 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 448 MC) 27/05/2024 985027 1096 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.536: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI BANFI CARLO 27/05/2024 985148 1097 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198467933 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 267.FE IMPORTO: 10361,22 OGGETTO: ) 27/05/2024 985162 1098 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198468724 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 268.FE IMPORTO: 9900,99 OGGETTO: ) 27/05/2024 985163 1099 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 270.FE IMPORTO: 8825,51 OGGETTO: ) 27/05/2024 985164 1100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12198470142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 269.FE IMPORTO: 10256,13 OGGETTO: ) 27/05/2024 985165 1101 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE DA CANTIERE 27/05/2024 985206 1102 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.542: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE MAFFUCCI ANNA LUISA) 27/05/2024 985194 1103 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.35 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE 27/05/2024 985214 1104 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.264: INTERVENTI DI RIPRISTINO AL PALAMARTESANA A SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI: ADEGUAMENTO PREZZI DE PROGETTO ESECUTIVO 27/05/2024 985239 1105 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 19/3 IMPORTO: 898,23 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 27/05/2024 985282 1106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179369300 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 20/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 27/05/2024 985285 1107 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.265: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DETERMINA A CONTRARRE 27/05/2024 985269 1108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201257471 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 206/PA IMPORTO: 13977,33 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 27/05/2024 985331 1109 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.34 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 27/05/2024 984877 1110 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.267: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI DETERMINA A CONTRARRE 28/05/2024 985415 1111 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.268: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA - VILLA TAMASSIA REDAELLI PRESA ATTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 28/05/2024 985417 1112 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO 28/05/2024 985467 1113 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201254492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 205/PA IMPORTO: 14790,91 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 28/05/2024 985476 1114 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12203489698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 1624017103 IMPORTO: 307,37 OGGETTO: UFF.MELZO APERTO PER.25-05-2024-26-05-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 ) 28/05/2024 985477 1115 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.30 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI RITENUTI INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE 28/05/2024 982534 1116 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206940351 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 1009 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 28/05/2024 985564 1117 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.22: P.E. 49/2024 - ORDINE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI 28/05/2024 985601 1118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207941297 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500129096 IMPORTO: 50,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27) 28/05/2024 985616 1119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207930036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500122349 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 28/05/2024 985621 1120 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: COATTIVO IMU PER ACCERTAMENTI ANNI DAL 2018 AL 2022 28/05/2024 985630 1121 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - MAGGIO/GIUGNO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 19/3 E N. 20/3 DEL 1 29/05/2024 985711 1122 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.271: Costituzione della rete di rilevazione del censimento permanente della popolazione 2024. Rilevazione da lista (IST-02494) 30/05/2024 985915 1123 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.272: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO ANTICIPO 30/05/2024 986002 1124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222712799 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: 1618/PA/1 IMPORTO: 819,84 OGGETTO: FATTURA) 30/05/2024 986028 1125 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI AFFIDAMENTO 30/05/2024 986079 1126 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.102 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA 30/05/2024 986081 1127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223127435 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 423 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 30/05/2024 986138 1128 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO AUDIO PALCO SPAZIO SFERA 30/05/2024 986155 1129 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.263: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 30/05/2024 985235 1130 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.275: MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE DETERMINA A CONTRARRE 30/05/2024 986242 1131 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 31/05/2024 986313 1132 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORE DI CALORE PRESSO APPARTAMENTO COMUNALE 31/05/2024 986316 1133 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 31/05/2024 986319 1134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12226236829 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 1010900105 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI) 31/05/2024 986338 1135 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI APRILE 2024 31/05/2024 986470 1136 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.557: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI APRILE 2024 31/05/2024 986490 1137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231361734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 507 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 31/05/2024 986516 1138 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.558: FREQUENZA MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.10.2024-31.03.2024 31/05/2024 986527 1139 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.559: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01.01.2024 - 30.04.2024 31/05/2024 986562 1140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230908670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1090 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 03/06/2024 986610 1141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231401749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 508 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 03/06/2024 986611 1142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232949807 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 39627002559 IMPORTO: 628,06 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 03/06/2024 986612 1143 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234628602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 394/32 IMPORTO: 48,8 OGGETTO: ~) 03/06/2024 986613 1144 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234436841 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 177-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 03/06/2024 986614 1145 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244578770 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 414,19 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 03/06/2024 986726 1146 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245680719 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FPA 1282/24 IMPORTO: 149,28 OGGETTO: ) 03/06/2024 986768 1147 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.05.2024 03/06/2024 986763 1148 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247628513 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 125/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 03/06/2024 986834 1149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738483 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 04/06/2024 986860 1150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738183 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 04/06/2024 986861 1151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247625463 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 124/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 04/06/2024 986862 1152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1154 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1156 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1158 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1159 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08439283 IMPORTO: 469,38 OGGETTO: ) 04/06/2024 986863 1161 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.87 (GIUNTA COMUNALE): CONFERMA ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI AMMINISTRATIVE IDENTIFICATI COME INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE 04/06/2024 979433 1162 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 04/06/2024 983909 1163 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.560: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 177-2024 DEL 29/05/2024 04/06/2024 986946 1164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255046644 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 939/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 939MG DEL: 31/05/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 04/06/2024 987053 1165 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.561: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024 04/06/2024 987039 1166 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.563: INTEGRAZIONI RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2024 04/06/2024 987156 1167 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259039721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 05/06/2024 987160 1168 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.564: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI MAGGIO 2024 05/06/2024 987206 1169 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.565: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA MAGGIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1282/24 DEL 31/05/2024 05/06/2024 987230 1170 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.37 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 4/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLI STRADALI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 05/06/2024 987219 1171 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.567: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/02/2024 AL 27/05/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010900105 DEL 30/05/2024 05/06/2024 987232 1172 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.566: SSERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI MARZO E APRILE 2024 05/06/2024 987229 1173 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12262971875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 05/06/2024 987252 1174 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.551: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA APRILE 2024 05/06/2024 986286 1175 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.550: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024 05/06/2024 986274 1176 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.568: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1009 DEL 28/05/2024 E N. 1090 DEL 31/05/2024 05/06/2024 987310 1177 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.569: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI MAGGIO 2024 05/06/2024 987315 1178 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA E BOLLO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1007/2024 (MONTONE ANTONIETTA) DAL 30/05/2024 AL 29/05/2028 05/06/2024 987344 1179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264169526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000914/0/01 IMPORTO: 128,1 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 05/06/2024 987359 1180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106439 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 270 IMPORTO: 3897,03 OGGETTO: ) 05/06/2024 987378 1181 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.574: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 95 PA1 E NR. 37 PA2 DEL 30/04/2024 - MAGGIO 2024 05/06/2024 987360 1182 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265955015 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 780/01 IMPORTO: 1773,27 OGGETTO: ) 05/06/2024 987411 1183 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.282: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 05/06/2024 987408 1184 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO INIZIATIVA AMBIENTALE PULIAMO IL MONDO 2024 05/06/2024 987435 1185 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 161/PA IMPORTO: 1128,65 OGGETTO: ) 06/06/2024 987472 1186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12266713786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 160/PA IMPORTO: 350 OGGETTO: ) 06/06/2024 987491 1187 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.562: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI MAGGIO 2024 06/06/2024 987133 1188 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.507: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024 06/06/2024 982887 1189 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 4/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 17 DEL 5/06/2 06/06/2024 987334 1190 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: CONCERTO JAZZ NEL CORTILE DELLA BIBLIOTECA CIVICA 06/06/2024 987397 1191 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.247: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 06/06/2024 983495 1192 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2024 06/06/2024 987601 1193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12270616001 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FSP/586 IMPORTO: 95,77 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 06/06/2024 987623 1194 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.578: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI MAGGIO 2024 06/06/2024 987635 1195 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: RINNOVO ABBONAMENTO A BANCA DATI FORMULA PER IL SERVIZIO RAGIONERIA E PER IL SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2024 06/06/2024 986933 1196 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024 06/06/2024 987683 1197 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.582: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 1 SEMESTRE 2024 06/06/2024 987679 1198 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2024 POLO CATASTALE DI PIOLTELLO 06/06/2024 987703 1199 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273268843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024/PA/000057 IMPORTO: 274,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 70 DEL 01/03/2024 ) 06/06/2024 987711 1200 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.570: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - MAGGIO 2024 - FATTURA N. 35/001 DEL 31/05/2024 - INFOVADIS SRL 06/06/2024 987325 1201 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.584: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - MAGGIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 780/01 DEL 31/05/2024 06/06/2024 987721 1202 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273457619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 632/12 IMPORTO: 732 OGGETTO: ) 06/06/2024 987729 1203 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.38 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 06/06/2024 987811 1204 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: CONTRIBUTO MIUR ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNUALITÀ 2022 06/06/2024 966292 1205 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.288: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E 07/06/2024 988148 1206 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.591: PAGAMENTO FATTURA N. 2024/PA/000057 DELLA DITTA PARAGON BUSINESS ADVISORS S.R.L. PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALIDAZIONE PEF TARI REVISIONE BIENNALE 2024 - 2025 07/06/2024 988191 1207 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.592: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024 07/06/2024 988196 1208 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.593: INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 2024 07/06/2024 988199 1209 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.594: SCUNIVERSALE - QUOTA A PROGETTAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO NEL 2025 07/06/2024 988202 1210 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.595: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI MAGGIO 2024 07/06/2024 988205 1211 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.289: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE SETTEMBRE 2024- LUGLIO 2028 DETERMINA A CONTRARRE, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA CUC DEL COMUNE DI CARUGATE E 07/06/2024 988222 1212 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283613618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 131 PA1 IMPORTO: 438,9 OGGETTO: FATTURA) 08/06/2024 988264 1213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12284120812 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 202-000146 IMPORTO: 4869,87 OGGETTO: ) 08/06/2024 988265 1214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12283650395 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 49 PA2 IMPORTO: 2629 OGGETTO: FATTURA) 08/06/2024 988274 1215 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12295104998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410415377 IMPORTO: 1596,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 09/06/2024 988322 1216 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.597: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI MAGGIO 2024 10/06/2024 988566 1217 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.598: CONTRIBUTO MIUR ANNUALITÀ 2022 10/06/2024 988578 1218 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.290: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO(ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000) 10/06/2024 988445 1219 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.291: DETERMINAZIONE INCENTIVI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE IMU E TARI 2023 10/06/2024 988640 1220 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - IMPEGNO DI SPESA 10/06/2024 988682 1221 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932118 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007681 IMPORTO: 255,36 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024) 10/06/2024 988726 1222 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007684 IMPORTO: 3389,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024) 10/06/2024 988727 1223 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007682 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024) 10/06/2024 988728 1224 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303932041 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: VB24007683 IMPORTO: 4213,91 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024) 10/06/2024 988729 1225 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT 10/06/2024 988725 1226 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12305103877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 103/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 11/06/2024 988774 1227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304138698 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1732/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 11/06/2024 988775 1228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306170406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 755/2024/PA IMPORTO: 704,55 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 11/06/2024 988776 1229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311270662 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2198 IMPORTO: 889,35 OGGETTO: ) 11/06/2024 988860 1230 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311342739 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 627 IMPORTO: 4643,1 OGGETTO: ) 11/06/2024 988861 1231 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.599: PASTI ASILO NIDO E PASTI ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024 11/06/2024 988914 1232 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.39 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 11/06/2024 988932 1233 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313655294 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 824500144263 IMPORTO: 4506,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 13864) 11/06/2024 988955 1234 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: FORNITURA E POSA DI IMPIANTO REGIA SPAZIO SFERA 11/06/2024 988961 1235 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: RELAZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE 11/06/2024 988966 1236 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.297: FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI 11/06/2024 988980 1237 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.601: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFITTO MESE DI GIUGNO 2024 11/06/2024 988991 1238 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: PNRR - M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - ATTIVAZIONE ACCESSO AI SERVIZI ONLINE CON CIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAME 11/06/2024 956870 1239 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2029 12/06/2024 989154 1240 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.104 (GIUNTA COMUNALE): INTEGRAZIONE AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 12/06/2024 988864 1241 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ 12/06/2024 989283 1242 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.605: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FIORE 2024 12/06/2024 989343 1243 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 12/06/2024 989326 1244 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.607: PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO DI PROTEZIONE CIVILE 12/06/2024 989370 1245 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.606: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 131 PA1 E NR. 49 PA2 DEL 31/05/2024 - MAGGIO 2024 12/06/2024 989359 1246 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324493347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 3132/PA IMPORTO: 463,36 OGGETTO: ) 13/06/2024 989465 1247 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326216411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1624019010 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MELZO CORTILE PER.15-06-2024-16-06-2024 CONCERTO JAZZ 080134720240 ) 13/06/2024 989474 1248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329879295 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 627 IMPORTO: 1644,22 OGGETTO: ) 13/06/2024 989627 1249 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: MANUTENZIONE COPERTURA STABILE COMUNALE DI PIAZZETTA DEL MULINO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE AFFIDAMENTO 13/06/2024 989720 1250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331543291 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 797/2024/PA IMPORTO: 235,11 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 13/06/2024 989775 1251 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: FORNITURA E POSA DI LUCI AMERICANA E SISTEMA DIMMER RACK PALCO 13/06/2024 989776 1252 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.304: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO DETERMINA A CONTRARRE 13/06/2024 989783 1253 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.305: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DETERMINA A CONTRARRE 13/06/2024 989794 1254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335024502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02518036 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 14/06/2024 989890 1255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334882802 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000294 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 14/06/2024 989891 1256 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335031314 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000296 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 14/06/2024 989892 1257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335024946 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000293 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 14/06/2024 989893 1258 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335017119 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000295 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 14/06/2024 989894 1259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12334953526 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 000297 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 14/06/2024 989895 1260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335025257 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02544868 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 14/06/2024 989896 1261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335026070 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02526482 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 14/06/2024 989897 1262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12336235575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02696359 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG) 14/06/2024 989898 1263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647336 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390833 IMPORTO: 67,15 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 989899 1264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339724141 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390945 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 989900 1265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339314950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220324800051508 IMPORTO: 80,57 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 14/06/2024 989960 1266 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: RIMBORSO ICP IMPOSTA CAOMUNALE PUBBLICITÀ ANNO 2016 (UTENTE PUBBLICITTÀ S.P.A.) 14/06/2024 989975 1267 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.615: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3132/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO MAGGIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 14/06/2024 990047 1268 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.616: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MAGGIO 2024 14/06/2024 990076 1269 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391054 IMPORTO: 72,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990092 1270 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646877 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390439 IMPORTO: 90,34 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990094 1271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339646570 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390276 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990095 1272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721997 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391650 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990096 1273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647296 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00391886 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990097 1274 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347569502 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 287/EL IMPORTO: 230,58 OGGETTO: ) 17/06/2024 990098 1275 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341777868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00390530 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG) 17/06/2024 990099 1276 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12346280061 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 330 IMPORTO: 637,04 OGGETTO: ) 17/06/2024 990100 1277 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.618: SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE 17/06/2024 990225 1278 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.308: RIMBORSO TARI ANNO 2023 17/06/2024 990294 1279 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.23: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 276 17/06/2024 990313 1280 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO D'INIZIATIVA GAY - ARCIGAY MILANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO MILANO PRIDE 2024 17/06/2024 990312 1281 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.604: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 17/06/2024 989238 1282 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.107 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE RELAZIONE SUL PIANO DELLA PERFORMANCE 2023 17/06/2024 990332 1283 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PROGRAMMA CERTUS (PROGRAMMA SICUREZZA CANTIERI) 18/06/2024 990228 1284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365138955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: PF000072 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 18/06/2024 990670 1285 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.41 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 6/2024 AVENTE PER OGGETTO: LAMPIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 18/06/2024 990663 1286 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: RIMBORSO TARI ANNO 2023 18/06/2024 990566 1287 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.40 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 5/2024 AVENTE PER OGGETTO: INSEDIAMENTO DITTA TRATTAMENTO MATERIE PLASTICHE 18/06/2024 990645 1288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12367739753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: PF000074 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE 19/06/2024 990852 1289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373057787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 19/06/2024 990904 1290 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.313: PNRR - M1-C1-I1.4-M1.4.4 ESTENSIONE UTILIZZO PIATTAFORME NAZIONALI IDENTITÀ DIGITALE-SPID CIE - FINANZIATO DA UE-NGEU - CUP G61F22002900006 - RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE N. 263 DEL 14/06/2024 19/06/2024 990942 1291 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328044 IMPORTO: 24,26 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 77 MC) 20/06/2024 991114 1292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328099 IMPORTO: 942,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991115 1293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376050606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328082 IMPORTO: 14,59 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 2 MC) 20/06/2024 991116 1294 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060637 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328053 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991117 1295 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376057944 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328128 IMPORTO: 18,74 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC) 20/06/2024 991118 1296 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376061238 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328002 IMPORTO: 13,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991119 1297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376060151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328036 IMPORTO: 174,86 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991121 1298 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376052379 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328091 IMPORTO: 36,98 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 16W15407 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 67 MC) 20/06/2024 991122 1299 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328073 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC) 20/06/2024 991123 1300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376186202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328018 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991124 1301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376181023 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328109 IMPORTO: 15,58 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -7 MC) 20/06/2024 991125 1302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376178712 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328063 IMPORTO: 14,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC) 20/06/2024 991126 1303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376175578 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328009 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991127 1304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376055248 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328118 IMPORTO: 201,33 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991128 1305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376176689 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 0020240400328027 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 20/06/2024 991129 1306 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.314: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPAARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER 20/06/2024 991183 1307 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.629: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AI SEGGI ELETTORALI CITTADINI DIVERSAMENTE ABILI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9/06/2024 - CROCE BIANCA MILANO - NOTA N. 88/2024 DEL 17/06/2024 20/06/2024 991312 1308 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLE ZANZARE 20/06/2024 991427 1309 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: TRASFERIMENTO QUOTA 30% PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LEONARDO. LE.ARNING. O.RIENTING. NA.RROWING.DO.ING N. CUP E81B23000720002 20/06/2024 991376 1310 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.316: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO - BANDO MESE DI APRILE 2024 20/06/2024 991464 1311 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.628: INSERIMENTO UTENTE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI MAGGIO 2024 20/06/2024 991271 1312 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.627: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI MAGGIO 2024 20/06/2024 991268 1313 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.626: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO 2024 20/06/2024 991242 1314 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.634: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 21/06/2024 991650 1315 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.635: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI MAGGIO 2024 21/06/2024 991655 1316 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI MAGGIO 2024 21/06/2024 991659 1317 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.637: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI - MAGGIO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24007683 DEL 31/05/2024 21/06/2024 991692 1318 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI INSEGNANTI - MAGGIO 2024 - FATTURA NR. VB24007684 DEL 31/05/2024 21/06/2024 991702 1319 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.639: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MODULISTICA PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 287/EL DEL 14/06/2024 21/06/2024 991753 1320 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390565476 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: P000623/2024 IMPORTO: 871,08 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO) 24/06/2024 991788 1321 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.640: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000119 DEL 30/04/2024 24/06/2024 991897 1322 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.641: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE - FATTURA N. 202-000146 DEL 31/05/2024 24/06/2024 991902 1323 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.583: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - MAGGIO 2024 - ATTURA NR. 39627002559 DEL 29/05/2024 24/06/2024 987690 1324 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.642: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER CONCERTO JAZZ 24/06/2024 991960 1325 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2024 24/06/2024 991959 1326 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024 24/06/2024 991963 1327 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404477900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 400 OGGETTO: ) 25/06/2024 991966 1328 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405403437 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904149 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 25/06/2024 991967 1329 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405429495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010904148 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI) 25/06/2024 991968 1330 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.643: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/03/2024 AL 09/06/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010904149 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010904148 DE 25/06/2024 992090 1331 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.3: MISURE DI PREVENZIONE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA DI AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSERO 25/06/2024 992093 1332 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: ACQUISTO TIMBRI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 25/06/2024 991507 1333 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.315: ACQUISTO KIT PER CONFERIMENTO CITTADINANZA - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 25/06/2024 991241 1334 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRANSPALLET MANUALE PER IL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO 25/06/2024 991917 1335 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.24: REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI N. 21 DEL 28.05.2024 26/06/2024 992218 1336 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.321: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576. 26/06/2024 992193 1337 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - P.A.N.E. CONSORZIO PARCO AGRICOLO NORD EST 26/06/2024 992251 1338 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416644505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 12890,8 OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI CIG Z903D9B9C7 . SECONDO SAL A TU 26/06/2024 992365 1339 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416830535 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 26/06/2024 992368 1340 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417582407 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 1401 IMPORTO: 955,76 OGGETTO: FATTURA CLIENTE) 26/06/2024 992394 1341 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.25: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA DELLA CROCE CIVICO 1 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO 26/06/2024 992407 1342 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 27/06/2024 992439 1343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 27/06/2024 992439 1344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 27/06/2024 992439 1345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419270576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 648/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 27/06/2024 992439 1346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417661149 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 1/001 IMPORTO: 1769 OGGETTO: ) 27/06/2024 992448 1347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423300033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 235/PA IMPORTO: 3798,21 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 27/06/2024 992494 1348 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.324: Presa d'atto del congedo obbligatorio per maternità della dipendente matricola 573 27/06/2024 992545 1349 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 2024 27/06/2024 992356 1350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12424250309 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102895 IMPORTO: 2318 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 27/06/2024 992733 1351 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.325: Costituzione parte stabile del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 27/06/2024 992818 1352 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO 27/06/2024 992849 1353 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.327: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N. 1 27/06/2024 992853 1354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426173329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 41/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 27/06/2024 992858 1355 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.654: LIQUIDAZIONE PER ASSISTENZA STRAORDINARIA, ATTIVITÀ FORMATIVA, SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI ELETTORALI TRAMITE WEB SERVICE - ELEZIONI EUROPEE 2024 - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002102895 DEL 27/06/2024 28/06/2024 992950 1356 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.328: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA- VILLA TAMASSIA REDAELLI - DETERMINA A CONTRARRE 28/06/2024 992980 1357 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.656: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/PA DEL 26/06/2024 - ADEGUAMENTO ISTAT SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 28/06/2024 992987 1358 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.655: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 FABBISOGNO ANNO 2022 28/06/2024 992957 1359 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12429942380 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 1280,25 OGGETTO: ) 28/06/2024 993024 1360 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.26: ISTITUZIONE SEGNALETICA DEFINITIVA IN VIA SANTA MARIA IN BUSSERO 29/06/2024 993087 1361 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.658: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DELLA PENNA MARIA GABRIELLA) 01/07/2024 993155 1362 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.659: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE CAGLIO ELIANA STEFANIA) 01/07/2024 993161 1363 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446655100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 156/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 01/07/2024 993180 1364 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446660579 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 157/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 01/07/2024 993181 1365 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO, ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E UTILIZZO QUOTE VINCOLATE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PERIODO 01.04.2024-30.06.2024 01/07/2024 993058 1366 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.660: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - GIUGNO 2024 - FATTURA N. 41/001 DEL 27/06/2024 - INFOVADIS SRL 01/07/2024 993179 1367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446993747 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 116/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO DI SPESA 431 - I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO) 01/07/2024 993197 1368 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.330: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME REGIONE LOMBARDIA - BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 01/07/2024 993196 1369 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.661: LIQUIDAZIONE PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI CONNESSIONE RELATIVE ALL'ANNO 2024 - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 01/07/2024 993205 1370 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.662: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 18/06/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 22 DEL 19/06 01/07/2024 993209 1371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448777631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 655 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 01/07/2024 993241 1372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448651066 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 01/07/2024 993277 1373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452697316 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 1347,72 OGGETTO: ) 02/07/2024 993305 1374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1381 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1382 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454192414 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529832 IMPORTO: 389,98 OGGETTO: ) 02/07/2024 993306 1383 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450556746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103044 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 02/07/2024 993307 1384 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451570857 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103099 IMPORTO: 7686 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 02/07/2024 993308 1385 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451265088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 956/10 IMPORTO: 2274,39 OGGETTO: ) 02/07/2024 993312 1386 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451912562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 207-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 02/07/2024 993315 1387 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452748774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 1644,22 OGGETTO: ) 02/07/2024 993316 1388 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: RIMBORSO TARI ANNO 2023 02/07/2024 993416 1389 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.114 (GIUNTA COMUNALE): PATROCINIO DI UN PROGRAMMA DI INIZIATIVE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D’USO DELLA SALA TEATRO 02/07/2024 993429 1390 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.667: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE - SFA MESE DI GIUGNO 2024 02/07/2024 993433 1391 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.668: I SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO - SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 02/07/2024 993438 1392 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.555: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2024 02/07/2024 986410 1393 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI APRILE 2024 02/07/2024 986392 1394 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.553: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO FEBBRAIO 2024 02/07/2024 986384 1395 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.552: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO- SUPERVISIONE PEDAGOGICA E COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024 02/07/2024 986304 1396 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RIMBORSO TARI ANNO 2023 02/07/2024 993534 1397 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.335: RIMBORSO TARI ANNO 2023 02/07/2024 993545 1398 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: RIMBORSO TARI ANNO 2023 02/07/2024 993552 1399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458789313 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 545 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 02/07/2024 993561 1400 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10048) 02/07/2024 993625 1401 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024 02/07/2024 987708 1402 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10049) 02/07/2024 993633 1403 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 10050) 02/07/2024 993648 1404 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.670: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE II TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 956/10 DEL 01/07/2024 02/07/2024 993666 1405 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.671: LIQUIDAZIONE CANONE 2 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103044 DEL 30/06/2024 02/07/2024 993706 1406 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460803319 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2040/240016885 IMPORTO: 1102,4 OGGETTO: CLI 00604079) 02/07/2024 993734 1407 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.672: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI CONCESSIONE DI AREA COMUNALE - REP. N. 1008/2024 (ASSOCIAZIONE SPORTIVA ARCO BUSSERO) DAL 01/04/2024 AL 31/12/2025 02/07/2024 993737 1408 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461000815 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000267/PA IMPORTO: 4135,8 OGGETTO: RIF VIA PERTINI - CAP 3725 IMP 2024 -612/0 DEL 14/5/24) 03/07/2024 993772 1409 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12465731805 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 13420 OGGETTO: ) 03/07/2024 993824 1410 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.673: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION UE - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103099 DEL 03/07/2024 993841 1411 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.675: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE 03/07/2024 993871 1412 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DINANZI AL TRIBUNALE DI MILANO SALDO 03/07/2024 988925 1413 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466915762 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 48 IMPORTO: 1112,05 OGGETTO: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R 03/07/2024 993904 1414 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.674: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DELL'ICS MONTE GRAPPA - A.S. 2023-2024 SECONDA QUOTA 03/07/2024 993909 1415 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467639371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 043-041694 IMPORTO: 415 OGGETTO: ) 03/07/2024 993937 1416 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468570198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 565/24 IMPORTO: 206,06 OGGETTO: ) 03/07/2024 993984 1417 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467997445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2968/E IMPORTO: 823,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA ELETTRONICA) 03/07/2024 993985 1418 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468808402 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103166 IMPORTO: 29694,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 03/07/2024 993986 1419 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.42 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 03/07/2024 993980 1420 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: MODIFICA ORARIO ASILO NIDO 2-3-4 SETTEMBRE 2024 03/07/2024 994011 1421 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.666: LIQUIDAZIONE CONCERTO JAZZ 03/07/2024 993419 1422 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: DEROGA AL LIMITE ORARIO PER EVENTO IN VILLA CASNATI IL 14/07/2024 03/07/2024 993563 1423 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470423444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 948/01 IMPORTO: 1648,83 OGGETTO: ) 04/07/2024 994066 1424 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471188157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: ) 04/07/2024 994067 1425 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.677: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UTILIZZO DI PERSONALE IN CONVENZIONE (CATEGORIA EX CAT.D3/D6, PROFILO TECNICO) - PERIODO 20/02/2023 - 19/04/2023 04/07/2024 994095 1426 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475415814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 849 IMPORTO: 5566,56 OGGETTO: ) 04/07/2024 994198 1427 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475418682 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 896 IMPORTO: 6476,57 OGGETTO: ) 04/07/2024 994199 1428 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.6: ORDINANZA CHIUSURA BIBLIOTECA PERIODO ESTIVO 2024 04/07/2024 994212 1429 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.27: OGGETTO: MANUTENZIONE PIANTE E SIEPI FOGLIO 6 MAPPALE 828 SUB. 3,5,6,7,8,9 FOGLIO 6 MAPPALE 767 FOGLIO 6 MAPPALE 769 04/07/2024 994277 1430 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009605 IMPORTO: 318,66 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24) 04/07/2024 994345 1431 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009608 IMPORTO: 1705,72 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24) 04/07/2024 994346 1432 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491102 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009607 IMPORTO: 1702,3 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24) 04/07/2024 994347 1433 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491194 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009606 IMPORTO: 114 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24) 04/07/2024 994348 1434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476491164 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009604 IMPORTO: 1126,68 OGGETTO: MESE DI GIUGNO 24) 04/07/2024 994361 1435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476869736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 01507/2024-PA IMPORTO: 291,91 OGGETTO: ) 04/07/2024 994362 1436 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.682: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI - MIGRAZIONE AL CLOUD DEL SOFTWARE GESTIONALE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATT 04/07/2024 994397 1437 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.683: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - GIUGNO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 948/01 DEL 30/06/2024 04/07/2024 994405 1438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477528927 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3559,99 OGGETTO: ) 04/07/2024 994466 1439 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.341: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DETERMINA A CONTRARRE 04/07/2024 994610 1440 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.688: SERVIZIO DI INAERIMENTO LAVORATIVO MESE DI GIUGNO 2024 05/07/2024 994764 1441 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.690: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI GIUGNO 2024 05/07/2024 994781 1442 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.691: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - FATTURA 849 DEL 27/06/2024 - PEGASO SRL UNIPERSONALE 05/07/2024 994800 1443 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.692: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA GIUGNO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1507/2024-PA DEL 30/06/2024 05/07/2024 994818 1444 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.693: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE MARCHESI CLAUDIO) 05/07/2024 994808 1445 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.694: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE STRASIOTTO MARIA LUISA) 05/07/2024 994832 1446 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE RECALCATI DANIELE FELICE) 05/07/2024 994837 1447 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI SILVIA MARIA) 05/07/2024 994840 1448 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.698: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE TOGNETTI ROSANNA) 05/07/2024 994842 1449 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.695: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO KIT COSTITUZIONE - FAGGIONATO ROBERTO - FATTURA N. FPA 565/24 DEL 3/07/2024 05/07/2024 994833 1450 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.699: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ACQUARELLA MAURO) 05/07/2024 994846 1451 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.700: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI GIUGNO 2024 05/07/2024 994849 1452 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.701: RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PRATICA ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - FABBISOGNO ANNO 2022 - PRATICA ID 3834138 05/07/2024 994854 1453 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: FORNITURA MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI - FURGONATURA POLISOCCORSO SCARRABILE PER PROTEZIONE CIVILE COMUNALE BUSSERO 07/07/2024 994932 1454 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485800685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: VB24009770 IMPORTO: 1271,65 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024) 08/07/2024 994946 1455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486128803 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167476 IMPORTO: 50,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27) 08/07/2024 994947 1456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486123613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500167475 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 08/07/2024 994948 1457 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486924888 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 4933/A/2024 IMPORTO: 125,54 OGGETTO: ) 08/07/2024 994949 1458 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487836907 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 6PA IMPORTO: 3267,68 OGGETTO: ) 08/07/2024 994950 1459 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488266445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2101/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 08/07/2024 994951 1460 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497152602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 455 IMPORTO: 12597,72 OGGETTO: ) 08/07/2024 995005 1461 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.702: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE COOP LOMBARDIA S.C.) 08/07/2024 995038 1462 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415774 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/07/2024 995088 1463 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498415921 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 112/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 08/07/2024 995089 1464 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.111 (GIUNTA COMUNALE): INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DELLA PARTE VARIABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2024 E PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ECONOMICA. 08/07/2024 992832 1465 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: ACQUISIZIONE PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 08/07/2024 993327 1466 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.703: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO ANNO 2024 08/07/2024 995196 1467 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500578241 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1106/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1106MG DEL: 30/06/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 09/07/2024 995220 1468 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508562705 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FATTPA 100_24 IMPORTO: 12200 OGGETTO: ) 09/07/2024 995305 1469 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.705: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - TERZA RATA 2024 10/07/2024 995623 1470 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512867171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002135747 IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 10/07/2024 995790 1471 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520148003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500182899 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 10/07/2024 995791 1472 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.06.2024 10/07/2024 995805 1473 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521029024 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 186 PA1 IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 995861 1474 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523797908 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1000056667 IMPORTO: 627,31 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202406) 11/07/2024 995870 1475 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000087 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 11/07/2024 995886 1476 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12521001350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 61 PA2 IMPORTO: 2343 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 995887 1477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518810598 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000090 IMPORTO: 5000 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BUSSE 11/07/2024 995890 1478 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520125773 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500193048 IMPORTO: 51,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28) 11/07/2024 995891 1479 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528017225 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: PF000091 IMPORTO: 4204,32 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: ALLOGGI COMUNALI ,VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 ,20041 BUS 11/07/2024 995960 1480 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528072737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 119 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: MESI MAGGIO - GIUGNO) 11/07/2024 995961 1481 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.711: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI GIUGNO 2024 11/07/2024 996029 1482 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530058818 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412259763 IMPORTO: 1026,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/07/2024 996037 1483 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.715: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI GIUGNO 2024 11/07/2024 996045 1484 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.717: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW 11/07/2024 996049 1485 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.714: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER ASILO NIDO 11/07/2024 996043 1486 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.713: INTEGRAZIONI RETTE RSA MESE DI GIUIGNO 2024 11/07/2024 996039 1487 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530342515 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 164 PA IMPORTO: 4514 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 996071 1488 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530353016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 996074 1489 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530322237 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 996075 1490 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.712: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024 11/07/2024 996035 1491 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530380614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 165 PA IMPORTO: 19035,42 OGGETTO: FATTURA) 11/07/2024 996103 1492 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529632640 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207232 IMPORTO: 8885,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 28127) 11/07/2024 996104 1493 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.722: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI MAGGIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24009770 DEL 30/06/2024 11/07/2024 996109 1494 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.723: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.164 PA DEL 30/06/2024 11/07/2024 996112 1495 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531982220 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 359.FE IMPORTO: 9783,03 OGGETTO: ) 11/07/2024 996171 1496 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533108427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000398 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 12/07/2024 996230 1497 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528078282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 744 IMPORTO: 260,85 OGGETTO: ) 12/07/2024 996231 1498 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533175151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000396 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 12/07/2024 996232 1499 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530004384 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2616 IMPORTO: 831,6 OGGETTO: ) 12/07/2024 996233 1500 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530388756 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3218,34 OGGETTO: FATTURA) 12/07/2024 996234 1501 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533121757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000394 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 12/07/2024 996235 1502 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531980874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 358.FE IMPORTO: 10358,28 OGGETTO: ) 12/07/2024 996236 1503 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531610085 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 892/2024/PA IMPORTO: 896,7 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 12/07/2024 996237 1504 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.710: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024 12/07/2024 996021 1505 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024 12/07/2024 993976 1506 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: ACQUISTO ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI 12/07/2024 995608 1507 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE RSA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 12/07/2024 993428 1508 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533087478 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000397 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 12/07/2024 996348 1509 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533155788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000395 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 12/07/2024 996349 1510 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538428618 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 130/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 12/07/2024 996351 1511 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539728166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 001036-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 15/07/2024 996424 1512 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 207-2024 DEL 29/06/2024 15/07/2024 994667 1513 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: CANONE INTERCONNESSIONE ALLA RETE METROPOLITANA A BANDA LARGA IN FIBRA OTTICA PER TELECOMUNICAZIONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2025-2026 15/07/2024 996550 1514 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2024 15/07/2024 994939 1515 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: ACQUISTO LIBRI E AUDIOVISIVI PER LA BIBLIOTECA 15/07/2024 996347 1516 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12560716469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 197 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: ) 16/07/2024 996620 1517 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.725: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 186 PA1 E NR. 61 PA2 DEL 30/06/2024 - GIUGNO 2024 16/07/2024 996597 1518 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.349: Variazione compensativa al piano di gestione relativa alle annualità 2024/2026 tra capitoli appartenenti alla medesima missione/programma e macroaggregato 16/07/2024 996663 1519 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.728: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - GIUGNO 2024 - FATT. FATTURA NR. VB24009607 E NR. VB24009608 16/07/2024 996666 1520 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.346: Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024 16/07/2024 996197 1521 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566616544 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 104/FE IMPORTO: 2196 OGGETTO: ) 16/07/2024 996781 1522 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.731: ISERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024 17/07/2024 996836 1523 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.732: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO 2024 17/07/2024 996886 1524 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.733: SALDO COMPENSI E SPESE PER ASSISTENZA E PATROCINIO NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA BROCCOLI-R.G. 20327/2023-DELIBERAZIONE G.C. N. 92/2022 17/07/2024 996880 1525 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 17/07/2024 996955 1526 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024 E CONTESTU 17/07/2024 996963 1527 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574762557 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 202-000179 IMPORTO: 2833,82 OGGETTO: ) 17/07/2024 996967 1528 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 17/07/2024 996983 1529 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: ALIENAZIONE DELL’AREA A STANDARD SITA IN VIA PERTINI E IDENTIFICATA AL CATASTO COMUNALE AL FG. 2 MAPPALE 489-490-494-492-496 ACCERTAMENTO 2 ACCONTO 18/07/2024 997118 1530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586801519 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA) 18/07/2024 997288 1531 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586685825 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA) 18/07/2024 997297 1532 Liquidazione PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024 18/07/2024 997302 1533 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.355: RIAPERTURA ISCRIZIONI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2024 18/07/2024 997321 1534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586764270 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 2901,78 OGGETTO: FATTURA) 18/07/2024 997331 1535 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 19/07/2024 997341 1536 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 19/07/2024 997342 1537 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.747: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI GIUGNO 2024 22/07/2024 997412 1538 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024 22/07/2024 997416 1539 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SERVIZI FORMAZIONE AUTONOMIA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 22/07/2024 997387 1540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596059737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 18/001 IMPORTO: 1550,01 OGGETTO: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B2300072 22/07/2024 997455 1541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596093746 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 19/001 IMPORTO: 1500 OGGETTO: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 30 ORE 50 EURO LORDI L ORA PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARR 22/07/2024 997456 1542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12599236830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 37/25 IMPORTO: 10269,2 OGGETTO: ) 22/07/2024 997457 1543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 30/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 22/07/2024 997458 1544 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12596216647 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 31/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 22/07/2024 997463 1545 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE 7417) 22/07/2024 997470 1546 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604811699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 152 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 22/07/2024 997510 1547 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604835159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 153 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 22/07/2024 997511 1548 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604842794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 151 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 22/07/2024 997512 1549 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO 22/07/2024 997525 1550 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIA A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE 22/07/2024 997521 1551 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO EDUCATIVO E AUSILIARIO ASILO NIDO ESTIVO LUGLIO 2024 22/07/2024 997542 1552 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024 22/07/2024 997605 1553 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 22/07/2024 996960 1554 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: IMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE 23/07/2024 997811 1555 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.366: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE 23/07/2024 997857 1556 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.368: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000) 23/07/2024 997945 1557 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.752: FORNITURA AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE 23/07/2024 997946 1558 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.367: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, C. 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 23/07/2024 997944 1559 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO E TRASPORTI PRESSO IL PALA SFERA 24/07/2024 998039 1560 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: FORNITURA E POSA DI SISTEMAZIONE E BLOCCAGGIO SET AMERICANE SOSPESE PALCO 24/07/2024 998043 1561 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AFFIDAMENTO 24/07/2024 998047 1562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617420962 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 739/V5 IMPORTO: 84864,63 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 24/07/2024 998060 1563 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148749 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000005 IMPORTO: 698,01 OGGETTO: ) 24/07/2024 998061 1564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12618148744 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0140-000006 IMPORTO: 419,01 OGGETTO: ) 24/07/2024 998065 1565 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.751: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI GIUGNO - LUGLIO 2024 24/07/2024 997821 1566 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.756: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI GIUGNO 2024 24/07/2024 998127 1567 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.757: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI GIUGNO 2024 24/07/2024 998129 1568 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621796614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 1452 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 24/07/2024 998137 1569 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.372: COATTIVO TOSAP PER ACCERTAMENTI PER ANNO 2018 EMESSI NEL 2023 24/07/2024 998086 1570 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 24/07/2024 998173 1571 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.90 (GIUNTA COMUNALE): IMPLEMENTAZIONE MATERIE TRATTATE DALLO SPORTELLO GIURIDICO 24/07/2024 982187 1572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12624652616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 612/24 IMPORTO: 152,5 OGGETTO: IMPEGNO N. 1294 ) 25/07/2024 998265 1573 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.758: CONTRIBUTO ECONOMICO AFFIDO FAMILIARE I SEMESTRE 2024 25/07/2024 998284 1574 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.118 (GIUNTA COMUNALE): PESATURA OBIETTIVI PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024-2026 25/07/2024 996862 1575 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 25/07/2024 998295 1576 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.376: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 25/07/2024 998340 1577 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.377: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI A MODIFICA DELLA DETERMINA N. 281/2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE CUP: G62D24000030004 25/07/2024 998439 1578 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631929252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 806/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 25/07/2024 998499 1579 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2024 25/07/2024 998507 1580 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631913576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 805/V5 IMPORTO: 66608,38 OGGETTO: EMISSIONE NOTA DI CREDITO P.A.) 25/07/2024 998520 1581 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.380: APPROVAZIONE PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA' (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019 25/07/2024 998521 1582 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.48 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 7/2024 AVENTE PER OGGETTO: CARTELLONISTICA ABUSIVA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 26/07/2024 998542 1583 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.49 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8/2024 AVENTE PER OGGETTO CARTELLO NASCOSTO VIA MILANO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 26/07/2024 998614 1584 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.123 (GIUNTA COMUNALE): ADESIONE ALL'AVVISO PER L'ADESIONE DEI COMUNI ALLA MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025, D.G.R. N. 2744 DEL 15/07/2024 A VALERE SUL PR FSE + LOMBARDIA 2021-2027, PRIORITÀ 3 INCLUSIONE SOCIALE, ESO4.11, AZIONE K 26/07/2024 998668 1585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636103672 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1537 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 30/07/2024 998743 1586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636553505 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 49/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 30/07/2024 998750 1587 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451221 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 424.FE IMPORTO: 1500 OGGETTO: ) 30/07/2024 998753 1588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638451728 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 425.FE IMPORTO: 1000 OGGETTO: ) 30/07/2024 998754 1589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638450860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 423.FE IMPORTO: 11450 OGGETTO: ) 30/07/2024 998755 1590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638966226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2680/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: ) 30/07/2024 998764 1591 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642999252 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439719 IMPORTO: 448,72 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 275 MC) 30/07/2024 998765 1592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643011934 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439626 IMPORTO: 34,74 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 23 MC) 30/07/2024 998774 1593 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012796 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439592 IMPORTO: 182,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 10 30/07/2024 998775 1594 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012093 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439634 IMPORTO: 513,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 15U05564 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 325 M 30/07/2024 998776 1595 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643012449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439669 IMPORTO: 13,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC) 30/07/2024 998777 1596 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643067304 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439686 IMPORTO: 29,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 39 MC) 30/07/2024 998778 1597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643066902 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439574 IMPORTO: 45,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 30/07/2024 998779 1598 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643067670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439600 IMPORTO: 245,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 143 MC) 30/07/2024 998781 1599 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084906 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439735 IMPORTO: 136,27 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 62 MC) 30/07/2024 998782 1600 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084871 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439727 IMPORTO: 11,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6 MC) 30/07/2024 998784 1601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643084599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439744 IMPORTO: 79,69 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9 MC) 30/07/2024 998787 1602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643086753 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439711 IMPORTO: 207,16 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 30/07/2024 998788 1603 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643534126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400383979 IMPORTO: 245,06 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 143 MC) 30/07/2024 998793 1604 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643687912 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400383987 IMPORTO: 134,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E06931 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 296 MC) 30/07/2024 998794 1605 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646527605 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 30/07/2024 998795 1606 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646585517 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2674/07 IMPORTO: 462 OGGETTO: ) 30/07/2024 998796 1607 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646598984 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 2668/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: ) 30/07/2024 998797 1608 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647725368 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 64/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 30/07/2024 998799 1609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648756222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1078/2024/PA IMPORTO: 255,57 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 30/07/2024 998801 1610 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2024 30/07/2024 998825 1611 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.734: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000056667 DEL 30/06/2024 30/07/2024 997126 1612 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.120 (GIUNTA COMUNALE): BANDO STRAORDINARIO PER INSERIMENTI ALL'ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO 30/07/2024 998489 1613 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE 30/07/2024 997803 1614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658024630 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439703 IMPORTO: 123,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 80 MC) 31/07/2024 999220 1615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659023808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439583 IMPORTO: 979,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 631 MC) 31/07/2024 999240 1616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659035026 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439653 IMPORTO: 304,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC) 31/07/2024 999241 1617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659019324 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439661 IMPORTO: 187,69 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 001M29049 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 78 31/07/2024 999242 1618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659032344 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439678 IMPORTO: 135,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 47 MC) 31/07/2024 999243 1619 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659038181 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439694 IMPORTO: 714,87 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 456 MC) 31/07/2024 999244 1620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659014285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439644 IMPORTO: 129,08 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 81 MC) 31/07/2024 999245 1621 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.773: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI LUGLIO 2024 31/07/2024 999301 1622 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.381: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2024 31/07/2024 999305 1623 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 31/07/2024 999313 1624 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665914068 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1124 /PA IMPORTO: 12966,18 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG""" 31/07/2024 999366 1625 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665948851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1126 /PA IMPORTO: 615,7 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLIO""" 31/07/2024 999367 1626 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665891080 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1125 /PA IMPORTO: 246,36 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 31/07/2024 999372 1627 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA E CERNUSCO SUL NAVIGLIO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 31/07/2024 999327 1628 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.385: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI E FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2024. 31/07/2024 999379 1629 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AFFIDAMENTO CIG B2AB273934 CUP: G62B24006570004 01/08/2024 999420 1630 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.387: ASSEGNAZIONE DI AREE PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI ESSENZE ALL’ASSOCIAZIONE BUSSEROVIVA IN DIVERSE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE 01/08/2024 999431 1631 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.378: BUSSERO IN FESTA 2024: PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA 01/08/2024 998477 1632 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666456787 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 360/EL IMPORTO: 44,16 OGGETTO: ) 01/08/2024 999444 1633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669484518 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 803 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 01/08/2024 999445 1634 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.28: ORDINANZA A CARATTERE TEMPORANEO PER LA SOSPENSIONE ESTIVA DELL’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AL FINE DI FACILITARE LE OPERAZIONI DI PULIZIA STRADE NEL CORSO DEL MESE DI AGOSTO 2024 01/08/2024 999453 1635 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670088610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439617 IMPORTO: 57,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -162 MC) 01/08/2024 999480 1636 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668744549 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 234-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 01/08/2024 999481 1637 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669553999 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 804 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 01/08/2024 999482 1638 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.774: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 01/08/2024 999498 1639 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.388: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER GIOCHI PER BAMBINI 01/08/2024 999448 1640 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.775: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI VERCULESCU ILEANA 01/08/2024 999506 1641 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.390: SCARTO MATERIALE LIBRARIO E DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA 01/08/2024 999546 1642 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675584837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 71/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 01/08/2024 999640 1643 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TAPPARELLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 01/08/2024 999636 1644 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: PROJECT FINANCING CANONE C6 MANUTENZIONI STRAORDINARIE 01/08/2024 999662 1645 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.393: PROGETTO CICLOFFICINA E RAMPA DI ACCESSO CICLOPEDONALE ALLA BANCHINA DELLA METROPILTANA PRESA D’ATTO DEL QUADRO ECONOMICO FINALE 01/08/2024 999673 1646 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: SERVIZIO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MEPA 01/08/2024 997536 1647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682004307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3952/PA IMPORTO: 333,28 OGGETTO: ) 02/08/2024 999794 1648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1649 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1655 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1656 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682114718 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660815 IMPORTO: 328,17 OGGETTO: ) 02/08/2024 999795 1657 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12683023315 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 745 IMPORTO: 16500 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283) 02/08/2024 999796 1658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12677104948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 5154 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793) 02/08/2024 999797 1659 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679551096 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 1772/24 IMPORTO: 656,6 OGGETTO: ) 02/08/2024 999798 1660 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: Corso di formazione in materia di contabilità - Determina a contrattare ed affidamento diretto 02/08/2024 999807 1661 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684114301 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PN000098 IMPORTO: 5000 OGGETTO: RESO DA CLIENTE NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,2 02/08/2024 999841 1662 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.395: MANUTENZIONE ORDINARIA NEI PARCHI GIOCO COMUNALI 02/08/2024 999850 1663 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.396: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 2 02/08/2024 999854 1664 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.07.2024 02/08/2024 999871 1665 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687643930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1099/01 IMPORTO: 995,52 OGGETTO: ) 05/08/2024 999895 1666 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691073157 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 73 PA2 IMPORTO: 2200 OGGETTO: FATTURA) 05/08/2024 999896 1667 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.398: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI SAL N.1 05/08/2024 1000090 1668 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.777: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - GIUGNO 2024 05/08/2024 1000297 1669 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701337352 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439609 IMPORTO: 1586 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -1164 MC) 06/08/2024 1000352 1670 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.778: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1452 DEL 24/07/2024 E N. 1537 DEL 26/07/2024 06/08/2024 1000361 1671 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - LUGLIO/AGOSTO 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 30/3 E N. 31/3 DEL 1 06/08/2024 1000368 1672 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.780: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - LUGLIO 2024 - FATTURA N. 49/001 DEL 26/07/2024 - INFOVADIS SRL 06/08/2024 1000377 1673 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.782: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI FASCIA DA SINDACO 06/08/2024 1000405 1674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707591468 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000210 IMPORTO: 591,41 OGGETTO: ) 06/08/2024 1000514 1675 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707592766 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 202-000209 IMPORTO: 14883,75 OGGETTO: ) 06/08/2024 1000515 1676 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - C2 SRL - FATTURA N. 5154 DEL 25/07/2024 06/08/2024 1000517 1677 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA LUGLIO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 1772/24-PA DEL 31/07/2024 06/08/2024 1000519 1678 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.786: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - LUGLIO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1099/01 DEL 31/07/2024 06/08/2024 1000522 1679 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.781: LIQUIDAZIONE ATTREZZATURE PER LOCALI COMUNALI 06/08/2024 1000380 1680 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708016568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 858 IMPORTO: 199,99 OGGETTO: ) 06/08/2024 1000540 1681 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708706723 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 07-5 IMPORTO: 13080 OGGETTO: RETTA CDD CERNUSCO S/N 1 SEMESTRE 2024) 06/08/2024 1000544 1682 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.787: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 73 PA2 DEL 31/07/2024 - LUGLIO 2024 06/08/2024 1000547 1683 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 25/07/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 28 DEL 29/07 06/08/2024 1000572 1684 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/07/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 234-2024 DEL 30/07/2024 06/08/2024 1000584 1685 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI FATTURA N. 360/EL DEL 31/07/2024 07/08/2024 1000633 1686 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL’ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 07/08/2024 1000418 1687 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.791: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 07/08/2024 1000679 1688 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.792: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - MESE DI LUGLIO 2024 07/08/2024 1000687 1689 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716765584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 005059558972 IMPORTO: 3,44 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE16_2_V_VAR) 07/08/2024 1000711 1690 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484820 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010855 IMPORTO: 233,81 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024) 07/08/2024 1000722 1691 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484785 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010856 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024) 07/08/2024 1000723 1692 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484786 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010857 IMPORTO: 765,91 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024) 07/08/2024 1000724 1693 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717484791 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VB24010858 IMPORTO: 501,6 OGGETTO: MESE DI LUGLIO 2024) 07/08/2024 1000725 1694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718320531 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 185 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 08/08/2024 1000756 1695 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718291751 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 192 PA IMPORTO: 2464,13 OGGETTO: FATTURA) 08/08/2024 1000757 1696 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718321146 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 190 PA IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA) 08/08/2024 1000777 1697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718275596 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 191 PA IMPORTO: 256,2 OGGETTO: FATTURA) 08/08/2024 1000779 1698 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720234410 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 1242001602 IMPORTO: 4,1 OGGETTO: COD. CLIENTE: 506666 RIFERIMENTO CONTRATTO N DEGREES INF-2023-00605 SP169556) 08/08/2024 1000780 1699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726362992 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 4010,56 OGGETTO: ) 08/08/2024 1000909 1700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726458855 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1311/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1311MG DEL: 31/07/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 08/08/2024 1000910 1701 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.796: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE 2024 - LA GOCCIA SCS - FATTURA N.190 PA E 191 PA DEL 31/07/2024 08/08/2024 1000933 1702 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.798: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI LUGLIO 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24010857 E FATTURA N. VB24010858 DEL 31/07/2024 08/08/2024 1000936 1703 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CASELLE PEC COMPONENTI ORGANI DI GOVERNO - DA 02/2024 A 07/2024 - INFOCERT SPA - FATTURA N. 1242001602 DEL 06/08/2024 08/08/2024 1000939 1704 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727591898 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1216/10 IMPORTO: 367,95 OGGETTO: ) 08/08/2024 1000946 1705 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12727744685 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 581 IMPORTO: 29394,68 OGGETTO: ) 08/08/2024 1000955 1706 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729022784 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413925493 IMPORTO: 909,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 08/08/2024 1000981 1707 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO SERVICE PREVIDENZA. CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1216/10 DEL 08/08/2024 09/08/2024 1001014 1708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735552058 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 824500234539 IMPORTO: 10110,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 30663) 12/08/2024 1001207 1709 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739050320 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1122/2024/PA IMPORTO: 3394,65 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 12/08/2024 1001208 1710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739819383 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 32/3 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 12/08/2024 1001209 1711 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741206894 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000063538 IMPORTO: 1245,3 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 12/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202407) 12/08/2024 1001210 1712 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.810: LIQUIDAZIONE PER ACQUISIZIONE PACCHETTI ORE DI ASSISTENZA PER IL CENTRALINO COMUNALE - SETIS SRL - FATTURA N. 32/3 DEL 31/07/2024 12/08/2024 1001293 1713 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.811: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - LUGLIO 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000063538 DEL 31/07/2024 12/08/2024 1001296 1714 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE LA PRATICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE NELLA CONDOTTA DI OPERE PUBBLICHE 13/08/2024 1001385 1715 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759204571 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 5133,15 OGGETTO: ) 13/08/2024 1001417 1716 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024 - DETERMIANA CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 13/08/2024 998216 1717 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12760171206 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1148/01 IMPORTO: 3623,4 OGGETTO: ) 13/08/2024 1001446 1718 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762064794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03579451 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 1001465 1719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763166365 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03760612 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 1001466 1720 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763275804 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03545554 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 1001467 1721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763634547 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03521631 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG) 14/08/2024 1001468 1722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765650197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522502 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001469 1723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765912467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528607 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001470 1724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792830 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00524077 IMPORTO: 61,59 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001471 1725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766793232 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00523620 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001472 1726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766792696 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522480 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001473 1727 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.816: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO N. 202-000209 DEL 31/07/2024 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRO ESTIVO 2024 ACCONTO 70% IMPORTO CONCORDATO 14/08/2024 1001522 1728 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767869788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00522514 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001547 1729 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767870828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528693 IMPORTO: 74,26 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001550 1730 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767872520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00528710 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001551 1731 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767871445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220324800069812 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG) 14/08/2024 1001554 1732 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: LIQUIDAZIONE FATTURA MILAGRO NR. 202-000179 DEL 30/06/2024 - SERVIZI PARASCOLASTICI 14/08/2024 1001530 1733 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ATTIVITA' DPO DA GIUGNO 2024 A DICEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N.1148/01 DEL 13/08/2024 14/08/2024 1001571 1734 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.819: RIMBORSO CENTRO ESTIVO 2024 INGROSSO ADDOLORATA FRANCESCA 14/08/2024 1001595 1735 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.821: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 SIRTORI GABRIELE 14/08/2024 1001603 1736 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 QUARTO MARCO 14/08/2024 1001608 1737 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 RAFFAELI GIUSEPPE 14/08/2024 1001610 1738 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: RIMBORZO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CHIOZZOTTO REMO MARIO 14/08/2024 1001612 1739 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 DE NARD FRANCESCA 14/08/2024 1001614 1740 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CARDACI ELISABETTA 14/08/2024 1001618 1741 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FIORI CLAUDIA 14/08/2024 1001621 1742 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.830: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 FALL AMINATA TIM 14/08/2024 1001642 1743 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772043795 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000490 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 19/08/2024 1001756 1744 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772051480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000487 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 19/08/2024 1001757 1745 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772046180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000486 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 19/08/2024 1001758 1746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772050745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000488 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 19/08/2024 1001759 1747 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772063271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000489 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 19/08/2024 1001760 1748 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.409: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000) 19/08/2024 1001836 1749 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.408: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 19/08/2024 1001833 1750 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.837: SERVIZIO TRASPORTI DISABILI MESE DI LUGLIO 2024 19/08/2024 1001867 1751 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.836: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2024 19/08/2024 1001866 1752 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.838: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI LUGLIO 2024 19/08/2024 1001872 1753 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.839: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD CERNUSCO SUL NAVIGLIO I SEMESTRE 2024 19/08/2024 1001874 1754 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.840: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI LUGLIO 2024 19/08/2024 1001880 1755 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024 19/08/2024 1001906 1756 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.845: PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B 19/08/2024 1001949 1757 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - ID 4747732 - CUP: E81B23000720002 - CIG. B10F987C8B 19/08/2024 1001951 1758 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI LUGLIO 2024 20/08/2024 1002004 1759 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.849: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI LUGLIO 2024 20/08/2024 1002006 1760 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.852: SALDO FATTURA NR. 202-000179 DEL 30/06/2024 20/08/2024 1002014 1761 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA 20/08/2024 1002017 1762 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789923602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: -3300 OGGETTO: NOTA DI CREDITO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI II TRIM.2024 DETERMINA N.5 DEL 15/01/2024 IMP. 283) 20/08/2024 1002060 1763 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.407: CONGEDO PARENTALE AI SENSI DELL'ART.32, COMMA 1, DEL D.LGS 151/2001 E SS.MM.II. DIPENDENTE MATRICOLA 576. 20/08/2024 1001433 1764 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER A FAVORE DELL'UTENZA PER SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO DI DITTE COMPETENTI E QUALIFICATE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 21/08/2024 1002100 1765 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.855: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI GIUGNO 2024 21/08/2024 1002123 1766 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.856: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CDD GORGONZOLA II TRIMESTRE 2024 21/08/2024 1002196 1767 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 21/08/2024 999311 1768 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.857: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI LUGLIO 2024 22/08/2024 1002277 1769 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 22/08/2024 1002292 1770 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.854: CONTRIBUTI PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI AGOSTO 2024 22/08/2024 1002019 1771 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.755: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI GIUGNO 2024 22/08/2024 998109 1772 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.754: SERVIZIO EDUCATIVO, AUSILIARIO, COORDINAMENTO E SUPERVISIONE PEDAGOGICA MESE DI MAGGIO 2024 22/08/2024 998097 1773 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.844: PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO. LEARNING - ORIENTING - NARROWING - DOING - N. CUP E81B23000720002 22/08/2024 1001923 1774 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: SERVIZIO DISTRETTUTALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 22/08/2024 1001897 1775 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.858: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 2024 22/08/2024 1002323 1776 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 22/08/2024 1002329 1777 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.859: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIGITAL DELIVERY PRATICHE EDILIZIE - MESE DI GIUGNO - FATTURA 1122/2024/PA DEL 31/07/2024 - MICRODISEGNO SRL 22/08/2024 1002377 1778 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2024 22/08/2024 1002379 1779 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.421: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 23.08.2024 23/08/2024 1002410 1780 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.860: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 3952/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO GIUGNO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 23/08/2024 1002421 1781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12806982159 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 305/PA IMPORTO: 16818,7 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 26/08/2024 1002458 1782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 26/08/2024 1002459 1783 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 26/08/2024 1002459 1784 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 26/08/2024 1002459 1785 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12808386979 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 837/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 26/08/2024 1002459 1786 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.861: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A. 26/08/2024 1002482 1787 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.851: COORDINAMENTO PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B23000720002 26/08/2024 1002012 1788 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI LE.O.NAR.DO. LEARNING ORIENTING NARROWING DOING ID 4747732 CUP E81B23000720002 26/08/2024 1002010 1789 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.29: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA BARLASSINA 26/08/2024 1002525 1790 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.30: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO 26/08/2024 1002527 1791 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUSSERO E L'ASSOCIAZIONE ANZIANI PERIODO 01/10/2023 - 30.09.2028 27/08/2024 1002125 1792 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAMARTESANA 27/08/2024 1002639 1793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12824157008 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 1010914070 IMPORTO: 735,18 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI) 28/08/2024 1002666 1794 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.863: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/05/2024 AL 27/08/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010914070 DEL 27/08/2024 28/08/2024 1002676 1795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827666837 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 41/00 IMPORTO: 29116,87 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 28/08/2024 1002873 1796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827759477 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: PF000099 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 28/08/2024 1002880 1797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828839790 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500238542 IMPORTO: 51,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 28) 28/08/2024 1002935 1798 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.423: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO - CIG B20522B0DC 28/08/2024 1002938 1799 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829388520 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 000012/2/01 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA SPLIT P.) 29/08/2024 1002968 1800 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829620285 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500272326 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 29/08/2024 1002991 1801 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829702204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 0002103920 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 29/08/2024 1002993 1802 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12832594757 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: FATTPA 26_24 IMPORTO: 890,6 OGGETTO: ) 29/08/2024 1002996 1803 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.867: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CASAZZA KATIA 29/08/2024 1001629 1804 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.868: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 CIARMOLI CLAUDIO 29/08/2024 1003011 1805 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - PROROGA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 29/08/2024 1003012 1806 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.425: ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D. LGS. 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA - CIG B2115FB7C9 29/08/2024 1003144 1807 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.426: RETTIFICA DATA INIZIO ESECUZIONE ANTICIPATA EX ARTT. 17 E 50 D.LGS 36/23 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA 29/08/2024 1003204 1808 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO 29/08/2024 1003206 1809 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE FASE B REALIZZAZIONE PROGETTI 29/08/2024 1002295 1810 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.417: Presa d'atto del periodo di effettiva astensione obbligatoria per maternità dipendente matr.573 30/08/2024 1002349 1811 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.869: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.4 MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - ATTIVAZIONE SERVIZI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL'INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002103920 D 30/08/2024 1003357 1812 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12843103438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 378/EL IMPORTO: 95,16 OGGETTO: ) 02/09/2024 1003437 1813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852177182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: ) 02/09/2024 1003468 1814 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.31: REVOCA INAGIBILITA' PALAMARTESANA 02/09/2024 1003512 1815 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO UTENTE MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE 02/09/2024 1002223 1816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858196111 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4263/PA IMPORTO: 198,81 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003593 1817 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1818 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1819 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1820 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1822 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1823 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1824 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1825 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858902006 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789767 IMPORTO: 158,3 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003594 1826 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12859878104 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 82/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003595 1827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861516582 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003653 1828 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 03/09/2024 1003630 1829 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863369538 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 01933/2024-PA IMPORTO: 283,9 OGGETTO: ) 03/09/2024 1003680 1830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864810868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 898 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 04/09/2024 1003719 1831 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864834271 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 897 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 04/09/2024 1003720 1832 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865779462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: AGIO BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO) 04/09/2024 1003721 1833 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868752732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1222/01 IMPORTO: 1088,85 OGGETTO: ) 04/09/2024 1003724 1834 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.429: PRESA D’ATTO DELLA CONFORMITÀ DEGLI ATTI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25/07/2024 AVENTE PER OGGETTO VARIANTE AL N. 1 DEL AL P.G.T. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE 04/09/2024 1003666 1835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870121604 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 001608/0/01 IMPORTO: 254 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT) 04/09/2024 1003797 1836 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.875: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - AGOSTO 2024 - FATTURA N. 56/001 DEL 31/08/2024 - INFOVADIS SRL 04/09/2024 1003802 1837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871332166 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 000001/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI) 04/09/2024 1003829 1838 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.879: CONTRIBUTO ECONOMICO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2024 04/09/2024 1003902 1839 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.880: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2024 05/09/2024 1003938 1840 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.430: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO 2024 05/09/2024 1003984 1841 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.881: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - AGOSTO 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1222/01 DEL 31/08/2024 05/09/2024 1004054 1842 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2 05/09/2024 1004055 1843 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.882: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRO DI STATO CIVILEANNO 2022 - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI & C. - FATTURA N. 378/EL DEL 30/08/2024 05/09/2024 1004128 1844 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: POTATURE ALBERI VIA PIAVE 05/09/2024 1004156 1845 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.433: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI - ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D. LGS N. 267/2000 06/09/2024 1004234 1846 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO VIDEOCITOFONO PRESSO ASILO NIDO 06/09/2024 1004251 1847 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.883: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUARTA RATA 2024 06/09/2024 1004147 1848 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.885: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2024 06/09/2024 1004280 1849 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.862: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024 06/09/2024 1002584 1850 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889001461 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2530/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 09/09/2024 1004306 1851 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240697 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011812 IMPORTO: 331,2 OGGETTO: AGOSTO 2024) 09/09/2024 1004307 1852 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011813 IMPORTO: 178,51 OGGETTO: AGOSTO 2024) 09/09/2024 1004308 1853 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890240528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: VB24011814 IMPORTO: 250,81 OGGETTO: AGOSTO 2024) 09/09/2024 1004309 1854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891200148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 5723 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA ECO-CONTRIBUTO RAEE ASSOLTO OVE DOVUTO. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE ACCUMULATORI E PILE: IT22040P00007793) 09/09/2024 1004310 1855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900871126 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 314/PA IMPORTO: 6876,98 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 09/09/2024 1004395 1856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901404639 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1489/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1489MG DEL: 31/08/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 09/09/2024 1004430 1857 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: ACQUISTO TRANSENNE PER EVENTI SPORTIVI E CULTURALI 09/09/2024 1001336 1858 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.886: LIQUIDAZIONE PREDISPOSIZIONE PIANO DI SICUREZZA PER BUSSERO IN FESTA 2024 10/09/2024 1004645 1859 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912311925 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 10/09/2024 1004716 1860 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916710432 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1000075076 IMPORTO: 968,77 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202408) 11/09/2024 1004732 1861 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913465914 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 92 PA2 IMPORTO: 2816 OGGETTO: FATTURA) 11/09/2024 1004733 1862 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 8 LETTORI DI SMART CARD NXLD001 - C2 SRL - FATTURA N. 5723 DEL 31/08/2024 11/09/2024 1004910 1863 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.889: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATT. NR. 92 PA2 DEL 31/08/2024 - AGOSTO 2024 11/09/2024 1004918 1864 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921971599 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1262/2024/PA IMPORTO: 768,6 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 11/09/2024 1004930 1865 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923395211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415905499 IMPORTO: 906,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 12/09/2024 1004984 1866 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930352256 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: PF000106 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 12/09/2024 1005033 1867 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.892: CARBURANTE VEICOLI P.L. E PROT. CIV. - MESE DI AGOSTO 2024 12/09/2024 1005054 1868 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.893: LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA (CEM) 12/09/2024 1005076 1869 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933678610 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 500 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024) 12/09/2024 1005170 1870 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935665481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000582 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 13/09/2024 1005237 1871 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.437: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI - APPROVAZIONE DOCUMENTI CONTABILI RELATIVI AL S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE 13/09/2024 1005324 1872 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942190842 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 000002/001 IMPORTO: 56841,02 OGGETTO: SCISSIONE DEI PAGAMENTI) 16/09/2024 1005419 1873 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943405180 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 824500279546 IMPORTO: 11969,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 36439) 16/09/2024 1005420 1874 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944327186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000003/001 IMPORTO: 46591 OGGETTO: ) 16/09/2024 1005421 1875 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.438: SOSTITUZIONE SCAMBIATORE DEL GRUPPO FRIGOR PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 16/09/2024 1005633 1876 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958029148 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 10200 OGGETTO: ) 16/09/2024 1005716 1877 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.876: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA AGOSTO 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. FPA 01933/24-PA DEL 31/08/2024 16/09/2024 1003804 1878 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.33: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LA FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2024 IN BUSSERO 16/09/2024 1005837 1879 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE IN BUSSERO 16/09/2024 1005839 1880 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VERTICALE IN BUSSERO 16/09/2024 1005841 1881 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967095704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 3/1 IMPORTO: 470,25 OGGETTO: VENDITA) 17/09/2024 1005926 1882 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968163533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0002104130 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 17/09/2024 1005956 1883 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E DI FRECCE DI DIREZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL TERRITORIO COMUNALE PROROGA TECNICA 17/09/2024 1005961 1884 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER SEGNALETICA VIA EUROPA E VIE LIMITROFE IN BUSSERO 17/09/2024 1006000 1885 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FIORI 17/09/2024 1006032 1886 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.912: INTEGRAZIONE RETTA RSA PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 17/09/2024 1006071 1887 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.913: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI AGOSTO 2024 17/09/2024 1006084 1888 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.914: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI AGOSTO 2024 17/09/2024 1006090 1889 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.915: PASTI ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024 17/09/2024 1006102 1890 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 17/09/2024 1006108 1891 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 17/09/2024 1006108 1892 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 17/09/2024 1006108 1893 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969206210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 935/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 17/09/2024 1006108 1894 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.916: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI LUGLIO 2024 17/09/2024 1006106 1895 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.446: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO 18/09/2024 1006134 1896 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.918: LIQUIDAZIONE CANONE 3 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002104130 DEL 17/09/2024 18/09/2024 1006219 1897 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: RESTITUZIONE IMPORTI SANZIONI CDS PAGATE DUE VOLTE IN MODO ERRONEO 18/09/2024 1006299 1898 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981342688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO) 19/09/2024 1006399 1899 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.920: LIQUIDAZIONE AGGIO PER SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - FATTURA 6 DEL 03/09/2024 - GIOKA DI GIORDANO ROSSETTI 19/09/2024 1006532 1900 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.919: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI MISURA B2 MAGGIO - GIUGNO 2024 19/09/2024 1006344 1901 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.921: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO - FATTURA 001608/0/01 DEL 31/08/2024 - EDILMELZI GORGONZOLA SRL 19/09/2024 1006544 1902 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984071205 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: PF000110 IMPORTO: 21659,86 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 19/09/2024 1006571 1903 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.922: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4263/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO LUGLIO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 19/09/2024 1006646 1904 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: RINNOVO DEL SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 19/09/2024 1005239 1905 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/104 IMPORTO: 2315,56 OGGETTO: FATTURA P.A.) 19/09/2024 1006773 1906 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.924: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 - FATTURA 935/V5 DEL 12/09/2024 - CEM AMBIENTE SPA 19/09/2024 1006762 1907 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 19/09/2024 1006086 1908 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.406: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE IN BUSSERO IN FESTA 2024_2 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 19/09/2024 1001397 1909 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.53 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 19/09/2024 1004493 1910 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.130 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TUTORAGGIO MESSO A DISPOSIZIONE DALLA FONDAZIONE TERRA ARIA, A TITOLO GRATUITO, NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA STRATEGIA CLIMA 20/09/2024 1006864 1911 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' LUDICO-SPORTIVE PER BAMBINI CON ANIMALI, NOLEGGIO CIRCUITO GONFIABILE GO-KART E SPETTACOLI ITINERANTI 20/09/2024 1006900 1912 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.917: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI GIUGNO 2024 20/09/2024 1006112 1913 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.911: INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2024 20/09/2024 1006056 1914 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.34: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA BOLOGNA CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO 20/09/2024 1007033 1915 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983548955 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 409 IMPORTO: 1511,26 OGGETTO: ) 23/09/2024 1007065 1916 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984227848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 01/441 IMPORTO: 12053,6 OGGETTO: ) 23/09/2024 1007066 1917 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12985104688 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1/103 IMPORTO: 2574,2 OGGETTO: FATTURA P.A.) 23/09/2024 1007068 1918 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984784996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1289/01 IMPORTO: 1342 OGGETTO: ) 23/09/2024 1007081 1919 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12994281843 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 422400420753 IMPORTO: 91,02 OGGETTO: ALTRI SERVIZI) 23/09/2024 1007089 1920 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997436926 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400633537 IMPORTO: 1342,5 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 760 MC) 23/09/2024 1007090 1921 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999060615 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638356 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC) 23/09/2024 1007091 1922 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999472326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400649925 IMPORTO: 238,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 137 MC) 23/09/2024 1007092 1923 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.927: RESTITUZIONE SPESA DOVUTA PER LEGGE 23/09/2024 1007186 1924 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.926: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA N. 1009/2024 (DELEO SRL) CIG B2AB273934 23/09/2024 1007185 1925 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003360504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO) 23/09/2024 1007234 1926 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.930: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI MANTICE SANTINO 23/09/2024 1007241 1927 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.928: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DI PASUT LUCA 23/09/2024 1007207 1928 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.929: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER NOTIFICA A CARICO DEI SOGGETTI COME DA ALLEGATO 23/09/2024 1007224 1929 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.451: INTERVENTI SI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI: APPROVAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 23/09/2024 1007269 1930 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006893957 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: ) 24/09/2024 1007316 1931 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008059606 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638366 IMPORTO: 1245,31 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 818 MC) 24/09/2024 1007317 1932 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008721998 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400638348 IMPORTO: 168,19 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 105 MC) 24/09/2024 1007318 1933 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.131 (GIUNTA COMUNALE): PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE: APPROVAZIONE DEGLI AMBITI DI CONSULTAZIONE 24/09/2024 1007401 1934 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - AFFIDAMENTO 24/09/2024 1007400 1935 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.453: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 / 2025 - DETERMINA A CONTRARRE 24/09/2024 1007441 1936 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.450: ACQUISTO PREMI PER IL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO 24/09/2024 1007238 1937 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.454: ANNULLAMENTO CONCESSIONE PER L'USO DEL POSTEGGIO E REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - DITTA SALOMONI GIUSEPPE MERCATO DEL GIOVEDÌ POSTEGGIO N. 9 - P.ZZA DONATORI 24/09/2024 1007464 1938 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010918385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 156 IMPORTO: 300,3 OGGETTO: MESE AGOSTO) 24/09/2024 1007533 1939 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: IMPEGNO DI SPESA PER SEVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025 24/09/2024 1007590 1940 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014534706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917815 IMPORTO: 391,58 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 MESI) 25/09/2024 1007676 1941 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014535554 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010917814 IMPORTO: 172,24 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI) 25/09/2024 1007677 1942 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.931: SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI MESE DI AGOSTO 2024 25/09/2024 1007713 1943 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.932: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI AGOSTO 2024 25/09/2024 1007719 1944 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.456: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 397 DEL 31/12/2024 25/09/2024 1007724 1945 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016260495 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1010919178 IMPORTO: 299,4 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 2 - 60 MESI) 25/09/2024 1007742 1946 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.55 (CONSIGLIO COMUNALE): SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCORE E BUSSERO PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 25/09/2024 1006764 1947 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.935: MODULO MALTEMPO CON COLONNA FARI PER PROTEZIONE CIVILE 25/09/2024 1007748 1948 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.936: SEGNALETICA - TERMINE LAVORI COMMISSIONATI ANNO 2023 25/09/2024 1007750 1949 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.937: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/06/2024 AL 09/09/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010917815 DEL 24/06/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 10109178914 D 25/09/2024 1007768 1950 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.457: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 - DETERMINA A CONTRARRE 25/09/2024 1007933 1951 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: BUSSERO IN FESTA 2024: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO 25/09/2024 1007984 1952 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.459: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE 26/09/2024 1008029 1953 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.56 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 26/09/2024 1008159 1954 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 26/09/2024 1008264 1955 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026527168 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 43805,32 OGGETTO: ) 27/09/2024 1008304 1956 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13026533835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 35906 OGGETTO: ) 27/09/2024 1008305 1957 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNI DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI, INTRATTENIMENTO PER BAMBINI, PASTI PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE 27/09/2024 1008393 1958 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.465: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 3 27/09/2024 1008472 1959 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.943: LIQUIDAZIONE DI SPES PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA GIOCO PALAMARTESANA - FATTURA 6/PA DEL 26/09/2024 - TECMAR - 27/09/2024 1008475 1960 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: BENEFICI E SUSSIDI DI NATURA ECONOMICA IN APPLICAZUINE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 27/09/2024 1008570 1961 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038605643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500293556 IMPORTO: 52,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 30) 30/09/2024 1008650 1962 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038750742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302697 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 30/09/2024 1008657 1963 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.944: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE ANNI 2009/2014 - AVANZAMENTO ATTIVITÀ 30/09/2024 1008741 1964 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO 30/09/2024 1008183 1965 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.469: Corsi di formazione - Determina a contrattare ed affidamento diretto 30/09/2024 1008621 1966 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.946: RIMBORSO PAGAMENTO SANZIONE PAGATA DUE VOLTE 30/09/2024 1008827 1967 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115187 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1462/V2 IMPORTO: 856,41 OGGETTO: ) 01/10/2024 1008830 1968 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052115339 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1463/V2 IMPORTO: 437,06 OGGETTO: ) 01/10/2024 1008831 1969 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056653772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1518/10 IMPORTO: 2274,37 OGGETTO: ) 01/10/2024 1008990 1970 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.947: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2024 01/10/2024 1009031 1971 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057887816 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 236/2024 IMPORTO: 1326,95 OGGETTO: ) 01/10/2024 1009036 1972 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057913326 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 237/2024 IMPORTO: 3711,14 OGGETTO: ) 01/10/2024 1009037 1973 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.934: RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO I SEMESTRE 2024 01/10/2024 1007744 1974 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13063668442 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 14436 IMPORTO: 808,96 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009062 1975 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062516036 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3477/07 IMPORTO: 427,35 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009063 1976 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062517707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 3481/07 IMPORTO: 0 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009064 1977 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061698436 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 95/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009065 1978 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058854969 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4795/PA IMPORTO: 424,13 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009067 1979 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059450129 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 297-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009068 1980 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058923355 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1055 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009069 1981 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058870131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1054 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009070 1982 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065133195 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 364/A IMPORTO: 808,5 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009093 1983 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.474: COATTIVO TARI PER ACCERTAMENTO ANNI 2021-2022 EMESSI NELL’ANNO 2023 02/10/2024 1009092 1984 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066759052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 50/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 02/10/2024 1009191 1985 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.132 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE VARIAZIONI TRA CAPITOLI STESSO MACROAGGREGATO E ADEGUAMENTO PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO PERIODO 01.07.2024-30.09.2024 02/10/2024 1008718 1986 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065428224 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1849 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009213 1987 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066635143 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 69/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009214 1988 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012996 IMPORTO: 272,06 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 1009215 1989 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614259 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012999 IMPORTO: 2152,59 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 1009216 1990 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614226 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012997 IMPORTO: 239,4 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 1009217 1991 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067630874 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012998 IMPORTO: 1492,24 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 1009218 1992 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067614044 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: VB24012995 IMPORTO: 1164,01 OGGETTO: SETTEMBRE 2024) 02/10/2024 1009219 1993 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067634636 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 02145/2024-PA IMPORTO: 717,77 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009220 1994 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067863873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1418 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 02/10/2024 1009237 1995 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067881913 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1419 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 02/10/2024 1009239 1996 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067936359 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1417 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG""" 02/10/2024 1009240 1997 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068010033 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000232 IMPORTO: 13677,57 OGGETTO: ) 02/10/2024 1009241 1998 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000116 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 02/10/2024 1009242 1999 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000114 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 02/10/2024 1009243 2000 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068094574 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PF000115 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 02/10/2024 1009244 2001 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 30.09.2024 02/10/2024 1009264 2002 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2003 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2004 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2005 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2006 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2007 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2008 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2009 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2010 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068700377 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08918329 IMPORTO: 295,47 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009283 2011 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069539219 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10) 03/10/2024 1009292 2012 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072009480 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1357/01 IMPORTO: 979,97 OGGETTO: ) 03/10/2024 1009297 2013 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.7: DEROGA AL LIMITE ORARIO EVENTO IN VILLA CASNATI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024 03/10/2024 1009389 2014 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.948: COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2023 E GENNAIO - FEBBRAIO 2024 03/10/2024 1009384 2015 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: BUSSERO IN FESTA 2024: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SANITARIA 03/10/2024 1008917 2016 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 03/10/2024 1009419 2017 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.470: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO 03/10/2024 1008757 2018 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.476: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORI IN COMUNITÀ PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 03/10/2024 1009401 2019 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.949: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI LUGLIO 2024 03/10/2024 1009437 2020 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.950: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE E SFA MESE DI LUGLIO E SETTEMBRE 2024 03/10/2024 1009441 2021 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13075709506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 716 IMPORTO: 3370,5 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 03/10/2024 1009485 2022 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.951: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2024 03/10/2024 1009494 2023 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: SISTEMAZIONI CATASTALI DEL PATRIMONIO COMUNALE 03/10/2024 1009605 2024 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.954: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - ISTAT - LUGLIO-AGOSTO 2024 03/10/2024 1009506 2025 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13076753378 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 722,8 OGGETTO: SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE CIG ZB832A0CA7 SALDO CONSEGNA PERIZIE N° 5, 6, 7 , 8 9 E 10) 03/10/2024 1009614 2026 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI 03/10/2024 1009616 2027 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.959: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE III TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1518/10 DEL 01/10/2024 04/10/2024 1009781 2028 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.960: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - SETTEMBRE 2024 - FATTURA N. 69/001 DEL 30/09/2024 - INFOVADIS SRL 04/10/2024 1009785 2029 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA SETTEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02145/2024-PA DEL 30/09/2024 04/10/2024 1009789 2030 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI SETTEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24012995 DEL 30/09/2024 04/10/2024 1009791 2031 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA - TARGA DS411LG- IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO 04/10/2024 1009793 2032 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.965: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO S.P.A. N. 4795/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI PERIODO AGOSTO 2024 E RECUPERO SPESE POSTALI ANTICIPATE 04/10/2024 1009817 2033 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.483: INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO E CENSIMENTO ALBERATURE COMUNALI APPROVAZIONE PROGETTO- CIG N: Z903D9B9C7 04/10/2024 1009830 2034 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.966: LIQUIDAZIONE LEGGERE FT. 14436 DEL 30/09/2024 04/10/2024 1009839 2035 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083460171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 04/10/2024 1009872 2036 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA IN AMBITO AGRONOMICO PER MONITORAGGIO E VERIFICHE ALBERATURE COMUNALI 2025 / 2027 AFFIDAMENTO 04/10/2024 1009873 2037 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ESSENZE ARBOREE COME DA CENSIMENTO 2024 - AFFIDAMENTO 04/10/2024 1009875 2038 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: SERVIZIO DI ATTIVITA’ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE STAGIONE INVERNALE 2024 2025 - AFFIDAMENTO 04/10/2024 1009889 2039 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.487: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000) 04/10/2024 1010012 2040 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.35: ISTITUZIONE DI MODIFICHE VIABILISTICHE, DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE VEICOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA BUSSERO IN FESTA ANNO 2024 COMUNE DI BUSSERO 04/10/2024 1010015 2041 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - SETTEMBRE 2024 04/10/2024 1010017 2042 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: SPOSTAMENTO LETTORE APRIPORTA - IMPEGNO DI SPESA - 07/10/2024 1010073 2043 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098469993 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1091 IMPORTO: 4880 OGGETTO: ) 07/10/2024 1010107 2044 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.489: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO INTEGRATIVO MESE DI AGOSTO ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO 07/10/2024 1010131 2045 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13099180165 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1924 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 07/10/2024 1010168 2046 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.972: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 3/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 297-2024 DEL 30/09/2024 07/10/2024 1010177 2047 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 3/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 33 DEL 4/10/2 07/10/2024 1010181 2048 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.974: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - SETTEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1357/01 DEL 30/09/20 07/10/2024 1010212 2049 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.129 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO ONORIFICENZA PERIT D'OR - ANNO 2024 07/10/2024 1004915 2050 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100610869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1644/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1644MG DEL: 30/09/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 07/10/2024 1010234 2051 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.975: SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI SETTEMBRE 2024 07/10/2024 1010246 2052 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.976: CONTRIBUTO ECONOMICO MESE DI SETTEMBRE 2024 07/10/2024 1010251 2053 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101282212 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 4821,44 OGGETTO: ) 08/10/2024 1010315 2054 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103632088 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 001463-1CE E IMPORTO: 53,07 OGGETTO: G-FATT. VENDITA ELETTRONICA SPLIT PAYMENT) 08/10/2024 1010334 2055 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13103407899 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1624035081 IMPORTO: 71,13 OGGETTO: UFF.MELZO RADAELLI PER.11-10-2024-12-10-2024 BALLO OR 080134720240 ) 08/10/2024 1010335 2056 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNI 2024 E 2025 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 08/10/2024 1010371 2057 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2023-2024 08/10/2024 1010374 2058 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106682498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2836/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 08/10/2024 1010465 2059 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 08/10/2024 1010462 2060 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI CARTELLI DI PASSO CARRAIO DA VENDERE AI CITTADINI RICHIEDENTI DI BUSSERO 08/10/2024 1010499 2061 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO 08/10/2024 1010502 2062 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: DETERMINA ACQUISTO MOTOSEGA ED EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE BUSSERO 08/10/2024 1010506 2063 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.980: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 1849 DEL 30/09/2024 E N. 1924 DEL 30/09/2024 08/10/2024 1010544 2064 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.490: CANCELLAZIONE BENI MOBILI DALL'INVENTARIO COMUNALE 2024 PER DISMISSIONE 08/10/2024 1010258 2065 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 36/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 08/10/2024 1010561 2066 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107713486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 37/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 08/10/2024 1010563 2067 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.979: QUOTQ ASSOCIATIVA ECOMUSEO MARTESANA 2024 08/10/2024 1010533 2068 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI PRESSO GLI STABILI COMUNALI RIENTRANTI NEL CANONE C6 08/10/2024 1010562 2069 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.977: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI LUGLIO - SETTEMBRE 2024 08/10/2024 1010427 2070 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108880782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 313-2024- IMPORTO: 355,01 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010698 2071 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111914721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000646 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010725 2072 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112163018 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1403/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 09/10/2024 1010726 2073 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112092127 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000644 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010727 2074 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111887050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000645 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010728 2075 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13111889330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000648 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010729 2076 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112129345 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000647 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 09/10/2024 1010730 2077 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: LIQUIDAZIONE MILAGRO FATTURA NR. 202-000232 DEL 30/09/2024 09/10/2024 1010801 2078 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: DIRITTI SIAE PER CONCERTI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024 09/10/2024 1010838 2079 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024 09/10/2024 1010876 2080 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI SETTEMBRE 2024 09/10/2024 1010871 2081 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI SETTEMBRE 2024 09/10/2024 1010869 2082 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.506: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA APPROVAZIONE VARIANTE E ATTO DI SOTTOMISSIONE- CUP: G62B24006570004 09/10/2024 1010902 2083 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 09/10/2024 1010899 2084 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.991: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 36/3 E N. 37/3 D 09/10/2024 1010932 2085 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118956669 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI OTTOBRE 2024) 10/10/2024 1010966 2086 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.992: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 2 TRIMESTRE 2024 10/10/2024 1011054 2087 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125475772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 258 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 10/10/2024 1011057 2088 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125480109 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: ) 10/10/2024 1011058 2089 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125486144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 265 PA IMPORTO: 21941,5 OGGETTO: FATTURA) 10/10/2024 1011059 2090 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 PRIMO PAGAMENTO 10/10/2024 1010490 2091 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024 10/10/2024 1011086 2092 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 SECONDO PAGAMENTO 10/10/2024 1011081 2093 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI SETTEMBRE 2024 10/10/2024 1011089 2094 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.36: CHIUSURA STRUTTURA LA CASINA DEI SOGNI 10/10/2024 1011084 2095 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.995: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI SETTEMBRE 2024 10/10/2024 1011096 2096 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.509: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART 175, COMMA 5, QUATER, LETTERA A) D.LGS 267/2000) 10/10/2024 1011144 2097 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.511: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ASFALTO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE 10/10/2024 1011204 2098 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.137 (GIUNTA COMUNALE): RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SCUOLA MATERNA - ZONA MENSA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP G62B24011250004 10/10/2024 1011246 2099 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129736707 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1079 IMPORTO: 4880 OGGETTO: ) 10/10/2024 1011293 2100 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129234466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1096 IMPORTO: 4000 OGGETTO: ) 10/10/2024 1011302 2101 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130818704 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 479.FE IMPORTO: 12734,09 OGGETTO: ) 11/10/2024 1011317 2102 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131457703 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418351890 IMPORTO: 1102,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/10/2024 1011319 2103 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132956532 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1000088264 IMPORTO: 1078,75 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2841156 - DT INIZ: 13/06/2024 - DT FINE: 30/09/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202409) 11/10/2024 1011320 2104 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134441266 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 1/111 IMPORTO: 763,72 OGGETTO: FATTURA P.A.) 11/10/2024 1011324 2105 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.997: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2841156 - SETTEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000088264 DEL 30/09/2024 11/10/2024 1011410 2106 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135419217 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3987 IMPORTO: 1339,8 OGGETTO: ) 11/10/2024 1011433 2107 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422725 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3986 IMPORTO: 554,4 OGGETTO: ) 11/10/2024 1011441 2108 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135422469 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3980 IMPORTO: 473,55 OGGETTO: ) 11/10/2024 1011442 2109 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.996: CONTRIBUTO MISURA B2 LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 11/10/2024 1011286 2110 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: BUSSERO IN FESTA 2024: PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER CONCERTI PRESSO PARCO DI VILLA CASNATI 11/10/2024 1011440 2111 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: DETERMINA CON IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FOTOCOPIE IN ECCEDENZA DA STAMPANTE IN DOTAZIONE A UFFICIO PL E PROT. CIVILE DI BUSSERO 11/10/2024 1011507 2112 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136309191 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 94 PA2 IMPORTO: 2302,02 OGGETTO: FATTURA) 11/10/2024 1011520 2113 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.999: LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER BUSSERO IN FESTA 2024 11/10/2024 1011511 2114 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: DETERMINA DI INTEGRAZIONE PER L'ACQUISTO CARBURANTE VEICOLI DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2024 11/10/2024 1011524 2115 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.515: RIMBORSO SPESE UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE ANNO 2024 11/10/2024 1011533 2116 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.516: DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROVENTI DA ART. 142 CODICE DELLA STRADA SANZIONI SU STRADE DI PROPRIETA NON COMUNALE 11/10/2024 1011538 2117 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI - REP. 1010/2024 (DELEO SRL) CIG B2D943AE7A 11/10/2024 1011522 2118 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137774449 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 300 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011589 2119 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138413633 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2394,19 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011590 2120 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138421465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 4697,13 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011591 2121 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 14/10/2024 1011592 2122 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 14/10/2024 1011592 2123 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 14/10/2024 1011592 2124 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140166654 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1024/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 14/10/2024 1011592 2125 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141058860 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 5244/PA IMPORTO: 310,99 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011593 2126 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13140417464 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 3677,76 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011594 2127 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13143754481 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011595 2128 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149924548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X05045114 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 1011596 2129 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04508356 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 1011597 2130 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150164964 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04533901 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 1011598 2131 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13150523910 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04771820 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT) 14/10/2024 1011599 2132 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152647147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648843 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011600 2133 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850250 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00648938 IMPORTO: 77,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011601 2134 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152850030 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653297 IMPORTO: 61,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011602 2135 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152630204 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652757 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011603 2136 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646772 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220324800088480 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011604 2137 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00653293 IMPORTO: 61,01 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011605 2138 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152849915 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00654037 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011606 2139 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152646565 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652836 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011607 2140 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153091140 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00652769 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET) 14/10/2024 1011608 2141 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153991562 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 168 OGGETTO: ) 14/10/2024 1011609 2142 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13158696990 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FSP/1106 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT) 14/10/2024 1011764 2143 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.139 (GIUNTA COMUNALE): VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS 285/1992 14/10/2024 1011964 2144 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1002: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 14/10/2024 1011946 2145 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1001: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI SETTEMBRE 2024 14/10/2024 1011944 2146 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.998: SERVIZIO EDUCATIVO - AUSILIARIO - COORDINAMENTO ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2024 14/10/2024 1011501 2147 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1003: ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRAIO PER CITTADINI DI BUSSERO 14/10/2024 1012003 2148 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161537781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1462 /PA IMPORTO: 2996,95 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNE DI BUSSERO- REVISIONE DEI PREZZI % INDIC""" 15/10/2024 1012021 2149 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161546895 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000263 IMPORTO: 1703,27 OGGETTO: ) 15/10/2024 1012031 2150 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161544614 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 202-000264 IMPORTO: 2120,6 OGGETTO: ) 15/10/2024 1012032 2151 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164429142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709571 IMPORTO: 482,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217555 MATR: 20A11297 FORNITURA: VIA SAN CARLO 5 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 310 MC) 15/10/2024 1012033 2152 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165344115 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 182 OGGETTO: ) 15/10/2024 1012042 2153 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164504438 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 91 IMPORTO: 1342 OGGETTO: ) 15/10/2024 1012043 2154 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.517: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 15/10/2024 1012091 2155 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167312539 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 189,2 OGGETTO: ) 15/10/2024 1012209 2156 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.518: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO E AUSILIARIO PER L’ASILO NIDO PERIDO SETTEMBRE 2024-LIGLIO 2028 PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA 15/10/2024 1012227 2157 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168178403 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709583 IMPORTO: 1095,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400881 MATR: 15U09756 FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 666 MC) 15/10/2024 1012245 2158 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.519: REALIZZAZIONE DI NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 15/10/2024 1012278 2159 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1004: PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI UFF. POLIZIA LOCALE - PROT. CIVILE 15/10/2024 1012294 2160 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168950737 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 184 IMPORTO: 231 OGGETTO: MESE SETTEMBRE) 15/10/2024 1012300 2161 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169536995 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 243 IMPORTO: 1698,24 OGGETTO: ) 16/10/2024 1012361 2162 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174896364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4247,01 OGGETTO: ) 16/10/2024 1012439 2163 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: REVOCA DETERMINAZIONE N. 448 DEL 14/10/2024 E DISIMPEGNO SPESA 16/10/2024 1012460 2164 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175633613 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 202/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 16/10/2024 1012466 2165 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1020: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (VINOTTI TAMARA) 17/10/2024 1012657 2166 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1021: SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SPETTACOLO VIAGGIANTE (CRIPPA HELGA) 17/10/2024 1012661 2167 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - (FUCCI ASFALTI SRL) CIG B20A696ACF 17/10/2024 1012676 2168 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184645201 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: ) 17/10/2024 1012684 2169 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.523: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 17/10/2024 1012744 2170 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE SAN MARCO S.P.A. P.IVA 04142440728 PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PUBBLICITA' E AFFISSIONI ANNO 2024 17/10/2024 1012700 2171 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185916699 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 824500331513 IMPORTO: 8399,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 24923) 17/10/2024 1012796 2172 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186411445 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/5 IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 17/10/2024 1012808 2173 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.37: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA 17/10/2024 1012849 2174 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.9: CHIUSURA BIBLIOTECA 1-3 NOVEMBRE 2024 18/10/2024 1012992 2175 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: RESTITUZIONE SOMMA ERRONAMENTE VERSATA 18/10/2024 1013005 2176 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192802501 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 00321 IMPORTO: 2684 OGGETTO: ) 18/10/2024 1013018 2177 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193204876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 17F IMPORTO: 693 OGGETTO: ) 21/10/2024 1013044 2178 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196270776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1624037168 IMPORTO: 290,93 OGGETTO: UFF.MELZO PARCO PER.19-10-2024-19-10-2024 CONCERTO LEGGERA 080134720240 ) 21/10/2024 1013045 2179 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196754580 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 14/00MN-19039 IMPORTO: 214,5 OGGETTO: ) 21/10/2024 1013046 2180 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13196889342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 13/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: ) 21/10/2024 1013047 2181 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1030: ISTAT PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2024 21/10/2024 1013146 2182 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1031: SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO ESTIVO 21/10/2024 1013149 2183 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1029: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024 21/10/2024 1013141 2184 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1028: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024 21/10/2024 1013140 2185 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1027: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI SETTEMBRE 2024 21/10/2024 1013139 2186 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207168082 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1/382 IMPORTO: 67,15 OGGETTO: ) 22/10/2024 1013249 2187 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13208470025 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 4004 IMPORTO: 1098 OGGETTO: [17962] SERVIZI: 2024/10 MARIX-CIG B2A8C597F3) 22/10/2024 1013255 2188 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 449 DEL 14/10/2024 22/10/2024 1013365 2189 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.527: VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AGLI STANZIAMENTI CORRELATI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. B), D.LGS. N. 267/2000) 22/10/2024 1013409 2190 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: INTERVENTO DI SPURGO CADITOIE PRESSO PIAZZA MARIE CURIE 22/10/2024 1013437 2191 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.58 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 22/10/2024 1013432 2192 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214801882 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 544,02 OGGETTO: ~) 23/10/2024 1013476 2193 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13217838591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 2024/10819 IMPORTO: 178 OGGETTO: ) 23/10/2024 1013512 2194 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: ACQUISTO VESTIARIO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO - PARTE 2 23/10/2024 1013533 2195 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: DETERMINA REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO PARTE 2 (MOTO) 23/10/2024 1013537 2196 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1036: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - SETTEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24012998 E VB24012999 DEL 30.09.2024 23/10/2024 1013548 2197 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.532: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI 23/10/2024 1013551 2198 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.529: AVVISI DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA TRA ENTI AI SENSI DELL'ART. 30, C. 1, DEL D. LGS N. 165/2001 ESS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E N.1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO 23/10/2024 1013473 2199 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1039: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO OMAGGI FLOREALI NOZZE D'ORO 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO FATTURA N. FPA 2/24 DEL 13/10/2024 23/10/2024 1013743 2200 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1040: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO EVENTO NOZZE D'ORO 2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 35 DEL 15/10/2024 23/10/2024 1013745 2201 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1045: LIQUIDAZIONE PER CORSO PER DPI III CATEGORIA DEL 04/10/2024 - FRAREG SRL - FATTURA N. 2024/10819 DEL 09/10/2024 24/10/2024 1013963 2202 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1041: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO NOZZE D'ORO 2024 - PAN PER FOCACCIA FATTURA N. 18 DEL 10/10/2024 24/10/2024 1013747 2203 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1046: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER PERIT D'OR 2024 FATTURA N. 17F DEL 17/10/2024 24/10/2024 1014000 2204 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13228558045 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 205/C IMPORTO: 752 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 24/10/2024 1014029 2205 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13229511433 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: ) 24/10/2024 1014052 2206 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.535: INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL PALAMARTESANA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI APPROVAZIONE SAL CORRISPONDENTE AL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE. 24/10/2024 1014062 2207 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.59 (CONSIGLIO COMUNALE): MOZIONE N. 3/2024: M2 FERMATA BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE GRUPPO MISTO 24/10/2024 1014063 2208 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.38: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN BUSSERO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA SBROJA & DESFESCIA AUTUNNO 2024 25/10/2024 1014217 2209 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.39: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA G. DELEDDA N. 2 25/10/2024 1014223 2210 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.40: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA VERDI CIVICO 57 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO 25/10/2024 1014229 2211 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.41: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE IN DIVERSE STRADE IN BUSSERO 25/10/2024 1014233 2212 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1053: LIQUIDAZIONE MILAGRO COOP. SOCIALE- FATTURA N. 202-000264 DEL 30/09/2024 25/10/2024 1014251 2213 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236295347 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1563/2024/PA IMPORTO: 255,57 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 28/10/2024 1014294 2214 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13243383200 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 15/00MN-19039 IMPORTO: 1045 OGGETTO: ) 28/10/2024 1014298 2215 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: ADESIONE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE OMNIA PER IL TRIENNIO 2024-2026 28/10/2024 1013998 2216 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13246144255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 407/A IMPORTO: 66 OGGETTO: ) 28/10/2024 1014336 2217 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1054: INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI LUGLIO 2024 28/10/2024 1014051 2218 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO 28/10/2024 1013627 2219 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.536: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO 28/10/2024 1014263 2220 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.537: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2029: PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA 28/10/2024 1014454 2221 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1056: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILE GO-KART DURANTE BUSSERO IN FESTA 28/10/2024 1014458 2222 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1057: LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE PER PARCONE 28/10/2024 1014462 2223 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA DI BUSSERO - A.S.2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 28/10/2024 1014466 2224 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.541: UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. SECONDA VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000 28/10/2024 1014500 2225 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: Restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell’anno 2023, di cui al comma 586 dell’art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l’incremento 28/10/2024 1014501 2226 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1058: LIQUIDAZIONE PASTI PER PROTEZIONE CIVILE DURANTE BUSSERO IN FESTA 28/10/2024 1014508 2227 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13248842765 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: ) 28/10/2024 1014549 2228 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000128 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 29/10/2024 1014557 2229 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13249216527 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: PF000126 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 29/10/2024 1014558 2230 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1059: RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DELL'ANNO 2023 A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DI MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 29/10/2024 1013984 2231 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: Servizio service previdenza. Contestazione nota di debito regolarizzazione contributiva 29/10/2024 1014472 2232 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13253184569 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 2500 OGGETTO: ) 29/10/2024 1014600 2233 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1061: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO PER RINFRESCO DEL 8/10/2024 INIZIATIVA LA COSTITUZIONE AI DICIOTTENNI 2024 - CAFFETTERIA PASTICCERIA CUORE DI SICILIA - FATTURA N. 15/00MN-19039 DEL 25/10/2024 29/10/2024 1014635 2234 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254408050 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 987 IMPORTO: 13200 OGGETTO: RETTA C.D.D. FREQUENZA VS.RAGAZZI III TRIM.2024 DETERMINA N.339 DEL 31/07/2024 IMP. 817) 29/10/2024 1014654 2235 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1062: LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO PER RAGAZZI DURANTE BUSSERO IN FESTA 29/10/2024 1014673 2236 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123663 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500364072 IMPORTO: 51,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 27) 30/10/2024 1014752 2237 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256513211 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 563 IMPORTO: 698,55 OGGETTO: ) 30/10/2024 1014755 2238 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13256121706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 90 OGGETTO: ) 30/10/2024 1014758 2239 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255721528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356361 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 30/10/2024 1014761 2240 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANPI 30/10/2024 1014829 2241 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260693776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 000004/001 IMPORTO: 25554,71 OGGETTO: ) 30/10/2024 1014836 2242 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13260821930 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 30/10/2024 1014840 2243 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1065: RETTE FREQUENZA CDD III TRIMESTRE 2024 30/10/2024 1014921 2244 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1064: ACQUISTO PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER ASILO NIDO 30/10/2024 1014917 2245 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.545: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- AFFIDAMENTO CIG B3F81D54D3 CUP: G62B24011250004 30/10/2024 1015012 2246 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA - ANNO 2024 31/10/2024 1015041 2247 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N.418 DEL 3.10.2024- IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DEL 1 TORNEO DI CALCIO INCLUSIVO 31/10/2024 1012445 2248 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261621876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 5/65 IMPORTO: 2171,6 OGGETTO: VENDITE) 31/10/2024 1015165 2249 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13261818197 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 2018/PA IMPORTO: 516,06 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015182 2250 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13263972937 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 329-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015183 2251 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13269036444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 518 IMPORTO: 3300,08 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015184 2252 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230330 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 179/PA IMPORTO: 2160,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 31/10/2024 1015197 2253 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: RIMBORSI PER CONTRIBUZIONE RETTE CENTRO ESTIVO 2024 - SECONDO RIMBORSO 31/10/2024 1015194 2254 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270230391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 178/PA IMPORTO: 2879,98 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 31/10/2024 1015223 2255 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270316100 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 305 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015224 2256 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: IMPEGNO DI SPESA PER PREVENTIVO DI ASSISTENZA PER GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 31/10/2024 1015237 2257 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271317323 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 11/FE IMPORTO: 1150 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015269 2258 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.550: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2024 31/10/2024 1015282 2259 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271844514 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 461/EL IMPORTO: 222,53 OGGETTO: ) 31/10/2024 1015317 2260 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273420533 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 2675 OGGETTO: FATTURA PA IVA A VS. CARICO EX ART. 17-TER D.P.R. 633/1972 -SCISSIONE DEI PAGAMENTI DM 23.01.15) 31/10/2024 1015373 2261 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279310467 FATTURAPA (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: FATTPA 1560_24 IMPORTO: 102 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015415 2262 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283852591 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 78/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015417 2263 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279777575 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 107/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015418 2264 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13281152734 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 16533 IMPORTO: 818,93 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015419 2265 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285414736 FATTURAPA (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 770 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015528 2266 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA REG. AGENZIA ENTRATE N. 625/2013) DAL 8/10/2024 AL 7/10/2028 04/11/2024 1015513 2267 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA LUMINARIE, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 04/11/2024 1015539 2268 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.552: APPROVAZIONE MAGGIORI ONERI SISTEMA SGATE PERIODO 2017-2020 04/11/2024 1015552 2269 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE MESI DA GENNAIO A AGOSTO 2024 04/11/2024 1015551 2270 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1070: CONTRIBUTO PER INTEGRAZIONE RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO RSA MESE DI NOVEMBRE 2024 04/11/2024 1015589 2271 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273955147 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47) 04/11/2024 1015614 2272 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273968305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00089 IMPORTO: 646,01 OGGETTO: ) 04/11/2024 1015615 2273 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273973950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1132 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47) 04/11/2024 1015616 2274 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1071: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 04/11/2024 1015687 2275 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO RINFRESCO DEL 13/10/2024 PER INIZIATIVA PERIT D'OR 2024 - PIZZERIA PAPILLON ESLAM IBRAHIM - FATTURA N. 1 DEL 24/10/2024 04/11/2024 1015709 2276 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1073: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 29/10/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 36 DEL 30/1 04/11/2024 1015712 2277 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1074: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI SERIE REGISTRI DI STATO CIVILE - PM SAS DI MAURIZIO VISCARDI - FATTURA N. 461/EL DEL 31/10/2024 04/11/2024 1015730 2278 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1075: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024 04/11/2024 1015749 2279 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364706 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014544 IMPORTO: 3271,22 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 04/11/2024 1015756 2280 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1078: LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA 04/11/2024 1015778 2281 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287964525 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 282/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 05/11/2024 1015806 2282 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364731 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014541 IMPORTO: 1036,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 05/11/2024 1015807 2283 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382144 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014545 IMPORTO: 3580,39 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 05/11/2024 1015808 2284 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288382670 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014543 IMPORTO: 262,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 05/11/2024 1015809 2285 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287901494 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 281/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 05/11/2024 1015810 2286 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288364594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014542 IMPORTO: 360,16 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 05/11/2024 1015811 2287 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367338 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000136 IMPORTO: 9213,88 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 05/11/2024 1015812 2288 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289367390 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: PF000137 IMPORTO: 27953,34 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 05/11/2024 1015813 2289 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13291978651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 70 OGGETTO: ) 05/11/2024 1015814 2290 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: ACQUISTO REGISTRO SUPPLETIVO ATTI DI NASCITA E CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI NASCITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 05/11/2024 1015829 2291 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.60 (CONSIGLIO COMUNALE): CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L’ANNO 2025 05/11/2024 1015858 2292 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295301752 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 00164 IMPORTO: 70638 OGGETTO: ) 05/11/2024 1015937 2293 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295716016 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 775 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 05/11/2024 1015949 2294 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE BUSSERO IN FESTA- DETERMINA N. 414 DEL 03/10/2024 05/11/2024 1015967 2295 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.558: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DI CONSIP FUEL CARD 3 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I VEICOLI COMUNALI 05/11/2024 1015964 2296 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1079: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2024 05/11/2024 1016020 2297 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297667421 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FPA 2353/24 IMPORTO: 843,88 OGGETTO: ) 05/11/2024 1016074 2298 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.562: SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DEL CENTRO POLIVALENTE - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA 05/11/2024 1016073 2299 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1081: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER RICORRENZA 2 NOVEMBRE 2024 - IL PETALO DI ANNALISA CATTANEO - FATTURA N. 3/24 DEL 4/11/2024 05/11/2024 1016110 2300 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2301 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2302 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2303 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2304 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2305 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2306 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2307 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2308 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299902128 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049644 IMPORTO: 347,76 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016121 2309 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13298172282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1831/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 1831MG DEL: 31/10/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 06/11/2024 1016122 2310 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13301777158 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105054 IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 06/11/2024 1016123 2311 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13302068808 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1504/01 IMPORTO: 1897,71 OGGETTO: ) 06/11/2024 1016124 2312 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1083: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO NEL PDS 2023-2024 - ASS. ANPI 06/11/2024 1016185 2313 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 4/PA DEL 10/10/2024 - ROSA ALBA BRAMBILLA 06/11/2024 1016231 2314 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304253411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VB24014648 IMPORTO: 125,34 OGGETTO: OTTOBRE 2024) 06/11/2024 1016241 2315 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304285851 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 1133 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47) 06/11/2024 1016251 2316 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.42: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARIE CURIE N. 17 06/11/2024 1016253 2317 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1085: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI OTTOBRE 2024 06/11/2024 1016262 2318 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1086: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI OTTOBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24014541 DEL 31/10/2024 06/11/2024 1016279 2319 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1087: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA OTTOBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 2353/2024 DEL 31/10/2024 06/11/2024 1016282 2320 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.471: SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 2015 E AL 2018 ED EVENTUALE RIMANENZA ANNI PRECEDENTI - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 06/11/2024 1016290 2321 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQUIDAZIONE PER PNRR-M1-C1-I1.3 DATI E IMTEROPERABILITÀ - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU - PUBBLICAZIONE API SULLA PDND - APKAPPA SRL - FATTURA N. 000210505 06/11/2024 1016285 2322 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - OTTOBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1504/01 DEL 31/10/2024 06/11/2024 1016324 2323 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1090: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - QUINTA RATA 2024 06/11/2024 1016323 2324 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.563: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 2024 06/11/2024 1016321 2325 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1092: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - OTTOBRE 2024 - FATTURA N. 78/001 DEL 31/10/2024 - INFOVADIS SRL 06/11/2024 1016370 2326 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO S.P. N. 120 INCROCIO VIE LUSSU, A. MORO 06/11/2024 1016392 2327 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT APPALTO SERVIZI DISTRETTUALI MINORI, FAMIGLIA E SERVIZI INTEGRATIVI ANNO 2024 06/11/2024 1016420 2328 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.572: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 3 07/11/2024 1016610 2329 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.573: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DURATA 24 MESI S.A.L. N. 4 07/11/2024 1016612 2330 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.574: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA BIENNALE 2021_2023 SVINCOLO FIDEJUSSIONE 07/11/2024 1016614 2331 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: DISIMPEGNO SOMME DALLA DETERMINAZIONE N. 97/2024 07/11/2024 1016581 2332 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 31.10.2024 07/11/2024 1016619 2333 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO SOMME ANNO 2025 07/11/2024 1016056 2334 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314713629 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 202-000285 IMPORTO: 4755,46 OGGETTO: ) 07/11/2024 1016669 2335 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: QUOTE SPENDING REVIEW 2024-2028 ( ART. 1, COMMA 533, L. 213/2023) E GIROCONTO CO RISORSE SPETTANTI ALL'ENTE 07/11/2024 1002359 2336 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: TASSAZIONE PER VARIAZIONE DESTINAZIONE D'USO IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - 07/11/2024 1016886 2337 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000) 08/11/2024 1016580 2338 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.579: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 08/11/2024 1017031 2339 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.560: ACQUISTO QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 08/11/2024 1016026 2340 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: RESTITUZIONE SOMME 08/11/2024 1016681 2341 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1099: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO INTERA DURATA PER CONTRATTO DI LOCAZIONE N. 1309/2013 (TURATI NADIA) DAL 8/10/2024 AL 7/10/2028 08/11/2024 1017039 2342 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.43: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ IN VIA XXV APRILE CIVICO 4 IN BUSSERO PER ALLACCIAMENTO IDRICO 09/11/2024 1017138 2343 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326576761 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 56E - 2024 IMPORTO: 896,7 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017146 2344 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327383427 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 000436/PA IMPORTO: 5636,4 OGGETTO: CAP 2720 - IMP 2024 844/0) 11/11/2024 1017147 2345 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 11/11/2024 1017148 2346 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 11/11/2024 1017148 2347 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 11/11/2024 1017148 2348 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13328506659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1116/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 11/11/2024 1017148 2349 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331287003 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 533 IMPORTO: 4063,13 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017149 2350 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331459105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420155705 IMPORTO: 3996,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/11/2024 1017150 2351 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334112453 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 3399/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 11/11/2024 1017151 2352 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334068679 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013316 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017152 2353 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593651 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4303 IMPORTO: 565,95 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017153 2354 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13340593486 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 4308 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017154 2355 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13338724350 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 824500382073 IMPORTO: 5515,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 17834) 11/11/2024 1017155 2356 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13337125876 FATTURAPA (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 2024/12038 IMPORTO: 1551,25 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017158 2357 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 101/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSEGNA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA 11/11/2024 1017122 2358 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: LIQUIDAZIONE PER CANONE PER SERVIZIO SERVER DEDICATO PER LA GESTIONE DEL DISASTER RECOVERY ANNO 2024 - ARUBA SPA - FATTURA N. 1000241500013316 DEL 31/10/2024 11/11/2024 1017252 2359 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342044485 FATTURAPA (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 3780/07 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 11/11/2024 1017266 2360 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342291424 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 60/00 IMPORTO: 14213 OGGETTO: COD.AUT.REG. IT-03-0027) 11/11/2024 1017281 2361 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1101: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA N. 1116/V5 PER COSTI SERVIZI IGIENE URBANA MESE DI OTTOBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 11/11/2024 1017296 2362 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342763381 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 118/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ADS GIUSEPPINA MAIDA DET. 84 DEL 040324 IMPEGNO SPESA 431 - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO) 11/11/2024 1017341 2363 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.63 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 11/11/2024 1017394 2364 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1102: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE OTTOBRE 2024 11/11/2024 1017420 2365 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346784929 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 256 PA1 IMPORTO: 1739,72 OGGETTO: FATTURA) 12/11/2024 1017467 2366 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349396142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000092724 IMPORTO: 1354,67 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202410) 12/11/2024 1017468 2367 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351747246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815203 IMPORTO: 304,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400340 MATR: 07G03056 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 581 MC) 12/11/2024 1017469 2368 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162498 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815276 IMPORTO: 453,46 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400810 MATR: 9358889 FORNITURA: VIA XXV APRILE 10 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 278 MC) 12/11/2024 1017470 2369 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347360782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815286 IMPORTO: 11,95 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400812 MATR: 06F02410 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6 MC) 12/11/2024 1017471 2370 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351163233 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815318 IMPORTO: 80,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5395041 MATR: 11P11450 FORNITURA: VIALE EUROPA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 9 MC) 12/11/2024 1017472 2371 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349876462 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815255 IMPORTO: 714,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400868 MATR: 9855191 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 456 MC) 12/11/2024 1017473 2372 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13351162777 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815297 IMPORTO: 138,11 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400957 MATR: 14T02003 FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 63 MC) 12/11/2024 1017474 2373 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359280 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815191 IMPORTO: 508,91 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400801 MATR: 24SM04921 FORNITURA: VIA GOTIFREDO DA BUSSERO 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 333 12/11/2024 1017475 2374 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347354362 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812833 IMPORTO: 135,97 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6416561 MATR: 22E05104 FORNITURA: VIALE EUROPA 8 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 298 MC) 12/11/2024 1017476 2375 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349706105 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815266 IMPORTO: 100,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400952 MATR: 15U25125 FORNITURA: VIA ALDO MORO 2 BUSSERO PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -188 MC) 12/11/2024 1017477 2376 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346785246 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 104 PA2 IMPORTO: 2664,9 OGGETTO: FATTURA) 12/11/2024 1017478 2377 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347359943 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815224 IMPORTO: 17,68 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400901 MATR: 18SM61868 FORNITURA: PIAZZA MARIA CURIE SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 12 MC) 12/11/2024 1017479 2378 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346881616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 235 PA1 IMPORTO: 381,02 OGGETTO: FATTURA) 12/11/2024 1017480 2379 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352618999 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815179 IMPORTO: 208,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400957 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 7 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 12/11/2024 1017567 2380 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352708545 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 084530241000059 IMPORTO: 16300 OGGETTO: ) 12/11/2024 1017568 2381 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1104: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017552 2382 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 E RUOLO TOSAP 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 12/11/2024 1017576 2383 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1107: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017575 2384 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO SFA MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017584 2385 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017586 2386 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: VOUCHER MISURA B2 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017597 2387 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: INSERIMENTO NUCLEO FAMILIARE PRESSO HOUSING SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017611 2388 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1105: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017571 2389 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1082: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO SFA E CSE MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1016184 2390 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1113: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI CDS 2020 12/11/2024 1017701 2391 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1114: ACQUISTO MOTOSEGA PROTEZIONE CIVILE 12/11/2024 1017722 2392 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.152 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE RELATIVE AL SETTORE POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2025 12/11/2024 1017043 2393 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1115: REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE VEICOLI PROTEZIONE CIVILE BUSSERO 12/11/2024 1017779 2394 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1116: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI OTTOBRE 2024 12/11/2024 1017780 2395 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358523406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815214 IMPORTO: 69,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400347 MATR: 24H00303 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 15 M 13/11/2024 1017811 2396 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13354981155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 294 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 13/11/2024 1017812 2397 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356679265 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000146 IMPORTO: 57441,66 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 13/11/2024 1017813 2398 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356678989 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: PF000145 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 13/11/2024 1017814 2399 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356939189 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815308 IMPORTO: 38,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401050 MATR: 16W04396 FORNITURA: VIA UBERTO DA BUSSERO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 31 MC) 13/11/2024 1017815 2400 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357600263 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815155 IMPORTO: 979,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9516 MATR: 13S00436 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 631 MC) 13/11/2024 1017816 2401 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357593563 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815144 IMPORTO: 60,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217824 MATR: 23SM02176 FORNITURA: STRADA PER LA CASCINA GOGNA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 13/11/2024 1017817 2402 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364215835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400812825 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2022C6134939 MATR: 19Z15681 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC) 13/11/2024 1017818 2403 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358514738 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815244 IMPORTO: 29,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400816 MATR: 15U13740 FORNITURA: VIA MILANO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 40 MC) 13/11/2024 1017819 2404 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357941584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815123 IMPORTO: 184,05 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217333 MATR: 18SM57504 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 10 13/11/2024 1017820 2405 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE D. D.) 13/11/2024 1017917 2406 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE O. N.) 13/11/2024 1017935 2407 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.) 13/11/2024 1017937 2408 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.594: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.) 13/11/2024 1017945 2409 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.595: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.) 13/11/2024 1017948 2410 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.596: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.) 13/11/2024 1017951 2411 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VENDITA BIGLIETTI SOSTA A PAGAMENTO AREA METROPOLITANA - ANNI 2025/2026/2027 - CIG B43DCCEF93, B43DD47371, B43DDBF677 13/11/2024 1017963 2412 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1117: CARBURANTE FIAT PANDA TARGA CZ630PW 13/11/2024 1017960 2413 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13359888782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1675/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 13/11/2024 1017989 2414 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGA CZ630PW IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI 13/11/2024 1017030 2415 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2024 - GIUGNO 2025 13/11/2024 1015909 2416 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360674162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815133 IMPORTO: 246,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217726 MATR: 9615960 FORNITURA: VIA GRAZIA DELEDDA 1 BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 144 MC) 13/11/2024 1017997 2417 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360687162 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815234 IMPORTO: 1068,22 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401044 MATR: 15U25120 FORNITURA: PIAZZETTA DEL MULINO SNC BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -665 M 13/11/2024 1018006 2418 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.44: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI DI POTATURA PIANTE E ARBUSTI IN VIA PIAVE IN BUSSERO 13/11/2024 1018008 2419 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.45: LAVORI DI SCAVO PER ASFALTATURA CON ESECUZIONE MANTI DI USURA IN BUSSERO 13/11/2024 1018010 2420 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.46: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO 13/11/2024 1018012 2421 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370234827 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5918/PA IMPORTO: 149,05 OGGETTO: ) 14/11/2024 1018061 2422 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13364218466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400815167 IMPORTO: 9,78 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6015117 MATR: 22SM11503 FORNITURA: VIA MONZA NP BUSSERO PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC) 14/11/2024 1018081 2423 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: MODIFICA DETERMINA 384/2024 - POTATURA ALBERI VIA PIAVE - 14/11/2024 1018057 2424 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1050: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE ROSA ALBA BARLASSINA 14/11/2024 1014053 2425 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 14/11/2024 1018111 2426 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.144 (GIUNTA COMUNALE): SETTORE AFFARI GENERALI - DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025 14/11/2024 1016017 2427 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 14/11/2024 1017918 2428 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO (VISURA CAMERALE) DI INFOCAMERE PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 14/11/2024 1017921 2429 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 14/11/2024 1017923 2430 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13381674113 FATTURAPA (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 000480/PA IMPORTO: 3538 OGGETTO: CAP PEG 2720) 14/11/2024 1018290 2431 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383496717 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000742 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 14/11/2024 1018380 2432 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: DETERMINA A CONTRARRE E DI AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027. APPROVAZIONE A 14/11/2024 1017113 2433 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383509727 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000743 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 15/11/2024 1018428 2434 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383505428 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000741 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 15/11/2024 1018429 2435 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370270678 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5917/PA IMPORTO: 113,3 OGGETTO: ) 15/11/2024 1018430 2436 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383474835 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000739 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 15/11/2024 1018431 2437 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.600: CORSO DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 15/11/2024 1018244 2438 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383485086 FATTURAPA (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 000740 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 18/11/2024 1018631 2439 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PARASCOLASTICI E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PER IL PERIODO SETT. 2022 - GIUGNO 2026: IMPEGNO DI SPESA 18/11/2024 1018656 2440 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE TRIENNIO 2025 - 2027 - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO 18/11/2024 1016451 2441 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1144: LIQUIDAZIONE NOLEGGIO GONFIABILI DURANTE BUSSERO IN FESTA 2024 18/11/2024 1018734 2442 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13401458948 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 205 IMPORTO: 277,2 OGGETTO: MESE OTTOBRE 2024) 18/11/2024 1018743 2443 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTA RSA 18/11/2024 1018790 2444 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 18/11/2024 1018894 2445 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER ADESIONE AL PROGETTO SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 2024 18/11/2024 1018900 2446 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: RINNOVO DOMINIO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 19/11/2024 1017915 2447 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: IMPEGNO DI SPESA LEGGE 9 DICEMBRE 1989N. 13 - DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - FABBISOGNO ANNO 2025 19/11/2024 1018996 2448 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408703107 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1846 IMPORTO: 80 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41800) 19/11/2024 1019122 2449 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13408723186 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 1847 IMPORTO: 542,9 OGGETTO: TARGA CZ630PW TEL. 00549591 KM 41872) 19/11/2024 1019123 2450 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI SU ATTREZZATURE RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. 19/11/2024 1019129 2451 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1154: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI N.12 QUESITI ONLINE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO - A.N.U.S.C.A. 19/11/2024 1019137 2452 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.47: ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SEGNALETICA IN VIA KENNEDY IN BUSSERO 19/11/2024 1019151 2453 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13409165059 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI NOVEMBRE 2024) 19/11/2024 1019169 2454 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME MOTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE GOVERNO E OPERE PER IL TERRITORIO 19/11/2024 1019180 2455 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411268900 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 231/C IMPORTO: 400 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 20/11/2024 1019249 2456 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411315321 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 230/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 20/11/2024 1019252 2457 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13411657695 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: ) 20/11/2024 1019253 2458 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.613: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA A CONTRARRE 20/11/2024 1019327 2459 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.64 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE CONVENZIONE ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD EST MILANO 20/11/2024 1019222 2460 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.65 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERPELLANZA N. 3/2024 AVENTE PER OGGETTO: BUSSERO TERRA DI CONQUISTA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VOCE 20/11/2024 1019386 2461 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.615: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE SGOMBERO NEVE E ANTIGELO STAGIONE INVERNALE 2024/2025 20/11/2024 1019409 2462 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1157: RIMBORSO UFFICIO COMUNE POLIZIA LOCALE - ANNO 2023 20/11/2024 1019448 2463 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.160 (GIUNTA COMUNALE): DELIBERA IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ’ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024 20/11/2024 1019433 2464 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1163: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024 20/11/2024 1019512 2465 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1164: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 20/11/2024 1019514 2466 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1165: SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA - II SEMESTRE 2024 EQUO INDENNIZZO 20/11/2024 1019517 2467 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.154 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AMMINISTRATORI ANNO 2025 20/11/2024 1017810 2468 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.614: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024-2025 - ICS MONTE GRAPPA 21/11/2024 1019390 2469 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2024 DESTINATO AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PER LA DOMANDA E SCHEMA DEL PATTO DI SERVIZIO 21/11/2024 1019639 2470 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1161: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 1019510 2471 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: INSERIMENTO UTENTI DABILI PRESSO CSE MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 1019497 2472 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI SETTEMBRE 2024 21/11/2024 1019488 2473 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 21/11/2024 1019693 2474 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1167: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SCUOLA PER L'INFANZIA M.IMMACOLATA - ANNO 2024 21/11/2024 1019669 2475 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1168: INSERIMENTO MINORI PRESSO CENTRO DIURNO MESE DI OTTOBRE 2024 21/11/2024 1019734 2476 ComGiunta PROPOSTA DI DELIBERA NR.161 (GIUNTA COMUNALE): SEDE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 21/11/2024 1019764 2477 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13424900451 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 1592/12 IMPORTO: 1159 OGGETTO: ) 21/11/2024 1019804 2478 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.66 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE 8//2024 AVENTE PER OGGETTO STAZIONE MM2 BUSSERO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE MISTO 21/11/2024 1019813 2479 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1170: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 256 PA1 E 104 PA2 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 21/11/2024 1019810 2480 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.619: PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' IN USCITA DI UN DIPENDENTE PRESSO IL COMUNE DI CASSANO D'ADDA 21/11/2024 1019798 2481 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ LINEE DATI ATTRAVERSO FIBRA PER IL BIENNIO 2025-2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 21/11/2024 1017919 2482 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.602: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI AL MEDESIMO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS 267/2000) 21/11/2024 1018770 2483 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13426598151 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 8311/A/2024 IMPORTO: 497,39 OGGETTO: ) 21/11/2024 1019908 2484 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13427079372 FATTURAPA (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2361 IMPORTO: 159,94 OGGETTO: ) 21/11/2024 1019940 2485 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE CON ASINELLI DURANTE BUSSERO IN FESTA 22/11/2024 1018911 2486 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA 22/11/2024 1019981 2487 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1171: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5917/PA PER AGGIO SU INCASSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PERIODO OTTOBRE 2024 22/11/2024 1020027 2488 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1172: PAGAMENTO FATTURA SAN MARCO SPA N. 5918/PA PER AGGIO SU INCASSI CANONE UNICO PERIODO OTTOBRE 2024 22/11/2024 1020029 2489 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.162 (GIUNTA COMUNALE): SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: ADESIONE ALLA PROGETTAZIONE PER VOLONTARI IN SERVIZIO ANNO 2025-2026 22/11/2024 1019998 2490 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A3 E A4 PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B45F12F4D4 22/11/2024 1019544 2491 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1173: CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 22/11/2024 1020061 2492 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.157 (GIUNTA COMUNALE): MODIFICA AL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - SEZ.3 SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2024-2026 22/11/2024 1020091 2493 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432408155 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 1270 IMPORTO: 791,25 OGGETTO: ) 25/11/2024 1020173 2494 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1178: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER BUSSERO IN FESTA - FATT. NR. 256 PA1 DEL 31/10/2024 - ALBORAN COOP. SOC. 25/11/2024 1020243 2495 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1181: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000285 DEL 31/10/2024 - OTTOBRE 2024 25/11/2024 1020257 2496 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA 25/11/2024 1019901 2497 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 25/11/2024 1018851 2498 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2 25/11/2024 1018797 2499 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIVILE VOLONTARI ANNO 2025-2026 - FASE A PROGRAMMAZIONE 25/11/2024 1020132 2500 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1184: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CARABINIERI DI MELZO 25/11/2024 1020318 2501 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1186: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA SANITARIA DURANTE BUSSERO IN FESTA 25/11/2024 1020339 2502 Liquidazione PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1187: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE CON I PONY DURANTE BUSSERO IN FESTA 25/11/2024 1020345 2503 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1189: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE ERREDUE ETICHETTE S.R.L.) 25/11/2024 1020347 2504 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1191: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA OLEOMECCANICA INDUSTRIALE COMPONENTI S.R.L.) 25/11/2024 1020357 2505 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1193: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE EFFECI COPERTURE S.R.L.) 25/11/2024 1020360 2506 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1192: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - OTTOBRE 2024 - FATT. NR. VB24014544 E VB24014545 DEL 31.10.2024 25/11/2024 1020358 2507 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.753: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DUGNANI MASSIMO MARIA) 25/11/2024 998067 2508 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1194: RIMBORSO TARI ANNO 2022 E 2023 (UTENTE DAL CORSO DANIELA) 25/11/2024 1020363 2509 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1195: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2024 (UTENTE CONFEZIONI RAVANELLI LUIGI DI RAVANELLI ALDO E ENZO & C.) 25/11/2024 1020377 2510 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1196: RIMBORSO TARI ANNO 2023 (UTENTE DITTA ERBA S.R.L.) 25/11/2024 1020382 2511 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1162: MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA CZ630PW 25/11/2024 1019511 2512 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI 25/11/2024 1020202 2513 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447315813 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: ) 25/11/2024 1020415 2514 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13447333492 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: ) 25/11/2024 1020416 2515 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE 26/11/2024 1020611 2516 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1197: RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024 PIZZETTI ALESSANDRO 26/11/2024 1020653 2517 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1198: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2024- MELONE LUCIO 26/11/2024 1020656 2518 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1199: LIQUIDAZIONE CENTRO RICREATIVO ESTIVO - INGROSSO 26/11/2024 1020674 2519 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI CARUGATE - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA 26/11/2024 1016327 2520 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: SPETTACOLO TEATRALE: BOLLE E MAGIA, IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA 26/11/2024 1020614 2521 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1201: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI RETI E GUANCIALI UTILIZZATI DALLE FORZE DELL'ORDINE DURANTE I PERIODI ELETTORALI - MCA SRL - FATTURA N. 3/1 DEL 17/09/2024 26/11/2024 1020721 2522 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 26.11.2024 26/11/2024 1020817 2523 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.630: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO 26/11/2024 1020824 2524 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1203: RIVERSAMENTO TARI ANNO 2023 AL COMUNE DI BUSALLA 26/11/2024 1020881 2525 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454707038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 46/3 IMPORTO: 61 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 26/11/2024 1020898 2526 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454706859 FATTURAPA (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 45/3 IMPORTO: 897,92 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)) 26/11/2024 1020901 2527 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.48: DIVIETO DI SOSTA PER SOSTA E SCARICO CAMION TRE ASSI IN BUSSERO 26/11/2024 1020911 2528 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454893950 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 87/NC/2024/PA IMPORTO: 1281 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE) 26/11/2024 1020958 2529 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454858209 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 86/NC/2024/PA IMPORTO: 640,5 OGGETTO: NOTA CREDITO CLI PUBBLICA AMM.NE) 26/11/2024 1020959 2530 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454894748 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1775/2024/PA IMPORTO: 320,25 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMM.NE) 26/11/2024 1020960 2531 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 26/11/2024 1020948 2532 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1208: RIMBORSO IMU ANNO 2019 (UTENTE ORLANDO NADIA) 26/11/2024 1021074 2533 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457324619 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2415 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 27/11/2024 1021086 2534 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457400131 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 35/NC/2024 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 27/11/2024 1021087 2535 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13457414847 FATTURAPA (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2418 IMPORTO: 95,04 OGGETTO: ) 27/11/2024 1021089 2536 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.68 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N. 9//2024 AVENTE PER OGGETTO: SEMAFORO INCROCIO VIA A. MORO, VIA E. LUSSU E LA STRADA PROVINCIALE 120 A BUSSERO 27/11/2024 1021115 2537 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.165 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER RECUPERO ONERI COMUNITÀ MINORI 27/11/2024 1021180 2538 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.633: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI 27/11/2024 1021190 2539 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: LAVORI DI RIFACIMENTO PORZIONE DI MARCIAPIEDE DI VIA DELEDDA 27/11/2024 1021196 2540 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461868214 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 600 OGGETTO: ) 28/11/2024 1021287 2541 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461860340 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 32 OGGETTO: ) 28/11/2024 1021288 2542 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13464864153 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 28/11/2024 1021289 2543 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13466356788 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 4029/07 IMPORTO: 369,6 OGGETTO: ) 28/11/2024 1021290 2544 Delibera PROPOSTA DI DELIBERA NR.166 (GIUNTA COMUNALE): CONFERIMENTO INCARICO A LEGALE DI FIDUCIA PER IL RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA A SEGUITO DI DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA 28/11/2024 1021335 2545 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE FATTURA NR. 10/PA DEL 01/10/2024 - BARLASSINA ROSARIA 28/11/2024 1021350 2546 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1063: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI ANIMAZIONE PER BAMBINI DURANTE BUSSERO IN FESTA 28/11/2024 1014878 2547 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.623: MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 28/11/2024 1020138 2548 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1210: CONTRIBUTI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2025-2026 - ICS MONTE GRAPPA 28/11/2024 1021398 2549 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO VVF E SCIA VVF: ATTIVITÀ VVF N. 34.1.B E 72.1.C DEL DPR 01/08/2011 N. 151 DETERMINA DI AFFIDAMENTO 28/11/2024 1021589 2550 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470267210 FATTURAPA (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 380/PA IMPORTO: 3450,07 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 28/11/2024 1021593 2551 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13470292360 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 386/PA IMPORTO: 10907,9 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT) 28/11/2024 1021594 2552 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: ACCATASTAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E DELLA PIAZZA DEL MERCATO DETERMINA DI AFFIDAMENTO 28/11/2024 1021592 2553 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.643: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA- APPROVAZIONE 2 SAL 28/11/2024 1021612 2554 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TETTO (RICORSA) DI VILLA TAMASSIA REDAELLI 28/11/2024 1021615 2555 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE QUOTA_B PARTENZA VOLONTARI 28 MAGGIO 2024 28/11/2024 1021744 2556 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1220: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER ASILO NIDO 28/11/2024 1021693 2557 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473409222 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500404299 IMPORTO: 52,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 31) 29/11/2024 1021761 2558 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473402592 FATTURAPA (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500412526 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 29/11/2024 1021762 2559 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13472711418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI) 29/11/2024 1021763 2560 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' ATTRAVERSO FIBRA PER TRASMISSIONE DATI ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA - COMUNE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - INFOSET SRL - FATTURE N. 2361 DEL 21/11/2024 E N. 2418 DEL 26/11/2024 29/11/2024 1021800 2561 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE CANONE DI NOLEGGIO SERVIZI DATI/FONIA, CENTRALINO CLOUD, ASSISTENZA E APPARECCHI TELEFONICI E CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CITOFONI IP - NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - SETIS SRL - FATTURA N. 45/3 E N. 46/3 29/11/2024 1021802 2562 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475094711 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 1010929322 IMPORTO: 479,46 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF29 L3(60)-12 MESI) 29/11/2024 1021856 2563 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEPOSITO IV TRIMESTRE PRATICHE EDILIZIE - FATTURA 1563/2024/PA DEL 22/10/2024 - MICRODISEGNO SRL 29/11/2024 1021861 2564 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13475135967 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: FATTPA 687_2024 IMPORTO: 1145,89 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA CICLO ATTIVO) 29/11/2024 1021868 2565 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1228: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE - FATTURA 265 PA DEL 30/09/2024 - LA GOCCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 29/11/2024 1021894 2566 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO AI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI - ANNO 2024: APPROVAZIONE ATTI 29/11/2024 1021854 2567 Ordinanza_Sind PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: CHIUSURA BIBLIOTECA CIVICA NEL PERIODO NATALIZIO 2024/2025 29/11/2024 1021953 2568 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.639: MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C1 - AMMISSIONE/NON AMMISSIONE CANDIDATI 29/11/2024 1021590 2569 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477018305 FATTURAPA (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 39627002768 IMPORTO: 1256,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ E CONFORMITÀ DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE) 02/12/2024 1022014 2570 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492108511 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 18864 IMPORTO: 1159,62 OGGETTO: ) 02/12/2024 1022015 2571 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE ATTIVITA' TRUCCABIMBI DURANTE BUSSERO IN FESTA 02/12/2024 1022097 2572 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494080055 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 540 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 02/12/2024 1022159 2573 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494081869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 198/PA IMPORTO: 720 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72) 02/12/2024 1022160 2574 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494659659 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1319 IMPORTO: 3816,87 OGGETTO: A02C96FF47) 02/12/2024 1022181 2575 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494681251 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2544,58 OGGETTO: A02C96FF47) 02/12/2024 1022183 2576 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: SISTEMAZIONE PARCHI PUBBLICI 02/12/2024 1022182 2577 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.649: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE 02/12/2024 1022209 2578 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 26/11/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 41 DEL 27/1 02/12/2024 1022336 2579 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1231: LIQUIDAZIONE BOLLO VIRTUALE FATTURE DI VENDITA 3 TRIMESTRE 2024 02/12/2024 1022338 2580 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: AFFIDAMENTO DIRETTO POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/12/2024-31/12/2025 - CIG B4668D1E31 02/12/2024 1020739 2581 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497547782 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 02589/2024-PA IMPORTO: 523,93 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022386 2582 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497019406 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 1855,57 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022387 2583 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13497002465 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 663,47 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022388 2584 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500549668 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 119/7P IMPORTO: 250 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022389 2585 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13500866282 FATTURAPA (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 569 IMPORTO: 3546,7 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022390 2586 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13501998781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 93/001 IMPORTO: 1012,6 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022391 2587 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI PER UFFICIO PROTOCOLLO, TECNICO E CULTURA DAL 28/08/2024 AL 27/011/2024 - KYOCERA SPA - FATTURA N. 1010929322 DEL 28/11/2024 03/12/2024 1022401 2588 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502730821 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00184 IMPORTO: 32950,82 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022472 2589 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502802684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00187 IMPORTO: 29560 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022477 2590 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502798509 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00185 IMPORTO: 11270,49 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022484 2591 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: QUOTA SPAZIO GIOVANI MARTESANA ANNO 2024 03/12/2024 1022493 2592 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13502801007 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 00186 IMPORTO: 7990 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022503 2593 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: Servizio di assistenza e supporto nella gestione del sistema informativo comunale per il triennio 2025-2027 - Approvazione avviso pubblico di indagine di mercato 03/12/2024 1020821 2594 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 03/12/2024 1022499 2595 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA 03/12/2024 1022535 2596 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE RINNOVO LICENZA OMBRELLO PER BIBLIOTECA 03/12/2024 1022506 2597 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505449114 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 35,2 OGGETTO: ) 03/12/2024 1022662 2598 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1224: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2024 AL COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA 03/12/2024 1021835 2599 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1237: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE POSTA NOVEMBRE 2024 - COMMERCIALPOST SRL - FATTURA N. 02589/2024-PA DEL 30/11/2024 03/12/2024 1022718 2600 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SERVER DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE - NOVEMBRE 2024 - FATTURA N. 93/001 DEL 30/11/2024 - INFOVADIS SRL 03/12/2024 1022721 2601 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426836 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015988 IMPORTO: 228 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024) 03/12/2024 1022729 2602 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015990 IMPORTO: 2924,25 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024) 03/12/2024 1022730 2603 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503846700 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 827 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 03/12/2024 1022732 2604 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: DETERMINAZIONE N. 339 DEL 02/08/2023 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 2025 03/12/2024 1022592 2605 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA GESTIONE RICHIESTA DI REVISIONE PREZZI PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 03/12/2024 1022702 2606 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: RINNOVO DEL SERVIZIO HOSTING DEL SITO BUSSEROINFORMA.IT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO 03/12/2024 1016536 2607 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.658: VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO. (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) D. LGS. 267/2000) 03/12/2024 1022765 2608 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. RESTITUZIONE SOMME ALLA PREFETTURA 03/12/2024 1022660 2609 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015989 IMPORTO: 3188,02 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024) 04/12/2024 1022807 2610 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2611 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2612 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2613 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2614 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2615 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2616 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2617 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2618 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505499466 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09181112 IMPORTO: 237,46 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022808 2619 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505501076 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 660 OGGETTO: ) 04/12/2024 1022809 2620 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426861 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015987 IMPORTO: 353,56 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024) 04/12/2024 1022810 2621 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506426966 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: VB24015986 IMPORTO: 970,75 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2024) 04/12/2024 1022813 2622 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: CONTRIBUTO PER INSERIMENTO UTENTE PRESSO RSA MESE DI DICEMBRE 2024 04/12/2024 1022875 2623 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: ATTIVITÀ SOCIO-EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI LUDICO ESPRESSIVI DA SVOLGERSI NEL PERIODO NATALIZIO DURANTE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE - 2024 04/12/2024 1022575 2624 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA DI MILANO - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO 04/12/2024 1022615 2625 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2024 04/12/2024 1022933 2626 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.659: Congedo parentale ai sensi dell'art.32, comma 1, del D.lgs 151/2001 e ss.mm.ii. dipendente matricola 573. 04/12/2024 1022901 2627 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514765767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1318 IMPORTO: 2085,72 OGGETTO: A02C96FF47) 04/12/2024 1022969 2628 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE E SFA MESE DI NOVEMBRE 2024 04/12/2024 1022967 2629 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024 04/12/2024 1022752 2630 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2024 04/12/2024 1023004 2631 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1243: INTEGRAZIONE RETTE RSA MESE DI NOVEMBRE 2024 04/12/2024 1023003 2632 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1245: CONTRIBUTO A FAMIGLIA PER AFFIDO PERIODO LUGLIO - OTTOBRE 2024 04/12/2024 1023013 2633 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515682202 FATTURAPA (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: PF000160 IMPORTO: 7800 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 BUS 04/12/2024 1023017 2634 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517281215 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: ) 04/12/2024 1023098 2635 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.662: APPROVAZIONE DELLA GRADUTORIA DEFINITVA ASILO NIDO BANDO MESE DI OTTOBRE 2024 05/12/2024 1023159 2636 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: PAGAMENTO TASSA RIFIUTI IMMOBILI COMUNALI 2 SEMESTRE 2024 PIU' CONGUAGLIO 2022 E 2023 05/12/2024 1023176 2637 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: LABORATORIO ED ANIMAZIONE PER RAGAZZI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA 05/12/2024 1023154 2638 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1251: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002768 DEL 28/11/2024 05/12/2024 1023228 2639 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.70 (CONSIGLIO COMUNALE): COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 05/12/2024 1023283 2640 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523279171 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 853 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: NOTA DI CREDITO) 05/12/2024 1023328 2641 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523290932 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 854 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 05/12/2024 1023329 2642 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: PASTI DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE MESE DI NOVEMBRE 2024 - VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24015986 DEL 30/11/2024 05/12/2024 1023340 2643 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1255: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VIVENDA S.P.A. - PASTI ALUNNI E INSEGNANTI - NOVEMBRE 2024 - FATT. NR. VB24015989 E VB24015990 DEL 30.11.2024 05/12/2024 1023345 2644 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1211: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DELLA MENSA SCOLASTICA - IISG S.R.L. - SETTEMBRE 2024 - FATTURA NR. 39627002732 DEL 25/10/2024 05/12/2024 1021498 2645 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE E CONTESTUALE IMPEGNO - CUC 05/12/2024 1022929 2646 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.663: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURATA 24 MESI S.A.L. N. 4 05/12/2024 1023401 2647 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526578136 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2001/MG IMPORTO: 252 OGGETTO: NUM: 2001MG DEL: 30/11/2024 BU: MEL COMUNE DI BUSSERO, CITTA' METROPOLITANA DI MILANO) 05/12/2024 1023447 2648 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13526848952 FATTURAPA (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 1900/10 IMPORTO: 406,02 OGGETTO: ) 05/12/2024 1023463 2649 ComConsiglio PROPOSTA DI DELIBERA NR.71 (CONSIGLIO COMUNALE): INTERROGAZIONE N.10/2024 CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA VOLONTÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PARTECIPARE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI A FAVORE DEI COMUNI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER TUTTE LE 05/12/2024 1023444 2650 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 06/12/2024 1023587 2651 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 06/12/2024 1023587 2652 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 06/12/2024 1023587 2653 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13528036889 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1206/V5 IMPORTO: 69651,09 OGGETTO: EMISSIONE FATTURA CANONI SIU P.A.) 06/12/2024 1023587 2654 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530090546 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1654/01 IMPORTO: 1384,4 OGGETTO: ) 06/12/2024 1023588 2655 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: RESTITUZIONE SOMME - A.S.D. MACALLESI 06/12/2024 1023601 2656 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: CONTRIBUTO MISURA B2 OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 06/12/2024 1023387 2657 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: VOUCHER CONTRIBUTO MISURA B2 06/12/2024 1023654 2658 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13531987317 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 2392/PA IMPORTO: 120 OGGETTO: ) 06/12/2024 1023690 2659 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.665: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI PARCO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - 06/12/2024 1023664 2660 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI NOVEMBRE 2024 06/12/2024 1023704 2661 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: CARBURANTE VEICOLI PL E PROT. CIVILE - NOVEMBRE 2024 06/12/2024 1023719 2662 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1274: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 2024 06/12/2024 1023718 2663 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1277: LIQUIDAZIONE PER CONTESTAZIONE NOTA DI DEBITO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 1900/10 DEL 04/12/2024 06/12/2024 1023733 2664 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1279: LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO ITC PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA POSTAZIONE DI LAVORO UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE, C.A.G. E ASILO NIDO CON PRESIDIO ON-SITE - NOVEMBRE 2024 - SI.NET SRL - FATTURA N. 1654/01 DEL 30/11/20 06/12/2024 1023740 2665 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1282: PASTI ANZIANI E PASTI NIDO MESE DI NOVEMBRE 2024 06/12/2024 1023763 2666 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1283: LIQUIDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE: IL RITORNO DEL TURNOVER PER GLI ENTI LOCALI - PUBLIKA SRL - FATTURA N . 2392/PA DEL 06/12/2024 06/12/2024 1023777 2667 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1284: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 06/12/2024 1023783 2668 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533056213 FATTURAPA (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 391-2024- IMPORTO: 42,7 OGGETTO: ) 06/12/2024 1023889 2669 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4ABE5EF8A 06/12/2024 1023881 2670 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.664: AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI E 06/12/2024 1023614 2671 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE- DETERMINA DI AFFIDAMENTO 06/12/2024 1023940 2672 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13534824631 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: RETTA INTEGRATA NON RESIDENTE MESE DI DICEMBRE 2024) 09/12/2024 1023950 2673 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535274936 FATTURAPA (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 44/24L IMPORTO: 34,07 OGGETTO: RIMBORSO CEODL ELIBRARIE 2024/2025) 09/12/2024 1023951 2674 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13535259584 FATTURAPA (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 2024 791 IMPORTO: 6098,78 OGGETTO: ) 09/12/2024 1023952 2675 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/10/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 329-2024 DEL 30/10/2024 09/12/2024 1024029 2676 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: RESTITUZIONE SOMME - AVIS 09/12/2024 1023257 2677 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - SESTA RATA 2024 09/12/2024 1024043 2678 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: EROGAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE DI BUSSERO PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA COMMERATIVA DI ANGELO BARZAGO 09/12/2024 1024044 2679 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1289: INTEGRAZIONE RETTA RSA MESE DI DICEMBRE 2024 09/12/2024 1024077 2680 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.670: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, MULTIMEDIALE E INTEGRATA E DI STRATEGIA DIGITALE DELL’ENTE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA 09/12/2024 1024068 2681 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1290: CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO MESE DI NOVEMBRE 2024 09/12/2024 1024115 2682 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.C.I. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI - ANNO 2025 09/12/2024 1024112 2683 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: QUOTA ASSOCIATIVA U.P.E.L. - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI - ANNO 2025 09/12/2024 1024126 2684 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1291: PROCEDURE DI GARA SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI A SUPPORTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE PER IL COMUNE DI BUSSERO ANNO 2024 09/12/2024 1024129 2685 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549656454 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000318 IMPORTO: 4225,86 OGGETTO: ) 10/12/2024 1024168 2686 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - EDICOLA CARTOLERIA GALBIATI DONATELLA 10/12/2024 1024069 2687 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 6/24 DEL 03/12/2024 10/12/2024 1023193 2688 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: LIQUIDAZIONE BISTROT MARTESANA S.R.L. - FATTURA NR. FPA 5/24 DEL 03/12/2024 10/12/2024 1023196 2689 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DESTINATO ALLE UTENZE SCOLASTICHE E UTENTI DEL COMUNE DI BUSSERO-PERIODO 31.07.2023-30.07.2028: INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI IN 10/12/2024 1024283 2690 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/11/2024 - EASYCOPY FATTURA N. 391-2024 DEL 25/11/2024 10/12/2024 1024296 2691 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: ACCONTO I.V.A. ANNO 2024 - ART. 6 LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 405 - 10/12/2024 1024274 2692 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.677: DISIMPEGNO SOMME NON UTILIZZATE 10/12/2024 1024286 2693 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024-2025 - LIBRERIA COLLEGIO SAN CARLO 10/12/2024 1024308 2694 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558012419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 3729,5 OGGETTO: ) 10/12/2024 1024321 2695 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1297: LIQUIDAZIONE PER SERVIZI PARASCOLASTICI E SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO - MILAGRO SOC.COOP.SOC. ONLUS - FATT. NR. 202-000318 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024 10/12/2024 1024315 2696 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INTEGRATIVO ASILO NIDO COMUNALE 10/12/2024 1024358 2697 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552021745 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1/139 IMPORTO: 4900 OGGETTO: FATTURA P.A.) 10/12/2024 1024459 2698 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.680: APPROVAZIONE DEI CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI SUL PATIRMONIO ARBOREO INTERVENUTI DURANTE GLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 2023 10/12/2024 1024477 2699 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564130325 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423305741 IMPORTO: 10678,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS) 11/12/2024 1024540 2700 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564032828 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 330 PA IMPORTO: 3074,56 OGGETTO: FATTURA) 11/12/2024 1024541 2701 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553843385 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000108493 IMPORTO: 1068,03 OGGETTO: LAV: MANINI ALICE - CF: MNNLCA99S41C895A - MATR: 2895830 - DT INIZ: 01/10/2024 - DT FINE: 22/12/2024 PERIODO RIF. DOC.: 202411) 11/12/2024 1024542 2702 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13562633726 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FATTPA 10/2024 IMPORTO: 1140 OGGETTO: ) 11/12/2024 1024543 2703 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563814342 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4750 IMPORTO: 184,8 OGGETTO: ) 11/12/2024 1024552 2704 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.74 (CONSIGLIO COMUNALE): AMBITO TERRITORIALE 4 - COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, BUSSERO, CAMBIAGO, CARUGATE, CASSINA DÈ PECCHI, CERNUSCO SUL NAVIGLIO, GESSATE, GORGONZOLA, PESSANO CON BORNAGO - DOCUMENTO PIANO DI ZONA 2025-2027 - 11/12/2024 1024098 2705 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1299: LIQUIDAZIONE ANIMAZIONE SU TRAMPOLI DURANTE BUSSERO IN FESTA 11/12/2024 1024448 2706 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1300: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI, ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI, ELABORAZIONE PROSPETTI PAGA E CONTRATTO - LAVORATORE MATR. 2895830 - NOVEMBRE 2024 - GI GROUP SPA - FATTURA N. 1000108493 DEL 30/11/2024 11/12/2024 1024607 2707 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1301: LIQUIDAZIONE PER COMPENSO INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE DAL 01/12/2023 AL 31/11/2024 - RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 10/2024 DEL 10/12/2024 11/12/2024 1024611 2708 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558001089 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 830,05 OGGETTO: ) 11/12/2024 1024681 2709 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: PAGAMENTO FATTURA CEM AMBIENTE SPA PER COSTI SERVIZI DI IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2024 - QUOTA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE TARI 11/12/2024 1023972 2710 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570813049 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 786,62 OGGETTO: ) 11/12/2024 1024743 2711 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MARTESANA SCACCHI 11/12/2024 1024783 2712 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.76 (CONSIGLIO COMUNALE): NOMINA RAPPRESENTANTE DI MINORANZA NEL CONSIGLIO DI GESTIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD-EST MILANO 11/12/2024 1024615 2713 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MESE DI NOVEMBRE 2024 11/12/2024 1024797 2714 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: INCARICO MEDICO COMPETENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 532/2023 11/12/2024 1024798 2715 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.675: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - AMMESSI/NON AMMESSI 11/12/2024 1024271 2716 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO A LEGALE DI FIDUCIA DELLA PROCURA ALLE LITI PER ATTIVITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE PER L'OSPITALITÀ DI MINORI IN COMUNITÀ EDUCATIVA 11/12/2024 1024481 2717 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENO 11/12/2024 1024677 2718 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.683: IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO DICEMBRE 2024 12/12/2024 1024622 2719 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572890009 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6367/PA IMPORTO: 413,9 OGGETTO: ) 12/12/2024 1024833 2720 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 12/12/2024 1024436 2721 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563813152 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4745 IMPORTO: 415,8 OGGETTO: ) 12/12/2024 1024874 2722 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564060652 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12566,61 OGGETTO: FATTURA) 12/12/2024 1024875 2723 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13564061686 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 311 PA IMPORTO: 2458,15 OGGETTO: FATTURA) 12/12/2024 1024876 2724 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565270759 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI) 12/12/2024 1024877 2725 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565266182 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI) 12/12/2024 1024878 2726 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573014653 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 202-000335 IMPORTO: 2223,62 OGGETTO: ) 12/12/2024 1024879 2727 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONALE E CLOUD SAAS PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 12/12/2024 1017908 2728 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - DETERMINA A CONTRATTARE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 12/12/2024 1017914 2729 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DI PARTE IMMOBILE (MAPP. 597 - FG. 5) PER INSTALLAZIONE ANTENNA DI TELECOMUNICAZIONE 12/12/2024 1024902 2730 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.688: DETERMINAZIONE COSTO DI COSTRUZIONE PER L'ANNO 2025 12/12/2024 1024913 2731 Delibera_Cons PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (CONSIGLIO COMUNALE): APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ED ATTIVITÀ FUNEBRI E CIMITERIALI 12/12/2024 1023882 2732 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: IMPEGNI DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE CSE -SFA ANNO 2024 12/12/2024 1024929 2733 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2018 AL COMUNE DI BRONTE 12/12/2024 1024977 2734 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: RIVERSAMENTO IMU ANNO 2021AL COMUNE DI BUSSETO 12/12/2024 1025016 2735 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.693: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 12/12/2024 1025007 2736 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE MISURE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - FNA - MISURA B2 12/12/2024 1025043 2737 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT E MAGGIORI ONERI PER EVENTUALI INCREMENTI COSTI PERSONALE SFA ANNO 2024 12/12/2024 1025019 2738 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581930528 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1746 /PA IMPORTO: 13950,66 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIG""" 12/12/2024 1025056 2739 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581943616 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1749 /PA IMPORTO: 776,64 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 12/12/2024 1025057 2740 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.49: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 2 12/12/2024 1025059 2741 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.50: ISTITUZIONE SEGNALETICA TEMPORANEA IN VIA DELLA CROCE 12/12/2024 1025063 2742 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582050742 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 222 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: MESE NOVEMBRE) 12/12/2024 1025069 2743 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1308: LIQUIDAZIONE PROCEDURA DI GARA SERVIZI BIBLIOTECARI - ANNO 2024 12/12/2024 1025095 2744 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SECONDA ANNUALITÀ CONTRATTO HUB PEDIATRICO N. 1002/2023 (TAVEGGIA ANNA - BOSSI PAOLA) DAL 27/11/2024 AL 26/11/2025 12/12/2024 1024690 2745 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI SOLLIEVO UTENTE DISABILE PERIODO DICEMBRE 2024 12/12/2024 1024926 2746 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13582868506 FATTURAPA (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: FATTPA 11/2024 IMPORTO: 80 OGGETTO: ) 12/12/2024 1025160 2747 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE PER USCITE PER ESECUZIONE VISITE MEDICHE NELL'ANNO 2024 - DOTT. RIVA SIMONA - FATTURA N. FATTPA 11/2024 DEL 12/12/2024 12/12/2024 1025229 2748 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572922198 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 6366/PA IMPORTO: 56,14 OGGETTO: ) 12/12/2024 1025255 2749 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574091371 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 114 PA2 IMPORTO: 2449,44 OGGETTO: FATTURA) 13/12/2024 1025284 2750 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574086781 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 263 PA1 IMPORTO: 442,71 OGGETTO: FATTURA) 13/12/2024 1025285 2751 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028434 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905035 IMPORTO: 20,48 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400867 MATR: 18SM63788 FORNITURA: VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC) 13/12/2024 1025286 2752 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13587517931 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904999 IMPORTO: 220,2 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400881 MATR: FORNITURA: VIALE EUROPA 10 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 13/12/2024 1025287 2753 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586028641 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905040 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5423827 MATR: 18SM62330 FORNITURA: VIA ACHILLE GRANDI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 13/12/2024 1025288 2754 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217408 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904988 IMPORTO: 191,25 OGGETTO: CONTRATTO: 2000C9519 MATR: 9803110 FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 13/12/2024 1025289 2755 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588220038 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905014 IMPORTO: 16,38 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400902 MATR: 20A06602 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC) 13/12/2024 1025290 2756 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588720103 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000846 IMPORTO: 1126,8 OGGETTO: ) 13/12/2024 1025291 2757 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588647411 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000847 IMPORTO: 1446 OGGETTO: ) 13/12/2024 1025292 2758 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588709834 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905003 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400955 MATR: 21C03492 FORNITURA: VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 13/12/2024 1025293 2759 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588730216 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000845 IMPORTO: 1212,36 OGGETTO: ) 13/12/2024 1025294 2760 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588740938 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000848 IMPORTO: 3433,29 OGGETTO: ) 13/12/2024 1025295 2761 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769648 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904977 IMPORTO: 21,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217334 MATR: 18SM57533 FORNITURA: VIA GIOVANNI PASCOLI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 3 MC) 13/12/2024 1025316 2762 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.697: RIMBORSO TARI ANNI DAL 2019 AL 2022 (UTENTE A. M.) 13/12/2024 1025317 2763 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1312: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 13/12/2024 1025259 2764 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: Incentivi funzioni tecniche al personale - Accertamento e impegno di spesa 13/12/2024 1023935 2765 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589499732 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 824500440951 IMPORTO: 5844,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-30.11.2024 POD IT001E18708686 CONTATORE 000000000018708686 KWH 35515) 13/12/2024 1025398 2766 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI - COOP. ALBORAN - FATTURA NR. 263 PA1 E 114 PA2 DEL 30/11/2024 - NOVEMBRE 2024 13/12/2024 1025436 2767 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 13/12/2024 1025441 2768 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1314: INSERIMENTO UTENTE DISABILE PRESSO STRUTTURA RESIDENZIALE MESE DI NOVEMBRE 2024 13/12/2024 1025459 2769 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1315: INSERIMENTO UTENTI DISABILI PRESSO CSE MESE DI NOVEMBRE 2024 13/12/2024 1025462 2770 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.700: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.052396202 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 933/2009 AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E SERVIZI CORRELATI PER IL PERIODO 01/09/2009 - 31/08/2013 13/12/2024 1025470 2771 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581477868 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 3741/A IMPORTO: 714,42 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 13/12/2024 1025488 2772 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.698: VARIAZIONE COMPENSATIVA AL PIANO DI GESTIONE RELATIVA ALLE ANNUALITÀ 2024/2026 TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA MEDESIMA MISSIONE/PROGRAMMA E MACROAGGREGATO 13/12/2024 1025364 2773 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611393875 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754309 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025648 2774 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611388721 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753873 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025649 2775 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392960 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00759330 IMPORTO: 61 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025650 2776 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394548 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753803 IMPORTO: 82,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025651 2777 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611392568 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220325800103707 IMPORTO: 74,47 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025652 2778 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394135 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00753787 IMPORTO: 61,05 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025653 2779 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611394228 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758790 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025654 2780 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611151332 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00758858 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025655 2781 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611150661 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00754967 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV) 16/12/2024 1025656 2782 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13610587996 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05516440 IMPORTO: 13,42 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 1025657 2783 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581961398 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1748 /PA IMPORTO: 662,46 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 16/12/2024 1025663 2784 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591092627 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905025 IMPORTO: 20,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400333 MATR: 13S13988 FORNITURA: VIA GUIDO ROSSA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025664 2785 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13581983391 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 1747 /PA IMPORTO: 265,06 OGGETTO: SERVIZIO DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI E SERVIZI COMPLEMENTARI - COMUNI DI BUSSERO, CARUGATE, CERNUSCO SUL NAVIGLI""" 16/12/2024 1025665 2786 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590860112 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 63,21 OGGETTO: ) 16/12/2024 1025666 2787 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644370 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05552322 IMPORTO: 21,02 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 1025669 2788 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607644092 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05561190 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 1025670 2789 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13607608142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 7X05770388 IMPORTO: 43,18 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV) 16/12/2024 1025671 2790 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591802814 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905030 IMPORTO: 3,04 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C401116 MATR: 18SM63916 FORNITURA: PIAZZA ALCIDE DE GASPERI SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -52 MC) 16/12/2024 1025673 2791 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13586027968 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905009 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400813 MATR: 18SM58671 FORNITURA: VIA PIAVE SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025674 2792 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592645052 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 310 PA IMPORTO: 12542,21 OGGETTO: FATTURA) 16/12/2024 1025675 2793 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588217375 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904982 IMPORTO: 15,03 OGGETTO: CONTRATTO: 1999C2148 MATR: 21C01287 FORNITURA: VIA PADRE DAVID MARIA TUROLDO NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025676 2794 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588769255 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904993 IMPORTO: 1030,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C400868 MATR: FORNITURA: VIA FERDINANDO SANTI 6 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025677 2795 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13588736684 FATTURAPA (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000844 IMPORTO: 1312,36 OGGETTO: ) 16/12/2024 1025678 2796 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592868558 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 4193/PA/1 IMPORTO: 1076,04 OGGETTO: FATTURA) 16/12/2024 1025679 2797 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589968776 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904966 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217460 MATR: 20A11298 FORNITURA: VIA MONZA SNC BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025680 2798 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591098594 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400905019 IMPORTO: 15,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C400814 MATR: 24SM06541 FORNITURA: PIAZZA IV NOVEMBRE 9 BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -3 MC) 16/12/2024 1025681 2799 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13591703196 FATTURAPA (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 0020240400904972 IMPORTO: 20,03 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5217335 MATR: 18SM61847 FORNITURA: VIA PRIMO LEVI NP BUSSERO PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC) 16/12/2024 1025682 2800 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: COMPENSO E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL REVISORE DEI CONTI IN PERIODO DI PROROGATIO 16/12/2024 1025848 2801 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG B4D06D3EB2 16/12/2024 1025846 2802 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.707: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE 16/12/2024 1025933 2803 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692767 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000170 IMPORTO: 57441,71 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: COMUNE DI BUSSERO ,PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI 1 ,20041 16/12/2024 1026052 2804 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13614692792 FATTURAPA (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: PF000173 IMPORTO: 4098,36 OGGETTO: VENDITA NUMERO DELLA ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE/RICEVIMENTO DELLE MERCI SPED: CENTRO POLIFUNZIONALE ,VIA CARABINIERI CADUTI ,20041 BU 16/12/2024 1026053 2805 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.682: ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 16/12/2024 1024538 2806 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: RESTITUZIONE SOMMA PER RINUNCIA CONCESSIONE DI SEPOLCRO 16/12/2024 1025873 2807 Fattura "POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615640542 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 8-PA IMPORTO: 12760,83 OGGETTO: INC. PROG. DI FATTIB. TEC. ECON. - D.L. INTERV. DI RIPRIST. PALAZZETTO DELLO SPORT PALAMARTESANA"" A SEG. DEI NUMEROSI EVENTI METEREOLOG.""" 17/12/2024 1026095 2808 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13618949419 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2174/10 IMPORTO: 2528,12 OGGETTO: ) 17/12/2024 1026096 2809 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620635638 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1416 IMPORTO: 295,63 OGGETTO: ) 17/12/2024 1026217 2810 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO 17/12/2024 1026127 2811 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE E NUOVO POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE SUL TERRITORIO DI BUSSERO - INTERVENTO SU VIA ALLENDE 17/12/2024 1026143 2812 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1318: TRASFERIMENTO SALDO PROGETTO LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI - PROGETTO LE.O.NAR.DO LEARNING - ORIENTING - NARROWIONG - DOING - ID 4747732 CUP E81B2300072002 17/12/2024 1026243 2813 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620796597 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931847 IMPORTO: 136,64 OGGETTO: AFF.DIR.EXF30 L2(60)-12 MESI) 17/12/2024 1026249 2814 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620798364 FATTURAPA (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1010931846 IMPORTO: 267,18 OGGETTO: AFFIDAM DIRETTO EXF30 L3(60)-12 MESI) 17/12/2024 1026250 2815 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13620908643 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 0002105668 IMPORTO: 7744,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.) 17/12/2024 1026255 2816 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621126869 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 872 IMPORTO: 1685,25 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA) 17/12/2024 1026260 2817 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.711: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL 17/12/2024 1026290 2818 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.712: DISIMPEGNO DI SPESA PER PATROCINIO LEGALE IN UN CONTENZIOSO COMMERCIALE 17/12/2024 1026291 2819 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.713: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL 17/12/2024 1026322 2820 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622405418 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500445422 IMPORTO: 0,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17256011 CONTATORE 000000000000390700 KWH 0) 17/12/2024 1026330 2821 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621959870 FATTURAPA (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 31/PA-2024 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: FATTURA ASCENSORI PUBBLICA AMMIN.) 17/12/2024 1026337 2822 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13622420848 FATTURAPA (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 824500446034 IMPORTO: 52,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15800241 CONTATORE 000000000000092379 KWH 29) 17/12/2024 1026338 2823 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: DIRITTI DI ROGITO 2024 17/12/2024 1026168 2824 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.702: ASSEGNO MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 448/1998 17/12/2024 1025555 2825 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.715: INTERVENTI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA INTEGRAZIONE INTERVENTO ZONA MENSA- APPROVAZIONE 2 SAL 17/12/2024 1026354 2826 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.714: SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.109858068 RELATIVA AL CONTRATTO REP. N. 992/2020 AVENTE AD OGGETTO CO-PROGETTAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERVENTI INNOVATIVI E SPERIMENTALI RIVOLTI AI GIOVANI E PER LA GESTIONE DE 17/12/2024 1026349 2827 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623933922 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 260/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 18/12/2024 1026395 2828 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623930243 FATTURAPA (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 261/C IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA) 18/12/2024 1026401 2829 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: RIDETERMINAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA ANNO 2024 (ART. 6, COMMA 6-OCTIES, D.L. N. 60/2024) 18/12/2024 1026654 2830 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13631984576 FATTURAPA (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 000239\PA IMPORTO: 215,25 OGGETTO: ) 19/12/2024 1026661 2831 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.718: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE E RISCATTO DIRITTO DI SUPERFICIE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL 19.12.2024 19/12/2024 1026678 2832 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.716: ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E UN ISTRUTTORE TECNICO AREA DEGLI ISTRUTTORI DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DELLE FUNZIONI LOCALI 19/12/2024 1026390 2833 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1320: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLO IMU 2024 A AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 19/12/2024 1026856 2834 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.719: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARTE DELLA SCUOLA MATERNA : APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 19/12/2024 1026923 2835 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650261142 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 345 PA IMPORTO: 14999,49 OGGETTO: FATTURA) 23/12/2024 1027123 2836 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650412444 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 347 PA IMPORTO: 4229,95 OGGETTO: FATTURA) 23/12/2024 1027124 2837 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650389307 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 346 PA IMPORTO: 5828,23 OGGETTO: FATTURA) 23/12/2024 1027125 2838 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.720: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DI UNA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO 23/12/2024 1027120 2839 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663911846 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 428,4 OGGETTO: ) 23/12/2024 1027231 2840 D_Sett_senza_Impegni PROPOSTA DI DECISIONE DIRIGENZIALE NR.722: SISTEMAZIONE DI PARTE DELLA COPERTURA DI VILLA TAMASSIA REDAELLI APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 23/12/2024 1027250 2841 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13665087602 FATTURAPA (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 141/PA IMPORTO: 1955,9 OGGETTO: FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 23/12/2024 1027283 2842 D_Sett_contr_Rag PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PROTEZIONE GIURIDICA MESE DI NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 23/12/2024 1027332 2843 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1322: LIQUIDAZIONE COMPENSO RUOLI 23/12/2024 1027380 2844 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666478329 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00211 IMPORTO: 35379,55 OGGETTO: ) 23/12/2024 1027397 2845 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666481035 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00212 IMPORTO: 7808 OGGETTO: ) 23/12/2024 1027398 2846 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666307794 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 000567/PA IMPORTO: 634,4 OGGETTO: IMP 1151/0 DEL 06/12/24 - CAP 4098) 23/12/2024 1027402 2847 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.51: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 3 23/12/2024 1027484 2848 Ordinanza_Dirig PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.52: ISTITUZIONE MODIFICA VIABILITÀ PER LAVORI LEGATI A NUOVA CONDOTTA FOGNARIA IN BUSSERO N. 4 (VIA EUROPA E VIA SANTI) 23/12/2024 1027486 2849 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1323: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E PUBBLICAZIONE ONLINE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SEDUTA DEL 20/12/2024 - OVERLAYS DI MITRUGNO STEFANO FATTURA N. 46 DEL 23/1 24/12/2024 1027564 2850 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1324: LIQUIDAZIONE PER ACCERTAMENTI SANITARI ANNO 2024 - SPS CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO - FATTURA N. 000239/PA DEL 18/12/2024 24/12/2024 1027566 2851 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI MULTIFUNZIONI DAL 10/09/2024 AL 09/12/2024 PER : UFFICIO RAGIONERIA, TRIBUTI E ANAGRAFE FATTURA N.1010931846 DEL 10/12/2024 - UFFICIO POLIZIA LOCALE E BIBILIOTECA FATTURA N. 1010931847 D 24/12/2024 1027569 2852 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1326: LIQUIDAZIONE PER ELABORAZIONE PAGHE E CARTELLINI PRESENZE IV TRIMESTRE 2024 - PUBLIKA STP SRL - FATTURA N. 2174/10 DEL 16/12/2024 24/12/2024 1027572 2853 Liquidazione PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1327: LIQUIDAZIONE CANONE 4 TRIMESTRE 2024 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - APKAPPA SRL - FATTURA N. 0002105668 DEL 17/12/2024 24/12/2024 1027576 2854 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679101555 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00214 IMPORTO: 19354,08 OGGETTO: ) 30/12/2024 1027814 2855 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13679100873 FATTURAPA (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 00213 IMPORTO: 69808,2 OGGETTO: ) 30/12/2024 1027815 2856 Fattura POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13685126504 FATTURAPA (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 314/E IMPORTO: 1205,65 OGGETTO: ORDINE SITO: 228585) 30/12/2024 1027817