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(FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 2EA 202300000283 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2023 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 357/22 IMP. 302/23)2024-02-01T00:00:002029294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188404847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2328. 20006/ 2023 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029296 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188405053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2330. 20006/ 2023 IMPORTO: 1062,29 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029297 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188404614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2323. 20006/ 2023 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029298 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188404977 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2321. 20006/ 2023 IMPORTO: 1400,75 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188404745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2333. 20006/ 2023 IMPORTO: 658,04 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188421640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2329. 20006/ 2023 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029306 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188421568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2318. 20006/ 2023 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188437429 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2317. 20006/ 2023 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188438001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2322. 20006/ 2023 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188437213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2332. 20006/ 2023 IMPORTO: 183,44 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188452154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2326. 20006/ 2023 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188452246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2334. 20006/ 2023 IMPORTO: 304,73 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188452554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2316. 20006/ 2023 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-02-01T00:00:002029313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188683570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2272 IMPORTO: 3938,55 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-01T00:00:002029315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188670182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2273 IMPORTO: 3251,75 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-01T00:00:002029316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11188676520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 2271 IMPORTO: 3613,05 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-01T00:00:002029319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11189977784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2023 NUMERO: 65/2023 IMPORTO: 15767,28 OGGETTO: RIF. DETERMINAZIONE N. 185 DEL 11/12/2023 - CIG Z933D0B2A4)2024-02-01T00:00:002029320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11190940262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 003238 IMPORTO: 209,74 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:002029333 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DI REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTATE INSIEME 2023 AI SENSI2024-02-01T00:00:002029340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11195355352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 108PA IMPORTO: 2396,64 OGGETTO: )2024-02-01T00:00:002029349 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORBETTA PER IL CENTRRO PER L'IMPIEGO DI MAGENTA2024-02-01T00:00:002029348 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: ANNULLAMENTO DELLE FATTURE EMESSE E NON SALDATE RELATIVE A SPESE DI LOCAZIONE E CONDOMINILI E.R.P. PER NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'2024-02-01T00:00:002029367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200432628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023927505 IMPORTO: 8,82 OGGETTO: CLIENTE: 7468475 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA CADORNA SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 0 MC DETERMINA N.6 DEL 16.02024-02-01T00:00:002029375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200432030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023928111 IMPORTO: 94,5 OGGETTO: CLIENTE: 851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE 4 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 50 MC DETERMINA2024-02-01T00:00:002029376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200430047 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023931542 IMPORTO: 42,34 OGGETTO: CLIENTE: 8526964 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 76 MC DETERMINA2024-02-01T00:00:002029377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200429694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023938983 IMPORTO: 151,66 OGGETTO: CLIENTE: 8527217 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA PELLICO SILVIO SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 325 MC DETERMINA N.2024-02-01T00:00:002029378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200436201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023926132 IMPORTO: 140,3 OGGETTO: CLIENTE: 6161062 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA OBERDAN G. SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 299 MC DETERMINA N.6 DE2024-02-01T00:00:002029379 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200436245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023925840 IMPORTO: 302,05 OGGETTO: CLIENTE: 6161082 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA REPUBBLICA 0 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 169 MC DETERMINA N.6 DEL2024-02-01T00:00:002029380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200430192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023928737 IMPORTO: -98,7 OGGETTO: CLIENTE: 853170 MATR: 14T13726 FORNITURA: PIAZZA PRIMO MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 446 MC DETERMINA N.6 D2024-02-01T00:00:002029381 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200426145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 9117017378 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-02-01T00:00:002029382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200621113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023920388 IMPORTO: 1251,68 OGGETTO: CLIENTE: 850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 1150 MC DETERMINA2024-02-01T00:00:002029384 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200612291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023924659 IMPORTO: 94,5 OGGETTO: CLIENTE: 850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA VENTICINQUE APRILE SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 50 MC DETERMIN2024-02-01T00:00:002029385 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200617523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023922546 IMPORTO: 104,74 OGGETTO: CLIENTE: 850404 MATR: 18SM57217 FORNITURA: PIAZZA DEL POPOLO 15 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 231 MC DETERMINA N.62024-02-01T00:00:002029386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200613783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023921638 IMPORTO: 277,55 OGGETTO: CLIENTE: 852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA QUATTRO NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 1057 MC DETERMINA N2024-02-01T00:00:002029387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201200954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023872520 IMPORTO: 217,28 OGGETTO: CLIENTE: 6146434 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 179 MC DETERMINA N.6 DEL 162024-02-01T00:00:002029390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201199404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023872714 IMPORTO: -295,89 OGGETTO: CLIENTE: 8600711 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 84 MC DETERMINA N.6 DEL2024-02-01T00:00:002029391 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201201962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023869921 IMPORTO: 84,16 OGGETTO: CLIENTE: 6161159 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA VERDI G. SNC CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 161 MC DETERMINA N.6 DEL 16.02024-02-01T00:00:002029392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201207235 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870607 IMPORTO: 60,31 OGGETTO: CLIENTE: 8087129 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 523 MC DETERMINA N.6 DEL 162024-02-01T00:00:002029393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201198144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870163 IMPORTO: 201,28 OGGETTO: CLIENTE: 852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA SAURO N. SNC CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 369 MC DETERMINA N.6 DEL 16.02024-02-01T00:00:002029394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201201326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023871117 IMPORTO: 212,58 OGGETTO: CLIENTE: 4005489 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA DE GASPERI A. SNC CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 469 MC DETERMINA N.6 D2024-02-01T00:00:002029395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201200509 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023870003 IMPORTO: 451,39 OGGETTO: CLIENTE: 852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA CALDARA 24 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 289 MC DETERMINA N.6 DEL 16.012024-02-01T00:00:002029396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201330762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023871841 IMPORTO: 449,8 OGGETTO: CLIENTE: 850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 307 MC DETERMINA N.6 DEL 16.01.2024-02-01T00:00:002029397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201331851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023871984 IMPORTO: 59,6 OGGETTO: CLIENTE: 6218903 MATR: 9631077 FORNITURA: ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 66 MC DETERMINA N.6 DEL 16.01.20232024-02-01T00:00:002029398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201339531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023915054 IMPORTO: -374,22 OGGETTO: CLIENTE: 851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 59 MC DETERMINA N.6 DEL 16.01.2024-02-01T00:00:002029399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201324335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023917859 IMPORTO: 103,93 OGGETTO: CLIENTE: 8063377 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA COZZI SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 57 MC DETERMINA N.6 DEL 16.02024-02-01T00:00:002029402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201330050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023871749 IMPORTO: 854,04 OGGETTO: CLIENTE: 10431517 MATR: 22SM03988 FORNITURA: VIA PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO:TRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 590 MC)2024-02-01T00:00:002029403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11201335565 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046429 IMPORTO: 18,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 25)2024-03-01T00:00:002029799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215349358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500045736 IMPORTO: 317,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 21.10.2023-30.11.2023 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 1148)2024-03-01T00:00:002029800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215372294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046436 IMPORTO: 24,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 23)2024-03-01T00:00:002029801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215341875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046434 IMPORTO: 39,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 110)2024-03-01T00:00:002029802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215349866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046430 IMPORTO: 442,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1588)2024-03-01T00:00:002029803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215358716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046435 IMPORTO: 1157,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 3920)2024-03-01T00:00:002029805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215356761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046431 IMPORTO: 120,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 294)2024-03-01T00:00:002029806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215388529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046422 IMPORTO: 90,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 329)2024-03-01T00:00:002029813 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215721283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 306/PA IMPORTO: 2165,18 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-03-01T00:00:002029833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216264322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 3 / SEDE1 IMPORTO: 3711,89 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-04-01T00:00:002029873 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.2024-04-01T00:00:002029896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218703915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 827/E IMPORTO: 27,83 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:002029915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219633003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1330/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:002029974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219630539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1329/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-04-01T00:00:002029975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219541112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 1209,87 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-04-01T00:00:002029976 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220742089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 585/F IMPORTO: 6100 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-04-01T00:00:002030035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220622579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 82/MEPA IMPORTO: 569,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-04-01T00:00:002030036 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.2024-04-01T00:00:002030076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221999085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 100420035 IMPORTO: 24679,38 OGGETTO: VF3YCBPFC12W83363 - 2PU95KHOXKB0A0E5 - BOXER FURGONE 335 L3 H2 BLUEHDI 140 S&S DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.2024-04-01T00:00:002030123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221957985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 302310019442 IMPORTO: 12143,84 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-04-01T00:00:002030124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221993295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 100430013 IMPORTO: 24679,38 OGGETTO: VF3YCBPFC12W83363 - 2PU95KHOXKB0A0E5 - BOXER FURGONE 335 L3 H2 BLUEHDI 140 S&S DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.2024-04-01T00:00:002030125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222438986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002105631 IMPORTO: 1464 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-05-01T00:00:002030145 IterFattureFATTURA N. 156/20232024-05-01T00:00:002030200 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224917424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056012 IMPORTO: 383,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-05-01T00:00:002030214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224920698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056272 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-05-01T00:00:002030216 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224919219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056402 IMPORTO: 70156,48 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-05-01T00:00:002030217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224910148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056388 IMPORTO: 26111,85 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-05-01T00:00:002030218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225605662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: H85941 IMPORTO: 72,66 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:002030281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225604883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: N86413 IMPORTO: 21,76 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:002030282 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225594177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: H85947 IMPORTO: 466,86 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-05-01T00:00:002030283 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225599097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: N86407 IMPORTO: 3,4 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:002030284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225449293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 19DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:002030286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225449342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20DP IMPORTO: 265,3 OGGETTO: )2024-05-01T00:00:002030287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226014517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 3401,23 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO A.MORO DI CORBETTA, L ASILO NIDO G.RODARI, LA RS2024-05-01T00:00:002030321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226480457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1360/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-08-01T00:00:002030370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11231586421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 3357,04 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)2024-08-01T00:00:002030387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11234864131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 149/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-08-01T00:00:002030392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11236224765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2V23/--2501 IMPORTO: 3027,67 OGGETTO: )2024-08-01T00:00:002030445 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 DICEMBRE 20232024-08-01T00:00:002030470 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE 20232024-08-01T00:00:002030499 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINIST2024-08-01T00:00:002030632 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE2024-08-01T00:00:002030644 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239767026 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20463/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2023.12 CDD STORICI)2024-09-01T00:00:002030729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239841399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 01PA IMPORTO: 3403,8 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002030731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11241959289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 1953 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI DICEMBRE 2023. DETERMINA 276/2023. IMPEGNO 1552/2023. CIG Z093D9B3C9.)2024-09-01T00:00:002030746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11242374291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: P311 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002030747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243892031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0046841 IMPORTO: 407,37 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2024-09-01T00:00:002030982 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244645192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 05703/0 IMPORTO: 93,33 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002031017 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244666731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 05702/0 IMPORTO: 113,86 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002031019 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245381557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: FATTPA 534_23 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002031069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245672517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000925 IMPORTO: 2394,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8627)2024-09-01T00:00:002031097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245672385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000926 IMPORTO: 2759,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10241)2024-09-01T00:00:002031098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245686676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000924 IMPORTO: 1403,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5526)2024-09-01T00:00:002031099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245705488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 001 IMPORTO: 11830 OGGETTO: )2024-09-01T00:00:002031100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245689809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000928 IMPORTO: 698,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2650)2024-09-01T00:00:002031101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245694706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000927 IMPORTO: 1134,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3618)2024-09-01T00:00:002031102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245693345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000929 IMPORTO: 2991,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10222)2024-09-01T00:00:002031103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11246554720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 1294/E IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11249756957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DETERMINA N. 28 DEL2024-10-01T00:00:002031229 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252091605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 533 IMPORTO: 777 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252091694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 536 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031240 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252091375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 534 IMPORTO: 523,43 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031241 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI RHO (MI)2024-10-01T00:00:002031261 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 20232024-10-01T00:00:002031267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252746404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 3043,9 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031283 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, ANNO 2024, SULLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA FRANCESCO MUSSI.2024-10-01T00:00:002031366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253959828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 1316,5 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-10-01T00:00:002031443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11256172238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: FATTPA 493_23 IMPORTO: 158,12 OGGETTO: )2024-10-01T00:00:002031692 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257434651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002157377 IMPORTO: 1067,9 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-10-01T00:00:002031932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11257963628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002156763 IMPORTO: 6999,53 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-11-01T00:00:002031969 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 1' RATA 20242024-11-01T00:00:002031965 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 RELATIVA AI CONTRATTI DI AFFITTO COMMERCIALE PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA VIA VILLORESI2024-11-01T00:00:002031977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11261843004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 193/PA IMPORTO: 1516,22 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:002032110 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.15: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE2024-11-01T00:00:002032154 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI2024-11-01T00:00:002032167 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO: IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI ALL'UFFICIO PROVINCIALE -TERRITORIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE2024-11-01T00:00:002032214 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2024.2024-11-01T00:00:002032211 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263527485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 4843,4 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:002032376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11265118725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 238,1 OGGETTO: )2024-11-01T00:00:002032573 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI - CUP C65F21001600004 CIG 91513236A32024-11-01T00:00:002032618 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267051121 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023V2000165 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-12-01T00:00:002032666 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267021770 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023V2000156 IMPORTO: 5261,76 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2024-12-01T00:00:002032667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11267030261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2023V2000160 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATTURA CALCOLATA DEL 31/12/2023)2024-12-01T00:00:002032668 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B000D6D5F22024-12-01T00:00:002032888 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276304213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 485/2023 IMPORTO: 488 OGGETTO: )2024-12-01T00:00:002032957 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 20242024-01-13T00:00:002033116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11277206015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 2312XPA0398 IMPORTO: 94,15 OGGETTO: )2024-01-15T00:00:002033150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276507924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 19028,73 OGGETTO: )2024-01-15T00:00:002033153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004966 IMPORTO: 56,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 0)2024-01-15T00:00:002033161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005025 IMPORTO: 18,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 26)2024-01-15T00:00:002033163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278624309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005023 IMPORTO: 97,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 355)2024-01-15T00:00:002033164 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278555307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 2024/FE/1 IMPORTO: 2594,64 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-01-15T00:00:002033167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278637817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005008 IMPORTO: 143,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 519)2024-01-15T00:00:002033168 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005003 IMPORTO: 5,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 21)2024-01-15T00:00:002033169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278624706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005017 IMPORTO: 15,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 15)2024-01-15T00:00:002033171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278618715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005037 IMPORTO: 140,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 511)2024-01-15T00:00:002033172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278625307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004964 IMPORTO: 21,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 13)2024-01-15T00:00:002033174 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278619612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005012 IMPORTO: 405,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 1256)2024-01-15T00:00:002033175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004973 IMPORTO: 48,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 119)2024-01-15T00:00:002033176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004962 IMPORTO: 18,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17896506 CONTATORE 000000000001389288 KWH 0)2024-01-15T00:00:002033177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278618614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004975 IMPORTO: 358,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1305)2024-01-15T00:00:002033178 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278642812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004971 IMPORTO: 138,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 505)2024-01-15T00:00:002033179 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278624904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005036 IMPORTO: 1199,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2023-31.12.2023 POD IT001E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 4291)2024-01-15T00:00:002033180 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005020 IMPORTO: 270,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-31.12.2023 POD IT001E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 1679)2024-01-15T00:00:002033186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278638614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005026 IMPORTO: 498,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1823)2024-01-15T00:00:002033187 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278625413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005007 IMPORTO: 21,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 12)2024-01-15T00:00:002033189 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278638911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005032 IMPORTO: 4866,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2023-31.12.2023 POD IT001E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 18593)2024-01-15T00:00:002033190 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005029 IMPORTO: 27,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)2024-01-15T00:00:002033193 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278622218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005004 IMPORTO: 31,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 117)2024-01-15T00:00:002033194 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11279103214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 2EA 202400000014 IMPORTO: 2079 OGGETTO: DICEMBRE 2023 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 357/22 IMP. 302/23)2024-01-15T00:00:002033195 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278622802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004993 IMPORTO: 65,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 239)2024-01-15T00:00:002033201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278641822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004977 IMPORTO: 102,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 375)2024-01-15T00:00:002033207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623522 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 7X00001915 IMPORTO: 22,94 OGGETTO: FATTURA GENNAIO 24: PERIODO 1/24 NOV-DIC)2024-01-15T00:00:002033235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11276029584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 33643,49 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-01-15T00:00:002033238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005027 IMPORTO: 127,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 334)2024-01-15T00:00:002033248 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284010110 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229743 IMPORTO: 89,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033250 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284011702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229737 IMPORTO: 1024,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033252 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284011925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229736 IMPORTO: 1304,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033253 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.23: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 20 - SIG.RA O.D. - ADESIONE E ACCERTAMENTO2024-01-15T00:00:002033191 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284057914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229728 IMPORTO: 34,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033258 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284057706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229729 IMPORTO: 762,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284059217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229722 IMPORTO: 42,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284059911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229719 IMPORTO: 34,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284059008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229723 IMPORTO: 67,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033265 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284058529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229725 IMPORTO: 4795,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033297 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284056531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229730 IMPORTO: 6946,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033298 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284060415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229717 IMPORTO: 519,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033301 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284060633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229716 IMPORTO: 283,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284060815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229715 IMPORTO: 2571,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033304 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284058734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229724 IMPORTO: 4397,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284010335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229742 IMPORTO: 3622,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033327 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278619634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004986 IMPORTO: 186,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 677)2024-01-15T00:00:002033328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284058135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229727 IMPORTO: 34,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033342 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278639435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004987 IMPORTO: 57,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 87)2024-01-15T00:00:002033344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004980 IMPORTO: 193,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 704)2024-01-15T00:00:002033349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278621436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005005 IMPORTO: 109,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 400)2024-01-15T00:00:002033352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278621937 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005001 IMPORTO: 133,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 485)2024-01-15T00:00:002033355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004985 IMPORTO: 116,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 425)2024-01-15T00:00:002033356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278644740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004996 IMPORTO: 371,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1345)2024-01-15T00:00:002033357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278623538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004978 IMPORTO: 18,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 1)2024-01-15T00:00:002033358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278621241 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004988 IMPORTO: 70,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18236162 CONTATORE 000000000000206551 KWH 256)2024-01-15T00:00:002033365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278619450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005034 IMPORTO: 15,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 16)2024-01-15T00:00:002033366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278640051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005031 IMPORTO: 23,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 22)2024-01-15T00:00:002033369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278618752 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005050 IMPORTO: 28,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 41)2024-01-15T00:00:002033422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005013 IMPORTO: 5,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14831287 CONTATORE 000000000000185054 KWH 17)2024-01-15T00:00:002033424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278643092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004976 IMPORTO: 37,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 74)2024-01-15T00:00:002033425 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278624885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004999 IMPORTO: 72,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 148)2024-01-15T00:00:002033426 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278624487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005011 IMPORTO: 727,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 2538)2024-01-15T00:00:002033427 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278620488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005041 IMPORTO: 159,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 307)2024-01-15T00:00:002033428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278640688 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005033 IMPORTO: 233,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14565852 CONTATORE 000000000000075594 KWH 770)2024-01-15T00:00:002033430 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278646196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004998 IMPORTO: 379,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1383)2024-01-15T00:00:002033431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278625189 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005047 IMPORTO: 28,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 40)2024-01-15T00:00:002033432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278618889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004989 IMPORTO: 307,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16166070 CONTATORE 000000000000185044 KWH 1118)2024-01-15T00:00:002033433 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278646698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500005024 IMPORTO: 152,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 440)2024-01-15T00:00:002033434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278619590 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004967 IMPORTO: 22,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 15)2024-01-15T00:00:002033436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278618798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004963 IMPORTO: 292,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 1066)2024-01-15T00:00:002033437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11278638798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 824500004982 IMPORTO: 18,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 25)2024-01-15T00:00:002033438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284059443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229721 IMPORTO: 1519,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284010645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229741 IMPORTO: 452,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033442 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284058352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229726 IMPORTO: 6,81 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284009553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229745 IMPORTO: 1198,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033445 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284055260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229734 IMPORTO: 2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284055567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229733 IMPORTO: 166,79 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284054962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229735 IMPORTO: 1691,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284009272 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229746 IMPORTO: 93,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284059664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229720 IMPORTO: 2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284056165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229731 IMPORTO: 13132,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284010871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229740 IMPORTO: 3106,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284060175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229718 IMPORTO: 2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284055884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229732 IMPORTO: 529,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284009900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229744 IMPORTO: 1213,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284011095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229739 IMPORTO: 697,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-01-15T00:00:002033477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292108315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 12TXLP00000579 IMPORTO: 69,44 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI2024-01-15T00:00:002033658 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI2024-01-15T00:00:002033864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295526709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2407900007734 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-01-16T00:00:002034082 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: PROROGA ALL'UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDENZA (ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PRESSO IL COMUNE DI ALBAIRATE DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ( AREA DEGLI ISTRUTTORI) DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORBET2024-01-16T00:00:002034198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300929521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 186,66 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-01-16T00:00:002034393 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG Z063E0B150 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTE DEGLI ARREDI DELL'2024-01-16T00:00:002034402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304703827 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-330 IMPORTO: 84,3 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:002034597 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292772287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 164,7 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE)2024-01-17T00:00:002034600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292828464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024/VE01/2 IMPORTO: 3486,18 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:002034602 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294567049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 / C2PA IMPORTO: 38624,91 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:002034605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292909172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024/VE01/3 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:002034812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293759692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 18-FE IMPORTO: 160,05 OGGETTO: VENDITA)2024-01-17T00:00:002034818 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: FORNITURA DI STAMPATI PER SETTORE SICUREZZA ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCORDO QUADRO - CIG: Z953554B7F2024-01-17T00:00:002034953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295526580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2407900007812 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-01-17T00:00:002035020 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295359299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4022 OGGETTO: )2024-01-17T00:00:002035044 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA - ANNO 20242024-01-17T00:00:002035138 IterFattureFATTURA N. 155/232024-01-17T00:00:002035146 IterFattureFATTURA N. 156/232024-01-17T00:00:002035152 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: INVITO A TEATRO A MILANO 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI TERZO SPETTACOLO2024-01-17T00:00:002035149 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE ANNO 20242024-01-17T00:00:002035155 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INDASTRIARS2024-01-18T00:00:002035399 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO PER UN AGENTE DI P.L. DA LIQUIDARE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PREFETTIZIA CHE SARA' IN SEGUITO NOMINATA2024-01-18T00:00:002035449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301960077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 11453,61 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-01-18T00:00:002035477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312328111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 176/AS IMPORTO: 9298,31 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:002035484 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11298641144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20235100614 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD DICEMBRE 2023)2024-01-18T00:00:002035492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299704051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 20240019 IMPORTO: 7917,8 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALI-DETERMINAZIONE AA.GG N. 272 DEL 17/12/2021)2024-01-18T00:00:002035493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300551155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 4714,5 OGGETTO: FATTURA DETERMINA DIR. N. 154/23 - IMPEGNO 1160/23)2024-01-18T00:00:002035494 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300217859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1694,99 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:002035495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302608941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1000243500000262 IMPORTO: 306,71 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:002035496 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE2024-01-18T00:00:002035506 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE A CORSO WEBINAR IN DIRETTA DEL 6.02.024 ORGANIZZATO DA CALDARINI ASSOCIATI S.R.L. CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ANAGRAFE- AL DIPENDENTE MATR. STIP. 4062024-01-18T00:00:002035517 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: RINNOVO PER LA DURATA DI 12 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' NAMIRIAL (CIG: B00599D528)2024-01-18T00:00:002035559 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: ACQUISTO DI NR. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B006446134)2024-01-18T00:00:002035572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11305261059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 000052 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: )2024-01-18T00:00:002035744 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11321006121 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 95. 20006/ 2024 IMPORTO: 260,04 OGGETTO: FATTURA)2024-01-19T00:00:002035812 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS WIRELESS BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA 1' SEMESTRE 2024 - CIG B00870F5D62024-01-19T00:00:002035803 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD - ANNO 20242024-01-19T00:00:002035959 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE (QUOTA ORDINARIA, QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO) ANNO 20242024-01-20T00:00:002036089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11322191338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 7137 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 18/01/2024 N.RO 1/PA)2024-01-22T00:00:002036140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11321499356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 3288,84 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 DI2024-01-22T00:00:002036142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11310540761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 706 IMPORTO: 1415,36 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-01-22T00:00:002036143 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11318317861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 00100/0 IMPORTO: 548,15 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036144 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11311558372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: V1/O/2400006 IMPORTO: 7,93 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312329379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 175/AS IMPORTO: 7017,39 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312330095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 177/AS IMPORTO: 7043,57 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312709481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 178/AS IMPORTO: 914,84 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036148 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11320899867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 94. 20006/ 2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-01-22T00:00:002036150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324661216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 4/001 IMPORTO: 340,06 OGGETTO: STORNO FATTURA N. 3 DEL 05/01/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO A.2024-01-22T00:00:002036189 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324523261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 0002100098 IMPORTO: 2074 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-22T00:00:002036191 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11324728101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 6340 OGGETTO: PARCELLA A SALDO PER LE ORE DI ATTIVITÀ DEGLI ANNI 2021 E 2022, NEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER ALUNNI, GENITORI ED INSEGNANTI DEL2024-01-22T00:00:002036192 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11329528234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 1024019586 IMPORTO: 199,37 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11325221371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 11/2024PA IMPORTO: 1453,02 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11327175675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 000063/PA IMPORTO: 3070,2 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11328065185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 14/A IMPORTO: 505,69 OGGETTO: )2024-01-22T00:00:002036241 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: RIMBORSO QUOTE UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO2024-01-22T00:00:002036261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11341062204 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 17/E IMPORTO: 500,2 OGGETTO: VENDITA)2024-01-23T00:00:002036522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11342377333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 1024020207 IMPORTO: 316,72 OGGETTO: )2024-01-23T00:00:002036567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11346514292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 2024V5000013 IMPORTO: 1057,34 OGGETTO: )2024-01-23T00:00:002036797 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.2024-01-23T00:00:002036836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11346733846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3864,56 OGGETTO: FAT. IMMEDIATA PA)2024-01-24T00:00:002036850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11347291025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 2040/240000844 IMPORTO: 1281 OGGETTO: CLI 00604110)2024-01-24T00:00:002036861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11349784494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/01/2024 NUMERO: 1024022502 IMPORTO: 924,76 OGGETTO: 30026215-010)2024-01-24T00:00:002036904 IterFattureFATTURA N.2024-01-24T00:00:002036926 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022-20232024-01-24T00:00:002037004 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA SPA - CIG: B017EF9BA12024-01-24T00:00:002037090 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI SERVIZIO 'SOLO PRATICA PATENTE TIPO 2 (AUTO)' PER DUE AGENTI DI P.L.2024-01-24T00:00:002037112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354076950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2024-01-24T00:00:002037206 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.6 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z8F3D9B9822024-01-24T00:00:002037244 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 - FASTWEB SPA2024-01-24T00:00:002037289 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MECCANICO DELL'UFFICIO MESSI - ANNO 20242024-01-25T00:00:002037396 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: ABBONAMENTO BANCA DATI OMNIA - DELFINO & PARTNERS SPA - CIG: B01B1A192A2024-01-25T00:00:002037439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11357969116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2024P000003 IMPORTO: 1270,02 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)2024-01-25T00:00:002037450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358923444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 7 / C2PA IMPORTO: 2158,52 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:002037570 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358925976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 8 / C2PA IMPORTO: 6072,65 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:002037575 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11358920818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 6 / C2PA IMPORTO: 15871,75 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:002037578 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359175262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 2146,64 OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2024)2024-01-25T00:00:002037584 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359553300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 12/E / 24 IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: )2024-01-25T00:00:002037612 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2023 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-01-25T00:00:002037789 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA2024-01-26T00:00:002037896 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO GAS NATURALE DA HERA2024-01-26T00:00:002037902 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA2024-01-26T00:00:002037910 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364199522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FP1 IMPORTO: 6057,3 OGGETTO: )2024-01-26T00:00:002037977 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364289251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 00265/0 IMPORTO: 548,15 OGGETTO: )2024-01-26T00:00:002037994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364289003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 00266/0 IMPORTO: 548,15 OGGETTO: )2024-01-26T00:00:002037995 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. A04C7D1DAC2024-01-26T00:00:002037993 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: CONTRATTO ATTUATIVO N.9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG MASTER 88914332A1 - CIG. A04C7F4A8F2024-01-26T00:00:002038084 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. A04C7E2BB42024-01-26T00:00:002038047 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CAMPUS PRIMAVERILE A.S. 2023/20242024-01-26T00:00:002037546 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 84 CCNL 16.11.2022 E INDENNITA' DI FUNZIONE AI SENSI ART. 97 CCNL 16.11.2022 - ANNO 20232024-01-26T00:00:002038244 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO - APPROVAZIONE SAL 3 E REVISIONE PREZZI SAL 3 - CUP C61B21012880004 CIG 95569493CE2024-01-29T00:00:002038414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366105099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 218 OGGETTO: )2024-01-29T00:00:002038442 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11366832580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: PA/000004 IMPORTO: 1736,5 OGGETTO: )2024-01-29T00:00:002038451 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11370670553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500012283 IMPORTO: 148,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 543)2024-01-29T00:00:002038503 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020938 IMPORTO: 167,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 614)2024-01-29T00:00:002038505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020940 IMPORTO: 109,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 402)2024-01-29T00:00:002038506 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020939 IMPORTO: 92,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 340)2024-01-29T00:00:002038507 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020943 IMPORTO: 396,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E04489514 CONTATORE 000000000000185121 KWH 1287)2024-01-29T00:00:002038508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371163597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020007 IMPORTO: 52,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18220336 CONTATORE 000000000006117121 KWH 194)2024-01-29T00:00:002038509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371160865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020936 IMPORTO: 28,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)2024-01-29T00:00:002038510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020942 IMPORTO: 1317,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-30.12.2023 POD IT001E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 4561)2024-01-29T00:00:002038511 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371146032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020941 IMPORTO: 148,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2023-31.12.2023 POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 908)2024-01-29T00:00:002038512 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371164558 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020937 IMPORTO: 37,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 136)2024-01-29T00:00:002038514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371160007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020944 IMPORTO: 252,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)2024-01-29T00:00:002038515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371161275 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020342 IMPORTO: 58,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 214)2024-01-29T00:00:002038516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371156228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/01/2024 NUMERO: 824500020935 IMPORTO: 40,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 111)2024-01-29T00:00:002038517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11371227386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/01/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1944,8 OGGETTO: SALDO PROGETTO LETTURA ANIMATA LA TORTA IN CIELO" BIBLIOTECA CORBETTA DET. NR. 76 15/11/2023 DEL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO LOCALE"2024-01-29T00:00:002038548 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.10.2024-01-29T00:00:002038757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11373469428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1DP IMPORTO: 530,63 OGGETTO: )2024-01-29T00:00:002038782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11373715462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 37/PA/1 IMPORTO: 1799,57 OGGETTO: FATTURA DI CARTA)2024-01-30T00:00:002038998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376644489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0002102715 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-30T00:00:002039069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376686290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 154. 20006/ 2024 IMPORTO: 107,85 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376686605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 152. 20006/ 2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376687788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 150. 20006/ 2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376689040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 147. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376686540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 146. 20006/ 2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376686310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 143. 20006/ 2024 IMPORTO: 502,41 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376687712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 145. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376688845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 149. 20006/ 2024 IMPORTO: 1400,75 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376687597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 151. 20006/ 2024 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376688735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 144. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376689010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 148. 20006/ 2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-01-30T00:00:002039081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11376742232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 0002102716 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-30T00:00:002039082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378086608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877656 IMPORTO: 353,52 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-01-30T00:00:002039104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378084330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877655 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2024-01-30T00:00:002039105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378212945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877654 IMPORTO: 652,93 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-01-30T00:00:002039106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378483030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877657 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2024-01-30T00:00:002039109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378687946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: P19 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )2024-01-30T00:00:002039111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378687945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: P20 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )2024-01-30T00:00:002039112 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: AFFIDAMENO DELL'INCARICO PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO2024-01-30T00:00:002039273 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI FORMAZIONE PIATTAFORMA PRIVACYLAB (CIG: B029588B54)2024-01-30T00:00:002039333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11381937894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4/FE IMPORTO: 837,41 OGGETTO: )2024-01-30T00:00:002039417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382425241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000006986 IMPORTO: 25,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28 IMPORTI AL NETTO2024-01-30T00:00:002039418 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO ZB33CA33912024-01-30T00:00:002039425 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.7 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO ZF73CEDA892024-01-30T00:00:002039449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382839847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000007405 IMPORTO: 50,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 IMPORTI AL NETTO D2024-01-30T00:00:002039470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382820947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000007406 IMPORTO: 50,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 IMPORTI AL NETTO D2024-01-30T00:00:002039471 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 348 DEL 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.2024-01-31T00:00:002039567 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE2024-01-31T00:00:002039615 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B014DABBA0)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CUCINA PER ALLOGGIO VIA C0ZZI2024-01-31T00:00:002039642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389185839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 6820240119002125 IMPORTO: 13,18 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI -)2024-01-31T00:00:002039745 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE UPS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A GTE SRL. CIG B01A111E332024-01-31T00:00:002039768 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B02CF08EA7)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FORNO A MICROONDE PER CUCINA PER ALLOGGIO VIA COZZI2024-01-31T00:00:002039785 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE DI UPEL MILANO - ANNO 20242024-01-31T00:00:002039848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391770223 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS ANNO 2024)2024-01-31T00:00:002039914 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391982405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/2024 IMPORTO: 2359,73 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-01-31T00:00:002039916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391350249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-01-31T00:00:002039921 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392777721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023890 IMPORTO: 470,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1728)2024-01-31T00:00:002039945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392773629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023885 IMPORTO: 423,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1542)2024-01-31T00:00:002039946 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392772231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023887 IMPORTO: 474,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1732)2024-01-31T00:00:002039947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392755038 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023891 IMPORTO: 363,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000014162 KWH 1327)2024-01-31T00:00:002039962 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392778629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023883 IMPORTO: 575,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 2096)2024-01-31T00:00:002039963 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392732545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9117001001 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-01-31T00:00:002039965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392773548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023880 IMPORTO: 642,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2344)2024-01-31T00:00:002039966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392771249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023881 IMPORTO: 705,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2568)2024-01-31T00:00:002039967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392852553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 319,11 OGGETTO: DETERMINA N.34 /18.02.20 - DETERMINA GEN N 123 /12.02.20)2024-01-31T00:00:002039968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391982174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8/2024 IMPORTO: 116995,83 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-01-31T00:00:002039983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392780054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023888 IMPORTO: 313,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 1140)2024-01-31T00:00:002040000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392768062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023402 IMPORTO: 234,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 868)2024-01-31T00:00:002040011 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B02D00B466)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FRIGORIFERO PER CUCINA PER ALLOGGIO VIA COZZI2024-01-31T00:00:002040053 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392781669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023884 IMPORTO: 675,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2462)2024-01-31T00:00:002040095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392778583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023886 IMPORTO: 521,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1896)2024-01-31T00:00:002040117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392763683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023889 IMPORTO: 791,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 2890)2024-01-31T00:00:002040119 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392779686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023882 IMPORTO: 493,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1794)2024-01-31T00:00:002040120 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: AQ MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI ELETTRAUTO - IMPEGNO SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE - ANNO 20242024-01-31T00:00:002040106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392243093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 01/000010 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA PA)2024-01-31T00:00:002040175 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO ZAA3C81DBA2024-01-31T00:00:002040184 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO Z1A3D850892024-01-31T00:00:002040194 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394506567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 421 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )2024-01-02T00:00:002040263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394001962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 11590 OGGETTO: )2024-01-02T00:00:002040264 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400755347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 10032 IMPORTO: 334,28 OGGETTO: )2024-01-02T00:00:002040361 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI FONTANA IN VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA FRATELLI CISLAGHI S.N.C.. CIG2024-01-02T00:00:002040323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401945029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 693,5 OGGETTO: )2024-01-02T00:00:002040460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11402367446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 21 OGGETTO: )2024-01-02T00:00:002040514 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: FORNITURA DI N. 8 PANCHINE PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A OFFICINA GHISE LAMPERTI S.R.L. CIG B0320610012024-01-02T00:00:002040525 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401787289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 19 / SEDE1 IMPORTO: 1369,92 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-01-02T00:00:002040565 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403485031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 34675,38 OGGETTO: FATTURA PA VENDITA SPLIT PAYMENT)2024-01-02T00:00:002040585 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403532769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 34675,38 OGGETTO: NOTA CREDITO PA SPLIT PAYMENT)2024-01-02T00:00:002040632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403636879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024/FE/12 IMPORTO: 2594,64 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-01-02T00:00:002040645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404281847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2324000257 IMPORTO: 2745 OGGETTO: DET. N. 57 (N. GENERALE 775) DEL 27.11.2020 CAP. DI SPESA: 10111310)2024-01-02T00:00:002040646 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.2024-01-02T00:00:002040629 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: FORNITURA DI ARREDO URBANO PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A BELLITALIA. CIG B031E2799D2024-01-02T00:00:002040668 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404439865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: V0/6548 IMPORTO: 20,22 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)2024-01-02T00:00:002040712 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.2024-01-02T00:00:002040726 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA/RIMOZIONE GUANO PICCIONI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO SPECIALE A2024-01-02T00:00:002040789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404507999 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100381 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-01-02T00:00:002040860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882462 IMPORTO: 99,66 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002040915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882461 IMPORTO: 47,38 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002040916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882463 IMPORTO: 217,93 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002040917 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882464 IMPORTO: 508,56 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002040918 IterFattureRICEVUTA N. 01/20242024-02-02T00:00:002040984 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: ADESIONE A.N.C.I. ANNO 20242024-02-02T00:00:002040985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410290255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1560 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-02-02T00:00:002041050 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 347 DEL 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.2024-02-02T00:00:002041143 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411474925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: N85515 IMPORTO: 2,52 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002041221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411306987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: H85525 IMPORTO: 261,79 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-02-02T00:00:002041222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411432150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: N85519 IMPORTO: 12,16 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002041223 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411229794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: H85521 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: )2024-02-02T00:00:002041224 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11414008425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVPA 24000005 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:002041387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11414558879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100500 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-05-02T00:00:002041392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416426082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 1624005088 IMPORTO: 332,45 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.01-01-2024-31-12-2024 STRUMENTI MECCANICI )2024-05-02T00:00:002041421 Ord_SindacalePROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: DECRETO PER ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CON ARMI S.R.G.2024-05-02T00:00:002041424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418790245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 6 / PA IMPORTO: 96,49 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N. GEN. 123 DEL 12/02/2021)2024-05-02T00:00:002041433 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 82024-05-02T00:00:002041491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423460211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 13 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:002041513 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423462238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 14 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:002041514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423465338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 15 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:002041515 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 GENNAIO 20242024-05-02T00:00:002041544 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 ANNI 2022/2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ANNO 20232024-05-02T00:00:002041607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424384360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 000051\PA IMPORTO: 597 OGGETTO: )2024-05-02T00:00:002041655 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C64H22000290001 CIG 990466327A2024-05-02T00:00:002041768 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2023-2031- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 20232024-05-02T00:00:002041775 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: CONTRATTO PER LA GESTIONE SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA CONCILIAZIONE DEL COMUNE DI CORBETTA ANNI 2020-2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 20232024-05-02T00:00:002041800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431262389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 6820240219000221 IMPORTO: 134,98 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 -ODA 5281773 CANONE MANUTENZIONE PERIODO DAL 21/03/2022 AL 20/03/2023)2024-06-02T00:00:002042037 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER UTILIZZO MEZZO IN DOTAZIONE2024-06-02T00:00:002042035 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA. VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B0420AD0BD2024-06-02T00:00:002042132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432231805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 03.000001 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )2024-06-02T00:00:002042164 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432279375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 6//PA IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/02/2024 N.RO 6//PA)2024-06-02T00:00:002042202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432646855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003274 IMPORTO: 567,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-06-02T00:00:002042257 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432642758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003273 IMPORTO: 35587,34 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-06-02T00:00:002042259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432642765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003272 IMPORTO: 86503,51 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-06-02T00:00:002042260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432640259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003275 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-06-02T00:00:002042261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432564371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 1398,12 OGGETTO: ORDINE MEPA 7558840 DETERMINA 195 DEL 17/12/2023)2024-06-02T00:00:002042262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432971658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51/24 IMPORTO: 120831,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-06-02T00:00:002042287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434759883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 000059\PA IMPORTO: 72 OGGETTO: )2024-07-02T00:00:002042385 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11437292502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 10 / FE IMPORTO: 2075,47 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-07-02T00:00:002042429 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440095141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2024 1000000821 IMPORTO: 900 OGGETTO: CLIENTE: 6213245 FORNITURA: PIAZZA PRIMO MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO:)2024-07-02T00:00:002042440 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440095306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2024 1000000930 IMPORTO: 900 OGGETTO: CLIENTE: 4055613 FORNITURA: STRADA PER CASCINA BERETTA 0 CORBETTA PERIODO:)2024-07-02T00:00:002042441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440781336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 237. 20006/ 2024 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: FATTURA)2024-07-02T00:00:002042448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441223254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24102051 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI2024-07-02T00:00:002042454 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: FORNITURA E TRASPORTO DI N. 3 CESTINI E N.4 PORTABICI PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A STUDIO CITTA' S.R.L. CIG B0348C9822 E CIG. B03C6A65BF2024-07-02T00:00:002042478 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 20242024-07-02T00:00:002042570 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442877277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002103235 IMPORTO: 8026,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-02T00:00:002042600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444131792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 6026,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-07-02T00:00:002042652 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A.2024-07-02T00:00:002042661 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: SERVIZIO DI AUDITING E SUPPORTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2015 PER L'ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI ANNO 20242024-07-02T00:00:002042744 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STESURA INVENTARIO AL NOTAIO DOTT. MARCO SCHIAVI2024-07-02T00:00:002042770 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446487663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 1024038396 IMPORTO: 282,95 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:002042812 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 1 DEL 18/01/2024 AL NR. 5 DEL 31/01/2024 TOTALE EURO: 141,39 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 1/20242024-08-02T00:00:002042808 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 SIG.: N.D.2024-08-02T00:00:002042807 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: BOLLO VIRTUALE - PIANO PROVVISORIO 20242024-08-02T00:00:002042861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452496926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 6820240219000512 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N0 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/04/2023 - 28/07/2023)2024-08-02T00:00:002042998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453152849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 171 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: YA225AV , TELAIO: VR7BCZKXCPE004807 , KM: 7614 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU - 17.1200002024-08-02T00:00:002043039 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453469165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025668 IMPORTO: 1489,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5956)2024-08-02T00:00:002043065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453492963 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025672 IMPORTO: 1048,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3474)2024-08-02T00:00:002043066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453483060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025669 IMPORTO: 3034,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 11574)2024-08-02T00:00:002043067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453481629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025670 IMPORTO: 2530,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 9986)2024-08-02T00:00:002043068 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: SERVIZI SOCIALI. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP SITO IN VIA COZZI N. 5 (ID ALLOGGIO 9135313) E REGISTRAZIONE CONTRATTO.2024-08-02T00:00:002043075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453782200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 496 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:002043093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453770618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 493 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:002043096 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE A WEBINAR ORGANIZZATO DA D'ARIES & PARTNERS S.R.L. PER LE GIORNATE 15, 20 E 26 FEB. 2024 VIGILANZA E CONTROLLI DEI SERVIZI PUBBLICI' MATR.3172024-08-02T00:00:002043105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454326733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500001077 IMPORTO: 119,32 OGGETTO: )2024-08-02T00:00:002043158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453477479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025673 IMPORTO: 3259,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11336)2024-08-02T00:00:002043160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453468379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025671 IMPORTO: 3049,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 11683)2024-08-02T00:00:002043161 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454113938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002105464 IMPORTO: 2261,44 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-08-02T00:00:002043162 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: CONTRATTO ATTUATIVO N.3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - CIG MASTER 834663229F - CIG. DERIVATO A04EDCB4882024-08-02T00:00:002043180 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454582493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 01851/S IMPORTO: 2135 OGGETTO: )2024-09-02T00:00:002043235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456058357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 238. 20006/ 2024 IMPORTO: 260,04 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-09-02T00:00:002043242 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456042795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 243. 20006/ 2024 IMPORTO: 107,85 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-09-02T00:00:002043243 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI2024-09-02T00:00:002043450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461076145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 485,8 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYKQZPZGA60LAHWWZOZZDDN9XFK7DDNWRYN7TZKAHZGPU7KKAG7X03CINAMWXJICQODY7VS1EBZDMARZ61O2024-09-02T00:00:002043472 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.117: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG Z063E0B15 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLE AZIO2024-09-02T00:00:002043611 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462364317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500027540 IMPORTO: 1937,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.01.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 6975)2024-12-02T00:00:002043678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464494566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 2407900017996 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA2024-12-02T00:00:002043714 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464815208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024V2000004 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )2024-12-02T00:00:002043715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465231414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104875 IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-12-02T00:00:002043716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116974 IMPORTO: 4829,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043728 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116977 IMPORTO: 1324,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116971 IMPORTO: 536,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043730 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116972 IMPORTO: 3712,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116970 IMPORTO: 1622,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043732 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467860749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116964 IMPORTO: 618,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043733 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467861412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116953 IMPORTO: 1759,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467861255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116956 IMPORTO: 5741,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467860911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116961 IMPORTO: 835,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467860422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116968 IMPORTO: 1364,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467861108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116959 IMPORTO: 45,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467860577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116967 IMPORTO: 1971,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043739 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467861762 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116947 IMPORTO: 2966,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467861595 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116950 IMPORTO: 4,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467860234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116969 IMPORTO: 900,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470847398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116976 IMPORTO: 1657,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848014 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116975 IMPORTO: 75,16 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470849130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116958 IMPORTO: 11,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470850152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116954 IMPORTO: 44,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848887 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116960 IMPORTO: 45,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470851593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116949 IMPORTO: 778,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116962 IMPORTO: 9212,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043758 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470849857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116955 IMPORTO: 239,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116965 IMPORTO: 124,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043760 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470850534 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116952 IMPORTO: 4,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470847193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116978 IMPORTO: 70,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043762 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11470848420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116963 IMPORTO: 15537,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-02T00:00:002043763 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11475346977 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FATTPA 20_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-12-02T00:00:002043764 IterFattureNOTA N. 1 DEL 25/01/20242024-12-02T00:00:002043873 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: SERVIZI SOCIALI. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20242024-12-02T00:00:002043865 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E INTEGRAZIONE PALIZZATA DI PARTE DI RIPA DI FONTANILE VIA MADONNA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L. CIG2024-12-02T00:00:002043947 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTO IN CERAMICA PER ASSISTITO DEL COMUNE DEFUNTO2024-12-02T00:00:002043997 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE ARGANO ASCENSORE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO DI VIA MONTE NERO 292024-12-02T00:00:002044090 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L'ANNO 20242024-12-02T00:00:002044096 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: INVITO A TEATRO A MILANO 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI QUARTO SPETTACOLO2024-12-02T00:00:002044118 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: SERVIZI SOCIALI. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20242024-12-02T00:00:002044125 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: SERVIZI SOCIALI. STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 14-16 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024.2024-12-02T00:00:002044131 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA GE.S.COR SRL - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO2024-12-02T00:00:002044135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482265060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: P0000000011 IMPORTO: 2177,7 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044172 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485451717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 6098,84 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486605517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 733/00 IMPORTO: 260,82 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486905644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 3-2024/PA IMPORTO: 1543,5 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044222 Ord_SindacalePROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO IDONEO A SVOLGERE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI), PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/20002024-02-13T00:00:002044220 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487386365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4520,1 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485509167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 224,76 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485125468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 215,95 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485481178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1409,1 OGGETTO: )2024-02-13T00:00:002044272 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B05AE601D52024-02-13T00:00:002044247 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RIFIUTI - SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - ANNO 2024 - RETEAMBIENTE SRL - CIG: B05B67F5792024-02-13T00:00:002044326 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491323011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 1323,7 OGGETTO: ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - RDO CONSIP NR.3776125 - DET.N.112 DEL 03/11/2023 ACQUISTO DI SEDUTA OPERATIVA PER SETTORE SICUR2024-02-13T00:00:002044513 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI-STRALCIO II DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO CUP C65F21000400001 A PROGEST VBM - STUDIO ASS. VIGLIO - BANFI - MAZZA CIG B05D01522024-02-13T00:00:002044575 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: RINNOVO PER LA DURATA DI 36 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' REGISTER.IT SPA (CIG: B00599D528)2024-02-14T00:00:002044672 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 BANDIERE PER EVENTI ISTITUZIONALI2024-02-14T00:00:002044750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493043232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 12878,32 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:002044836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494644218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 680,52 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-14T00:00:002044843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494634916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 976/PA IMPORTO: 17662,22 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:002044844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494638447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 975/PA IMPORTO: 21,32 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:002044877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495088761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1756,8 OGGETTO: PA FATTURE IMMEDIATE SPLIT PAYMENT)2024-02-14T00:00:002044885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11495993483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 7X00524394 IMPORTO: 326,03 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN)2024-02-14T00:00:002044886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11498970601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 1000 VVA 24000910 IMPORTO: 388,81 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2023/08/01-2024/01/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)2024-02-14T00:00:002044896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11499862333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 8 /S IMPORTO: 6265,82 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-02-14T00:00:002044908 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500794635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00082876 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11499861679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 7 /S IMPORTO: 27003,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-02-14T00:00:002044916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500793584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00081337 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044927 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAT. C.1 A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON DECORREN2024-02-14T00:00:002044938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500790944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00083298 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044973 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501876150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00082363 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501875767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00083359 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00082551 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501928814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8K00000177 IMPORTO: 3880,91 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00083396 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 4220324800010275 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044992 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00081466 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-14T00:00:002044993 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 312/24, 313/24 E 314/24. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2024.2024-02-14T00:00:002045016 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503885010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 6DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:002045104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503884944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 5DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )2024-02-14T00:00:002045105 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA, SCAMBIATORE E RICAMBI PER CENTRALI TERMICHE - CIG. B0636467712024-02-14T00:00:002045135 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DRONE - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA2024-02-15T00:00:002045284 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508058746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4310,76 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:002045339 Ord_SindacalePROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)2024-02-15T00:00:002045366 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: SERVIZIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE 2024 E ATTIVITA' MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 31.12.2024 - CIG. B0608FB6F22024-02-15T00:00:002045378 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: SERVIZIO DI LAVAGGIO ATTREZZATURE MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVASECCO YOLLY DI SABINA E CAROLA CUCCHI SNC - CIG: B05BFC7E332024-02-15T00:00:002045527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11510849115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 1117/PA IMPORTO: 1261,63 OGGETTO: )2024-02-15T00:00:002045582 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512297395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FU0009585293 IMPORTO: -395,93 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)2024-02-16T00:00:002045624 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512406468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1438/F3 IMPORTO: 385 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 CDD STORICI)2024-02-16T00:00:002045627 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDI FAMILIARI DI MINORI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AFFIDI FAMILIARI E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2024.2024-02-16T00:00:002045641 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER NR. 1 MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.2024-02-16T00:00:002045696 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA2024-02-16T00:00:002045717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515035942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 10063 IMPORTO: 439,2 OGGETTO: )2024-02-16T00:00:002045738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515471308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 2/IPPA IMPORTO: 194,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-02-16T00:00:002045824 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: AFFIDAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE LINCE2024-02-16T00:00:002045859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515120080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 12000,15 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:002045943 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516761681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 12074,45 OGGETTO: )2024-02-19T00:00:002045956 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517876185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 07PA_2024 IMPORTO: 11672,96 OGGETTO: PROPOSTA PER LA REDAZIONE DEL PEBA - DETERMINA 113 DEL 21/07/2023 CIG Z763B8BBE0)2024-02-19T00:00:002045971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524261022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 824500030241 IMPORTO: 678,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2589)2024-02-19T00:00:002045987 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - INCARICO ALLA DITTA TECNOVA - CIG B06E6966D92024-02-19T00:00:002046029 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE CON PERSONALIZZAZIONI - CIG B0716374D52024-02-19T00:00:002046335 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: FORNITURA DI N. 4 DISSUASORI ESTRAIBILI PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A EUROCOMITALIA S.R.L. CIG B07092B0952024-02-19T00:00:002046377 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)2024-02-20T00:00:002046583 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528549522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 353/AS IMPORTO: 282,58 OGGETTO: )2024-02-20T00:00:002046624 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529480491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8N00046441 IMPORTO: 9474,46 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)2024-02-20T00:00:002046649 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 331. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 330. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046720 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 335. 20006/ 2024 IMPORTO: 1111,82 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046722 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 336. 20006/ 2024 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046724 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530070519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 329. 20006/ 2024 IMPORTO: 367,81 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046725 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530097601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 333. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046726 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530121866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 337. 20006/ 2024 IMPORTO: 371,95 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530100578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 332. 20006/ 2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046730 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530123672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 338. 20006/ 2024 IMPORTO: 183,44 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530180433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 334. 20006/ 2024 IMPORTO: 179,05 OGGETTO: FATTURA)2024-02-20T00:00:002046734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1020039210 IMPORTO: 353,52 OGGETTO: STORNO FATTURA 1010877656 DEL 29.01.2024 PER RITIRO ANTICIPATO FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-02-20T00:00:002046742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1020039211 IMPORTO: 652,93 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-02-20T00:00:002046746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1010881636 IMPORTO: 310,78 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-02-20T00:00:002046750 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.7 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z1C3DC0B122024-02-20T00:00:002046751 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTA DEL PERDONO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG: B0740928C12024-02-20T00:00:002046763 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.8 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z793DD76662024-02-20T00:00:002046809 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534788486 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3120 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-02-20T00:00:002046896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536159039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 4032,97 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D2024-02-21T00:00:002047031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11537217099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 2118,65 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538243677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 2024/FE/18 IMPORTO: 4676,83 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-02-21T00:00:002047075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540866670 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 157/EL IMPORTO: 145,18 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047119 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541499914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 76814,76 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047171 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI C.C.V. DPR N311 DEL28/05/2001 FESTA DEL PERDONO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG:B07CF3B2D8.2024-02-21T00:00:002047354 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER SOLI ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' -AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT. C-C.1 DEL CCNL 16.11.20222024-02-21T00:00:002047153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543180290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 386/AS IMPORTO: 27568,79 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047405 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543177542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 387/AS IMPORTO: 432,73 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543179063 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 385/AS IMPORTO: 9078,01 OGGETTO: )2024-02-21T00:00:002047407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11545180990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1010881637 IMPORTO: 603,63 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-02-22T00:00:002047492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549004740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SPAZI NEUTRI MINORE P.G., OSPITE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. DETERMINA 276/2023. IMPEGNO 1552024-02-22T00:00:002047551 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549027603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 6820240219001732 IMPORTO: 473,16 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - ODA N. 5002855 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/10/2022 31/10/2023)2024-02-22T00:00:002047570 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: INCARICO DI SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE PRESSO I TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2024 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.2024-02-22T00:00:002047596 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.2024-02-22T00:00:002047633 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE C.E.V. PER LA SCUOLA""2024-02-22T00:00:002047654 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER N. 1 MINORE. ANNO 2024.2024-02-22T00:00:002047651 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO E.C.U.A. EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA ED AMBIENTALE2024-02-22T00:00:002047678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549331286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 20009/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )2024-02-22T00:00:002047686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549563154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 254 IMPORTO: 4036,2 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-22T00:00:002047689 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549454911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 253 IMPORTO: 3710,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-22T00:00:002047690 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549853968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 48/2024 IMPORTO: 5141 OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 19 DEL 05/02/2024 N. GENERALE2024-02-22T00:00:002047698 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 1 MINORE. ANNO 20242024-02-22T00:00:002047760 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA D.G.R. 6270/2022 (FASE 2)2024-02-22T00:00:002047771 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 20242024-02-22T00:00:002047808 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551396013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FPA 104/24 IMPORTO: 750,3 OGGETTO: )2024-02-22T00:00:002047840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551559159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/EL 24 IMPORTO: 5079,67 OGGETTO: FATTURA PA)2024-02-22T00:00:002047854 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VILLA PAGANI DELLA TORRE PIAZZA XXV APRILE CIG B08371EDB82024-02-22T00:00:002047859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553492426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1024049593 IMPORTO: 2130,45 OGGETTO: 30026215-010)2024-02-23T00:00:002047931 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556141457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 6820240219001797 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/10/2023 28/07/2023)2024-02-23T00:00:002047957 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: RETTIFICA DEL BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 05.02.2024 - C.U.P. C64H22000290001 CIG B05113D8BE02024-02-23T00:00:002047981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556595385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 1701,23 OGGETTO: )2024-02-23T00:00:002048024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557031723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FPA 59/24 IMPORTO: 1019,42 OGGETTO: DETERMINA N. 165/2024)2024-02-23T00:00:002048068 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 2' E 3' RATA GESTIONE 2023/2024 E RATA SALDO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/07/20222024-02-23T00:00:002048067 IterFattureNOTULA N. 10/20242024-02-23T00:00:002048086 IterFattureNOTULA N. 4/20242024-02-23T00:00:002048091 IterFattureNOTULA N. 10/20242024-02-23T00:00:002048096 IterFattureNOTULA N. 10/20242024-02-23T00:00:002048097 IterFattureNOTULA N. 4/20242024-02-23T00:00:002048098 IterFattureNOTULA N. 10/20242024-02-23T00:00:002048099 IterFattureNOTULA N. 4/20242024-02-23T00:00:002048105 IterFattureNOTULA N. 10/20242024-02-23T00:00:002048108 IterFattureNOTULA N. 4/20242024-02-23T00:00:002048114 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: RETTIFICA DEL BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 05.02.2024 - C.U.P. C64H22000290001 CIG B052FA19B62024-02-23T00:00:002048176 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE WEBSERVICE IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 (CIG: B086D9E748)2024-02-24T00:00:002048231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557568163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 172/PA IMPORTO: 1995 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIO2024-02-26T00:00:002048340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557631659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 01/000027 IMPORTO: 480 OGGETTO: FATTURA PA)2024-02-26T00:00:002048344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559767632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FP3 IMPORTO: 4158,98 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:002048372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11566831324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 5968,44 OGGETTO: )2024-02-26T00:00:002048421 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569289452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 000459/PA IMPORTO: 2947,6 OGGETTO: )2024-02-27T00:00:002048766 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569341344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 3339,63 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-02-27T00:00:002048768 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: ACCORDO QUADRO FORNITURA STAMPATI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 20242024-02-27T00:00:002048851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573477576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 501/PA IMPORTO: 573,4 OGGETTO: )2024-02-27T00:00:002048876 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN DISABILE PRESSO CDD E CSS. ANNO 2024.2024-02-27T00:00:002048938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11574131364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 9/E/2024 IMPORTO: 302 OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA VIGILANZA E I CONTROLLI SUI SPL A RILEVANZA ECONOMICA")"2024-02-27T00:00:002048955 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL PERDONO - CIG. B093BAE39D2024-02-28T00:00:002049116 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI N. 5 ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE (FRAZIONAMENTI) - CIG ZA73CC85702024-02-28T00:00:002049110 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CYBER RISK - UNIPOL SAI AGENZIA SAG SRL - ANNO 2024/20252024-02-28T00:00:002049141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578476566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000000054239812T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)2024-02-28T00:00:002049160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578476308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000000054239811T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2024-02-28T00:00:002049162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577920064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 1010882708 IMPORTO: 595,42 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-02-28T00:00:002049163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575309836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824000025023 IMPORTO: 28,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 29 IMPORTI AL NETTO2024-02-28T00:00:002049166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575493726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 1252 OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE DI UPEL MILANO - ANNO 2024)2024-02-28T00:00:002049169 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO SERVIZIO DIRITTO ALLA VISITA- COMIN ONLUS2024-02-28T00:00:002049171 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 2 ASSOCIAZIONE CORPO FILARMONICO G. DONIZETTI" APS 01.12.2022 - 11.05.2023"2024-02-28T00:00:002049248 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2024-02-28T00:00:002049288 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE VIA VILLORESI N. 45 P.T. SCALA C2024-02-28T00:00:002049317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583340313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824000028402 IMPORTO: 21,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 IMPORTI AL NETTO D2024-02-28T00:00:002049328 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583368152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824000028401 IMPORTO: 21,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 IMPORTI AL NETTO D2024-02-28T00:00:002049334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583536124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038152 IMPORTO: 76,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 148)2024-02-28T00:00:002049343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583513380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038144 IMPORTO: 331,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1235)2024-02-28T00:00:002049344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583527586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500037163 IMPORTO: 384,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16092307 CONTATORE 000000000000055381 KWH 1432)2024-02-28T00:00:002049355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583513712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500037164 IMPORTO: 20,85 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17896506 CONTATORE 000000000001389288 KWH 0)2024-02-28T00:00:002049356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583515623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500042097 IMPORTO: 30,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18646248 CONTATORE 000000000000302204 KWH 41)2024-02-28T00:00:002049357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583524154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031314 IMPORTO: 138,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E15517098 CONTATORE 000000000000185055 KWH 513)2024-02-28T00:00:002049358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583680783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031910 IMPORTO: 135,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 505)2024-02-28T00:00:002049366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583682199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031913 IMPORTO: 578,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 1997)2024-02-28T00:00:002049367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583685210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038137 IMPORTO: 13,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0)2024-02-28T00:00:002049368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583678981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038147 IMPORTO: 377,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1405)2024-02-28T00:00:002049369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583689444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038135 IMPORTO: 19,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 26)2024-02-28T00:00:002049370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583683096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040110 IMPORTO: 1393,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5682)2024-02-28T00:00:002049371 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583691149 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035241 IMPORTO: 36,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 136)2024-02-28T00:00:002049372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583674277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038139 IMPORTO: 185,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 689)2024-02-28T00:00:002049373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583682855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035254 IMPORTO: 107,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 402)2024-02-28T00:00:002049374 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583674824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038134 IMPORTO: 59,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17279868 CONTATORE 000000000005529471 KWH 159)2024-02-28T00:00:002049376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583683197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031906 IMPORTO: 27,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 101)2024-02-28T00:00:002049377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583676910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040105 IMPORTO: 29,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 36)2024-02-28T00:00:002049378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583673075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038153 IMPORTO: 234,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 872)2024-02-28T00:00:002049380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583672460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040111 IMPORTO: 279,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14565852 CONTATORE 000000000000075594 KWH 932)2024-02-28T00:00:002049381 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583690355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035256 IMPORTO: 93,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 347)2024-02-28T00:00:002049382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583682814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038149 IMPORTO: 347,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1289)2024-02-28T00:00:002049383 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583682009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031909 IMPORTO: 23,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 13)2024-02-28T00:00:002049385 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583679714 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500037162 IMPORTO: 51,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18220336 CONTATORE 000000000006117121 KWH 194)2024-02-28T00:00:002049386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583681533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038142 IMPORTO: 297,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16166070 CONTATORE 000000000000185044 KWH 1105)2024-02-28T00:00:002049387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583690011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031312 IMPORTO: 64,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 2)2024-02-28T00:00:002049388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583689124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031905 IMPORTO: 40,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 111)2024-02-28T00:00:002049389 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583687127 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040109 IMPORTO: 246,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)2024-02-28T00:00:002049453 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583875507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040108 IMPORTO: 444,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E04489514 CONTATORE 000000000000185121 KWH 1460)2024-02-28T00:00:002049454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583877887 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500042099 IMPORTO: 30,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 41)2024-02-28T00:00:002049456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583869233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040107 IMPORTO: 26,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 23)2024-02-28T00:00:002049457 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583877012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035244 IMPORTO: 109,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 181)2024-02-28T00:00:002049458 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583875981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038141 IMPORTO: 66,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18236162 CONTATORE 000000000000206551 KWH 247)2024-02-28T00:00:002049459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583870233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038150 IMPORTO: 13,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2024-02-28T00:00:002049461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583863927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031908 IMPORTO: 104,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 388)2024-02-28T00:00:002049462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583866531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500035250 IMPORTO: 90,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 340)2024-02-28T00:00:002049463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583863606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500040114 IMPORTO: 144,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 543)2024-02-28T00:00:002049464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583863993 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500031903 IMPORTO: 126,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 472)2024-02-28T00:00:002049465 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - COSTO COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO2024-02-28T00:00:002049536 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585117104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 6820240219001341 IMPORTO: 16287 OGGETTO: FATTURAZIONE C.TTO VENDITA ODA N.7431586 VS DETERM.NR. 114 DEL 04/10/2023 LICENZE BITDEFENDER ES ERV PROF)2024-02-28T00:00:002049629 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA ASSITECA SPA IN HOWDEN ASSITECA SPA2024-02-28T00:00:002049634 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: COPERTUIRA ASSICURATIVA RC/RCO L.M. - ANNO 2024 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INTEGRAZIONE/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA2024-02-28T00:00:002049649 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISIORIA INDETTA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 24 E APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER L'A2024-02-29T00:00:002049741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595221104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500045408 IMPORTO: 47,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 177)2024-02-29T00:00:002049970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595316907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500043758 IMPORTO: 265,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 991)2024-02-29T00:00:002049975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595207316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044432 IMPORTO: 21,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 4)2024-02-29T00:00:002049976 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593791126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000728 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2024-02-29T00:00:002049983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593353180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 5224000088 IMPORTO: 1294,29 OGGETTO: SEND ANTICIPO COMMESSA DI 3/2024)2024-02-29T00:00:002049984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11593578138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 9117002358 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-02-29T00:00:002050009 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11594088580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2EA 202400000039 IMPORTO: 2079 OGGETTO: GENNAIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-02-29T00:00:002050036 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595197552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044433 IMPORTO: 100,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 247)2024-02-29T00:00:002050037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595209145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500043736 IMPORTO: 229,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 868)2024-02-29T00:00:002050038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595226051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044430 IMPORTO: 48,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 109)2024-02-29T00:00:002050039 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595208643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500045407 IMPORTO: 109,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 406)2024-02-29T00:00:002050040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595224942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044427 IMPORTO: 49,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16155082 CONTATORE 000000000001659274 KWH 118)2024-02-29T00:00:002050041 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595199140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044431 IMPORTO: 94,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 354)2024-02-29T00:00:002050042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595196266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044434 IMPORTO: 183,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 684)2024-02-29T00:00:002050058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595314071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044425 IMPORTO: 131,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 488)2024-02-29T00:00:002050059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595220397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044428 IMPORTO: 27,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E16273828 CONTATORE 000000000001579407 KWH 103)2024-02-29T00:00:002050072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595212198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044429 IMPORTO: 341,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1270)2024-02-29T00:00:002050075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595209899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500044426 IMPORTO: 98,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18247999 CONTATORE 000000000001580653 KWH 367)2024-01-03T00:00:002050151 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA2024-01-03T00:00:002050150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597959471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 1160/00 IMPORTO: 260,82 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:002050159 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597959638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 18/NC IMPORTO: 260,82 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:002050160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595659798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-01-03T00:00:002050161 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL'HOSTING DALLA SOCIETÀ E-NOMIS AL COMUNE DI CORBETTA MANTENENDO ATTIVI I SERVIZI IN ESSERE SU SERVERPLAN2024-01-03T00:00:002050162 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIDEO E AUDIO STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG B083453FAE2024-01-03T00:00:002050216 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE2024-01-03T00:00:002050350 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATOAD ATTIVITA' AMBULATORIALE AMBULATORIO LARGO DONATORI DI SANGUE 1/22024-01-03T00:00:002050339 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA2024-01-03T00:00:002050387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604057382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 404,76 OGGETTO: )2024-01-03T00:00:002050412 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.188: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 ERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.07.2023/31.12.20232024-01-03T00:00:002050419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605302801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 162/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050676 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605443268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 01/000001 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11606853918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 20/E IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050699 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 29 FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:002050696 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11612525978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/03/2024 NUMERO: 43 / SEDE1 IMPORTO: 1296,53 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-04-03T00:00:002050730 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613436090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050017 IMPORTO: 202,21 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613432100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050015 IMPORTO: 134,54 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050742 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613429263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050014 IMPORTO: 51,38 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050743 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613440722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PJ08050016 IMPORTO: 239,66 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050744 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614438263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: N85599 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: )2024-04-03T00:00:002050757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613894643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 14,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N. GEN. 123 DEL 12/02/2021)2024-04-03T00:00:002050759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614415997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: H85559 IMPORTO: 317 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-04-03T00:00:002050763 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO FEBBRAIO 20242024-04-03T00:00:002051062 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE ISCRIZIONE A WEBINAR DI CIVICA DI E.CIVETTA DEL RESP. SETTORE RISORSE FINANZIARIE SU 'LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2023' IL 6.03.20242024-04-03T00:00:002051067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624622197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 18/Q IMPORTO: 6502 OGGETTO: VENDITA)2024-05-03T00:00:002051082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621745865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 75_24 IMPORTO: 527,65 OGGETTO: )2024-05-03T00:00:002051131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622977458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6 / PA IMPORTO: 184,31 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)2024-05-03T00:00:002051148 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI - PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE, ARCHIVIO SARACCHI E SPORTELLO DEL CITTADINO FINO AL 31 DICEMBRE 20242024-05-03T00:00:002051242 IterFatturePEC - NOTA DEBITO N. 1812024-06-03T00:00:002051461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627552215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 963 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051507 IterFattureRICEVUTA N. 10/20242024-06-03T00:00:002051514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628663779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024V2000011 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629861229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 21 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051674 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629858612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 19 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051676 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629860728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 20 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051677 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11633841609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 20245100062 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GENNAIO 2024)2024-06-03T00:00:002051708 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI EX CAT. C.1 AREA DEGLI ISTRUTTORI2024-06-03T00:00:002051738 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGA PER PREMIAZIONE IL VOLTO DELLE DONNE""2024-06-03T00:00:002051829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11638996392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 146/B IMPORTO: 73,35 OGGETTO: )2024-06-03T00:00:002051930 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: FORNITURA DI N. 15 CITOFONI E PULSANTIERA PER EDIFICIO ERP IN VIA MONTE ROSA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A R.P. IMPIANTI PEDULLA' ROBERTO. CIG B09E0A55BC2024-06-03T00:00:002051963 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11639938163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 2024/FE/25 IMPORTO: 3864,96 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-07-03T00:00:002052027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640558568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007825 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-07-03T00:00:002052029 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640583283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007976 IMPORTO: 39754,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-07-03T00:00:002052030 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640581389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007989 IMPORTO: 95522,75 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-07-03T00:00:002052031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643942712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 14 / FE IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-07-03T00:00:002052110 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL COMITATO DI CASTELLAZZO DE' STAMPI PER L'ACQUISTO DI N. 5 SCIAMI DI API PER L'APIARIO COMUNALE2024-07-03T00:00:002052388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647226037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 480 IMPORTO: 360 OGGETTO: )2024-07-03T00:00:002052498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647684064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3400/F3 IMPORTO: 332,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 CDD STORICI)2024-07-03T00:00:002052579 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER LE ATTIVITA' DELL' UFFICIO PROTOCOLLO DURATA 60 MESI2024-08-03T00:00:002052605 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648674864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 5-2024/PA IMPORTO: 1617 OGGETTO: )2024-08-03T00:00:002052613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648825408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 29158 OGGETTO: )2024-08-03T00:00:002052615 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NASTRI TRICOLORE PER EVENTI ISTITUZIONALI2024-08-03T00:00:002052616 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: RIMBORSO PER STIMA DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 37 DEL D.P.R. 380/2001. CODICE PRATICA EDILIZIA: EDI-2023-00190-SCIA2024-08-03T00:00:002052694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653877199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002110737 IMPORTO: 1663,02 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-08-03T00:00:002052917 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI PER GLI ALLOGGI DEL PROGETTO M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B0BE0E4DC0 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)-2024-09-03T00:00:002052975 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: CESSIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AUTOVETTURE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA GE.S.COR. SRL2024-09-03T00:00:002052979 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654197205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 384 IMPORTO: 3471,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-11-03T00:00:002053004 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654114784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 385 IMPORTO: 3775,8 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-11-03T00:00:002053005 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656635883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 53_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-11-03T00:00:002053028 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665803173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007287 IMPORTO: 441,74 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2024-11-03T00:00:002053043 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: BANDO BONUS SPORT ANNUALITA' 2023/20242024-11-03T00:00:002053205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671966711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-11-03T00:00:002053255 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312024-11-03T00:00:002053373 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: FORNITURA TABELLONI ELETTORALI TRAMITE MEPA - CIG. B0B89A2BDA2024-11-03T00:00:002053425 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE SITI IN VIA VILLORESI N. 43 P.T. SCALA C.2024-11-03T00:00:002053436 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.2024-11-03T00:00:002053554 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.2024-11-03T00:00:002053562 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE TRIENNIO 2024 /20262024-11-03T00:00:002053638 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: ORGANIZZAZIONE CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA SULLA POESIA ANNO 2024: CAMBIO BENEFICIARO2024-12-03T00:00:002053712 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO ANNO 20242024-12-03T00:00:002053719 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.2024-12-03T00:00:002053722 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675048900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000405 IMPORTO: 45,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685145793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 3/8/1 IMPORTO: 3200 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N.367/2022 IMPE2024-12-03T00:00:002053768 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677508299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024V2000013 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:002053779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677629136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 3240091491 IMPORTO: 12,81 OGGETTO: RINNOVO POSTEMAIL PEC BASE 3 ANNI VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-12-03T00:00:002053805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676907863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2402XPA0326 IMPORTO: 102,91 OGGETTO: )2024-12-03T00:00:002053808 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675671858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000418 IMPORTO: 445,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053809 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675707383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000428 IMPORTO: 2795,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053813 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675705652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000427 IMPORTO: 396,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053814 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675704546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000425 IMPORTO: 388,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053815 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675724641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000433 IMPORTO: 67,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053816 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675044497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000403 IMPORTO: 691,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053817 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675037286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000401 IMPORTO: 2212,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675712718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000429 IMPORTO: 42,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-03T00:00:002053820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675723938 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000406 IMPORTO: 4,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002053904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675078533 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 1024073807 IMPORTO: 52,39 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002053905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675046242 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000404 IMPORTO: 4,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002053906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675106444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 1024074498 IMPORTO: 259,02 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002053907 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675512414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 158 IMPORTO: 292,63 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002053908 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675705125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000426 IMPORTO: 2630,95 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002053909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686677248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 824500047721 IMPORTO: 1368,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5785)2024-03-13T00:00:002053980 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686705968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 824500047722 IMPORTO: 2759,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 11214)2024-03-13T00:00:002053998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11686711882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 824500047680 IMPORTO: 830,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2665)2024-03-13T00:00:002054000 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11687670387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3124,17 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-03-13T00:00:002054040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000423 IMPORTO: 1046,8 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691634334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000410 IMPORTO: 4016,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691473632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405140545 IMPORTO: -2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000417 IMPORTO: 10847,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000421 IMPORTO: 1489,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000422 IMPORTO: 1477,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000415 IMPORTO: 561,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000431 IMPORTO: 784,77 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000430 IMPORTO: 1164,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691474879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405140547 IMPORTO: -5,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000424 IMPORTO: 1288,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000411 IMPORTO: 4372,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691628927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000420 IMPORTO: 4,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000419 IMPORTO: 130,18 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000414 IMPORTO: 45,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000412 IMPORTO: -41,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000416 IMPORTO: 7477,6 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054088 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691629603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000413 IMPORTO: 45,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11691473974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405140546 IMPORTO: -2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-03-13T00:00:002054090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11692077665 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 302400000247 IMPORTO: 6218,17 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-03-13T00:00:002054093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694935520 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 22 / C2PA IMPORTO: 48045,36 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002054107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694902778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: V1/111 IMPORTO: 30 OGGETTO: FATTURA SERVIZIO CONNESSIONE ENERGIA ELETTRICA)2024-03-13T00:00:002054110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11694936153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 23 / C2PA IMPORTO: 6493,19 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002054111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696229989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048517 IMPORTO: 937,16 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 3396)2024-03-13T00:00:002054251 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 26 DEL 01/03/20242024-03-13T00:00:002054259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696234923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048519 IMPORTO: 3219,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12030)2024-03-13T00:00:002054275 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696236515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048516 IMPORTO: 3496,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 14996)2024-03-13T00:00:002054276 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696230938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048515 IMPORTO: 2071,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 8477)2024-03-13T00:00:002054278 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696237413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: 824500048518 IMPORTO: 566,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2291)2024-03-13T00:00:002054279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11696820383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: N80002 IMPORTO: 2900,33 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002054318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11697138278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: PA81 IMPORTO: 260 OGGETTO: )2024-03-13T00:00:002054347 IterFattureNOTA N. 2 DEL 29/02/20242024-03-13T00:00:002054384 IterFattureNOTA N. 34 DI MARZO 20242024-03-13T00:00:002054387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11698538417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 123/E IMPORTO: 67,1 OGGETTO: VENDITA)2024-03-13T00:00:002054446 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: APPROVAZIONE BANDO RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2023. IMPEGNO DI SPESA.2024-03-13T00:00:002054445 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 20242024-03-14T00:00:002054530 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 6 DEL 01/02/2024 AL NR. 17 DEL 28/02/2024 TOTALE EURO: 263,29 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 2/20242024-03-14T00:00:002054553 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI RHO DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (MATR. 345) EX CAT. D.1 AREA FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.20222024-03-14T00:00:002054602 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE (83,33%) PER UNA DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CATEGORIA D.1 DEL SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INT2024-03-14T00:00:002054658 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: AFFIDAMENTO DIRETTO PER CANONE LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE SEDE COMUNALE ANNO 2024 (CIG: B0CF08FDC0)2024-03-14T00:00:002054732 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: VARIAZIONI COMPENSATIVE PEG 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-03-14T00:00:002054827 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI SEDRIANO. PRIMO SEMESTRE 2024.2024-03-14T00:00:002054844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705069217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1577/PA IMPORTO: 75,34 OGGETTO: )2024-03-14T00:00:002054911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705039959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 4637,02 OGGETTO: )2024-03-14T00:00:002054912 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LARGO DONATORI DI SANGUE N. 1/2 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2024-03-14T00:00:002054958 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 2 - C.I.G. DERIVATO: B0D0DD452E2024-03-14T00:00:002054953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. PRIMO SEMESTRE 2024.2024-03-14T00:00:002054994 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. ANTICIPAZIONE.2024-03-14T00:00:002055110 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI VITTUONE DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (MATR. 201) EX CAT. D.1-D.3 AREA FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 12024-03-15T00:00:002055226 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11714242357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0002101155 IMPORTO: 13367,15 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-03-18T00:00:002055601 IterFattureNOTA N.2024-03-18T00:00:002055735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727188562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FPA2/2024 IMPORTO: 2529,91 OGGETTO: )2024-03-18T00:00:002055738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11728926350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 504 IMPORTO: 157,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-03-19T00:00:002055958 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE.2024-03-19T00:00:002055963 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729511783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 5963,36 OGGETTO: )2024-03-19T00:00:002055971 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.20222024-03-19T00:00:002056020 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ( EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO IL SERVIZ2024-03-19T00:00:002056137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735487134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 25/24 IMPORTO: 1839,76 OGGETTO: )2024-03-19T00:00:002056194 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737447023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 7X01020952 IMPORTO: 22,94 OGGETTO: FATTURA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN-FEB)2024-03-20T00:00:002056364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736954890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 24105718 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-03-20T00:00:002056386 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736894499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-03-20T00:00:002056387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742054888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 108059,79 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:002056428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742584196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 813/PA IMPORTO: 3626,94 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D2024-03-20T00:00:002056472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743252634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 540/AS IMPORTO: 300,86 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:002056516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743842863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 645 OGGETTO: )2024-03-20T00:00:002056575 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: ACQUISTO N.2 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B0E69FB31C2024-03-20T00:00:002056594 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745179724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 70 IMPORTO: 270 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 19/03/2024 N.RO 70)2024-03-20T00:00:002056665 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (CIG: B0EB977ACD)2024-03-21T00:00:002056942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751179209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 183 OGGETTO: FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI A NORMA DELL ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014. DETERMINA N. 7 DEL26/02/2024 CIG B05BFC7E33)2024-03-21T00:00:002056989 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAGENTA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 2 MINORI. GENNAIO AGOSTO 2024.2024-03-21T00:00:002056998 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751363011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 14/02 IMPORTO: 90924,92 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751485432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 334/B IMPORTO: 1369 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751861169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 340/B IMPORTO: 602,4 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057092 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751861095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 341/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752146283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 355/B IMPORTO: 148,5 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752146170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 354/B IMPORTO: 535,4 OGGETTO: )2024-03-21T00:00:002057117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754390053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 4228,52 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:002057205 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA ESTRAZIONI DATI ACI PRA CIG B0EECE29412024-03-22T00:00:002057233 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756661399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: FATTURA)2024-03-22T00:00:002057277 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 - ERREBIAN SPA - CIG: B0F06F09832024-03-22T00:00:002057312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757101779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 3414,78 OGGETTO: )2024-03-22T00:00:002057378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757544953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 133/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2024-03-22T00:00:002057407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757786927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 8052 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/03/2024 N.RO 3/PA)2024-03-25T00:00:002057533 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758035219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 01/000047 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA PA)2024-03-25T00:00:002057540 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758523132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 49,41 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-03-25T00:00:002057545 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 2024.2024-03-25T00:00:002057592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769873283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: )2024-03-25T00:00:002057663 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO - CIG A0331DEDB32024-03-25T00:00:002057798 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA INCONTRI SUL FUMETTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE2024-03-25T00:00:002057800 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MULTIBUSINESS PER SIM ABILITATE ALL'INVIO DI SMS (CIG: B0F6B9FFB5)2024-03-25T00:00:002057851 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO PERFEZIONAMENTO BANCA DATI IMU (CIG: B0F63ED606)2024-03-25T00:00:002057858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770383867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1279 IMPORTO: 215,81 OGGETTO: )2024-03-26T00:00:002057908 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771661141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1289 IMPORTO: 1122,83 OGGETTO: )2024-03-26T00:00:002057922 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772586796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: N.4 DISSUASORI ESTRAIBILI DETERMINA N°.39 DEL 26/02/2024 CIG:B07092B095)2024-03-26T00:00:002057944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772857113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1024081756 IMPORTO: 3151,63 OGGETTO: 30026215-010)2024-03-26T00:00:002057945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773445553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 2040/240003046 IMPORTO: 402,6 OGGETTO: CLI 00604110)2024-03-26T00:00:002057954 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774376804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010890111 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-03-26T00:00:002057965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774452766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010887601 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2024-03-26T00:00:002057967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11775698006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 37/E IMPORTO: 862,37 OGGETTO: )2024-03-26T00:00:002058002 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLE MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE- ANNO 20242024-03-26T00:00:002058006 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE2024-03-26T00:00:002058219 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SVILUPPO LOCALE2024-03-26T00:00:002058271 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE2024-03-26T00:00:002058273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777622358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 20023/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058347 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE2024-03-27T00:00:002058334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779112170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 000881/PA IMPORTO: 2729,2 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780460092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 20245100098 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD FEBBRAIO 2024)2024-03-27T00:00:002058371 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SICUREZZA2024-03-27T00:00:002058392 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 1' TRIMESTRE 20242024-03-27T00:00:002058414 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A PERITO PER REDAZIONE INVENTARIO DI A.D.S.2024-03-27T00:00:002058446 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.266: RIMBORSI IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-03-27T00:00:002058450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784597874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 22755 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)2024-03-27T00:00:002058472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11785479508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000859 IMPORTO: 298 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786347145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 1780 IMPORTO: 549 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058598 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SCALDABAGNO AD ACCUMULO DA 120 LITRI ELETTRICO CON ADDOLCITORE CON POLIFOSFATI - SCUOLA INFANZIA FRANCESCO MUSSI A CORBETTA - CIG. B0FFDB5D842024-03-27T00:00:002058602 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI NR. 2 FIRME DIGITALI SU SMARTCARD DI TIPO SIM PER UFFICIO DI PROSSIMITÀ (CIG: B10519A8E7)2024-03-27T00:00:002058614 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE2024-03-27T00:00:002058650 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.270: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CATEGORIA C1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (COD. SEL. PORTALE INPA : UF5JYB022024): AM2024-03-27T00:00:002058706 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787249463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 552. 20006/ 2024 IMPORTO: 396,72 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787269739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 547. 20006/ 2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787258579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 553. 20006/ 2024 IMPORTO: 183,44 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787248744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 549. 20006/ 2024 IMPORTO: 191,87 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787236667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 546. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787237933 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 550. 20006/ 2024 IMPORTO: 1169,61 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787238734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 545. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787238317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 548. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787238757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 551. 20006/ 2024 IMPORTO: 208,52 OGGETTO: FATTURA)2024-03-27T00:00:002058756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787158719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 232/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11787160682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 233/PA IMPORTO: 1979,25 OGGETTO: )2024-03-27T00:00:002058759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786734992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 786,9 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002058797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11789831764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 0002101333 IMPORTO: 16601,76 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2024-03-28T00:00:002058886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791704380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065537 IMPORTO: 138,76 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 554)2024-03-28T00:00:002059106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791705784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500076401 IMPORTO: 103,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 410)2024-03-28T00:00:002059107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791726354 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500076400 IMPORTO: 38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 151)2024-03-28T00:00:002059109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791720094 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065547 IMPORTO: 74,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 293)2024-03-28T00:00:002059110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791729822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075885 IMPORTO: 183,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 728)2024-03-28T00:00:002059111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791705870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071551 IMPORTO: 21,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 2)2024-03-28T00:00:002059112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791715591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065550 IMPORTO: 369,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1465)2024-03-28T00:00:002059113 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791722706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075887 IMPORTO: 344,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 1108)2024-03-28T00:00:002059114 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791726330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065548 IMPORTO: 137,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 386)2024-03-28T00:00:002059115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791719646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071556 IMPORTO: 60,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 241)2024-03-28T00:00:002059116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791717240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500070007 IMPORTO: 34,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 94)2024-03-28T00:00:002059130 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791717241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061329 IMPORTO: 209,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 836)2024-03-28T00:00:002059131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791711424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061326 IMPORTO: 2432,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 31.12.2023-29.02.2024 POD IT001E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 8944)2024-03-28T00:00:002059132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791750372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061324 IMPORTO: 28,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)2024-03-28T00:00:002059134 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791720230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065006 IMPORTO: 183,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 727)2024-03-28T00:00:002059135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791711564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065535 IMPORTO: 67,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 12)2024-03-28T00:00:002059136 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791714197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064433 IMPORTO: 29,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 39)2024-03-28T00:00:002059139 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791727840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071559 IMPORTO: 144,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 572)2024-03-28T00:00:002059145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791708197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075878 IMPORTO: 29,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 116)2024-03-28T00:00:002059163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791706977 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065544 IMPORTO: 96,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 324)2024-03-28T00:00:002059164 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791709420 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061330 IMPORTO: 1257,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 5466)2024-03-28T00:00:002059170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791709918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064996 IMPORTO: 265,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1052)2024-03-28T00:00:002059183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791720134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075879 IMPORTO: 25,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 101)2024-03-28T00:00:002059190 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791703598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065009 IMPORTO: 37,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 104)2024-03-28T00:00:002059193 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791705042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061322 IMPORTO: 119,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 298)2024-03-28T00:00:002059194 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792398566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 27 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002059204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792398653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 28 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002059208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792396629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 26 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002059236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792396280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 25 / C2PA IMPORTO: 7572,13 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002059238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11792393564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 24 / C2PA IMPORTO: 50295,07 OGGETTO: )2024-03-28T00:00:002059240 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11794274535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 5224000233 IMPORTO: 715,12 OGGETTO: SEND ANTICIPO COMMESSA DI 4/2024)2024-03-29T00:00:002059388 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791704165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500077007 IMPORTO: 305,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16092307 CONTATORE 000000000000055381 KWH 1211)2024-03-29T00:00:002059390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791712037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065003 IMPORTO: 13,31 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2024-03-29T00:00:002059391 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. C.1 AREA ISTRUTTORI DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (CODICE SELEZIONE PORTALE INPA: UF5JYB022024-03-29T00:00:002059485 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO - PERIODO 01/04/2024 - 31/03/2025 - INFOCAMERE - CIG: B0D0DD452E2024-03-29T00:00:002059493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791736406 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065536 IMPORTO: 515,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 2058)2024-03-29T00:00:002059531 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791746682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064998 IMPORTO: 49,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 194)2024-03-29T00:00:002059532 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791711307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061336 IMPORTO: 106,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 420)2024-03-29T00:00:002059543 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791730234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071548 IMPORTO: 268,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18236164 CONTATORE 000000000001000968 KWH 1061)2024-03-29T00:00:002059544 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791729090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075202 IMPORTO: 28,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 34)2024-03-29T00:00:002059545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791749824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 2/EL 24 IMPORTO: 14554,49 OGGETTO: FATTURA PA)2024-03-29T00:00:002059546 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791706258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064432 IMPORTO: 28,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 35)2024-03-29T00:00:002059562 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791725731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065004 IMPORTO: 276,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1096)2024-03-29T00:00:002059563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791727491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065546 IMPORTO: 42,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 144)2024-03-29T00:00:002059564 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791712657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061327 IMPORTO: 25,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 21)2024-03-29T00:00:002059565 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): RECESSO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ED I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PSICOSOCIALI INERENTI LE FUNZIONI DELLA T2024-03-29T00:00:002059639 IterFattureFATTURA N.2024-02-04T00:00:002059759 IterFattureFATTURA INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZONE ABITAZIONI ANNO 20232024-02-04T00:00:002059761 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI E MESSI COMUNALI - 48 MESI - DITTA SG DIVISE DI SETTIMO MILANESE - CIG: B10E8BB0162024-02-04T00:00:002059775 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORESERVIZI ALLA PERSONA2024-02-04T00:00:002059805 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 432024-02-04T00:00:002059835 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MARZO 20242024-02-04T00:00:002059839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799765879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077992 IMPORTO: 851,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3288)2024-02-04T00:00:002059869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799759129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077745 IMPORTO: 810,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 3113)2024-02-04T00:00:002059870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799766542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077740 IMPORTO: 1101,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 4224)2024-02-04T00:00:002059871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800272338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 210,74 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/2020 E DETERMINA GEN. N. 123 DEL12/02/2021)2024-02-04T00:00:002059872 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11800358685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: 0002114095 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-02-04T00:00:002059873 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11802803379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 000000900009349D IMPORTO: 3,7 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2024-02-04T00:00:002059874 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11807608637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 9117003663 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-02-04T00:00:002059875 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791724035 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065545 IMPORTO: 90,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 363)2024-02-04T00:00:002059876 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791729225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500071549 IMPORTO: 43,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 96)2024-02-04T00:00:002059877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791725677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065000 IMPORTO: 293,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1162)2024-02-04T00:00:002059878 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791712491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061334 IMPORTO: 123,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-29.02.2024 POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 2103)2024-02-04T00:00:002059879 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791715159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065541 IMPORTO: 76,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 307)2024-02-04T00:00:002059880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791734346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500075889 IMPORTO: 370,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024 POD IT001E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 1200)2024-02-04T00:00:002059881 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791708261 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077991 IMPORTO: 1388,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024 POD IT001E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 5334)2024-02-04T00:00:002059964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816507756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 26PA IMPORTO: 695,56 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:002059965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816884648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 834,04 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-04T00:00:002059966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11798050775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: PA4 IMPORTO: 6099,51 OGGETTO: )2024-02-04T00:00:002059967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11816914116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: A20020241000004709 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500435516)2024-02-04T00:00:002059972 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2023.2024-02-04T00:00:002060068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11818544458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 244/E IMPORTO: 52,5 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819319217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 2024240000029 IMPORTO: 20933,98 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819387923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 599/AS IMPORTO: 16867,78 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060147 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.280: IMPEGNO DI SPESA PER CASSETTA DI SICUREZZA NR. 48 PRESSO BANCO BPM MAGENTA ANNO 2024 (CIG: B10FF1C7CC)2024-03-04T00:00:002060270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819449964 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 601/AS IMPORTO: 2340,6 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11820837425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 65/FE IMPORTO: 34709 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11819416884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 600/AS IMPORTO: 245,74 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060319 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822545231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000810 IMPORTO: 2764,45 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060320 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822790124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: N85666 IMPORTO: 9,05 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060321 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822802345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: H85588 IMPORTO: 141 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-03-04T00:00:002060322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822811426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: N85669 IMPORTO: 6,51 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060323 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822790995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: H85585 IMPORTO: 195,37 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-03-04T00:00:002060325 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN ETILOMETRO DESTINATO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B1103084542024-03-04T00:00:002060327 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA FESTEGGIAMO LE MAMME DEL 5 MAGGIO 20242024-03-04T00:00:002060410 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. GENNAIO-MARZO 2024.2024-03-04T00:00:002060493 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 18 DEL 01/03/2024 AL NR. 27 DEL 29/03/2024 TOTALE EURO: 244,45 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 3/20242024-03-04T00:00:002060509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829126108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138283 IMPORTO: 210 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829125626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138284 IMPORTO: 87,46 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829125828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138280 IMPORTO: 108,24 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138281 IMPORTO: 156,67 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060561 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS FRAGILI 2024' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.2024-03-04T00:00:002060592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829114560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 19 / FE IMPORTO: 3089,54 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-03-04T00:00:002060598 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829072768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: VS-23 IMPORTO: 4728,35 OGGETTO: CONSEGNATO A: VILLA PAGANI PIAZZA XXV APRILE, N.8 CORBETTA)2024-03-04T00:00:002060599 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829131793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138282 IMPORTO: 248,4 OGGETTO: )2024-03-04T00:00:002060624 IterFattureRICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/03/20242024-03-04T00:00:002060641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831926289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:002060824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834099746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 15 / PA IMPORTO: 193,04 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-08-04T00:00:002060825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834457392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 61 / SEDE1 IMPORTO: 1694,96 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-08-04T00:00:002060826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835462250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 67/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-04T00:00:002060827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835327569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000836 IMPORTO: 1113 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:002060828 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836928600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3495,3 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:002060831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11841632856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 3357,04 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)2024-08-04T00:00:002060833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847812779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: FATTPA 125_24 IMPORTO: 207,66 OGGETTO: )2024-08-04T00:00:002060834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849520551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 05/04/2024 N.RO 90)2024-08-04T00:00:002060835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851454342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012581 IMPORTO: 450,68 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-08-04T00:00:002060836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012817 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-08-04T00:00:002060837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851465473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012977 IMPORTO: 88834,82 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-08-04T00:00:002060838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012964 IMPORTO: 37367,82 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-08-04T00:00:002060839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851719162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 662. 20006/ 2024 IMPORTO: 230,35 OGGETTO: FATTURA)2024-08-04T00:00:002060840 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LARGO DONATORI DI SANGUE N. 1/2. AGGIUDICAZIONE.2024-08-04T00:00:002060875 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858916712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 204/1 IMPORTO: 2116,1 OGGETTO: STESURA INVENTARIO BENI GALEAZZI-OLDANI)2024-08-04T00:00:002061159 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL VOLONTARIO DESTINATO AI SERVIZI COMUNALI VARI CIG B126DCE3142024-08-04T00:00:002061201 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI INSERITI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE "2024-08-04T00:00:002061274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860596072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 8-2024/PA IMPORTO: 2021,25 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:002061391 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860684661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2407900036057 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-09-04T00:00:002061392 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860658260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 521 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-04T00:00:002061393 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860603402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 520 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-04T00:00:002061395 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861304370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 28,01 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:002061396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862497751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:002061397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862474736 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:002061398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863175687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FATTPA 101_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-09-04T00:00:002061399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11864451483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: BBVFLP00000492 IMPORTO: 14,64 OGGETTO: SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.901.570 (DALL'ESTERO +39.02.43.37.12.2024-09-04T00:00:002061400 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE (ALLA DATA DEL 31/12/2023) DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI BOSCHIVI2024-09-04T00:00:002061526 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI VIA CALDARA N.16 COMUNE DI CORBETTA (MI) - CIG B1243A04492024-09-04T00:00:002061570 IterFattureNOTA N. 51/20242024-09-04T00:00:002061572 IterFattureINCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 20232024-09-04T00:00:002061573 IterFattureRICEVUTA N. 19/20242024-09-04T00:00:002061576 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO EMOTIVO IN FAVORE DI NR. 3 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024.2024-09-04T00:00:002061635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868624126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079609 IMPORTO: 795,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2747)2024-09-04T00:00:002061639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868638611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079611 IMPORTO: 3302,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12851)2024-09-04T00:00:002061640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868632521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079610 IMPORTO: 452,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1835)2024-09-04T00:00:002061641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868934919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079606 IMPORTO: 1526,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 6517)2024-10-04T00:00:002061745 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868952220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079604 IMPORTO: 1149,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5046)2024-10-04T00:00:002061746 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868625273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079605 IMPORTO: 2031,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8291)2024-10-04T00:00:002061747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868941884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079607 IMPORTO: 3132,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 13638)2024-10-04T00:00:002061748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868631784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079608 IMPORTO: 736,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2399)2024-10-04T00:00:002061749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869613526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 2EA 202400000063 IMPORTO: 1945 OGGETTO: FEBBRAIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-10-04T00:00:002061750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869387274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 5733 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. PERIODO GENNAIO 2024-MARZO 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)2024-10-04T00:00:002061751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870360729 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 2V24/---607 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:002061773 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.64: PROVA2024-10-04T00:00:002061772 Ordinanza_DirigPROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.64: PROVA2024-10-04T00:00:002061777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876402755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 7/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2024-10-04T00:00:002061871 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 310 DEL 2024. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.2024-10-04T00:00:002061931 IterFattureNOTA N. 7/20242024-10-04T00:00:002062034 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.271: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO GADGET PER ASSEGNATARIO PREMIO AL MERITO 'FERNANDA CUCCHI-ANTONIO BALZAROTTI'2024-10-04T00:00:002058877 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.294: APPARECCHIO CORDLESS PAGAMENTO CON CARTA BANCOMAT O CARTA DI CREDITO SERVIZIO DEMOGRAFICO2024-10-04T00:00:002062359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882902809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1024105584 IMPORTO: 96,4 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002062400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882754395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2024V2000033 IMPORTO: 5868,09 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2024-11-04T00:00:002062401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11882933397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1024106299 IMPORTO: 208,55 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002062402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852821 IMPORTO: 3457 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852823 IMPORTO: 46,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030021 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852818 IMPORTO: 53,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062405 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852828 IMPORTO: 377,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852827 IMPORTO: 10666,97 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852824 IMPORTO: 46,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852822 IMPORTO: 5,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852815 IMPORTO: 46,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852813 IMPORTO: 765,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852826 IMPORTO: 5842,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062412 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852819 IMPORTO: 4,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029834 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852820 IMPORTO: 3436,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885029372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852825 IMPORTO: 537,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852835 IMPORTO: 90,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885027922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852840 IMPORTO: 965,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852832 IMPORTO: 1517,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062418 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852839 IMPORTO: 16,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852833 IMPORTO: 957,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062420 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852816 IMPORTO: 4,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062421 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885027825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852841 IMPORTO: 673,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852814 IMPORTO: 4,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062423 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852830 IMPORTO: 4,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028434 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852834 IMPORTO: 989,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062425 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885027723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852842 IMPORTO: 66,07 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062426 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852831 IMPORTO: 1407,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062427 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030213 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852811 IMPORTO: 1959,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852837 IMPORTO: 281,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062429 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852836 IMPORTO: 2225,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062430 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885027629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852843 IMPORTO: 64,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852829 IMPORTO: 115,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885028098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852838 IMPORTO: 2101,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062433 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885031186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852812 IMPORTO: 114,24 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11885030112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 412406852817 IMPORTO: 1566,17 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-04T00:00:002062435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11886341864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 2520240335 IMPORTO: 860 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002062436 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.295: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE SITO IN VIA VILLORESI2024-11-04T00:00:002062523 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.296: IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIANDO C4 ELETTRICA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE CIG B1361408D02024-11-04T00:00:002062697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890134320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 6527 OGGETTO: FATTURA VENDITA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)2024-11-04T00:00:002062918 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.298: SERVIZI SOCIALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 818 DEL 2024.PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN DISABILE PRESSO CSS. ANNO 2024.2024-11-04T00:00:002062904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890505082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 303/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002062972 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.299: INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 31/2024 ASSUNTO AL CAPITOLO 10102302 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER GLI ATTI DAL 2023 AL 2016.2024-11-04T00:00:002063023 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890845929 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 94 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002063026 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890846802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 95 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002063027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890847751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002063031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890848559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002063042 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.300: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CDD) PER NR. 2 UTENTI. MAGGIO-DICEMBRE 2024.2024-11-04T00:00:002063054 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.301: COMODATO D'USO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI DI IMMOBILI SITI IN VIA MONTE ROSA E VIA COZZI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2024-11-04T00:00:002063070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11890848664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2024-11-04T00:00:002063086 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.302: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA POPOLAZIONE DENOMINATO ALERT SYSTEM" (CIG: B1378F7AC2)"2024-12-04T00:00:002063110 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.303: ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE COMUNALE2024-12-04T00:00:002063132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11893022442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 13/IPPA IMPORTO: 105 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-12-04T00:00:002063152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11893034632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 2403XPA0290 IMPORTO: 94,15 OGGETTO: )2024-12-04T00:00:002063160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11899381651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 12TXLP00002137 IMPORTO: 77,79 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI2024-12-04T00:00:002063281 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.304: ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA: INTEGRAZIONE NUOVA USCITA2024-04-13T00:00:002063510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11899462180 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 382.24 IMPORTO: 322 OGGETTO: )2024-04-15T00:00:002063534 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11904200116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 5081/F3 IMPORTO: 350 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.03 CDD STORICI)2024-04-15T00:00:002063543 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902642459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2407900039782 IMPORTO: 40,77 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIO2024-04-15T00:00:002063544 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11902642586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2407900039745 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-04-15T00:00:002063545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906027401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: AZ/2401312 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: NOLEGGIO POSTBASE 30 MATR. 6156254)2024-04-15T00:00:002063546 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11906709154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 0002116941 IMPORTO: 841,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-15T00:00:002063547 IterFattureFATTURA CANE PEPITO2024-04-15T00:00:002063559 IterFattureNOTA N. 28/24 CANE LINDOR2024-04-15T00:00:002063560 IterFattureNOTA N. 29/242024-04-15T00:00:002063561 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.305: ELEZIONI EUROPEE 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLINE ISCRITTI AIRE2024-04-15T00:00:002063571 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: ELEZIONI EUROPEE 2024 - AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE2024-04-15T00:00:002063640 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA SCIA VV.F. DI:TRIBUNE CAMPO SPORTIVO DI VIA VERDI, TRIBUNE CAMPO SPORTIVO DI VIALE DELLA REPUBBLICA, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA NEL2024-04-15T00:00:002063637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 486 OGGETTO: )2024-04-16T00:00:002064022 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: SERVIZI SOCIALI. PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA SEZ. DI CORBETTA PER TRASPORTI SOCIALI FINO AL 31/12/2024.2024-04-16T00:00:002064012 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11920615071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01540899 IMPORTO: 297,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)2024-04-16T00:00:002064192 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL PONTE DI VIALE BORLETTI. AGGIUDICAZIONE - CIG B138285D422024-04-16T00:00:002064332 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925067440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00215270 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064360 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924897860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00215202 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924899255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00217142 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924897361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00214280 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925067357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00216610 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924897768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00214376 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925069168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00214232 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11925278672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8K00000646 IMPORTO: 3897,78 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-04-17T00:00:002064368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929501032 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: N80085 IMPORTO: 4188,48 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11924425626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/04/2024 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 34239,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-04-17T00:00:002064402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938297310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 12/8/1 IMPORTO: 1600 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-04-17T00:00:002064472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929293791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: N80278 IMPORTO: 3754,26 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929319099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: N80162 IMPORTO: 4624,78 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064550 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929643271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 751/AS IMPORTO: 511,76 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929877257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2377/PA IMPORTO: 25,79 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064565 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929883091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2378/PA IMPORTO: 5695,85 OGGETTO: )2024-04-17T00:00:002064603 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942444116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1103/PA IMPORTO: 3655,1 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D2024-04-18T00:00:002064922 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11944970633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002115666 IMPORTO: 1299,34 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-04-18T00:00:002064943 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE PER SERVIZIO PAGHE - ANNO 2024 - INTERAZIONE SRL - CIG: B1509BB3AA2024-04-18T00:00:002064973 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: MOBILITA' ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E ASILO NIDO (2024-04-18T00:00:002064960 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE COLLATERALMENTE AD EVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE2024-04-18T00:00:002064994 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO CIG B00599D5282024-04-18T00:00:002065049 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: MOBILITA' ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E ASILO NIDO (COD. INP2024-04-18T00:00:002065071 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (SERVIZI) PER ADEMPIMENTI DI CUI AL DPR N.42 DEL 2001 INERENTE LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B14E434B2024-04-18T00:00:002065139 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.11.2024-04-18T00:00:002065169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947139732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 56/E IMPORTO: 1286,9 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:002065207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938324291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 13/8/1 IMPORTO: 1600 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MARZO - APRILE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/20242024-04-18T00:00:002065288 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER L'ANNO 2024.2024-04-18T00:00:002065410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946628013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 14332,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCIS2024-04-18T00:00:002065431 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA. AGGIUDICAZIONE - CIG B153A9FC2F2024-04-18T00:00:002065436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948538637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: FP4 IMPORTO: 24247,5 OGGETTO: )2024-04-18T00:00:002065480 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948612408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 724. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-04-18T00:00:002065481 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948590013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 727. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-04-18T00:00:002065482 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948632100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 731. 20006/ 2024 IMPORTO: 446,25 OGGETTO: FATTURA)2024-04-18T00:00:002065503 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948586314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 728. 20006/ 2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-04-18T00:00:002065504 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: ACQUISTO PASSAPORTI DEI DIRITTI DEI BAMBNI E TIMBRO PER RINNOVO2024-04-19T00:00:002065714 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B0F3B37D82 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTE DEGLI ARREDI DELL2024-04-19T00:00:002065937 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO GIANNI RODARI ANNO EDUCATIVO 2024-20252024-04-20T00:00:002066026 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948673045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 723. 20006/ 2024 IMPORTO: 3019,95 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948589954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 730. 20006/ 2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948589455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 732. 20006/ 2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066091 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948631463 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 729. 20006/ 2024 IMPORTO: 1342,96 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066092 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11945955567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 522 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-04-22T00:00:002066093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948589668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 726. 20006/ 2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948696799 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 725. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-04-22T00:00:002066095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11952697499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 8052 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PA DEL 19/04/2024 N.RO 1)2024-04-22T00:00:002066096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11953274386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2024007857 IMPORTO: 183 OGGETTO: CONTRIBUTO A FAVORE GSE ART. 17 D.M. 28 DICEMBRE 2012 - CODICE IDENTIFICATIVO RICHIESTA: CT00793533)2024-04-22T00:00:002066097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11960650606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400188008 IMPORTO: 783,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850306 MATR: 14T23006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 50 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 543 MC)2024-04-22T00:00:002066098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11962402871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400129595 IMPORTO: 171,55 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C10992 MATR: 20SM49026 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-22T00:00:002066099 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI CURSORI TELESCOPICI PER IMPIANTO BASKET PALESTRA BALZAROTTI- CIG. B14E6320962024-04-22T00:00:002066312 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2022/31.12.2023 - POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE - COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA.2024-04-22T00:00:002066526 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO. CUP J94H22000320006 PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT2024-04-22T00:00:002066579 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965672756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1674 IMPORTO: 563,05 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965893100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1675 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965987222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1677 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066827 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11966709802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 26 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066829 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11967268851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1686 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968360739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 24/E IMPORTO: 7869 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968651137 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892366 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2024-04-23T00:00:002066832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968705126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1010892365 IMPORTO: 484,14 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2024-04-23T00:00:002066833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968905805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184401 IMPORTO: 22,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968906380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184362 IMPORTO: 56,26 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850200 MATR: 18SM58008 FORNITURA: VIA ROMA 19 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 12 MC)2024-04-23T00:00:002066840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968907246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184440 IMPORTO: 24,12 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 8 MC)2024-04-23T00:00:002066841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968905960 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184283 IMPORTO: 54,62 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231311 MATR: 16W12629 FORNITURA: VIA GUGLIELMO MARCONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 4 MC)2024-04-23T00:00:002066842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968904497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183577 IMPORTO: 18,7 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)2024-04-23T00:00:002066843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968906744 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184323 IMPORTO: 22,46 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968924183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400185175 IMPORTO: 2794,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6411602 MATR: 22SM03988 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -2012024-04-23T00:00:002066845 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968925154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400185087 IMPORTO: 384,48 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1536 M2024-04-23T00:00:002066846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968991894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400182907 IMPORTO: 25,72 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 17 MC)2024-04-23T00:00:002066847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968996030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400182947 IMPORTO: 22,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852316 MATR: 20A07712 FORNITURA: VIA GIUSEPPE MERONI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -1 MC)2024-04-23T00:00:002066848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11968992905 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183452 IMPORTO: 26,35 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1122024-04-23T00:00:002066849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969068237 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184030 IMPORTO: 190,2 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 261 MC2024-04-23T00:00:002066850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969177668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184618 IMPORTO: 429,83 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 911 MC)2024-04-23T00:00:002066851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969180611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184657 IMPORTO: 549,81 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 344 MC)2024-04-23T00:00:002066852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969180623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400182759 IMPORTO: 9,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 8 MC)2024-04-23T00:00:002066853 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969179103 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183537 IMPORTO: 22,46 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5631176 MATR: 20A03941 FORNITURA: VIA II GIUGNO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066854 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969176380 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400185159 IMPORTO: 104,96 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 2800 MC)2024-04-23T00:00:002066855 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969194367 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184071 IMPORTO: 732,69 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1020 MC2024-04-23T00:00:002066856 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969195314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184695 IMPORTO: 367,08 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 709 MC)2024-04-23T00:00:002066857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969193677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184111 IMPORTO: 31,47 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851168 MATR: 17X11086 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 58 MC)2024-04-23T00:00:002066858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969177360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183617 IMPORTO: 68,6 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUM2024-04-23T00:00:002066859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969196263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400185123 IMPORTO: 69,1 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231312 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 118 MC)2024-04-23T00:00:002066860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969192718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400184734 IMPORTO: 635,97 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 417 MC)2024-04-23T00:00:002066861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969271939 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183105 IMPORTO: 13,88 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850497 MATR: 17X10200 FORNITURA: PIAZZA PIERINO BERETTA 11 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)2024-04-23T00:00:002066862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969270361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400182986 IMPORTO: 28,57 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852618 MATR: 18SM62637 FORNITURA: VIA VINCENZO MONTI 10 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 90 MC)2024-04-23T00:00:002066863 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969271013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183025 IMPORTO: 60,37 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850332 MATR: 21SM46469 FORNITURA: VIA DANTE ALIGHIERI 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 38 MC)2024-04-23T00:00:002066864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969271324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400183065 IMPORTO: 23,71 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852165 MATR: 15U26005 FORNITURA: VIA FRATELLI BANDIERA 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 5 MC)2024-04-23T00:00:002066865 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969365052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400188671 IMPORTO: 1074,92 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 20SM49023 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 2 MC)2024-04-23T00:00:002066866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969365716 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400188693 IMPORTO: 1093,84 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 15U24256 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 13 MC)2024-04-23T00:00:002066867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971008890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187996 IMPORTO: 109,3 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230465 MATR: 20SM49021 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971009404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400188018 IMPORTO: 18,39 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 12 MC)2024-04-23T00:00:002066869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971008496 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187985 IMPORTO: 22,46 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230446 MATR: 17X10093 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971009676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400188028 IMPORTO: 17,97 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971143067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187664 IMPORTO: 405,28 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852100 MATR: FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066872 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971142968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187602 IMPORTO: 171,56 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5161148 MATR: 09L06558 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066873 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971144115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187676 IMPORTO: 223,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852101 MATR: FORNITURA: VIA MONTE ROSA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066874 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971146539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187590 IMPORTO: 356,55 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066875 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971144886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187639 IMPORTO: 356,57 OGGETTO: CONTRATTO: 2009C5104730 MATR: 09L03089 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066876 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971145868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187653 IMPORTO: 275,42 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852554 MATR: FORNITURA: PIAZZA CORBAS 2 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066877 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971143061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187577 IMPORTO: 171,56 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6025856 MATR: 16W19134 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066878 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971750010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: FATTPA 64_24 IMPORTO: 550 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066879 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11969435040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: P73 IMPORTO: 3512,9 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002066892 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11971143403 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187613 IMPORTO: 535,14 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852491 MATR: FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-04-23T00:00:002066895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972283935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 20245100142 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MARZO 2024)2024-04-23T00:00:002066952 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11972960990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 3538,08 OGGETTO: )2024-04-23T00:00:002067115 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.328: IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE VIDEO DI INCONTRO POESIA 9 MAGGIO 20242024-04-23T00:00:002067132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973399870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 005034016734 IMPORTO: 75,26 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_FIX18_V_L2)2024-04-24T00:00:002067346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973552723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 000113-0CPAPA IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))2024-04-24T00:00:002067347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11973656998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 22 PA IMPORTO: 16,47 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-04-24T00:00:002067348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11976691777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/04/2024 NUMERO: 1024112278 IMPORTO: 1303,85 OGGETTO: 30026215-010)2024-04-24T00:00:002067352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979139809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 1P.A. IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: NOTA DI CREDITO FORNITURA COLONNINA MANUTENZIONE CICLI)2024-04-24T00:00:002067483 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11979142753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 2P.A. IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: FATTURA FORNITURA COLONNINA MANUTENZIONE CICLI)2024-04-24T00:00:002067509 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.329: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - CIG B1618A11192024-04-24T00:00:002067802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11981889611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 358,68 OGGETTO: )2024-04-24T00:00:002067919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998350178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/04/2024 NUMERO: 8/2024/IMM IMPORTO: 190 OGGETTO: )2024-04-29T00:00:002068100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998930928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105297 IMPORTO: 166,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 668)2024-04-29T00:00:002068101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998930940 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500103592 IMPORTO: 95,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18232000 CONTATORE 000000000001580748 KWH 383)2024-04-29T00:00:002068102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998927466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105302 IMPORTO: 71,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 288)2024-04-29T00:00:002068103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998937456 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105301 IMPORTO: 56,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 201)2024-04-29T00:00:002068104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998928364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500103589 IMPORTO: 34,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 138)2024-04-29T00:00:002068105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998938290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105296 IMPORTO: 84,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 340)2024-04-29T00:00:002068106 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998932338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093520 IMPORTO: 201,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15089090 CONTATORE 000000000000002319 KWH 799)2024-04-29T00:00:002068107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998932626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500098555 IMPORTO: 23,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 14)2024-04-29T00:00:002068108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998934910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105046 IMPORTO: 58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 119)2024-04-29T00:00:002068109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105298 IMPORTO: 204,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 820)2024-04-29T00:00:002068110 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998933587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093517 IMPORTO: 61,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 92)2024-04-29T00:00:002068111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998938260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105313 IMPORTO: 228,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)2024-04-29T00:00:002068112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998932353 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500103594 IMPORTO: 338,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1357)2024-04-29T00:00:002068197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107053 IMPORTO: 105,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18248075 CONTATORE 000000000001579433 KWH 421)2024-04-29T00:00:002068198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500087889 IMPORTO: 74,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 300)2024-04-29T00:00:002068199 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999012747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107068 IMPORTO: 134,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14865669 CONTATORE 000000000005533456 KWH 457)2024-04-29T00:00:002068200 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999016844 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500087882 IMPORTO: 244,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 979)2024-04-29T00:00:002068201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500087886 IMPORTO: 38,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18130104 CONTATORE 000000000002208131 KWH 111)2024-04-29T00:00:002068202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015201 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090490 IMPORTO: 48,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18236162 CONTATORE 000000000000206551 KWH 197)2024-04-29T00:00:002068203 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015325 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500093519 IMPORTO: 165,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 322)2024-04-29T00:00:002068204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999013324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105998 IMPORTO: 23,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17602950 CONTATORE 000000000006115043 KWH 14)2024-04-29T00:00:002068205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107058 IMPORTO: 25,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)2024-04-29T00:00:002068206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999016175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107065 IMPORTO: 151,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 614)2024-04-29T00:00:002068207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999018044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107059 IMPORTO: 339,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 1095)2024-04-29T00:00:002068208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500087880 IMPORTO: 265,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1063)2024-04-29T00:00:002068209 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999013649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105307 IMPORTO: 166,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 577)2024-04-29T00:00:002068210 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999011637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500098552 IMPORTO: 36,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 103)2024-04-29T00:00:002068211 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105048 IMPORTO: 23,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 11)2024-04-29T00:00:002068212 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999012867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105303 IMPORTO: 104,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14818721 CONTATORE 000000000001579442 KWH 235)2024-04-29T00:00:002068213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999013750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500105308 IMPORTO: 28,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 35)2024-04-29T00:00:002068214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999014316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500107057 IMPORTO: 228,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 602)2024-04-29T00:00:002068215 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999015957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500099856 IMPORTO: 20,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)2024-04-29T00:00:002068216 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500087877 IMPORTO: 263,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18207029 CONTATORE 000000000003150702 KWH 1055)2024-04-29T00:00:002068217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090478 IMPORTO: 41,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 90)2024-04-29T00:00:002068218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500098553 IMPORTO: 64,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 0)2024-04-29T00:00:002068341 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA - 31.12.2022 / 31.12.2023 - COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-04-29T00:00:002068624 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: GEMELLAGGIO ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA2024-04-29T00:00:002068630 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT.C1) AREA DEGLI IS2024-04-29T00:00:002068632 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RECUPERO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/RCO - COMPAGNIA AIG EUROPE S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-04-29T00:00:002068638 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 20242024-04-29T00:00:002068644 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA. APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP2024-04-29T00:00:002068648 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: ORGANIZZAZIONE BIBLIODAY 2024 : IMPEGNO DI SPESA2024-04-29T00:00:002068654 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001607374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 28/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-04-30T00:00:002068670 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002480552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0002101836 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-30T00:00:002068671 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003199274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 16100,65 OGGETTO: )2024-04-30T00:00:002068672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12005546387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1010895552 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2024-04-30T00:00:002068673 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SOGGETTI SPECIALIZZATI IN EVENTI GASTRONOMICI2024-04-30T00:00:002068718 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001- MOBCORBETTA01) PER NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 (PUBBLICA ISTR.2024-04-30T00:00:002068869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011459052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 15 / PA IMPORTO: 428,31 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 E DETERMINA GEN. 123 DEL12/02/21)2024-04-30T00:00:002068924 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-30T00:00:002068974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012346928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9117005191 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-04-30T00:00:002069007 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: APPROVAZIONE PROGETTO PIANO DEI FABBISOGNI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA IN CLOUD DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - CUP: J51B21005710007 CIG PRIMARIO: 9066973ECE CIG2024-04-30T00:00:002068979 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: ACQUISTO DI NR. 1 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B1776B128F)2024-04-30T00:00:002069020 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO2024-04-30T00:00:002069046 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011950075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 183/24 IMPORTO: 95470,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-02-05T00:00:002069122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015624717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 001236/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:002069123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014033044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 717/2024 IMPORTO: 60 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:002069124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021208363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 824500107641 IMPORTO: 214,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 868)2024-02-05T00:00:002069125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021872363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 8374,08 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 01/05/2024 N.RO 5/PA)2024-02-05T00:00:002069126 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014301772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: RLPA-2024-168 IMPORTO: 48760,26 OGGETTO: VENDITA)2024-02-05T00:00:002069161 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 APRILE 20242024-02-05T00:00:002069211 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 APRILE 20242024-02-05T00:00:002069232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024860824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39PA IMPORTO: 495,91 OGGETTO: )2024-02-05T00:00:002069329 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025642742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 15000074 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2024-02-05T00:00:002069330 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 612024-02-05T00:00:002069370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028067904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 85 / SEDE1 IMPORTO: 1550,35 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-02-05T00:00:002069653 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030212315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: H85615 IMPORTO: 301,99 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-03-05T00:00:002069734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030739846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268114 IMPORTO: 158,23 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030733855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268113 IMPORTO: 239,2 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030733561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268111 IMPORTO: 44,55 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268112 IMPORTO: 97,02 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030196485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: N85738 IMPORTO: 14,04 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069739 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12031215699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 775. 20006/ 2024 IMPORTO: 2825,62 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-03-05T00:00:002069740 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ESPERTO NELL'ORGANIZZAZIONE EVENTI ENOGASTRONOMICI A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVEIDENZA PUBBLICA2024-03-05T00:00:002069760 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.346: RIPARTIZIONE QUOTE PRODUZIONE ENERGIA AI FINI IVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ALDO MORO' E 'SCUOLA COLLODI' PER L'ANNO 20242024-03-05T00:00:002069848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033240705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 321/E IMPORTO: 21 OGGETTO: )2024-03-05T00:00:002069987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033333083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 253,35 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-03-05T00:00:002069988 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - RISCATTO APPARATI MOBILI - TELECOM ITALIA SPA - CIG: B1805C54F02024-03-05T00:00:002070147 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NR. 77 DEL 11.04.20242024-03-05T00:00:002070317 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE NUOVI COLOMBARI2024-04-05T00:00:002070419 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034827343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 303/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-06-05T00:00:002070497 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034827349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 304/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-06-05T00:00:002070498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036938452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 11DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:002070499 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037179045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2040/240010093 IMPORTO: 492,88 OGGETTO: CLI 00604110)2024-06-05T00:00:002070500 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12036938571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 12DP IMPORTO: 1282,34 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:002070501 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037354560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 830/AS IMPORTO: 14943,12 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:002070502 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12037268594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 831/AS IMPORTO: 3415,75 OGGETTO: )2024-06-05T00:00:002070503 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039879128 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 4220324800027534 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-06-05T00:00:002070504 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12040472377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/05/2024 NUMERO: 824500108233 IMPORTO: 233,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 937)2024-06-05T00:00:002070505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12039868395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 8Z00215429 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR)2024-06-05T00:00:002070506 IterFattureRICEVUTA N. 27/20242024-06-05T00:00:002070587 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 28 DEL 03/04/2024 AL NR. 31 DEL 15/04/2024 TOTALE EURO: 46,57 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 4/20242024-06-05T00:00:002070673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046711652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 24 / FE IMPORTO: 2833,7 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-06-05T00:00:002070726 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI MOBILITA' SOSTENIBILE SERVIZIO DI CAR SHARING2024-06-05T00:00:002070770 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/2024 AL 30/04/20242024-06-05T00:00:002070884 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/20242024-06-05T00:00:002070889 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' REALIZZAZIONE MISURA 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI2024-06-05T00:00:002070925 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/06/2024 AL 31/12/20242024-06-05T00:00:002070926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048072131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 40 / C2PA IMPORTO: 726 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048065913 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 37 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12047973268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 37PA IMPORTO: 2440 OGGETTO: ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE DELLA FASE DI RENDICONTAZIONE E BANDO IMPRESE - FASE 2)2024-07-05T00:00:002070987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048066244 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 38 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070988 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048068986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 39 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049515300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FATTPA 145_24 IMPORTO: 265,55 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070990 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12049616786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 71/2024 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12050669243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 5224000456 IMPORTO: 578,56 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2024)2024-07-05T00:00:002070992 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12051452867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: FATTPA 142_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-07-05T00:00:002070993 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052309586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017669 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-07-05T00:00:002070994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052312484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017863 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-07-05T00:00:002070995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017994 IMPORTO: 30674,33 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-07-05T00:00:002070996 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018011 IMPORTO: 70824,16 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-07-05T00:00:002070997 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 41 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI. AGGIUDICAZIONE - CI2024-07-05T00:00:002071011 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA MEDIANTE ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI, GEOTECNICI E GEOFISICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI. AGGIUDICAZIONE - CIG B180B92E632024-07-05T00:00:002071046 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER (CIG: B186552EC8)2024-07-05T00:00:002071189 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSO SPAZIO PUBBLICITARIO2024-07-05T00:00:002071197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061401049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 896. 20006/ 2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061407909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 897. 20006/ 2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061425313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 893. 20006/ 2024 IMPORTO: 225,03 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061425922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 887. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061448626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 888. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061401017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 891. 20006/ 2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061422225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 890. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071352 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061426776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 895. 20006/ 2024 IMPORTO: 208,21 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061425481 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 339/Q IMPORTO: 2852 OGGETTO: SCARICO PER VENDITE)2024-08-05T00:00:002071354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061402078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 889. 20006/ 2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061425984 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 892. 20006/ 2024 IMPORTO: 1285,18 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061553698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 886. 20006/ 2024 IMPORTO: 232,25 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061438395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 894. 20006/ 2024 IMPORTO: 429,74 OGGETTO: FATTURA)2024-08-05T00:00:002071358 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12058665582 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 41 / C2PA IMPORTO: 48061,47 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:002071383 IterFattureNOTA N. 58/20242024-08-05T00:00:002071564 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000083 IMPORTO: 1922 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-05T00:00:002071572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000084 IMPORTO: 1922 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-05T00:00:002071574 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121621 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000069 IMPORTO: 10892 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-05T00:00:002071575 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI PAWEB - CELNETWORK SRL - CIG: B192149BD72024-08-05T00:00:002071573 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA APPALTI&CONTRATTI - MAGGIOLI SPA - CIG:B192AB95982024-08-05T00:00:002071608 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066297178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 31/001 IMPORTO: 1890 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI APRILE 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)2024-08-05T00:00:002071636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066825283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:002071640 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO SPECIALIZZATO IN APPALTI E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA APPALTI & CONTRATTI" - MAGGIOLI SPA - CIG: B192BEC2F1"2024-08-05T00:00:002071655 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE ISTITUZIONALE ID. 64622024-08-05T00:00:002071666 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ZANELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA. APPROVAZIONE BANDO D'ASTA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE G.U.R.I. CI2024-08-05T00:00:002071668 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 139 DEL 16/12/2023 DEL REPONSABILE SETTORE SICUREZZA PER LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO APP IO - AVVISO MISURA 1.4.32024-08-05T00:00:002071667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066825387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )2024-08-05T00:00:002071710 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2024-08-05T00:00:002071717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070057443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 684 IMPORTO: 4063,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-08-05T00:00:002071804 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070871203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109824 IMPORTO: 534,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1515)2024-08-05T00:00:002071825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070905602 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109823 IMPORTO: 2000,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 8456)2024-08-05T00:00:002071826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070897815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109827 IMPORTO: 3021,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11590)2024-08-05T00:00:002071827 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.366: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MARZO E APRILE 2024.2024-08-05T00:00:002071789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071081412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109820 IMPORTO: 769,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3185)2024-08-05T00:00:002071853 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070887445 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109821 IMPORTO: 1760,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 6858)2024-09-05T00:00:002071896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12069801360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1245 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:002071898 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070234693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 3717 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-05T00:00:002071899 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070871064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109822 IMPORTO: 1099,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 4299)2024-09-05T00:00:002071900 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12070900393 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109825 IMPORTO: 444,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1087)2024-09-05T00:00:002071901 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12071096567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 824500109826 IMPORTO: 319,4 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1177)2024-09-05T00:00:002071902 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.368: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURA DI RICALCOLO RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL PORTALE DI VIA MONTEROSA.2024-09-05T00:00:002072026 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.367: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DELLE CARCASSE ANNI 2024 E 2025. CIG B19168D0222024-09-05T00:00:002071975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12077135458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 6671/F3 IMPORTO: 315 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.04 CDD STORICI)2024-09-05T00:00:002072100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12078537282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 2024/FE/69 IMPORTO: 2571,75 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-09-05T00:00:002072231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12078518894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 2024/FE/68 IMPORTO: 2412,37 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-09-05T00:00:002072232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079482507 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 325 IMPORTO: 625,76 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:002072324 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079956915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519474 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-05T00:00:002072384 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080018843 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519482 IMPORTO: 50,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-05T00:00:002072407 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080015016 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 9-2024/PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:002072408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12079852160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519459 IMPORTO: 962,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-05T00:00:002072409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080003556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519480 IMPORTO: 319,03 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-05T00:00:002072411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080372263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 74 IMPORTO: 287,3 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2024-09-05T00:00:002072428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12080258739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 1024128231 IMPORTO: 435,76 OGGETTO: )2024-09-05T00:00:002072429 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083947473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519450 IMPORTO: 519,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083947953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519452 IMPORTO: 527,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072455 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083948424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519454 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083947724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519451 IMPORTO: 9,04 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072457 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083948193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519453 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072458 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083948828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519456 IMPORTO: 587,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083948689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519455 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519463 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519460 IMPORTO: 1027,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519464 IMPORTO: 144,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083948980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519457 IMPORTO: 52,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519461 IMPORTO: 5,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072465 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519467 IMPORTO: 154,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519458 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072467 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519466 IMPORTO: 4932,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949966 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519465 IMPORTO: 1760,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083949699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519462 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519468 IMPORTO: 160,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072471 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519469 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072472 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950445 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519470 IMPORTO: 417,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519471 IMPORTO: 1271,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519473 IMPORTO: 438,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519472 IMPORTO: 554,94 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072476 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083951254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519477 IMPORTO: 541,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072477 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083951594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519481 IMPORTO: 56,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083951109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519476 IMPORTO: 54,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072479 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083951411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519478 IMPORTO: 15,84 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072480 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083951526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519479 IMPORTO: 771 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072481 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12083950904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 412408519475 IMPORTO: 752,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-05T00:00:002072482 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084465472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 10-2024/OP IMPORTO: 859,75 OGGETTO: ATTENZIONE: L'IVA NON SARÀ INCASSATA DAL CEDENTE MA VERSATA ALL'ERARIO DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.17 - TER D.P.R. 633/19722024-10-05T00:00:002072510 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE 20242024-10-05T00:00:002072545 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI2024-10-05T00:00:002072682 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086512623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 4/PA-2024 IMPORTO: 702 OGGETTO: )2024-10-05T00:00:002072696 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: AFFIDAMENTO SEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA 48 MESI - APPALTO RISERVATO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.113 D.LGS.2024-10-05T00:00:002072701 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086512594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 3/PA-2024 IMPORTO: 1202 OGGETTO: )2024-05-13T00:00:002072820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087250462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 12/MEPA IMPORTO: 1984,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-05-13T00:00:002072821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087664784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2407900052297 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA2024-05-13T00:00:002072822 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12095145039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 7X02048457 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: FATTURA MAGGIO 24: PERIODO 3/24 MAR-APR)2024-05-13T00:00:002072824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097343802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0012185 IMPORTO: 447,74 OGGETTO: 1. DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2024-05-13T00:00:002072825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12098202552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 16/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-05-13T00:00:002072826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12098221183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 1683,6 OGGETTO: )2024-05-13T00:00:002072827 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.2024-05-13T00:00:002072966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106403562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 43_24 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: DET. N. 24 DEL 28/03/2024)2024-05-13T00:00:002073029 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106823947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2024/VE01/20 IMPORTO: 5963,36 OGGETTO: )2024-05-13T00:00:002073054 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: CONTRATTO ATTUATIVO N.9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI-CIG. MASTER 88913069D1- CIG. A059520ABC2024-05-13T00:00:002073141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107424607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002122439 IMPORTO: 1636,57 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-05-13T00:00:002073217 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER POSTAZIONI ELETTORALI PRESSO SEDE DI VOTAZIONE (CIG: B1A5643595)2024-05-13T00:00:002073323 Ord_SindacalePROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO COMUNALE IN REGGENZA PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CORBETTA (MI) PERIODO DAL 13 MAGGIO 2024 AL 13 GIUGNO 20242024-05-13T00:00:002073390 Ord_SindacalePROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)2024-05-13T00:00:002073400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108652339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2613/PA IMPORTO: 8072,89 OGGETTO: )2024-05-14T00:00:002073437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108912071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 169 IMPORTO: 735 OGGETTO: )2024-05-14T00:00:002073438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110227755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 20245100193 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD APRILE 2024)2024-05-14T00:00:002073439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110909266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 79-24MI IMPORTO: 366 OGGETTO: SEMINARI DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFIE 2023 2024 66 DEL 15/11/2023)2024-05-14T00:00:002073440 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - CONTRIBUTO ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-05-14T00:00:002073511 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XXV APRILE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG B19742024-05-14T00:00:002073838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116865402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 685 IMPORTO: 3345,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-05-14T00:00:002073846 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA DELLA PROG., ESEC. DEI LAVORI, RIQUALIF. E GESTIONE DI UNA NUOVA RES. TER. RIAB. A MEDIA INTENSITA' PER MINOR2024-05-14T00:00:002073832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118400123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000704 IMPORTO: 71,21 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:002073980 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115341681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 51/2024 IMPORTO: 2102,04 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:002073981 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115319295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 50/2024 IMPORTO: 1602,04 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:002073982 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017778 IMPORTO: 54,95 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00409397)2024-05-15T00:00:002073983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117444956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: N80364 IMPORTO: 3428,1 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:002073984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119535295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2EA 202400000096 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MARZO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-05-15T00:00:002074035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129884216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 185/8 IMPORTO: 225 OGGETTO: )2024-05-15T00:00:002074245 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131017027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-05-15T00:00:002074400 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 20242024-05-15T00:00:002074452 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' -AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 CON RISERVA PRIORITARIA AI VO2024-05-15T00:00:002074481 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.20222024-05-15T00:00:002074489 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130479644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 978/AS IMPORTO: 365,97 OGGETTO: )2024-05-16T00:00:002074522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131702942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 1469 / 1210 IMPORTO: 126,54 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: YA225AV , TELAIO: VR7BCZKXCPE004807 , KM: 10638 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU)2024-05-16T00:00:002074523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017779 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00645146)2024-05-16T00:00:002074526 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132952438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024021741 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00704100)2024-05-16T00:00:002074527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017776 IMPORTO: 120,54 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00330889)2024-05-16T00:00:002074528 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTODELL'A.G. PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA. ANNO 20242024-05-16T00:00:002074553 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO2024-05-16T00:00:002074641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128524675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 002/3/2024 IMPORTO: 1795,84 OGGETTO: FATTURA EMESSA)2024-05-16T00:00:002074811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129558596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1107 IMPORTO: 492,71 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 71 DEL 09/05/2024 (N. GENERALE 292)2024-05-16T00:00:002074845 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: ACQUISTO N.3 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B1B62EFCA02024-05-16T00:00:002074872 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131586786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 2502 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:002074944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132952593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024021742 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00715958)2024-05-17T00:00:002074945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137207365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: FATTPA 42_24 IMPORTO: 1626,65 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:002074947 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133564181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 1624015647 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.05-05-2024-05-05-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )2024-05-17T00:00:002074948 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DECORATIVI - CIG. B1B7BD7A452024-05-17T00:00:002074968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141005484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 257/2024 IMPORTO: 2562 OGGETTO: )2024-05-17T00:00:002075054 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (C.D. BOLLO AUTO) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2024.2024-05-17T00:00:002075118 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12150028948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 1347/PA IMPORTO: 804,15 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D2024-05-20T00:00:002075391 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.8 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO A04C7D1DAC2024-05-20T00:00:002075425 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA2024-05-20T00:00:002075516 IterFattureNOTA N. 12024-05-20T00:00:002075540 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158192203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 38/001 IMPORTO: 564,38 OGGETTO: SPAZI NEUTRI MINORE P.G., OSPITE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA, PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. DETERMINA 40/24. IMPEGNO 743/242024-05-20T00:00:002075562 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA MILANO 40 - CIG. B1B67212EE2024-05-20T00:00:002075670 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI2024-05-21T00:00:002075815 IterFattureFATTURA N.2024-05-21T00:00:002075856 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2023 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-05-21T00:00:002075984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166088151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2024-05-22T00:00:002076011 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166262078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-05-22T00:00:002076012 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO GIOVANI 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-05-22T00:00:002076061 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-05-22T00:00:002076093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173586860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 2024/FE/80 IMPORTO: 23815,21 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)2024-05-22T00:00:002076252 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12174670616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: FPA 18/24 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )2024-05-23T00:00:002076353 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERAIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI COMUNALI ANNO 2024 - CIG.B1B34088242024-05-23T00:00:002076381 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO2024-05-23T00:00:002076470 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: BANDO ACES I VALORI DELLO SPORT ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CDF2B4252024-05-23T00:00:002076443 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2023 'MICRORACCONTI CON FRASI DA NOBEL': IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI2024-05-23T00:00:002076499 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179702444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 241,5 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE)2024-05-23T00:00:002076545 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - MATR.STIP. 158 E 2932024-05-23T00:00:002076548 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181937166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 480/B IMPORTO: 69,28 OGGETTO: )2024-05-23T00:00:002076699 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. ......................2024-05-24T00:00:002076846 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.06.2024 VINCITRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ESAMI (COD. I2024-05-24T00:00:002076916 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA. CUP C65F21001950006. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2024-05-24T00:00:002076986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12188567294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 10182 IMPORTO: 1385,92 OGGETTO: )2024-05-27T00:00:002077150 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189047011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FATTPA 88_24 IMPORTO: 495 OGGETTO: )2024-05-27T00:00:002077153 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL PONTE SUL FONTANILE DI VIA MADONNA. AGGIUDICAZIONE - CIG B1CD7CE0992024-05-27T00:00:002077145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189672114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024023618 IMPORTO: 75,24 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I261421107)2024-05-27T00:00:002077162 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189672092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024023617 IMPORTO: 193,3 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I251941907)2024-05-27T00:00:002077163 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12190619609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 5224000774 IMPORTO: 284,37 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024)2024-05-27T00:00:002077165 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE - 8 E 9 GIUGNO 2024 - CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: B1D81B23542024-05-27T00:00:002077282 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2024/2025: REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO.2024-05-27T00:00:002077353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201012896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 17/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI MAGGIO 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-05-28T00:00:002077607 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202822623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2040/240008426 IMPORTO: 158,6 OGGETTO: CLI 00604110)2024-05-28T00:00:002077643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206694040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 420/PA IMPORTO: 18564 OGGETTO: )2024-05-28T00:00:002077831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206859102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-05-28T00:00:002077864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207933564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500121560 IMPORTO: 68,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 0)2024-05-29T00:00:002078018 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207944722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500130793 IMPORTO: 130,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 384)2024-05-29T00:00:002078019 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207951061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500130794 IMPORTO: 23,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 6)2024-05-29T00:00:002078020 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207942925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500133149 IMPORTO: 84,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 177)2024-05-29T00:00:002078021 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207948646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500130779 IMPORTO: 291,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1130)2024-05-29T00:00:002078022 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207956196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500121556 IMPORTO: 219,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000014162 KWH 854)2024-05-29T00:00:002078023 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207939981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500132597 IMPORTO: 56,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 221)2024-05-29T00:00:002078024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207948010 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500121559 IMPORTO: 57,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 62)2024-05-29T00:00:002078028 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207948996 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500121558 IMPORTO: 123,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 100)2024-05-29T00:00:002078029 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207953348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 824500119541 IMPORTO: 36,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 99)2024-05-29T00:00:002078030 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12207964343 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 824500140384 IMPORTO: 528,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 21.10.2023-30.04.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 6562)2024-05-29T00:00:002078410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12215859197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 824500140311 IMPORTO: 854,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-30.04.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3400)2024-05-29T00:00:002078411 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.414: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE2024-05-29T00:00:002078493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12216473577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 28 /S IMPORTO: 7237,6 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-05-29T00:00:002078536 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12217406720 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 0002102409 IMPORTO: 12200 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-05-30T00:00:002078655 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12219257151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 000000900015268D IMPORTO: 63,81 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2024-05-30T00:00:002078657 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.415: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.06.2024 AL SERVIZIO RISORSE UMANE DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA2024-05-30T00:00:002078684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12222739385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 1497 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )2024-05-30T00:00:002078841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223167967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 28 PA IMPORTO: 408,09 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-05-30T00:00:002078934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223629136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 175/E IMPORTO: 3391,6 OGGETTO: )2024-05-30T00:00:002078944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223742857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 2V24/---927 IMPORTO: 50630 OGGETTO: )2024-05-30T00:00:002078996 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12223864810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 2EA 202400000116 IMPORTO: 2012 OGGETTO: APRILE 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-05-30T00:00:002079035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12225378700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 302400001038 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-05-30T00:00:002079286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12225378401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 302400001037 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-05-30T00:00:002079287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12230009117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 51_24 IMPORTO: 868 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:002079403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12229994125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 50_24 IMPORTO: 1088 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:002079404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231287415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 96_24 IMPORTO: 495 OGGETTO: )2024-05-31T00:00:002079508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231728333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 551/B IMPORTO: 44,83 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079671 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231727157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 544/B IMPORTO: 85,58 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231725483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: 537/B IMPORTO: 77,43 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232106952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9117006639 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-03-06T00:00:002079674 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231832749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 593/B IMPORTO: 139,32 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079675 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234179718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 439/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079676 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234166501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 436/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079677 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231837778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 602/B IMPORTO: 109,04 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231827482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 575/B IMPORTO: 205,96 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079679 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231829691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 584/B IMPORTO: 157,5 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079680 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12232825043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 19 / PA IMPORTO: 423,73 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN.123 DEL 12/02/21)2024-03-06T00:00:002079681 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234174570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 438/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079683 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234171495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 437/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237141767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: V2/537584 IMPORTO: 1993,15 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO DET.36 DEL 08/04/24 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOL2024-03-06T00:00:002079685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239305885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 4520,1 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239612898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 50PA IMPORTO: 383,86 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244357561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 2100 OGGETTO: PROGETTO FARFALLE DEL PARCO DEL TICINO - PROGETTO ARTE" A.S. 2023-24 DETERMINA N.210 DEL 20/9/2023)"2024-03-06T00:00:002079806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244428757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 1065/AS IMPORTO: 5499,56 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:002079807 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MAGGIO 20242024-03-06T00:00:002079859 IterFattureFATTURA N. 79/20242024-03-06T00:00:002079894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245173587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 29 / FE IMPORTO: 3896,16 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-03-06T00:00:002079977 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE AL WEBINAR 'REATI AMBIENTALI (L. 68/2015) E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA REATO (D.LVO 231/01)' ALL'AVVOCATO COMUNALE IN DATA 11 GIUGNO 20242024-03-06T00:00:002080135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246262941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 299/00 IMPORTO: 120 OGGETTO: IMPEGNO 966/24 - DETERMINA SRF N. 40/2024)2024-04-06T00:00:002080361 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246807153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 430/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080362 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247287653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/05/2024 NUMERO: 2405XPA0238 IMPORTO: 90,99 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080363 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248055739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 48 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248056037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 49 / C2PA IMPORTO: 726 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080365 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248051942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 47 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248049956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 46 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251932331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438708 IMPORTO: 148,67 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080368 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251931230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438706 IMPORTO: 99,06 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251925088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438709 IMPORTO: 41,97 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246738012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 82/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-06T00:00:002080378 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249499849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/05/2024 NUMERO: AQ05356593 IMPORTO: 158,39 OGGETTO: PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2024 - 23 MAGGIO 2024 PERIODO FATTURAZIONE: 24 MARZO 2024 - 23 MAGGIO 2024)2024-04-06T00:00:002080498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251933197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438705 IMPORTO: 94,71 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080500 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251921597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: PJ08438707 IMPORTO: 366,51 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080503 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 20242024-04-06T00:00:002080452 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255173721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 208_24 IMPORTO: 445,8 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:002080722 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256925702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 108 / SEDE1 IMPORTO: 1472,93 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-05-06T00:00:002080984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257963903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 870 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-05-06T00:00:002080986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255796491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 8/E IMPORTO: 3043,9 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002080987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260561318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: H85635 IMPORTO: 946,86 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-05-06T00:00:002080988 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260561408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: N85801 IMPORTO: 44,22 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002080989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12260565943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 6820240519000728 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/01/2024 29/04/2024)2024-05-06T00:00:002080990 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257905147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 871 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-05-06T00:00:002080991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257961971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 872 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-05-06T00:00:002080992 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259096177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 302400001049 IMPORTO: 233020 OGGETTO: ALTRI SERVIZI)2024-05-06T00:00:002080994 IterFattureRICEVUTA N. 33/20242024-05-06T00:00:002081179 IterFattureNOTA N. 76/20242024-05-06T00:00:002081180 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263961651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 40/001 IMPORTO: 1953 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI MAGGIO 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)2024-05-06T00:00:002081239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264061811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FATTPA 195_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002081303 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264108985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 2411 IMPORTO: 1573,21 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002081304 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264111982 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 2412 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002081305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000108 IMPORTO: 482 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-05-06T00:00:002081334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000107 IMPORTO: 2792 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-05-06T00:00:002081337 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE2024-05-06T00:00:002081341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000109 IMPORTO: 482 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-05-06T00:00:002081350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265884787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2040/240013864 IMPORTO: 369,66 OGGETTO: CLI 00604110)2024-05-06T00:00:002081463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248503120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 3182,4 OGGETTO: DERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA)2024-05-06T00:00:002081527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267300706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: PA03324 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:002081576 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO MANTO STRADALE) VIE A. DA GIUSSANO E ZANELLA E DISCONNESSIONE RETE METEORICA VIA CARLO URBANI CON RECAPITO IN POZZI DISPERDENTI CUP C68B21000160002. RIDETERMINAZIONE Q.E.2024-05-06T00:00:002081577 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269772710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1000241500007236 IMPORTO: 59,66 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268483701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022625 IMPORTO: 4596,16 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-06-06T00:00:002081642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268484169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022624 IMPORTO: 45240,88 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-06-06T00:00:002081645 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268483852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022623 IMPORTO: 98182,34 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-06-06T00:00:002081649 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 32 DEL 03/05/2024 AL NR. 40 DEL 31/05/2024 TOTALE EURO: 200,70 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 5/20242024-06-06T00:00:002081790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271113674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 1008 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271156693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 2467,5 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081835 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: RINNOVO ABBONAMENTO DI NR. 1 LICENZA AUTOCAD FULL (CIG: B201712C00)2024-06-06T00:00:002081870 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE INSTALLATA SULLE POSTAZIONI PER I CITTADINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B20175EAB8)2024-06-06T00:00:002081879 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271913662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 625/B IMPORTO: 640 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081933 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271913852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 624/B IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272104465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 649/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081940 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272099904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 636/B IMPORTO: 539,6 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272557221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 660/B IMPORTO: 393,2 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272556863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 661/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272558554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 683/B IMPORTO: 13578,53 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272099783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 637/B IMPORTO: 194,5 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272104826 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 648/B IMPORTO: 635,8 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002081988 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.426: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA APPARECCHI TELEFONICI PRESSO SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI-CIG. B202DC89DE2024-06-06T00:00:002082053 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273965554 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 2431 IMPORTO: 1305,36 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002082091 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274060442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 2432 IMPORTO: 314,1 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002082096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274528339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 0000015455 IMPORTO: 970,46 OGGETTO: DATI PRA - DETERMINA N.25 DEL 03/04/2024 - CIG N. B0EECE2941)2024-06-06T00:00:002082139 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273864095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 22/00 IMPORTO: 8131,48 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:002082140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276279997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 5224001328 IMPORTO: 1261,35 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2024)2024-07-06T00:00:002082231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12276049443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 2024/FE/83 IMPORTO: 2571,75 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-07-06T00:00:002082232 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/20012024-07-06T00:00:002082350 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS WIRELESS BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA PROROGA AL 31 12 2024 - CIG B206552EED2024-07-06T00:00:002082372 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: SERVIZI SOCIALI. MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE - BANDO 2024. APPROVAZIONE BENEFICIARI.2024-07-06T00:00:002082384 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280805583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002129666 IMPORTO: 1534,08 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-07-06T00:00:002082420 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: APPROVAZIONE NUOVO ELENCO FORNITORI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE A MEZZO VOUCHER DELL'UFFICIO DI PIANO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA2024-07-06T00:00:002082463 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' - ESECUTIVO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI CUP C64D240010100042024-07-06T00:00:002082525 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282386413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002128997 IMPORTO: 21106 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-06T00:00:002082694 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12285319807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 25 / PA IMPORTO: 88,48 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-10-06T00:00:002082705 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12290566224 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 6820240619000603 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/10/2023 - 29/01/2024 DETERMINA E' N. 58 DEL 12024-10-06T00:00:002082740 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PROGETTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE VIA VESPUCCI.2024-10-06T00:00:002082795 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293614723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421593 IMPORTO: 55,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293615125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421594 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293615493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421595 IMPORTO: 1036,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293616263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421597 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293615878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421596 IMPORTO: 124,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293616774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421598 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082845 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293617551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421601 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293617917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421603 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293617713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421602 IMPORTO: 972,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293618309 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421605 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293617310 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421600 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293617141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421599 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293618118 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421604 IMPORTO: 416,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293618577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421606 IMPORTO: 173,59 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082853 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293619555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421609 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082854 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293619250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421608 IMPORTO: 486,57 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082855 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293618923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421607 IMPORTO: 2040,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082856 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293619832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421610 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293620061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421611 IMPORTO: 484,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293620787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421614 IMPORTO: 8,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293620577 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421613 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293620297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421612 IMPORTO: 27,69 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082861 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293621074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421615 IMPORTO: 229,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293621775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421618 IMPORTO: 29,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082863 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293621461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421616 IMPORTO: 104,98 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293621681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421617 IMPORTO: 42,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082865 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293622647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421592 IMPORTO: 567,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293661290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421587 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293661387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421588 IMPORTO: 336,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293661241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421586 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293661580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421589 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293661833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421590 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12293662138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 412410421591 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-06T00:00:002082872 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A PACCHETTO DI FORMAZIONE FORMEL2024-10-06T00:00:002082910 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302637608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 190/E IMPORTO: 1769 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:002082919 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DI DECRETO DI ESPROPRIO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B1EB8F4EFB2024-10-06T00:00:002082768 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI DI ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO PUBBLICO ART. 31 COMMA 3 D.P.R. 380/2001 - CIG B1EB9964AE2024-10-06T00:00:002082774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303233293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 15-2024/PA IMPORTO: 2094,75 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:002083101 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303737889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 16/2024 IMPORTO: 200 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:002083117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12304397680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 247/24 IMPORTO: 5404,09 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-11-06T00:00:002083128 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306172746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 26/IPPA IMPORTO: 168 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-11-06T00:00:002083152 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306130656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 22/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-11-06T00:00:002083153 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306415104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024V2000054 IMPORTO: 1887,34 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:002083154 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306415109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024V2000055 IMPORTO: 11571,7 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:002083156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307974301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1109.6.2024 IMPORTO: 442,69 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308018622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1107.6.2024 IMPORTO: 104,27 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308038409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1115.6.2024 IMPORTO: 388,46 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083178 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307997548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1114.6.2024 IMPORTO: 216,77 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083179 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.439: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA - ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.2024-11-06T00:00:002083176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307975059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1113.6.2024 IMPORTO: 1277,39 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308082074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1108.6.2024 IMPORTO: 4114,3 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308123578 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1118.6.2024 IMPORTO: 293,63 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308002081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1112.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083219 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12308033484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1117.6.2024 IMPORTO: 47,35 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307974492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1116.6.2024 IMPORTO: 216,46 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083223 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307995889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1111.6.2024 IMPORTO: 1168,04 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083224 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12307996498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1110.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-11-06T00:00:002083225 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12311816910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 50 / C2PA IMPORTO: 6239,08 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:002083345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312782472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 171/PA IMPORTO: 250 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA PA SPLIT NORDEST)2024-11-06T00:00:002083490 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2024-11-06T00:00:002083533 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO RESIDENZA DI GAIA2024-11-06T00:00:002083545 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2024-11-06T00:00:002083552 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-2027 DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI2024-11-06T00:00:002083561 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316706737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 20245100248 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD MAGGIO 2024)2024-12-06T00:00:002083686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12317928473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 3385,5 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 11/06/2024 N.RO 2/PA)2024-12-06T00:00:002083688 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12320783820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 3/717 IMPORTO: 2766,96 OGGETTO: DESTINAZIONE MERCE: MAGAZZINO VIA CASCINA BERETTA, 2 20011 CORBETTA MI IT)2024-12-06T00:00:002083692 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DEL SOFTWARE CONCILIA (CIG: B2134EBF91)2024-12-06T00:00:002083976 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324380872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 1964,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-12-06T00:00:002084022 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324441685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8629/F3 IMPORTO: 385 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 CDD STORICI)2024-12-06T00:00:002084041 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO 20242024-06-13T00:00:002084135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326207172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292699 IMPORTO: 127,16 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 260 MC)2024-06-13T00:00:002084194 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326187743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293052 IMPORTO: 1637,9 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1040 MC)2024-06-13T00:00:002084195 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326187992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292800 IMPORTO: 1204,11 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 7962024-06-13T00:00:002084197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326442980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293033 IMPORTO: 104,92 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 46 MC)2024-06-13T00:00:002084198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326443824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292880 IMPORTO: 899,56 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 584 MC)2024-06-13T00:00:002084199 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326408592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292739 IMPORTO: 31,64 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 148 M2024-06-13T00:00:002084203 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326432604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 1024155345 IMPORTO: 298,67 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326858467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292840 IMPORTO: 82,58 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 14T13726 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -45 MC)2024-06-13T00:00:002084206 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326870206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292956 IMPORTO: 616,92 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 408 MC2024-06-13T00:00:002084207 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326863303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292660 IMPORTO: 114,07 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5633079 MATR: 22SM53747 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -308 MC)2024-06-13T00:00:002084208 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327001286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293072 IMPORTO: 9,28 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-06-13T00:00:002084209 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327001284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292899 IMPORTO: 418,94 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 362 MC)2024-06-13T00:00:002084210 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327001247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293135 IMPORTO: 130,93 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:2024-06-13T00:00:002084212 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327008084 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292820 IMPORTO: 7950,01 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -5635 MC)2024-06-13T00:00:002084213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326993912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292938 IMPORTO: 302,62 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 255 MC)2024-06-13T00:00:002084214 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327039701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292729 IMPORTO: 974,36 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 621 MC2024-06-13T00:00:002084215 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327064719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292679 IMPORTO: 15,55 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231308 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA GUGLIELMO OBERDAN SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 6452024-06-13T00:00:002084216 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327064768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292860 IMPORTO: 97,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 112 MC)2024-06-13T00:00:002084217 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327064750 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292994 IMPORTO: 1421,35 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 9618263 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 942 MC)2024-06-13T00:00:002084218 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327627133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293116 IMPORTO: 113,51 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 3492024-06-13T00:00:002084219 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327672257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 517/PA IMPORTO: 2047,5 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084220 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12327673300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 518/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12329979653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 15/24 IMPORTO: 8615,15 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331173919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292780 IMPORTO: 2487,3 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -5507 MC2024-06-13T00:00:002084415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331161022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292719 IMPORTO: 291,53 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 149 MC)2024-06-13T00:00:002084416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331192106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292579 IMPORTO: 59,5 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 376 MC2024-06-13T00:00:002084417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331162503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293178 IMPORTO: 70,96 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 45 MC)2024-06-13T00:00:002084418 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331195907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292919 IMPORTO: 83,8 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850404 MATR: 18SM57217 FORNITURA: PIAZZA DEL POPOLO 15 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 892 MC)2024-06-13T00:00:002084422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331175813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292760 IMPORTO: 282,32 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 188 MC)2024-06-13T00:00:002084423 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331176110 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292599 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 4292024-06-13T00:00:002084424 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331161639 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293152 IMPORTO: 238,33 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 755 MC)2024-06-13T00:00:002084425 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330541889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 51 / C2PA IMPORTO: 40328,1 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084426 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331189360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292975 IMPORTO: 121,63 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 125 MC)2024-06-13T00:00:002084427 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331161458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400292638 IMPORTO: 277,08 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6077009 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -693 M2024-06-13T00:00:002084431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331187969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 0020240400293013 IMPORTO: 2619,9 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1738 MC)2024-06-13T00:00:002084434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330708979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 52 / C2PA IMPORTO: 9227,52 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:002084450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331697247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 1976 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-06-13T00:00:002084490 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.9 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO A04C7E2BB42024-06-13T00:00:002084517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339727010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00374719 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:002084615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335014113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02543529 IMPORTO: 34,17 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-14T00:00:002084618 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341926506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8K00001383 IMPORTO: 3911,75 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:002084660 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341928521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00375101 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:002084674 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: ABBONAMENTO OPERE EDILI MILANO - INFOCAMERE SCPA - CIG: B212E1D20A2024-06-14T00:00:002084687 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE CONTROLLO ACCESSI (CIG: B21AD3C95D)2024-06-14T00:00:002084762 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 973 /20242024-06-14T00:00:002084809 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO2024-06-14T00:00:002084814 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.451: AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE MEDIANTE INDICAZIONE A STAMPA.2024-06-14T00:00:002084973 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339725845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00375000 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085151 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00373524 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00372794 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085167 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339726299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00374387 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085169 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647094 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220324800049042 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12346958421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 36 /S IMPORTO: 38508,35 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-17T00:00:002085190 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342484227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 204/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2024-06-17T00:00:002085212 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341804129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00372835 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085225 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341804483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00373892 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:002085231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343150692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 5224001431 IMPORTO: 314,61 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2024)2024-06-17T00:00:002085232 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353226701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146322 IMPORTO: 390,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1425)2024-06-17T00:00:002085238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353227538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146317 IMPORTO: 1957,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 7918)2024-06-17T00:00:002085239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353224151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146318 IMPORTO: 748,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2268)2024-06-17T00:00:002085240 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELLA SUITE HYPERSICX E DEL PORTALE PER I SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (CIG: B2203D1C7F)2024-06-17T00:00:002085375 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MARZO E APRILE 2024.2024-06-17T00:00:002085391 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 915 DEL 2024. COLLOCAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. ANNO 2024.2024-06-17T00:00:002085397 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCEZZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE2024-06-17T00:00:002085422 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353227874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146316 IMPORTO: 1928,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7238)2024-06-18T00:00:002085636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360880644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 0002132758 IMPORTO: 790,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-18T00:00:002085639 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: SELEZIONE PER ESAMI PER N. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022- CON RISERVA PRIORITARIA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE F.F.A.A. COD2024-06-18T00:00:002085610 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ASSISTENTE SOCIALE' - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - COD. SEL. UF5JYB0422024-06-18T00:00:002085716 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: ACQUISTO DI MICROFONI WIRELESS CON ACCESSORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B2245298E2 )2024-06-18T00:00:002085755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366432749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 746,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-18T00:00:002085776 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELL'ISTRUTTORIA SPECIALISTICA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA DEL COMUNE DI CORBETTA A FAVORE DELL'ING. GIOV2024-06-19T00:00:002085912 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366690724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146659 IMPORTO: 1048,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 3990)2024-06-19T00:00:002085916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366692633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146661 IMPORTO: 3744,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 14056)2024-06-19T00:00:002085925 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366694096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146658 IMPORTO: 847,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3431)2024-06-19T00:00:002085926 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366685859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146660 IMPORTO: 299,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 919)2024-06-19T00:00:002085927 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373112632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2606 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:002086012 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - RILEVAZIONE DA LISTA2024-06-19T00:00:002086142 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI IN FORMA DIGITALE2024-06-19T00:00:002086387 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374743169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: VSSP 39 IMPORTO: 1967,25 OGGETTO: EMESSA FATTURA)2024-06-20T00:00:002086556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376428612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1358 IMPORTO: 787,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-20T00:00:002086559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376584816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 406/PA IMPORTO: 11655 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSI2024-06-20T00:00:002086561 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376608618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 448/E IMPORTO: 261,08 OGGETTO: VENDITA)2024-06-20T00:00:002086562 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377123629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024163839 IMPORTO: 25,95 OGGETTO: 30026215-010)2024-06-20T00:00:002086566 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312024-06-20T00:00:002086867 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO, DURANTE IL PERIODO DI PROVA, DI UN DIPENDENTE COMUNALE CAT. C1 CON EFFETTO DAL 22.06.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO A CORBETTA 21.06.2024)2024-06-20T00:00:002087054 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: AFFIDAMENTO PER 6 MESI CON LA SOCIETA' TIM S.P.A DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (CIG: ___________________)2024-06-21T00:00:002087115 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.2024-06-21T00:00:002087229 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 186 DEL 2024 E NR. 77 DEL 2025. INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZ2024-06-21T00:00:002087236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384589532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 1511,58 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:002087244 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12385490055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 5040 OGGETTO: LABORATORIO DI MUSICA PER INFANZIA CORBETTA 2023-24 MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA PERSONALE CIG Z053C3A13F DETERMINA NR 210 DEL 20/02024-06-21T00:00:002087247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387765978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3132,48 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE2024-06-21T00:00:002087248 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER UTILIZZO MEZZO IN DOTAZIONE2024-06-21T00:00:002087287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390169407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7164,2 OGGETTO: PARCELLA A SALDO PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2023-24, EFFETTUATA TRA GENNAIO-GIUGNO 2024 NEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER2024-06-24T00:00:002087480 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390301122 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 002027/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:002087481 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12398444719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 53/001 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)2024-06-24T00:00:002087569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400424264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 742/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:002087572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400612959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 787/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:002087604 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400938068 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 1000 VOD 24002821 IMPORTO: 124,8 OGGETTO: DET. S.R.F. N.62/2024 - IMP.SPESA N. 1070/24)2024-06-24T00:00:002087709 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: RETTIFICA CIG ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N. 53 DEL 20/06/2024 NUOVO CIG B23559EF922024-06-24T00:00:002087772 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI RICAMBI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/IMPIANTO RISCALDAMENTO VARI PLESSI COMUNALI E SPESE CURIT - CIG B2348CCB2F2024-06-24T00:00:002087795 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE AL CORSO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA P.A. NEL PROCESSO PENALE: FORMA, CONTENUTI E RESPONSABILITA' DI FRONTE ALLA CORTE DEI CONTI ALL'AVVOCATO COMUNALE IN DATA 18 LU2024-06-24T00:00:002087821 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 915 DEL 2024. COLLOCAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. ANNO 2024.2024-06-24T00:00:002087913 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402937451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 271/24 IMPORTO: 5404,09 OGGETTO: NOTA DI CREDITO IN SOSPENSIONE)2024-06-25T00:00:002087978 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404755938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 5224001689 IMPORTO: 281,59 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024)2024-06-25T00:00:002087980 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405245878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010902684 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2024-06-25T00:00:002088088 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404969755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1162 IMPORTO: 54553,36 OGGETTO: SPESA RENDICONTATA DI EURO 54.553,36 DI CUI EURO 40.429,87 COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL FONDO INTERVENTI PER LA RIPRESA"2024-06-25T00:00:002088094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405987317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 2800006319 IMPORTO: -67,37 OGGETTO: STORNO PARZIALE FATTURA PAE0022822 DEL 31.07.2019 PER RICALCOLO TRAFFICO FONIA CON TARIFFE TF5 DETERMINA: S.A.G. NR. 50 DEL 04/03/202024-06-25T00:00:002088116 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STRRUTTURA MULTIGIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI2024-06-25T00:00:002088239 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE DI CORBETTA2024-06-25T00:00:002088243 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.E.G. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-06-25T00:00:002088268 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO CIG B23D12E7222024-06-26T00:00:002088348 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 2' TRIMESTRE 20242024-06-26T00:00:002088359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410972494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 22/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GIUGNO 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-06-26T00:00:002088369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411463069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 18/25 IMPORTO: 1581,12 OGGETTO: )2024-06-26T00:00:002088376 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412862030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 1010905501 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-06-26T00:00:002088377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12413578696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 465L IMPORTO: 5323,26 OGGETTO: CIG Z703A2A5DB - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DYZLP8NPFQWMMAHCUNNHDHXSCUJ8LNEFOH7OWSDPINAQORZSTGCQBLSCCS12024-06-26T00:00:002088378 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. D.1 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA AI VOLONTARI2024-06-26T00:00:002088358 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 CIG B16DF43BD5 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DI UNA CAMERA DA LETTO DE2024-06-26T00:00:002088564 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416595297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 53 / C2PA IMPORTO: 58501,78 OGGETTO: )2024-06-26T00:00:002088612 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417227697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 2729 IMPORTO: 106,51 OGGETTO: )2024-06-26T00:00:002088628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418000684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 642/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088715 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419419965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 6/EL 24 IMPORTO: 10369,85 OGGETTO: FATTURA PA)2024-06-27T00:00:002088716 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418428773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 000029/PA IMPORTO: 6203,7 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER)2024-06-27T00:00:002088717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418009053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 650/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088718 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418004580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 646/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088719 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418003623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 645/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088721 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418006605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 648/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088722 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418008355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 649/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418005512 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 647/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418002870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 644/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417999372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 641/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418001865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 643/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002088742 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 20242024-06-27T00:00:002088825 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: IMPEGNO DI SPESA PER SCARTO AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA E DISTRUZIONE DEL MATERIALE D'ARCHIVIO2024-06-27T00:00:002088197 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA CUP C67H23001480004 - CIG A02DE343052024-06-27T00:00:002088973 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: DETERMINA A CONTRARRE - PROC NEGOZIATA EX ART. 50, C. 1,LETT. C) DEL DLGS N. 36/23, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIPREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SEC. DI I GRADO SIMONE DA CORBE2024-06-27T00:00:002088986 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/20012024-06-27T00:00:002088987 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 CIG B243443AFD2024-06-27T00:00:002088978 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425367727 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:002089018 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E ALTRI INSETTI NOCIVI ANNO 2023-2024 CIG. Z9C397C9572024-06-27T00:00:002089035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427563423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 64/E IMPORTO: 10686,97 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427602207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 65/E IMPORTO: 10775,75 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427641013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 6047,58 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427652818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 5156,19 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427610818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 62/E IMPORTO: 5720,87 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427690179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 68/E IMPORTO: 11885,71 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427608699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 63/E IMPORTO: 6023,21 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427810951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 7548,19 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427836989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 70/E IMPORTO: 7548,19 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427899560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 72/E IMPORTO: 7548,19 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427896666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 71/E IMPORTO: 3921,13 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089085 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12428639453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 10E IMPORTO: 2465,34 OGGETTO: OP. SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)2024-06-28T00:00:002089086 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.494: APPROVAZIONE ELENCO DI SCARTO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO D'ARCHIVIO2024-06-28T00:00:002089186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12429795303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 3000011815 IMPORTO: 243 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:002089213 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.495: SERVIZI SOCIALI.SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA.ANNO 2024.2024-06-28T00:00:002089237 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO BONARIO TRA IL COMUNE DI CORBETTA E L'IMPRESA SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. IN ORDINE ALLE RISERVE , NELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 CIMITERO - VIA IV NOVEMBRE CUP C612024-06-28T00:00:002089263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431823608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 25 / PA IMPORTO: 1103,31 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN N. 123 DEL 12/2/21)2024-01-07T00:00:002089457 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439422080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000000900017669D IMPORTO: 3 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2024-01-07T00:00:002089516 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12440766488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9117007610 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-01-07T00:00:002089517 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.497: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 GIUGNO 20242024-01-07T00:00:002089563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446789190 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 60PA IMPORTO: 5875,52 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:002089573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447136373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 03//0000184 IMPORTO: 2269,93 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:002089574 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447563781 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 60_24 IMPORTO: 2439,98 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:002089600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448296711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FATTPA 81_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:002089624 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 102 DEL 28/06/20242024-01-07T00:00:002089625 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448224335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FATTPA 82_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:002089654 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.498: APPROVAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' PER L'ANNO 20242024-01-07T00:00:002089740 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.499: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C64D22002080006 - CIG 9884396D9B2024-01-07T00:00:002089754 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI A VALERE SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SITUATE ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CORBETTA - SECONDA FINESTRA2024-01-07T00:00:002089764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448105243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1182/AS IMPORTO: 8380,09 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447784248 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1946/PA/1 IMPORTO: 1290,65 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089824 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449395807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 126 / SEDE1 IMPORTO: 8635,75 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-02-07T00:00:002089835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448136773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1200/AS IMPORTO: 237,79 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448873663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 33 / FE IMPORTO: 5565,37 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-02-07T00:00:002089843 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-02-07T00:00:002089851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452707704 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 109/24 IMPORTO: 361,61 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452200637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FP6 IMPORTO: 21807,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450407669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 93/E IMPORTO: 1364,25 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12450295078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 15000106 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2024-02-07T00:00:002089869 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453140928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FATTPA 250_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089870 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452200647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FP7 IMPORTO: 1618,7 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454187427 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529263 IMPORTO: 85,02 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454181019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529261 IMPORTO: 49,69 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089907 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455244102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1217.6.2024 IMPORTO: 303,34 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455244232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1220.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089910 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455244227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1219.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455244142 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1223.6.2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089912 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455261411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1227.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089913 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455261302 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1226.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089914 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455250113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1218.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089915 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455253821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1221.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089916 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455253273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1222.6.2024 IMPORTO: 1350,75 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089919 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455244074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1228.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089920 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454193278 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529260 IMPORTO: 131,77 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089921 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454205179 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: PJ08529262 IMPORTO: 137,02 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002089922 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455257695 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1224.6.2024 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089923 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12455250098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 1225.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-02-07T00:00:002089924 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CAT. D.1 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD.PORTALE INPA: UF5JYB042024): NOMINA COMMISS2024-02-07T00:00:002090017 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457215561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 6340,95 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002090145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457559323 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 509/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002090148 IterFatturePEC - INVIO FILE 12457630414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103119 IMPORTO: 1464 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-02-07T00:00:002090150 IterFatturePEC - INVIO FILE 12457707715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 60 IMPORTO: 2205 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:002090151 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 8902024-02-07T00:00:002090166 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464911641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000013818 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500445338)2024-03-07T00:00:002090224 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462311419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 3398/PA IMPORTO: 9223,03 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:002090225 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L' ISCRIZIONE A CORSO IN MODALITA' WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &PARTNERS SPA SULLA RISCOSSIONE POTENZIATA DI COMUNI E PROVINCE2024-03-07T00:00:002090317 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463711099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: C12020241000373471 IMPORTO: 292,73 OGGETTO: 4027206233)2024-03-07T00:00:002090340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466066922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 29 / PA IMPORTO: 3748,86 OGGETTO: DETERMINAZIONEN34DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.GEN.123DEL 12/02/2021)2024-03-07T00:00:002090343 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE ANNO 2024-2025-20262024-03-07T00:00:002090403 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI APPROVAZIONE SAL 1 CUP C67H23001480004 - CIG A02DE343052024-03-07T00:00:002090492 IterFattureRICEVUTA N. 41/2024 DEL 01/07/20242024-03-07T00:00:002090502 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.507: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SALA GENTILESCHI PRESSO IL MUNICIPIO DI CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B23DD159982024-03-07T00:00:002090558 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. SECONDO SEMESTRE 2024.2024-04-07T00:00:002090741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468148355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 2024/FE/102 IMPORTO: 2559,47 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-04-07T00:00:002090788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468411650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/05/2024 NUMERO: RIMS_2024_0001514 IMPORTO: 498 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:002090794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175870 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400028105 IMPORTO: 36794,73 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-04-07T00:00:002090858 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400028064 IMPORTO: 11105,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-04-07T00:00:002090859 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400028088 IMPORTO: 17838,18 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-04-07T00:00:002090860 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472175620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 7400027976 IMPORTO: 4596,16 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-04-07T00:00:002090862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474798279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002103221 IMPORTO: 2891,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-07T00:00:002090863 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474741671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 2430 IMPORTO: 293,14 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:002090866 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474468699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 1110 IMPORTO: 5717,25 OGGETTO: FATTURA DETERMINA 298/23 - IMPEGNO 335/24)2024-04-07T00:00:002090867 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475544796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10320/F3 IMPORTO: 350 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.06 CDD STORICI)2024-04-07T00:00:002090893 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.509: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GIUGNO 20242024-04-07T00:00:002090913 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.510: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MARZO 20242024-04-07T00:00:002090920 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475552208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000941 IMPORTO: 3361,7 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:002090987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477509791 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 3627,43 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:002090988 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477927214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 2V24/--1261 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:002091058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12480725350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 50/001 IMPORTO: 1890 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI GIUGNO 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)2024-05-07T00:00:002091115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12481479273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 302400017028 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-05-07T00:00:002091117 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483138953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 1PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:002091156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12483350997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 1269/PA IMPORTO: 75 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:002091188 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484322884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024000137 IMPORTO: 2702 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-07T00:00:002091441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484322909 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024000138 IMPORTO: 482 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-07T00:00:002091442 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484322938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024000139 IMPORTO: 482 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)2024-08-07T00:00:002091443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492533062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500179273 IMPORTO: 357,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1343)2024-08-07T00:00:002091444 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492536740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500179281 IMPORTO: 178,35 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 669)2024-08-07T00:00:002091445 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492526209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500179283 IMPORTO: 266,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 999)2024-08-07T00:00:002091446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492512689 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 824500179279 IMPORTO: 60,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 228)2024-08-07T00:00:002091447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485382615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 31-2024/PA IMPORTO: 1837,5 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:002091448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485494959 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 59 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:002092058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500587371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 58 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:002092059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500587287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 57 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-09-07T00:00:002092077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500954498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 39/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-09-07T00:00:002092081 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.512: COMODATO D'USO DI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA DON FELICE COZZI N. 5 E VIA MONTE ROSA N. 6 - AGGIUDICAZIONE2024-09-07T00:00:002092357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509612906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2/879 IMPORTO: 5477,8 OGGETTO: C/VENDITA)2024-09-07T00:00:002092439 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.513: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA - ASILO NIDO GIANNI RODARI - CIG B2374A6B2C2024-09-07T00:00:002092541 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514283244 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 505 IMPORTO: 3800 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DIGITALIZZAZIONE E CATALOGAZIONE DEL MATERIALE FOTOGRAFICO E APERTURA AL PUBBLICO DELL'ARCHIVIO SARACCHI - DETERMINA N. 28 DE2024-10-07T00:00:002092636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12515176003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 2407900072510 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-10-07T00:00:002092637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514024338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 2407900072455 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-10-07T00:00:002092638 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.514: RISTRUT. APP.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZ. CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZ. CONSIP S.P.A.: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA D2024-10-07T00:00:002092713 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513679117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 20245100312 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD GIUGNO 2024)2024-10-07T00:00:002092748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12514024120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 2407900072475 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-10-07T00:00:002092763 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513933817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1024184349 IMPORTO: 234,48 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:002092766 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507228987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 18-2024/OP IMPORTO: 878,64 OGGETTO: ATTENZIONE: L'IVA NON SARÀ INCASSATA DAL CEDENTE MA VERSATA ALL'ERARIO DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.17 - TER D.P.R. 633/19722024-10-07T00:00:002092808 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511623865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2040/240017330 IMPORTO: 27,45 OGGETTO: CLI 00604110)2024-10-07T00:00:002092809 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513294754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: FPA 128/24 IMPORTO: 361,61 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:002093031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520295409 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500190577 IMPORTO: 35,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 7)2024-10-07T00:00:002093032 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520270031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500187495 IMPORTO: 218,15 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18735853 CONTATORE 000000000000228127 KWH 783)2024-10-07T00:00:002093034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520143632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500184917 IMPORTO: 14,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2024-10-07T00:00:002093035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520304126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500187185 IMPORTO: 181,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 656)2024-10-07T00:00:002093037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520300232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500202076 IMPORTO: 20,21 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 24)2024-10-07T00:00:002093038 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520285515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500187494 IMPORTO: 429,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 1540)2024-10-07T00:00:002093040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520301408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500203599 IMPORTO: 23,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E16073911 CONTATORE 000000000001436436 KWH 6)2024-10-07T00:00:002093041 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520136903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500195580 IMPORTO: 516,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 1873)2024-10-07T00:00:002093042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520135307 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500194786 IMPORTO: 171,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 282)2024-10-07T00:00:002093043 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520128607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500195880 IMPORTO: 81,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 149)2024-10-07T00:00:002093044 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520125410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500201321 IMPORTO: 106,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E16455858 CONTATORE 000000000001579519 KWH 251)2024-10-07T00:00:002093045 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512824077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002135740 IMPORTO: 6999,54 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-07T00:00:002093047 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520137001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500194991 IMPORTO: 56,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 203)2024-10-07T00:00:002093048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520131502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500195582 IMPORTO: 146,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 187)2024-10-07T00:00:002093049 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520138511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 824500201320 IMPORTO: 88,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E17689223 CONTATORE 000000000003272945 KWH 178)2024-10-07T00:00:002093050 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520128915 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236410 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002093987 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE - CIG B1E5BF727D2024-11-07T00:00:002094171 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524336493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236411 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002094201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524337990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236426 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002094202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524336298 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236409 IMPORTO: 291,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002094203 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524337698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236423 IMPORTO: 1162,1 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002094204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12524338293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 412412236430 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-07T00:00:002094205 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530399896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 12061,81 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2024-12-07T00:00:002094272 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530434079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 28/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI LUGLIO 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-12-07T00:00:002094273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529660071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207411 IMPORTO: 3355,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11687)2024-12-07T00:00:002094275 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12529652365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 824500207410 IMPORTO: 2523,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 9656)2024-12-07T00:00:002094277 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527131888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 11/E IMPORTO: 5587,6 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:002094279 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532804598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 2024V2000073 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2024-12-07T00:00:002094315 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12538737637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 03.000014 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:002094481 IterFattureFATTURA N. 066/242024-12-07T00:00:002094780 IterFattureFATTURA N. 067/242024-12-07T00:00:002094782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540146243 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 60 / C2PA IMPORTO: 1215,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:002094815 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540346531 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 888,16 OGGETTO: FATTURA)2024-12-07T00:00:002094819 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12535094798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 710/PA IMPORTO: 2047,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:002094823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543126429 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 77 IMPORTO: 10779,37 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:002094971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543608439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 33/24 IMPORTO: 5468,21 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:002094983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543851012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 33/02 IMPORTO: 198750,81 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:002094984 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540147763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 61 / C2PA IMPORTO: 9615,06 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:002094986 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540162872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 108 IMPORTO: 86636,71 OGGETTO: FATTURA PA)2024-07-15T00:00:002094987 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539816971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 12TXLP00003692 IMPORTO: 76,71 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI2024-07-15T00:00:002094988 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI GIAVAZZI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 97045890312024-07-15T00:00:002095111 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PRANDONI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 97045890312024-07-15T00:00:002095113 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.522: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B275669F2A2024-07-15T00:00:002095144 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP VERSATI IN MISURA SUPERIORE2024-07-15T00:00:002095097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561784075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 0000010/PA IMPORTO: 134084,37 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:002095514 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562474881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 5224002184 IMPORTO: 1535,69 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2024)2024-07-16T00:00:002095517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565383979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 2EA 202400000145 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MAGGIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-07-16T00:00:002095531 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL'ARCHIVIO COMUNALE2024-07-16T00:00:002095606 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567026075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 3660 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-07-16T00:00:002095695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568379308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103341 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-17T00:00:002095769 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573500894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 10243 IMPORTO: 561,2 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:002095819 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - APERTURA SECONDA FINESTRA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARTASCOLASTICI A.S. 2024/20252024-07-17T00:00:002095906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576892301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 84/PA IMPORTO: 29990,66 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-07-17T00:00:002096064 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: SOSTITUZIONE DI NR. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' NELLA SEDE COMUNALI PER EVENTI ATMOSFERICI DEL 12/07/2024 (CIG: B28171B395)2024-07-18T00:00:002096204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12583995516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 62 / C2PA IMPORTO: 17242,84 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:002096263 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586342228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824500209762 IMPORTO: 2343,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7703)2024-07-18T00:00:002096327 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12587113443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 61/001 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.60 DEL 05-07-24 CIG B06E6966D9 CAPITOLO 10301304 IMPEGNO N.751 PER L ANNO 2024)2024-07-18T00:00:002096394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586341974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824500209763 IMPORTO: 704,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1981)2024-07-18T00:00:002096435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591261333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2950 IMPORTO: 314,1 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:002096663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591896104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 118/E IMPORTO: 1664,36 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:002096732 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 108 DELL'11/07/2024 (N. GENERALE 434) E SVINCOLO SOMME2024-07-19T00:00:002096847 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022-PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: ACQUISTO ENERGIA EL2024-07-19T00:00:002096850 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 CIMITERO - VIA IV NOVEMBRE APPROVAZIONE SAL FINALE E COLLAUDO - CUP C61B21012880004 CIG 95569493CE2024-07-19T00:00:002096843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593065525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 2EA 202400000164 IMPORTO: 2012 OGGETTO: GIUGNO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-07-19T00:00:002096953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604275639 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 364 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:002097128 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI2024-07-22T00:00:002097140 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT.D1) AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 16.11.2022 (COD. INPA: UF5JYB0320242024-07-22T00:00:002097249 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE' (EX CAT.D1) AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 16.11.2022 (COD.2024-07-22T00:00:002097296 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A2024-07-23T00:00:002097513 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604930199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 0002136247 IMPORTO: 1706 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-07-23T00:00:002097552 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606682848 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 352/24 IMPORTO: 82090,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-07-23T00:00:002097684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613189469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 5323,26 OGGETTO: CIG Z703A2A5DB NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA NUMERO 465L DEL 13/06/2024)2024-07-23T00:00:002097685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607883432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 28/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-07-23T00:00:002097686 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607607384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 01272.V4 IMPORTO: 25 OGGETTO: NOTE: NOSTRO IBAN IT77M0326801604052878116240 C/C PRESSO BANCA SELLA INTESTATO A FONDAZIONE FORENSE DI MILANO)2024-07-23T00:00:002097687 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 20242024-07-23T00:00:002097699 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607684617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 56/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-07-24T00:00:002097803 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE2024-07-24T00:00:002097956 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617771448 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907991 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)2024-07-24T00:00:002098056 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617784257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907990 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2024-07-24T00:00:002098057 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617832638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907989 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2024-07-24T00:00:002098058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621159584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 002499/PA IMPORTO: 2840,5 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:002098116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623901935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 184,83 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2024-07-24T00:00:002098130 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628361136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3200 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:002098414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628364530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3201 IMPORTO: 298,66 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:002098415 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 20252024-07-25T00:00:002098452 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ORGANIZZAZIONE USCITA A TORINO2024-07-25T00:00:002098568 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE2024-07-25T00:00:002098567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629230401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 5224002543 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024)2024-07-26T00:00:002098715 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH ARUBA IN SOSTITUZIONE ESISTENETE AL SECONDO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE (CIG: B29B0F18A6)2024-07-26T00:00:002098821 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' EX ART. 80, COMMA 2 LETT. A) E LETT. B) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 20232024-07-26T00:00:002098904 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANILE RIFUGIO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA N. 46 DEL 28/04/2023 CIG B29BADD8B92024-07-26T00:00:002098938 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - ANNO 20232024-07-26T00:00:002098972 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 20242024-07-26T00:00:002098998 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, COMPRENSIVE DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE2024-07-29T00:00:002099347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637213155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1063/24PA IMPORTO: 500 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)2024-07-29T00:00:002099349 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642641604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 139/E IMPORTO: 4513,06 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:002099359 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: DEFINIZIONE CODICI COR RELATIVI AI SOGGETTI BENEFICIARI A VALERE SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE IMPRESE SITUATE ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CORBETTA2024-07-29T00:00:002099387 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE42024-07-29T00:00:002099432 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12644609210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395742 IMPORTO: 392,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 813 MC2024-07-30T00:00:002099494 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: REGISTRAZIONE N. 3 CONTRATTI, RISPETTIVAMENTE CON APS POLISPORTIVA CORBETTA 2015 ASD, AMICI FIAMME GIALLE PER LA SOLIDARIETÀ APS E CENTRO ITALIANO FEMMINILE APS: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO2024-07-30T00:00:002099505 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12644524019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: PA 6 IMPORTO: 4626,8 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099521 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE2024-07-30T00:00:002099517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643799572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 5365,76 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099526 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643483271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224970 IMPORTO: 33,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 43)2024-07-30T00:00:002099527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643483667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224976 IMPORTO: 32,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 39)2024-07-30T00:00:002099530 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643484899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224975 IMPORTO: 33,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 44)2024-07-30T00:00:002099531 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643487908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224802 IMPORTO: 83,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 57)2024-07-30T00:00:002099532 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643484686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224391 IMPORTO: 192,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 684)2024-07-30T00:00:002099535 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643485218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224974 IMPORTO: 35,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 51)2024-07-30T00:00:002099536 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643487268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224972 IMPORTO: 33,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646624 CONTATORE 000000000000269575 KWH 46)2024-07-30T00:00:002099537 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643483790 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224216 IMPORTO: 33,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646628 CONTATORE 000000000000525572 KWH 43)2024-07-30T00:00:002099538 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643484946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224969 IMPORTO: 32,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 42)2024-07-30T00:00:002099539 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643485908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224971 IMPORTO: 63,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 117)2024-07-30T00:00:002099540 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643480555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224973 IMPORTO: 24,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 10)2024-07-30T00:00:002099542 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643085062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439838 IMPORTO: 798,37 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6411602 MATR: 22SM03988 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 520 M2024-07-30T00:00:002099545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642999230 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439846 IMPORTO: 242,15 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 767 MC)2024-07-30T00:00:002099546 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642905159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395899 IMPORTO: 1137,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 748 MC)2024-07-30T00:00:002099547 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642893655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395938 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)2024-07-30T00:00:002099549 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642892326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395927 IMPORTO: 2540,42 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1658 MC)2024-07-30T00:00:002099551 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642848489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395821 IMPORTO: 53,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 21 MC)2024-07-30T00:00:002099552 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642848672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395754 IMPORTO: 84,81 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231312 MATR: 15U24148 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 152 MC)2024-07-30T00:00:002099555 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642848362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395833 IMPORTO: 746,98 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 492 MC)2024-07-30T00:00:002099556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642847885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395842 IMPORTO: 234,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852744 MATR: 15U17064 FORNITURA: VIA NAZARIO SAURO SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 416 MC)2024-07-30T00:00:002099557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642848519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395765 IMPORTO: 57,63 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5163058 MATR: 9631077 FORNITURA: VIA DON ITALO ZAT 1/3 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 53 MC)2024-07-30T00:00:002099558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642848705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395810 IMPORTO: 410,79 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6024967 MATR: 15U04253 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 244 MC)2024-07-30T00:00:002099559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649347813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649763282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FVL327 IMPORTO: 196 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099561 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650651108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 000245-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))2024-07-30T00:00:002099562 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650908712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 952 IMPORTO: 3115,96 OGGETTO: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B1EB8F4EFB - DETERMINAZIONE2024-07-30T00:00:002099563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12654476967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 3296 IMPORTO: 40 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099564 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO DI CITTADINI DI CORBETTA CHE NECESSITANO DI TERAPIE RADIANTI E PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE CON L'ASSOCIAZIONE A..I.C.I.T. ODV PER IL PERIODO 01.08.2024 / 31.07.22024-07-30T00:00:002099750 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI ART 45 DEL DLGS 36/20232024-07-30T00:00:002099799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655092484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 3305 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:002099830 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656639812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500226906 IMPORTO: 30,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 33)2024-07-30T00:00:002099831 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656638366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500227229 IMPORTO: 34,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E14863098 CONTATORE 000000000005009713 KWH 123)2024-07-30T00:00:002099832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656632113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500226904 IMPORTO: 29,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)2024-07-30T00:00:002099833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656756711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000254-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: NOTA CREDITO CLIENTI SCISSIONE PA)2024-07-30T00:00:002099834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656739081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000255-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))2024-07-30T00:00:002099835 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657388205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024194751 IMPORTO: 22,34 OGGETTO: 30026215-010)2024-07-30T00:00:002099836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657230614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400388119 IMPORTO: 303,17 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 202 MC)2024-07-30T00:00:002099837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657579541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400388108 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 74 MC)2024-07-30T00:00:002099838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658027053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395798 IMPORTO: 174,49 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 94 MC2024-07-30T00:00:002099840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658026056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395775 IMPORTO: 438,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 263 MC)2024-07-30T00:00:002099841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658314698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395918 IMPORTO: 1445,39 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 9618263 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)2024-07-30T00:00:002099842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658317818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439855 IMPORTO: 9,35 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-07-30T00:00:002099843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658500943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395909 IMPORTO: 23,61 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851168 MATR: 17X11086 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 39 MC)2024-07-30T00:00:002099844 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 292024-07-31T00:00:002099886 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TINTEGGIATURA SALA GRASSI - SALA CONSIGLIO - SALA GIUNTA DEL MUNICIPIO E UFFICIO SERVIZI SOCIALI IN VIA ROMA A CORBETTA - CIG B2A3CCF4B32024-07-31T00:00:002099983 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: CONTRATTO ATTUATIVO N.10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. B2AA9E277C2024-07-31T00:00:002100194 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B2AA8846A82024-07-31T00:00:002100212 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO A05C575D412024-07-31T00:00:002100250 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: CONTRATTO ATTUATIVO N.10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG MASTER 88914332A1 - CIG. B2AAB2FA482024-07-31T00:00:002100230 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659824125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1010910494 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2024-07-31T00:00:002100281 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662650949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 95_24 IMPORTO: 912 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:002100285 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662648077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 94_24 IMPORTO: 912 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:002100286 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665474619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: AQ07114732 IMPORTO: 361,48 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MAGGIO 2024 - 23 LUGLIO 2024)2024-07-31T00:00:002100306 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 30/07/2024 (N. GENERALE 467)2024-01-08T00:00:002100310 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO POLIZIA LOCALE2024-01-08T00:00:002100322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664808696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-01-08T00:00:002100334 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665867067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 584/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:002100335 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666169890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 29 / PA IMPORTO: 1589,22 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N 123 DEL 12/02/21)2024-01-08T00:00:002100336 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669825932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400427307 IMPORTO: 80,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:2024-01-08T00:00:002100337 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668492175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 244 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:002100338 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670819811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1440.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100339 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670800725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1438.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: PA-12-2024 IMPORTO: 4787,57 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:002100341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670807733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1447.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100342 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670847440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1437.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100343 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670808162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1442.6.2024 IMPORTO: 350,18 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670829162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1441.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100345 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669838883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395890 IMPORTO: 13195,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -9990 M2024-01-08T00:00:002100347 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670796078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1448.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1436.6.2024 IMPORTO: 293,86 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100353 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670782889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1439.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670819391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1444.6.2024 IMPORTO: 123,95 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100359 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670825796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1443.6.2024 IMPORTO: 60,38 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1445.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:002100367 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVISSIMO ME, PRIMI PASSI E PARTECIPAZIONE INCONTRO ISTITUZIONALE2024-01-08T00:00:002100425 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 LUGLIO 20242024-01-08T00:00:002100472 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 NON INSERITI NEL PRECEDENTE INCARICO2024-01-08T00:00:002100498 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C67H23001480004 CIG A02DE343052024-01-08T00:00:002100582 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.2024-01-08T00:00:002100584 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE2024-01-08T00:00:002100735 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: APPROVAZIONE DELLA CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO G. RODARI" E DEL "PROGETTO EDUCATIVO 2024/2025""2024-01-08T00:00:002100734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676526208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 37 / FE IMPORTO: 6235,81 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-02-08T00:00:002101064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682112573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660257 IMPORTO: 41,58 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660255 IMPORTO: 173,22 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680990785 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 69PA IMPORTO: 9521,81 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660256 IMPORTO: 211,97 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682116640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660254 IMPORTO: 95,94 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682117719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: PJ08660253 IMPORTO: 52,97 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676050597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 1453/AS IMPORTO: 216,75 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680174419 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 732 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 01/08/2024 N.RO 3/PA)2024-02-08T00:00:002101072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674756106 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 001962 IMPORTO: 445,82 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101075 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 120 DEL 31/07/20242024-02-08T00:00:002101325 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CUP C65I22000180004 CIG B2A3F667D22024-02-08T00:00:002101380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12685330612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 75 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688137536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 4601/00 IMPORTO: 173,86 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688017439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 40/E IMPORTO: 801,05 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101570 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688268828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 4025/PA IMPORTO: 104,51 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688242002 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 4024/PA IMPORTO: 2390,38 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688210414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 4023/PA IMPORTO: 8,83 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:002101573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687541260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 123 IMPORTO: 8914,52 OGGETTO: FATTURA PA)2024-02-08T00:00:002101574 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO ANTI-SFONDAMENTO SCUOLA INFANZIA COLLODICIG. B2AFF5B0442024-03-08T00:00:002101591 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CESSAZIONE UTENZE CORRENTE E GAS PRESSO L'IMMOBILE IN VIA DON FELICE COZZI 5 (FG.9 MAP 221 SUB 704) - CIG. B2AAC0C0AB2024-05-08T00:00:002101672 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684977116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 69 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:002101681 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687982946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 39/E IMPORTO: 1386,04 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:002101764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688852856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9117009413 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-05-08T00:00:002101780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12690645215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 6224325861 IMPORTO: 104,86 OGGETTO: BILLING CODE: MB4989516-EURO)2024-05-08T00:00:002101781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691113610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: N85927 IMPORTO: 1,7 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:002101782 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691106612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: H85675 IMPORTO: 36,2 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:002101783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691126328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: N85951 IMPORTO: 1044,46 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:002101784 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691120375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: H85704 IMPORTO: 22319,63 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72024-05-08T00:00:002101785 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA2024-05-08T00:00:002101825 IterFattureNOTA N. 123/20242024-05-08T00:00:002101850 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA. ANNO 2024.2024-05-08T00:00:002101889 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - CUP C65I22000180004 CIG B2B5FB31A42024-06-08T00:00:002102020 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698402092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 314_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102029 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698616112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 68 / C2PA IMPORTO: 13140,66 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102030 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698858763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 75 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102036 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698613265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 66 / C2PA IMPORTO: 16500 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698877857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 84 IMPORTO: 78,75 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698615998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 67 / C2PA IMPORTO: 52000 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700205989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 18DP IMPORTO: 1812,97 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700205630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 17DP IMPORTO: 122 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102078 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 41 DEL 06/06/2024 AL NR. 55 DEL 26/07/2024 TOTALE EURO: 424,56 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 6/20242024-06-08T00:00:002102085 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701347561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400374811 IMPORTO: 561,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -322 M2024-06-08T00:00:002102104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701348234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400468577 IMPORTO: 12,46 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -1122024-06-08T00:00:002102105 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702480992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024204223 IMPORTO: 117,47 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102111 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702076898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 53/IPPA IMPORTO: 225,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-06-08T00:00:002102112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703060320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033183 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-06-08T00:00:002102113 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703060019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033182 IMPORTO: 28443,17 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-06-08T00:00:002102114 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: APERTURA BANDO BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 DESTINATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO.2024-06-08T00:00:002102108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706017105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 280,77 OGGETTO: CIG B2AACDCC4D)2024-06-08T00:00:002102141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706374300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 422 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102190 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706376153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:002102195 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707321428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 144 / SEDE1 IMPORTO: 10565,38 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-07-08T00:00:002102337 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707478321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 133 IMPORTO: 315,98 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)2024-07-08T00:00:002102338 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707663817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 310_24 IMPORTO: 159,86 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:002102340 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707745159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: OFF. CORBETTA/175 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: DEPOSITO VEICOLO CIG BZAACF3F47 DETERMINA RESP. SETT. SICUREZZA N'74 DEL 01/08/2024)2024-07-08T00:00:002102341 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12714801583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: A/193/PA IMPORTO: 5624,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:002102394 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12715320836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1057/24/PA IMPORTO: 1598,2 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:002102396 IterFattureRICEVUTA N. 55/20242024-07-08T00:00:002102436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718523697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 33 / PA IMPORTO: 5458,03 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-07-08T00:00:002102674 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721440513 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 40/2024 IMPORTO: 360,66 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-08-08T00:00:002102756 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721440521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 41/2024 IMPORTO: 21870,31 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-08-08T00:00:002102757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721440489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 39/2024 IMPORTO: 17160,76 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)2024-08-08T00:00:002102758 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724220202 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002120 IMPORTO: 1157,95 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:002102810 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1084: LIQUIDAZIONE 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA2024-08-08T00:00:002102902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729038344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2024/FE/124 IMPORTO: 2339,37 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-08-08T00:00:002103021 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729246297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 5224002990 IMPORTO: 2527,99 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 6/2024)2024-09-08T00:00:002103034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729802530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 34/MEPA IMPORTO: 141,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-09-08T00:00:002103039 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730909568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500233432 IMPORTO: 970,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3611)2024-09-08T00:00:002103042 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730911873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500233434 IMPORTO: 454,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1401)2024-09-08T00:00:002103043 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730910508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500233433 IMPORTO: 3757,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12132)2024-09-08T00:00:002103044 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952034 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928465 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103045 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928468 IMPORTO: 16,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103046 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928466 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103047 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928469 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928467 IMPORTO: 277,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103049 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730952998 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928462 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730954402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928461 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103056 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730954027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928459 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103057 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730954175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928460 IMPORTO: 475,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730960437 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928463 IMPORTO: 1323,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730960732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928464 IMPORTO: 228,21 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731175090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500232893 IMPORTO: 907,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 3026)2024-09-08T00:00:002103061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731193207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500232191 IMPORTO: 3555,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 12531)2024-09-08T00:00:002103062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731185102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500231782 IMPORTO: 4959,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 16367)2024-09-08T00:00:002103063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731189233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500231987 IMPORTO: 428,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1535)2024-09-08T00:00:002103064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731199539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 824500231783 IMPORTO: 872,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2836)2024-09-08T00:00:002103065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928448 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928446 IMPORTO: 246,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928447 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928445 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928456 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246319 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928450 IMPORTO: 272,37 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246296 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928449 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928458 IMPORTO: 1086,15 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246340 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928451 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928457 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928455 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928454 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103085 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928452 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103086 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12731246399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 412413928453 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-08T00:00:002103087 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733404910 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 0002141188 IMPORTO: 4324,51 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-09-08T00:00:002103156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734802133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2410000681 IMPORTO: 2201,71 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: GIUGNO 2024 - LUGLIO 2024 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONA2024-09-08T00:00:002103262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12738167372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2407900087225 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA2024-12-08T00:00:002103624 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12739635000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 7/EL 24 IMPORTO: 10368,95 OGGETTO: FATTURA PA)2024-12-08T00:00:002103625 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741119546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 412414023666 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:002103634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741119401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 412414023667 IMPORTO: 51,99 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:002103635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12741119217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 412414023668 IMPORTO: 87,64 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-08T00:00:002103638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743986866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002148 IMPORTO: 2657,75 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:002103640 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12752270613 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 1000 VVA 24010175 IMPORTO: 320,92 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/02/01-2024/07/31 DETERMINAZIONE NR. 79 DEL 08/07/2022)2024-12-08T00:00:002103653 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753206838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: P-329 IMPORTO: 805,2 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:002103736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12755667062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 12129/F3 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.07 CDD STORICI)2024-08-13T00:00:002103745 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: L.197 DEL 29/12/2022 LEGGE DI BILANCIO. CONVALIDA LISTA BENEFICIARI DELLA CARTA SOLIDALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' EROGATA DA INPS - ANNO 20242024-08-13T00:00:002103835 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.09.2024 AI SERVIZI DEMOGRAFICI DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CO2024-08-13T00:00:002103874 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ,PER SEI MESI, DAL 16.09.2024 DI UN'ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.20222024-08-13T00:00:002103885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759921197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 291/F IMPORTO: 549 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-08-14T00:00:002103913 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761105842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 002796/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2024-08-14T00:00:002103935 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761521442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 163/E IMPORTO: 3576,13 OGGETTO: )2024-08-14T00:00:002103936 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12762056081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03584435 IMPORTO: 60,48 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:002103938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766974320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00481476 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103939 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766974210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00481823 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103941 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766974171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00481953 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766974148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00479425 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103943 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767778899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00480432 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767810945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220324800063164 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767779342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00481219 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103946 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12767779411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8K00001890 IMPORTO: 3909,14 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768239971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00480791 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768236801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8Z00480774 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:002103972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768599565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1473 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-08-14T00:00:002103973 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768601120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1472 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-08-14T00:00:002103974 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768605293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1474 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-08-14T00:00:002103975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768636320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 791/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-08-14T00:00:002103979 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12781677928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002173 IMPORTO: 498 OGGETTO: )2024-08-19T00:00:002104249 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019-2021 - SOTTOSCRITTO IL 16/07/20242024-08-19T00:00:002104248 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE FATTURA CAP HOLDING N. 00202404002931352024-08-20T00:00:002104448 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING2024-08-20T00:00:002104460 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI GUASTI DOVUTI A CALAMITA' NATURALI2024-08-20T00:00:002104530 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789961366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002179 IMPORTO: 498 OGGETTO: )2024-08-21T00:00:002104568 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2024-08-21T00:00:002104628 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE AI DATORI DI LAVORO PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE2024-08-21T00:00:002104669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12798123223 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 0000924900011406 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-22T00:00:002104783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12798123397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 0000924900011407 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-22T00:00:002104784 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12798122983 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 0000924900011401 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-22T00:00:002104785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12801697951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 69 / C2PA IMPORTO: 1526,18 OGGETTO: )2024-08-23T00:00:002105013 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE42024-08-23T00:00:002105156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12809541852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 0000924900011646 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:002105239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12812308501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 0000924900011649 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-26T00:00:002105258 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ROMA - DEI COMPENSI SPETTANTI AL SEGRETARIO PER IL PERIODO 13.02.2024 05.05.20242024-08-26T00:00:002105263 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-08-26T00:00:002105436 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE MONTASCALE A PIATTAFORMA VIA MONTE ROSA 6, PRESSO CASE ERP_EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CIG B2AEFEB2F82024-08-26T00:00:002105498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818289158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024213981 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: 30026215-010)2024-08-27T00:00:002105577 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819330073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 0000924900012094 IMPORTO: -24,96 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:002105591 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819329671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 0000924900012080 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:002105592 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819959681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/08/2024 NUMERO: 6820240819001429 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N0 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/04/2024 - 29/07/2024 DETERMINA N. 58 DEL 18/02024-08-27T00:00:002105593 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTODELL'A.G. PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA. ANNO 20242024-08-27T00:00:002105664 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA - CIG:B212AFFF7E2024-08-28T00:00:002105748 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: FORNITURA DI STAMPATI, BUSTE E REGISTRI - ACCORDO QUADRO - 48 MESI - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL - CIG: B202017D722024-08-28T00:00:002105810 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828024920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 20245100375 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD LUGLIO 2024)2024-08-28T00:00:002105838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828554475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500252602 IMPORTO: 31,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)2024-08-28T00:00:002105839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828558549 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500252603 IMPORTO: 38,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 87)2024-08-28T00:00:002105840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828559669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500252601 IMPORTO: 51,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 169)2024-08-28T00:00:002105841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828553007 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500241722 IMPORTO: 86,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 283)2024-08-28T00:00:002105842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828563208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500266994 IMPORTO: 22,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 2)2024-08-28T00:00:002105844 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828559391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500242084 IMPORTO: 151,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14865029 CONTATORE 000000000000360925 KWH 189)2024-08-28T00:00:002105845 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828560141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500246796 IMPORTO: 58,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E15720041 CONTATORE 000000000001625664 KWH 57)2024-08-28T00:00:002105846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828562940 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500244180 IMPORTO: 185,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14865669 CONTATORE 000000000005533456 KWH 553)2024-08-28T00:00:002105847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828569645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500254250 IMPORTO: 25,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 71)2024-08-28T00:00:002105848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828572947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500253162 IMPORTO: 86,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 64)2024-08-28T00:00:002105849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828565145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500246794 IMPORTO: 161,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 525)2024-08-28T00:00:002105850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828578115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500239945 IMPORTO: 25,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 13)2024-08-28T00:00:002105851 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828573678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500257721 IMPORTO: 394,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1293)2024-08-28T00:00:002105852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828577111 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500268186 IMPORTO: 66,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 217)2024-08-29T00:00:002106246 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.601: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO2024-08-29T00:00:002106445 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.603: ACQUISTO DI RISME DI CARTA PER ATTIVITA' DIDATTICA DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO2024-08-29T00:00:002106569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833764629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273134 IMPORTO: 308,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 1069)2024-08-29T00:00:002106613 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833762861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273284 IMPORTO: 243,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)2024-08-29T00:00:002106614 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833762980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273282 IMPORTO: 89,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 340)2024-08-29T00:00:002106615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833773328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273070 IMPORTO: 121,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 421)2024-08-29T00:00:002106616 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833769365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500272744 IMPORTO: 224,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 732)2024-08-29T00:00:002106618 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833768569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273280 IMPORTO: 35,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 136)2024-08-29T00:00:002106619 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833766144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273066 IMPORTO: 228,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 791)2024-08-29T00:00:002106620 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833762220 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273281 IMPORTO: 161,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 614)2024-08-29T00:00:002106633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833772965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273069 IMPORTO: 58,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 203)2024-08-29T00:00:002106635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833766389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273150 IMPORTO: 38,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14863098 CONTATORE 000000000005009713 KWH 248)2024-08-29T00:00:002106636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833773269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500272859 IMPORTO: 221,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 715)2024-08-29T00:00:002106637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833768135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 824500273229 IMPORTO: 193,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 669)2024-08-29T00:00:002106638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833702229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 8581/00 IMPORTO: 494,1 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:002106639 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3415AC8.2024-08-30T00:00:002106753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12839688159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 34 / PA IMPORTO: 690,9 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN. N.123 DEL 12/2/21)2024-08-30T00:00:002106865 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12840954662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: N80646 IMPORTO: 4627,96 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:002106985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842700617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 5224003459 IMPORTO: 947,03 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 9/2024)2024-02-09T00:00:002107021 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842716017 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 824500273634 IMPORTO: 525,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.07.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 1821)2024-02-09T00:00:002107022 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12842765645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 146/PA IMPORTO: 197,33 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-09T00:00:002107025 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12845424458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9117010415 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-02-09T00:00:002107036 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 AGOSTO 20242024-02-09T00:00:002107050 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852687430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 79PA IMPORTO: 4018,06 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:002107107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853948818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 157 / SEDE1 IMPORTO: 6417,88 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-02-09T00:00:002107108 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853080334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 1000 VVA 24010176 IMPORTO: 1354,2 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/04/01-2025/03/31 SERVIZIO TELEMACO DETERMINA N. 39 DEL 03/05/2024)2024-02-09T00:00:002107122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861366828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 3294/EL IMPORTO: 260 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858933301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 1602/AS IMPORTO: 20459,52 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12860500116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 1451 IMPORTO: 44,34 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858922046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 1601/AS IMPORTO: 8179,65 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107409 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857550545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 37 / PA IMPORTO: 2768,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-03-09T00:00:002107410 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858896734 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789220 IMPORTO: 87,5 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107411 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858896359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789221 IMPORTO: 395,19 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107413 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858901470 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789222 IMPORTO: 140,19 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107414 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858900690 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PJ08789219 IMPORTO: 47,77 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107415 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858169348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 4331/PA IMPORTO: 837,46 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107416 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856846195 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 113_24 IMPORTO: 428 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107417 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856843896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 112_24 IMPORTO: 428 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:002107418 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 AGOSTO 20242024-03-09T00:00:002107438 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO INAIL PER IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA A. MORO, IN VIA EUROPA 12024-03-09T00:00:002107443 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 349 DEL 2024 PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.2024-03-09T00:00:002107457 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862578210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2024 NUMERO: 15000130 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2024-03-09T00:00:002107594 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE LAVORI E RIDETERM. Q.E. PER I LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U. E. NEXTGENERATION EU CI2024-03-09T00:00:002107662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863803001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 67/2024 IMPORTO: 3660 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA CIG B180F9A209 DET. 73 DEL 09/05/2024)2024-04-09T00:00:002107724 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864000655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 1249,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864011112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 99 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107735 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864336279 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 100 IMPORTO: 372,78 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864429906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 101 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107743 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867219523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107771 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867240388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 107 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002107772 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872443640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 344_24 IMPORTO: 143,26 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002108014 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI DESTINATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI. ANNO 2024.2024-04-09T00:00:002108027 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: PROROGA TECNICA ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 - PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE CIG 8769514FDF2024-04-09T00:00:002108054 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI AI NUOVI PRONTUARI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA EGAF INCARICO ALLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL CIG B2EEC9F28D2024-04-09T00:00:002108120 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873407109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 3585 IMPORTO: 133,13 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002108179 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873785694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 70/2024 IMPORTO: 6002,4 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI" ART. 17 DPR 633/72)"2024-04-09T00:00:002108181 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873385377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 3583 IMPORTO: 187,95 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:002108186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875652812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7400037359 IMPORTO: 1613,56 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-05-09T00:00:002108306 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875813020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: N86038 IMPORTO: 316,15 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:002108307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875837943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: H85752 IMPORTO: 6757,39 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/722024-05-09T00:00:002108310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875370088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 1702/AS IMPORTO: 218,87 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:002108313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879139461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 338_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:002108400 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTESTAZIONE ASSENZA OBBLIGHI AL RILIEVO DI PRESENZA DEL GAS RADON PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B2F038DE9D2024-05-09T00:00:002108469 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETROCAMERE E ACCESSORI SERRAMENTI MUNICIPIO - CIG B2F067114C2024-05-09T00:00:002108533 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI AI SENSI DEGLI ART. 19-20-21 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE2024-05-09T00:00:002108556 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881052687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 19DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:002108578 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881787626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 64/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-05-09T00:00:002108650 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881764057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 37/MEPA IMPORTO: 47,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-05-09T00:00:002108651 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884981394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 302400018037 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-06-09T00:00:002108715 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 56 DEL 02/08/2024 AL NR. 60 DEL 29/08/2024 TOTALE EURO: 229,60 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 7/20242024-06-09T00:00:002108903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889934715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 1024226578 IMPORTO: 118,72 OGGETTO: )2024-07-09T00:00:002109061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891365877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 2EA 202400000186 IMPORTO: 2079 OGGETTO: LUGLIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)2024-07-09T00:00:002109068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901347907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 73 / C2PA IMPORTO: 105000 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:002109546 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' -AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.20222024-09-09T00:00:002108885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902091483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 4220 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:002109642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902696148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000330/PA IMPORTO: 22563,53 OGGETTO: ARREDI SCUOLE - SINTEL ID 184482317- CAP 20402201)2024-10-09T00:00:002109685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902902440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 14033/F3 IMPORTO: 122,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.08 CDD STORICI)2024-10-09T00:00:002109687 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903162503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000329/PA IMPORTO: 2806 OGGETTO: SCUOLA INF COLLODI - SINTEL ID 184912112 - IMP 2024/1099 CAP 20401201)2024-10-09T00:00:002109709 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904927114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1697.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904954135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1696.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904879347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1693.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904926648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1692.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109795 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904911857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1694.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904878753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1691.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905913858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PAE0030710 IMPORTO: 390,71 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2024-10-09T00:00:002109800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904981081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1690.6.2024 IMPORTO: 284,38 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904926792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1695.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-10-09T00:00:002109802 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1030 DEL 2024 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA DI MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'A.G. ANNO 2024.2024-10-09T00:00:002109806 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: PROCEDURA NEGOZIATA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 N2024-10-09T00:00:002109811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909425610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 137/E IMPORTO: 2190 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:002109825 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2022 / 31.12.2023 E AGGIORNAMENTO PREMIO - POLIZZA ALL RISKS - COMPAGNIA ALLIANZ VIVA2024-11-09T00:00:002109953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' CAT. C1 AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO DETERMINATO -CON EFFETTO DAL 21.09.20242024-11-09T00:00:002109983 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNI 2023 E 20242024-11-09T00:00:002109826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910501886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 9/E IMPORTO: 4453 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110009 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910683438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 84,03 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110014 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910703755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 14,01 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110015 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911527598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500276353 IMPORTO: 871,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2752)2024-11-09T00:00:002110058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911534172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278426 IMPORTO: 616,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1865)2024-11-09T00:00:002110060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911535855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500277006 IMPORTO: 5352,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 17629)2024-11-09T00:00:002110061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911537672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500277182 IMPORTO: 1481,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4992)2024-11-09T00:00:002110062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911724845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278423 IMPORTO: 724,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2362)2024-11-09T00:00:002110063 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911717906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278425 IMPORTO: 3283,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10338)2024-11-09T00:00:002110064 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911723981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500276354 IMPORTO: 142,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 395)2024-11-09T00:00:002110065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911725504 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278424 IMPORTO: 1075,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3823)2024-11-09T00:00:002110066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912377903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 30/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI SETTEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-11-09T00:00:002110071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912872331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024V2000101 IMPORTO: 1299,3 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900905097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 41 / FE IMPORTO: 3711,09 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-11-09T00:00:002110154 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE) PER UN MINORE DISABILE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.2024-11-09T00:00:002110151 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.2024-11-09T00:00:002110197 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.2024-11-09T00:00:002110204 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO SPAZIO COMPITI E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2024-11-09T00:00:002110206 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.2024-11-09T00:00:002110213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920714173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 74 / C2PA IMPORTO: 13140,66 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110220 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921094469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1193/B IMPORTO: 131,65 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921093390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1186/B IMPORTO: 124,68 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922021043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1210/B IMPORTO: 169,61 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110223 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921095398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1201/B IMPORTO: 87,38 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110224 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922019953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1221/B IMPORTO: 145,38 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110225 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922017656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1234/B IMPORTO: 193,84 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:002110226 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI 2 PERSONE DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2024-11-09T00:00:002110243 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2024-11-09T00:00:002110314 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO- LIQUIDAZIONE2024-11-09T00:00:002110328 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. EXTGENERATIONEU2024-11-09T00:00:002110334 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI SEDRIANO. LUGLIO E AGOSTO 2024.2024-11-09T00:00:002110368 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI - LIQUIDAZIONE2024-11-09T00:00:002110384 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA- LIQUIDAZIONE2024-11-09T00:00:002110400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925014226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: N80547 IMPORTO: 4179,26 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:002110501 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925014187 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: N80454 IMPORTO: 5873,61 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:002110510 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900726 IMPORTO: 440,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110513 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12927582583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-1248 IMPORTO: 683,8 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:002110515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925976103 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900708 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925975706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900710 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925975915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900709 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925975311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900712 IMPORTO: 8,46 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900727 IMPORTO: 237,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110524 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900715 IMPORTO: 48,41 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110525 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925973605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900722 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110535 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925973414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900723 IMPORTO: 48,62 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110550 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925959819 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900735 IMPORTO: 81,02 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110552 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925976526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900706 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110554 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900729 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110555 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960435 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900730 IMPORTO: 242,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110557 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960635 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900728 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110558 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960348 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900731 IMPORTO: 14,09 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110559 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900732 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925973251 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900724 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110561 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900716 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110562 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900734 IMPORTO: 165,3 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925976763 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900705 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110564 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900718 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110565 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925959959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900736 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110566 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900733 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900714 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110568 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974066 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900720 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900717 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110570 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925976369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900707 IMPORTO: 258,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925974171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900719 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925960883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900725 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925959680 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900737 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110574 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925973782 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900721 IMPORTO: 753,12 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110575 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925975488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900711 IMPORTO: 85,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110576 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12925975098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 412415900713 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-09T00:00:002110577 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER NR. 2 MINORI IN COMPARTECIPAZIONE E SPESE EXTRA. ANNO 2024.2024-12-09T00:00:002110614 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930479138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 141/E IMPORTO: 1565,79 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:002110633 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA PER 6 MESI CON DECORRENZA 1.10.2024 DI UN ASSISTENTE SOCIALE' AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - EX CAT. D1 - TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE DELL'ENTE VIGENTE (COD. SELEZIONE INPA:2024-12-09T00:00:002110691 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934653042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: N80729 IMPORTO: 1880,23 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:002110971 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934255480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: A/218/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-09-13T00:00:002110989 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CIG B2D842AD262024-09-13T00:00:002111058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12941378829 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002144358 IMPORTO: 3788,91 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-09-13T00:00:002111219 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944492965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2024/FE/136 IMPORTO: 5116,48 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-09-14T00:00:002111336 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12945024527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1372 IMPORTO: 5838 OGGETTO: FATTURA DETERMINA 298/23 - IMPEGNO 335/24)2024-09-14T00:00:002111340 IterFattureRICEVUTA N. 62/20242024-09-16T00:00:002111488 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.641: ORGANIZZAZIONE MOSTRA CONCORSO VETRINE 48 EDIZIONE2024-09-16T00:00:002111540 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12957877610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: CIG. B2F038DE9D DETERMINA N.136 DEL 09/09/2024 )2024-09-16T00:00:002111572 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958563786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 63/001 IMPORTO: 433,13 OGGETTO: SPAZI NEUTRI MINORE P.G., OSPITE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA, PERIODO MAGGIO-LUGLIO 2024. DETERMINA 40/24. IMPEGNO 743/24.2024-09-16T00:00:002111715 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO GUASTI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (CIG: B30E148AF2)2024-09-16T00:00:002111780 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE CUP C61B21013920006- CIG 9704589031 APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA2024-09-16T00:00:002111796 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: RISTRUTTURAZIONE APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZ.CONSIP: ACQUISTO GAS NATURALE2024-09-16T00:00:002111820 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER FORNITURA DI ENERGIA ALLE UTENZE RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNAE2024-09-16T00:00:002111837 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINI2024-09-16T00:00:002111872 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959241825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1612 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-17T00:00:002111901 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959268715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1609 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT)2024-09-17T00:00:002111902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959271915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1610 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT)2024-09-17T00:00:002111903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959272336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1611 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-17T00:00:002111904 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 118 DEL 25/07/2024 (N. GEN. 450) E SVINCOLO SOMME2024-09-17T00:00:002112088 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967759527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 846/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:002112107 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO - CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA EL2024-09-17T00:00:002112115 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970010086 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 632 IMPORTO: 203,08 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:002112327 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970332971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 3754 IMPORTO: 213,68 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:002112386 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE42024-09-18T00:00:002112396 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974936171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 13/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:002112576 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE- A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.20222024-09-18T00:00:002112648 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977339061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 372,78 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:002112720 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.2024-09-18T00:00:002112748 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MANIGLIE PER BAGNI DEI PLESSI SCOLASTICI - CIG B318F5193F2024-09-19T00:00:002112841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978846723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 7400039392 IMPORTO: 4596,16 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:002112871 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 737/2024, NR. 116/2025 E NR. 52/2026 PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA GE.S.COR SRL.2024-09-19T00:00:002112869 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COMPARTO VIA PARINI/SAURO - SIG. G.O. - ADESIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA2024-09-19T00:00:002112914 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981891810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)2024-09-19T00:00:002112953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 12 - SIG. Z.A. - ADESIONE E ACCERTAMENTO2024-09-19T00:00:002112949 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO2024-09-19T00:00:002112994 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON L'AZIEDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO - AFOL METROPOLITANA -.ANNO 20242024-09-19T00:00:002113004 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG2024-09-19T00:00:002113073 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: AFFIDAMENTO ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE PER SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI - DIRECT CHANNEL SPA - CIG:B31CA44EBA2024-09-19T00:00:002113131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983172626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: PA-15-2024 IMPORTO: 4787,57 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:002113199 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'AREA VIA FOGAZZARO N.113 - COMUNE DI CORBETTA (MI) CIG B31D4B19432024-09-19T00:00:002113200 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024 /2025)2024-09-20T00:00:002113434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12986204361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4209 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 19/09/2024 N.RO 4/PA)2024-09-21T00:00:002113542 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12992194158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 3680 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )2024-09-21T00:00:002113545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989505087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 276/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2024-09-21T00:00:002113547 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978380455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5224003991 IMPORTO: 3094,9 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2024)2024-09-21T00:00:002113615 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996740096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579969 IMPORTO: 109,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 57 M2024-09-21T00:00:002113643 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/20002024-09-21T00:00:002113650 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997068545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579976 IMPORTO: 3,96 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 02024-09-23T00:00:002113769 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997069553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579992 IMPORTO: 34,8 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 53 M2024-09-23T00:00:002113772 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997353265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528384 IMPORTO: 23,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 21 MC)2024-09-23T00:00:002113778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997353252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528376 IMPORTO: 31,85 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 46 MC2024-09-23T00:00:002113779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997371148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528338 IMPORTO: 421,76 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 272 MC)2024-09-23T00:00:002113786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997394804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528332 IMPORTO: 1090,19 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 751 MC2024-09-23T00:00:002113788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997403503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528370 IMPORTO: 72,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 46 MC)2024-09-23T00:00:002113789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997642798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528456 IMPORTO: 12,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5633079 MATR: 22SM53747 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-09-23T00:00:002113794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997690318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528417 IMPORTO: 304,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 192 MC)2024-09-23T00:00:002113795 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997701789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528448 IMPORTO: 2154,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1415 MC)2024-09-23T00:00:002113798 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12998157480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528361 IMPORTO: 394,33 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 221 MC)2024-09-23T00:00:002113802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528326 IMPORTO: 949,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 600 M2024-09-23T00:00:002113803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528304 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)2024-09-23T00:00:002113804 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999312033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528345 IMPORTO: 105,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 21 MC)2024-09-23T00:00:002113807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528310 IMPORTO: 9,34 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-09-23T00:00:002113810 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528392 IMPORTO: 449,23 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 14T13726 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 215 MC)2024-09-23T00:00:002113817 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528424 IMPORTO: 580,09 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 380 MC2024-09-23T00:00:002113820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528400 IMPORTO: 914,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 594 MC)2024-09-23T00:00:002113821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400581602 IMPORTO: 991,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 632 MC2024-09-23T00:00:002113822 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999470594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579983 IMPORTO: 59,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 113 M2024-09-23T00:00:002113823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999482326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528440 IMPORTO: 1445,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 9618263 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)2024-09-23T00:00:002113826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003181469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 68/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-09-23T00:00:002113908 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DI UN CENTRO DISABILI AUTISTICI PER N. 1 UTENTE. A.S. 2024/2025.2024-09-23T00:00:002113951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003540191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 129197,32 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:002113973 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI SCUOLA LA FAVORITA. APPALTO FINANZIATO CON LINEA DI INTERVENTO ART. 1, L. N. 160/2019 - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C64D22002080006 - CIG 988432024-09-23T00:00:002114107 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. EX CAT D1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.10.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ES2024-09-23T00:00:002114123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004478649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1620 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-24T00:00:002114186 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004454327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1619 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-24T00:00:002114187 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004479162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1621 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-24T00:00:002114188 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE (QUARTO) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL P.I.I. AT5A2024-09-24T00:00:002114202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006166447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1752.6.2024 IMPORTO: 71,74 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114399 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006169571 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1750.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006170304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1751.6.2024 IMPORTO: 1032,07 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006189452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1748.6.2024 IMPORTO: 4305,66 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114402 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006199174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1747.6.2024 IMPORTO: 75,84 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006226365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1753.6.2024 IMPORTO: 33,12 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114404 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006282948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1749.6.2024 IMPORTO: 482,97 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114405 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE DSA-6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-09-24T00:00:002114357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006207897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1754.6.2024 IMPORTO: 165,65 OGGETTO: FATTURA)2024-09-24T00:00:002114431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006664943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528315 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231308 MATR: 22SM04134 FORNITURA: VIA GUGLIELMO OBERDAN SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 M2024-09-24T00:00:002114433 IterFatturePEC - INVIO FILE 13007824353 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528320 IMPORTO: 180,79 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 345 MC)2024-09-24T00:00:002114440 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13007824059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528353 IMPORTO: 173,17 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852302 MATR: 22E03093 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 354 MC)2024-09-24T00:00:002114443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008103300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579999 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6077009 MATR: 16W04284 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-09-24T00:00:002114448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008101770 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528409 IMPORTO: 84,27 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850404 MATR: 18SM57217 FORNITURA: PIAZZA DEL POPOLO 15 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 173 MC)2024-09-24T00:00:002114449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008569741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528432 IMPORTO: 690,18 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851142 MATR: 15U02976 FORNITURA: VIA ROMA 17 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 474 MC)2024-09-24T00:00:002114456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008677974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528298 IMPORTO: 303,33 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 202 MC)2024-09-24T00:00:002114461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011256589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 2910/PA/1 IMPORTO: 6298,49 OGGETTO: FATTURA)2024-09-25T00:00:002114678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012769894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1336/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:002114734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13013177733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1346/B IMPORTO: 119,2 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:002114743 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014373878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1624032265 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA GIOSTRE PER.14-09-2024-14-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )2024-09-25T00:00:002114764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014373857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1624032264 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.14-09-2024-14-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )2024-09-25T00:00:002114765 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014441676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010916437 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2024-09-25T00:00:002114766 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014527838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: V2/565218 IMPORTO: 1532,37 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA INVIO TRADIZIONALE ED ECOLOGICA CONVENZ2024-09-25T00:00:002114767 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL P.O.F. LABORATORIO DISLESSIA / DISCALCULIA""2024-09-25T00:00:002114861 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: AFFIDAMENTO DEL CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO2024-09-25T00:00:002114928 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MUSSI2024-09-25T00:00:002114966 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GIOCOMOTRICITA' PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI2024-09-25T00:00:002115149 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO TEATRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI2024-09-25T00:00:002115156 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019779071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 657 IMPORTO: 70 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:002115247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019992117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 44/P IMPORTO: 157,14 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO)2024-09-26T00:00:002115255 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2024/2025.2024-09-26T00:00:002115256 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL VOLONTARIO DESTINATO AI SERVIZI COMUNALI VARI CIG B33160EBC92024-09-26T00:00:002115276 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.2024-09-26T00:00:002115288 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA - ADEGUAMENTO CANONE NUOVO CCNL COOPERATIVE SOCIALI2024-09-26T00:00:002115479 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO2024-09-27T00:00:002115837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031266747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: FATTPA 111_24 IMPORTO: 825 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:002115884 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B3367B3BD6)2024-09-27T00:00:002115853 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 3' TRIMESTRE 20242024-09-27T00:00:002115885 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: ALLESTIMENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO INLOMBARDIA - CIG.B3347761422024-09-27T00:00:002115888 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: AGGIUDICAZIONE LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA CUP C65F21001950006- CIG B23A145DBA2024-09-27T00:00:002115897 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-09-27T00:00:002115898 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER UFFICIO DI PROSSIMITÀ AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ARUBA PEC S.P.A (CIG: B336A4BFC8)2024-09-27T00:00:002115914 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032214341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: AQ08534846 IMPORTO: 256,76 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 LUGLIO 2024 - 23 SETTEMBRE 2024)2024-09-27T00:00:002116005 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELF E DELE " PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO"2024-09-27T00:00:002116114 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO KET PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRDO SIMONE DA CORBETTA2024-09-27T00:00:002116116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032871606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 1010919862 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)2024-09-28T00:00:002116129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033562994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3912 IMPORTO: 166,54 OGGETTO: )2024-09-28T00:00:002116139 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033601954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 372,78 OGGETTO: )2024-09-28T00:00:002116140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034071636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 5224004436 IMPORTO: 767,5 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024)2024-09-28T00:00:002116147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034381389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 42/001 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: INTERVENTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - ASILO NIDO G. RODARI DEL 20/05/2024)2024-09-28T00:00:002116151 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035240194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 003313/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2024-09-28T00:00:002116157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035590629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-09-28T00:00:002116158 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: APPROVAZIONE AVVISI PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.2024-09-30T00:00:002116229 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER I GIOVANI2024-09-30T00:00:002116249 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038528970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302096 IMPORTO: 245,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 783)2024-09-30T00:00:002116259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038528873 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302097 IMPORTO: 309,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 987)2024-09-30T00:00:002116260 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038528306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500301737 IMPORTO: 34,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 45)2024-09-30T00:00:002116261 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038567861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500306115 IMPORTO: 455,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1728)2024-09-30T00:00:002116262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038567801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302090 IMPORTO: 167,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 532)2024-09-30T00:00:002116268 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038533410 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500311976 IMPORTO: 231,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 736)2024-09-30T00:00:002116299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038570806 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500305977 IMPORTO: 90,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16025348 CONTATORE 000000000001021333 KWH 288)2024-09-30T00:00:002116527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038748845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500314088 IMPORTO: 14,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17806909 CONTATORE 000000000000098133 KWH 0)2024-09-30T00:00:002116528 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038736411 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500298894 IMPORTO: 138,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 135)2024-09-30T00:00:002116529 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038601114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500300703 IMPORTO: 22,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1)2024-09-30T00:00:002116530 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038550174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302093 IMPORTO: 70,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E18247999 CONTATORE 000000000001580653 KWH 225)2024-09-30T00:00:002116531 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA ELET2024-09-30T00:00:002116538 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 2' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA2024-09-30T00:00:002116682 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20/09/2024 (NR. GEN. 532) E SVINCOLO SOMME2024-09-30T00:00:002116521 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI2024-09-30T00:00:002116718 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO IL MUNICIPIO DI CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B33AE631242024-09-30T00:00:002116725 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B33CC77361)2024-01-10T00:00:002116779 IterFattureNOTA N. 136/20242024-01-10T00:00:002116843 IterFattureNOTA N. 137/20242024-01-10T00:00:002116868 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044388629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 126_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002116874 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044393399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 127_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002116895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045789412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 38 / PA IMPORTO: 788,17 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 DETERMINA GEN N. 123 DEL 12/02/21)2024-01-10T00:00:002116927 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045815473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2EA 202400000207 IMPORTO: 2079 OGGETTO: AGOSTO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.285/23 IMP.38/24)2024-01-10T00:00:002116942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047184800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 165/FSP IMPORTO: 384 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002117086 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047392914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9117011581 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-01-10T00:00:002117089 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - SETTORE SICUREZZA (COD. INPA:2024-01-10T00:00:002117088 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE' (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO SETTORE SICUREZZA (COD.2024-01-10T00:00:002117126 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA AL CAPITOLO 10102307 IMPEGNO 799/20242024-01-10T00:00:002117247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049622738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 162/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-01-10T00:00:002117357 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056361953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 75 / C2PA IMPORTO: 13142,66 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002117360 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056060832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 45 / FE IMPORTO: 5798,8 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-01-10T00:00:002117364 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055847741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 89PA IMPORTO: 3620,54 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002117369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13054952129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 175 / SEDE1 IMPORTO: 5656,18 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-01-10T00:00:002117372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051464952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400040144 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:002117384 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL MATERIALE DOCUMENTARIO RELATIVO AGLI ATTI DEGLI ANNI 2017-2021 E R2024-02-10T00:00:002117533 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE2024-02-10T00:00:002117542 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057230540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 629/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117571 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057699015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1863/AS IMPORTO: 503,59 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117586 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057710628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1820/AS IMPORTO: 7251,97 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117589 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058701311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 381_24 IMPORTO: 317,57 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058917075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 4862/PA IMPORTO: 5919,67 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117649 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059393137 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 3911/2024 IMPORTO: 448,96 OGGETTO: VENDITA CONTRIBUTO CONAI, SIAE E RAEE ASSOLTI, OVE DOVUTI)2024-02-10T00:00:002117663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059558160 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2410000897 IMPORTO: 5546,45 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | FATTURAZIONE 1 BIMESTRE | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A., PRECISA CHE IL2024-02-10T00:00:002117667 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059830634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 386_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060537869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 4249000894 IMPORTO: 69,9 OGGETTO: NEGOZIO: CORBETTA 39 DEL 23/09/2024)2024-02-10T00:00:002117678 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061238395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117682 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064163254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A20020241000021504 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500453455)2024-02-10T00:00:002117697 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066081875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 79 / C2PA IMPORTO: 9375,91 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117736 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066206191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1374/B IMPORTO: 104,85 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117755 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/20012024-02-10T00:00:002117752 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: EVENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO INLOMBARDIA - CIG.B34640CA452024-02-10T00:00:002117841 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066743324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2V24/--1873 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066800389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1385/B IMPORTO: 84,81 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117882 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066797326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1381/B IMPORTO: 343,71 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117883 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066798036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1382/B IMPORTO: 343,71 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002117884 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 SETTEMBRE 20242024-02-10T00:00:002117879 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI CORSO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO2024-02-10T00:00:002117911 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068653570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917772 IMPORTO: 79,12 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002118129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068671850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917770 IMPORTO: 86,28 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002118131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068671414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917771 IMPORTO: 303,97 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002118132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068681447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917769 IMPORTO: 139,73 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002118133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068795522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 80 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:002118151 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 341 DEL 2024 PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'A.G. ANNO 2024.2024-02-10T00:00:002118250 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073103664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: H85809 IMPORTO: 871,38 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-03-10T00:00:002118366 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073101822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: H85788 IMPORTO: 710,22 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-03-10T00:00:002118367 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073094581 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: N86099 IMPORTO: 33,14 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:002118369 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072063299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 133 IMPORTO: 128,72 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:002118370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073091327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: N86118 IMPORTO: 40,68 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:002118371 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071932530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 130 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:002118372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071809563 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1830.6.2024 IMPORTO: 880,35 OGGETTO: FATTURA)2024-03-10T00:00:002118373 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074318133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 4PA IMPORTO: 732 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:002118571 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 1522024-03-10T00:00:002118814 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA NEL COMUNE DI CORBETTA ANNO 2024 - CIG B33AE631242024-03-10T00:00:002118857 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079606472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042325 IMPORTO: 28203,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-04-10T00:00:002118949 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082060640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 20DP IMPORTO: 915 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:002118950 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082060672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 21DP IMPORTO: 1370,78 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:002118951 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080264956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 975/PA IMPORTO: 68,25 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:002118952 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079606840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042330 IMPORTO: 50743,68 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-04-10T00:00:002118955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079597465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042130 IMPORTO: 2186,65 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-04-10T00:00:002118956 IterFattureRICEVUTA N. 71/20242024-04-10T00:00:002119055 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE ANNO 20242024-04-10T00:00:002119270 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092938046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325619 IMPORTO: 1516,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.08.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 5128)2024-05-10T00:00:002119380 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092934163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325625 IMPORTO: 271,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 863)2024-05-10T00:00:002119382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092937988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325431 IMPORTO: 286,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)2024-05-10T00:00:002119383 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094245756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 41 / PA IMPORTO: 2306,66 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-05-10T00:00:002119433 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 20242024-07-10T00:00:002119644 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE CARTE PREPAGATE A NUCLEI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.2024-07-10T00:00:002119849 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO POSITIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE' (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZ.LOCALI2024-07-10T00:00:002119874 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG DERIVATO: 85206620B92024-07-10T00:00:002119902 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101777257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2024/FE/151 IMPORTO: 2411,99 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-08-10T00:00:002119942 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELPROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO TRA L'ISTITUTO SUPERIORE PUECHER OLIVETTI CON SEDE IN RHO E IL COMUNE DI CORBETTA2024-08-10T00:00:002119971 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA.2024-08-10T00:00:002120012 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103823 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-08-10T00:00:002120066 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103877 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-08-10T00:00:002120067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027803 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103830 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25 20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI2024-08-10T00:00:002120068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105639404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000115 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)2024-08-10T00:00:002120123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105691511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000127 IMPORTO: 7986,12 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:002120124 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105691475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000126 IMPORTO: 793 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:002120125 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105693925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000130 IMPORTO: 13590,8 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:002120126 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN ETILOMETRO DRAEGER MOD. 9510-IT E DI UN ETILOMETRO DRAEGER MOD. 6000 DESTINATI AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B358A4EE8C2024-08-10T00:00:002120184 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI EUROPEE DEL 8 9 GIUGNO 20242024-08-10T00:00:002120255 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE E ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - 2027 CIG 87904859B22024-08-10T00:00:002120274 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108122653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 786/24 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:002120329 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108344029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 89,55 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:002120330 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FULL SERVICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO RAGIONERIA 6 MESI - CIG: B35C478E2A2024-09-10T00:00:002120327 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 3 SERVIZIO RAGIONERIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CIG: Z1A2960FE52024-09-10T00:00:002120332 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: IMPEGNO SPESA LAVAGGIO CAPI DI VESTIARIO DA ASSEGNARE AI NUOVI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRIENNIO 2025/20272024-09-10T00:00:002120407 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 61 DEL 03/09/2024 AL NR. 64 DEL 12/09/2024 TOTALE EURO: 176,24 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 8/20242024-09-10T00:00:002120500 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110902164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024253657 IMPORTO: 646,1 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:002120520 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110939912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024256140 IMPORTO: 106,04 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:002120521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112162268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 77/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-09-10T00:00:002120522 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112898552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1732 IMPORTO: 3717 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-10T00:00:002120523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113335074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1733 IMPORTO: 4063,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-10T00:00:002120524 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113116186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1734 IMPORTO: 3345,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-10T00:00:002120525 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE TRIENNIO 2025/2027 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA2024-09-10T00:00:002120527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115502890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 50/E IMPORTO: 4153,33 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:002120550 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117074546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327415 IMPORTO: 452,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1558)2024-09-10T00:00:002120569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116647489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45/MEPA IMPORTO: 592,49 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-09-10T00:00:002120570 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMILIARE E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2024.2024-09-10T00:00:002120622 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO ESTIVO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 20242024-09-10T00:00:002120634 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117070973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327414 IMPORTO: 872,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2558)2024-10-10T00:00:002120801 IterFatturePEC - FATTURA N. 155/20242024-10-10T00:00:002120806 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117792553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327303 IMPORTO: 1242,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 4634)2024-10-10T00:00:002120811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117793361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327302 IMPORTO: 1410,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 5083)2024-10-10T00:00:002120815 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE HALLOWEEN - CIG. B361B06B87 - B361B67B932024-10-10T00:00:002120826 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117799480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327304 IMPORTO: 595,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1618)2024-10-10T00:00:002120833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117805985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500326343 IMPORTO: 3629,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 12811)2024-10-10T00:00:002120834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118561060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: A/234/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-10T00:00:002120847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121384677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2410000983 IMPORTO: 3302,56 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: AGOSTO 2024 - SETTEMBRE 2024 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZI2024-10-10T00:00:002120923 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125449962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 118,22 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:002120942 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125521422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 36/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI OTTOBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-10-10T00:00:002120943 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.742: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO CANONE E QUOTA FORFETTARIA DI UTILIZZO DEL POS DA PARTE DEL SERVIZIO CATASTO, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA2024-10-10T00:00:002120896 IterFattureRICEVUTA N. 001/20242024-10-10T00:00:002120963 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.747: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO SETTEMBRE 20242024-10-10T00:00:002121084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13126541778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 167/E IMPORTO: 1715,84 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:002121183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13127185176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: N80810 IMPORTO: 4214,46 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:002121190 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.749: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' -AREA DEGLI ISTRUTTORI. - EX CAT. C1 DEL CCNL 16.11.2022, CON PRIORITARIA RISERVA F.F.A.A.2024-10-10T00:00:002121288 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA HOWDEN ASSITECA SPA IN HOWDEN SPA2024-10-10T00:00:002121301 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128499631 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 81 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:002121308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129226001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363523 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-10T00:00:002121342 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129215545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363520 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-10T00:00:002121354 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129263024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363532 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-10T00:00:002121355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129264130 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363535 IMPORTO: 21,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-10-10T00:00:002121356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128780576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 0000013/PA IMPORTO: 15603,57 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:002121377 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129263185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363533 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121435 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130180847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363541 IMPORTO: 15,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121436 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130169735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363538 IMPORTO: 209,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129263398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363534 IMPORTO: 405,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121438 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130173161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363539 IMPORTO: 85,51 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121439 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130176976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363540 IMPORTO: 26,93 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121440 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131315523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 1624035611 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.05-10-2024-05-10-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )2024-11-10T00:00:002121441 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132918324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363531 IMPORTO: 409,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121442 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132918112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363536 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121443 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132917948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363537 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121444 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132920221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363522 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121445 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132920449 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363521 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121448 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132918934 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363528 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132920006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363524 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121450 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132919822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363525 IMPORTO: 1149,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121451 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132920604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363519 IMPORTO: 77,27 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121452 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132921140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363517 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121453 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132920904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363518 IMPORTO: 96,76 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121454 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132922255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363512 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121455 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132918728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363529 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121456 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132921715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363515 IMPORTO: 323,08 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121458 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132922738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363509 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132922144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363513 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132921415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363516 IMPORTO: 61,88 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132919165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363527 IMPORTO: 63,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121465 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132918568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363530 IMPORTO: 1471,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132921975 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363514 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132922575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363510 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132919684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363526 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132922397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 412418363511 IMPORTO: 330,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-10T00:00:002121471 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13135461831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:002121563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136542428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 82 / C2PA IMPORTO: 68320 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:002121706 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137071134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 90144/V2 IMPORTO: 9140,23 OGGETTO: )2024-12-10T00:00:002121722 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' CAT. C1 AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 T.U.E.L. - UFFICIO STAFF DEL SINDACO NEL RISPETTO PERIODO DI PREAVVISO CON EFFETTO DAL2024-12-10T00:00:002121741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136951494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 61/001 IMPORTO: 2387,48 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 86 DEL 02/10/2024 - CIG.: B3367B3BD6)2024-12-10T00:00:002121747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146295457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 824500329386 IMPORTO: 37,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-09.09.2024 POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 126)2024-10-14T00:00:002121816 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146295037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 824500329435 IMPORTO: 3486,84 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11556)2024-10-14T00:00:002121817 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146294536 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 824500329542 IMPORTO: 1529,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 5346)2024-10-14T00:00:002121818 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152337721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00645394 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152336365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00646159 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121840 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152842030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00645443 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121842 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153076334 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8K00002941 IMPORTO: 3925,03 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121843 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153076277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00645883 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121846 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153076487 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220324800087380 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121847 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153076451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00646482 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121848 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153181682 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00646171 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121849 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153181691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00645400 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121850 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153181809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8Z00645646 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:002121851 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ANNO 2024.2024-10-14T00:00:002122011 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: PRESA D'ATTO DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 20232024-10-14T00:00:002122119 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 O PIÙ COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.2024-10-14T00:00:002122133 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2024. CIG.B365E654362024-10-14T00:00:002122167 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2023-2024, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.2024-10-14T00:00:002122199 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164105757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658554 IMPORTO: 25,56 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852165 MATR: 15U26005 FORNITURA: VIA FRATELLI BANDIERA 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 5 MC)2024-10-15T00:00:002122482 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164592499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400710032 IMPORTO: 9,39 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-15T00:00:002122488 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164642024 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400709449 IMPORTO: 26,77 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 28 M2024-10-15T00:00:002122491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164694164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658460 IMPORTO: 19,22 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231346 MATR: 18SM63801 FORNITURA: VIA FILIPPO CORRIDONI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)2024-10-15T00:00:002122492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164795618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658297 IMPORTO: 81,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2018C6036840 MATR: 18SM56143 FORNITURA: VIA GENERALE ALFONSO LAMARMORA 35/37 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSU2024-10-15T00:00:002122493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165070756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658488 IMPORTO: 23,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852164 MATR: 18SM63978 FORNITURA: VIA FILIPPO TURATI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-15T00:00:002122494 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165069587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658608 IMPORTO: 372,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2001C4001674 MATR: 9904501 FORNITURA: VIALE EUROPA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-15T00:00:002122495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165372916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 005083645067 IMPORTO: 0,15 OGGETTO: DESCRIZIONE CONTRATTO CONSIPEE18_FIX18_V_L2)2024-10-15T00:00:002122504 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13165485460 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 12TXLP00005219 IMPORTO: 74,69 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI2024-10-15T00:00:002122506 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS SALDO SECONDA FINESTRA 2023/2024.2024-10-15T00:00:002122508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166475778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002150532 IMPORTO: 1977,11 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-10-15T00:00:002122598 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE. ANNO 2024.2024-10-15T00:00:002122666 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 1200 E 1201 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ( DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 151 DEL 09.09.2024)2024-10-15T00:00:002122685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167883808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002104590 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-15T00:00:002122729 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168358842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658526 IMPORTO: 27,71 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852618 MATR: 18SM62637 FORNITURA: VIA VINCENZO MONTI 10 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 10 MC)2024-10-16T00:00:002122785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168455693 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056357 IMPORTO: 10,22 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168453726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056349 IMPORTO: 7,31 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168463827 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056302 IMPORTO: 13,55 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122798 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168445119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056296 IMPORTO: 4,07 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168449259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056360 IMPORTO: 4,29 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168447414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056315 IMPORTO: 8,27 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168455821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056330 IMPORTO: 0,99 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168458161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056347 IMPORTO: 13,25 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122803 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168442943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056276 IMPORTO: 15,19 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122804 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168463574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 924500056248 IMPORTO: 28,22 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-10-16T00:00:002122805 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13168442361 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658278 IMPORTO: 179,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2010C5161148 MATR: 09L06558 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171196561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658336 IMPORTO: 179,31 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C11277 MATR: 23F00642 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171198462 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658345 IMPORTO: 23,41 OGGETTO: CONTRATTO: 2012C5213430 MATR: 19Z15798 FORNITURA: VIA ZANELLA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 11 MC)2024-10-16T00:00:002123075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171195374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658268 IMPORTO: 179,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6025856 MATR: 16W19134 FORNITURA: VIA ENRICO TOTI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171196677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658251 IMPORTO: 148,58 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230465 MATR: 20SM49021 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 25 MC)2024-10-16T00:00:002123079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171273156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658498 IMPORTO: 22,71 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852195 MATR: 18SM65275 FORNITURA: VIA SILVIO PELLICO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: -2 MC)2024-10-16T00:00:002123080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171555246 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658480 IMPORTO: 746,98 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850703 MATR: 15U07953 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 492 MC)2024-10-16T00:00:002123082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171926550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658440 IMPORTO: 233,6 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852101 MATR: FORNITURA: VIA MONTE ROSA SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171922352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658517 IMPORTO: 24,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852316 MATR: 20A07712 FORNITURA: VIA GIUSEPPE MERONI 7 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 2 MC)2024-10-16T00:00:002123086 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171951320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658242 IMPORTO: 466,52 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231119 MATR: 22SM00100 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1014 MC)2024-10-16T00:00:002123087 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171951156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658403 IMPORTO: 28,84 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230396 MATR: 16W31358 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 35 MC)2024-10-16T00:00:002123094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171951222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658384 IMPORTO: 58,32 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850200 MATR: 18SM58008 FORNITURA: VIA ROMA 19 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 11 MC)2024-10-16T00:00:002123095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172110132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658394 IMPORTO: 179,31 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C12765 MATR: 15U24256 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172283351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 198 IMPORTO: 539,1 OGGETTO: DETERMINAZIONE N°44 DEL 11/10/2024 CIG: B361B67B93)2024-10-16T00:00:002123097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172564884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658471 IMPORTO: 254,52 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 159 MC)2024-10-16T00:00:002123098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172564803 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658363 IMPORTO: 1081,02 OGGETTO: CONTRATTO: 1998C10992 MATR: 20SM49026 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 1 MC)2024-10-16T00:00:002123099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172727109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658412 IMPORTO: 559,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852491 MATR: FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172728069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658508 IMPORTO: 44,91 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852196 MATR: 15U25980 FORNITURA: VIA ANTONIO FOGAZZARO 85 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 52 MC)2024-10-16T00:00:002123103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172795044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658421 IMPORTO: 287,89 OGGETTO: CONTRATTO: 1981C852554 MATR: FORNITURA: PIAZZA CORBAS 2 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)2024-10-16T00:00:002123104 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172848194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658564 IMPORTO: 1137,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 748 MC)2024-10-16T00:00:002123107 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174874225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002150533 IMPORTO: 1368,77 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-10-16T00:00:002123130 IterFattureNOTA N. 90/20242024-10-16T00:00:002123174 IterFattureNOTA N. 101/20242024-10-16T00:00:002123175 IterFattureNOTA N. 102/20242024-10-16T00:00:002123178 IterFattureNOTA N. 100/20242024-10-16T00:00:002123179 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALVIETTE DETERGENTI PER LE MANI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA2024-10-16T00:00:002123247 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: PUBBLICA ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 304 DEL 2024 PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2023/2024.2024-10-16T00:00:002123356 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176476320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2EA 202400000227 IMPORTO: 2012 OGGETTO: SETTEMBRE 2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.285/23 IMP.38/24)2024-10-16T00:00:002123432 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: ALLESTIMENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO INLOMBARDIA - SECONDA FASE - CIG.B386E3EC2E2024-10-16T00:00:002123438 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI - DETERMINA A CONTRARRE2024-10-16T00:00:002123553 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - DETERMINA A CONTRARRE2024-10-16T00:00:002123631 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI PER RACCOMANDATE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO2024-10-17T00:00:002123852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180046733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2024/FE/156 IMPORTO: 23815,22 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)2024-10-17T00:00:002123910 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180841051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:002123920 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE SERVICE" - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6 - CIG. DERIVATO N. B386C380BA"2024-10-17T00:00:002123963 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: AFFIDAMENTO DELLA DIFESA ALL'AVVOCATO GAIA BONAZZOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO2024-10-17T00:00:002123997 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184057224 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 207/PA IMPORTO: 179,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-17T00:00:002124010 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185094025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 83 / C2PA IMPORTO: 7255,09 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:002124015 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA E RIMOZIONE DI STRUTTURE LUDICHE PRESSO DIVERSE AREE GIOCHI DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CIG B3954254DF2024-10-17T00:00:002124062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185787332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 276 IMPORTO: 549 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:002124156 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA O RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA. INCARICO ALLA DITTA TECNOVA (CIG B39F2CC16F)2024-10-17T00:00:002124158 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186666350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 67/001 IMPORTO: 2520 OGGETTO: RETTA COMUNITA EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI LUGLIO E DI AGOSTO 2024. DETERMINA 191/24. IMPEGNO 1305/24. CIG: B302D8B7D2)2024-10-17T00:00:002124179 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (CIG: B3A20A02FC)2024-10-17T00:00:002124175 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13189060559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: AZ/2403930 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: NOLEGGIO POSTBASE 30 MATR. 6156254)2024-10-18T00:00:002124237 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188890765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922094 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)2024-10-18T00:00:002124238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188882584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922096 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION2024-10-18T00:00:002124240 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188871498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922095 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE2024-10-18T00:00:002124241 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192699147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 80/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-10-19T00:00:002124652 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193547821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1766 IMPORTO: 2452,2 OGGETTO: )2024-10-19T00:00:002124663 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205020908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 624 OGGETTO: )2024-10-21T00:00:002125061 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' AI SENSI ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI PARABIAGO DI UN FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE EX CAT. D.1 AREA FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 16.11.2022 DAL 16.112024-10-21T00:00:002125172 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: RETTIFICA CIG DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA NEL COMUNE DI CORBETTA ANNO 20242024-10-23T00:00:002125263 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3" - CIG B3EC000049"2024-10-23T00:00:002125262 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CULTURA - ANNO 20252024-10-23T00:00:002125284 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA. VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B3F2F2EFDA2024-10-23T00:00:002125355 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206266805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 7373,96 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125395 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA MONTE NERO 29 GESTIONE 2024/20252024-10-23T00:00:002125344 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206592926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 84 / C2PA IMPORTO: 9615,06 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207855818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1917.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125485 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207857270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1913.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125487 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207857355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1921.6.2024 IMPORTO: 199,95 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125488 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207856956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1914.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207855812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1922.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207862429 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1923.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125493 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207861907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1908.6.2024 IMPORTO: 481,73 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125496 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207862480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1912.6.2024 IMPORTO: 142,19 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125498 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207862064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1920.6.2024 IMPORTO: 338,93 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125499 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207862642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1919.6.2024 IMPORTO: 183,75 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125500 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207873685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1916.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125501 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207874328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1918.6.2024 IMPORTO: 996,25 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125502 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207874029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1915.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-10-23T00:00:002125504 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13209160906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 2024-V-VE2-671 IMPORTO: 45,3 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125505 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO CIG 87730359802024-10-23T00:00:002125509 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210879284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1116,54 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125580 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE CEV PER LA SCUOLA - ATTI CONSEGUENTI - CIG:2024-10-23T00:00:002125616 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212203499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 5224005145 IMPORTO: 1541,59 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024)2024-10-23T00:00:002125718 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212975552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 611/2024 IMPORTO: 474,43 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125731 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213082808 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 02/000028 IMPORTO: 48,6 OGGETTO: FATTURA PA)2024-10-23T00:00:002125733 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213085745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 02/000029 IMPORTO: 48,6 OGGETTO: FATTURA PA)2024-10-23T00:00:002125734 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213365634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 02/000030 IMPORTO: 54,18 OGGETTO: FATTURA PA)2024-10-23T00:00:002125740 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214131431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 709 IMPORTO: 863,41 OGGETTO: DETERMINA N. 80 DEL 20.12.2023)2024-10-23T00:00:002125751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13215159046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 115/001 IMPORTO: 61 OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA O RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG B39F2CC16F )2024-10-23T00:00:002125774 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI (CIG: B3F3C00442)2024-10-23T00:00:002125775 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.13.2024-10-23T00:00:002125776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13215893957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1624037552 IMPORTO: 116,49 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.18-10-2024-18-10-2024 CONCERTO CLASSICA 080132120240 )2024-10-23T00:00:002125813 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219782561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1/50 IMPORTO: 4884,88 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125880 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219853715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 4615 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002125886 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: PROGETTO CORBETTA SCAPIGLIATA : ORGANIZZAZIONE INCONTRI PRIMA PARTE2024-10-23T00:00:002125942 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: SOSTITUZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VETTURE ELETTRICHE PRESSO IL CORTILE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER ATTO VANDALICO2024-10-23T00:00:002125773 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221063611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 20245100439 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD SETTEMBRE 2024)2024-10-23T00:00:002126014 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221822556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )2024-10-23T00:00:002126019 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13222616767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 003754/PA IMPORTO: 2840,5 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:002126109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13223145694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 4219 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-10-24T00:00:002126119 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE EXTRA RETTA PER MINORE OSPITE DI COMUNITA' FAMILIARE. ANNO 20242024-10-24T00:00:002126169 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVERRA USB ARUBA KEY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: ________________)2024-10-24T00:00:002126177 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: ASSUNZIONE CON MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DEL VINCITORE (COD. INPA 47NZQ6AAUB) DELLA PROCEDURA SELETTIVA ( UFJ_MOBFUNZIONARIOPL) CON PROFILO PROFESSIONALE DI 'FUNZIONARIO DI POLIZ2024-10-24T00:00:002126278 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. BANDO 2024.2024-10-24T00:00:002126595 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 127 DEL 2024 PER PAGAMENTO PUNTI LUCE CIMITERIALI (ILLUMINAZIONE VOTIVA) IN FAVORE DI BENEFATTORI COMUNALI A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 202024-10-24T00:00:002126648 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235198085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5224005545 IMPORTO: 422,22 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024)2024-10-26T00:00:002127062 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235662679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 751/E IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: PRESTAZIONE)2024-10-26T00:00:002127073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236859686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FATTPA 20_24 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )2024-10-26T00:00:002127094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13247079228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 2/114 IMPORTO: 6100 OGGETTO: VENDITE)2024-10-28T00:00:002127628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13247433879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 2/002 IMPORTO: 15,1 OGGETTO: )2024-10-28T00:00:002127639 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B4041B9F382024-10-28T00:00:002127677 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA - INCARICO ALLA DITTA COLORAUTO 2 S.A.S. TRIENNIO 2025/2027 - CIG B3602FE6BE2024-10-28T00:00:002127693 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: IMPEGNO DI SPESA TELEPASS TRIENNIO 2025 / 2027 PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - CIG B36033EB8D2024-10-28T00:00:002127695 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250746459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1010923424 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER2024-10-29T00:00:002127830 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANCI RISPONDE ANNI 2025/2026 - ANCI DIGITALE SPA - CIG: B4067FC2532024-10-29T00:00:002127955 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI IN VIA CADUTI SUL LAVORO A CORBETTA CIG B4094A90702024-10-29T00:00:002127969 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: FORESTAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE URBANA NEL COMUNE DI CORBETTA BOSCO URBANO (CORBETTA _PF1).2024-10-29T00:00:002127999 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA TRIENNIO 2025 /2027 ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CON2024-10-29T00:00:002128040 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254706924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 0002104849 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-30T00:00:002128154 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255706692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349994 IMPORTO: 25,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 13)2024-10-30T00:00:002128176 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255712673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500342769 IMPORTO: 763,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14865667 CONTATORE 000000000000115101 KWH 2252)2024-10-30T00:00:002128177 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255707159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349166 IMPORTO: 87,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 167)2024-10-30T00:00:002128178 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255711561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500342770 IMPORTO: 537,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 1834)2024-10-30T00:00:002128179 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255719362 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500342766 IMPORTO: 63,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 218)2024-10-30T00:00:002128181 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255711660 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348155 IMPORTO: 287,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 977)2024-10-30T00:00:002128182 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255713394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349172 IMPORTO: 125,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16528119 CONTATORE 000000000001039804 KWH 97)2024-10-30T00:00:002128183 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255720423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500342771 IMPORTO: 723,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 2304)2024-10-30T00:00:002128188 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255715707 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348172 IMPORTO: 38,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 132)2024-10-30T00:00:002128189 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255731452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500370575 IMPORTO: 487,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 1668)2024-10-30T00:00:002128190 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255729339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352435 IMPORTO: 14,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0)2024-10-30T00:00:002128191 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255727219 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349167 IMPORTO: 72,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 15)2024-10-30T00:00:002128195 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255734591 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500342767 IMPORTO: 30,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)2024-10-30T00:00:002128196 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255715866 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500348487 IMPORTO: 35,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 7)2024-10-30T00:00:002128197 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255731300 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374403 IMPORTO: 366,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1248)2024-10-30T00:00:002128287 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258169015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349992 IMPORTO: 20,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16328567 CONTATORE 000000000000456350 KWH 24)2024-10-30T00:00:002128288 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258171921 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500362155 IMPORTO: 40,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16025201 CONTATORE 000000000006546789 KWH 100)2024-10-30T00:00:002128289 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258173282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500341500 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E14863098 CONTATORE 000000000005009713 KWH 246)2024-10-30T00:00:002128290 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258172030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374402 IMPORTO: 204,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 698)2024-10-30T00:00:002128291 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258168568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356554 IMPORTO: 83,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 286)2024-10-30T00:00:002128292 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258173622 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500359717 IMPORTO: 18,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 16)2024-10-30T00:00:002128293 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258170998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500347316 IMPORTO: 332,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1138)2024-10-30T00:00:002128294 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258170055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349169 IMPORTO: 567,89 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 1970)2024-10-30T00:00:002128295 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258118551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500368784 IMPORTO: 213,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 728)2024-10-30T00:00:002128296 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123376 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500366665 IMPORTO: 35,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 50)2024-10-30T00:00:002128297 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258126054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500369195 IMPORTO: 140,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16371020 CONTATORE 000000000003150706 KWH 481)2024-10-30T00:00:002128298 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258124691 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340743 IMPORTO: 106,27 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 360)2024-10-30T00:00:002128299 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258120173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500363619 IMPORTO: 178,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18232669 CONTATORE 000000000000003092 KWH 610)2024-10-30T00:00:002128300 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258119322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500363899 IMPORTO: 185,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15291780 CONTATORE 000000000000025349 KWH 502)2024-10-30T00:00:002128301 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123730 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500374539 IMPORTO: 32,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 39)2024-10-30T00:00:002128302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258165311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500367252 IMPORTO: 25,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E18505471 CONTATORE 000000000005697076 KWH 12)2024-10-30T00:00:002128303 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258125995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500362159 IMPORTO: 82,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16155161 CONTATORE 000000000003141433 KWH 53)2024-10-30T00:00:002128304 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258165898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352433 IMPORTO: 25,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E15603103 CONTATORE 000000000001433623 KWH 89)2024-10-30T00:00:002128305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258172771 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500347311 IMPORTO: 112,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 389)2024-10-30T00:00:002128306 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258168612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500352432 IMPORTO: 20,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17890207 CONTATORE 000000000005532279 KWH 24)2024-10-30T00:00:002128307 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258172349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349170 IMPORTO: 29,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16499730 CONTATORE 000000000005529265 KWH 102)2024-10-30T00:00:002128308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258168765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500340745 IMPORTO: 95,07 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 329)2024-10-30T00:00:002128309 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258172465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356555 IMPORTO: 57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 195)2024-10-30T00:00:002128310 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258168553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500359712 IMPORTO: 261,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 894)2024-10-30T00:00:002128311 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258170377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500356552 IMPORTO: 46,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E16570069 CONTATORE 000000000003015706 KWH 158)2024-10-30T00:00:002128312 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13258123755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500334804 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)2024-10-30T00:00:002128314 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.797: ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ACI PRA 2025 - ANCI DIGITALE SPA - CIG B406B39E6C2024-10-30T00:00:002128333 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.800: RIPARTIZIONE MONTE ORE COMPLESSIVO DEI PERMESSI SINDACALI RETRIBUITI SPETTANTI ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AVENTI TITOLO E AI COMPONENTI RSU PER L’ANNO 20242024-10-30T00:00:002128349 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI SALE MARINO GREZZO PER DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE - ANNO 2024 - CIG. B408DB96D42024-10-30T00:00:002128340 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: DEFINIZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E PER ACQUISTO BIGLIETTI PRIMO SPETTACOLO2024-10-30T00:00:002128390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262376105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 824500376624 IMPORTO: 285,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 975)2024-10-30T00:00:002128604 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (SFA). NUOVO INSERIMENTO 2024.2024-10-30T00:00:002128597 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.804: ABBONAMENTO AL SETTIMANALE DIGITALE SETTEGIORNI ANNO 2025 DMEDIA GROUP SPA - CIG: B411B1E58A2024-10-30T00:00:002128631 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: IMPEGNO DI SPESA DUPLICATI CHIAVI VELOSTAZIONE2024-10-30T00:00:002128746 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI2024-10-30T00:00:002128792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262379774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 824500376656 IMPORTO: 214,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.09.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 1368)2024-10-31T00:00:002128945 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262315077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 41 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 DETERMINA GEN N. 123 DEL 12/02/21)2024-10-31T00:00:002128976 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISIORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA LEGGE 241/1990 E APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER L’AREA EX IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI INERTI ECO2024-10-31T00:00:002129039 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270168136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2E IMPORTO: 331,62 OGGETTO: CEDOLE SCOLASTICHE ANNO 2024/2025)2024-10-31T00:00:002129103 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270229900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 180/PA IMPORTO: 969,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-10-31T00:00:002129133 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L’ANNO 20242024-10-31T00:00:002129129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271234473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 141_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:002129202 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271240868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 142_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )2024-10-31T00:00:002129204 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271570743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9117013150 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-10-31T00:00:002129224 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI’ AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 COD. SEL. U2024-10-31T00:00:002127403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273109058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 764/E IMPORTO: 193,98 OGGETTO: VENDITA)2024-10-31T00:00:002129313 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274105592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: A/262/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-11T00:00:002129490 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279011902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 15000166 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)2024-04-11T00:00:002129499 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279743792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 824500377855 IMPORTO: 483,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1672)2024-04-11T00:00:002129534 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279754442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 824500377794 IMPORTO: 258,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024 POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 896)2024-04-11T00:00:002129535 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2024.2024-04-11T00:00:002129544 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13282799917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 96PA IMPORTO: 3050,81 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129554 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283178946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: N86205 IMPORTO: 134,63 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129560 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: H85863 IMPORTO: 2878,68 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/722024-04-11T00:00:002129561 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: N86184 IMPORTO: 9,31 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129562 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: H85840 IMPORTO: 200,98 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-04-11T00:00:002129564 IterFatturePEC - NOTA 170/20242024-04-11T00:00:002129567 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO PER TUTELA MINORI2024-04-11T00:00:002129612 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ANNO 2024/20252024-04-11T00:00:002129775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285860775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2176/AS IMPORTO: 45796,97 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285900849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2226/AS IMPORTO: 7715,37 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285813008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2175/AS IMPORTO: 1410,02 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129836 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285806644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2177/AS IMPORTO: 235,6 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285860384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2178/AS IMPORTO: 3011,39 OGGETTO: )2024-04-11T00:00:002129838 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE INCARICO ALLA DITTA R.S. GROUP S.R.L. - CIG B419B9BDB12024-04-11T00:00:002129842 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 317 DEL 2024 PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2024.2024-04-11T00:00:002129896 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2024. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.2024-04-11T00:00:002129969 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO CIG B41B7C4AC02024-04-11T00:00:002129999 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 OTTOBRE 20242024-04-11T00:00:002130043 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 - IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE2024-04-11T00:00:002130065 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP C65I220001800042024-04-11T00:00:002130071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287339436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 729/E IMPORTO: 42 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130109 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288886510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 654/24 IMPORTO: 92319,72 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-05-11T00:00:002130122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287230764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 700/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130129 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289541923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 435_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130132 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293028215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293066048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 142 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130134 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289573774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 428_24 IMPORTO: 83,27 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130136 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290617774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 198 / SEDE1 IMPORTO: 4452,69 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-05-11T00:00:002130137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293158773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 145 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130138 IterFattureRICEVUTA N. 782024-05-11T00:00:002130157 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295219250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 18/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130242 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294479976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1/1/10 IMPORTO: 524,6 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130243 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293220197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 146 IMPORTO: 181,22 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130272 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PERIODO 01.04.2022 / 31.03.2025 PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. N.50/2016.2024-05-11T00:00:002130261 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024.2024-05-11T00:00:002130271 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296355719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 87 / C2PA IMPORTO: 32009,64 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130397 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296360108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 89 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130398 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295219477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 19/2024/IMM IMPORTO: 140 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130476 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296358031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 88 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-05-11T00:00:002130478 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297038712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FD0009536494 IMPORTO: -404,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)2024-06-11T00:00:002130597 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE CONSOLLE AVVOCATO PER L’UFFICIO LEGALE COMUNALE.2024-06-11T00:00:002130601 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296363862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 90 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130633 IterFatturePEC - INVIO FILE 13297347261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 85/FE IMPORTO: 701,5 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130669 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299897416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049070 IMPORTO: 31,34 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130670 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299897642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049067 IMPORTO: 137,22 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130689 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299928954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049068 IMPORTO: 331,2 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130691 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299919855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049066 IMPORTO: 91,66 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130708 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299926474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049069 IMPORTO: 70,65 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130711 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303147320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 126 IMPORTO: 7803,55 OGGETTO: )2024-06-11T00:00:002130726 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCHELLI MONOUSO PER ETILOMETRO PRECURSORE DRAEGER MOD. 6000 - CIG B4252568F32024-06-11T00:00:002130754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304697497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105092 IMPORTO: 9516 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-11T00:00:002130777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304096182 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 48 / FE IMPORTO: 5060,88 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N. 65 DEL 27/04/2020)2024-06-11T00:00:002130778 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.828: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA UPS ILLUMINAZIONE EMERGENZA PARCO VILLA FERRARIO - CIG B425DE74732024-06-11T00:00:002130878 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.829: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B41F717C7D2024-06-11T00:00:002130995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13308033906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 2407900119610 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA2024-06-11T00:00:002131036 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PER PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA2024-06-11T00:00:002131037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309655467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047503 IMPORTO: 108030,62 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VO2024-07-11T00:00:002131072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309655327 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047491 IMPORTO: 45953,08 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-07-11T00:00:002131074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13309654138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 7400047327 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-07-11T00:00:002131076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13310051352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 5658/PA IMPORTO: 29,35 OGGETTO: )2024-07-11T00:00:002131077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13310055294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 5657/PA IMPORTO: 1347,99 OGGETTO: )2024-07-11T00:00:002131078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13312904998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 163/001 IMPORTO: 4819 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 137 DEL 09/09/2024 CIG. B2F067114C)2024-07-11T00:00:002131197 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: ACQUISTO N.4 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 20242024-07-11T00:00:002131322 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13314580943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002154518 IMPORTO: 4483,21 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-07-11T00:00:002131485 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETT.LI) PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUT2024-07-11T00:00:002131487 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2024-07-11T00:00:002131498 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.837: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI SORIANO VIA FOGAZZARO VIA QUASIMODO2024-07-11T00:00:002131527 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: AGGIUDICAZIONE - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI -CIG: B387ECA3D92024-07-11T00:00:002131534 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2 CERELLO ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS 01.01.2024/30.06.20242024-07-11T00:00:002131559 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA2024-07-11T00:00:002131589 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO DEI CAMPI DI CALCIO E SPAZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE: STADIO COMUNALE VIA VERDI E IMPIANTO SPORTIVO VIA REPUBBLICA2024-07-11T00:00:002131602 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE - PALESTRA A. BALZAROTTI - ASD C.B.C. SHOW CAMP BASKETSCHOOL2024-07-11T00:00:002131616 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319821830 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: P-500135 IMPORTO: 180 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:002131741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319012495 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 1624039044 IMPORTO: 287,62 OGGETTO: UFF.MAGENTA CORTILE PALAZZO COMUNALE PER.31-10-2024-01-11-2024 BALLO SM 080132120240 )2024-08-11T00:00:002131745 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13319363959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 1024278942 IMPORTO: 798,81 OGGETTO: )2024-08-11T00:00:002131748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13320723109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 91/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-08-11T00:00:002131749 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A2024-08-11T00:00:002131853 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.844: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO CUP J94H22000320006 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-AGGIUDICAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B428BA21602024-08-11T00:00:002131884 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323253139 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 10326 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: )2024-09-11T00:00:002131932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13323860823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 523/2024 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2024-09-11T00:00:002131948 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13324329615 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 524/2024 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2024-09-11T00:00:002131953 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325137308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024/FE/174 IMPORTO: 2559,47 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-09-11T00:00:002131983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325727906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: AB-FT-240003852 IMPORTO: 36 OGGETTO: DET. N. 86 DEL 07/10/2024 ORD: B31CA44EBA)2024-09-11T00:00:002131999 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13325616027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 3647,56 OGGETTO: FATTURA PA)2024-09-11T00:00:002132004 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326147502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 1024276428 IMPORTO: 11,17 OGGETTO: 30026215-010 NUOVA EMISS FT 1024262972 X CIG ASSENT)2024-09-11T00:00:002132011 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B432084E07)2024-09-11T00:00:002132008 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327035080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 1925 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-11T00:00:002132035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13326970685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 1924 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-11T00:00:002132036 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13327043889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 1923 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-09-11T00:00:002132037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13329390548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400734003 IMPORTO: 3612,1 OGGETTO: CONTRATTO: MATR: FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI SNC CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: MC)2024-09-11T00:00:002132046 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330416698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380669 IMPORTO: 2181,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 8067)2024-09-11T00:00:002132052 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330422458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380894 IMPORTO: 1107,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 3832)2024-09-11T00:00:002132055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330414657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380671 IMPORTO: 4052,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 13484)2024-09-11T00:00:002132056 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330488446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500379566 IMPORTO: 847,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2425)2024-09-11T00:00:002132057 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330508935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380219 IMPORTO: 740,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2662)2024-09-11T00:00:002132058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330498570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380670 IMPORTO: 1450,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5371)2024-09-11T00:00:002132059 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330485580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380429 IMPORTO: 2844,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 9818)2024-09-11T00:00:002132060 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13330487523 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 824500380672 IMPORTO: 453,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1062)2024-09-11T00:00:002132061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331667067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 302400018539 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)2024-09-11T00:00:002132067 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331714575 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146888 IMPORTO: 257,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132068 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331714735 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146889 IMPORTO: 65,44 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132069 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331714901 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146890 IMPORTO: 46,01 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132070 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331715043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146891 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132071 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146860 IMPORTO: 5,56 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132072 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735000 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146859 IMPORTO: 727,11 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132073 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331736001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146880 IMPORTO: 612,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132074 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146862 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146864 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132076 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146877 IMPORTO: 73,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132077 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735670 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146873 IMPORTO: 198,25 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132078 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146870 IMPORTO: 5,22 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132079 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146871 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146876 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132081 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146869 IMPORTO: 1183,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132082 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331736048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146881 IMPORTO: 609,33 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132083 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146874 IMPORTO: 525,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132084 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146879 IMPORTO: 2217,66 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132085 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735895 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146878 IMPORTO: 437,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132086 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146866 IMPORTO: 77,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132087 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146872 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132088 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146875 IMPORTO: 2792,75 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132089 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739535 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146883 IMPORTO: 1211,06 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132090 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146861 IMPORTO: 406,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132091 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146868 IMPORTO: 1391,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132092 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146885 IMPORTO: 708,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132093 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735381 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146867 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132094 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739429 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146882 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132095 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146884 IMPORTO: 90,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132096 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146863 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132097 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331735280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146865 IMPORTO: 929,32 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132098 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146887 IMPORTO: 319,42 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132099 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13331739690 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 412420146886 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-09-11T00:00:002132100 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2024-10-11T00:00:002132122 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: SERVIZIO GESTIONE CALORE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2024-10-11T00:00:002132125 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2024-10-11T00:00:002132127 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI2024-10-11T00:00:002132129 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)2024-11-11T00:00:002132189 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SERVICE CIG B4343A5B4A2024-11-11T00:00:002132222 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333549127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013354 IMPORTO: 54,53 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:002132265 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA TRIENNIO 2024 - 2027. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E APERTURA DELLE VOTAZIONI.2024-11-11T00:00:002132264 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334070048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013355 IMPORTO: 119,32 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:002132325 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13338256359 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 1000243500005482 IMPORTO: 102,36 OGGETTO: )2024-11-11T00:00:002132372 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13339150233 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 412420619523 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-11T00:00:002132375 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13339397722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 44 / PA IMPORTO: 2305,84 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-11-11T00:00:002132376 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: COMUNE DI CORBETTA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DELI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTIC2024-11-11T00:00:002132381 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AD AREU DI PORZIONE DEL PARCO COMUNALE FERRARIO PER L’ATTERRAGGIO DIURNO E NOTTURNO DI ELISOCCORSO2024-11-11T00:00:002132397 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI CAMPUS ANNO SCOLASTICO 2024/20252024-11-11T00:00:002132439 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - AZIENDA AGRICOLA BALLIO DAVIDE - CIG. B437F168C22024-11-11T00:00:002132482 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO BIANCHI TIZIANO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA SS - CIG. B43813BDCD2024-11-11T00:00:002132495 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: EVENTI NATALIZI: INTEGRAZIONE DI SPESA CIG: B437F20105, B437ED74C62024-12-11T00:00:002132581 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342439953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 94175/2024 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:002132617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342533401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 000051/PA IMPORTO: 36869 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:002132618 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342659027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087864116 IMPORTO: 74,38 OGGETTO: )2024-12-11T00:00:002132622 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 42/2022 DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE - SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 20242024-11-13T00:00:002132888 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347805511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821443 IMPORTO: 2540,42 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1658 MC)2024-11-13T00:00:002132968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348569710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821439 IMPORTO: 180,79 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 345 MC)2024-11-13T00:00:002132975 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346939663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024V2000137 IMPORTO: 9455 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:002132989 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349970772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 8384 IMPORTO: 37887,1 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:002132991 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350995815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400733994 IMPORTO: 543,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 345 MC)2024-11-13T00:00:002132994 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO LIBERO2024-11-13T00:00:002132983 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352111807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400808403 IMPORTO: 9283,54 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 32937 MC)2024-11-13T00:00:002133003 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EROGAZIONE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20252024-11-13T00:00:002133102 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352620555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400819215 IMPORTO: 991,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 632 MC2024-11-13T00:00:002133126 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 20252024-11-13T00:00:002133127 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352727087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821441 IMPORTO: 914,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 594 MC)2024-11-13T00:00:002133191 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA PER PER ACQUISTO BIGLIETTI SECONDO SPETTACOLO2024-11-13T00:00:002133198 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353174129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2410001082 IMPORTO: 5546,45 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A., PRECISA CHE IL CREDITO VANTATO NEI CONFR2024-11-13T00:00:002133236 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20242024-11-13T00:00:002133400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355628022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 2265 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GN159KC , TELAIO: VR7EAZKXZPJ580367 , KM: 6213 , DESCR VEICOLO: CITROEN - - 376.980000 (NON IVATO))2024-11-13T00:00:002133474 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO2024-11-13T00:00:002133475 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357089108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1534/B IMPORTO: 46 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:002133508 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356762822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1525/B IMPORTO: 93,2 OGGETTO: )2024-11-13T00:00:002133517 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13360870208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 48/MEPA IMPORTO: 425,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-11-13T00:00:002133518 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356247033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 119/PA IMPORTO: 27077,96 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)2024-11-13T00:00:002133521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357273150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 1644 IMPORTO: 4630,5 OGGETTO: FATTURA DET. 298/23 IMP. 335/24)2024-11-13T00:00:002133523 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13356790645 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821440 IMPORTO: 45,07 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 73 MC)2024-11-13T00:00:002133527 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357301483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1545/B IMPORTO: 225,9 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133582 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13362732337 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400734012 IMPORTO: 122,75 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 80 MC)2024-11-14T00:00:002133600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358040078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133601 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358522065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821442 IMPORTO: 1445,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)2024-11-14T00:00:002133602 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNI 2023 E 20242024-11-14T00:00:002133674 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.9 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO A059520ABC2024-11-14T00:00:002133757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370276133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5955/PA IMPORTO: 3281,74 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13361332891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821438 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)2024-11-14T00:00:002133780 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO B2AA9E277C2024-11-14T00:00:002133777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13371109218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 238/PA IMPORTO: 735,2 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-14T00:00:002133793 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.11 APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B2AA8846A82024-11-14T00:00:002133796 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2024/2024 'MICRORACCONTI CON INCIPIT DI AUTORI SCAPIGLIATI': APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA2024-11-14T00:00:002133807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377957304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 92 / C2PA IMPORTO: 6684,3 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377958907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 93 / C2PA IMPORTO: 4722,9 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377960338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 94 / C2PA IMPORTO: 3308,97 OGGETTO: )2024-11-14T00:00:002133839 IterFattureFATTURA N. 1 DEL 10/11/20242024-11-14T00:00:002133844 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTTOBRE 2024.2024-11-14T00:00:002133937 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 20252024-11-14T00:00:002134055 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368506686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 17664/F3 IMPORTO: 402,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.10 CDD STORICI)2024-11-14T00:00:002134116 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13380153627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 36-2024/PA IMPORTO: 3858,75 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:002134382 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383856004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 0002156138 IMPORTO: 4483,21 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-11-15T00:00:002134383 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE FORMATO A4 PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B44938EEF4)2024-11-15T00:00:002134379 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370257077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5956/PA IMPORTO: 1523,65 OGGETTO: )2024-11-15T00:00:002134400 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN AGENTE DI P.L. AL CORSO DI FORMAZIONE 'FORUM DELLA P.L.’ CHE SI TERRA' IL 5 DICEMBRE 2024 A BERGAMO2024-11-15T00:00:002134428 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13382100041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: N80948 IMPORTO: 5074,62 OGGETTO: CIG 8386915D31\NCIG DERIVATO 85206620B9)2024-11-15T00:00:002134460 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 2 - PER FORNITURA ENERGIA AL PORTALE DI VIALE BORLETTI CIG: B44AEB571C2024-11-15T00:00:002134502 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MISURATORE STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - CIG B44904AD112024-11-15T00:00:002134292 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389293923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FD0010973993 IMPORTO: -252,81 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)2024-11-15T00:00:002134569 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377955861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 91 / C2PA IMPORTO: 5988,46 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377964277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 96 / C2PA IMPORTO: 3368,19 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377961797 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 95 / C2PA IMPORTO: 1300,74 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13392849407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/11/2024 NUMERO: 004092/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134807 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13391296257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 2411XPA0067 IMPORTO: 450,12 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383730560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 0002156134 IMPORTO: 1977,11 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-11-16T00:00:002134812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13394637303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: P228 IMPORTO: 6079,48 OGGETTO: )2024-11-16T00:00:002134813 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383730497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 0002156133 IMPORTO: 1977,11 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2024-11-16T00:00:002134814 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383855860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 0002156137 IMPORTO: 4483,21 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2024-11-16T00:00:002134815 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13386584888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PAE0040287 IMPORTO: 431,98 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)2024-11-16T00:00:002134816 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389294083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FE0010976379 IMPORTO: -1325 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)2024-11-16T00:00:002134821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13398110850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VPA2400044 IMPORTO: 8424 OGGETTO: )2024-11-18T00:00:002134936 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13400923014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 1624040313 IMPORTO: 146,24 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.03-11-2024-03-11-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )2024-11-18T00:00:002135018 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CONCORSO IN FORMA DIGITALE2024-11-18T00:00:002135116 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ACCOGLIENZA DI MINORENNI IN CARICO PRESSO I SERVIZI SOCIALI / SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CORBETTA2024-11-18T00:00:002135143 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 NON INSERITI NEL PRECEDENTE INCARICO - CIG B2AB0FA21A2024-11-18T00:00:002135215 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO E.C.U.A. ( EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA ED ANIMALE) FINO AL 31.12.20242024-11-18T00:00:002135256 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA NON DOVUTA2024-11-19T00:00:002135431 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403220717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 521 IMPORTO: 2939,5 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:002135447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404003958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: AF00017625 IMPORTO: 5429 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:002135495 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404962407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 5224006457 IMPORTO: 8492,82 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2024)2024-11-19T00:00:002135521 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13405854528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 520 OGGETTO: )2024-11-19T00:00:002135573 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI EROGAZIONE METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 20252024-11-19T00:00:002135551 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407233241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 20-FE IMPORTO: 54,91 OGGETTO: DETERMINA N 99 DEL 25 05 2024 EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)2024-11-19T00:00:002135608 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER I GIOVANI2024-11-19T00:00:002135630 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER ASSISTENTI SOCIALI - SERVIZIO TUTELA MINORI2024-11-19T00:00:002135672 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO CIG 87730359802024-11-19T00:00:002135854 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI - ANNO 20252024-11-20T00:00:002135944 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13414020369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 0000924900026046 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002135948 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410750772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 202/E IMPORTO: 1889,73 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002135950 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410218345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 538/2024 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002135994 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13410201813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002135995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13412730793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 140 IMPORTO: 295,85 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002136065 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415295383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 2024V5000538 IMPORTO: 3172 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002136160 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13415913699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 950/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))2024-11-20T00:00:002136162 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AMPLIFICATORE PORTATILE2024-11-20T00:00:002136164 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ASILO NIDO2024-11-20T00:00:002136168 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI2024-11-20T00:00:002136316 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417397042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2347/AS IMPORTO: 322,47 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002136346 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417397417 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 2348/AS IMPORTO: 16995,96 OGGETTO: )2024-11-20T00:00:002136349 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER FAVORIRE LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO - ATTIVITA' CONSEGUENTI2024-11-20T00:00:002136390 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417990538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 20245100494 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD OTTOBRE 2024)2024-11-20T00:00:002136403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418157428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 614/PA IMPORTO: 2074 OGGETTO: CAP: 10106316 - IMP: 2024/1404/0)2024-11-20T00:00:002136405 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: INTEGRAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) RDO PIATTAFORMA SINTEL - (CIG: B45F83D72F)2024-11-20T00:00:002136406 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418200906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 0020240300000076 IMPORTO: 1976,95 OGGETTO: ALLACCIAMENTO FOGNARIO - CORBETTA, PIAZZA I MAGGIO, 1 - SALDO PREVENTIVO P-95565-24)2024-11-20T00:00:002136419 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: INTEGRAZIONE EIMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI2024-11-20T00:00:002136464 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD. SEL. INPA: UF5JYB0622024-11-20T00:00:002136436 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 292024-11-21T00:00:002136528 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GADGET ISTITUZIONALI DA DONARE AI NUOVI NATI2024-11-21T00:00:002136567 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: INTEGRAZIONME IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA2024-11-21T00:00:002136568 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA - TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI2024-11-21T00:00:002136573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13422507706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: VN_1320_2024 IMPORTO: 1003 OGGETTO: CONDIZIONI: 30 GIORNI NETTO)2024-11-21T00:00:002136601 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 LOTTO 6 - UFFICIO RAGIONERIA E BIBLIOTECA2024-11-21T00:00:002136664 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/20012024-11-21T00:00:002136685 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, C 1, D) D.LGS. 36/23 PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, CON UN U. O. E., EX ART.59 C.3 D.LGS. 36/23, LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. STRADE, PISTE CICLA2024-11-21T00:00:002136717 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425238882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069274 IMPORTO: 4,31 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-11-21T00:00:002136748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425215662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069272 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-11-21T00:00:002136778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425239414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069275 IMPORTO: 37,48 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-11-21T00:00:002136779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425237079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069273 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-11-21T00:00:002136781 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: DETERMINA RICOGNIZIONE ATTIVITA' ESTENSIONE UTILIZZO SPID E CIE PNRR MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI O DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE""2024-11-22T00:00:002136847 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.2024-11-22T00:00:002137049 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431847352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 97 / C2PA IMPORTO: 58291,71 OGGETTO: )2024-11-22T00:00:002137069 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA SUAP-2012-00019-DIA DEL 15/06/20122024-11-22T00:00:002137112 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432418812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 2411XPA0188 IMPORTO: 253 OGGETTO: )2024-11-23T00:00:002137131 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434973303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2159.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137133 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434994120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2154.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137134 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435007314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2149.6.2024 IMPORTO: 170,63 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137135 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434980002 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2152.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137136 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435068101 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2160.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137137 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13436761514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 4615903 IMPORTO: 1046,67 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO)2024-11-23T00:00:002137139 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435090662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2157.6.2024 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137140 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434988663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2156.6.2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137141 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435002765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 785 IMPORTO: 570,15 OGGETTO: )2024-11-23T00:00:002137142 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435037772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2158.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137143 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434988667 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2161.6.2024 IMPORTO: 287,31 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137144 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435007178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2151.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137145 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434979594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2153.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137146 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13435031444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2155.6.2024 IMPORTO: 1400,75 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137147 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13434979649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 2150.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-11-23T00:00:002137148 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13439351649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 2024PD00068 IMPORTO: 146,15 OGGETTO: EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)2024-11-23T00:00:002137208 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERV IZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI2024-11-23T00:00:002137218 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: INTEEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA2024-11-23T00:00:002137220 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: PROGETTO CORBETTA SCAPIGLIATA - ORGANIZZAZIONE INCONTRI SECONDA PARTE2024-11-25T00:00:002137563 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PERIODO 01/12/2024-31/10/2027. CODICE C.I.G. DERIVATO: B46F7E50972024-11-25T00:00:002137613 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2025, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. N. 12/20052024-11-25T00:00:002137771 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.917: RINNOVO FINO AL 28/02/2025 DEL NOLEGGIO DI NR. 1 FIREWALL FORTIGATE 80E SOC. TIM SPA (CIG: B46F2C4510)2024-11-26T00:00:002137839 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445348284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 05406/0 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )2024-11-26T00:00:002137852 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445526176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 4710 IMPORTO: 524,23 OGGETTO: )2024-11-26T00:00:002137860 IterFattureNOTA N. 105/20242024-11-26T00:00:002137862 IterFattureNOTA N. 135/20242024-11-26T00:00:002137863 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13448523484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 8/EL 24 IMPORTO: 20739,93 OGGETTO: FATTURA PA)2024-11-26T00:00:002137895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449102126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5224007161 IMPORTO: 541,5 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024)2024-11-26T00:00:002137912 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO A04C7F4A8F2024-11-26T00:00:002137931 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO A.S. 2023/2024.2024-11-26T00:00:002137995 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI F.F.A.A. (COD. SEL. UF5JYB072024-11-26T00:00:002138061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453740540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: PA230 IMPORTO: 320 OGGETTO: )2024-11-26T00:00:002138203 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: PROGETTO CORBETTA SCAPIGLIATA - ORGANIZZAZIONE OPERA LIRICA2024-11-26T00:00:002138267 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454448641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 4728 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-11-26T00:00:002138273 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454975828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 39/8/1 IMPORTO: 90 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 223/2024 IMPEGNO DI SPESA 1422024-11-27T00:00:002138447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13455237705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2EA 202400000250 IMPORTO: 2079 OGGETTO: OTTOBRE 2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMPEGNO N. 318/24)2024-11-27T00:00:002138451 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13456037226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2170.6.2024 IMPORTO: 481,73 OGGETTO: FATTURA)2024-11-27T00:00:002138496 IterFatturePEC - NOTA N. 172/20242024-11-27T00:00:002138526 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: APERTURA BANDO BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 DESTINATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO.2024-11-27T00:00:002138580 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 SIG.: B.A.2024-11-27T00:00:002138673 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNO 20222024-11-27T00:00:002138798 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG B47DD49D272024-11-27T00:00:002138791 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460811907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 000060/PA IMPORTO: 17184,1 OGGETTO: )2024-11-27T00:00:002138860 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA ISTRUTTORI EX CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI F.F.A.A. (COD. SEL. UF5JYB072024): N2024-11-27T00:00:002138862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461009986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1024287007 IMPORTO: 13374,59 OGGETTO: 30026215-010)2024-11-27T00:00:002138896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461977603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 3769/PA/1 IMPORTO: 1038,61 OGGETTO: FATTURA)2024-11-27T00:00:002138928 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463412018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 82/001 IMPORTO: 1258,43 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 105 DEL 15/11/2024 - CIG.: B44938EEF4)2024-11-28T00:00:002139008 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463412067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 81/001 IMPORTO: 1047,13 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 86 DEL 02/10/2024 - CIG.: B3367B3BD6)2024-11-28T00:00:002139009 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO DA DESTINARE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B4817904B62024-11-28T00:00:002139174 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989 SIG.: C.C.2024-11-28T00:00:002139179 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468908551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 24116005 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI2024-11-28T00:00:002139235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468908620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 24116004 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI2024-11-28T00:00:002139236 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI' EX CAT. D1- AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON EFFETTO DAL 2 DICEMBRE 2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 1.12.2024) CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI2024-11-28T00:00:002139295 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.931: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 27 DEL 2024 PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI E FAMIGLIE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA.2024-11-28T00:00:002139452 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13471414666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 2187.6.2024 IMPORTO: 481,73 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-11-29T00:00:002139591 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SERVICE2024-11-29T00:00:002139600 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473397722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500422699 IMPORTO: 141,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 435)2024-11-29T00:00:002139625 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473398539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426142 IMPORTO: 44,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.09.2024-31.10.2024 POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 176)2024-11-29T00:00:002139627 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473401253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500415778 IMPORTO: 102,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 346)2024-11-29T00:00:002139628 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473409270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423800 IMPORTO: 764,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 2437)2024-11-29T00:00:002139630 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473415009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414552 IMPORTO: 196,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 664)2024-11-29T00:00:002139631 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473403355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500418997 IMPORTO: 33,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 42)2024-11-29T00:00:002139632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473400497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500422696 IMPORTO: 446 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14831288 CONTATORE 000000000000009238 KWH 1518)2024-11-29T00:00:002139633 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473404453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414555 IMPORTO: 264,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 896)2024-11-29T00:00:002139635 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473410480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414554 IMPORTO: 158,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 543)2024-11-29T00:00:002139637 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473402679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414553 IMPORTO: 504,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1728)2024-11-29T00:00:002139638 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473416028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500416066 IMPORTO: 60,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17279868 CONTATORE 000000000005529471 KWH 142)2024-11-29T00:00:002139639 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500405555 IMPORTO: 79,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 40)2024-11-29T00:00:002139641 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403065 IMPORTO: 68,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 234)2024-11-29T00:00:002139642 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403063 IMPORTO: 62,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 214)2024-11-29T00:00:002139643 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473478948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500395351 IMPORTO: 76,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 258)2024-11-29T00:00:002139648 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473486138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500427504 IMPORTO: 264,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 895)2024-11-29T00:00:002139649 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473489317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500391402 IMPORTO: 219 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 744)2024-11-29T00:00:002139650 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP C61B21013920006 CIG 97045890312024-11-29T00:00:002139636 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473484497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500428152 IMPORTO: 32,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 39)2024-11-29T00:00:002139653 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500415779 IMPORTO: 265,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 902)2024-11-29T00:00:002139654 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500424845 IMPORTO: 314,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1065)2024-11-29T00:00:002139655 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473485617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500396321 IMPORTO: 649,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 2281)2024-11-29T00:00:002139656 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500424841 IMPORTO: 86,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 293)2024-11-29T00:00:002139657 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403061 IMPORTO: 30,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)2024-11-29T00:00:002139658 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500396319 IMPORTO: 72,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 14)2024-11-29T00:00:002139659 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473487424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406645 IMPORTO: 477,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1622)2024-11-29T00:00:002139660 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392988 IMPORTO: 29,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28 ALTRI DATI GESTIO2024-11-29T00:00:002139661 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473498779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500396047 IMPORTO: 124,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 421)2024-11-29T00:00:002139662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491482 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392224 IMPORTO: 380,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04642184 CONTATORE 000000000001579438 KWH 1038)2024-11-29T00:00:002139737 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480269 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406644 IMPORTO: 173,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17875254 CONTATORE 000000000000185095 KWH 588)2024-11-29T00:00:002139738 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491737 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406643 IMPORTO: 117,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863095 CONTATORE 001E148630950623 KWH 402)2024-11-29T00:00:002139741 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473489613 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392223 IMPORTO: 305,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1033)2024-11-29T00:00:002139750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500431215 IMPORTO: 57,99 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14865886 CONTATORE 000000000001186751 KWH 55)2024-11-29T00:00:002139751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473481140 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500431214 IMPORTO: 97,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18236162 CONTATORE 000000000000164196 KWH 332)2024-11-29T00:00:002139752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480450 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392227 IMPORTO: 557,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E04489514 CONTATORE 000000000000185121 KWH 1372)2024-11-29T00:00:002139753 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473481005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406649 IMPORTO: 100,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18220336 CONTATORE 000000000004252444 KWH 339)2024-11-29T00:00:002139754 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.934: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023, N. 36, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX2024-11-29T00:00:002139745 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473487797 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500397118 IMPORTO: 44,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17617173 CONTATORE 000000000001082013 KWH 115)2024-11-29T00:00:002139757 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473494878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406648 IMPORTO: 402,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1368)2024-11-29T00:00:002139758 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473484352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500390134 IMPORTO: 22,83 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16270645 CONTATORE 000000000001433524 KWH 2)2024-11-29T00:00:002139759 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473482367 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392229 IMPORTO: 374,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1267)2024-11-29T00:00:002139760 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473487107 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500408440 IMPORTO: 33,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 42)2024-11-29T00:00:002139761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473481895 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406651 IMPORTO: 359,51 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000150666 KWH 1217)2024-11-29T00:00:002139762 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473495501 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426140 IMPORTO: 342,81 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17133567 CONTATORE 000000000001579453 KWH 1155)2024-11-29T00:00:002139785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473485345 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500397117 IMPORTO: 77,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16442966 CONTATORE 000000000001579582 KWH 261)2024-11-29T00:00:002139786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426143 IMPORTO: 779,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 2647)2024-11-29T00:00:002139787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473482095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426147 IMPORTO: 179,32 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863094 CONTATORE 001E148630940623 KWH 614)2024-11-29T00:00:002139788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473483893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500405554 IMPORTO: 17,91 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14868697 CONTATORE 000000000001251376 KWH 14)2024-11-29T00:00:002139789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473497820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500395352 IMPORTO: 14,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17742196 CONTATORE 000000000003262447 KWH 0)2024-11-29T00:00:002139790 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473488135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500392226 IMPORTO: 282,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 956)2024-11-29T00:00:002139793 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473486885 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500405553 IMPORTO: 1340,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14864660 CONTATORE 000000000000402569 KWH 4777)2024-11-29T00:00:002139794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473604980 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423799 IMPORTO: 656,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2223)2024-11-29T00:00:002139797 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473595777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500419045 IMPORTO: 40,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14868496 CONTATORE 000000000004462883 KWH 26)2024-11-29T00:00:002139798 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473603775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500422698 IMPORTO: 39,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863101 CONTATORE 001E148631010623 KWH 136)2024-11-29T00:00:002139799 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473601127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423802 IMPORTO: 1050,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14867297 CONTATORE 000000000000028792 KWH 3890)2024-11-29T00:00:002139800 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473602959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500416065 IMPORTO: 18,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E16328577 CONTATORE 000000000001468094 KWH 16)2024-11-29T00:00:002139801 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473597365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500425771 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 0)2024-11-29T00:00:002139802 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473603173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423801 IMPORTO: 213,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14081315 CONTATORE 000000000001812148 KWH 424)2024-11-29T00:00:002139810 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473594540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500422697 IMPORTO: 28,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 22)2024-11-29T00:00:002139811 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473595625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500416133 IMPORTO: 33,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 43)2024-11-29T00:00:002139812 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473607574 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500425772 IMPORTO: 24,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E14863414 CONTATORE 000000000001471397 KWH 9)2024-11-29T00:00:002139820 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473605407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414551 IMPORTO: 69,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 4)2024-11-29T00:00:002139821 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473598077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500416132 IMPORTO: 66,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18621017 CONTATORE 000000000001980750 KWH 122)2024-11-29T00:00:002139822 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473598105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426141 IMPORTO: 230,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18223989 CONTATORE 000000000001550577 KWH 783)2024-11-29T00:00:002139823 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473597193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414550 IMPORTO: 618,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2094)2024-11-29T00:00:002139825 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.2024-11-29T00:00:002139842 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 20242024-11-29T00:00:002139855 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.2024-11-29T00:00:002139866 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.2024-11-29T00:00:002139872 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.2024-11-29T00:00:002139880 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.940: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.2024-11-29T00:00:002139896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476479076 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 47 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN. N 123 DEL 12/2/21)2024-11-29T00:00:002140048 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476631082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: AQ09675090 IMPORTO: 249,54 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 SETTEMBRE 2024 - 23 NOVEMBRE 2024)2024-11-30T00:00:002140075 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13477228788 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: F324/----47 IMPORTO: 607,8 OGGETTO: )2024-11-30T00:00:002140080 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13482028090 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 9117014296 IMPORTO: 2421,77 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-11-30T00:00:002140100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13484933555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 000000900034749D IMPORTO: 6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)2024-11-30T00:00:002140126 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONIMA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2A2024-02-12T00:00:002140204 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A22024-02-12T00:00:002140220 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13489865206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: 209 / SEDE1 IMPORTO: 3283,95 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)2024-02-12T00:00:002140229 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490803893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 104PA IMPORTO: 2746,72 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:002140238 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023, N. 36, PER ADEGUAMENTO SEMAFORICO ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTISP EX SS 11 ISOLA2024-02-12T00:00:002140250 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492905851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 163_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:002140333 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492923138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 164_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )2024-02-12T00:00:002140345 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA IN FAVORE DI BENEFATTORI COMUNALI A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNI 2025 E 2026.2024-02-12T00:00:002140342 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERVENTO A FAVORE DI UN UTENTE DISABILE PRESSO LABORATORI JUMP VITA ATTIVA. ANNO 2025.2024-02-12T00:00:002140389 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA MILANO 79 EX SS 11 - CIG. B48E36275B2024-02-12T00:00:002140395 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: INIZIATIVA NATALIZIA IN BIBLIOTECA ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA2024-02-12T00:00:002140408 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494080644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 203/PA IMPORTO: 793,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-12T00:00:002140429 IterFatturePEC - NOTA 189/20242024-02-12T00:00:002140437 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494580579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 52 / FE IMPORTO: 4605,99 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)2024-02-12T00:00:002140449 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 NOVEMBRE 20242024-02-12T00:00:002140503 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORI PER SEPOLTURA BENEFATTRICE COMUNALE A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 20252024-02-12T00:00:002140513 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 20242024-03-12T00:00:002140566 IterFatturePEC - NOTA N. 191/2022024-03-12T00:00:002140637 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001 -PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO GAS NATURALE DA AGSM A2024-03-12T00:00:002140632 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499766008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: V2/580369 IMPORTO: 1511,67 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA DET. N.100 DEL2024-03-12T00:00:002140687 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: PROGETTO PARI E DISPARI" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B35190C7F3"2024-03-12T00:00:002140812 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L’UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - CIG B3F978BF6B2024-03-12T00:00:002140836 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG: B321394E922024-03-12T00:00:002140847 DelibereFDPROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): LINEE DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI E/O IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE2024-03-12T00:00:002140874 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 20242024-03-12T00:00:002140983 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIZIONI CULTURALI PER L'ANNO 20252024-03-12T00:00:002140985 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504083108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 101 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141024 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503133009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 785/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141025 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503831316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 95/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)2024-04-12T00:00:002141027 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503222954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 814/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141028 IterFattureRICEVUTA N. 86/20242024-04-12T00:00:002141031 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505507524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180549 IMPORTO: 201,17 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141033 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505517214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180551 IMPORTO: 44,98 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141034 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505512132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180548 IMPORTO: 93,81 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141035 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504085041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 103 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141036 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504083869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 102 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141037 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514289634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 48 / PA IMPORTO: 1511,61 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)2024-04-12T00:00:002141155 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503936780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 26DP IMPORTO: 397,96 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141170 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510055550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: H85896 IMPORTO: 482,38 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-04-12T00:00:002141225 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510067831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: N86290 IMPORTO: 42,79 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141227 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510032728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: N86273 IMPORTO: 22,48 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141228 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510051824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: H85913 IMPORTO: 916,14 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)2024-04-12T00:00:002141231 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506471587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 195/E IMPORTO: 381,25 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141235 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508760908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 814 IMPORTO: 72,96 OGGETTO: DETERMINA N.80 DEL 20.12.2023 NR GENERALE 914)2024-04-12T00:00:002141239 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508612439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4284843970 IMPORTO: 238,14 OGGETTO: DET. N. 106 DEL 15/11/2024)2024-04-12T00:00:002141243 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504217395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 495 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141244 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505514752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180550 IMPORTO: 210,82 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141265 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 20242024-04-12T00:00:002141351 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515687482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 160 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141400 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515657702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 490_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141401 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516293508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 164 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141435 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B49982A6D2)2024-04-12T00:00:002141345 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE ANNO 2025-2026-2027.2024-04-12T00:00:002141492 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517093580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 9117014550 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)2024-04-12T00:00:002141619 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DELLA FORNITURA DI UN FIREWALL PER GARANTIRE LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI UN CRIMINE INFORMATICO (CIG: B4995EAB7C)2024-04-12T00:00:002141495 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI2024-04-12T00:00:002141825 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517780951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 48 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/2/20 / DETERMINA GEN N.123 DEL 12/2/21)2024-04-12T00:00:002141832 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517742064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 824500434560 IMPORTO: 362,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1228)2024-04-12T00:00:002141833 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517741480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 824500434596 IMPORTO: 260,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024 POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 887)2024-04-12T00:00:002141834 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517655654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 45,01 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141837 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517608473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 104 / C2PA IMPORTO: 28602,09 OGGETTO: )2024-04-12T00:00:002141838 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519311752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 169 IMPORTO: 78,75 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002141995 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520119303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052094 IMPORTO: 92523,76 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-05-12T00:00:002142002 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520118320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052095 IMPORTO: 37467,98 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS2024-05-12T00:00:002142003 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520119161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052096 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)2024-05-12T00:00:002142004 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519773671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 172 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142005 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520281111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 49 / PA IMPORTO: 316,06 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN N 123 DEL 12/2/21)2024-05-12T00:00:002142006 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521272102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 1464,32 OGGETTO: OPERAZIONE BIBLIOTECA 2024 - CIG B419618150)2024-05-12T00:00:002142008 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521778605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 278OY IMPORTO: 241,56 OGGETTO: CODICE FISCALE: RDLGSN71P70E801U)2024-05-12T00:00:002142111 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 20242024-05-12T00:00:002142114 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522283209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1697/B IMPORTO: 104,85 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522338136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1715/B IMPORTO: 239,49 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142237 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522337335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1705/B IMPORTO: 133,05 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142238 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522471089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 671 OGGETTO: VENDITE)2024-05-12T00:00:002142239 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI PRESSO LA SEDE COMUNALE E ALTRI PLESSI ANNO 2025-2026-2027-2028 CIG. B4A1E705252024-05-12T00:00:002142083 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.965: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE - CIG2024-05-12T00:00:002142318 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523022821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 485_24 IMPORTO: 149,23 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142622 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524392579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 368/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)2024-05-12T00:00:002142747 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524446361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PA/21 IMPORTO: 10980 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPET2024-05-12T00:00:002142748 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524484812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1118/PA IMPORTO: 2234,22 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524488515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1119/PA IMPORTO: 11341,22 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524491908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1120/PA IMPORTO: 11568,73 OGGETTO: )2024-05-12T00:00:002142751 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525999168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158745 IMPORTO: 4420,39 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)2024-05-12T00:00:002142754 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525976118 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 0020240400187626 IMPORTO: 1080,14 OGGETTO: CONTRATTO: 2004C4061503 MATR: 04D21263 FORNITURA: VIA CASCINA BERETTA NP CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 5 MC)2024-05-12T00:00:002142755 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530074329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 554/2024 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:002143122 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530676780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1000241500014824 IMPORTO: 121,76 OGGETTO: )2024-06-12T00:00:002143123 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532366045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 2143 IMPORTO: 1073,41 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-06-12T00:00:002143253 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532347433 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 2103 IMPORTO: 3345,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-06-12T00:00:002143256 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532291080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 2102 IMPORTO: 4063,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-06-12T00:00:002143259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13532290647 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 2101 IMPORTO: 3717 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)2024-06-12T00:00:002143262 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533434157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 5/PA24 IMPORTO: 2030,08 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:002143484 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13533580912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 824500436058 IMPORTO: 52,19 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.10.2024 POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 241)2024-09-12T00:00:002143487 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13534090220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 4964 IMPORTO: 79 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:002143491 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13536207183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 176 IMPORTO: 1531 OGGETTO: SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA, RIF. DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 93 DEL 11/06/2024 (GENERALE2024-09-12T00:00:002143515 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537062955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:002143521 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: RESTITUZIONE ONERI VERSATI PER PRATICA EDILIZIA MAI PRESENTATA AL COMUNE DI CORBETTA2024-09-12T00:00:002143545 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13545740466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 14482,73 OGGETTO: )2024-09-12T00:00:002143695 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025 SEPEL SRL CIG B405D6FD602024-09-12T00:00:002143752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546433517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 106/IPPA IMPORTO: 73,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)2024-09-12T00:00:002143777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546447767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 55/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)2024-09-12T00:00:002143778 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DI CORBETTA NEL TRIENNIO 2025 2027 E ATTO DI INDIRIZZO2024-09-12T00:00:002143760 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: CONTRATTO ATTUATIVO N.13 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B35777DE2024-09-12T00:00:002143810 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - CIG. B4B531698E2024-09-12T00:00:002143882 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I VARI STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG B4B307993A2024-09-12T00:00:002143878 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: CONTRATTO ATTUATIVO N. 14 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B4B5256B1C2024-09-12T00:00:002143895 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/05/2024 AL 30/11/20242024-09-12T00:00:002143925 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO CUP C65F21001950006 CIG B4A74EA2012024-09-12T00:00:002143934 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.975: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER UTENZE E CANONI VERDE PUBBLICO2024-10-12T00:00:002144002 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547259361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 900 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2024-10-12T00:00:002144100 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547686194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 38-2024/PA IMPORTO: 2829,75 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:002144201 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13550077503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 19361/F3 IMPORTO: 350 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.11 CDD STORICI)2024-10-12T00:00:002144236 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552459918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024V2000145 IMPORTO: 927,2 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:002144348 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548887832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1941/01 IMPORTO: 2445,86 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:002144350 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549364253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 105 / C2PA IMPORTO: 3353,7 OGGETTO: )2024-10-12T00:00:002144352 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: PROROGA TERMINE DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZAZIONE D2024-11-12T00:00:002144727 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA. PERIODO 2024-20272024-11-12T00:00:002144789 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552458550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024V2000144 IMPORTO: 6466 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:002144872 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561456806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437499 IMPORTO: 3908,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12434)2024-11-12T00:00:002144889 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561453820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437497 IMPORTO: 2903,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 9893)2024-11-12T00:00:002144904 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563358005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076446977 IMPORTO: 75,74 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:002144905 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553273461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1010930898 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2024-11-12T00:00:002144906 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563805908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1024304771 IMPORTO: 315,58 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:002144907 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565426220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303937 IMPORTO: 139,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144908 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO ELETTRICO DA DESTINARE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA 33 SRL ALLESTIMENTO VEICOLI SPECIALI DI SARONNO (VA) - CIG B4BEF96F682024-11-12T00:00:002144909 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565984511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303907 IMPORTO: 870,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144932 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565984607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303908 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144933 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303911 IMPORTO: 2213,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144934 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566016516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303917 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144935 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018514 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303923 IMPORTO: 220,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144936 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566020119 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303928 IMPORTO: 1582,49 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144937 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566019203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303926 IMPORTO: 2280,85 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144938 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566016706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303918 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144940 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566019510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303927 IMPORTO: 1246,86 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144941 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558893833 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 63/02 IMPORTO: 100324,27 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:002144958 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566020836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303930 IMPORTO: 3392,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144965 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561482036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: A/297/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-12T00:00:002144966 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303921 IMPORTO: 10208,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-11-12T00:00:002144967 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561422341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500438060 IMPORTO: 806,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2722)2024-11-12T00:00:002144968 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558833742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1024302867 IMPORTO: 169,09 OGGETTO: )2024-11-12T00:00:002144970 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561436443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437568 IMPORTO: 2521,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8213)2024-11-12T00:00:002144976 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO CIG 87730359802024-11-12T00:00:002145075 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.982: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI’ EX CAT.D1 AREA FUNZIONARI (C2024-11-12T00:00:002145087 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZIALITA' LEGGERA. ANNO 20242024-11-12T00:00:002145135 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERRAMENTI IN LEGNO - SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP C64D240017500012024-11-12T00:00:002145213 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561458646 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500438392 IMPORTO: 1336,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3794)2024-12-12T00:00:002145247 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558894069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 64/02 IMPORTO: 47091,58 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:002145387 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.986: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTO MULTIFUNZIONE PER LA VERIFICA E GESTIONE DEI DOCUMENTI INCARICO ALLA DITTA MIPROTEK SRLS - CIG B4C4D005E02024-12-12T00:00:002145370 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570769241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 9129 IMPORTO: 2976,8 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:002145405 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.987: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI - ORDINE ATTUATIVO N.1 - CIG 85206620B9 - EROGAZIONE BUONI PASTO 01.01.2025/28.02.2025 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.2024-12-12T00:00:002145403 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572160215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073952 IMPORTO: 1,37 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145471 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572160728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073946 IMPORTO: 1,09 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145473 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572149743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073951 IMPORTO: 1,07 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145474 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13573187019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 286/PA24 IMPORTO: 3300 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:002145563 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561455055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500436585 IMPORTO: 3205,33 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10417)2024-12-12T00:00:002145567 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561447161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437500 IMPORTO: 993,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2832)2024-12-12T00:00:002145575 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561460071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437498 IMPORTO: 1787,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 6188)2024-12-12T00:00:002145576 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303910 IMPORTO: 96,58 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145595 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565424956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303936 IMPORTO: 95,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145596 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303922 IMPORTO: 408,5 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145761 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565427491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303938 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145762 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565984753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303909 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145763 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566017157 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303919 IMPORTO: 809,74 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145764 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985760 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303914 IMPORTO: 4286,19 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145765 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566021761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303934 IMPORTO: 1157,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145766 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303912 IMPORTO: 70,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145767 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565967958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303906 IMPORTO: 250,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145768 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566021564 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303933 IMPORTO: 105,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145769 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565986058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303915 IMPORTO: 4945,47 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145770 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566021969 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303935 IMPORTO: 1141,9 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145771 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566020572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303929 IMPORTO: 45,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145772 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566017776 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303920 IMPORTO: 6569,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145773 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303924 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565986176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303916 IMPORTO: 6,89 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566021079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303931 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565967188 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303905 IMPORTO: 2594,87 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985490 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303913 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145778 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565871697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 12TXLP00006289 IMPORTO: 67,1 OGGETTO: SERVIZIO ECOMMERCE - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GIORNI DALLE 82024-12-12T00:00:002145780 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303925 IMPORTO: 1863,28 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566021299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303932 IMPORTO: 3723,05 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)2024-12-12T00:00:002145783 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572163156 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073947 IMPORTO: 1,51 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572165700 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073949 IMPORTO: 3,07 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13570068386 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2411XPA0274 IMPORTO: 275,99 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:002145792 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13569676395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 30194,39 OGGETTO: )2024-12-12T00:00:002145794 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572168263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073953 IMPORTO: 1,51 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145795 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572154177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073948 IMPORTO: 1,5 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145796 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572158978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073978 IMPORTO: 1,51 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-12T00:00:002145798 IterFattureNOTA N. 1/20242024-12-12T00:00:002145800 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB PER SERVIZIO AVVOCATURA CON VALIDITA' TRIENNALE SOC. OPEN DOT COM SPA (CIG: B4CB946F7B)2024-12-12T00:00:002145832 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: ANNULLAMENTO DETERMINA N.194 DEL 11.12.20242024-12-13T00:00:002145946 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE E ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025 - 2027 CIG B3FFF6B7D72024-12-13T00:00:002145953 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.991: ALLUNGAMENTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E GESTIONE DEL-LA PALESTRA COMUNALE DI VIA TOTI ANTONIO BALZAROTTI2024-12-13T00:00:002145982 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572161483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073954 IMPORTO: 1,4 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-13T00:00:002146223 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13572144299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 924500073950 IMPORTO: 1,54 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)2024-12-13T00:00:002146226 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13583549221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 21-FE IMPORTO: 276,34 OGGETTO: DET. N. 61 DEL 11.12.2024 DEL RESPONSABILE SETTORE SVILUPPO LOCALE - CIG B46E7161A4)2024-12-13T00:00:002146245 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584571013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2410001230 IMPORTO: 3302,56 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | PERIODO DI COMPETENZA: OTTOBRE 2024 - NOVEMBRE 2024 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZI2024-12-13T00:00:002146280 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13574550196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 2024-V-VE2-787 IMPORTO: 33,5 OGGETTO: )2024-12-13T00:00:002146343 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.992: AFFIDAMENTO CONTRATTO ATTUATIVO N.1 - ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. A.Q. B387ECA3D9 - CIG. B4CE1DF0132024-12-13T00:00:002146336 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590455713 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 106 / C2PA IMPORTO: 790,44 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:002146531 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13592401231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 6638/PA IMPORTO: 22879,42 OGGETTO: )2024-12-14T00:00:002146555 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13584858373 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1166/PA IMPORTO: 3095,4 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146588 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13596570611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1169/PA IMPORTO: 4520,87 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146594 IterFatturePEC - INVIO FILE 13587583059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/12/2024 NUMERO: 000077/PA IMPORTO: 4578,8 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146668 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589066565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 14482,73 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146673 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13589025697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 14482,73 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146674 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13598211408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 1000243500006538 IMPORTO: 62,1 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146675 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13590458096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 107 / C2PA IMPORTO: 48313,04 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146676 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13597661471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 004531/PA IMPORTO: 2840,5 OGGETTO: )2024-12-16T00:00:002146677 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13594757185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 231/B IMPORTO: 514,84 OGGETTO: RIF NS BOLLA DI LAVORO N. 031224 - RIF NS RAPPORTO D' INTERVENTO N. 9 DEL 09/12/2024)2024-12-16T00:00:002146687 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.993: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX SS.11 VIA MILANO. DETERMINA AGGIUDICAZIONE CIG B4A14224332024-12-16T00:00:002146683 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E ALTRI INSETTI NOCIVI ANNI 2025-2026 CIG. B4C32564E22024-12-16T00:00:002146712 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611784308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8K00003536 IMPORTO: 3271,84 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146752 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611784467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761704 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146753 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2025.2024-12-16T00:00:002146749 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761469 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146771 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612128112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762860 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146774 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612120049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220325800103866 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146775 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00763058 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146776 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612127356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762713 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146777 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762654 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146779 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612127390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761002 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612119525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00760250 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)2024-12-16T00:00:002146782 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.996: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL’ENTE ANNI 2025-2026 CIG B4D679578E2024-12-16T00:00:002146814 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.997: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SOGGETTI SPECIALIZZATI IN PERCORSI CULTURALI2024-12-16T00:00:002146975 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 01/05/2024 AL 30/11/20242024-12-16T00:00:002147016 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 65 DEL 02/10/2024 AL NR. 79 DEL 13/12/2024 TOTALE EURO: 518,70 REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 9/20242024-12-16T00:00:002147040 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.999: LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI CIMITERO DI CORBETTA. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO2024-12-16T00:00:002147069 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI' -AREA DEGLI ISTRUTTORI. - EX CAT. C1 DEL CCNL 16.11.20222024-12-16T00:00:002147074 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1035 ASSUNTO CON DETERMINA N. 20/2024 - CIG B1C7EAD3692024-12-17T00:00:002147084 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1002: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA2024-12-17T00:00:002147112 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI-CIG.B4DAF201942024-12-17T00:00:002147115 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ASILO NIDO2024-12-17T00:00:002147160 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 8902024-12-17T00:00:002147163 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AREA ISTRUTTORI EX CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, CON RISERVA F2024-12-17T00:00:002147150 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO 4’ TRIMESTRE 20242024-12-17T00:00:002147203 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615098923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2EA 202400000275 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DETERMINA 285/23 IMPEGNO SPESA 318/24)2024-12-17T00:00:002147221 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615223529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224008084 IMPORTO: 5586,05 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)2024-12-17T00:00:002147226 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616080614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 263/PA IMPORTO: 596,24 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-12-17T00:00:002147258 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616406589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 5057 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:002147259 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616614292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 902/E IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA)2024-12-17T00:00:002147263 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI SENSI DEL D.M. 19.08.1996 E DELL'ART. 141, COMMA 2, DEL R.D. NR. 635/1940 - SALA POLIFUNZIONALE2024-12-17T00:00:002147333 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' - AREA FUNZIONARI ED E. Q. EX D1 CCNL 16.11.2022 - DAL 30.12.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAM2024-12-17T00:00:002147458 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE CIG B4343A5B4A2024-12-17T00:00:002147434 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621491422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 221/E IMPORTO: 1832,96 OGGETTO: )2024-12-17T00:00:002147539 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: LOCAZIONE FINANZIARIA PROGETTAZ, ESECUZ LAVORI, RIQUALIFICAZ E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022-CIG B1DBC3F4A4-CUP C64H230004500052024-12-17T00:00:002147585 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1012: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AFFIDI FAMILIARI E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2025.2024-12-18T00:00:002147661 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI (CIG: B0EB977ACD)2024-12-18T00:00:002147662 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623551423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313271 IMPORTO: 3587,57 OGGETTO: 30026215-010)2024-12-18T00:00:002147725 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1014: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - CIG. B4CD9160242024-12-18T00:00:002147750 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1015: PUBBLICA ISTRUZIONE. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2024/2025.2024-12-18T00:00:002147770 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETT.LI) PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRU2024-12-18T00:00:002147787 Decreto_SindacalePROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.3: OGGETTO DEL DECRETO2024-12-18T00:00:002147986 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2024 - ADEMPIMENTI2024-12-18T00:00:002148026 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: SERVIZIO DI PEDAGOGISTA - BIENNIO 2023-2025 - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 E 2025.2024-12-18T00:00:002148041 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1019: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA INTEGRAZIONE ANNO 2024 E ADEGUAMENTO ISTAT COSTO DEL SERVIZIO.2024-12-18T00:00:002148055 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN PROVA DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 30.12.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ESAMI CON RISE2024-12-18T00:00:002148107 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1021: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA AGLI SCAVI PREVENTIVI - CUP C65B22000180004 CIG B4DBEF95842024-12-18T00:00:002148203 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANILE RIFUGIO 4' TRIMESTRE 2024 - CIG B4E98B31F92024-12-19T00:00:002148253 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148345 IterFattureFATTURA N. 8 DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148352 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148356 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148361 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148366 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148367 IterFattureFATTURA N . 3 DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148369 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148371 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148372 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148374 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148377 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148380 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148381 IterFattureFATTURA DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148382 IterFattureFATTURA N. 3 DEL 30/11/20242024-12-19T00:00:002148383 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI GIURIDICA2024-12-19T00:00:002148419 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 20252024-12-19T00:00:002148617 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636666717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 89/001 IMPORTO: 11061,34 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 117 DEL 10/12/2024 - CIG.: B49982A6D2)2024-12-19T00:00:002148679 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637626054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535076 IMPORTO: -74,38 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:002148683 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637632890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535140 IMPORTO: 75,74 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:002148684 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637628127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535142 IMPORTO: 74,38 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:002148685 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637628145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535077 IMPORTO: -75,74 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:002148687 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13639829221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 108 / C2PA IMPORTO: 9615,06 OGGETTO: )2024-12-19T00:00:002148731 IterFattureNOTA N. 1 DEL 19/12/20242024-12-19T00:00:002148750 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640976208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465068 IMPORTO: 43,69 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 87)2024-12-19T00:00:002148784 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640977240 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465079 IMPORTO: 199,73 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 532)2024-12-19T00:00:002148785 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640975878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500464706 IMPORTO: 60,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14134760 CONTATORE 000000000005528280 KWH 194)2024-12-19T00:00:002148786 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641002012 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500458509 IMPORTO: 310,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 992)2024-12-19T00:00:002148787 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13640999053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500465080 IMPORTO: 441,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16092307 CONTATORE 000000000000055381 KWH 1408)2024-12-19T00:00:002148788 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641004363 FATTURA N. 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(FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500459884 IMPORTO: 121,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17392902 CONTATORE 000000000001471365 KWH 386)2024-12-19T00:00:002148884 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641008349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500456622 IMPORTO: 357,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18223986 CONTATORE 000000000001001007 KWH 1140)2024-12-19T00:00:002148885 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641002774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500457805 IMPORTO: 611,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 1953)2024-12-19T00:00:002148886 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641007545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500458405 IMPORTO: 771,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2463)2024-12-19T00:00:002148887 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641016626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500457806 IMPORTO: 113,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16145612 CONTATORE 000000000000130587 KWH 363)2024-12-19T00:00:002148888 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641024673 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500467038 IMPORTO: 142,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16367248 CONTATORE 000000000002653386 KWH 454)2024-12-19T00:00:002148889 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641013222 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500457804 IMPORTO: 151,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E15517098 CONTATORE 000000000000185055 KWH 481)2024-12-19T00:00:002148890 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641017955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 824500461204 IMPORTO: 33,43 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18646623 CONTATORE 000000000006436056 KWH 39)2024-12-19T00:00:002148891 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641202346 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076988 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076521 POD IT001E12452887 CORBETTA, PIAZZA SAN VINCENZO 1)2024-12-19T00:00:002148892 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641190650 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500077066 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076523 POD IT001E12450990 CORBETTA, VIA CALATAFIMI 1)2024-12-19T00:00:002148893 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641218656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076990 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076528 POD IT001E12452455 CORBETTA, VIA ANTONIO FOGAZZARO 66)2024-12-19T00:00:002148894 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641200249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076985 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076526 POD IT001E12452282 CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 2)2024-12-19T00:00:002148895 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641184995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076991 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076522 POD IT001E12452446 CORBETTA, VIA IPPOLITO NIEVO 7)2024-12-19T00:00:002148896 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641219050 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076987 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076529 POD IT001E12452445 CORBETTA, VIA MAZZINI 11)2024-12-19T00:00:002148897 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13641213539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 924500076989 IMPORTO: 33,16 OGGETTO: PREVENTIVO N. PRV-0000076524 POD IT001E12452458 CORBETTA, PIAZZA DEL POPOLO 39)2024-12-19T00:00:002148898 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIP2024-12-19T00:00:002148909 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1026: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI QUOTA TARIP EROGATA DA MIUR ANNO 20242024-12-19T00:00:002148935 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643256867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 64 PA IMPORTO: 732 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)2024-12-19T00:00:002148950 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1027: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MAGENTA DEGLI ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER GLI UTENTI RESIDENTI A CORBETTA - ANNO 20242024-12-19T00:00:002148972 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643747678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2750/AS IMPORTO: 6654,15 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:002149056 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644293715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2024/FE/242 IMPORTO: 2947,63 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)2024-12-20T00:00:002149063 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 240 COMMI I) E M) DEL D.LGS. 152/2006 - AREA EX SIRO-REOL2024-12-20T00:00:002149061 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644714618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1010933424 IMPORTO: 2278,22 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI2024-12-20T00:00:002149067 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SEDRIANO PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER N. 1 MINORE. AGOSTO-DICEMBRE 2024.2024-12-20T00:00:002149115 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1029: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS EX INPDAP, TRAMITE MOD. F24EP DI SOMME DOVUTE PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE2024-12-20T00:00:002149108 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1031: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. DICEMBRE 2024.2024-12-20T00:00:002149200 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: AFFIDAMENTO PROGETTO TEATRO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025.2024-12-20T00:00:002149254 IterFattureNOTA DI ADDEBITO N. 2072024-12-20T00:00:002149288 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647902441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FATTPA 137_24 IMPORTO: 1140 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:002149302 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13648860848 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 2999,64 OGGETTO: )2024-12-20T00:00:002149305 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649223712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2410001291 IMPORTO: 4956,29 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A., PRECISA CHE IL CREDITO VANTATO NEI CONFR2024-12-20T00:00:002149308 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650306280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500474157 IMPORTO: 32,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 05.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 12)2024-12-21T00:00:002149420 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13651994890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 24/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )2024-12-21T00:00:002149446 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654218501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 1112/Q IMPORTO: 9000 OGGETTO: VENDITA)2024-12-21T00:00:002149447 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653620573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 5224008598 IMPORTO: 1541,1 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025)2024-12-21T00:00:002149449 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655687557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2421.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149459 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655687401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2410.6.2024 IMPORTO: 180,11 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149460 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655687675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2412.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149461 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655689917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2413.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149462 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655689883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2411.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149463 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655690098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2420.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149464 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655690041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2422.6.2024 IMPORTO: 287,31 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149465 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655725225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2415.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149466 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2418.6.2024 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149467 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2416.6.2024 IMPORTO: 1400,75 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149468 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2414.6.2024 IMPORTO: 1319,1 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149469 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2419.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149470 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2417.6.2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)2024-12-21T00:00:002149471 IterFattureCOMPENSO REALIZZAZIONE OPERA LA BOHEME""2024-12-21T00:00:002149504 IterFattureNOTA N. 1 DEL 19/12/2024 - ANNULLA E SOSTITUISCE IL PROT. N. 441102024-12-21T00:00:002149505 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: PROGETTO CORBETTA SCAPIGLIATA - ORGANIZZAZIONE OPERA LIRICA : MODIFICA BENEFICIARIO2024-12-21T00:00:002149573 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13661730172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 385,42 OGGETTO: )2024-12-23T00:00:002149627 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI2024-12-23T00:00:002149864 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663844470 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 15/A IMPORTO: 697,84 OGGETTO: )2024-12-23T00:00:002149940 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471046 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 0)2024-12-23T00:00:002149955 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650082823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471047 IMPORTO: 131,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 305)2024-12-23T00:00:002149957 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471048 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)2024-12-23T00:00:002149958 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650086598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476504 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28)2024-12-23T00:00:002149961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500470042 IMPORTO: 423,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024 POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1351)2024-12-23T00:00:002150104 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1036: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO E SERVIZIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE - PROROGA2024-12-23T00:00:002150120 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA LED - CIG B386E3EC2E2024-12-27T00:00:002150239 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CIG 80196990FA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-12-27T00:00:002150280 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1040: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PROGETTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA2024-12-27T00:00:002150413 Decreto_SindacalePROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.10: PROVA NUMERO 102024-12-27T00:00:002150426 Atti LiqPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1730: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224008598 DEL 20/12/2024 PAGOPA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 01/20252024-12-27T00:00:002150430 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1041: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-12-27T00:00:002150431 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI CORBETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI:2024-12-28T00:00:002150576 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2024/20252024-12-30T00:00:002150781 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666202168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 45/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI NOVEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-12-30T00:00:002150862 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666441820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 40/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI DICEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)2024-12-30T00:00:002150871 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13667008668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:002150903 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668625178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 9125,6 OGGETTO: PA FATTURE IMMEDIATE SPLIT PAYMENT)2024-12-30T00:00:002150961 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668923363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 227/E IMPORTO: 228,87 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:002150964 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669190074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 171 IMPORTO: 15542,63 OGGETTO: )2024-12-30T00:00:002150965 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-12-30T00:00:002151023 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE PER L'ANNO 2025 DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - C.I.G. B4EF52F4062024-12-30T00:00:002151058 IterFatturePOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13672624351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: 27E IMPORTO: 1894,14 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)2024-12-30T00:00:002151102 Deter_R_SETT_FDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1046: COPERTURE ASSICURATIVE - PROROGA TECNICA2024-12-30T00:00:002151332 Deter_R_ServFDPROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: PROROGA CONTRATTUALE - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 24/05/2012 E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA2024-12-30T00:00:002151336