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    [25,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1144: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA  DI REGIONE LOMBARDIA BANDO RESTATE INSIEME 2023 AI SENSI","2024-02-01T00:00:00",2029340],
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    [27,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CORBETTA PER IL CENTRRO PER L'IMPIEGO DI MAGENTA","2024-02-01T00:00:00",2029348],
    [28,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.2: ANNULLAMENTO DELLE FATTURE EMESSE E NON SALDATE RELATIVE A SPESE DI LOCAZIONE E CONDOMINILI  E.R.P. PER NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'","2024-02-01T00:00:00",2029367],
    [29,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11200432628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 2023927505 IMPORTO: 8,82 OGGETTO: CLIENTE: 7468475 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA CADORNA SNC CORBETTA PERIODO:QUADRIMESTRALE 2023 CONSUMO : 0 MC DETERMINA N.6 DEL 16.0","2024-02-01T00:00:00",2029375],
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    [104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215356761 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046431 IMPORTO: 120,49 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023  POD IT001E14868505 CONTATORE 000000000001579465 KWH 294)","2024-03-01T00:00:00",2029806],
    [105,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215388529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 823500046422 IMPORTO: 90,55 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2023-30.11.2023  POD IT001E14863104 CONTATORE 001E148631040623 KWH 329)","2024-03-01T00:00:00",2029813],
    [106,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11215721283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 306/PA IMPORTO: 2165,18 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-03-01T00:00:00",2029833],
    [107,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11216264322 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/01/2024 NUMERO: 3 / SEDE1 IMPORTO: 3711,89 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-04-01T00:00:00",2029873],
    [108,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.3: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.","2024-04-01T00:00:00",2029896],
    [109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11218703915 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 827/E IMPORTO: 27,83 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",2029915],
    [110,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219633003 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1330/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",2029974],
    [111,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219630539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1329/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-04-01T00:00:00",2029975],
    [112,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11219541112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/01/2024 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 1209,87 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-04-01T00:00:00",2029976],
    [113,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220742089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/12/2023 NUMERO: 585/F IMPORTO: 6100 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-04-01T00:00:00",2030035],
    [114,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11220622579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/12/2023 NUMERO: 82/MEPA IMPORTO: 569,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2024-04-01T00:00:00",2030036],
    [115,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.4: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.","2024-04-01T00:00:00",2030076],
    [116,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221999085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 100420035 IMPORTO: 24679,38 OGGETTO: VF3YCBPFC12W83363 - 2PU95KHOXKB0A0E5 - BOXER FURGONE 335 L3 H2 BLUEHDI 140 S&S DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.","2024-04-01T00:00:00",2030123],
    [117,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221957985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 302310019442 IMPORTO: 12143,84 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2024-04-01T00:00:00",2030124],
    [118,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11221993295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 100430013 IMPORTO: 24679,38 OGGETTO: VF3YCBPFC12W83363 - 2PU95KHOXKB0A0E5 - BOXER FURGONE 335 L3 H2 BLUEHDI 140 S&S DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.","2024-04-01T00:00:00",2030125],
    [119,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11222438986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 0002105631 IMPORTO: 1464 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-05-01T00:00:00",2030145],
    [120,"IterFatture","FATTURA N. 156/2023","2024-05-01T00:00:00",2030200],
    [121,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224917424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056012 IMPORTO: 383,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-05-01T00:00:00",2030214],
    [122,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224920698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056272 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-05-01T00:00:00",2030216],
    [123,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224919219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056402 IMPORTO: 70156,48 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-05-01T00:00:00",2030217],
    [124,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11224910148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 6400056388 IMPORTO: 26111,85 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-05-01T00:00:00",2030218],
    [125,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225605662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: H85941 IMPORTO: 72,66 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",2030281],
    [126,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225604883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: N86413 IMPORTO: 21,76 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",2030282],
    [127,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225594177 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: H85947 IMPORTO: 466,86 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-05-01T00:00:00",2030283],
    [128,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225599097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: N86407 IMPORTO: 3,4 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",2030284],
    [129,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225449293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 19DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",2030286],
    [130,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11225449342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20DP IMPORTO: 265,3 OGGETTO: )","2024-05-01T00:00:00",2030287],
    [131,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226014517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 3401,23 OGGETTO: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PRESSO L ISTITUTO COMPRENSIVO A.MORO DI CORBETTA, L ASILO NIDO G.RODARI, LA RS","2024-05-01T00:00:00",2030321],
    [132,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11226480457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 1360/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )","2024-08-01T00:00:00",2030370],
    [133,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11231586421 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/01/2024 NUMERO: 3/001 IMPORTO: 3357,04 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)","2024-08-01T00:00:00",2030387],
    [134,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11234864131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: 149/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-08-01T00:00:00",2030392],
    [135,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11236224765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/12/2023 NUMERO: 2V23/--2501 IMPORTO: 3027,67 OGGETTO: )","2024-08-01T00:00:00",2030445],
    [136,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.5: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 DICEMBRE 2023","2024-08-01T00:00:00",2030470],
    [137,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.6: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 DICEMBRE 2023","2024-08-01T00:00:00",2030499],
    [138,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.8: PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINIST","2024-08-01T00:00:00",2030632],
    [139,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (GIUNTA COMUNALE): DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER IL PERSONALE TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE","2024-08-01T00:00:00",2030644],
    [140,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239767026 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20463/F3 IMPORTO: 297,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2023.12 CDD STORICI)","2024-09-01T00:00:00",2030729],
    [141,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11239841399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 01PA IMPORTO: 3403,8 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2030731],
    [142,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11241959289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 1953 OGGETTO: RETTA COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI DICEMBRE 2023. DETERMINA 276/2023. IMPEGNO 1552/2023. CIG Z093D9B3C9.)","2024-09-01T00:00:00",2030746],
    [143,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11242374291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/12/2023 NUMERO: P311 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2030747],
    [144,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11243892031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: PAE0046841 IMPORTO: 407,37 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2024-09-01T00:00:00",2030982],
    [145,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244645192 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 05703/0 IMPORTO: 93,33 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2031017],
    [146,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11244666731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 05702/0 IMPORTO: 113,86 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2031019],
    [147,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245381557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: FATTPA 534_23 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2031069],
    [148,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245672517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000925 IMPORTO: 2394,57 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8627)","2024-09-01T00:00:00",2031097],
    [149,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245672385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000926 IMPORTO: 2759,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 10241)","2024-09-01T00:00:00",2031098],
    [150,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245686676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000924 IMPORTO: 1403,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5526)","2024-09-01T00:00:00",2031099],
    [151,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245705488 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 001 IMPORTO: 11830 OGGETTO: )","2024-09-01T00:00:00",2031100],
    [152,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245689809 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000928 IMPORTO: 698,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2650)","2024-09-01T00:00:00",2031101],
    [153,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11245694706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 824500000927 IMPORTO: 1134,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3618)","2024-09-01T00:00:00",2031102],
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    [160,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.9: RIMBORSO SPESE LEGALI PER RICORSO AL GIUDICE DI PACE DI RHO (MI)","2024-10-01T00:00:00",2031261],
    [161,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.10: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO DICEMBRE 2023","2024-10-01T00:00:00",2031267],
    [162,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11252746404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 1/E IMPORTO: 3043,9 OGGETTO: )","2024-10-01T00:00:00",2031283],
    [163,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.11: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO, ANNO 2024, SULLA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA D'INFANZIA FRANCESCO MUSSI.","2024-10-01T00:00:00",2031366],
    [164,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11253959828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/01/2024 NUMERO: 179 IMPORTO: 1316,5 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-10-01T00:00:00",2031443],
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    [168,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.12: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 1' RATA 2024","2024-11-01T00:00:00",2031965],
    [169,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.13: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 RELATIVA AI CONTRATTI DI AFFITTO COMMERCIALE PER I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE IN USO ALLA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA VIA VILLORESI","2024-11-01T00:00:00",2031977],
    [170,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11261843004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 193/PA IMPORTO: 1516,22 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",2032110],
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    [172,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.16: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI","2024-11-01T00:00:00",2032167],
    [173,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.18: SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO:  IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI ALL'UFFICIO PROVINCIALE -TERRITORIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE","2024-11-01T00:00:00",2032214],
    [174,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.17: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN DISABILE PRESSO RSD. ANNO 2024.","2024-11-01T00:00:00",2032211],
    [175,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11263527485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 4843,4 OGGETTO: )","2024-11-01T00:00:00",2032376],
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    [177,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.19: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO - APPROVAZIONE REVISIONE PREZZI - CUP C65F21001600004  CIG 91513236A3","2024-11-01T00:00:00",2032618],
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    [181,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.21: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B000D6D5F2","2024-12-01T00:00:00",2032888],
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    [183,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.22: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2024","2024-01-13T00:00:00",2033116],
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    [313,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284010871 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229740 IMPORTO: 3106,55 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",2033469],
    [314,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284060175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229718 IMPORTO: 2,92 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",2033472],
    [315,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284055884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229732 IMPORTO: 529,13 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",2033473],
    [316,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284009900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229744 IMPORTO: 1213,31 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",2033474],
    [317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11284011095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/01/2024 NUMERO: 412401229739 IMPORTO: 697,39 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-01-15T00:00:00",2033477],
    [318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292108315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/01/2024 NUMERO: 12TXLP00000579 IMPORTO: 69,44 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI","2024-01-15T00:00:00",2033658],
    [319,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.24: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI","2024-01-15T00:00:00",2033864],
    [320,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295526709 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2407900007734 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-01-16T00:00:00",2034082],
    [321,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.29: PROROGA ALL'UTILIZZAZIONE IN SCAVALCO D'ECCEDENZA (ART. 1, COMMA 557 LEGGE N. 311/2004) PRESSO IL COMUNE DI ALBAIRATE  DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ( AREA DEGLI ISTRUTTORI)  DIPENDENTE DEL COMUNE DI CORBET","2024-01-16T00:00:00",2034198],
    [322,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300929521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 186,66 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2024-01-16T00:00:00",2034393],
    [323,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.30: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG Z063E0B150 -  PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTE DEGLI ARREDI DELL'","2024-01-16T00:00:00",2034402],
    [324,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11304703827 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024-V-VS2-330 IMPORTO: 84,3 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",2034597],
    [325,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292772287 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/01/2024 NUMERO: 13PA IMPORTO: 164,7 OGGETTO: FATTURE ELETTRONICHE)","2024-01-17T00:00:00",2034600],
    [326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292828464 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024/VE01/2 IMPORTO: 3486,18 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",2034602],
    [327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11294567049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 5 / C2PA IMPORTO: 38624,91 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",2034605],
    [328,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11292909172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 2024/VE01/3 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",2034812],
    [329,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11293759692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 18-FE IMPORTO: 160,05 OGGETTO: VENDITA)","2024-01-17T00:00:00",2034818],
    [330,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.32: FORNITURA DI STAMPATI PER SETTORE SICUREZZA ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCORDO QUADRO - CIG: Z953554B7F","2024-01-17T00:00:00",2034953],
    [331,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295526580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/01/2024 NUMERO: 2407900007812 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-01-17T00:00:00",2035020],
    [332,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11295359299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4022 OGGETTO: )","2024-01-17T00:00:00",2035044],
    [333,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.31: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UFFICIO AVVOCATURA  - ANNO 2024","2024-01-17T00:00:00",2035138],
    [334,"IterFatture","FATTURA N. 155/23","2024-01-17T00:00:00",2035146],
    [335,"IterFatture","FATTURA N. 156/23","2024-01-17T00:00:00",2035152],
    [336,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.33: INVITO A TEATRO A MILANO 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI TERZO SPETTACOLO","2024-01-17T00:00:00",2035149],
    [337,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.34: IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE  ANNO 2024","2024-01-17T00:00:00",2035155],
    [338,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.35: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI DEL COMUNE DI CORBETTA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE INDASTRIARS","2024-01-18T00:00:00",2035399],
    [339,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.36: IMPEGNO DI SPESA PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO PER UN AGENTE DI P.L. DA LIQUIDARE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE PREFETTIZIA CHE SARA' IN SEGUITO NOMINATA","2024-01-18T00:00:00",2035449],
    [340,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11301960077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 5/2024 IMPORTO: 11453,61 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)","2024-01-18T00:00:00",2035477],
    [341,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11312328111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/01/2024 NUMERO: 176/AS IMPORTO: 9298,31 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",2035484],
    [342,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11298641144 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/12/2023 NUMERO: 20235100614 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD DICEMBRE 2023)","2024-01-18T00:00:00",2035492],
    [343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11299704051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 20240019 IMPORTO: 7917,8 OGGETTO: SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO PREVIDENZIALI-DETERMINAZIONE AA.GG  N. 272 DEL 17/12/2021)","2024-01-18T00:00:00",2035493],
    [344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300551155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 4714,5 OGGETTO: FATTURA DETERMINA DIR. N. 154/23 - IMPEGNO 1160/23)","2024-01-18T00:00:00",2035494],
    [345,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11300217859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 1694,99 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",2035495],
    [346,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11302608941 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/01/2024 NUMERO: 1000243500000262 IMPORTO: 306,71 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",2035496],
    [347,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.37: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER UTENZE VARIE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE","2024-01-18T00:00:00",2035506],
    [348,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.38: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE A CORSO WEBINAR IN DIRETTA DEL 6.02.024 ORGANIZZATO DA CALDARINI ASSOCIATI S.R.L.  CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ANAGRAFE- AL DIPENDENTE MATR. STIP. 406","2024-01-18T00:00:00",2035517],
    [349,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.27: RINNOVO PER LA DURATA DI 12 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' NAMIRIAL (CIG: B00599D528)","2024-01-18T00:00:00",2035559],
    [350,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.39: ACQUISTO DI NR. 2 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B006446134)","2024-01-18T00:00:00",2035572],
    [351,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11305261059 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/01/2024 NUMERO: 000052 IMPORTO: 414,8 OGGETTO: )","2024-01-18T00:00:00",2035744],
    [352,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11321006121 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 95. 20006/ 2024 IMPORTO: 260,04 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-19T00:00:00",2035812],
    [353,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.40: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS WIRELESS BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA 1' SEMESTRE 2024 - CIG B00870F5D6","2024-01-19T00:00:00",2035803],
    [354,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.41: CONTRIBUTO PARCO AGRICOLO SUD - ANNO 2024","2024-01-19T00:00:00",2035959],
    [355,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.42: IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI ADESIONE A FONDAZIONE PER LEGGERE (QUOTA ORDINARIA, QUOTA ACQUISTO CENTRALIZZATO) ANNO 2024","2024-01-20T00:00:00",2036089],
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    [372,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.43: RIMBORSO QUOTE UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO","2024-01-22T00:00:00",2036261],
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    [376,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.46: RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL PARAGRAFO 9.1 DELL'ALLEGATO 4/2 AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.","2024-01-23T00:00:00",2036836],
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    [381,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.50: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2022-2023","2024-01-24T00:00:00",2037004],
    [382,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.51: ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - VODAFONE ITALIA SPA - CIG: B017EF9BA1","2024-01-24T00:00:00",2037090],
    [383,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.52: IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE  DI SERVIZIO 'SOLO PRATICA PATENTE TIPO 2 (AUTO)' PER DUE AGENTI DI P.L.","2024-01-24T00:00:00",2037112],
    [384,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11354076950 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: 14/001 IMPORTO: 2537,6 OGGETTO: )","2024-01-24T00:00:00",2037206],
    [385,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.53: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.6  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z8F3D9B982","2024-01-24T00:00:00",2037244],
    [386,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.54: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024 - FASTWEB SPA","2024-01-24T00:00:00",2037289],
    [387,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.55: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MECCANICO DELL'UFFICIO MESSI - ANNO 2024","2024-01-25T00:00:00",2037396],
    [388,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.56: ABBONAMENTO BANCA DATI OMNIA - DELFINO & PARTNERS SPA - CIG: B01B1A192A","2024-01-25T00:00:00",2037439],
    [389,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11357969116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2024P000003 IMPORTO: 1270,02 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA)","2024-01-25T00:00:00",2037450],
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    [393,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359175262 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 2146,64 OGGETTO: SERVIZIO DI SUPPORTO PER LADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 - ANNO 2024)","2024-01-25T00:00:00",2037584],
    [394,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11359553300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/01/2024 NUMERO: 12/E / 24 IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: )","2024-01-25T00:00:00",2037612],
    [395,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.59: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2023 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-01-25T00:00:00",2037789],
    [396,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.60: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA","2024-01-26T00:00:00",2037896],
    [397,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.61: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO GAS NATURALE DA HERA","2024-01-26T00:00:00",2037902],
    [398,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.62: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A.: ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA","2024-01-26T00:00:00",2037910],
    [399,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11364199522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/01/2024 NUMERO: FP1 IMPORTO: 6057,3 OGGETTO: )","2024-01-26T00:00:00",2037977],
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    [402,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.63: CONTRATTO ATTUATIVO N.8 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. MASTER 88913069D1  - CIG.  A04C7D1DAC","2024-01-26T00:00:00",2037993],
    [403,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.66: CONTRATTO  ATTUATIVO N.9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG MASTER 88914332A1 - CIG. A04C7F4A8F","2024-01-26T00:00:00",2038084],
    [404,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.65: CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. A04C7E2BB4","2024-01-26T00:00:00",2038047],
    [405,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.58: AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI CAMPUS PRIMAVERILE A.S. 2023/2024","2024-01-26T00:00:00",2037546],
    [406,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.67: INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AI SENSI DELL'ART. 84 CCNL 16.11.2022 E INDENNITA' DI FUNZIONE AI SENSI ART. 97 CCNL 16.11.2022  - ANNO 2023","2024-01-26T00:00:00",2038244],
    [407,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.68: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO - APPROVAZIONE SAL 3 E REVISIONE PREZZI SAL 3 -  CUP C61B21012880004 CIG 95569493CE","2024-01-29T00:00:00",2038414],
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    [424,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.70: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.10.","2024-01-29T00:00:00",2038757],
    [425,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11373469428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1DP IMPORTO: 530,63 OGGETTO: )","2024-01-29T00:00:00",2038782],
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    [440,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378086608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877656 IMPORTO: 353,52 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-01-30T00:00:00",2039104],
    [441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378084330 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877655 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2024-01-30T00:00:00",2039105],
    [442,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378212945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877654 IMPORTO: 652,93 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-01-30T00:00:00",2039106],
    [443,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378483030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 1010877657 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2024-01-30T00:00:00",2039109],
    [444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378687946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: P19 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )","2024-01-30T00:00:00",2039111],
    [445,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11378687945 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: P20 IMPORTO: 3513,94 OGGETTO: )","2024-01-30T00:00:00",2039112],
    [446,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.71: AFFIDAMENO DELL'INCARICO PER ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DIFESA IN GIUDIZIO","2024-01-30T00:00:00",2039273],
    [447,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.72: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E DI FORMAZIONE PIATTAFORMA PRIVACYLAB (CIG: B029588B54)","2024-01-30T00:00:00",2039333],
    [448,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11381937894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 4/FE IMPORTO: 837,41 OGGETTO: )","2024-01-30T00:00:00",2039417],
    [449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382425241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000006986 IMPORTO: 25,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28 IMPORTI AL NETTO","2024-01-30T00:00:00",2039418],
    [450,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.73: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.6 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO ZB33CA3391","2024-01-30T00:00:00",2039425],
    [451,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.74: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO  ATTUATIVO N.7 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1  - CIG. DERIVATO ZF73CEDA89","2024-01-30T00:00:00",2039449],
    [452,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382839847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000007405 IMPORTO: 50,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 IMPORTI AL NETTO D","2024-01-30T00:00:00",2039470],
    [453,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11382820947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 824000007406 IMPORTO: 50,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 IMPORTI AL NETTO D","2024-01-30T00:00:00",2039471],
    [454,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.75: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 348 DEL 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.","2024-01-31T00:00:00",2039567],
    [455,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.77: IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA TESORERIA COMUNALE","2024-01-31T00:00:00",2039615],
    [456,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.78: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.76: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG  B014DABBA0)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CUCINA PER ALLOGGIO VIA C0ZZI","2024-01-31T00:00:00",2039642],
    [457,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11389185839 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/01/2024 NUMERO: 6820240119002125 IMPORTO: 13,18 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI                      -)","2024-01-31T00:00:00",2039745],
    [458,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.79: LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE UPS A SERVIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO DEL MUNICIPIO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A GTE SRL. CIG B01A111E33","2024-01-31T00:00:00",2039768],
    [459,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.80: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG  B02CF08EA7)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FORNO  A MICROONDE PER CUCINA PER ALLOGGIO VIA COZZI","2024-01-31T00:00:00",2039785],
    [460,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.81: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE DI UPEL MILANO - ANNO 2024","2024-01-31T00:00:00",2039848],
    [461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391770223 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 000003/PA IMPORTO: 976 OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO DI CONTINUITA' UPS ANNO 2024)","2024-01-31T00:00:00",2039914],
    [462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391982405 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/2024 IMPORTO: 2359,73 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)","2024-01-31T00:00:00",2039916],
    [463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391350249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-01-31T00:00:00",2039921],
    [464,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392777721 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023890 IMPORTO: 470,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1728)","2024-01-31T00:00:00",2039945],
    [465,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392773629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023885 IMPORTO: 423,66 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18223987 CONTATORE 000000000001579365 KWH 1542)","2024-01-31T00:00:00",2039946],
    [466,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392772231 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023887 IMPORTO: 474,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 1732)","2024-01-31T00:00:00",2039947],
    [467,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392755038 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023891 IMPORTO: 363,56 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E16145637 CONTATORE 000000000000014162 KWH 1327)","2024-01-31T00:00:00",2039962],
    [468,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392778629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023883 IMPORTO: 575,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18232668 CONTATORE 000000000003274542 KWH 2096)","2024-01-31T00:00:00",2039963],
    [469,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392732545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 9117001001 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2024-01-31T00:00:00",2039965],
    [470,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392773548 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023880 IMPORTO: 642,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 2344)","2024-01-31T00:00:00",2039966],
    [471,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392771249 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023881 IMPORTO: 705,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18231446 CONTATORE 000000000000032883 KWH 2568)","2024-01-31T00:00:00",2039967],
    [472,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392852553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1 / PA IMPORTO: 319,11 OGGETTO: DETERMINA N.34 /18.02.20 - DETERMINA GEN N 123 /12.02.20)","2024-01-31T00:00:00",2039968],
    [473,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11391982174 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 8/2024 IMPORTO: 116995,83 OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI SUL CAMPO 2 DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA IV NOVEMBRE - CUP C61B21012880004 - CIG 95569493CE)","2024-01-31T00:00:00",2039983],
    [474,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392780054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023888 IMPORTO: 313,39 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18276819 CONTATORE 000000000000274175 KWH 1140)","2024-01-31T00:00:00",2040000],
    [475,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392768062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023402 IMPORTO: 234,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 868)","2024-01-31T00:00:00",2040011],
    [476,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.83: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG  B02D00B466)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FRIGORIFERO PER CUCINA PER ALLOGGIO VIA COZZI","2024-01-31T00:00:00",2040053],
    [477,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392781669 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023884 IMPORTO: 675,23 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2462)","2024-01-31T00:00:00",2040095],
    [478,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392778583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023886 IMPORTO: 521,18 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18223985 CONTATORE 000000000001579546 KWH 1896)","2024-01-31T00:00:00",2040117],
    [479,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392763683 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023889 IMPORTO: 791,67 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E14831289 CONTATORE 000000000001579436 KWH 2890)","2024-01-31T00:00:00",2040119],
    [480,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392779686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 824500023882 IMPORTO: 493,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.12.2023  POD IT001E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1794)","2024-01-31T00:00:00",2040120],
    [481,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.84: AQ MANUTENZIONE AUTOMEZZI - SERVIZIO DI ELETTRAUTO - IMPEGNO SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INTERNE - ANNO 2024","2024-01-31T00:00:00",2040106],
    [482,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11392243093 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/01/2024 NUMERO: 01/000010 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-01-31T00:00:00",2040175],
    [483,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.85: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88914332A1  - CIG. DERIVATO ZAA3C81DBA","2024-01-31T00:00:00",2040184],
    [484,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.86: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 8 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO Z1A3D85089","2024-01-31T00:00:00",2040194],
    [485,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394506567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 421 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )","2024-01-02T00:00:00",2040263],
    [486,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11394001962 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/01/2024 NUMERO: 2/25 IMPORTO: 11590 OGGETTO: )","2024-01-02T00:00:00",2040264],
    [487,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11400755347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/01/2024 NUMERO: 10032 IMPORTO: 334,28 OGGETTO: )","2024-01-02T00:00:00",2040361],
    [488,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.88: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CON ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI FONTANA IN VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA FRATELLI CISLAGHI S.N.C.. CIG","2024-01-02T00:00:00",2040323],
    [489,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401945029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 693,5 OGGETTO: )","2024-01-02T00:00:00",2040460],
    [490,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11402367446 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 69/E IMPORTO: 21 OGGETTO: )","2024-01-02T00:00:00",2040514],
    [491,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.89: FORNITURA DI N. 8 PANCHINE PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A OFFICINA GHISE LAMPERTI S.R.L. CIG B032061001","2024-01-02T00:00:00",2040525],
    [492,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11401787289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 19 / SEDE1 IMPORTO: 1369,92 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-01-02T00:00:00",2040565],
    [493,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403485031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 34675,38 OGGETTO: FATTURA PA VENDITA SPLIT PAYMENT)","2024-01-02T00:00:00",2040585],
    [494,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403532769 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 34675,38 OGGETTO: NOTA CREDITO PA SPLIT PAYMENT)","2024-01-02T00:00:00",2040632],
    [495,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11403636879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024/FE/12 IMPORTO: 2594,64 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2024-01-02T00:00:00",2040645],
    [496,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404281847 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2324000257 IMPORTO: 2745 OGGETTO: DET. N. 57 (N. GENERALE 775) DEL 27.11.2020 CAP. DI SPESA: 10111310)","2024-01-02T00:00:00",2040646],
    [497,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.90: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.","2024-01-02T00:00:00",2040629],
    [498,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.91: FORNITURA DI ARREDO URBANO PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A BELLITALIA. CIG B031E2799D","2024-01-02T00:00:00",2040668],
    [499,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404439865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: V0/6548 IMPORTO: 20,22 OGGETTO: FATTURA ENERGIA ELETTRICA)","2024-01-02T00:00:00",2040712],
    [500,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.92: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER N. 1 FAMIGLIA A SOSTEGNO DELLA STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.","2024-01-02T00:00:00",2040726],
    [501,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.93: AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, PULIZIA/RIMOZIONE GUANO PICCIONI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO CON TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTO SPECIALE A","2024-01-02T00:00:00",2040789],
    [502,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11404507999 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100381 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-01-02T00:00:00",2040860],
    [503,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882462 IMPORTO: 99,66 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2040915],
    [504,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408102527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882461 IMPORTO: 47,38 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2040916],
    [505,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408101640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882463 IMPORTO: 217,93 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2040917],
    [506,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11408103625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: PJ07882464 IMPORTO: 508,56 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2040918],
    [507,"IterFatture","RICEVUTA N. 01/2024","2024-02-02T00:00:00",2040984],
    [508,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.94: ADESIONE A.N.C.I. ANNO 2024","2024-02-02T00:00:00",2040985],
    [509,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11410290255 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1560 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-02-02T00:00:00",2041050],
    [510,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.95: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 347 DEL 2024. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.","2024-02-02T00:00:00",2041143],
    [511,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411474925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: N85515 IMPORTO: 2,52 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2041221],
    [512,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411306987 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: H85525 IMPORTO: 261,79 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-02-02T00:00:00",2041222],
    [513,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411432150 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: N85519 IMPORTO: 12,16 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2041223],
    [514,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11411229794 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: H85521 IMPORTO: 53,69 OGGETTO: )","2024-02-02T00:00:00",2041224],
    [515,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11414008425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FVPA 24000005 IMPORTO: 622,2 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",2041387],
    [516,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11414558879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002100500 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-05-02T00:00:00",2041392],
    [517,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11416426082 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/02/2024 NUMERO: 1624005088 IMPORTO: 332,45 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA C.GARIBALDI PER.01-01-2024-31-12-2024 STRUMENTI MECCANICI  )","2024-05-02T00:00:00",2041421],
    [518,"Ord_Sindacale","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.2: DECRETO PER ASSEGNAZIONE DELL'ARMA IN VIA CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI CON ARMI  S.R.G.","2024-05-02T00:00:00",2041424],
    [519,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11418790245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/02/2024 NUMERO: 6 / PA IMPORTO: 96,49 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N. GEN. 123 DEL 12/02/2021)","2024-05-02T00:00:00",2041433],
    [520,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 8","2024-05-02T00:00:00",2041491],
    [521,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423460211 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 13 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",2041513],
    [522,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423462238 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 14 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",2041514],
    [523,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11423465338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 15 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",2041515],
    [524,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.97: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 GENNAIO 2024","2024-05-02T00:00:00",2041544],
    [525,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.98: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 ANNI  2022/2024 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE. LIQUIDAZIONE ANNO 2023","2024-05-02T00:00:00",2041607],
    [526,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11424384360 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 000051\\PA IMPORTO: 597 OGGETTO: )","2024-05-02T00:00:00",2041655],
    [527,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.99: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C64H22000290001 CIG 990466327A","2024-05-02T00:00:00",2041768],
    [528,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.100: CONTRATTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI  2023-2031- LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2023","2024-05-02T00:00:00",2041775],
    [529,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.101: CONTRATTO PER LA GESTIONE SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER LA CONCILIAZIONE DEL COMUNE DI CORBETTA ANNI 2020-2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ANNO 2023","2024-05-02T00:00:00",2041800],
    [530,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11431262389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 6820240219000221 IMPORTO: 134,98 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6                   -ODA 5281773 CANONE MANUTENZIONE PERIODO DAL 21/03/2022 AL 20/03/2023)","2024-06-02T00:00:00",2042037],
    [531,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.102: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER UTILIZZO MEZZO IN DOTAZIONE","2024-06-02T00:00:00",2042035],
    [532,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.103: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA. VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B0420AD0BD","2024-06-02T00:00:00",2042132],
    [533,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432231805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/01/2024 NUMERO: 03.000001 IMPORTO: 69,54 OGGETTO: )","2024-06-02T00:00:00",2042164],
    [534,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432279375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 6//PA IMPORTO: 9760 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 06/02/2024 N.RO 6//PA)","2024-06-02T00:00:00",2042202],
    [535,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432646855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003274 IMPORTO: 567,53 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-06-02T00:00:00",2042257],
    [536,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432642758 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003273 IMPORTO: 35587,34 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-06-02T00:00:00",2042259],
    [537,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432642765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003272 IMPORTO: 86503,51 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-06-02T00:00:00",2042260],
    [538,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432640259 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 7400003275 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-06-02T00:00:00",2042261],
    [539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432564371 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/01/2024 NUMERO: 2-PA IMPORTO: 1398,12 OGGETTO: ORDINE MEPA 7558840 DETERMINA 195 DEL 17/12/2023)","2024-06-02T00:00:00",2042262],
    [540,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11432971658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 51/24 IMPORTO: 120831,83 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-06-02T00:00:00",2042287],
    [541,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11434759883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 000059\\PA IMPORTO: 72 OGGETTO: )","2024-07-02T00:00:00",2042385],
    [542,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11437292502 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 10 / FE IMPORTO: 2075,47 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-07-02T00:00:00",2042429],
    [543,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440095141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2024 1000000821 IMPORTO: 900 OGGETTO: CLIENTE: 6213245 FORNITURA: PIAZZA PRIMO MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO:)","2024-07-02T00:00:00",2042440],
    [544,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440095306 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/02/2024 NUMERO: 2024 1000000930 IMPORTO: 900 OGGETTO: CLIENTE: 4055613 FORNITURA: STRADA PER CASCINA BERETTA 0 CORBETTA PERIODO:)","2024-07-02T00:00:00",2042441],
    [545,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11440781336 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 237. 20006/ 2024 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: FATTURA)","2024-07-02T00:00:00",2042448],
    [546,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11441223254 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 24102051 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI","2024-07-02T00:00:00",2042454],
    [547,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.104: FORNITURA E TRASPORTO DI N. 3 CESTINI E N.4 PORTABICI PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A STUDIO CITTA' S.R.L. CIG B0348C9822 E CIG. B03C6A65BF","2024-07-02T00:00:00",2042478],
    [548,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.105: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2024","2024-07-02T00:00:00",2042570],
    [549,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11442877277 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002103235 IMPORTO: 8026,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-07-02T00:00:00",2042600],
    [550,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11444131792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/02/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 6026,8 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-07-02T00:00:00",2042652],
    [551,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.106: IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A.","2024-07-02T00:00:00",2042661],
    [552,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.107: SERVIZIO DI AUDITING E SUPPORTO FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ ISO 9001:2015 PER L'ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI  ANNO 2024","2024-07-02T00:00:00",2042744],
    [553,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.108: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO STESURA INVENTARIO AL NOTAIO DOTT. MARCO SCHIAVI","2024-07-02T00:00:00",2042770],
    [554,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11446487663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 1024038396 IMPORTO: 282,95 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",2042812],
    [555,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.110: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 1 DEL 18/01/2024 AL NR. 5 DEL 31/01/2024  TOTALE EURO: 141,39  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 1/2024","2024-08-02T00:00:00",2042808],
    [556,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.109: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989  SIG.: N.D.","2024-08-02T00:00:00",2042807],
    [557,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.111: BOLLO VIRTUALE - PIANO PROVVISORIO 2024","2024-08-02T00:00:00",2042861],
    [558,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11452496926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 6820240219000512 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI                      - ODA N0 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 28/04/2023 - 28/07/2023)","2024-08-02T00:00:00",2042998],
    [559,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453152849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 171 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: YA225AV , TELAIO: VR7BCZKXCPE004807 , KM: 7614 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU  - 17.120000","2024-08-02T00:00:00",2043039],
    [560,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453469165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025668 IMPORTO: 1489,94 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5956)","2024-08-02T00:00:00",2043065],
    [561,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453492963 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025672 IMPORTO: 1048,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 3474)","2024-08-02T00:00:00",2043066],
    [562,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453483060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025669 IMPORTO: 3034,65 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 11574)","2024-08-02T00:00:00",2043067],
    [563,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453481629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025670 IMPORTO: 2530,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 9986)","2024-08-02T00:00:00",2043068],
    [564,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.113: SERVIZI SOCIALI. SUBENTRO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO SAP SITO IN VIA COZZI N. 5 (ID ALLOGGIO 9135313) E REGISTRAZIONE CONTRATTO.","2024-08-02T00:00:00",2043075],
    [565,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453782200 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 496 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",2043093],
    [566,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453770618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 493 IMPORTO: 214,49 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",2043096],
    [567,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.114: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE A  WEBINAR ORGANIZZATO DA D'ARIES & PARTNERS S.R.L. PER LE GIORNATE 15, 20 E 26 FEB. 2024 VIGILANZA E CONTROLLI DEI SERVIZI PUBBLICI' MATR.317","2024-08-02T00:00:00",2043105],
    [568,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454326733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1000241500001077 IMPORTO: 119,32 OGGETTO: )","2024-08-02T00:00:00",2043158],
    [569,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453477479 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025673 IMPORTO: 3259,79 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 11336)","2024-08-02T00:00:00",2043160],
    [570,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11453468379 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 824500025671 IMPORTO: 3049,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 11683)","2024-08-02T00:00:00",2043161],
    [571,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454113938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002105464 IMPORTO: 2261,44 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-08-02T00:00:00",2043162],
    [572,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.115: CONTRATTO ATTUATIVO N.3 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - CIG MASTER 834663229F - CIG. DERIVATO A04EDCB488","2024-08-02T00:00:00",2043180],
    [573,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11454582493 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 01851/S IMPORTO: 2135 OGGETTO: )","2024-09-02T00:00:00",2043235],
    [574,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456058357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 238. 20006/ 2024 IMPORTO: 260,04 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-09-02T00:00:00",2043242],
    [575,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11456042795 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/02/2024 NUMERO: 243. 20006/ 2024 IMPORTO: 107,85 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-09-02T00:00:00",2043243],
    [576,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.116: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 COMPONENTE DELLA CONSULTA COMUNALE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI","2024-09-02T00:00:00",2043450],
    [577,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11461076145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/01/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 485,8 OGGETTO: [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY-4DYKQZPZGA60LAHWWZOZZDDN9XFK7DDNWRYN7TZKAHZGPU7KKAG7X03CINAMWXJICQODY7VS1EBZDMARZ61O","2024-09-02T00:00:00",2043472],
    [578,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.117: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG Z063E0B15 -  PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DELLE AZIO","2024-09-02T00:00:00",2043611],
    [579,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11462364317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 824500027540 IMPORTO: 1937,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.12.2023-31.01.2024  POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 6975)","2024-12-02T00:00:00",2043678],
    [580,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464494566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 2407900017996 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA","2024-12-02T00:00:00",2043714],
    [581,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11464815208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2024V2000004 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","2024-12-02T00:00:00",2043715],
    [582,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11465231414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 0002104875 IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-12-02T00:00:00",2043716],
    [583,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11467815632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 412403116974 IMPORTO: 4829,29 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-02T00:00:00",2043728],
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    [616,"IterFatture","NOTA N. 1 DEL 25/01/2024","2024-12-02T00:00:00",2043873],
    [617,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.118: SERVIZI SOCIALI. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE PER STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI RIVOLTE AD ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","2024-12-02T00:00:00",2043865],
    [618,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.119: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E INTEGRAZIONE PALIZZATA DI PARTE DI RIPA DI FONTANILE VIA MADONNA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI A DITTA PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L. CIG","2024-12-02T00:00:00",2043947],
    [619,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.120: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOTO IN CERAMICA PER ASSISTITO DEL COMUNE DEFUNTO","2024-12-02T00:00:00",2043997],
    [620,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.121: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DELLA SPESA STRAORDINARIA PER  SOSTITUZIONE ARGANO ASCENSORE RELATIVO ALL'APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NEL CONDOMINIO DI VIA MONTE NERO 29","2024-12-02T00:00:00",2044090],
    [621,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.122: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI CORBETTA PER L'ANNO 2024","2024-12-02T00:00:00",2044096],
    [622,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.123: INVITO A TEATRO A MILANO 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTI QUARTO SPETTACOLO","2024-12-02T00:00:00",2044118],
    [623,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.124: SERVIZI SOCIALI. TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA PER SOGGETTI DISABILI E/O ESPOSTI AL RISCHIO DI EMARGINAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024","2024-12-02T00:00:00",2044125],
    [624,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.126: SERVIZI SOCIALI. STRUMENTI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 14-16 DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2024.","2024-12-02T00:00:00",2044131],
    [625,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.127: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA GE.S.COR SRL  - AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO","2024-12-02T00:00:00",2044135],
    [626,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11482265060 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: P0000000011 IMPORTO: 2177,7 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044172],
    [627,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485451717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 6098,84 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044205],
    [628,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486605517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 733/00 IMPORTO: 260,82 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044218],
    [629,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11486905644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: 3-2024/PA IMPORTO: 1543,5 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044222],
    [630,"Ord_Sindacale","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.4: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO IDONEO A SVOLGERE UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E FULL TIME (36 ORE SETTIMANALI), PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-02-13T00:00:00",2044220],
    [631,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11487386365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 4520,1 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044267],
    [632,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485509167 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 224,76 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044268],
    [633,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485125468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: FATTPA 58_24 IMPORTO: 215,95 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044271],
    [634,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11485481178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1409,1 OGGETTO: )","2024-02-13T00:00:00",2044272],
    [635,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.128: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B05AE601D5","2024-02-13T00:00:00",2044247],
    [636,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.129: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RIFIUTI - SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - ANNO 2024 - RETEAMBIENTE SRL - CIG: B05B67F579","2024-02-13T00:00:00",2044326],
    [637,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11491323011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 1323,7 OGGETTO: ACQUISTO DI SEDUTE OPERATIVE PER UFFICIO - RDO CONSIP NR.3776125 - DET.N.112 DEL 03/11/2023   ACQUISTO DI SEDUTA OPERATIVA PER SETTORE SICUR","2024-02-13T00:00:00",2044513],
    [638,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.130: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO DEI LAVORI-STRALCIO II DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO MUSEO DEL LEGNO CUP C65F21000400001 A PROGEST VBM - STUDIO ASS. VIGLIO - BANFI - MAZZA CIG B05D0152","2024-02-13T00:00:00",2044575],
    [639,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.131: RINNOVO PER LA DURATA DI 36 MESI DELLA CASELLA PEC CON LA SOCIETA' REGISTER.IT SPA (CIG: B00599D528)","2024-02-14T00:00:00",2044672],
    [640,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.132: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 300 BANDIERE PER EVENTI ISTITUZIONALI","2024-02-14T00:00:00",2044750],
    [641,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11493043232 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/02/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 12878,32 OGGETTO: )","2024-02-14T00:00:00",2044836],
    [642,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494644218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 680,52 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-02-14T00:00:00",2044843],
    [643,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11494634916 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 976/PA IMPORTO: 17662,22 OGGETTO: )","2024-02-14T00:00:00",2044844],
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    [651,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500793584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00081337 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044927],
    [652,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.133: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000 DI N. 1 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI'  AREA DEGLI ISTRUTTORI - CAT. C.1 A TEMPO PIENO PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON DECORREN","2024-02-14T00:00:00",2044938],
    [653,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11500790944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00083298 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044973],
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    [657,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501928814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8K00000177 IMPORTO: 3880,91 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044986],
    [658,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927328 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00083396 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044987],
    [659,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 4220324800010275 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044992],
    [660,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11501927193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8Z00081466 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-14T00:00:00",2044993],
    [661,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.134: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 312/24, 313/24 E 314/24. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ANNO 2024.","2024-02-14T00:00:00",2045016],
    [662,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503885010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 6DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )","2024-02-14T00:00:00",2045104],
    [663,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11503884944 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 5DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )","2024-02-14T00:00:00",2045105],
    [664,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.135: AFFIDAMENTO FORNITURA POMPA, SCAMBIATORE E RICAMBI PER CENTRALI TERMICHE - CIG. B063646771","2024-02-14T00:00:00",2045135],
    [665,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.136: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DRONE - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA","2024-02-15T00:00:00",2045284],
    [666,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11508058746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4310,76 OGGETTO: )","2024-02-15T00:00:00",2045339],
    [667,"Ord_Sindacale","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.5: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)","2024-02-15T00:00:00",2045366],
    [668,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.137: SERVIZIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE 2024 E ATTIVITA' MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI E DEI PRODOTTI NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SINO ALLA DATA DEL 31.12.2024 - CIG. B0608FB6F2","2024-02-15T00:00:00",2045378],
    [669,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.138: SERVIZIO DI LAVAGGIO ATTREZZATURE MARKETING TERRITORIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAVASECCO YOLLY DI SABINA E CAROLA CUCCHI SNC - CIG:  B05BFC7E33","2024-02-15T00:00:00",2045527],
    [670,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11510849115 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 1117/PA IMPORTO: 1261,63 OGGETTO: )","2024-02-15T00:00:00",2045582],
    [671,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512297395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FU0009585293 IMPORTO: -395,93 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)","2024-02-16T00:00:00",2045624],
    [672,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11512406468 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1438/F3 IMPORTO: 385 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.01 CDD STORICI)","2024-02-16T00:00:00",2045627],
    [673,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.139: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDI FAMILIARI DI MINORI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AFFIDI FAMILIARI E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2024.","2024-02-16T00:00:00",2045641],
    [674,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.140: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER NR. 1 MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.","2024-02-16T00:00:00",2045696],
    [675,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.141: IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI INTERCONNESSIONE DELLA RETE METROPOLITANA A LARGA BANDA IN FIBRA OTTICA","2024-02-16T00:00:00",2045717],
    [676,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515035942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/02/2024 NUMERO: 10063 IMPORTO: 439,2 OGGETTO: )","2024-02-16T00:00:00",2045738],
    [677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515471308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/02/2024 NUMERO: 2/IPPA IMPORTO: 194,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-02-16T00:00:00",2045824],
    [678,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.142: AFFIDAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE LINCE","2024-02-16T00:00:00",2045859],
    [679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11515120080 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 5/E IMPORTO: 12000,15 OGGETTO: )","2024-02-19T00:00:00",2045943],
    [680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11516761681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 6/E IMPORTO: 12074,45 OGGETTO: )","2024-02-19T00:00:00",2045956],
    [681,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11517876185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 07PA_2024 IMPORTO: 11672,96 OGGETTO: PROPOSTA PER LA REDAZIONE DEL PEBA - DETERMINA 113 DEL 21/07/2023 CIG Z763B8BBE0)","2024-02-19T00:00:00",2045971],
    [682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11524261022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 824500030241 IMPORTO: 678,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2589)","2024-02-19T00:00:00",2045987],
    [683,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.143: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - INCARICO ALLA DITTA TECNOVA - CIG B06E6966D9","2024-02-19T00:00:00",2046029],
    [684,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.144: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE CON PERSONALIZZAZIONI - CIG B0716374D5","2024-02-19T00:00:00",2046335],
    [685,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.145: FORNITURA DI N. 4 DISSUASORI ESTRAIBILI PER IL PARCO DI VILLA PAGANI. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A EUROCOMITALIA S.R.L. CIG B07092B095","2024-02-19T00:00:00",2046377],
    [686,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.146: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)","2024-02-20T00:00:00",2046583],
    [687,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11528549522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 353/AS IMPORTO: 282,58 OGGETTO: )","2024-02-20T00:00:00",2046624],
    [688,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11529480491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 8N00046441 IMPORTO: 9474,46 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN)","2024-02-20T00:00:00",2046649],
    [689,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 331. 20006/ 2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046696],
    [690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 330. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046720],
    [691,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062777 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 335. 20006/ 2024 IMPORTO: 1111,82 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046722],
    [692,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530062447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 336. 20006/ 2024 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046724],
    [693,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530070519 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 329. 20006/ 2024 IMPORTO: 367,81 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046725],
    [694,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11530097601 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 333. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)","2024-02-20T00:00:00",2046726],
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    [699,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002492 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1020039210 IMPORTO: 353,52 OGGETTO: STORNO FATTURA 1010877656 DEL 29.01.2024 PER RITIRO ANTICIPATO FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-02-20T00:00:00",2046742],
    [700,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1020039211 IMPORTO: 652,93 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-02-20T00:00:00",2046746],
    [701,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11531002584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1010881636 IMPORTO: 310,78 OGGETTO: FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-02-20T00:00:00",2046750],
    [702,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.148: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.7  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z1C3DC0B12","2024-02-20T00:00:00",2046751],
    [703,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.149: NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER FESTA DEL PERDONO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG: B0740928C1","2024-02-20T00:00:00",2046763],
    [704,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.150: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.8  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO Z793DD7666","2024-02-20T00:00:00",2046809],
    [705,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11534788486 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3120 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-02-20T00:00:00",2046896],
    [706,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11536159039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/02/2024 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 4032,97 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D","2024-02-21T00:00:00",2047031],
    [707,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11537217099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 2118,65 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047060],
    [708,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11538243677 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 2024/FE/18 IMPORTO: 4676,83 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2024-02-21T00:00:00",2047075],
    [709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11540866670 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 157/EL IMPORTO: 145,18 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047119],
    [710,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11541499914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 5 IMPORTO: 76814,76 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047171],
    [711,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.153: AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI C.C.V. DPR N311 DEL28/05/2001 FESTA DEL PERDONO ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA CIG:B07CF3B2D8.","2024-02-21T00:00:00",2047354],
    [712,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.151: INDIZIONE PROCEDURA PUBBLICA SELETTIVA PER SOLI  ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' -AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT. C-C.1 DEL CCNL 16.11.2022","2024-02-21T00:00:00",2047153],
    [713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543180290 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 386/AS IMPORTO: 27568,79 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047405],
    [714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543177542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 387/AS IMPORTO: 432,73 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047406],
    [715,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11543179063 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 385/AS IMPORTO: 9078,01 OGGETTO: )","2024-02-21T00:00:00",2047407],
    [716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11545180990 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/02/2024 NUMERO: 1010881637 IMPORTO: 603,63 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-02-22T00:00:00",2047492],
    [717,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549004740 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 17/001 IMPORTO: 472,5 OGGETTO: SPAZI NEUTRI MINORE P.G., OSPITE PRESSO COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA, PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. DETERMINA 276/2023. IMPEGNO 155","2024-02-22T00:00:00",2047551],
    [718,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549027603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 6820240219001732 IMPORTO: 473,16 OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6                   - ODA N. 5002855 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/10/2022  31/10/2023)","2024-02-22T00:00:00",2047570],
    [719,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.154: INCARICO DI SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE PRESSO I TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2024 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.","2024-02-22T00:00:00",2047596],
    [720,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.155: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO.","2024-02-22T00:00:00",2047633],
    [721,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.157: IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE C.E.V. PER LA SCUOLA\"\"","2024-02-22T00:00:00",2047654],
    [722,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.156: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MARCALLO CON CASONE PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER N. 1 MINORE. ANNO 2024.","2024-02-22T00:00:00",2047651],
    [723,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.158: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO E.C.U.A. EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA ED AMBIENTALE","2024-02-22T00:00:00",2047678],
    [724,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549331286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 20009/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","2024-02-22T00:00:00",2047686],
    [725,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549563154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 254 IMPORTO: 4036,2 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-02-22T00:00:00",2047689],
    [726,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549454911 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 253 IMPORTO: 3710,7 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-02-22T00:00:00",2047690],
    [727,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11549853968 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 48/2024 IMPORTO: 5141 OGGETTO: DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA:    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 19 DEL 05/02/2024 N. GENERALE","2024-02-22T00:00:00",2047698],
    [728,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.160: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 1 MINORE. ANNO 2024","2024-02-22T00:00:00",2047760],
    [729,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.161: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI CUI ALLA D.G.R. 6270/2022 (FASE 2)","2024-02-22T00:00:00",2047771],
    [730,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.163: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024","2024-02-22T00:00:00",2047808],
    [731,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551396013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FPA 104/24 IMPORTO: 750,3 OGGETTO: )","2024-02-22T00:00:00",2047840],
    [732,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11551559159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/01/2024 NUMERO: 1/EL 24 IMPORTO: 5079,67 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-02-22T00:00:00",2047854],
    [733,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.164: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI  SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI VILLA PAGANI DELLA TORRE  PIAZZA XXV APRILE  CIG B08371EDB8","2024-02-22T00:00:00",2047859],
    [734,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11553492426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: 1024049593 IMPORTO: 2130,45 OGGETTO: 30026215-010)","2024-02-23T00:00:00",2047931],
    [735,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556141457 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/02/2024 NUMERO: 6820240219001797 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI                      - ODA N. 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 31/10/2023 28/07/2023)","2024-02-23T00:00:00",2047957],
    [736,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.165: RETTIFICA DEL BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 05.02.2024  - C.U.P. C64H22000290001 CIG B05113D8BE0","2024-02-23T00:00:00",2047981],
    [737,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11556595385 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 1701,23 OGGETTO: )","2024-02-23T00:00:00",2048024],
    [738,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557031723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FPA 59/24 IMPORTO: 1019,42 OGGETTO: DETERMINA N. 165/2024)","2024-02-23T00:00:00",2048068],
    [739,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.166: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO LE RESIDENZE DI GAIA 2' E 3' RATA GESTIONE 2023/2024 E RATA SALDO EVENTO ATMOSFERICO DEL 26/07/2022","2024-02-23T00:00:00",2048067],
    [740,"IterFatture","NOTULA N. 10/2024","2024-02-23T00:00:00",2048086],
    [741,"IterFatture","NOTULA N. 4/2024","2024-02-23T00:00:00",2048091],
    [742,"IterFatture","NOTULA N. 10/2024","2024-02-23T00:00:00",2048096],
    [743,"IterFatture","NOTULA N. 10/2024","2024-02-23T00:00:00",2048097],
    [744,"IterFatture","NOTULA N. 4/2024","2024-02-23T00:00:00",2048098],
    [745,"IterFatture","NOTULA N. 10/2024","2024-02-23T00:00:00",2048099],
    [746,"IterFatture","NOTULA N. 4/2024","2024-02-23T00:00:00",2048105],
    [747,"IterFatture","NOTULA N. 10/2024","2024-02-23T00:00:00",2048108],
    [748,"IterFatture","NOTULA N. 4/2024","2024-02-23T00:00:00",2048114],
    [749,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.167: RETTIFICA DEL BENEFICIARIO DELLA DETERMINAZIONE N. 17 DEL 05.02.2024  - C.U.P. C64H22000290001 CIG B052FA19B6","2024-02-23T00:00:00",2048176],
    [750,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.168: ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO PER ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO TRAMITE WEBSERVICE IN VISTA DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 (CIG: B086D9E748)","2024-02-24T00:00:00",2048231],
    [751,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557568163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/02/2024 NUMERO: 172/PA IMPORTO: 1995 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIO","2024-02-26T00:00:00",2048340],
    [752,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11557631659 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 01/000027 IMPORTO: 480 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-02-26T00:00:00",2048344],
    [753,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11559767632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/02/2024 NUMERO: FP3 IMPORTO: 4158,98 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",2048372],
    [754,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11566831324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 5968,44 OGGETTO: )","2024-02-26T00:00:00",2048421],
    [755,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569289452 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/02/2024 NUMERO: 000459/PA IMPORTO: 2947,6 OGGETTO: )","2024-02-27T00:00:00",2048766],
    [756,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11569341344 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/02/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 3339,63 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-02-27T00:00:00",2048768],
    [757,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.169: ACCORDO QUADRO FORNITURA STAMPATI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024","2024-02-27T00:00:00",2048851],
    [758,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11573477576 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/02/2024 NUMERO: 501/PA IMPORTO: 573,4 OGGETTO: )","2024-02-27T00:00:00",2048876],
    [759,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.170: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE NELLA RETTA DI UN DISABILE PRESSO CDD E CSS. ANNO 2024.","2024-02-27T00:00:00",2048938],
    [760,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11574131364 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 9/E/2024 IMPORTO: 302 OGGETTO: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LA VIGILANZA E I CONTROLLI SUI SPL A RILEVANZA ECONOMICA\")\"","2024-02-27T00:00:00",2048955],
    [761,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.172: IMPEGNO DI SPESA SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DEL PERDONO - CIG. B093BAE39D","2024-02-28T00:00:00",2049116],
    [762,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.171: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELLA REDAZIONE DI N. 5 ATTI DI AGGIORNAMENTO CATASTALE (FRAZIONAMENTI) - CIG ZA73CC8570","2024-02-28T00:00:00",2049110],
    [763,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.173: ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA CYBER RISK - UNIPOL SAI  AGENZIA SAG SRL - ANNO 2024/2025","2024-02-28T00:00:00",2049141],
    [764,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578476566 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000000054239812T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 176948931)","2024-02-28T00:00:00",2049160],
    [765,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11578476308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 000000054239811T IMPORTO: 15,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 118766521)","2024-02-28T00:00:00",2049162],
    [766,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11577920064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 1010882708 IMPORTO: 595,42 OGGETTO: DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 DETERMINA DI ADESIONE N. 872 DEL 24/10/2018 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-02-28T00:00:00",2049163],
    [767,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575309836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824000025023 IMPORTO: 28,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 29 IMPORTI AL NETTO","2024-02-28T00:00:00",2049166],
    [768,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11575493726 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 1252 OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE GENERALE DI UPEL MILANO - ANNO 2024)","2024-02-28T00:00:00",2049169],
    [769,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.174: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE PORZIONE DI IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 3 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO  SERVIZIO DIRITTO ALLA VISITA- COMIN ONLUS","2024-02-28T00:00:00",2049171],
    [770,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.175: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO IMMOBILE P.ZZA XXV APRILE N. 2   ASSOCIAZIONE CORPO FILARMONICO G. DONIZETTI\" APS  01.12.2022 -  11.05.2023\"","2024-02-28T00:00:00",2049248],
    [771,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.176: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CALDARA  ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2024-02-28T00:00:00",2049288],
    [772,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.177: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE  VIA VILLORESI N. 45 P.T. SCALA C","2024-02-28T00:00:00",2049317],
    [773,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583340313 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824000028402 IMPORTO: 21,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0 IMPORTI AL NETTO D","2024-02-28T00:00:00",2049328],
    [774,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583368152 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824000028401 IMPORTO: 21,36 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 1 IMPORTI AL NETTO D","2024-02-28T00:00:00",2049334],
    [775,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11583536124 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/02/2024 NUMERO: 824500038152 IMPORTO: 76,41 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E16328605 CONTATORE 000000000001006868 KWH 148)","2024-02-28T00:00:00",2049343],
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    [864,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.178: CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - COSTO COPIE AGGIUNTIVE NOLEGGIO","2024-02-28T00:00:00",2049536],
    [865,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11585117104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/02/2024 NUMERO: 6820240219001341 IMPORTO: 16287 OGGETTO: FATTURAZIONE C.TTO VENDITA  ODA N.7431586 VS DETERM.NR. 114 DEL 04/10/2023 LICENZE BITDEFENDER ES ERV PROF)","2024-02-28T00:00:00",2049629],
    [866,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.179: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA ASSITECA SPA IN HOWDEN ASSITECA SPA","2024-02-28T00:00:00",2049634],
    [867,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.180: COPERTUIRA ASSICURATIVA RC/RCO L.M. -  ANNO 2024 - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - INTEGRAZIONE/ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA","2024-02-28T00:00:00",2049649],
    [868,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.181: CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISIORIA INDETTA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ARTICOLO 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 24 E APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER L'A","2024-02-29T00:00:00",2049741],
    [869,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595221104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/02/2024 NUMERO: 824500045408 IMPORTO: 47,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-31.01.2024  POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 177)","2024-02-29T00:00:00",2049970],
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    [887,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.182: ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA","2024-01-03T00:00:00",2050150],
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    [889,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11597959638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 18/NC IMPORTO: 260,82 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",2050160],
    [890,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11595659798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-01-03T00:00:00",2050161],
    [891,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.183: TRASFERIMENTO DELLA GESTIONE DELL'HOSTING DALLA SOCIETÀ E-NOMIS AL COMUNE DI CORBETTA MANTENENDO ATTIVI I SERVIZI IN ESSERE SU SERVERPLAN","2024-01-03T00:00:00",2050162],
    [892,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.184: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIDEO E AUDIO STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG B083453FAE","2024-01-03T00:00:00",2050216],
    [893,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.186: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE","2024-01-03T00:00:00",2050350],
    [894,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.185: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATOAD ATTIVITA' AMBULATORIALE  AMBULATORIO LARGO DONATORI DI SANGUE 1/2","2024-01-03T00:00:00",2050339],
    [895,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.187: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA","2024-01-03T00:00:00",2050387],
    [896,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11604057382 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 16PA IMPORTO: 404,76 OGGETTO: )","2024-01-03T00:00:00",2050412],
    [897,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.188: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2  ERELLO  ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS  01.07.2023/31.12.2023","2024-01-03T00:00:00",2050419],
    [898,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11605302801 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 162/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2024-04-03T00:00:00",2050676],
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    [901,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.189: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 29 FEBBRAIO 2024","2024-04-03T00:00:00",2050696],
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    [907,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614438263 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: N85599 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: )","2024-04-03T00:00:00",2050757],
    [908,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11613894643 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/03/2024 NUMERO: 10 / PA IMPORTO: 14,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N. GEN. 123 DEL 12/02/2021)","2024-04-03T00:00:00",2050759],
    [909,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11614415997 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: H85559 IMPORTO: 317 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-04-03T00:00:00",2050763],
    [910,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.190: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO FEBBRAIO 2024","2024-04-03T00:00:00",2051062],
    [911,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.191: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE ISCRIZIONE A WEBINAR DI CIVICA DI E.CIVETTA DEL RESP. SETTORE RISORSE FINANZIARIE SU 'LE NOVITA' DEL RENDICONTO 2023' IL 6.03.2024","2024-04-03T00:00:00",2051067],
    [912,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11624622197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/03/2024 NUMERO: 18/Q IMPORTO: 6502 OGGETTO: VENDITA)","2024-05-03T00:00:00",2051082],
    [913,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11621745865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 75_24 IMPORTO: 527,65 OGGETTO: )","2024-05-03T00:00:00",2051131],
    [914,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11622977458 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6 / PA IMPORTO: 184,31 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN N.123 DEL 12/02/21)","2024-05-03T00:00:00",2051148],
    [915,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.192: SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI COMUNALI - PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE, ARCHIVIO SARACCHI E SPORTELLO DEL CITTADINO FINO AL 31 DICEMBRE 2024","2024-05-03T00:00:00",2051242],
    [916,"IterFatture","PEC - NOTA DEBITO N. 181","2024-06-03T00:00:00",2051461],
    [917,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11627552215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 963 IMPORTO: 79 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051507],
    [918,"IterFatture","RICEVUTA N. 10/2024","2024-06-03T00:00:00",2051514],
    [919,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11628663779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024V2000011 IMPORTO: 1830 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051662],
    [920,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629861229 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 21 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051674],
    [921,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629858612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 19 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051676],
    [922,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11629860728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 20 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051677],
    [923,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11633841609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 20245100062 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD GENNAIO 2024)","2024-06-03T00:00:00",2051708],
    [924,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.194: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI  UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI EX CAT. C.1  AREA DEGLI ISTRUTTORI","2024-06-03T00:00:00",2051738],
    [925,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.196: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TARGA PER PREMIAZIONE IL VOLTO DELLE DONNE\"\"","2024-06-03T00:00:00",2051829],
    [926,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11638996392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/03/2024 NUMERO: 146/B IMPORTO: 73,35 OGGETTO: )","2024-06-03T00:00:00",2051930],
    [927,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.197: FORNITURA DI N. 15 CITOFONI E PULSANTIERA PER EDIFICIO ERP IN VIA MONTE ROSA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE FORNITURA A R.P. IMPIANTI PEDULLA' ROBERTO. CIG B09E0A55BC","2024-06-03T00:00:00",2051963],
    [928,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11639938163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 2024/FE/25 IMPORTO: 3864,96 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2024-07-03T00:00:00",2052027],
    [929,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640558568 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007825 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-07-03T00:00:00",2052029],
    [930,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640583283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007976 IMPORTO: 39754,78 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-07-03T00:00:00",2052030],
    [931,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11640581389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 7400007989 IMPORTO: 95522,75 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-07-03T00:00:00",2052031],
    [932,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11643942712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 14 / FE IMPORTO: 1758,86 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-07-03T00:00:00",2052110],
    [933,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.203: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AL COMITATO DI CASTELLAZZO DE' STAMPI PER L'ACQUISTO DI N. 5 SCIAMI DI API PER L'APIARIO COMUNALE","2024-07-03T00:00:00",2052388],
    [934,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647226037 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 480 IMPORTO: 360 OGGETTO: )","2024-07-03T00:00:00",2052498],
    [935,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11647684064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 3400/F3 IMPORTO: 332,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.02 CDD STORICI)","2024-07-03T00:00:00",2052579],
    [936,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.204: IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE PER LE ATTIVITA' DELL'  UFFICIO PROTOCOLLO  DURATA 60 MESI","2024-08-03T00:00:00",2052605],
    [937,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648674864 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 5-2024/PA IMPORTO: 1617 OGGETTO: )","2024-08-03T00:00:00",2052613],
    [938,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11648825408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/03/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 29158 OGGETTO: )","2024-08-03T00:00:00",2052615],
    [939,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.205: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI NASTRI TRICOLORE PER EVENTI ISTITUZIONALI","2024-08-03T00:00:00",2052616],
    [940,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.206: RIMBORSO PER STIMA DELL'INCREMENTO DI VALORE VENALE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONE PECUNIARIA EX  ART.  37  DEL  D.P.R.  380/2001. CODICE PRATICA EDILIZIA: EDI-2023-00190-SCIA","2024-08-03T00:00:00",2052694],
    [941,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11653877199 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 0002110737 IMPORTO: 1663,02 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-08-03T00:00:00",2052917],
    [942,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.207: ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI PER GLI ALLOGGI DEL PROGETTO M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B0BE0E4DC0 -  PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)-","2024-09-03T00:00:00",2052975],
    [943,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.208: CESSIONE DELLA PROPRIETA' DELLE AUTOVETTURE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA GE.S.COR. SRL","2024-09-03T00:00:00",2052979],
    [944,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654197205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 384 IMPORTO: 3471,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-11-03T00:00:00",2053004],
    [945,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11654114784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 385 IMPORTO: 3775,8 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-11-03T00:00:00",2053005],
    [946,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11656635883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: FATTPA 53_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-11-03T00:00:00",2053028],
    [947,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11665803173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: PAE0007287 IMPORTO: 441,74 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2024-11-03T00:00:00",2053043],
    [948,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.210: BANDO BONUS SPORT ANNUALITA' 2023/2024","2024-11-03T00:00:00",2053205],
    [949,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11671966711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 6/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-11-03T00:00:00",2053255],
    [950,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.211: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 1 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2024-11-03T00:00:00",2053373],
    [951,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.212: FORNITURA TABELLONI ELETTORALI TRAMITE MEPA - CIG. B0B89A2BDA","2024-11-03T00:00:00",2053425],
    [952,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.213: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE IN USO DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI A AMBULATORI DI MEDICINA GENERALE SITI IN VIA VILLORESI N. 43 P.T. SCALA C.","2024-11-03T00:00:00",2053436],
    [953,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.214: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","2024-11-03T00:00:00",2053554],
    [954,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.215: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","2024-11-03T00:00:00",2053562],
    [955,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.216: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA PENSIONISTICO-PREVIDENZIALE TRIENNIO 2024 /2026","2024-11-03T00:00:00",2053638],
    [956,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.219: ORGANIZZAZIONE CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA SULLA POESIA ANNO 2024: CAMBIO BENEFICIARO","2024-12-03T00:00:00",2053712],
    [957,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.220: APERTURA ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO  ANNO 2024","2024-12-03T00:00:00",2053719],
    [958,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.221: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.","2024-12-03T00:00:00",2053722],
    [959,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675048900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000405 IMPORTO: 45,63 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053767],
    [960,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11685145793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/03/2024 NUMERO: 3/8/1 IMPORTO: 3200 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N.367/2022 IMPE","2024-12-03T00:00:00",2053768],
    [961,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677508299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2024V2000013 IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )","2024-12-03T00:00:00",2053779],
    [962,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11677629136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 3240091491 IMPORTO: 12,81 OGGETTO: RINNOVO POSTEMAIL PEC BASE 3 ANNI VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2024-12-03T00:00:00",2053805],
    [963,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11676907863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/02/2024 NUMERO: 2402XPA0326 IMPORTO: 102,91 OGGETTO: )","2024-12-03T00:00:00",2053808],
    [964,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675671858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000418 IMPORTO: 445,45 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053809],
    [965,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675707383 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000428 IMPORTO: 2795,4 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053813],
    [966,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675705652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000427 IMPORTO: 396,7 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053814],
    [967,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675704546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000425 IMPORTO: 388,96 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053815],
    [968,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675724641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000433 IMPORTO: 67,23 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053816],
    [969,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675044497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000403 IMPORTO: 691,34 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053817],
    [970,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675037286 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000401 IMPORTO: 2212,36 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053818],
    [971,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11675712718 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/03/2024 NUMERO: 412405000429 IMPORTO: 42,38 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-12-03T00:00:00",2053820],
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    [1021,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.223: APPROVAZIONE BANDO RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2023. IMPEGNO DI SPESA.","2024-03-13T00:00:00",2054445],
    [1022,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.226: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 2024","2024-03-14T00:00:00",2054530],
    [1023,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.227: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 6 DEL 01/02/2024 AL NR. 17 DEL 28/02/2024  TOTALE EURO: 263,29  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 2/2024","2024-03-14T00:00:00",2054553],
    [1024,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.228: MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI RHO DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (MATR. 345)  EX CAT. D.1  AREA FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.2022","2024-03-14T00:00:00",2054602],
    [1025,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.225: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DI TIPO ORIZZONTALE (83,33%) PER UNA DIPENDENTE APPARTENENTE ALL'AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CATEGORIA D.1 DEL SETTORE ATTIVITA' ISTITUZIONALI INT","2024-03-14T00:00:00",2054658],
    [1026,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.230: AFFIDAMENTO DIRETTO PER CANONE LINEA INTERNET DI BACKUP PER CONNESSIONE SEDE COMUNALE ANNO 2024 (CIG: B0CF08FDC0)","2024-03-14T00:00:00",2054732],
    [1027,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.233: VARIAZIONI COMPENSATIVE PEG 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-03-14T00:00:00",2054827],
    [1028,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.234: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI SEDRIANO. PRIMO SEMESTRE 2024.","2024-03-14T00:00:00",2054844],
    [1029,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705069217 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1577/PA IMPORTO: 75,34 OGGETTO: )","2024-03-14T00:00:00",2054911],
    [1030,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11705039959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 4637,02 OGGETTO: )","2024-03-14T00:00:00",2054912],
    [1031,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.235: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LARGO DONATORI DI SANGUE N. 1/2 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE","2024-03-14T00:00:00",2054958],
    [1032,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.236: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 LOTTO 2 - C.I.G. DERIVATO: B0D0DD452E","2024-03-14T00:00:00",2054953],
    [1033,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.237: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER UN NUCLEO SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. PRIMO SEMESTRE 2024.","2024-03-14T00:00:00",2054994],
    [1034,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.238: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. ANTICIPAZIONE.","2024-03-14T00:00:00",2055110],
    [1035,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.239: MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI VITTUONE DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI (MATR. 201)  EX CAT. D.1-D.3  AREA FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 1","2024-03-15T00:00:00",2055226],
    [1036,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11714242357 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/03/2024 NUMERO: 0002101155 IMPORTO: 13367,15 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-03-18T00:00:00",2055601],
    [1037,"IterFatture","NOTA N.","2024-03-18T00:00:00",2055735],
    [1038,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11727188562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FPA2/2024 IMPORTO: 2529,91 OGGETTO: )","2024-03-18T00:00:00",2055738],
    [1039,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11728926350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/03/2024 NUMERO: 504 IMPORTO: 157,5 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-03-19T00:00:00",2055958],
    [1040,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.240: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 25 APRILE.","2024-03-19T00:00:00",2055963],
    [1041,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11729511783 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 5963,36 OGGETTO: )","2024-03-19T00:00:00",2055971],
    [1042,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.242: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO  AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022","2024-03-19T00:00:00",2056020],
    [1043,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.245: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER  N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI ( EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO IL SERVIZ","2024-03-19T00:00:00",2056137],
    [1044,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11735487134 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 25/24 IMPORTO: 1839,76 OGGETTO: )","2024-03-19T00:00:00",2056194],
    [1045,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11737447023 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/03/2024 NUMERO: 7X01020952 IMPORTO: 22,94 OGGETTO: FATTURA MARZO 24: PERIODO 2/24 GEN-FEB)","2024-03-20T00:00:00",2056364],
    [1046,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736954890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 24105718 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-03-20T00:00:00",2056386],
    [1047,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11736894499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-03-20T00:00:00",2056387],
    [1048,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742054888 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/03/2024 NUMERO: 7 IMPORTO: 108059,79 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",2056428],
    [1049,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11742584196 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/03/2024 NUMERO: 813/PA IMPORTO: 3626,94 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D","2024-03-20T00:00:00",2056472],
    [1050,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743252634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 540/AS IMPORTO: 300,86 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",2056516],
    [1051,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11743842863 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 645 OGGETTO: )","2024-03-20T00:00:00",2056575],
    [1052,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.246: ACQUISTO N.2 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B0E69FB31C","2024-03-20T00:00:00",2056594],
    [1053,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11745179724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 70 IMPORTO: 270 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 19/03/2024 N.RO 70)","2024-03-20T00:00:00",2056665],
    [1054,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.248: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (CIG: B0EB977ACD)","2024-03-21T00:00:00",2056942],
    [1055,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751179209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 2/001 IMPORTO: 183 OGGETTO: FATTURA SOGGETTA A SCISSIONE DEI PAGAMENTI A NORMA DELL ART. 1 COMMA 629 L. 190/2014. DETERMINA N. 7 DEL26/02/2024  CIG B05BFC7E33)","2024-03-21T00:00:00",2056989],
    [1056,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.249: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI MAGENTA PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO ADM PER N. 2 MINORI. GENNAIO  AGOSTO 2024.","2024-03-21T00:00:00",2056998],
    [1057,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751363011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 14/02 IMPORTO: 90924,92 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057024],
    [1058,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751485432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 334/B IMPORTO: 1369 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057073],
    [1059,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751861169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 340/B IMPORTO: 602,4 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057092],
    [1060,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11751861095 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 341/B IMPORTO: 200,8 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057094],
    [1061,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752146283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 355/B IMPORTO: 148,5 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057115],
    [1062,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11752146170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 354/B IMPORTO: 535,4 OGGETTO: )","2024-03-21T00:00:00",2057117],
    [1063,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11754390053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/03/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 4228,52 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",2057205],
    [1064,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.250: IMPEGNO DI SPESA PER RICHIESTA ESTRAZIONI DATI ACI PRA  CIG B0EECE2941","2024-03-22T00:00:00",2057233],
    [1065,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11756661399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 3552,64 OGGETTO: FATTURA)","2024-03-22T00:00:00",2057277],
    [1066,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.251: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ANNO 2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3 - ERREBIAN SPA - CIG: B0F06F0983","2024-03-22T00:00:00",2057312],
    [1067,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757101779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 93 IMPORTO: 3414,78 OGGETTO: )","2024-03-22T00:00:00",2057378],
    [1068,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757544953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 133/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2024-03-22T00:00:00",2057407],
    [1069,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11757786927 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 8052 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 21/03/2024 N.RO 3/PA)","2024-03-25T00:00:00",2057533],
    [1070,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758035219 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: 01/000047 IMPORTO: 462 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-03-25T00:00:00",2057540],
    [1071,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11758523132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 49,41 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2024-03-25T00:00:00",2057545],
    [1072,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.252: APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 2024.","2024-03-25T00:00:00",2057592],
    [1073,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11769873283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 1171,2 OGGETTO: )","2024-03-25T00:00:00",2057663],
    [1074,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.253: FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI PER LA RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO -  CIG A0331DEDB3","2024-03-25T00:00:00",2057798],
    [1075,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.254: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2023/2024: IMPEGNO DI SPESA INCONTRI SUL FUMETTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDA PARTE","2024-03-25T00:00:00",2057800],
    [1076,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.255: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO MULTIBUSINESS PER SIM ABILITATE ALL'INVIO DI SMS (CIG: B0F6B9FFB5)","2024-03-25T00:00:00",2057851],
    [1077,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.256: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO OPERATIVO PERFEZIONAMENTO BANCA DATI IMU (CIG: B0F63ED606)","2024-03-25T00:00:00",2057858],
    [1078,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11770383867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1279 IMPORTO: 215,81 OGGETTO: )","2024-03-26T00:00:00",2057908],
    [1079,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11771661141 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1289 IMPORTO: 1122,83 OGGETTO: )","2024-03-26T00:00:00",2057922],
    [1080,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772586796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/03/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: N.4 DISSUASORI ESTRAIBILI  DETERMINA  N°.39 DEL 26/02/2024  CIG:B07092B095)","2024-03-26T00:00:00",2057944],
    [1081,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11772857113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1024081756 IMPORTO: 3151,63 OGGETTO: 30026215-010)","2024-03-26T00:00:00",2057945],
    [1082,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11773445553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/02/2024 NUMERO: 2040/240003046 IMPORTO: 402,6 OGGETTO: CLI 00604110)","2024-03-26T00:00:00",2057954],
    [1083,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774376804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010890111 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-03-26T00:00:00",2057965],
    [1084,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11774452766 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 1010887601 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2024-03-26T00:00:00",2057967],
    [1085,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11775698006 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/03/2024 NUMERO: 37/E IMPORTO: 862,37 OGGETTO: )","2024-03-26T00:00:00",2058002],
    [1086,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.73 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLE MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE- ANNO 2024","2024-03-26T00:00:00",2058006],
    [1087,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.257: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE","2024-03-26T00:00:00",2058219],
    [1088,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.258: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SVILUPPO LOCALE","2024-03-26T00:00:00",2058271],
    [1089,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.259: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE","2024-03-26T00:00:00",2058273],
    [1090,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11777622358 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 20023/PA IMPORTO: 2196 OGGETTO: )","2024-03-27T00:00:00",2058347],
    [1091,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.260: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE RISORSE FINANZIARIE","2024-03-27T00:00:00",2058334],
    [1092,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11779112170 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/03/2024 NUMERO: 000881/PA IMPORTO: 2729,2 OGGETTO: )","2024-03-27T00:00:00",2058364],
    [1093,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11780460092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 20245100098 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD FEBBRAIO 2024)","2024-03-27T00:00:00",2058371],
    [1094,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.261: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE SICUREZZA","2024-03-27T00:00:00",2058392],
    [1095,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.262: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO  1' TRIMESTRE 2024","2024-03-27T00:00:00",2058414],
    [1096,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.265: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO A PERITO PER REDAZIONE INVENTARIO DI A.D.S.","2024-03-27T00:00:00",2058446],
    [1097,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.266: RIMBORSI IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2024-03-27T00:00:00",2058450],
    [1098,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11784597874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 22755 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)","2024-03-27T00:00:00",2058472],
    [1099,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11785479508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000859 IMPORTO: 298 OGGETTO: )","2024-03-27T00:00:00",2058521],
    [1100,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11786347145 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 1780 IMPORTO: 549 OGGETTO: )","2024-03-27T00:00:00",2058598],
    [1101,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.267: AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA SCALDABAGNO AD ACCUMULO DA 120 LITRI ELETTRICO CON ADDOLCITORE CON POLIFOSFATI - SCUOLA INFANZIA FRANCESCO MUSSI A CORBETTA - CIG. B0FFDB5D84","2024-03-27T00:00:00",2058602],
    [1102,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.268: AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI NR. 2 FIRME DIGITALI SU SMARTCARD DI TIPO SIM PER UFFICIO DI PROSSIMITÀ (CIG: B10519A8E7)","2024-03-27T00:00:00",2058614],
    [1103,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.269: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PERVENUTE DA ISTAT PER LE ATTIVITA EFFETTUATE NELL'AMBITO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DELLA POPOLAZIONE ANNO 2023 CONTRIBUTO FISSO E CONTRIBUTO VARIABILE","2024-03-27T00:00:00",2058650],
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    [1151,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.273: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  CAT. C.1 AREA ISTRUTTORI DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (CODICE SELEZIONE PORTALE INPA: UF5JYB02","2024-03-29T00:00:00",2059485],
    [1152,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.274: ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO - PERIODO 01/04/2024 - 31/03/2025 - INFOCAMERE - CIG: B0D0DD452E","2024-03-29T00:00:00",2059493],
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    [1159,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791706258 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500064432 IMPORTO: 28,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024  POD IT001E18646621 CONTATORE 000000000000815049 KWH 35)","2024-03-29T00:00:00",2059562],
    [1160,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791725731 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065004 IMPORTO: 276,93 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024  POD IT001E16414683 CONTATORE 000000000000185043 KWH 1096)","2024-03-29T00:00:00",2059563],
    [1161,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791727491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500065546 IMPORTO: 42,38 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024  POD IT001E14825242 CONTATORE 000000000000026062 KWH 144)","2024-03-29T00:00:00",2059564],
    [1162,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11791712657 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/03/2024 NUMERO: 824500061327 IMPORTO: 25,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.02.2024-29.02.2024  POD IT001E18330377 CONTATORE 000000000000055079 KWH 21)","2024-03-29T00:00:00",2059565],
    [1163,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.2 (CONSIGLIO COMUNALE): RECESSO DAL CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA  ED I COMUNI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PSICOSOCIALI INERENTI LE FUNZIONI DELLA T","2024-03-29T00:00:00",2059639],
    [1164,"IterFatture","FATTURA N.","2024-02-04T00:00:00",2059759],
    [1165,"IterFatture","FATTURA INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZONE ABITAZIONI ANNO 2023","2024-02-04T00:00:00",2059761],
    [1166,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.275: AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO DI ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER AGENTI E MESSI COMUNALI - 48 MESI - DITTA SG DIVISE DI SETTIMO MILANESE - CIG: B10E8BB016","2024-02-04T00:00:00",2059775],
    [1167,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.276: RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORESERVIZI ALLA PERSONA","2024-02-04T00:00:00",2059805],
    [1168,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 43","2024-02-04T00:00:00",2059835],
    [1169,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.277: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MARZO 2024","2024-02-04T00:00:00",2059839],
    [1170,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799765879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077992 IMPORTO: 851,47 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024  POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 3288)","2024-02-04T00:00:00",2059869],
    [1171,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799759129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077745 IMPORTO: 810,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024  POD IT001E18343111 CONTATORE 000000000000185174 KWH 3113)","2024-02-04T00:00:00",2059870],
    [1172,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11799766542 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/03/2024 NUMERO: 824500077740 IMPORTO: 1101,08 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.01.2024-29.02.2024  POD IT001E18291705 CONTATORE 000000000000185173 KWH 4224)","2024-02-04T00:00:00",2059871],
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    [1267,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.278: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE RICONOSCIMENTO AL MERITO INTITOLATO A FERNANDA CUCCHI E ANTONIO BALZAROTTI 2023.","2024-02-04T00:00:00",2060068],
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    [1278,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822811426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: N85669 IMPORTO: 6,51 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060323],
    [1279,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11822790995 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: H85585 IMPORTO: 195,37 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-03-04T00:00:00",2060325],
    [1280,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.279: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN ETILOMETRO DESTINATO AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B110308454","2024-03-04T00:00:00",2060327],
    [1281,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.281: OGGETTO: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA FESTEGGIAMO LE MAMME  DEL 5 MAGGIO 2024","2024-03-04T00:00:00",2060410],
    [1282,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.282: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. GENNAIO-MARZO 2024.","2024-03-04T00:00:00",2060493],
    [1283,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.283: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 18 DEL 01/03/2024 AL NR. 27 DEL 29/03/2024  TOTALE EURO: 244,45  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 3/2024","2024-03-04T00:00:00",2060509],
    [1284,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829126108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138283 IMPORTO: 210 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060558],
    [1285,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829125626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138284 IMPORTO: 87,46 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060559],
    [1286,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829125828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138280 IMPORTO: 108,24 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060560],
    [1287,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829133008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138281 IMPORTO: 156,67 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060561],
    [1288,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.284: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO 'BONUS FRAGILI 2024' E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.","2024-03-04T00:00:00",2060592],
    [1289,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829114560 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 19 / FE IMPORTO: 3089,54 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-03-04T00:00:00",2060598],
    [1290,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829072768 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/03/2024 NUMERO: VS-23 IMPORTO: 4728,35 OGGETTO: CONSEGNATO A: VILLA PAGANI PIAZZA XXV APRILE, N.8 CORBETTA)","2024-03-04T00:00:00",2060599],
    [1291,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11829131793 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: PJ08138282 IMPORTO: 248,4 OGGETTO: )","2024-03-04T00:00:00",2060624],
    [1292,"IterFatture","RICEVUTA PRESTAZIONE OCCASIONALE DEL 11/03/2024","2024-03-04T00:00:00",2060641],
    [1293,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11831926289 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )","2024-08-04T00:00:00",2060824],
    [1294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834099746 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/04/2024 NUMERO: 15 / PA IMPORTO: 193,04 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-08-04T00:00:00",2060825],
    [1295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11834457392 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 61 / SEDE1 IMPORTO: 1694,96 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-08-04T00:00:00",2060826],
    [1296,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835462250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 67/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-04T00:00:00",2060827],
    [1297,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11835327569 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/03/2024 NUMERO: RIMS_2024_0000836 IMPORTO: 1113 OGGETTO: )","2024-08-04T00:00:00",2060828],
    [1298,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11836928600 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 3495,3 OGGETTO: )","2024-08-04T00:00:00",2060831],
    [1299,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11841632856 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 35/001 IMPORTO: 3357,04 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)","2024-08-04T00:00:00",2060833],
    [1300,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11847812779 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: FATTPA 125_24 IMPORTO: 207,66 OGGETTO: )","2024-08-04T00:00:00",2060834],
    [1301,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11849520551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 90 IMPORTO: 2440 OGGETTO: FATTURA PA DIFFERITA (TD24) DEL 05/04/2024 N.RO 90)","2024-08-04T00:00:00",2060835],
    [1302,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851454342 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012581 IMPORTO: 450,68 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-08-04T00:00:00",2060836],
    [1303,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012817 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-08-04T00:00:00",2060837],
    [1304,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851465473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012977 IMPORTO: 88834,82 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-08-04T00:00:00",2060838],
    [1305,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851461814 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 7400012964 IMPORTO: 37367,82 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-08-04T00:00:00",2060839],
    [1306,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11851719162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 662. 20006/ 2024 IMPORTO: 230,35 OGGETTO: FATTURA)","2024-08-04T00:00:00",2060840],
    [1307,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.285: CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN LARGO DONATORI DI SANGUE N. 1/2. AGGIUDICAZIONE.","2024-08-04T00:00:00",2060875],
    [1308,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11858916712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/04/2024 NUMERO: 204/1 IMPORTO: 2116,1 OGGETTO: STESURA INVENTARIO BENI GALEAZZI-OLDANI)","2024-08-04T00:00:00",2061159],
    [1309,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.286: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL VOLONTARIO DESTINATO AI SERVIZI COMUNALI VARI  CIG B126DCE314","2024-08-04T00:00:00",2061201],
    [1310,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.287: CONCESSIONE IN USO DEGLI IMMOBILI INSERITI NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE \"","2024-08-04T00:00:00",2061274],
    [1311,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860596072 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 8-2024/PA IMPORTO: 2021,25 OGGETTO: )","2024-09-04T00:00:00",2061391],
    [1312,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860684661 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/04/2024 NUMERO: 2407900036057 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-09-04T00:00:00",2061392],
    [1313,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860658260 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 521 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-04T00:00:00",2061393],
    [1314,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11860603402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: 520 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-04T00:00:00",2061395],
    [1315,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11861304370 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 28,01 OGGETTO: )","2024-09-04T00:00:00",2061396],
    [1316,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862497751 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","2024-09-04T00:00:00",2061397],
    [1317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11862474736 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )","2024-09-04T00:00:00",2061398],
    [1318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11863175687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: FATTPA 101_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-09-04T00:00:00",2061399],
    [1319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11864451483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/04/2024 NUMERO: BBVFLP00000492 IMPORTO: 14,64 OGGETTO: SERVIZIO YOUBUSINESS WEB BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800.901.570 (DALL'ESTERO +39.02.43.37.12.","2024-09-04T00:00:00",2061400],
    [1320,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.291: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE (ALLA DATA DEL 31/12/2023) DEL CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DA INCENDI BOSCHIVI","2024-09-04T00:00:00",2061526],
    [1321,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.290: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA CENTRALE TERMICA  ASILO NIDO GIANNI RODARI  VIA CALDARA N.16  COMUNE DI CORBETTA (MI) - CIG B1243A0449","2024-09-04T00:00:00",2061570],
    [1322,"IterFatture","NOTA N. 51/2024","2024-09-04T00:00:00",2061572],
    [1323,"IterFatture","INCARICO RILEVATORE CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2023","2024-09-04T00:00:00",2061573],
    [1324,"IterFatture","RICEVUTA N. 19/2024","2024-09-04T00:00:00",2061576],
    [1325,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.292: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI SUPPORTO PSICO EMOTIVO IN FAVORE DI NR. 3 MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2024.","2024-09-04T00:00:00",2061635],
    [1326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868624126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079609 IMPORTO: 795,01 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 2747)","2024-09-04T00:00:00",2061639],
    [1327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868638611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079611 IMPORTO: 3302,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12851)","2024-09-04T00:00:00",2061640],
    [1328,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868632521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079610 IMPORTO: 452,77 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1835)","2024-09-04T00:00:00",2061641],
    [1329,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868934919 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079606 IMPORTO: 1526,29 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 6517)","2024-10-04T00:00:00",2061745],
    [1330,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868952220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079604 IMPORTO: 1149,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 5046)","2024-10-04T00:00:00",2061746],
    [1331,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868625273 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079605 IMPORTO: 2031,25 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8291)","2024-10-04T00:00:00",2061747],
    [1332,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868941884 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079607 IMPORTO: 3132,02 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 13638)","2024-10-04T00:00:00",2061748],
    [1333,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11868631784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 824500079608 IMPORTO: 736,05 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2399)","2024-10-04T00:00:00",2061749],
    [1334,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869613526 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/03/2024 NUMERO: 2EA 202400000063 IMPORTO: 1945 OGGETTO: FEBBRAIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)","2024-10-04T00:00:00",2061750],
    [1335,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11869387274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/04/2024 NUMERO: 23/001 IMPORTO: 5733 OGGETTO: RETTA COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. PERIODO GENNAIO 2024-MARZO 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)","2024-10-04T00:00:00",2061751],
    [1336,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11870360729 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/03/2024 NUMERO: 2V24/---607 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",2061773],
    [1337,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.64: PROVA","2024-10-04T00:00:00",2061772],
    [1338,"Ordinanza_Dirig","PROPOSTA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE NR.64: PROVA","2024-10-04T00:00:00",2061777],
    [1339,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11876402755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 7/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2024-10-04T00:00:00",2061871],
    [1340,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.293: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 310 DEL 2024. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.","2024-10-04T00:00:00",2061931],
    [1341,"IterFatture","NOTA N. 7/2024","2024-10-04T00:00:00",2062034],
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    [1410,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.307: ELEZIONI EUROPEE 2024 -  AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO UFFICIO ELETTORALE COMUNALE","2024-04-15T00:00:00",2063640],
    [1411,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.306: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCARICO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER LA REDAZIONE DELLA SCIA VV.F. DI:TRIBUNE CAMPO SPORTIVO DI VIA VERDI, TRIBUNE CAMPO SPORTIVO DI VIALE DELLA REPUBBLICA, SERVIZI SOCIALI E BIBLIOTECA NEL","2024-04-15T00:00:00",2063637],
    [1412,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11914228129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/03/2024 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 486 OGGETTO: )","2024-04-16T00:00:00",2064022],
    [1413,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.309: SERVIZI SOCIALI. PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA SEZ. DI CORBETTA PER TRASPORTI SOCIALI FINO AL 31/12/2024.","2024-04-16T00:00:00",2064012],
    [1414,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11920615071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/04/2024 NUMERO: 7X01540899 IMPORTO: 297,53 OGGETTO: FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR)","2024-04-16T00:00:00",2064192],
    [1415,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.310: INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL PONTE DI VIALE BORLETTI. AGGIUDICAZIONE - CIG B138285D42","2024-04-16T00:00:00",2064332],
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    [1430,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929877257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2377/PA IMPORTO: 25,79 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",2064565],
    [1431,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11929883091 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/04/2024 NUMERO: 2378/PA IMPORTO: 5695,85 OGGETTO: )","2024-04-17T00:00:00",2064603],
    [1432,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11942444116 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/04/2024 NUMERO: 1103/PA IMPORTO: 3655,1 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D","2024-04-18T00:00:00",2064922],
    [1433,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11944970633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 0002115666 IMPORTO: 1299,34 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-04-18T00:00:00",2064943],
    [1434,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.312: ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE PER SERVIZIO PAGHE - ANNO 2024 - INTERAZIONE SRL - CIG: B1509BB3AA","2024-04-18T00:00:00",2064973],
    [1435,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.311: MOBILITA' ESTERNA ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER  IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E ASILO NIDO (","2024-04-18T00:00:00",2064960],
    [1436,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.314: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ENOGASTRONOMICHE COLLATERALMENTE AD EVENTI DI PROMOZIONE TERRITORIALE","2024-04-18T00:00:00",2064994],
    [1437,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.316: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO  CIG B00599D528","2024-04-18T00:00:00",2065049],
    [1438,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.317: MOBILITA' ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER NR. 1  FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PER IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E ASILO NIDO (COD. INP","2024-04-18T00:00:00",2065071],
    [1439,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.313: AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE (SERVIZI) PER ADEMPIMENTI DI CUI AL DPR N.42 DEL 2001 INERENTE LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG B14E434B","2024-04-18T00:00:00",2065139],
    [1440,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.318: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.11.","2024-04-18T00:00:00",2065169],
    [1441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11947139732 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 56/E IMPORTO: 1286,9 OGGETTO: )","2024-04-18T00:00:00",2065207],
    [1442,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11938324291 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/04/2024 NUMERO: 13/8/1 IMPORTO: 1600 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESI DI MARZO - APRILE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024","2024-04-18T00:00:00",2065288],
    [1443,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.319: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER L'ANNO 2024.","2024-04-18T00:00:00",2065410],
    [1444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11946628013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 14332,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCIS","2024-04-18T00:00:00",2065431],
    [1445,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.320: INCARICO PER LA PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO PER I NUOVI SPOGLIATOI DELLA SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA. AGGIUDICAZIONE - CIG B153A9FC2F","2024-04-18T00:00:00",2065436],
    [1446,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948538637 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: FP4 IMPORTO: 24247,5 OGGETTO: )","2024-04-18T00:00:00",2065480],
    [1447,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948612408 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 724. 20006/ 2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-18T00:00:00",2065481],
    [1448,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948590013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 727. 20006/ 2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-18T00:00:00",2065482],
    [1449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948632100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 731. 20006/ 2024 IMPORTO: 446,25 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-18T00:00:00",2065503],
    [1450,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948586314 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 728. 20006/ 2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-18T00:00:00",2065504],
    [1451,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.322: ACQUISTO PASSAPORTI DEI DIRITTI DEI BAMBNI E TIMBRO PER RINNOVO","2024-04-19T00:00:00",2065714],
    [1452,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.323: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 - CIG B0F3B37D82 -  PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO)- IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PARTE DEGLI ARREDI DELL","2024-04-19T00:00:00",2065937],
    [1453,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.324: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'AMMISSIONE ALL'ASILO NIDO GIANNI RODARI  ANNO EDUCATIVO 2024-2025","2024-04-20T00:00:00",2066026],
    [1454,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11948673045 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/04/2024 NUMERO: 723. 20006/ 2024 IMPORTO: 3019,95 OGGETTO: FATTURA)","2024-04-22T00:00:00",2066089],
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    [1465,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.325: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E POSA DI CURSORI TELESCOPICI PER IMPIANTO BASKET PALESTRA BALZAROTTI- CIG. B14E632096","2024-04-22T00:00:00",2066312],
    [1466,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.326: REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2022/31.12.2023 - POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE - COMPAGNIA GENERALI ITALIA SPA.","2024-04-22T00:00:00",2066526],
    [1467,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.327: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO. CUP J94H22000320006 PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT","2024-04-22T00:00:00",2066579],
    [1468,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965672756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1674 IMPORTO: 563,05 OGGETTO: )","2024-04-23T00:00:00",2066825],
    [1469,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11965893100 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 1675 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2024-04-23T00:00:00",2066826],
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    [1648,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11999017294 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500090478 IMPORTO: 41,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E17279863 CONTATORE 000000000001438472 KWH 90)","2024-04-29T00:00:00",2068218],
    [1649,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 11998931350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/04/2024 NUMERO: 824500098553 IMPORTO: 64,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E17748870 CONTATORE 000000000001580770 KWH 0)","2024-04-29T00:00:00",2068341],
    [1650,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.331: REGOLAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA AUTO FLOTTE RCA - 31.12.2022 / 31.12.2023 - COMPAGNIA UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-04-29T00:00:00",2068624],
    [1651,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.332: GEMELLAGGIO ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA","2024-04-29T00:00:00",2068630],
    [1652,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.333: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT.C1)  AREA DEGLI IS","2024-04-29T00:00:00",2068632],
    [1653,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.334: RECUPERO FRANCHIGIE SU POLIZZA RCT/RCO - COMPAGNIA AIG EUROPE S.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-04-29T00:00:00",2068638],
    [1654,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.336: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI ANNO 2024","2024-04-29T00:00:00",2068644],
    [1655,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.337: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA. APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP","2024-04-29T00:00:00",2068648],
    [1656,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.338: ORGANIZZAZIONE BIBLIODAY 2024 : IMPEGNO DI SPESA","2024-04-29T00:00:00",2068654],
    [1657,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12001607374 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 28/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822\nVOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-04-30T00:00:00",2068670],
    [1658,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12002480552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 0002101836 IMPORTO: 13947,65 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-04-30T00:00:00",2068671],
    [1659,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12003199274 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/04/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 16100,65 OGGETTO: )","2024-04-30T00:00:00",2068672],
    [1660,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12005546387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/04/2024 NUMERO: 1010895552 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2024-04-30T00:00:00",2068673],
    [1661,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.339: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SOGGETTI SPECIALIZZATI IN EVENTI GASTRONOMICI","2024-04-30T00:00:00",2068718],
    [1662,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.340: PROCEDURA MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001- MOBCORBETTA01) PER NR. 1 POSTO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 (PUBBLICA ISTR.","2024-04-30T00:00:00",2068869],
    [1663,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011459052 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 15 / PA IMPORTO: 428,31 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/02/20 E DETERMINA GEN. 123 DEL12/02/21)","2024-04-30T00:00:00",2068924],
    [1664,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011923241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-30T00:00:00",2068974],
    [1665,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12012346928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 9117005191 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2024-04-30T00:00:00",2069007],
    [1666,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.341: APPROVAZIONE PROGETTO PIANO DEI FABBISOGNI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA IN CLOUD DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - CUP: J51B21005710007 CIG PRIMARIO: 9066973ECE CIG","2024-04-30T00:00:00",2068979],
    [1667,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.342: ACQUISTO DI NR. 1 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B1776B128F)","2024-04-30T00:00:00",2069020],
    [1668,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.106 (GIUNTA COMUNALE): ATTO DI COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO","2024-04-30T00:00:00",2069046],
    [1669,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12011950075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 183/24 IMPORTO: 95470,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-02-05T00:00:00",2069122],
    [1670,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12015624717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 001236/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",2069123],
    [1671,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014033044 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/04/2024 NUMERO: 717/2024 IMPORTO: 60 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",2069124],
    [1672,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021208363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 824500107641 IMPORTO: 214,82 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.03.2024-31.03.2024  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000372391 KWH 868)","2024-02-05T00:00:00",2069125],
    [1673,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12021872363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 8374,08 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 01/05/2024 N.RO 5/PA)","2024-02-05T00:00:00",2069126],
    [1674,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12014301772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: RLPA-2024-168 IMPORTO: 48760,26 OGGETTO: VENDITA)","2024-02-05T00:00:00",2069161],
    [1675,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.343: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 APRILE 2024","2024-02-05T00:00:00",2069211],
    [1676,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.344: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 30 APRILE 2024","2024-02-05T00:00:00",2069232],
    [1677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12024860824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 39PA IMPORTO: 495,91 OGGETTO: )","2024-02-05T00:00:00",2069329],
    [1678,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12025642742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/05/2024 NUMERO: 15000074 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2024-02-05T00:00:00",2069330],
    [1679,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 61","2024-02-05T00:00:00",2069370],
    [1680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12028067904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 85 / SEDE1 IMPORTO: 1550,35 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-02-05T00:00:00",2069653],
    [1681,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030212315 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: H85615 IMPORTO: 301,99 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-03-05T00:00:00",2069734],
    [1682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030739846 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268114 IMPORTO: 158,23 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069735],
    [1683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030733855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268113 IMPORTO: 239,2 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069736],
    [1684,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030733561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268111 IMPORTO: 44,55 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069737],
    [1685,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030740974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PJ08268112 IMPORTO: 97,02 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069738],
    [1686,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12030196485 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: N85738 IMPORTO: 14,04 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069739],
    [1687,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12031215699 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 775. 20006/ 2024 IMPORTO: 2825,62 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-03-05T00:00:00",2069740],
    [1688,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.345: INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ESPERTO NELL'ORGANIZZAZIONE EVENTI ENOGASTRONOMICI A SEGUITO DI PROCEDURA AD EVEIDENZA PUBBLICA","2024-03-05T00:00:00",2069760],
    [1689,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.346: RIPARTIZIONE QUOTE PRODUZIONE ENERGIA AI FINI IVA IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA ALDO MORO' E 'SCUOLA COLLODI' PER L'ANNO 2024","2024-03-05T00:00:00",2069848],
    [1690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033240705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 321/E IMPORTO: 21 OGGETTO: )","2024-03-05T00:00:00",2069987],
    [1691,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12033333083 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 20 / PA IMPORTO: 253,35 OGGETTO: DETERMINAZIONE N34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-03-05T00:00:00",2069988],
    [1692,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.347: CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 - RISCATTO APPARATI MOBILI - TELECOM ITALIA SPA - CIG: B1805C54F0","2024-03-05T00:00:00",2070147],
    [1693,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.348: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NR. 77 DEL 11.04.2024","2024-03-05T00:00:00",2070317],
    [1694,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.350: AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHETTE IDENTIFICATIVE NUOVI COLOMBARI","2024-04-05T00:00:00",2070419],
    [1695,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034827343 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 303/A IMPORTO: 595,48 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-06-05T00:00:00",2070497],
    [1696,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12034827349 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/05/2024 NUMERO: 304/A IMPORTO: 1175,23 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-06-05T00:00:00",2070498],
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    [1705,"IterFatture","RICEVUTA N. 27/2024","2024-06-05T00:00:00",2070587],
    [1706,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.351: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 28 DEL 03/04/2024 AL NR. 31 DEL 15/04/2024  TOTALE EURO: 46,57  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 4/2024","2024-06-05T00:00:00",2070673],
    [1707,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12046711652 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 24 / FE IMPORTO: 2833,7 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-06-05T00:00:00",2070726],
    [1708,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.112 (GIUNTA COMUNALE): SPERIMENTAZIONE DI SOLUZIONI DI MOBILITA' SOSTENIBILE  SERVIZIO DI CAR SHARING","2024-06-05T00:00:00",2070770],
    [1709,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.352: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024","2024-06-05T00:00:00",2070884],
    [1710,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.353: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/04/2024","2024-06-05T00:00:00",2070889],
    [1711,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.113 (GIUNTA COMUNALE): COMUNICAZIONE RIPIANIFICAZIONE ATTIVITA' REALIZZAZIONE MISURA 1.4.1 PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI","2024-06-05T00:00:00",2070925],
    [1712,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.354: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/06/2024 AL 31/12/2024","2024-06-05T00:00:00",2070926],
    [1713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12048072131 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: 40 / C2PA IMPORTO: 726 OGGETTO: )","2024-07-05T00:00:00",2070985],
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    [1722,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052309586 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017669 IMPORTO: 817,91 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-07-05T00:00:00",2070994],
    [1723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052312484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017863 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-07-05T00:00:00",2070995],
    [1724,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314165 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400017994 IMPORTO: 30674,33 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-07-05T00:00:00",2070996],
    [1725,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12052314455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 7400018011 IMPORTO: 70824,16 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-07-05T00:00:00",2070997],
    [1726,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.355: INCARICO PER IL SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO EX ART. 41 COMMA 4 DEL D.LGS 36/2023 NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI. AGGIUDICAZIONE - CI","2024-07-05T00:00:00",2071011],
    [1727,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.356: INCARICO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA MEDIANTE ACCERTAMENTI GEOGNOSTICI, GEOTECNICI E GEOFISICI PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI. AGGIUDICAZIONE - CIG B180B92E63","2024-07-05T00:00:00",2071046],
    [1728,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.357: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITÀ INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER (CIG: B186552EC8)","2024-07-05T00:00:00",2071189],
    [1729,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.358: AGGIUDICAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARREDO URBANO CON ANNESSO SPAZIO PUBBLICITARIO","2024-07-05T00:00:00",2071197],
    [1730,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12061401049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 896. 20006/ 2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)","2024-08-05T00:00:00",2071345],
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    [1744,"IterFatture","NOTA N. 58/2024","2024-08-05T00:00:00",2071564],
    [1745,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000083 IMPORTO: 1922 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)","2024-08-05T00:00:00",2071572],
    [1746,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121426 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000084 IMPORTO: 1922 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)","2024-08-05T00:00:00",2071574],
    [1747,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066121621 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 2024000069 IMPORTO: 10892 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)","2024-08-05T00:00:00",2071575],
    [1748,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.359: ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI PAWEB - CELNETWORK SRL - CIG: B192149BD7","2024-08-05T00:00:00",2071573],
    [1749,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.360: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA APPALTI&CONTRATTI - MAGGIOLI SPA - CIG:B192AB9598","2024-08-05T00:00:00",2071608],
    [1750,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066297178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 31/001 IMPORTO: 1890 OGGETTO: RETTA COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI APRILE 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)","2024-08-05T00:00:00",2071636],
    [1751,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066825283 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 735 OGGETTO: )","2024-08-05T00:00:00",2071640],
    [1752,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.361: ABBONAMENTO AL PORTALE GIURIDICO SPECIALIZZATO IN APPALTI E CONTRATTUALISTICA PUBBLICA APPALTI & CONTRATTI\" - MAGGIOLI SPA - CIG: B192BEC2F1\"","2024-08-05T00:00:00",2071655],
    [1753,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.364: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO FUNEBRE ISTITUZIONALE ID. 6462","2024-08-05T00:00:00",2071666],
    [1754,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.363: COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SULL'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA ZANELLA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ATTREZZATURA RELIGIOSA. APPROVAZIONE BANDO D'ASTA E AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE G.U.R.I. CI","2024-08-05T00:00:00",2071668],
    [1755,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.362: RETTIFICA DETERMINAZIONE NR. 139 DEL 16/12/2023 DEL REPONSABILE SETTORE SICUREZZA PER LA RICOGNIZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO APP IO  -  AVVISO MISURA 1.4.3","2024-08-05T00:00:00",2071667],
    [1756,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12066825387 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 121,28 OGGETTO: )","2024-08-05T00:00:00",2071710],
    [1757,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.365: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI RESIDENTI, FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2024-08-05T00:00:00",2071717],
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    [1812,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12084465472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 10-2024/OP IMPORTO: 859,75 OGGETTO: ATTENZIONE: L'IVA NON SARÀ INCASSATA DAL CEDENTE MA VERSATA ALL'ERARIO DALL'ENTE PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.17 - TER D.P.R. 633/1972","2024-10-05T00:00:00",2072510],
    [1813,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.369: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO APRILE 2024","2024-10-05T00:00:00",2072545],
    [1814,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.370: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI","2024-10-05T00:00:00",2072682],
    [1815,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12086512623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 4/PA-2024 IMPORTO: 702 OGGETTO: )","2024-10-05T00:00:00",2072696],
    [1816,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.371: AFFIDAMENTO SEI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA 48 MESI - APPALTO RISERVATO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART.113 D.LGS.","2024-10-05T00:00:00",2072701],
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    [1819,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12087664784 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 2407900052297 IMPORTO: 1394,53 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 DET 133 03/10/2022 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRA","2024-05-13T00:00:00",2072822],
    [1820,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12095145039 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 7X02048457 IMPORTO: 28,85 OGGETTO: FATTURA MAGGIO 24: PERIODO 3/24 MAR-APR)","2024-05-13T00:00:00",2072824],
    [1821,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12097343802 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: PAE0012185 IMPORTO: 447,74 OGGETTO: 1.\tDETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2024-05-13T00:00:00",2072825],
    [1822,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12098202552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 16/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-05-13T00:00:00",2072826],
    [1823,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12098221183 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 72 IMPORTO: 1683,6 OGGETTO: )","2024-05-13T00:00:00",2072827],
    [1824,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.372: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO NEGATIVO DELLA SELEZIONE DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER N. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.","2024-05-13T00:00:00",2072966],
    [1825,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106403562 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/05/2024 NUMERO: FATTPA 43_24 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: DET. N. 24  DEL 28/03/2024)","2024-05-13T00:00:00",2073029],
    [1826,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12106823947 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2024/VE01/20 IMPORTO: 5963,36 OGGETTO: )","2024-05-13T00:00:00",2073054],
    [1827,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.373: CONTRATTO ATTUATIVO N.9 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI-CIG. MASTER 88913069D1- CIG. A059520ABC","2024-05-13T00:00:00",2073141],
    [1828,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12107424607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 0002122439 IMPORTO: 1636,57 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-05-13T00:00:00",2073217],
    [1829,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.374: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER POSTAZIONI ELETTORALI PRESSO SEDE DI VOTAZIONE (CIG: B1A5643595)","2024-05-13T00:00:00",2073323],
    [1830,"Ord_Sindacale","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.10: DECRETO DI NOMINA SEGRETARIO COMUNALE IN REGGENZA PRESSO LA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE DI CORBETTA (MI)  PERIODO DAL 13 MAGGIO 2024 AL 13 GIUGNO 2024","2024-05-13T00:00:00",2073390],
    [1831,"Ord_Sindacale","PROPOSTA DI ORDINANZA SINDACALE NR.11: DECRETO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)","2024-05-13T00:00:00",2073400],
    [1832,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108652339 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 2613/PA IMPORTO: 8072,89 OGGETTO: )","2024-05-14T00:00:00",2073437],
    [1833,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12108912071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/04/2024 NUMERO: 169 IMPORTO: 735 OGGETTO: )","2024-05-14T00:00:00",2073438],
    [1834,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110227755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 20245100193 IMPORTO: 6243,2 OGGETTO: CDD APRILE 2024)","2024-05-14T00:00:00",2073439],
    [1835,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12110909266 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/05/2024 NUMERO: 79-24MI IMPORTO: 366 OGGETTO: SEMINARI DI AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFIE 2023 2024 66 DEL 15/11/2023)","2024-05-14T00:00:00",2073440],
    [1836,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.375: ADESIONE AL CONSORZIO CEV - CONTRIBUTO ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-05-14T00:00:00",2073511],
    [1837,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.377: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA XXV APRILE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PONZI SRL DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA) - CIG B1974","2024-05-14T00:00:00",2073838],
    [1838,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12116865402 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 685 IMPORTO: 3345,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-05-14T00:00:00",2073846],
    [1839,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.379: DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE FINANZIARIA DELLA PROG., ESEC. DEI LAVORI, RIQUALIF. E GESTIONE DI UNA NUOVA RES. TER.  RIAB. A MEDIA INTENSITA' PER MINOR","2024-05-14T00:00:00",2073832],
    [1840,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12118400123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/03/2024 NUMERO: 000704 IMPORTO: 71,21 OGGETTO: )","2024-05-15T00:00:00",2073980],
    [1841,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115341681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 51/2024 IMPORTO: 2102,04 OGGETTO: )","2024-05-15T00:00:00",2073981],
    [1842,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12115319295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: 50/2024 IMPORTO: 1602,04 OGGETTO: )","2024-05-15T00:00:00",2073982],
    [1843,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017778 IMPORTO: 54,95 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00409397)","2024-05-15T00:00:00",2073983],
    [1844,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12117444956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/05/2024 NUMERO: N80364 IMPORTO: 3428,1 OGGETTO: )","2024-05-15T00:00:00",2073984],
    [1845,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12119535295 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2EA 202400000096 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MARZO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)","2024-05-15T00:00:00",2074035],
    [1846,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129884216 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/05/2024 NUMERO: 185/8 IMPORTO: 225 OGGETTO: )","2024-05-15T00:00:00",2074245],
    [1847,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131017027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 96/PA IMPORTO: 549,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-05-15T00:00:00",2074400],
    [1848,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.382: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE DELL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU. RICOGNIZIONE IMPEGNI ANNO 2024","2024-05-15T00:00:00",2074452],
    [1849,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.383: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' -AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 CON RISERVA PRIORITARIA AI VO","2024-05-15T00:00:00",2074481],
    [1850,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.384: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE  - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - EX CAT D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL CCNL 16.11.2022","2024-05-15T00:00:00",2074489],
    [1851,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12130479644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 978/AS IMPORTO: 365,97 OGGETTO: )","2024-05-16T00:00:00",2074522],
    [1852,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131702942 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 1469 / 1210 IMPORTO: 126,54 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: YA225AV , TELAIO: VR7BCZKXCPE004807 , KM: 10638 , DESCR VEICOLO: CITROEN - C41E 5P K ELEC REDU)","2024-05-16T00:00:00",2074523],
    [1853,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282854 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017779 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00645146)","2024-05-16T00:00:00",2074526],
    [1854,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132952438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024021741 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00704100)","2024-05-16T00:00:00",2074527],
    [1855,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12123282154 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 2024017776 IMPORTO: 120,54 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00330889)","2024-05-16T00:00:00",2074528],
    [1856,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.386: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTODELL'A.G. PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA. ANNO 2024","2024-05-16T00:00:00",2074553],
    [1857,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.387: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI SPEDIZIONE TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO","2024-05-16T00:00:00",2074641],
    [1858,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12128524675 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 002/3/2024 IMPORTO: 1795,84 OGGETTO: FATTURA EMESSA)","2024-05-16T00:00:00",2074811],
    [1859,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12129558596 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/05/2024 NUMERO: 1107 IMPORTO: 492,71 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE N. 71 DEL 09/05/2024 (N. GENERALE 292)","2024-05-16T00:00:00",2074845],
    [1860,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.390: ACQUISTO N.3 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024 - CIG. B1B62EFCA0","2024-05-16T00:00:00",2074872],
    [1861,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12131586786 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 2502 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",2074944],
    [1862,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12132952593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/05/2024 NUMERO: 2024021742 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00715958)","2024-05-17T00:00:00",2074945],
    [1863,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12137207365 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: FATTPA 42_24 IMPORTO: 1626,65 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",2074947],
    [1864,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12133564181 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/05/2024 NUMERO: 1624015647 IMPORTO: 153,68 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.05-05-2024-05-05-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )","2024-05-17T00:00:00",2074948],
    [1865,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.392: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE ELEMENTI DECORATIVI - CIG. B1B7BD7A45","2024-05-17T00:00:00",2074968],
    [1866,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12141005484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/05/2024 NUMERO: 257/2024 IMPORTO: 2562 OGGETTO: )","2024-05-17T00:00:00",2075054],
    [1867,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.393: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE (C.D. BOLLO AUTO) DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. ANNO 2024.","2024-05-17T00:00:00",2075118],
    [1868,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12150028948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/05/2024 NUMERO: 1347/PA IMPORTO: 804,15 OGGETTO: FATTURA SOMMINISTRAZIONE PUBBL. AMM*** IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ASSOLTA AI SENSI DEL D.M. 17 GIUGNO 2014 COME MODIFICATO DAL D.M. 28 D","2024-05-20T00:00:00",2075391],
    [1869,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.394: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.8 - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO A04C7D1DAC","2024-05-20T00:00:00",2075425],
    [1870,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.396: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI - RICHIESTA CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA","2024-05-20T00:00:00",2075516],
    [1871,"IterFatture","NOTA N. 1","2024-05-20T00:00:00",2075540],
    [1872,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12158192203 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 38/001 IMPORTO: 564,38 OGGETTO: SPAZI NEUTRI MINORE P.G., OSPITE PRESSO COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA, PERIODO GENNAIO-APRILE 2024. DETERMINA 40/24. IMPEGNO 743/24","2024-05-20T00:00:00",2075562],
    [1873,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.391: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO SITUATO IN VIA MILANO 40 - CIG. B1B67212EE","2024-05-20T00:00:00",2075670],
    [1874,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.397: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI","2024-05-21T00:00:00",2075815],
    [1875,"IterFatture","FATTURA N.","2024-05-21T00:00:00",2075856],
    [1876,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.398: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2023 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-05-21T00:00:00",2075984],
    [1877,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166088151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 500 OGGETTO: )","2024-05-22T00:00:00",2076011],
    [1878,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12166262078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )","2024-05-22T00:00:00",2076012],
    [1879,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.400: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO GIOVANI 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-05-22T00:00:00",2076061],
    [1880,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.401: FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVA A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2024-05-22T00:00:00",2076093],
    [1881,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12173586860 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 2024/FE/80 IMPORTO: 23815,21 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)","2024-05-22T00:00:00",2076252],
    [1882,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12174670616 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: FPA 18/24 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )","2024-05-23T00:00:00",2076353],
    [1883,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.402: SERVIZIO DI ASSISTENZA OPERAIO COMUNALE PER MANIFESTAZIONI E/O EVENTI COMUNALI  ANNO 2024 - CIG.B1B3408824","2024-05-23T00:00:00",2076381],
    [1884,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.404: SERVIZIO DI CONSULENZA EDITORIALE, REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO","2024-05-23T00:00:00",2076470],
    [1885,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.403: BANDO ACES I VALORI DELLO SPORT ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1CDF2B425","2024-05-23T00:00:00",2076443],
    [1886,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.405: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2023 'MICRORACCONTI CON FRASI DA NOBEL': IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI AI VINCITORI","2024-05-23T00:00:00",2076499],
    [1887,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12179702444 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/05/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 241,5 OGGETTO: SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE)","2024-05-23T00:00:00",2076545],
    [1888,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.407: RIMBORSO CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - MATR.STIP. 158 E 293","2024-05-23T00:00:00",2076548],
    [1889,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12181937166 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 480/B IMPORTO: 69,28 OGGETTO: )","2024-05-23T00:00:00",2076699],
    [1890,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.408: CONTRATTO ATTUATIVO N. 10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. ......................","2024-05-24T00:00:00",2076846],
    [1891,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.409: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.06.2024 VINCITRICE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ESAMI (COD. I","2024-05-24T00:00:00",2076916],
    [1892,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.410: PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE  SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA. CUP C65F21001950006. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","2024-05-24T00:00:00",2076986],
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    [1894,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189047011 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/05/2024 NUMERO: FATTPA 88_24 IMPORTO: 495 OGGETTO: )","2024-05-27T00:00:00",2077153],
    [1895,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.411: INCARICO PER LA DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE SICUREZZA E MONITORAGGIO DEL PONTE SUL FONTANILE DI VIA MADONNA. AGGIUDICAZIONE - CIG B1CD7CE099","2024-05-27T00:00:00",2077145],
    [1896,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12189672114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/05/2024 NUMERO: 2024023618 IMPORTO: 75,24 OGGETTO: CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: I08I261421107)","2024-05-27T00:00:00",2077162],
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    [1898,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12190619609 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 5224000774 IMPORTO: 284,37 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2024)","2024-05-27T00:00:00",2077165],
    [1899,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.412: PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE - 8 E 9 GIUGNO 2024 - CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - CIG: B1D81B2354","2024-05-27T00:00:00",2077282],
    [1900,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.413: APERTURA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARASCOLASTICI A.S. 2024/2025: REFEZIONE SCOLASTICA, PRE E POST SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO.","2024-05-27T00:00:00",2077353],
    [1901,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12201012896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/05/2024 NUMERO: 17/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI MAGGIO 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)","2024-05-28T00:00:00",2077607],
    [1902,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12202822623 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/04/2024 NUMERO: 2040/240008426 IMPORTO: 158,6 OGGETTO: CLI 00604110)","2024-05-28T00:00:00",2077643],
    [1903,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206694040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/05/2024 NUMERO: 420/PA IMPORTO: 18564 OGGETTO: )","2024-05-28T00:00:00",2077831],
    [1904,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12206859102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/05/2024 NUMERO: 37/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-05-28T00:00:00",2077864],
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    [2065,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.416: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 MAGGIO 2024","2024-03-06T00:00:00",2079859],
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    [2068,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.417: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE AL WEBINAR 'REATI AMBIENTALI (L. 68/2015) E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DA REATO (D.LVO 231/01)' ALL'AVVOCATO COMUNALE IN DATA 11 GIUGNO 2024","2024-03-06T00:00:00",2080135],
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    [2083,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.418: RIMBORSO CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE FESTA DEL PERDONO ANNO 2024","2024-04-06T00:00:00",2080452],
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    [2085,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256925702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 108 / SEDE1 IMPORTO: 1472,93 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-05-06T00:00:00",2080984],
    [2086,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257963903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 870 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-05-06T00:00:00",2080986],
    [2087,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255796491 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 8/E IMPORTO: 3043,9 OGGETTO: )","2024-05-06T00:00:00",2080987],
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    [2094,"IterFatture","RICEVUTA N. 33/2024","2024-05-06T00:00:00",2081179],
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    [2096,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263961651 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 40/001 IMPORTO: 1953 OGGETTO: RETTA COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI MAGGIO 2024. DETERMINA 68/24. IMPEGNO 827/24. CIG B0540AA886.)","2024-05-06T00:00:00",2081239],
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    [2102,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.419: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONI TECNICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE","2024-05-06T00:00:00",2081341],
    [2103,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265106593 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2024000109 IMPORTO: 482 OGGETTO: FATTURA CLIENTI)","2024-05-06T00:00:00",2081350],
    [2104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265884787 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2040/240013864 IMPORTO: 369,66 OGGETTO: CLI 00604110)","2024-05-06T00:00:00",2081463],
    [2105,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12248503120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 3182,4 OGGETTO: DERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA)","2024-05-06T00:00:00",2081527],
    [2106,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12267300706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: PA03324 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )","2024-05-06T00:00:00",2081576],
    [2107,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.422: LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIFACIMENTO MANTO STRADALE) VIE A. DA GIUSSANO E ZANELLA E DISCONNESSIONE RETE METEORICA VIA CARLO URBANI CON RECAPITO IN POZZI DISPERDENTI CUP C68B21000160002. RIDETERMINAZIONE Q.E.","2024-05-06T00:00:00",2081577],
    [2108,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12269772710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1000241500007236 IMPORTO: 59,66 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081639],
    [2109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268483701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022625 IMPORTO: 4596,16 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-06-06T00:00:00",2081642],
    [2110,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268484169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022624 IMPORTO: 45240,88 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-06-06T00:00:00",2081645],
    [2111,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12268483852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 7400022623 IMPORTO: 98182,34 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-06-06T00:00:00",2081649],
    [2112,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.423: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 32 DEL 03/05/2024 AL NR. 40 DEL 31/05/2024  TOTALE EURO: 200,70  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 5/2024","2024-06-06T00:00:00",2081790],
    [2113,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271113674 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 1008 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081820],
    [2114,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271156693 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 2467,5 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081835],
    [2115,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.424: RINNOVO ABBONAMENTO DI NR. 1 LICENZA AUTOCAD FULL (CIG: B201712C00)","2024-06-06T00:00:00",2081870],
    [2116,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.425: ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE INSTALLATA SULLE POSTAZIONI PER I CITTADINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B20175EAB8)","2024-06-06T00:00:00",2081879],
    [2117,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271913662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 625/B IMPORTO: 640 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081933],
    [2118,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271913852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 624/B IMPORTO: 219,6 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081934],
    [2119,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272104465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 649/B IMPORTO: 196,6 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081940],
    [2120,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12272099904 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 636/B IMPORTO: 539,6 OGGETTO: )","2024-06-06T00:00:00",2081957],
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    [2133,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.427: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/2001","2024-07-06T00:00:00",2082350],
    [2134,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.428: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POS WIRELESS BPM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA PROROGA AL 31 12 2024 - CIG B206552EED","2024-07-06T00:00:00",2082372],
    [2135,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.429: SERVIZI SOCIALI. MISURE ECONOMICHE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE CON PERSONA FRAGILE - BANDO 2024.  APPROVAZIONE BENEFICIARI.","2024-07-06T00:00:00",2082384],
    [2136,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12280805583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002129666 IMPORTO: 1534,08 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-07-06T00:00:00",2082420],
    [2137,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.431: APPROVAZIONE NUOVO ELENCO FORNITORI SERVIZI ASSISTENZA DOMICILIARE A MEZZO VOUCHER DELL'UFFICIO DI PIANO E QUOTE DI CONTRIBUZIONE DELL'UTENZA","2024-07-06T00:00:00",2082463],
    [2138,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.432: APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' - ESECUTIVO DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI  CUP C64D24001010004","2024-07-06T00:00:00",2082525],
    [2139,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12282386413 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002128997 IMPORTO: 21106 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-10-06T00:00:00",2082694],
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    [2142,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.436: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PROGETTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE VIA VESPUCCI.","2024-10-06T00:00:00",2082795],
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    [2176,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.437: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A PACCHETTO DI FORMAZIONE FORMEL","2024-10-06T00:00:00",2082910],
    [2177,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302637608 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 190/E IMPORTO: 1769 OGGETTO: )","2024-10-06T00:00:00",2082919],
    [2178,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.433: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DI DECRETO DI ESPROPRIO  OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B1EB8F4EFB","2024-10-06T00:00:00",2082768],
    [2179,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.434: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E VOLTURA DI ATTI DI ACQUISIZIONE AREE AL PATRIMONIO PUBBLICO  ART. 31 COMMA 3 D.P.R. 380/2001 - CIG B1EB9964AE","2024-10-06T00:00:00",2082774],
    [2180,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303233293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 15-2024/PA IMPORTO: 2094,75 OGGETTO: )","2024-11-06T00:00:00",2083101],
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    [2202,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.440: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CALDARA  ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2024-11-06T00:00:00",2083533],
    [2203,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.441: RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO CONDOMINIO RESIDENZA DI GAIA","2024-11-06T00:00:00",2083545],
    [2204,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.442: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE DI SORIANO  VIA FOGAZZARO  VIA QUASIMODO","2024-11-06T00:00:00",2083552],
    [2205,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.443: IMPEGNO DI SPESA PER  INDENNITA' DI CARICA ANNO 2024-2027 DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI","2024-11-06T00:00:00",2083561],
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    [2209,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.444: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DEL SOFTWARE CONCILIA (CIG: B2134EBF91)","2024-12-06T00:00:00",2083976],
    [2210,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324380872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 1964,2 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-12-06T00:00:00",2084022],
    [2211,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324441685 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 8629/F3 IMPORTO: 385 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.05 CDD STORICI)","2024-12-06T00:00:00",2084041],
    [2212,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.445: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO MAGGIO 2024","2024-06-13T00:00:00",2084135],
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    [2248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12330708979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 52 / C2PA IMPORTO: 9227,52 OGGETTO: )","2024-06-13T00:00:00",2084450],
    [2249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331697247 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 1976 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-06-13T00:00:00",2084490],
    [2250,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.446: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.9  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO A04C7E2BB4","2024-06-13T00:00:00",2084517],
    [2251,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339727010 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00374719 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-14T00:00:00",2084615],
    [2252,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335014113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02543529 IMPORTO: 34,17 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)","2024-06-14T00:00:00",2084618],
    [2253,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341926506 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8K00001383 IMPORTO: 3911,75 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-14T00:00:00",2084660],
    [2254,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12341928521 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00375101 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-14T00:00:00",2084674],
    [2255,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.447: ABBONAMENTO OPERE EDILI MILANO - INFOCAMERE SCPA - CIG: B212E1D20A","2024-06-14T00:00:00",2084687],
    [2256,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.448: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE CONTROLLO ACCESSI (CIG: B21AD3C95D)","2024-06-14T00:00:00",2084762],
    [2257,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.435: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 973 /2024","2024-06-14T00:00:00",2084809],
    [2258,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.449: ELEZIONI EUROPEE DEL 8-9 GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO","2024-06-14T00:00:00",2084814],
    [2259,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.451: AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARI: AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE MEDIANTE INDICAZIONE A STAMPA.","2024-06-14T00:00:00",2084973],
    [2260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339725845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00375000 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-17T00:00:00",2085151],
    [2261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00373524 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-17T00:00:00",2085166],
    [2262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339647396 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00372794 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-17T00:00:00",2085167],
    [2263,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339726299 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8Z00374387 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)","2024-06-17T00:00:00",2085169],
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    [2266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342484227 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 204/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2024-06-17T00:00:00",2085212],
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    [2269,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343150692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 5224001431 IMPORTO: 314,61 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 4/2024)","2024-06-17T00:00:00",2085232],
    [2270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353226701 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146322 IMPORTO: 390,44 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1425)","2024-06-17T00:00:00",2085238],
    [2271,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353227538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146317 IMPORTO: 1957,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 7918)","2024-06-17T00:00:00",2085239],
    [2272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353224151 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146318 IMPORTO: 748,2 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2268)","2024-06-17T00:00:00",2085240],
    [2273,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.452: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELLA SUITE HYPERSICX E DEL PORTALE PER I SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE (CIG: B2203D1C7F)","2024-06-17T00:00:00",2085375],
    [2274,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.453: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MARZO E APRILE 2024.","2024-06-17T00:00:00",2085391],
    [2275,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.454: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 915 DEL 2024. COLLOCAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. ANNO 2024.","2024-06-17T00:00:00",2085397],
    [2276,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.455: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCEZZIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE","2024-06-17T00:00:00",2085422],
    [2277,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353227874 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 824500146316 IMPORTO: 1928,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7238)","2024-06-18T00:00:00",2085636],
    [2278,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12360880644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 0002132758 IMPORTO: 790,56 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-18T00:00:00",2085639],
    [2279,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.457: SELEZIONE PER ESAMI PER N. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI'  AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022- CON RISERVA PRIORITARIA A FAVORE DEI VOLONTARI DELLE F.F.A.A. COD","2024-06-18T00:00:00",2085610],
    [2280,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.458: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ASSISTENTE SOCIALE' - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - COD. SEL. UF5JYB042","2024-06-18T00:00:00",2085716],
    [2281,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.459: ACQUISTO DI MICROFONI WIRELESS CON ACCESSORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  (CIG: B2245298E2 )","2024-06-18T00:00:00",2085755],
    [2282,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366432749 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/PA IMPORTO: 746,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-06-18T00:00:00",2085776],
    [2283,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.460: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1 LETT. B), DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO CONSISTENTE NELL'ISTRUTTORIA SPECIALISTICA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA SISMICA DEL COMUNE DI CORBETTA A FAVORE DELL'ING. GIOV","2024-06-19T00:00:00",2085912],
    [2284,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366690724 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146659 IMPORTO: 1048,11 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 3990)","2024-06-19T00:00:00",2085916],
    [2285,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366692633 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146661 IMPORTO: 3744,63 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 14056)","2024-06-19T00:00:00",2085925],
    [2286,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366694096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146658 IMPORTO: 847,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3431)","2024-06-19T00:00:00",2085926],
    [2287,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366685859 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 824500146660 IMPORTO: 299,24 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 919)","2024-06-19T00:00:00",2085927],
    [2288,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373112632 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2606 IMPORTO: 79 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",2086012],
    [2289,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.461: INDIVIDUAZIONE DI N. 1 RILEVATORE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024 - RILEVAZIONE DA LISTA","2024-06-19T00:00:00",2086142],
    [2290,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.462: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSI IN FORMA DIGITALE","2024-06-19T00:00:00",2086387],
    [2291,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374743169 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: VSSP 39 IMPORTO: 1967,25 OGGETTO: EMESSA FATTURA)","2024-06-20T00:00:00",2086556],
    [2292,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376428612 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1358 IMPORTO: 787,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-06-20T00:00:00",2086559],
    [2293,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376584816 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 406/PA IMPORTO: 11655 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA ALLA P.A. IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSI","2024-06-20T00:00:00",2086561],
    [2294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12376608618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 448/E IMPORTO: 261,08 OGGETTO: VENDITA)","2024-06-20T00:00:00",2086562],
    [2295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12377123629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024163839 IMPORTO: 25,95 OGGETTO: 30026215-010)","2024-06-20T00:00:00",2086566],
    [2296,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.463: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 2 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2024-06-20T00:00:00",2086867],
    [2297,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.464: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL RAPPORTO DI LAVORO, DURANTE IL PERIODO DI PROVA, DI UN DIPENDENTE COMUNALE CAT. C1 CON EFFETTO DAL 22.06.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO A CORBETTA 21.06.2024)","2024-06-20T00:00:00",2087054],
    [2298,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.465: AFFIDAMENTO PER 6 MESI CON LA SOCIETA' TIM S.P.A DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING (CIG: ___________________)","2024-06-21T00:00:00",2087115],
    [2299,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.466: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024.","2024-06-21T00:00:00",2087229],
    [2300,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.467: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 186 DEL 2024 E NR. 77 DEL 2025. INDIZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZ","2024-06-21T00:00:00",2087236],
    [2301,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384589532 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 1511,58 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",2087244],
    [2302,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12385490055 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 5040 OGGETTO: LABORATORIO DI MUSICA PER INFANZIA CORBETTA 2023-24 MUSICA COME STRUMENTO DI CRESCITA PERSONALE CIG Z053C3A13F DETERMINA NR 210 DEL 20/0","2024-06-21T00:00:00",2087247],
    [2303,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12387765978 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 3132,48 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE","2024-06-21T00:00:00",2087248],
    [2304,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.468: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VERBALE INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER UTILIZZO MEZZO IN DOTAZIONE","2024-06-21T00:00:00",2087287],
    [2305,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390169407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 7164,2 OGGETTO: PARCELLA A SALDO PER L'ATTIVITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO 2023-24, EFFETTUATA TRA GENNAIO-GIUGNO 2024 NEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER","2024-06-24T00:00:00",2087480],
    [2306,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12390301122 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 002027/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",2087481],
    [2307,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12398444719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/06/2024 NUMERO: 53/001 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DETERMINA 34 9.06.21)","2024-06-24T00:00:00",2087569],
    [2308,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400424264 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 742/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",2087572],
    [2309,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400612959 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 787/B IMPORTO: 41558,4 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",2087604],
    [2310,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400938068 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 1000 VOD 24002821 IMPORTO: 124,8 OGGETTO: DET. S.R.F. N.62/2024 - IMP.SPESA N. 1070/24)","2024-06-24T00:00:00",2087709],
    [2311,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.473: RETTIFICA CIG ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N. 53 DEL 20/06/2024 NUOVO CIG B23559EF92","2024-06-24T00:00:00",2087772],
    [2312,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.472: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI RICAMBI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE/IMPIANTO RISCALDAMENTO VARI PLESSI COMUNALI E SPESE CURIT - CIG B2348CCB2F","2024-06-24T00:00:00",2087795],
    [2313,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.474: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L'ISCRIZIONE AL CORSO LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELLA P.A. NEL PROCESSO PENALE: FORMA, CONTENUTI E RESPONSABILITA' DI FRONTE ALLA CORTE DEI CONTI ALL'AVVOCATO COMUNALE IN DATA 18 LU","2024-06-24T00:00:00",2087821],
    [2314,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.475: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 915 DEL 2024. COLLOCAMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA. ANNO 2024.","2024-06-24T00:00:00",2087913],
    [2315,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402937451 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 271/24 IMPORTO: 5404,09 OGGETTO: NOTA DI CREDITO IN SOSPENSIONE)","2024-06-25T00:00:00",2087978],
    [2316,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404755938 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 5224001689 IMPORTO: 281,59 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 7/2024)","2024-06-25T00:00:00",2087980],
    [2317,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405245878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1010902684 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2024-06-25T00:00:00",2088088],
    [2318,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404969755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1162 IMPORTO: 54553,36 OGGETTO: SPESA RENDICONTATA DI EURO 54.553,36 DI CUI EURO 40.429,87 COPERTI DA CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL FONDO INTERVENTI PER LA RIPRESA\"","2024-06-25T00:00:00",2088094],
    [2319,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405987317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 2800006319 IMPORTO: -67,37 OGGETTO: STORNO PARZIALE FATTURA PAE0022822 DEL 31.07.2019 PER RICALCOLO TRAFFICO FONIA CON TARIFFE TF5 DETERMINA: S.A.G. NR. 50 DEL 04/03/20","2024-06-25T00:00:00",2088116],
    [2320,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.477: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI STRRUTTURA MULTIGIOCO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI","2024-06-25T00:00:00",2088239],
    [2321,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.478: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ARREDI PER LE SCUOLE DI CORBETTA","2024-06-25T00:00:00",2088243],
    [2322,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.480: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.E.G. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-06-25T00:00:00",2088268],
    [2323,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.481: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO  CIG B23D12E722","2024-06-26T00:00:00",2088348],
    [2324,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.483: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO  2' TRIMESTRE 2024","2024-06-26T00:00:00",2088359],
    [2325,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410972494 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 22/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI GIUGNO 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)","2024-06-26T00:00:00",2088369],
    [2326,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12411463069 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 18/25 IMPORTO: 1581,12 OGGETTO: )","2024-06-26T00:00:00",2088376],
    [2327,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12412862030 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 1010905501 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-06-26T00:00:00",2088377],
    [2328,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12413578696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 465L IMPORTO: 5323,26 OGGETTO: CIG  Z703A2A5DB  - [EFFETTUA PAGAMENTO: HTTPS://SECURE.FATTUREINCLOUD.IT/PAY/4DYZLP8NPFQWMMAHCUNNHDHXSCUJ8LNEFOH7OWSDPINAQORZSTGCQBLSCCS1","2024-06-26T00:00:00",2088378],
    [2329,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.482: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  CAT. D.1 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI CON RISERVA PRIORITARIA AI VOLONTARI","2024-06-26T00:00:00",2088358],
    [2330,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.484: M5C2 - INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (CUP C64H22000290001 CIG B16DF43BD5 PROGETTO INDIVIDUALIZZATO, ABITAZIONE, LAVORO) IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI DI UNA CAMERA DA LETTO DE","2024-06-26T00:00:00",2088564],
    [2331,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416595297 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 53 / C2PA IMPORTO: 58501,78 OGGETTO: )","2024-06-26T00:00:00",2088612],
    [2332,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417227697 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 2729 IMPORTO: 106,51 OGGETTO: )","2024-06-26T00:00:00",2088628],
    [2333,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418000684 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 642/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",2088715],
    [2334,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419419965 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 6/EL 24 IMPORTO: 10369,85 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-06-27T00:00:00",2088716],
    [2335,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418428773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 000029/PA IMPORTO: 6203,7 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL CORPO BATTERIE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO LA SALA SERVER)","2024-06-27T00:00:00",2088717],
    [2336,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418009053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 650/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",2088718],
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    [2343,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417999372 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 641/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",2088741],
    [2344,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418001865 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 643/PA IMPORTO: 309,54 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",2088742],
    [2345,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.485: ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE AUTOMEZZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MECCANICO - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2024","2024-06-27T00:00:00",2088825],
    [2346,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.486: IMPEGNO DI SPESA PER SCARTO AUTORIZZATO DALLA SOPRINTENDENZA E DISTRUZIONE DEL MATERIALE D'ARCHIVIO","2024-06-27T00:00:00",2088197],
    [2347,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.487: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI  APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA  CUP C67H23001480004 - CIG A02DE34305","2024-06-27T00:00:00",2088973],
    [2348,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.490: DETERMINA A CONTRARRE - PROC NEGOZIATA  EX ART. 50, C. 1,LETT. C) DEL DLGS  N. 36/23, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DIPREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SEC. DI I GRADO SIMONE DA CORBE","2024-06-27T00:00:00",2088986],
    [2349,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.489: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/2001","2024-06-27T00:00:00",2088987],
    [2350,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.488: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  CIG B243443AFD","2024-06-27T00:00:00",2088978],
    [2351,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425367727 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",2089018],
    [2352,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.491: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E ALTRI INSETTI NOCIVI ANNO 2023-2024  CIG. Z9C397C957","2024-06-27T00:00:00",2089035],
    [2353,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427563423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 64/E IMPORTO: 10686,97 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",2089074],
    [2354,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427602207 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 65/E IMPORTO: 10775,75 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",2089075],
    [2355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427641013 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 66/E IMPORTO: 6047,58 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",2089077],
    [2356,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427652818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 67/E IMPORTO: 5156,19 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",2089078],
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    [2368,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.496: APPROVAZIONE DI SCHEMA DI ACCORDO BONARIO TRA IL COMUNE DI CORBETTA E L'IMPRESA SI.GE.CO COSTRUZIONI S.R.L. IN ORDINE ALLE RISERVE , NELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 CIMITERO - VIA IV NOVEMBRE CUP C61","2024-06-28T00:00:00",2089263],
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    [2381,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.500: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI SOGGETTI BENEFICIARI A VALERE SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE SITUATE ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CORBETTA - SECONDA FINESTRA","2024-01-07T00:00:00",2089764],
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    [2387,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.501: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-02-07T00:00:00",2089851],
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    [2410,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.502: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  CAT. D.1 AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD.PORTALE INPA: UF5JYB042024): NOMINA COMMISS","2024-02-07T00:00:00",2090017],
    [2411,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457215561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 6340,95 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",2090145],
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    [2415,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.503: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890","2024-02-07T00:00:00",2090166],
    [2416,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464911641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A20020241000013818 IMPORTO: 175,17 OGGETTO: 2500445338)","2024-03-07T00:00:00",2090224],
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    [2418,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.504: IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE L' ISCRIZIONE A  CORSO IN MODALITA' WEBINAR ORGANIZZATO DA DELFINO &PARTNERS SPA SULLA RISCOSSIONE POTENZIATA DI COMUNI E PROVINCE","2024-03-07T00:00:00",2090317],
    [2419,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463711099 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: C12020241000373471 IMPORTO: 292,73 OGGETTO: 4027206233)","2024-03-07T00:00:00",2090340],
    [2420,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466066922 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 29 / PA IMPORTO: 3748,86 OGGETTO: DETERMINAZIONEN34DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.GEN.123DEL 12/02/2021)","2024-03-07T00:00:00",2090343],
    [2421,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.505: IMPEGNO DI SPESA   PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE ED INFRASTRUTTURE  ANNO 2024-2025-2026","2024-03-07T00:00:00",2090403],
    [2422,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.506: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI  APPROVAZIONE SAL 1  CUP C67H23001480004 - CIG A02DE34305","2024-03-07T00:00:00",2090492],
    [2423,"IterFatture","RICEVUTA N. 41/2024 DEL 01/07/2024","2024-03-07T00:00:00",2090502],
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    [2425,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.508: SERVIZI SOCIALI. SERVIZIO DI COMUNITA' FAMILIARE PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. SECONDO SEMESTRE 2024.","2024-04-07T00:00:00",2090741],
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    [2736,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.517: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE - CIG B1E5BF727D","2024-11-07T00:00:00",2094171],
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    [2754,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12543126429 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 77 IMPORTO: 10779,37 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",2094971],
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    [2758,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540162872 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO:    108 IMPORTO: 86636,71 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-07-15T00:00:00",2094987],
    [2759,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539816971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 12TXLP00003692 IMPORTO: 76,71 OGGETTO: SERVIZIO POS BANCO BPM S.P.A. - PER INFORMAZIONI CONTATTARE IL NUMERO VERDE 800 271 606 (DALL'ESTERO +39 02 4337 1254) TUTTI I GI","2024-07-15T00:00:00",2094988],
    [2760,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.520: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI GIAVAZZI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031","2024-07-15T00:00:00",2095111],
    [2761,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.521: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DI PRANDONI SRL - CUP C61B21013920006- CIG 9704589031","2024-07-15T00:00:00",2095113],
    [2762,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.522: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023 DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO - CIG B275669F2A","2024-07-15T00:00:00",2095144],
    [2763,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.519: RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP VERSATI IN MISURA SUPERIORE","2024-07-15T00:00:00",2095097],
    [2764,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561784075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 0000010/PA IMPORTO: 134084,37 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",2095514],
    [2765,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562474881 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 5224002184 IMPORTO: 1535,69 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 5/2024)","2024-07-16T00:00:00",2095517],
    [2766,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565383979 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 2EA 202400000145 IMPORTO: 2079 OGGETTO: MAGGIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)","2024-07-16T00:00:00",2095531],
    [2767,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.523: SCARTO ED ELIMINAZIONE DI ATTI RITENUTI INUTILI DALL'ARCHIVIO COMUNALE","2024-07-16T00:00:00",2095606],
    [2768,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567026075 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 3660 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-07-16T00:00:00",2095695],
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    [2770,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573500894 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 10243 IMPORTO: 561,2 OGGETTO: )","2024-07-17T00:00:00",2095819],
    [2771,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.524: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - APERTURA SECONDA FINESTRA ISCRIZIONI AI SERVIZI PARTASCOLASTICI A.S. 2024/2025","2024-07-17T00:00:00",2095906],
    [2772,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12576892301 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 84/PA IMPORTO: 29990,66 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-07-17T00:00:00",2096064],
    [2773,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.525: SOSTITUZIONE DI NR. 2 GRUPPI DI CONTINUITA' NELLA SEDE COMUNALI PER EVENTI ATMOSFERICI DEL 12/07/2024 (CIG: B28171B395)","2024-07-18T00:00:00",2096204],
    [2774,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12583995516 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 62 / C2PA IMPORTO: 17242,84 OGGETTO: )","2024-07-18T00:00:00",2096263],
    [2775,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586342228 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824500209762 IMPORTO: 2343,17 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 7703)","2024-07-18T00:00:00",2096327],
    [2776,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12587113443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 61/001 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SICUREZZA N.60 DEL 05-07-24 CIG B06E6966D9 CAPITOLO 10301304 IMPEGNO N.751 PER L ANNO 2024)","2024-07-18T00:00:00",2096394],
    [2777,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586341974 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824500209763 IMPORTO: 704,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 1981)","2024-07-18T00:00:00",2096435],
    [2778,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591261333 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 2950 IMPORTO: 314,1 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",2096663],
    [2779,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12591896104 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 118/E IMPORTO: 1664,36 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",2096732],
    [2780,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.527: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 108 DELL'11/07/2024 (N. GENERALE 434) E SVINCOLO SOMME","2024-07-19T00:00:00",2096847],
    [2781,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.528: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022-PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP: ACQUISTO ENERGIA EL","2024-07-19T00:00:00",2096850],
    [2782,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.526: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE COLOMBARI CAMPO 2 CIMITERO - VIA IV NOVEMBRE  APPROVAZIONE SAL FINALE E COLLAUDO - CUP C61B21012880004  CIG 95569493CE","2024-07-19T00:00:00",2096843],
    [2783,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593065525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 2EA 202400000164 IMPORTO: 2012 OGGETTO: GIUGNO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)","2024-07-19T00:00:00",2096953],
    [2784,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604275639 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 364 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",2097128],
    [2785,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.529: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRO DI TESTO LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI","2024-07-22T00:00:00",2097140],
    [2786,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.530: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITORE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' (EX CAT.D1)  AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL  16.11.2022 (COD. INPA: UF5JYB032024","2024-07-22T00:00:00",2097249],
    [2787,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.531: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ASSISTENTE SOCIALE' (EX CAT.D1)  AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 16.11.2022 (COD.","2024-07-22T00:00:00",2097296],
    [2788,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.533: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A","2024-07-23T00:00:00",2097513],
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    [2790,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606682848 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 352/24 IMPORTO: 82090,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-07-23T00:00:00",2097684],
    [2791,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613189469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 5323,26 OGGETTO: CIG  Z703A2A5DB NOTA DI CREDITO A STORNO DELLA FATTURA NUMERO 465L DEL 13/06/2024)","2024-07-23T00:00:00",2097685],
    [2792,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607883432 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 28/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2024-07-23T00:00:00",2097686],
    [2793,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607607384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 01272.V4 IMPORTO: 25 OGGETTO: NOTE: NOSTRO IBAN IT77M0326801604052878116240 C/C PRESSO BANCA SELLA INTESTATO A FONDAZIONE FORENSE DI MILANO)","2024-07-23T00:00:00",2097687],
    [2794,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.534: CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI ANNO 2024","2024-07-23T00:00:00",2097699],
    [2795,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12607684617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 56/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-07-24T00:00:00",2097803],
    [2796,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.535: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ E DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE","2024-07-24T00:00:00",2097956],
    [2797,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617771448 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907991 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)","2024-07-24T00:00:00",2098056],
    [2798,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617784257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907990 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2024-07-24T00:00:00",2098057],
    [2799,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617832638 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010907989 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2024-07-24T00:00:00",2098058],
    [2800,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621159584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 002499/PA IMPORTO: 2840,5 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",2098116],
    [2801,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12623901935 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 184,83 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)","2024-07-24T00:00:00",2098130],
    [2802,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628361136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3200 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2024-07-25T00:00:00",2098414],
    [2803,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12628364530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 3201 IMPORTO: 298,66 OGGETTO: )","2024-07-25T00:00:00",2098415],
    [2804,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.536: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ADEGUAMENTO IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2024 E 2025","2024-07-25T00:00:00",2098452],
    [2805,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.539: PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA  ORGANIZZAZIONE USCITA A TORINO","2024-07-25T00:00:00",2098568],
    [2806,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.538: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE","2024-07-25T00:00:00",2098567],
    [2807,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629230401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/07/2024 NUMERO: 5224002543 IMPORTO: 200,26 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 8/2024)","2024-07-26T00:00:00",2098715],
    [2808,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.540: IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SWITCH ARUBA IN SOSTITUZIONE ESISTENETE AL SECONDO PIANO DELLA SEDE MUNICIPALE (CIG: B29B0F18A6)","2024-07-26T00:00:00",2098821],
    [2809,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.541: LIQUIDAZIONE PREMIO PRODUTTIVITA' EX  ART. 80, COMMA 2 LETT. A) E LETT. B) AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2023","2024-07-26T00:00:00",2098904],
    [2810,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.542: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANILE RIFUGIO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA N. 46 DEL 28/04/2023  CIG B29BADD8B9","2024-07-26T00:00:00",2098938],
    [2811,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.543: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO  PERSONALE CON INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ) - ANNO 2023","2024-07-26T00:00:00",2098972],
    [2812,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.544: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CANONI CONCESSORI ANNO 2024","2024-07-26T00:00:00",2098998],
    [2813,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.546: AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, COMPRENSIVE DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTWARE","2024-07-29T00:00:00",2099347],
    [2814,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637213155 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 1063/24PA IMPORTO: 500 OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA P.A.)","2024-07-29T00:00:00",2099349],
    [2815,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642641604 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 139/E IMPORTO: 4513,06 OGGETTO: )","2024-07-29T00:00:00",2099359],
    [2816,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.547: DEFINIZIONE CODICI COR RELATIVI AI SOGGETTI BENEFICIARI A VALERE SUL BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI SPETTANTI  ALLE IMPRESE SITUATE ALL'INTERNO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CORBETTA","2024-07-29T00:00:00",2099387],
    [2817,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.548: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE4","2024-07-29T00:00:00",2099432],
    [2818,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12644609210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395742 IMPORTO: 392,29 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230376 MATR: 22SM00432 FORNITURA: VIA ALCIDE DE GASPERI NP CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 813 MC","2024-07-30T00:00:00",2099494],
    [2819,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.549: REGISTRAZIONE N. 3 CONTRATTI, RISPETTIVAMENTE CON APS POLISPORTIVA CORBETTA 2015 ASD, AMICI FIAMME GIALLE PER LA SOLIDARIETÀ APS E CENTRO ITALIANO FEMMINILE APS: IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO","2024-07-30T00:00:00",2099505],
    [2820,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12644524019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: PA 6 IMPORTO: 4626,8 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099521],
    [2821,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.551: RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE","2024-07-30T00:00:00",2099517],
    [2822,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643799572 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 5365,76 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099526],
    [2823,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643483271 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 824500224970 IMPORTO: 33,14 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024  POD IT001E18646249 CONTATORE 000000000000906676 KWH 43)","2024-07-30T00:00:00",2099527],
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    [2834,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643085062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439838 IMPORTO: 798,37 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6411602 MATR: 22SM03988 FORNITURA: VIA FRANCESCO PETRARCA 29 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 520 M","2024-07-30T00:00:00",2099545],
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    [2837,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12642893655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395938 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099549],
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    [2845,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649347813 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099560],
    [2846,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649763282 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FVL327 IMPORTO: 196 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099561],
    [2847,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650651108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 000245-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))","2024-07-30T00:00:00",2099562],
    [2848,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650908712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 952 IMPORTO: 3115,96 OGGETTO: REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DI DECRETO DI ESPROPRIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B1EB8F4EFB - DETERMINAZIONE","2024-07-30T00:00:00",2099563],
    [2849,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12654476967 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 3296 IMPORTO: 40 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099564],
    [2850,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.553: RINNOVO DELLA  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO DI CITTADINI DI CORBETTA CHE NECESSITANO DI TERAPIE RADIANTI E PER PATOLOGIE ONCOLOGICHE CON L'ASSOCIAZIONE A..I.C.I.T. ODV PER IL PERIODO 01.08.2024 / 31.07.2","2024-07-30T00:00:00",2099750],
    [2851,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.554: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI  INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI ART 45 DEL DLGS 36/2023","2024-07-30T00:00:00",2099799],
    [2852,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655092484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 3305 IMPORTO: 137,86 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",2099830],
    [2853,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656639812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500226906 IMPORTO: 30,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024  POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 33)","2024-07-30T00:00:00",2099831],
    [2854,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656638366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500227229 IMPORTO: 34,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-30.06.2024  POD IT001E14863098 CONTATORE 000000000005009713 KWH 123)","2024-07-30T00:00:00",2099832],
    [2855,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656632113 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 824500226904 IMPORTO: 29,87 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.05.2024-31.05.2024  POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)","2024-07-30T00:00:00",2099833],
    [2856,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656756711 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000254-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: NOTA CREDITO CLIENTI SCISSIONE PA)","2024-07-30T00:00:00",2099834],
    [2857,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656739081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000255-0CPAPA IMPORTO: 7320 OGGETTO: FATTURA VENDITA SCISSIONE PA (SI SPLIT))","2024-07-30T00:00:00",2099835],
    [2858,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657388205 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 1024194751 IMPORTO: 22,34 OGGETTO: 30026215-010)","2024-07-30T00:00:00",2099836],
    [2859,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657230614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400388119 IMPORTO: 303,17 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 202 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099837],
    [2860,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657579541 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400388108 IMPORTO: 108,34 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 74 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099838],
    [2861,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658027053 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395798 IMPORTO: 174,49 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231304 MATR: 15U23379 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 94 MC","2024-07-30T00:00:00",2099840],
    [2862,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658026056 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395775 IMPORTO: 438,51 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852303 MATR: 20SM49022 FORNITURA: VIA EMILIO CALDARA 24 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 263 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099841],
    [2863,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658314698 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395918 IMPORTO: 1445,39 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 9618263 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099842],
    [2864,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658317818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400439855 IMPORTO: 9,35 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606898 MATR: 21SM46726 FORNITURA: VIA CALATAFIMI SNC CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099843],
    [2865,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658500943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395909 IMPORTO: 23,61 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851168 MATR: 17X11086 FORNITURA: VIA IV NOVEMBRE 30 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 39 MC)","2024-07-30T00:00:00",2099844],
    [2866,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.555: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA IN ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29","2024-07-31T00:00:00",2099886],
    [2867,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.556: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO  DI  TINTEGGIATURA SALA GRASSI - SALA CONSIGLIO - SALA GIUNTA DEL MUNICIPIO E UFFICIO SERVIZI SOCIALI IN VIA ROMA A CORBETTA - CIG B2A3CCF4B3","2024-07-31T00:00:00",2099983],
    [2868,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.557: CONTRATTO ATTUATIVO N.10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG. MASTER 88913069D1  - CIG. B2AA9E277C","2024-07-31T00:00:00",2100194],
    [2869,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.558: CONTRATTO ATTUATIVO N. 11 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B2AA8846A8","2024-07-31T00:00:00",2100212],
    [2870,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.561: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10  APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO A05C575D41","2024-07-31T00:00:00",2100250],
    [2871,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.559: CONTRATTO  ATTUATIVO N.10 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG MASTER 88914332A1 - CIG. B2AAB2FA48","2024-07-31T00:00:00",2100230],
    [2872,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659824125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1010910494 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2024-07-31T00:00:00",2100281],
    [2873,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662650949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 95_24 IMPORTO: 912 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",2100285],
    [2874,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662648077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 94_24 IMPORTO: 912 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",2100286],
    [2875,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665474619 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/07/2024 NUMERO: AQ07114732 IMPORTO: 361,48 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 MAGGIO 2024 - 23 LUGLIO 2024)","2024-07-31T00:00:00",2100306],
    [2876,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.563: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 119 DEL 30/07/2024 (N. GENERALE 467)","2024-01-08T00:00:00",2100310],
    [2877,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.564: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RECUPERO E CUSTODIA VEICOLO POLIZIA LOCALE","2024-01-08T00:00:00",2100322],
    [2878,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664808696 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 964,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-01-08T00:00:00",2100334],
    [2879,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665867067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 584/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",2100335],
    [2880,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666169890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 29 / PA IMPORTO: 1589,22 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 - DETERMINA GEN. N 123 DEL 12/02/21)","2024-01-08T00:00:00",2100336],
    [2881,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669825932 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400427307 IMPORTO: 80,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO:","2024-01-08T00:00:00",2100337],
    [2882,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668492175 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 244 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",2100338],
    [2883,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670819811 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1440.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100339],
    [2884,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670800725 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1438.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100340],
    [2885,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: PA-12-2024 IMPORTO: 4787,57 OGGETTO: )","2024-01-08T00:00:00",2100341],
    [2886,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670807733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1447.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100342],
    [2887,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670847440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1437.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100343],
    [2888,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670808162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1442.6.2024 IMPORTO: 350,18 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100344],
    [2889,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670829162 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1441.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100345],
    [2890,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669838883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400395890 IMPORTO: 13195,38 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: -9990 M","2024-01-08T00:00:00",2100347],
    [2891,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670796078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1448.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100350],
    [2892,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1436.6.2024 IMPORTO: 293,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100353],
    [2893,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670782889 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1439.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100356],
    [2894,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670819391 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1444.6.2024 IMPORTO: 123,95 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100359],
    [2895,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670825796 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1443.6.2024 IMPORTO: 60,38 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100364],
    [2896,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12670795198 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1445.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)","2024-01-08T00:00:00",2100367],
    [2897,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.565: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVISSIMO ME, PRIMI PASSI E PARTECIPAZIONE INCONTRO ISTITUZIONALE","2024-01-08T00:00:00",2100425],
    [2898,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.566: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 LUGLIO 2024","2024-01-08T00:00:00",2100472],
    [2899,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.567: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 NON INSERITI NEL PRECEDENTE INCARICO","2024-01-08T00:00:00",2100498],
    [2900,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.568: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C67H23001480004 CIG A02DE34305","2024-01-08T00:00:00",2100582],
    [2901,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.569: APPROVAZIONE AVVISO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA.","2024-01-08T00:00:00",2100584],
    [2902,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.570: APPROVAZIONE CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE","2024-01-08T00:00:00",2100735],
    [2903,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.571: APPROVAZIONE DELLA CARTA DEL SERVIZIO ASILO NIDO G. RODARI\" E DEL \"PROGETTO EDUCATIVO 2024/2025\"\"","2024-01-08T00:00:00",2100734],
    [2904,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676526208 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 37 / FE IMPORTO: 6235,81 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-02-08T00:00:00",2101064],
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    [2914,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 120 DEL 31/07/2024","2024-02-08T00:00:00",2101325],
    [2915,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.573: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  CUP C65I22000180004 CIG B2A3F667D2","2024-02-08T00:00:00",2101380],
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    [2919,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12688268828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 4025/PA IMPORTO: 104,51 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",2101571],
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    [2923,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.576: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETRO ANTI-SFONDAMENTO SCUOLA INFANZIA COLLODICIG. B2AFF5B044","2024-03-08T00:00:00",2101591],
    [2924,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.577: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CESSAZIONE UTENZE CORRENTE E GAS PRESSO L'IMMOBILE IN VIA DON FELICE COZZI 5 (FG.9 MAP 221 SUB 704) - CIG. B2AAC0C0AB","2024-05-08T00:00:00",2101672],
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    [2932,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12691120375 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: H85704 IMPORTO: 22319,63 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/7","2024-05-08T00:00:00",2101785],
    [2933,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.578: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1' RATA ACCONTO GESTIONE 2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA","2024-05-08T00:00:00",2101825],
    [2934,"IterFatture","NOTA N. 123/2024","2024-05-08T00:00:00",2101850],
    [2935,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.579: PUBBLICA ISTRUZIONE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE DELLE PARROCCHIE DI CORBETTA. ANNO 2024.","2024-05-08T00:00:00",2101889],
    [2936,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.580: LAVORI DI REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA ITALO ZAT. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO DI SVILUPPO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'IMPIANTO ELETTRICO - CUP C65I22000180004 CIG B2B5FB31A4","2024-06-08T00:00:00",2102020],
    [2937,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698402092 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 314_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102029],
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    [2942,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698615998 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 67 / C2PA IMPORTO: 52000 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102042],
    [2943,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700205989 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 18DP IMPORTO: 1812,97 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102077],
    [2944,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700205630 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 17DP IMPORTO: 122 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102078],
    [2945,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.581: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 41 DEL 06/06/2024 AL NR. 55 DEL 26/07/2024  TOTALE EURO: 424,56  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 6/2024","2024-06-08T00:00:00",2102085],
    [2946,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701347561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400374811 IMPORTO: 561,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -322 M","2024-06-08T00:00:00",2102104],
    [2947,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701348234 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 0020240400468577 IMPORTO: 12,46 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6093919 MATR: NOP00006 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/C CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: -112","2024-06-08T00:00:00",2102105],
    [2948,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702480992 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1024204223 IMPORTO: 117,47 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102111],
    [2949,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702076898 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 53/IPPA IMPORTO: 225,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-06-08T00:00:00",2102112],
    [2950,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703060320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033183 IMPORTO: 4596,13 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-06-08T00:00:00",2102113],
    [2951,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703060019 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 7400033182 IMPORTO: 28443,17 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-06-08T00:00:00",2102114],
    [2952,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.582: APERTURA BANDO BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO - ANNO SCOLASTICO 2023-2024 DESTINATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO.","2024-06-08T00:00:00",2102108],
    [2953,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706017105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 280,77 OGGETTO: CIG B2AACDCC4D)","2024-06-08T00:00:00",2102141],
    [2954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706374300 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 422 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102190],
    [2955,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706376153 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 3PA IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",2102195],
    [2956,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707321428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 144 / SEDE1 IMPORTO: 10565,38 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-07-08T00:00:00",2102337],
    [2957,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707478321 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 133 IMPORTO: 315,98 OGGETTO: TIPO PAGAMENTO: 30GG D.F.)","2024-07-08T00:00:00",2102338],
    [2958,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707663817 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 310_24 IMPORTO: 159,86 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",2102340],
    [2959,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707745159 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: OFF. CORBETTA/175 IMPORTO: 100,04 OGGETTO: DEPOSITO VEICOLO  CIG BZAACF3F47 DETERMINA RESP. SETT. SICUREZZA N'74 DEL 01/08/2024)","2024-07-08T00:00:00",2102341],
    [2960,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12714801583 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: A/193/PA IMPORTO: 5624,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",2102394],
    [2961,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12715320836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1057/24/PA IMPORTO: 1598,2 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",2102396],
    [2962,"IterFatture","RICEVUTA N. 55/2024","2024-07-08T00:00:00",2102436],
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    [3020,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12755667062 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 12129/F3 IMPORTO: 367,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.07 CDD STORICI)","2024-08-13T00:00:00",2103745],
    [3021,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.584: L.197 DEL 29/12/2022 LEGGE DI BILANCIO. CONVALIDA LISTA BENEFICIARI DELLA CARTA SOLIDALE PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' EROGATA DA INPS - ANNO 2024","2024-08-13T00:00:00",2103835],
    [3022,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.585: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.09.2024 AI SERVIZI DEMOGRAFICI  DA SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA CO","2024-08-13T00:00:00",2103874],
    [3023,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.586: ASSUNZIONE IN PROVA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ,PER SEI MESI, DAL 16.09.2024 DI  UN'ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022","2024-08-13T00:00:00",2103885],
    [3024,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12759921197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 291/F IMPORTO: 549 OGGETTO: VENDITA IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N. 633/1972 (SCISSIONE DEI PAGAMENTI))","2024-08-14T00:00:00",2103913],
    [3025,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761105842 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 002796/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )","2024-08-14T00:00:00",2103935],
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    [3038,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768599565 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1473 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-08-14T00:00:00",2103973],
    [3039,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768601120 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1472 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-08-14T00:00:00",2103974],
    [3040,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768605293 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 1474 IMPORTO: 3456,81 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-08-14T00:00:00",2103975],
    [3041,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768636320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 791/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )","2024-08-14T00:00:00",2103979],
    [3042,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12781677928 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002173 IMPORTO: 498 OGGETTO: )","2024-08-19T00:00:00",2104249],
    [3043,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.587: IMPEGNO DI SPESA PER APPLICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA DELLE FUNZIONI LOCALI - TRIENNIO 2019-2021 - SOTTOSCRITTO IL 16/07/2024","2024-08-19T00:00:00",2104248],
    [3044,"Atti Liq","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1106: LIQUIDAZIONE FATTURA CAP HOLDING N. 0020240400293135","2024-08-20T00:00:00",2104448],
    [3045,"Atti Liq","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1108: LIQUIDAZIONE FATTURE CAP HOLDING","2024-08-20T00:00:00",2104460],
    [3046,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.588: AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA A SEGUITO DI GUASTI DOVUTI A CALAMITA' NATURALI","2024-08-20T00:00:00",2104530],
    [3047,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789961366 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: RIMS_2024_0002179 IMPORTO: 498 OGGETTO: )","2024-08-21T00:00:00",2104568],
    [3048,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.589: IMU - APPROVAZIONE ELENCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE","2024-08-21T00:00:00",2104628],
    [3049,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.590: LIQUIDAZIONE AI DATORI DI LAVORO PERMESSI PER CARICHE ELETTIVE","2024-08-21T00:00:00",2104669],
    [3050,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12798123223 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 0000924900011406 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-08-22T00:00:00",2104783],
    [3051,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12798123397 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 0000924900011407 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-08-22T00:00:00",2104784],
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    [3053,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12801697951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/08/2024 NUMERO: 69 / C2PA IMPORTO: 1526,18 OGGETTO: )","2024-08-23T00:00:00",2105013],
    [3054,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.591: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE4","2024-08-23T00:00:00",2105156],
    [3055,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12809541852 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 0000924900011646 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-08-26T00:00:00",2105239],
    [3056,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12812308501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: 0000924900011649 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-08-26T00:00:00",2105258],
    [3057,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.592: LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ROMA - DEI COMPENSI SPETTANTI AL SEGRETARIO PER IL PERIODO 13.02.2024  05.05.2024","2024-08-26T00:00:00",2105263],
    [3058,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.593: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-08-26T00:00:00",2105436],
    [3059,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.575: AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE MONTASCALE A PIATTAFORMA VIA MONTE ROSA 6, PRESSO CASE ERP_EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  CIG B2AEFEB2F8","2024-08-26T00:00:00",2105498],
    [3060,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818289158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024213981 IMPORTO: 8,65 OGGETTO: 30026215-010)","2024-08-27T00:00:00",2105577],
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    [3063,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12819959681 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/08/2024 NUMERO: 6820240819001429 IMPORTO: 15,01 OGGETTO: EXTRA CONVENZIONE RETI LOCALI - ODA N0 1782492_001 CANONE MANUTENZIONE PERIODO 29/04/2024 - 29/07/2024 DETERMINA N. 58 DEL 18/0","2024-08-27T00:00:00",2105593],
    [3064,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.597: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI UN MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTODELL'A.G. PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA. ANNO 2024","2024-08-27T00:00:00",2105664],
    [3065,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.598: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA - CIG:B212AFFF7E","2024-08-28T00:00:00",2105748],
    [3066,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.599: FORNITURA DI STAMPATI, BUSTE E REGISTRI - ACCORDO QUADRO - 48 MESI - LA SERIGRAFICA ARTI GRAFICHE SRL - CIG: B202017D72","2024-08-28T00:00:00",2105810],
    [3067,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828024920 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 20245100375 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD LUGLIO 2024)","2024-08-28T00:00:00",2105838],
    [3068,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828554475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 824500252602 IMPORTO: 31,1 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.07.2024-31.07.2024  POD IT001E18732683 CONTATORE 000000000000814991 KWH 32)","2024-08-28T00:00:00",2105839],
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    [3205,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.604: INCONTRO FORMATIVO PER I GENITORI DEI MINORI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO COMUNALE  ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAD3415AC8.","2024-08-30T00:00:00",2106753],
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    [3212,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.605: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 AGOSTO 2024","2024-02-09T00:00:00",2107050],
    [3213,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12852687430 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 79PA IMPORTO: 4018,06 OGGETTO: )","2024-02-09T00:00:00",2107107],
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    [3228,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.607: ACCERTAMENTO CREDITI SANZIONI AMMINISTRATIVE AL 31 AGOSTO 2024","2024-03-09T00:00:00",2107438],
    [3229,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.606: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO INAIL PER IMPIANTO SCUOLA PRIMARIA A. MORO, IN VIA EUROPA 1","2024-03-09T00:00:00",2107443],
    [3230,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.608: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 349 DEL 2024 PER PAGAMENTO RETTE UNITA' D'OFFERTA SOCIALI (CSE E SFA). ANNO 2024.","2024-03-09T00:00:00",2107457],
    [3231,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862578210 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/09/2024 NUMERO: 15000130 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2024-03-09T00:00:00",2107594],
    [3232,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.609: DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE  LAVORI  E RIDETERM. Q.E. PER I LAVORI DI  RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U. E. NEXTGENERATION EU CI","2024-03-09T00:00:00",2107662],
    [3233,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863803001 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 67/2024 IMPORTO: 3660 OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER VPIA CIG B180F9A209 DET. 73 DEL 09/05/2024)","2024-04-09T00:00:00",2107724],
    [3234,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12864000655 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 1249,5 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",2107734],
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    [3239,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867240388 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 107 IMPORTO: 13,5 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",2107772],
    [3240,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872443640 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 344_24 IMPORTO: 143,26 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",2108014],
    [3241,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.610: SERVIZI SOCIALI. INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI DESTINATI AD ENTI DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONI. ANNO 2024.","2024-04-09T00:00:00",2108027],
    [3242,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.611: PROROGA TECNICA ART 106 COMMA 11 DEL DLGS 50/2016 - PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE  CIG 8769514FDF","2024-04-09T00:00:00",2108054],
    [3243,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.612: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTI AI NUOVI PRONTUARI INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA EGAF  INCARICO ALLA DITTA EGAF EDIZIONE SRL  CIG B2EEC9F28D","2024-04-09T00:00:00",2108120],
    [3244,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873407109 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 3585 IMPORTO: 133,13 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",2108179],
    [3245,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873785694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 70/2024 IMPORTO: 6002,4 OGGETTO: OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI\" ART. 17 DPR 633/72)\"","2024-04-09T00:00:00",2108181],
    [3246,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873385377 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 3583 IMPORTO: 187,95 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",2108186],
    [3247,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875652812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 7400037359 IMPORTO: 1613,56 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-05-09T00:00:00",2108306],
    [3248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875813020 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: N86038 IMPORTO: 316,15 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",2108307],
    [3249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875837943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: H85752 IMPORTO: 6757,39 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72","2024-05-09T00:00:00",2108310],
    [3250,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875370088 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 1702/AS IMPORTO: 218,87 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",2108313],
    [3251,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879139461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FATTPA 338_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",2108400],
    [3252,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.613: AFFIDAMENTO DIRETTO ATTESTAZIONE ASSENZA OBBLIGHI AL RILIEVO DI PRESENZA DEL GAS RADON PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA - CIG B2F038DE9D","2024-05-09T00:00:00",2108469],
    [3253,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.615: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VETROCAMERE E ACCESSORI SERRAMENTI MUNICIPIO - CIG B2F067114C","2024-05-09T00:00:00",2108533],
    [3254,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.616: ISTANZA DI COMPENSAZIONE TRIBUTI AI SENSI DEGLI ART. 19-20-21 DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE","2024-05-09T00:00:00",2108556],
    [3255,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881052687 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 19DP IMPORTO: 176,88 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",2108578],
    [3256,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881787626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 64/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-05-09T00:00:00",2108650],
    [3257,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12881764057 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 37/MEPA IMPORTO: 47,25 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2024-05-09T00:00:00",2108651],
    [3258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884981394 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 302400018037 IMPORTO: 13180,21 OGGETTO: ILLUMINAZIONE PUBBLICA)","2024-06-09T00:00:00",2108715],
    [3259,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.618: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 56 DEL 02/08/2024 AL NR. 60 DEL 29/08/2024  TOTALE EURO: 229,60  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 7/2024","2024-06-09T00:00:00",2108903],
    [3260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12889934715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 1024226578 IMPORTO: 118,72 OGGETTO: )","2024-07-09T00:00:00",2109061],
    [3261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891365877 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 2EA 202400000186 IMPORTO: 2079 OGGETTO: LUGLIO 2024 - RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMP. 38/24)","2024-07-09T00:00:00",2109068],
    [3262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901347907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 73 / C2PA IMPORTO: 105000 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",2109546],
    [3263,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.617: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' -AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022","2024-09-09T00:00:00",2108885],
    [3264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902091483 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 4220 OGGETTO: )","2024-10-09T00:00:00",2109642],
    [3265,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902696148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000330/PA IMPORTO: 22563,53 OGGETTO: ARREDI SCUOLE - SINTEL ID 184482317- CAP 20402201)","2024-10-09T00:00:00",2109685],
    [3266,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902902440 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 14033/F3 IMPORTO: 122,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.08 CDD STORICI)","2024-10-09T00:00:00",2109687],
    [3267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903162503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000329/PA IMPORTO: 2806 OGGETTO: SCUOLA INF COLLODI - SINTEL ID 184912112 - IMP 2024/1099 CAP 20401201)","2024-10-09T00:00:00",2109709],
    [3268,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904927114 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1697.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109792],
    [3269,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904954135 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1696.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109793],
    [3270,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904879347 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1693.6.2024 IMPORTO: 84,88 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109794],
    [3271,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904926648 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1692.6.2024 IMPORTO: 523,26 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109795],
    [3272,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904911857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1694.6.2024 IMPORTO: 1359,39 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109796],
    [3273,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904878753 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1691.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109797],
    [3274,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905913858 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: PAE0030710 IMPORTO: 390,71 OGGETTO: 1.DETERMINA S.A.G. N. 50 DEL 4/3/2019)","2024-10-09T00:00:00",2109800],
    [3275,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904981081 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1690.6.2024 IMPORTO: 284,38 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109801],
    [3276,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12904926792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1695.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-09T00:00:00",2109802],
    [3277,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.619: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 1030 DEL 2024 PER SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO STRUTTURA COMUNITARIA DI MINORE SOTTOPOSTO A PROVVEDIMENTO DELL'A.G. ANNO 2024.","2024-10-09T00:00:00",2109806],
    [3278,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.620: PROCEDURA NEGOZIATA SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 N","2024-10-09T00:00:00",2109811],
    [3279,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12909425610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 137/E IMPORTO: 2190 OGGETTO: )","2024-10-09T00:00:00",2109825],
    [3280,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.623: REGOLAZIONE PREMIO 31.12.2022 / 31.12.2023 E AGGIORNAMENTO PREMIO - POLIZZA ALL RISKS  - COMPAGNIA ALLIANZ VIVA","2024-11-09T00:00:00",2109953],
    [3281,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.624: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' CAT. C1  AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO DETERMINATO -CON EFFETTO DAL 21.09.2024","2024-11-09T00:00:00",2109983],
    [3282,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.621: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNI 2023 E 2024","2024-11-09T00:00:00",2109826],
    [3283,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910501886 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 9/E IMPORTO: 4453 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110009],
    [3284,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910683438 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 84,03 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110014],
    [3285,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910703755 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 14,01 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110015],
    [3286,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911527598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500276353 IMPORTO: 871,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2752)","2024-11-09T00:00:00",2110058],
    [3287,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911534172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278426 IMPORTO: 616,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E04642181 CONTATORE 000000000004642181 KWH 1865)","2024-11-09T00:00:00",2110060],
    [3288,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911535855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500277006 IMPORTO: 5352,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 17629)","2024-11-09T00:00:00",2110061],
    [3289,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911537672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500277182 IMPORTO: 1481,86 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E18188425 CONTATORE 000000000018188425 KWH 4992)","2024-11-09T00:00:00",2110062],
    [3290,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911724845 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278423 IMPORTO: 724,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 2362)","2024-11-09T00:00:00",2110063],
    [3291,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911717906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278425 IMPORTO: 3283,9 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 10338)","2024-11-09T00:00:00",2110064],
    [3292,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911723981 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500276354 IMPORTO: 142,48 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 395)","2024-11-09T00:00:00",2110065],
    [3293,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911725504 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 824500278424 IMPORTO: 1075,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 3823)","2024-11-09T00:00:00",2110066],
    [3294,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912377903 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 30/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI SETTEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)","2024-11-09T00:00:00",2110071],
    [3295,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912872331 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2024V2000101 IMPORTO: 1299,3 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110073],
    [3296,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900905097 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 41 / FE IMPORTO: 3711,09 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-11-09T00:00:00",2110154],
    [3297,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.625: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE) PER UN MINORE DISABILE. SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.","2024-11-09T00:00:00",2110151],
    [3298,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.626: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.","2024-11-09T00:00:00",2110197],
    [3299,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.627: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.","2024-11-09T00:00:00",2110204],
    [3300,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.628: APERTURA ISCRIZIONI SERVIZIO SPAZIO COMPITI E APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI  ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2024-11-09T00:00:00",2110206],
    [3301,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.629: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.","2024-11-09T00:00:00",2110213],
    [3302,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920714173 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 74 / C2PA IMPORTO: 13140,66 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110220],
    [3303,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921094469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1193/B IMPORTO: 131,65 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110221],
    [3304,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921093390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1186/B IMPORTO: 124,68 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110222],
    [3305,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922021043 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1210/B IMPORTO: 169,61 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110223],
    [3306,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12921095398 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 1201/B IMPORTO: 87,38 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110224],
    [3307,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922019953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1221/B IMPORTO: 145,38 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110225],
    [3308,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12922017656 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 1234/B IMPORTO: 193,84 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",2110226],
    [3309,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.630: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI 2 PERSONE DISABILI PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2024-11-09T00:00:00",2110243],
    [3310,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.631: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2024-11-09T00:00:00",2110314],
    [3311,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.632: OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLOMBARI CAMPO 2 DEL CIMITERO-  LIQUIDAZIONE","2024-11-09T00:00:00",2110328],
    [3312,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.633: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI APPARTAMENTI ERP IN VIA COZZI E VIA MONTE ROSA APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E.  EXTGENERATIONEU","2024-11-09T00:00:00",2110334],
    [3313,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.634: SERVIZI SOCIALI. MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN COMPARTECIPAZIONE CON IL COMUNE DI SEDRIANO. LUGLIO E AGOSTO 2024.","2024-11-09T00:00:00",2110368],
    [3314,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.635: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 45 DEL D.LGS 36/2023 LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI  -  LIQUIDAZIONE","2024-11-09T00:00:00",2110384],
    [3315,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.636: PERSONALE DIPENDENTE - COMPENSI ACCESSORI INCENTIVO ART 113 DEL D.LGS 50/2016 RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA-  LIQUIDAZIONE","2024-11-09T00:00:00",2110400],
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    [3352,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.637: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PROGETTI D'INCONTRO IN SPAZIO NEUTRO PER NR. 2 MINORI IN COMPARTECIPAZIONE E SPESE EXTRA. ANNO 2024.","2024-12-09T00:00:00",2110614],
    [3353,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930479138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 141/E IMPORTO: 1565,79 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",2110633],
    [3354,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.638: ASSUNZIONE IN RUOLO IN PROVA PER 6 MESI CON DECORRENZA 1.10.2024 DI UN ASSISTENTE SOCIALE'  AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. - EX CAT. D1 - TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE DELL'ENTE VIGENTE (COD. SELEZIONE INPA:","2024-12-09T00:00:00",2110691],
    [3355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12934653042 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: N80729 IMPORTO: 1880,23 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",2110971],
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    [3357,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.639: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI - CIG B2D842AD26","2024-09-13T00:00:00",2111058],
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    [3363,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12957877610 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: CIG. B2F038DE9D  DETERMINA N.136 DEL 09/09/2024 )","2024-09-16T00:00:00",2111572],
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    [3365,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.643: IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO GUASTI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (CIG: B30E148AF2)","2024-09-16T00:00:00",2111780],
    [3366,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.644: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE CUP C61B21013920006- CIG 9704589031  APPROVAZIONE PERIZIA DI MODIFICA","2024-09-16T00:00:00",2111796],
    [3367,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.645: RISTRUTTURAZIONE APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZ.CONSIP: ACQUISTO GAS NATURALE","2024-09-16T00:00:00",2111820],
    [3368,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.646: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 PER FORNITURA DI ENERGIA ALLE UTENZE RELATIVE AGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETA' COMUNAE","2024-09-16T00:00:00",2111837],
    [3369,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.647: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90 D.LGS. 267/2000 PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) PRESSO STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINI","2024-09-16T00:00:00",2111872],
    [3370,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959241825 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1612 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-17T00:00:00",2111901],
    [3371,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12959268715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1609 IMPORTO: 3840,9 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT)","2024-09-17T00:00:00",2111902],
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    [3374,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.648: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 118 DEL 25/07/2024 (N. GEN. 450) E SVINCOLO SOMME","2024-09-17T00:00:00",2112088],
    [3375,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967759527 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 846/PA IMPORTO: 2115,75 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",2112107],
    [3376,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.649: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO - CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA EL","2024-09-17T00:00:00",2112115],
    [3377,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970010086 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 632 IMPORTO: 203,08 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",2112327],
    [3378,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970332971 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 3754 IMPORTO: 213,68 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",2112386],
    [3379,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.650: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DEI SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO CIG B2A136FFE4","2024-09-18T00:00:00",2112396],
    [3380,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974936171 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 13/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",2112576],
    [3381,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.651: AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER LA COPERTURA DI N. 1  POSTO DI FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE- A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022","2024-09-18T00:00:00",2112648],
    [3382,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977339061 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 8 IMPORTO: 372,78 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",2112720],
    [3383,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.652: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.","2024-09-18T00:00:00",2112748],
    [3384,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.653: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MANIGLIE PER BAGNI DEI PLESSI SCOLASTICI - CIG B318F5193F","2024-09-19T00:00:00",2112841],
    [3385,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978846723 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 7400039392 IMPORTO: 4596,16 OGGETTO: )","2024-09-19T00:00:00",2112871],
    [3386,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.654: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA NR. 737/2024, NR. 116/2025 E NR. 52/2026 PER AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA SOCIALE ALLA SOCIETA' INTERAMENTE PARTECIPATA DAL COMUNE DI CORBETTA GE.S.COR SRL.","2024-09-19T00:00:00",2112869],
    [3387,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.655: TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' - COMPARTO VIA PARINI/SAURO - SIG. G.O. - ADESIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA","2024-09-19T00:00:00",2112914],
    [3388,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981891810 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1220 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA PA)","2024-09-19T00:00:00",2112953],
    [3389,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.656: PROCEDURA DI AFFRANCAZIONE - COMPARTO P.A. 12 - SIG. Z.A. - ADESIONE E ACCERTAMENTO","2024-09-19T00:00:00",2112949],
    [3390,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.657: MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO DELL'EDIFICIO MUSEO DEL LEGNO SITO IN VIA PETRARCA CUP C65F21000400001. LAVORI - STRALCIO II CIG 99181078CF. APPROVAZIONE SAL N.1 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO","2024-09-19T00:00:00",2112994],
    [3391,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.659: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON L'AZIEDA SPECIALE CONSORTILE AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE ORIENTAMENTO E LAVORO - AFOL METROPOLITANA -.ANNO 2024","2024-09-19T00:00:00",2113004],
    [3392,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.660: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA  CIG","2024-09-19T00:00:00",2113073],
    [3393,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.661: AFFIDAMENTO ABBONAMENTO PC PROFESSIONALE PER SERVIZI SISTEMI INFORMATIVI - DIRECT CHANNEL SPA - CIG:B31CA44EBA","2024-09-19T00:00:00",2113131],
    [3394,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12983172626 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: PA-15-2024 IMPORTO: 4787,57 OGGETTO: )","2024-09-19T00:00:00",2113199],
    [3395,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.662: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE RIFIUTI PER L'AREA  VIA FOGAZZARO N.113 - COMUNE DI CORBETTA (MI) CIG B31D4B1943","2024-09-19T00:00:00",2113200],
    [3396,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.663: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024 /2025)","2024-09-20T00:00:00",2113434],
    [3397,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12986204361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4209 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 19/09/2024 N.RO 4/PA)","2024-09-21T00:00:00",2113542],
    [3398,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12992194158 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 3680 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )","2024-09-21T00:00:00",2113545],
    [3399,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989505087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 276/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2024-09-21T00:00:00",2113547],
    [3400,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978380455 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5224003991 IMPORTO: 3094,9 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 7/2024)","2024-09-21T00:00:00",2113615],
    [3401,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12996740096 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579969 IMPORTO: 109,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2017C6019019 MATR: 17X11025 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 57 M","2024-09-21T00:00:00",2113643],
    [3402,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.666: VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL P.EG. 2024 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACRO- AGGREGATO EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000","2024-09-21T00:00:00",2113650],
    [3403,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997068545 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579976 IMPORTO: 3,96 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6467380 MATR: 22SM00177 FORNITURA: VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1/B CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0","2024-09-23T00:00:00",2113769],
    [3404,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997069553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579992 IMPORTO: 34,8 OGGETTO: CONTRATTO: 2020C6076952 MATR: 17X23163 FORNITURA: VIA SIMONE DA CORBETTA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 53 M","2024-09-23T00:00:00",2113772],
    [3405,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997353265 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528384 IMPORTO: 23,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852659 MATR: 18SM65276 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 21 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113778],
    [3406,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997353252 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528376 IMPORTO: 31,85 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4894 MATR: 18SM52520 FORNITURA: VIA SALVATORE QUASIMODO NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 46 MC","2024-09-23T00:00:00",2113779],
    [3407,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997371148 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528338 IMPORTO: 421,76 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851091 MATR: 20SM50574 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE 4 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 272 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113786],
    [3408,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997394804 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528332 IMPORTO: 1090,19 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850290 MATR: 18SM64388 FORNITURA: PIAZZA XXV APRILE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 751 MC","2024-09-23T00:00:00",2113788],
    [3409,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997403503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528370 IMPORTO: 72,44 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852585 MATR: 18SM59851 FORNITURA: VIA FRANCESCO MUSSI 30 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 46 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113789],
    [3410,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997642798 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528456 IMPORTO: 12,45 OGGETTO: CONTRATTO: 2015C5633079 MATR: 22SM53747 FORNITURA: VIALE EUROPA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113794],
    [3411,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997690318 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528417 IMPORTO: 304,66 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C851443 MATR: 16W31409 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 192 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113795],
    [3412,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12997701789 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528448 IMPORTO: 2154,06 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1415 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113798],
    [3413,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12998157480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528361 IMPORTO: 394,33 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852491 MATR: 15U16848 FORNITURA: VIA CARLO CATTANEO 25 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 221 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113802],
    [3414,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311899 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528326 IMPORTO: 949,92 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231309 MATR: 15U23819 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA NP CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 600 M","2024-09-23T00:00:00",2113803],
    [3415,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311985 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528304 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113804],
    [3416,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999312033 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528345 IMPORTO: 105,73 OGGETTO: CONTRATTO: 1997C4231 MATR: 15U04249 FORNITURA: VIA GIUSEPPE VERDI 26 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 21 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113807],
    [3417,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999311896 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528310 IMPORTO: 9,34 OGGETTO: CONTRATTO: 2014C5606379 MATR: 18SM58453 FORNITURA: VIA LUIGI CADORNA SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 0 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113810],
    [3418,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528392 IMPORTO: 449,23 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C853170 MATR: 14T13726 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 9 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 215 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113817],
    [3419,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391415 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528424 IMPORTO: 580,09 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850540 MATR: 22SM52176 FORNITURA: PIAZZA DON CERMENATI 2 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 380 MC","2024-09-23T00:00:00",2113820],
    [3420,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391312 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528400 IMPORTO: 914,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 594 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113821],
    [3421,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999391125 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400581602 IMPORTO: 991,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 632 MC","2024-09-23T00:00:00",2113822],
    [3422,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999470594 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400579983 IMPORTO: 59,83 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6410016 MATR: 22SM58535 FORNITURA: VIA BENEDETTO CROCE SNC CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 113 M","2024-09-23T00:00:00",2113823],
    [3423,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12999482326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 0020240400528440 IMPORTO: 1445,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 9618263 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)","2024-09-23T00:00:00",2113826],
    [3424,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003181469 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 68/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-09-23T00:00:00",2113908],
    [3425,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.667: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA DI UN CENTRO DISABILI AUTISTICI PER N. 1 UTENTE. A.S. 2024/2025.","2024-09-23T00:00:00",2113951],
    [3426,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003540191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 129197,32 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",2113973],
    [3427,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.668: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI SCUOLA LA FAVORITA. APPALTO FINANZIATO CON LINEA DI INTERVENTO ART. 1, L. N. 160/2019 - APPROVAZIONE SAL 2 FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CUP C64D22002080006 - CIG 98843","2024-09-23T00:00:00",2114107],
    [3428,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.669: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI UN FUNZIONARIO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI - AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. EX  CAT D1 CCNL 16.11.2022 - DAL 16.10.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ES","2024-09-23T00:00:00",2114123],
    [3429,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004478649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1620 IMPORTO: 4198,95 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-24T00:00:00",2114186],
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    [3432,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.670: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO PARZIALE (QUARTO) DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELL'AMBITO DEL P.I.I. AT5A","2024-09-24T00:00:00",2114202],
    [3433,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006166447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1752.6.2024 IMPORTO: 71,74 OGGETTO: FATTURA)","2024-09-24T00:00:00",2114399],
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    [3440,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.671: INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEL BUONO SOCIALE DSA-6 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-24T00:00:00",2114357],
    [3441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006207897 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1754.6.2024 IMPORTO: 165,65 OGGETTO: FATTURA)","2024-09-24T00:00:00",2114431],
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    [3449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011256589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 2910/PA/1 IMPORTO: 6298,49 OGGETTO: FATTURA)","2024-09-25T00:00:00",2114678],
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    [3452,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014373878 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1624032265 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA GIOSTRE PER.14-09-2024-14-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )","2024-09-25T00:00:00",2114764],
    [3453,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014373857 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 1624032264 IMPORTO: 273,48 OGGETTO: UFF.MAGENTA PARCO DI VILLA FERRARIO PER.14-09-2024-14-09-2024 ESECUZ. MUSICALI SM 080132120240 )","2024-09-25T00:00:00",2114765],
    [3454,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014441676 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1010916437 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2024-09-25T00:00:00",2114766],
    [3455,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13014527838 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: V2/565218 IMPORTO: 1532,37 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA  INVIO TRADIZIONALE ED ECOLOGICA CONVENZ","2024-09-25T00:00:00",2114767],
    [3456,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.672: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DEL P.O.F. LABORATORIO DISLESSIA / DISCALCULIA\"\"","2024-09-25T00:00:00",2114861],
    [3457,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.673: AFFIDAMENTO DEL CORSO DI MADRE LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO","2024-09-25T00:00:00",2114928],
    [3458,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.674: AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MUSSI","2024-09-25T00:00:00",2114966],
    [3459,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.676: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO GIOCOMOTRICITA' PER ALUNNI DELLA SCUOLA  DELL'INFANZIA COLLODI","2024-09-25T00:00:00",2115149],
    [3460,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.678: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO TEATRO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI","2024-09-25T00:00:00",2115156],
    [3461,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019779071 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 657 IMPORTO: 70 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",2115247],
    [3462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019992117 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 44/P IMPORTO: 157,14 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO)","2024-09-26T00:00:00",2115255],
    [3463,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.679: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE SPESE DI FREQUENZA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA, ANNO SCOLASTICO 2024/2025.","2024-09-26T00:00:00",2115256],
    [3464,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.680: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER IL VOLONTARIO DESTINATO AI SERVIZI COMUNALI VARI  CIG B33160EBC9","2024-09-26T00:00:00",2115276],
    [3465,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.681: PROGETTO BILANCIO PARTECIPATIVO 2023: IL + COLORATO PARCO DI VIA MONTE NERO. VALIDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.","2024-09-26T00:00:00",2115288],
    [3466,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.684: SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA - ADEGUAMENTO CANONE NUOVO CCNL COOPERATIVE SOCIALI","2024-09-26T00:00:00",2115479],
    [3467,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.685: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO","2024-09-27T00:00:00",2115837],
    [3468,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13031266747 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: FATTPA 111_24 IMPORTO: 825 OGGETTO: )","2024-09-27T00:00:00",2115884],
    [3469,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.686: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B3367B3BD6)","2024-09-27T00:00:00",2115853],
    [3470,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.687: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO  3' TRIMESTRE 2024","2024-09-27T00:00:00",2115885],
    [3471,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.688: ALLESTIMENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO  INLOMBARDIA - CIG.B334776142","2024-09-27T00:00:00",2115888],
    [3472,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.689: AGGIUDICAZIONE  LAVORI PER LA  PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA CUP C65F21001950006- CIG B23A145DBA","2024-09-27T00:00:00",2115897],
    [3473,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.690: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2024. APPROVAZIONE AVVISO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-27T00:00:00",2115898],
    [3474,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.691: RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER UFFICIO DI PROSSIMITÀ AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ARUBA PEC S.P.A (CIG: B336A4BFC8)","2024-09-27T00:00:00",2115914],
    [3475,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032214341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: AQ08534846 IMPORTO: 256,76 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI NO PERIODO FATTURAZIONE: 24 LUGLIO 2024 - 23 SETTEMBRE 2024)","2024-09-27T00:00:00",2116005],
    [3476,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.692: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DELF E DELE \" PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO\"","2024-09-27T00:00:00",2116114],
    [3477,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.693: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO KET PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRDO SIMONE DA CORBETTA","2024-09-27T00:00:00",2116116],
    [3478,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032871606 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 1010919862 IMPORTO: 340,05 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI)","2024-09-28T00:00:00",2116129],
    [3479,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033562994 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 3912 IMPORTO: 166,54 OGGETTO: )","2024-09-28T00:00:00",2116139],
    [3480,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033601954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 118 IMPORTO: 372,78 OGGETTO: )","2024-09-28T00:00:00",2116140],
    [3481,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034071636 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 5224004436 IMPORTO: 767,5 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 10/2024)","2024-09-28T00:00:00",2116147],
    [3482,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13034381389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 42/001 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: INTERVENTO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE - ASILO NIDO G. RODARI DEL 20/05/2024)","2024-09-28T00:00:00",2116151],
    [3483,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035240194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 003313/PA IMPORTO: 2949,7 OGGETTO: )","2024-09-28T00:00:00",2116157],
    [3484,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035590629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 49 IMPORTO: 1284,71 OGGETTO: )","2024-09-28T00:00:00",2116158],
    [3485,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.694: APPROVAZIONE AVVISI PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI PER L'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-30T00:00:00",2116229],
    [3486,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.695: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER I GIOVANI","2024-09-30T00:00:00",2116249],
    [3487,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13038528970 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 824500302096 IMPORTO: 245,37 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 783)","2024-09-30T00:00:00",2116259],
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    [3612,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.698: RISTRUT.APPART.ERP PNRR 2022-PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO-CUP J94H22000320006. PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ALLOGGIO VIA COZZI 5 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. ACQUISTO ENERGIA ELET","2024-09-30T00:00:00",2116538],
    [3613,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.699: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 2' RATA ACCONTO GESTIONE  2024/2025 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO LE RESIDENZE DI GAIA","2024-09-30T00:00:00",2116682],
    [3614,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.696: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 142 DEL 20/09/2024 (NR. GEN. 532) E SVINCOLO SOMME","2024-09-30T00:00:00",2116521],
    [3615,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.700: CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI","2024-09-30T00:00:00",2116718],
    [3616,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.701: LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO PRESSO IL MUNICIPIO DI CORBETTA. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CIG B33AE63124","2024-09-30T00:00:00",2116725],
    [3617,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.703: ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE REMOTA CON OTP DISPLAY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: B33CC77361)","2024-01-10T00:00:00",2116779],
    [3618,"IterFatture","NOTA N. 136/2024","2024-01-10T00:00:00",2116843],
    [3619,"IterFatture","NOTA N. 137/2024","2024-01-10T00:00:00",2116868],
    [3620,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044388629 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 126_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2116874],
    [3621,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13044393399 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 127_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2116895],
    [3622,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045789412 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 38 / PA IMPORTO: 788,17 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 DETERMINA GEN N. 123 DEL 12/02/21)","2024-01-10T00:00:00",2116927],
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    [3624,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047184800 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 165/FSP IMPORTO: 384 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2117086],
    [3625,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13047392914 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 9117011581 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2024-01-10T00:00:00",2117089],
    [3626,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.704: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 - SETTORE SICUREZZA (COD. INPA:","2024-01-10T00:00:00",2117088],
    [3627,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.705: SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1 FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE' (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 PRESSO SETTORE SICUREZZA (COD.","2024-01-10T00:00:00",2117126],
    [3628,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.706: SVINCOLO SOMMA IMPEGNATA AL CAPITOLO 10102307  IMPEGNO 799/2024","2024-01-10T00:00:00",2117247],
    [3629,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13049622738 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 162/PA IMPORTO: 751,72 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-01-10T00:00:00",2117357],
    [3630,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056361953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 75 / C2PA IMPORTO: 13142,66 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2117360],
    [3631,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056060832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 45 / FE IMPORTO: 5798,8 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-01-10T00:00:00",2117364],
    [3632,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055847741 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 89PA IMPORTO: 3620,54 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2117369],
    [3633,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13054952129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 175 / SEDE1 IMPORTO: 5656,18 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-01-10T00:00:00",2117372],
    [3634,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13051464952 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400040144 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: )","2024-01-10T00:00:00",2117384],
    [3635,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.707: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL MATERIALE DOCUMENTARIO RELATIVO AGLI ATTI DEGLI ANNI 2017-2021 E R","2024-02-10T00:00:00",2117533],
    [3636,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.708: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 2 CORONE DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE","2024-02-10T00:00:00",2117542],
    [3637,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057230540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 629/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117571],
    [3638,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057699015 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1863/AS IMPORTO: 503,59 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117586],
    [3639,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13057710628 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1820/AS IMPORTO: 7251,97 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117589],
    [3640,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058701311 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FATTPA 381_24 IMPORTO: 317,57 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117635],
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    [3648,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066081875 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 79 / C2PA IMPORTO: 9375,91 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117736],
    [3649,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066206191 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1374/B IMPORTO: 104,85 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117755],
    [3650,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.709: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/2001","2024-02-10T00:00:00",2117752],
    [3651,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.710: EVENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO  INLOMBARDIA - CIG.B34640CA45","2024-02-10T00:00:00",2117841],
    [3652,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066743324 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2V24/--1873 IMPORTO: 6986,94 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117880],
    [3653,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066800389 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1385/B IMPORTO: 84,81 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117882],
    [3654,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066797326 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1381/B IMPORTO: 343,71 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117883],
    [3655,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066798036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 1382/B IMPORTO: 343,71 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2117884],
    [3656,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.711: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 SETTEMBRE 2024","2024-02-10T00:00:00",2117879],
    [3657,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.713: AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI CORSO DI MUSICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO","2024-02-10T00:00:00",2117911],
    [3658,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068653570 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917772 IMPORTO: 79,12 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2118129],
    [3659,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068671850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917770 IMPORTO: 86,28 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2118131],
    [3660,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068671414 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917771 IMPORTO: 303,97 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2118132],
    [3661,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068681447 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PJ08917769 IMPORTO: 139,73 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2118133],
    [3662,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068795522 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 80 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2024-02-10T00:00:00",2118151],
    [3663,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.714: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 341 DEL 2024 PER SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO PER MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'A.G. ANNO 2024.","2024-02-10T00:00:00",2118250],
    [3664,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073103664 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: H85809 IMPORTO: 871,38 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-03-10T00:00:00",2118366],
    [3665,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073101822 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: H85788 IMPORTO: 710,22 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-03-10T00:00:00",2118367],
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    [3672,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 152","2024-03-10T00:00:00",2118814],
    [3673,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.715: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA NEL COMUNE DI CORBETTA  ANNO 2024 - CIG B33AE63124","2024-03-10T00:00:00",2118857],
    [3674,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079606472 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042325 IMPORTO: 28203,92 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-04-10T00:00:00",2118949],
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    [3677,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080264956 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 975/PA IMPORTO: 68,25 OGGETTO: )","2024-04-10T00:00:00",2118952],
    [3678,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079606840 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042330 IMPORTO: 50743,68 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-04-10T00:00:00",2118955],
    [3679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079597465 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 7400042130 IMPORTO: 2186,65 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-04-10T00:00:00",2118956],
    [3680,"IterFatture","RICEVUTA N. 71/2024","2024-04-10T00:00:00",2119055],
    [3681,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.717: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 4 NOVEMBRE ANNO 2024","2024-04-10T00:00:00",2119270],
    [3682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092938046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325619 IMPORTO: 1516,98 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.06.2024-31.08.2024  POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 5128)","2024-05-10T00:00:00",2119380],
    [3683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092934163 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325625 IMPORTO: 271,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 863)","2024-05-10T00:00:00",2119382],
    [3684,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13092937988 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 824500325431 IMPORTO: 286,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-31.08.2024  POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 925)","2024-05-10T00:00:00",2119383],
    [3685,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094245756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 41 / PA IMPORTO: 2306,66 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-05-10T00:00:00",2119433],
    [3686,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.719: SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE. ANNO 2024","2024-07-10T00:00:00",2119644],
    [3687,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.721: SERVIZI SOCIALI. ASSEGNAZIONE CARTE PREPAGATE A NUCLEI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA.","2024-07-10T00:00:00",2119849],
    [3688,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.723: APPROVAZIONE VERBALE ED ESITO POSITIVO DELLA SELEZIONE PUBBLICA TRAMITE MOBILITA' ESTERNA (ART. 30 D.LGS. 165/2001) PER NR. 1  FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE' (EX CAT. D1) - AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZ.LOCALI","2024-07-10T00:00:00",2119874],
    [3689,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.726: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI COMUNALI  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  CIG DERIVATO: 85206620B9","2024-07-10T00:00:00",2119902],
    [3690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101777257 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 2024/FE/151 IMPORTO: 2411,99 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2024-08-10T00:00:00",2119942],
    [3691,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.204 (GIUNTA COMUNALE): APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DELPROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO TRA L'ISTITUTO SUPERIORE PUECHER OLIVETTI CON SEDE IN RHO E IL COMUNE DI CORBETTA","2024-08-10T00:00:00",2119971],
    [3692,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.727: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DELLA DIREZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA.","2024-08-10T00:00:00",2120012],
    [3693,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027754 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103823 IMPORTO: 122,32 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-08-10T00:00:00",2120066],
    [3694,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027739 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103877 IMPORTO: 248,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-08-10T00:00:00",2120067],
    [3695,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105027803 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 2407900103830 IMPORTO: 137,74 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6339476 CONSEGNA: C1 COMUNE DI CORBETTA VIA CARLO CATTANEO 25  20011 CORBETTA MI ITALY TERMINI DI PAGAMENTO:30 GI","2024-08-10T00:00:00",2120068],
    [3696,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105639404 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000115 IMPORTO: 5868,1 OGGETTO: IMPIANTISTICA VIDEOSORVEGLIANZA)","2024-08-10T00:00:00",2120123],
    [3697,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105691511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000127 IMPORTO: 7986,12 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",2120124],
    [3698,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105691475 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000126 IMPORTO: 793 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",2120125],
    [3699,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105693925 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2024V2000130 IMPORTO: 13590,8 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",2120126],
    [3700,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.728: AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN ETILOMETRO DRAEGER MOD. 9510-IT E DI UN ETILOMETRO DRAEGER MOD. 6000 DESTINATI AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B358A4EE8C","2024-08-10T00:00:00",2120184],
    [3701,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.729: APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE PER  ELEZIONI EUROPEE DEL 8  9 GIUGNO 2024","2024-08-10T00:00:00",2120255],
    [3702,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.730: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE E ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2025 - 2027 CIG 87904859B2","2024-08-10T00:00:00",2120274],
    [3703,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108122653 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 786/24 IMPORTO: 835,7 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",2120329],
    [3704,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108344029 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 89,55 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",2120330],
    [3705,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.731: AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO FULL SERVICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER SERVIZIO RAGIONERIA  6 MESI - CIG: B35C478E2A","2024-09-10T00:00:00",2120327],
    [3706,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.732: CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 NOLEGGIO LOTTO 3  SERVIZIO RAGIONERIA - ADEMPIMENTI CONSEGUENTI - CIG: Z1A2960FE5","2024-09-10T00:00:00",2120332],
    [3707,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.733: IMPEGNO SPESA LAVAGGIO CAPI DI VESTIARIO DA ASSEGNARE AI NUOVI AGENTI IN SERVIZIO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  TRIENNIO 2025/2027","2024-09-10T00:00:00",2120407],
    [3708,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.735: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 61 DEL 03/09/2024 AL NR. 64 DEL 12/09/2024  TOTALE EURO: 176,24  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 8/2024","2024-09-10T00:00:00",2120500],
    [3709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110902164 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024253657 IMPORTO: 646,1 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",2120520],
    [3710,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110939912 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1024256140 IMPORTO: 106,04 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",2120521],
    [3711,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112162268 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 77/IPPA IMPORTO: 120,75 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-09-10T00:00:00",2120522],
    [3712,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112898552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1732 IMPORTO: 3717 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-10T00:00:00",2120523],
    [3713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113335074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1733 IMPORTO: 4063,5 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-10T00:00:00",2120524],
    [3714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113116186 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1734 IMPORTO: 3345,3 OGGETTO: FATTURA DIFFERITA SPLIT)","2024-09-10T00:00:00",2120525],
    [3715,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.736: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE TRIENNIO 2025/2027 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA","2024-09-10T00:00:00",2120527],
    [3716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13115502890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 50/E IMPORTO: 4153,33 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",2120550],
    [3717,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117074546 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327415 IMPORTO: 452,34 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 1558)","2024-09-10T00:00:00",2120569],
    [3718,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116647489 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45/MEPA IMPORTO: 592,49 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2024-09-10T00:00:00",2120570],
    [3719,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.738: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'AFFIDO FAMILIARE E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2024.","2024-09-10T00:00:00",2120622],
    [3720,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.740: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA CENTRO ESTIVO - PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024","2024-09-10T00:00:00",2120634],
    [3721,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117070973 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327414 IMPORTO: 872,59 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E04642194 CONTATORE 000000000004642194 KWH 2558)","2024-10-10T00:00:00",2120801],
    [3722,"IterFatture","PEC - FATTURA N. 155/2024","2024-10-10T00:00:00",2120806],
    [3723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117792553 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327303 IMPORTO: 1242,75 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E14824683 CONTATORE 000000000014824683 KWH 4634)","2024-10-10T00:00:00",2120811],
    [3724,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117793361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 824500327302 IMPORTO: 1410,95 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 5083)","2024-10-10T00:00:00",2120815],
    [3725,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.741: ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE HALLOWEEN - CIG. B361B06B87 - B361B67B93","2024-10-10T00:00:00",2120826],
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    [3738,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.750: SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA DITTA HOWDEN ASSITECA SPA IN  HOWDEN SPA","2024-10-10T00:00:00",2121301],
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    [3778,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.622: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI' CAT. C1  AREA DEGLI ISTRUTTORI - A TEMPO DETERMINATO EX ART. 90 T.U.E.L. - UFFICIO STAFF DEL SINDACO NEL RISPETTO PERIODO DI PREAVVISO CON EFFETTO DAL","2024-12-10T00:00:00",2121741],
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    [3793,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.751: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ANNO 2024.","2024-10-14T00:00:00",2122011],
    [3794,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.752: PRESA D'ATTO DISTRIBUZIONE DELL'AVANZO DEL FONDO STANZIATO PER L'EROGAZIONE DI CON-TRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2023","2024-10-14T00:00:00",2122119],
    [3795,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.753: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.1 O PIÙ COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.","2024-10-14T00:00:00",2122133],
    [3796,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.754: ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2024. CIG.B365E65436","2024-10-14T00:00:00",2122167],
    [3797,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.755: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS 2023-2024, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 - GENNAIO 2024.","2024-10-14T00:00:00",2122199],
    [3798,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13164105757 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658554 IMPORTO: 25,56 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852165 MATR: 15U26005 FORNITURA: VIA FRATELLI BANDIERA 1 CORBETTA PERIODO: SEMESTRALE 2024 CONSUMO: 5 MC)","2024-10-15T00:00:00",2122482],
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    [3807,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.756: IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO A GE.S.COR S.R.L. DEL CONTRIBUTO MISURA NIDI GRATIS  SALDO SECONDA FINESTRA 2023/2024.","2024-10-15T00:00:00",2122508],
    [3808,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166475778 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002150532 IMPORTO: 1977,11 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-10-15T00:00:00",2122598],
    [3809,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.757: SERVIZI SOCIALI. CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI NR. 1 PERSONA DISABILE. ANNO 2024.","2024-10-15T00:00:00",2122666],
    [3810,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.758: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  NR. 1200 E 1201 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO ( DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA N. 151 DEL 09.09.2024)","2024-10-15T00:00:00",2122685],
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    [3977,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13172848194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 0020240400658564 IMPORTO: 1137,21 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850796 MATR: 20A03929 FORNITURA: PIAZZA I MAGGIO 7 CORBETTA PERIODO: TRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 748 MC)","2024-10-16T00:00:00",2123107],
    [3978,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13174874225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 0002150533 IMPORTO: 1368,77 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-10-16T00:00:00",2123130],
    [3979,"IterFatture","NOTA N. 90/2024","2024-10-16T00:00:00",2123174],
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    [3982,"IterFatture","NOTA N. 100/2024","2024-10-16T00:00:00",2123179],
    [3983,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.760: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALVIETTE DETERGENTI PER LE MANI PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA","2024-10-16T00:00:00",2123247],
    [3984,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.761: PUBBLICA ISTRUZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 304 DEL 2024 PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2023/2024.","2024-10-16T00:00:00",2123356],
    [3985,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13176476320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2EA 202400000227 IMPORTO: 2012 OGGETTO: SETTEMBRE 2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET.285/23 IMP.38/24)","2024-10-16T00:00:00",2123432],
    [3986,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.762: ALLESTIMENTI NATALIZI - ATTIVITA' CONSEGUENTI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO OGNI GIORNO INLOMBARDIA - SECONDA FASE - CIG.B386E3EC2E","2024-10-16T00:00:00",2123438],
    [3987,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.763: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI  ANNI 2025/2028 GARA SUDDIVISA IN LOTTI - DETERMINA A CONTRARRE","2024-10-16T00:00:00",2123553],
    [3988,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.764: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - DETERMINA A CONTRARRE","2024-10-16T00:00:00",2123631],
    [3989,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.766: IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI PER RACCOMANDATE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO","2024-10-17T00:00:00",2123852],
    [3990,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180046733 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 2024/FE/156 IMPORTO: 23815,22 OGGETTO: IVA IN REGIME DI SPLIT PAYMENT)","2024-10-17T00:00:00",2123910],
    [3991,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180841051 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 1776,32 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",2123920],
    [3992,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.767: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE DALLA POLIZIA LOCALE SERVICE\" - CONTRATTO ATTUATIVO N. 6  - CIG.  DERIVATO N. B386C380BA\"","2024-10-17T00:00:00",2123963],
    [3993,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.768: AFFIDAMENTO DELLA DIFESA ALL'AVVOCATO GAIA BONAZZOLI NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO","2024-10-17T00:00:00",2123997],
    [3994,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184057224 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 207/PA IMPORTO: 179,37 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-10-17T00:00:00",2124010],
    [3995,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185094025 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 83 / C2PA IMPORTO: 7255,09 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",2124015],
    [3996,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.765: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA E RIMOZIONE DI STRUTTURE LUDICHE PRESSO DIVERSE AREE GIOCHI DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE  CIG B3954254DF","2024-10-17T00:00:00",2124062],
    [3997,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185787332 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 276 IMPORTO: 549 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",2124156],
    [3998,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.769: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA O RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA.  INCARICO ALLA DITTA TECNOVA (CIG B39F2CC16F)","2024-10-17T00:00:00",2124158],
    [3999,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186666350 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 67/001 IMPORTO: 2520 OGGETTO: RETTA COMUNITA  EDUCATIVA LA CASA GIALLA MINORE P.G. MESE DI LUGLIO E DI AGOSTO 2024. DETERMINA 191/24. IMPEGNO 1305/24. CIG: B302D8B7D2)","2024-10-17T00:00:00",2124179],
    [4000,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.770: SUPPORTO MIGRAZIONE VERSO INFRASTRUTTURA CLOUD POLO STRATEGICO NAZIONALE DELL'APPLICATIVO DI GESTIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (CIG: B3A20A02FC)","2024-10-17T00:00:00",2124175],
    [4001,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13189060559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: AZ/2403930 IMPORTO: 172,02 OGGETTO: NOLEGGIO POSTBASE 30 MATR. 6156254)","2024-10-18T00:00:00",2124237],
    [4002,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188890765 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922094 IMPORTO: 161,38 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. CONSIP 2 LOTTO 5 60 MESI)","2024-10-18T00:00:00",2124238],
    [4003,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188882584 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922096 IMPORTO: 322,76 OGGETTO: DETERMINAZIONE NR. 135 DEL 12/12/2023 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZION","2024-10-18T00:00:00",2124240],
    [4004,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188871498 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1010922095 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 56/2023 - IMPEGNI: 1040/2023 - 195/2024 - 82/2025 - 27/2026 - 18/2027 - 13/2028 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUE","2024-10-18T00:00:00",2124241],
    [4005,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13192699147 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 80/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-10-19T00:00:00",2124652],
    [4006,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13193547821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/10/2024 NUMERO: 1766 IMPORTO: 2452,2 OGGETTO: )","2024-10-19T00:00:00",2124663],
    [4007,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13205020908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 624 OGGETTO: )","2024-10-21T00:00:00",2125061],
    [4008,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.771: TRASFERIMENTO PER MOBILITA' AI SENSI ART. 30 D.LGS N.165/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, AL COMUNE DI PARABIAGO DI UN FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE EX CAT. D.1 AREA FUNZIONARI ED E.Q. CCNL 16.11.2022 DAL 16.11","2024-10-21T00:00:00",2125172],
    [4009,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.772: RETTIFICA CIG DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PIETRA DI VARIA TIPOLOGIA NEL COMUNE DI CORBETTA  ANNO 2024","2024-10-23T00:00:00",2125263],
    [4010,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.773: FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE REGIONALE FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3\" - CIG B3EC000049\"","2024-10-23T00:00:00",2125262],
    [4011,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.774: APPROVAZIONE BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI CULTURA - ANNO 2025","2024-10-23T00:00:00",2125284],
    [4012,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.775: FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARIA SPA. VALSECCHI CANCELLERIA SRL - CIG: B3F2F2EFDA","2024-10-23T00:00:00",2125355],
    [4013,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206266805 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 7373,96 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125395],
    [4014,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.776: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE VIA MONTE NERO 29 GESTIONE 2024/2025","2024-10-23T00:00:00",2125344],
    [4015,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13206592926 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 84 / C2PA IMPORTO: 9615,06 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125460],
    [4016,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13207855818 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 1917.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-23T00:00:00",2125485],
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    [4030,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.777: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO  CIG 8773035980","2024-10-23T00:00:00",2125509],
    [4031,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13210879284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: FATTPA 10_24 IMPORTO: 1116,54 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125580],
    [4032,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.778: ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE CEV PER LA SCUOLA - ATTI CONSEGUENTI - CIG:","2024-10-23T00:00:00",2125616],
    [4033,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212203499 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 5224005145 IMPORTO: 1541,59 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 8/2024)","2024-10-23T00:00:00",2125718],
    [4034,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13212975552 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO:    611/2024 IMPORTO: 474,43 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125731],
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    [4037,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13213365634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 02/000030 IMPORTO: 54,18 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-10-23T00:00:00",2125740],
    [4038,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13214131431 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 709 IMPORTO: 863,41 OGGETTO: DETERMINA N. 80 DEL 20.12.2023)","2024-10-23T00:00:00",2125751],
    [4039,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13215159046 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/10/2024 NUMERO: 115/001 IMPORTO: 61 OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA O RIPARAZIONE DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA CIG B39F2CC16F  )","2024-10-23T00:00:00",2125774],
    [4040,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.779: ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI (CIG: B3F3C00442)","2024-10-23T00:00:00",2125775],
    [4041,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.781: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE ED ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2022-2024 CIG.87904859B2 - APPROVAZIONE S.A.L. N.13.","2024-10-23T00:00:00",2125776],
    [4042,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13215893957 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1624037552 IMPORTO: 116,49 OGGETTO: UFF.MAGENTA SALA POLIFUNZIONALE PER.18-10-2024-18-10-2024 CONCERTO CLASSICA 080132120240 )","2024-10-23T00:00:00",2125813],
    [4043,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219782561 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/10/2024 NUMERO: 1/50 IMPORTO: 4884,88 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125880],
    [4044,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13219853715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 4615 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2125886],
    [4045,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.782: PROGETTO  CORBETTA SCAPIGLIATA  : ORGANIZZAZIONE INCONTRI PRIMA PARTE","2024-10-23T00:00:00",2125942],
    [4046,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.780: SOSTITUZIONE INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VETTURE ELETTRICHE PRESSO IL CORTILE DEL PALAZZO MUNICIPALE IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER ATTO VANDALICO","2024-10-23T00:00:00",2125773],
    [4047,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221063611 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 20245100439 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD SETTEMBRE 2024)","2024-10-23T00:00:00",2126014],
    [4048,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13221822556 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 52 IMPORTO: 1976,4 OGGETTO: )","2024-10-23T00:00:00",2126019],
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    [4050,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13223145694 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/10/2024 NUMERO: 4219 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2024-10-24T00:00:00",2126119],
    [4051,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.783: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE EXTRA RETTA PER MINORE OSPITE DI COMUNITA' FAMILIARE. ANNO 2024","2024-10-24T00:00:00",2126169],
    [4052,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.784: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVERRA USB ARUBA KEY CON VALIDITA' TRIENNALE (CIG: ________________)","2024-10-24T00:00:00",2126177],
    [4053,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.785: ASSUNZIONE CON MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001 DEL VINCITORE (COD. INPA 47NZQ6AAUB) DELLA PROCEDURA SELETTIVA ( UFJ_MOBFUNZIONARIOPL) CON PROFILO PROFESSIONALE DI  'FUNZIONARIO DI POLIZ","2024-10-24T00:00:00",2126278],
    [4054,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.786: SERVIZI SOCIALI. APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. BANDO 2024.","2024-10-24T00:00:00",2126595],
    [4055,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.787: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 127 DEL 2024 PER PAGAMENTO PUNTI LUCE CIMITERIALI (ILLUMINAZIONE VOTIVA) IN FAVORE DI BENEFATTORI COMUNALI A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 20","2024-10-24T00:00:00",2126648],
    [4056,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235198085 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/10/2024 NUMERO: 5224005545 IMPORTO: 422,22 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 11/2024)","2024-10-26T00:00:00",2127062],
    [4057,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13235662679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 24/10/2024 NUMERO: 751/E IMPORTO: 1665,3 OGGETTO: PRESTAZIONE)","2024-10-26T00:00:00",2127073],
    [4058,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13236859686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/10/2024 NUMERO: FATTPA 20_24 IMPORTO: 24,22 OGGETTO: )","2024-10-26T00:00:00",2127094],
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    [4060,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13247433879 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 2/002 IMPORTO: 15,1 OGGETTO: )","2024-10-28T00:00:00",2127639],
    [4061,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.789: CONTRATTO ATTUATIVO N. 12 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B4041B9F38","2024-10-28T00:00:00",2127677],
    [4062,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.790: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TEMPORANEA - INCARICO ALLA DITTA COLORAUTO 2 S.A.S.  TRIENNIO 2025/2027 - CIG B3602FE6BE","2024-10-28T00:00:00",2127693],
    [4063,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.791: IMPEGNO DI SPESA TELEPASS TRIENNIO 2025 / 2027 PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA - CIG B36033EB8D","2024-10-28T00:00:00",2127695],
    [4064,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13250746459 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 1010923424 IMPORTO: 226,77 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 65/2023 - IMP: 1093/23 197/24 84/25 29/26 19/27 14/28 *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDER","2024-10-29T00:00:00",2127830],
    [4065,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.793: ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ANCI RISPONDE ANNI 2025/2026  - ANCI DIGITALE SPA - CIG: B4067FC253","2024-10-29T00:00:00",2127955],
    [4066,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.794: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINATI IN VIA CADUTI SUL LAVORO A CORBETTA  CIG B4094A9070","2024-10-29T00:00:00",2127969],
    [4067,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.795: FORESTAZIONE: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORESTAZIONE URBANA NEL COMUNE DI CORBETTA  BOSCO URBANO (CORBETTA _PF1).","2024-10-29T00:00:00",2127999],
    [4068,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.796: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER TRUCAM IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA TRIENNIO 2025 /2027 ALLA DITTA ELTRAFF SRL DI CON","2024-10-29T00:00:00",2128040],
    [4069,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13254706924 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 0002104849 IMPORTO: 3294 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-10-30T00:00:00",2128154],
    [4070,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13255706692 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/10/2024 NUMERO: 824500349994 IMPORTO: 25,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E17207193 CONTATORE 000000000001791947 KWH 13)","2024-10-30T00:00:00",2128176],
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    [4194,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.799: ACQUISTO N.1 TRAMITE MEPA DI SALE MARINO GREZZO PER DISGELO STRADALE STAGIONE INVERNALE - ANNO 2024 - CIG. B408DB96D4","2024-10-30T00:00:00",2128340],
    [4195,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.802: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: DEFINIZIONE PROGRAMMA E IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E PER ACQUISTO BIGLIETTI PRIMO SPETTACOLO","2024-10-30T00:00:00",2128390],
    [4196,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262376105 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 824500376624 IMPORTO: 285,72 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 975)","2024-10-30T00:00:00",2128604],
    [4197,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.803: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (SFA). NUOVO INSERIMENTO 2024.","2024-10-30T00:00:00",2128597],
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    [4199,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.805: IMPEGNO DI SPESA DUPLICATI CHIAVI VELOSTAZIONE","2024-10-30T00:00:00",2128746],
    [4200,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.806: ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO NAZIONALE ANNUALITA' 2024 DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO AI SEI ANNI","2024-10-30T00:00:00",2128792],
    [4201,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262379774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/10/2024 NUMERO: 824500376656 IMPORTO: 214,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.08.2024-30.09.2024  POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 1368)","2024-10-31T00:00:00",2128945],
    [4202,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13262315077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/10/2024 NUMERO: 41 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/02/20 DETERMINA GEN N. 123 DEL 12/02/21)","2024-10-31T00:00:00",2128976],
    [4203,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.808: CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISIORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA LEGGE 241/1990 E APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER L’AREA EX IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI INERTI ECO","2024-10-31T00:00:00",2129039],
    [4204,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270168136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2E IMPORTO: 331,62 OGGETTO: CEDOLE SCOLASTICHE ANNO 2024/2025)","2024-10-31T00:00:00",2129103],
    [4205,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13270229900 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 180/PA IMPORTO: 969,65 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-10-31T00:00:00",2129133],
    [4206,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.810: APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L’ANNO 2024","2024-10-31T00:00:00",2129129],
    [4207,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271234473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 141_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )","2024-10-31T00:00:00",2129202],
    [4208,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271240868 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 142_24 IMPORTO: 824 OGGETTO: )","2024-10-31T00:00:00",2129204],
    [4209,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13271570743 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 9117013150 IMPORTO: 2507,17 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2024-10-31T00:00:00",2129224],
    [4210,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.812: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO- FINANZIARI’  AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. EX CAT. D1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16.11.2022 COD. SEL. U","2024-10-31T00:00:00",2127403],
    [4211,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13273109058 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 764/E IMPORTO: 193,98 OGGETTO: VENDITA)","2024-10-31T00:00:00",2129313],
    [4212,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13274105592 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: A/262/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-04-11T00:00:00",2129490],
    [4213,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279011902 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/11/2024 NUMERO: 15000166 IMPORTO: 883,77 OGGETTO: VENDITA A CLIENTI)","2024-04-11T00:00:00",2129499],
    [4214,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279743792 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 824500377855 IMPORTO: 483,13 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1672)","2024-04-11T00:00:00",2129534],
    [4215,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13279754442 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 824500377794 IMPORTO: 258,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.09.2024-30.09.2024  POD IT001E14829145 CONTATORE 001E148291450623 KWH 896)","2024-04-11T00:00:00",2129535],
    [4216,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.814: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTA UNITA' D'OFFERTA SOCIALE (CSE). NUOVO INSERIMENTO 2024.","2024-04-11T00:00:00",2129544],
    [4217,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13282799917 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 96PA IMPORTO: 3050,81 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129554],
    [4218,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283178946 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: N86205 IMPORTO: 134,63 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129560],
    [4219,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179245 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: H85863 IMPORTO: 2878,68 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72","2024-04-11T00:00:00",2129561],
    [4220,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179672 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: N86184 IMPORTO: 9,31 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129562],
    [4221,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13283179658 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: H85840 IMPORTO: 200,98 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-04-11T00:00:00",2129564],
    [4222,"IterFatture","PEC - NOTA 170/2024","2024-04-11T00:00:00",2129567],
    [4223,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.815: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO E SERVIZI A CORREDO PER TUTELA MINORI","2024-04-11T00:00:00",2129612],
    [4224,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.816: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI SOSTEGNI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE SENZA SCOPO DI LUCRO PER ATTIVITA' ANNO 2024/2025","2024-04-11T00:00:00",2129775],
    [4225,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285860775 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2176/AS IMPORTO: 45796,97 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129832],
    [4226,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285900849 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2226/AS IMPORTO: 7715,37 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129834],
    [4227,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285813008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2175/AS IMPORTO: 1410,02 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129836],
    [4228,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285806644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2177/AS IMPORTO: 235,6 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129837],
    [4229,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13285860384 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 2178/AS IMPORTO: 3011,39 OGGETTO: )","2024-04-11T00:00:00",2129838],
    [4230,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.817: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE  INCARICO ALLA DITTA R.S. GROUP S.R.L. - CIG B419B9BDB1","2024-04-11T00:00:00",2129842],
    [4231,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.818: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 317 DEL 2024 PER INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2024.","2024-04-11T00:00:00",2129896],
    [4232,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.819: CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA’ ANNO 2024. NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE.","2024-04-11T00:00:00",2129969],
    [4233,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.820: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RECUPERO E CUSTODIA PER FERMO AMMINISTRATIVO  CIG B41B7C4AC0","2024-04-11T00:00:00",2129999],
    [4234,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.821: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 31 OTTOBRE 2024","2024-04-11T00:00:00",2130043],
    [4235,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.822: OPERAZIONE BIBLIOTECA AS 2024/25 - IMPEGNO DI SPESA PRIMA PARTE","2024-04-11T00:00:00",2130065],
    [4236,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.823: REALIZZAZIONE OASI FELINA IN VIA DON ITALO ZAT. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP C65I22000180004","2024-04-11T00:00:00",2130071],
    [4237,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287339436 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 729/E IMPORTO: 42 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130109],
    [4238,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13288886510 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 654/24 IMPORTO: 92319,72 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA)","2024-05-11T00:00:00",2130122],
    [4239,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13287230764 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 700/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130129],
    [4240,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289541923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 435_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130132],
    [4241,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293028215 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 141 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130133],
    [4242,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293066048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 142 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130134],
    [4243,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13289573774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: FATTPA 428_24 IMPORTO: 83,27 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130136],
    [4244,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13290617774 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 198 / SEDE1 IMPORTO: 4452,69 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-05-11T00:00:00",2130137],
    [4245,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293158773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 145 IMPORTO: 2460,78 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130138],
    [4246,"IterFatture","RICEVUTA N. 78","2024-05-11T00:00:00",2130157],
    [4247,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295219250 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 18/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130242],
    [4248,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13294479976 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1/1/10 IMPORTO: 524,6 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130243],
    [4249,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13293220197 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 146 IMPORTO: 181,22 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130272],
    [4250,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.824: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI  PERIODO 01.04.2022 / 31.03.2025  PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART.113 D.LGS. N.50/2016.","2024-05-11T00:00:00",2130261],
    [4251,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.825: PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE GRADUATORIE PREMI AL MERITO E BORSE DI STUDIO COMUNALI, ANNO SCOLASTICO 2023/2024.","2024-05-11T00:00:00",2130271],
    [4252,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296355719 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 87 / C2PA IMPORTO: 32009,64 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130397],
    [4253,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296360108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 89 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130398],
    [4254,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13295219477 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 19/2024/IMM IMPORTO: 140 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130476],
    [4255,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296358031 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 88 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )","2024-05-11T00:00:00",2130478],
    [4256,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13297038712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/02/2024 NUMERO: FD0009536494 IMPORTO: -404,49 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)","2024-06-11T00:00:00",2130597],
    [4257,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.826: IMPEGNO DI SPESA PER SOFTWARE CONSOLLE AVVOCATO PER L’UFFICIO LEGALE COMUNALE.","2024-06-11T00:00:00",2130601],
    [4258,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13296363862 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 90 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130633],
    [4259,"IterFatture","PEC - INVIO FILE 13297347261 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 85/FE IMPORTO: 701,5 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130669],
    [4260,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299897416 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049070 IMPORTO: 31,34 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130670],
    [4261,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299897642 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049067 IMPORTO: 137,22 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130689],
    [4262,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299928954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049068 IMPORTO: 331,2 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130691],
    [4263,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299919855 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049066 IMPORTO: 91,66 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130708],
    [4264,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13299926474 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: PJ09049069 IMPORTO: 70,65 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130711],
    [4265,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13303147320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 126 IMPORTO: 7803,55 OGGETTO: )","2024-06-11T00:00:00",2130726],
    [4266,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.827: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOCCHELLI MONOUSO PER ETILOMETRO PRECURSORE DRAEGER MOD. 6000 - CIG B4252568F3","2024-06-11T00:00:00",2130754],
    [4267,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13304697497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 0002105092 IMPORTO: 9516 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-11T00:00:00",2130777],
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    [4272,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.830: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA PER PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA","2024-06-11T00:00:00",2131037],
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    [4279,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.831: ACQUISTO N.4 TRAMITE MEPA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2024","2024-07-11T00:00:00",2131322],
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    [4281,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.835: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER  CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETT.LI) PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRUT","2024-07-11T00:00:00",2131487],
    [4282,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.836: RIMBORSI SPESE CONCESSIONE IN USO NON ONEROSA DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA CALDARA  ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2024-07-11T00:00:00",2131498],
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    [4284,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.838: AGGIUDICAZIONE -  ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI  DEGLI IMMOBILI COMUNALI  -CIG:  B387ECA3D9","2024-07-11T00:00:00",2131534],
    [4285,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.839: RIMBORSI SPESE COMODATO D'USO IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DON CERMENATI N. 2  CERELLO  ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE LA QUERCIA ONLUS  01.01.2024/30.06.2024","2024-07-11T00:00:00",2131559],
    [4286,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.840: CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  RIMBORSO UTENZE UTILIZZO CENTRO COTTURA","2024-07-11T00:00:00",2131589],
    [4287,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.841: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI IN USO DEI CAMPI DI CALCIO E SPAZI CONNESSI DI PROPRIETA' COMUNALE: STADIO COMUNALE VIA VERDI E IMPIANTO SPORTIVO VIA REPUBBLICA","2024-07-11T00:00:00",2131602],
    [4288,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.842: RIMBORSI SPESE DA CONCESSIONI EDIFICI PATRIMONIO COMUNALE - PALESTRA A. BALZAROTTI - ASD C.B.C.  SHOW CAMP BASKETSCHOOL","2024-07-11T00:00:00",2131616],
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    [4293,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.843: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA S.P.A","2024-08-11T00:00:00",2131853],
    [4294,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.844: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO CUP J94H22000320006 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-AGGIUDICAZIONE COORDINAMENTO SICUREZZA - CIG B428BA2160","2024-08-11T00:00:00",2131884],
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    [4302,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.845: RINNOVO SERVIZIO DI HOSTING SITO BIBLIOTECA COMUNALE (CIG: B432084E07)","2024-09-11T00:00:00",2132008],
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    [4349,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.846: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO GIANNI RODARI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2024-10-11T00:00:00",2132122],
    [4350,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.847: SERVIZIO GESTIONE CALORE - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2024-10-11T00:00:00",2132125],
    [4351,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.848: LAVORI DI RISTRUTT. APPART. ERP PNRR 2022 - PERCORSO DI AUTONOMIA UFFICIO DI PIANO APPALTO FINANZIATO CON LE RISORSE DELL'U.E. NEXTGENERATION EU INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2024-10-11T00:00:00",2132127],
    [4352,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.849: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITÀ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SIMONE DA CORBETTA INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI","2024-10-11T00:00:00",2132129],
    [4353,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.850: LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024 PERSONALE- (ART.183 COMMA 3, D.LGS. N.267/2000)","2024-11-11T00:00:00",2132189],
    [4354,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.851: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - SERVICE CIG B4343A5B4A","2024-11-11T00:00:00",2132222],
    [4355,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13333549127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013354 IMPORTO: 54,53 OGGETTO: )","2024-11-11T00:00:00",2132265],
    [4356,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.853: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA TRIENNIO 2024 - 2027. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  E APERTURA DELLE VOTAZIONI.","2024-11-11T00:00:00",2132264],
    [4357,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13334070048 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 1000241500013355 IMPORTO: 119,32 OGGETTO: )","2024-11-11T00:00:00",2132325],
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    [4360,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13339397722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/11/2024 NUMERO: 44 / PA IMPORTO: 2305,84 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-11-11T00:00:00",2132376],
    [4361,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.854: COMUNE DI CORBETTA  STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA  INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO AI SENSI DELI ARTICOLI N.14 E N.71 DEL D.LGS. N.36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTENGNO SCOLASTIC","2024-11-11T00:00:00",2132381],
    [4362,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.855: IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PER RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE AD AREU DI PORZIONE DEL PARCO COMUNALE FERRARIO PER L’ATTERRAGGIO DIURNO E NOTTURNO DI ELISOCCORSO","2024-11-11T00:00:00",2132397],
    [4363,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.856: APPROVAZIONE CARTA DEI SERVIZI CAMPUS  ANNO SCOLASTICO 2024/2025","2024-11-11T00:00:00",2132439],
    [4364,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.857: SERVIZIO SGOMBERO NEVE E ANTIGELO DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - AZIENDA AGRICOLA BALLIO DAVIDE - CIG. B437F168C2","2024-11-11T00:00:00",2132482],
    [4365,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.858: SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01.12.2024 AL 30.04.2025 - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO  BIANCHI TIZIANO E MARCO SOCIETA’ AGRICOLA SS - CIG. B43813BDCD","2024-11-11T00:00:00",2132495],
    [4366,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.859: EVENTI NATALIZI: INTEGRAZIONE DI SPESA CIG: B437F20105, B437ED74C6","2024-12-11T00:00:00",2132581],
    [4367,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342439953 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 94175/2024 IMPORTO: 92,72 OGGETTO: )","2024-12-11T00:00:00",2132617],
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    [4369,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13342659027 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/11/2024 NUMERO: 005087864116 IMPORTO: 74,38 OGGETTO: )","2024-12-11T00:00:00",2132622],
    [4370,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.860: MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 42/2022 DEL SETTORE AMBIENTE E INFRASTRUTTURE -  SFALCIO ERBA A SCOPO FIENAGIONE NEI TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE - STAGIONE AGRARIA 2024","2024-11-13T00:00:00",2132888],
    [4371,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13347805511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821443 IMPORTO: 2540,42 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852194 MATR: 03C00698 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1658 MC)","2024-11-13T00:00:00",2132968],
    [4372,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13348569710 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821439 IMPORTO: 180,79 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231310 MATR: 15U17002 FORNITURA: VIA DELLA REPUBBLICA SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 345 MC)","2024-11-13T00:00:00",2132975],
    [4373,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13346939663 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2024V2000137 IMPORTO: 9455 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",2132989],
    [4374,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13349970772 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 8384 IMPORTO: 37887,1 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",2132991],
    [4375,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13350995815 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400733994 IMPORTO: 543,31 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230410 MATR: 22SM58664 FORNITURA: VIA MONTE ROSA 6/8 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 345 MC)","2024-11-13T00:00:00",2132994],
    [4376,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.861: ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA COLLATERALE ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO LIBERO","2024-11-13T00:00:00",2132983],
    [4377,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352111807 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400808403 IMPORTO: 9283,54 OGGETTO: CONTRATTO: 2023C6455329 MATR: 22E05735 FORNITURA: VIA GIUSEPPE PARINI 6 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 32937 MC)","2024-11-13T00:00:00",2133003],
    [4378,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.862: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI EROGAZIONE GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI  ANNO 2025","2024-11-13T00:00:00",2133102],
    [4379,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352620555 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400819215 IMPORTO: 991,65 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C850929 MATR: 21SM46693 FORNITURA: VIA DON FELICE COZZI 5 CORBETTA PERIODO: QUADRIMESTRALE 2024 CONSUMO: 632 MC","2024-11-13T00:00:00",2133126],
    [4380,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.863: ADESIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2025","2024-11-13T00:00:00",2133127],
    [4381,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13352727087 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821441 IMPORTO: 914,98 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5231122 MATR: 06F00249 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 594 MC)","2024-11-13T00:00:00",2133191],
    [4382,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.864: INVITO A TEATRO A MILANO 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA PER PER ACQUISTO BIGLIETTI SECONDO SPETTACOLO","2024-11-13T00:00:00",2133198],
    [4383,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13353174129 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 2410001082 IMPORTO: 5546,45 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A., PRECISA CHE IL CREDITO VANTATO NEI CONFR","2024-11-13T00:00:00",2133236],
    [4384,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.866: IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2024","2024-11-13T00:00:00",2133400],
    [4385,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13355628022 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: 2265 / 1211 IMPORTO: 0 OGGETTO: SPLIT PAYMENT VEICOLO - TARGA: GN159KC , TELAIO: VR7EAZKXZPJ580367 , KM: 6213 , DESCR VEICOLO: CITROEN -   - 376.980000 (NON IVATO))","2024-11-13T00:00:00",2133474],
    [4386,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.867: CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DELLE QUOTE DI SPETTANZA DELLO STATO","2024-11-13T00:00:00",2133475],
    [4387,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13357089108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/11/2024 NUMERO: 1534/B IMPORTO: 46 OGGETTO: )","2024-11-13T00:00:00",2133508],
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    [4395,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358040078 FATTURA N. (FATTURA DATA: 12/11/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 1281 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",2133601],
    [4396,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13358522065 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821442 IMPORTO: 1445,49 OGGETTO: CONTRATTO: 1980C852074 MATR: 23SM02406 FORNITURA: VIA SAN SEBASTIANO SNC CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 958 MC)","2024-11-14T00:00:00",2133602],
    [4397,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.870: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNI 2023 E 2024","2024-11-14T00:00:00",2133674],
    [4398,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.871: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.9 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO A059520ABC","2024-11-14T00:00:00",2133757],
    [4399,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370276133 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5955/PA IMPORTO: 3281,74 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",2133778],
    [4400,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13361332891 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/11/2024 NUMERO: 0020240400821438 IMPORTO: 1664,68 OGGETTO: CONTRATTO: 2011C5230467 MATR: 05E23795 FORNITURA: VIA CESARE TERRANOVA 51 CORBETTA PERIODO: BIMESTRALE 2024 CONSUMO: 1057 MC)","2024-11-14T00:00:00",2133780],
    [4401,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.872: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI EDILI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.10 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88913069D1 - CIG. DERIVATO B2AA9E277C","2024-11-14T00:00:00",2133777],
    [4402,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13371109218 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 238/PA IMPORTO: 735,2 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-11-14T00:00:00",2133793],
    [4403,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.873: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N.11  APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B2AA8846A8","2024-11-14T00:00:00",2133796],
    [4404,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.874: PREMIO LETTERARIO BIBLIOTECA COMUNALE DI CORBETTA ANNO 2024/2024 'MICRORACCONTI CON INCIPIT DI AUTORI SCAPIGLIATI': APPROVAZIONE BANDO E IMPEGNO DI SPESA","2024-11-14T00:00:00",2133807],
    [4405,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377957304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 92 / C2PA IMPORTO: 6684,3 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",2133833],
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    [4407,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377960338 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 94 / C2PA IMPORTO: 3308,97 OGGETTO: )","2024-11-14T00:00:00",2133839],
    [4408,"IterFatture","FATTURA N. 1 DEL 10/11/2024","2024-11-14T00:00:00",2133844],
    [4409,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.876: PUBBLICA ISTRUZIONE. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO OTTOBRE 2024.","2024-11-14T00:00:00",2133937],
    [4410,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.877: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE COMPARATIVA ATTRAVERSO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE PERCORSI CULTURALI CON LA BIBLIOTECA ANNO 2025","2024-11-14T00:00:00",2134055],
    [4411,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13368506686 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: 17664/F3 IMPORTO: 402,5 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.10 CDD STORICI)","2024-11-14T00:00:00",2134116],
    [4412,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13380153627 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 36-2024/PA IMPORTO: 3858,75 OGGETTO: )","2024-11-15T00:00:00",2134382],
    [4413,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13383856004 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 0002156138 IMPORTO: 4483,21 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-11-15T00:00:00",2134383],
    [4414,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.880: ACQUISTO STAMPANTI TERMICHE FORMATO A4 PER LA RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B44938EEF4)","2024-11-15T00:00:00",2134379],
    [4415,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13370257077 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 5956/PA IMPORTO: 1523,65 OGGETTO: )","2024-11-15T00:00:00",2134400],
    [4416,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.879: IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE DI UN AGENTE DI P.L. AL CORSO DI FORMAZIONE 'FORUM DELLA P.L.’ CHE SI TERRA' IL 5 DICEMBRE 2024 A BERGAMO","2024-11-15T00:00:00",2134428],
    [4417,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13382100041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: N80948 IMPORTO: 5074,62 OGGETTO: CIG 8386915D31\\NCIG DERIVATO 85206620B9)","2024-11-15T00:00:00",2134460],
    [4418,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.881: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 2 - PER FORNITURA ENERGIA AL PORTALE DI VIALE BORLETTI CIG: B44AEB571C","2024-11-15T00:00:00",2134502],
    [4419,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.878: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MISURATORE STRADALE IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA  - CIG B44904AD11","2024-11-15T00:00:00",2134292],
    [4420,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13389293923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/11/2024 NUMERO: FD0010973993 IMPORTO: -252,81 OGGETTO: CODICE CLIENTE_C76983 / CENTRO FATTURAZIONE_C99690)","2024-11-15T00:00:00",2134569],
    [4421,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13377955861 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 91 / C2PA IMPORTO: 5988,46 OGGETTO: )","2024-11-16T00:00:00",2134781],
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    [4432,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13398110850 FATTURA N. (FATTURA DATA: 31/10/2024 NUMERO: VPA2400044 IMPORTO: 8424 OGGETTO: )","2024-11-18T00:00:00",2134936],
    [4433,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13400923014 FATTURA N. (FATTURA DATA: 14/11/2024 NUMERO: 1624040313 IMPORTO: 146,24 OGGETTO: UFF.MAGENTA PUBBLICA PIAZZA POPOLO PER.03-11-2024-03-11-2024 CONCERTO LEGGERA 080132120240 )","2024-11-18T00:00:00",2135018],
    [4434,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.882: IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DI CONCORSO IN FORMA DIGITALE","2024-11-18T00:00:00",2135116],
    [4435,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.883: ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ACCOGLIENZA DI MINORENNI  IN CARICO PRESSO I SERVIZI SOCIALI / SERVIZIO TUTELA MINORI DEL COMUNE DI CORBETTA","2024-11-18T00:00:00",2135143],
    [4436,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.884: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE, SCARTO ED INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE DAL 2017 AL 2021 E RECUPERO ATTI FINO AL 2016 NON INSERITI NEL PRECEDENTE INCARICO - CIG B2AB0FA21A","2024-11-18T00:00:00",2135215],
    [4437,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.885: IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE DEL PROGETTO E.C.U.A. ( EDUCAZIONE ALLA CURA UMANA ED ANIMALE) FINO AL 31.12.2024","2024-11-18T00:00:00",2135256],
    [4438,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.886: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DI SOMMA NON DOVUTA","2024-11-19T00:00:00",2135431],
    [4439,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13403220717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 521 IMPORTO: 2939,5 OGGETTO: )","2024-11-19T00:00:00",2135447],
    [4440,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404003958 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: AF00017625 IMPORTO: 5429 OGGETTO: )","2024-11-19T00:00:00",2135495],
    [4441,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13404962407 FATTURA N. (FATTURA DATA: 07/11/2024 NUMERO: 5224006457 IMPORTO: 8492,82 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 9/2024)","2024-11-19T00:00:00",2135521],
    [4442,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13405854528 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: FATTPA 11_24 IMPORTO: 520 OGGETTO: )","2024-11-19T00:00:00",2135573],
    [4443,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.887: IMPEGNI  DI SPESA PER SERVIZIO DI EROGAZIONE METANO PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2025","2024-11-19T00:00:00",2135551],
    [4444,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13407233241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 20-FE IMPORTO: 54,91 OGGETTO: DETERMINA N 99 DEL 25 05 2024  EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","2024-11-19T00:00:00",2135608],
    [4445,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.888: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA CONSULTA COMUNALE PER I GIOVANI","2024-11-19T00:00:00",2135630],
    [4446,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.889: ACQUISTO DI FIRME DIGITALI PER ASSISTENTI SOCIALI - SERVIZIO TUTELA MINORI","2024-11-19T00:00:00",2135672],
    [4447,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.890: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO CIG 8773035980","2024-11-19T00:00:00",2135854],
    [4448,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.891: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANTICIPAZIONI ECONOMALI - ANNO 2025","2024-11-20T00:00:00",2135944],
    [4449,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13414020369 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/11/2024 NUMERO: 0000924900026046 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )","2024-11-20T00:00:00",2135948],
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    [4456,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.892: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AMPLIFICATORE PORTATILE","2024-11-20T00:00:00",2136164],
    [4457,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.893: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ASILO NIDO","2024-11-20T00:00:00",2136168],
    [4458,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.894: INTEGRAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI","2024-11-20T00:00:00",2136316],
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    [4461,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.895: ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER FAVORIRE LO SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO - ATTIVITA' CONSEGUENTI","2024-11-20T00:00:00",2136390],
    [4462,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13417990538 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 20245100494 IMPORTO: 5203 OGGETTO: CDD OTTOBRE 2024)","2024-11-20T00:00:00",2136403],
    [4463,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418157428 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 614/PA IMPORTO: 2074 OGGETTO: CAP: 10106316 - IMP: 2024/1404/0)","2024-11-20T00:00:00",2136405],
    [4464,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.896: INTEGRAZIONE SERVIZI SULLA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) RDO PIATTAFORMA SINTEL - (CIG: B45F83D72F)","2024-11-20T00:00:00",2136406],
    [4465,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13418200906 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/11/2024 NUMERO: 0020240300000076 IMPORTO: 1976,95 OGGETTO: ALLACCIAMENTO FOGNARIO  - CORBETTA, PIAZZA I MAGGIO, 1 - SALDO PREVENTIVO P-95565-24)","2024-11-20T00:00:00",2136419],
    [4466,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.898: INTEGRAZIONE EIMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE G. RODARI","2024-11-20T00:00:00",2136464],
    [4467,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.897: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q. EX CAT. D1 DEL CCNL 16.11.2022 FUNZIONI LOCALI (COD. SEL. INPA: UF5JYB062","2024-11-20T00:00:00",2136436],
    [4468,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.899: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE RELATIVE ALL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MONTE NERO 29","2024-11-21T00:00:00",2136528],
    [4469,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.900: IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI GADGET ISTITUZIONALI DA DONARE AI NUOVI NATI","2024-11-21T00:00:00",2136567],
    [4470,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.901: INTEGRAZIONME IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA SCOLASTICA","2024-11-21T00:00:00",2136568],
    [4471,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.903: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE MENSA - TRIENNIO 2024-2027 - APPROVAZIONE VERBALE DI SCRUTINIO ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI","2024-11-21T00:00:00",2136573],
    [4472,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13422507706 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: VN_1320_2024 IMPORTO: 1003 OGGETTO: CONDIZIONI: 30 GIORNI NETTO)","2024-11-21T00:00:00",2136601],
    [4473,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.905: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3  LOTTO 6 - UFFICIO RAGIONERIA E BIBLIOTECA","2024-11-21T00:00:00",2136664],
    [4474,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.906: RICOGNIZIONE E IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELLE AREE DA ACQUISIRE GRATUITAMENTE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 4 DEL DPR 380/2001","2024-11-21T00:00:00",2136685],
    [4475,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.907: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, C 1, D)   D.LGS. 36/23 PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO, CON UN U. O. E., EX ART.59 C.3 D.LGS. 36/23, LAVORI DI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. STRADE, PISTE CICLA","2024-11-21T00:00:00",2136717],
    [4476,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425238882 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069274 IMPORTO: 4,31 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2024-11-21T00:00:00",2136748],
    [4477,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425215662 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069272 IMPORTO: 8,6 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2024-11-21T00:00:00",2136778],
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    [4479,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13425237079 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 924500069273 IMPORTO: 14,75 OGGETTO: TRATTENUTA DI GARANZIA)","2024-11-21T00:00:00",2136781],
    [4480,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.908: DETERMINA RICOGNIZIONE ATTIVITA' ESTENSIONE UTILIZZO SPID E CIE PNRR  MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI O DI IDENTITA' DIGITALE - SPID CIE\"\"","2024-11-22T00:00:00",2136847],
    [4481,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.909: SERVIZI SOCIALI. CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.","2024-11-22T00:00:00",2137049],
    [4482,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13431847352 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/11/2024 NUMERO: 97 / C2PA IMPORTO: 58291,71 OGGETTO: )","2024-11-22T00:00:00",2137069],
    [4483,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.910: RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA SUAP-2012-00019-DIA DEL 15/06/2012","2024-11-22T00:00:00",2137112],
    [4484,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13432418812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: 2411XPA0188 IMPORTO: 253 OGGETTO: )","2024-11-23T00:00:00",2137131],
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    [4500,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13439351649 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/11/2024 NUMERO: 2024PD00068 IMPORTO: 146,15 OGGETTO: EROGAZIONE DIRETTA A TITOLO INDIVIDUALE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)","2024-11-23T00:00:00",2137208],
    [4501,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.912: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERV IZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI","2024-11-23T00:00:00",2137218],
    [4502,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.913: INTEEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA","2024-11-23T00:00:00",2137220],
    [4503,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.914: PROGETTO CORBETTA SCAPIGLIATA - ORGANIZZAZIONE INCONTRI SECONDA PARTE","2024-11-25T00:00:00",2137563],
    [4504,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.915: ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 3 PERIODO 01/12/2024-31/10/2027. CODICE C.I.G. DERIVATO: B46F7E5097","2024-11-25T00:00:00",2137613],
    [4505,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.916: AGGIORNAMENTO DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L’ANNO 2025, IN ESECUZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 48, COMMI 1 E 2, DELLA L.R. N. 12/2005","2024-11-25T00:00:00",2137771],
    [4506,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.917: RINNOVO FINO AL 28/02/2025 DEL NOLEGGIO DI NR. 1 FIREWALL FORTIGATE 80E SOC. TIM SPA (CIG: B46F2C4510)","2024-11-26T00:00:00",2137839],
    [4507,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445348284 FATTURA N. (FATTURA DATA: 21/11/2024 NUMERO: 05406/0 IMPORTO: 317,2 OGGETTO: )","2024-11-26T00:00:00",2137852],
    [4508,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13445526176 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 4710 IMPORTO: 524,23 OGGETTO: )","2024-11-26T00:00:00",2137860],
    [4509,"IterFatture","NOTA N. 105/2024","2024-11-26T00:00:00",2137862],
    [4510,"IterFatture","NOTA N. 135/2024","2024-11-26T00:00:00",2137863],
    [4511,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13448523484 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 8/EL 24 IMPORTO: 20739,93 OGGETTO: FATTURA PA)","2024-11-26T00:00:00",2137895],
    [4512,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13449102126 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/11/2024 NUMERO: 5224007161 IMPORTO: 541,5 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 12/2024)","2024-11-26T00:00:00",2137912],
    [4513,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.918: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CONTRATTO ATTUATIVO N. 9 - APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE - CIG. MASTER 88914332A1 - CIG. DERIVATO A04C7F4A8F","2024-11-26T00:00:00",2137931],
    [4514,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.919: ACQUISTO RICONOSCIMENTI PER CERIMONIA BORSE DI STUDIO E PREMI AL MERITO A.S. 2023/2024.","2024-11-26T00:00:00",2137995],
    [4515,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.920: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  AREA DEGLI ISTRUTTORI  (EX CAT. C1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI F.F.A.A. (COD. SEL. UF5JYB07","2024-11-26T00:00:00",2138061],
    [4516,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13453740540 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: PA230 IMPORTO: 320 OGGETTO: )","2024-11-26T00:00:00",2138203],
    [4517,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.921: PROGETTO  CORBETTA SCAPIGLIATA  - ORGANIZZAZIONE OPERA LIRICA","2024-11-26T00:00:00",2138267],
    [4518,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454448641 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 4728 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2024-11-26T00:00:00",2138273],
    [4519,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13454975828 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/10/2024 NUMERO: 39/8/1 IMPORTO: 90 OGGETTO: RETTA FREQUENZA F.B. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 223/2024 IMPEGNO DI SPESA 142","2024-11-27T00:00:00",2138447],
    [4520,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13455237705 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 2EA 202400000250 IMPORTO: 2079 OGGETTO: OTTOBRE 2024 RETTA RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DET. 285/23 IMPEGNO N. 318/24)","2024-11-27T00:00:00",2138451],
    [4521,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13456037226 FATTURA N. (FATTURA DATA: 25/11/2024 NUMERO: 2170.6.2024 IMPORTO: 481,73 OGGETTO: FATTURA)","2024-11-27T00:00:00",2138496],
    [4522,"IterFatture","PEC - NOTA N. 172/2024","2024-11-27T00:00:00",2138526],
    [4523,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.923: APERTURA BANDO BORSE DI STUDIO GRUPPO COLOMBO - ANNO SCOLASTICO 2024-2025 DESTINATE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO.","2024-11-27T00:00:00",2138580],
    [4524,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.924: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989  SIG.: B.A.","2024-11-27T00:00:00",2138673],
    [4525,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.904: RIMBORSO CANONE MERCATALE VERSATO IN MISURA SUPERIORE ANNO 2022","2024-11-27T00:00:00",2138798],
    [4526,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.925: IMPEGNO DI SPESA PER STRUMENTI OPERATIVI IN DOTAZIONE AL SETTORE SICUREZZA  CIG B47DD49D27","2024-11-27T00:00:00",2138791],
    [4527,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13460811907 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 000060/PA IMPORTO: 17184,1 OGGETTO: )","2024-11-27T00:00:00",2138860],
    [4528,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.926: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  AREA ISTRUTTORI  EX CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRIORITARIAMENTE RISERVATO AI VOLONTARI F.F.A.A. (COD. SEL. UF5JYB072024): N","2024-11-27T00:00:00",2138862],
    [4529,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461009986 FATTURA N. (FATTURA DATA: 26/11/2024 NUMERO: 1024287007 IMPORTO: 13374,59 OGGETTO: 30026215-010)","2024-11-27T00:00:00",2138896],
    [4530,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13461977603 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/11/2024 NUMERO: 3769/PA/1 IMPORTO: 1038,61 OGGETTO: FATTURA)","2024-11-27T00:00:00",2138928],
    [4531,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463412018 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 82/001 IMPORTO: 1258,43 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 105 DEL 15/11/2024 - CIG.: B44938EEF4)","2024-11-28T00:00:00",2139008],
    [4532,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13463412067 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 81/001 IMPORTO: 1047,13 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 86 DEL 02/10/2024 - CIG.: B3367B3BD6)","2024-11-28T00:00:00",2139009],
    [4533,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.928: AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO ELETTRICO DA DESTINARE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG B4817904B6","2024-11-28T00:00:00",2139174],
    [4534,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.927: EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/1989  SIG.: C.C.","2024-11-28T00:00:00",2139179],
    [4535,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468908551 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 24116005 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI","2024-11-28T00:00:00",2139235],
    [4536,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13468908620 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 24116004 IMPORTO: 157,71 OGGETTO: DET. S.R.F. N. 41/2022 - IMP. 735/22 - 133/23 - 98/24 - 16/25- 6/26 - 1/27 BASATO SU ORDINI CLIENTE 22001273. VERSAMENTO IVA A VS CARI","2024-11-28T00:00:00",2139236],
    [4537,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.929: PRESA D'ATTO DIMISSIONI DI UN 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI TECNICI'  EX  CAT. D1- AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. CON EFFETTO DAL 2 DICEMBRE 2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 1.12.2024) CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI","2024-11-28T00:00:00",2139295],
    [4538,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.931: SERVIZI SOCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NR. 27 DEL 2024 PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA MINORI E FAMIGLIE ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA.","2024-11-28T00:00:00",2139452],
    [4539,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13471414666 FATTURA N. (FATTURA DATA: 28/11/2024 NUMERO: 2187.6.2024 IMPORTO: 481,73 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-11-29T00:00:00",2139591],
    [4540,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.932: NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  SERVICE","2024-11-29T00:00:00",2139600],
    [4541,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473397722 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500422699 IMPORTO: 141,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14865670 CONTATORE 000000000001434872 KWH 435)","2024-11-29T00:00:00",2139625],
    [4542,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473398539 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500426142 IMPORTO: 44,46 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 24.09.2024-31.10.2024  POD IT001E18241127 CONTATORE 000000000001579437 KWH 176)","2024-11-29T00:00:00",2139627],
    [4543,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473401253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500415778 IMPORTO: 102,3 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16579482 CONTATORE 000000000001000331 KWH 346)","2024-11-29T00:00:00",2139628],
    [4544,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473409270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500423800 IMPORTO: 764,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E15653655 CONTATORE 000000000001001002 KWH 2437)","2024-11-29T00:00:00",2139630],
    [4545,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473415009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414552 IMPORTO: 196,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18233602 CONTATORE 000000000001579378 KWH 664)","2024-11-29T00:00:00",2139631],
    [4546,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473403355 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500418997 IMPORTO: 33,53 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18646250 CONTATORE 000000000000269574 KWH 42)","2024-11-29T00:00:00",2139632],
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    [4548,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473404453 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414555 IMPORTO: 264,22 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16304989 CONTATORE 000000000000192432 KWH 896)","2024-11-29T00:00:00",2139635],
    [4549,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473410480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414554 IMPORTO: 158,58 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14822941 CONTATORE 001E148229410623 KWH 543)","2024-11-29T00:00:00",2139637],
    [4550,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473402679 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414553 IMPORTO: 504,61 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14863099 CONTATORE 001E148630990623 KWH 1728)","2024-11-29T00:00:00",2139638],
    [4551,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473416028 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500416066 IMPORTO: 60,64 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E17279868 CONTATORE 000000000005529471 KWH 142)","2024-11-29T00:00:00",2139639],
    [4552,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480270 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500405555 IMPORTO: 79,92 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E04008383 CONTATORE 000000000000000512 KWH 40)","2024-11-29T00:00:00",2139641],
    [4553,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480425 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403065 IMPORTO: 68,96 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16452039 CONTATORE 000000000000209096 KWH 234)","2024-11-29T00:00:00",2139642],
    [4554,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473480943 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403063 IMPORTO: 62,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14863097 CONTATORE 001E148630970623 KWH 214)","2024-11-29T00:00:00",2139643],
    [4555,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473478948 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500395351 IMPORTO: 76,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14990877 CONTATORE 000000000001395067 KWH 258)","2024-11-29T00:00:00",2139648],
    [4556,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473486138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500427504 IMPORTO: 264,7 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16579486 CONTATORE 000000000000136367 KWH 895)","2024-11-29T00:00:00",2139649],
    [4557,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473489317 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500391402 IMPORTO: 219 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18241122 CONTATORE 000000000000028847 KWH 744)","2024-11-29T00:00:00",2139650],
    [4558,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.933: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE POBBIA VIA MILANO - S.S. 11 PADANA SUPERIORE - APPROVAZIONE SAL 3 - CUP C61B21013920006 CIG 9704589031","2024-11-29T00:00:00",2139636],
    [4559,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473484497 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500428152 IMPORTO: 32,71 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18646620 CONTATORE 000000000004187083 KWH 39)","2024-11-29T00:00:00",2139653],
    [4560,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500415779 IMPORTO: 265,8 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16294336 CONTATORE 000000000003262486 KWH 902)","2024-11-29T00:00:00",2139654],
    [4561,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490773 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500424845 IMPORTO: 314,12 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E16529204 CONTATORE 000000000000028890 KWH 1065)","2024-11-29T00:00:00",2139655],
    [4562,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473485617 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500396321 IMPORTO: 649,5 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14867428 CONTATORE 000000000001000332 KWH 2281)","2024-11-29T00:00:00",2139656],
    [4563,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491073 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500424841 IMPORTO: 86,52 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E14837575 CONTATORE 000000000006100950 KWH 293)","2024-11-29T00:00:00",2139657],
    [4564,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473490824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500403061 IMPORTO: 30,09 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E15151654 CONTATORE 001E151516540623 KWH 103)","2024-11-29T00:00:00",2139658],
    [4565,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473491745 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500396319 IMPORTO: 72,45 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E17711063 CONTATORE 000000000001080980 KWH 14)","2024-11-29T00:00:00",2139659],
    [4566,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473487424 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500406645 IMPORTO: 477,74 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18224001 CONTATORE 000000000001579434 KWH 1622)","2024-11-29T00:00:00",2139660],
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    [4665,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13473597193 FATTURA N. (FATTURA DATA: 27/11/2024 NUMERO: 824500414550 IMPORTO: 618,04 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18227316 CONTATORE 000000000001676877 KWH 2094)","2024-11-29T00:00:00",2139825],
    [4666,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.935: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL CO-FINANZIAMENTO 20% DELLA RETE ACCREDITATA DELLE FARMACIE. MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","2024-11-29T00:00:00",2139842],
    [4667,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.936: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DEI COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO  2024","2024-11-29T00:00:00",2139855],
    [4668,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.937: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.","2024-11-29T00:00:00",2139866],
    [4669,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.938: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","2024-11-29T00:00:00",2139872],
    [4670,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.939: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE DELLA RETTA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024.","2024-11-29T00:00:00",2139880],
    [4671,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.940: SERVIZI SOCIALI. ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD). PASTI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.","2024-11-29T00:00:00",2139896],
    [4672,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13476479076 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 47 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N.34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN. N 123 DEL 12/2/21)","2024-11-29T00:00:00",2140048],
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    [4677,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.941: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONIMA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001-PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2A","2024-02-12T00:00:00",2140204],
    [4678,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.942: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE CORBETTA CUP C64H22000290001 - PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DA A2","2024-02-12T00:00:00",2140220],
    [4679,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13489865206 FATTURA N. (FATTURA DATA: 01/12/2024 NUMERO: 209 / SEDE1 IMPORTO: 3283,95 OGGETTO: DETERMINA N.GEN. 123 DEL 12.02.2021 DET. N.34 DEL 18.02.2020)","2024-02-12T00:00:00",2140229],
    [4680,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13490803893 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 104PA IMPORTO: 2746,72 OGGETTO: )","2024-02-12T00:00:00",2140238],
    [4681,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.943: DETERMINA A CONTRARRE  AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 50, COMMA 1,LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31.03.2023, N. 36, PER ADEGUAMENTO SEMAFORICO ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTISP EX SS 11  ISOLA","2024-02-12T00:00:00",2140250],
    [4682,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492905851 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 163_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )","2024-02-12T00:00:00",2140333],
    [4683,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13492923138 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 164_24 IMPORTO: 780 OGGETTO: )","2024-02-12T00:00:00",2140345],
    [4684,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.944: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA IN FAVORE DI BENEFATTORI COMUNALI A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNI 2025 E 2026.","2024-02-12T00:00:00",2140342],
    [4685,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.945: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERVENTO A FAVORE DI UN UTENTE DISABILE PRESSO LABORATORI JUMP VITA ATTIVA. ANNO 2025.","2024-02-12T00:00:00",2140389],
    [4686,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.946: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - VIA MILANO 79 EX SS 11 - CIG. B48E36275B","2024-02-12T00:00:00",2140395],
    [4687,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.947: INIZIATIVA NATALIZIA IN BIBLIOTECA ANNO 2024: IMPEGNO DI SPESA","2024-02-12T00:00:00",2140408],
    [4688,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494080644 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 203/PA IMPORTO: 793,51 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-02-12T00:00:00",2140429],
    [4689,"IterFatture","PEC - NOTA 189/2024","2024-02-12T00:00:00",2140437],
    [4690,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13494580579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 52 / FE IMPORTO: 4605,99 OGGETTO: DETERMINAZIONE N.34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N.65 DEL 27/04/2020)","2024-02-12T00:00:00",2140449],
    [4691,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.948: ACCERTAMENTO CREDITI C.D.S. AL 30 NOVEMBRE 2024","2024-02-12T00:00:00",2140503],
    [4692,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.949: SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FIORI PER SEPOLTURA BENEFATTRICE COMUNALE A FRONTE DI DONAZIONE E LASCITO TESTAMENTARIO MODALE. ANNO 2025","2024-02-12T00:00:00",2140513],
    [4693,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.951: DETERMINA DI ACCERTAMENTO PROVENTI PER L'UTILIZZO PALESTRE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024","2024-03-12T00:00:00",2140566],
    [4694,"IterFatture","PEC - NOTA N. 191/202","2024-03-12T00:00:00",2140637],
    [4695,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.952: RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI ERP PNRR 2022 PERCORSO AUTONOMIA COMUNE DI CORBETTA CUP C64H22000290001 -PROGETTO FINANZIATO CON RISORSE UE NEXTGENERATION EU ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA ACQUISTO GAS NATURALE DA AGSM A","2024-03-12T00:00:00",2140632],
    [4696,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13499766008 FATTURA N. (FATTURA DATA: 15/11/2024 NUMERO: V2/580369 IMPORTO: 1511,67 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA DET. N.100 DEL","2024-03-12T00:00:00",2140687],
    [4697,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.953: PROGETTO PARI E DISPARI\" - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B35190C7F3\"","2024-03-12T00:00:00",2140812],
    [4698,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.954: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA DIFFUSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI CORBETTA MEDIANTE L’UTILIZZO DI TESSERA ELETTRONICA - CIG B3F978BF6B","2024-03-12T00:00:00",2140836],
    [4699,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.955: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG: B321394E92","2024-03-12T00:00:00",2140847],
    [4700,"DelibereFD","PROPOSTA DI DELIBERA NR.265 (GIUNTA COMUNALE): LINEE DI INDIRIZZO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI LOCALI E/O IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE AD ASSOCIAZIONI E COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE","2024-03-12T00:00:00",2140874],
    [4701,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.956: ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024","2024-03-12T00:00:00",2140983],
    [4702,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.957: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIZIONI CULTURALI PER L'ANNO  2025","2024-03-12T00:00:00",2140985],
    [4703,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504083108 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 101 / C2PA IMPORTO: 12810 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141024],
    [4704,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503133009 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 785/E IMPORTO: 598 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141025],
    [4705,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503831316 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 95/00 IMPORTO: 104 OGGETTO: REGISTRO IMPRESE MILANO - REA 2501822 VOSTRO CIG: ZA13D98679 N. DETERMINA: 48 DEL 17/12/2023)","2024-04-12T00:00:00",2141027],
    [4706,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503222954 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 814/E IMPORTO: 31,5 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141028],
    [4707,"IterFatture","RICEVUTA N. 86/2024","2024-04-12T00:00:00",2141031],
    [4708,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505507524 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180549 IMPORTO: 201,17 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141033],
    [4709,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505517214 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180551 IMPORTO: 44,98 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141034],
    [4710,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505512132 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180548 IMPORTO: 93,81 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141035],
    [4711,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504085041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 103 / C2PA IMPORTO: 8250 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141036],
    [4712,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504083869 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 102 / C2PA IMPORTO: 26000 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141037],
    [4713,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13514289634 FATTURA N. (FATTURA DATA: 02/12/2024 NUMERO: 48 / PA IMPORTO: 1511,61 OGGETTO: DETERMINAZIONE N 34 DEL 18/02/2020 DETERMINAZIONE N GEN 123 DEL 12/02/2021)","2024-04-12T00:00:00",2141155],
    [4714,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13503936780 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 26DP IMPORTO: 397,96 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141170],
    [4715,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510055550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: H85896 IMPORTO: 482,38 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-04-12T00:00:00",2141225],
    [4716,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510067831 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: N86290 IMPORTO: 42,79 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141227],
    [4717,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510032728 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: N86273 IMPORTO: 22,48 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141228],
    [4718,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13510051824 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: H85913 IMPORTO: 916,14 OGGETTO: DOCUMENTO CON ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL' IMPOSTA AI SENSI ART. ART. 6, COMMA 2, DEL DM 17.6.2014 ESCL. IVA ART.2 C.3 LETT.A DPR 633/72)","2024-04-12T00:00:00",2141231],
    [4719,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13506471587 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 195/E IMPORTO: 381,25 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141235],
    [4720,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508760908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 814 IMPORTO: 72,96 OGGETTO: DETERMINA N.80 DEL 20.12.2023 NR GENERALE 914)","2024-04-12T00:00:00",2141239],
    [4721,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13508612439 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 4284843970 IMPORTO: 238,14 OGGETTO:  DET. N. 106 DEL 15/11/2024)","2024-04-12T00:00:00",2141243],
    [4722,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13504217395 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 128_24 IMPORTO: 495 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141244],
    [4723,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13505514752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PJ09180550 IMPORTO: 210,82 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141265],
    [4724,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.959: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE -ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DERIVANTI DAL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PERIODO NOVEMBRE 2024","2024-04-12T00:00:00",2141351],
    [4725,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515687482 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 160 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141400],
    [4726,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13515657702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 490_24 IMPORTO: 725,58 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141401],
    [4727,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13516293508 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 164 IMPORTO: 2381,4 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141435],
    [4728,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.958: ACQUISTO DI DISPOSITIVI HARDWARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 (CIG: B49982A6D2)","2024-04-12T00:00:00",2141345],
    [4729,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.960: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI INTERNE  ANNO 2025-2026-2027.","2024-04-12T00:00:00",2141492],
    [4730,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517093580 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 9117014550 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: DETEREMINA 83 DEL 01.10.2021 REPERTORIO 8914 DEL 31.01.2022)","2024-04-12T00:00:00",2141619],
    [4731,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.961: AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA. DELLA FORNITURA DI UN FIREWALL PER GARANTIRE LA SICUREZZA PERIMETRALE DELLA RETE E CONTRASTARE IL RISCHIO DI UN CRIMINE INFORMATICO (CIG: B4995EAB7C)","2024-04-12T00:00:00",2141495],
    [4732,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.962: NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI ANNI 2025/2028  GARA SUDDIVISA IN LOTTI","2024-04-12T00:00:00",2141825],
    [4733,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517780951 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 48 / PA IMPORTO: 480,12 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/2/20 / DETERMINA GEN N.123 DEL 12/2/21)","2024-04-12T00:00:00",2141832],
    [4734,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517742064 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 824500434560 IMPORTO: 362,68 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1228)","2024-04-12T00:00:00",2141833],
    [4735,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517741480 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 824500434596 IMPORTO: 260,97 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.10.2024-31.10.2024  POD IT001E18206289 CONTATORE 000000000000004707 KWH 887)","2024-04-12T00:00:00",2141834],
    [4736,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517655654 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 45,01 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141837],
    [4737,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13517608473 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 104 / C2PA IMPORTO: 28602,09 OGGETTO: )","2024-04-12T00:00:00",2141838],
    [4738,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519311752 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 169 IMPORTO: 78,75 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2141995],
    [4739,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520119303 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052094 IMPORTO: 92523,76 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-05-12T00:00:00",2142002],
    [4740,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520118320 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052095 IMPORTO: 37467,98 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018 PASTI SERVITI PRESSO LE VOS","2024-05-12T00:00:00",2142003],
    [4741,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520119161 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 7400052096 IMPORTO: 4623,74 OGGETTO: IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE AI SENSI DEL DM 17.6.2014 COSI COME MODIFICATO DAL DM 28.12.2018)","2024-05-12T00:00:00",2142004],
    [4742,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13519773671 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 172 IMPORTO: 26,25 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142005],
    [4743,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13520281111 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 49 / PA IMPORTO: 316,06 OGGETTO: DETERMINA N. 34 DEL 18/2/20 - DETERMINA GEN N 123 DEL 12/2/21)","2024-05-12T00:00:00",2142006],
    [4744,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521272102 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 1464,32 OGGETTO: OPERAZIONE BIBLIOTECA 2024 - CIG B419618150)","2024-05-12T00:00:00",2142008],
    [4745,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13521778605 FATTURA N. (FATTURA DATA: 04/12/2024 NUMERO: 278OY IMPORTO: 241,56 OGGETTO: CODICE FISCALE: RDLGSN71P70E801U)","2024-05-12T00:00:00",2142111],
    [4746,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.964: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE PER L'ANNO 2024","2024-05-12T00:00:00",2142114],
    [4747,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522283209 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1697/B IMPORTO: 104,85 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142236],
    [4748,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522338136 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1715/B IMPORTO: 239,49 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142237],
    [4749,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522337335 FATTURA N. (FATTURA DATA: 03/12/2024 NUMERO: 1705/B IMPORTO: 133,05 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142238],
    [4750,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13522471089 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 671 OGGETTO: VENDITE)","2024-05-12T00:00:00",2142239],
    [4751,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.963: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI TELEFONICI PRESSO LA SEDE COMUNALE E ALTRI PLESSI ANNO 2025-2026-2027-2028   CIG. B4A1E70525","2024-05-12T00:00:00",2142083],
    [4752,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.965: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DEL CANONE MERCATALE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE, E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLE SEGNALAZIONI QUALIFICATE - CIG","2024-05-12T00:00:00",2142318],
    [4753,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13523022821 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: FATTPA 485_24 IMPORTO: 149,23 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142622],
    [4754,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524392579 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 368/ 1 IMPORTO: 1372,5 OGGETTO: FATTURA)","2024-05-12T00:00:00",2142747],
    [4755,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524446361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: PA/21 IMPORTO: 10980 OGGETTO: DATI PERSONALI, NECESSARI UNICAMENTE AL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTABILI E/O AMMINISTRATIVI OBBLIGATORI PER LEGGE, TRATTATI NEL RISPET","2024-05-12T00:00:00",2142748],
    [4756,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524484812 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1118/PA IMPORTO: 2234,22 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142749],
    [4757,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524488515 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1119/PA IMPORTO: 11341,22 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142750],
    [4758,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13524491908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 1120/PA IMPORTO: 11568,73 OGGETTO: )","2024-05-12T00:00:00",2142751],
    [4759,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13525999168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 0002158745 IMPORTO: 4420,39 OGGETTO: FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI)","2024-05-12T00:00:00",2142754],
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    [4761,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13530074329 FATTURA N. (FATTURA DATA: 05/12/2024 NUMERO: 554/2024 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )","2024-06-12T00:00:00",2143122],
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    [4771,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13537062955 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 4000 OGGETTO: )","2024-09-12T00:00:00",2143521],
    [4772,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.967: RESTITUZIONE ONERI VERSATI PER PRATICA EDILIZIA MAI PRESENTATA AL COMUNE DI CORBETTA","2024-09-12T00:00:00",2143545],
    [4773,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13545740466 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FATTPA 4_24 IMPORTO: 14482,73 OGGETTO: )","2024-09-12T00:00:00",2143695],
    [4774,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.930: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2025  SEPEL SRL  CIG B405D6FD60","2024-09-12T00:00:00",2143752],
    [4775,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546433517 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 106/IPPA IMPORTO: 73,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA INCONTRI PROTETTI PA)","2024-09-12T00:00:00",2143777],
    [4776,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13546447767 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 55/MEPA IMPORTO: 472,5 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA MELOGRANO PA)","2024-09-12T00:00:00",2143778],
    [4777,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.968: AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE NEL TERRITORIO DI CORBETTA NEL TRIENNIO 2025  2027 E ATTO DI INDIRIZZO","2024-09-12T00:00:00",2143760],
    [4778,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.969: CONTRATTO ATTUATIVO N.13 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. DERIVATO B4B35777DE","2024-09-12T00:00:00",2143810],
    [4779,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.970: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO MUNICIPIO - CIG. B4B531698E","2024-09-12T00:00:00",2143882],
    [4780,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.971: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO I VARI STABILI COMUNALI - ANNO 2024 - CIG B4B307993A","2024-09-12T00:00:00",2143878],
    [4781,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.972: CONTRATTO ATTUATIVO N. 14 ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI-SANITARI E TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG. MASTER 8891567136 - CIG. B4B5256B1C","2024-09-12T00:00:00",2143895],
    [4782,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.973: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DAL 01/05/2024 AL 30/11/2024","2024-09-12T00:00:00",2143925],
    [4783,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.974: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE SPAZI DA ADIBIRE AD ATTIVITA’ SPORTIVE PRESSO LA SCUOLA SIMONE DA CORBETTA - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER IL COLLAUDO STATICO  CUP C65F21001950006 CIG B4A74EA201","2024-09-12T00:00:00",2143934],
    [4784,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.975: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER UTENZE E CANONI VERDE PUBBLICO","2024-10-12T00:00:00",2144002],
    [4785,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547259361 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 900 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD","2024-10-12T00:00:00",2144100],
    [4786,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13547686194 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 38-2024/PA IMPORTO: 2829,75 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",2144201],
    [4787,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13550077503 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 19361/F3 IMPORTO: 350 OGGETTO: ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 82 DEL DLGS 117/2017-2024.11 CDD STORICI)","2024-10-12T00:00:00",2144236],
    [4788,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552459918 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024V2000145 IMPORTO: 927,2 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",2144348],
    [4789,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13548887832 FATTURA N. (FATTURA DATA: 29/11/2024 NUMERO: 1941/01 IMPORTO: 2445,86 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",2144350],
    [4790,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13549364253 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 105 / C2PA IMPORTO: 3353,7 OGGETTO: )","2024-10-12T00:00:00",2144352],
    [4791,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.977: PROROGA TERMINE DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO A FAVORE DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A CORBETTA, PIAZZA XXV APRILE 3, PER LA REALIZZAZIONE D","2024-11-12T00:00:00",2144727],
    [4792,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.978: SERVIZIO DI CONTROLLO QUALITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO DI CORBETTA. PERIODO 2024-2027","2024-11-12T00:00:00",2144789],
    [4793,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13552458550 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: 2024V2000144 IMPORTO: 6466 OGGETTO: )","2024-11-12T00:00:00",2144872],
    [4794,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561456806 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437499 IMPORTO: 3908,88 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E15187487 CONTATORE 000000000015187487 KWH 12434)","2024-11-12T00:00:00",2144889],
    [4795,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561453820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437497 IMPORTO: 2903,78 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E14866239 CONTATORE 000000000014866239 KWH 9893)","2024-11-12T00:00:00",2144904],
    [4796,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563358005 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/10/2024 NUMERO: 005076446977 IMPORTO: 75,74 OGGETTO: )","2024-11-12T00:00:00",2144905],
    [4797,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13553273461 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1010930898 IMPORTO: 177,55 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2024-11-12T00:00:00",2144906],
    [4798,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13563805908 FATTURA N. (FATTURA DATA: 10/12/2024 NUMERO: 1024304771 IMPORTO: 315,58 OGGETTO: )","2024-11-12T00:00:00",2144907],
    [4799,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565426220 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303937 IMPORTO: 139,54 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144908],
    [4800,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.979: IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO ELETTRICO DA DESTINARE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - INCARICO TRAMITE MEPA ALLA DITTA 33 SRL  ALLESTIMENTO VEICOLI SPECIALI DI SARONNO (VA) - CIG B4BEF96F68","2024-11-12T00:00:00",2144909],
    [4801,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565984511 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303907 IMPORTO: 870,68 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144932],
    [4802,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565984607 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303908 IMPORTO: 4,48 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144933],
    [4803,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13565985221 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303911 IMPORTO: 2213,35 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144934],
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    [4811,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566020836 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303930 IMPORTO: 3392,72 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144965],
    [4812,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561482036 FATTURA N. (FATTURA DATA: 30/11/2024 NUMERO: A/297/PA IMPORTO: 2812,26 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-11-12T00:00:00",2144966],
    [4813,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13566018040 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 412423303921 IMPORTO: 10208,61 OGGETTO: FORNITURA SERVIZIO GAS)","2024-11-12T00:00:00",2144967],
    [4814,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561422341 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500438060 IMPORTO: 806,42 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E16205214 CONTATORE 000000000016205214 KWH 2722)","2024-11-12T00:00:00",2144968],
    [4815,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13558833742 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 1024302867 IMPORTO: 169,09 OGGETTO: )","2024-11-12T00:00:00",2144970],
    [4816,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13561436443 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 824500437568 IMPORTO: 2521,6 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E14864883 CONTATORE 000000000014864883 KWH 8213)","2024-11-12T00:00:00",2144976],
    [4817,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.980: PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ARMATA PRESSO IMMOBILI, BENI, LUOGHI ED EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DI PRONTO INTERVENTO CIG 8773035980","2024-11-12T00:00:00",2145075],
    [4818,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.982: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE E NOMINA VINCITRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI’ EX CAT.D1 AREA FUNZIONARI (C","2024-11-12T00:00:00",2145087],
    [4819,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.984: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZIALITA' LEGGERA. ANNO 2024","2024-11-12T00:00:00",2145135],
    [4820,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.985: RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SERRAMENTI IN LEGNO - SCUOLA PRIMARIA LA FAVORITA. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP C64D24001750001","2024-11-12T00:00:00",2145213],
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    [4864,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.988: ACQUISTO NR. 1 DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE CON CHIAVETTA USB PER SERVIZIO AVVOCATURA CON VALIDITA' TRIENNALE SOC. OPEN DOT COM SPA (CIG: B4CB946F7B)","2024-12-12T00:00:00",2145832],
    [4865,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.989: ANNULLAMENTO DETERMINA N.194 DEL 11.12.2024","2024-12-13T00:00:00",2145946],
    [4866,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.990: RINNOVO MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO A VERDE E ARBOREO DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 2025 - 2027 CIG B3FFF6B7D7","2024-12-13T00:00:00",2145953],
    [4867,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.991: ALLUNGAMENTO DEL TERMINE DI DURATA DELLA CONVENZIONE PER L’UTILIZZO E GESTIONE DEL-LA PALESTRA COMUNALE DI VIA TOTI ANTONIO BALZAROTTI","2024-12-13T00:00:00",2145982],
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    [4883,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13597661471 FATTURA N. (FATTURA DATA: 06/12/2024 NUMERO: 004531/PA IMPORTO: 2840,5 OGGETTO: )","2024-12-16T00:00:00",2146677],
    [4884,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13594757185 FATTURA N. (FATTURA DATA: 13/12/2024 NUMERO: 231/B IMPORTO: 514,84 OGGETTO: RIF NS BOLLA DI LAVORO N. 031224 - RIF NS RAPPORTO D' INTERVENTO N. 9 DEL 09/12/2024)","2024-12-16T00:00:00",2146687],
    [4885,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.993: AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI SISTEMI DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSI LUNGO LA EX SS.11  VIA MILANO. DETERMINA AGGIUDICAZIONE  CIG B4A1422433","2024-12-16T00:00:00",2146683],
    [4886,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.994: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE ZANZARE E ALTRI INSETTI NOCIVI ANNI 2025-2026  CIG. B4C32564E2","2024-12-16T00:00:00",2146712],
    [4887,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611784308 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8K00003536 IMPORTO: 3271,84 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146752],
    [4888,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13611784467 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761704 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146753],
    [4889,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.995: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LA DISABILITA' IN FAVORE DI PERSONE INSERITE PRESSO CDD E RSD APPARTENENTI ALLE ASST. ANNO 2025.","2024-12-16T00:00:00",2146749],
    [4890,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118123 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761469 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146771],
    [4891,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612128112 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762860 IMPORTO: 7,52 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146774],
    [4892,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612120049 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 4220325800103866 IMPORTO: 652,97 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146775],
    [4893,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118530 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00763058 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146776],
    [4894,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612127356 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762713 IMPORTO: 616,1 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146777],
    [4895,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612118304 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00762654 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146779],
    [4896,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612127390 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00761002 IMPORTO: 15,57 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146781],
    [4897,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13612119525 FATTURA N. (FATTURA DATA: 11/12/2024 NUMERO: 8Z00760250 IMPORTO: 91,82 OGGETTO: FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV)","2024-12-16T00:00:00",2146782],
    [4898,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.996: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL’ENTE ANNI 2025-2026  CIG B4D679578E","2024-12-16T00:00:00",2146814],
    [4899,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.997: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALL'AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SOGGETTI SPECIALIZZATI IN PERCORSI CULTURALI","2024-12-16T00:00:00",2146975],
    [4900,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.976: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DAL 01/05/2024 AL 30/11/2024","2024-12-16T00:00:00",2147016],
    [4901,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.998: RIMBORSO BUONI ECONOMATO DAL NR. 65 DEL 02/10/2024 AL NR. 79 DEL 13/12/2024  TOTALE EURO: 518,70  REINTEGRO E RESTITUZIONE NR. 9/2024","2024-12-16T00:00:00",2147040],
    [4902,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.999: LAVORI DI REALIZZAZIONE GIARDINO DEGLI ANGELI  CIMITERO DI CORBETTA. VALIDAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO","2024-12-16T00:00:00",2147069],
    [4903,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1000: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER NR. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 'ISTRUTTORE DEI SERVIZI TECNICI' -AREA DEGLI ISTRUTTORI. - EX CAT. C1 DEL CCNL 16.11.2022","2024-12-16T00:00:00",2147074],
    [4904,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1001: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1035 ASSUNTO CON DETERMINA N. 20/2024 - CIG B1C7EAD369","2024-12-17T00:00:00",2147084],
    [4905,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1002: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE SCUOLE DELL'INFANZIA","2024-12-17T00:00:00",2147112],
    [4906,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1003: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOSTITUZIONE DI COMPONENTI MECCANICI DEGLI IMPIANTI ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI COMUNALI-CIG.B4DAF20194","2024-12-17T00:00:00",2147115],
    [4907,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1004: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE ASILO NIDO","2024-12-17T00:00:00",2147160],
    [4908,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1006: INTEGRAZIONE IMPEGNO SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890","2024-12-17T00:00:00",2147163],
    [4909,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1005: APPROVAZIONE VERBALI, GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA VINCITRICE DEL CONCORSO PER ESAMI PER NR. 1 ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  AREA  ISTRUTTORI  EX CAT. C1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO,  CON RISERVA F","2024-12-17T00:00:00",2147150],
    [4910,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1007: RESTITUZIONE SANZIONI PECUNIARIE VERSATE IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO  4’ TRIMESTRE 2024","2024-12-17T00:00:00",2147203],
    [4911,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615098923 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 2EA 202400000275 IMPORTO: 2012 OGGETTO: NOVEMBRE 2024 RETTE RSD PAPA GIOVANNI XXIII - HYSENI DETERMINA 285/23 IMPEGNO SPESA 318/24)","2024-12-17T00:00:00",2147221],
    [4912,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13615223529 FATTURA N. (FATTURA DATA: 09/12/2024 NUMERO: 5224008084 IMPORTO: 5586,05 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 10/2024)","2024-12-17T00:00:00",2147226],
    [4913,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616080614 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 263/PA IMPORTO: 596,24 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-12-17T00:00:00",2147258],
    [4914,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616406589 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 5057 IMPORTO: 104,09 OGGETTO: )","2024-12-17T00:00:00",2147259],
    [4915,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13616614292 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 902/E IMPORTO: 305 OGGETTO: VENDITA)","2024-12-17T00:00:00",2147263],
    [4916,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1008: AGGIORNAMENTO RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA AI SENSI DEL  D.M. 19.08.1996 E DELL'ART. 141, COMMA 2, DEL R.D. NR. 635/1940 - SALA POLIFUNZIONALE","2024-12-17T00:00:00",2147333],
    [4917,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1010: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, IN PROVA, DI 1 'FUNZIONARIO DEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI' - AREA FUNZIONARI ED E. Q. EX   D1 CCNL 16.11.2022 - DAL 30.12.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE PER ESAM","2024-12-17T00:00:00",2147458],
    [4918,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1009: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLA PROCEDURA SANZIONATORIA PER I VERBALI DI VIOLAZIONE ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  CIG B4343A5B4A","2024-12-17T00:00:00",2147434],
    [4919,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13621491422 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 221/E IMPORTO: 1832,96 OGGETTO: )","2024-12-17T00:00:00",2147539],
    [4920,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1011: LOCAZIONE FINANZIARIA PROGETTAZ, ESECUZ LAVORI, RIQUALIFICAZ E GESTIONE NUOVA RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA MEDIA INTENSITA' PER MINORI-PROCED RIDOTTO IMPATT AMBIENT DM 256/2022-CIG B1DBC3F4A4-CUP C64H23000450005","2024-12-17T00:00:00",2147585],
    [4921,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1012: SERVIZI SOCIALI. PROGETTO DI AFFIDO FAMILIARE DI MINORI. ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER GLI AFFIDI FAMILIARI E IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE. ANNO 2025.","2024-12-18T00:00:00",2147661],
    [4922,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1013: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI (CIG: B0EB977ACD)","2024-12-18T00:00:00",2147662],
    [4923,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13623551423 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 1024313271 IMPORTO: 3587,57 OGGETTO: 30026215-010)","2024-12-18T00:00:00",2147725],
    [4924,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1014: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTASCALE PER IL TRIENNIO 2025-2027 - CIG. B4CD916024","2024-12-18T00:00:00",2147750],
    [4925,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1015: PUBBLICA ISTRUZIONE. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE RIMBORSO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI RESIDENTI A CORBETTA. A.S. 2024/2025.","2024-12-18T00:00:00",2147770],
    [4926,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1016: PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL'ART. 90, C.1, DEL D.LGS. 267/2000 PER  CONFERIMENTO DI INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE SETT.LI) PRESSO L'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO CON PROFILO PROFESSIONALE DI  ISTRU","2024-12-18T00:00:00",2147787],
    [4927,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.3: OGGETTO DEL DECRETO","2024-12-18T00:00:00",2147986],
    [4928,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1017: SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI ANNO 2024 - ADEMPIMENTI","2024-12-18T00:00:00",2148026],
    [4929,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1018: SERVIZIO DI PEDAGOGISTA - BIENNIO 2023-2025 - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 E 2025.","2024-12-18T00:00:00",2148041],
    [4930,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1019: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  INTEGRAZIONE ANNO 2024 E ADEGUAMENTO ISTAT COSTO DEL SERVIZIO.","2024-12-18T00:00:00",2148055],
    [4931,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1020: ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN PROVA DI UN ISTRUTTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI’ - AREA DEGLI ISTRUTTORI CAT C1 CCNL 16.11.2022 - DAL 30.12.2024 VINCITORE DELLA PROCEDURA DI CONCORSUALE PER ESAMI CON RISE","2024-12-18T00:00:00",2148107],
    [4932,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1021: PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA SPORTIVA IN VIA LEOPARDI - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO TECNICO PER PIANO SONDAGGI E ASSISTENZA AGLI SCAVI PREVENTIVI - CUP C65B22000180004 CIG B4DBEF9584","2024-12-18T00:00:00",2148203],
    [4933,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1022: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CANILE RIFUGIO 4' TRIMESTRE 2024  - CIG B4E98B31F9","2024-12-19T00:00:00",2148253],
    [4934,"IterFatture","FATTURA DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148345],
    [4935,"IterFatture","FATTURA N. 8 DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148352],
    [4936,"IterFatture","FATTURA DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148356],
    [4937,"IterFatture","FATTURA DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148361],
    [4938,"IterFatture","FATTURA DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148366],
    [4939,"IterFatture","FATTURA DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148367],
    [4940,"IterFatture","FATTURA N . 3 DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148369],
    [4941,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148371],
    [4942,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148372],
    [4943,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148374],
    [4944,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148377],
    [4945,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148380],
    [4946,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148381],
    [4947,"IterFatture","FATTURA  DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148382],
    [4948,"IterFatture","FATTURA N. 3 DEL 30/11/2024","2024-12-19T00:00:00",2148383],
    [4949,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1023: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE BANCA DATI GIURIDICA","2024-12-19T00:00:00",2148419],
    [4950,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1024: INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL BANDO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI ANNO 2025","2024-12-19T00:00:00",2148617],
    [4951,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13636666717 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 89/001 IMPORTO: 11061,34 OGGETTO: RIF. VS DETERMINA N. 117 DEL 10/12/2024 - CIG.: B49982A6D2)","2024-12-19T00:00:00",2148679],
    [4952,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637626054 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535076 IMPORTO: -74,38 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",2148683],
    [4953,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637632890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535140 IMPORTO: 75,74 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",2148684],
    [4954,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13637628127 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 005100535142 IMPORTO: 74,38 OGGETTO: )","2024-12-19T00:00:00",2148685],
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    [5073,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1025: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI RIDUZIONI/AGEVOLAZIONI TARIFFA RIFIUTI AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO APPLICAZIONE TARIP","2024-12-19T00:00:00",2148909],
    [5074,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1026: RIMBORSO CONSORZIO COMUNE DEI NAVIGLI QUOTA TARIP EROGATA DA MIUR ANNO 2024","2024-12-19T00:00:00",2148935],
    [5075,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643256867 FATTURA N. (FATTURA DATA: 18/12/2024 NUMERO: 64 PA IMPORTO: 732 OGGETTO: FATTURA CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO)","2024-12-19T00:00:00",2148950],
    [5076,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1027: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI MAGENTA DEGLI ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA PER GLI UTENTI RESIDENTI A CORBETTA - ANNO 2024","2024-12-19T00:00:00",2148972],
    [5077,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13643747678 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2750/AS IMPORTO: 6654,15 OGGETTO: )","2024-12-20T00:00:00",2149056],
    [5078,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644293715 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 2024/FE/242 IMPORTO: 2947,63 OGGETTO: SALVO CONGUAGLIO)","2024-12-20T00:00:00",2149063],
    [5079,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1028: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE AI SENSI DELL'ART. 240 COMMI I) E M) DEL D.LGS. 152/2006 - AREA EX SIRO-REOL","2024-12-20T00:00:00",2149061],
    [5080,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13644714618 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 1010933424 IMPORTO: 2278,22 OGGETTO: N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI N. DI DETERMINA 163 DEL 05/08/2019 FOTOCOPIATRICI 29 L3 - 60 MESI","2024-12-20T00:00:00",2149067],
    [5081,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1030: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SEDRIANO PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER N. 1 MINORE. AGOSTO-DICEMBRE 2024.","2024-12-20T00:00:00",2149115],
    [5082,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1029: IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS EX INPDAP, TRAMITE MOD. F24EP DI SOMME DOVUTE PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE","2024-12-20T00:00:00",2149108],
    [5083,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1031: SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLOCAMENTO PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI MINORE SOTTOPOSTA A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA. DICEMBRE 2024.","2024-12-20T00:00:00",2149200],
    [5084,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1033: AFFIDAMENTO PROGETTO TEATRO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2024/2025.","2024-12-20T00:00:00",2149254],
    [5085,"IterFatture","NOTA DI ADDEBITO N. 207","2024-12-20T00:00:00",2149288],
    [5086,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13647902441 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: FATTPA 137_24 IMPORTO: 1140 OGGETTO: )","2024-12-20T00:00:00",2149302],
    [5087,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13648860848 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 197/PA IMPORTO: 2999,64 OGGETTO: )","2024-12-20T00:00:00",2149305],
    [5088,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13649223712 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2410001291 IMPORTO: 4956,29 OGGETTO: NUM. PDF: 2024-0000003122360153-PDF-P1R1 | LA SCRIVENTE, POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A., PRECISA CHE IL CREDITO VANTATO NEI CONFR","2024-12-20T00:00:00",2149308],
    [5089,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650306280 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500474157 IMPORTO: 32,62 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 05.11.2024-30.11.2024  POD IT001E14818719 CONTATORE 000000000001483718 KWH 12)","2024-12-21T00:00:00",2149420],
    [5090,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13651994890 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 24/2024/IMM IMPORTO: 25 OGGETTO: )","2024-12-21T00:00:00",2149446],
    [5091,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13654218501 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 1112/Q IMPORTO: 9000 OGGETTO: VENDITA)","2024-12-21T00:00:00",2149447],
    [5092,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13653620573 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 5224008598 IMPORTO: 1541,1 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2025)","2024-12-21T00:00:00",2149449],
    [5093,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655687557 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2421.6.2024 IMPORTO: 307,84 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149459],
    [5094,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655687401 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2410.6.2024 IMPORTO: 180,11 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149460],
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    [5097,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655689883 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2411.6.2024 IMPORTO: 4476,86 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149463],
    [5098,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655690098 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2420.6.2024 IMPORTO: 61,56 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149464],
    [5099,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655690041 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2422.6.2024 IMPORTO: 287,31 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149465],
    [5100,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655725225 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2415.6.2024 IMPORTO: 212,07 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149466],
    [5101,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741625 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2418.6.2024 IMPORTO: 495,78 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149467],
    [5102,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741702 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2416.6.2024 IMPORTO: 1400,75 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149468],
    [5103,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741756 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2414.6.2024 IMPORTO: 1319,1 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149469],
    [5104,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741597 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2419.6.2024 IMPORTO: 224,72 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149470],
    [5105,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13655741567 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 2417.6.2024 IMPORTO: 241,54 OGGETTO: FATTURA)","2024-12-21T00:00:00",2149471],
    [5106,"IterFatture","COMPENSO REALIZZAZIONE OPERA LA BOHEME\"\"","2024-12-21T00:00:00",2149504],
    [5107,"IterFatture","NOTA N. 1 DEL 19/12/2024 - ANNULLA E SOSTITUISCE IL PROT. N. 44110","2024-12-21T00:00:00",2149505],
    [5108,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1034: PROGETTO  CORBETTA SCAPIGLIATA  - ORGANIZZAZIONE OPERA LIRICA : MODIFICA BENEFICIARIO","2024-12-21T00:00:00",2149573],
    [5109,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13661730172 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 385,42 OGGETTO: )","2024-12-23T00:00:00",2149627],
    [5110,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1035: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI LAVAGGIO COSTUMI","2024-12-23T00:00:00",2149864],
    [5111,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13663844470 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 15/A IMPORTO: 697,84 OGGETTO: )","2024-12-23T00:00:00",2149940],
    [5112,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650075559 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471046 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E14865994 CONTATORE 000000000000476633 KWH 0)","2024-12-23T00:00:00",2149955],
    [5113,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650082823 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471047 IMPORTO: 131,54 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E16048518 CONTATORE 000000000001437232 KWH 305)","2024-12-23T00:00:00",2149957],
    [5114,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650083241 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500471048 IMPORTO: 22,28 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E14818731 CONTATORE 000000000001483759 KWH 0)","2024-12-23T00:00:00",2149958],
    [5115,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650086598 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500476504 IMPORTO: 30,26 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E18552520 CONTATORE 000000000000052165 KWH 28)","2024-12-23T00:00:00",2149961],
    [5116,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13650069949 FATTURA N. (FATTURA DATA: 19/12/2024 NUMERO: 824500470042 IMPORTO: 423,06 OGGETTO: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01.11.2024-30.11.2024  POD IT001E17801412 CONTATORE 000000000000502826 KWH 1351)","2024-12-23T00:00:00",2150104],
    [5117,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1036: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIA, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA CANONE UNICO E SERVIZIO DI SEGNALAZIONI QUALIFICATE  - PROROGA","2024-12-23T00:00:00",2150120],
    [5118,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1038: RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE CON TECNOLOGIA LED - CIG B386E3EC2E","2024-12-27T00:00:00",2150239],
    [5119,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1039: SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DIRETTA DELLE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE CIG 80196990FA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-12-27T00:00:00",2150280],
    [5120,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1040: COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PROGETTISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COPERTURA ASSICURATIVA PER LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI SPAZI DA ADIBIRE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE  SCUOLA SECONDARIA SIMONE DA CORBETTA","2024-12-27T00:00:00",2150413],
    [5121,"Decreto_Sindacale","PROPOSTA DI ALTRO ATTO NR.10: PROVA NUMERO 10","2024-12-27T00:00:00",2150426],
    [5122,"Atti Liq","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1730: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224008598 DEL 20/12/2024 PAGOPA - SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 01/2025","2024-12-27T00:00:00",2150430],
    [5123,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1041: CONCESSIONE SERVIZIO RECUPERO EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE (IMU E TASI) CIG 7435473A6B - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA","2024-12-27T00:00:00",2150431],
    [5124,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1042: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA SAN VITTORE MARTIRE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI CORBETTA PER GLI ANNI SCOLASTICI:","2024-12-28T00:00:00",2150576],
    [5125,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1043: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLE ASSOCIZIONI SPORTIVE PER L'ANNO 2024/2025","2024-12-30T00:00:00",2150781],
    [5126,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666202168 FATTURA N. (FATTURA DATA: 17/12/2024 NUMERO: 45/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI NOVEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)","2024-12-30T00:00:00",2150862],
    [5127,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13666441820 FATTURA N. (FATTURA DATA: 16/12/2024 NUMERO: 40/8/1 IMPORTO: 800 OGGETTO: RETTA FREQUENZA M.F. PRESSO C.S.E. ARLUNO MESE DI DICEMBRE 2024 - DETERMINAZIONE COMUNE CORBETTA N. 4/2024 IMPEGNO DI SPESA 348/2024)","2024-12-30T00:00:00",2150871],
    [5128,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13667008668 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-12-30T00:00:00",2150903],
    [5129,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668625178 FATTURA N. (FATTURA DATA: 20/12/2024 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 9125,6 OGGETTO: PA FATTURE IMMEDIATE SPLIT PAYMENT)","2024-12-30T00:00:00",2150961],
    [5130,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13668923363 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 227/E IMPORTO: 228,87 OGGETTO: )","2024-12-30T00:00:00",2150964],
    [5131,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13669190074 FATTURA N. (FATTURA DATA: 23/12/2024 NUMERO: 171 IMPORTO: 15542,63 OGGETTO: )","2024-12-30T00:00:00",2150965],
    [5132,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1044: PROGETTO DI ORIENTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2024/2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-12-30T00:00:00",2151023],
    [5133,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1045: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE PER L'ANNO 2025 DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - C.I.G. B4EF52F406","2024-12-30T00:00:00",2151058],
    [5134,"IterFatture","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13672624351 FATTURA N. (FATTURA DATA: 22/12/2024 NUMERO: 27E IMPORTO: 1894,14 OGGETTO: OPERAZIONE SOGGETTI FORFAIT L.190/2014)","2024-12-30T00:00:00",2151102],
    [5135,"Deter_R_SETT_FD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1046: COPERTURE ASSICURATIVE - PROROGA TECNICA","2024-12-30T00:00:00",2151332],
    [5136,"Deter_R_ServFD","PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR.1047: PROROGA CONTRATTUALE - SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 24/05/2012 E PRESTAZIONI ACCESSORIE PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ ED IN USO DEL COMUNE DI CORBETTA","2024-12-30T00:00:00",2151336]
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