_id DataAdozione AnnoAdozione UfficioDenominazione UfficioCodice Stato Oggetto NumeroGenerale NumeroSettoriale NumeroProposta DataProposta AnnoProposta SottotipoTipoAtto TipoAtto 1 18/01/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata OGGETTO : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA OPERA DAL TEMA IL PROGRAMMA PASSWEB : LE NUOVE PROCEDURE DI LAVORAZIONE TELEMATICA, DELLE PRATICHE DI GESTIONE PUBBLICA TFR E TFS E DELLE RILIQUIDAZIONI PENSIONI ( IN GENERALE E NEL CASO DELLA FIRMA DEI CCNL ) .LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI, GESTIONE PUBBLICA AI SENSI DELLA CIRCOLARE INPS 25 DEL 2020 E LE RELATIVE NOVITÀ TECNICO NORMATIVE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2024 27 3 61 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2 14/02/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO PER LIMITE ORDINAMENTALE DIPENDENTE DI RUOLO X A DECORRERE DAL 01.10.2024 ( CESSAZIONE 30.09.2024 ) RISOLUZIONE OBBLIGATORIA RAPPORTO DI LAVORO IN APPLICAZIONE DELL’ART.2 COMMA 5 DEL D.L. 31 AGOSTO 2013 N.101 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013 N. 125 140 22 179 08/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3 23/02/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA N. 152 DEL 15.02.2024 PER PARTECIPAZIONE GIORNATA FORMATIVA OPERA DAL TEMA IL PROGRAMMA PASSWEB : LE NUOVE PROCEDURE DI LAVORAZIONE TELEMATICA, DELLE PRATICHE DI GESTIONE PUBBLICA TFR E TFS E DELLE RILIQUIDAZIONI PENSIONI ( IN GENERALE E NEL CASO DELLA FIRMA DEI CCNL ) .LA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI, GESTIONE PUBBLICA AI SENSI DELLA CIRCOLARE INPS 25 DEL 2020 E LE RELATIVE NOVITÀ TECNICO NORMATIVE A PARTIRE DAL 01 GENNAIO 2024 322 44 375 19/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 4 24/01/2024 2024 Servizio ambiente e igiene urbana U251 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE EX ART. 106, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.II 36 6 44 15/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 5 ND ND Servizio ambiente e igiene urbana U251 In corso INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI CIG: B0AF0FC3AD ND ND 410 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 6 ND ND Servizio ambiente e igiene urbana U251 In corso SOFTWARE DI GESTIONE TRASPARE PIATTAFORMA EPROCUREMENT PER NEGOZIAZIONE ON-LINE - CIG: Z4E3B2FE28 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ L&G SOLUTION SRL - CANONE 2024 ND ND 494 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 7 23/01/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (01/11/2023 - 30/11/2023) 85 18 85 12/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 8 26/01/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (01/12/2023 - 31/12/2023) 134 39 120 16/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 9 25/01/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 45 8 55 16/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 10 06/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (AVQ) 2024- INDAGINE CORRENTE E INDAGINE PILOTA (COD.IST-00204) - CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100 13 107 26/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 11 06/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO 2024 (TUS) CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 99 12 108 26/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 12 06/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B D.LGS 36/2023, ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME ACCIDENTATE AL LOCALE DI OSSERVAZIONE CIG. B03151D40C 103 16 154 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 13 14/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI BOUQUET FLOREALI DA OFFRIRE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI. CIG: ZD336814BD 231 80 286 09/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 14 14/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/01/2024 - 31/01/2024) 238 81 287 09/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 15 21/02/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 CO 2 LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BOUQUET FLOREALI DA OFFRIRE IN OCCASIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI. CIG: B06A9B6A85 166 34 222 19/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 16 22/03/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata RIMBORSO SOMMA VERSATA PER MATRIMONIO CIVILE 270 66 275 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 17 25/03/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERATORI DELLO STATO CIVILE RELATIVI ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E UNIONI CIVILI CIVILI ANNO 2023 476 141 456 05/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 18 ND ND Servizi demografici U332 In corso LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/02/2024 - 29/02/2024) ND ND 603 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 19 04/04/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/02/2024 - 29/02/2024) 529 175 611 27/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 20 04/04/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata RESTITUZIONE SOMMA PER MANCATA CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CIVILE 531 177 612 27/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 21 15/04/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 365 87 480 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 22 26/04/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME ACCIDENTATE AL LOCALE DI OSSERVAZIONE CIG. B03151D40C 641 209 764 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 23 10/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 202300068146 DEL 22/12/2023 8 3 20 09/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 24 11/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI TRIBUNALE DI TIVOLI ANNO 2024 A FAVORE DELLE AVVOCATE DELL'ENTE 14 6 25 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 25 16/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI EX DIPENDENTE CONTENZIOSO GE. IMM. 2000 S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO 2 RATA 33 15 47 10/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 26 11/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30.09.2023 AL 30.09.2024 12 4 30 11/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 27 26/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTE DI REGISTRO SENTENZE 851/2021 852/2021 E 860/2021. 127 27 60 11/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 28 16/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE SINISTRO LOCALI DI PROPRIETÀ DELL’ENTE IN USO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONTEROTONDO ODV. 35 16 74 12/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 29 16/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI PER IL PERIODO DAL 30.09.2023 AL 30.09.2024 37 18 92 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 30 22/01/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata AGGIORNAMENTO ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI LEGALI 29 9 76 19/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 31 02/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata RESIDENZA MAZZINI/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PROF. AVV. RICCARDO DI VIZIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO 67 26 109 26/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 32 02/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata BELLUCCI+2/COMUNE DI MONTEROTONDO+5 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. EMILIO RICCI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 69 28 111 29/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 33 02/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 2/2024 CAUSA S.A./COMUNE DI MONTEROTONDO+1 (RGN 308/2022). 70 29 112 29/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 34 ND ND Affari legali U112 In corso LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 1930/2021 (CAUSA COMUNE DI MONTEROTONDO/POLISPORTIVA MONTEROTONDO LUPA S.R.L.) CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2023 02324410 03 000. ND ND 205 29/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 35 09/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 2/2024 CAUSA S.A./COMUNE DI MONTEROTONDO+1 (RGN 308/2022). 220 36 267 08/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 36 19/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL12/02/2024 EMESSA DALL'AVV. EMILIO RICCI A SALDO INCARICO GIUDIZIO DI REVOCAZIONE CORTE D’APPELLO RGN 906/2023 COTTON+ALTRI/COMUNE MONTEROTONDO. 281 38 328 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 37 07/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 820/2021 (CAUSA S.S./COMUNE DI MONTEROTONDO) AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/002/SC/000000820/003. 383 59 395 22/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 38 ND ND Affari legali U112 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 22/02/2024 EMESSA DALL'AVV. ANTONIO D’ALOIA A SALDO INCARICO GIUDIZIO TRIB. TIVOLI RGN 3674/2021 K.M./COMUNE MONTEROTONDO CIG Z84366F2CC ND ND 409 26/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 39 28/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_24 DEL 22/02/2024 EMESSA DALL'AVV. ANTONIO D’ALOIA A SALDO INCARICO GIUDIZIO TRIB. TIVOLI RGN 3674/2021 K.M./COMUNE MONTEROTONDO CIG Z84366F2CC 335 51 412 27/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 40 28/02/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO 185 49 248 27/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 41 07/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 1/2021 (CAUSA P.R./COMUNE DI MONTEROTONDO+1) AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2021/003/SC/000000001/0/002. 384 60 443 04/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 42 12/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 1/2021 CAUSA P.R./COMUNE DI MONTEROTONDO (RGN 1194/19). 241 61 308 08/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 43 18/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI TRIBUNALE DI TIVOLI ANNO 2024 A FAVORE DELLE AVVOCATE DELL'ENTE 449 72 520 13/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 44 18/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 1/2021 CAUSA P.R./COMUNE DI MONTEROTONDO (RGN 1194/19). 447 71 521 13/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 45 19/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSO CTU NOMINATO NEL GIUDIZIO R.A./COMUNE DI MONTEROTONDO (TRIB. TIVOLI, R.G.N. 2187/2020). 262 63 348 19/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 46 28/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ATER/COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. GIORGIO PIERANTONI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 297 66 360 21/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 47 ND ND Affari legali U112 In corso LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL CTU NOMINATO NEL GIUDIZIO R.A./COMUNE DI MONTEROTONDO (TRIB. TIVOLI, R.G.N. 2187/2020). ND ND 606 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 48 27/03/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DEL CTU NOMINATO NEL GIUDIZIO R.A./COMUNE DI MONTEROTONDO (TRIB. TIVOLI, R.G.N. 2187/2020). 480 75 607 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 49 10/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata COMUNE DI MONTEROTONDO/D.D.P - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EQUITALIA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 350 70 419 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 50 08/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI 344 68 422 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 51 12/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ATER/COMUNE DI MONTEROTONDO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 619/2024 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 297 DEL 28/03/2024. 357 73 459 09/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 52 10/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE CONTRATTUALI IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 579 84 691 09/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 53 19/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata COMUNE DI MONTEROTONDO/D.D.P. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DI EQUITALIA 613 92 750 16/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 54 ND ND Affari legali U112 In corso PROVA ND ND 765 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 55 30/04/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI N. 257/2024 (RGN 3674/21) CAUSA K.M./COMUNE MONTEROTONDO. 411 83 514 24/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 56 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIC ANNUALITÀ 2023 ND ND 21 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 57 31/01/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE I.C.M. - ANNO 2024 147 50 48 10/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 58 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO L.R. 24/19 ANNUALITÀ 2023/2024 PER STRUTTURE CULTURALI ACCREDITATE NEI SISTEMI REGIONALI O.B.R. E O.M.R. - BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI E MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO ND ND 32 11/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 59 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE MUSEI PER RIPARTO DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO - ANNUALITÀ 2023/2024 ND ND 36 12/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 60 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso "ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO CONCESSO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA NATALE IN CITTÀ PER IL PERIODO NATALIZIO 2023 E FINO AL 28 GENNAIO 2024""" ND ND 41 15/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 61 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI - PROGETTO BIBLIOTTIVI ND ND 64 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 62 08/02/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/23 A FAVORE DI LIBRERIA CARTACANTA S.N.C. DI EMANUELE TROVO' & C. PER ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIC ANNUALITÀ 2023 - CIG Z663D83EC8 211 75 276 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 63 09/02/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12A DEL 13/12/2023 A FAVORE DI LIBRERIA CHAOS WONDER COMICS & GAMES DI SILVIA MATTEOCCI PER ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIC ANNUALITÀ 2023 - CIG Z263D83E33 219 78 280 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 64 08/02/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151-23 DEL 22/11/2023 A FAVORE DI LIBRERIA UBIK MONTEROTONDO (ARCOBALENO2011 SRL) PER ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIC ANNUALITÀ 2023 - CIG Z4F3D833AE 213 77 282 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 65 08/02/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 14/12/2023 A FAVORE DI MONDADORI STORE MONTEROTONDO (IL SEGNALIBRO SRL) PER ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO MIC ANNUALITÀ 2023 - CIG Z0C3D83F09 212 76 285 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 66 11/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata GESTIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO BIBLIOTTIVI CUP I99G22001310005 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROGETTO, REFERENTE OPERATIVO E COLLABORATORI AMMINISTRATIVI 231 57 294 07/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 67 19/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata "NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO RACCONTIAMO LE BIBLIOTECHE E GLI ARCHIVI DEL LAZIO 2024 - BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI"" E ""PROTEZIONE CIVILE"" AVVIO 2024 E NOMINA OLP PROGETTI""" 257 61 335 15/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 68 19/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 'RACCONTIAMO LE BIBLIOTECHE E GLI ARCHIVI DEL LAZIO 2024 - BIBLIOTECA TORRE CIVICA' AVVIO 2024 E NOMINA OLP PROGETTI 258 62 341 15/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 69 19/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI ALLA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 'INSIEME AL MUSEO' AVVIO 2024 E NOMINA OLP PROGETTO 259 63 342 15/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 70 27/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D.LGS. 36/2023, PER I SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI IDEATE E PROMOSSE DAL COMUNE DI MONTEROTONDO E PARTNER DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 290 73 359 21/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 71 25/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO NATALE IN CITTÀ 2023 278 68 363 22/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 72 27/03/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E DI PROMOZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EC035B24 288 72 364 22/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 73 09/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.C.M. - ANNO 2024 564 198 672 05/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 74 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022- CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 ND ND 741 15/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 75 30/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2DEL D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E DESIGN NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI IDEATE PROMOSSE DAL COMUNE DI MONTEROTONDO E PARTNER DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0CEC17DB1 405 94 505 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 76 30/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 SEL D.LGS. 36/2023 PER ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 24/2019 O.M.R. PER IL MUSEOSTORICO DI MONTEROTONDO ANNUALITÀ 2023-2024, IMPEGNO SPESA - CIG B0CED3F1F9 407 96 507 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 77 30/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSO DELL'ART. 17 COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI DI MONTEROTONDO ANNUALITÀ 2023-2024, IMPEGNO SPESA - CIG B0E2AC8BC4 410 98 510 23/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 78 30/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 SEL D.LGS. 36/2023 PER ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 24/2019 O.M.R. PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE DI MONTEROTONDO ANNUALITÀ 2023-2024, IMPEGNO SPESA - CIG B109859A92 409 97 511 23/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 79 30/04/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 SEL D.LGS. 36/2023 PER ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONE PODCAST FINANZIATE CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER RIPARTO DEL FONDO PER IL FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 359, DELLA L. 160/2019 (D.M. CULTURA N. 145/2023) PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO, IMPEGNO SPESA - CIG B0CEE087D6 406 95 512 23/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 80 10/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO AUDIO VIDEO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNI 2024 E 2025. 5 2 11 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 81 12/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 183, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER LE SPESE DELLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO NEL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE ANNO 2023 - CIG: 92980387AF 15 6 11 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 82 11/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA BALZANELLI SRL PER SPESE DI STAMPA BIGLIETTI AUGURI E BUSTE - CIG: ZEB3BB0174. 3 1 12 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 83 12/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 EMESSA DA VERBATIM SOC. COOP PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 18 NOVEMBRE E 12 E 21 DICEMBRE 2023 CIG: ZE22CC1759. 16 7 37 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 84 15/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_24 DEL 06/01/2024 - ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI (A.N.N.A.) A- ANNUALITÀ 2024 23 11 62 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 85 18/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO SPORTELLO ANTIVIOLENZA RICOMINCIO DA ME GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE CASA DELLE CASE ONLUS DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 61 23 64 12/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 86 16/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FORM EMESSA DA MANAGEMENT AND CONSULTING S.P.A. PER SPESE DI SERVIZIO FORMAZIONE E TUTORING SU CONTROLLO ANALOGO ODA SUL MEPA CIG: Z593B9997D. 36 17 86 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 87 26/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE 2024 48 17 52 16/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 88 23/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1/90 DEL 10/01/2024 MICROVISION SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DELL' IMPIANTO AUDIO VIDEO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI - CIG: 83841378B8. 86 24 117 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 89 17/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14702 DEL 31/12/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI DICEMBRE 2023 - CIG: Z9A3C7B568. 46 20 121 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 90 25/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE - CIG B003CC7955. 46 16 56 17/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 91 24/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL ANNO 2024. 37 13 57 17/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 92 25/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI E ASPETTATIVE AMMINISTRATORI COMUNALI 43 15 70 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 93 01/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO SPESA ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 61 24 92 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 94 25/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00001 DEL 17/01/2024 EMESSA DA LAGARDENIA DI GIALLINI PAOLA PER FORNITURA CORONE DI ALLORO ECOMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONI DI FESTIVITA' NAZIONALI - CIG ZA43AB3C5B 121 26 180 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 95 25/01/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 DEL 17/01/2024 EMESSA DA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.R.L. PER FORNITURA BANDIERA E BASE GONFALONE CIG ZA83D80CEB. 120 25 181 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 96 08/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2024. 208 35 233 01/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 97 06/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASMEL 2024 193 34 236 01/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 98 06/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2024 DEL 31/01/2024 EMESSA DA LA NAZIONALE MANIFATTURE S.R.L. PER FORNITURA BANDIERA E BASE GONFALONE CIG B003CC7955. 186 31 248 05/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 99 06/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI. 382 58 251 06/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 100 12/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGETTO #FACCICASO. ANCHE A SCUOLA AVVISO PUBBLICO PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DALLA VIOLENZA DI GENERE, EMPOWERMENT DELLE DONNE E PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 127 41 190 12/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 101 15/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER L’ESAME DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI ARTISTICO-CULTURALI DAL TITOLO ANTICORPI CONTRO MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 147 42 194 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 102 15/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’ASS.NE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS PER ORGANIZZAZIONE MARCIA DELLA PACE DEL 17/02/2024. 148 43 196 13/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 103 23/02/2024 2024 Segreteria U121 Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2439000024 DEL 13.02.2024 RELATIVA AL RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI E ASPETTATIVE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNI 2019/2020/2021 CONSIGLIERA ALESSANDRA CLEMENTINI 319 50 333 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 104 22/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata FATTURA N. 14 DEL 13/02/2024, EMESSE DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2023- LIQUIDAZIONE SOMMA A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. 317 48 367 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 105 22/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 13/02/2024, EMESSE DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE ANNO 2023. 318 49 368 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 106 21/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 13/02/2024 EMESSA DA TIPOGRAFIA MARINI SNC PER FORNITURA TARGHE CIG: Z683B5198F. 297 46 374 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 107 26/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata RASSEGNA ANTICORPI CONTRO MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 177 48 223 20/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 108 21/02/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400000654 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI GENNAIO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 298 47 378 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 109 04/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA AD ALTRI ENTI. CIG ESENTE 194 51 258 01/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 110 06/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SANZIONE AMMNISTRATIVA PROVVEDIMENTO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPD) - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 100 DEL 22/02/2024. 209 54 277 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 111 11/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO A FINI ISTITUZIONALI DITTA BALZANELLI SRL CIG: B0AD293B48 229 56 290 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 112 11/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO E ADDOBBI FLOREALI CIG B0B6AE2BAC 230 57 304 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 113 15/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS PER ORGANIZZAZIONE MARCIA DELLA PACE DEL 17/02/2024. 440 70 530 14/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 114 26/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400001198 DEL 29/02/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 477 74 540 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 115 22/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO SPESA ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 272 64 355 20/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 116 21/03/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ERRONEAMENTE EROGATE DAL COMUNE DI CHIOGGIA 470 73 589 20/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 117 08/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DAL 01/05/2024 AL 31/12/2025 CIG B103D04BF5 347 69 412 28/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 118 04/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI. 532 80 621 28/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 119 02/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 28/03/2024, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO ANNO 2024. 500 78 625 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 120 05/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/P DEL 30/03/2024 EMESSA DA BALZANELLI SRL PER SPESE DI GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO A FINI ISTITUZIONALIDI - CIG: B0AD293B48. 543 81 655 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 121 09/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2024 EMESSA DA VERBATIM SOC. COOP PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 29 FEBBRAIO 2024 CIG: ZE22CC1759. 567 82 682 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 122 10/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE ADIBITO A CASA RIFUGIO PRIMO SEMESTRE 2024 577 83 692 09/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 123 11/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVO MESSI COMUNALI ANNO 2023 584 86 707 10/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 124 11/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400002162 DEL 31/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI MARZO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 580 85 712 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 125 19/04/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ CASA RIFUGIO NUOVA VITA NUOVA CASA DI MONTEROTONDO SEMESTRE SETTEMBRE 2023 FEBBRAIO 2024 377 77 495 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 126 15/01/2024 2024 Servizio polizia locale U411 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PRATICA N. 48601/SAL QUALE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L'ANNO 2024 23 5 22 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 127 16/01/2024 2024 Servizio polizia locale U411 Archiviata SOC.BEEBUS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738/20 DEL 19/12/2023 RELATIVA AL SERVIZIO TPL URBANO EFFETTUATO NEL 6 BIMESTRE 2023 (NOVEMBRE/ DICEMBRE 2023) 38 4 110 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 128 16/01/2024 2024 Servizio polizia locale U411 Archiviata SOC. BEEBUS SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739/20 DEL 19/12/2023 RELATIVA ALL'ULTERIORE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2023 DI CUI ALL'ATTO N. G16670 DEL 12/12/2023 40 6 111 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 129 24/01/2024 2024 Servizio polizia locale U411 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO AVV.TO MARCO RAMAGNANO R.G. N. 964/2022 G.D.P. TIVOLI NEL GIUDIZIO GJYSHJA MARSIL C/ COMUNE DI MONTEROTONDO 109 11 161 19/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 130 15/02/2024 2024 Servizio polizia locale U411 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. FALATO GIUSEPPE ( PER NOME E CONTO DELLA SIG.RA AMOROSO FRANCESCA) PER L'ERRONEA OBLAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 2317-2022-237 DEL 26/10/2022 DERIVANTE DA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 248 20 298 12/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 131 11/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 1670.51 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG Z143DCFFFE) 10 4 8 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 132 08/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE M.C.TC. 2024 3 1 9 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 133 29/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATT. 0000034589 DEL 14/12/2023 PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VISURE 01/11/2023 AL 30/11/2023 (CIG Z7F3A769AE) 140 13 2 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 134 19/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata : SOC. ELTRAFF S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1771/23/PA DEL 27/12/2023 PER ACQUISTO ETILOMETRO PRECURSORE MOD. ALCO-SENSOR FST E N. 1000 BOCCAGLI MONOUSO (CIG - ZE43D6F307) 81 8 4 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 135 11/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SINEXIA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 30/11/2023 PER L’ACQUISTO DI DUE SMART CARD DI FIRMA DIGITALE PER DEPOSITO TELEMATICO DI ATTI E DOCUMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DA PARTE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTENZIOSO CORPO POLIZIA LOCALE (CIG Z933CE4CDE) 9 3 6 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 136 11/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI NOVEMBRE 2023 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 2 2 7 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 137 10/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. TORRACCIA GARAGE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI DUCATI MULTISTRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG Z9A3DD6BAF) 6 2 10 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 138 19/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 996 DEL 29/12/2023 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 80 7 8 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 139 09/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) PAGAMENTO CANONE ANNO 2024 1 1 24 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 140 10/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SICUREZZA URBANA AMBIENTALE DI CUI ALLA DELIBERA CMRC N. 42/2022 COMPRESA LA FORNITURA DI VIDEOCAMERE (CIG Z323A1FA3B) 7 3 19 09/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 141 16/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. ROSARI QUINTINO S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05/01/2024 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALIMENTAZIONE ELETTRICA PER INSTALLAZIONE ZTL VIALE B. BUOZZI (CIG Z923D713D5) 39 5 100 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 142 23/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2023 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 87 9 141 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 143 24/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata VERSAMENTO QUALE DIRITTO INDIVIDUALE D’USO FREQUENZA, PRAT. 48601/SAL QUALE CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L’ANNO 2024 108 10 142 18/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 144 24/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) PER MONITORAGGIO AREE DI VALORE AMBIENTALE MONUMENTALE, ZONA INDUSTRIALE, STAZIONE FF.SS., SUPPORTO ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI (DAL 11/10/2023 AL 10/01/2024) 110 12 143 18/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 145 14/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI NOTIFICAZIONE TRAMITE SERVIZIO POSTALE DESTINATO ALLE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO (CIG MASTER 9203430EAF CIG DERIVATO A04196E51D) 139 19 99 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 146 02/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI, E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA LATERA SRL PER ACQUISTO N. 1 VOLUME CON TEMATICHE PROFESSIONALI (CIG B00FAA8ABF) 75 8 100 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 147 06/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2023 (DPR 634/ 94) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCESSO MCTC 4 TRIMESTRE 2023 94 12 102 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 148 26/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 51 6 106 25/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 149 02/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. TORRACCIA GARAGE - AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI DUCATI MULTISTRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG B024A99506) 73 7 114 29/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 150 31/01/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-00001 DEL 16/01/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG Z143DCFFFE) 149 14 203 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 151 02/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA INDIVIDUALE ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (PER UN ANNO SOLARE) 155 15 204 29/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 152 06/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA SOC. INFOMAIN SRL PER INTERVENTO COLLEGAMENTO TRA CLOUD DATACENTER E SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B02F50EF67) 91 9 134 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 153 06/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1, COMMA 130 DELLA L. 145/2018) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOMAIN S.R.L. PER RINNOVO N. 4 LICENZE MICROSOFT 365 FOR BUSINESS E ANTIVIRUS - ANNO 2024 (CIG B02F3AFDCO) 97 13 135 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 154 06/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI, E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA FORNITURA N. 10 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALIZZATI PER RICONOSCIMENTO PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B0335E3FAE) 93 11 142 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 155 06/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BALZANELLI FORNITURA N. 3 REGISTRO PROTOCOLLO COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B0336B3B55) 92 10 143 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 156 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BERTAZZONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 29/01/2024 PER ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA MODELLO MG ZS COMFORT (ALLESTITA CON LE LIVREE AD USO ESCLUSIVO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE) CIG ZF13CC8AAD 210 17 255 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 157 12/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI DICEMBRE 2023 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 224 18 256 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 158 12/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 31/01/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 225 19 257 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 159 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 50/E DEL 29/12/2023 PER REVISIONE URGENTE MOTOVEICOLO APRILIA PEGASO TARGATO YA 02050 (CIG B024E5BEE1) 209 16 258 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 160 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI, E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. INFOMAIN SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B02F6638D0) 110 14 169 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 161 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 7670.00 ACQUISTO N. 4 ADESIVI SAGOMATI STAMPATI IN QUADRICROMIA AFFIDAMENTO ALLA FUTURART PUBBLICITÀ S.R.L. (CIG B02DF23911) 111 15 171 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 162 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA SOC. SISMIC SISTEMI PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO VARCHI ELETTRONICI ZTL ANNUALITA’ 2024 IN SEGUITO ALL’ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA CIG B03CEC5963 112 16 172 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 163 08/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata REVOCA AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA ALLA SOC. LANTERA SRL PER ACQUISTO N. 1 VOLUME CON TEMATICHE PROFESSIONALI (CIG B00FAA8ABF) 113 17 173 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 164 13/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 1670.51 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B04CBE5C09) 134 18 183 09/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 165 15/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2023 (DPR 634/ 94) LIQUIDAZIONE ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 4 TRIMESTRE 2023 252 21 290 09/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 166 14/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI, E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO (ART. 1 COMMA 130 LEGGE 145/2018) - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE SPESA ALLA SOCIETA’ SFHERA SRL PER L’INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DI N. 4 PANNELLI PER DISSUASORI DI VELOCITA’ (CIG B026E8E13C) 143 20 195 12/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 167 16/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI GENNAIO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 265 22 331 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 168 16/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA EDITRICE EGAF S.R.L. PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADA (CIG Z443D9D265) 271 23 342 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 169 20/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 12/02/2024 PER INTERVENTO COLLEGAMENTO TRA CLOUD DATACENTER E SEDE COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B02F50EF67) 291 27 343 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 170 16/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 12/02/2024 PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B02F6638D0) 277 25 344 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 171 16/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 12/02/2024 PER RINNOVO N. 4 LICENZE MICROSOFT 365 FOR BUSINESS E ANTIVIRUS - ANNO 2024 (CIG B02F3AFDCO) 278 26 345 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 172 16/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-174 DEL 10/02/2024 - SERVIZIO DI RITIRO, ROTTAMAZIONE, RADIAZIONE E DISBRIGO PRATICHE P.R.A. PER VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO 276 24 346 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 173 20/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. TORRACCI AGARAGE - RETTIFICA PARZIALE D’UFFICIO DELLE D.D. N. 6/2024 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI DUCATI MULTI STRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG Z9A3DD6BAF) 163 21 211 16/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 174 21/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. TORRACCI AGARAGE - RETTIFICA PARZIALE D’UFFICIO DELLE D.D. N. 73/2024 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI MOTOVEICOLI DUCATI MULTI STRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG B024A99506) 164 22 212 16/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 175 20/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SISMIC SISTEMI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64 DEL 12/02/2024 PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTO VARCHI ELETTRONICI ZTL ANNUALITA’ 2024 IN SEGUITO ALL’ORDINE DIRETTO (ODA) SU MEPA CIG B03CEC5963 296 28 377 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 176 22/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI GENNAIO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 304 30 382 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 177 22/02/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-00004 DEL 17/02/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B04CBE5C09) 302 29 383 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 178 05/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DITTA TORRACCIA GARAGE DI RENZETTI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12/02/2024 PER LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI DUCATI MULTISTRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG B024A99506) 371 33 385 21/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 179 05/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DITTA TORRACCIA GARAGE DI RENZETTI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 12/02/2024 PER LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI DUCATI MULTISTRADA TARGATE YA 02103 E YA 02102 (CIG Z9A3DD6BAF) 372 34 386 21/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 180 06/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.P.T.S. PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 210 23 264 04/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 181 05/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 26/02/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 360 31 439 04/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 182 05/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. ELTRAFF S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0213/24/PA DEL 21/02/2024 PER INTERVENTO DI REVISIONE PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA’ TELELASER ULTRALYTE (CIG Z9F3D6C3FF) 361 32 440 04/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 183 06/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 1670.51 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B0AEDA1ECB) 213 24 284 06/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 184 07/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000929/24 DEL 29/02/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B0AEDA1ECB) 385 35 476 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 185 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOMAIN S.R.L. PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA (CIG B0B4973492) 244 30 296 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 186 19/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA SOC. INFOMAIN S.R.L. CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI TVCC (CIG B0B4A17BE6) 376 41 297 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 187 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA SOC. SINORA PER ACQUISTO N. 5 BATTERIE IMPRES PER APPARATI PORTATILI MOTOROLA DP4801E (CIG B0B48B6899) 238 26 298 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 188 11/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B0B46729F7) 226 25 299 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 189 19/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA SOC. MAGGIOLI S.P.A PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER PALMARI PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA11A9D0) 379 42 315 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 190 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA SOC. MAGGIOLI S.P.A PER ACQUISTO N. 4 PALMARI SAMSUNG GALAXY A23 PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA20F400) 239 27 316 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 191 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA SOC. MAGGIOLI S.P.A PER ACQUISTO N. 4 STAMPANTI PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA037E7B) 240 28 317 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 192 11/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 411 36 501 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 193 15/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA ANNA SAVERIA RAO PER DOPPIA OBLAZIONE VERBALE N V/21803A/2023 DEL 17/06/2023 DERIVANTE DA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. 439 39 505 12/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 194 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI E DI GIUDIZIO - ANNO 2024 243 29 319 12/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 195 24/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER RIMBORSI SOMME PAGATE IN ECCEDENZA PER SANZIONI DERIVANTI DA VIOLAZIONI C.D.S., REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, ECC. 400 44 320 12/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 196 12/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS IN REGIME DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA MESI DI MARZO - APRILE 2024 245 31 321 12/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 197 19/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata A.J. MOBILITA’ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 (CIG 927527463D) 263 32 322 12/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 198 15/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I.P.T.S. - PER ISCRIZIONE PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ANNO 2024 435 38 516 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 199 15/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATT. 0000007231 DEL 14/02/2024 PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VISURE 01/12/2023 AL 31/12/2023 (CIG Z7F3A769AE) 431 37 517 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 200 18/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BALZANELLI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/P DEL 07/03/2024 PER FORNITURA DI N. 3 REGISTRO PROTOCOLLO COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B0336B3B55) 442 40 546 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 201 18/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BALZANELLI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/P DEL 29/02/2024 PER FORNITURA N. 10 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PERSONALIZZATI PER PERSONALE APPARTENENTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B0335E3FAE) 443 41 547 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 202 18/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 14/03/2024 PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B0B46729F7) 445 43 548 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 203 18/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 444 42 552 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 204 21/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. A.J. MOBILITA’ S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/SP DEL 11/03/2024 PER PAGAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ELEVATE ED INCASSATE RELATIVE AL PERIODO 01/10/2023 AL 31/12/2023 (CIG 927527463D) 469 44 582 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 205 22/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 5.000 EURO AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA SOC. CENTROCART DI IRENE ALESSANDRIS PER ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI LAMINATING POUCHES PER RILASCIO PASS ZTL (CIG B0E4F1509B) 274 34 353 20/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 206 22/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 1670.51 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B0E4F96B0C) 273 33 354 20/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 207 29/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA ALLA SOC. ILIAD ITALIA SPA PER FORNITARA N.1 SIM DATI PER ROUTER VARCO ZTL CIG B100CEBAF3 306 35 397 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 208 28/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-00007 DEL 27/03/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B0E4F96B0C) 483 45 614 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 209 28/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FE DEL 26/03/2024 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA PER L’ANNO 2024 (CIG B0B4973492) 484 46 615 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 210 28/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO SPESE VIVE ASSOCIAZIONE R.V.M. REPARTO VOLO MONTEROTONDO ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO PER CORPO POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE 1 QUOTA ANNO 2024 486 47 618 28/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 211 28/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO SPESE VIVE ASSOCIAZIONE R.V.M. REPARTO VOLO MONTEROTONDO ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO PER DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE 2 QUOTA ANNO 2022 E 1 QUOTA ANNO 2024 489 48 619 28/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 212 28/03/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. CENTROCART DI IRENE ALESSANDRIS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 000002 DEL 27/03/2024 PER ACQUISTO N. 3 CONFEZIONI LAMINATING POUCHES PER RILASCIO PASS ZTL (CIG B0E4F1509B) 490 49 622 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 213 04/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA ALLA SOC. BALZANELLI SRL PER LA FORNITURA N. 50 PASS ROSA (CIG B107F2F678) 325 37 414 28/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 214 04/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata REVOCA AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA ALLA SOC. ILIAD ITALIA SPA PER FORNITARA N.1 SIM DATI PER ROUTER VARCO ZTL CIG B100CEBAF3 320 36 427 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 215 08/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CAPITOLO DI INTERVENTO 1670.51 ACQUISTI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DEI SERVIZI DI VIGILANZA AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B114058D11) 345 39 432 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 216 04/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 DEL 29/03/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 534 50 650 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 217 05/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SINORA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/P.A. DEL 28/03/2024 PER ACQUISTO N. 5 BATTERIE IMPRES PER APPARATI PORTATILI MOTOROLA DP4801E (CIG B0B48B6899) 539 51 653 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 218 05/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA ALLA SOC. WIND TRE SPA PER FORNITURA N.1 SIM DATI PER ROUTER VARCO ZTL CIG B10C901199 341 38 443 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 219 17/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 595 53 708 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 220 11/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RINNOVO CONVENZIONE ACI PER ABBONAMENTO ALLA PROCEDURA TP VISURE ANNO 2024 - IMPUTAZIONE DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE BANCA DATI INFORMATICI 355 40 471 11/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 221 17/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FIRELESS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 962 DEL 29/03/2024 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER OPERAIO SPECIALIZZATO CORPO POLIZIA LOCALE (CIG ZBF3D50C8C) 592 52 746 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 222 18/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATT. 0000009466 DEL 08/04/2024 PER RINNOVO CONVENZIONE ACI PER ABBONAMENTO ALLA PROCEDURA TP VISURE ANNO 2024 606 55 747 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 223 17/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOCAMERE SOC.CONS. INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANA P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1000 VVA/24004266 DEL 11/04/2024 PER CANONI BD 2023/10-2024/03 CNB ADESIONE INIPEC (CIG Z8435B154E) 600 54 754 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 224 18/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 608 56 761 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 225 23/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. FUTURART PUBBLICITA’ SRL PER ADESIVI PER LIVREE AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE (CIG B153D504C6) 387 43 500 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 226 22/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. MAURIZIO NICOLAI PER ERRATA OBLAZIONE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 3341-2022-237 DEL 26/10/2022. 616 57 792 19/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 227 30/04/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MARZO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG A04196E51D) 655 58 819 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 228 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1802 DEL 15/12/2023 ND ND 12 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 229 15/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE INTERVENTO PINQUA M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 - CIG: A00E2A6A15 LIQUIDAZIONE SALDO 30 6 26 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 230 15/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016 - INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E CCORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DEI GIUNTI IN DILATAZIONE DEI CAVALCAVIA VIA GUEVARA E VIA ANIENE CUP: I97H20000190006 - CIG: Z2D3B20120 LIQUIDAZIONE ACCONTO 29 5 28 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 231 16/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SCIA ANTINCENDIO ISTITUTO SCOLASTICO SITO VIALE B.BUOZZI - LIQUIDAZIONE SPESA 34 7 32 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 232 15/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI E FISSI PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2023 - CIG: Z91314D61C 28 4 38 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 233 15/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: ZA73D314FB 25 3 45 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 234 15/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI SCALE METALLICHE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA L.EINAUDI, FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLANCE TERRITORIO COMUNALE CIG Z633D05358 LIQUIDAZIONE ACCONTO 24 2 51 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 235 16/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO E PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO - CIG: Z753D05541 43 8 70 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 236 16/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALECOMUNALE - CUP: I97H22002990005 - CIG: 963867670E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 44 9 72 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 237 01/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 CUP: I97H20000190006 - CIG: 8602188E17 - APPROVAZIONE SAL FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 62 9 35 12/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 238 16/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP : I93H19000630001 CIG: A001565894 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 45 10 79 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 239 26/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ SEMBLERA CUP: I91D17000060002 POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - FONDI STATALI CIG: Z2328E24C0 LIQUIDAZIONE SALDO 129 28 83 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 240 17/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA INTERVENTI FUNZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI SEMBLERA E VALLAGATI CIG: Z352F6E28F LIQUIDAZIONE SALDO 57 17 84 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 241 02/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ SEMBLERA CUP I91D17000060002 POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - FONDI STATALI ADEGUAMENTO INCARICO VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG: Z8D2D1C9ED 74 11 37 12/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 242 17/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - 1 E 2 LOTTO- INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I91B18000050002 - CIG: Z383D6E11A 56 16 88 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 243 18/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata CARTELLA DI PAGAMENTO N. 09720230217480030001 DELL’AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ PACINOTTI - LIQUIDAZIONE SPESA 60 18 99 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 244 07/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DI UN EDIFICIORESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA TAMIGI 12 A E B CUP: I99J21003160001 - APPROVAZIONE SCHEDA INCENTIVI ED IMPUTAZIONE SPESA. 219 42 50 16/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 245 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO CUP: I97H23000170001 - CIG:9848432F2C LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 114 22 123 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 246 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO VIABILITÀ SOTTOPASSO VIA TURATI PER ALLAGAMENTO VERIFICA FUNZIONAMENTO POMPE E PULIZIA CADITOIE - ART. 140 COMMA 2 DELLA LEGGE N. 36/2023 CIG: Z723D77228 112 20 131 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 247 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 - AZIONE 5.1.1 - COD. RENDIS 12IR273/G1) ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE CHIARE LOC. GRILLO - CUP: I91D17000050002 - CIG: Z582751DF2 INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE SALDO 113 21 134 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 248 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 - AZIONE 5.1.1 - COD. RENDIS 12IR273/G1) ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTA ACQUE CHIARE LOC. GRILLO - CUP: I91D17000050002 - CIG: Z783C175EC INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE SALDO 115 23 136 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 249 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT E RINNOVO AUTORIZZAZIONE ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DI VIA MONTE PELMO CIG: ZEB39874A5 118 25 138 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 250 02/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016 - CUP: I97H20000190006 APPROVAZIONE SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 65 10 62 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 251 02/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1) -INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CODICE RENDIS N. 12IR270/G1 - CUP: I91D17000030002 CIG: 8566684B44 - APPROVAZIONE QTE FINALE RETTIFICATO. 79 12 65 18/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 252 12/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 - DECISIONE DI CONTRARRE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 129 18 67 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 253 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050002- DECISIONE A CONTRARRE 146 21 69 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 254 13/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO CUP: I97H23000170001 -INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023- IMPUTAZIONE SPESA. 138 20 74 19/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 255 25/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 CUP: I97H20000190006 - CIG: 8602188E17-LIQUIDAZIONE SAL N. 2 TER SPECIALE 124 27 162 22/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 256 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLE BUOZZI, VIA DELLA COSTITUZIONE ED EDIFICIO SOCIO-EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO IN VIA DON MILANI CIG: Z2E3D9376F 117 24 163 22/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 257 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALECOMUNALE - CUP: I97H22002990005 INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023 LIQUIDAZIONE. 244 47 168 23/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 258 24/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 CUP: I97H20000190006 - CIG: 8602188E17-LIQUIDAZIONE SAL N. 2 BIS SPECIALE 119 26 173 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 259 05/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE 1 SAL STRAORDINARIO 90 14 97 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 260 31/01/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M2 C4 I 2.2 - LAVORI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN VERSANTE COMPRESO TRA VIA SAN MARTINO E VIA SALARIA - CUP I94H20000640001- CIG: 9393713133- LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE STATICO 150 29 177 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 261 27/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - DECISIONE DI CONTRARRE 179 31 104 25/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 262 05/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TORRINO SCUOLA BUOZZI E TERRAZZO DI COPERTURA IMMOBILE COMUNALE PIAZZA FALCONE E BORSELLINO - CIG: ZAE3DC4608 171 31 188 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 263 05/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO-FSC - COD. RENDIS N. 12IR273/G1 COD. DI MONITORAGGIO REGIONALE: A0123E0194 ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO - INCARICO PROFESSIONALE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO PSC DEL PROGETTO ESECUTIVO - CUP: I91D17000050002 - CIG: Z4D3C17619 LIQUIDAZIONE SALDO 174 34 199 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 264 05/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO URGENTE RIMOZIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIG Z983D186CA 172 32 200 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 265 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUO SCOLASTICO DI VIALE B. BUOZZI - CUP FONDO COMMA 140: I98E17000090002 CUP SISMA 120: I93H19000580001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3 PNRR INCARICO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ - CIG: Z9E31DBA57 200 41 201 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 266 29/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295 - IMPEGNO DI SPESA 186 33 128 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 267 25/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO C.U.P. I91D17000050002 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA SISTEMATICA TERRESTRE DA ORDIGNI BELLICI CIG: B024D3C20E. 280 63 129 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 268 25/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO C.U.P. I91D17000050002 - DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CSE CIG: B02A241B17. 281 64 130 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 269 12/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 - - CIG: A037202BEA - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 234 45 131 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 270 06/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE KOMPAN AL PARCO ARCOBALENO E GIARDINO DI VIALE B.BUOZZI - CIG: B01EAFCDF4 106 17 132 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 271 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1802 DEL 15/12/2023 ND ND 231 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 272 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA DGR N. 195/2016 - CUP: I97H20000190006-LIQUIDAZIONE SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 267 49 240 02/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 273 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CIG: Z723DB75B0. LIQUIDAZIONE SALDO 199 40 241 02/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 274 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: ZE73DB75D9 LIQUIDAZIONE ACCONTO 198 39 242 02/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 275 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO - CIG: Z393C47A38 LIQUIDAZIONE SALDO 197 38 243 02/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 276 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - LAVORI URGENTI PROPEDEUTICI AL CONTROLLO VISIVO E STRUMENTALE DEI SOLAI DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE- CIG: ZA93DB74D3. 196 37 247 05/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 277 13/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024 - 2025 - CIG: B03383CFA4 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 135 19 158 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 278 07/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI STRAORDINARIO 195 36 259 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 279 13/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Numerata SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO - IMPEGNO SPESA GENNAIO-MARZO 2024 249 51 174 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 280 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 LIQUIDAZIONE SPESA COSTO ISTRUTTORIA VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE 247 48 266 07/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 281 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI POLTRONE PRESSO IL TEATRO RAMARINI- CIG: B04422601A - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 154 25 178 08/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 282 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001550001 CIG: 9493493641 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE CONTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 150 23 193 12/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 283 13/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata *ANNULLATA SENZA VISTO CONTABILE* - CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CIG: Z7C3B2E742 229 45 300 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 284 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 149 22 199 13/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 285 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023 - 2024 - CIG: ZF439DAF73 LIQUIDAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2023. 270 51 306 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 286 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023 - 2024 - CIG: ZF439DAF73 LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024. 272 52 307 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 287 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 CUP: I97H20000190006 - CIG: 8602188E17-LIQUIDAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 268 50 309 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 288 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 - I SEMESTRE 2024 CIG: A0200C034D LIQUIDAZIONE MESI DICEMBRE 2023-GENNAIO 2024 273 53 310 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 289 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 275 54 318 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 290 15/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG: B0555DA48E AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 151 24 201 14/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 291 19/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI CIG: Z7C3B2E742 280 55 330 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 292 06/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP : I93H19000630001 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - CIG: B05D7DEF5E 204 37 203 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 293 16/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO H24 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B062BE352B 155 26 205 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 294 21/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO PROVE SUI MATERIALI DEI SOLAI DEL SECONDO PIANO CIG: B068757D5A. 165 28 207 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 295 06/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 205 38 210 16/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 296 13/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Numerata SERVIZIO DI SMALTIMENTO GUANO VOLATILI DAL TERRAZZO DI COPERTURA FABBRICATO VIA DELLE FORNACI N.23/D - CIG: B068E85A1F AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 247 49 214 16/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 297 22/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 305 57 362 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 298 26/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI SCALE METALLICHE A SERVIZIO DEL CIMITERO COMUNALE DI VIA L.EINAUDI, FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLANCE TERRITORIO COMUNALE CIG Z633D05358 LIQUIDAZIONE SALDO 324 60 366 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 299 04/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERRAZZO IMMOBILE VIA DELLE FORNACI 23/D- CIG Z77395BBA4 355 66 369 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 300 26/02/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO- INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI - CUP: I97H18001900005 CIG: Z56367118A - LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI 323 59 381 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 301 07/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: I97H22002990005 LAVORI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA TERMINILLO CIG: B06BB4F02D 215 41 233 21/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 302 07/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA COMPRENSIVI DI CSP, RELAZIONE GEOLOGICA E RILIVIEVI TOPOGRAFICI, DIREZIONE DEI LAVORI/CONTABILITÀ, RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG A04594EB34. 214 40 239 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 303 13/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Numerata ALLACCIO DEL GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTARE I LOCALI UFFICI PRESSO LA POLIZIA LOCALE CIG: B08994D3CA -IMPEGNO SPESA 248 50 242 26/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 304 06/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PERIODO FEBBRAIO 2024 - 2025 - CIG: B068D40DEB - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 202 35 246 26/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 305 23/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO 6 PARCO URBANO FERROVIARIO ARCHEOLOGICO - PINQUA - CUP: I91B21000380001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 - NEXTGENERATION EU EFFICACIA AGGIUDICAZIONE D IMPUTAZIONE DELLA SPESA _ CIG: A0363E7807. 394 102 247 27/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 306 05/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI ERP, ART. 4 DEL DL N.47/2014,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,DALLA L.N.80/2014 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AI SENSI DEL CO.2 ART.3 DEL DM. N.9908/2015 LOTTO B VIA TAMIGI - CUP: I91F18000080002 CIG: 80458773BE LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 TER 362 70 416 28/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 307 04/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI ERP, ART. 4 DEL DL N.47/2014,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,DALLA L.N.80/2014 -PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AI SENSI DEL CO.2 ART.3 DEL DM. N.9908/2015 LOTTO B VIA TAMIGI - CUP: I91F18000080002 CIG: 80458773BE LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 5 TER 359 69 417 28/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 308 04/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO PER LOCALE DEPOSITO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IN VIA MARZABOTTO - CIG: Z2F3A8B320 357 68 425 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 309 04/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA, VIA XX SETTEMBRE E VIALE G. MAZZINI - CUP: I97H18001890005 INCARICO PROFESSIONALE PER AGRONOMO - CIG :Z1130E31CB 353 64 427 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 310 04/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER CHIUSURA BUCHE STRADALI IN VIA LEONARDO DA VINCI CIG: B0555DA48E 352 63 428 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 311 06/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER LAVORAZIONI IMPREVISTE E IMPREVEDIBILI AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 ART. 226 E DEL D.LGS. 50/2016 ART. 106 CO.1 LETT. C) CO.3 E CO.7 206 39 257 29/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 312 15/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE AFFIDAMENTO LAVORI PER SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORI CUP: I95F21000120006 CIG: B0A2CAB24A, 255 55 269 04/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 313 13/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Numerata RIPRISTINO CON SALDATRICE GRIGLIA UBICATA IN VIA DELLA REVIOLA CIG: B0A5BEC10D 250 52 270 04/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 314 15/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 RETTIFICA D.D. N. 129 DEL 12/02/2024 RELATIVA ALLA DECISIONE DI CONTRARRE. 256 56 272 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 315 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI POLTRONE PRESSO IL TEATRO RAMARINI- CIG: B04422601A LIQUIDAZIONE DI SPESA 403 77 451 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 316 15/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA MONVISO MONTEROTONDO SCALO, SECONDO LOTTO - CUP: - CUP: I92H22000570005 - CIG: A027960E45 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 253 53 278 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 317 29/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE LOCALITA’ SEMBLERA - CUP: I91D17000060002 -- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: A03ED912A7. 308 70 283 06/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 318 19/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - CIG: A03C9210F2 457 88 457 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 319 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLANCE IN VIA G.MATTEOTTI CIG: Z0B3C2FE25 401 76 458 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 320 11/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO E.S. CARDINAL PIAZZA - CUP: I94I19000180001 SALDO INCARICO PROGETTAZIONE - CIG:843276382A 406 78 467 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 321 08/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 - CIG: ZA534EDEA9 LIQUIDAZIONE SALDO 398 75 468 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 322 15/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO CIG: B094383A2F 254 54 291 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 323 08/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI SOSTITUZIONE CALDAIE ALLOGGI COMUNALI VIA TAMIGI N. 9/A, 9/B, 12/A, 12/B E VIA EMILIO MOROSINI N. 1 CIG: ZD73D92D19 397 74 469 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 324 12/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO CUP: I92B23001440004 - CIG: A03C0E555D APPROVAZIONE CONSUNTIVO DI SPESA 236 47 295 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 325 08/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE VEICOLO MOD. TOYOTA PRIUS TG. CX690XL - CIG ZAE3DE5390. 393 71 475 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 326 12/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITA' GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITA' GRILLO CODICE RENDIS N. 12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: A039F59652. 359 86 301 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 327 12/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. DM868NL - CIG: B0934C609E 246 48 306 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 328 22/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DI UN EDIFICIO RESIDENZIALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA TAMIGI 12 A EB CUP: I99J21003160001 LIQUIDAZIONE INCENTIVI 475 91 490 08/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 329 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI CIG: B0AF0FC3AD ND ND 313 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 330 27/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA, VIA XX SETTEMBRE E VIALE G. MAZZINI - CUP: I97H18001890005 CIG:8291727594 APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI 289 66 318 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 331 20/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E DELLE AULE DELLA SCUOLA PROFESSIONALE CFP IN VIA MARZABOTTO - CIG: B0AF2ECCFA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. 267 60 323 12/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 332 27/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata "DISIMPEGNO SOMMA AL CAP. 5960.00 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA"" (IMPEGNO N.185/2024)""" 287 65 325 13/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 333 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 21 (EE21)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 98526052DB - CIG DERIVATO B09044022FF, STIPULATA DA CONSIP SPA, UTENZE ELETTRICHE COMUNALI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ND ND 326 13/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 334 02/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IMMOBILE COMUNALE VIA FRATI CROCIFERI N.69 CIG: B0CA781462 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 315 71 328 13/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 335 19/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP:I97C18000370002 - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E DI ESECUZIONE - CIG: A007B1EA4A LIQUIDAZIONE ACCONTO 456 87 522 13/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 336 18/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO CUP: I92B23001440004 - CIG: A03C0E555D 448 80 523 13/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 337 20/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO RECEPTION ALL'INTERNO DEGLI SPAZI MUSEALI CUP: I95F21000120006 CIG: B0BE974EA5 265 58 329 14/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 338 02/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA TAMIGI N.9/A E SOSTITUZIONE FINESTRA PALAZZO COMUNALE CIG: B0CE6D56F2- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA 316 72 331 14/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 339 02/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLA IN ALLUMINIO, SISTEMA DI APERTURA AUTOMATICA PRESSO IL TEATRO RAMARINI- CIG: ZB9395BACD 495 92 539 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 340 20/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 266 59 339 15/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 341 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2024: I94D22000290006 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: B0CF590EDD. 339 82 344 18/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 342 09/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP I97H20001550001 - CIG: 9493493641 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LIQUIDAZIONE A FAVORE DOMINI SRL CONTO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 573 94 561 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 343 22/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata : INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE AFFIDAMENTO FORNITURA DEGLI ARREDI PER L’UFFICIO DEL MUSEO - CUP : I95F21000120006 CIG: B0DA906769. 276 62 347 19/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 344 10/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE COMUNALE - CUP: I97H22002990005 LAVORI RIFACIMENTO GRIGLIE STRADALI IN VIA TERMINILLO CIG: B06BB4F02D 578 96 584 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 345 22/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILIO DEGLI UFFICI COMUNALI POSTI AL SECONDO PIANO DI PALAZZO ORSINI-BARBERINI IN PIAZZA A. FRAMMARTINO N. 4 CIG: A02DF8CEE2 474 90 585 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 346 29/03/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA CUP: I93C22000290006 CIG: 9798039D8E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 APPROVAZIONE 1 SAL. 307 69 358 21/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 347 08/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DIRACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 -POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) -FONDI STATALI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: A040F0A204 343 83 373 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 348 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 334 78 385 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 349 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI SMALTIMENTO GUANO VOLATILI DAL TERRAZZO DI COPERTURA FABBRICATO VIA DELLE FORNACI N.23/D - CIG: B068E85A1F AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 321 76 401 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 350 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ALLACCIO DEL GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTARE I LOCALI UFFICI PRESSO LA POLIZIA LOCALE CIG: B08994D3CA 322 77 402 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 351 02/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RIPRISTINO CON SALDATRICE GRIGLIA UBICATA IN VIA DELLA REVIOLA CIG: B0A5BEC10D 318 74 403 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 352 02/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI CIG: B0AF0FC3AD 317 73 411 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 353 12/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTUAZIONE D.G.R. N. 580/2021 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1, COMMA 38 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2022 DETERMINAZIONE REGIONALE N. G15109 DEL 06/12/2021 -OPERE DI COMPLETAMENTO SCUOLA BUOZZI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP: I97H21006830002 CIG: 8461209A8B -APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E RENDICONTO DELLA SPESA 360 87 415 28/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 354 23/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUO SCOLASTICO DIVIALE B. BUOZZI-CUP FONDO COMMA 140: I98E17000090002-CUP SISMA 120:I93H19000580001 FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4 C1I3.3 PNRR - APPROVAZIONE SCHEDA INCENTIVI E IMPUTAZIONE DI SPESA 393 101 421 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 355 12/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata DGR.42/2015 - PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - LAVORI STRAORDINARI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - CUP: I94H16000330002 - CIG 6810737DF5 - APPROVAZIONE Q.TE FINALE E RENDICONTO DELLA SPESA 361 88 423 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 356 23/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 INCARICO ELABORAZIONE PROGETTO BONIFICA DUB CIG: B0F105F271 392 100 424 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 357 09/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1-INT. ADEGUAMENTO COLLETTORE IN LOC. GRILLO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE - CUP: I91D17000050002 - CIG:Z1F289D796 LIQUIDAZIONE SALDO 574 95 633 02/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 358 04/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE KOMPAN AL PARCO ARCOBALENO E GIARDINO DI VIALE B. BUOZZI - CIG: B01EAFCDF4 LIQUIDAZIONE DI SPESA 525 93 634 03/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 359 11/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA CUP: I93C22000290006 CIG: 9798039D8E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 LIQUIDAZIONE 1 SAL. 583 98 638 03/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 360 11/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO IN VIA VOLGA N.2 CIG: B11466D1F5 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 354 84 439 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 361 23/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 5.1.1- CODICE RENDIS N. 12IR270/G1) LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CUP: I91D17000030002 CIG: ZA137150E6 APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 391 99 445 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 362 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA MONVISO MONTEROTONDO SCALO, PRIMO LOTTO - CUP: 97H21001160004 CIG: A027960E45 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 661 110 674 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 363 17/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 593 100 684 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 364 11/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 - I SEMESTRE 2024 CIG: A0200C034D LIQUIDAZIONE MESI FEBBRAIO E MARZO 2024 581 97 695 09/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 365 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO 4 SOVRAPPASSO FERROVIARIO - PINQUA - CUP: I91B21000370001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXT GENERATION EU - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: A032B25180. 546 140 462 09/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 366 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso IMPEGNO SPESA VERSAMENTO INAIL OMOLOGAZIONE CENTRALE TERMICA ISTITUTO SCOLASTICO SITO VIALE B.BUOZZI ND ND 463 09/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 367 11/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI URGENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DELLE FORNACI REALIZZAZIONE PARATIA DI VALLE PNRR M2 C4 I2.1B FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I93H20000080001 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI EX ART. 113 D.LGS. N. 50/20216 E S.M.I. 585 99 699 09/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 368 24/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050003 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO ESECUTIVO CIG: ZF23A6B8D1 402 104 470 11/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 369 07/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 PAGAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER PARERE PREVENZIONE INCENDI PROGETTO ESECUTIVO. 687 124 713 11/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 370 17/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ALLACCIO DEL GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTARE I LOCALI UFFICI PRESSO LA POLIZIA LOCALE CIG: B08994D3CA 594 101 726 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 371 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’ASCENSORE POSIZIONATO NELLE ABITAZIONI CASE POPOLARI IN VIA TAMIGI N. 2/A - CIG: B138C27048 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO 412 108 478 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 372 17/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASCENSORE, SERVOSCALA EPIATTAFORME INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2024 - 2025 - CIG: B03383CFA4 - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2024 597 103 731 12/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 373 22/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO - 2 LOTTO - CUP: I92H22000570005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 381 94 486 16/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 374 06/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TG. DM868NL - CIG: B0934C609E LIQUIDAZIONE DI SPESA 684 121 745 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 375 17/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - SALDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI CUP I97H20001550001 - CIG: 91836446C5 - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU 599 105 749 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 376 02/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RIPRISTINO CON SALDATRICE GRIGLIA UBICATA IN VIA DELLA REVIOLA CIG: B0A5BEC10D 681 120 752 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 377 14/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70 - APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 442 117 493 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 378 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALIDI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 DECISIONE A CONTRARRE. 460 123 496 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 379 14/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI COMUNALI CIG: B1509D8B96 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 435 115 497 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 380 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FATTURA N. 2200004042 DEL 03/04/2024 PRIMO TRIMESTRE 2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295 665 114 777 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 381 14/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050002- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DL E CSE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B10BFF6B30 434 114 499 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 382 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCHI E GIARDINI A VERDE ATTREZZATO PARCO ARCOBALENO CUP: I97H21004640005 - CIG: 9161508B8F - LIQUIDAZIONE SALDO VARIANTE 666 115 779 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 383 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - LIQUIDAZIONE FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 2 PENSILINE IN VIA FILIPPO TURATI- CUP: I97H2000153001 - CIG: A0045A9D11 668 117 791 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 384 02/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) - FONDI STATALI - POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ SEMBLERA CUP: I91D17000060002 - INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CIG:Z8D2D1C9ED LIQUIDAZIONE SALDO 676 119 815 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 385 02/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70- LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 675 118 822 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 386 14/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI 441 116 516 24/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 387 09/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 APPROVAZIONE 1 SAL 419 110 519 26/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 388 03/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE BANDO D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE R. BORELLI PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 1 1 5 03/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 389 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso YDFDFDFDFJHMJ ND ND 5 08/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 390 23/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-FE DEL 20.09.2023 - LUCAS S.R.L.S. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2023-24. 103 33 9 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 391 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/23 PA DEL 27/12/2023 SERLAB AMBIENTE SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DECIMO ACCONTO 2023 CIG: Z9938FD128. 65 4 14 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 392 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/V5/6700002 ELETTROSERVICE S.P.A. FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO CIG: ZB43CB1D30. 64 3 18 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 393 05/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2023/S DEL 29/12/2023 APM SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO DICEMBRE 2023. 170 61 39 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 394 05/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL FONDO INCENTIVANTE, PER LE FASI DI PROGRAMMAZIONE INTERVENTO, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA CIG 9760271E6A 163 60 40 10/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 395 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. VB23016228 DEL 27/12/2023 E VB23016227 DEL 27/12/2023 VIVENDA S.P.A. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO NOVEMBRE 2023 CIG: 8907870EDB. 66 5 46 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 396 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/23 - LEMON 3.0 DI DI MARCO MATTEO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2023-24. 83 17 93 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 397 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 800 L DEL 20/11/2023 - NON SOLO CARTA DI DI MAURIZIO DI CLAUDIO - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO S. 2023-24. 79 16 98 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 398 23/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6099 DEL 18/12/2023 - BOOK MEGA STORE SRL - FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO S. 2023-24. 97 27 105 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 399 23/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/6E DEL 03.1.2024- CBF SRL- FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2023-24. 102 32 107 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 400 25/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA SCUOLA DELL’INF. COMUNALE R. BORELLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 8796073D0E 44 7 49 16/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 401 19/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA BEEBUS S.P.A. PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER N.02 USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_CIG: ZBC3D25F5F. 78 15 122 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 402 25/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT. B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) A.F. 2023-2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B00E076CC7. 38 6 79 22/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 403 23/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata PRESA D’ATTO DELLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MIUR E DELLA REGIONE LAZIO DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL FONDO UNICO DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2022/ 2023 IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE E DELLA GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI. 30 5 84 23/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 404 29/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_23 - DEL 11/10/2023 MILLEMATITE SNC DI MENIS AURELIO- FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2023-24. 136 41 172 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 405 29/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 17/01/2024 GARLISI LIVIA COMPENSO PER INCARICO PEDIATRIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 CIG: ZF2375F28C. 142 45 178 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 406 29/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111/PA DEL 19/01/2024 YAMME S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA E DE-MATERIALIZZATA DELLE CEDOLE LIBRARIE ATTRAVERSO LA FORNITURA DI UN SOFTWARE IN CLOUD CIG: Z8D3B3FA73. 146 49 179 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 407 31/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata TRATTAMENTO FINE RAPPORTO AL DIPENDENTE DIMISSIONARIO ALFREDO FERRARI IN SERVIZIO FINO AL 27/09/2023 AL CFP DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 148 51 183 25/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 408 29/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10/01/202- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI GAIA - PERIODO SETT-OTT-NOV 2023. CIG 976027IE6A. 139 44 186 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 409 29/01/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/E DEL 15/01/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS- AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO DI GAIA - PERIODO SETT-OTT-NOV 2023. CIG 9760271E6A. 137 42 187 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 410 06/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS APM (C.D. PRE/POST SCUOLA) . A.S. 2023/2024. 98 11 148 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 411 09/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata SERVIZIO INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO ED II. CC. FUORI TERRITORIO NEI QUALI SONO ISCRITTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2023/2024.- INTEGRAZIONE SOMME PER L’I.C. ESPAZIA 124 23 166 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 412 12/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata SERVIZIO INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO ED II. CC. FUORI TERRITORIO NEI QUALI SONO ISCRITTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2023/2024.- INTEGRAZIONE SOMME PER L’I.C. R.GIOVAGNOLI 128 24 167 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 413 08/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31/01/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG 9760271E6A. 207 74 261 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 414 08/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/E DEL 31/01/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO DICEMBRE 2023 - CIG 9760271E6A. 202 69 262 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 415 14/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. RZ_PA_ 1/2024 DEL 30/01/2024- SERLAB AMBIENTE SRL- AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024- 1 ACCONTO 2024-CIG Z9938FD128. 230 79 273 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 416 14/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA GIGABIT S.R.L.S. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_CIG: B00E076CC7. 242 83 295 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 417 15/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA COMUNALE R. BORELLI ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 145 28 198 13/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 418 15/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI GENNAIO 2024. 261 89 322 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 419 20/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA PER COSTI ESTENSIONE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNALE AFFIDATO A INSER SPA , AI FINI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALLIEVI FREQUENTANTI I PERCORSI IEFP DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - CIG : 8934680B2C. 161 32 204 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 420 19/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA BEEBUS S.P.A. PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER N.01 USCITA DIDATTICA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_CIG: ZBC3D25F5F. 282 95 336 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 421 21/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 422/PA DEL 31/12/2023- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI NOVEMBRE DICEMBRE 2023. CIG 8796073D0E. 299 97 372 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 422 01/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO- SANITARIO AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_ED IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG: B074438B83. 190 43 225 20/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 423 01/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_ED IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG: B074246090. 192 45 226 20/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 424 01/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO(RM)_A.F. 2023-2024_INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA E APPROVAZIONE ATTI_IMPUTAZIONE DI SPESA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B08B76BE45. 191 44 244 26/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 425 27/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALL'AMMISSIONE E FREQUENZA ALLA SCUOLA COMUNALE DELL'INFANZIA R. BORELLI A.S. 2024-25 . 181 38 245 26/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 426 29/02/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TECNOTEAM ’90 SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO KYOCERA FS-6525 PERIODO DAL 23/10/2023 AL 23/01/2024 - CIG ZB037EA412. 344 109 414 27/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 427 05/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 21/02/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI GENNAIO 2024. CIG 8796073D0E. 364 110 423 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 428 05/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE VIVENDA S.P.A. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 E FATTURE INTEGRATIVE PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 CIG: 8907870EDB. 368 114 426 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 429 05/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-FE DEL 22/02/2024 - LUCAS S.R.L.S. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO 2023-24. 367 113 434 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 430 05/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI FEBBRAIO 2024. 366 112 442 04/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 431 15/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/E DEL 01/03/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO GENNAIO 2024 - CIG 9760271E6A. 415 124 470 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 432 15/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA BEEBUS S.P.A. PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 05.02.2024 SOSTENUTA DAGLI ALUNNI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) _A.F. 2023-2024_CIG: ZBC3D25F5F. 414 123 479 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 433 11/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. RZ_PA_ 2/2024 DEL 29/02/2024- SERLAB AMBIENTE SRL- AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024- II ACCONTO 2024-CIG Z9938FD128. 407 119 480 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 434 20/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 29/02/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO GENNAIO 2024 - CIG 9760271E6A. 465 138 513 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 435 20/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2024-FE - COORDINATORE PEDAGOGICO A.E. 2023/2024DR.SSA ELEONORA FAIOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - CIG: Z473C04875. 462 135 536 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 436 19/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALL’AMMISSIONE E ALLA FREQUENZA ALLA SCUOLA COMUNALE DELL’INFANZIA R. BORELLI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 264 64 332 14/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 437 21/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata PRESA D’ATTO DELLA APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI/AVENTI DIRITTO/ESCLUSI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/24 (LEGGE N. 448/1998, ART. 27). 269 65 334 14/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 438 22/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_DI CUI ALLA TRATTATIVA MEPA RDO 4091825_CIG: B08B76BE45. 271 67 346 18/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 439 04/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI COSTI DI FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE FORMATORE PRESENTATO DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DI MONTEROTONDO (RM) PER L’A.F. 2023/ 2024, COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE STIPULATO DALL’ENTE COMUNALE CON LA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE_SOCIETA’ IN HOUSE CAPITALE LAVORO S.P.A. . 326 81 349 19/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 440 28/03/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DELLA SIG.RA MASCI GIADA NEL PROFILO DI DOCENTE FORMATORE FINO AL 30.06.2024 - AI SENSI DELL’ART.16, L.56/1987 - PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM). 298 77 352 19/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 441 07/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE VIVENDA SPA - FATTURA N. VB24003891 DEL 18/03/2024- FATTURA N. VB24003892 DEL 18/03/2024 - FATTURA N. VB24003988 DEL 19/03/2024 - FATTURA N. VB24003989 DEL 19/03/2024- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-24 - PERIODO FEBBRAIO 2024 ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2024-CIG 8907870EDB. 691 235 591 21/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 442 02/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 25/03/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG 8796073D0E 503 153 602 26/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 443 05/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APM N 6/2023/S SERVIZIO SCUOLABUS 2023 . 541 184 637 03/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 444 05/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/PA DEL 28/03/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG 9760271E6A. 542 185 640 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 445 04/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE UN ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO STATALE O I PRIMI TRE ANNI DI UN PERCORSO TRIENNALE DI IEFP PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. 335 82 440 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 446 08/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI MARZO 2024. 544 186 644 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 447 09/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 02/04/2024 GARLISI LIVIA COMPENSO PER INCARICO PEDIATRIA PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE PERIODO GEN-FEB-MARZO 2024. CIG ZF2375F28C. 561 195 656 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 448 11/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/E DEL 27/03/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO FEBBRAIO 2024 - CIG 9760271E6A. 582 200 693 09/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 449 26/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. RZ_PA_ 3/2024 DEL 29/03/2024- SERLAB AMBIENTE SRL- AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024- III ACCONTO 2024-CIG Z9938FD128. 646 214 706 10/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 450 08/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA CENTROCART DI ALESSANDRIS IRENE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DI CANCELLERIA AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_CIG: B074246090. 714 249 709 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 451 15/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZALE N. 1042 DEL 13/12/2022 PER SOSTITUZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE. 363 86 472 11/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 452 24/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ACCERTAMENTO, IMPUTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA EROGAZIONE DELLA ANTICIPAZIONE DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO RICHIESTA DALLA DIPENDENTE AMMINISTRATIVA DEL CFP DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM), SIG.RA LENA BALDONI. 399 93 476 11/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 453 23/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE A COPERTURA DEI COSTI DI ORE FRONTALI DI DOCENZA- FORMAZIONE PROFESSIONALE (PERCORSI I.E.F.P.) SOSTENUTE C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) NELL’A.F. 2023/2024, COME DA ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE. 621 201 751 16/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 454 02/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA GRUPPO SDA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)A.F.2023- 2024_CIG: B074438B83. 678 228 783 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 455 06/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO DEL SERVIZIO INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO ED II. CC. FUORI TERRITORIO NEI QUALI SONO ISCRITTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2023/2024. 683 232 808 23/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 456 24/04/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE LAZIO DEI CREDITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AI SENSI DELLA L.R. DEL 31.12.2016 N.17 ART.3 COMMA DA 53 A 55. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’2024. 396 92 513 23/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 457 12/01/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23005972 DEL 22/12/2023 SOC. ITALWARE S.R.L. PER FORNITURA WORK STATION CIG 9993651DAF 17 1 33 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 458 17/01/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 576/PA DEL 29/12/2023 SOC. POWERMEDIA S.R.L. PER FORNITURA DISTO LEICA - CIG Z3C3C127FB 47 2 49 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 459 18/01/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. PANTERA 92 S.R.L. PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTO EDILIZIO IN VIA MARZABOTTO AUTORIZZATO CON P.D.C. N. 4002/2011 E SUCCESSIVI RINNOVI 4861/2018 E 5066/2020 62 6 87 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 460 19/01/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6288 DEL 30/12/2023 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 9550391FF5 76 8 147 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 461 24/01/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 11/01/2024 SOC. POSDATA S.R.L. PER FORNITURA WORKSTATION PER IL DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO - CIG 9999678B43 107 13 170 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 462 01/02/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/1989 GRADUATORIA ANNO 2023. DETERMINA REGIONALE G17419 DEL 22/12/2023 63 8 94 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 463 14/02/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE B.0014.00 237 19 265 07/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 464 16/02/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. 66/PA DEL 30/11/2023 E 9/FE DEL 17/01/2024 SOC. GENEGIS GI SRL PER FORNITURA RIPRESE AEROFOTOGRANNETRICHE, REALIZZAZIONE ORTOFOTO E AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA IN SCALA 1:2000 E 1.5000. CIG ZA03BC58FE 269 28 305 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 465 15/02/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE B.0012.00 253 21 312 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 466 15/02/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 454 DEL 2/2/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI GENNAIO 2024 - CIG 9550391FF5 259 27 323 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 467 01/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SIG. MEDURI FRANCESCO PAOLO PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA ISTANZA PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 31215 DEL 3/8/2022 P.E. 58/67 188 13 256 29/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 468 06/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA SIG. MEDURI FRANCESCO PAOLO PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO RELATIVO ALL'ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PROT. 31215 DEL 3/8/2022 381 37 454 05/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 469 18/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE B.0011.00 446 43 473 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 470 11/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE A.0040.00 405 42 474 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 471 11/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE A.0041.00 404 41 477 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 472 08/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE COMUNALE DELLE AREE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA DENOMINATA NODO DI SCAMBIO STAZIONE FERROVIARIA FM1 MONTEROTONDO MENTANA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ATTO DI CESSIONE DELLE AREE. 221 16 307 08/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 473 21/03/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1136 DEL 14/03/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 9550391FF5 471 47 590 21/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 474 15/05/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1471 DEL 4/4/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI MARZO 2024 - CIG 9550391FF5 769 74 743 16/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 475 20/03/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 28/02/2024 -SMT SERVICE S.R.L. -CIG: ZC23DB149D 460 46 529 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 476 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILEED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. ANNO 2023 -2 TRANCHE (50%) SALDO ND ND 575 19/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 477 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILEED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. -2 TRANCHE (50%) SALDO ANNO 2023 ND ND 594 22/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 478 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILEED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. -2 TRANCHE (50%) SALDO ANNO 2023 ND ND 595 22/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 479 29/03/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDOANNO 2024 313 30 361 22/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 480 08/04/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250 DEL 01/03/2024 -SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. -CIG N.ZCC3DB211D 548 49 665 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 481 08/04/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 261 DEL 01/03/2024 -SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. -CIG N.ZCC3DB211D 552 51 667 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 482 08/04/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4847 DEL 31/01/2024 E N. 24899 DEL 29/02/2024 -SOCIETA' VIANOVA S.P.A. -CIG N. ZA33DB20D9 551 50 669 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 483 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. -2 TRANCHE (50%) SALDO ANNO 2023 ND ND 671 05/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 484 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. -2 TRANCHE (50%) SALDO ANNO 2023 ND ND 685 08/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 485 09/04/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -O.D.V. -2 TRANCHE (50%) SALDO ANNO 2023 565 52 686 08/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 486 04/01/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata APPROVAZIONE MODULI PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE CESSAZIONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2 1 6 03/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 487 06/02/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA RINGEST S.R.L. PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SUAP E IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SERVER VIRTUALE PER IL SISTEMA DI DISASTER RECOVERY DEL SOFTWARE MEDESIMO. CIG: Z643D39FCC. 176 16 237 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 488 26/03/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata CENSIMENTO DELLE BOTTEGHE E ATTIVITÀ STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE 2024 - APPROVAZIONE AVVISO E MODULO RICHIESTA 283 20 388 26/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 489 11/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA STP SRL N. 1759/10 DEL 19/12/2023 PER IL SERVIZIO SERVICE FISCALE 4TRIMESTRE 2023 5 2 25 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 490 ND ND Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 In corso ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA ALLA LUCE DELLA DELIBERA CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N.17/SEZAUT/2023 ND ND 23 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 491 ND ND Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 In corso ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA ALLA LUCE DELLA DELIBERA CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N.17/SEZAUT/2023 ND ND 28 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 492 11/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA GESTIONE DEI VINCOLI DI CASSA ALLA LUCE DELLA DELIBERA CORTE DEI CONTI AUTONOMIE N.17/SEZAUT/2023 16 1 31 11/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 493 ND ND Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 In corso LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 16423/36 DEL 14/12/2023 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 ND ND 137 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 494 19/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 16423/36 DEL 14/12/2023 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 74 8 158 19/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 495 19/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. N. 6/459/2023 DEL 30.12.2023 E N. 6/460/2023 DEL 30.12.2023 - CIG 9774269DEE 84 9 160 19/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 496 26/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE MINUTE E INDIFFERIBILI ANNO 2024 52 8 81 22/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 497 09/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ECONOMO AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO REGIONALE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024 120 19 101 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 498 31/01/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ANDREANI TRIBUTI SRL N. 324/PA DEL 15/01/2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E RILEVAZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI CIG Z873A28BB3 151 14 216 31/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 499 06/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 1040/36 DEL 22/01/2024 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 194 26 263 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 500 12/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - SOC.TA’ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. CIG : B056822A9B 132 21 188 12/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 501 14/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR IL FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI E IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE RGS N. 1/2024 144 25 202 14/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 502 20/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RELAZIONE FINALE ANNI CONTABILI 2023/2024/2025 - SOC. APKAPPA S.R.L. CIG: B069B5A100 160 26 213 16/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 503 27/02/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 2207/36 DEL 14/02/2024 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 334 52 413 27/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 504 05/03/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata DETERMINAZIONE FONDI VINCOLATI DI CASSA AL 01/01/2024 ART.195 DEL D. LGS. N. 267/2000 E PUNTO 10.6 DEL PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011 199 31 279 05/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 505 15/03/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATT. N. V20033917/2024 DEL 06/03/2024 EMESSA DA GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. - CIG: ZE43A083A0 423 68 515 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 506 27/03/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO 1 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 286 32 366 25/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 507 28/03/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 3732/36 DEL 19/03/2024 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 482 81 610 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 508 10/04/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. N. 6/99/2023 DEL 30.03.2024 - CIG 9774269DEE 576 96 700 09/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 509 10/04/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMPENSI ANTICIPATI COMUNE DI FARA IN SABINA - DOTT.SSA MARIA LUISA AGNENI DAL 01/02/2022 AL 30/11/2022 575 95 702 09/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 510 11/04/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA IDEAPA N. 317/FORM 586 97 714 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 511 12/04/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA STP SRL N. 289/10 DEL 02/04/2024 PER IL SERVIZIO SERVICE FISCALE 1TRIMESTRE 2024- CIG: ZF338E6FEF 587 98 730 12/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 512 23/04/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 5246/36 DEL 17/04/2024 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 624 109 812 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 513 15/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE DICEMBRE 2023 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 20 2 20 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 514 25/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA FASE PROGRAMMAZIONE E FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO SAI ORDINARIO (PROG-502-PR-3) - ANNUALITA' 2023 - GIUSTA DETERMINA A CONTRARRE N. 1078 DEL 19/12/2022 126 35 23 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 515 12/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE DICEMBRE 2023 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 18 1 27 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 516 11/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE REGISTRO ASSISTENTI ALLA PERSONA DISTRETTO RM5.1 - DGR 223/2016 E DGR 88/2017 15 2 26 10/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 517 11/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE RINNOVO CONVENZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ALL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE MONTEROTONDO ODV ANNO 2024 PER UN TOTALE DI N. 12 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 17 3 29 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 518 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI NOVEMBRE 2023 -CIG 9694849A7A. 67 6 55 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 519 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG: ZE83D45D4F 68 7 56 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 520 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata VALERY SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EMERGENZA ABITATIVA. 69 8 61 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 521 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 70 9 67 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 522 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 71 10 68 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 523 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 72 11 71 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 524 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GLI ANNALI S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 73 12 77 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 525 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI NOVEMBRE 2023 77 14 78 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 526 18/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.760 11.11.2021 - PROROGA PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - CIG 881382132E 26 4 42 15/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 527 19/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI NOVEMBRE 2023- CIG 881382132E. 75 13 89 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 528 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CSERDI MESI DI OTTOBRE 2023, SERVIZI INTEGRATIVI FEBBRAIO OTTOBRE 2023 - GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG 967084381A 191 68 91 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 529 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO REPERTORIO 2588 DEL 28/04/2021 AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO SAI DM/DS (PROG-189-PR-2), PER UN TOTALE DI MESI 2 DAL 01/01/2024 AL 29/02/2024, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 55428 DEL 18/12/2023 66 9 48 15/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 530 25/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI TECNICI FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RDO MEPA CONSIP RDO_3139170/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM.5.1 125 34 109 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 531 29/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI NOVEMBRE CIG 9765157E78 145 48 112 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 532 05/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO PUNTO E A CAPO. MESE DI NOVEMBRE 2023 CIG9725163264 159 58 113 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 533 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE NOVEMBRE 2023 CIG.9011402C2B 91 22 114 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 534 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE NOVEMBRE 2023. CIG: 95462262E8 98 28 115 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 535 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE' MENSILITA' DI NOVEMBRE 2023- CIG 9011591824 . 92 23 116 16/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 536 26/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI DICEMBRE 2023- CIG 881382132E. 135 40 144 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 537 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' DICEMBRE 2023 88 19 146 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 538 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA ANZIANI E DISABILI. MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 90 21 148 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 539 29/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI DICEMBRE CIG 9765157E78 144 47 149 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 540 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. 89 20 151 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 541 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO PUNTO E A CAPO. MESE DI DICEMBRE 2023 CIG9725163264 95 25 152 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 542 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. E A.G. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 . 96 26 153 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 543 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DICEMBRE 2023. CIG: 95462262E8 93 24 154 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 544 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI NOVEMBRE 2023- CIG 9865665C4C . 101 31 155 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 545 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 -IN COMUNITA' ALLOGGIO SOCIO-ASSISTENZIALE. 100 30 157 19/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 546 23/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 CIG Z4D3D3E613. 99 29 159 19/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 547 29/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI E NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI. (NOVEMBRE 2023). 143 46 164 22/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 548 26/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER FINANZIAMENTO FNA PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANNUALITA’ 2023 AREA ASSISTENZA INDIRETTA ASSE ASSISTENTE PERSONALE (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) PERIODO OTTOBRE 2023 N.1 UTENTE 128 36 171 23/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 549 26/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CIG 96708795D0 133 38 175 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 550 05/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE FOISS ANNO 2023. 158 57 176 23/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 551 26/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MINORE R.A. E UTENTE S.C. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. 132 37 184 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 552 29/01/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2023. 138 43 185 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 553 05/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER PROGETTO PUC ( REDDITO DI CITTADINANZA 24 BENEFICIARI) SALDO CIG Z5D39CA734 160 59 189 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 554 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 204 71 190 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 555 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023. 203 70 191 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 556 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 IN ACCREDITAMENTO A LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: 9548639A2B 157 56 192 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 557 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CASA FAMIGLIA PER DISABILI PRIMAVERA 86 . MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 156 55 193 25/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 558 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: 9548678A5A 154 54 194 26/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 559 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 IN ACCREDITAMENTO AD ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: 9548527DBD 153 53 195 26/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 560 05/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 16/01/2024 - 6 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2023 - CIG: 9733497FCF 175 62 197 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 561 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 16/01/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 5 ACCONTO ANNUALITA' 2023 - CIG 85077197D0 179 65 198 29/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 562 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE GENNAIO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 177 63 207 30/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 563 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO UTENZE C.A.G. CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE. PERIODO MARZO 2022 - DICEMBRE 2023. 102 15 121 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 564 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "IMPUTAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTO UTENZE CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE"". PERIODO MARZO 2022 - DICEMBRE 2023""" 101 14 123 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 565 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, LINEA 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA. COMPENSO NOTAIO. CIG: ZA13D5F0C1. 152 52 214 31/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 566 02/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ISCRIZIONE AL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CHE EROGANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 - CENTRO DIURNO PUNTO E CAPO 78 10 138 01/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 567 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. 180 66 227 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 568 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE' MENSILITA' DI DICEMBRE 2023- CIG 9011591824 . 178 64 230 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 569 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CONCLUSIONE PROCEDURA DI CO - PROGETTAZIONE D.D. N. 416 DEL 06.06.2023 AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I. SIAMO TUTTI IN GIOCO IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG A02BCA83FA 107 17 150 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 570 06/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE DICEMBRE 2023 CIG.9011402C2B 181 67 232 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 571 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE GENNAIO 2024 - N.2 UTENTI - PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 205 72 245 02/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 572 09/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO 'ADI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DEL DISTRETTO RM 5.1' - ANNO 2024DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO 'ADI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DEL DISTRETTO RM 5.1' - ANNO 2024 122 21 159 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 573 13/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI / STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI CON DISABILITA’ DEL DISTRETTO RM 5.1 - ANNO 2024 137 27 161 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 574 09/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1 - ANNUALITÀ 2024 121 20 162 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 575 09/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CEDAF"" - CENTRI DIURNI ANZIANI FRAGILI DISTRETTUALI - ANNO 2024""" 123 22 163 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 576 13/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO RM 5.1 INSERITI IN CASA FAMIGLIA DISABILI GRAVI 'PRIMAVERA 86', ANNUALITA’ 2024 136 26 164 05/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 577 12/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO 133 25 175 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 578 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO OASI CELESTINA DONATILIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEI MINORE E.N. E E.A. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. 206 73 264 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 579 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP - NOMINA RUP E APPROVAZIONE ATTI DELLA TRATTATIVA DIRETTA 119 19 180 08/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 580 08/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA DEL DISTRETTO RM 5.1 - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP - NOMINA RUP E APPROVAZIONE ATTI TRATTATIVA DIRETTA 118 18 181 08/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 581 14/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata .P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024. 241 82 289 09/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 582 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FUNERARIA (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO). 152 29 197 13/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 583 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI DICEMBRE 2023 -CIG 9694849A7A. 246 84 301 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 584 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI PICCOLE CANAGLIE GENNAIO 2024 CIG 9011591824 250 86 302 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 585 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE GENNAIO 2024.CIG 9011402C2B 251 87 303 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 586 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZIO PUNTO E A CAPO. MESE DI GENNAIO 2024 CIG9725163264 260 88 304 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 587 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S - L'ALBERO DELLE MELE MESI DI OTTOBRE /NOVEMBRE 2023 - MINORE D.D.D. 249 85 308 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 588 15/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 LIVELLO A. 262 90 317 13/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 589 16/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2023. CIG: 9013419CA6 274 94 320 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 590 22/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE GENNAIO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 303 100 324 14/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 591 16/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (GRUPPO APPARTAMENTO CAPITANO ULTIMO TENUTA DELLA MISTICA) - MINORE T.P. - MESE DI OTTOBRE 2023. 263 91 332 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 592 16/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 - CIG 95455569FF 264 92 335 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 593 20/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N. 4048367 PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE MISURE 4.2 E 4.6 CIG B05765417D 159 31 206 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 594 16/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' GENNAIO 2024 266 93 337 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 595 19/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG 881382132E 283 96 341 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 596 21/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 136 DEL 13/02/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DEGLI UTENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO RM 5.1 INSERITI IN CASA FAMIGLIA DISABILI GRAVI 'PRIMAVERA 86', ANNUALITA’ 2024 167 35 208 15/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 597 21/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE GENNAIO 2024 - CIG 985699164B 301 99 347 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 598 21/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO)- LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE SIG. C.N. 300 98 348 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 599 22/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI GENNAIO 2024 -CIG 9694849A7A. 306 101 349 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 600 22/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE GENNAIO 2024 CIG: B0396FE1FE 307 102 352 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 601 22/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 308 103 358 16/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 602 22/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI DICEMBRE 2023 E MESE DI GENNAIO 2024- CIG 9865665C4C . 309 104 370 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 603 19/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE DI MANTENIMENTO. ANNUALITA' 2023 158 30 218 19/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 604 20/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N. 4053492 PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DEL DISTRETTO RM 5.1 - CIG: B05C43AA23 162 33 224 20/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 605 21/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 9 DEL D.LGS 36/2023 TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N. 4048367 PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE MISURE 4.2 E 4.6 - CIG B05765417D 169 37 228 21/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 606 21/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N. 4053492 PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DEL DISTRETTO RM 5.1 CIG B05C43AA23 168 36 229 21/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 607 04/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVISSIMA ANNUALITÀ 2024 196 47 232 21/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 608 27/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO UTENZE CENTRO DIURNOPER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'. PERIODO MARZO 2022 DICEMBRE 2023 CIG B036738579 327 106 394 22/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 609 28/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 694/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER N. 22 MESI ANNI 2024-2026 E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO. 183 40 235 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 610 28/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO REPERTORIO 2588 DEL 28/04/2021 AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO SAI DM/DS (PROG-189-PR-2), PER UN ULTERIORI MESI 2 DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 7436 DEL 19/02/2024 182 39 236 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 611 27/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO UTENZE CENTRO DI AGGREGAZIONE IL CANTIERE PERIODO MARZO 2022 DICEMBRE 2023 CIG B0370E1E3F 325 105 396 22/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 612 28/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA PER SUDDIVISIONE FONDI REGIONALI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER L’AFFIDO FAMILIARE ANNO 2023 IN FAVORE DEI TRE COMUNE DEL DISTRETTO RM 5.1 MONTEROTONDO-MENTANA-FONTE NUOVA . 184 41 240 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 613 28/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI GENNAIO 2024 CIG 9765157E78 338 107 404 26/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 614 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 201 48 250 27/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 615 29/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2023 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 343 108 415 28/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 616 29/02/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DGR N. 289 15.07.2023 CIG B09768FA3D 187 42 252 29/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 617 05/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESE DI DICEMBRE 2023. CIG: 9013419CA6 365 111 435 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 618 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - CIG 9694849A7A 211 50 263 01/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 619 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO SPESA CASE FAMIGLIA DISABILI ANNO 2024. 227 55 267 04/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 620 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE FEBBRAIO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 375 116 441 04/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 621 04/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "GESTIONE PROGETTO RISORSE IN RETE"" ANNO 2024 - AUTORIZZAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP - NOMINA RUP E APPROVAZIONE ATTI TRATTATIVA DIRETTA""" 195 46 268 04/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 622 05/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MARZO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 369 115 444 04/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 623 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CASE FAMIGLIA MINORI. 212 51 271 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 624 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO SOTTOSCRITTA CON ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO - ODV. DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE 380 117 452 05/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 625 08/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CASE RIPOSO ANZIANI ANNO 2024 223 54 273 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 626 06/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PROGETTI 'VITA INDIPENDENTE' PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2024-2025 208 49 276 05/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 627 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE ANNUALITA' 2023 PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 433 133 472 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 628 07/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "RETTIFICA DETERMINAZIONE N.756/2023 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE RISORSE ANNUALITA’ 2022 CASA FAMIGLIA DISABILI GRAVI ODV PRIMAVERA 86"" (EX DM 470 DEL 13 DICEMBRE 2001).""" 216 52 302 07/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 629 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA PER SUDDIVISIONE FONDI REGIONALI RELATIVI AL CONTRIBUTO PER CASE FAMIGLIA MINORI E NUCLEI MAMME/BAMBINI IN FAVORE DEI TRE COMUNE DEL DISTRETTO RM 5.1 MONTEROTONDO-MENTANA-FONTE NUOVA . 228 56 303 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 630 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI E NUCLEO FAMILIARE SIG.RA S.M.. (NOVEMBRE/DICEMBRE 2023). 402 118 481 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 631 07/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 - CIG B0B7E92AD0 217 53 305 07/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 632 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE FEBBRAIO 2024 CIG: B0396FE1FE 408 120 484 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 633 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI FEBBRAIO CIG B05C43AA23 409 121 485 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 634 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI E NUCLEO FAMILIARE SIG.RA S.M.. (GENNAIO 2024). 432 132 486 08/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 635 11/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI DICEMBRE 2023 E MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024. 410 122 487 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 636 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - MINORE R.A. E UTENTE S.C. MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO/FEBBRAIO 2024. 419 128 488 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 637 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA S. GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RIABILITATIVE RESE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO. PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2023. 418 127 489 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 638 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' FEBBRAIO 2024 CIG 9011591824 422 131 491 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 639 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE FEBBRAIO 2024.CIG 9011402C2B 417 126 492 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 640 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO CASA GIOCOSA SRL PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO. ANNI 2021-2022-2023. 421 130 493 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 641 12/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE PROGETTO 'RISORSE IN RETE' ANNO 2024 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA CONSIP N. 4135318 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG B0B19DF152 242 58 311 08/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 642 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI DICEMBRE 2023 LIVELLO B. 416 125 494 08/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 643 15/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - CIG: B0A1235C32. 420 129 498 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 644 20/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI DICEMBRE 2023 E MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 466 139 507 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 645 20/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. E A.G. MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO/FEBBRAIO 2024 . 464 137 509 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 646 20/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESI DI DICEMBRE 2023 GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - MINORE D.D.D. 461 134 514 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 647 13/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "INTEGRAZIONE DET. DIR. 694/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E PERSONE CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - NOMINA FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 1, DELL’ART. 45 DEL DLGS 36/2023""" 252 60 324 12/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 648 13/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AFFIDAMENTO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 9 DEL D.LGS 36/2023 GESTIONE PROGETTO 'RISORSE IN RETE' ANNO 2024 - DIRETTA MEPA CONSIP N. 4135318 251 59 327 13/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 649 22/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTO SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI DEL DISTRETTO RM 5.1 DOTT.SSA PAOLA POPOLLA (DGR LAZIO 584/2020)CIG ESCLUSO IN QUANTO TRATTASI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART 7, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001. 472 140 525 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 650 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2024 - CIG B03AFDB68D 535 179 526 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 651 20/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ATTIVITA' LEPS SUPERVISIONE OPERATORI SOCIALI DEL DISTRETTO RM 5.1 DGR LAZIO 584/2020 CONSORZIO PLATONE COOP SOCIALE ONLUS 1 ACCONTO - CIG A028484FD0 463 136 531 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 652 05/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVI AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG B03AFDB68D 540 183 533 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 653 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE FEBBRAIO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 497 149 534 14/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 654 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 881382132E 537 181 535 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 655 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE FEBBRAIO 2024 - CIG 985699164B 536 180 538 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 656 27/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER R.S.A. - SAN MICHELE HOSPITAL SRL 285 71 337 15/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 657 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO -FEBBRAIO 2024. 487 143 550 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 658 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GIOMI CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GENNAIO 2024. 491 144 551 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 659 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE IN ACCREDITAMENTO SERVIZIO PUNTO E A CAPO. MESE DI FEBBRAIO 2024 CIG B03AEEF3CD 517 167 554 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 660 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO OASI CELESTINA DONATILIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEI MINORE E.N., E.A. E D.V.G. MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO/FEBBRAIO 2024. 492 145 557 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 661 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 - NEL MESE DI GENNAIO 2024. CIG: B03EF417F8. 493 146 562 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 662 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG: B03EF4399E 494 147 564 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 663 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG: B03EF428CB 496 148 565 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 664 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG: B08F60575A. 498 150 566 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 665 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESI DI GENNAIO E DICEMBRE 2024. CIG: 9013419CA6 516 166 567 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 666 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG: B0903FBCB4 512 162 568 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 667 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESE DI GENNAIO 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 511 161 569 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 668 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE - P.I.P.P.I. SIAMO TUTTI IN GIOCO- MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG A02BCA83FA 513 163 570 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 669 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO - SSPD E PUA PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2023 - CIG 93413115B2 527 174 571 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 670 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CREDI CENTRO REGIONALE DIRITTI DELL’INFANZIA PER L’ANNUALITA’ 2023 -2024 - 1 ACCONTO - CIG A029AD4983 505 155 574 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 671 27/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONE MILLECOLORI . 284 70 350 19/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 672 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA FEBBRAIO 2024. 514 164 576 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 673 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI FEBBRAIO 2024 -CIG 9694849A7A. 510 160 578 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 674 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. MESI DI DICEMBRE 2023. 509 159 579 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 675 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG: B03EF417F8 508 158 580 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 676 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GIOMI CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI FEBBRAIO 2024. 507 157 581 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 677 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CREDI CENTRO REGIONALE DIRITTI DELL’INFANZIA PER L’ANNUALITA’ 2023 -2024 - SALDO - CIG A029AD4983 506 156 586 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 678 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 IN COMUNITA' ALLOGGIO. 502 152 592 21/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 679 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (GRUPPO APPARTAMENTO CAPITANO ULTIMO TENUTA DELLA MISTICA) - MINORE T.P. - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 501 151 593 21/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 680 26/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO. TRATTASI DI DEBITO NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 479 142 596 25/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 681 25/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 217/2024 -AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 - CIG B0B7E92AD0 279 69 369 25/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 682 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2024 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 523 171 598 25/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 683 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 5766.01/2024 324 80 371 25/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 684 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MARZO E STRAORDINARIA 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 524 172 601 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 685 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GENNAIO 2024 LIVELLI A-B- CIG: Z2B3DC0068. 504 154 604 26/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 686 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 217/2024 COSI' COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 279/2024 -AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 - CIG B0B7E92AD0 294 74 382 26/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 687 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA STRAORDINARIA - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 522 170 608 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 688 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CASA FAMIGLIA MINORI - DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - RAMO OPERE DIOCESI ETS - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 . 323 79 390 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 689 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO SIPROIMIRISORSE IN RETE 2024 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI RIVOLTI ALL’INCLUSIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE VOLTE ALL’ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA DEI BENEFICIARI IN USCITA DALLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA ED ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI SUL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI VULNERABILITÀ SOCIALE. 296 76 393 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 690 28/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LINDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELLART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL SERVIZIO STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) 295 75 400 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 691 02/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SAN MICHELE HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. CIG: Z6D3C93F31 515 165 616 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 692 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE GENNAIO FEBBRAIO 2024 - CIG B0372D2864 520 168 620 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 693 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESE DI FEBBRAIO 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 526 173 623 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 694 03/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (GRUPPO APPARTAMENTO CAPITANO ULTIMO TENUTA DELLA MISTICA) - MINORE T.P. - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 521 169 624 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 695 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE ANNUALITA' 2023 PER IL SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE CON MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) PER N.1 UTENTE 530 176 627 28/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 696 29/03/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SPECIALISTICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 310 78 416 29/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 697 04/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA FAMIGLIA MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE T.R. MESI DI GENNAIO/MARZO 2024. 533 178 630 02/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 698 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 556 190 631 02/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 699 08/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA APRILE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 553 187 632 02/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 700 05/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. CIG: B08F2DED63 538 182 636 03/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 701 19/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SPECIALISTICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 380 91 433 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 702 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2024 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 555 189 641 04/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 703 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE MARZO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 554 188 645 04/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 704 15/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 FACCIAMO CENTRO 362 85 441 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 705 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PARROCCHIA S.MARIA DELLE GRAZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESE DI MARZO 2024 . 559 193 661 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 706 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI MARZO 2024 560 194 662 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 707 08/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DGR N. 289 15.07.2023 - AUT AUT ET ET: PROSSIMITÀ TERRITORIALE E INCLUSIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 346 83 446 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 708 11/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 356 84 447 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 709 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. - ANNI AZZURRI PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MARZO 2024. CIG: B0903FBCB4 562 196 663 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 710 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG 881382132E 558 192 666 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 711 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI MARZO 2024. 557 191 668 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 712 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI FEBBRAIO 2024- CIG 9865665C4C . 563 197 670 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 713 09/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AI MESI DI GENNAIO/MARZO 2024. 566 199 673 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 714 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA ANZIANI E DISABILI. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 640 208 675 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 715 23/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MARZO 2024. CIG: B08F60575A 632 203 677 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 716 17/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA ABITATIVA. 370 88 454 08/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 717 23/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI MARZO 2024 . 631 202 687 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 718 24/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESE DI MARZO 2024 - MINORE D.D.D. 634 205 689 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 719 23/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - UTENTE S.C. MESE DI MARZO 2024. 633 204 715 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 720 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE MARZO 2024 CIG: B0396FE1FE 639 207 718 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 721 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE MARZO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) PER N.1 UTENTE 635 206 719 11/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 722 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE MARZO 2024. 697 241 720 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 723 30/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' MARZO 2024 CIG 9011591824 654 221 722 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 724 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO MARZO 2024 CIG B03AEEF3CD 695 239 724 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 725 30/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI MARZO 2024 IN ACCREDITAMENTO A PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF4399E 653 220 725 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 726 30/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI MARZO 2024 IN ACCREDITAMENTO A ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF417F8. 652 219 727 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 727 30/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI MARZO CIG B05C43AA23 651 218 728 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 728 17/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO RDO_3204848 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE PUA DEL DISTRETTO RM.5.1 - CIG 93413115B2 373 89 479 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 729 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024. LIVELLI A-B. CIG: B08F3D3793 648 215 732 12/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 730 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MARZO 2024. CIG: B08FD3FE03 644 212 733 12/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 731 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GIOMI CARE S.R.L. - RSA FLAMINIA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MARZO 2024. CIG: B0907C2AB3 642 210 734 12/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 732 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA ANNO 2023 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 643 211 739 15/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 733 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. A. G.R. DAL 30.01.2024 AL 31.03.2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. CIG B0A06C7D95 649 216 755 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 734 26/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI MARZO 2024 -CIG 9694849A7A. 645 213 756 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 735 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DITTA LEO ADRIANA SRL - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER INTERVENTO STRAORDINARIO ABITAZIONE SIG.RA B.L CIG ZB43DB9C11. 696 240 758 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 736 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO OASI CELESTINA DONATILIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEI MINORE E.N., E.A. MESI GENNAIO/MARZO 2024. 782 284 760 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 737 30/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IL SOGNO ONLUS CASA FAMIGLIA CASETTA LAURETANA- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE P.A. MESI DI GENNAIO/MARZO 2024 . 650 217 773 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 738 19/04/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ATTESTAZIONE CORRELAZIONE FATTURE A CUP I61H22000070006 CIG 985699164B 375 90 498 18/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 739 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALWARE S.R.L. PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO DA DESTINARE AL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI MEDIANTE CONVENZIONE MEPA. 715 250 788 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 740 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI MARZO 2024- CIG 9865665C4C . 679 229 789 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 741 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE VILLA ALBA S.R.L. CON CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DELLA DERVIO SEC. SRL PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE EROGATE IN MODALITA' DI MANTENIMENTO. PERIODO: LUGLIO - OTTTOBRE 2023 UT. S.M. E PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 UT. S.M. E P.M. 682 231 803 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 742 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' MARZO 2024 699 243 806 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 743 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' FEBBRAIO 2024 677 227 807 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 744 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE MARZO 2024 - CIG 985699164B 672 224 809 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 745 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE MARZO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 702 246 810 23/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 746 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 14/03/2024 - 7 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2023 - CIG: 9733497FCF 670 222 817 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 747 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 08/03/2024 - 1 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 671 223 818 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 748 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI E NUCLEO FAMILIARE SIG.RA S.M.. (FEBBRAIO/MARZO 2024). 680 230 820 24/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 749 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA MARZO/APRILE 2024. 673 225 821 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 750 02/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 674 226 827 24/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 751 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - ACQUISTO FIRME DIGITALI ARUBA KEY DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER DEPOSITO ATTI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TELEMATICO - CIG B186C37F4E 444 112 518 26/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 752 16/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 780 282 830 26/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 753 11/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2307900116205 DEL 06/12/2023 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z293801E6C. 6 3 19 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 754 11/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/P DEL 20/12/2023 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 7 4 34 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 755 11/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N: S86 DEL 21/12/2023 EMESSA DA AUGUSTO BERNI CARTA E CANCELLERIA S.P.A. - CIG Z063D4ED50. 4 1 36 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 756 11/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023/00/000420 DEL 21/12/2023 EMESSA DA GIEMME S.R.L. - CIG ZB83D4F808. 13 5 50 11/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 757 16/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2022 - AL COMUNE DI BENEVENTO (BN). 41 7 75 12/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 758 23/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 20 (EE20)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 9288719D65 - CIG DERIVATO A0496ABEAD, STIPULATA DA CONSIP SPA, UTENZE ELETTRICHE COMUNALI. 31 4 43 15/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 759 16/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2020 - AL COMUNE DI FARA IN SABINA (RI) 32 6 94 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 760 16/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 20 (EE20)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 9288719D65 - CIG DERIVATO A049BFF44C, STIPULATA DA CONSIP SPA, UTENZA ELETTRICA N. P.O.D IT001E65138378. 25 2 47 15/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 761 25/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E TA.S.I. PER DIVERSE ANNUALITA’. 40 6 66 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 762 02/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCULI E MANUFATTI CIMITERIALI - CONTRIBUENTI VARI 76 9 73 19/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 763 25/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E TA.S.I. PER DIVERSE ANNUALITA’. 39 5 77 19/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 764 26/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI N. 1.000 FOGLI ADESIVI FUSTELLATI FORMATO A4 PER LE ETICHETTE AD USO DEL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE DELL’ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B00A23E496. 47 7 80 22/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 765 24/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N: 007517 DEL 29/12/2023 EMESSA DA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - CIG Z3C3D64649. 104 10 165 22/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 766 24/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020231000036780 DEL 31/12/2023 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG Z81261CBBF. 116 11 166 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 767 25/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020231000036779 DEL 31/12/2023 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG ZD726280C8. 123 13 167 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 768 25/01/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N: 9501959474 DEL 31/12/2023 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 122 12 169 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 769 02/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024. 77 10 98 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 770 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’. 83 11 118 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 771 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’. 89 17 119 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 772 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER L'ANNUALITA’ ACCERTATA. 88 16 120 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 773 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’. 87 15 124 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 774 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’. 86 14 125 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 775 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER L'ANNUALITA' ACCERTATA. 84 12 126 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 776 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E TA.S.I. PER L'ANNUALITA’ ACCERTATA. 85 13 127 30/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 777 06/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024. 95 18 133 31/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 778 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 355/PA DEL 16/01/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE IMU ACCERTAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG 6447649047. 161 15 217 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 779 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 446/PA DEL 22/01/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARI TERZO TRIMESTRE 2023 - CIG 6447649047. 166 18 218 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 780 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 356/PA DEL 16/01/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE TASI ACCERTAMENTO QUARTO TRIMESTRE 2023 - CIG 6447649047. 165 17 219 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 781 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 453/PA DEL 22/01/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COSAP QUARTO TRIMESTRE 2023 - CIG 6447649047. 167 19 220 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 782 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 447/PA DEL 22/01/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE TARES ACCERTAMENTO NEL PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023 - CIG 6447649047. 168 20 221 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 783 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12/2023/G DEL 29/12/2023 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI FLUSSI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. 169 21 226 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 784 06/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/2023/G DEL 29/12/2023 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI FLUSSI OTTOBRE 2023. 187 24 228 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 785 06/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/2024/G DEL 26/01/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI COSAP COME DA AGENTE CONTABILE ALLA DATA DEL 31/12/2023. 185 23 234 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 786 06/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/2024/G DEL 26/01/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI ICP COME DA CONTO DELL’AGENTE CONTABILE ALLA DATA DEL 31/12/2023. 184 22 235 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 787 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCULI E MANUFATTI CIMITERIALI - CONTRIBUENTI VARI 226 31 244 02/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 788 05/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/P DEL 31/01/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 162 16 246 02/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 789 06/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A. - ANNO 2024. 192 25 254 06/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 790 08/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.T.E.L. - ANNO 2024. 201 27 260 06/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 791 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 199 DEL 02/02/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z88386DE1F. 223 30 268 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 792 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 190 DEL 02/02/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z8838656D1. 222 29 270 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 793 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 02/02/2024 EMESSA DA A.L. LAZIALUX S.A.S. - CIG ZF83D51411. 221 28 275 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 794 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/P DEL 31/01/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 227 32 277 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 795 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR VA-1423 DEL 31/01/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 228 33 279 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 796 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N: 9502032795 DEL 31/01/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 235 37 281 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 797 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/007263 DEL 30/01/2024 EMESSA DA ERREBIAN S.P.A. - CIG Z783DE86B3. 232 34 283 08/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 798 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236/P DEL 22/12/2023 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z343D4FAB1. 236 38 288 09/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 799 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR VA-21266 DEL 22/12/2023 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 243 40 291 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 800 12/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO ENTI ON LINE SERVIZIO MODULISTICA RAGIONERIA ANNO 2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B056938008 . 130 20 189 12/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 801 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR 735/PA DEL 01/02/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG ZEC1CC5366. ND ND 292 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 802 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 735/PA DEL 01/02/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG ZEC1CC5366. 234 36 293 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 803 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR12/2023/P DEL 29/12/2023 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI PULIMENTO CANONE MESE DI DICEMBRE 2023. 233 35 296 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 804 14/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6/2023/A DEL 29/12/2023 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO AFFISSIONI CANONE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. 240 39 299 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 805 19/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 226 DEL 12/02/2024 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCULI E MANUFATTI CIMITERIALI - CONTRIBUENTI VARI 284 41 326 14/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 806 22/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZINE FATTURA NR 1/2024/P DEL 31/01/2024 EMESSA DA EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE GENNAIO 2024. 315 42 387 21/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 807 22/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 925 DEL 14/11/2023. 171 27 231 21/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 808 22/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/2024/P DEL 31/01/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2023. 316 43 388 21/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 809 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI D'IMPOSTA 2018/2019/2020. 436 75 398 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 810 28/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2021 - AL COMUNE DI MESTRINO (PD). 339 53 399 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 811 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO D'IMPOSTA 2018 - AL COMUNE DI OLBIA (OT). 328 46 400 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 812 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2019 - AL COMUNE DI MENTANA (RM). 329 47 401 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 813 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI D'IMPOSTA 2019/2020/2021/2022. 331 49 402 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 814 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONNETTORI SOFTWARE NECESSARI ALLA RICONCILIAZIONE CONTABILE DEI PAGAMENTI PROVENIENTI DAGLI INTERMEDIARI PAGOPA - SOC. APKAPPA S.R.L. CIG: B089810E2E. 178 29 241 26/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 815 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI D'IMPOSTA 2019/2020/2021/2022. 330 48 403 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 816 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17E DEL 15/02/2024 EMESSA DA ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. - CIG ZB838828BB. 326 45 405 26/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 817 26/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI N. 1.500 CARTELLINE PER GLI ALLEGATI DELLE PRATICHE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICO DELL’ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B08996FFD5. 176 28 243 26/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 818 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNI D'IMPOSTA 2016/2017/2018/2019/2020. 332 50 408 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 819 29/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2020. 340 54 410 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 820 27/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. E TA.S.I. ANNO D'IMPOSTA 2019. 333 51 411 26/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 821 29/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002108327 DEL 26/02/2024 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B056938008. 341 55 419 28/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 822 29/02/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 805/PA DEL 07/02/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG 6447649047. 342 56 424 29/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 823 01/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010884416 DEL 28/02/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA S.P.A. - CIG Z6B2628116. 345 57 429 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 824 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE NR 3/2024/P DEL 28/02/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI PULIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2024. 348 58 431 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 825 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1/2024/A DEL 28/02/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO AFFISSIONE CANONE BIMESTRALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. 351 61 433 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 826 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata PROROGA DELLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 7 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER SCANZIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SOC. OLIVETTI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 198 30 261 01/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 827 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/2024/G DEL 29/02/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI ICP ANNO 2024. 350 60 436 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 828 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/2024/G DEL 29/02/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI COSAP 2024. 349 59 437 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 829 04/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000002511 DEL 29/02/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG Z81261CBBF. 358 62 438 04/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 830 05/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/24 DEL 04/03/2024 EMESSA DA 28 PRINT DI EDOARDO POLICHETTI . - CIG B08996FFD5. 363 63 446 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 831 05/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000002192 DEL 25/02/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG ZD726280C8. 373 65 447 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 832 05/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR VA-3224 DEL 29/02/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 374 66 448 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 833 05/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N: 9502106562 DEL 29/02/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 370 64 449 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 834 11/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Numerata ANNULATA PER ERRATA NUMERAZIONE SENZA PARERE -LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1194/PA DEL 04/03/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE NELL'ANNO 2023 - CIG 954651730C. 399 67 495 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 835 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 437 76 503 11/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 836 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 239/P DEL 29/02/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 424 69 504 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 837 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/P DEL 29/02/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG B00A23E496. 425 70 506 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 838 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242/P DEL 01/03/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 426 71 508 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 839 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900026465 DEL 07/03/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z293801E6C. 428 73 510 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 840 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900026535 DEL 07/03/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z24351C662. 429 74 511 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 841 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900026672 DEL 07/03/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 427 72 512 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 842 15/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1293/PA DEL 08/03/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER COMPENSO RELATIVO A ONERI DI RISCOSSIONE COATTIVA PRATICHE DICHIARATE INESIGIBILI NELL'ANNO 2023 - CIG 6447649047. 438 77 542 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 843 18/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1194/PA DEL 04/03/2024 EMESSA DALL'ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE NELL'ANNO 2023 - CIG 954651730C. 441 78 545 15/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 844 21/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR. VA-4355 DEL 15/03/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 468 80 583 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 845 21/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 06/2024/G DEL 19/03/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI ICP COME DA CONTO DELL’AGENTE CONTABILE ANNO 2024. 467 79 588 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 846 29/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI TARI DIVERSE ANNUALITA' 311 33 381 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 847 28/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 488 82 605 26/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 848 29/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata PROROGA DEL CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI IN TRE LOTTI PER L’ENTE -DITTA BALZANELLI S.R.L. CIG: Z14317D18A. 312 34 384 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 849 29/03/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO ENTIOLINE ANNO 2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO TRAMITE CIRCOLARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B100158DCD. 314 35 392 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 850 02/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FATTURA NR 1596/PA DEL 25/03/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO TIA RISCOSSIONE COATTIVA NEL QUARTO TRIMESTRE 2023 - CIG 1390509C50. 499 83 617 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 851 03/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1622/PA DEL 26/03/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE PER N 83 ATTI TARI SUPPLETIVO ANNI 2018-2023 DI PAGAMENTO ORDINARI NEL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - CIG 6447649047. 518 84 626 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 852 03/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1623/PA DEL 26/03/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SUPPLETIVO TARI NEL MESE DI MARZO 2024 - CIG 6447649047. 519 85 628 28/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 853 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 21 (EE21)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 98526052DB - CIG DERIVATO B1035A02A4, STIPULATA DA CONSIP SPA, N. 11 UTENZE ELETTRICHE COMUNALI. 342 36 417 29/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 854 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000004743 DEL 31/03/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG ZD726280C8. 545 86 646 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 855 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000004744 DEL 31/03/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG Z81261CBBF. 546 87 649 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 856 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/P DEL 30/03/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 547 88 658 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 857 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/P DEL 30/03/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 549 89 659 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 858 08/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502180687 DEL 31/03/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 550 90 660 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 859 10/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 314 DEL 29/03/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO ENTIOLINE ANNO 2024 SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO TRAMITE CIRCOLARI - CIG: B110F15626. 349 37 448 05/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 860 09/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248/P DEL 30/03/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 568 91 676 05/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 861 09/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1686/PA DEL 03/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE TASI ACCERTAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 570 92 678 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 862 09/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1685/PA DEL 03/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE IMU ACCERTAMENTO PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 571 93 681 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 863 09/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/2024/P DEL 29/03/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO A.P.M. - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI MARZO 2024. 572 94 683 08/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 864 17/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE: NN. 0000202430021090, 0000202430021091, 0000202430021092 DEL 08/04/2024 EMESSE DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 590 99 704 10/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 865 17/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1943/PA DEL 10/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO TIA RISCOSSIONE COATTIVA PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 1390509C50. 591 100 723 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 866 18/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - CONTRIBUENTI VARI. 604 102 729 11/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 867 17/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024008861 DEL 11/04/2024 EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG ZB03413655. 601 101 753 17/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 868 18/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 607 103 762 17/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 869 19/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1997/PA DEL 11/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO ACCERTAMENTO TARES NEL NEL PERIODO PERIODO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 - CIG 6447649047. 614 104 776 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 870 23/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZONE FATTURA NR 2136/PA DEL 16/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARES, TARI, TARSU, TIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 620 108 785 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 871 19/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2137/PA DEL 16/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU , TASI NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 615 105 786 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 872 22/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2082/PA DEL 15/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE PER CANONE UNICO PATRIMONIALE NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 954651730C. 618 107 787 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 873 22/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2138/PA DEL 17/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA COSAP, CDS, ICP, ENTRATE PATRIMONIALI, TRASPORTO, SCUOLA, ORDINANZE, SANZ. AMMINISTRATIVE, LOCAZIONI, NIDO NEL PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 617 106 790 19/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 874 30/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2137/PA DEL 16/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA IMU E TA.S.I. PRIMO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 658 113 793 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 875 23/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO VALIDAZIONE P.E.F. TARI 2024/2025 - SOC.TA’ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG: B15BDDEAF5. 386 39 503 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 876 23/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP E WORKSTATION A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ID 2631 CIG: B15E68AB36. 395 40 508 23/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 877 26/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-6629 DEL 16/04/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 637 111 811 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 878 26/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2241/PA DEL 19/04/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER SERVIZIO STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO ORDINARI TARI NEL MESE DI MARZO 2024- CIG 6447649047. 636 110 813 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 879 26/04/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 0002101663 DEL 22/04/2024 EMESSA DA APKAPPA S.R.L. - CIG B089810E2E. 638 112 814 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 880 14/02/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIELLE SICUREZZA SGOMBERO COATTIVO VIA TAMIGI 4 INT. 7A CIG B048552EAC 142 24 177 07/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 881 ND ND Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 In corso ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA MARTIRI DI VIA FANI 11 SCALA P INT. 6 PIANO 2 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 ND ND 184 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 882 ND ND Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 In corso ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA MARTIRI DI VIA FANI 11 SCALA P INT. 6 PIANO 2 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 ND ND 185 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 883 14/02/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA MARTIRI DI VIA FANI 11 SCALA P INT. 6 PIANO 2 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 141 23 186 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 884 ND ND Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 In corso ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO 24 SCALA N INT 14 PIANO 4 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 ND ND 465 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 885 ND ND Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 In corso ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO 24 SCALA N INT 14 PIANO 4 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 ND ND 466 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 886 ND ND Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 In corso ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO 24 SCALA N INT 14 PIANO 4 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 ND ND 467 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 887 11/04/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO 24 SCALA N INT 14 PIANO 4 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 353 38 468 10/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 888 05/02/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA PREVENTIVA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5C2 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 CIG: 9934319B5F LIQUIDAZIONE ING. DENNETTA ONOFRIO FATTURA PA 31/23 173 33 223 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 889 20/02/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO CUP: I97H23000170001 -INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023- LIQUIDAZIONE.. 294 56 319 14/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 890 22/02/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) COMUNE DI MONTEROTONDO INTERVENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO RACCOLTA ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ VALLAGATI- CUP: I91D17000060002 LIQUIDAZIONE SERVIZIO VERIFICA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DITTA EN3 S.R.L. 310 58 351 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 891 19/03/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 - NOMINA RUP E COLLABORATORE TECNICO 260 57 336 15/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 892 21/03/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 - NOMINA RUP E COLLABORATORE TECNICO. 268 61 356 20/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 893 04/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO N. 6 PARCO URBANO FERROVIARIO - PARCO ARCHEOLOGICO PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL’ABITARE PINQUA PNRR M5 - C2 - I2.3 - MONTEROTONDO CUP: I91B21000380001 CIG: B0E575B46E DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 338 81 409 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 894 12/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001540001 CIG: 9493464E50 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION IMPUTAZIONE DI SPESA INCENTIVI TECNICI. 358 85 418 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 895 04/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN FASE DI ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO N. 6 PARCO URBANO FERROVIARIO - PARCO ARCHEOLOGICO PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL’ABITARE PINQUA PNRR M5 - C2 - I2.3 - MONTEROTONDO CUP: I91B21000380001 CIG: B0E575B46E DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 337 80 420 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 896 17/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO- CUP: I97H18001900005 IMPUTAZIONE DI SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. 371 92 425 02/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 897 17/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP I97H20001550001 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU IMPUTAZIONE DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI. 374 93 429 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 898 23/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - IMPUTAZIONE SPESA INCENTIVI TECNICI. 384 97 431 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 899 23/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO - CUP: I97H21001170005 - IMPUTAZIONE SPESA INCENTIVI TECNICI. 383 96 434 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 900 18/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIAFOSSETTO DELLO SCOPPIO - PNRR M2 C4 I 2.2 CUP: I94H20000630001 IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 599 162 436 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 901 23/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M 4 C 1 I 1.1 CUP : I93C22000290006 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 388 98 437 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 902 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITA’ 2023 CUP: I99J21003190001- A- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA ND ND 442 04/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 903 15/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PA ESF32/23/SUA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA COMUNE DI MONTEROTONDO. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3 CUP:I93H19000630001- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 452 118 449 05/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 904 20/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata OGGETTO: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ ELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 500 130 456 08/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 905 09/08/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 - POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC) -- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 743 207 460 09/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 906 12/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE LOCALITA’ SEMBLERA - CUP: I91D17000060002 -- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPUTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. 581 157 464 09/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 907 15/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: CUP:I91B18000050002 -- INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO DI SPESA . 453 119 469 10/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 908 08/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 645 174 481 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 909 24/04/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’ INTERVENTO N. 6 PARCO URBANO FERROVIARIO - PARCO ARCHEOLOGICO PROGRAMMA INNOVATIVO QUALITÀ DELL’ABITARE PINQUA PNRR M5 - C2 - I2.3 - MONTEROTONDO CUP: I91B21000380001 CIG: B0AD3852FF DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 403 105 482 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 910 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001540001 CIG: 9493464E50 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI. ND ND 742 16/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 911 12/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata EGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO CODICE RENDIS N. 12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO DI SPESA . 578 155 489 17/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 912 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO- CUP: I97H18001900005 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. ND ND 763 17/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 913 07/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata SOFTWARE DI GESTIONE TRASPARE PIATTAFORMA EPROCUREMENT PER NEGOZIAZIONE ON-LINE - CIG: Z4E3B2FE28 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ L&G SOLUTION SRL - CANONE 2024 686 123 770 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 914 10/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE, MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CUP I97H20001550001 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI 735 133 782 18/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 915 19/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO 4 SOVRAPPASSO FERROVIARIO - PINQUA - CUP: I91B21000370001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXT GENERATION EU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 601 163 504 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 916 11/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ARCHITETTO MESCHINI SIMONE DELLA FATTURA N. 40 DEL 22/12/2023 PER REDAZIONE CENSIMENTO, REGOLAMENTO, PIANO E PROGETTO DI SERVIZIO VERDE PUBBLICO CIG ZE434ABB16 11 1 10 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 917 12/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 18 1 13 08/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 918 05/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata PROGETTO DI INCREMENTO DI SERVIZI DENOMINATO: ''ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL DIRITTO DI SUPERFICIE CONCESSO NELLE AREE DEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE''- LIQUIDAZIONE INCENTIVO 2023 164 30 22 09/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 919 12/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 19 2 17 09/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 920 16/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 24 4 18 09/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 921 23/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, DEI PARCHI URBANI, AIUOLE STRADALI E VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - LOTTO 1 - COMUNE DI MONTEROTONDO AVVIO URGENZA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA CIG 98954607EA 33 5 21 09/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 922 12/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 20 3 24 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 923 17/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 89/PA DEL 31/12/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG 95416946FA 50 11 41 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 924 17/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA NR. PA/9/24 DEL 05/01/2024 PER SMALTIMENTO IMBALLAGGI IN LEGNO E MEDICINALI - CIG 9541721D40 51 12 42 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 925 17/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. V2-1731 DEL 31/12/2023 EMESSA DALLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L., PER MAGGIORAZIONE 5% A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VITERBO AI SENSI DELLA DGR 448/2022 A FRONTE DEL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESSO L'IMPIANTO TMB DI VITERBO - CIG. 9558801C1D 52 13 43 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 926 17/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/5/24 DEL 05/01/2024 RIFIUTO IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 53 14 44 10/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 927 17/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-1-FE DEL 21/12/2023 A FAVORE DELLA SOCIETA’ FE.MAR. SRLS LAVORI PRONTO INTERVENTO - C.I.G. N. Z7A3DCAEA7 54 15 82 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 928 30/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITÀ BORGONUOVO CUP I91B23000280005 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 55 7 63 18/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 929 24/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURANR FPA 1/24 DEL 15/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ EURO GREEN S.R.L. - PER LAVORI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE- CIG A036F8A262 111 19 145 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 930 06/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E CONFERIMENTO RESIDUI DI LAVORAZIONE PER SMALTIMENTO IN DISCARICA PRESSO TERZI - DITTA ECOLOGIA VITERBO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: 958801C1D 203 36 68 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 931 02/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOSERVIZI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI ED IMBALLAGGI IN PLASTICA CODICI EER 15 01 06 - EER 15 01 02 - CODICE CIG 9541679A98 80 13 75 19/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 932 06/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L PER IL IL SERVIZIO DI TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IDONEO IMPIANTO DEL MATERIALE PRODOTTO NEL COMUNE DI MONTEROTONDO DEPOSITATO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE- VARI CODICI EER - LOTTO 3 - CIG: 9541721D40 104 15 95 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 933 06/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ORGANICO CODICE EER 20.01.08, RACCOLTO PRESSO L’ECOCENTRO COMUNALE - CODICE CIG 95416946FA 105 16 105 25/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 934 06/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE SPETTANZE SUA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO, PIAZZA PUBBLICA E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - CIG 927527463D 189 35 196 26/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 935 30/01/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI CUP: F93G22000030001 - PIANO URBANO INTEGRATO POLI CULTURALI, CIVICI E DELL’INNOVAZIONE M5C2I2.2 DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. 6.11.2021 N. 152 (NGEU) CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS C 2 L. 241/90 - CONCLUSIONE POSITIVA 56 8 110 29/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 936 27/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATODALLA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO A.P.M. PER L’ANNO 2024 180 32 144 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 937 08/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 PA DEL 31/01/2024, A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC., PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2023 CIG. 98954607EA 216 44 249 05/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 938 08/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49 PA DEL 31/01/2024, A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC., PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2023 CIG. 9168297E04 215 43 250 05/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 939 08/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 PA DEL 31/01/2024, A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC., PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI DICEMBRE 2023 CIG. 98954607EA 214 42 252 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 940 16/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO - NULLA-OSTA GIUSTO PROT. CMRC-2024-0023721 N.O. 1569 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 156 27 191 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 941 26/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO - NULLA-OSTA GIUSTO PROT. CMRC-2024-0023705 N.O. 1568 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA 175 30 192 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 942 14/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/25/24 DEL 03/02/2024 - RIFIUTO IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 239 46 294 12/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 943 04/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 06/PA DEL 31/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI GENNAIO 2024 - CIG 95416946FA 356 67 364 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 944 26/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO AUTORIZZAZIONE N. CMRC-2024-0028994 N.O. 1573 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 174 29 216 16/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 945 28/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR FPA 4/24 DEL 12/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ EURO GREEN S.R.L. - SALDO LAVORI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE- CIG A036F8A262 337 62 384 21/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 946 28/02/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 19/02/2024, A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC., PER SERVIZIO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PERIODO GENNAIO 2024 CIG. 98954607EA 336 61 392 22/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 947 06/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CARICO, TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLO MARCA EFFEDI ELETTRONE TS28VE CIG B07F5D1A6B 200 34 237 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 948 04/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 4 DEL 29/01/2024 A FAVORE DEL DOTT. ANDREA SANTACROCE AGRONOMO, PER INDAGINI FITOSANITARIE ALBERATURE PUBBLICHE - CIG Z4A3CB1630 354 65 406 26/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 949 27/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA AI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEI COMPARTI CPR A, B, G, H, I, L, Q COMPARTI DI NUOVA ESPANSIONE DENOMINATI FASCE DI RICUCITURA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE DI SINTESI E RELAZIONE PAESAGGISTICA E DI CONFORMITÀ DEL PIANO. CIG: B06C9552BC 291 67 274 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 950 16/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE QUADRANTE MONTEROTONDO. INCARICO PROFESSIONALE AGRONOMO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA, CIG: B0AD4B3C34 368 90 280 05/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 951 08/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO 220 43 285 06/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 952 08/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI CANILE SANITARIO E CANILE RIFUGIO PER RANDAGI CIRCOLANTI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2024 - CENTRO POLIVALENTE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. CIG: B065DA00C7 222 44 287 06/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 953 12/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ALBOREO COMUNALE AVVIO D’URGENZA SERVIZI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE - IMPEGNO SPESA CIG: A031E04BE7 235 46 288 06/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 954 08/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2024/IU DEL 21/02/2024, A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI GENNAIO 2024 395 72 482 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 955 08/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15/2024/I DEL 28/02/2024, A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024 396 73 483 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 956 15/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI FEBBRAIO 2024 - CIG 95416946FA 430 79 497 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 957 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLE FATTURE N. 7 E 8 DELL’ 11/03/2024, PER MANTENIMENTO CANI ADVITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - CIG: B065DA00C7 452 83 518 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 958 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATT. N. 9 DEL 11/03/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE FEBBRAIO 2024 E FATTURA N. 10 DEL 11/03/2024 PER LEISHMANIA UNA TANTUM E TERAPIA ANTIPARASSITARIA ANNO 2024 CANI PRESENTI AL 29/02/2024 - CIG: B065DA00C7 454 85 519 12/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 959 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLE FATTURE NR. PA/18/24 DEL 20/01/2024 - NR. PA/31/24 DEL 03/02/2024 E NR. PA/39/24 DEL 11/03/2024 - CIG 9541721D40 453 84 532 14/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 960 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V2-134 DEL 11/03/2024 EMESSA DALLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L., PER SMALTIMENTO RSU - MESE DI GENNAIO 2024 - CIG. 9558801C1D 450 81 555 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 961 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/38/24 DEL 11/03/2024 RIFIUTO IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 451 82 556 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 962 19/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113/2023/I DEL 29/12/2023 - AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI DICEMBRE 2023 455 86 558 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 963 22/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-135 DEL 11/03/2024, PER SMALTIMENTO RSU - MESE DI FEBBRAIO 2024 E FATTURA NR. V2-136 DEL 11/03/2024 PER RISTORO PROVINCIA FROSINONE ANNO 2023- CIG. 9558801C1D 473 89 587 20/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 964 16/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata APPROVAZIONE VARIANTE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE SERVIZIO POTATURA PATRIMONIO ALBOREO COMUNALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: A036F8A262 367 89 404 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 965 28/03/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, DEI PARCHI URBANI, AIUOLE STRADALI E VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - LOTTO 1 - COMUNE DI MONTEROTONDO - IMPEGNO DI SPESA CIG 98954607EA 292 68 406 27/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 966 03/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 01/2024) - INSTALLAZIONE DI N.1 LOCKER DA POSIZIONARSI IN AREA PRIVATA LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 29, PARTICELLA 46 319 75 426 02/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 967 04/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA AI FINI DEL RILASCIO DEL PARERE PAESAGGISTICO PIANI URBANISTICI ATTUATIVI DEI COMPARTI CPR A, B, G, H, I, L, Q COMPARTI DI NUOVA ESPANSIONE DENOMINATI FASCE DI RICUCITURA CIG: B0FB384402 336 79 428 03/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 968 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/2024/I DEL 29/03/2024, A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI MARZO 2024 660 109 643 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 969 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 14 DEL 31/03/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE MARZO 2024 - CIG: B065DA00C7 657 107 654 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 970 17/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-227 DEL 31/03/2024, PER SMALTIMENTO RSU MESE DI MARZO 2024 E FATTURA NR. V2-250 DEL 31/03/2024 PER ONERI POSITIVITA' RADIOMETRICA MESE DI MARZO 2024 - CIG. 9558801C1D 598 104 716 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 971 16/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 02/24) - SOSTITUZIONE TETTO LIGNEO CON MODIFICA DELLA FALDA E REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 45, PARTICELLA 4. 369 91 473 11/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 972 17/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22/PA 31/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI MARZO 2024 - CIG 95416946FA 596 102 721 11/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 973 22/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL TRATTAMENTO ENDOTERAPICO DEI PINI COLPITI DAL PARASSITA DELLA COCCINIGLIA TARTARUGA, TOUMEYELLA PARVICORNIS - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G B13A07B6C0 382 95 477 12/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 974 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLE FATTURE PA/55/24 DEL 08/04/2024 - PA/57/24 DEL 08/04/2024 - PA/58/24 DEL 08/04/2024 - PA/59/24 DEL 15/04/2024, CIG 9541721D40 664 113 801 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 975 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA PA/53/24 DEL 08/04/2024 RIFIUTO IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (PLASTICA ) - CIG 9541679A98 662 111 802 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 976 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO A.P.M. DELLA FATTURA N. 30/2024/I - SERVIZIO SVUOTAMENTO CAMPANE 667 116 805 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 977 24/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COSERIN ROME S.R.L. - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 04/04/2024, RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 401 103 506 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 978 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41 DEL 23/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ORSOLINI EMILIANO S.R.L. - SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DEL TERRITORIO COMUNALE - C.I.G. N. A031E04BE7 663 112 816 23/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 979 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLE FATTURE NR. 215 PA DEL 18/04/2024 E NR. 216 PA DEL 18/04/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2024 CIG N. 98954607EA 659 108 829 26/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 980 10/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 32 P.LLE 795-2418-2419-2532-2533-2534) 9 2 14 09/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 981 11/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 11 3 15 09/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 982 26/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 TRIMESTRE 2024 - 49 6 33 12/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 983 26/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI ANNO 2024 - 50 7 34 12/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 984 18/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DAI MESSI DI COMUNE DI MENTANA, CASTELLALTO E ROMA CAPITALE MUNICIPIO XII 58 5 97 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 985 17/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024 . Z363C10BE4 48 3 101 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 986 17/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, 1 BIMESTRE 2024 49 4 103 15/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 987 18/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 2/2024. CIG 9276842432 63 7 126 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 988 23/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1/24 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23 -25 PROPRIETA’ EDIL POP SRL . CIG ZF83C1761B 94 10 127 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 989 08/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI CENTRO PER L'IMPIEGO SITO IN VIA VAL DI FASSA - GESTIONE ORDINARIA 4, 5 E 6 BIMESTRE 2023 - 217 17 129 17/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 990 19/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI GENNAIO 2024 - 82 9 135 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 991 25/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 42 5 58 17/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 992 18/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 32 P.LLE 1300-1301-1321) 28 4 59 17/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 993 26/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACQUISIZIONE DELLE AREE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITA’ PER ACCORDO BONARIO/TRANSATTIVO E CONTESTUALE CESSIONE CATASTO TERRENI FOGLIO 27 PART.LLE 775/P,776/P 738/P. 130 14 139 17/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 994 24/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2024 - 106 12 150 18/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 995 26/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE SOMME DOVUTE COME QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE ANTICIPATE DA CONDUTTORE PER IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018, 2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE ATTIVA POSTE ITALIANE 131 15 156 18/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 996 24/01/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 5/2024. CIG 9276842432 105 11 174 23/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 997 08/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA S.A. + ALTRI 117 10 160 05/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 998 08/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FE DEL 29/01/2024 PERITO DEMANIALE S. SEVERA PER OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI RICADENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO. CIG 9276842432 218 18 253 06/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 999 12/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 131 11 168 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1000 08/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 37 P.LLE 659-661-664-665) 116 9 170 06/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1001 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23-25 PROPRIETA’ CAROSI/ROSSI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2024. CIG ZF83C1761B 245 20 297 12/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1002 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO M2, NUMERO 54, FILA 4 254 22 311 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1003 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO M2, NUMERO 31, FILA 2 255 23 313 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1004 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO B, NUMERO 72, FILA 1 256 24 314 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1005 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO Z, NUMERO 20, FILA 1 257 25 315 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1006 15/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO Z, NUMERO 19, FILA 4 258 26 316 13/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1007 19/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - PERIODO FEBBRAIO 2024 - 285 29 321 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1008 23/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RETROCESSIONE ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERO VIA EINAUDI, GRUPPO D, NUMERO 25, FILA 4 320 35 325 14/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1009 20/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 9/2024. CIG 9276842432 295 30 327 14/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1010 22/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDEERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - 311 31 334 15/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1011 23/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RESTITUZIONE IMPORTO DOVUTO PER RINUNCIA ANTICIPATA DEL LOCULO CIMITERIALE - CIMITERIO VIA EINAUDI, GRUPPO B, NUMERO 77, FILA 2 321 36 354 16/02/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1012 22/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 12/2024. CIG 9276842432 314 34 371 19/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1013 22/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZIO CIMITERIALE E ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2023 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023 - 313 33 379 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1014 22/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZIO CIMITERIALE E ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 - 312 32 380 20/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1015 26/02/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 2213 EX 2104) 172 12 238 22/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1016 01/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE FOCUS SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B092642612 189 14 255 29/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1017 08/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER PERMUTA AREE TRA COMUNE DI MONTEROTONDO E SOCIETA’ SALARIA SRL PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA’ BORGONUOVO 224 17 286 06/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1018 08/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 2/24 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23 -25 PROPRIETA’ EDIL POP SRL . CIG ZF83C1761B 394 39 466 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1019 07/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA F.M 218 15 292 07/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1020 08/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI MARZO 2024 - 392 38 471 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1021 11/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZIO CIMITERIALE E ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 - 400 40 478 07/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1022 20/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO MARZO-APRILE 2024 . Z363C10BE4 458 44 524 14/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1023 20/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024 - 459 45 553 18/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1024 22/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2 TRIMESTRE 2024 - 275 18 345 18/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1025 26/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/2023/CIM PER IL SERVIZIO DI TRASLAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASFERIMENTO SALME SU RICHIESTA DI PRIVATI 478 48 577 19/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1026 25/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA T.D + ALTRI 282 19 362 22/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1027 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 331 35 374 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1028 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 332 36 376 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1029 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 329 33 377 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1030 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 328 32 378 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1031 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 333 37 380 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1032 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 327 31 383 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1033 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ANNULLATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 303 26 386 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1034 04/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 330 34 387 26/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1035 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLE 76 - 416 - 1766) 304 27 391 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1036 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 2117) 305 28 394 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1037 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLE 275 - 1741) 302 25 396 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1038 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLE 417-1743) 301 24 398 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1039 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLE 1738 -2115) 300 23 405 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1040 29/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLE 598 - 600 - 2113) 309 29 407 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1041 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 2119) 293 21 408 27/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1042 28/03/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA S.R 299 22 413 28/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1043 09/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI APRILE 2024 - 569 53 657 04/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1044 09/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO - DITTA T.M.R 348 38 458 08/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1045 18/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198/2024 EMESSA DALLA SOC. ACSEL A R.L.PER CORSO FORMAZIONE FOCUS SULLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG B092642612 - 605 57 694 09/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1046 12/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZIO CIMITERIALE E ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 588 54 698 09/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1047 12/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23-25 PROPRIETA’ CAROSI/ROSSI PERIODO MARZO - APRILE 2024. CIG ZF83C1761B 589 55 701 09/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1048 18/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI VIA DELLE FORNACI 23/A - 1 E 2 BIMESTRE GESTIONE ORDINARIA ANNO 2024 - 603 56 705 10/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1049 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327/2001 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO RICADENTI ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA N. 3 LA FONTE - CENSITE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 26 PARTICELLE 1633/P, 1615, 1617, 1619 E 1620 (GIÀ PARTICELLE 352-586-587) ND ND 474 11/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1050 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, 2 BIMESTRE (MARZO APRILE) 2024 E CONGUAGLIO ANNO 2023 622 58 744 16/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1051 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACCERTAMENTO ENTRATA PER ASSEGNAZIONE AREA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL COMPARTO CPR/M E IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ESPROPRI ARRETRATI 385 39 487 16/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1052 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 27/2024. CIG 9276842432 630 65 794 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1053 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Numerata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 30/2024. CIG 9276842432 629 64 795 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1054 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 25/2024. CIG 9276842432 628 63 796 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1055 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 26/2024. CIG 9276842432 626 61 797 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1056 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 28/2024. CIG 9276842432 627 62 798 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1057 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 29/2024. CIG 9276842432 625 60 799 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1058 23/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 31/2024. CIG 9276842432 623 59 800 22/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1059 30/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327/2001 A FAVORE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO DI AREE UTILIZZATE PER SCOPI DI INTERESSE PUBBLICO RICADENTI ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA N. 3 LA FONTE - CENSITE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 26 PARTICELLE 1633/P, 1615, 1617, 1619 E 1620 (GIÀ PARTICELLE 352-586-587). 413 40 517 24/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1060 26/04/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2024 - 647 66 828 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1061 12/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 823/02 DEL 20/12/2023 CIG Z2E390FBCB DITTA CBF SERVIZI SRL PER SORVEGLIANZA SANITARIA 14 5 3 08/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1062 09/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTTORI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 4 1 16 09/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1063 15/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 04/01/2024 DITTA PUBLIKA SRL ABBONAMNETO RIVISTA PERSONALE NEW CIG ZBF3D39CDF 22 10 65 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1064 15/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01 DEL 03/01/2024 DITTA CBF SERVIZI SRL FORMAZIONE CIG ZE23C10F1C 21 9 69 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1065 15/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICILO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 N.1 UNITÀ AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO CAT. D1 21 7 38 15/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1066 15/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICILO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 N.1 UNITÀ AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE AMBIENTALE (EX CAT. D1) 22 8 40 15/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1067 17/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA DITTA CBF SERVIZI SRL FATTURA N. 822/02 DEL 20/12/2023 CIG Z2E390FBCB 55 21 108 15/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1068 23/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 UFFICIO STAFF DEL SINDACO, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) AREA ISTRUTTORI 32 10 82 22/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1069 23/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI INTERPELLO A SEGUITO DI ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICILO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 DUE UNITÀ ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - AREA DEGLI ISTRUTTORI. 34 11 83 22/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1070 23/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D’ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PRESSO IL COMUNE DI CERVETERI DEL DIPENDENTE PAOLO ANTONELLI CON DECORRENZA DAL 29.12.2023 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MONTEROTONDO IL 28.12.2023) 35 12 87 23/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1071 31/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CARLUCCI MARIANGELA PER ASSUNZIONE PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA A DECORRERE DAL 08 01 2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 07/01/2024) 57 20 96 24/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1072 31/01/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER L'ANNO 2023 58 21 117 30/01/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1073 06/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDTERMINATO PER UN ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA AREA ISTRUTTORI 188 32 208 30/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1074 06/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PER UTILIZZO CONDIVISO DELLA GRADUATORIA DI CONCORSO 190 33 209 30/01/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1075 ND ND Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 In corso DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SELETEK SRL GESTIONE PROVE CONCORSUALI PROCEDURA DI INTERPELLO ELENCHI DI IDONEI ASMEL PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. CIG N. B031A1C383 ND ND 136 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1076 05/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SELETEK SRL GESTIONE PROVE CONCORSUALI PROCEDURA DI INTERPELLO ELENCHI DI IDONEI ASMEL PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI N.2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI. CIG N. B031A1C383 82 33 137 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1077 01/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE CON STUDENTE DEL GAUDIO FABRIZIO VINCENZO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA PRESSO IL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SERVIZIO ALLA CULTURA/BIBLIOTECA DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. 64 25 145 01/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1078 08/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DICHIARAZIONE CAMBIO CIG DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 1086 DEL 19/12/2023 PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE - APPLICAZIONE NORMATIVA SULLA DIGITALIZZAZIONE E TRASPARENZA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 109 36 155 02/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1079 02/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE ESITO FINALE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 81 32 157 02/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1080 12/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ATTO DI RICOGNIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DIRIGENZIALE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2024 125 39 165 06/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1081 12/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO PAOLO VIRGILII CON PROFILO ADDETTO ALLA COMUNICAZIONE AREA ISTRUTTORI CON DECORRENZA 16-01-2024 (ULTIMO GIORNO 15-01-2024) 126 40 187 12/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1082 16/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE DOMANDE PERVENUTE PER L’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 UFFICIO STAFF DEL SINDACO, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PART TIME DI 30 ORE SETTIMANALI (83,33%) AREA ISTRUTTORI 157 45 209 16/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1083 21/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DAVIDE GERMANESE CON PROFILO ISTRUTTORE TECNICO INFORMATICO AREA ISTRUTTORI CON DECORRENZA 15-02-2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 14-02-2024) 170 46 227 21/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1084 26/02/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA ROSSETTI SIMONA TRAMITE MOBILITÀ VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS N. 165/2001 PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI DA ASSEGNARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI 173 47 234 22/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1085 01/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA PROIETTI MARIANNA 193 50 253 29/02/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1086 04/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART 8.3 DELL'ACCORDO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 2 N.1 PROFILO ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA CAT C - LIQ FATTURA N. 12/50 ASMEL ASSOCIAZIONE 347 53 430 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1087 01/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE DITTA SELETEK SRL GESTIONE PROVE CONCORSUALI PORCEDURA DI INTERPELLO ELENCHI IDONEI ASMEL ASSUNZIONE N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI - FATTURA N. 609/24 CIG B031A1C383 346 52 432 01/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1088 04/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata IMPEGNO COMMISSIONE CONCORSO PER INTERPELLO ASMEL N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT C 197 52 259 01/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1089 06/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL PER N. 2 POSTI ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI CAT C 207 53 262 01/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1090 07/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PRESIDENTE E UN MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PROCEDURA DI INTERPELLO ASMEL PER 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 390 65 463 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1091 07/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI AL TERZO MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO PROCEDURA DI INTERPELLO ASMEL PER 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 391 66 465 07/03/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1092 11/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE 225 55 293 07/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1093 12/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEI SIG.RI FILIPPONI MAURIZIO E QUARESIMA MAURO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA ISTRUTTORI), TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 233 59 310 08/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1094 12/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. MARCO D’AMICO PROFILO ISTRUTTORE INFORMATICO (AREA ISTRUTTORI), TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 232 58 312 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1095 12/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI - PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE AI SENSI DELL’ART. 14 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA 237 60 314 11/03/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1096 19/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ATTO ORGANIZZATIVO SUI CONTROLLI DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA - PIANO OPERATIVO DI CONTROLLO - ANNO 2024. 261 62 343 18/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1097 25/03/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PERMESSI SINDACALI - DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE PER L’ANNO 2024 277 65 365 25/03/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1098 04/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/05 DEL 25/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASMEFORM SOC. ARL CIG Z9A3D74FD6 PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TUTORAGGIO 528 79 629 02/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1099 04/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 N.1 UNITÀ AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AGRONOMO 340 67 444 04/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1100 10/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. RENATO ETTORE PISTORIO PROFILO FUNZIONARIO ESPERTO AGRONOMO, TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 351 71 455 08/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1101 10/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. FABIO FERRAZZOLI PROFILO DI AGENTE POLIZIA LOCALE CAT. C1, TRAMITE CONDIVISIONE GRADUATORIA CONCORSUALE DEL COMUNE DI TORRITA TIBERINA 352 72 457 08/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1102 15/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA FINALE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICILO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 UNA UNITÀ AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE EX PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/FUNZIONARIO TECNICO INGEGNERE AMBIENTALE CAT. D1 364 74 483 15/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1103 17/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE ULTERIORI 6 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA ISTRUTTORI), TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 372 76 484 16/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1104 16/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D’ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO GIORGIA BROCCOLETTI CON PROFILO FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE CON DECORRENZA 01.04.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31-03-2024) 366 75 485 16/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1105 19/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE ULTERIORI 5 UNITÀ A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA ISTRUTTORI), TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 378 78 491 17/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1106 23/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 389 79 492 18/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1107 24/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL’ING. CLAUDIA BORRIELLO PROFILO FUNZIONARIO ESPERTO AMBIENTALE, TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 397 81 502 22/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1108 30/04/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340/01 DEL 19/04/2024 CIG Z33345ECEF DITTA CBF SERVIZI SRL 669 94 825 24/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1109 15/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002103675 DEL 31/08/2023 PER IL SERVIZIO DI ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL FINO AL 31/12/2023. CUP: I91C22000160006 CIG: 960373332F. 31 14 13 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1110 11/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata ATTURA N. 981 DEL 19/12/2023 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA DICEMBRE 2023. CIG: Z183329B09. 10 3 15 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1111 11/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. FATTPA 15_23 DEL 19/12/2023 PER MIGRAZIONE NEL CLOUD COMUNALE DEL SISTEMA GESTIONALE SUAP ATTUALMENTE COLLOCATO PRESSO IL PROVIDER OVH A FAVORE DELLA SOCIETA RINGEST S.R.L. CIG: Z1E3D19ADA. 8 2 16 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1112 11/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 3078/PA DEL 21/12/2023 PER LA FORNITURA DI N. 20 ADATTATORI ATLANTIS MINI DISPLAYPORT TO HDMI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DELLE WORKSTATION DEL DIPARIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO ALLA SOCIETÀ POSDATA S.R.L. CIG: ZE13D2C196. 12 4 17 08/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1113 16/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 216569 DEL 31/12/2023, N. 216570 DEL 31/12/2023 E N. 216571 DEL 30/11/2023 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 42 19 35 09/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1114 11/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI A PARTIRE DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026. CIG: B0009ADDB8. 13 5 27 10/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1115 15/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 66N DEL 30/12/2023 A FAVORE DI NUOVA POSTA MONTEROTONDO S.A.S. PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2023. CIG: ZCA2FC751A. 19 8 73 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1116 15/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 5776 DEL 04/12/2023 E N. 6243 DEL 30/12/2023 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 CIG: A00F7C8A8E. 26 12 76 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1117 15/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 2/8 DEL 09/01/2024 E N. 2/10 DEL 09/01/2024 A FAVORE DI DANILO QUAGLINI PER IL SERVIZIO ESTERNO DI GESTIONE DELLA PRIVACY E DPO RELATIVO ALL'ANNO 2023. CIG:ZDF39500F3. 27 13 81 12/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1118 18/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 6 DEL 06/01/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA GENNAIO 2024. CIG: Z183329B09. 59 22 133 17/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1119 25/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITURA DEL CLOUD DATACENTER SU PIATTAFORMA REEVO RELATIVA ALL’ANNO 2024 PER IL SERVER DEL SUAP DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B008EAAC8B 41 14 72 18/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1120 30/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 LICENZE DI ANYDESK STANDARD A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.EL.CO S.R.L. CIG:B0123221C0. 54 19 85 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1121 26/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 53 18 86 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1122 02/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 5 TELEFONI YEALINK SIP-T33 E N. 15 ALIMENTATORI PER I TELEFONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B012A96846 71 30 88 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1123 02/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N. 3 NAS SYNOLOGY UBICATI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B013135F06. 72 31 89 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1124 01/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 TOTEM SEI SODDISFATTO ALLA SOCIETA' SATISFACTORY SRL FINO AL 28/02/2026. CIG: B014B2EDF4. 60 23 91 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1125 01/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACRONIS CLOUD BACKUP ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL FINO AL 31/12/2024. CIG: B014D662B2. 59 22 93 23/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1126 02/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE)2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DATI E FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO ACTAPRIVACY ALL’AVV. DANILO QUAGLINI PER L’ANNO 2024. CIG: B018B0B197. 68 27 103 24/01/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1127 29/01/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 24PAMS0000023 DEL 16/01/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZO DI MANAGED MAIL PROFESSIONAL FINO AL 31/12/2024 E MIGRAZIONE DELLE ATTUALI CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE A FAVORE DELLA SOCIETA ARUBA BUSINESS S.R.L. CIG: ZB73B8422B. 141 28 182 24/01/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1128 06/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 96 34 139 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1129 06/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 196743 DEL 30/11/2023, N. 001289/R DEL 18/12/2023 E N. 216573 DEL 31/12/2023 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024. CIG: Z993CE44AE. 183 30 222 01/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1130 08/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC IN CLOUD ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL FINO AL 31/12/2024. CIG: B0369ADC88. 115 38 146 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1131 08/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - APSER.ARCHIVIO, FORNITO DALLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. PER L'ANNO 2024. CIG: B036C6393E. 114 37 147 01/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1132 06/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1000241500000021 DEL 31/01/2024 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA. PERIODO: NOVEMBRE/DICEMBRE 2023. CIG:Z542A3BF0E. 182 29 239 02/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1133 06/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 944 DEL 16/11/2023, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE COMUNALE PER L'ANNO 2024. CIG: Z513D42FB5. 108 35 156 02/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1134 15/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10 LICENZE ZWCAD 2024 STANDARD A FAVORE DELLA SOCIETÀ WETECH SYSTEM S.R.L. CIG: B05C1ADF42. 153 44 182 08/02/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1135 19/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 105 DEL 02/02/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA FEBBRAIO 2024. CIG: Z183329B09. 287 40 350 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1136 20/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata ATTURE N. 004844 DEL 31/01/2024, N. 004845 DEL 31/01/2024 E N. 004846 DEL 31/01/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 290 43 355 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1137 16/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 004848 DEL 31/01/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: FEBBRAIO 2024. CIG: Z993CE44AE. 279 37 356 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1138 19/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 119 DEL 05/02/2024 PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N. 3 NAS SYNOLOGY UBICATI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B013135F06. 286 39 357 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1139 19/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 9/FE DEL 06/02/2024 PER IL RINNOVO DI N. 31 LICENZE OFFICE 365 BUSINESS ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: Z823D65440 288 41 359 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1140 19/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 8/FE DEL 06/02/2024 PER LA FORNITURA DI ACRONIS CLOUD BACKUP ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B014D662B2. 289 42 360 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1141 20/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 10/FE DEL 06/02/2024 PER IL SERVIZIO FORNITURA DEL CLOUD DATACENTER SU PIATTAFORMA REEVO PER IL SERVER DEL SUAP DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B008EAAC8B 293 45 361 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1142 06/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 11/FE DEL 06/02/2024 PER IL SERVIZIO FORNITURA DEL CLOUD DATACENTER SU PIATTAFORMA REEVO E MIGRAZIONE DEL DOMAIN CONTROLLER PRIMARIO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG:Z9E3B84346. 379 57 363 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1143 20/02/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 15/FE DEL 15/02/2024 PER LA FORNITURA DI N. 4 FIREWALL WATCHGUARD CON BASIC SECURITY SUITE PER LE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA, BIBLIOTECA E POLIZIA LOCALE ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: ZF9370C4E1. 292 44 365 16/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1144 15/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 48 DEL 14/02/2024 PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E NOLEGGIO DI N. 1 TOTEM SEI SODDISFATTO ALLA SOCIETÀ SATISFACTORY SRL FINO AL 30/05/2024. CIG: B014B2EDF4. 434 69 391 22/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1145 06/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1010241500000950 DEL 23/02/2024 PER LA FORNITURA DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 378 56 420 28/02/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1146 06/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0017PA DEL 29/02/2024 PER LA FORNITURA DI N. 10 LICENZE ZWCAD 2024 STANDARD A FAVORE DELLA SOCIETÀ WETECH SYSTEM S.R.L. CIG: B05C1ADF42. 377 55 445 04/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1147 06/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. AP16670667 DEL 28/09/2023 RELATIVA AL SALDO PER CHIUSURA DEL CONTRATTO QUADRO OPA CONSIP S.P.A. E VODAFONE (SPC2) PER LA MIGRAZIONE IN FIBRA OTTICA DELLE CONNESSIONI DATI DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DELLA TORRE CIVICA. CIG QUADRO: 5133642F61, CIG DERIVATO: Z842F2AFB0 376 54 450 05/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1148 07/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 219 DEL 01/03/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA MARZO 2024. CIG: Z183329B09. 389 64 459 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1149 07/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 112/02 DEL 29/02/2024 PER L'ACQUISTO DI N. 1 LICENZE DI ANYDESK STANDARD A FAVORE DELLA SOCIETÀ SI.EL.CO S.R.L. CIG:B0123221C0. 388 63 460 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1150 07/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 270 DEL 04/03/2024 PER L'ACQUISTO DI N. 5 TELEFONI YEALINK SIP-T33 E N. 15 ALIMENTATORI PER I TELEFONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B012A96846 386 61 461 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1151 07/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 18/FE DEL 04/03/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 387 62 462 06/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1152 13/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 024896 DEL 29/02/2024, N. 024897 DEL 29/02/2024 E N. 024898 DEL 29/02/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 412 67 499 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1153 14/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 024900 DEL 28/02/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: MARZO 2024. CIG: Z993CE44AE. 413 68 500 11/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1154 28/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 474 DEL 22/03/2024 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI INCASSO SULLA PIATTAFORMA PAGOPA PNRR - MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3 ALLA DITTA ADVANCED SYSTEMS S.P.A. CUP: I91F22000740006 CIG: 9611902873. 481 76 609 26/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1155 28/03/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 1010243500000058 DEL 17/03/2024 E N. 1010243500000057 DEL 17/03/2024 PER FORNITURA DI N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 485 77 613 27/03/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1156 23/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA E FORMAZIONE RELATIVA AL MODULO DEL SOFTWARE GESTIONALE HYPERISIC RISULTATI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI COMUNALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 , A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. CIG: B14CD2A887. 390 80 490 17/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1157 18/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 323 DEL 04/04/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA APRILE 2024. CIG: Z183329B09. 602 87 767 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1158 18/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1010241500002761 DEL 31/03/2024 PER FORNITURA DI N. 2 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 612 91 768 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1159 18/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1000241500003216 DEL 31/03/2024 A FAVORE DI ARUBA S.P.A. RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA. PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2023. CIG:Z542A3BF0E. 611 90 769 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1160 23/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 45077 DEL 31/03/2024, N. 45078 DEL 31/03/2024 E N. 45079 DEL 31/03/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI MARZO/APRILE 2024. CIG: Z5538AD2ED. 619 93 771 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1161 18/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 045081 DEL 31/03/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: APRILE 2024. CIG: Z993CE44AE. 610 89 772 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1162 18/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 27/FE DEL 31/03/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI MARZO 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 609 88 775 18/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1163 24/04/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER IL SOFTWARE GESTIONALE HYPERISIC, SESSIONE DI FORMAZIONE E RECUPERO DATI DALL’ATTUALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. CIG: B1553A201F. 398 82 501 19/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1164 17/05/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata PRESA ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE PER PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI ART.15 DLGSVO 4/2019 CONVERTITO IN L. 26/2019 DIPENDENTE DI RUOLO X IN QUIESCENZA A DECORRERE DAL 01.12.2024 ( CESSAZIONE 30.11.2024 ) RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 481 45 606 16/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1165 08/07/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO PER VECCHIAIA DIPENDENTE DI RUOLO X A DECORRERE DAL 01.03.2025 ( CESSAZIONE 28.02.2025 ) RISOLUZIONE OBBLIGATORIA RAPPORTO DI LAVORO 648 65 795 04/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1166 ND ND Servizio ambiente e igiene urbana U251 In corso PROVA PROVA ND ND 593 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1167 20/06/2024 2024 Servizio ambiente e igiene urbana U251 Archiviata MODIFICA COMPOSIZIONE STRUTTURA STABILE A SUPPORTO DEI RUP ISTITUITA CON DETERMINAZIONE N. 870 DEL 11/11/2022 608 167 745 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1168 08/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2023 SALDO. 712 248 833 26/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1169 14/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) - CIG B179CAEBDF. 436 109 526 02/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1170 14/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI NUOVE ASSUNZIONI. 443 111 550 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1171 14/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SABATO 08 E DOMENICA-09 GIUGNO 2024 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALZANELLI S.R.L. PER LA STAMPA DEI MANIFESTI ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PROCLAMATI ELETTI PER CONTO DEL POLIGRAFICO DELLO STATO CIG B1A47BB7BD. 433 108 582 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1172 21/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/03/2024 - 31/03/2024) 805 297 959 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1173 21/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/04/2024 - 30/04/2024) 804 296 960 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1174 20/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA AD USO DELL’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. CIG. B1B6B4A1CC 493 123 609 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1175 20/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024 - IMPEGNO SPESA TICKETS MENSA 494 124 610 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1176 21/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024. - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI APRILE 2024 796 292 979 17/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1177 24/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO AGLI ELETTORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) - CIG B179CAEBDF 839 304 980 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1178 30/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO SPESA PER L’ACQUISTO DI PERGAMENE ARTISTICHE PER MATRIMONI CIVILI CIG: B1A4969A95. 523 131 623 21/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1179 24/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMEACCIDENTATE AL LOCALE DI OSSERVAZIONE CIG. B03151D40C 823 302 1006 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1180 24/05/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONI AMMINISTRATIVE 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE SPESA TICKETS MENSA - DITTA REPAS LUNCH COUPON S.R.L. - CIG DELLACONVENZIONE 7990067BDD E CIG DERIVATO: 9266069A07- 832 303 1009 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1181 06/06/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI OPERATORI DELLO STATO CIVILE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E PER LA COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI. 552 144 640 23/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1182 07/06/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata INDAGINE ISTAT FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024- INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (COD.IST-02627) - CONFERIMENTO INCARICO DI RILEVATORE 562 145 693 05/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1183 13/06/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI COMUNALI 08 E 09 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA AD USO DELL’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE. CIG. B1B6B4A1CC 955 339 1141 08/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1184 28/06/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024. - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI MAGGIO 2024 1015 372 1234 19/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1185 09/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/05/2024 - 31/05/2024) 1086 398 1313 04/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1186 16/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/06/2024 - 30/06/2024) 1135 417 1349 09/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1187 18/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata DISIMPEGNO PARZIALE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE N. 494 DEL 20/05/2024 PER ACQUISTO BUONI PASTO PER LE ELEZIONI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 E CONTESTUALE IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDENRED ITALIA S.R.L. - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 678 174 831 16/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1188 22/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata CONSULTAZIONI ELETTORALI 08 E 09 GIUGNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 695/0/2024 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 365 DEL 15/04/2024 692 179 848 19/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1189 23/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024. - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE MESE DI GIUGNO 2024 1173 429 1443 22/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1190 25/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISTO DI PERGAMENE ARTISTICHE PER MATRIMONI CIVILI CIG: B1A4969A95 1198 443 1467 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1191 25/07/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI PASTO ELEZIONI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ EDENRED ITALIA S.R.L. - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1195 440 1469 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1192 12/09/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA PER L’ACQUISTO DI PERGAMENE ARTISTICHEPER MATRIMONI CIVILI CIG: B1A4969A95 1397 520 1606 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1193 03/09/2024 2024 Servizi demografici U332 Numerata OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/07/2024 - 31/07/2024) 1347 499 1629 26/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1194 13/05/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SENTENZA TRIBUNALE DI TIVOLI N. 257/2024 (RGN 3674/21) CAUSA K.M./COMUNE MONTEROTONDO. 742 96 864 06/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1195 20/05/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 13/05/2024 EMESSA DA ASTOLFO DI AMATO E ASSOCIATI AVVOCATI - ACCONTO INCARICO AVV. PIERANTONI CDS R.G.N. 1785/2024 ATER/COMUNE MONTEROTONDO. 789 105 973 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1196 10/06/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE DI MONTEROTONDO, APPROVAZIONE CAPITOLATI DI GARA, NOMINA RUP E COLLABORATORI DEL RUP 575 105 710 10/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1197 12/06/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROROGA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI FINO AL 31/03/2025. 583 106 713 10/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1198 19/06/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata K.M./COMUNE DI MONTEROTONDO TRIB. TIVOLI R.G.N. 3256/2024 - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. ANTONIO D’ALOIA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - CIG B22613C3CA 602 113 739 18/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1199 27/06/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI LEGALI 617 114 755 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1200 11/07/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI AVVOCATURA CIVICA AVV.TI CURRERI E ANTONACCI ANNO 2024 1111 143 1297 03/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1201 17/07/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_24 DEL 09/07/2024 EMESSA DALL'AVV. ANTONIO D’ALOIA PER ACCONTO INCARICO GIUDIZIO TRIB. TIVOLI R.G.N. 3256/2024 K.M./COMUNE MONTEROTONDO CIG B22613C3CA 1142 147 1390 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1202 08/08/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TIVOLI N. 892/2023 (DIMORE E DINTORNI S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO) AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2023/002/SC/000000892/0/002. 1266 156 1517 01/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1203 07/08/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 88 DEL 29/07/2024 AVV. EMILIO RICCI - SALDO INCARICO GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 6033/2021 ECO ITALIA 87 S.R.L./COMUNE MONTEROTONDO CIG Z2C3313A8E 1253 152 1532 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1204 28/08/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DELLA C.D.A. ROMA N. 5968 DEL 15.09.2021 762 132 894 07/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1205 28/08/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI N. 696/2024 (RGN 3215/2020) CAUSA 759 131 900 09/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1206 06/09/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TIVOLI N. 696/2024 (RGN 3215/2020) CAUSA MP. F. + ALTRI/COMUNE MONTEROTONDO. 1364 162 1657 03/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1207 06/09/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE SENTENZA DELLA C.D.A. ROMA N. 5968 DEL 15.09.2021 CHEFER S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO 1363 161 1663 03/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1208 06/09/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE EVENTUALI INCARICHI LEGALI 792 135 958 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1209 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.C.M. - ANNO 2024 ND ND 886 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1210 10/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE I.C.M. - ANNO 2024 734 261 887 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1211 09/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022- CUP I99G22001310005 - CIG B0EC035B24 728 258 893 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1212 16/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E DESIGN NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0CEC17DB1 781 283 909 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1213 16/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata IMPEGNO SPESA SERVIZIO CIVILE - NO OBBLIGO CIG 470 118 581 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1214 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI PER LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI APRILE 2024 - BB2022- CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 ND ND 938 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1215 31/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONE PODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - MUSEO STORICO - RIPARTO FONDO PICCOLI MUSEI ANNUALITÀ 2023/2024 872 319 939 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1216 20/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI DI MONTEROTONDO - CIG B0E2AC8BC4 794 290 944 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1217 20/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE PRESSO IL MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO - CIG B0CED3F1F9 793 289 945 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1218 20/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONE PODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - MUSEO ARCHEOLOGICO - RIPARTO FONDO PICCOLI MUSEI ANNUALITÀ 2023/2024 795 291 946 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1219 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNUALITÀ 2023/2024 - NO OBBLIGO CIG ND ND 965 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1220 28/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE ANNUALITÀ 2023/2024 - NO OBBLIGO CIG 862 316 1021 23/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1221 28/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI MARZO E APRILE 2024 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 863 317 1039 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1222 31/05/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI DI MONTEROTONDO - CIG B0E2AC8BC4 873 320 1053 29/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1223 06/06/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023, TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL PORTALE CONSIP SPA (MEPA) PER LA FORNITURA DI VIDEOINGRANDITORE PORTATILE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI ANNUALITÀ 2023/2024, IMPEGNO SPESA - CIG B1E2B4EAA3 550 143 672 31/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1224 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL PORTALE CONSIP SPA (MEPA) PER LA FORNITURA DI TAVOLI ERGONOMICI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. E O.M.R., PER LA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI ED IL MUSEO STORICO, PIANO ANNUALITÀ 2023/2024, IMPEGNO SPESA - CIG B1E384D42C ND ND 677 03/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1225 17/06/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL PORTALE CONSIP SPA (MEPA) PER LA FORNITURA DI TAVOLI RICHIUDIBILI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.M.R., PER IL MUSEO STORICO, PIANO ANNUALITÀ 2023/2024, IMPEGNO SPESA - CIG B1E5537080 593 150 678 03/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1226 10/06/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FORNITURA VIDEOINGRANDITORE PORTATILE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI, ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG B1E2B4EAA3 918 331 1123 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1227 01/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO FINANZIAMENTO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI A FAVORE DEI PARTNER DEL PROGETTO BIBLIOATTIVI - CUP I99G22001310005 - NO OBBIGO CIG 1019 373 1179 13/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1228 26/06/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE FORNITURA TAVOLI DI PLASTICA RICHIUDIBILI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.M.R. PER IL MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO, ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG B1E5537080 1001 364 1210 17/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1229 03/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata RESTITUZIONE SOMME UTILIZZO PALESTRA SCOLASTICA - NO OBBLIGO CIG 1039 378 1222 18/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1230 02/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI MAGGIO 2024 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1027 375 1259 26/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1231 03/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’A.S. 2024/2025 632 161 793 03/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1232 09/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI GIUGNO 2024 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1089 401 1320 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1233 09/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONEPODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - MUSEOARCHEOLOGICO - RIPARTO FONDO PICCOLI MUSEI ANNUALITÀ 2023/2024 1088 400 1331 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1234 09/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO ELABORAZIONE TESTI E PRODUZIONEPODCAST PER I MUSEI CIVICI DI MONTEROTONDO CIG B0CEE087D6 - MUSEO STORICO - RIPARTO FONDO PICCOLI MUSEI ANNUALITÀ 2023/2024 1087 399 1334 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1235 22/07/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI A.S. 2024-2025 691 178 849 22/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1236 06/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL PORTALE CONSIP SPA (MEPA) PER LA FORNITURA DI TAVOLI ERGONOMICI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. E O.M.R., PER LA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI ED IL MUSEO STORICO, PIANO ANNUALITÀ 2023/2024, IMPEGNO SPESA - CIG B1E384D42C 725 192 872 31/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1237 06/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUSILI PER LA PRATICA SPORTIVA DEL NUOTO PER PERSONE CON DISABILITÀ MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL PORTALE CONSIP SPA (MEPA) PER LA FORNITURA DI N. 1 SOLLEVATORE MOBILE PER PISCINA PER L’IMPIANTO SPORTIVO STADIO DEL NUOTO PAOLO ROGHI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE LAZIO D.R. G04239/2024, IMPEGNO SPESA - CIG B2B0A9BBE8 728 193 881 02/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1238 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI LUGLIO 2024 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 ND ND 1536 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1239 08/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE IC.M. ANNO 2024 - NO OBBLIGO CIG 1272 470 1537 05/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1240 28/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI LUGLIO 2024 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1330 491 1631 26/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1241 27/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE VERBALI E SCHEMA DI CONVENZIONE. 757 199 927 26/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1242 30/08/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACQUISTO ATTREZZATURE ED AUSILI PER LA PRATICA SPORTIVA DEL NUOVO PER PERSONE CON DISABILITÀ - SOLLEVATORE MOBILE PER LO STADIO DEL NUOTO DI MONTEROTONDO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE LAZIO D.R. G04239/2024 - CIG B2B0A9BBE8 1338 494 1632 27/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1243 04/09/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 757 DEL 27/08/2024 E DEI VERBALI CONCLUSIVI DEL 25/07/2024 DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’A.S. 2024/2025 APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 632 DEL 03/07/2024 778 204 953 04/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1244 09/09/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACQUISTO TAVOLO ERGONOMICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 PER O.M.R. PIANO ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG B1E384D42C 1370 508 1674 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1245 09/09/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACQUISTO TAVOLO ERGONOMICO PER IL MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 24/19 PER O.M.R. PIANO ANNUALITÀ 2023/2024 - CIG B1E384D42C 1371 509 1675 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1246 10/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI SOC. COOP. VERBATIM - CIG B17D537361 424 85 524 02/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1247 16/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE ASS. CULTURALE BLOWART - RASSEGNA ANTICORPI CONTRO MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 778 102 895 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1248 16/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE ASS. CULTURALE GRAFICA CAMPIOLI - RASSEGNA ANTICORPI CONTRO MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 777 101 896 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1249 15/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata DISIMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ALL’ASS.NE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS PER ORGANIZZAZIONE MARCIA DELLA PACE DEL 17/02/2024. 458 90 566 10/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1250 14/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400002855 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI APRILE 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 759 99 925 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1251 20/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2024 EMESSA DA VERBATIM SOC. COOP PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 04-16-23(PARZIALE) APRILE 2024 CIG: ZE22CC1759. 786 104 956 16/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1252 20/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/2024 EMESSA DA VERBATIM SOC. COOP PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 23(PARZIALE) E 30 APRILE 2024 CIG: B17D537361. 785 103 957 16/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1253 27/05/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CINE PAGLIAROLI SRL PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 850 108 962 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1254 06/06/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’UNIVERSITA’ POPOLARE ERETINA PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 904 110 1079 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1255 07/06/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE DANIEL ZAGNI LAB PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 915 115 1082 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1256 11/06/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARPA APS PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 928 119 1085 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1257 06/06/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’APS ARCOBALENO PER I SOGGIORNI MARINI DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI -ANNO 2024 551 102 680 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1258 01/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CENTRO PRIMA PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 1017 127 1110 06/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1259 26/06/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400003472 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI MAGGIO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1003 126 1242 20/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1260 05/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO ERA SOLO UNA BATTUTA! 1067 135 1252 24/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1261 04/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE IL MELOGRANO PER ANTICORPI- RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DI LOTTA PER COMBATTERE MOLESTIE, STEREOTIPI E VIOLENZA DI GENERE 1048 133 1257 26/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1262 02/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata INDENNITA’ DI FUNZIONE DEL SINDACO. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DI FINE MANDATO. SINDACO RICCARDO VARONE - ANNI 2019-2024 1033 129 1262 27/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1263 10/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ADEGUAMENTO 50% INDENNITA’ DI FUNZIONE ASSESSORE DI NICOLA ALESSANDRO PER LAVORO DIPENDENTE 657 121 790 03/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1264 10/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1/356 DEL 02/07/2024 MICROVISION SRL PER CANONE DI NOLEGGIO DELL' IMPIANTO AUDIO VIDEO PER LA GESTIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI SECONDO SEMESTRE 2024 - CIG: 83841378B8. 1100 137 1325 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1265 16/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RICHIESTI AD ALTRE PP.AA. - CIG ESENTE IN QUANTO TRATTASI DI TRASFERIMENTI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 1139 146 1369 12/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1266 16/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 25/06/2024, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO MARZO - APRILE ANNO 2024. 1131 144 1383 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1267 16/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400004557 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI GIUGNO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1132 145 1385 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1268 22/07/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata INDENNITA' DI FUNZIONE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI 693 125 845 18/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1269 13/08/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400005294 DEL 31/07/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI LUGLIO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1297 160 1581 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1270 06/09/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI GESTIONE CASA RIFUGIO 793 136 922 21/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1271 14/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata : UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2023 (DPR 634/ 94) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCESSO MCTC 1 TRIMESTRE 2024 438 46 528 06/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1272 14/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA SOC. WESTAR SRL PER LA FORNITURADI GRADI DA COMMISSARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B186B0EA38) 440 47 529 06/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1273 09/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 30/04/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 716 59 861 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1274 21/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA TAGLIALATELA PATRIZIA PER ERRATA OBLAZIONE DEL PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO N. 310-2023-237 DEL 04/08/2023. 797 65 869 07/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1275 21/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA MICHELA DI PAOLO PER ERRATA OBLAZIONE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 1396-2023-237 DEL 28/04/2023. 798 66 870 07/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1276 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B18ED42CA7) 473 51 569 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1277 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B18F06B844) 474 52 570 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1278 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B18EDDCBBD) 475 53 571 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1279 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18BB7FC19) 465 48 572 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1280 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18BABFDA7) 466 49 573 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1281 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18B72B9C0) 467 50 574 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1282 13/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata : DETERMINA VARIAZIONE MODALITA’ DI PAGAMENTO E MODULISTICA PER DIRITTI D’ISTRUTTORIA RILASCIO PASS Z.T.L. E DIRITTI ACCESSO AGLI ATTI CORPO POLIZIA LOCALE 430 45 576 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1283 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata A.J. MOBILITA’ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 (CIG 927527463D) 476 54 592 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1284 15/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002123106 DEL 13/05/2024 PER ACQUISTO N. 4 STAMPANTI PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA037E7B) 772 60 947 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1285 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 775 62 949 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1286 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 773 61 950 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1287 17/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS IN REGIME DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA MESI DAL 15 MAGGIO/GIUGNO 2024 483 56 597 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1288 16/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS S.P.A. - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 'L.R. 30/98 T.P.L. - 1 ACCONTO ANNUALITA' 2024 (CIG 8132111E47) 477 55 598 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1289 21/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) LIQUIDAZIONE ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 1 TRIMESTRE 2024 800 67 954 15/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1290 17/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA SOC. CSA CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI MORENA MINGOZZI PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ AUTOVETTURA SUZUKI SWIFT (CIG B1B2BC2451) 484 57 604 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1291 21/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA CASA EDITRICE EGAF S.R.L. PER ACQUISTO PRONTUARI (CIG B1B51F5A32) 501 58 614 17/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1292 20/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 771/2024/20 DEL 30/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL - I BIMESTRE 2024 (CIG 8132111E47) 788 64 975 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1293 20/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/2024/20 DEL 30/04/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL - II BIMESTRE 2024 (CIG 8132111E47) 787 63 977 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1294 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA CASA EDITRICE EGAF S.R.L. PER ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG B1B530BF9A) 532 60 616 17/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1295 21/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. A.J. MOBILITA’ S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/SP DEL 15/05/2024 PER PAGAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO ELEVATE ED INCASSATE RELATIVE AL PERIODO 01/01/2024 AL 31/03/2024 (CIG 927527463D) 811 68 990 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1296 23/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Numerata NULLA - NUMERATA ERRONEAMENTE SENZA FIRMA - SOC. C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI MORENA MINGOZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 17/05/2024 PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ AUTOVETTURA SUZUKI SWIFT (CIG B1B2BC2451) 820 69 1010 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1297 24/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 14/E DEL 20/05/2024 INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B18F06B844) 827 70 1011 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1298 24/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 15/E DEL 20/05/2024 INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B18ED42CA7) 828 71 1015 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1299 24/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTOMOBILISTICI DI MORENA MINGOZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 17/05/2024 PER TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’ AUTOVETTURA SUZUKI SWIFT (CIG B1B2BC2451) 830 73 1017 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1300 24/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. FUTURART PUBBLICITA’ SRL RELATIVA ALLA FATTURA N. 246 DEL 21/05/2024 PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ADESIVI PER LIVREE AUTOVETTURA SUZIKI SWIFT IN USO AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG B153D504C6) 829 72 1022 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1301 24/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. FUTURART PUBBLICITA’ SRL PER LA FATTURA N.247 DEL 21/05/2024 PER LA FORNITURA DI N. 4 ADESIVI SAGOMATI STAMPATI IN QUADRICROMIA (CIG B02DF23911) 833 74 1024 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1302 30/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B1CB27B38F) 517 59 636 23/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1303 28/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. BASTONI ALESSANDRO PER ERRATA OBLAZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO N. 708-2021-237 DEL 11/10/2021 853 77 1025 23/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1304 27/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. WIND MONTEROTONDO SRLS N. 8 DEL 23/05/2024 PER ACQUISTO N. 4 PALMARI SAMSUNG GALAXY A23 PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA20F400) 851 75 1035 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1305 28/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI APRILE 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG A04196E51D) 852 76 1036 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1306 28/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) PER MONITORAGGIO AREE DI VALORE AMBIENTALE MONUMENTALE, ZONA INDUSTRIALE, STAZIONE FF.SS., SUPPORTO ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI (DAL 11/01/2024 AL 22/02/2024) 864 78 1043 28/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1307 06/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA SOC. INFOMAIN S.R.L. PER FORNITURA N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA (CIG B1DF7BDCD3) 553 61 671 31/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1308 03/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP. PER LA FATTURA 66/PA DEL 17/05/2024 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18B72B9C0) 884 80 1063 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1309 31/05/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Numerata LIQUIDAZIONE SOC. SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP. PER LA FATTURA 67/PA DEL 17/05/2024 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18BABFDA7) 870 79 1064 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1310 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP. PER LA FATTURA 68/PA DEL 17/05/2024 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18BB7FC19) 892 83 1065 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1311 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 499 DEL 29/05/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 891 82 1066 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1312 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP. PER LA FATTURA 67/PA DEL 17/05/2024 RELATIVA AI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE VIA SALARIA (CIG B18BABFDA7) 889 81 1068 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1313 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BRUMAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. VA 106/24 DEL 29/05/2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO NECESSARIO AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG Z4F3D6E74D) 893 84 1077 03/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1314 04/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/FE DEL 31/05/2024 PER CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA IMPIANTI TVCC (CIG B0B4A17BE6) 894 85 1087 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1315 12/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B1F659A855) 576 63 683 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1316 06/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. BRUMAR SRL PER LA FORNITURA DI UNA UNIFORME DROP COMPLETA E FREGI IN METALLO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B1FD60D41F) 561 62 697 06/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1317 07/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1 RATA CONGUAGLIO N.0002126911 DEL 29/05/2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 914 86 1112 06/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1318 11/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 930 87 1132 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1319 13/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002128951 DEL 31/05/2024 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE SOFTWARE PER PALMARI PER RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (CIG B0BA11A9D0) 943 88 1158 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1320 13/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-000013 DEL 10/06/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B1CB27B38F) 944 89 1166 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1321 25/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA EDITRICE EGAF S.R.L. PER ACQUISTO PACCHETTO FORMAZIONE PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG B1B530BF9A) 995 90 1194 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1322 08/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. GRUPPO O.R.M.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MCTC AUTOVETTURA DI SERVIZIO SUZUKI SWIFT TARGATA YA 973 AD - DELEGAZIONE ACI (CIG B22E8DADFA) 640 65 743 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1323 23/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata A.S.D. SHIAI CLUB - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI DILETTANTISTICHE CORSO DI PERFEZIONAMENTO TECNICHE DI AUTOCONTROLLO E DIFESA PERSONALE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG Z633D846CC) 1184 104 1244 20/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1324 26/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG A04196E51D) 1004 92 1245 20/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1325 25/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA EDITRICE EGAF S.R.L. FATT. N. 2024-V-VE2-391 DEL 19/06/2024 PER ACQUISTO PRONTUARI PER PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG B1B51F5A32) 1000 91 1246 20/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1326 21/06/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA DI ADESIONE A FINANZIAMENTO REGIONALE POLIZIA LOCALE 4.0 PER PROGETTO POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI E INNOVAZIONETECNOLOGICA AL SERVIZIO DELLE NUOVE SFIDE PROFESSIONALI DELLA POLIZIA LOCALI 609 64 750 21/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1327 10/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS IN REGIME DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA MESI DI LUGLIO AGOSTO 2024 651 66 788 02/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1328 16/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SEND 665 68 789 02/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1329 10/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B254AB204B) 658 67 800 05/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1330 08/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 594 DEL 28/06/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1081 94 1327 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1331 08/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA 2 RATA CONGUAGLIO N.0002134075 DEL 28/06/2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1080 93 1328 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1332 16/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1140 95 1378 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1333 18/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136102 DEL 30/06/2024 DEL MESE DI GIUGNO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1153 100 1379 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1334 16/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136575 DEL 30/06/2024 DEL MESE DI GIUGNO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1141 96 1380 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1335 24/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. TESTA UMBERTO PER ERRATA OBLAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO N V/34323Z/2023 DEL 03/12/2023 DERIVANTE DA VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. 1189 106 1384 15/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1336 23/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA PRAMPOLINI IRENE PER ERRATO PAGAMENTO DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA FINALIZZATI AL RILASCIO DI PASS ZTL. 1186 105 1386 15/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1337 18/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata OGGETTO: SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1236/2024/20 DEL 30/06/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL - III BIMESTRE 2024 (CIG 8132111E47) 1148 99 1401 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1338 18/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata OGGETTO: SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1316/2024/20 DEL 30/06/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL MAGGIORI PERCORRENZE 2024 (CIG 8132111E47) 1147 98 1403 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1339 17/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FE DEL 30/06/2024 S.R.L. PER FORNITURA N. 1 POSTAZIONE INFORMATICA (CIG B1DF7BDCD3) 1144 97 1404 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1340 22/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B27B6D0CEC) 690 70 842 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1341 22/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 19/E DEL 10/07/2024 PER LAVORI DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MCTC AUTOVETTURA DI SERVIZIO SUZUKI SWIFT TARGATA YA 973 AD - DELEGAZIONE ACI (CIG B22E8DADFA) 1166 102 1416 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1342 19/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) PER MONITORAGGIO AREE DI VALORE AMBIENTALE MONUMENTALE, ZONA INDUSTRIALE, STAZIONE FF.SS., SUPPORTO ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI (DA GENNAIO 2024 AL 04/07/2024) 1156 101 1420 18/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1343 19/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE (CIG B27B76AC02) 681 69 843 18/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1344 23/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224001742 DEL 20/06/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 7/2024 1176 103 1433 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1345 24/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA PER PAGAMENTO ACCESSO MCTC 2 TRIMESTRE 2024 699 71 846 19/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1346 26/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-000018 DEL 24/07/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B27B6D0CEC) 1214 108 1475 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1347 26/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SOC. SEGNALETICA CENTRO ITALIA S.R.L. UNIP. PER LA FATTURA 94/PA DEL 25/07/2024 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE (CIG B27B76AC02) 1215 109 1476 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1348 26/07/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI GIUGNO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG A04196E51D) 1209 107 1477 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1349 08/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) LIQUIDAZIONE ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 2 TRIMESTRE 2024 1273 116 1478 25/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1350 01/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SEND 717 72 863 26/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1351 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA SOC. GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI INSTALLAZIONE ALLESTIMENTO E TAGLIANDO VEICOLO SUZUKI SWIFT TARGATA YA 973 AD (CIG B285E992DF) 727 74 865 29/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1352 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA 3 RATA CONGUAGLIO N.0002139283 DEL 29/07/2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1242 110 1520 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1353 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 690 DEL 30/07/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1247 113 1521 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1354 08/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224002609 DEL 20/07/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 8/2024 1271 115 1522 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1355 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. WESTAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 228 DEL 27/07/2024 PER LA FORNITURADI GRADI DA COMMISSARIO PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B186B0EA38) 1244 111 1523 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1356 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BRUMAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. VA 158/24 DEL 30/07/2024 RELATIVO ALLA FORNITURA LA FORNITURA DI UNA UNIFORME DROP COMPLETA (CIG B1FD60D41F) 1245 112 1524 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1357 06/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. ITALSOCCORSO SRL SERVIZIO RECUPERO CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI AI SENSI DELL’ART. 214-BIS DEL C.D.S. ED APPLICAZIONE ART. 213, COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA (CIG B2B03C54C4) 726 73 879 02/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1358 08/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO SPESE VIVE ASSOCIAZIONE R.V.M. REPARTO VOLO MONTEROTONDO ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO PER CORPO POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE 2 QUOTA ANNO 2024 1267 114 1538 05/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1359 09/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024-1073 DEL 31/07/2024 - SERVIZIO DI RITIRO, ROTTAMAZIONE, RADIAZIONE E DISBRIGO PRATICHE P.R.A. PER VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO 1282 120 1549 07/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1360 09/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001138498 DEL 31/07/2024 RIFERITE AL MESE DI LUGLIO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1277 117 1561 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1361 09/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141025 DEL 31/07/2024 DEL MESE DI LUGLIO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1278 118 1562 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1362 09/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002141522 DEL 31/07/2024 DEL MESE DI LUGLIO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1279 119 1563 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1363 28/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B2C14837B3) 761 75 902 09/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1364 12/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata A.J. MOBILITA’ - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INCASSI DERIVANTI DALLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2024 (CIG 927527463D) 820 80 903 09/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1365 30/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. GRUPPO O.R.M.A. S.R.L. - AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MCTC AUTOVETTURA DI SERVIZIO FORD TRANSIT TARGATO DC 304 XE - DELEGAZIONE ACI (CIG B2C490B159) 772 76 906 12/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1366 13/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 20/E DEL 08/08/2024 PER INSTALLAZIONE ALLESTIMENTO E TAGLIANDO VEICOLO SUZUKI SWIFT TARGATA YA 973 AD (CIG B285E992DF) 1298 122 1582 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1367 13/08/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. ITALSOCCORSO SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000151-0CPAPA DEL 07/08/2024 E FATTURA N. 000152-0CPAPA DEL 07/08/2024 PER SPESE CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI PERIODO 16/12/2021 - 30/06/2024(CIG B2B03C54C4) 1295 121 1583 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1368 05/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALBERGO TIFFANY’S PER SOGGIORNO PER LA PARTECIPAZIONE AL 43 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE RICCIONE 19-20-21 SETTEMBRE 2024 PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO (CIG B2EBC8B5AA) 781 77 948 04/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1369 06/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ISCRIZIONE 43 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE RICCIONE 19-20-21 SETTEMBRE 2024 PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO 790 78 949 04/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1370 06/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SEND 794 79 950 04/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1371 06/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO SPESE VIVE ASSOCIAZIONE R.V.M. REPARTO VOLO MONTEROTONDO ATTIVITA’ DI SUPPORTO LOGISTICO PER DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO LIQUIDAZIONE 2 QUOTA ANNO 2024 1365 125 1667 04/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1372 05/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 793 DEL 29/08/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1358 124 1668 04/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1373 05/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 21/E DEL 02/09/2024 PER LAVORI DI REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA MCTC AUTOVETTURA FORD TRANSIT TARGATO DC 304 XE - DELEGAZIONE ACI (CIG B2C490B159) 1356 123 1669 04/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1374 30/04/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 5.1.1- CODICE RENDISN. 12IR270/G1) LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CUP: I91D17000030002 CIG: 8566684B44- APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RETTIFICA OGGETTO D.D. N. 391 DEL 23/04/2024 408 107 520 29/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1375 07/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RIFACIMENTO IMPIANTO CITOFONICO IN VIA VOLGA N.2 CIG: B11466D1F5 688 125 834 29/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1376 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 NOMINA COLLAUDATORE TECNICO - AMMINISTRATIVO. ND ND 521 29/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1377 10/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA CUP: I93C22000290006 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 APPROVAZIONE QTE POST GARA 572 152 523 30/04/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1378 02/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1) -INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CODICE RENDIS N. 12IR270/G1 - CUP: I91D17000030002 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. 1028 194 854 06/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1379 09/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 LIQUIDAZIONE 1 SAL 720 131 857 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1380 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI, PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI UTILIZZATI PER I SEGGI E SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI PRESSO LA SEDE COMUNALE E IL TRIBUNALE DI TIVOLI - CIG: B17B58AF9B 456 121 530 06/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1381 10/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO DI PARTE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO ORSINI PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO- INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO CUP: I95F21000120006 - CIG: Z38355A620 736 134 863 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1382 09/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1 INT. ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. GRILLO (CUP: I91D17000050002) SALDO INCARICO ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO - CIG: Z1229EBD71 718 129 865 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1383 13/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR FESR LAZIO 2014/2020-AZ. 5.1.1 INT. ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. GRILLO (CUP: I91D17000050002) SALDO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE - CIG: ZA1258CD68 743 136 867 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1384 24/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 5.1.1- CODICE RENDISN. 12IR270/G1) - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CUP: I91D17000030002 CIG: 8566684B44- LIQUIDAZIONE STATO FINALE 834 147 873 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1385 31/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI SUA 871 157 874 07/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1386 16/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 - AFFIDAMENTO INCARICO CERTIFICAZIONE ENERGETICA E IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B179280557. 472 124 538 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1387 10/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE LAMPADA DANNEGGIATA PRESSO PALESTRA COMUNALE VIA MONVISO - CIG: ZB63B1CDCF 732 132 877 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1388 30/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 5.1.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CODICE RENDIS N. 12IR270/G1 - CUP: I91D17000030002 - CIG: Z5D307FC59 LIQUIDAZIONE INCARICO DIRETTORE LAVORI 868 156 884 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1389 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÀ 2024 CUP: I94D22000290006 DECISIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA. 459 122 546 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1390 10/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695 LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. 737 135 889 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1391 16/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA ROMA, VIA XX SETTEMBRE E VIALE G. MAZZINI - CUP: I97H18001890005 CIG:8291727594 LIQUIDAZIONE LAVORI AGGIUNTIVI IMPREVISTI 779 137 891 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1392 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695 IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 547 141 547 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1393 13/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI STRADALI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CIG: B1913196A0 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 431 112 548 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1394 17/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 APPROVAZIONE 1 SAL BIS 485 126 555 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1395 13/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO H24 AUTORIZZAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B062BE352B 432 113 556 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1396 10/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata (NULLA - NUMERATA ERRONEAMENTE SENZA FIRMA) LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE 2 SAL STRAORDINARIO 423 111 557 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1397 30/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO PRESSO ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERAZION EU PNRR M4 C1 I1.1 CUP I93C22000290006 CIG: B17DA5084B DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 522 136 558 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1398 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI 1 BIS 549 143 559 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1399 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE 2 SAL STRAORDINARIO 554 144 564 10/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1400 17/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIFACIMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA V.FEDERICI ED IN VIA G.SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 - CIG: 829779443A APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 489 129 567 10/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1401 21/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REVISIONE DEI PREZZI ED INTEGRAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: I91B18000050003 - CIG: ZF23A6B8D1 808 140 928 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1402 21/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - FORNITURA ATTREZZATURE RICREATIVE E GIOCHI - CIG: A026D5F65C 809 141 931 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1403 21/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCO ARCOBALENO - FORNITURA ATTREZZATURE RICREATIVE E GIOCHI - CUP: I97H21004640005 - CIG: A026D5F65C 806 138 933 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1404 17/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG: B14E6D5717. 482 125 583 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1405 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIPRISTINO RINGHIERA IN FERRO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA 2 GIUGNO E SISTEMAZIONE ELEMENTI PARAPEDONI MARCIAPIEDI IN VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA INDIPENDENZA E PIAZZA MADONNA DI LORETO - CIG: B1A2697E83 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 507 132 586 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1406 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGIO VIA TAMIGI N.9/A E SOSTITUZIONE FINESTRA PALAZZO COMUNALE CIG: B0CE6D56F2 840 150 941 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1407 15/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 454 120 591 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1408 24/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG : ZC03715169 - LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO DIREZIONE LAVORI 838 149 948 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1409 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 844 154 953 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1410 30/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZAPALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÀ 2024 CUP: I94D22000290006 CIG: B149511D73 -DECISIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI. 526 138 607 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1411 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILE SITO IN VIA DON MINZONI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO MULTIMEDIALE CIG : 9581529FD9- LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 841 151 971 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1412 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIFACIMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA V. FEDERICI ED IN VIA G. SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 - CIG: 829779443A LIQUIDAZIONE SAL N. 3 FINALE SPECIALE (BIS) 842 152 974 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1413 27/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIFACIMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA V. FEDERICI ED IN VIA G. SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 - CIG: 829779443A LIQUIDAZIONE SAL N. 3 STATO FINALE 843 153 976 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1414 30/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIFACIMENTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI IN VIA V. FEDERICI ED IN VIA G. SERRECCHIA - CUP: I91B18000360005 - APPROVAZIONE SCHEDA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI DI CUI ALL’ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. E LIQUIDAZIONE. 865 155 987 21/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1415 30/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A PER AFFIDAMENTO TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI 524 137 627 22/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1416 28/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO CFP E VERIFICA SOLAI DI COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORI CIG: B1C90819BC E PER RELAZIONE TECNICA E DIREZIONE LAVORI CIG:B1C864ABC4 514 135 629 22/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1417 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 AUTORIZZAZIONE SUB-CONTRATTO RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO 548 142 633 23/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1418 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PSC LAZIO (POR FESR LAZIO 2014-2020 AZIONE 5.1.1- CODICE RENDIS N. 12IR270/G1) - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOC. PACINOTTI 1 STRALCIO - CUP: I91D17000030002 CIG: 8566684B44 - LIQUIDAZIONE STATO FINALE STRAORDINARIO 882 162 1019 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1419 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050002- EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B07BE17DBD 559 149 641 24/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1420 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO DI PARTE DEL PIANO NOBILE DI PALAZZO ORSINI PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO - CUP: I95F21000120006 - CIG: Z8A355A5AD LIQUIDAZIONE SALDO INTEGRAZIONE PRESTAZIONE 879 159 1041 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1421 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: ZE73DB75D9 LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO 881 161 1042 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1422 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER PERIZIA TECNICA SUL CONTRATTO NUOVO CIMITERO AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B19CA254B9 . 560 150 653 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1423 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 I.2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 - INCARICO PROFESSIONALE INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO CIG: B1D5F881E7 556 146 654 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1424 28/05/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI 1 LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - CIG:B1DF3EC696 INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 513 134 659 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1425 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI ANNAFFIAMENTO ALBERATURE ANNO 2023 - CIG: 9168297E04 877 158 1054 29/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1426 10/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA - PNRR M5 C2 I2.3 - C.U.P.: I97C18000370002 C.I.G. B1E6FCD0FD, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 574 154 663 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1427 08/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ISTITUO SCOLASTICO DIVIALE B. BUOZZI-CUP FONDO COMMA 140: I98E17000090002-CUP SISMA 120:I93H19000580001 FINANZIATO UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU M4 C1I3.3 PNRR LIQUIDAZIONI INCENTIVI EX ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II.. 1082 201 1055 30/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1428 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI E LA RELAZIONE GEOLOGICA CUP: I91B18000050003 - CIG: Z82245A883 883 163 1057 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1429 03/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE PROSPICENTI IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO N. 4 - INCARICO PROGETTAZIONE - CIG: Z853C62599 880 160 1058 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1430 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DANTE ALIGHIERI CUP: I97H23001180002 - INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA PARTE INERENTE L’ASPETTO DEL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE - CIG: B1C4605255 557 147 668 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1431 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ANNULLATA - NUMERATA ERRONEAMENTE SENZA VISTO CONTABILE- SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IMMOBILE COMUNALE VIA FRATI CROCIFERI N.69 CIG: B0CA781462 905 164 1083 03/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1432 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA TAMIGI (ANGOLO VIA DORA BALTEA) E VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO CIG: B1F23F9FB3 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ND ND 675 03/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1433 20/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H24000170005""- AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIOBALE DI PROGETTAZIONE PFTE, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: B1C5CDCB6B.""" 605 165 676 03/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1434 07/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO LIQUIDAZIONE SERVIZIO BONIFICA ORDIGNI BELLICI - CUP: I91B21000370001 - CIG:97660428CD 912 165 1089 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1435 10/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISANAMENTO DEL MURO DI CONFINE DANNEGGIATO NEL CIMITERO COMUNALE DI VIA CASTELCHIODATO CIG: Z733CCD396 LIQUIDAZIONE IN FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE.RISCOSSIONE 922 166 1090 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1436 13/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE FORNITURA DEGLI ARREDI PER L’UFFICIO DEL MUSEO - CUP : I95F21000120006 CIG: B0DA906769 947 171 1091 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1437 06/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO CUP: I91B21000380001 - INCARICO SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI E BONIFICA ORDIGNI BELLICI AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: B1B2B0BD4A 555 145 686 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1438 20/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B1CB70741F. 606 166 692 05/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1439 11/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI ED ALLOGGI COMUNALI CIG: B1509D8B96 932 167 1115 06/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1440 14/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE LAVORI PER SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORI - CUP: I95F21000120006 - CIG: B0A2CAB24A 957 177 1116 06/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1441 11/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO URGENTE DI DISOSTRUZIONE RETE FOGNARIA IMMOBILE COMUNALE VIA FRATI CROCIFERI N.69 CIG: B0CA781462 933 168 1118 06/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1442 12/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA TIRSO - CUP: I97H18001900005 CIG: 939079592E LIQUIDAZIONE 2 SAL STRAORDINARIO 939 170 1142 10/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1443 14/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TAMIGI N.9/B CIG: B208EE804D AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 589 160 714 11/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1444 12/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO II SEMESTRE 2023 - I SEMESTRE 2024 CIG: A0200C034D LIQUIDAZIONE MESI APRILE-MAGGIO 2024 935 169 1149 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1445 20/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 APPROVAZIONE SAL N.2 E SAL N.2 BIS 604 164 717 11/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1446 13/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA DANTE ALIGHIERI - CUP:I97H23001180002-CIG:ZB23C97DE9 - PRIMO ACCONTO INCARICO REDAZIONE PFTE,PROGETTO ESECUTIVO,CSP,CSE,DIREZIONE LAVORI. 952 176 1162 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1447 13/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI CIG: B0AF0FC3AD 949 173 1171 12/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1448 13/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP: I92D23000050005 - CIG: Z8E3C91DED 951 175 1172 12/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1449 25/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO RESIDENZIALE DI EDILIZIA AGEVOLATA IN VIA DEI FRATI CROCIFERI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - CIG: Z2E395E2CB 973 179 1173 12/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1450 25/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO SOVRAPPASSO FERROVIARIO VIA DELL' AERONAUTICA - SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI - CUP: I91B21000370001 - CIG: 97660428CD 972 178 1176 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1451 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE-AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 SEDIE - CUP I95F21000120006 CIG: B21EE1D38D. 670 185 728 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1452 19/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 INCARICO DIREZIONI LAVORI CIG: B1DF2A58BC 831 243 730 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1453 01/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO CUP: I91B21000380001 - INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO - CIG: B21D16F8BC 719 199 731 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1454 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 SOVRAPASSO FERROVIARIO, VIA DELL’AERONAUTICA CUP: I91B21000370001 -- INCARICO VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA. CIG: B21B89AAC5 732 201 732 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1455 24/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 SOVRAPASSO FERROVIARIO, VIA DELL’AERONAUTICA CUP: I91B21000370001 -- INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA. CIG: B2037145E9 697 194 734 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1456 02/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE - CUP: I91B18000050003 - CIG:Z672465B86 1023 192 1219 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1457 26/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA DANTE ALIGHIERI - CUP:I97H23001180002-CIG:ZB23C97DE9 - LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTO ESECUTIVO 1005 185 1221 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1458 28/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALAZZO COMUNALE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - CIG: Z933DEE151 624 171 744 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1459 21/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 AFFIDAMENTO INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA , AMBIENTALE E INTEGRAZIONE ELABORATI PER IL RILASCIO ART. 89 D.P.R. 380/01 612 169 747 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1460 05/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA’ BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005. 636 173 749 21/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1461 21/06/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 10 OTTOBRE 2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG B2317E71D7 611 168 751 21/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1462 23/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI REALIZZAZIONE GRUPPO INTEGRATO ANTINCENDIO IMMOBILE SCOLASTICO IN VIA DEI GARIBALDINI - PNRR M 2 C 4 I 2.2 - CUP: I99J21003170001 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 1183 217 1250 24/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1463 02/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. 1032 197 1254 25/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1464 12/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: INTERVENTO 6 PARCO URBANO FERROVIARIO ARCHEOLOGICO -PINQUA - CUP: I91B21000380001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXTGENERATION EU CIG: A0363E7807 LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZA STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 1113 202 1255 25/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1465 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA MONTI S. ILARIO - CUP I97H21000930002 CIG: 89168018F5 - APPROVAZIONE 2 SAL STRAORDINARIO 675 188 766 26/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1466 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M 4 C 1 I 1 INCARICO PROFESSIONALE INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO IMMOBILE - CUP : I93C22000290006 CIG B1F2A8679D DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO SPESA 671 186 768 26/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1467 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO 6 PARCO URBANO FERROVIARIO ARCHEOLOGICO - PINQUA - CUP: I91B21000380001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 NEXT GENERATION EU APPROVAZIONE QTE POST GARA. 784 227 769 26/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1468 08/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA' BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 - AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI. 647 176 772 27/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1469 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP:I92H22000090005 CIG B096AA1202- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZA STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. 1120 205 1260 27/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1470 08/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B0D8B054DA 646 175 775 28/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1471 09/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP : I93H19000630001 CIG: A001565894 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 650 177 776 28/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1472 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- APPROVAZIONE 3 ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI 674 187 777 28/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1473 02/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SOSTITUZIONE CALDAIA MURALE ALLOGGIO COMUNALE IN VIA TAMIGI N.9/B CIG: B208EE804D 1030 195 1265 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1474 11/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA CUP: I93C22000290006 CIG: 9798039D8E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 APPROVAZIONE 2 SAL 660 178 783 01/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1475 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA’ BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 DECISIONE A CONTRARRE. 666 181 798 05/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1476 22/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE E MARCIAPIEDI VIA FILIPPO TURATI, )- PNRR NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2 CUP: I97H20001530001 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO - AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 689 193 804 08/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1477 25/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO LAVORI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE INTERESSATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FOSSETTO DELLO SCOPPIO M 2, C 4, I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG B259523E9C. 701 196 806 09/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1478 12/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITA’ 2023 CUP: I99J21003190001 - CIG: A00EA1B173 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1115 203 1341 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1479 12/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata VOLTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SPA CIG: B25DDCC4A7 662 180 809 09/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1480 24/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RILIEVO OPERE D’ARTE E RILIEVO SEZIONI LUNGO IL CANALE DENOMINATO FOSSETTO DELLO SCOPPIO M 2 C 4 I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG B25DB842B9 698 195 813 09/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1481 18/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE WAFER PER SEZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ICET ITALIA S.R.L. CIG: B2642145DB 677 189 815 10/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1482 12/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050003- APPROVAZIONE QTE POST GARA. 661 179 816 10/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1483 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 CIG: B096AA1202 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO 669 184 817 11/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1484 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 9 GIUGNO 2024 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI E SEGGI, PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI UTILIZZATI PER I SEGGI E SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI PRESSO LA SEDE COMUNALE E IL TRIBUNALE DI TIVOLI - CIG: B17B58AF9B 1117 204 1364 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1485 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO F. CECCONI - CUP: I92H22000090005 CIG: A02A87156E INCARICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSP E D.L. 1122 207 1370 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1486 16/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTIVAZIONE FIRMA REMOTA E ACCESSO CON SPID O CIE SULLA PIATTAFORMA TRASPARE - SOCIETA’ L&G SOLUTION SRL CIG: Z603DE708B 1121 206 1373 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1487 19/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE MATERIALI PRESSO LA SCUOLA MEDIA CARDINAL PIAZZA - CIG B2407740D5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 683 191 820 12/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1488 19/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: B258ACE7E5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 684 192 824 12/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1489 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B. BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 -LIQUIDAZIONE 2 SAL E 2 SAL BIS 1146 209 1377 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1490 17/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL’8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE APM PER SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI 1143 208 1382 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1491 22/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 CUP 2023: I99J21003190001 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG: A00CA294BF - PRIMO ACCONTO 1167 214 1402 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1492 26/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI, COMPRENSIVA DI RILIEVI PLANOALTIMETRICI, RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 - CIG B26823E904 702 197 830 16/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1493 19/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA SWITCH CAMBIUM CUP I95F21000120006 CIG: B27C3C0A13 680 190 835 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1494 24/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLE FACCIATE PALAZZO COMUNALE - CIG: Z933DEE151 1190 219 1412 17/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1495 31/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RIPARAZIONE POMPA GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA - CIG : B28573D026 709 198 847 19/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1496 24/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- LIQUIDAZIONE TERZO ED ULTIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1191 220 1450 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1497 25/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA CUP: I93C22000290006 CIG: 9798039D8E FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 LIQUIDAZIONE 2 SAL LAVORI 1201 221 1451 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1498 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 APPROVAZIONE VARIANTE. ND ND 852 23/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1499 29/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA MONTI S.ILARIO - CUP I97H21000930002 CIG: 89168018F5 - LIQUIDAZIONE 2 SAL STRAORDINARIO 1216 223 1471 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1500 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 INCARICO DIREZIONE LAVORI DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B284475076. 736 202 854 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1501 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B2846EB858. 737 203 856 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1502 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso INTERVENTO 4 SOVRAPPASSO FERROVIARIO - PINQUA - CUP: I91B21000370001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE QTE POST GARA. ND ND 859 25/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1503 29/07/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI URGENTI DI STABILIZZAZIONE DEL VERSANTE INTERESSATO DAL MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA DELLE FORNACI REALIZZAZIONE PARATIA DI VALLE PNRR M2 C4 I2.1B FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - CUP I93H20000080001 PAGAMENTO ASSISTENZA LEGALE MEDIAZIONE N. 201/2024. 1220 225 1486 26/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1504 20/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO - PRIMO LOTTO - CUP: I97H21001160004 E SECONDO LOTTO CUP: I92H22000570005AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B25AAAA272 749 213 866 29/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1505 06/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 - - CIG: A037202BEA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1238 229 1496 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1506 05/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L’ASCENSORE POSIZIONATO NELLE ABITAZIONI CASE POPOLARI IN VIA TAMIGI N. 2/A - CIG: B138C27048 1229 227 1505 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1507 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUEMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE CIG:B2822DF928 738 204 871 31/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1508 07/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - CIG: B258ACE7E5 1251 230 1512 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1509 07/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE - FORNITURA ARREDI PER ALLESTIMENTO RECEPTION ALL'INTERNO DEGLI SPAZI MUSEALI CUP: I95F21000120006 CIG: B0BE974EA5 1260 234 1525 02/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1510 07/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANI URBANI INTEGRATI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ART. 5 DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU (NGEU) ATTIVITÀ DI INDAGINE DIAGNOSTICA IN SITU RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI N. 15 SAGGI STRATIGRAFICI SULLE SUPERFICI MURARIE, COMPRESE ANALISI DI LABORATORIO DEI CAMPIONI DI MATERIALE PRELEVATO. INDAGINE CONOSCITIVA DI STRUTTURE INTERNE E DEL LORO STATO CONSERVATIVO TRAMITE TERMOGRAFIA CUP F93G22000030001 CIG B287CAC449. 731 200 882 05/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1511 09/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALIDI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 APPROVAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B1B979B3FC. 744 208 886 06/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1512 05/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DANTE ALIGHIERI IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 1246/2022 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 38, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PROGRAMMA 2022/2024 CUP: I97H23001180002 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B20CF830B7 - APPROVAZIONE QTE POST GARA. 782 225 887 06/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1513 13/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOC.TA' BORGONUOVO CIG:Z36395E5EE 1296 240 1544 06/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1514 20/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata GIOCHI INCLUSIVI DA COLLOCARE NELLE AREE GIOCO COMUNALI FORNITURA CIG: Z6535F37B3 - INSTALLAZIONE CIG: Z513701F00 - APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA SPESA 750 214 888 06/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1515 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 740 205 892 07/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1516 08/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 741 206 893 07/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1517 13/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 747 211 897 08/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1518 30/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO PRIMO IMPEGNO SPESA 764 219 899 08/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1519 13/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR-FESR LAZIO 2014/2020 5.1.1 INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA' SEMBLERA CUP I91D17000060002 - STUDIO DI INSERIMENTO PAESISTICO (SIP) AI SENSI DEGLI ARTT. 29 E 30 DELLA L.R. N.24/98. 1293 239 1569 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1520 13/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata FATTURA N. 2200007508 DEL 03/07/2024 SECONDO TRIMESTRE 2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295 1299 241 1571 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1521 28/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 1323 248 1574 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1522 14/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata POR-FESR LAZIO 2014/2020 5.1.1 INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ VALLAGATI - CUP I91D17000040002 INCARICO REDAZIONE STUDIO INSERIMENTO PAESISTICO CIG: ZC4313AE07- LIQUIDAZIONE SALDO 1300 242 1576 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1523 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B. BUOZZI - CUP: I99G19000340005 REVISIONE PARCELLA PROGETTISTA PER AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: ZC03715169. ND ND 904 12/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1524 05/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 INCARICO PULIZIA FOSSO DEL SEMBLERA IN LOC. VALLAGATI CIG: B2A8B815B4 780 224 905 12/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1525 10/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DELL'ADEGUEMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL PIANO SECONDO DEL PALAZZO COMUNALE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO LOTTO- CIG: B2822DF928 804 232 907 12/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1526 13/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 745 209 909 13/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1527 02/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO CUP: I91B21000370001 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO BONIFICA RIFIUTI DITTA POMILI DEMOLIZIONI - CIG: B1B2B0BD4A 1344 254 1590 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1528 14/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 DECISIONE A CONTRARRE PER IL MUTUO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI 748 212 912 13/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1529 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI URGENTI DI TRINCIATURA E DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE IN VICOLO DEL FRANCESE CIG: B2C68B6374 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 797 230 913 14/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1530 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE E PERTINENZE ESTERNE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CARDINAL PIAZZA - CIG: B2C6CFDB11 AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 791 229 915 14/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1531 23/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 INCARICO DI RELAZIONE GEOLOGICA ESECUTIVA , AMBIENTALE E INTEGRAZIONE ELABORATI PER IL RILASCIO ART. 89 D.P.R. 380/01. 1316 246 1610 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1532 23/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIPRISTINO RINGHIERA IN FERRO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA 2 GIUGNO VIA XX SETTEMBRE, PIAZZA INDIPENDENZA E PIAZZA MADONNA DI LORETO - CIG: B1A2697E83 1315 245 1612 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1533 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG : ZC03715169 - LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO DIREZIONE LAVORI ND ND 1614 20/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1534 05/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI RIPRISTINO RINGHIERA IN FERRO PARCHEGGIO PUBBLICO VIA 2 GIUGNOVIA XX SETTEMBRE, PIAZZA INDIPENDENZA E PIAZZA MADONNA DI LORETO - CIG: B1A2697E83 CUP: I97H18001890005 1353 255 1616 20/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1535 29/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE FORNITURA DI SWITCH CAMBIUM CUP I95F21000120006 CIG: B27C3C0A13 1333 251 1619 20/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1536 25/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO 4 SOVRAPPASSO FERROVIARIO - PINQUA - CUP: I91B21000370001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXT GENERATION EU - CIG: A032B25180 LIQUIDAZIONE SPETTANZA SUA. 1440 275 1621 20/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1537 30/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI STRADALI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CIG: B1913196A0 1343 253 1624 23/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1538 05/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO MONTEROTONDO, SECONDO LOTTO. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CUP: I92H22000570005 CIG: A027960E45 1359 257 1625 23/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1539 30/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR M4 C1 I1.1 LIQUIDAZIONE BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO -CUP: 193C22000290006 -CIG: B17DA5084B. 1339 252 1627 23/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1540 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ESECUZIONE DI INDAGINI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PROVA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI - M5C2 I2.2 - PNRR - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU (NGEU) - PUI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CIG: B2BE047CC5 799 231 928 27/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1541 28/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 760 217 929 27/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1542 18/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO PER RILIEVO OPERE D’ARTE E RILIEVO SEZIONI LUNGO IL CANALE DENOMINATO FOSSETTO DELLO SCOPPIO M 2 C 4 I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG B25DB842B9 1420 269 1637 28/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1543 30/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO - CIG: B2DD3F453A 766 221 934 28/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1544 30/08/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI -CUP: I92B24000180005 AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO LOREDANA CAMPANARI- CIG: B2DD73764A 765 220 936 29/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1545 25/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 RETTIFICA AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DETERMINAZIONE 817 DEL 22.11.2018 CIG: Z672598E9D 845 246 938 30/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1546 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP:I92H23000410005 - INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: ZE73DB75D9 - SALDO 1366 258 1644 30/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1547 10/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70. 1378 262 1651 02/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1548 04/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP : I93H19000630001 CIG: A001565894 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 775 222 941 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1549 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI -CUP: I92B24000180005 AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 3 E 4 C.F.P. DON LUIGI DI LIEGRO E SCUOLA MATERNA BORELLI- CIG: B2E8F23D3A 819 238 945 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1550 20/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI - PRIMO LOTTO - CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - APPROVAZIONE QTE POST GARA. 837 245 951 04/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1551 10/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP : I93H19000630001 CIG: A001565894- LIQUIDAZIONE 1 SAL 1377 261 1671 04/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1552 06/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLE AREE INTERESSATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO FOSSETTO DELLO SCOPPIO M 2, C 4, I 2.2 - CUP : I91B21006640001 CIG B259523E9C 1368 260 1672 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1553 05/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI MECCANICI, IDRAULICI, TRATTAMENTO ARIA ,ANTINCENDIO 783 226 959 05/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1554 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI DISOSTRUZIONE COLONNE DI SCARICO CUCINE ALLOGGI COMUNALI VIA TAMIGI N. 4D INT. 7 E INT. 5 - CIG: B2F39EAB4A AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 817 237 962 06/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1555 07/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA COOP. TRE SERVIZI S.C. PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE AULE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - A.F. 2023- 2024 - CIG: B0AF2ECCFA. 689 233 836 29/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1556 07/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/PA DEL 22/04/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI MARZO 2024. CIG 8796073D0E. 690 234 838 30/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1557 06/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA_ APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA IN ALLEGATO PER L’ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E IL NIDO DI GAIA E PER LE CONFERME DI ISCRIZIONE AGLI ASILI NIDO PRIVATI E AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (D.D.N.255 DEL 12.04.2022) PER L’ANNO EDUCATIVO 2024/ 2025. 414 99 525 02/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1558 07/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA BEEBUS S.P.A. PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 16.04.2024 SOSTENUTA DAGLI ALUNNI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) _A.F. 2023-2024_CIG: ZBC3D25F5F. 692 236 845 02/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1559 09/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. RZ_PA_4/2024 DEL 30/04/2024 SERLAB AMBIENTE SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 4 ACCONTO CIG: Z9938FD128. 723 254 879 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1560 14/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI, PER L'ACCREDITAMENTO, DI ORGANISMI PRESSO IL REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS) DEL COMUNE DI MONTEROTONDO, AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE DELL’ORGANISMO EROGATORE IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (0-3 ANNI), SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 437 110 543 07/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1561 09/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI APRILE 2024. 726 256 882 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1562 09/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E DEI DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK / TABLET, PER L'A.S. 2023/ 2024 E APPROVAZIONE DEGLI ELENCHI DEFINITIVI DEI BENEFICIARI/AVENTI DIRITTO/ESCLUSI. 420 102 549 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1563 10/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI A COPERTURA DELLE RETTE RELATIVE ALL'ANNO EDUCATIVO 2023-24 425 104 552 08/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1564 13/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 214/E DEL 06/05/2024 IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% - PERIODO MARZO 2024 CIG: 9760271E6A. 739 263 906 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1565 17/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO IMMOBILE SITO IN VIA DON MINZONI ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO MULTIMEDIALE CIG : 9581529FD9- APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 488 128 560 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1566 13/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO E DEI DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI O NOTEBOOK / TABLET, PER L'A.S. 2023/ 2024. 738 262 914 09/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1567 15/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - D. LGS N. 63/2017 - PER L'A.S. 2022/2023. 461 115 577 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1568 15/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE VIVENDA S.P.A. SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - FATTURE INTEGRATIVE ADEGUAMENTO ISTAT CIG: 8907870EDB. 771 280 935 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1569 16/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO_ AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023_ PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F.2023-2024, E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, DI CUI ALLA TRATTATIVA MEPA RDO 4091825_AFFIDAMENTO _ CIG: B08B76BE45. 471 119 587 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1570 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DEL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023 (AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE N.42/2023). ND ND 952 15/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1571 22/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - D. LGS N. 63/2017 - PER L'A.S. 2022/2023. 819 301 955 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1572 20/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DEL 30/04/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO MARZO 2024 - CIG 9760271E6A. 784 286 958 16/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1573 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - D. LGS N. 63/2017 - PER L'A.S. 2021/2022. ND ND 621 20/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1574 20/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE DEL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023 (AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE N.42/2023) IMPEGNO SPESA 499 127 622 20/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1575 21/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME NON UTILIZZATE DEL FINANZIAMENTO DIPOFAM CENTRI ESTIVI 2023 (AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO-LEGGE N.42/2023). 799 293 988 21/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1576 28/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (COME DA D.D. N.255 DEL 12/04/2022) A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA RELATIVE ALL’ANNO EDUCATIVO 2023/ 2024. 858 312 996 21/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1577 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_DI CUI ALLA TRATTATIVA MEPA RDO 4091825_CIG: B08B76BE45. 886 322 1012 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1578 28/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA BEEBUS S.P.A. PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA DEL GIORNO 09.05.2024 SOSTENUTA DAGLI ALUNNI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) _A.F. 2023-2024_CIG: ZBC3D25F5F. 857 311 1014 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1579 03/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1CD65D017. 530 134 634 23/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1580 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI LETTORE BADGE E BADGE PERSONALIZZATI PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1CD666782. 533 135 635 23/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1581 28/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 20/05/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI APRILE 2024. CIG 8796073D0E. 860 314 1034 24/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1582 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDIATRIA AI SENSI DELLA LETT. B) ART. 50 DEL D.LGS. 36/23 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AA.EE. 2024/2025 E 2025/2026 . ND ND 645 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1583 10/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO - 1 LOTTO - CUP: CUP: I97H21001160004 - 2 LOTTO - CUP: I92H22000570005 DECISIONE A CONTRARRE . 571 151 646 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1584 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. RDO N.4376172 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM), COMPRENSIVO DI SOFTWARE URBISNET-OS TIME E ATTIVITA’ DI SERVICE_ CIG: B1D7C1D813. 534 136 652 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1585 28/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPUTAZIONE DELLA SPESA CIG: B096AA1202 511 133 655 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1586 30/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (COME DA D.D. N.255 DEL 12/04/2022) A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA RELATIVE ALL’ANNO EDUCATIVO 2023/ 2024. 869 318 1049 29/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1587 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE AD USO SCOLASTICO PER LABORATORIO BENESSERE/ ESTETISTA DA DESTINARSI AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM), A.F. 2023- 2024_ CIG: B1E82C4774. 536 138 664 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1588 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIELA INFORMATICO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1E82E1F60. 535 137 665 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1589 14/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LAZIO - LIQUIDAZIONE 13 RATA DECENNALE DEI CREDITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AI SENSI DELLA L.R. DEL 31.12.2016 N.17 ART.3 COMMA DA 53 A 55. 965 348 1061 30/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1590 04/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CUI ALLA RDO N.4401647 PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARSI AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_ CIG: B1EB60A75F. 539 140 669 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1591 11/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023 - 24 - PERIODO MARZO 2024. 931 336 1062 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1592 31/05/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER L’ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI PRESSO IL REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS) DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE DELL’ORGANISMO EROGATORE IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI (0-3 ANNI), SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 527 132 670 31/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1593 05/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023 - 24 - PERIODO APRILE 2024 - CIG 8907870EDB. 900 325 1072 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1594 06/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 CIG: B1F3C58C4A NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. 558 148 679 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1595 06/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA SERLAB AMBIENTE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023-2024 - 5 ACCONTO 2024 - CIG Z9938FD128. 906 328 1099 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1596 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS), PER L'ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI PRESSO IL REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS) DEL COMUNE DI MONTEROTONDO, AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ TRIENNIO 2024/2027. ND ND 687 04/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1597 02/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (COME DA D.D. N.255 DEL 12/04/2022) A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA RELATIVE ALL’ANNO EDUCATIVO 2023/ 2024. 1035 377 1101 05/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1598 05/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS), PER L'ACCREDITAMENTO DI ORGANISMI PRESSO IL REGISTRO UNICO ACCREDITATI SCUOLA (RUAS) DEL COMUNE DI MONTEROTONDO, AL FINE DI CONSENTIRE LA SCELTA DA PARTE DELLE FAMIGLIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ALL’AUTONOMIA E ALL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE CON DISABILITÀ TRIENNIO 2024/2027. 541 141 688 05/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1599 11/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TECNOTEAM ’90 SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO KYOCERA FS-6525 PERIODO DAL 23/01/2024 AL 23/05/2024 - CIG ZB037EA412. 923 335 1102 05/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1600 07/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PER LA FORMULAZIONE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI ALLA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E IL NIDO DI GAIA E PER LE CONFERME DI ISCRIZIONE AI SUDDETTI NIDI COMUNALI E AGLI ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI (D.D. N.255/ 2022), PER L' A. E. 2024/2025. 563 146 690 05/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1601 10/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAMINATRICE AI FINI DELLE PROCEDURE DI VERIFICA AMMINISTRATIVA DELLE ISTANZE DI ISCRIZIONE PER LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E IL NIDO DI GAIA E DI CONFERMA DI ISCRIZIONE AI SUDDETTI NIDI E AGLI ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI (D.D. N.255/ 2022), A. E. 2024/2025, E DELLA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE DEGLI AMMESSI. 564 147 706 10/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1602 14/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI MAGGIO 2024. 963 346 1152 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1603 14/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186/PA DEL 31/05/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO APRILE 2024 - CIG 9760271E6A. 964 347 1154 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1604 14/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 268/E DEL 05/06/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO APRILE 2024 - CIG 9760271E6A. 967 350 1164 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1605 01/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE ED ASILO NIDO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO IN CONCESSIONE ALL’OPERATORE ECONOMICO VIVENDA SPA - CIG 890770EDB, COME DA D.D. N. 39 DEL 26.01.2023. 625 156 718 11/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1606 25/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/PA DEL 05/06/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI MAGGIO 2024. CIG 8796073D0E. 979 355 1182 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1607 25/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA CENTRO FORNITURA BENDIERE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - CIG: B1CD65D017. 994 362 1191 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1608 25/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA CASAMARIA PROFESSIONAL SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE AD USO SCOLASTICO PER LABORATORIO BENESSERE/ ESTETISTA DA DESTINARSI AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM), A.F. 2023- 2024_ CIG: B1E82C4774. 996 363 1199 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1609 24/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RETTIFICA D.D. 558 DEL 06/06/2024 INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 CIG: B1F3C58C4A - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA 613 170 729 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1610 20/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata PRESA D’ATTO DELLA APPROVAZIONE DA PARTE DEL MIUR E DELLA REGIONE LAZIO DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI DEL FONDO UNICO DELLE BORSE DI STUDIO A.S. 2023/ 2024, IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO STATALI E PARITARIE, E DEI PERCORSI IEP E DELLA GRADUATORIA DEGLI ESCLUSI. 607 152 735 17/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1611 27/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA MOBILFERRO S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO AD USO SCOLASTICO PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2023-2024_DI CUI ALLA TRATTATIVA MEPA RDO 4091825_CIG: B08B76BE45. 1014 371 1213 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1612 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE ALLE ISTANZE DI NUOVA ISCRIZIONE E ALLE ISTANZE DI CONFERMA DI ISCRIZIONE PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E ''IL NIDO DI GAIA'' E DEGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE - ANNO EDUCATIVO 2024 - 2025. ND ND 746 20/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1613 01/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLA SIG.RA FERRILLO CARLA RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. 626 157 748 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1614 03/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE IGIENICO- SANITARIO DESTINATO ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. .50 CO1 LETT.B D.G.L.S. 36/2023-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B236B0DF96. 630 160 759 25/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1615 26/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDIATRIA AI SENSI DELLA LETT. B) ART. 50 DEL D.LGS. 36/23 PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AA.EE. 2024/2025 E 2025/2026. PERIODO COMPRESO DAL 1 SETTEMBRE 2024 AL 30 GIUGNO 2025 E DAL 1 SETTEMBRE 2025 AL 30 GIUGNO 2026 - AA.EE. 2024/2025 E 2025/2026. 615 153 761 25/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1616 10/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 656 170 767 26/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1617 28/06/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE ALLE ISTANZE DI NUOVA ISCRIZIONE E ALLE ISTANZE DI CONFERMA DI ISCRIZIONE PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E ''IL NIDO DI GAIA'' E DEGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE - ANNO EDUCATIVO 2024 - 2025. 622 154 774 28/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1618 02/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE - ANNO EDUCATIVO 2024-25 627 158 782 01/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1619 02/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/24 DEL 28/06/2024 GARLISI LIVIA COMPENSO PER INCARICO PEDIATRIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO CIG: ZF2375F28C. 1034 376 1277 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1620 03/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TECNOFFICE S.N.C. PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_ CIG:B1E82E1F60. 1044 379 1281 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1621 04/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023 - 24 - PERIODO MAGGIO 2024 - CIG 8907870EDB. 1059 386 1288 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1622 05/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE ALLA SIG.RA FERRILLO CARLA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019. 1066 393 1292 02/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1623 08/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ND 1078 395 1300 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1624 09/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (COME DA D.D. N.255 DEL 12/04/2022) A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA RELATIVE ALL’ANNO EDUCATIVO 2023/ 2024. 1085 397 1312 04/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1625 08/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI GIUGNO 2024. 1077 394 1314 04/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1626 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. ND ND 796 05/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1627 08/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 643 166 801 08/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1628 08/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO CARTACEI E DIGITALI, DIZIONARI, LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, NOTEBOOK, TABLET PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (LEGGE N. 448/1998, ART. 27, D.P.C.M. N.320/ 1999 E SS.MM.II. CON D.P.C.M. N.226/ 2006 L.R. N.29/ 1992 D.D. REGIONE LAZIO N. G07590/ 2024). 644 167 803 08/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1629 16/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/PA DEL 30/06/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI GIUGNO 2024. CIG 8796073D0E. 1127 413 1347 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1630 18/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/E DEL 04/07/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO MAGGIO 2024 - CIG 9760271E6A. 1152 423 1354 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1631 16/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219/PA DEL 30/06/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO MAGGIO 2024 - CIG 9760271E6A. 1128 414 1358 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1632 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso IMPEGNO DI SPESA _ CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024 ND ND 819 11/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1633 19/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE RELATIVE ALLE ISTANZE DI NUOVA ISCRIZIONE E ALLE ISTANZE DI CONFERMA DI ISCRIZIONE PER L’AMMISSIONE E LA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI L’AQUILONE E ''IL NIDO DI GAIA'' E DEGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE - ANNO EDUCATIVO 2024 - 2025. 685 176 827 15/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1634 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE DIDATTICO DESTINATO ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. .50 CO1 LETT.B D.G.L.S. 36/2023-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B27D166D69 ND ND 837 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1635 18/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023 - 24 - PERIODO GIUGNO 2024 - CIG 8907870EDB. 1154 424 1411 17/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1636 17/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE ATTI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SECONDARIE DI II GRADO STATALI O PARITARIE O I PERCORSI TRIENNALI IEFP. A.S.2024/2025 676 173 839 17/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1637 18/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE ANNO EDUCATIVO 2024-25 679 175 841 17/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1638 22/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA REXEL ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_CIG: B1EB60A75F. 1164 428 1427 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1639 31/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA _ CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024 710 184 858 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1640 06/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSI PER MEMBRI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME IEPF A.F. 2023- 2024 TENUTE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO"" DEL COMUNE DI MONTEROTONDO.""" 724 191 864 29/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1641 07/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL FONDO INCENTIVANTE, PER LE FASI DI PRIMA FASE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO, RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO ED ESECUZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA CIG 9760271E6A 1261 468 1492 29/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1642 08/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-FE DEL 24/07/2024 - LUCAS S.R.L.S. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2024-25. 1263 469 1494 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1643 01/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA MEPA RDO N. 3858680 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA’ E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L’A.S. 2023 2024 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CUP: F91H23000270006_SIMOG: A02BCBC47B. 720 189 867 30/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1644 30/07/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PEDIATRIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE 706 183 868 30/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1645 02/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PEDIATRIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AA.SS. 2024/2025 E 2025/2026. 722 190 878 01/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1646 07/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER ASSUNZIONE DELLA SIG.RA TANIA MATTEI NEL PROFILO DI OPERATORE AUSILIARIO CAT. B1, POSIZIONE ECONOMICA B1, PER IL PERIODO 01/09/2024 30/06/2025, AI SENSI DELL’ART.16, L.56/1987 - DA COLLOCARSI PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - A.F. 2024- 2025. 730 195 880 02/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1647 07/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI LUGLIO 2024. 1259 467 1528 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1648 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO ED II. CC. FUORI TERRITORIO NEI QUALI SONO ISCRITTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2023/2024. ND ND 1547 07/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1649 09/08/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SERVIZIO INCLUSIONE SCOLASTICA CON GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO ED II. CC. FUORI TERRITORIO NEI QUALI SONO ISCRITTI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2023/2024. 1283 471 1548 07/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1650 12/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE N. 256/PA E 257/PA DEL 29/07/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO GIUGNO LUGLIO 2024 - CIG 9760271E6A. 1396 519 1554 07/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1651 12/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI/ GETTONI DI PRESENZA PER MEMBRI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI ESAME IEPF A.F. 2023- 2024 TENUTE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. 1393 517 1560 08/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1652 13/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA’ E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L’A.S. 2023 - 2024 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA MEPA RDO N. 3858680 AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CUP: F91H23000270006_SIMOG: A02BCBC47B. 1400 522 1564 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1653 03/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 375/E DEL 29/07/2024 E 376/E DEL 29/07/2024 IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% - PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2024 CIG: 9760271E6A. 1346 498 1635 27/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1654 03/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE 13-FE E 14-FE DEL 02/08/2024 LUCAS S.R.L.S. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 1349 500 1638 28/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1655 02/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, DA COLLOCARSI C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) ANNO FORMATIVO 2024/ 2025. 773 201 931 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1656 03/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PROFESSIONE PULITO N. 439/ 2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE A.E. 2023/2024 CIG B236B0DF96. 1350 501 1642 30/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1657 19/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO 2 LOTTO - CUP: I92H22000570005 - CIG : B22C595306 - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA. 832 244 944 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1658 12/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO EX ART. 32 CO. 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R.BORELLI CIG 8796073D0E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL FONDO INCENTIVANTE, DI CUI ALL'ART.113 COMMI 2, 3 E 4 DEL D.LGS 50/2016, PER LE FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1389 515 1662 03/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1659 10/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA (CONSIP SPA) PER IL SERVIZIO DI PEDIATRIA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AA.EE. 2024/2025 2025/2026 IMPEGNO DI SPESA CIG: B2E8BD4246. 801 207 947 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1660 16/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI AGLI ASILI NIDO PRIVATI AUTORIZZATI IN CONVENZIONE (COME DA D.D. N.255 DEL 12/04/2022) A COPERTURA DELLE RETTE DI FREQUENZA RELATIVE ALL’ANNO EDUCATIVO 2023/ 2024. 1538 567 1666 03/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1661 10/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.773 DEL 02/09/2024 DI APPROVAZIONE GRADUATORIE A E B RELATIVE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA ASSUNZIONE DI FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, DA COLLOCARSI C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) ANNO FORMATIVO 2024/ 2025. 803 209 954 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1662 09/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 15-FE DEL 03/09/2024 LUCAS S.R.L.S. FORNITURA CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024-2025 1369 507 1677 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1663 09/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APM N. 8/2024/S DEL 30/08/2024 SERVIZIO SCUOLABUS 2024. 1373 510 1678 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1664 15/05/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 DEL 6/5/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI APRILE 2024 - CIG 9550391FF5 770 75 937 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1665 23/05/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AL MASTER FORMATIVO IN WEBINAR IN MATERIA EDILIZIA: TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ NORMATIVE E GIURISPRUNDENZIALI ORGANIZZATO DA DIRITTO ITALIA S.R.L. CIG B1C48CEEB4 505 46 624 21/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1666 28/05/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI INGRESSO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL N.C.T. FOGLIO 9 PART. 439/P (VIA AMALDI) E FOGLIO 29 PART.LLE 113 - 115 (VIA PORTO SIMONE) PER TAGLIO ERBA E RACCOLTA FIENO CON FINALITA’ DI PREVENZIONE INCENDI 512 48 656 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1667 28/05/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI INGRESSO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL N.C.T. FOGLIO 6 PART.LLE 15-34-140 PER TAGLIO ERBA E RACCOLTA FIENO CON FINALITA’ DI PREVENZIONE INCENDI 515 49 657 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1668 13/06/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL MODULO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA DEL SOFTWARE GESTIONALE HYPERSIC, ATTIVITA’ DI CONFIGURAZIONE E FOMAZIONE DEL PERSONALE A FAVORE DELLA SOCIETA’ APKAPPA S.R.L. CIG B1FD483EF8 585 54 696 06/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1669 25/06/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2542 DEL 6/6/2024SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI MAGGIO 2024 CIG 9550391FF5 998 89 1214 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1670 03/07/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10084 DEL 31/05/2024 - SYNTHESIS 3 S.R.L. - CIG ZE933BAC40 1040 93 1217 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1671 16/07/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3055 DEL 3/7/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 9550391FF5 1118 103 1362 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1672 16/07/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FPA 273/24 DEL 29/6/2024 DIRITTO ITALIA S.R.L. PER PARTECIPAZIONE PERSONALE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AL MASTER FORMATIVO IN WEBINAR IN MATERIA EDILIZIA: TITOLI EDILIZI E PROCEDIMENTI REPRESSIVI ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI - CIG B1C48CEEB4 1119 104 1367 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1673 30/08/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3783 DEL 2/8/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PERPRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI LUGLIO 2024- CIG 9550391FF5 1337 117 1589 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1674 06/09/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE PRESENTATE AI SENSI DELLA L. 13/1989 RESIDUALI DELLA GRADUATORIA ANNO 2023, EROGATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G16381 DEL 6/12/2023 785 72 917 20/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1675 08/05/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45080 DEL 31/03/2024 -VIANOVA S.P.A. -CIG N. ZA33DB20D9 710 68 849 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1676 08/05/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368 DEL 04/04/2024 -SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D 709 67 850 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1677 09/05/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO -ODV -1 TRANCHE ACCONTO CONVENZIONE (50%) ANNO 2024 729 69 856 06/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1678 27/05/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA DI INGRESSO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL N.C.T. FOGLIO 25 PART.LLE 1359-1361-1363-1367-1365-1369 E FOGLIO 18 PART.LLE 918-920-922 PER TAGLIO ERBA E RACCOLTA FIENO CON FINALITA’ DI PREVENZIONE INCENDI 506 47 644 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1679 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso AUTORIZZAZIONE DI INGRESSO TEMPORANEO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL N.C.T. FOGLIO 9 PART. 520-521-152 PER TAGLIO ERBA E RACCOLTA FIENO CON FINALITA’ DI PREVENZIONE INCENDI ND ND 658 28/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1680 30/05/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata AUTORIZZAZIONE DI INGRESSO TEMPORANEO SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE CENSITO AL N.C.T. FOGLIO 9 PART. 520-521-152 PER TAGLIO ERBA E RACCOLTA FIENO CON FINALITA’ DI PREVENZIONE INCENDI 516 50 661 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1681 04/06/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65422 DEL 30/04/2024 -VIANOVA S.P.A. -CIG N. ZA33DB20D9 895 84 1073 03/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1682 04/06/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 06/05/2024 -SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D 888 83 1074 03/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1683 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEO GARDEN S.R.L.S.PER LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIOINCENDIO DI INTERFACCIA -CIG B20AB39E59 ND ND 711 10/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1684 12/06/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEO GARDEN S.R.L.S.PER LAVORI DI PULIZIA AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIOINCENDIO DI INTERFACCIA -CIG B20AB39E59 577 53 715 11/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1685 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521 DEL 03/06/2024 -SOLUZIONI PERCOMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D ND ND 1266 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1686 03/07/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 521 DEL 03/06/2024 -SOLUZIONI PERCOMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D 1038 92 1267 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1687 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85916 DEL 31/05/2024 -VIANOVA S.P.A. -CIGN. ZA33DB20D9 ND ND 1269 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1688 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85916 DEL 31/05/2024 -VIANOVA S.P.A. -CIGN.ZA33DB20D9 ND ND 1339 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1689 10/07/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85916 DEL 31/05/2024 -VIANOVA S.P.A. -CIGN.ZA33DB20D9 1093 98 1352 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1690 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106592 DEL 30/06/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 ND ND 1455 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1691 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106592 DEL 30/06/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 ND ND 1456 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1692 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106592 DEL 30/06/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 ND ND 1457 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1693 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106592 DEL 30/06/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 ND ND 1458 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1694 25/07/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106592 DEL 30/06/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1200 105 1459 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1695 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 01/07/2024 -SOLUZIONI PERCOMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D ND ND 1460 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1696 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 01/07/2024 -SOLUZIONI PERCOMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D ND ND 1462 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1697 07/08/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 10/07/2024 -LEO GARDEN S.R.L.S. -CIG N. B20AB39E59 1249 108 1463 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1698 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 01/07/2024 -SOLUZIONI PERCOMUNICARE S.R.L. -CIG N. ZCC3DB211D ND ND 1495 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1699 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 642 DEL 01/07/2024 -SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L.. CIG N.ZCC3DB211D ND ND 1498 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1700 01/08/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.642 DEL 01/07/2024 - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL -CIG. N. ZCC3DB211D 1227 107 1501 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1701 12/09/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127398 DEL 31/07/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1398 121 1664 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1702 12/09/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.721 DEL 02/08/2024 - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL -CIG. N. ZCC3DB211D 1394 120 1665 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1703 08/08/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, BACKUP E DISASTER RECOVERY SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE SUAP PER L’ANNO 2024 . 735 65 898 08/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1704 21/08/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata AUTORIZZAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER CONCESSIONE AREA B DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE PER REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER VENDITA FIORI, PIANTE E PICCOLI ARTICOLI CIMITERIALI 753 66 920 20/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1705 29/08/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI DOVUTI AL COMUNE DI PALOMBARA SABINA PER GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA DI CUI ALLA CONVENZIONE EX L.R. 14/1999 1334 115 1622 22/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1706 15/05/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO - ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 08 E 09 GIUGNO 2024 IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE 455 43 579 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1707 24/05/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE REPAS LUNCH COUPON S.R.L. FATTURA N. 6097/36 DEL 17/05/2024 - CIG 7990067BDD E CIG DERIVATO 9266069A07 836 127 1026 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1708 30/05/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata IMPEGNO SPESA PAGAMENTO PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 525 51 650 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1709 30/05/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO 2 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 518 50 662 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1710 10/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ELABORAZIONBE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ANNI CONTABILI 2023-2024-2025 - SOC. APKAPPA S.R.L. O.D.A. SU MEPA - CIG B20A31DD2E 565 53 704 10/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1711 10/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata "DISIMPEGNO SOMMA AL CAP. 7231,03 SPESE PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE AVENTE DIRITTO"" (IMPEGNO N. 6/2024)""" 569 55 709 10/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1712 12/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER IL PERSONALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE 10 LOTTO 7 - IMPEGNO DI SPESA CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 580 56 716 11/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1713 13/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BIANCIO 2024-2026 FRA SPENDING REVIEW, CONGUAGLI COVID E ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 586 57 721 12/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1714 19/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO PROVVIDENZE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI EMIGRATI ALLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 08 - 09 GIUGNO 2024 603 59 738 18/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1715 21/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata IMPEGNO SPESA PAGAMENTO ONORARI E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE, SEGRETARIO E COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE CENTRALE - ELEZIONI 08 E 09 GIUGNO 2024 610 60 740 19/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1716 ND ND Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 In corso ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO ND ND 757 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1717 25/06/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO 614 61 758 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1718 02/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA APKAPPA SRL N. 0002102791 DEL 19/06/2024 PER IL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RELAZIONE FINALE ANNI CONTABILI 2023/2025 - I QUOTA 1029 149 1268 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1719 05/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE SRLS N. 486 DEL 28/06/2024 PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO 1072 156 1321 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1720 05/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA FORMAZIONE SRLS N. 545 DEL 01/07/2024 PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BIANCIO 2024-2026 FRA SPENDING REVIEW, CONGUAGLI COVID E ULTIME NOVITA’ NORMATIVE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 1073 157 1322 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1721 11/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. AUGUSTO CARMIGNANI - PERIODO DA GENNAIO 2024 A LUGLIO 2024 1107 163 1351 09/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1722 10/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N51475 DEL 04/07/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1103 162 1353 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1723 11/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. N. 6/304/2024 DEL 29.06.2023 DEL 29.06.2024 - CIG 9774269DEE 1108 164 1356 10/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1724 17/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. ARTURO BIANCO PERIODO GENNAIO 2023 - DICEMBRE 2023 1145 170 1407 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1725 24/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N52175 DEL 16/07/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1192 175 1461 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1726 25/07/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. N. 6/305/2024 DEL 29/06/2024 NOTA DI CREDITO NC7/17/2024 DEL 08/07/2024 E FATTURA N. 7/15/2024 DEL 08/07/2024 - CIG 9774269DEE 1199 178 1466 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1727 08/08/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE ARRETRATI PER APPLICAZIONE CCNL RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL’AREA DELLE FUNZIONI LOCALI E SEGRETARI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16.07.2024 1269 186 1553 07/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1728 23/08/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N53787 DEL 12/08/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1314 192 1623 22/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1729 26/08/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N. 1269/2024 ARRETRATI RINNOVO CCNL PERSONALE DIRIGENTE E SEGRETARI COMUNALI TRIENNIO 2019-2021 1317 193 1628 26/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1730 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2024 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 704 247 831 26/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1731 27/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ECONOMICHE DISAGIATI PSICHICI ANNUALITA’ 2023 (MOTIVO DI ESCLUSIONE CIG: TRATTASI DI SERVIZI AGGIUDICATI DA UNA AMMINISTRAZIONE AD UN'ALTRA AMMINISTRAZIONE) 848 307 839 30/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1732 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MILLECOLORI ONLUS RETTA MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO/MARZO 2024. 730 259 842 02/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1733 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 IN ACCREDITAMENTO A LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS. MESE DI MARZO 2024. CIG: B03EF428CB 694 238 843 02/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1734 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2024. CIG: B0901519E7 693 237 844 02/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1735 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI APRILE 2024. 698 242 859 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1736 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. 700 244 860 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1737 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI MARZO E APRILE 2024 IN COMUNITA' ALLOGGIO. 701 245 862 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1738 06/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata NOMINA COMMISSIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL SERVIZIO STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) 415 100 531 06/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1739 10/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 731 260 868 07/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1740 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTO REPERTORIO 2588 DEL 28/04/2021 AFFIDAMENTO ATTUAZIONE PROGETTO SAI DM/DS (PROG-189-PR-2), PER UN ULTERIORI MESI 1 DAL 01/05/2024 AL 31/04052024, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 30/04/2024 451 114 537 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1741 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESE DI APRILE 2024 - MINORE D.D.D. 721 252 875 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1742 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI APRILE 2024 722 253 876 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1743 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE APRILE 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 746 265 878 07/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1744 07/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SPECIALISTICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 2023-2026 CIG B115382DA0 417 101 542 07/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1745 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: GENNAIO - APRILE 2024. CIG: B08F504346. 717 251 880 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1746 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CIITADINO DISABILE. MESE DI MARZO 2024. CIG: 9013419CA6 724 255 881 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1747 09/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 12/03/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 1 ACCONTO ANNUALITA' 2024 - CIG 85077197D0 727 257 885 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1748 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. MESE DI APRILE 2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. CIG B0A06C7D95 753 272 890 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1749 16/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MILLECOLORI ONLUS RETTA MESE DI APRILE 2024. 776 281 892 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1750 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GIOMI CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024. CIG: B0907C2AB3 752 271 894 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1751 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024. CIG: B08F60575A 750 269 897 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1752 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024. CIG: B0903FBCB4 751 270 898 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1753 13/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ESITO SELEZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SPECIALISTICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 2023-2026 - CIG B115382DA0 428 106 554 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1754 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE APRILE 2024 CIG: B0396FE1FE 745 264 901 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1755 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESE DI MARZO 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 747 266 902 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1756 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE MARZO 2024 - CIG B0372D2864 748 267 903 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1757 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVI AL MESE DI MARZO 2024 - CIG B03AFDB68D 749 268 904 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1758 10/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023 DETERMINA A CONTRARRE RDO PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM. 5.1 AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DELLO STRUMENTO DELL’ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ ART. 59 DEL DLGS 36/2023 422 103 562 09/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1759 13/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023, COME RETTIFICATA DALLA D.D. 422/2024 - DETERMINA A CONTRARRE RDO PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE DA ASSEGNARE ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM. 5.1 427 105 575 13/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1760 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO APRILE 2024 CIG B03AEEF3CD 764 276 922 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1761 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' APRILE 2024 CIG 9011591824 763 275 923 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1762 16/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E SFRATTATI SENZA TETTO RESIDENTI E/O SOGGIORNANTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CIG ESENTE 479 120 578 13/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1763 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI APRILE CIG B05C43AA23 765 277 924 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1764 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (GRUPPO APPARTAMENTO CAPITANO ULTIMO TENUTA DELLA MISTICA) - MINORE T.P. - MESI DI MARZO E APRILE 2024. 766 278 926 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1765 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata : LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI APRILE 2024 - CIG 881382132E 767 279 927 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1766 14/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI APRILE 2024 . 754 273 929 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1767 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE APRILE 2024. CIG 9011402C2B 783 285 930 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1768 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - UTENTE S.C. MESE DI APRILE 2024. 762 274 934 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1769 13/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE GESTORI DI CENTRI DIURNI ESTIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NELLA FASCIA DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ANNO 2024 429 107 580 13/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1770 15/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L' ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2024 RISERVATA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 446 113 584 14/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1771 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FUNERARIA (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO). 498 126 594 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1772 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER R.S.A. - ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A 497 125 595 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1773 16/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 429 DEL 13/05/2024 - APPROVAZIONE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE GESTORI DI CENTRI DIURNI ESTIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NELLA FASCIA DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ANNO 2024 463 116 600 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1774 16/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 446 DEL 15/05/2024 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L' ISCRIZIONE AI CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2024 RISERVATA AI MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO, CON DISABILITA’ CERTIFICATA AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992 464 117 601 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1775 17/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AMMISSIONE ETS AL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA REDAZIONE DI UN PROGETTO UNITARIO, DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL SERVIZIO STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) CIG B102BA562F CUP I64H22000270006 486 121 602 16/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1776 21/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI MAGGIO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 810 298 963 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1777 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23 DEL 0/05/2024 - 2 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 791 288 966 16/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1778 20/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 22 DEL 09/05/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 6 ACCONTO ANNUALITA' 2023 - CIG 85077197D0 790 287 967 16/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1779 17/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA D.D. N. 162/2024 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - GESTIONE DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA - CIG B05C43AA23 490 122 611 17/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1780 21/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024. MANTEINIMENTO A-B. CIG: B08F3D3793. 802 294 969 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1781 21/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024 UTENTE D.G.A. CIG: B08FD3FE03 803 295 970 17/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1782 27/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E SFRATTATI SENZA TETTO RESIDENTI E/O SOGGIORNANTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - CIG ESCLUSO IN QUANTO TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALI NON SOGGIACENTI AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 845 305 978 17/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1783 22/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO. MESI DI MARZO E APRILE 2024. CIG: B08F2DED63 817 300 993 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1784 27/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (APRILE 2024). 847 306 994 21/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1785 22/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI APRILE 2024 UT. B.P.G. CIG: B08FD3FE03 814 299 995 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1786 22/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 9 DLGS 36/2023 502 128 625 21/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1787 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 IN ACCREDITAMENTO. MESE DI APRILE 2024. CIG: B03EF428CB 854 308 1005 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1788 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 IN ACCREDITAMENTO NEL MESE DI APRILE 2024. CIG: B03EF4399E 856 310 1007 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1789 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AMMISSIONE ETS AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 - FACCIAMO CENTRO 510 130 630 22/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1790 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AMMISSIONE ETS ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DGR N. 289 15.07.2023 - AUT AUT ET ET: PROSSIMITÀ TERRITORIALE E INCLUSIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 509 129 632 22/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1791 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI APRILE 2024 -CIG 9694849A7A. 859 313 1018 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1792 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI APRILE 2024- CIG 9865665C4C . 855 309 1020 23/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1793 28/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE APRILE 2024 - CIG 985699164B 861 315 1033 24/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1794 02/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - RAMO OPERE DIOCESI ETS - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 - LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MINORE P.D. MESI DI GENNAIO/APRILE 2024 . 1022 374 1037 27/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1795 06/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DD 373/2024 APPLICAZIONE QUINTO D'OBBLIGO RDO_3204848 - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE PUA DEL DISTRETTO RM.5.1 - CIG 93413115B2 545 142 649 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1796 04/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESE DI APRILE 2024. CIG: 9013419CA6 885 321 1047 28/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1797 05/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI APRILE 2024 IN ACCREDITAMENTO AD ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF417F8 899 324 1048 28/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1798 13/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' APRILE 2024 - CIG 92695789BF 953 337 1059 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1799 31/05/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata NOMINA COMMISIONE VALUTATRICE BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE GESTORI DI CENTRI DIURNI ESTIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NELLA FASCIA DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ANNO 2024 528 133 673 31/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1800 05/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI GIUGNO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 902 326 1075 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1801 05/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2024 - DEBITO NON COMMERCIALE NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. 903 327 1076 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1802 05/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI MAGGIO 2024. 898 323 1084 03/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1803 04/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ESITO PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE GESTORI DI CENTRI DIURNI ESTIVI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI PER MINORI NELLA FASCIA DI ETA’ DAI 3 AI 14 ANNI PER L’ANNO 2024 538 139 682 04/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1804 07/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO - SSPD E PUA PERIODO GENNAIO APRILE 2024 - CIG 93413115B2 913 329 1092 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1805 10/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. RIMODULAZIONE ORARIA UT. A.M. CIG: Z2B3DC0068 921 334 1093 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1806 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024. 971 354 1094 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1807 10/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. MESE DI MAGGIO 2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. CIG B0A06C7D95 919 332 1095 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1808 10/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. 920 333 1096 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1809 10/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE MAGGIO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 917 330 1097 04/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1810 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MILLECOLORI ONLUS RETTA MESE DI MAGGIO 2024. 1064 391 1100 04/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1811 13/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 223/2024 - VARIAZIONE NOMINATIVO SOGGETTO GESTORE DELLA CASA DI RIPOSO DON BOCCETTI - VARIAZIONE FORNITORE IMPEGNO DI SPESA 587 149 698 07/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1812 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI MAGGIO 2024 . 968 351 1124 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1813 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI MAGGIO 2024 959 342 1125 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1814 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE MAGGIO 2024 CIG: B0396FE1FE 1053 380 1126 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1815 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESE DI MAGGIO 2024 - MINORE D.D.D. 960 343 1127 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1816 12/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PROROGA TEMPORALE DEL CONTRATTO REPERTORIO 2635 DEL 27/06/2023 PER MESI 6 DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SADEM /SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1, DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA 584 148 701 07/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1817 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: B0903FBCB4 962 345 1128 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1818 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GIOMI CARE S.R.L PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: B0907C2AB3 961 344 1129 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1819 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024 - UT. B.P.G. E D.G.A. CIG: B08FD3FE03 969 352 1130 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1820 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: B08F60575A 970 353 1131 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1821 13/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI MAGGIO 2024 - IN ACCREDITAMENTO A ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF417F8 956 340 1134 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1822 13/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE APRILE MAGGIO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 954 338 1157 11/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1823 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO)- LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE SIG.RA P.R. 966 349 1163 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1824 14/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA MAGGIO 2024. 958 341 1174 12/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1825 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA ALBA SRL - CON CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DELLA DERVIO SEC SRL - PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME RIABILITATIVO DI MANTENIMENTO. MESE DI NOVEMBRE 2023 - APRILE 2024 E NOTE DI CREDITO. CIG: B0902C8F5B 982 356 1195 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1826 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI MAGGIO 2024 - CIG 881382132E 983 357 1202 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1827 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3.2 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_24 DEL 05/06/2024 - 1 RATA PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, VULNERABILITA' SISMICA INCLUSE PROVE STRUTTURALI E GEOLOGICHE CUP I64H22000270006 CIG A02059B50E 984 358 1203 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1828 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE MAGGIO 2024. CIG 9011402C2B 986 359 1204 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1829 17/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 5766.01/2024 594 151 724 14/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1830 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI MAGGIO 2024. LIVELLI A-B. CIG: B08F3D3793 988 360 1205 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1831 25/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1. MESE DI MAGGIO 2024 IN ACCREDITAMENTO A PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF4399E. 989 361 1206 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1832 26/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IL SOGNO ONLUS CASA FAMIGLIA CASETTA LAURETANA- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE P.A. MESI DI APRILE/MAGGIO 2024 . 1002 365 1224 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1833 27/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: 9013419CA6 1010 368 1231 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1834 26/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI MAGGIO 2024 -CIG 9694849A7A. 1007 366 1232 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1835 27/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN GIORGIO - SALUS INFIRMORUM ETS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESE DI APRILE 2024 . 1009 367 1233 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1836 27/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESE DI MAGGIO 2024. 1012 369 1237 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1837 08/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CASE FAMIGLIA MINORI. 639 165 741 20/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1838 27/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - RAMO OPERE DIOCESI ETS - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 - LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MINORE P.D. MESE DI MAGGIO 2024. 1013 370 1241 20/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1839 10/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1099/2023 . AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO DIURNO MINORI 'PICCOLE CANAGLIE' 2025/2026 655 169 752 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1840 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1101 DEL 20/12/2023 AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE - 2025/2026 634 162 753 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1841 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1127/2023 - DETERMINA A CONTRARRE A PER AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE 2025/2026 . CONTESTUALE PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP 2610 DEL 30.05.2022 PER N. 5 MESI DA LUGLIO 2024 A DICEMBRE 2024 ESCLUSO IL MESE DI AGOSTO 2024 635 163 760 25/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1842 28/06/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023, COME RETTIFICATA DALLE D.D. 422/2024 E 427/2024 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 7 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE DA SSEGNARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RDC (OGGI ASSEGNO DI INCLUSIONE) PER UN TOTALE DI MESI 1, DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO, AVVIATE DALLA SUA DELLA CMRC 623 155 762 25/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1843 05/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 637 164 763 25/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1844 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE GIUGNO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1058 385 1272 01/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1845 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI MAGGIO 2024- CIG 9865665C4C . 1054 381 1273 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1846 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (MAGGIO 2024). 1065 392 1274 01/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1847 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CASA FAMIGLIA PER DISABILI PRIMAVERA 86. PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2024. B03AE23B72 1055 382 1275 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1848 02/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023, COME RETTIFICATA DALLE D.D. 422/2024 E 427/2024 - NOMINA FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 1, DELL’ART. 45 DEL DLGS 36/2023 - GARA AFFIDAMENTO, PER IL TRAMITE DELLA SUA DELLA CMRC, DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A.S. DA ASSEGNARE AI TRE COMUNI DEL DISTRETTO PER LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI INCLUSIONE 628 159 784 01/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1849 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 IN ACCREDITAMENTO A LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS. MESE DI MAGGIO 2024. CIG: B03EF428CB 1056 383 1276 01/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1850 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' MAGGIO 2024 - CIG 92695789BF 1057 384 1280 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1851 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA GIUGNO 2024. 1060 387 1285 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1852 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI GIUGNO 2024 . 1061 388 1287 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1853 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE VILLA ALBA S.R.L. A SOCIO UNICO PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN REGIME DI MANTENIMENTO CON CESSIONE DEL CREDITO IN FAVORE DELLA DERVIO SEC. SRL. MESI DI GENNAIO - MARZO - MAGGIO 2024. CIG: B0902C8F5B. 1062 389 1290 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1854 04/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE MAGGIO 2024 - CIG 985699164B 1063 390 1293 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1855 11/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SADEM - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1 GIUSTA DETERMINA A CONTRARRE N. 1099/2022 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 415/2023 1112 408 1298 03/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1856 09/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. 1090 402 1301 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1857 09/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 - N. PA ESF03-24-SUA - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER N. 22 MESI - PERFEZIONAMENTO IMOPEGNI DI SPESA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTUALE CIG B0C647EA0 649 168 794 04/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1858 08/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CASA S.GIUSEPPE OPERA DON GUANELLA PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN REGIME DI MANTENIMENTO. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2024. CIG: B09052A6C1 1079 396 1318 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1859 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 700 182 799 05/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1860 09/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN REGIME DI MANTENIMENTO. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG: B08F2DED63. 1091 403 1324 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1861 10/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 1010241500004525 DEL 30/06/2024 - ACQUISTO FIRME DIGITALI ARUBA KEY DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI PER DEPOSITO ATTI NELL'AMBITO DEL PROCESSO TELEMATICO - CIG B186C37F4E 1094 405 1335 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1862 11/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MILLECOLORI ONLUS RETTA MESE DI GIUGNO 2024. 1109 406 1336 08/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1863 09/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESE DI GIUGNO 2024. 1092 404 1337 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1864 19/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVI AL MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024 - CIG B03AFDB68D 1159 426 1338 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1865 19/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL PROGETTO SAI DM-DS DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (PROG-189-PR3) PER UN TOTALE DI ANNI 2 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 - CONTESTUALE PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023, DEL CONTRATTO REPERTORIO 2588 DEL 28/04/2021 NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO CO-GESTORE DEL PROGETTO SAI DM-DS DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 686 177 805 08/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1866 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE GIUGNO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1136 418 1340 09/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1867 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (GRUPPO APPARTAMENTO CAPITANO ULTIMO TENUTA DELLA MISTICA) - MINORE T.P. - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. 1126 412 1342 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1868 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - RAMO OPERE DIOCESI ETS - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 - LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MINORE P.D. MESE DI GIUGNO 2024. 1125 411 1343 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1869 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESE DI GIUGNO 2024 - MINORE D.D.D. 1124 410 1344 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1870 11/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. MESE DI GIUGNO 2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. CIG B0A06C7D95 1110 407 1346 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1871 12/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AMMISSIONE ETS AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL CENTRO EDUCATIVO DIURNO (C.E.D.) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGIONE LAZIO N. G14700 DEL 07.11.2023 FACCIAMO CENTRO 664 172 810 09/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1872 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA LUGLIO 2024. 1123 409 1348 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1873 31/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FARMACEUTICA. 711 185 812 09/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1874 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA ANZIANI E DISABILI. MESI DI MARZO E APRILE 2024. 1129 415 1359 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1875 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: FONDAZIONE SAN GIORGIO - SALUS INFIRMORUM ETS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 . 1137 419 1360 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1876 16/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI GIUGNO 2024. 1130 416 1361 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1877 18/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI GIUGNO 2024 1149 420 1363 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1878 12/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AMMISSIONE ETS ALLA PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI DGR N. 289 15.07.2023 - AUT AUT ET ET: PROSSIMITÀ TERRITORIALE E INCLUSIONE PER LA QUALITÀ DELLA VITA 663 171 818 11/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1879 18/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI GIUGNO 2024 -CIG 9694849A7A. 1150 421 1371 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1880 18/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI GIUGNO 2024- CIG 9865665C4C . 1151 422 1372 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1881 24/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA PROCURA FIGLIE POVERE DI S. GIUSEPPE CALASANZIO OASI CELESTINA DONATILIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEI MINORE E.N., E.A. MESI APRILE/MAGGIO 2024. 1187 439 1374 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1882 22/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PNRR M 5 C 2 LINEA 1.3.2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DA DESTINARE A STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA - CUP N. I64H22000270006 - DECISIONE A CONTRARRE 695 180 825 15/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1883 24/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023, COME RETTIFICATA DALLE D.D. 422/2024, 427/2024 E 623/2024 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 6 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE DA SSEGNARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RDC (OGGI ASSEGNO DI INCLUSIONE) PER UN TOTALE DI MESI 1, DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 NELLE MORE DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO, AVVIATE DALLA SUA DELLA CMRC 696 181 826 15/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1884 19/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 105 DEL 24/06/2024 - 1 ACCONTO PROGETTO RISORSE IN RETE ANNUALITA' 2024 - CIG: B0B19DF152 1160 427 1395 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1885 31/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO AFFIDAMENTO PIS 'PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL DISTRETTO RM 5.1' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO_3636382 - AFFIDAMENTO PIS 'PRONTO INTERVENTO SOCIALE DEL DISTRETTO RM 5.1' - CIG 985699164B 712 186 832 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1886 31/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO UTENZE CSERDI CIG B03E7769A4 713 187 833 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1887 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE MESI DI GENNAIO GIUGNO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA N.1 UTENTE T.M. (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1185 438 1410 17/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1888 19/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 1158 425 1415 17/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1889 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE ALLA COOP.VA SOC. IL PUNGIGLIONE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE AREE PROGETTUALI ABITARE IN AUTONOMIA MISURA 4.2 ED AZIONI DI SISTEMA MISURA 4.6 PRIMO ACCONTO BANDO 2024 - CIG B05765417D 1179 434 1417 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1890 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE GIUGNO 2024 - CIG 985699164B 1174 430 1419 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1891 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' GIUGNO 2024 - CIG 92695789BF 1178 433 1421 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1892 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DI GIUGNO 2024 CIG: B0396FE1FE 1175 431 1424 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1893 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI GIUGNO CIG B05C43AA23 1180 435 1425 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1894 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L. RELATIVA AI COSTI SOSTENUTI PER IL PROGETTO S.O.S. NEONATO - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO - NEL MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 881382132E 1181 436 1426 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1895 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO GIUGNO 2024 CIG B03AEEF3CD 1196 441 1434 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1896 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE GIUGNO 2024.CIG A03B30A649 1197 442 1440 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1897 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31 DEL 28/06/2024 - 3 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 1177 432 1444 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1898 23/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 28/06/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 2 ACCONTO ANNUALITA' 2024 - CIG 85077197D0 1182 437 1445 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1899 26/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' GIUGNO 2024 CIG 9011591824 1213 449 1446 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1900 29/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTO SUPERVISIONE ASSISTENTI SOCIALI DEL DISTRETTO RM 5.1 DOTT.SSA PAOLA POPOLLA (DGR LAZIO 584/2020)CIG ESCLUSO IN QUANTO TRATTASI INCARICHI DI COLLABORAZIONE EX ART 7, COMMA 6 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001. 1221 452 1447 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1901 01/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO SOMME CAP. 5600,00 E CONTESTUALE IMPEGNO SUL MEDESIMO CAPITOLO . 718 188 851 23/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1902 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO SOTTOSCRITTA CON ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO - ODV. DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE 1206 446 1453 23/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1903 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG. RA K.L.M E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (GIUGNO 2024). 1205 445 1454 23/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1904 26/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 IN COMUNITA' ALLOGGIO. 1208 448 1464 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1905 25/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 18/07/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - SALDO ANNUALITA' 2023 - CIG 85077197D0 1204 444 1472 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1906 26/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 18/07/2024 - SALDO PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2023 - CIG: 9733497FCF 1207 447 1473 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1907 29/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IL SOGNO ONLUS CASA FAMIGLIA CASETTA LAURETANA- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE P.A. MESE DI GIUGNO 2024 . 1219 451 1474 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1908 29/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO MAGGIO 2024 CIG B03AEEF3CD 1218 450 1484 26/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1909 30/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI MAGGIO CIG B05C43AA23 1224 454 1485 26/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1910 30/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' MAGGIO 2024 CIG 9011591824 1226 455 1487 26/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1911 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA PRIMA ANNUALITA' DELLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUA DISTRETTUALE, GIUSTA DETERMINA A CONTRARRE N. 636 DEL 17.08.2022- RDO MEPA CONSIP N. 3204848 1325 487 1488 26/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1912 30/07/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CSERDI MESE DI DICEMBRE 2023 - GESTIONE CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG 967084381A 1223 453 1489 26/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1913 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG: B0901519E7 1239 460 1497 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1914 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B0903FBCB4 1240 461 1499 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1915 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B08F60575A 1241 462 1500 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1916 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B08F504346 1237 459 1502 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1917 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GLI ANNALI S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2024. CIG: B253D7104D 1236 458 1504 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1918 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024 - UT. D.G.A. - CIG: B08FD3FE03 1235 457 1507 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1919 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 IN ACCREDITAMENTO A LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B03EF428CB 1234 456 1508 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1920 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024 LIVELLO B ED INTEGRAZIONE QUOTE. CIG: B08F3D3793 1248 465 1514 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1921 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI GIUGNO 2024 IN ACCREDITAMENTO A PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF4399E 1243 463 1515 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1922 06/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI GIUGNO 2024 IN ACCREDITAMENTO A ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF417F8 1246 464 1516 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1923 30/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER R.S.A. - ITALIAN HOSPITAL GROUP S.P.A 771 200 874 01/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1924 10/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONI CON CAAF - CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE - TERRITORIALI COMUNALI - BIENNIO 2024-2026. COMPETENZA ANNUALITA' 2024. CIG B2ACB46585 . 802 208 876 01/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1925 07/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE LUGLIO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1250 466 1519 02/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1926 07/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNUALITA’ 2024 729 194 890 07/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1927 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO - SSPD E PUA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2024 - CIG 93413115B2 1430 528 1577 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1928 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. 1306 476 1578 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1929 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE APRILE MAGGIO 2024 - CIG B0372D2864 1305 475 1579 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1930 27/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (LUGLIO 2024). 1319 484 1580 12/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1931 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE LUGLIO 2024 - CIG 985699164B 1322 486 1584 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1932 29/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' LUGLIO 2024 - CIG 92695789BF 1336 493 1586 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1933 27/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE LUGLIO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1318 483 1587 12/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1934 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DI LUGLIO 2024 CIG: B0396FE1FE 1310 479 1591 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1935 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' LUGLIO 2024 CIG 9011591824 1311 480 1592 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1936 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO LUGLIO 2024 CIG B03AEEF3CD 1312 481 1594 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1937 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI LUGLIO CIG B05C43AA23 1313 482 1595 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1938 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata SALDO CONTRIBUTO UTENZE CSERDI CIG B03E7769A4 1326 488 1599 14/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1939 20/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA AGOSTO 2024. 1304 474 1600 14/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1940 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - CIG 95455569FF 1309 478 1601 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1941 20/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SAN GIORGIO - RSA MARIA IMMACOLATA DI NEROLA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME RESIDENZIALE. MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. CIG: B253CBEC92 1303 473 1602 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1942 20/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI LUGLIO 2024 LIVELLO A - CIG: B08F3D3793 1302 472 1603 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1943 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE IL PUNGIGLIONE SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE NEL MESE DI GIUGNO 2024. CIG: 9013419CA6 1327 489 1605 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1944 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE IL PUNGIGLIONE SOC.COOP.SOC. - IMPRESA SOCIALE PER LA GESTIONE DEL CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE NEL MESE DI LUGLIO 2024. CIG: 9013419CA6 1328 490 1607 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1945 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI LUGLIO 2024 IN ACCREDITAMENTO AD ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. CIG: B03EF417F8 1308 477 1609 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1946 27/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI AGOSTO 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1320 485 1611 19/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1947 02/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE GIUSTA DETERMINA A CONTRARRE N. 727/2022 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 435/2023 1345 497 1615 20/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1948 27/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1083 DEL 19/12/2023, COME RETTIFICATA DALLE D.D. 422/2024, 427/2024, 623/2024 E 696/2024 - PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DE SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO DI N. 6 UNITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE DA ASSEGNARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AL RDC (OGGI ASSEGNO DI INCLUSIONE) PER UN TOTALE DI MESI 1, DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO, AVVIATE DALLA SUA DELLA CMRC 756 198 918 20/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1949 21/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COSTITUZIONE DEL GOAS - GRUPPO OPERATIVO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 754 196 921 21/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1950 22/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ISCRIZIONE AL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI CHE EROGANO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 STRUTTURA A CARATTERE SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI A MANO A MANO 755 197 923 22/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 1951 04/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CASE FAMIGLIA MINORI 777 203 926 23/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1952 06/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE LUGLIO 2024.CIG 9011402C2B 1362 506 1626 23/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1953 28/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO 2024 -CIG 9694849A7A. 1332 492 1636 27/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1954 04/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "IMPEGNO DI SPESA LA CASA DELLE CASE"" ODV.""" 776 202 930 28/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1955 30/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE AGOSTO 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1340 495 1639 29/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1956 30/08/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1342 496 1641 30/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1957 05/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI GIUGNO 2024. CIG: B08FD3FE03 1352 503 1652 02/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1958 03/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1351 502 1654 02/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1959 06/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 788 205 939 02/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1960 10/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. TRATTASI DI DEBITO NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1374 511 1658 03/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1961 11/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PA ESF11/24/SUA - ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO E SENZA MINIMO GARANTITO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 (CAPOFILA COMUNE DI MONTEROTONDO) - CIG B1A4933E04 - AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 9 DLGS 36/2023 818 210 943 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1962 06/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA AGOSTO 2024. 1360 504 1660 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1963 06/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024. 1361 505 1661 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1964 17/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FOLIAS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R. L. ONLUS PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE 899 226 952 04/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1965 10/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.R. E FIGLI. 1376 513 1673 05/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1966 10/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1375 512 1679 06/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1967 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/2024/P DEL 30/04/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI APRILE 2024. ND ND 841 30/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1968 07/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5/2024/P DEL 30/04/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI APRILE 2024. 707 116 851 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1969 07/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2/2024/A DEL 30/04/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO AFFISSIONI CANONE BIMESTRALE MESI DI MARZO E APRILE 2024. 708 117 855 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1970 07/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7/2024/G DEL 30/04/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI INCASSI MARZO 2024. 703 114 858 06/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1971 07/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502255407 DEL 30/04/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 705 115 866 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1972 15/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DISIMPEGNO PARZIALE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 23/01/2024. 445 41 532 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1973 15/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L???AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO DI UN???APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA ODA SU MEPA- CIG : B14931BF2F . 450 42 540 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1974 09/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430024402 DEL 06/05/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 725 118 888 08/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1975 13/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 250/P, 251/P E 252/P DEL 30/04/2024 EMESSE DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 741 120 921 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1976 15/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8/2024/G DEL 14/05/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA', INCASSI APRILE 2024. 761 121 943 14/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1977 16/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE. 478 44 596 15/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1978 20/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DISIMPEGNO PARZIALE DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 DEL 23/01/2024. 492 46 603 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1979 22/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMANTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA'. 818 126 964 16/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1980 20/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’. 495 47 608 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1981 20/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI SEDIE ERGONOMICHE E CASSETTIERE PER GLI UFFICI DELL’ ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B192305A3E. 496 48 612 17/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1982 27/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 846 128 983 20/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1983 20/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMANTE VERSATE ALL'ENTE PER DIVERSE ANNUALITA'. 792 122 985 20/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1984 21/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2641/PA DEL 17/05/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG Z8934E26A1. 801 123 986 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1985 22/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DISIMPEGNO DELLE SOMME IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 342 DEL 08/04/2024. 503 49 626 21/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1986 22/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-8320 DEL 16/05/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 815 124 1001 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1987 22/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124473 DEL 20/05/2024 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B110F15626. 816 125 1003 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1988 05/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMANTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA'. 897 134 1016 22/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1989 05/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME PER RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI VARI. 896 133 1023 23/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1990 31/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2671/PA DEL 28/05/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG B15BDDEAF5. 874 129 1056 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1991 31/05/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2670/PA DEL 28/05/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER RIMBORSO SPESE ONERI E DIRITTI RELATIVI A CREDITI INESIGIBILI DI DIVERSA NATURA - CIG 6447649047. 875 130 1060 30/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1992 04/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010899641 DEL 30/05/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG A040E43DC8. 890 132 1069 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1993 04/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata : LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010899640 DEL 30/05/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG Z6B2628116. 887 131 1071 31/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1994 08/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 1076 159 1080 03/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1995 05/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502329642 DEL 31/05/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 901 135 1088 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 1996 10/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI CARTA IN RISME FORMATO A4, A3 E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DELL’ENTE - ODA SUL MEPA - CIG: B1E07F70D4. 568 54 685 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 1997 12/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2023 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE. 941 142 1103 05/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1998 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso LIQUIDAZIONE TRIBUTO AMBIENTALE PROVINCIALE (TEFA) ANNO 2023 A FAVORE DI CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE ND ND 1113 06/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 1999 07/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE : N. 24PA-01239 E 24PA-01240 DEL 31/05/2024 EMESSE DA ITALIANA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG B192305A3E. 916 136 1117 06/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2000 11/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430031116 DEL 05/06/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 927 137 1143 10/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2001 12/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6/2024/P DEL 31/05/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI MAGGIO 2024. 937 141 1145 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2002 12/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 108 DEL 06/06/2024 EMESSA DA ANDREA DE ROSSI SOCIETA’ UNINOMINALE - CIG B1E07F70D4. 936 140 1156 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2003 13/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900061321 DEL 06/06/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z24351C662. 945 143 1165 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2004 12/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900061263 DEL 06/06 /2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z293801E6C. 934 139 1167 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2005 13/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900061384 DEL 06/06/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 946 144 1169 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2006 25/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 6/2024/G DEL 11/06/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA', INCASSI MAGGIO 2024. 993 147 1177 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2007 19/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 21 (EE21)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 98526052DB - CIG DERIVATO B1D585944F, STIPULATA DA CONSIP SPA, N. 11 UTENZE ELETTRICHE COMUNALI. 600 58 723 13/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2008 25/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/P DEL 02/06/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 977 145 1192 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2009 25/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/P DEL 10/06/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 978 146 1193 14/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2010 25/06/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-10349 DEL 12/06/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 999 148 1223 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2011 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E/O TA.S.I. PER DIVERSE ANNUALITA’. 631 62 765 26/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2012 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3/2024/A DEL 28/06/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - PER IL SERVIZIO AFFISSIONI CANONE BIMESTRE MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. 1042 150 1286 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2013 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - CUP ND ND 787 02/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2014 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 7/2024/P DEL 28/06/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI GIUGNO 2024. 1043 151 1291 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2015 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/P DEL 30/06/2024 EMESSA DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 1045 152 1294 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2016 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000013851 DEL 30/06/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG ZD726280C8. 1046 153 1295 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2017 03/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000013852 DEL 30/06/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG Z81261CBBF. 1047 154 1296 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2018 08/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIVERSAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. ANNO 2018 - AL COMUNE DI MONTESILVANO (PE). 1083 160 1302 03/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2019 09/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMANTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA'. 1084 161 1303 03/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2020 05/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1065 DEL 29/06/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z8838656D1. 1071 155 1315 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2021 05/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502403765 DEL 30/06/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1074 158 1317 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2022 08/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI 2024/2027 - CIG B24DA84D6F 642 64 802 08/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2023 12/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430036160 DEL 03/07/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1116 166 1357 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2024 16/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3186/PA DEL 08/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTO TASI RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1133 167 1366 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2025 12/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3140/PA DEL 04/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTO IMU NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1114 165 1368 11/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2026 19/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI N. 2.246 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE PERSONALIZZATI AD USO DEL SERVIZIO DELLO STATO CIVILE DELL’ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B271744366. 687 66 821 12/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2027 19/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE SISTEMA P.A. SERVIZI DEMOGRAFICI E BIBLIOTECA DIGITALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2024 - ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA- CIG: B2715A2A72. 688 67 822 12/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2028 16/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1129 DEL 11/07/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z8838656D1. 1138 169 1375 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2029 16/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1130 DEL 11/07/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z88386DE1F. 1134 168 1376 12/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2030 22/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 2' LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE (CIG MASTER 9140744C90 CIG DERIVATO B2763EA3FC) ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL . 694 68 829 16/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2031 19/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3455/PA DEL 16/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TIA SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG 1390509C50. 1155 171 1423 18/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2032 22/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4/2024/A DEL 15/07/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO AFFISSIONI CANONE PERIODO 01/07/2024 AL 14/07/2024. FATTURA DI FINE CONTRATTO DI SERVIZIO. 1165 172 1435 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2033 22/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/2024/G DEL 15/07/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA', INCASSI GIUGNO 2024 ,COME DA CONTO AGENTE CONTABILE ALLEGATO. 1170 173 1436 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2034 22/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3460/PA DEL 16/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG 954651730C. 1172 174 1442 22/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2035 31/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE ANNI 2024/2025 'QUOTIDIANO DIGIDALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLA PA - IL SOLE 24 ORE - ODA SUL MEPA- ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B2899E3028. 708 69 850 22/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2036 25/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3328/PA DEL 12/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI DIVERSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1193 176 1465 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2037 25/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3539/PA DEL 17/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA TARSU, TARES E TARI NEL PERIOSO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024 - CIG 6447649047. 1194 177 1468 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2038 01/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 694 DEL 22/07/2024 - ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO CONSIP 'VEICOLI IN NOLEGGIO 2' LOTTO 2 - DETERMINA A CONTRARRE - ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL- CIG: B28F7F83B9. 715 70 857 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2039 26/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70E DEL 22/07/2024 EMESSA DA ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. - CIG ZB838828BB. 1210 179 1480 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2040 26/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-12569 DEL 15/07/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 1211 180 1481 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2041 08/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE RIMBORSO TRIBUTO COSAP ANNO 2020 - RESTITUZIONE PAGAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO/MERCATI DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 CONTRIBUENTI VARI. 1274 187 1491 29/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2042 30/07/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3738/PA DEL 29/07/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - CIG B056822A9B. 1225 181 1493 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2043 06/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139586 DEL 29/07/2024 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B2715A2A72. 1232 182 1511 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2044 06/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139587 DEL 29/07/2024 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B2715A2A72. 1233 183 1513 31/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2045 07/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 264/P E N. 265/P DEL 30/07/2024 EMESSE DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 1252 184 1529 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2046 08/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI UNA SCRIVANIA UNA CASSETTIERA PER IL SERVIZIO EDILIZIA ANTIABUSIVISMO E CONDONO DELL’ ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B289C6B6E5. 739 71 884 06/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2047 08/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI N. 2 REGISTRI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE AD USO DEL SERVIZIO EDILIZIA, ANTIABUSIVISMO E CONDONO DELL’ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B2B4EAB3A7. 742 72 885 06/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2048 07/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502478359 DEL 31/07/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1258 185 1543 06/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2049 09/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430040385 DEL 05/08/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1275 188 1555 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2050 09/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010912429 DEL 07/08/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG A040E43DC8. 1280 189 1565 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2051 09/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900086037 DEL 08/08/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 1281 190 1567 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2052 13/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 8/2024/P DEL 30/07/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI LUGLIO 2024. 1292 191 1575 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2053 28/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR. 1410001755 DEL 09/08//2024 EMESSA DA IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CIG B2899E3028. 1331 194 1613 19/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2054 30/08/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-13919 DEL 08/08/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 1341 195 1640 29/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2055 03/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010915795 DEL 30/08/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG B14931BF2F. 1348 196 1653 02/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2056 05/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/2024/P DEL 30/08/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI AGOSTO 2024. 1355 197 1656 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2057 06/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA’ 789 73 942 03/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2058 05/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502549688 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1357 198 1670 04/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2059 10/05/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata PAGAMENTO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2022 E 2023 DELL'ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEROTONDO SITO IN VIA CICERUACCHIO N.12, INT.6 SCALA U. 733 119 883 08/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2060 06/06/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO TRAMITE F24 ANNO 2023. 544 52 660 29/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2061 11/06/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata EMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ SUCCESSIVE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATI ALL’ASSISTENZA ABITATIVA SITI IN VIA TAMIGI E VIA VOLGA - ANNO 2023. 929 138 1144 10/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2062 08/07/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata : ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO 16 SCALA H INTERNO 11 - AI SENSI DEL REGOLAMENTO REGIONALE 20/09/2000 N. 2 638 63 791 03/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2063 13/09/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata PAGAMENTO F24 PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNUALITÀ SUCCESSIVE DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEROTONDO SITO IN VIA CICERUACCHIO N. 12, INT. 6 SCALA U. ANNO 2024 1401 203 1510 31/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2064 17/05/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PNRR M5-C2-I2.3 INTERVENTO PARCO URBANO FERROVIARIO PARCO ARCHEOLOGICO CUP: I91B21000380001 E INTERVENTO SOVRAPPASSO FERROVIARIO VIA AERONAURITA CUP: I91B21000370001 - INCARICO VERIFICA ORDIGNI BELLICI RETTIFICA DELL’ IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: 97660428CD 487 127 561 09/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2065 18/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO 6 PARCO URBANO FERROVIARIO ARCHEOLOGICO - PINQUA - CUP: I91B21000380001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 - NEXTGENERATION EU INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE IMPEGNO SPESA 598 161 605 16/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2066 12/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 IMPUTAZIONE SPESA INCENTIVI TECNICI. 579 156 619 20/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2067 01/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTOCENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - PRIMA FASE. 1016 188 1067 31/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2068 10/06/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DANTE ALIGHIERI IN ATTUAZIONE D.G.R. N.1246/2022 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 38, CONCESSIONE DIFINANZIAMENTI STRAORDINARI PROGRAMMA 2022/2024 CUP: I97H23001180002 -DECISIONE A CONTRARRE. 573 153 702 07/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2069 01/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - AZIONE 5.1.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE LOCALITA’ SEMBLERA - CUP: I91D17000060002 -- LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI TECNICI . 1018 189 1207 17/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2070 02/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI TECNICI. 1031 196 1225 19/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2071 01/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PA ESF32/23/SUA LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA COMUNE DI MONTEROTONDO. FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU M4 C1 I3.3 CUP: I93H19000630001- LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 1020 190 1239 20/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2072 02/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO L’AQUILONE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR - M 4 -C 1- I 1.1 CUP: I93C22000290006 LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 1026 193 1247 20/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2073 05/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PISTA CICLABILE RELATIVA AL PROGETTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE AMMESSO A FINANZIAMENTO SUL BANDO DELLE PERIFERIE DI CUI AL D.P.C.M. 25/05/2016 CUP: I91B18000050003 - LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 1069 198 1261 27/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2074 05/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO 6 PARCO URBANO FERROVIARIO ARCHEOLOGICO PINQUA - CUP: I91B21000380001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 - NEXTGENERATION EU LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PRIMA FASE. 1070 199 1271 01/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2075 05/07/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO - CUP: I97H21001170005 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI. PRIMA FASE. 1075 200 1284 02/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2076 28/08/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO 4 SOVRAPPASSO FERROVIARIO - PINQUA - CUP: I91B21000370001, FINANZIATO DA PNRR M5, C2, I 2.3 -NEXT GENERATION EU- LIQUIDAZIONE PRIMA FASE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. 1321 247 1509 31/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2077 28/08/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PRIMA FASE. 1324 249 1526 05/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2078 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso POR-FESR LAZIO 2014/2020 5.1.1 INTERVENTO ADEGUAMENTO SISTEMA RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ VALLAGATI - CUP I91D17000040002 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG: Z672598E9D-FATTURA 6/2024 INGEGNERIA DEL TERRITORIO. ND ND 1570 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2079 06/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - ANNUALITA' 2023 - CUP: I99J21003190001 - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 787 228 914 14/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2080 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 2PA DEL 18/04/2024 (ACCONTO) A FAVORE DELL’ARCHITETTO VITTORIO MINIO PALUELLO, PER REDAZIONE RELAZIONE DI SINTESI E RELAZIONE PAESAGGISTICA E DI CONFORMITÀ E DI CONFORMITÀ URBANISTICA - CIG: B06C9552BC 656 106 832 26/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2081 06/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 20/001 DEL 07/03/2024 A FAVORE DI ELUX S.R.L. - SPESA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA FINANZIATA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - CIG ZCE3DFFED9 685 122 835 29/04/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2082 30/04/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 03/2024) - INTERVENTO SUL PROSPETTO CON MODIFICAZIONE DELL’APERTURA DEL LOCALE DEPOSITO AL PIANO TERRA LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 45, PARTICELLA 426. 404 106 522 29/04/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2083 08/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A FAVORE DELLA COSERIN S.R.L. 711 127 837 29/04/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2084 08/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO A.P.M. DELLA FATTURA N. 31/2024/I - SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI APRILE 2024 713 128 846 02/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2085 07/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATT. N. 19 DEL 30/04/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MANTENIMENTO CANI - MESE APRILE 2024 - CIG: B065DA00C7 706 126 847 02/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2086 09/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURANR FPA 6/24 DEL 17/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ EURO GREEN S.R.L. - PER LAVORI DI POTATURA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE- CIG: A036F8A262 719 130 872 07/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2087 07/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 - (EL. 04/2024) REALIZZAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE E STRUTTURE DI PROPRIETÀ CELLNEX ITALIA S.P.A. ED INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA S.R.B. WIND TRE S.P.A. - CODICE SITO RM948, MONTEROTONDO CENTRO 2 - RICHIEDENTE: SOC. CELLNEX ITALIA SPA, PER CONTO DI WINDTRE SPA 416 109 541 07/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2088 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-395 DEL 30/04/2024 PER SMALTIMENTO R.S.U. E RISTORO COMUNE DI VITERBO, COMUNE SAN VITTORE CDR ACEA, PROVINCIA FROSINONE - CIG. 9558801C1D 831 146 905 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2089 21/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 32/PA DELLA 30/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI APRILE 2024 - CIG 95416946FA 807 139 915 10/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2090 04/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DI PROVE DI TRAZIONE, ANALISI DI LABORATORIO PER L’INDIVIDUAZIONE DI BATTERI E FUNGHI PATOGENI E VALUTAZIONE VISIVA DI TIPO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG B1A9787177 540 139 588 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2091 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 33/PA DEL 18/04/2024 A FAVORE DI SCAU ECOLOGICA SRL PER FORNITURA CESTINI STRADALI TRIPARTITI E CESTINI QUATRIPARTITI FINANZIATA CON CONTRIBUTO PROVINCIALE - CIG: ZB43DFFEB4 837 148 951 15/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2092 23/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 D.P.R. 31/2017 - (EL. 05/24) ABBATTIMENTO ALBERO DI MAGNOLIA SITUATO NEL CORTILE DEL CONDOMINIO ARRECANTE DANNI ALLE STRUTTURE EDILIZIE LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 29, PARTICELLA 90. 504 131 613 17/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2093 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA PA/68/24 DEL 14/05/2024 - CIG 9541721D40 822 143 982 20/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2094 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/63/24 DEL 14/05/2024 - CIG 9541679A98 824 144 984 20/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2095 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 612 DEL 14/05/2024 A FAVORE DI POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI SRL PER CARICO, TRASPORTO E ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLO MARCA EFFEDI ELETTRONE TS28VE - CIG B07F5D1A6B 821 142 998 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2096 24/05/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_24 DEL 16/05/2024 EMESSA DALL’INGEGNERE CUSANO MAURIZIO QUALE ACCONTO INCARICO ENERGY MANAGER CIG: ZE7316DC6D 825 145 1000 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2097 13/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, DEI PARCHI URBANI, AIUOLE STRADALI E VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - LOTTO 1 - COMUNE DI MONTEROTONDO - IMPEGNO DI SPESA - CIG A05A8F25F0 588 159 643 24/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2098 13/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 25 DEL 31/05/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE MAGGIO 2024 - CIG: B065DA00C7 948 172 1086 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2099 12/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AFFIDAMENTO SERVIZIO RELATIVO A PIANO DI INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LARVICIDA PRESSO LE AREE DEL CENTRO STORICO, IL CENTRO ABITATO LUNGO LE VIABILITA’ PUBBLICHE E NEI LUOGHI CON MAGGIORE AFFLUENZA, CIMITERO, SEDI PUBBLICHE, SCUOLE, SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 582 158 684 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2100 13/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/2024/I DEL 31/05/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI MAGGIO 2024. 950 174 1160 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2101 25/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-576 DEL 31/05/2024 PER SMALTIMENTO RSU - MESE DI MAGGIO 2024 - CIG. 9558801C1D 992 183 1180 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2102 25/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 44/PA DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI MAGGIO 2024 - CIG 95416946FA 987 180 1181 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2103 25/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/77/24 DEL 07/06/2024 - CIG 9541721D40 991 182 1189 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2104 25/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA NR. PA/73/24 DEL 07/06/2024 - CIG 9541679A98 990 181 1190 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2105 26/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO PICCINI, AGRONOMO, DELLA FATTURA NR. 7 DEL 13/06/2024 - ACCONTO INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - CIG B0AD4B3C34 1006 186 1212 17/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2106 25/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-600 DEL 14/06/2024, PER SMALTIMENTO RSU - MESE DI DICEMBRE 2023 - CIG. 9558801C1D 997 184 1215 18/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2107 02/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 301 DEL 18/06/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI APRILE 2024 CIG N. 98954607EA 1021 191 1236 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2108 27/06/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 302 DEL 18/06/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI MAGGIO 2024 CIG A05A8F25F0 1011 187 1238 19/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2109 16/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata SERVIZIO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E CONFERIMENTO RESIDUI DI LAVORAZIONE PER SMALTIMENTO IN DISCARICA PRESSO TERZI - DITTA ECOLOGIA VITERBO IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO - CIG: 9558801C1D 668 183 754 24/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2110 04/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 06/24) - RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI DEL D.P.R. 380/01 PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, CONSISTENTI NELLA INSTALLAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 24, PARTICELLA 89. 633 172 786 02/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2111 16/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) PER L’ANNO 2023 ED ELABORAZIONE DATI MEDIANTE PIATTAFORMA O.R.S.O. CIG: B24E4EC3D9 667 182 797 05/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2112 19/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 47/2024/I DEL 28/06/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI GIUGNO 2024 1161 211 1387 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2113 22/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA NR. PA/91/24 DEL 08/07/2024- IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 1168 215 1391 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2114 22/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA NR. PA/92/24 DEL 08/07/2024 - CIG 9541721D40 1163 213 1392 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2115 19/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-716 DEL 30/06/2024 PER SMALTIMENTO RSU CONFERITI NEL MESE DI GIUGNO 2024 - RISTORO COMUNE DI VITERBO - RISTORO PROVINCIA VT RISTORO COMUNE SAN VITTORE - RISTORO PROVINCIA FROSINONE CIG. 9558801C1D 1157 210 1393 15/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2116 19/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 29 DEL 29/06/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE GIUGNO 2024 - CIG: B065DA00C7 1162 212 1394 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2117 25/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSO INCARICO CONFERITO EX ART. 53 D.LGS 165/2001 ALL'INGEGNERE MASTROGIACOMO LUIGI PER VERIFICA DEL CORRETTO ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI STIPULATI CON DIVERSI OPERATORI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEL CONTRATTO RELATIVO AL PIANO INDUSTRIALE DEL SERVIZIO PORTA A PORTA 1203 222 1399 16/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2118 22/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 55/PA DEL 30/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI GIUGNO 2024 - CIG 95416946FA 1169 216 1406 16/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2119 30/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ROMA CAPITALE PER LA NOTIFICA DI ATTI - ANNO 2024 763 218 844 18/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2120 24/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 363 PA DEL 02/07/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI GIUGNO 2024 - CIG N. A05A8F25F0 1188 218 1429 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2121 29/07/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-801 DEL 18/07/2024 PER SMALTIMENTO RSU MESE GIUGNO 2024 (SALDO) - CIG. 9558801C1D 1217 224 1452 23/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2122 05/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ G.E.A. TRATTAMENTI ENDOTERAPICI S.R.L. DELLA FATTURA N. 99/PA DEL 22/07/2024 PER TRATTAMENTO ENDOTERAPICO DEI PINI COLPITI DAL PARASSITA DELLA COCCINIGLIA TARTARUGA - C.I.G B13A07B6C0 1230 228 1490 26/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2123 05/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59/2024/I DEL 30/07/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI LUGLIO 2024 1228 226 1506 30/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2124 07/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL, DELLA FATTURA NR. 38 DEL 31/07/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE LUGLIO 2024 - CIG: B065DA00C7 1255 231 1527 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2125 08/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGRONOMO ANDREA SANTACROCE DELLA FATTURA N. 30 DEL 31/07/2024 PER PROVE DI TRAZIONE, ANALISI DI LABORATORIO PER L'INDIVIDUAZIONE DI BATTERI E FUNGHI PATOGENI E VALUTAZIONE VISIVA DI TIPO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG B1A9787177 1262 235 1530 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2126 07/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA NR. PA/100/24 DEL 31/07/2024 - CIG 9541721D40 1256 232 1534 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2127 07/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-842 DEL 31/07/2024 PER SMALTIMENTO RSU MESE LUGLIO 2024 - CIG. 9558801C1D 1257 233 1541 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2128 12/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/105/24 DEL 06/08/2024- RIFIUTO: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 1286 236 1556 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2129 12/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/110/24 DEL 06/08/2024 - CIG 9541721D40 1289 237 1572 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2130 12/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/106/24 DEL 06/08/2024 - CIG 9541721D40 1290 238 1573 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2131 13/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE ATTREZZATO, DEI PARCHI URBANI, AIUOLE STRADALI E VERDE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI - CONTRATTO APPLICATIVO AL 30 SETTEMBRE 2024 - CIG A060C0AC44 746 210 908 12/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2132 21/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 68/PA DEL 31/07/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI LUGLIO 2024 - CIG 95416946FA 1307 244 1588 12/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2133 05/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER SALDO CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO, RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO ANAC SOSTENUTE DALLA S.U.A. GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO, PIAZZA PUBBLICA E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 183 COMMA 15 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - CIG 927527463D 779 223 910 13/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2134 08/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO DEL PARCO PUBBLICO REALIZZATO IN LOC. TUFARELLE CON L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO DELLA SOC. EGEA S.R.L. CIG: ZF7287E9CD 864 251 911 13/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2135 14/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNERIA EUROPEA S.R.L. DELLA FATTURA NR. 8 DEL 03/07/2024 PER COLLAUDO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (ACCONTO) - CIG: Z2D37E52AE 1301 243 1593 13/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2136 28/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 422 PA DEL 13/08/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MESE DI LUGLIO 2024 CIG N. A060C0AC44 1329 250 1598 14/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2137 20/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 - (EL. 07/2024) REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO UNIFAMILIARE PER CIVILE ABITAZIONE LOCALIZZAZIONE: F.26 P.1425 751 215 916 20/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2138 20/08/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 08/2024) INSTALLAZIONE ASCENSORE SU PROSPETTO LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 25, PARTICELLA 594. 752 216 919 20/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2139 05/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62/2024/I DEL 30/08/2024 - AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI AGOSTO 2024 1354 256 1646 02/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2140 06/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 45 DEL 31/08/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE AGOSTO 2024 - CIG: B065DA00C7 1367 259 1655 03/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2141 17/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 558/24 DEL 02/09/2024 A FAVORE DELLA DITTA LA VIOLA S.R.L. PER SERVIZIO DI REDAZIONE MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD) PER LE ATTIVITÀ DELL'ANNO 2023 ED ALEBORAZIONE DATI MEDIANTE LA PIATTAFORMA O.R.S.O - CIG: B24E4EC3D9 1417 266 1676 05/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2142 17/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-971 DEL 31/08/2024 PER SMALTIMENTO RSU CONFERITI NEL MESE DI AGOSTO 2024 - RISTORO COMUNE DI VITERBO - RISTORO PROVINCIA VT RISTORO COMUNE SAN VITTORE - RISTORO PROVINCIA FROSINONE CIG. 9558801C1D 1416 265 1680 06/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2143 08/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 435) 418 41 533 07/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2144 15/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 448 42 534 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2145 15/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 449 43 544 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2146 15/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 3/24 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23 -25 PROPRIETA’ EDIL POP SRL . CIG ZF83C1761B 768 73 899 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2147 14/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI MAGGIO 2024 - 755 70 900 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2148 16/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, 3 BIMESTRE 2024 (MAGGIO-GIUGNO) 774 76 911 09/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2149 14/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024 - 757 71 912 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2150 14/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 - 758 72 913 09/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2151 24/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNIZZI DOVUTI A SEGUITO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DELLE AREE RICADENTI ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA N. 3 LA FONTE - CENSITE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 26 PARTICELLE 1633/P, 1615, 1617, 1619 E 1620 (GIÀ PARTICELLE 352-586-587). DITTA R.B.L. E B.P. 835 78 936 14/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2152 16/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASLAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASFERIMENTO SALME SU RICHIESTA DI PRIVATI 480 45 585 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2153 15/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 2213 EX 2104) 462 44 599 15/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2154 27/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2024, 1 SEMESTRE A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 23/D - 849 79 968 17/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2155 24/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE DEL 15/05/2024 PERITO DEMANIALE SANTINO SEVERA PER OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI RICADENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO. CIG 9276842432 826 77 1013 22/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2156 30/05/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI - GESTIONE ORDINARIA 2024 - 1 RATA SUPERCONDOMINIO PARCO BELVEDERE PIAZZA COMITATO DI LIBERAZIONE, 5 E CONGUAGLIO PAGAMENTO FATTURE ACEA ANNI 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 - 867 80 1044 28/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2157 03/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 45/FE/2024. CIG 9276842432 878 82 1051 29/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2158 03/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 46/FE/2024. CIG 9276842432 876 81 1052 29/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2159 03/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE NOVANTANOVENNALE DI AREE, TOMBE, EDICOLE E CAPPELLE NEL NUOVO CIMITERO DI MONTEROTONDO IN VIA L. EINAUDI, LOCALITÀ MONTE DEL PRETE. APPROVAZIONE ATTI. 529 51 674 03/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2160 10/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE IVA DELLA FATTURA N. 2/24 EMESSA A SEGUITO DELLA PERMUTA DELLE AREE TRA COMUNE DI MONTEROTONDO E SOCIETA’ SALARIA SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA’ BORGONUOVO 570 52 681 04/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2161 06/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. PER LOCAZIONE LOCALI SITI IN VIA VAL DI FASSA ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI GIUGNO 2024 - 911 85 1098 04/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2162 25/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI GIUGNO 2024 - 975 86 1175 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2163 25/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 - 976 87 1178 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2164 25/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 7/2024 - 8/2024 - 9/2024 PER IL SERVIZIO DI TRASLAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASFERIMENTO SALME SU RICHIESTA DI PRIVATI. 985 88 1183 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2165 26/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI ARRETRATI CENTRO PER L'IMPIEGO SITO IN VIA VAL DI FASSA - 1008 90 1208 17/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2166 05/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO 2024 LOCAZIONE IMMOBILE VIA VAL DI FASSA ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - 1068 97 1218 18/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2167 27/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3 TRIMESTRE 2024 - 621 58 737 18/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2168 04/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CANONE CONSORZIO BONIFICA LITORALE NORD - ANNO 2024 - 1051 95 1243 20/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2169 27/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RETTIFICA CATASTALE E RETROCESSIONE PARZIALE AREE IN VIA SESIA ALL’INTERNO DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE LA PIETRARA 620 57 742 20/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2170 26/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO DITTA M. L. 616 55 764 26/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2171 02/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024 . Z363C10BE4 1025 91 1256 26/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2172 27/06/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO 618 56 771 27/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2173 04/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23-25 DI PROPRIETA’ CAROSI/ROSSI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG ZF83C1761B 1049 94 1264 28/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2174 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA AD USO SCOLASTICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 35 ND ND 778 28/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2175 10/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA AD USO SCOLASTICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 35 659 59 779 28/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2176 04/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 1052 96 1289 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2177 10/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 4/24 - CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23 -25 PROPRIETA’ EDIL POP SRL . CIG ZF83C1761B 1098 101 1310 04/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2178 10/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI LUGLIO 2024 - 1099 102 1316 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2179 10/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024CIM RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 - 1095 99 1323 05/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2180 10/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI LUGLIO 2024 - 1096 100 1345 09/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2181 25/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata COMODATO GRATUITO CON LA PARROCCHIA GESÙ OPERAIO PER L'UTILIZZO DI LOCALI AD USO TRANSITORIO PER ESIGENZE DIDATTICHE ASILO NIDO L'AQUILONE - ANNO SCOLASTICO 2023 / 2024 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE - 1202 106 1355 10/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2182 08/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - LOCAZIONE SCOLASTICA ANNO 2024-2025 VIA DELLA COSTITUZIONE N. 35 1270 110 1422 18/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2183 26/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata DETERMINAZIONE N. 659 DEL 10/07/2024 PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA AD USO SCOLASTICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 35. AGGIORNAMENTO CIG. 703 60 853 23/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2184 29/07/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA LOCAZIONE DI UN LOTTO SITO NELLA ZONA INDUSTRIALE IN CATASTO AL FOGLIO 17 PARTICELLE 254/P E 242/P 704 61 861 26/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2185 08/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI GESTIONE ORDINARIA 2024, II SEMESTRE A FAVORE DEL CONDOMINIO VIA DELLE FORNACI 23D - 1268 109 1503 30/07/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2186 01/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PROVVEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42-BIS DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. DELL’AREA INTERESSATA DALL’AMPLIAMENTO DELLE SEDE STRADALE DI VIA ISONZO DA VIA CASTELCHIODATO A VIA DINO POMPILI. 721 62 877 01/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2187 08/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PROROGA CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI LOCALI PARROCCHIALI IN VIA PIAVE N. 12 PER ESIGENZE TEMPORANEE DELL’ASILO NIDO L’AQUILONE. 733 63 883 05/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2188 09/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTCI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23-25 PROPRIETA’ CAROSI/ROSSI PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024. CIG ZF83C1761B 1276 111 1542 06/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2189 28/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERIZIE DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. CIG 9276842432 758 67 891 07/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2190 12/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI AGOSTO 2024 - 1284 112 1557 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2191 08/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI APPEZZAMENTI DI TERRENIO DI PROPRIETA’ COMUNALE UBICATI IN LOCALITA’ PANTANO - VIA SALARIA 734 64 896 08/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2192 12/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI AGOSTO 2024 - 1291 114 1558 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2193 12/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 - 1287 113 1559 08/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2194 29/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2024 . CIG B27248D9FC 1335 116 1596 13/08/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2195 30/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DA 10 POSTI SETTORE V N. 7 NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI 768 69 932 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2196 30/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DA 10 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI - SETTORE V N. 4 769 70 933 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2197 30/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DA 10 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI - SETTORE V N. 2 770 71 935 28/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2198 30/08/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PRESA ATTO RINUNCIA ASSEGNAZIONE AREA IN CONCESSIONE PER COSTRUZIONE DI UNA CAPPELLA CIMITERIALE DA 10 POSTI PRESSO IL NUOVO CIMITERO IN VIA L. EINAUDI. 767 68 937 29/08/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2199 24/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Numerata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI SETTEMBRE 2024 - 1436 123 1681 06/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2200 09/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI AL PERSONALE DEL COMPARTO DECORRENZA 01.01.2023 421 84 553 08/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2201 11/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PROCEDURE SELETTIVE COMPARATIVE INTERNE PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - AMMISSIONE CANDIDATI 426 86 563 10/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2202 17/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata SELEZIONE INTERNA DI PROGR. VERTICALE PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 491 93 615 17/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2203 ND ND Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 In corso ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 ND ND 617 17/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2204 30/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ART. 79 CCNL 16.11.2022 DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024 521 97 618 17/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2205 30/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2024 520 96 620 20/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2206 30/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata RIMBORSO COMUNE DI TORRITA TIBERINA PER COPERTURA SPESE CONCORSUALI IN FUNZIONE DELL'UTILIZZO CONDIVISO DELLA RELATIVA GRADUATORIA PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DI VIGILANZA/AGENTE DI POLIZIA LOCALE/ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C AREA ISTRUTTORI 866 109 1002 21/05/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2207 27/05/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA COMPARATIVA INTERNA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AREA FUNZIONARI ED ELEVATE QUALIFICAZIONI 508 94 648 27/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2208 04/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AI SENSI DELL'ART. 52 D.LGS N. 165/2001 E ART. 8 CCNL 2000 ALLA DIPENDENTE DI RUOLO PALMA PAOLINI DAL 01/06/2024 AL 30/11/2024 531 98 666 30/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2209 05/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI AMMISSIONE DOMANDE 542 100 689 05/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2210 12/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE ANNO 2024 PER GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CON LA PROVINCIA DI RIETI 938 120 1109 05/06/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2211 05/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata SELEZIONE INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 543 101 691 05/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2212 10/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO FULVIO ALFANO CON PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA ISTRUTTORI CON DECORRENZA DAL 01.06.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.05.2024) 566 103 703 10/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2213 10/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PROCEDURA COMPARATIVA PER LE PROGRESSIONI VERTICALI RISERVATA AI DIPENDENTI DELL’ENTE PER IL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. 567 104 708 10/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2214 12/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE ASMEFORM SCARL FATTURA N. 91/05 DEL 04/06/2024 CIG Z1D3CDA7B8 942 122 1147 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2215 12/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 90/05 DEL 04/06/2024 SOCIETÀ ASMEFORM SCARL CIG Z583CDA6F4 940 121 1155 11/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2216 14/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE CANDIDATI PROCEDURE SELETTIVE INTERNE PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30/03/2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 426 DEL 11/05/2024 590 107 719 12/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2217 14/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA SELETTIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI 591 108 720 12/06/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2218 17/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO VALENTINA MASSUCCI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE, TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 592 109 725 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2219 17/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE ERMELINDA CICALESE NEL PROFILO DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA, TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 595 110 726 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2220 18/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 TRAMITE ODA SUL MEPA CIG B21B560125 FINO AL 31/12/2024 597 112 727 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2221 18/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE DEL COMANDO EX ART. 30, COMMA 1 QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. E DELL’ART.17 COMMA 14 DELLA LEGGE 15/05/1997, N.127 DEL DIPENDENTE SIG. SALVATORE PALAZZO PRESSO IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025. 596 111 736 17/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2222 27/06/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTI DI LAVORO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 267/2000 FINO AL 12 SETTEMBRE 2024 619 115 770 27/06/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2223 02/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-033 OMNIA GESTIONE ESTERNALIZZATA GESTIONE PRESENZE CIG B003159AB8 1024 128 1263 28/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2224 10/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE PARZIALE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI AL PERSONALE DELL’ AREA OPERATORI ESPERTI E DELL’ AREA ISTRUTTORI DECORRENZA DAL 01.01.2023 654 120 807 09/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2225 10/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE PAOLO VIRGILII DECORRENZA 01.07.2024. (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO PRESSO QUESTO ENTE 30.06.2024) 653 119 808 09/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2226 10/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata SELEZIONE INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO AI SENSI DELL’ART. 52 DEL D.LGS 165/2001 E DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 652 118 814 09/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2227 17/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (AREA ISTRUTTORI), DELLA SIG.RA STEFANIA NAZZARENA RAFFAELLA TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 673 123 828 15/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2228 19/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE FRANCESCA DANDOLO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO TECNICO, TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 682 124 836 17/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2229 22/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 15/07/2024 GIERRE SERVIZI SRL CIG ZD53DAB0D3 1171 148 1432 19/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2230 30/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 3 (TRE) INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D. LGS. N. 267/2000, PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 149 DEL 16/07/2024 705 126 855 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2231 01/08/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL COMANDO EX ART. 30, COMMA 2 SEXIES DEL D.LGS. 165/2001 E SS.MM.II. DELLA DIPENDENTE SIG.RA CLARA MARIUCCI PRESSO CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI DEL D.L. N. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021 DAL AL 1 NOVEMBRE 2024 AL 31 OTTOBRE 2025. 714 128 862 26/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2232 31/07/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata SELEZIONE INTERNA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 52 COMMA 1-BIS DEL D.LGS 165/2001 E DELL’ART. 15, COMMA 1, DEL CCNL 16/11/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 707 127 869 30/07/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2233 06/08/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE SALVATORE MAURA NEL PROFILO DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE, TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 723 130 873 01/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2234 06/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ADEGUAMENTO COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA - ANNO 2024 IN APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 786 134 901 09/08/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2235 03/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE DOMANDE PERVENUTE PER L’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AI SENSI DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 149 DEL 16/07/2024 774 133 940 03/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2236 ND ND Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 In corso PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DIPENDENTE DANDOLO FRANCENSCA CON PROFILO AREA FUNZIONARIO TECNICO (EX CAT.D) CON DECORRENZA 01.09.2024 (ULTIMO GIORNO 31-08-2024) ND ND 955 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2237 06/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DANDOLO FRANCENSCA CON PROFILO AREA FUNZIONARIO TECNICO (EX CAT.D) CON DECORRENZA 01.09.2024 (ULTIMO GIORNO 31-08-2024) 796 138 956 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2238 06/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO VOLPE CARMELA LIVIANA CON PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (EX CAT.C) CON DECORRENZA 31.08.2024 (ULTIMO GIORNO 01-09-2024) 795 137 957 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2239 06/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO VULPIS CHIARA CON PROFILO ASSISTENTE SOCIALE (EX CAT.D) CON DECORRENZA 02.09.2024 (ULTIMO GIORNO 01-09-2024) 798 139 960 05/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2240 10/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. ALESSANDRO CAU PROFILO DI USCIERE AREA OPERATORI ESPERTI FINO AL 30/04/2025 AI SENSI DELL’ART. 16, L.56/1987 805 140 961 05/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2241 14/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS WATCHGUARD EPP PER LE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA. CIG: B18DA18C18. 439 87 536 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2242 15/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 4 LICENZE OFFICE 365 BUSINESS ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B18E9A0D31. 447 88 539 07/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2243 13/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 434 DEL 06/05/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA MAGGIO 2024. CIG: Z183329B09. 744 97 916 10/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2244 14/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 65419 DEL 30/04/2024, N. 65420 DEL 30/04/2024 E N. 65421 DEL 30/04/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI APRILE/MAGGIO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 760 100 917 10/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2245 13/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 065423 DEL 30/04/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: MAGGIO 2024. CIG: Z993CE44AE. 740 95 918 10/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2246 15/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 10 TELEFONI YEALINK SIP-T33 E N. 10 ALIMENTATORI PER I TELEFONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B19DF06F8B 457 89 565 10/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2247 14/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 34/FE DEL 30/04/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI APRILE 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 756 98 920 13/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2248 16/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata ACQUISTO DI N. 40 PERSONAL COMPUTER ALL-IN-ONE ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 ED. 3 - ID 2631 - LOTTO 5 - CIG CONVENZIONE: 9824002EE6 - CIG DERIVATO: B1AA85606A 468 91 589 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2249 16/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC S.RL. CIG: B1AA6FD3B5. 469 92 590 14/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2250 21/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1010243500000107 DEL 17/05/2024 PER FORNITURA DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 812 106 991 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2251 21/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 35/FE DEL 16/05/2024 PER LA FORNITURA DI N. 4 LICENZE OFFICE 365 BUSINESS A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B18E9A0D31. 813 107 992 21/05/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2252 30/05/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B1D853AD52. 519 95 647 27/05/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2253 04/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata ATTO DI RICONDUZIONE/RICOGNIZIONE PER IL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL FINO AL 31/12/2023. CUP: I91F22000860006. CIG: 9616229B33. 537 99 667 30/05/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2254 06/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 5/72 DEL 31/05/2024 PER LA FORNITURA DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS WATCHGUARD EPP PER LE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA A FAVORE DELLA SOCIETÀ P.C. SERVICE S.R.L. CIG: B18DA18C18. 909 113 1104 05/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2255 06/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002102498 DEL 31/05/2024 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC IN CLOUD ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL 1 TRIMESTRE 2024. CIG: B0369ADC88. 910 114 1106 05/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2256 06/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 900 DEL 31/05/2024 PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE DEI TRIBUTI CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.5. A FAVORE DELLA SOCIETÀ ADVANCED SYSTEMS S.R.L. CUP: I91F22002690006 CIG: 97261809A3. 907 111 1107 05/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2257 06/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1010241500003708 DEL 31/05/2024 PER FORNITURA DI N. 1 KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 908 112 1108 05/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2258 11/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 40/FE DEL 31/05/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI MAGGIO 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 926 118 1119 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2259 11/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 512 DEL 03/06/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA GIUGNO 2024. CIG: Z183329B09. 925 117 1120 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2260 11/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 567 DEL 04/06/2024 PER L'ACQUISTO DI N. 10 TELEFONI YEALINK SIP-T33 E N. 10 ALIMENTATORI PER I TELEFONI A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B19DF06F8B 924 116 1121 07/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2261 25/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 155 DEL 05/06/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 TOTEM SEI SODDISFATTO ALLA SOCIETÀ SATISFACTORY SRL CIG: B014B2EDF4. 980 124 1184 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2262 25/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 085917 DEL 31/05/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: GIUGNO 2024. CIG: Z993CE44AE. 981 125 1185 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2263 04/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 085913 DEL 31/05/2024, N. 085914 DEL 31/05/2024 E N. 085913 DEL 31/05/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI MAGGIO/LUGLIO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1050 134 1186 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2264 25/06/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 2130104 DEL 31/05/2024 PER IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE CONCILIA CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PER LE NOTIFICHE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. CUP: I91F22002690006 CIG: 972553448C. 974 123 1187 13/06/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2265 02/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA DITTA OMNIA SYSTEMS SRL. CIG: B24BC052E8. 629 116 781 01/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2266 08/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO ED AMMINISTRATIVO NELLA CONDUZIONE DELLE PROCEDURE DI GARA FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SOFTWARE GESTIONALE DELL’ENTE E DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE ALLA SOCIETÀ LOGOS P.A. SRL. CIG: B24E6223AB. 641 117 785 02/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2267 03/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002102960 DEL 27/06/2024 PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SERVIZI SU PDND - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 - MISURA 1.3.1. - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI A FAVORE DELLA SOCIETAÀ APKAPPA S.R.L. CUP: I51F22008710006. CIG: 98748529A7. 1036 130 1278 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2268 03/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002103084 DEL 30/06/2024 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAORDINARIA E FORMAZIONE RELATIVA AL MODULO DEL SOFTWARE GESTIONALE HYPERISIC RISULTATI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E LE ELEZIONI COMUNALI DEL 08 E 09 GIUGNO 2024 , A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. CIG: B14CD2A887. 1037 131 1279 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2269 03/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 32 DEL 01/07/2024 PER I SERVIZI POSTALI RELATIVI ALLA CORRISPONDENZA DELL'ENTE A FAVORE DELLA DITTA POSTA OK S.R.L.S. CIG: B0009ADDB8. 1041 132 1282 02/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2270 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 46/FE DEL 30/06/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI GIUGNO 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 1102 139 1308 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2271 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 611 DEL 01/07/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA LUGLIO 2024. CIG: Z183329B09. 1105 141 1309 03/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2272 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002103188 DEL 30/06/2024 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC IN CLOUD ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL 2 TRIMESTRE 2024. CIG: B0369ADC88. 1106 142 1329 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2273 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002103229 DEL 30/06/2024 PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZI SU APP IO PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE APP IO ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL. CUP: I91F22000970006 CIG: 9611370170. 1101 138 1330 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2274 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 106593 DEL 30/06/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: GIUGNO 2024. CIG: Z993CE44AE. 1097 136 1332 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2275 10/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 106589 DEL 30/06/2024, N. 106590 DEL 30/06/2024 E N. 106591 DEL 30/06/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1104 140 1333 08/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2276 17/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 SWITCH CAMBIUM CNMATRIX EX1028PXA-E COMPRENSIVO DI CONFIGURAZIONE ALLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL. CIG: B2725CE2E4. 672 122 823 12/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2277 26/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 1010243500000131 DEL 17/07/2024 E N. 1010241500005365 DEL 22/07/2024 PER FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B0363AA684. 1212 149 1470 24/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2278 06/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 851/2024 DEL 11/07/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC S.RL. CIG: B1AA6FD3B5. 1231 151 1479 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2279 29/07/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 3360 DEL 24/07/2024, N. 3361 DEL 24/07/2024, N. 3362 DEL 24/07/2024, N. 3363 DEL 24/07/2024, N. 3364 DEL 24/07/2024 E N. 3365 DEL 24/07/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2024. CIG: A00F7C8A8E. 1222 150 1482 25/07/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2280 01/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTALE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. FINO AL 31/12/2024. CIG: B29A0F255A. 716 129 860 25/07/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2281 07/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 55/FE DEL 31/07/2024 E N. 5/NCPA DEL 31/07/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI LUGLIO 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B011B7D2C8. 1254 153 1533 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2282 13/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 687 DEL 27/06/2024 PER LA FORNITURA DI N. 1 SWITCH CAMBIUM CNMATRIX EX1028PXA-E COMPRENSIVO DI CONFIGURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL. CIG: B2725CE2E4. 1294 159 1535 05/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2283 08/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 127400 DEL 31/07/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: LUGLIO 2024. CIG: Z993CE44AE. 1264 154 1545 07/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2284 08/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 127399 DEL 31/07/2024, N. 127401 DEL 31/07/2024 E N. 127401 DEL 31/07/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1265 155 1546 07/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2285 12/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 710 DEL 02/08/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA AGOSTO 2024. CIG: Z183329B09. 1288 158 1566 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2286 12/08/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 3672 DEL 02/08/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: LUGLIO 2024. CIG: A00F7C8A8E. 1285 157 1568 09/08/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2287 21/11/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO PER VECCHIAIA DIPENDENTE DI RUOLO X A DECORRERE DAL 01.08.2025 ( CESSAZIONE 31.07.2025 ) RISOLUZIONE OBBLIGATORIA RAPPORTO DI LAVORO 1046 91 1253 19/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2288 21/11/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata COLLOCAMENTO A RIPOSO PER VECCHIAIA DIPENDENTE DI RUOLO X A DECORRERE DAL 01.08.2025 ( CESSAZIONE 31.07.2025 ) RISOLUZIONE OBBLIGATORIA RAPPORTO DI LAVORO RETTIFICA DETERMINA N. 1046 DEL 21.11.2024 1048 92 1270 21/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2289 02/12/2024 2024 Ufficio trattamento previdenziale 176 Archiviata PRESA ATTO PER PENSIONE ANTICIPATA AI SENSI ART.15 DLGSVO 4/2019 CONVERTITO IN L. 26/2019 DIPENDENTE DI RUOLO X A DECORRERE DAL 01.07.2025 ( CESSAZIONE 30.06.2025 ) AI SENSI ART.15 DLGSVO 4/2019 CONVERTITO IN L. 26/2019 RISOLUZIONE RAPPORTO DI LAVORO 1077 96 1301 27/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2290 21/10/2024 2024 Servizio ambiente e igiene urbana U251 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLA CITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO E AMMINISTRATIVO- CIG :B32F1B19C2 . 912 263 1047 02/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2291 12/09/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME ACCIDENTATE AL LOCALE DI OSSERVAZIONE CIG. B03151D40C 1399 521 1700 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2292 22/10/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2024. AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSI DIPENDENTI COMUNALI. 920 230 1003 18/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2293 07/10/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/08/2024 - 31/08/2024) 1462 539 1766 27/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2294 18/10/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A FAVORE DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEI CORRISPETTIVI DERIVANTI DALL'EMISSIONE DELLE CARTE DI IDENTITÀ' ELETTRONICHE (01/09/2024 - 30/09/2024) 1551 570 1884 16/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2295 15/11/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORE INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2024 (AVQ) - COD. IST 00204 1698 629 1983 05/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2296 27/11/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TIVOLI ANNO 2023. 1070 256 1271 22/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2297 05/12/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata OGGETTO: LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORE INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO 2023 (TUS) 1833 685 2168 28/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2298 02/12/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME ACCIDENTATE AL LOCALE DI OSSERVAZIONE CIG. B03151D40C 1806 677 2170 28/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2299 11/12/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata INDAGINE ISTAT FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI 2024- INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE (COD.IST-02627) IMPEGNO DI SPESA 1156 279 1317 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2300 13/12/2024 2024 Servizi demografici U332 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVATORE INDAGINE ISTAT USO DEL TEMPO 2024 (TUS) 1924 725 2243 09/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2301 11/09/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 03.09.2024 AVV. ANTONIO MANZARI - SALDO INCARICO GIUDIZIO CASSAZIONE R.G.N.7428/2022 COMUNE MONTEROTONDO/CHEFER S.R.L. CIG ZCD353D267 1386 163 1694 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2302 15/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI RELATIVI ALLA COPERTURA DI RISCHI VARI, PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31/03/2025 ALLE ORE 24.00 DEL 30/09/2027, SUDDIVISI IN LOTTI FUNZIONALI 887 163 1015 24/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2303 08/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 168/2024 (RGN 1834/2021) CAUSA G.F. /COMUNE MONTEROTONDO. 868 160 1041 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2304 ND ND Affari legali U112 In corso PROVA ND ND 1787 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2305 ND ND Affari legali U112 In corso GGGG ND ND 1788 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2306 ND ND Affari legali U112 In corso DDD ND ND 1792 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2307 ND ND Affari legali U112 In corso GGHGH ND ND 1793 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2308 ND ND Affari legali U112 In corso JUUU ND ND 1794 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2309 17/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata CONSIGLIO DI STATO R.G.N. 6702/2024 (F.C.+1/COMUNE DI MONTEROTONDO) - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVV. LOREDANA FIORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CODICE CIG B35B6B4215 896 165 1070 09/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2310 17/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TIVOLI 267/2022 (MYRIAM SOC. COOP/COMUNE DI MONTEROTONDO+1) AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/002/SC/000000267/0/002. 1545 183 1832 09/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2311 17/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. EMILIANO PEPE ANNO 2024 1546 184 1861 14/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2312 18/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. 168/2024 (RGN 1834/2021) CAUSA G.F. /COMUNE MONTEROTONDO. 1555 186 1875 15/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2313 30/10/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata COMMISSARIATO USI CIVICI PER LAZIO, UMBRIA E TOSCANA (RGN. 103/2001) IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE CIG B3BD3639D1 947 176 1117 21/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2314 18/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata CONFERIMENTO INCARICO AVV. EMILIO RICCI PER PROPOSIZIONE GIUDIZIO DI MANLEVA NEI CONFRONTI DI UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CODICE CIG B40E0B304A 1006 188 1165 31/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2315 05/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1224004093 DEL 25/10/2024 EMESSA DA ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A PER NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI CIG B3B D3639D1 1643 192 1973 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2316 13/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TIVOLI N. 1074/2022 (VIOTTI S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO). 987 185 1187 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2317 18/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER OTTEMPERARE ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. N. 217/2024 (RGN 3501/2022) CAUSA A.P./COMUNE MONTEROTONDO. 1001 187 1190 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2318 03/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ARIA SPORT/COMUNE DI MONTEROTONDO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. MARCONE - CIG B4668784C2 1094 206 1198 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2319 18/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 07/11/2024 AVV. NICOLA MARCONE SALDO DIFESA NEL GIUDIZIO CONSIGLIO DI STATO RGN 10453/2021 - BF SUD S.P.A./COMUNE MONTEROTONDO +3 (CIG Z0934760FA). 1704 203 2037 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2320 18/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. AVV. NICOLA MARCONE SALDO COMPENSI PER DIFESA NEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE RGN 6225/2023 - BF SUD S.P.A./COMUNE MONTEROTONDO +3 (CIG ZF43A832D6). 1703 202 2038 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2321 18/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 07/11/2024 SALDO COMPENSI AVV. NICOLA MARCONE PER DIFESA NEL GIUDIZIO TRIB. ROMA R.G.N. 25851/2020 REALE MUTUA/COMUNE MONTEROTONDO (CIG ZB62F3F8E0) 1702 201 2039 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2322 19/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO QUOTA PARTE DELL’IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TIVOLI N. 1074/2022 (VIOTTI S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO). 1707 204 2046 14/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2323 03/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TIVOLI N. N. 217/2024 (RGN 3501/2022) A.P./COMUNE MONTEROTONDO 1813 216 2091 20/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2324 27/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 12/11/2024 SALDO COMPENSI AVV. ANDREA OREFICE PER DIFESA NEL GIUDIZIO WAYAP S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO (C.D.S. R.G.N. 9575/2020) CIG Z212FF8FD0. 1756 207 2092 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2325 28/11/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/09/2024-31/03/2025 IN FAVORE DI INSER S.P.A CIG Z5B31E24CD 1763 209 2147 26/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2326 03/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA - CIG. 8795391A41. 1089 202 1303 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2327 05/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA TRIB. TIVOLI 1340/2022 (OFELIA LOI/COMUNE DI MONTEROTONDO+1) AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 2022/002/SC/000001340/0/002. 1835 220 2169 28/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2328 05/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO 1106 209 1313 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2329 05/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI PER PAGAMENTO FRANCHIGIA SIN. FABIANI 1107 210 1314 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2330 12/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata COMUNE DI MONTEROTONDO/ A.F. LIQUIDAZIONE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 097 2024 02574473 65 000. 1908 229 2227 06/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2331 17/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ZUKI STORE ITALIA S.R.L./COMUNE DI MONTEROTONDO - CONFERIMENTO INCARICO AVV. ROBERTO VENETTONI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. CODICE CIG B4A816B38D 1185 233 1406 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2332 19/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI CIG 8863982558 1200 235 1413 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2333 16/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata COTTON+2/COMUNE DI MONTEROTONDO (C.D.A ROMA R.G.N. 1258/2017) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EQUITALIA GIUSTIZIA S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 1184 232 1420 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2334 19/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata TAR LAZIO R.G.N. 4779/1988 E R.G.N. 1708/1990 D. N. +1/COMUNE DI MONTEROTONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE AVV. VENETTONI 1220 239 1457 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2335 20/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE E GIURIDICO PER IL PROCESSO DI POSSIBILE COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PARTECIPATA ALLA QUALE AFFIDARE SERVIZI DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI. 1226 240 1460 18/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2336 30/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata TAR LAZIO R.G.N. 4779/1988 E R.G.N. 1708/1990 D. N. +1/COMUNE DI MONTEROTONDO ACQUISIZIONE CIG B504102880 1234 241 1469 30/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2337 31/12/2024 2024 Affari legali U112 Archiviata ATTIVAZIONE CLAUSOLA ART. 3 CONTRATTO REP. 1558 DEL 03.03.2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1238 242 1471 30/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2338 ND ND Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 In corso DETERMINAZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE DEL VERBALE, CALENDARIO E SCHEMA DI CONVENZIONE ND ND 970 09/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2339 09/09/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DETERMINAZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI PER L’A.S. 2024/2025. APPROVAZIONE DEL VERBALE, CALENDARIO E SCHEMA DI CONVENZIONE. 800 206 973 09/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2340 07/10/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1467 544 1797 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2341 21/10/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERCORSO MULTIMEDIALE ED EDUCATIVO PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO E MULTIMEDIALE DI MONTEROTONDO, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 24/19 O.M.R., PROGETTO UN APPRODO SUL TEVERE - CIG B109859A92 1577 584 1887 16/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2342 21/10/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE, GRAFICA E DESIGN NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL PROGETTO BIBLIOATTIVI - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0CEC17DB1 1575 583 1888 16/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2343 22/10/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 DELD. LGS. 36/2023 PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI FINANZIATE CON CONTRIBUTOREGIONALE L.R. 24/19 O.B.R. O.M.R. PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLOANGELANI ED IL MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO ANNUALITÀ 2023-2024, IMPEGNO SPESA - CIGB3A3F8B6A5 922 231 1109 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2344 31/10/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀCULTURALI ED EDUCATIVE PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE PRESSO ILMUSEO STORICO DI MONTEROTONDO - CIG B0CED3F1F9 1610 595 1943 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2345 15/11/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE IC.M. ANNO 2024 - NO OBBLIGO CIG 1699 630 1977 04/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2346 12/11/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022- CUP I99G22001310005 - CIG B0EC035B24 1661 613 1998 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2347 12/11/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1660 612 1999 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2348 27/11/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PAOLO ANGELANI, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 24/19 O.B.R. - CIG B3A3F8B6A5 1747 651 2084 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2349 26/11/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARREDI PER IL MUSEO STORICO DI MONTEROTONDO, FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE LEGGE 24/19 O.M.R. - CIG B3A3F8B6A5 1745 650 2085 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2350 03/12/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata DECISIONE DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 SEL D.LGS. 36/2023 PER SERVIZIO FORNITURA ED INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2024 FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, IMPEGNO SPESA - CIG B45FDA7EF0 1085 260 1266 20/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2351 10/12/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI STRUMENTALI DI GESTIONE LOCALI DELLA BIBLIOTECA PAOLO ANGELANI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 - BB2022 - CUP I99G22001310005 - CIG B0EBD56C99 1872 699 2231 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2352 10/12/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZI DI STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE DEL PROGETTO BIBLIOTTIVI - BB2022- CUP I99G22001310005 - CIG B0EC035B24 1874 700 2234 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2353 13/12/2024 2024 Servizio cultura, turismo, attività sportive U911 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALLA FONDAZIONE I.C.M. - ANNO 2024 1920 723 2281 11/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2354 17/09/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata AFFIDAMENTO ALLA SOC. TEMPOR SPA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE, OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) - CCNL FUNZIONI LOCALI - DAL 01/10/2024 AL 31/03/2025 828 147 988 13/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2355 17/09/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 11/09/2024, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO MAGGIO - GIUGNO ANNO 2024. 1410 168 1723 16/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2356 17/09/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400006274 DEL 31/08/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI AGOSTO 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1411 169 1724 16/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2357 17/09/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE ADIBITO A CASA RIFUGIO SECONDO SEMESTRE 2024 1409 167 1725 16/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2358 08/10/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO, FACCICASO ANCHE A SCUOLA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA DELLE CASE ODV 1476 176 1785 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2359 08/10/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO SPESA ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 866 159 1049 03/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2360 21/10/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata PRESA D’ATTO ASPETTATIVA PER MANDATO ELETTIVO ASSESSORE DOTT. MAURO ALESSANDRI E CONTESTUALE CORRESPONSIONE ONERI. 911 168 1065 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2361 18/10/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400006766 DEL 30/09/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI SETTEMBRE 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1556 187 1885 16/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2362 28/10/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO, FACCICASO ANCHE A SCUOLA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASA DELLE CASE ODV 1607 190 1931 24/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2363 04/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI ARCOBALENO MONTEROTONDO APS PER SOGGIORNI MARINI ANNO 2024 1630 191 1952 29/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2364 13/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124 DEL 29/10/2024, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO LUGLIO - AGOSTO ANNO 2024. 1677 197 1980 05/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2365 07/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235 DEL 28/10/2024 EMESSA DA TIPOGRAFIA MARINI SNC PER FORNITURA TARGA CON CORNICE CIG: Z683B5198F. 1648 193 1988 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2366 13/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 116/24 EMESSA DA DIGITECH SRL PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 7 MAGGIO, 1/16/25/30 LUGLIO, 30 SETTEMBRE E 31 OTTOBRE CIG: B103D04BF5. 1671 194 2014 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2367 14/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400007385 DEL 26/10/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER ONERI RETRIBUTIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI PER SOMMINISTRAZIONE MANODOPERA - CIG: B308E8815E. 1694 200 2027 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2368 19/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400008123 DEL 04/11/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 - CIG: B308E8815E. 1717 205 2063 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2369 26/11/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400008122 DEL 04/11/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 - CIG: Z9A3C7B568. 1743 206 2079 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2370 04/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DEL 28/11/2024, EMESSA DALLA BE FREE SOC. COOP. SOCIALE, PER SPESE GESTIONE CASA RIFUGIO PERIODO SETTEMBRE ANNO 2024 1824 217 2175 29/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2371 05/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00026 DEL 02/12/2024 EMESSA DA LAGARDENIA DI GIALLINI PAOLA PER FORNITURA DI N. 4 CORONE DI ALLORO E UN CUSCINO PER CELEBRAZIONI DI FESTIVITA' NAZIONALI - CIG Z173684BF5 1840 222 2193 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2372 04/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V00027 DEL 02/12/2024 EMESSA DA LAGARDENIA DI GIALLINI PAOLA PER FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DI FESTIVITA' NAZIONALI - CIG B0B6AE2BAC 1826 219 2194 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2373 04/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 157/24 DEL 02/12/2024 EMESSA DA DIGITECH SRL PER SPESE DI SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI COMUNALI DEL 12 E 27 NOVEMBRE CIG: B103D04BF5. 1825 218 2195 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2374 ND ND Segreteria U121 In corso DISIMPEGNO DI SPESA CAPITO 557500 - CENTRO SOCIALE COM.LE PER ANZIANI. ND ND 1328 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2375 10/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTO TOYOTA PRIUS BERLINA 5 P CIG B4954276CF 1140 217 1329 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2376 10/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RESTAURO DI TARGHE COMMEMORATIVE CIG B494FF4FAE 1145 220 1331 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2377 11/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CASA RIFUGIO. 1153 222 1343 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2378 10/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO SPESA ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI 1144 219 1345 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2379 11/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LA NAZIONALE MANIFATTURE SRL PER LA FORNITURA DI BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE CIG B4A7F9E71E 1160 225 1359 06/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2380 09/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400008337 DEL 30/11/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ TEMPOR S.P.A. PER SOMMINISTRAZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO CON PROFILO DI USCIERE OPERATORE ESPERTO (EX CATEGORIA B1) NELLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2024 - CIG: B308E8815E. 1854 223 2229 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2381 10/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138 DEL 05/12/2024 RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG 92980387AF 1878 224 2230 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2382 11/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RIQUALIFICAZIONE PIAZZA ANDREA PESCIARELLI 1161 226 1371 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2383 13/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’APS ARCOBALENO MONTEROTONDO PER RIMBORSO COSTI DI GESTIONE CENTRO SOCIALE PER ANZIANI. 1921 233 2266 10/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2384 13/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROSEGUIMENTO ATTIVITA' DELLO SPORTELLO ANTIVIOLENZA ALL'ASS.NE LA CASA DELLE CASE ONLUS 1178 229 1401 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2385 16/12/2024 2024 Segreteria U121 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI UNA CASSA ED UN MICROFONO WIRELESS - CIG: B4D0CB6A51 1182 231 1412 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2386 ND ND Segreteria U121 In corso IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PROGETTO VERDE ARCOBALENO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PARCO ARCOBALENO DI VIA KENNEDY ND ND 1454 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2387 09/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE SPESA HOTEL TIFFANY’S S.R.L. PER SOGGIORNO PER LA PARTECIPAZIONE AL 43 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE RICCIONE 19-20-21 SETTEMBRE 2024 PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO (CIG B2EBC8B5AA) 1372 126 1682 06/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2388 11/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144697 DEL 31/08/2024 DEL MESE DI AGOSTO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1379 127 1685 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2389 11/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002144190 DEL 31/08/2024 DEL MESE DI AGOSTO 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1380 128 1687 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2390 11/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001141754 DEL 31/08/2024 RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1381 129 1689 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2391 11/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003531 DEL 20/08/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 9/2024 1382 130 1695 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2392 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. BRUMAR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO (PANTALONI CONTESTO URBANO) PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B30A7CEC91) 823 82 990 13/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2393 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. BRUMAR SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B30A8A807B) 824 83 991 13/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2394 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA ALLA FERRAMENTA RICCIONI SRL FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B30A5A001B) 825 84 992 13/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2395 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. TORRACCIA GARAGE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI APRILIA PEGASO YA 02051 E YA 02050 (CIG B30A62C3A2) 822 81 993 13/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2396 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001141813 DEL 31/08/2024 RIFERITE AL MESE DI AGOSTO 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1405 131 1721 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2397 16/09/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1606/2024/20 DEL 31/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL IV BIMESTRE 2024 (CIG 8132111E47) 1406 132 1722 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2398 02/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata CESEL ACADEMY - ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA PER 3 OPERATORI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 857 85 1016 25/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2399 08/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. INFOMAIN SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B32421F726) 867 87 1017 25/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2400 08/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA GRUPPO MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO N. 2 VOLUMI CON TEMATICHE PROFESSIONALI (CIG B333B278F6) 872 88 1023 26/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2401 09/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SEND 877 89 1030 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2402 08/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS IN REGIME DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA DEL MESE DI SETTEMBRE E DEL MESE DI OTTOBRE 2024 863 86 1031 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2403 ND ND Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 In corso PROGETTO PRODUTTIVITA' DENOMINATO 'ACCRESCIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA/ STRADALE ED INCOLUMITA' PUBBLICA' FINANZIATO CON PROVENTI EX ART. 208 DEL C.D.S. (PERIODO: 01/08/2023 31/07/2024) ND ND 1048 02/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2404 04/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 30/09/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1450 133 1778 02/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2405 04/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BRUMAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. VA 183/24 DEL 30/09/2024 RELATIVO ALLA FORNITURA DI FREGI IN METALLO PER IL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG B1FD60D41F) 1461 134 1779 02/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2406 08/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) PER MONITORAGGIO AREE DI VALORE AMBIENTALE MONUMENTALE, ZONA INDUSTRIALE, STAZIONE FF.SS., SUPPORTO ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI (DAL 04/07/2024 AL 20/09/2024) 1473 135 1809 07/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2407 09/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004391/24 DEL 07/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B18EDDCBBD) 1493 137 1824 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2408 10/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004409/24 DEL 08/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B114058D11) 1503 141 1825 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2409 09/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004393/24 DEL 07/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B254AB204B) 1492 136 1826 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2410 09/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004394/24 DEL 07/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B2C14837B3) 1494 138 1827 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2411 09/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004392/24 DEL 07/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B1F659A855) 1495 139 1828 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2412 10/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 004405/24 DEL 07/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B30A5A001B) 1501 140 1829 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2413 17/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - PER LA FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B3593EF0BF) 898 90 1073 09/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2414 21/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO SEND 910 93 1083 14/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2415 21/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B36E7B32E9) 909 92 1088 15/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2416 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS S.P.A. - IMPEGNO SPESA CONTRIBUTO 'L.R. 30/98 T.P.L. - 2 ACCONTO ANNUALITA' 2024 (CIG 8132111E47) 914 94 1089 15/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2417 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3738FE8AF) 925 97 1093 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2418 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CERTOLLINISTICA STRADALE (CIG B373A9046E) 926 98 1095 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2419 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3739FB977) 927 99 1096 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2420 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CERTOLLINISTICA STRADALE E LAVORI PER IL RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3739B4EDE) 928 100 1097 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2421 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B37388A8F5) 915 95 1098 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2422 18/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148869 E N. 0002149411 DEL 30/09/2024 DEL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1558 142 1890 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2423 18/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001146704 DEL 30/09/2024 RIFERITE AL MESE DI SETTEMBRE 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1559 143 1891 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2424 18/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001146247 DEL 30/09/2024 PER ISCRIZIONE 43 CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE RICCIONE 19-20-21 SETTEMBRE 2024 PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO 1560 144 1892 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2425 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224003941 DEL 12/09/2024 PER SEND SALDO REPORT COMMESSA 7/2024, FATTUA N. 5224003676 DEL 20/08/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 9/2024, FATTURA N. 5224004855 DEL 20/09/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 10/2024 1653 158 1893 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2426 18/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DITTA TORRACCIA GARAGE DI RENZETTI MAURIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 08/10/2024 PER LAVORI DI RIPARAZIONE MOTOVEICOLI APRILIA PEGASO YA 02051 E YA 02050 (CIG B30A62C3A2) 1562 145 1894 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2427 18/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/FE DEL 16/10/2024 S.R.L. PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B32421F726) 1566 146 1900 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2428 23/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS S.P.A. - IMPEGNO SPESA PROGETTO SPERIMENTALE DI RIORDINO TPL URBANO PRIMO ACCONTO 2024 40% (CIG 8132111E47) 930 101 1106 17/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2429 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005954763 DEL 16/10/2024 PER ACQUISTO N. 2 VOLUMI CON TEMATICHE PROFESSIONALI (CIG B333B278F6) 1582 147 1907 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2430 21/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata "ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ILLECITI AMBIENTALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE"" DEL 25 OTTOBRE 2024""" 907 91 1116 21/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2431 22/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA SOC. CENTROCART DI IRENE ALESSANDRIS PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B3E885A41C) 924 96 1118 22/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2432 24/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1726/2024/20 DEL 26/09/2024 RELATIVA AL SERVIZI SPERIMENTALI E INTEGRATIVI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL (CIG 8132111E47) 1599 148 1929 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2433 31/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. POSTE ITALIANE SPA. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG A04196E51D) 1625 152 1954 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2434 31/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-000026 DEL 24/10/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B36E7B32E9) 1624 151 1959 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2435 31/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 24/10/2024 PER LA FORNITURA DI CERTOLLINISTICA STRADALE (CIG B373A9046E) 1623 150 1960 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2436 31/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 24/10/2024 PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3738FE8AF) 1622 149 1961 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2437 31/10/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 24/10/2024 PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B37388A8F5) 1626 153 1963 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2438 07/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUUIDAZIONE RISULTANZE FINALI PROGETTO PRODUTTIVITA' ACCRESCIMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA/ STRADALE ED INCOLUMITA' PUBBLICA ANNUALITA' 2023/ 2024 - EX ART. 208 C.D.S. (PERIODO: 01/08/2023 - 31/07/2024) 1649 154 1984 05/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2439 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88 DEL 29/10/2024 PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3739B4EDE) 1650 155 2000 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2440 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. SIGNAL CAR SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87 DEL 29/10/2024 PER LA FORNITURA DI LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B3739FB977) 1651 156 2001 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2441 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 991 DEL 30/10/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1652 157 2003 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2442 18/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. INFOMAIN SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B429BEC291) 1005 104 1191 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2443 18/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - PER LA FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B429CF6E10) 1004 103 1192 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2444 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PREVIDENZA COMPLEMENTARE IN FAVORE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 PRESSO INTESA SAN PAOLO VITA GESTITA DALLA EX CASSA DI RISPARMIO DI RIETI) AGENZIA 40136 MONTEROTONDO SCALO 1017 106 1194 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2445 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata DETERMINA ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DERIVANTI DAI PROVENTI DELLE SANZIONI CDS IN REGIME DI CONTABILITA’ ARMONIZZATA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 1020 109 1195 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2446 18/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS S.P.A. - IMPEGNO SPESA PROGETTO SPERIMENTALE DI RIORDINO TPL URBANO SECONDO ACCONTO 2024 40% (CIG 8132111E47) 1003 102 1196 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2447 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1980/2024/20 DEL 31/10/2024 RELATIVA AL SERVIZIO TPL V BIMESTRE 2024 (CIG 8132111E47) 1654 159 2008 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2448 08/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE CESEL ACADEMY - ISCRIZIONE CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI EDILIZIA PER 3 OPERATORI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2024 1655 160 2009 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2449 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA PER ADESIONE FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 1016 105 1205 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2450 21/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2025 (DPR 634/ 94) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE M.C.TC. 2025 1051 111 1206 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2451 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B42E68E954) 1018 107 1207 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2452 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ACCESSO MCTC 3 TRIMESTRE 2024 1019 108 1208 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2453 12/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224005650 DEL 21/10/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 11/2024 1662 161 2023 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2454 12/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002154900 E N. 0002154346 DEL 31/10/2024 DEL MESE DI OTTOBRE 2024 PER SERVIZIO DI DATA ENTRY VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1663 162 2024 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2455 05/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ANNUALITA’ 2025 1102 114 1236 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2456 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA LIQUIDAZIONE FATT. 0000033638 DEL 11/11/2024 PER CONSULTAZIONE BANCA DATI VISURE 01/02/2024 AL 31/10/2024 1714 165 2059 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2457 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BRUMAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. VA 200/24 DEL 11/11/2024 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DI SERVIZIO E BUFFETTERIA PER IL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B30A8A807B) 1706 163 2061 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2458 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BEEBUS SPA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1727/2024/20 DEL 26/09/2024 RELATIVA AL SERVIZI SPERIMENTALI E INTEGRATIVI PER POTENZIAMENTO SERVIZIO TPL (CIG 8132111E47) 1715 166 2071 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2459 19/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RIMBORSO IN FAVORE DELLA SIG.RA DI GIUSEPPE MARZIA PER L’ERRONEA OBLAZIONE DELL’INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N 718 DEL 09/04/2024 DERIVANTE DA VIOLAZIONE DELL’ART. 59/LETT.K, DEL REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI URBANI ASSIMILATI 1713 164 2073 19/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2460 21/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA ALLA FERRAMENTA KENNEDY FORNITURA/ ACQUISTO MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B4562ADAEC) 1050 110 1250 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2461 27/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. CENTROCART DI IRENE ALESSANDRIS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 000011 DEL 14/11/2024 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (CIG B3E885A41C) 1757 168 2093 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2462 03/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2024 (DPR 634/ 94) LIQUIDAZIONE ACCESSO ARCHIVI M.C.T.C. 3 TRIMESTRE 2024 1817 178 2102 21/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2463 27/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2024 IN FAVORE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ATTIVA PRESSO INTESA SAN PAOLO VITA E GESTITA DALLA EX CASSA DI RISPARMIO DI RIETI AGENZIA 40136 MONTEROTONDO SCALO. 1746 167 2103 21/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2464 27/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata GRUPPO ORMA F.LLI PASQUALI LIQUIDAZIONE FATT. 31/E DEL 19/11/2024 INTERVENTI TECNICI/ MANUTENTIVI STRAORDINARI ED URGENTI SU VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B42E68E954) 1758 169 2104 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2465 28/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. WESTAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1.346 DEL 21/11/2024 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE NECESSARIO AL PERSONALE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG Z053D44176) 1778 170 2122 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2466 28/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. WESTAR SRL LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1.347 DEL 21/11/2024 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE NEOASSUNTO DEL COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG Z273CFE9F3) 1781 171 2123 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2467 28/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ACSEL S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE ILLECITI AMBIENTALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 OTTOBRE 2024 1782 172 2124 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2468 03/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ANNO 2025 (DPR 634/ 94) PAGAMENTO CANONE ANNO 2025 1814 177 2125 25/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2469 12/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA INDIVIDUALE ADESIONE ALLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (PER UN ANNO SOLARE) 1914 184 2134 26/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2470 29/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PAGOPA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5224007487 DEL 20/11/2024 PER SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 12/2024 1793 173 2138 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2471 29/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata RETTIFICA DETERMINA N. 1005 DEL 18/11/2024 PER AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. INFOMAIN SRL PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B429BEC291) 1073 112 1287 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2472 29/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/FE DEL 26/11/2024 S.R.L. PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B32421F726) 1794 174 2145 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2473 29/11/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata : SOC. FERRAMENTA KENNEDY S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-000030 DEL 26/11/2024 PER FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B4562ADAEC) 1795 175 2146 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2474 03/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SOC. CARMIGNANI CONSULENZA SRL PER AGGIORNAMENTO VALUTAZIONE D’IMPATTO (DPIA) CIG B4638BD153 1091 113 1305 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2475 05/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B482954DD4) 1103 115 1309 28/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2476 05/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI CERTOLLINISTICA STRADALE E LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE (CIG B482C78552) 1104 116 1310 28/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2477 02/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. INFOMAIN S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 26/11/2024 S.R.L. PER INTERVENTO MANUTENZIONE DI RISPRISTINO POSTAZIONI INFORMATICHE E ANTENNA PONTE RADIO COMANDO DI POLIZIA LOCAL (CIG B429BEC291) 1805 176 2173 29/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2478 10/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. PORSENNA - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1094 DEL 29/11/2024 PER INSTALLAZIONE E NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO CENTREX (CIG Z0337105F5) 1865 179 2236 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2479 10/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. MAGGIOLI SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001156953 DEL 30/11/2024 RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER RIVALSA SPESE POSTALI VERBALI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (CIG 896285913B) 1870 180 2240 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2480 12/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE PONTE RADIO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ANNUALITA’ 2025 1911 182 2241 09/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2481 11/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata SOC. BALZANELLI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 274/P DEL 30/11/2024 PER LA FORNITURA N. 50 PASS ROSA (CIG B107F2F678) 1892 181 2242 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2482 12/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI (A.N.C.) PER MONITORAGGIO AREE DI VALORE AMBIENTALE MONUMENTALE, ZONA INDUSTRIALE, STAZIONE FF.SS., SUPPORTO ALLA VIABILITA’ IN OCCASIONE DI EVENTI STRAORDINARI (DAL 30/09/2024 AL 31/10/2024) 1913 183 2244 09/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2483 10/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ALLA DITTA BALZANELLI FORNITURA N. 3 REGISTRO PROTOCOLLO E CARTELLI DIVIETI DI SOSTA PER ORDINANZE COMANDO POLIZIA LOCALE (CIG B4B0C2E60E) 1147 118 1373 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2484 10/12/2024 2024 Servizio segreteria comando, supporto giuridico, amministrativo e contenzioso U421 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOC. FERRAMENTA RICCIONI S.R.L. - PER LA FORNITURA MINUTERIA METALLICA E DI CONSUMO (CIG B4B0CDE74B) 1146 117 1375 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2485 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - CUP: I92B24000180005 LOTTO 01 - L’ISTITUTO COMPRENSIVO LOREDANA CAMPANARI CIG: B2E5D77FA6 812 235 965 06/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2486 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO, COMUNE DI MONTEROTONDO - LOTTO 1: CUP I97H21001160004 - CIG: B22C26734A - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 816 236 966 09/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2487 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001540001 - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE QTE FINALE. 810 233 968 09/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2488 11/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001550001 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE QTE FINALE. 811 234 969 09/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2489 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso ATTIVITÀ DI TRASLAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASFERIMENTO SALME INTERVENTI ESEGUITI DALL’A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO ND ND 1697 10/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2490 11/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: 9861013D58 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 884 256 980 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2491 19/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE IN VIA AMALDI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE APPROVAZIONE PREVENTIVO E-DISTRIBUZIONE - CUP: I96G17000030007 CIG: B2FF7E0E08 830 242 984 11/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2492 18/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO 1424 272 1701 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2493 25/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5 C2 I. 2.3 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE. 1441 276 1708 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2494 18/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG: Z5B3C77C3A - LIQUIDAZIONE INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE 1419 268 1710 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2495 18/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI URGENTI DI TRINCIATURA E DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE IN VICOLO DEL FRANCESE CIG: B2C68B6374. 1421 270 1735 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2496 25/09/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CUP: I91B18000050003 - CIG: B07BE17DBD- AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI DI POSA IN OPERA DI GABBIONI E TERRE ARMATE 847 248 1001 18/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2497 08/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI PER IL MUSEO - CUP : I95F21000120006 - CIG: B31BFA5AF1. 869 252 1008 20/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2498 16/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DANTE ALIGHIERI IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 1246/2022 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 38, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PROGRAMMA 2022/2024 CUP: I97H23001180002 - CIG: B20CF830B7 LIQUIDAZIONE SUA. 1539 291 1746 20/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2499 11/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO PROVE SUI MATERIALI DEI SOLAI DEL SECONDO PIANO CIG: B068757D5A. 1509 278 1748 20/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2500 14/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - SERVIZIO PER COLLAUDO DEL SOTTOFONDO - CIG: B2DD3F453A 1519 281 1758 25/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2501 09/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO - CAMPO DA CALCIO - CUP I92H22000090005- CIG B096AA1202 APPROVAZIONE 1 SAL. 878 253 1042 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2502 14/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2024: I94D22000290006 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: B0CF590EDD PRIMO ACCONTO DEL 30% SULL’ IMPORTO TOTALE. 1527 284 1775 02/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2503 11/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA CIG INDICATO NELLA DETERMINAZIONE N. 376 DEL 23/05/2023 882 254 1053 03/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2504 23/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO - SECONDO IMPEGNO SPESA 934 268 1055 07/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2505 11/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70 - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA EX ART. 106 D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. 883 255 1059 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2506 21/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: B1B979B3FC APPROVAZIONE QTE POST GARA. 906 261 1060 08/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2507 30/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO F.CECCONI - CUP: I92H22000090005 - IMPEGNO DI SPESA INCARICO D.L. - CIG: A02A87156E 944 271 1066 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2508 18/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata IMPEGNO SPESA VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA MONVISO SNC E RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA CAMPANARI VIA MONTE POLLINO N. 39 905 260 1068 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2509 17/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO F. CECCONI - CUP: I92H22000090005 CIG: A02A87156E INCARICO PER IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSP E D.L. 1548 292 1835 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2510 14/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 938/2024 E 2264/2024 A FAVORE DELLA DITTA FIRELESS SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PERIODO FEBBRAIO 2024 - 2025 - CIG: B068D40DEB 1516 280 1839 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2511 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, AL FINE DI AFFIDARE IL SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE VERIFICA PLUVIALI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO- CUP: I92H24000170005 - CIG B35AF86550 964 277 1078 11/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2512 15/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 INCARICO PULIZIA FOSSO DEL SEMBLERA IN LOC. VALLAGATI CIG: B2A8B815B4. 1534 289 1850 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2513 15/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2200010849 DEL 03/10/2024 - TERZO TRIMESTRE 2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI - CIG: 7725401295 1531 286 1852 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2514 15/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FC0003904-0 DEL 05/06/2024 E N. FC0006436-0 DEL 08/08/2024 A FAVORE DELLA DITTA A.C.S. ASCENSORI S.R.L., PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME, INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B03383CFA4 1532 287 1855 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2515 15/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FC0007209-0 DEL 01/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA A.C.S. ASCENSORI S.R.L., PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME, INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - CIG: B03383CFA4 1533 288 1857 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2516 23/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - CIG: 9543778EBD- APPROVAZIONE STATO FINALE. 933 267 1082 14/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2517 15/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA DELLABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. 886 257 1087 15/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2518 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI- VIA F.TURATI -CUP: I97H20001530001 CIG : 9200018F03 ACCONTO 80%. 1637 308 1871 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2519 22/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO DECISIONE A CONTRARRE/AFFIDAMENTO CIG: B359C3BB984. 916 264 1090 15/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2520 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 CUP 2023: I99J21003190001 - CIG: A00EA1B173 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VARIANTE IN CORSO D’OPERA DI CUI ALL’ ART. 120 DEL D.LGS N. 36/2024 E DELL’ ART. 5 DELL’ALL. II.14 DEL D.LGS. N. 36/2024 962 275 1100 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2521 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITA’ 2024 CUP: I94D22000290006 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA VARIANTE IN CORSO D’OPERA DI CUI ALL’ ART. 120 DEL D.LGS N. 36/2024 E DELL’ ART. 5 DELL’ALL. II.14 DEL D.LGS. N. 36/2024. 960 274 1102 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2522 23/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70 - APPROVAZIONE 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 932 266 1107 17/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2523 24/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE - FORNITURA N.10 SEDIE - CUP I95F21000120006 CIG: B21EE1D38D. 1594 299 1904 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2524 21/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO VVF PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA MONVISO SNC E RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA CAMPANARI VIA MONTE POLLINO N. 39 LIQUIDAZIONE DI SPESA 1568 293 1905 18/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2525 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEI PUNTI RETI ESISTENTI CIG: B383663448 ND ND 1111 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2526 08/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEI PUNTI RETI ESISTENTI CIG: B383663448 973 281 1112 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2527 23/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: B1B979B3FC. APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 931 265 1113 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2528 24/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24400162 DEL 10/10/2024 EMESSA DA LIMONTA SPORT SPA - I SAL - CUP: I92H22000090005 - GIG: B096AA1202 1596 301 1915 21/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2529 24/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/PA DEL 02/10/2024 EMESSA DALL’ARCH. CONTE ELIO - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCHI E GIARDINI A VERDE ATTREZZATO - PARCO ARCOBALENO - I SAL - CUP: I97H21004640005 - CIG: 9161508B8F 1592 297 1918 22/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2530 30/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI POLTRONE PRESSO IL TEATRO RAMARINI- CIG: B3F2CB0160 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. 950 272 1126 23/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2531 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STABILITÀ E DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DEL SOLAIO DEL PIAZZALE ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO CARDINAL PIAZZA IN VIA MONTE POLLINO CIG: B35016EAA1 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 992 292 1127 23/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2532 30/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI PUNTELLAMENTO DELL’INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA RAMPA DI ACCESSO DELLA SCUOLA MEDIA CARDINAL PIAZZA IN VIA MONTE POLLINO CIG: B34FE9510D AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 951 273 1128 23/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2533 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A - APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI ND ND 1130 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2534 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA’ BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B287A39EDB. 991 291 1135 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2535 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE IN VIA AMALDI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN MEDIA TENSIONE E-DISTRIBUZIONE - CUP: I96G17000030007 CIG: B2FF7E0E08 1631 307 1930 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2536 08/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIANO SECONDO PALAZZO COMUNALE- FASE 2 APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI -AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO SPESA - CIG: B3FBD23568 974 282 1139 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2537 28/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO SVILUPPO E COESIONE (FSC) 2014-2020 DEL MINISTERO DELLA CULTURA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRACCIATO DEL CAMMINO DI FRANCESCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CUP : I99B20000050001 CIG: 9500541E70 LIQUIDAZIONE 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI 1605 304 1932 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2538 28/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 279 DEL 15/10/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE E PERTINENZE ESTERNE ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO CARDINAL PIAZZA - CIG: B2C6CFDB11 1606 305 1935 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2539 28/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 278 DEL 15/10/2024 A FAVORE DELL’IMPRESA MARIO CIPRIANI SRL PER ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI CON ONERI DI REPERIBILITÀ E PRONTO INTERVENTO H24 - CIG: B062BE352B 1604 303 1936 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2540 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO LOREDANA CAMPANARI SCUOLA PRIMARIA, NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI- CUP: I92B24000180005 CIG: B3F01B8BE0 1041 311 1144 25/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2541 30/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER OMOLOGAZIONE CAMPO ULTIMATO E AUTORIZZAZIONE UTILIZZO - CIG: B3F108A6CA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 941 270 1145 25/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2542 28/10/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ESECUZIONE DI INDAGINI ED EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI PROVA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI - M5C2 I2.2 PNRR - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU (NGEU) - PUI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE CIG: B2BE047CC5. 1608 306 1944 28/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2543 05/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PIANO INDAGINI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO CUP: I91B21006640001 CIG B39C34CEAB AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023 968 278 1146 28/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2544 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A - APPROVAZIONE SECONDO STATO AVANZAMENTO LAVORI 996 295 1152 28/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2545 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 11/10/2024 A FAVORE DI CMM SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA - ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO DI COPERTURA - CIG: A03C9F825E 1639 310 1948 28/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2546 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - ANNUALITÁ 2024 - CUP: I94D22000290006 - CIG: B149511D73 ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1638 309 1951 29/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2547 07/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO APPROVAZIONE PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B40CE31A5B. 970 280 1157 29/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2548 13/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO CUP: I91B21006640001 CIG B4038B0A7A AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 985 289 1159 30/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2549 04/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DEL SECONDO PIANO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B396F926C8. 963 276 1160 30/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2550 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - ANNUALITÁ 2023 - CUP: I99J21003190001 CIG: A00EA1B173- APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 994 294 1163 31/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2551 05/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA AL RUP PER LA VERIFICA STRUTTURALE E INSERIMENTO PROGETTO PIATTAFORMA AINOP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 C 4 I 2.2 CUP I91B21006640001 CIG B4183EA0B6 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023 969 279 1171 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2552 08/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP: I93H19000630001 CIG: A001565894 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2. 976 283 1172 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2553 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3_24 DEL 22/10/2024 A FAVORE DELL’ING. BRUNO ENRICO MANCINI - ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI - CIG: Z6C3DB7412 1689 314 1976 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2554 13/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - LOTTO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO LOREDANA CAMPANARI - CUP: I92B24000180005 - CIG: B2DD73764A - APROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 988 290 1178 05/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2555 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2_24 DEL 22/10/2024 A FAVORE DELL’ING. BRUNO ENRICO MANCINI - ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE PER L’ACQUISIZIONE DELLA RELAZIONE SULLO SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA RELATIVA PROPOSTA PROGETTUALE - CIG: ZAF3DB7380 1690 315 1981 05/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2556 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA DELLABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 997 296 1181 06/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2557 08/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO - CAMPO DA CALCIO CUP I92H22000090005- CIG B096AA1202 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 978 284 1184 06/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2558 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/F DEL 23/10/2024 A FAVORE DI SUBLAC COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: B1B979B3FC. APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI 1691 316 1996 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2559 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURA CFP - AFFIDAMENTO LAVORI - IMPEGNO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA- CIG: B426F0DB2F. 998 297 1189 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2560 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DELL’IMPIANTO SPORTIVO F. CECCONI - CUP: I92H22000090005 RETTIFICA D.D. N. 944 DEL 30/10/2024 RELATIVA ALL’ INCARICO D.L. - CIG: A02A87156E. 1037 308 1197 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2561 18/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CUP: I91B18000050003 CIG:B07BE17DBD - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1705 320 2010 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2562 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 43 DEL 30/10/2024 A FAVORE DEL GEOMETRA ANGELONI LORENZO - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 I.2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 - INCARICO PROFESSIONALE INSERIMENTO IN MAPPA ED ACCATASTAMENTO CIG: B1D5F881E7 1692 317 2015 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2563 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE COMUNALE PIAZZA GANDHI PRIMO STRALCIO CUP: I97H21001170005 CIG: B4208DF8EC. INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO - DECISIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA 1007 300 1199 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2564 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA' METROPOLITANE E DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA ' DALL'ECO QUARTIERE ALLA CITTA' - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - CUP: I91B18000050003 - CIG: B3FF6D305A AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO. 1008 301 1202 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2565 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÁ 2024 - CUP: I94D22000290006 - CIG: B149511D73 APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 993 293 1203 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2566 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA DEL 06/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA DIPRO ART S.R.L.S., PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DI POLTRONE PRESSO IL TEATRO RAMARINI- CIG: B3F2CB0160 1693 318 2021 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2567 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L'AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE-AFFIDAMENTO FORNITURA N.20 SEDIE CUP I95F21000120006 - CIG: B421A934DA. 1009 302 1211 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2568 26/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO A.P.M. - SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURE NR14/2024/T E NR.15/2024/T 1722 328 2026 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2569 13/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2024 - SETTEMBRE 2025 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA CIG: B43247B3A5 983 288 1215 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2570 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata DGR N. 1012/2019 LEGGE REGIONALE N.14/2008 ART.1 COMMA 38, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI ESERCIZI FINANAZIARI 2020 E 2021 DETERMINAZIONE REGIONALE N. G03820 DEL 06/04/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA MONTI S. ILARIO - CUP I97H21000930002 - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESA E QTE FINALE. 1036 307 1218 12/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2571 15/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA CAMPANARI VIA MONTE POLLINO N. 39 999 298 1220 12/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2572 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZADEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN VIA MONVISO MONTEROTONDO SCALO, PRIMO LOTTO - CUP: 97H21001160004 CIG: A027960E45 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE DEI LAVORI. 1040 310 1221 12/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2573 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: B1B979B3FC APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 1024 304 1222 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2574 14/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PNRR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA XX SETTEMBRE ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA - CUP: I93H19000630001 CIG: A001565894 - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2. 1695 319 2034 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2575 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALIDI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - CIG: ZEA3CA0695 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA. 1015 303 1224 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2576 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALIDI VIA FRATI CROCIFERI IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER DIREZIONE DEI LAVORI E REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z8E3C91DED. 1028 305 1226 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2577 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/204 DEL 25/10/2024 SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 10 OTTOBRE 2024 - CIG B2317E71D7 1712 324 2042 14/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2578 21/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA VERIFICA DEI PUNTI RETI ESISTENTI CIG: B383663448 1049 316 1234 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2579 19/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/205 DEL 25/10/2024 A FAVORE DELLA I.C.E.T. ITALIA S.R.L. PER LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE WAFER PER SEZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - CIG: B2642145DB 1711 323 2044 14/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2580 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/203 DEL 25/10/2024 A FAVORE DI I.C.E.T. ITALIA S.R.L. PER RIPARAZIONE POMPA GRUPPO FRIGO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE - CIG : B28573D026 1719 325 2045 14/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2581 26/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1721 327 2047 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2582 20/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO DEI VVF DELLA PROVINCIA DI ROMA PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI - CIG:B4409C5AC2- IMPEGNO DI SPESA 1038 309 1240 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2583 21/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA MONVISO - CIG: B440BC621C - IMPEGNO DI SPESA 1045 315 1241 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2584 21/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata IMPEGNO SPESA VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER LA PRESENTAZIONE DEL RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA ELEMENTARE EZELA BERSACCHI LIBERATI IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 1044 314 1244 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2585 22/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE DI SPESA VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA CAMPANARI VIA MONTE POLLINO N. 39 1720 326 2072 18/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2586 28/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A LIQUIDAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI 1775 335 2075 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2587 11/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI PRIMO LOTTO - CAMPO DA CALCIO CUP I92H22000090005- CIG B096AA1202 - APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1158 339 1256 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2588 29/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ERP VIA ANIENE CUP:I97C18000370002 INTERVENTO PINQUA PNRR M5 C2 I 2.3 MODIFICA SQUADRA DEI COLLABORATORI DEL RUP. 1074 318 1257 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2589 05/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANONOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE)PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A - APPROVAZIONE STATO FINALE. 1105 322 1260 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2590 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI UN VERSANTE - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 - CODICE CUP: I94H20000640001 ND ND 1261 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2591 28/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÁ 2024 - CUP: I94D22000290006 - CIG: B149511D73 LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1774 334 2086 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2592 02/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 279 DEL 02/10/2024 A FAVORE DI CIFARATTI ECO SERVICE S.R.L. PER LAVORI DI DISOSTRUZIONE COLONNE DI SCARICO CUCINE ALLOGGI COMUNALI VIA TAMIGI N. 4D INT. 7 E INT. 5 - CIG: B2F39EAB4A 1812 341 2087 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2593 28/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÁ 2023 - CUP: I99J21003190001 CIG: A00EA1B173 - LIQUIDAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1773 333 2088 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2594 28/11/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_24 DEL 06/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA DE LUCA RENATO PER LAVORI DI PUNTELLAMENTO DELL’INTRADOSSO DEL SOLAIO DELLA RAMPA DI ACCESSO DELLA SCUOLA MEDIA CARDINAL PIAZZA IN VIA MONTE POLLINO - CIG: B34FE9510D 1772 332 2090 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2595 04/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI - LOTTO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO LOREDANA CAMPANARI - CUP: I92B24000180005 - CIG: B2DD73764A - LIQUIDAZIONE I STATO AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 123/2024 DEL 15/11/2024 1832 346 2114 22/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2596 03/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata VERSAMENTO VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITÀ ANTINCENDIO VVF PER LA SCUOLA ELEMENTARE EZELA BERSACCHI LIBERATI IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO LIQUIDAZIONE DI SPESA 1820 342 2117 22/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2597 03/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - IMPEGNO PER VARIAZIONE COSTI PER GLI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG: A03C9210F2. 1081 319 1272 22/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2598 04/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANONOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE)PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1099 321 1283 26/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2599 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 - IMPUTAZIONE SPESA PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE 1170 344 1285 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2600 02/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÁ 2023 - CUP: I99J21003190001 CIG: A00CA294BF INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LIQUIDAZIONE 2 ACCONTO. 1804 339 2136 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2601 02/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2024: I94D22000290006 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: B0CF590EDD- 2 ACCONTO. 1811 340 2137 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2602 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 ANNUALITÁ 2023 - CUP: I99J21003190001 CIG: A00EA1B173- APPROVAZIONE 2 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1125 328 1288 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2603 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE)PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A - APPROVAZIONE SAL SPECIALE DI AGGIORNAMENTO PREZZI 1128 331 1291 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2604 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA TURATI) - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU - PNRR M2 C4 I 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - CUP: I97H20001530001 - APPROVAZIONE QTE FINALE. 1218 359 1292 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2605 02/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 22/11/2024 A FAVORE DELL’ARCHITETTO ELENA ALTOMANO PER INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO PRESSO IL COMANDO DEI VVF DELLA PROVINCIA DI ROMA PER ALCUNE STRUTTURE COMUNALI 1 ACCONTO - CIG: B4409C5AC2 1803 338 2152 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2606 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE VERIFICA PLUVIALI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO- CUP: I92H24000170005 - CIG B35AF86550. 1897 357 2153 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2607 03/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 26/11/2024 A FAVORE DELL’INGEGNERE SILVESTRINI EMMANUELE, INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MONVISO - CIG: B440BC621C 1821 343 2157 27/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2608 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2- CUP 2024: I94D22000290006 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI - CIG A008B2EB9E. 1867 354 2159 27/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2609 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2- CUP 2023: I99J21003190001 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI - CIG A008B2EB9E. 1864 353 2165 28/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2610 04/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ID PINQUA 493 PNRR M5C2 C2 I. 2.3 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CENTRO SERVIZI INTERCOMUNALE CUP: I96G17000030007 CIG: 95612912F0 - LIQUIDAZIONE SPESA LAVORI DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA 1822 344 2172 29/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2611 03/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI PER LA DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO DI UN CONTAINER ADIBITO A SEGRETERIA SCOLASTICA PRESSO IL CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO - VIA MARZABOTTO - CIG: B47D5E9722- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 1086 320 1315 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2612 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO PER RICHIESTA PARERE TECNICO-SANITARIO EDIFICIO CFP VIA MARZABOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: B47BE8CF72 1126 329 1316 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2613 04/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI -CUP: I92B24000180005 LOTTO 3 E 4 C.F.P. DON LUIGI DI LIEGRO E SCUOLA MATERNA BORELLI- CIG: B2E8F23D3A ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE. 1827 345 2186 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2614 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RETTIFICA CIG VOLTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA DETERMINA N. 662 DEL 12/07/2024 1143 336 1326 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2615 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO CFP E VERIFICA SOLAI DI COPERTURA, AI SENSI DELL’ART. 140DEL D.LGS. 36/2023 E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS36/2023 - DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SPESA PER LAVORI CIG: B1C90819BCE PER RELAZIONE TECNICA E DIREZIONE LAVORI CIG:B1C864ABC4 1129 332 1327 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2616 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADALE E MARCIAPIEDI VIA FILIPPO TURATI - PNRR NEXT GENERATION EU M2 C4 I2.2 CUP: I97H20001530001 - SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE DI COMPLETAMENTO. 1857 349 2198 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2617 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI 1 LOTTO CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 - CIG:B1DF3EC696 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 1856 348 2200 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2618 10/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO PIANO INDAGINI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO M 2 C 4 I 2.2 - CUP I91B21006640001 - CIG B39C34CEAB 1869 355 2201 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2619 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata : LAVORI DI SOMMA URGENZA PALAZZO COMUNALE E ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TAMIGI, VIA RODANO AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B49DA9889D. 1122 327 1335 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2620 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata RESTITUZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELLA MAGGIORE SOMMA LIQUIDATA E ACCERTATA (DET. N. G13924 DEL 21/10/2024) RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO EROGATO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA- EDIFICI SCOLASTICI VARI 1853 347 2205 04/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2621 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI SUI DISCENDENTI DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO - CIG:B49F0283DE. 1130 333 1337 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2622 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E INSTALLAZIONI CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE SCUOLE E PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B49E56418C 1164 340 1340 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2623 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, SERVOSCALA E PIATTAFORME INSTALLATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L’ANNO 2024 CIG: B49F2F8607 - IMPEGNO DI SPESA 1131 334 1341 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2624 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI E DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L’ANNO 2024 CIG: B49EC0384C - IMPEGNO DI SPESA 1127 330 1342 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2625 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata APPROVAZIONE PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATO TRAMITE DIVERSO UTILIZZO DI MUTUO- CUP: I97H24001750005 1115 323 1344 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2626 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COMUNALE - CUP: I92H24000170005 - CIG: B396F926C8. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO LAVORI EDILI. 1121 326 1348 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2627 09/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOCALITA’ BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 APPROVAZIONE QTE POST GARA. 1116 324 1357 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2628 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' BORGONUOVO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - CUP: I91B23000280005 CIG: B287A39EDB - LIQUIDAZIONE SPETTANZA SUA. 1910 359 2218 06/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2629 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 - - CIG: A037202BEA - APPROVAZIONE 1 STATO AVANZAMENTO LAVORI. 1166 341 1365 06/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2630 11/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE CUP: I92H23000410005 - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIPRISTINO DELLA RETE DATI COMUNALI CIG B4AEC223E7 1150 337 1370 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2631 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ADEMPIMENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SECONDO PIANO DEL PALAZZO COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 CUP: I92H23000410005 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CIG: A03C9210F2. 1895 356 2232 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2632 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 3/12/2024 A FAVORE DELL'ARCHEOLOGO CLAUDIO MOFFA - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLOSCOPPIO CUP: I91B21006640001 - CIG B4038B0A7A 1907 358 2246 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2633 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA STABILITÀ E DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DEL SOLAIO DEL PIAZZALE ESTERNO EDIFICIO SCOLASTICO CARDINAL PIAZZA IN VIA MONTE POLLINO CIG: B35016EAA1. 1928 361 2279 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2634 20/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL PALAZZO COMUNALE SITO IN PIAZZA A. FRAMMARTINO - CIG: B4C638072D 1228 365 1388 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2635 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO VIA MARZABOTTO - CIG: B4C46E8E83- AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 1171 345 1389 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2636 12/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO - M 2 - C 4 - I 2.2 - CUP: I91B21006640001- DECISIONE DI CONTRARRE. 1168 342 1390 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2637 17/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLOGGI COMUNALI SITI IN VIA TAMIGI, AI SENSI DELL’ART. 140 D.LGS. N. 36/2023 - AFFIDAMENTO LAVORI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B4C6D55446 . 1193 348 1391 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2638 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO DI DISOSTRUZIONE COLONNE DI SCARICO CUCINE E SERVIZI IGIENICI ALLOGGI COMUNALI IN VIA TAMIGI - AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4C5B47E11 1169 343 1392 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2639 16/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PIANO NOBILE DEL PALAZZO COMUNALE (AMBIENTI ADIACENTI SALE AFFRESCATE) PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO MULTIMEDIALE TERRITORIALE CUP: I95F21000120006 CIG: 932009735A - SAL SPECIALE DI AGGIORNAMENTO PREZZI. 1934 363 2290 12/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2640 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA UGO BASSI, PIAZZA GIOVANNI PAOLO II E VIA CAVOUR CUP: I97H24001750005 - CIG: B4CB2A78BB - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA 1176 347 1394 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2641 16/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA INSICUREZZA DEL GIARDINO COMUNALE DI VIALE B.BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - CIG : ZC03715169 - LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI 1933 362 2294 12/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2642 13/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI VIA TAMIGI E VIA DORA BALTEA CUP: I97H24001750005 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA CIG: B4CB02AB0F 1175 346 1396 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2643 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG: B0CF590EDD ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1221 361 1416 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2644 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA DI INGRESSO ALLACITTÀ DI MONTEROTONDO FINANZIAMENTO DEL PNRR MISSIONE M5 COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.1- CUP: I91B21002080001 - PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE AL PFTE IMPUTAZIONE DI SPESA PER I LAVORI _ CIG: A00B633BD5. 1215 356 1418 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2645 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. ND ND 1424 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2646 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORICIG A008B2EB9E. ND ND 1425 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2647 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. ND ND 1426 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2648 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. ND ND 1427 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2649 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. ND ND 1428 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2650 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICOPROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORICIG A008B2EB9E. ND ND 1430 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2651 23/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 - CUP 2024: I94D22000290006 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI CIG A008B2EB9E. 1230 367 1431 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2652 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIPRISTINO RECINZIONE DIVELTA PARCO 0-6 DI VIA ADIGE, A SEGUITO DI SINISTRO DEL 14 LUGLIO 2024 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: B2B0397ECB. 1210 354 1435 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2653 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata ACCORDO QUADRO ART 59 D.LGS N. 36/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE SEDI E MANUFATTI STRADALI CON ONERE DI PRONTO INTERVENTO H24 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO APPROVAZIONE SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:B4E297445B. 1217 358 1436 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2654 ND ND Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 In corso LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCHI EGIARDINI A VERDE ATTREZZATO: PARCO ARCOBALENO CUP: I97H21004640005CIG:9616828983- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. ND ND 1437 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2655 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE PARCHI EGIARDINI A VERDE ATTREZZATO: PARCO ARCOBALENO CUP: I97H21004640005CIG:9616828983- APPROVAZIONE STATO FINALE E REGOLARE ESECUZIONE. 1206 353 1439 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2656 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata SERVIZIO TECNOLOGICO MANUTENTIVO - TERZO IMPEGNO SPESA. 1204 351 1447 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2657 19/12/2024 2024 Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare U221 Archiviata INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL TEATRO RAMARINI AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4E2CE28E6 1213 355 1455 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2658 17/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA RUP E SQUADRA COLLABORATORI PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOC.TA' BORGONUOVO CIG: Z36395E5EE 826 239 979 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2659 12/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS APM (C.D. PRE/POST SCUOLA) . A.S. 2024/2025. 821 211 982 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2660 12/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS APM (C.D. PRE/POST SCUOLA) . A.S. 2023/2024 1395 518 1698 11/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2661 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R. 59/1980 RENDICONTAZIONE SPESE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE _A.E. 2023/2024 ND ND 986 13/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2662 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R. 59/1980 RENDICONTAZIONE SPESE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE _A.E. 2023/2024 ND ND 987 13/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2663 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R.59/1980 RENDICONTO SPESE GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA _ A.E 2023/ 2024. ND ND 989 13/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2664 19/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-FE DEL 12/09/2024 - LUCAS S.R.L.S. FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2024-25. 1428 526 1734 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2665 19/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI AD USO SCOLASTICO PER I CORSI DIDATTICI ATTIVATI DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B31680F3BB. 834 212 1004 18/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2666 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R. 59/1980 RENDICONTAZIONE SPESE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE _A.E. 2023/2024 ND ND 1006 19/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2667 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R.59/1980 RENDICONTO SPESE GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA _ A.E 2023/ 2024. ND ND 1007 19/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2668 04/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TECNOTEAM ’90 SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO KYOCERA FS-6525 PERIODO DAL 23/05/2024 AL 23/08/2024 - CIG ZB037EA412. 1451 531 1757 25/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2669 04/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTE FOTOGRAFICA MULTIFUNZIONE, NEL PERIODO DI 36 MESI (DAL 06/04/2018 AL 05/04/2021), A BFF BANK SPA, CESSIONARIA DEL CREDITO - CIG ZA2219FC07. 1457 536 1761 26/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2670 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso L.R.59/1980 RENDICONTO SPESE GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA _ A.E 2023/ 2024. ND ND 1026 30/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2671 30/09/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata : L.R. 59/1980 RENDICONTAZIONE SPESE DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE _A.E. 2023/2024 851 214 1027 30/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2672 02/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata L.R.59/1980 RENDICONTO SPESE GESTIONE DELL’ ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA _ A.E 2023/ 2024. 856 215 1035 01/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2673 07/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA SERLAB AMBIENTE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-2025 - 7 ACCONTO 2024 - CIG Z9938FD128. 1466 543 1795 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2674 07/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TREXOM SISTEMI S.R.L. PER LA FORNITURA DEL LETTORE BADGE E DEI BADGE PERSONALIZZATI PER IL RILEVAMENTO DELLE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE COLLOCATO C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)- CIG: B1CD666782. 1465 542 1798 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2675 08/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE ELENCHI PER I CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA PARZIALE/TOTALE DEI LIBRI DI TESTO E SUSSIDI DIDATTICI DEI RESIDENTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2024/2025 875 219 1056 07/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2676 08/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI SETTEMBRE 2024. 1483 550 1804 07/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2677 04/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI), LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, STATALI E PARITARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2024/2025.- IMPEGNO DI SPESA 955 237 1057 07/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2678 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI BIANCHERIA RELAX E RIPOSO DESTINATO ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. .50 CO1 LETT.B D.G.L.S. 36/2023-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B35C84B612 ND ND 1071 09/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2679 ND ND Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 In corso DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA (CONSIP SPA) PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO PER ALLIEVI CHE NECESSITANO DI METODICHE DI CAA A.S. 2024/2025 CIG:B35DB9F60. ND ND 1074 09/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2680 10/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA (CONSIP SPA) PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO PER ALLIEVI CHE NECESSITANO DI METODICHE DI CAA A.S. 2024/2025 CIG:B35DB9F60. 879 221 1076 10/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2681 17/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE _ CONTRIBUTI REGIONALI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO A.S. 2023/2024 1549 568 1840 10/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2682 17/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI AD USO SCOLASTICO PER I CORSI DIDATTICI ATTIVATI DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM), AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 - CIG: B31680F3BB. 901 227 1077 10/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2683 17/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTERVENTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI - PIANO URBANO INTEGRATO POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. 6.11.2021 N. 152 CUP: F93G22000030001. ISPEZIONE, CENSIMENTO E MAPPATURA, DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) CIG- B371B96463 903 259 1092 15/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2684 22/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA BALZANELLI SRL PER COSTI DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI AD USO SCOLASTICO PER I CORSI DIDATTICI, ANNUALITA’ I- II- III, ATTIVATI DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - CIG: B31680F3BB. 1581 586 1895 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2685 22/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA RELAX E RIPOSO DESTINATA ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AI SENSI DELL’ART.50 CO.1 LETT.B D.G.L.S. 36/2023 -E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B35C84B612 913 229 1104 17/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2686 24/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/PA DEL 14/10/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ETS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG 8796073D0E. 1589 590 1898 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2687 31/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/24 DEL 18/10/2024 LEMON 3.0 DI DI MARCO MATTEO- FORNITURA LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2024-25. 1611 596 1926 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2688 04/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D. LGS N.36/2023 DELLA FORNITURA DI UN ROUTER WIRELESS AD USO SCOLASTICO PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO LETTORE BADGE COLLOCATO C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) E IMPUTAZIONE DI SPESA A.F. 2024- 2025 - CIG:B3FAA6B2ED. 961 239 1133 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2689 30/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI ED I DOCENTI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2024-2025 _E IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG:B3FA6FBCB7 . 945 234 1137 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2690 31/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 - 25 - PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG 8907870EDB 1614 599 1934 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2691 29/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata NOMINA MEMBRI COMMISSIONE MENSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 2025/2026. 940 233 1140 24/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2692 30/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO- SANITARIO AD USO SCOLASTICO DA DESTINARSI AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2024-2025_ED IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG:B3FA91ACD0. 946 235 1141 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2693 10/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CUI ALLA RDO N. 4722914 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ E/O CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI ISCRITTI PER L’A.S. 2024 - 2025 AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/ 2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI- E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA_CUP: 24013DP000000150 _ SIMOG: B3FCA91A87 1142 275 1142 25/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2694 04/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA PER EROGAZIONE COMPENSO A MEMBRO COMPONENTE DI COMMISSIONI DI ESAME IEPF A.F. 2023- 2024 PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. 965 240 1143 25/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2695 31/10/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445/E DEL 23/10/2024- IL PICCOLO PRINCIPE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 48% PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG 9760271E6A. 1618 603 1949 29/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2696 15/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata RESTITUZIONE SOMMA ALLA REGIONE LAZIO - LIQUIDAZIONE 14 RATA DECENNALE DEI CREDITI DI NATURA EXTRA-TRIBUTARIA VANTATI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO AI SENSI DELLA L.R. DEL 31.12.2016 N.17 ART.3 COMMA DA 53 A 55 1701 632 1950 29/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2697 04/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/PA DEL 24/10/2024- LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS- GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE IL NIDO DI GAIA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO PARI AL 52% PERIODO SETTEMBRE 2024 - CIG 9760271E6A. 1632 607 1964 31/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2698 12/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA SERLAB AMBIENTE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-2025 8 ACCONTO 2024 - CIG Z9938FD128. 1659 611 1968 31/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2699 14/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI OTTOBRE 2024. 1685 628 1969 31/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2700 13/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO PER L'A.S. 2024/2025 - IMPEGNO SPESA. 1172 282 1173 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2701 15/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IQUIDAZIONE COMPENSO PER MEMBRO COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI ESAME IEPF A.F. 2023- 2024 TENUTE PRESSO IL CENTRO DI FORMAZONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. 1700 631 1982 05/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2702 13/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - D. LGS N. 63/2017 - PER L'A.S. 2021/2022. 986 241 1180 05/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2703 18/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA D.D.N.955/2024 - PER IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI), LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, STATALI E PARITARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2024/2025.- 1002 242 1182 06/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2704 03/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata PROROGA CONTRATTUALE DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA E ADEMPIENZE FISCALI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) PER L’A.F. 2024-2025 _PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO SUL MEPA RDO N. 2773055 - AI SENSI DELLA LETT.C) ART.50 D.LGS. N.36/2023 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA_CIG Z213111E48. 1080 259 1200 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2705 26/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DA BALZANELLI SRL PER COSTI DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI AD USO SCOLASTICO PER I CORSI DIDATTICI, ANNUALITA’ IV, ATTIVATI DAL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (CFP) DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) - CIG: B31680F3BB. 1726 636 2029 12/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2706 26/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352/PA DEL 31/10/2024- - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ETS - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PARITARIA R. BORELLI MESE DI OTTOBRE 2024. CIG 8796073D0E 1724 634 2031 12/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2707 26/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DAL GRUPPO GIODICART SRL PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA DESTINATA ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1 LETT.B D.G.L.S. 36/2023- CIG: B35C84B612 1725 635 2032 12/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2708 20/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata INTERVENTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI - PIANO URBANO INTEGRATO POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. 6.11.2021 N. 152 CUP: F93G22000030001. BONIFICA E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (MCA) CIG- B371B96463 1031 306 1227 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2709 27/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE EMESSA DAL DR. MICHELE TRIPODI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI-PAGA E ADEMPIENZE FISCALI CONCERNENTI I DIPENDENTI DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.F. 2023- 2024 E A.F. 2024- 2025 _ CIG Z213111E48 _ APPENDICE DI MODIFICA DI CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. 1754 658 2082 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2710 27/11/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA LEMON 3.0 DI DI MARCO MATTEO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO DIDATTICO DA DESTINARSI AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_CIG: B3FA6FBCB7. 1753 657 2083 20/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2711 03/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO CONTRIBUTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - D. LGS N. 63/2017 PER L'A.S. 2021/2022. 1819 683 2111 21/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2712 03/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM)_A.F. 2024-2025_E IMPUTAZIONE DI SPESA- CIG: B4786D87BB. 1087 261 1294 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2713 05/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE MEPA (CONSIP SPA) PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO PER ALLIEVI CHE NECESSITANO DI METODICHE DI CAA A.S. 2024/2025 . 1108 266 1308 28/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2714 05/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata ULTERIORI SOMME AD INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D.N.955/2024 - PER IL SERVIZIO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON ESIGENZE EDUCATIVE SPECIALI, RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E FREQUENTANTI SERVIZI EDUCATIVI (0-3 ANNI), LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, STATALI E PARITARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO A.S. 2024/2025.- 1109 267 1325 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2715 06/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA A DELL’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA B RELATIVE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, DA COLLOCARSI C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) ANNO FORMATIVO 2024/ 2025. 1114 272 1354 05/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2716 06/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA SERLAB AMBIENTE SRL PER AFFIDAMENTO INCARICO PERSONALE DEC RELATIVO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024-2025 - 9 ACCONTO 2024 - CIG Z9938FD128. 1849 693 2215 05/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2717 06/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA APM PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLABUS NELLA MENSILITA’ DI NOVEMBRE 2024. 1848 692 2216 05/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2718 11/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 - 2025 - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - CIG 8907870EDB. 1885 709 2249 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2719 10/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA TECNOTEAM ’90 SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO KYOCERA FS-6525 PERIODO DAL 23/08/2024 AL 23/11/2024 - CIG ZB037EA412. 1881 705 2256 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2720 12/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata : LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI EMESSA DA ICA SYSTEM S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO DA DESTINARE AL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) A.F. 2024- 2025_CIG: B3FA91ACD0. 1896 712 2257 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2721 12/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 384/PA DEL 09/12/2024 - LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS - GESTIONE DEI C.R.E.E. PER MINORI CON DISABILITA' ANNUALITA' 2024. CIG B4768273EF. 1905 719 2284 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2722 12/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 - 2025 - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024 - CIG 8907870EDB 1904 718 2285 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2723 19/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata DISIMPEGNO SOMME DI CUI ALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 80 DEL 02/02/2024 E N. 104 DEL 06/02/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ECOLOGIA VITERBO S.R.L. 1205 352 1386 11/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2724 13/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LIQUIDAZIONE COSTI FATTURATI DA VIVENDA SPA PER EROGAZIONE SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024 - 2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG 8907870EDB 1929 727 2288 12/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2725 13/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DEL MATERIALE IGIENICO - SANITARIO DA DESTINARSI ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE - AI SENSI DELL’ART. 50 C.1 LETT.B) D.G.L.S. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B4C06327D3. 1173 283 1395 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2726 19/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - CUP 2023: I99J21003190001 INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: A00CA294BF. 1222 362 1403 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2727 20/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LETT.B) ART.50 DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ARREDI E MATERIALE DIDATTICO DELL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE DALLA SEDE TERRITORIALE DI COLLOCAZIONE PROVVISORIA IN VIA PIAVE, N.12, PER RICOLLOCAMENTO C/O SEDE TERRITORIALE COMUNALE DI COLLOCAZIONE PERMANENTE IN VIA SANT’ANNA DI STAZZEMA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4B3B8AB17. 1227 288 1409 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2728 20/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - ANNUALITA' 2023 - CUP: I99J21003190001 QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1224 363 1442 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2729 17/12/2024 2024 Servizio politiche educative e formazione professionale (CFP) U811 Archiviata APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA A E DELL’AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA B RELATIVE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI FORMATORI E DOCENTI PER INCARICHI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO, DA COLLOCARSI C/O IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DON LUIGI DI LIEGRO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (RM) ANNO FORMATIVO 2024/ 2025. 1192 287 1443 17/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2730 20/09/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 - GRADUATORIA ANNO 2023 CODICE B.0013.00 1434 122 1738 18/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2731 24/09/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4116 DEL 31/08/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI AGOSTO 2024 CIG 9550391FF5 1438 125 1745 19/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2732 04/10/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata ISTITUZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA (S.U.E.) - ATTIVAZIONE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE IN FORMATO DIGITALE 860 76 1044 02/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2733 25/10/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4658 DEL 1/10/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG 9550391FF5 1600 134 1889 16/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2734 25/10/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE TECNICO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA UFFICIO VIGILANZA EDILIZIA AL WEBINAR ILLECITI AMBIENTALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATO DA ACSEL S.R.L. CIG B3FCAD0E83 937 80 1131 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2735 29/11/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5143 DEL 4/11/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI OTTOBRE 2024 CIG 9550391FF5 1789 142 2076 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2736 03/12/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA DE VECCHIS MARTINA PER RINUNCIA ALL’INTERVENTO DI MODIFICA DESTINAZIONE D’USO RILEVANTE DA CANTINA A DIREZIONALE IN VIA VINCENZO BELLINI 27, DI CUI AL P.D.C. 5207 DEL 29/7/2024 P.E. 8/22 1083 95 1263 20/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2737 ND ND Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 In corso LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 13/11/2024 PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AL WEBINAR ILLECITI AZIENDALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATO DALLA ACSEL S.R.L. - CIG B3FCAD0E83 ND ND 2161 27/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2738 04/12/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 13/11/2024 PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA AL WEBINAR ILLECITI AZIENDALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE ORGANIZZATO DALLA ACSEL S.R.L. - CIG B3FCAD0E83 1828 145 2162 27/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2739 05/12/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5411 DEL 27/11/2024 SOC. BUCAP S.P.A. PER PRESA IN CARICO E GESTIONE ARCHIVIO EDILIZIA PRIVATA MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG 9550391FF5 1837 146 2202 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2740 13/12/2024 2024 Servizio Edilizia, Antiabusivismo e Condono U241 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.RA DE VECCHIS MARTINA PER RINUNCIA ALL’INTERVENTO DI MODIFICA DESTINAZIONE D’0USO RILEVANTE DA CANTINA A DIREZIONALE IN VIA V.BELLINI 27, DI CUI AL P.D.C. 5207 DEL 29/7/2024 P.E. 8/22 1923 155 2204 04/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2741 01/10/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N.849 DEL 05/09/2024 - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL -CIG. N. ZCC3DB211D 1444 126 1764 27/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2742 01/10/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148322 DEL 31/08/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1445 127 1765 27/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2743 14/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DI SPESA ALLA DITTA LEO GARDEN S.R.L.S.PER LAVORI DI PULIZIA FASCE PERIMETRALI AREE PUBBLICHE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIOINCENDIO DI INTERFACCIA -CIG B20AB39E59 995 86 1085 14/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2744 31/10/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 922 DEL 01/10/2024 - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL -CIG. N. ZCC3DB211D 1629 135 1956 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2745 12/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169310 DEL 30/09/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1656 139 1958 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2746 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PULIZIA PERIODICA DEL FOSSO DEL CARAPONE ALTEZZA INTERSEZIONE CON VIA DELLA REVIOLA ALLA LEO GARDEN S.R.L.S. - CIG: ---- ND ND 1204 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2747 19/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PERIODICA DELLA GRATA DI PROTEZIONE DEL TRATTO INTUBATO DEL FOSSO CARAPONE ALTEZZA INTERSEZIONE VIA DELLA REVIOLA -CIG: B4394D177E 1010 87 1219 12/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2748 19/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLA CUNETTA STRADALE DI VIA SANT'ANGELO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SANTA CATERINA DA SIENA E VIA DELLA REVIOLA, SUL VERSANTE LATO LOCALITÀ CAPPUCCINI -CIG: B442DFDE40 1011 88 1228 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2749 19/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLA CUNETTA STRADALE DI VIA DELLE FORNACI, LATO CENTRO STORICO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA FARAVELLI E VIA ARNO, SUL VERSANTE LATO LOCALITÀ CAPPUCCINI -CIG: B443188ABC 1012 89 1229 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2750 27/11/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLACUNETTA STRADALE DI VIA DELLA GAVACCIA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIADELLA REVIOLA E VIA DEGLI OLEANDRI -CIG: B46D2AB82D 1068 92 1273 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2751 09/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI DI VIA CASTELCHIODATO, ROTATORIA VIA S. PERTINI - VIA L. EINAUDI E PULIZIA TRATTO INIZIALE FOSSO RIO DEL POZZO ADIACENTE VIA L. EINAUDI -CIG: B46F3E96DA 1124 100 1279 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2752 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI DI VIA B. BUOZZI E ...... -CIG: B47161491A ND ND 1280 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2753 03/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI DI VIA B. BUOZZI, ROTATORIA VIA S. PERTINI E PULIZIA TRATTO INIZIALE FOSSO ADIACENTE VIA S. PERTINI -CIG: B47161491A 1098 97 1281 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2754 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA FOSSO DI SCOLO DI VIA SALARIA, DAL KM 25+200 DELLA VIA SALARIA A VIA L. DA VINCI, E RELATIVA PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI CIG: B4774EEF3C ND ND 1290 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2755 03/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PROTEC S.R.L. DELLA FORNITURA DI UNA TENDA TATTICA MULTIFUNZIONE PER USI DI PROTEZIONE CIVILE -CIG: B47C413F24 1084 96 1302 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2756 06/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190486 DEL 31/10/2024 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1847 149 2181 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2757 06/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216572 DEL 31/12/2023 -VIANOVA S.P.A. CIGN.ZA33DB20D9 1846 148 2182 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2758 05/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1019 DEL 04/11/2024 - SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL -CIG. N. ZCC3DB211D 1845 147 2183 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2759 09/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 02/12/2024 -LEO GARDEN S.R.L.S. CIG N. B20AB39E59 1852 150 2203 04/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2760 17/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA FOSSODI SCOLO DI VIA SALARIA, DAL KM 25+200 DELLA VIA SALARIA A VIA L. DAVINCI - CIG: B4D5A1860D 1196 105 1419 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2761 ND ND UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 In corso IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI, DAL KM 25+200 DELLA VIA SALARIA A VIA L. DA VINCI -CIG: B4D582BF34 ND ND 1429 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2762 17/12/2024 2024 UFFICIO SPECIALE PROTEZIONE CIVILE U94 Archiviata IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI, DAL KM 25+200 DELLA VIA SALARIA A VIA L. DA VINCI -CIG: B4D582BF34 1195 104 1433 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2763 01/10/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA PER AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MERCATO DI NATALE 2024. 852 75 1034 01/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2764 08/11/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, BACKUP E DISASTER RECOVERY SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE SUAP PER L’ANNO 2024 - CIG B3FA5706C2 975 85 1134 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2765 25/10/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata RICOGNIZIONE AUTORIZZAZIONI COMMERCIO AREE PUBBLICHE TIPO A. 936 79 1136 24/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2766 28/10/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AVVISO PUBBLICO REALIZZAZIONE MERCATO NATALE 2024 938 81 1151 28/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2767 31/10/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata AVVISOPUBBLICOD.D.N.852/2024 APPROVAZIONEATTI COMMISSIONE E NOMINA AGGIUDICATARIO. 952 84 1164 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2768 19/11/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REALIZZAZIONE DEL MERCATO DI NATALE 2024 1023 90 1255 19/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2769 ND ND Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 In corso LIQUIDAZIOEN FATTURA N.9-2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, BACKUP E DISASTER RECOVERY SISTEMA SOFTWARE PER LA GESTIONE SUAP PER L’ANNO 2024 - CIG B3FA5706C2 ND ND 2080 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2770 ND ND Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 In corso PROVA PROPOSTA DETERMINA ND ND 1269 21/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2771 29/11/2024 2024 Servizio Attività Produttive, SUAP e Commercio U50 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 9_24 ASSISTENZA SOFTWARE SUAP B3FA5706C2 1800 143 2132 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2772 17/09/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N55033 DEL 10/09/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1407 204 1731 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2773 03/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Numerata LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIKA STP SRL N. 887/10 DEL 01/07/2024 E N. 1452/10 DEL 01/10/2024 PER IL SERVIZIO SERVICE FISCALE 2 E 3 TRIMESTRE 2024 1448 210 1786 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2774 14/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA ALMA PAGHE PA STP S.R.L. N. 6/716/2024 DEL 30.09.2024 E N. 6/717/2024 DEL 30.09.2024 - CIG 9774269DEE 1515 220 1849 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2775 14/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 AL SEGRETARIO GENERALE TITOLARE DELLA SEDE 1511 216 1853 11/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2776 14/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI DIRIGENZIALI - ANNO 2023 1512 217 1854 11/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2777 17/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata APPLICAZIONE ART. 59, LETTERA C) CCNL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI EROGAZIONE DI UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2023 PER OBIETTIVI RAGGIUNTI DIRIGENTE CORPO POLIZIA LOCALE (OGGI ART. 41 CCNL DEL 16/07/2024) 1543 230 1856 11/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2778 14/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITÀ - ANNO 2023 1513 218 1859 14/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2779 14/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2023 1514 219 1860 14/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2780 16/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N57091 DEL 10/10/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1537 226 1862 14/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2781 17/10/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO 3 ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 893 82 1084 14/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2782 14/11/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata IMPEGNO DI SPESA - AUTORIZZAZIONE ECONOMO AL PAGAMENTO TASSA DI POSSESSO REGIONALE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO COMUNALE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO SPESA N.120/2024 989 87 1217 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2783 26/11/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLI AUTO) AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2024. 1062 93 1282 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2784 26/11/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata RENDICONTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE (BOLLO AUTO) AUTOMEZZO FIAT PANDA GR199RT ANNO 2024. 1063 94 1284 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2785 26/11/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE EDENRED ITALIA S.R.L. FATTURA N. N59087 DEL 14/11/2024 - CIG MASTER 93758235E6 CIG DERIVATO B20DFF52EA 1742 253 2142 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2786 28/11/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DR. AUGUSTO CARMIGNANI - PERIODO DA AGOSTO 2024 A DICEMBRE 2024 1776 255 2166 28/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2787 09/12/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO N. 4 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 1118 98 1336 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2788 11/12/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO RISORSE UMANE TRATTAMENTO ECONOMICO PERIODO 16/12/2024 15/12/2025 CIG: B4B41E059D 1149 99 1381 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2789 11/12/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata LIQUIDAZIONE APKAPPA S.R.L. - FATTURA N. 2104170 DEL 24.09.2024 - ELABORAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO CONTABILE 2024 - CIG B20A31DD2E 1886 267 2272 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2790 19/12/2024 2024 Servizio ragioneria, economato e risorse umane (trattamento economico) U311 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTO N. 5 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2024 1214 107 1462 19/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2791 11/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. TRATTASI DI DEBITO NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1385 514 1693 09/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2792 12/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE L’ACERO ROSSO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESE DI LUGLIO 2024. 1392 516 1699 11/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2793 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GLI ANNALI S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B253D7104D 1426 524 1703 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2794 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0903FBCB4. 1425 523 1705 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2795 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA - RIO OASI PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B0901519E7. 1427 525 1707 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2796 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 . MESE DI LUGLIO 2024. CIG: B03EF428CB 1429 527 1711 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2797 19/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. CIG: B03EF4399E 1431 529 1713 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2798 10/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI. TRATTASI DI DEBITO NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1502 561 1730 17/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2799 10/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO AGOSTO 2024 CIG B03AEEF3CD 1496 558 1736 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2800 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S L'ALBERO DELLE MELE MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024. 1454 533 1737 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2801 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA 2024 SIG.RA B.R. - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1468 545 1739 18/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2802 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 IN COMUNITA' ALLOGGIO. 1485 551 1740 18/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2803 10/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI LUGLIO 2024- CIG 9865665C4C . 1497 559 1741 18/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2804 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CASA FAMIGLIA PER DISABILI GRAVI PRIMAVERA 86. MESI DI GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO 2024. CIG: B03AE23B72 1452 532 1742 18/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2805 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE AGOSTO 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1459 538 1744 19/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2806 ND ND Servizi sociali U611 In corso PA ESF11/24/SUA - ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO E SENZA MINIMO GARANTITO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 (CAPOFILA COMUNE DI MONTEROTONDO) - CIG B1A4933E04 - INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA DD 818/2024, PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTUALE ND ND 1009 20/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2807 03/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI LUGLIO 2024 . 1447 530 1750 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2808 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI LUGLIO 2024 1486 552 1751 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2809 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. MESE DI LUGLIO 2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. 1487 553 1752 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2810 11/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE MILLECOLORI ONLUS RETTA MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2024. 1508 563 1753 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2811 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN GIORGIO - SALUS INFIRMORUM ETS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 . 1458 537 1754 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2812 08/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE LA CASA DI MARIA MADDALENA ODV - NOTA DI DEBITO PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA S.A. E FIGLIO (APRILE/GIUGNO 2024). 1475 549 1755 24/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2813 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE AGOSTO 2024 - CIG 985699164B 1455 534 1759 25/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2814 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' AGOSTO 2024 - CIG 92695789BF 1464 541 1760 25/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2815 26/09/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETA' NELLO SPETTRO AUTISTICO DISTRETTO RM5.1 ANNUALITA' 2024 849 213 1024 26/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2816 04/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN MICHELE ARCANGELO PATRONO ITALY ONLUS- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE M.L. MESE DI LUGLIO 2024. 1456 535 1768 01/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2817 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI LUGLIO 2024 -CIG 9694849A7A. 1488 554 1770 01/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2818 08/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FUNERARIA (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO). 874 218 1036 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2819 08/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO SOMME CAP. 5560,00. 873 217 1038 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2820 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA FESTA DEL SOCIALE CIG B344A0F80B 861 216 1045 02/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2821 08/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA MESE DI OTTOBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1474 548 1783 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2822 11/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASMEFORM SOC. CONS. AR.L. PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE NEOASSUNTI TRAMITE ELENCO IDONEI EX ART.3BIS D.L. N.80/2021 CONV. IN LEGGE N.113/2021 - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 UNITÀ DI FUNZIONARIO AD ELEVATA QUALIFICAZIONE, PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE. 1504 562 1789 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2823 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN GIORGIO - SALUS INFIRMORUM ETS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESE DI SETTEMBRE 2024 . 1463 540 1790 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2824 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. 1469 546 1791 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2825 07/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE SETTEMBRE 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1470 547 1799 03/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2826 15/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA CASE FAMIGLIA MINORI. 885 222 1052 03/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2827 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE SLA ANNUALITA' 2023 PER N.2 UTENTI DEL DISTRETTO RM5.1 (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1613 598 1807 07/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2828 14/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 76 - CORRISPETTIVO REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PROGETTO SAI DM-DS SPECIALISTICO ANNO 2023 - CIG Z9D3213A38 1526 565 1811 07/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2829 17/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PERFEZIONAMENTO IMPEGNI DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI SIPROIMI ORDINARIO E SPECIALISTICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 2023-2026 - CIG B115382DA0 902 228 1058 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2830 10/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FOLIAS PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE SETTEMBRE 2024. CIG 9011402C2B 1499 560 1820 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2831 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI AGOSTO 2024- CIG 9865665C4C . 1489 555 1821 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2832 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FOLIAS GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO SETTEMBRE 2024 CIG B03AEEF3CD 1491 557 1822 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2833 09/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA 2024. 1490 556 1823 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2834 08/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 695/2024 - PNRR M 5 C 2 LINEA 1.3.2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DA DESTINARE A STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA - CUP N. I64H22000270006 - APPROVAZIONE ATTI DI GARA 876 220 1067 08/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2835 14/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. , RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG 95455569FF 1525 564 1830 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2836 14/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE GIUGNO LUGLIO 2024 - CIG B0372D2864 1528 566 1831 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2837 17/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 5784.01/2024 895 224 1072 09/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2838 17/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOP SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG: B0396FE1FE 1550 569 1843 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2839 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COOPERATIVA FOLIAS GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' 2024 CIG 9011591824 1553 572 1846 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2840 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COOPERATIVA FOLIAS LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI SETTEMBRE CIG B05C43AA23 1552 571 1847 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2841 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE SETTEMBRE 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1567 576 1867 15/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2842 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO)- LIQUIDAZIONE SPESE FUNERARIE SIG. C.T. 1569 577 1868 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2843 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE VILLA ALBA S.R.L PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN REGIME DI MANTENIMENTO. MESI DI FEBBRAIO E GIUGNO 2024. CIG: B0902C8F5B 1570 578 1870 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2844 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 08/10/2024 - PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 3 ACCONTO ANNUALITA' 2024 - CIG 85077197D0 1564 574 1872 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2845 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERENI ORIZZONTI 1 SPA - RIO OASI PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B0901519E7 1563 573 1873 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2846 18/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 08/10/2024 - 4 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 1565 575 1874 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2847 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B03EF428CB 1571 579 1876 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2848 22/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DEI COMUNI DEL DISTRETTO MENTANA E FONTE NUOVA - FONDI AFFIDO FAMILIARE ANNUALITA' 2023 1585 589 1877 15/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2849 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI AGOSTO 2024. CIG: B03EF417F8 1572 580 1878 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2850 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG: B03EF4399E 1573 581 1879 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2851 21/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 166 DEL 04/10/2024 - 2 ACCONTO PROGETTO RISORSE IN RETE ANNUALITA' 2024 - CIG: B0B19DF152 1574 582 1882 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2852 04/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 694/2023 - COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 183/2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER N. 22 MESI ANNI 2024-2026 - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA - CIG 8787603F63 953 236 1094 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2853 16/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE RENDICONTAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA ANNUALITA 2023 - DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM5.1 891 223 1099 16/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2854 17/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE MUSICA D'AMBIENTE FESTA DEL SOCIALE 897 225 1101 16/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2855 22/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA FUNERARIA. TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 923 232 1110 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2856 22/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 - LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MINORE P.D. MESI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2024. 1583 587 1911 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2857 22/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA 77 DEL 23.09.2024 - CORRISPETTIVO REVISORE CONTABILE PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR SIPROIMI ORDINARIO) ANNUALITA’ 2023 - CIG B115382DA0 1580 585 1912 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2858 22/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IL SOGNO ONLUS CASA FAMIGLIA CASETTA LAURETANA- LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE P.A. MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024 . 1584 588 1914 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2859 24/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA 2024. 1590 591 1916 21/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2860 24/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI SETTEMBRE 2024 -CIG 9694849A7A. 1591 592 1917 21/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2861 29/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA OTTOBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1609 594 1919 23/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2862 24/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO DI ASSISTENZA FUNERARIA - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1597 593 1920 23/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2863 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2024. 1612 597 1921 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2864 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (SETTEMBRE 2024). 1628 606 1923 24/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2865 04/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA FASE PROGRAMMAZIONE E FASE AFFIDAMENTO - PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL D.LGS. 36/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 1823 684 1927 24/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2866 04/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE LA CASA DI MARIA MADDALENA ODV - NOTA DI DEBITO PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA S.A. E FIGLIO (LUGLIO/SETTEMBRE 2024). 1633 608 1933 24/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2867 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S CASA FAMIGLIA L'ALBERO DELLE MELE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. 1617 602 1938 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2868 04/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE JOB ITALIA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' SETTEMBRE 2024 - CIG 92695789BF 1635 610 1939 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2869 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE L’ACERO ROSSO ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. 1616 601 1940 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2870 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI SETTEMBRE 2024- CIG 9865665C4C . 1615 600 1942 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2871 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG: 9013419CA6 1621 605 1945 28/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2872 31/10/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG: B03EF417F8 1619 604 1946 28/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2873 04/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE PER LA REALIZZAZIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 . MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG: B03EF428CB 1634 609 1953 29/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2874 13/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE OTTOBRE 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1674 620 1967 31/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2875 04/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE (TIS) PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (ODV) E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) DEL TERZO SETTORE IN FAVORE DI PERSONE PRESE IN CARICO NELL’AMBITO DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO RM 5.1 957 238 1170 04/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2876 19/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NR. 122/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI GRAVI DEL DISTRETTO RM 5.1 - ANNO 2024. DISIMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1021 244 1174 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2877 20/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DISABILITA' GRAVISSIMA 1032 246 1176 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2878 13/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER FINANZIAMENTO FNA PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2024 ASSISTENTE PERSONALE (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) MESI DI AGOSTO SETTEMBRE 2024 1676 621 1979 05/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2879 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEL MINORE G.R. MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 . 1669 618 1989 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2880 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE SETTEMBRE 2024 - CIG 985699164B 1679 622 1990 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2881 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE L’ACERO ROSSO ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESE DI OTTOBRE 2024. 1670 619 1991 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2882 02/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO VITA INDIPENDENTE ALLA COOP.VA SOC. IL PUNGIGLIONE PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE AREE PROGETTUALI ABITARE IN AUTONOMIA MISURA 4.2 ED AZIONI DI SISTEMA MISURA 4.6 SECONDO ACCONTO BANDO 2024 - CIG B05765417D 1810 680 1992 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2883 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESI DI SETTEMBRE 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 1680 623 1993 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2884 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPUTAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUO DEL SOFTWARE GESTIONALE 'SICARE' PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI RESIDENTI NEI TRE COMUNI DEL DISTRETTO RM 5.1. ANNUALITA’ 2024 1055 250 1185 06/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2885 20/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 1027 245 1186 06/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2886 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE E PUNTO UNICO DI ACCESSO - SSPD E PUA PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2024 - CIG 93413115B2 1682 625 1994 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2887 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024. 1681 624 1995 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2888 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE - CIG B3621474B9 - IN FAVORE DI FOLIAS SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. 1665 615 1997 06/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2889 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA A CASA DI ELIO LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORI I. A. P. E I.E. MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 . GIROTONDO COOP SOCIALE MULTISERVIZI A.R.L. 1683 626 2004 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2890 14/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE RESIDENZA MERY HOUSE LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE D.G.J. DAL 23.09.2024 AL 31.10.2024. 1684 627 2005 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2891 20/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AGGIORNAMENTO GRADUATORIA PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ ANNUALITA’ 2024-2025 1034 247 1188 07/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2892 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA ANZIANI E DISABILI. MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. 1735 643 2007 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2893 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI OTTOBRE 2024. 1666 616 2012 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2894 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata A.P.M. (AZIENDA SPECIALE, ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO) - LIQUIDAZIONE PER SPESE ASSISTENZA FARMACEUTICA 2024. 1664 614 2013 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2895 12/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE OTTOBRE 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1667 617 2022 11/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2896 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA NOVEMBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1780 666 2030 12/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2897 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE OTTOBRE 2024 - CIG 985699164B 1723 633 2033 12/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2898 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DISIMPEGNO DI SPESA SUL CAPITOLO 5766.01/2024 1060 254 1225 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2899 02/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER FINANZIAMENTO FNA PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2024 ASSISTENTE PERSONALE (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) MESE DI OTTOBRE 2024 1809 679 2040 14/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2900 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO SPESA QUOTA COMUNALE FOISS ANNO 2024 1056 251 1230 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2901 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO SPESA CASE FAMIGLIA DISABILI ANNO 2024. 1059 253 1233 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2902 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO E IMPUTAZIONE DI SPESA CASA FAMIGLIA MINORI. 1061 255 1235 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2903 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Numerata LIQUIDAZIONE ISKRA COOP SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DI OTTOBRE 2024 CIG: B0396FE1FE 1737 645 2050 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2904 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ORDINARIA ANZIANI E DISABILI. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024. 1738 646 2052 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2905 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE PROGETTI INDIVIDUALIZZATI FONTE NUOVA MESI DI FEBBAIO NOVEMBRE 2023 - CIG ZEF3DB9084 1739 647 2053 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2906 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FOLIAS SOCIETA’ COOP SOCIALE:GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO OTTOBRE 2024 CIG B03AEEF3CD 1740 648 2054 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2907 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE TRASPORTO CSERDI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CIG 967084381A 1730 638 2055 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2908 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FOLIAS SOCIETA’ COOP A.R.L. LIQUIDAZIONE PER GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE OTTOBRE 2024. CIG 9011402C2B 1741 649 2056 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2909 02/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (AGOSTO E OTTOBRE 2024). 1808 678 2057 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2910 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COOPERATIVA FOLIAS LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER LA FAMIGLIA MESE DI OTTOBRE CIG B05C43AA23 1736 644 2058 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2911 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COOPERATIVA FOLIAS GESTIONE CENTRO DIURNO PER MINORI 'PICCOLE CANAGLIE'' OTTOBRE 2024 CIG 9011591824 1731 639 2062 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2912 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI OTTOBRE 2024 -CIG 9694849A7A. 1729 637 2064 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2913 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 - NEL MESE DI OTTOBRE 2024 1801 675 2065 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2914 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE CENTRO DIURNO DISTRETTUALE LA LANTERNA DI DIOGENE SETTEMBRE 2024 - CIG B0372D2864 1732 640 2068 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2915 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS: LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 08.11.2024- PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 4 ACCONTO ANNUALITA' 2024 - CIG85077197D0 1733 641 2069 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2916 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata : ASSOCIAZIONE ARCI ROMA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 08.11.2024 V ACCONTO ANNO 2024 PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 1734 642 2070 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2917 19/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PA ESF11/24/SUA - ACCORDO QUADRO CON UN SINGOLO OPERATORE ECONOMICO E SENZA MINIMO GARANTITO, AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 3, DEL D.LGS. 36/2023, AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER IL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 (CAPOFILA COMUNE DI MONTEROTONDO) - CIG B1A4933E04 - INTEGRAZIONE DI EFFICACIA DELLA DD 818/2024 E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA CONTRATTUALE 1013 243 1242 18/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2918 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 1057 252 1243 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2919 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E MESE DI NOVEMBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1816 682 2089 20/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2920 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B08F60575A 1748 652 2094 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2921 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE VILLA ALBA S.R.L. A SOCIO UNICO PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B0902C8F5B 1760 661 2100 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2922 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: LUGLIO - SETTEMBRE 2024. CIG: B08FD3FE03 1749 653 2101 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2923 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE 2024. CIG: B0903FBCB4 1767 663 2106 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2924 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SAN GIORGIO PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. CIG: B253CBEC92 1750 654 2108 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2925 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOC. ONLUS - LIQUIDAZIONE COSTI PER OSPITALITA' UTENTE N.B. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024 IN COMUNITA' ALLOGGIO. 1752 656 2110 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2926 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ENTE ASSISTENZA SOCIALE IL SALVATORE PER PRESTAZIONI RIABILITATIVE RESE IN MODALITÀ DI MANTENIMENTO. MESI DI LUGLIO - AGOSTO- SETTEMBRE 2024. CIG: B08F2DED63 1751 655 2112 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2927 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GLI ANNALI S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2024. CIG: B253D7104D 1761 662 2113 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2928 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - GESTIONE PROGETTO SADEM- SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI NEL DISTRETTO RM/5.1- MESE DI OTTOBRE 2024- CIG 9865665C4C . 1779 665 2115 22/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2929 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata DIOCESI DI CIVITA CASTELLANA - GRUPPO APPARTAMENTO ANTENNINA 00100 - LIQUIDAZIONE RETTA PER ACCOGLIENZA MINORE P.D. MESE DI OTTOBRE 2024. 1777 664 2116 22/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2930 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CARLO FERRI ONLUS PER GLI INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E SFRATTATI SENZA TETTO RESIDENTI E/O SOGGIORNANTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - ANNO 2024 1054 249 1275 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2931 26/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MONTEROTONDO ODV ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZA ANNUALITA’ ANNUALITÀ (2024-2025) 1053 248 1277 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2932 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE. MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: 9013419CA6 1802 676 2126 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2933 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO SALUTE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI EX L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B03EF4399E 1783 667 2127 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2934 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LA LANTERNA DI DIOGENE COOP. SOCIALE - ETS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI GRAVI L.162/98 - RM5.1 . MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: B03EF428CB 1784 668 2128 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2935 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE CSERDI MESI DI OTTOBRE 2024 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO RIABILITATIVO DIURNO INTERCOMUNALE - CIG B03E7769A4 1787 670 2131 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2936 28/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DEI COSTI PROGETTO ME.E.T. - CENTRO DIURNO MINORI DISTRETTUALE REGIONALE AL CENTRO EDUCATIVO DI ACCOGLIENZA E SOLIDARIETA'- C.E.A.S. RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - CIG 95455569FF 1786 669 2135 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2937 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 03/11/2022 GIUSTO REP. 1649 SCRITTURE PRIVATE, TRA COMUNE DI MONTEROTONDO E CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI MONTEROTONDO ODV - 2024 - MOTIVO DI ESCLUSIONE DEL CIG: RIMBORSI E INDENNIZZI 1759 660 2139 26/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2938 27/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ALLA FONDAZIONE CARLO FERRI ONLUS DEL CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI SOCIO-SANITARI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTÀ RESIDENTI NEL COMUNE DI MONTEROTONDO E SFRATTATI SENZA TETTO RESIDENTI E/O SOGGIORNANTI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - CIG ESCLUSO IN QUANTO TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALI NON SOGGIACENTI AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 1755 659 2140 26/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2939 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE GESTIONE CASA FAMIGLIA PER DISABILI PRIMAVERA 86 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. CIG: B03AE23B72 1799 674 2141 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2940 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI - ANNUALITÀ 2024 1110 268 1289 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2941 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: GIUGNO 2024 LIVELLO A - LUGLIO 2024 LIVELLO B - AGOSTO 2024 LIVELLI A/B - SETTEMBRE 2024 LIVELLI A/B - OTTOBRE 2024 LIVELLO B. CIG: B08F3D3793 1798 673 2143 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2942 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. PERIODO: LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B08F504346 1792 672 2151 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2943 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA UTENTI SLA 2024 1088 262 1299 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2944 29/11/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE MYRIAM SOC.COOP.SOC. A.R.L. ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MINORE S.A. MESI DA APRILE A OTTOBRE 2024. 1791 671 2154 27/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2945 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE FOISS ANNO 2024. 1815 681 2155 27/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2946 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA FESTA DELLA COMUNITA' DEL SOCIALE - CIG B344A0F80B 1834 686 2156 27/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2947 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA AUTISMO 2024 PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI IN ETA' EVOLUTIVA PRESCOLARE NELLO SPETTRO AUTISTICO 0 - 12 ANNI ANNUALITA’ 2024 1095 263 1300 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2948 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO E IMPUTAZIONE DI SPESA DGR 289/2023 - RIPARTO E MODALITA' UTILIZZO RISORSE FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' - AUTISMO 2024 1096 264 1304 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2949 03/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DISABILITA' GRAVISSIMA FONDI 2024. 1097 265 1306 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2950 02/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 686/2024 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE DOMANDE PERVENUTE IN SENO ALLA PROCEDURA DI COPROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL PROGETTO SAI DM-DS DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (PROG-189-PR3) PER UN TOTALE DI ANNI 2 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026 1075 257 1318 02/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2951 02/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 695/2024 - PNRR M 5 C 2 LINEA 1.3.2 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EDIFICIO DA DESTINARE A STAZIONE DI POSTA (CENTRO SERVIZI) DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 5.1 DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA - CUP N. I64H22000270006 - NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE 1076 258 1319 02/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2952 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 1111 269 1321 02/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2953 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ICCS INFORMATICA SRL- CANONE SICARE 2024 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI SOCIALI. CIG: B43FF509A1 1839 687 2191 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2954 09/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO E IMPUTAZIONE DI SPESA CASE FAMIGLIA MINORI. 1119 273 1330 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2955 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 137/2024 E CONTESTUALE DISIMPEGNO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DIURNI / STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER ADULTI CON DISABILITA’ DEL DISTRETTO RM 5.1 - ANNO 2024 1112 270 1332 03/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2956 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 686/2024 - AMMISSIONE ETS AL TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 3, DEL D.LGS. 117/2017, PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALLA CO-GESTIONE DEL PROGETTO SAI DM-DS DEL COMUNE DI MONTEROTONDO (PROG-189-PR3) PER UN TOTALE DI ANNI 2 DAL 01/01/2025 AL 31/12/2026, PERFEZIONAMENTO PRENOTAZIONI DI SPESA 1113 271 1333 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2957 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE AGENZIA INTERINALE UMANA PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO DEL PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM5.1 PER PROGETTO REI - MENSILITA' OTTOBRE 2024 - CIG B1A4933E04 1842 689 2206 04/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2958 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA DISAGIATI PSICHICI 2024 1154 277 1338 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2959 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA E MESE DI DICEMBRE 2024 - TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1844 691 2209 05/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2960 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata CASA FAMIGLIA ISTITUTO EVANGELICO BETANIA EMMAUS LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA DEI MINORE G.R. MESE DI NOVEMBRE 2024 . 1841 688 2212 05/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2961 05/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE L’ACERO ROSSO ONLUS NUCLEO FAMILIARE S.C. MESE DI NOVEMBRE 2024. 1843 690 2213 05/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2962 06/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA CASA DELLE CASE ODV - CASA FAMIGLIA PER DONNE IN DIFFICOLTA'- NOTE DI SPESA PER NUCLEO FAMILIARE SIG.RA C.L. E FIGLI, NUCLEO FAMILIARE SIG.RA F.A. E FIGLI (NOVEMBRE 2024). 1850 694 2214 05/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2963 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.) E STRUTTURE RIABILITATIVE. 1137 274 1355 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2964 09/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE LIVIA TIBERINA SRL PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B08F504346 1851 695 2222 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2965 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE FILIPPO TURATI ONLUS PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG: B08F60575A 1898 713 2224 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2966 16/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI RELATIVI ALLA FASE PROGRAMMAZIONE E FASE DI ESECUZIONE DEL PROGETTO SAI ORDINARIO (PROG-502-PR-3) - ANNUALITA' 2024 - GIUSTA DETERMINA A CONTRARRE N. 1078 DEL 19/12/2022 COME RETTIFICATA DALLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 312/2023 E 339 DEL 10/05/2023 1935 729 2225 06/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2967 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE KOS CARE S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG:B0903FBCB4 1868 697 2226 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2968 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FONDAZIONE SAN GIORGIO - SALUS INFIRMORUM ETS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DON BOCCETTI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 . 1871 698 2235 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2969 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER IL TRASPORTO SOCIALE DAUSILIO ALLE PERSONE CON RESIDUE CAPACITA' MOTORIE (DISABILI DI OGNI ETA' ED ANZIANI) ALL'ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE MONTEROTONDO ODV ANNO 2025 PER UN TOTALE DI N. 12 MESI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1151 276 1372 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2970 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI SILOE - GNL S.R.L. - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA PER ACCOGLIENZA DEL MINORE G.A. MESE DI NOVEMBRE 2024. 1866 696 2239 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2971 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ISKRA- GESTIONE SPAZIO NEUTRO MESE DI NOVEMBRE 2024 -CIG 9694849A7A. 1880 704 2245 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2972 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata FOLIAS SOCIETA’ COOP SOCIALE:GESTIONE CENTRO DIURNO PER ADULTI CON DISAGIO SOCIALE E PROBLEMATICHE PSICOSOCIALI PUNTO E A CAPO NOVEMBRE 2024 CIG B03AEEF3CD 1889 710 2247 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2973 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1099/2023 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 655/2024 - GESTIONE CENTRO DIURNO MINORI 'PICCOLE CANAGLIE' 1155 278 1374 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2974 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FONDAZIONE SAN GIORGIO - RSA MARIA IMMACOLATA NEROLA - PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. CIG: B253CBEC92 1883 707 2248 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2975 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOP SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO ANZIANI FRAGILI ELIANTO DISTRETTO RM/5.1 MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG: B0396FE1FE 1882 706 2250 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2976 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO ANNUALITÀ 2024 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI TRASPORTO SOCIALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO SOTTOSCRITTA CON ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ED AMBIENTALE DI MONTEROTONDO - ODV. DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE 1916 720 2251 09/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2977 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE DIMENSIONE SALUTE RESIDENZA MERY HOUSE LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO FAMILIARE D.G.J. MESE DI NOVEMBRE 2024. 1884 708 2252 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2978 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE C.E.A.S CASA FAMIGLIA L'ALBERO DELLE MELE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. 1875 701 2253 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2979 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68 DEL 04/12/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS - 6 ACCONTO PROGETTO SAI ORDINARIO (EX SPRAR) ANNUALITA' 2024 - CIG: 9733497FCF 1876 702 2254 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2980 10/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSOCIAZIONE ARCI ROMA APS: LIQUIDAZIONE FATTURA 63 DEL 08.11.2024- PROGETTO SAI DM/DS ACCOGLIENZA SANITARIA SPECIALISTICA - 5 ACCONTO ANNUALITA' 2024 - CIG85077197D0 1877 703 2255 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2981 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PROGETTO SAI ORDINARIO ANNUALITA' 2025 (PROG-502-PR-3) 1163 281 1380 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2982 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE ISKRA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA GESTIONE IN ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER I DISABILI GRAVI L. 162/98 E F.DO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA DISTRETTO SOCIO- SANITARIO RM5.1 NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B03EF417F8 1902 717 2258 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2983 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata ''IL TAMBURO'' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE COSTI CASA FAMIGLIA 'DOMUS' PER ADULTI DISABILI, RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. 1901 716 2259 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2984 13/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTO DI ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA TRATTASI DI DEBITI NON COMMERCIALE, NON SOGGETTO ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. 1925 726 2261 10/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2985 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata GIROTONDO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA RETTA ACCOGLIENZA MINORE T.K. E NUCLEO FAMILIARE T.F. MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 . 1900 715 2265 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2986 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE NOVEMBRE 2024 PER IL CONTRIBUTO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1894 711 2273 11/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2987 13/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE NOVEMBRE 2024 PER L'ASSEGNO DI CURA FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI DISABILITA’ GRAVISSIMA (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) 1919 722 2274 11/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2988 13/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AUTORIZZAZIONE EROGAZIONE PER FINANZIAMENTO FNA PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE 2024 ASSISTENTE PERSONALE (DEBITO DI TIPO NON COMMERCIALE) MESE DI NOVEMBRE 2024 1918 721 2276 11/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2989 12/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE PROGETTO AVVISO 1 / 2021 PRINS - PIS MESE NOVEMBRE 2024 - CIG 985699164B 1899 714 2280 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2990 11/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1101/2023 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 634/2024 - GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE IL CANTIERE 1162 280 1384 11/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2991 13/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZA SUA - CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER LA PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ORDINARIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO. ANNUALITA' 2024-2026. CIG: 8787603F63 1922 724 2283 11/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 2992 16/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata LIQUIDAZIONE NOMENTANA HOSPITAL S.R.L. PER PRESTAZIONI RESE IN REGIME DI RSA. MESE DI NOVEMBRE 2024 - LIVELLO B. CIG: B08F3D3793 1931 728 2291 12/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 2993 13/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 05-12-2024 DI IMPEGNO SPESA PER RSA E STRUTTURE RIABILITATIVE. 1174 284 1397 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2994 16/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1127/2023 COME RETTIFICATA DALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 635/2024 - GESTIONE DEL CENTRO PER L'ORIENTAMENTO DEL CITTADINO DISABILE (CPO) 1180 285 1405 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2995 17/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata "PROROGA TECNICA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 11 DEL DLGS 36/2023 DEL CONTRATTO REPERTORIO GESTIONE DEL PIS - PRONTO INTERVENTO SOCIALE"" DEL DISTRETTO RM 5.1 DI CUI ALLA RDO_3636382 - CIG 985699164B""" 1187 286 1423 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 2996 ND ND Servizi sociali U611 In corso APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETA’ NELLO SPETTRO AUTISTICO DISTRETTO RM5.1 ANNUALITA’ 2024 ND ND 1458 18/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2997 30/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PROROGA DEL CONTRATTO REPERTORIO 2635 DEL 27/06/2023 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SADEM /SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA PER MINORI DEL DISTRETTO RM 5.1, DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA - CIG 9865665C4C 1233 291 1465 24/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2998 30/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE DEI MINORI FINO AL DODICESIMO ANNO DI ETA’ NELLO SPETTRO AUTISTICO DISTRETTO RM5.1 ANNUALITA’ 2024 1231 289 1466 24/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 2999 30/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata INDIVIDUAZIONE DI COMPITI E FUNZIONI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ E RELATIVO COMPENSO EX ART. 70-QUINQUIES COMMA 1 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI - ALL'ASSISTENTE SOCIALE DOTT.SSA MONICA FIORI - COORDINATORE DELL'UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO RM 5.1 1232 290 1468 27/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3000 31/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata PROROGA TEMPORALE DEL CONTRATTO REPERTORIO 1737 DEL 18/12/2023 PER MESI 4 DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTUALITA' DEDICATA ALLA SUPERVISIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DEL DISTRETTO RM 5.1, DI CUI MONTEROTONDO E’ IL COMUNE CAPOFILA - CIG A028484FD0 1237 292 1470 30/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3001 31/12/2024 2024 Servizi sociali U611 Archiviata AVVISO DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 33, DEL D.LGS. 117/2017 PER LA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO DEDICATO ALL’ATTUAZIONE DEL L.E.P.S. PRONTO INTERVENTO SOCIALE CIG B513372955 1239 293 1474 31/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3002 11/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900092695 DEL 05/09/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z24351C662. 1384 200 1684 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3003 11/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900092577 DEL 05/09/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 1388 202 1686 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3004 11/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900093830 DEL 05/09/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z293801E6C. 1387 201 1688 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3005 11/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430045830 DEL 05/09/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1383 199 1691 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3006 17/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/2024/G DEL 02/09/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA', INCASSI DI LUGLIO 2024.. 1412 206 1726 16/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3007 17/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12/2024/G DEL 02/09/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER AGGIO SU RISCOSSIONE TRIBUTI CANONE COSAP - INCASSI LUGLIO 2024. 1413 207 1727 16/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3008 17/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata RIMBORSO SOMME ERRONEAMANTE VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -I.M.U. PER DIVERSE ANNUALITA'. 1408 205 1728 16/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3009 23/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 21 (EE21)' LOTTO 10 (PROVINCIA DI ROMA) CIG PRIMARIO 98526052DB - CIG DERIVATO B31438A0B2, STIPULATA DA CONSIP SPA, N. 1 UTENZA ELETTRICA COMUNALE. 838 74 999 17/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3010 20/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-15452 DEL 13/09/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 1433 208 1743 19/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3011 24/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALL'ENTE TRIBUTO CUP PUBBLICHE AFFISSIONI - PAGAMENTO DUPLICATO, RESTITUZIONE SOMME. 839 75 1010 23/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3012 25/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI CARTA IN RISME FORMATO A4, A3 E CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI DELL’ENTE - ODA SUL MEPA - CIG: B3275A6CB3. 840 76 1014 24/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3013 25/09/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 461/PA DEL 17/09/ 2024 EMESSA DA IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE, PER SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2024 - CIG B24DA84D6F. 1443 209 1756 25/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3014 11/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE GN-BIS 15-VAR 12-L6- CIG PRIMARIO 9677263A0D - CIG DERIVATO B33C47CD6E, STIPULATA DA CONSIP SPA CON ESTRA ENERGIE. 880 78 1025 30/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3015 11/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI UNA SCRIVANIA UNA CASSETTIERA PER IL SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B34AE06668. 881 79 1051 03/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3016 08/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147218 DEL 27/09/2024 EMESSA DA MAGGIOLI S.P.A. - CIG B271744366. 1471 211 1800 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3017 09/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 24PA-02071 DEL 30/09/2024 EMESSA DA STYLGRAFIX ITALIANA S.P.A. - CIG B289C6B6E5. 1484 215 1801 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3018 08/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000021536 DEL 30/09/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG ZD726280C8. 1472 212 1802 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3019 08/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. A20020241000021537 DEL 30/09/2024 EMESSA DA OLIVETTI S.P.A. - CIG Z81261CBBF. 1478 213 1803 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3020 17/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALL’ENTE TRIBUTO CUP PUBBLICHE AFFISSIONI PAGAMENTO DUPLICATO, RESTITUZIONE SOMME. 1544 231 1805 07/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3021 08/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/2024/P DEL 30/09/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024. 1480 214 1810 07/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3022 17/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI UNA STATAMPANTE PER L’UFFICIO DI STATO CIVILE DELL’ ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B35ACB6327. 894 83 1069 09/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3023 14/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4481/PA DEL 01/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER AGGIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI IMU TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1517 221 1833 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3024 14/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4446/PA DEL 01/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER AGGIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TASI TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1523 223 1834 09/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3025 16/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI N. 10 GRUPPI DI CONTINUITA’ PER PERSONAL COMPUTER IN USO AGLI UFFICI DELL’ ENTE - ODA SUL MEPA- CIG B35AADCBFC. 890 80 1075 10/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3026 14/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430050776 DEL 030/10/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1522 222 1842 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3027 14/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502622961 DEL 30/09/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1529 224 1844 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3028 08/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA - RIMBORSO PER MAGGIORI TRIBUTI VERSATI ICP INSEGNE PUBBLICITARIE, RESTITUZIONE SOMME. 972 86 1079 14/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3029 15/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/0678466 DEL 11/10/2024 EMESSA DA ERREBIAN S.P.A. - CIG B34AE06668. 1536 225 1863 14/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3030 17/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4654/PA DEL 08/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER SERV. STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE N. 20.298 ATTI TARI ORDINARIO SETTEMBRE 2024 - CIG 6447649047. 1547 232 1864 14/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3031 16/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 13/2024/G DEL 08/10/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA’- INCASSI SETTEMBRE 2024. 1540 227 1865 14/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3032 16/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18151/S DEL 09/10/2024 EMESSA DA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG B2B4EAB3A7. 1541 228 1866 14/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3033 16/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 14/2024/G DEL 14/10/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA’- INTEGRAZIONE INCASSI SETTEMBRE 2024. 1542 229 1883 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3034 04/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'GAS NATURALE GN16 - L7 - CIG PRIMARIO B08F79C738 - CIG DERIVATO B3952663FF, STIPULATA DA CONSIP SPA CON ESTRA ENERGIE. 954 84 1103 17/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3035 18/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_24 DEL 15/10/2024 EMESSA DA FG INFORMATICA SRL. - CIG B35AADCBFC. 1561 233 1897 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3036 21/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1738 DEL 16/10/2024 EMESSA DA ADVANCED SISTEMS S.P.A. - CIG Z88386DE1F. 1578 235 1906 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3037 21/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15/2024/G DEL 16/10/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA’- INCASSI AGOSTO 2024. 1579 236 1909 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3038 21/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 482 PA DEL 16/10/2024 EMESSA DA IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE, PER SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI SALDO PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024 - CIG B24DA84D6F. 1576 234 1910 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3039 08/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E/O TA.S.I. PER DIVERSE ANNUALITA’. 971 85 1115 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3040 25/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-17418 DEL 15/10/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 1602 237 1937 25/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3041 31/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4980/PA DEL 18/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER AGGIO RISCOSSIONE COATTIVO T.I.A. TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 1390509C50. 1627 239 1947 28/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3042 31/10/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5065/PA DEL 25/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER AGGIO RISCOSSIONE C.U.P TERZO TRIMESTRE 2024 CIG: 954651730C. 1620 238 1955 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3043 05/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 217 DEL 29/10/2024 EMESSA DA ANDREA DE ROSSI SOCIETA’ UNINOMINALE - CIG B3275A6CB3. 1641 241 1966 31/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3044 04/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/2024/P DEL 30/10/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI OTTOBRE 2024. 1636 240 1970 31/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3045 05/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5066/PA DEL 25/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER SPESE ED AGGIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE COSAP ACCERTAMENTI TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1642 242 1972 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3046 05/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4967/PA DEL 18/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER SPESE ED AGGIO RISCOSSIONE ACCERTAMENTI TARES E TARI TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1644 243 1974 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3047 05/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4971/PA DEL 18/10/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER SPESE ED AGGIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TERZO TRIMESTRE 2024 - CIG 6447649047. 1645 244 1975 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3048 12/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502696367 DEL 31/10/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1658 246 2002 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3049 12/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900119270 DEL 06/11/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 1657 245 2006 07/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3050 12/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 005986 DEL 31/10/2024 EMESSA DA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. - CIG B35ACB6327. 1668 247 2025 11/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3051 20/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE ADESIONE ALL’ ACCORDO QUADRO FUEL CARD 3 LOTTO UNICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE, MEDIANTE FUEL CARD CIG MASTER: B0A884ADF4-CIG DERIVATO: B4368FFE19, STIPULATO DA CONSIP CON ITALIANA PETROLI S.P.A. 1035 90 1216 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3052 14/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430055785 DEL 06/11/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1697 249 2035 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3053 14/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1410002100 DEL 16/10/2024 EMESSA DA IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CIG B2899E3028. 1696 248 2036 13/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3054 19/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME VERSATE ERRONEAMENTE ALL’ENTE TRIBUTO CUP PUBBLICHE AFFISSIONI PAGAMENTO DUPLICATO, RESTITUZIONE SOMME - SOC. ADRIATICA PUBBLICITA’ SRL 1708 250 2043 14/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3055 19/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 16/2024/G DEL 13/11/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA’- INCASSI OTTOBRE 2024. 1718 252 2066 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3056 19/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010926450 DEL 12/11/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG A040E43DC8. 1716 251 2067 18/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3057 26/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO SPESA - RIMBORSO PER MAGGIORI TRIBUTI VERSATI ICP INSEGNE PUBBLICITARIE, RESTITUZIONE SOMME - SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 1067 95 1254 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3058 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI SOMME VERSATE ALL'ENTE A TITOLO DI I.M.U. E/O TA.S.I. PER DIVERSE ANNUALITA’. ND ND 1268 21/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3059 03/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E ALTA PER SCANSIONE, COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE P.A. ID 2729 MF 3 LOTTO 3 - CIG MASTER : B1457D5537 CIG : B46DC9027B. 1082 97 1278 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3060 26/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 500/PA DEL 15/11/2024 EMESSA DA IL PUNGIGLIONE SOC. COOP. SOC. IMPRESA SOCIALE, PER SERVIZIO DI AFFISSIONI MANIFESTI PERIODO OTTOBRE - CIG B24DA84D6F. 1744 254 2121 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3061 28/11/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. VA-19430 DEL 15/11/2024 EMESSA DA PAREDES ITALIA S.P.A. - CIG Z5F332B9F0. 1785 256 2130 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3062 02/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24004733 DEL 26/11/2024 EMESSA DA ITALWARE S.R.L. - CIG B15E68AB36. 1807 257 2158 27/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3063 ND ND Servizio entrate e provveditorato U321 In corso LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER MAGGIORI TRIBUTI VERSATI ICP INSEGNE PUBBLICITARIE, RESTITUZIONE SOMME SOC- KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ND ND 2174 29/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3064 04/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 12/2024/P DEL 29/11/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO PULIMENTO CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. 1831 260 2192 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3065 04/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1010930187 DEL 29/11/2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - CIG B14931BF2F. 1830 259 2197 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3066 04/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURE NN: 272/P DEL 19/11/2024 E 273/P DEL 30/11/2024 EMESSE DA BALZANELLI S.R.L. - CIG Z14317D18A. 1829 258 2199 03/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3067 09/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : N. 9502769548 DEL 01/12/2024 EMESSA DA ITALIANA PETROLI S.P.A. - CIG Z0934AC2BB. 1855 262 2219 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3068 09/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900130904 DEL 04/12/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z3F387A12B. 1863 264 2220 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3069 09/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900130838 DEL 04/12/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z24351C662. 1858 263 2221 06/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3070 10/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202430061190 DEL 04/12/2024 EMESSA DA LEASYS ITALIA S.P.A. - CIG ZF13BC640A. 1873 265 2228 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3071 10/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 5571/PA DEL 03/12/2024 EMESSA DA ANDREANI TRIBUTI S.R.L., PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI IMMOBILI ANNO 2023 - CIG B056822A9B. 1879 266 2237 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3072 12/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE DI FASCIA MEDIA E ALTA PER SCANSIONE, COPIA, STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI PER LE P.A. ID SIGEF 2262 CIG: Z293801E6C, SOC. CANON ITALIA S.P.A. 1165 100 1383 11/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3073 12/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17/2024/G DEL 09/12/2024 EMESSA DA AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO APM - PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITA’- INCASSI NOVEMBRE 2024. 1906 268 2287 12/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3074 13/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA : NR 2407900130859 DEL 04/12/2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. - CIG Z293801E6C. 1927 269 2295 13/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3075 17/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI DELL'ENTE DAL 01.01.2025 AL 31.12.2026- ODA SUL MEPA- CIG B4CEEE4E89. 1188 103 1407 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3076 17/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE DEL SERVIZIO SUPPORTO SMART SU SOFTWARE SPORTELLO SMART PER ADEMPIMENTI TARI DEL. ARERA 15/2022 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ARCHIVIA SOLUTION S.P.A. ODA SU MEPA - CIG B4D4AE5B17. 1186 102 1415 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3077 17/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI SU SOFTWARE TOURIST TAX C.U.P. 2025 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ADVANCED SYSTEM S.P.A. S.P.A. ODA SU MEPA - CIG B4D8C1DD10. 1190 104 1434 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3078 19/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO PER L’ACQUISTO DI MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DI UN PERCORSO TATTILE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG: B4CF65529B. 1209 105 1441 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3079 19/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI MINORI CUP++ - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO SOC. ADVANCED SYSTEM S.P.A. S.P.A. ODA SU MEPA CIG: B4E09978FB. 1211 106 1446 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3080 30/12/2024 2024 Servizio entrate e provveditorato U321 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI COMUNALI- CIG: B50A19C05A. 1236 108 1473 30/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3081 25/09/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI ERP. LEGGE REGIONALE N. 12/1999 E SS.MM.II E REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2000 ART. 4 842 77 983 11/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3082 17/10/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata AGGIORNAMENTO GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA 892 81 1080 14/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3083 20/11/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata CAMBIO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' DI ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA TAMIGI N. 5 INT. 11 - AI SENSI DELL’ART 13 REGOLAMENTO REGIONALE DEL 20/09/2000 N. 2 1025 88 1125 23/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3084 20/11/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ITALO CALVINO N. 8 INT. 2 SCALA D PIANO TERRA 1026 89 1153 28/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3085 05/12/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata PAGAMENTO F24 PER INTERESSI, SANZIONI E SPESE DI NOTIFICA RELATIVAMENTE ALL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITÀ 2023 DELL’ALLOGGIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTEROTONDO SITO IN VIA CICERUACCHIO N. 12, INT. 6 SCALA U. 1836 261 2171 29/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3086 13/12/2024 2024 Servizio gestione entrate comunali e alloggi popolari U51 Archiviata CAMBIO E ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ATER PROVINCIA DI ROMA SITO IN VIA ALDO MORO N. 22 SCALA M INT. 3 - AI SENSI DELL’ART 13 REGOLAMENTO REGIONALE DEL 20/09/2000 N. 2 1179 101 1402 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3087 17/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ E VIA DANTE ALIGHIERI IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 1246/2022 CUP: I97H23001180002. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 36/2023 827 240 977 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3088 18/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE AI SENSI DELLA D.G.R. 195/2016 CUP: I97H20000190006 INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 829 241 985 12/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3089 20/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO STORICO CUP I97H20001540001 CIG: 9493464E50 PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI. 1432 273 1733 17/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3090 15/10/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI PER IL PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DEI GARIBALDINI IN LOC.TA BORGONUOVO - CUP: I91B23000280005 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI. 888 258 1000 18/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3091 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E VIA DANTE ALIGHIERI IN ATTUAZIONE D.G.R. N. 1246/2022 LEGGE REGIONALE N. 14/2008 ART. 1 COMMA 38, CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI STRAORDINARI PROGRAMMA 2022/2024 CUP: I97H23001180002 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI. ND ND 1002 18/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3092 27/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEL COMPLESSO SPORTIVO F. CECCONI - PRIMO LOTTO - CAMPO DA CALCIO - CUP: I92H22000090005 IMPUTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI AL PERSONALE. 850 249 1005 19/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3093 25/09/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata REGIONE LAZIO PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) - COMUNE DI MONTEROTONDO LOCALITÀ GRILLO (RM) INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE CHIARE IN LOCALITÀ GRILLO CODICE RENDIS N. 12IR273/G1 C.U.P. I91D17000050002 LIQUIDAZIONE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PRIMA FASE. 1442 277 1747 20/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3094 25/10/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata PNRR - FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - M2 C4 I 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI (VIA F. TURATI) - CUP: I97H20001530001 LIQUIDAZIONE PRIMA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 1601 302 1901 17/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3095 13/12/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GIARDINO PUBBLICO COMUNALE VIALE B. BUOZZI - CUP: I99G19000340005 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI TECNICI 1926 360 2041 14/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3096 10/12/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI DI VIA FRATI CROCIFERI - CUP: I92D23000050005 - IMPEGNO DI SPESA INCENTIVI TECNICI. 1136 335 1262 20/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3097 09/12/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA FOSSETTO DELLO SCOPPIO FINANZIAMENTO MINISTERO INTERNO MEDIE OPERE LEGGE 145/2018 - M 2 C 4 I2.2, CUP: I91B21006640001 - CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14-BIS, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990 - FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA EX ART. 14-BIS, COMMA 2, LEGGE N. 241/1990. 1120 325 1363 06/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3098 ND ND Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 In corso INTERVENTO DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI E.R.P. DI VIA ANIENE - INTERVENTO PINQUA PNRR - M5 C2 I2.3 - CUP: I97C18000370002 IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE SECONDA FASE. ND ND 1404 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3099 20/12/2024 2024 Servizio Gare, Trasparenza e supporto amministrativo 174 Archiviata LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 - ANNUALITA' 2024 - CUP 2024: I94D22000290006 QUOTA INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 1225 364 1444 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3100 18/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE SUA GARA AVENTE AD OGGETTO LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO E REALIZZAZIONE DI VERDE ATTREZZATO, PIAZZA PUBBLICA E AUTORIMESSA IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO - CIG 927527463D 1423 271 1683 09/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3101 17/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/121/24 DEL 06/09/2024 - RIFIUTO: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 1414 263 1702 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3102 17/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLE FATTURE N. PA/122/24 DEL 06/09/2024 E N. PA/123/24 DEL 06/09/2024 - CIG 9541721D40 1418 267 1709 12/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3103 17/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 74/PA DEL 31/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI AGOSTO - CIG 95416946FA 1415 264 1714 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3104 25/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. CIG: B065DA00C7 846 247 998 17/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3105 25/09/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 454 PA DEL 16/09/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MESE DI AGOSTO 2024, A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. CIG A060C0AC44 1439 274 1749 23/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3106 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANTICIPATE DA ROMA CAPITALE PER LA NOTIFICA DI ATTI - ANNO 2024 ND ND 1762 26/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3107 14/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 19/09/2024 A FAVORE DELL’INGEGNERE ABATI ALESSANDRO PER SERVIZIO VERIFICA DELLO STATO DI FATTO E DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - CIG Z3E3886CD6 1520 282 1771 01/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3108 01/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 09/2024) SOSTITUZIONE TUBAZIONE FOGNANTE PER IMMOBILE DI CIVILE ABITAZIONE LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 45, PARTICELLA 38. 855 250 1037 01/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3109 14/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 50 DEL 30/09/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, TERAPIA LEISHMANIA- TERAPIA ANTIPARASS - MESE SETTEMBRE 2024 - CIG: B065DA00C7 1510 279 1796 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3110 14/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71/2024/I DEL 30/09/2024 - AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - CANONE SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI SETTEMBRE 2024 1521 283 1806 07/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3111 19/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 469 PA DEL 01/10/2024, PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DEGLI SRECHI ALIMENTARI SALDO CIG N. Z7A2E244AA 1710 322 1813 07/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3112 15/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/129/24 DEL 07/10/2024- RIFIUTO: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 1535 290 1837 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3113 15/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/130/24 DEL 07/10/2024 - CIG 9541721D40 1530 285 1838 10/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3114 23/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-1184 DEL 30/09/2024 PER SMALTIMENTO RSU CONFERITI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - RISTORO COMUNE DI VITERBO - RISTORO PROVINCIA VT RISTORO COMUNE SAN VITTORE - RISTORO PROVINCIA FROSINONE CIG. 9558801C1D 1586 294 1858 11/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3115 21/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CENTRO POLIVALENTE LA FATTORIA TOBIA S.R.L. PER SERVIZIO DI PRIMA ACCOGLIENZA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO - CIG: B065DA00C7 908 262 1091 15/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3116 24/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 81/PA DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024 - CIG 95416946FA 1593 298 1896 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3117 24/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL DOTT. CLAUDIO PICCINI, AGRONOMO, DELLA FATTURA NR. 12 DEL 02/10/2024 INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE QUADRANTE MONTEROTONDO - CIG B0AD4B3C34 1588 296 1902 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3118 23/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 483 PA DEL 16/10/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, MESE DI SETTEMBRE 2024 CIG N. A060C0AC44 1587 295 1903 17/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3119 24/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 4PA DEL 15/10/2024 A FAVORE DELL’ARCHITETTO MAURO LA MENDOLA PER LA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNICO DEL PARCO PUBBLICO REALIZZATO IN LOC. TUFARELLE CON L’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COSTRUTTIVO DELLA SOC. EGEA S.R.L- CIG ZF7287E9CD 1595 300 1908 18/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3120 18/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata IMPEGNO DI SPESA SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI - CIG: Z89391D383 1000 299 1124 22/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3121 13/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ***ANNULLATA*** ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ALBOREO COMUNALE AVVIO D’URGENZA SERVIZI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE - IMPEGNO SPESA - CIG: A031E04BE7 982 287 1129 23/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3122 28/10/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata PIANI URBANI INTEGRATI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - ART. 5 DELLA CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE E IL COMUNE DI MONTEROTONDO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI DI CUI ALL'ART. 21 DEL D.L. 152/2021 - M5C2 I2.2 - PNRR - FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU (NGEU) ATTIVITÀ DI INDAGINE DIAGNOSTICA IN SITU CUP: F93G22000030001 CIG B287CAC449. 939 269 1132 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3123 14/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 582- 2024 DEL 15/10/2024 A FAVORE DI SERVIZI INNOVATIVI S.R.L. PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE LARVICIDA PRESSO IL CENTRO STORICO, IL CENTRO ABITATO, LUNGO LE VIABILITA’ PUBBLICHE E NEI LUOGHI CON MAGGIORE AFFLUENZA, CIMITERO, SEDI PUBBLICHE, SCUOLE, SITUATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 1687 312 1957 30/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3124 14/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 77/2024/I DEL 30/10/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA - CANONE MESE DI OTTOBRE 2024 1688 313 1971 04/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3125 11/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 10/2024) INSTALLAZIONE NUOVA INSEGNA PUBBLICITARIA, PORTAPOSTER E PELLICOLA VETROFANIA A SERVIZIO DEL LOCALE COMMERCIALE LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 30, PARTICELLA 1111 979 285 1175 04/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3126 13/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL DELLA FATTURA NR. 57 DEL 31/10/2024, PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE OTTOBRE 2024 - CIG: B065DA00C7 1672 311 1978 05/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3127 20/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IL PUNGIGLIONE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TERZO CONTRATTO APPLICATIVO AL 31 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA - CIG B42B713AB4 1042 312 1193 07/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3128 11/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata PIANI URBANI INTEGRATI POLI CULTURALI, CIVICI E DI INNOVAZIONE - PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE P. ANGELANI - M5C2 I2.2 - PNRR - NEXT GENERATIONEU (NGEU) RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 731 DEL 07/08/2024 AGGIUDICAZIONE ATTIVITÀ DI INDAGINE DIAGNOSTICA IN SITU CUP: F93G22000030001 CIG B287CAC449 980 286 1209 11/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3129 19/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ ECOLOGIA VITERBO S.R.L. DELLA FATTURA NR. V2-1331 DEL 31/10/2024 PER SMALTIMENTO RSU CONFERITI NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - RISTORO COMUNE DI VITERBO - RISTORO PROVINCIA VT RISTORO COMUNE SAN VITTORE - RISTORO PROVINCIA FROSINONE CIG. 9558801C1D 1709 321 2028 12/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3130 21/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO ALBOREO COMUNALE AVVIO D’URGENZA SERVIZI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE - IMPEGNO SPESA - CIG: A031E04BE7 1043 313 1231 14/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3131 26/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 90/PA DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI OTTOBRE - CIG 95416946FA 1728 329 2048 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3132 28/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/137/24 DEL 08/11/2024 - CIG 9541721D40 1764 330 2078 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3133 28/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/136/24 DEL 08/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. - RIFIUTO: 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA - CIG 9541679A98 1765 331 2081 19/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3134 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 11/2024) - INSTALLAZIONE DI ARMADIO METALLICO PREFABBRICATO DENOMINATO AMAZON LOCKER"" LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 18, PARTICELLA 536.""" ND ND 1264 20/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3135 22/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ART.146 D.LGS. 42/2004 E ART. 3-11 DPR 31/2017 - (EL. 11/2024) - INSTALLAZIONE DI ARMADIO METALLICO PREFABBRICATO DENOMINATO AMAZON LOCKER"" LOCALIZZAZIONE: FOGLIO 18, PARTICELLA 536.""" 1052 317 1265 20/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3136 29/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 3/PA DEL 20/11/2024 A FAVORE DELL’INGEGNERE FRANCESCO GIRARDI II ACCONTO COMPENSO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO RACCOLTA SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI - CIG Z89391D383 1797 337 2118 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3137 29/11/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 516 PA DEL 20/11/2024 A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI OTTOBRE 2024 CIG B42B713AB4 1796 336 2129 25/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3138 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE LAZIO (PSC LAZIO) ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTE ACQUE CHIARE IN LOCALITA’ VALLAGATI CUP: I91D17000040002 INCARICO COLLAUDO E TECNICO AMMINISTRATIVO CIG: B43E2A1DFD ND ND 1293 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3139 09/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115 DEL 28/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ ORSOLINI EMILIANO S.R.L. SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO - CIG :A05A8F25F0 1860 350 2180 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3140 09/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 91/2024/I DEL 29/11/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024 1861 351 2185 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3141 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 91/2024/I DEL 29/11/2024 A FAVORE DELL'AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO - A.P.M. - SERVIZIO IGIENE URBANA CANONE MESE DI NOVEMBRE 2024. ND ND 2187 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3142 09/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62 DEL 30/11/2024, A FAVORE DI CENTRO CINOFILO POLIFUNZIONALE LA FATTORIA DI TOBIA SRL PER MANTENIMENTO CANI AD VITAM, MANTENIMENTO CANILE SANITARIO, MANTENIMENTO CANI BOX CONTUMACIALI - MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: B065DA00C7 1862 352 2189 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3143 11/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. PRESA D'ATTO ANALISI BENCHMARK E ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI QUALITA' LEGATI ALLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DEL PERIMETRO GESTIONALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DETERMINATI SECONDO IL METODO TARIFFARIO VIGENTE (MTR-2) 1152 338 1366 06/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3144 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso ATTO DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DI AGRIFOLIA STUDIO ASSOCIATO DI DALLARI, LUCATELLO E MORANDINI - FATTURA NR. 3/28 DEL 05/12/2024 - PER INDAGINE FITOSTATICA VTA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE QUADRANTE MONTEROTONDO SCALO- CIG: Z693DBAA2B ND ND 2233 09/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3145 17/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO AUTORIZZAZIONE N. CMRC-2024-0211304 N.O. 1658 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 1197 349 1385 11/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3146 17/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata RACCOLTA LEGNA SECCA NEL TERRITORIO COMUNALE ALL’INTERNO DELLA RISERVA NATURALE DELLA MACCHIA DI GATTACECA E MACCHIA DEL BARCO AUTORIZZAZIONE N. CMRC-2024-0210402 N.O. 1662 CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 1198 350 1410 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3147 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA’ TECNOSERVIZI S.R.L. DELLA FATTURA N. PA/155/24 DEL 10/12/2024 CIG 9541721D40 ND ND 2299 13/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3148 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 97/PA DEL 30/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETA’ INGEGNI S.R.L. - CONFERIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG 95416946FA ND ND 2300 13/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3149 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA SOCIALE IL PUNGIGLIONE SOC. COOP SOC. DELLA FATTURA NR. 579 PA DEL 13/12/2024, PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO MESE DI NOVEMBRE 2024 CIG B42B713AB4 ND ND 2301 17/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3150 19/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER ATTIVITÀ DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA PRODOTTA DAL GESTORE USCENTE E VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI (RETE GAS) DI PROPRIETÀ COMUNALE CON RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 118/22 CIG B4E2AFA631 1216 357 1453 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3151 19/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI, CONTRIBUTO CONCESSO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE TRASMISSIONE RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE FINALE CON DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE 1219 360 1461 18/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3152 ND ND Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 In corso VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO SCALO PRESA D’ATTO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N.36/87 ND ND 1463 20/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3153 20/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata VARIANTE PIANO PARTICOLAREGGIATO SCALO PRESA D’ATTO DELLA DECORRENZA DEI TERMINI DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE N.36/87 1229 366 1464 20/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3154 30/12/2024 2024 Servizio Urbanistica, Pianificazione e Ambiente U211 Archiviata AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA POSTUMA AI SENSI DELL’ART. 167, C.5 DEL D.LGS. 42/2004 (EL.12/2024) PER IMMOBILE SITO IN MONTEROTONDO SCALO - LOCALIZZAZIONE: F. 25 P.LLA 946 1235 368 1472 30/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3155 24/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2024EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2024 - 1437 124 1690 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3156 12/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2024 - 1390 118 1692 09/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3157 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DA 10 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI - SETTORE V N. 7 ND ND 974 09/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3158 12/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/2024 PER IL SERVIZIO DI TRASLAZIONE, ESTUMULAZIONE E TRASFERIMENTO SALME SU RICHIESTA DI PRIVATI 1391 119 1696 10/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3159 11/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DA 10 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN VIA L. EINAUDI - SETTORE V NUMERO 7 809 73 981 10/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3160 26/09/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 18 P.LLE 22-23-24-25-690-691) 848 74 1018 25/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3161 14/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024. CIG B27248D9FC 1518 131 1763 27/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3162 08/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI LOCALI SITI IN VIA FRATELLI BANDIERA 23 ADIBITI A SCUOLA PERIODO 01.09.2023 - 31.08.2024 - 1482 130 1767 27/09/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3163 08/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI VIA DELLE FORNACI 23/A - 3 E 4 BIMESTRE GESTIONE ORDINARIA 2024 - 1481 129 1774 01/10/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3164 08/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE PERITO DEMANIALE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRE PRIVATE A RICHIESTA DEGLI INTERESSATI E/O PER MOTIVI DI URGENZA. FATTURA 80/2024. CIG 9276842432 1479 128 1781 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3165 08/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata BANDO PER CONCESSIONE IN AFFITTO DI APPEZZAMENTI DI TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATI IN LOCALITÀ PANTANO - VIA SALARIA. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 862 77 1062 08/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3166 14/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. - LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI OTTOBRE 2024 - 1524 132 1819 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3167 04/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024 - 1640 136 1869 15/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3168 24/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI CAPPELLA DA 8 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI IDENTIFICATA CON SETTORE U, NUMERO 3. 935 78 1123 22/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3169 24/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LLIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024 - 1598 133 1922 24/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3170 30/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE USI CIVICI E DOMINI COLLETTIVI - CIG B3FB8812B1 - 949 83 1138 24/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3171 30/10/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI EDICOLA DA N. 6 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI IDENTIFICATA CON SETTORE T, NUMERO 10. 948 82 1156 29/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3172 07/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LLIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. - LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI NOVEMBRE 2024 - 1646 137 1986 05/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3173 07/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMIMTERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024 - 1647 138 1987 05/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3174 26/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2024 EMESSA DALLA SOC. PARCO BELVEDERE 2000 A R.L. PER LOCAZIONE PIAZZA COMITATO LIBERAZIONE NAZIONALE, 5 ADIBITO A SEDE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2024 - 1727 140 2051 15/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3175 29/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4 TRIMESTRE 2024 - 1072 93 1251 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3176 21/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI EDICOLA DA N. 6 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI IDENTIFICATA CON SETTORE T, NUMERO 16. 1047 91 1267 21/11/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3177 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI DEI TERRENI PRIVATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/FE - 2024 EMESSA DAL GEOM. SANTINO SEVERA - ND ND 2105 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3178 03/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata IMPOSTA DI REGISTRO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE- LOCAZIONE POSTE ITALIANE SPA VIA G. GARIBALDI 9 - ANNO 2024 - 1818 144 2144 26/11/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3179 29/11/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/FE DEL 06.11.2024 EMESSA DAL GEOM. SANTINO SEVERA PER PROGETTO LIQUIDAZIONE USI CIVICI DEI TERRENI PRIVATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE GRAVATO - 1788 141 2149 26/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3180 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso ACQUISIZIONE AREA INTERESSATA DALL’AMPLIAMENTO DELLE SEDE STRADALE DI VIA ISONZO DA VIA CASTELCHIODATO A VIA DINO POMPILI. DETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE AL COMUNE DI MONTEROTONDO IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 4264/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PUBBLICATA IL 26.06.2014 RG N.302/2008 REPERT. N.6089/2014 DEL 26.06.2014 ND ND 1311 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3181 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DALL’AMPLIAMENTO DELLE SEDE STRADALE DI VIA ISONZO DA VIA CASTELCHIODATO A VIA DINO POMPILI. DETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE AL COMUNE DI MONTEROTONDO IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 4264/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PUBBLICATA IL 26.06.2014 RG N.302/2008 REPERT. N.6089/2014 DEL 26.06.2014 ND ND 1312 29/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3182 09/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE INDENNIZZI DOVUTI A SEGUITO DI ACQUISIZIONE SANANTE EX ART. 42 BIS DELLE AREE RICADENTI ALL’INTERNO DEL PIANO DI ZONA N. 3 LA FONTE - CENSITE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 26 PARTICELLE 1633/P, 1615, 1617, 1619 E 1620 (GIÀ PARTICELLE 352-586-587). 1859 151 2190 02/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3183 03/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACQUISIZIONE AREE INTERESSATE DALL’AMPLIAMENTO DELLE SEDE STRADALE DI VIA ISONZO DA VIA CASTELCHIODATO A VIA DINO POMPILI. DETERMINAZIONE SOMME DA RESTITUIRE AL COMUNE DI MONTEROTONDO IN APPLICAZIONE DELLA SENTENZA N. 4264/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, PUBBLICATA IL 26.06.2014 RG N.302/2008 REPERT. N.6089/2014 DEL 26.06.2014 1079 94 1324 03/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3184 16/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI VIA DELLE FORNACI 23/A - 5 E 6 BIMESTRE GESTIONE ORDINARIA 2024 - 1932 157 2211 05/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3185 09/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE DIRITTI CIVICI DI PASCOLO E CONTESTUALE AFFRANCAZIONE DEL CANONE DI NATURA ENFITEUTICA SU TERRE DI PROPRIETA’ PRIVATA SITE NEL COMUNE DI MONTEROTONDO 1123 99 1356 05/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3186 16/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI LOCALI SCOLASTICI SITI IN VIA DELLA COSTITUZIONE 35, PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 - CIG B27248D9FC - 1930 156 2223 06/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3187 09/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE E ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PARTE DI SEDIMI STRADALI E LORO PERTINENZE EX ART. 31 DELLA LEGGE 448/1998. ACQUISIZIONE AREE FOGLIO 41 PART.LLE 1819 2233 1117 98 1367 06/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3188 13/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI CONDOMINIO PARCO BELVEDERE PIASTRA A E SUPERCONDOMINIO - CONGUAGLIO 2023 E GESTIONE ORDINARIA 2024 - 1917 154 2260 10/12/2024 2024 Liquidazione senza Fattura Atto di Liquidazione 3189 11/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 EMESSA DALLA SOC. CENTRO SERVIZI ITACA A R.L. - LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - MESE DI DICEMBRE 2024 - 1891 152 2262 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3190 11/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata SERVIZI CIMITERIALI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2024/CIM RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024 - 1893 153 2270 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3191 16/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE LOCULI O LOCULI OSSARIO. IMPEGNO SPESA. 1183 101 1387 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3192 19/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CENTRO PER L'IMPIEGO - LEGGE 28.02.1987, N. 56 ART. 3 - DETERMINAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI COMUNI AL CANONE DI LOCAZIONE - PERIODI: GIUGNO / DICEMBRE 2023 E GENNAIO / DICEMBRE 2024 - 1207 107 1398 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3193 17/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024 PER CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - SOC. EROGASMET SPA 1194 103 1432 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3194 17/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata CONCESSIONE DI EDICOLA DA N. 6 POSTI NEL NUOVO CIMITERO COMUNALE IN LOCALITÀ PIETRARA MONTE DEL PRETE IN VIA L. EINAUDI IDENTIFICATA CON SETTORE T, NUMERO 8. 1191 102 1438 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3195 19/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO IMMOBILI AD USO SCOLASTICO IN VIA FRATELLI BANDIERA 23-25 DAL 01 SETTEMBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024. CIG N. B4D035E462 1208 108 1440 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3196 ND ND Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 In corso ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI ND ND 1451 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3197 19/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI 1212 109 1452 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3198 19/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata IMPEGNO ONERI CONDOMINIALI VIA VAL DI FASSA 1223 110 1456 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3199 18/12/2024 2024 Servizio Demanio, Patrimonio e Cimiteriale U341 Archiviata PUBBLICAZIONE PROGETTO DI LIQUIDAZIONE USI CIVICI SU TERRENI DI PROPRIETA’ PRIVATA (FOGLIO 27 P.LLA 1202) 1199 106 1459 18/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3200 10/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG.RA CHIARA ABBAGNARA PROFILO DI OPERATORE SCOLASTICO AREA OPERATORE ESPERTO CCNL 16.11.2022 TRAMITE AVVIAMENTO A SELEZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL’ART. 16, L. 56/87 806 141 963 06/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3201 10/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO PER N.2 POSTI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 807 142 964 06/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3202 11/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI PUBBLICI CONCORSI E SELEZIONI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 813 144 967 09/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3203 11/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI AL PERSONALE DELL’ AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DECORRENZA DAL 01.01.2023 808 143 975 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3204 11/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI 4 (QUATTRO) INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000, PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AREA COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DGC N. 149 DEL 16/07/2024 814 145 976 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3205 19/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata REVOCA DELLA DETERMINA N. 813 DEL 11/09/2024 E CONTESTUALE INDIZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI PUBBLICI CONCORSI E SELEZIONI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 833 148 994 16/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3206 ND ND Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 In corso AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTI DI LAVORO DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO EX ART.110 COMMA 1 E 2 DEL D.LGS 267/2000 FINO AL 31 DICEMBRE 2024 ND ND 995 16/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3207 19/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY PER L’ANNO 2024 PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOC. ENTI ONLINE SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI. CIG N.B30DC43689 835 149 997 16/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3208 25/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI), DELLA SIG.RA LAURA REGNA TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 843 152 1011 24/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3209 25/09/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA ORNELLA RIZZO PROFILO ISTRUTTORE INFORMATICO (AREA ISTRUTTORI), TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 841 151 1013 24/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3210 01/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI), DELLA SIG.RA ROBERTA AQUINO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 854 155 1032 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3211 01/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 36 DEL D. LGS. N. 165/2001 E ART. 60 CO. 6 DEL CCNL 16.11.2022 NEL PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (AREA ISTRUTTORI), DELLA SIG.RA SILVIA BRANDIFERRI TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DI INTERPELLO ASMEL ELENCHI DI IDONEI 853 154 1033 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3212 04/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001144791 DEL 27/09/2024 MAGGIOLI SPA - FORMAZIONE PRIVACY 2024 ONLINE SERVIZIO ENTIONLINE - CIG B30DC43689 1460 175 1782 03/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3213 03/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI INTERPELLO PER N. 2 POSTI ISTRUTTORI DI VIGILANZA AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 858 156 1050 03/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3214 04/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D’ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITÀ EX ART. 30 DEL D.LGS 165/2001 PRESSO IL C.O.N.I. DELLA DIPENDENTE FRANCESCA LUCCHESINI CON DECORRENZA DAL 16.09.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MONTEROTONDO IL 15.09.2024) 859 157 1054 04/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3215 17/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE COMUNALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GAIA AGOSTINI CON PROFILO ISTRUTTORE TECNICO AREA ISTRUTTORI CON DECORRENZA 25-09-2024 (ULTIMO GIORNO 24-09-2024) 904 167 1105 17/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3216 22/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO. 917 169 1108 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3217 22/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI ESPERTI ESTERNI PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI NEI PUBBLICI CONCORSI E SELEZIONI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 918 170 1119 22/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3218 22/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO SOCIO CULTURALE DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA - INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO 919 171 1120 22/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3219 30/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO PER N.1 POSTO DI FUNZIONARIO TECNICO (SPECIALISTA IN ATTIVITÀ TECNICHE) - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 943 175 1150 28/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3220 30/10/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI- APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE 942 174 1155 29/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3221 04/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PROCEDURA INTERPELLO PER N. 2 POSTI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 APPROVAZIONE ATTI E GRADUATORIA - 959 179 1161 30/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3222 04/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE DOMANDE PERVENUTE PER L’ AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI QUATTRO INCARICHI EX ART. 90 D. LGS. N. 267/2000 PER LA COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA AREA COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DGC N. 149 DEL 16/07/2024 958 178 1162 31/10/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3223 05/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO PER N.1 POSTO NEL PROFILO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO -CONTABILI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 967 181 1168 04/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3224 05/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE 4 UNITA’ DI PERSONALE NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA ISTRUTTORI TRAMITE PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 52, C. 1-BIS, D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 966 180 1177 05/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3225 08/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE 2 UNITA’ DI PERSONALE PER N. 2 POSTI ISTRUTTORI DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI TRAMITE PROCEDURA INTERPELLO RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI GESTIONE ASSOCIATA ELENCHI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 977 182 1179 05/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3226 13/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA DI INTERPELLO PER N.1 POSTO ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AREA DEGLI ISTRUTTORI RISERVATO A TEMPO PIENO E DETERMINATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI - GESTIONE ASSOCIATA DELLA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL’ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. N. 80/2021 984 184 1223 13/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3227 26/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata INDIZIONE PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE DEL COMUNE DI MONTEROTONDO EX ART. 110 COMMA 1 TUEL. - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 1058 195 1238 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3228 20/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ABBONAMENTO ANNO 2025 ALLA RIVISTA PERSONALE NEWS DELLA SOCIETA PUBLIKA SRL. CIG N.B452729DC6 1029 191 1248 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3229 20/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CORSO DI FORMAZIONE LA COSTITUZIONE DEL FONDO DEI DIRIGENTI DOPO IL CCNL 16/07/2024 DELLA SOCIETA PUBLIKA SRL.. CIG N.B45283AF0F 1030 192 1249 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3230 26/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI OPERATORE ESPERTO IN SUPPORTO AMMINISTRATIVO CON MANSIONI DI MESSO COMUNALE / NOTIFICATORE AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO. 1066 198 1259 19/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3231 27/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata IMPEGNO SPESA RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI RIETI PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL’ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI UNICHE PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI ALL’ASSUNZIONE NEI RUOLI DELL’AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ART 3 BIS D.L. 9 GIUGNO 2021 N. 80 1069 199 1274 25/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3232 28/11/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI INTERPELLO PER N. 1 POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO CONTABILE AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE RISERVATO AGLI IDONEI PRESENTI NELL’ELENCO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI RIETI 1071 200 1298 27/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3233 ND ND Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 In corso LIQUIDAZIONE CBF SERVIZI SRL PER SERVIZIO RSPP D.LGS 81/08 ANNO 2024 ND ND 2178 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3234 05/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata LIQUIDAZIONE FATTURA CBF SERVIZI SRL PER INCARICO RSPP ANNO 2024 1838 221 2179 02/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3235 02/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE STUDENTESSA DE CESARIS LUDOVICA PER L’ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO RELATIVO ALLA LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA (TRIENNALE) IN SERVIZI E SERVIZI SOCIALI E SOCIOLOGIA 1078 201 1320 02/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3236 04/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI OPERATORE ESPERTO IN SERVIZI DI ACCOGLIENZA, VIGILANZA E INFORMAZIONE, AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - INDIZIONE PROCEDURA CONCORSUALE ED APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI CONCORSO. 1101 208 1323 02/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3237 04/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA CONCORSUALE RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE COMANDANTE DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 1 TER DEL D.LGS. 165/2001 1100 207 1334 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3238 10/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO.1 LETT. B DEL DLGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 2025 ALLA SOCIETA’ GIERRE SERVIZI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO CIG B490B0A10F 1148 221 1368 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3239 10/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 6 FUNZIONARI AMMINISTRATIVO CONTABILI NELLAREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE 1135 214 1369 09/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3240 10/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 FUNZIONARIO CONTABILE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 1133 212 1376 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3241 10/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI FUNZIONARIO DI VIGILANZA NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 1134 213 1377 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3242 10/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE 1132 211 1378 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3243 11/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE CON LA STUDENTESSA SARA RUSSO DELL’'UNIVERSITA' DEGLI STUDI LA SAPIENZA PRESSO I SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO 1157 223 1379 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3244 13/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DECISIONE DI CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER SERVIZIO PER LA GESTIONE GIURIDICA E PER LA RILEVAZIONE DELLE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE ALLA SOCIETA OMNIA SYSTEMS SRL CIG N. B4C7D33C55 1177 228 1393 12/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3245 16/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS. N. 81/2008 E SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/01/2025 31/12/2025 CIG B4D0625F1B 1181 230 1408 13/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3246 17/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata PRESA D'ATTO CONCESSIONE COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI EX ART 110 COMMA 5 DEL D.LGS 267/2000 DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ING. BERNARDINA COLASANTI PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.LGS N. 267/2000 PRESSO ALTRO ENTE LOCALE CON DECORRENZA 13.12.2024 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 12-12-2024) 1189 234 1414 16/12/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3247 19/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AVVIO PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA INTERNA PER LA PROGRESSIONI VERTICALI IN DEROGA EX ART. 13, COMMI 6, 7 E 8 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE DA ASSEGNARE AL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE 1201 236 1421 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3248 19/12/2024 2024 Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli U151 Archiviata AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO FRANCESCA SCIRPOLI ASSISTENTE SOCIALE AREA DEI FUNZIONARI ELEVATA QUALIFICAZIONE, SCORRIMENTO PROCEDURA INTERPELLO ASMEL PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI IDONEI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 BIS DEL D.L. 80/2021 1203 238 1448 17/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3249 11/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 20 CAVI MINI DISPLAYPORT NILOX ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B2FC8DD273. 815 146 978 10/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3250 04/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 58/FE DEL 30/08/2024, N. 8/NCPA DEL 11/09/2024 E N. 59/FE DEL 11/09/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI AGOSTO 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B1D853AD52. 1453 174 1715 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3251 13/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 809 DEL 04/09/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA SETTEMBRE 2024. CIG: Z183329B09. 1402 164 1716 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3252 16/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 251 DEL 03/09/2024 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 TOTEM SEI SODDISFATTO ALLA SOCIETÀ SATISFACTORY SRL CIG: B014B2EDF4. 1403 165 1717 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3253 16/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 148318 DEL 31/08/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: AGOSTO 2024. CIG: Z993CE44AE. 1404 166 1718 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3254 23/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 48319 DEL 31/08/2024, N. 48320 DEL 31/08/2024 E N. 48321 DEL 31/08/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1435 171 1719 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3255 18/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 4134 DEL 31/08/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: AGOSTO 2024. CIG: B29A0F255A. 1422 170 1720 13/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3256 19/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO DELLA SUITE APPLICATIVA GESTIONALE EROGATA IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE CERTIFICATA AGID. 836 150 996 16/09/2024 2024 3 - Decisione Dirigenziale Determina 3257 02/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 60/FE DEL 13/09/2024 PER L’ACQUISTO DI N. 20 CAVI MINI DISPLAYPORT NILOX A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B2FC8DD273. 1446 172 1732 17/09/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3258 25/09/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N. 5 LICENZE PER IL SOFTWARE PER LA CONSULTAZIONE DATI PROCESSO CIVILE SLPW PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI ALLA SOCIETÀ EVOLUZIONI SOFTWARE S.N.C. DI GIOVANNI VANNUZZI & C. CIG: B32775D6FB. 844 153 1012 24/09/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3259 08/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 24-046 DEL 05/09/2024 PER LA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE COMUNALE, COMPRENSIVO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE A FAVORE DELLA DITTA OMNIA SYSTEMS SRL. CIG: B24BC052E8. 1477 177 1769 01/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3260 10/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002104168 DEL 29/09/2024 PER L’ATTIVAZIONE DEL MODULO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER IL SOFTWARE GESTIONALE HYPERISIC, SESSIONE DI FORMAZIONE E RECUPERO DATI DALL’ATTUALE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. CIG: B1553A201F. 1498 178 1772 01/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3261 08/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B3437D3BE2. 870 161 1039 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3262 08/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ P. C. SERVICE S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B343887070. 871 162 1040 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3263 17/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B36C1FD42D. 900 166 1043 01/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3264 03/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N.65/FE DEL 30/09/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B1D853AD52. 1449 173 1776 02/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3265 10/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002104287 DEL 28/09/2024 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO HYPERSIC IN CLOUD ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL 3 TRIMESTRE 2024. CIG: B0369ADC88. 1500 179 1777 02/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3266 08/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO FINO AL 31/12/2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B34EB11637. 865 158 1046 02/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3267 11/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 898 DEL 01/10/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA OTTOBRE 2024. CIG: Z183329B09. 1505 180 1814 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3268 25/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 169311 DEL 30/09/2024, N. 169312 DEL 30/09/2024 E N. 169314 DEL 30/09/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1603 189 1815 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3269 11/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002104408 DEL 30/09/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.4 ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL FINO AL 31/12/2023. CUP: I91F22000860006 CIG: 9616229B33. 1506 181 1816 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3270 11/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1187 DEL 02/11/2024 PER L’ACQUISTO DI N. 5 LICENZE PER IL SOFTWARE PER LA CONSULTAZIONE DATI PROCESSO CIVILE SLPW PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI ALLA SOCIETÀ EVOLUZIONI SOFTWARE S.N.C. DI GIOVANNI VANNUZZI & C. CIG: B32775D6FB. 1507 182 1817 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3271 18/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 169313 DEL 30/09/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: SETTEMBRE 2024. CIG: Z993CE44AE. 1554 185 1818 08/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3272 16/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA ALLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A. PER L'ANNO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 889 164 1063 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3273 22/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI, N. 1 SIM FONIA E DATI E N. 1 SMARTPHONE PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A.. CIG: Z993CE44AE. 921 172 1064 08/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3274 18/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 4618 DEL 30/09/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: SETTEMBRE 2024. CIG: B29A0F255A. 1557 188 1886 16/10/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3275 22/10/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 900 DEL 17/10/2024 PER AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B36C1FD42D. 929 173 1114 18/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3276 04/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ALLA SOCIETÀ C2 S.R.L. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B40373F9F8. 956 177 1149 28/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3277 14/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 1 LICENZA ANNUALE CISCO WEBEX STARTER ALLA SOCIETA' FIRENZEPC S.R.L. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B40B6EE823. 990 186 1154 29/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3278 12/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA SUITE APPLICATIVA GESTIONALE EROGATA IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE CERTIFICATA AGID, PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2027 E NOMINA FUNZIONI TECNICHE DI CUI AL COMMA 1, DELL’ART. 45 DEL DLGS 36/2023 . 981 183 1166 31/10/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3279 20/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZO DI MANAGED MAIL PROFESSIONAL FINO AL 31/12/2026 A FAVORE DELLA SOCIETA ARUBA BUSINESS S.R.L. CIG: B42B0F6F38. 1033 193 1201 08/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3280 13/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 5/154 DEL 31/10/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELLA SOCIETÀ P. C. SERVICE S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B343887070. 1675 196 2016 08/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3281 28/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1011 DEL 04/11/2024 A FAVORE DI SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL PER IL NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVA ASSISTENZA NOVEMBRE 2024. CIG: Z183329B09. 1766 210 2017 08/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3282 13/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N.75/FE DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B1D853AD52. 1678 198 2018 08/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3283 13/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 190489 DEL 31/10/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: OTTOBRE 2024. CIG: Z993CE44AE. 1673 195 2019 08/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3284 14/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 190487 DEL 31/10/2024, N. 190488 DEL 31/10/2024 E N. 190490 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1686 199 2020 08/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3285 19/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DI UNA PARTE DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO, PARI A 466 METRI LINEARI, PER L’ANNO 2025 A FAVORE DELLA DITTA BUCAP S.P.A.CIG: B435502F6A. 1014 189 1212 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3286 19/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI N. 3 NAS SYNOLOGY UBICATI PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETA' SOLUZIONI PER COMUNICARE S.R.L. CIG: B4368D39CB. 1022 190 1214 11/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3287 20/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DATA PROTECTION OFFICER (DPO) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO (UE)2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DATI E FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO ACTAPRIVACY ALLAVV. DANILO QUAGLINI PER LANNO 2025. CIG: B450B162E3. 1039 194 1239 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3288 26/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA E RELATIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A. PER IL TRIENNIO 2025/2027. 1064 196 1246 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3289 26/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SOCIETÀ SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL. PER IL TRIENNIO 2025/2027. 1065 197 1247 18/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3290 28/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 24004404 DEL 31/10/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ ITALWARE S.R.L. PER L'ACQUISTO DI N. 40 PERSONAL COMPUTER ALL-IN-ONE ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR CON SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 ED. 3 - ID 2631 - LOTTO 5 - CIG CONVENZIONE: 9824002EE6 - CIG DERIVATO: B1AA85606A 1771 214 2095 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3291 28/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 5239 DEL 05/11/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: OTTOBRE 2024. CIG: B29A0F255A. 1770 213 2096 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3292 28/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 0002105177 DEL 15/11/2024 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE - APSER.ARCHIVIO, A FAVORE DELLA SOCIETÀ APKAPPA S.R.L. PER L'ANNO 2024. CIG: B036C6393E. 1769 212 2097 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3293 27/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 1346/2024 DEL 12/11/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIRTUAL LOGIC S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B3437D3BE2. 1762 208 2098 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3294 28/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 78/FE DEL 19/11/2024 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO A FAVORE DELLA SOCIETÀ INFOMAIN S.RL. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B36C1FD42D. 1768 211 2099 21/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3295 03/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 35 LICENZE OFFICE 365 BUSINESS ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B47877AD69. 1090 203 1295 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3296 03/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACRONIS CLOUD BACKUP ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL FINO AL 31/12/2025. CIG: B4787F2074. 1092 204 1296 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3297 03/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI KIT DI FIRMA DIGITALE PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ARUBA PEC S.P.A. CIG: B4788D1878. 1093 205 1297 26/11/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3298 29/11/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 5378 DEL 21/11/2024, N. 5379 DEL 21/11/2024, N. 5380 DEL 21/11/2024 E N. 5381 DEL 21/11/2024 PER IL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE PER L’ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA BUCAP S.P.A.CIG: Z4B3D36809. 1790 215 2163 27/11/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3299 10/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata DETERMINAZIONE A CONRARRE ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO FORNITURA DEL CLOUD DATACENTER SU PIATTAFORMA REEVO FINO AL 31/12/2025 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. 1141 218 1339 04/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3300 10/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPUTAZIONE DI SPESA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN PORTALE OPEN DATA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO DELL’ENTE, AI SENSI DEL CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS 82/2005) E NEL RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DI AGID, ALLA SOCIETÀ APKAPPA SRL. CIG: B4A550A428. 1139 216 1349 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3301 10/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B4A53A096B 1138 215 1350 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3302 12/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata DETERMINA A CONTRARRE PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI UNA SUITE APPLICATIVA GESTIONALE EROGATA IN MODALITÀ SOFTWARE AS A SERVICE CERTIFICATA AGID PER IL COMUNE DI MONTEROTONDO, TRAMITE LA SUA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 981 DEL 12/11/2024 E RETTIFICA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 1167 227 1351 05/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3303 11/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA M. 5/174 DEL 28/11/2024 PER LA FORNITURA DI N. 150 LICENZE ANTIVIRUS WATCHGUARD EPP PER LE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA. CIG: Z573747D5F. 1890 227 2263 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3304 11/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 604 DEL 27/11/2024 PER LA FORNITURA DI N. 1 LICENZA ANNUALE CISCO WEBEX STARTER ALLA SOCIETÀ FIRENZEPC S.R.L. TRAMITE RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 - INVESTIMENTO 1.4: SERVIZI DIGITALI E ESPERIENZA DEI CITTADINI - FINANZIATO CON RISORSE DEL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR. CUP: I91F23000740001. CIG: B40B6EE823. 1887 225 2264 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3305 11/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 85/FE DEL 29/11/2024 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ALLE POSTAZIONI IN PRESENZA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 ALLA SOCIETÀ INFOMAIN SRL. CIG: B34EB11637. 1888 226 2267 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3306 12/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 211818 DEL 30/11/2024 PER LA FORNITURA DI N. 2 SIM DATI E N. 1 SIM FONIA E DATI PER ATTIVAZIONE LINEA DATI E VOCE ALL’ASILO NIDO COMUNALE L’AQUILONE, ALLA SOCIETA VIANOVA S.P.A. PERIODO: NOVEMBRE 2024. CIG: Z993CE44AE. 1912 231 2268 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3307 12/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 211819 DEL 30/11/2024 E N. 211820 DEL 30/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE E BIBLIOTECA, RELATIVI AI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1909 230 2269 10/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3308 11/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLE SEDI DI PALAZZO COMUNALE, TORRE CIVICA E BIBLIOTECA ALLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A. PER L'ANNO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1159 224 1382 10/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina 3309 12/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURA N. 5667 DEL 30/11/2024 PER IL SERVIZIO DI ESTERNALIZZAZIONE TEMPORANEA DI UNA PORZIONE DI ARCHIVIO DEL COMUNE DI MONTEROTONDO ALLA DITTA BUCAP S.P.A. - PERIODO: NOVEMBRE 2024. CIG: B29A0F255A. 1903 228 2271 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3310 12/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata FATTURE N. 000493/E DEL 29/08/2023 E N. 211817 DEL 30/11/2024 A FAVORE DELLA SOCIETÀ VIANOVA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI DELLA SEDE TORRE CIVICA, RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 E AL TRAFFICO FLAT E SERVIZI ACCESSORI PER L'ANNO 2024. CIG: Z5538AD2ED. 1915 232 2286 11/12/2024 2024 Liquidazione con Fattura Atto di Liquidazione 3311 19/12/2024 2024 Servizio Sistemi Informativi, Protocollo, URP U131 Archiviata AFFIDAMENTO E STIPULA TRATTATIVA DIRETTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL CENTRALINO TELEFONICO E RELATIVO SUPPORTO TECNICO OPERATIVO ALLA SOCIETA' SOLUZIONI PER COMUNICARE SRL. PER IL TRIENNIO 2025/2027. CIG: B4AA67B94A. 1202 237 1422 16/12/2024 2024 1 - Impegni/Accertamenti Determina