_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto contenuto Data_Approvazione Ufficio_proponente Spesa_prevista Estremi_Documenti_Fascicoli 1 2022 639 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z0837407FE 2022-07-23 AREA TECNICA 10055.85 2 2022 639 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z0837407FE 2022-07-23 AREA TECNICA 3 2022 639 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z0837407FE 2022-07-23 AREA TECNICA 4 2022 662 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDF375050E 2022-07-28 AREA CONTABILE 5 2022 663 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG Z29371A82C 2022-07-28 AREA CONTABILE 6 2022 664 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 7045/2022 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2017. 2022-07-28 AREA CONTABILE 7 2022 665 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 8407/2022 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022. 2022-07-28 AREA CONTABILE 8 2022 666 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 14190/2021 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI DAL 2017 AL 2020. 2022-07-28 AREA CONTABILE 9 2022 667 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13644/2021 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2021. 2022-07-28 AREA CONTABILE 10 2022 668 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2022-07-28 AREA CONTABILE 11 2022 669 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI CORSICO 2022-07-28 AREA CONTABILE 12 2022 670 CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-29 AREA TECNICA 3074.4 13 2022 670 CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-29 AREA TECNICA 3074.4 14 2022 676 CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO DIPENDENTI COMUNALI, ANNO 2021. LIQUIDAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE. 2022-08-01 AREA CONTABILE 0 15 2022 678 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA DI ATRI (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 14 LUGLIO 2022 CIG: ZF23740369 2022-08-01 Ufficio Tecnico 0 16 2022 678 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE ATRIANA DI ATRI (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 14 LUGLIO 2022 CIG: ZF23740369 2022-08-01 Ufficio Tecnico 0 17 2022 680 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: Z3A32495E1 2022-08-01 Ufficio Tecnico 0 18 2022 680 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2022 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: Z3A32495E1 2022-08-01 Ufficio Tecnico 0 19 2022 681 PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI CORROPOLI E UNIONE COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 SERVIZIO GESTIONE RSU ANNI 2022-2025 REDATTO CON METODO MTR ARERA. IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-01 AREA CONTABILE 0 20 2022 681 PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI CORROPOLI E UNIONE COMUNI CITTA’ TERRITORIO VAL VIBRATA PER SUPPORTO VALIDAZIONE PEF 2022-2025 SERVIZIO GESTIONE RSU ANNI 2022-2025 REDATTO CON METODO MTR ARERA. IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-01 AREA CONTABILE 0 21 2022 679 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZE13757E31 2022-08-01 Ufficio SUAP/SUE 32 22 2022 679 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZE13757E31 2022-08-01 Ufficio SUAP/SUE 32 23 2022 677 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI PIAZZA PIE’ DI CORTE 02.08.2022 E 13.08.2022. CIG Z2A3756270 2022-08-01 Ufficio Tecnico 5000 24 2022 677 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI PIAZZA PIE’ DI CORTE 02.08.2022 E 13.08.2022. CIG Z2A3756270 2022-08-01 Ufficio Tecnico 5000 25 2022 675 RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICESINDACO E DEGLI ASSESSORI IN BASE ALL'ART. 1, COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE N. 234/2021. 2022-08-01 AREA CONTABILE 26 2022 682 FORNITURA DI PANNELLI IN CERAMICA CON SCENE DELLA CIVILTÀ CONTADINA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA LORENZO DI STEFANO. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CODICE CIG: Z453493911 2022-08-02 AREA TECNICA 0 27 2022 682 FORNITURA DI PANNELLI IN CERAMICA CON SCENE DELLA CIVILTÀ CONTADINA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA LORENZO DI STEFANO. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CODICE CIG: Z453493911 2022-08-02 AREA TECNICA 0 28 2022 683 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 29 2022 683 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 30 2022 684 DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF SCUOLA DELL’INFANZIA AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE) CODICE CIG Z7637387C9 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 31 2022 684 DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF SCUOLA DELL’INFANZIA AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE) CODICE CIG Z7637387C9 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 32 2022 685 DETERMINA LIQUIDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO, RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, ALL’ING. MARCO D’ALESSANDRO DI CORROPOLI (TE) CODICE CIG Z1D2DD74A4 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 33 2022 685 DETERMINA LIQUIDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO, RELATIVO AI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE, ALL’ING. MARCO D’ALESSANDRO DI CORROPOLI (TE) CODICE CIG Z1D2DD74A4 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 34 2022 686 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRO SOTTO LE STELLE PIAZZA UNITÀ D’ITALIA 21 LUGLIO 2022 CIG: Z5A3740886 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 35 2022 686 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRO SOTTO LE STELLE PIAZZA UNITÀ D’ITALIA 21 LUGLIO 2022 CIG: Z5A3740886 2022-08-02 Ufficio Tecnico 0 36 2022 687 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z86375D66B 2022-08-02 Ufficio Tecnico 78.08 37 2022 687 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z86375D66B 2022-08-02 Ufficio Tecnico 78.08 38 2022 689 "DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTRICE CELI LIA PER L'EVENTO ""SCRITTORI A CORTE""" 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 39 2022 689 "DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AUTRICE CELI LIA PER L'EVENTO ""SCRITTORI A CORTE""" 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 40 2022 690 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 41 2022 690 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 42 2022 691 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 43 2022 691 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 44 2022 692 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER I COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 45 2022 692 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER I COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 46 2022 693 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 DI MARINI EMIDIO & C. PER INTERVENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - BUONI ALIMENTARI 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 47 2022 693 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 DI MARINI EMIDIO & C. PER INTERVENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - BUONI ALIMENTARI 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 48 2022 694 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-SCUOLA MTERNA E PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 49 2022 694 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO-SCUOLA MTERNA E PRIMARIA MESE DI GIUGNO 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 50 2022 695 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARABARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO - MESE GIUGNO 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 51 2022 695 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARABARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO - MESE GIUGNO 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 52 2022 688 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 242.78 53 2022 688 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER L'ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTORALE-ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 2022-08-03 AREA AMMINISTRATIVA 242.78 54 2022 696 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE TEATRO STABILE D’ABRUZZO CIG ZBC37618F0 2022-08-03 Ufficio Tecnico 1000 55 2022 696 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE TEATRO STABILE D’ABRUZZO CIG ZBC37618F0 2022-08-03 Ufficio Tecnico 1000 56 2022 697 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER “SEGNALETICA STRADALE CENTRO STORICO” CODICE CIG: ZDD36025F1. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-08-04 Ufficio Tecnico 0 57 2022 697 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER “SEGNALETICA STRADALE CENTRO STORICO” CODICE CIG: ZDD36025F1. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-08-04 Ufficio Tecnico 0 58 2022 702 FORNITURA CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z363766593 2022-08-04 Ufficio Tecnico 212.28 59 2022 702 FORNITURA CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z363766593 2022-08-04 Ufficio Tecnico 212.28 60 2022 701 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E….. PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1100 61 2022 701 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E….. PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1100 62 2022 700 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR” PIAZZA UNITA’ D’ITALIA VENERDI’ 12.08.2022. CIG ZC337655A7 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1525 63 2022 700 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR” PIAZZA UNITA’ D’ITALIA VENERDI’ 12.08.2022. CIG ZC337655A7 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1525 64 2022 699 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO CIG: Z17376526F 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1700 65 2022 699 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO CIG: Z17376526F 2022-08-04 Ufficio Tecnico 1700 66 2022 698 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022 2022-08-04 Ufficio Tecnico 3500 67 2022 698 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022 2022-08-04 Ufficio Tecnico 3500 68 2022 703 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022 CIG Z9E376681D 2022-08-04 Ufficio Tecnico 6100 69 2022 703 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE 2022” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022 CIG Z9E376681D 2022-08-04 Ufficio Tecnico 6100 70 2022 708 FORNITURA CANCELLERIA LIAQUIDAZIONE CIG: Z363766593 2022-08-05 Ufficio Tecnico 0 71 2022 708 FORNITURA CANCELLERIA LIAQUIDAZIONE CIG: Z363766593 2022-08-05 Ufficio Tecnico 0 72 2022 704 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIA PRINT SRL, PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI 2022-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 724.68 73 2022 704 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEDIA PRINT SRL, PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI 2022-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 724.68 74 2022 706 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2C3769BBF 2022-08-05 AREA TECNICA 1024.8 75 2022 706 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2C3769BBF 2022-08-05 AREA TECNICA 1024.8 76 2022 709 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANALIBUS DI CANALI CESARINO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRSPORTO UTENTI PRESSO LE TERME DI MONTECATINI 2022-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 2500 77 2022 709 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANALIBUS DI CANALI CESARINO E C. S.N.C. PER IL SERVIZIO DI TRSPORTO UTENTI PRESSO LE TERME DI MONTECATINI 2022-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 2500 78 2022 705 CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2022-08-05 AREA TECNICA 3269.6 79 2022 705 CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2022-08-05 AREA TECNICA 3269.6 80 2022 707 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZC23769DF0 2022-08-05 AREA TECNICA 5550 81 2022 707 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZC23769DF0 2022-08-05 AREA TECNICA 5550 82 2022 710 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z8B376B364 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 83 2022 710 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG Z8B376B364 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 84 2022 711 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG Z4237187B1 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 85 2022 711 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG Z4237187B1 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 86 2022 712 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: Z78371519D 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 87 2022 712 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: Z78371519D 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 88 2022 713 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG ZD435ED52D 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 89 2022 713 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG ZD435ED52D 2022-08-08 Ufficio Tecnico 0 90 2022 714 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z5C376A8AF 2022-08-08 Ufficio Tecnico 62 91 2022 714 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z5C376A8AF 2022-08-08 Ufficio Tecnico 62 92 2022 715 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2022-08-08 AREA TECNICA 450 93 2022 715 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2022-08-08 AREA TECNICA 450 94 2022 716 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267 DEL 2000. INDIZIONE PROCEDURA E APPROVAZIONE DEL BANDO. 2022-08-08 SEGRETARIO COMUNALE 95 2022 717 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 2022-08-09 AREA CONTABILE 0 96 2022 717 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 2022-08-09 AREA CONTABILE 0 97 2022 718 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 2022-08-09 AREA CONTABILE 0 98 2022 718 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 2022-08-09 AREA CONTABILE 0 99 2022 719 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: ZC23769DF0 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 100 2022 719 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: ZC23769DF0 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 101 2022 720 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z55374268D 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 102 2022 720 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z55374268D 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 103 2022 721 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG ZC3351E86A 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 104 2022 721 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG ZC3351E86A 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 105 2022 722 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG Z0A3525468 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 106 2022 722 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CIG Z0A3525468 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 107 2022 723 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO: CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022 CIG Z9E376681D 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 108 2022 723 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE CORROPOLESE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO: CORROPOLI’S BANDA 5 E 6 AGOSTO 2022 CIG Z9E376681D 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 109 2022 724 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CIG Z2A3756270 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 110 2022 724 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CIG Z2A3756270 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 111 2022 725 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 112 2022 725 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-08-10 Ufficio Tecnico 0 113 2022 726 DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA INTERAMENTE TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI. CODICE CIG: 936697504E 2022-08-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 114 2022 726 DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA INTERAMENTE TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI. CODICE CIG: 936697504E 2022-08-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 115 2022 727 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “ SITO IN VIA V.U. FOSCHI. RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3 2022-08-12 AREA TECNICA 4840 116 2022 727 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “ SITO IN VIA V.U. FOSCHI. RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3 2022-08-12 AREA TECNICA 4840 117 2022 730 "ACQUISTO CARTELLE FOREX ""ART. 34 DELLA COSTITUZIONE"" DITTA TDIS SERIGRAFIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z7431F559A" 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 118 2022 730 "ACQUISTO CARTELLE FOREX ""ART. 34 DELLA COSTITUZIONE"" DITTA TDIS SERIGRAFIA. LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z7431F559A" 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 119 2022 731 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CORE GABRILE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 120 2022 731 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA CORE GABRILE PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE ELEMENTARI, NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 121 2022 733 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FORNAIO AQUILANO DI CARROZZI LUCA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ASILO NIDO NONCHE' COLONIA MARINA ANNO 2022 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 122 2022 733 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL FORNAIO AQUILANO DI CARROZZI LUCA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E ASILO NIDO NONCHE' COLONIA MARINA ANNO 2022 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 123 2022 728 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2022 IN FAVORE DI D.F. 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 300 124 2022 728 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO MESE DI GIUGNO 2022 IN FAVORE DI D.F. 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 300 125 2022 734 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 22/08/2022 AL 27/08/2022. CIG: ZB23780561 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 541.68 126 2022 734 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 22/08/2022 AL 27/08/2022. CIG: ZB23780561 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 541.68 127 2022 732 ANCI DIGITALE S.P.A. - ADESIONE AI SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CONSULTAZIONI BANCA DATI ACI-PRA - IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG: Z4B377A4FC 2022-08-19 AREA VIGILANZA 2144.49 128 2022 729 DETERMINA DI IMPLEMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI TERME, AI FNI DELL'ACCONTO PER IL SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 3092 129 2022 729 DETERMINA DI IMPLEMENTAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PROMOZIONE ALBERGATORI MONTECATINI TERME, AI FNI DELL'ACCONTO PER IL SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2022-08-19 AREA AMMINISTRATIVA 3092 130 2022 735 INCENTIVI FINANZIARI PER L’INSEDIAMENTO E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 2022-08-22 AREA TECNICA 0 131 2022 735 INCENTIVI FINANZIARI PER L’INSEDIAMENTO E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA. 2022-08-22 AREA TECNICA 0 132 2022 736 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2022-08-24 AREA CONTABILE 0 133 2022 736 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2022-08-24 AREA CONTABILE 0 134 2022 737 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG DF375050E 2022-08-24 AREA CONTABILE 0 135 2022 737 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG DF375050E 2022-08-24 AREA CONTABILE 0 136 2022 739 SUPPORTO VALIDAZIONE PER TARI 2022-2025 - TRASFERIMENTO SOMME DEL COSTO DEL SERVIZIO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. 2022-08-30 AREA CONTABILE 0 137 2022 739 SUPPORTO VALIDAZIONE PER TARI 2022-2025 - TRASFERIMENTO SOMME DEL COSTO DEL SERVIZIO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. 2022-08-30 AREA CONTABILE 0 138 2022 738 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022. 2022-08-30 AREA CONTABILE 300 139 2022 738 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022. 2022-08-30 AREA CONTABILE 300 140 2022 740 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - E.T.S. PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI E DISABILI COLONIA MARINA ANNO 2022 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 141 2022 740 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - E.T.S. PER IL SERVIZIO ASSISTENZA MINORI E DISABILI COLONIA MARINA ANNO 2022 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 142 2022 742 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 143 2022 742 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 144 2022 743 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 145 2022 743 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 146 2022 744 FORNITURA MODULI SOFTWARE E SERVIZI PER GESTIONE ALBO PRETORIO E TRASPARENZA PER SUITE SICRAWEB. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z7234DDBCC 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 147 2022 744 FORNITURA MODULI SOFTWARE E SERVIZI PER GESTIONE ALBO PRETORIO E TRASPARENZA PER SUITE SICRAWEB. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z7234DDBCC 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 148 2022 745 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. 2022-08-31 AREA TECNICA 0 149 2022 745 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. 2022-08-31 AREA TECNICA 0 150 2022 746 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG: Z7A3772E45 2022-08-31 Ufficio Tecnico 103.7 151 2022 746 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. CIG: Z7A3772E45 2022-08-31 Ufficio Tecnico 103.7 152 2022 748 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOVETTURA FIAT BRAVA TARGATA BG 584PR 2022-08-31 Ufficio Tecnico 206 153 2022 748 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOVETTURA FIAT BRAVA TARGATA BG 584PR 2022-08-31 Ufficio Tecnico 206 154 2022 747 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER FORNITURA DI VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO VERBALI OLOGRAMMI PERSONALIZZATI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z14377C248 2022-08-31 Ufficio Tecnico 394.67 155 2022 747 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA, PER FORNITURA DI VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO VERBALI OLOGRAMMI PERSONALIZZATI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z14377C248 2022-08-31 Ufficio Tecnico 394.67 156 2022 741 "APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA ALIMENTARI: ""MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE"" DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154/2020 ART. 53, COMMA 1 D.L. 73/2021 E D.M. 24 GIUGNO 2021. AVVISO PROT.14719 DEL 23/12/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA." 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 37361.72 157 2022 741 "APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BUONI SPESA ALIMENTARI: ""MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE"" DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 D.L. 154/2020 ART. 53, COMMA 1 D.L. 73/2021 E D.M. 24 GIUGNO 2021. AVVISO PROT.14719 DEL 23/12/2021 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA." 2022-08-31 AREA AMMINISTRATIVA 37361.72 158 2022 749 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-09-05 Ufficio Tecnico 0 159 2022 749 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-09-05 Ufficio Tecnico 0 160 2022 750 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z8B376B364 2022-09-05 Ufficio Tecnico 0 161 2022 750 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z8B376B364 2022-09-05 Ufficio Tecnico 0 162 2022 751 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBA379113E 2022-09-05 Ufficio Tecnico 38 163 2022 751 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBA379113E 2022-09-05 Ufficio Tecnico 38 164 2022 752 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: ZB637A3458 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-05 AREA TECNICA 5709.6 165 2022 752 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: ZB637A3458 - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-05 AREA TECNICA 5709.6 166 2022 753 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO. 2022-09-06 AREA TECNICA 0 167 2022 753 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO. 2022-09-06 AREA TECNICA 0 168 2022 756 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 169 2022 756 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 170 2022 757 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE CIG: Z86375D66B 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 171 2022 757 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE CIG: Z86375D66B 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 172 2022 759 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 173 2022 759 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 174 2022 760 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 175 2022 760 ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 176 2022 761 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO: TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO CIG: Z17376526F 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 177 2022 761 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO: TEATRO DIALETTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CARROZZONE DI MORRO D’ORO (TE) PIAZZA PIE’ DI CORTE 11 AGOSTO CIG: Z17376526F 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 178 2022 762 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 179 2022 762 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 180 2022 763 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GIUGNO/LUGLIO 2022 CIG ZC237806C0 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 181 2022 763 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GIUGNO/LUGLIO 2022 CIG ZC237806C0 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 182 2022 764 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 183 2022 764 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 184 2022 765 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO DAL 25/07/2022 AL 31/08/2022 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 185 2022 765 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO DAL 25/07/2022 AL 31/08/2022 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 186 2022 766 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 187 2022 766 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 188 2022 767 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 189 2022 767 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 190 2022 768 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 191 2022 768 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 192 2022 769 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 193 2022 769 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE LUGLIO 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 194 2022 770 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MARZO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 195 2022 770 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MARZO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 196 2022 771 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO APRILE 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 197 2022 771 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO APRILE 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 198 2022 772 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MAGGIO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 199 2022 772 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MAGGIO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 200 2022 775 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE TEATRO STABILE D’ABRUZZO CIG ZBC37618F0 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 201 2022 775 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE COMMEDIA “BIANCA COME LA NEVE” 21.08.2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE TEATRO STABILE D’ABRUZZO CIG ZBC37618F0 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 202 2022 776 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CIG Z2A3756270 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 203 2022 776 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2022” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CIG Z2A3756270 2022-09-07 Ufficio Tecnico 0 204 2022 755 FORNITURA FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8637A0808 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 71.98 205 2022 755 FORNITURA FOGLI INTEGRATIVI REGISTRI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA- IMPEGNO DI SPESA CIG. Z8637A0808 2022-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 71.98 206 2022 774 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG ZD1378845F 2022-09-07 Ufficio Tecnico 97.6 207 2022 774 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG ZD1378845F 2022-09-07 Ufficio Tecnico 97.6 208 2022 758 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CARTUCCE BATTERIA DI RICAMBIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z613783042 2022-09-07 Ufficio Tecnico 549 209 2022 758 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI CARTUCCE BATTERIA DI RICAMBIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z613783042 2022-09-07 Ufficio Tecnico 549 210 2022 777 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2021 2022-09-07 Ufficio Tecnico 1500 211 2022 777 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2021 2022-09-07 Ufficio Tecnico 1500 212 2022 778 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 1500 213 2022 778 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2022 2022-09-07 Ufficio Tecnico 1500 214 2022 773 INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE STORICO CONOSCITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE137AA5E7 2022-09-07 AREA TECNICA 1800 215 2022 773 INCARICO PROFESSIONALE PER RELAZIONE STORICO CONOSCITIVA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE137AA5E7 2022-09-07 AREA TECNICA 1800 216 2022 779 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE. CIG: ZC9301DE3C 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 217 2022 779 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE. CIG: ZC9301DE3C 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 218 2022 781 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2022-09-09 AREA TECNICA 0 219 2022 781 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2022-09-09 AREA TECNICA 0 220 2022 782 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG Z0A3525468 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 221 2022 782 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG Z0A3525468 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 222 2022 783 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: ZB83640507 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 223 2022 783 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: ZB83640507 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 224 2022 784 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI. 2022-09-09 SEGRETARIO COMUNALE 0 225 2022 784 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI. 2022-09-09 SEGRETARIO COMUNALE 0 226 2022 785 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 227 2022 785 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-09-09 Ufficio Tecnico 0 228 2022 788 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D37B3D34 2022-09-09 Ufficio Tecnico 70 229 2022 788 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4D37B3D34 2022-09-09 Ufficio Tecnico 70 230 2022 786 DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIRTUS E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 792 231 2022 786 DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE VIRTUS E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 792 232 2022 787 MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022. SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE3756E49 2022-09-09 Ufficio Tecnico 1897.4 233 2022 787 MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022. SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE3756E49 2022-09-09 Ufficio Tecnico 1897.4 234 2022 780 DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 28186.16 235 2022 780 DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA 2022-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 28186.16 236 2022 784 AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. D1 – AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. AMMISSIONE CANDIDATI. 2022-09-09 SEGRETARIO COMUNALE 237 2022 789 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2022 2022-09-12 AREA CONTABILE 0 238 2022 792 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. LIQUIDAZIONE. CIG: ZBA379113E 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 239 2022 792 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO CENTRO SERVIZI RIPOLI. LIQUIDAZIONE. CIG: ZBA379113E 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 240 2022 793 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z7A3772E45 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 241 2022 793 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z7A3772E45 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 242 2022 794 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG Z4237187B1 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 243 2022 794 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG Z4237187B1 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 244 2022 795 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 245 2022 795 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 246 2022 796 ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER 3-YEAR. LIQUIDAZIONE CIG: Z7D37186ED 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 247 2022 796 ACQUISTO LICENZA AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE-USER 3-YEAR. LIQUIDAZIONE CIG: Z7D37186ED 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 248 2022 797 CODICE C.I.G.: Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 249 2022 797 CODICE C.I.G.: Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 250 2022 798 CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 251 2022 798 CODICE C.I.G.: ZA13753CE6- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 252 2022 799 MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022. SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, LIQUIDAZIONE . CIG: ZCE3756E49 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 253 2022 799 MANIFESTAZIONE AGOSTO A CORROPOLI 2022. SERVIZIO IMPIANTO ELETTRICO E REPERIBILITÀ, LIQUIDAZIONE . CIG: ZCE3756E49 2022-09-12 Ufficio Tecnico 0 254 2022 800 REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ANTE OPERA CUP: E22B20000000002 2022-09-12 AREA TECNICA 0 255 2022 800 REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE ANTE OPERA CUP: E22B20000000002 2022-09-12 AREA TECNICA 0 256 2022 803 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CORROPOLI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. COSTITUZIONE COMMISSIONE E CALENDARIO COLLOQUI. 2022-09-12 SEGRETARIO COMUNALE 0 257 2022 803 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE DI CORROPOLI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000. COSTITUZIONE COMMISSIONE E CALENDARIO COLLOQUI. 2022-09-12 SEGRETARIO COMUNALE 0 258 2022 791 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z3837B434F 2022-09-12 Ufficio Tecnico 103.03 259 2022 791 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z3837B434F 2022-09-12 Ufficio Tecnico 103.03 260 2022 790 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SOSTITUZIONE PARABREZZA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZC037B3FC4 2022-09-12 Ufficio Tecnico 366 261 2022 790 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI SOSTITUZIONE PARABREZZA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG ZC037B3FC4 2022-09-12 Ufficio Tecnico 366 262 2022 802 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2022-09-12 Ufficio Tecnico 600 263 2022 802 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2022-09-12 Ufficio Tecnico 600 264 2022 801 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE AERE VIVA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6037B55EF 2022-09-12 Ufficio Tecnico 4600 265 2022 801 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE AERE VIVA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6037B55EF 2022-09-12 Ufficio Tecnico 4600 266 2022 804 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 14/09/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z3737BA516 2022-09-13 AREA CONTABILE 70 267 2022 807 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA MINORI E DISABILI COLONIA ESTIVA ANNO 2022 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 268 2022 807 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA COLONIA MARINA MINORI E DISABILI COLONIA ESTIVA ANNO 2022 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 269 2022 810 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE. CIG: Z0F34DF70A 2022-09-14 Ufficio Tecnico 0 270 2022 810 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE. CIG: Z0F34DF70A 2022-09-14 Ufficio Tecnico 0 271 2022 809 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL 2022-09-14 Ufficio Tecnico 41.25 272 2022 809 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL 2022-09-14 Ufficio Tecnico 41.25 273 2022 808 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE” CIG Z3037BAA10 2022-09-14 Ufficio Tecnico 610 274 2022 808 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE” CIG Z3037BAA10 2022-09-14 Ufficio Tecnico 610 275 2022 806 "AFFIDAMENTO SERVIZIO ""PROGETTO OMNIA"" ABBONAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALE ALLA DITTA GAFRICHE GASPARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 1019.2 276 2022 806 "AFFIDAMENTO SERVIZIO ""PROGETTO OMNIA"" ABBONAMENTO ON LINE PER TUTTI GLI UFFICI COMUNALE ALLA DITTA GAFRICHE GASPARI E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA" 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 1019.2 277 2022 805 PROROGA 120 GIORNI CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE DI CORROPOLI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 1133 278 2022 805 PROROGA 120 GIORNI CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ISTITUTI SCOLASTICI COMUNE DI CORROPOLI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-09-14 AREA AMMINISTRATIVA 1133 279 2022 811 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - CIG Z70353D6C0 2022-09-15 AREA CONTABILE 0 280 2022 812 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. LIQUIDAZIONE CIG: Z4D37B3D34 2022-09-15 Ufficio Tecnico 0 281 2022 812 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA INFANZIA DI VIA G MILLI. LIQUIDAZIONE CIG: Z4D37B3D34 2022-09-15 Ufficio Tecnico 0 282 2022 813 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . LIQUIDAZIONE CIG Z6B374063E 2022-09-16 Ufficio Tecnico 0 283 2022 813 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . LIQUIDAZIONE CIG Z6B374063E 2022-09-16 Ufficio Tecnico 0 284 2022 814 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG ZC3351E86A 2022-09-16 Ufficio Tecnico 0 285 2022 814 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CIG ZC3351E86A 2022-09-16 Ufficio Tecnico 0 286 2022 815 "LIQUIDAZIOONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO ""LE PRIME GOCCE DI PIOGGIA"" A.S. 2021/2022" 2022-09-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 287 2022 815 "LIQUIDAZIOONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCOLASTICO ""LE PRIME GOCCE DI PIOGGIA"" A.S. 2021/2022" 2022-09-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 288 2022 816 NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI CODICE CIG 936697504E. 2022-09-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 289 2022 816 NOMINA COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 77/2021, ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB. 2.2) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI (TE) PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024 CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA E DI APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DISCIPLINARE E ALLEGATI CODICE CIG 936697504E. 2022-09-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 290 2022 819 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022. 2022-09-20 AREA CONTABILE 0 291 2022 819 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022. 2022-09-20 AREA CONTABILE 0 292 2022 817 RIVERSAMENTO INCASSI TASI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2022-09-20 AREA CONTABILE 136 293 2022 817 RIVERSAMENTO INCASSI TASI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2022-09-20 AREA CONTABILE 136 294 2022 818 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2022-09-20 AREA CONTABILE 225 295 2022 818 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2022-09-20 AREA CONTABILE 225 296 2022 819 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2022. 2022-09-20 AREA CONTABILE 297 2022 820 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE TARGATO BF938MZ - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-09-21 AREA VIGILANZA 151.77 298 2022 820 TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOVEICOLO DI PROPRIETA’ COMUNALE TARGATO BF938MZ - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2022-09-21 AREA VIGILANZA 151.77 299 2022 821 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG:Z2C3769BBF 2022-09-23 AREA TECNICA 0 300 2022 821 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONE FESTA SAN DONATO. LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA INCARICATO. CIG:Z2C3769BBF 2022-09-23 AREA TECNICA 0 301 2022 822 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2022. 2022-09-23 AREA TECNICA 0 302 2022 822 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE MESE DI MAGGIO 2022. 2022-09-23 AREA TECNICA 0 303 2022 825 LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE” CIG Z3037BAA10 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 304 2022 825 LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI ESTIVI DENOMINATA “CORROPOLI 2022 PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE” CIG Z3037BAA10 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 305 2022 826 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E….. PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 306 2022 826 MANIFESTAZIONI ESTIVE, “ESTATE 2022” LIQUIDAZIONE EVENTO TEATRO DIALETTALE COMPAGNIA TEATRALE LI SCIARPALITE DI TEATRO E….. PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 CIG: Z753765342 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 307 2022 827 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: ZEF3729CBB 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 308 2022 827 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2022 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: ZEF3729CBB 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 309 2022 829 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 310 2022 829 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE AGOSTO 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 311 2022 830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE LAVORI LOTTO 2 ALLA DITTA PREFABBRICATI SANTERNO CUP: E27H22000500005 CIG: 91353308CB 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 312 2022 830 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI LIQUIDAZIONE LAVORI LOTTO 2 ALLA DITTA PREFABBRICATI SANTERNO CUP: E27H22000500005 CIG: 91353308CB 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 313 2022 831 PER FORNITURA DI VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO VERBALI, OLOGRAMMI PERSONALIZZATI LIQUIDAZIONE CIG: Z14377C248 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 314 2022 831 PER FORNITURA DI VERBALI RIMOZIONE O BLOCCO VERBALI, OLOGRAMMI PERSONALIZZATI LIQUIDAZIONE CIG: Z14377C248 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 315 2022 833 CODICE C.I.G.: Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 316 2022 833 CODICE C.I.G.: Z48366A8C7 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 75.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 317 2022 834 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z1537DC1F7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 318 2022 834 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z1537DC1F7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 0 319 2022 832 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG Z1537DC1F7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 240.34 320 2022 832 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG Z1537DC1F7 2022-09-23 Ufficio Tecnico 240.34 321 2022 823 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. CIG: Z5037CB683 2022-09-23 Ufficio Tecnico 1178.81 322 2022 823 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. CIG: Z5037CB683 2022-09-23 Ufficio Tecnico 1178.81 323 2022 828 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZCF37DF419 2022-09-23 AREA TECNICA 9020 324 2022 828 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: ZCF37DF419 2022-09-23 AREA TECNICA 9020 325 2022 824 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-23 Ufficio Tecnico 47526.6 326 2022 824 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-23 Ufficio Tecnico 47526.6 327 2022 837 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO ESPLETATO LE FUNZIONI DELLE RILEVAZIONI CENSUARIE DELL'ANNO 2021- SALDO 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 328 2022 837 DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO CHE HANNO ESPLETATO LE FUNZIONI DELLE RILEVAZIONI CENSUARIE DELL'ANNO 2021- SALDO 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 329 2022 844 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . LIQUIDAZIONE CIG: Z6037B55EF 2022-09-28 Ufficio Tecnico 0 330 2022 844 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 “ABRUZZO ALL’OPERA” IL RIGOLETTO , DOMENICA 04.09.2022 ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . LIQUIDAZIONE CIG: Z6037B55EF 2022-09-28 Ufficio Tecnico 0 331 2022 845 “MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR” PIAZZA UNITA’ D’ITALIA VENERDI’ 12.08.2022. CIG ZC337655A7 2022-09-28 Ufficio Tecnico 0 332 2022 845 “MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022” LIQUIDAZIONE PER L’EVENTO CONCERTO “ONE NEXT STAR” PIAZZA UNITA’ D’ITALIA VENERDI’ 12.08.2022. CIG ZC337655A7 2022-09-28 Ufficio Tecnico 0 333 2022 846 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: ZCF37DF419 2022-09-28 AREA TECNICA 0 334 2022 846 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLO SCOLASTICO PER REALIZZAZIONE NUOVE AULE E RISTRUTTURAZIONE PARCO PUBBLICO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: ZCF37DF419 2022-09-28 AREA TECNICA 0 335 2022 842 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1437E7FE8 2022-09-28 Ufficio Tecnico 90 336 2022 842 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1437E7FE8 2022-09-28 Ufficio Tecnico 90 337 2022 843 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO CIG: Z2A37E4716 2022-09-28 Ufficio Tecnico 115.9 338 2022 843 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO CIG: Z2A37E4716 2022-09-28 Ufficio Tecnico 115.9 339 2022 841 DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA PUBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA CON SEDE IN SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE). IMPEGNO DI SPESA 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 650.75 340 2022 841 DETERMINA DI AFFIDAMENTO FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA ALLA DITTA PUBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA CON SEDE IN SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE). IMPEGNO DI SPESA 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 650.75 341 2022 840 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 342 2022 840 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA’ DEL VINO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 343 2022 838 DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 2900 344 2022 838 DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 2900 345 2022 835 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 4560 346 2022 835 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 4560 347 2022 836 DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 7190 348 2022 836 DETERMINA A CONTRARRE, CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, AI SENSI DELL’ART.1, C.1 DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 DI “CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2010, N. 76, PER LA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO, SCUOLA MATERNA E SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI E RELATIVO IMPEGNO DELLE SPESA 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 7190 349 2022 839 DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SUL MEPA A MEZZO DI RDO, VOLTA ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA CIG: 936697504E 2022-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 369031.33 350 2022 847 CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-09-30 AREA TECNICA 0 351 2022 847 CODICE C.I.G.: Z653769F58 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-09-30 AREA TECNICA 0 352 2022 855 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. LIQUIDAZIONE. CIG:ZE637188C1 2022-09-30 AREA TECNICA 0 353 2022 855 PROGETTO ATTIVITA’ PUBBLICO SPETTACOLO D.P.R. 311/2001 – MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022. LIQUIDAZIONE. CIG:ZE637188C1 2022-09-30 AREA TECNICA 0 354 2022 848 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINA PER PARCO PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA MIGLIORATI ITALIA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z8637F5BDD 2022-09-30 AREA TECNICA 292.8 355 2022 848 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PANCHINA PER PARCO PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA MIGLIORATI ITALIA S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z8637F5BDD 2022-09-30 AREA TECNICA 292.8 356 2022 853 CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-30 AREA TECNICA 475.8 357 2022 853 CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-30 AREA TECNICA 475.8 358 2022 850 CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-09-30 AREA TECNICA 549 359 2022 850 CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-09-30 AREA TECNICA 549 360 2022 851 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9137F5BE3 2022-09-30 AREA TECNICA 2826.74 361 2022 851 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9137F5BE3 2022-09-30 AREA TECNICA 2826.74 362 2022 852 CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-30 AREA TECNICA 2928 363 2022 852 CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-09-30 AREA TECNICA 2928 364 2022 849 CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-09-30 AREA TECNICA 3096.36 365 2022 849 CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-09-30 AREA TECNICA 3096.36 366 2022 854 RESTITUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA CIMITERO COMUNALE. DITTA MAZZONI EMILIANA. PAGAMENTO RIMBORSO RESTITUZIONE CAPPELLA. 2022-09-30 AREA TECNICA 18700 367 2022 854 RESTITUZIONE CAPPELLA GENTILIZIA CIMITERO COMUNALE. DITTA MAZZONI EMILIANA. PAGAMENTO RIMBORSO RESTITUZIONE CAPPELLA. 2022-09-30 AREA TECNICA 18700 368 2022 857 CODICE C.I.G.: ZB837FA13A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 207.4 369 2022 857 CODICE C.I.G.: ZB837FA13A - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE ANTINCENDIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 207.4 370 2022 858 CODICE C.I.G.: Z1F37FA12B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANO TUBOLARE CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 732 371 2022 858 CODICE C.I.G.: Z1F37FA12B - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PASSAMANO TUBOLARE CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 732 372 2022 856 CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 829.6 373 2022 856 CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-10-03 AREA TECNICA 829.6 374 2022 859 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2022-10-03 AREA TECNICA 9500 375 2022 859 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2022-10-03 AREA TECNICA 9500 376 2022 860 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 377 2022 860 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 378 2022 861 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: BRIOSO JAMBOREE DEL 09 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE PAGAMENTO SALDO PRO LOCO CORROPOLI 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 379 2022 861 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: BRIOSO JAMBOREE DEL 09 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE PAGAMENTO SALDO PRO LOCO CORROPOLI 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 380 2022 862 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE CIG: Z5037CB683 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 381 2022 862 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE CIG: Z5037CB683 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 382 2022 864 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. LIQUIDAZIONE CIG: Z1437E7FE8 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 383 2022 864 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO “A.ZUCCARINI”. LIQUIDAZIONE CIG: Z1437E7FE8 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 384 2022 865 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 385 2022 865 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-10-05 Ufficio Tecnico 0 386 2022 866 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2022-10-05 Ufficio Tecnico 39 387 2022 866 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2022-10-05 Ufficio Tecnico 39 388 2022 869 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 04/09/2022 AL 08/09/2022. CIG: ZD037FCEEA 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 451.5 389 2022 869 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L’AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A DAL 04/09/2022 AL 08/09/2022. CIG: ZD037FCEEA 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 451.5 390 2022 863 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: AGOSTO A CORROPOLI DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS 2022-10-05 Ufficio Tecnico 534.44 391 2022 863 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: AGOSTO A CORROPOLI DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE LIQUIDAZIONE SALDO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS 2022-10-05 Ufficio Tecnico 534.44 392 2022 868 CONCESSIONE BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 1200 393 2022 868 CONCESSIONE BONUS BEBE' - IMPEGNO DI SPESA 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 1200 394 2022 870 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO O.K+1 CONTRO COMUNE DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA CIG Z3B380769D 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 1368.01 395 2022 870 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER GIUDIZIO O.K+1 CONTRO COMUNE DI CORROPOLI- IMPEGNO DI SPESA CIG Z3B380769D 2022-10-05 AREA AMMINISTRATIVA 1368.01 396 2022 867 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG Z1D3805ED7 2022-10-05 Ufficio Tecnico 1831.22 397 2022 867 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG Z1D3805ED7 2022-10-05 Ufficio Tecnico 1831.22 398 2022 875 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/05/2022 2022-10-06 AREA CONTABILE 0 399 2022 875 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2020. MODIFICA DETERMINAZIONE N. 452 DEL 18/05/2022 2022-10-06 AREA CONTABILE 0 400 2022 872 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 10/10/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z23380DDF5. 2022-10-06 AREA CONTABILE 70 401 2022 872 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 10/10/2022 ORGANIZZATO DA MIRA FORMAZIONE. CIG Z23380DDF5. 2022-10-06 AREA CONTABILE 70 402 2022 874 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB2380E425 2022-10-06 AREA CONTABILE 216.6 403 2022 874 IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG ZB2380E425 2022-10-06 AREA CONTABILE 216.6 404 2022 871 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-06 AREA CONTABILE 1522.01 405 2022 871 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-06 AREA CONTABILE 1522.01 406 2022 873 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021 - CIG Z8F380DF9D 2022-10-06 AREA CONTABILE 3052.64 407 2022 873 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021 - CIG Z8F380DF9D 2022-10-06 AREA CONTABILE 3052.64 408 2022 876 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BONUS UTENZE - AIUTI COVID 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 409 2022 876 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE BONUS UTENZE - AIUTI COVID 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 410 2022 877 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 411 2022 877 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 412 2022 878 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 413 2022 878 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 414 2022 879 RIMBORSO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 Ufficio Tecnico 0 415 2022 879 RIMBORSO ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 Ufficio Tecnico 0 416 2022 880 RIMBORSO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 Ufficio Tecnico 0 417 2022 880 RIMBORSO ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 2022-10-07 Ufficio Tecnico 0 418 2022 881 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO LUGLIO 2022 2022-10-10 Ufficio Tecnico 0 419 2022 881 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO LUGLIO 2022 2022-10-10 Ufficio Tecnico 0 420 2022 882 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GIUGNO 2022 2022-10-10 Ufficio Tecnico 0 421 2022 882 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GIUGNO 2022 2022-10-10 Ufficio Tecnico 0 422 2022 883 IMPEGNO DI SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI CIG Z4F37FB3FD 2022-10-10 Ufficio Tecnico 124.8 423 2022 883 IMPEGNO DI SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI CIG Z4F37FB3FD 2022-10-10 Ufficio Tecnico 124.8 424 2022 885 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z5F34BDACB 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 425 2022 885 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z5F34BDACB 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 426 2022 886 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 427 2022 886 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 428 2022 887 FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO LIQUIDAZIONE CIG: Z2A37E4716 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 429 2022 887 FORNITURA DI 50 SCATOLE IN CARTONE ONDULATO LIQUIDAZIONE CIG: Z2A37E4716 2022-10-11 Ufficio Tecnico 0 430 2022 884 BOCCIODROMO COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5C3814E63 2022-10-11 Ufficio Tecnico 350.86 431 2022 884 BOCCIODROMO COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5C3814E63 2022-10-11 Ufficio Tecnico 350.86 432 2022 888 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022 2022-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 433 2022 888 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2022 2022-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 434 2022 889 DETERMINA DI RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLATICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN FAVORE DELLA DITTA NENE' SERVICES COOP. SOC. PER GLI ANNI 2022-2025. 2022-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 369031.31 435 2022 889 DETERMINA DI RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MENSA SCOLATICA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA IN FAVORE DELLA DITTA NENE' SERVICES COOP. SOC. PER GLI ANNI 2022-2025. 2022-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 369031.31 436 2022 890 FORNITURA DI CARTUCCE E BATTERIA DI RICAMBIO LIQUIDAZIONE CIG: Z613783042 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 437 2022 890 FORNITURA DI CARTUCCE E BATTERIA DI RICAMBIO LIQUIDAZIONE CIG: Z613783042 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 438 2022 892 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 118.417,12 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 439 2022 892 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 118.417,12 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 440 2022 894 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 441 2022 894 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 442 2022 896 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 443 2022 896 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-10-13 Ufficio Tecnico 0 444 2022 895 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z4938230A8 2022-10-13 Ufficio Tecnico 48.32 445 2022 895 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z4938230A8 2022-10-13 Ufficio Tecnico 48.32 446 2022 891 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z74381AE14 2022-10-13 Ufficio Tecnico 345.26 447 2022 891 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z74381AE14 2022-10-13 Ufficio Tecnico 345.26 448 2022 893 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-10-13 AREA TECNICA 2188.68 449 2022 893 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-10-13 AREA TECNICA 2188.68 450 2022 897 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. PER L'EROGAZIONE DEI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE DEI BUONI SPESA COVID-19 2022-10-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 451 2022 897 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. PER L'EROGAZIONE DEI BENI DI PRIMA NECESSITA' A FRONTE DEI BUONI SPESA COVID-19 2022-10-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 452 2022 898 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: ZB83640507 2022-10-15 Ufficio SUAP/SUE 0 453 2022 898 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: ZB83640507 2022-10-15 Ufficio SUAP/SUE 0 454 2022 899 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 455 2022 899 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 456 2022 900 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 457 2022 900 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 458 2022 901 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “SUMMERFEST” DEL 16 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022-10-18 Ufficio Tecnico 0 459 2022 901 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “SUMMERFEST” DEL 16 LUGLIO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022-10-18 Ufficio Tecnico 0 460 2022 902 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-10-18 Ufficio Tecnico 0 461 2022 902 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-10-18 Ufficio Tecnico 0 462 2022 903 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 463 2022 903 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 464 2022 905 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z8F383145D 2022-10-18 Ufficio Tecnico 22 465 2022 905 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z8F383145D 2022-10-18 Ufficio Tecnico 22 466 2022 904 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO GESTIONE SERVIZIO APPLICATIVO ECIVES IN FAVRE DELLA DITTA PROJECT SRL UNIPERSONALE ANNO 2022/2023 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 3240 467 2022 904 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO GESTIONE SERVIZIO APPLICATIVO ECIVES IN FAVRE DELLA DITTA PROJECT SRL UNIPERSONALE ANNO 2022/2023 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 3240 468 2022 899 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2019 - ANNO FINANZIARIO 2020 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 469 2022 900 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2020 - ANNO FINANZIARIO 2021 2022-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 470 2022 906 SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D 2022-10-20 AREA CONTABILE 0 471 2022 906 SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D 2022-10-20 AREA CONTABILE 0 472 2022 908 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z03301F362 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 473 2022 908 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z03301F362 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 474 2022 909 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 475 2022 909 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 476 2022 910 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 CIG ZD438337A1 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 477 2022 910 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 CIG ZD438337A1 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 478 2022 911 LIQUIDAZIONE SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI CIG Z4F37FB3FD 2022-10-21 Ufficio SUAP/SUE 0 479 2022 911 LIQUIDAZIONE SPESA PER “MANUALE CONTROLLO EDILIZIO”. DITTA: GRAFICHE GASPARI CIG Z4F37FB3FD 2022-10-21 Ufficio SUAP/SUE 0 480 2022 912 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC366A973 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 481 2022 912 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC366A973 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 482 2022 913 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 483 2022 913 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 484 2022 914 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD SRL PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA E ASILO NIDO POLLICINO 2022-10-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 485 2022 914 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD SRL PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, DELL'INFANZIA E ASILO NIDO POLLICINO 2022-10-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 486 2022 915 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 487 2022 915 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 488 2022 916 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 489 2022 916 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 490 2022 917 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 491 2022 917 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 492 2022 918 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE CIG ZA23837C83 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 493 2022 918 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE CIG ZA23837C83 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 494 2022 919 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 495 2022 919 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 496 2022 920 CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 497 2022 920 CODICE C.I.G.: Z0E37F5BE0 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE 2022-10-21 Ufficio Tecnico 0 498 2022 921 CONCESSIONE IN COMODATO ALLA ORGANIZZAZIONE “HABITAT WORLD”LA STRUTTURA EX CONVITTO SITUATA NEL COMPENDIO BADIA DI CORROPOLI, PER LE FINALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA “FASE 1” DEL PROGETTO DENOMINATO PROGETTO DISCOVERING ITALY - TRAINING PROGRAMME 2022 ABRUZZO. 2022-10-21 AREA TECNICA 0 499 2022 921 CONCESSIONE IN COMODATO ALLA ORGANIZZAZIONE “HABITAT WORLD”LA STRUTTURA EX CONVITTO SITUATA NEL COMPENDIO BADIA DI CORROPOLI, PER LE FINALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA “FASE 1” DEL PROGETTO DENOMINATO PROGETTO DISCOVERING ITALY - TRAINING PROGRAMME 2022 ABRUZZO. 2022-10-21 AREA TECNICA 0 500 2022 922 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORE CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2022-10-21 AREA TECNICA 0 501 2022 922 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE SUBAPPALTATORE CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2022-10-21 AREA TECNICA 0 502 2022 907 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG Z9C3837FCC 2022-10-21 Ufficio Tecnico 640.5 503 2022 907 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG Z9C3837FCC 2022-10-21 Ufficio Tecnico 640.5 504 2022 923 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 505 2022 923 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 506 2022 924 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 507 2022 924 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2022 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 508 2022 925 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG ZD1378845F 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 509 2022 925 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG ZD1378845F 2022-10-24 Ufficio Tecnico 0 510 2022 926 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZA6383E48A 2022-10-24 Ufficio Tecnico 33 511 2022 926 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZA6383E48A 2022-10-24 Ufficio Tecnico 33 512 2022 927 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCB383CC32 2022-10-24 Ufficio Tecnico 512.4 513 2022 927 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA CIG: ZCB383CC32 2022-10-24 Ufficio Tecnico 512.4 514 2022 928 SPOSTAMENTO CONTATORE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE, UBICATI IN VIA N. RICCI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E-DISTRIBUZIONE SPA CIG: ZAD384C6F4 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 515 2022 928 SPOSTAMENTO CONTATORE IMPIANTI DI RETE ALIMENTATI IN BASSA TENSIONE, UBICATI IN VIA N. RICCI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA E-DISTRIBUZIONE SPA CIG: ZAD384C6F4 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 516 2022 929 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CIG Z39384C906 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 517 2022 929 LIQUIDAZIONE SPESA ENEL SERVIZIO ELETTRICO – SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CIG Z39384C906 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 518 2022 930 DETERMINA PAGAMENTO 2° SAL DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) (OPPURE) C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI & C. SNC DI TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 - CODICE CIG: 9012387905 2022-10-25 AREA TECNICA 0 519 2022 930 DETERMINA PAGAMENTO 2° SAL DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) (OPPURE) C-BIS) DEL D.LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI & C. SNC DI TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 - CODICE CIG: 9012387905 2022-10-25 AREA TECNICA 0 520 2022 933 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 521 2022 933 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR 2022-10-25 Ufficio Tecnico 0 522 2022 932 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA CIG: Z323849136 2022-10-25 Ufficio Tecnico 85.4 523 2022 932 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . IMPEGNO DI SPESA CIG: Z323849136 2022-10-25 Ufficio Tecnico 85.4 524 2022 931 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2F3849453 2022-10-25 Ufficio Tecnico 1076.2 525 2022 931 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2F3849453 2022-10-25 Ufficio Tecnico 1076.2 526 2022 936 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR 2022-10-27 Ufficio Tecnico 0 527 2022 936 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR 2022-10-27 Ufficio Tecnico 0 528 2022 934 CODICE C.I.G.: Z373850F14 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER FORNITURA DI N. 2 CARTELLI PER DEVIAZIONE STRADALE SU S.S. 259 DELLA VIBRATA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-10-27 AREA TECNICA 146.4 529 2022 934 CODICE C.I.G.: Z373850F14 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER FORNITURA DI N. 2 CARTELLI PER DEVIAZIONE STRADALE SU S.S. 259 DELLA VIBRATA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO E LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-10-27 AREA TECNICA 146.4 530 2022 935 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: Z2D3844268 2022-10-27 Ufficio Tecnico 542.9 531 2022 935 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: Z2D3844268 2022-10-27 Ufficio Tecnico 542.9 532 2022 937 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. CIG: ZA23855CF1 2022-10-27 AREA TECNICA 982.1 533 2022 937 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. CIG: ZA23855CF1 2022-10-27 AREA TECNICA 982.1 534 2022 938 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-10-27 AREA TECNICA 2168.88 535 2022 938 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-10-27 AREA TECNICA 2168.88 536 2022 939 SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D 2022-10-28 AREA CONTABILE 0 537 2022 939 SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO CON AFFRANCATURA AR SOLLECITI TARI 2021. CIG 8F380DF9D 2022-10-28 AREA CONTABILE 0 538 2022 940 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2021 2022-10-31 AREA CONTABILE 257 539 2022 940 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2021 2022-10-31 AREA CONTABILE 257 540 2022 941 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z483860BB8 2022-11-02 Ufficio Tecnico 549 541 2022 941 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z483860BB8 2022-11-02 Ufficio Tecnico 549 542 2022 942 FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE CIG: Z4938230A8 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 543 2022 942 FORNITURA DI 4 TIMBRI IN GOMMA PER POLIZIA MUNICIPALE LIQUIDAZIONE CIG: Z4938230A8 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 544 2022 943 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 545 2022 943 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 546 2022 945 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI 2022-11-03 AREA TECNICA 0 547 2022 945 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI 2022-11-03 AREA TECNICA 0 548 2022 946 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 549 2022 946 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 550 2022 947 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 551 2022 947 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-11-03 Ufficio Tecnico 0 552 2022 944 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z23386A190 2022-11-03 Ufficio Tecnico 3274.48 553 2022 944 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z23386A190 2022-11-03 Ufficio Tecnico 3274.48 554 2022 948 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG ZA3386A2BA 2022-11-03 Ufficio Tecnico 3274.48 555 2022 948 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG ZA3386A2BA 2022-11-03 Ufficio Tecnico 3274.48 556 2022 949 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 557 2022 949 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 558 2022 951 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 559 2022 951 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 560 2022 952 FORNITURA DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG: ZCB383CC32 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 561 2022 952 FORNITURA DI PROIETTORE PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG: ZCB383CC32 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 562 2022 953 FORNITURA DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG: Z323849136 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 563 2022 953 FORNITURA DI MODEM PER LINEA INTERNET PER ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” . LIQUIDAZIONE CIG: Z323849136 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 564 2022 954 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG ZAF3742747 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 565 2022 954 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG ZAF3742747 2022-11-07 Ufficio Tecnico 0 566 2022 950 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: 8137904AD1 CIG DERIVATO: ZCE386E539 IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-07 AREA TECNICA 12200 567 2022 950 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: 8137904AD1 CIG DERIVATO: ZCE386E539 IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-07 AREA TECNICA 12200 568 2022 955 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE, ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI. LIQUIDAZIONE SALDO 2022-11-08 Ufficio Tecnico 0 569 2022 955 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO “TORNEO TRE DRAGHI”DEL 03 SETTEMBRE 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE, ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE LE METAMORFOSI. LIQUIDAZIONE SALDO 2022-11-08 Ufficio Tecnico 0 570 2022 956 FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA” AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA53875A9D 2022-11-08 Ufficio Tecnico 244 571 2022 956 FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA” AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA53875A9D 2022-11-08 Ufficio Tecnico 244 572 2022 957 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2022-11-10 AREA CONTABILE 0 573 2022 957 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2022-11-10 AREA CONTABILE 0 574 2022 957 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2022-11-10 AREA CONTABILE 575 2022 958 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 SOCIETA' PARTECIPATE - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z41388A683 2022-11-11 AREA CONTABILE 854 576 2022 958 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2022 SOCIETA' PARTECIPATE - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z41388A683 2022-11-11 AREA CONTABILE 854 577 2022 959 CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 578 2022 959 CODICE C.I.G.: ZDE37F5C0D- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 579 2022 960 CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 580 2022 960 CODICE C.I.G.: Z0037F5C06- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 42 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 581 2022 961 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: ZB637A3458 – LIQUIDAZIONE LEGALE. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 582 2022 961 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: ZB637A3458 – LIQUIDAZIONE LEGALE. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 583 2022 962 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 3° TRIMESTRE 2022. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 584 2022 962 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 3° TRIMESTRE 2022. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 585 2022 964 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 586 2022 964 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2022-11-12 AREA TECNICA 0 587 2022 966 CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 588 2022 966 CODICE C.I.G.: ZE137F9E8D - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE GIARDINO VILLA COMUNALE PIAZZA PIEDICORTE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 589 2022 967 FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: Z2D3844268 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 590 2022 967 FORNITURA DI 10 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: Z2D3844268 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 591 2022 969 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2F3849453 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 592 2022 969 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2F3849453 2022-11-12 Ufficio Tecnico 0 593 2022 968 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2238847E0 2022-11-12 Ufficio Tecnico 100.7 594 2022 968 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE – AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z2238847E0 2022-11-12 Ufficio Tecnico 100.7 595 2022 965 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z423886CEF 2022-11-12 Ufficio Tecnico 776 596 2022 965 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z423886CEF 2022-11-12 Ufficio Tecnico 776 597 2022 970 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z20388B03F 2022-11-12 Ufficio Tecnico 1299.3 598 2022 970 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z20388B03F 2022-11-12 Ufficio Tecnico 1299.3 599 2022 963 CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2022-11-12 AREA TECNICA 2598.6 600 2022 963 CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2022-11-12 AREA TECNICA 2598.6 601 2022 972 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-11-14 Ufficio Tecnico 0 602 2022 972 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-11-14 Ufficio Tecnico 0 603 2022 973 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO STATO FINALE CODICE CIG: ZBF28AA18C 2022-11-14 AREA TECNICA 0 604 2022 973 PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA IN VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. LIQUIDAZIONE COMPENSO STATO FINALE CODICE CIG: ZBF28AA18C 2022-11-14 AREA TECNICA 0 605 2022 974 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL. CIG ZB73700D64 2022-11-14 AREA CONTABILE 0 606 2022 974 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SO.SEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL. CIG ZB73700D64 2022-11-14 AREA CONTABILE 0 607 2022 971 CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-14 AREA TECNICA 10390.74 608 2022 971 CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-14 AREA TECNICA 10390.74 609 2022 975 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 RETTIFICA BANDO PROT. N. 13546 DEL 10/11/2022. 2022-11-15 AREA TECNICA 0 610 2022 975 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590 RETTIFICA BANDO PROT. N. 13546 DEL 10/11/2022. 2022-11-15 AREA TECNICA 0 611 2022 976 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69 2022-11-15 AREA TECNICA 48173.34 612 2022 976 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69 2022-11-15 AREA TECNICA 48173.34 613 2022 978 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA TRIENNIO 2020/2022. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. 2022-11-16 SEGRETARIO COMUNALE 0 614 2022 978 PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA TRIENNIO 2020/2022. APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA. 2022-11-16 SEGRETARIO COMUNALE 0 615 2022 979 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOGGIORNO ANZIANI 2022 2022-11-16 AREA SOCIALE 0 616 2022 979 LIQUIDAZIONE FATTURE PER SOGGIORNO ANZIANI 2022 2022-11-16 AREA SOCIALE 0 617 2022 980 IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 2022-11-16 AREA SOCIALE 15000 618 2022 980 IMPEGNO DI SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022/2023 2022-11-16 AREA SOCIALE 15000 619 2022 981 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 620 2022 981 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 621 2022 982 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 622 2022 982 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 623 2022 983 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 624 2022 983 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2022-11-17 Ufficio Tecnico 0 625 2022 986 RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI. CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI) 2022-11-17 AREA TECNICA 0 626 2022 986 RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI. CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI) 2022-11-17 AREA TECNICA 0 627 2022 985 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS” CIG: Z85389DFF6 2022-11-17 Ufficio Tecnico 244.4 628 2022 985 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS” CIG: Z85389DFF6 2022-11-17 Ufficio Tecnico 244.4 629 2022 984 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z8A389E14F 2022-11-17 Ufficio Tecnico 472.14 630 2022 984 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z8A389E14F 2022-11-17 Ufficio Tecnico 472.14 631 2022 987 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2022 2022-11-21 AREA CONTABILE 0 632 2022 987 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2022 2022-11-21 AREA CONTABILE 0 633 2022 988 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG ZE138A92B1 2022-11-21 Ufficio Tecnico 73.2 634 2022 988 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG ZE138A92B1 2022-11-21 Ufficio Tecnico 73.2 635 2022 989 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z9E38B3700 2022-11-22 AREA TECNICA 4270.48 636 2022 989 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z9E38B3700 2022-11-22 AREA TECNICA 4270.48 637 2022 990 "LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MINIMARKET ""LA FENICE"" PER BUONI COVID AGLI AVENTI DIRITTO" 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 638 2022 990 "LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DELLA DITTA MINIMARKET ""LA FENICE"" PER BUONI COVID AGLI AVENTI DIRITTO" 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 639 2022 991 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA OPENJOBMETIS SPA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE. 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 640 2022 991 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA OPENJOBMETIS SPA PER FORNITURA LAVORO INTERINALE. 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 641 2022 995 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETRONIC 2 SAS DI EMIDIO MARINI E C. 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 642 2022 995 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EMMETRONIC 2 SAS DI EMIDIO MARINI E C. 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 643 2022 996 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA SERVIZI ITALIA PER FORNITURA CAPPELLINI - COLONIA MARINA 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 644 2022 996 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL DITTA SERVIZI ITALIA PER FORNITURA CAPPELLINI - COLONIA MARINA 2022-11-23 AREA SOCIALE 0 645 2022 993 "AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""LA FORMICA""." 2022-11-23 AREA SOCIALE 102.4 646 2022 993 "AFFIDAMENTO TRASPORTO ALUNNI PER USCITA DIDATTICA DEL 24 NOVEMBRE 2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ""LA FORMICA""." 2022-11-23 AREA SOCIALE 102.4 647 2022 994 CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 - 2022-11-23 AREA SOCIALE 950 648 2022 994 CONFERIMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS. 50/2016 - 2022-11-23 AREA SOCIALE 950 649 2022 992 "PROGETTO TERCAS ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022""" 2022-11-23 AREA SOCIALE 1800 650 2022 992 "PROGETTO TERCAS ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022""" 2022-11-23 AREA SOCIALE 1800 651 2022 997 FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI LIQUIDAZIONE CIG: Z483860BB8 2022-11-24 Ufficio Tecnico 0 652 2022 997 FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI E COMPOSIZIONI FLOREALI LIQUIDAZIONE CIG: Z483860BB8 2022-11-24 Ufficio Tecnico 0 653 2022 998 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-11-24 Ufficio Tecnico 0 654 2022 998 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-11-24 Ufficio Tecnico 0 655 2022 999 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 320.334,10 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-11-24 AREA TECNICA 0 656 2022 999 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A 320.334,10 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-11-24 AREA TECNICA 0 657 2022 1000 RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE. RETTIFICA (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI). 2022-11-24 AREA TECNICA 0 658 2022 1000 RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO DI ESECUZIONE. RETTIFICA (ART. 106, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 E SMI). 2022-11-24 AREA TECNICA 0 659 2022 1001 BOCCIODROMO COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA LIQUIDAZIONE CIG: Z5C3814E63 2022-11-25 Ufficio Tecnico 0 660 2022 1001 BOCCIODROMO COMUNALE LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ED ASSISTENZA TECNICA LIQUIDAZIONE CIG: Z5C3814E63 2022-11-25 Ufficio Tecnico 0 661 2022 1003 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE. 2022-11-28 AREA SOCIALE 0 662 2022 1003 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE. 2022-11-28 AREA SOCIALE 0 663 2022 1004 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'A.S.D. NUOVA PALLAVOLO CORROPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA. 2022-11-28 AREA SOCIALE 0 664 2022 1004 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'A.S.D. NUOVA PALLAVOLO CORROPOLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA. 2022-11-28 AREA SOCIALE 0 665 2022 1002 AFFIDAMENTO FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . IMPEGNO DI SPESA CIG Z6E38C485C 2022-11-28 Ufficio Tecnico 73.2 666 2022 1002 AFFIDAMENTO FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . IMPEGNO DI SPESA CIG Z6E38C485C 2022-11-28 Ufficio Tecnico 73.2 667 2022 1005 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE 11X23 AVORIO E CARTA AVORIO 200GR A4 CIG: ZE838C0055 2022-11-28 Ufficio Tecnico 78.08 668 2022 1005 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI BUSTE 11X23 AVORIO E CARTA AVORIO 200GR A4 CIG: ZE838C0055 2022-11-28 Ufficio Tecnico 78.08 669 2022 1006 RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA - IL GUISCARDO SCOC. COOP. 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 670 2022 1006 RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA - IL GUISCARDO SCOC. COOP. 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 671 2022 1007 RIMBORSO CAUZIONEANNO 2019 - CHIAPPINI LORENA 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 672 2022 1007 RIMBORSO CAUZIONEANNO 2019 - CHIAPPINI LORENA 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 673 2022 1009 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI COLONIA MARINA - PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2022 - 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 674 2022 1009 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER SERVIZIO DI TRASPORTO MINORI COLONIA MARINA - PERIODO DAL 04 AL 29 LUGLIO 2022 - 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 675 2022 1010 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 676 2022 1010 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 677 2022 1011 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 678 2022 1011 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022 2022-11-30 AREA SOCIALE 0 679 2022 1012 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2022-11-30 AREA TECNICA 0 680 2022 1012 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2022-11-30 AREA TECNICA 0 681 2022 1013 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2022-11-30 AREA TECNICA 0 682 2022 1013 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI E LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA A CONTRARRE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2022-11-30 AREA TECNICA 0 683 2022 1014 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC366A973 2022-11-30 Ufficio Tecnico 0 684 2022 1014 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC366A973 2022-11-30 Ufficio Tecnico 0 685 2022 1015 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO CIG: Z6C38D7CAB 2022-11-30 Ufficio Tecnico 230.58 686 2022 1015 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO CIG: Z6C38D7CAB 2022-11-30 Ufficio Tecnico 230.58 687 2022 1008 PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC 2022-11-30 AREA SOCIALE 1737.28 688 2022 1008 PATTO DI SOLIDARIETA' 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PC 2022-11-30 AREA SOCIALE 1737.28 689 2022 1017 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO CIG: Z6C38D7CAB 2022-12-01 Ufficio Tecnico 0 690 2022 1017 LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO CIG: Z6C38D7CAB 2022-12-01 Ufficio Tecnico 0 691 2022 1018 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-12-01 Ufficio Tecnico 0 692 2022 1018 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO OTTOBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-12-01 Ufficio Tecnico 0 693 2022 1016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8938E0FB6 2022-12-01 AREA TECNICA 9000 694 2022 1016 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8938E0FB6 2022-12-01 AREA TECNICA 9000 695 2022 1020 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2022-12-05 AREA TECNICA 0 696 2022 1020 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2022-12-05 AREA TECNICA 0 697 2022 1019 FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 2022-12-05 SEGRETARIO COMUNALE 250 698 2022 1019 FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 2022-12-05 SEGRETARIO COMUNALE 250 699 2022 1021 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE . LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-12-07 AREA SOCIALE 0 700 2022 1021 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE . LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - PRIMA QUINDICINA MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO -AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-12-07 AREA SOCIALE 0 701 2022 1023 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 530.156,37 (IVA ESCLUSA) CUP: E24D20000010001 CIG: 9531194E18 2022-12-07 AREA TECNICA 0 702 2022 1023 DETERMINA A CONTRARRE APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, C. 2, LETT. B) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIF. DAL DL. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 530.156,37 (IVA ESCLUSA) CUP: E24D20000010001 CIG: 9531194E18 2022-12-07 AREA TECNICA 0 703 2022 1028 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO - CODICE CIG: ZD02F1F646 2022-12-07 AREA TECNICA 0 704 2022 1028 SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACCONTO - CODICE CIG: ZD02F1F646 2022-12-07 AREA TECNICA 0 705 2022 1029 CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 706 2022 1029 CODICE C.I.G.: Z22388A214 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO COMUNALE IN LARGO ZUCCARINI, 21, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 707 2022 1030 CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 708 2022 1030 CODICE C.I.G.: Z4B37ABD34 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI DI SICUREZZA PER POLO SCOLASTICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 709 2022 1031 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IL CODICE C.I.G. È IL SEGUENTE: ZD9366A7A9. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 710 2022 1031 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IL CODICE C.I.G. È IL SEGUENTE: ZD9366A7A9. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 711 2022 1032 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z0D33DCAF6 CODICE CUP: E27H21000500002 2022-12-07 AREA TECNICA 0 712 2022 1032 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z0D33DCAF6 CODICE CUP: E27H21000500002 2022-12-07 AREA TECNICA 0 713 2022 1033 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ARTT. 2 E 3 DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: Z2E3561C07 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 714 2022 1033 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A INVITO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA AVVOCATI EX ARTT. 2 E 3 DEL D.L. N. 132/2014 CONVERTITO IN LEGGE 162/2014, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: Z2E3561C07 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 715 2022 1034 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: 8137904AD1 CIG DERIVATO: ZCE386E539 LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 716 2022 1034 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: 8137904AD1 CIG DERIVATO: ZCE386E539 LIQUIDAZIONE SPESA. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 717 2022 1036 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA ECLETTICA S.R.L. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 718 2022 1036 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA ECLETTICA S.R.L. 2022-12-07 AREA TECNICA 0 719 2022 1039 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA RUPILLI FRANCESCO 2022-12-07 AREA TECNICA 0 720 2022 1039 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA RUPILLI FRANCESCO 2022-12-07 AREA TECNICA 0 721 2022 1042 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-07 Ufficio Tecnico 0 722 2022 1042 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-07 Ufficio Tecnico 0 723 2022 1043 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS. LIQUIDAZIONE CIG: Z74381AE14 2022-12-07 Ufficio Tecnico 0 724 2022 1043 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI N.02 CORDLESS. LIQUIDAZIONE CIG: Z74381AE14 2022-12-07 Ufficio Tecnico 0 725 2022 1037 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI CIG: ZC238F1EFA 2022-12-07 Ufficio Tecnico 244 726 2022 1037 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022 IMPEGNO DI SPESA PER INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI CIG: ZC238F1EFA 2022-12-07 Ufficio Tecnico 244 727 2022 1026 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOCARRO DR763PL CIG Z7E38E9FD1 2022-12-07 Ufficio Tecnico 334 728 2022 1026 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOCARRO DR763PL CIG Z7E38E9FD1 2022-12-07 Ufficio Tecnico 334 729 2022 1027 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA BF938MZ CIG ZE838E9FF4 2022-12-07 Ufficio Tecnico 362 730 2022 1027 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA BF938MZ CIG ZE838E9FF4 2022-12-07 Ufficio Tecnico 362 731 2022 1025 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA R.C. AUTOVETTURA BG584PR CIG Z8C38E9FAB 2022-12-07 Ufficio Tecnico 368 732 2022 1025 COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA R.C. AUTOVETTURA BG584PR CIG Z8C38E9FAB 2022-12-07 Ufficio Tecnico 368 733 2022 1022 DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO 2022-12-07 AREA SOCIALE 600 734 2022 1022 DETERMINA DI IMPEGNO PER CONCESSIONE CARTA BEBE' AGLI AVENTI DIRITTO 2022-12-07 AREA SOCIALE 600 735 2022 1035 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D 2022-12-07 AREA TECNICA 1100 736 2022 1035 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D 2022-12-07 AREA TECNICA 1100 737 2022 1041 RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG: ZAB38F3B18 2022-12-07 AREA TECNICA 1152.9 738 2022 1041 RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO. CODICE CIG: ZAB38F3B18 2022-12-07 AREA TECNICA 1152.9 739 2022 1040 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ”ASPETTANDO IL NATALE” GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409 2022-12-07 Ufficio Tecnico 1220 740 2022 1040 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ”ASPETTANDO IL NATALE” GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409 2022-12-07 Ufficio Tecnico 1220 741 2022 1038 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI. SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 222/2022 DEL 08/03/2022. 2022-12-07 AREA TECNICA 3386.82 742 2022 1038 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI. SENTENZA TRIBUNALE DI TERAMO N. 222/2022 DEL 08/03/2022. 2022-12-07 AREA TECNICA 3386.82 743 2022 1024 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2022-12-07 AREA TECNICA 112108.77 744 2022 1024 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2022-12-07 AREA TECNICA 112108.77 745 2022 1044 SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022:ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 746 2022 1044 SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019/2022:ATTUAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI ARRETRATI RELATIVI AGLI INCREMENTI STIPENDIALI. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 747 2022 1045 "LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" DI CORROPOLI MESI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022." 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 748 2022 1045 "LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO GESTONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" DI CORROPOLI MESI GIUGNO - LUGLIO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2022." 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 749 2022 1046 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DAL 09/09/2022 AL 30/09/2022 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 750 2022 1046 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA ALLA CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO DAL 09/09/2022 AL 30/09/2022 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 751 2022 1047 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/08/2022 ALLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 752 2022 1047 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 29/08/2022 ALLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER L'ACQUISTO DI BLOCCHETTI BUONI COVID PER CONTRIBUTI ALIMENTARI. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 753 2022 1048 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJECT SRL PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. CANONE ANNUO 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 754 2022 1048 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROJECT SRL PER GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. CANONE ANNUO 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 755 2022 1049 COLONIA MARINA 2022.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTARES PER SERVIZIO SPIAGGIA. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 756 2022 1049 COLONIA MARINA 2022.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTARES PER SERVIZIO SPIAGGIA. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 757 2022 1050 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 758 2022 1050 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 759 2022 1051 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA E ASILO NIDO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 760 2022 1051 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO PER LA FORNITURA DI CARNE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA E ASILO NIDO MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 761 2022 1052 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO E NUMERATI 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 762 2022 1052 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE STAMPATI SU CARTA FABRIANO E NUMERATI 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 763 2022 1053 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 764 2022 1053 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MODULISTICA NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 765 2022 1054 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 766 2022 1054 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELLO' FOOD PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI PER LA SCUOLA PRIMARIA, INFANZIA E ASILO NIDO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-12-12 AREA SOCIALE 0 767 2022 1055 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “ SITO IN VIA V.U. FOSCHI. RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3 2022-12-12 AREA TECNICA 0 768 2022 1055 IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “ FRANCESCO NINO RICCI “ SITO IN VIA V.U. FOSCHI. RINNOVO OMOLOGAZIONE . ASSUNZIONE LIQUIDAZIONE LEGA NAZIONALE DILETTANTI - ROMA. CODICE CIG: Z9D37792E3 2022-12-12 AREA TECNICA 0 769 2022 1058 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-12-12 AREA TECNICA 1220 770 2022 1058 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. 2022-12-12 AREA TECNICA 1220 771 2022 1056 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2022-12-12 AREA TECNICA 2500 772 2022 1056 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2022-12-12 AREA TECNICA 2500 773 2022 1057 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1438FB13B 2022-12-12 AREA TECNICA 7832.4 774 2022 1057 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1438FB13B 2022-12-12 AREA TECNICA 7832.4 775 2022 1059 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG ZE138A92B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 776 2022 1059 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG ZE138A92B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 777 2022 1060 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 778 2022 1060 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 779 2022 1061 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA A. MANZONI & C. S.P.A. CIG: ZA23855CF1 2022-12-13 AREA TECNICA 0 780 2022 1061 AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI AREE IN ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA. AFFIDAMENTO INCARICO PUBBLICAZIONE BANDO SU QUOTIDIANO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA A. MANZONI & C. S.P.A. CIG: ZA23855CF1 2022-12-13 AREA TECNICA 0 781 2022 1062 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CIG: Z9137F5BE3 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 782 2022 1062 FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALE INFORMATICO PER CABLATURA RETE INTERNET PALAZZO COMUNALE. LIQUIDAZIONE CIG: Z9137F5BE3 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 783 2022 1063 FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA” LIQUIDAZIONE CIG: ZA53875A9D 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 784 2022 1063 FORNITURA PUZZLE IN POLISTIROLO PER “GIORNATA MONDIALE ANTIVIOLENZA” LIQUIDAZIONE CIG: ZA53875A9D 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 785 2022 1064 FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . LIQUIDAZIONE CIG Z6E38C485C 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 786 2022 1064 FORNITURA BOUQUET PER GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE . LIQUIDAZIONE CIG Z6E38C485C 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 787 2022 1065 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG ZD435ED52D 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 788 2022 1065 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG ZD435ED52D 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 789 2022 1066 LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 790 2022 1066 LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 791 2022 1067 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 792 2022 1067 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 793 2022 1068 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 794 2022 1068 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 795 2022 1069 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 796 2022 1069 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 797 2022 1070 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ”ASPETTANDO IL NATALE” DI GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 798 2022 1070 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ”ASPETTANDO IL NATALE” DI GIOVEDÌ 08 DICEMBRE 2022 CIG: Z6438F2409 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 799 2022 1071 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 800 2022 1071 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z0837407FE 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 801 2022 1072 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SALDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 802 2022 1072 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SALDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: Z4E3528A08 2022-12-13 Ufficio Tecnico 0 803 2022 1073 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE ELETTRICO CIG: ZA838FC874 2022-12-13 Ufficio Tecnico 122 804 2022 1073 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER MATERIALE ELETTRICO CIG: ZA838FC874 2022-12-13 Ufficio Tecnico 122 805 2022 1074 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. CIG: Z92390615C 2022-12-13 Ufficio Tecnico 1210 806 2022 1074 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. CIG: Z92390615C 2022-12-13 Ufficio Tecnico 1210 807 2022 1075 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 808 2022 1075 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 809 2022 1076 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CIG: ZCC34D7C70 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 810 2022 1076 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE - CIG: ZCC34D7C70 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 811 2022 1077 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 812 2022 1077 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE NENE' SERVICES PER IL SERVIZIO DI GESTIONE MENSA E FORNITURA DERRATE ALIMENTARI. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 813 2022 1078 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022 IN FAVORE DI D.F. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 814 2022 1078 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022 IN FAVORE DI D.F. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 815 2022 1079 CARTA BEBE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 816 2022 1079 CARTA BEBE - LIQUIDAZIONE FATTURE 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 817 2022 1080 LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC PER FORNITURA PASTA ALL'UOVO MESI GIUGNO E OTTOBRE 2022. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 818 2022 1080 LIQUIDAZIONE DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC PER FORNITURA PASTA ALL'UOVO MESI GIUGNO E OTTOBRE 2022. 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 819 2022 1081 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 820 2022 1081 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBARA SABINI PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PRIMARIA/INFANZIA E ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2022 2022-12-14 AREA SOCIALE 0 821 2022 1082 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA. CUP: E24H19000720001 CIG: 8437422CE3 2022-12-14 AREA TECNICA 0 822 2022 1082 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) A FAVORE DELLA DITTA CONVERSION & LIGHTING S.P.A. – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA. CUP: E24H19000720001 CIG: 8437422CE3 2022-12-14 AREA TECNICA 0 823 2022 1083 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO. 2022-12-15 AREA TECNICA 0 824 2022 1083 EVENTO NAZIONALE MOTOCICLISTICO – TROFEO DELLE REGIONI DI MOTOTURISMO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO. 2022-12-15 AREA TECNICA 0 825 2022 1084 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER FORNITURA ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2022-12-16 AREA SOCIALE 0 826 2022 1084 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICHE GASPARI PER FORNITURA ABBONAMENTO PROGETTO OMNIA 2022-12-16 AREA SOCIALE 0 827 2022 1086 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – VARIANTE ANTE OPERA CODICE CUP: E24E20001660001 2022-12-16 AREA TECNICA 0 828 2022 1086 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – VARIANTE ANTE OPERA CODICE CUP: E24E20001660001 2022-12-16 AREA TECNICA 0 829 2022 1088 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OPENJOBMETIS PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. PERIODO: 10/2022 2022-12-16 AREA SOCIALE 0 830 2022 1088 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OPENJOBMETIS PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE. PERIODO: 10/2022 2022-12-16 AREA SOCIALE 0 831 2022 1085 "IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA"" - MIRA PA SRL. CIG Z593924318" 2022-12-16 AREA CONTABILE 156 832 2022 1085 "IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA"" - MIRA PA SRL. CIG Z593924318" 2022-12-16 AREA CONTABILE 156 833 2022 1087 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: Z46391D029 2022-12-16 AREA TECNICA 2618 834 2022 1087 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. CIG: Z46391D029 2022-12-16 AREA TECNICA 2618 835 2022 1092 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA CAT 2000 SERVICE S.R.L.S. PER RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 836 2022 1092 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA CAT 2000 SERVICE S.R.L.S. PER RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 837 2022 1093 LIQUIDAZIONE C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL PER PROGETTO SCOLASTICO CORSO DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA A.S. 2021/2022. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 838 2022 1093 LIQUIDAZIONE C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL PER PROGETTO SCOLASTICO CORSO DI INGLESE SCUOLA SECONDARIA E INFANZIA A.S. 2021/2022. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 839 2022 1094 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 840 2022 1094 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ISOLA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE CON ACCOMPAGNATRICE. 2022-12-19 AREA SOCIALE 0 841 2022 1095 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE ESENTI. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-12-19 AREA TECNICA 0 842 2022 1095 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE VIVE ESENTI. CODICE CIG: ZDE38199A0 2022-12-19 AREA TECNICA 0 843 2022 1096 SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE SU MURATURE E SOLAI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE0318BBF3 CODICE CUP: E24D20000040001 2022-12-19 AREA TECNICA 0 844 2022 1096 SERVIZIO DI INDAGINI E PROVE SU MURATURE E SOLAI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: ZE0318BBF3 CODICE CUP: E24D20000040001 2022-12-19 AREA TECNICA 0 845 2022 1091 "VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SOCIALE CONGIUNTO PROGETTO ""SUMMER BLU"" - COLONIA MARINA UTENTI AUTISTICI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA." 2022-12-19 AREA SOCIALE 600 846 2022 1091 "VERSAMENTO QUOTA COMPARTECIPAZIONE TRASPORTO SOCIALE CONGIUNTO PROGETTO ""SUMMER BLU"" - COLONIA MARINA UTENTI AUTISTICI RESIDENTI NEI COMUNI DELLA VAL VIBRATA." 2022-12-19 AREA SOCIALE 600 847 2022 1089 AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA PAPEROPOLI CORR. IN TORTORETO (TE). CIG: Z6F3926C52 2022-12-19 AREA SOCIALE 688.24 848 2022 1089 AFFIDAMENTO FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA PAPEROPOLI CORR. IN TORTORETO (TE). CIG: Z6F3926C52 2022-12-19 AREA SOCIALE 688.24 849 2022 1090 FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LIBRERIA LA TORRE DI MARTINSICURO (TE). CIG:ZB33926C05 2022-12-19 AREA SOCIALE 945.55 850 2022 1090 FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER LE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LIBRERIA LA TORRE DI MARTINSICURO (TE). CIG:ZB33926C05 2022-12-19 AREA SOCIALE 945.55 851 2022 1098 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2022-12-20 Ufficio Tecnico 0 852 2022 1098 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2022-12-20 Ufficio Tecnico 0 853 2022 1097 CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 2022-12-20 AREA TECNICA 793 854 2022 1097 CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 2022-12-20 AREA TECNICA 793 855 2022 1099 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 856 2022 1099 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 857 2022 1100 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 858 2022 1100 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 859 2022 1101 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI CIG: ZC238F1EFA 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 860 2022 1101 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 CAFFE’ LETTERARIO DEL 03 E 04 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE INTRATTENIMENTO MUSICALE ALL’ ASSOCIAZIONE GAJA EVENTI CIG: ZC238F1EFA 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 861 2022 1102 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 862 2022 1102 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C353CCA8 2022-12-21 Ufficio Tecnico 0 863 2022 1103 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLITECK PER STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO. 2022-12-21 AREA SOCIALE 0 864 2022 1103 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLITECK PER STAMPA BLOCCHETTI BUONI PASTO. 2022-12-21 AREA SOCIALE 0 865 2022 1104 AFFIDAMENTO TRASPORTO PROTETTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE CORROPOLI 2022-12-21 AREA SOCIALE 30 866 2022 1104 AFFIDAMENTO TRASPORTO PROTETTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE CORROPOLI 2022-12-21 AREA SOCIALE 30 867 2022 1105 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: DR763PL AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD3937934 2022-12-21 Ufficio Tecnico 333.99 868 2022 1105 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: DR763PL AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZDD3937934 2022-12-21 Ufficio Tecnico 333.99 869 2022 1106 AUTOVEICOLO RINVENUTO IN CONDIZIONI DA FAR PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO - SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE. 2022-12-22 AREA VIGILANZA 0 870 2022 1106 AUTOVEICOLO RINVENUTO IN CONDIZIONI DA FAR PRESUMERE LO STATO DI ABBANDONO - SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE. 2022-12-22 AREA VIGILANZA 0 871 2022 1107 ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CIG: Z4B377A4FC - LIQUIDAZIONE. 2022-12-22 AREA VIGILANZA 0 872 2022 1107 ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE E ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2022 - CIG: Z4B377A4FC - LIQUIDAZIONE. 2022-12-22 AREA VIGILANZA 0 873 2022 1108 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUP: E22B22000370001 2022-12-27 AREA TECNICA 0 874 2022 1108 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA CUP: E22B22000370001 2022-12-27 AREA TECNICA 0 875 2022 1109 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 CIG LOTTO 2 9555488E23 2022-12-27 AREA TECNICA 0 876 2022 1109 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 CIG LOTTO 2 9555488E23 2022-12-27 AREA TECNICA 0 877 2022 1110 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-12-27 AREA TECNICA 0 878 2022 1110 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-12-27 AREA TECNICA 0 879 2022 1111 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA ALLA DITTA FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE CUP: E24D20000010001 CIG: 9531194E18 2022-12-29 AREA TECNICA 0 880 2022 1111 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA ALLA DITTA FELIZIANI ITALO SRL UNIPERSONALE CUP: E24D20000010001 CIG: 9531194E18 2022-12-29 AREA TECNICA 0 881 2022 1113 LIQUDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS” CIG: Z85389DFF6 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 882 2022 1113 LIQUDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “GLI ATTI DI STATO CIVILE” E “IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS” CIG: Z85389DFF6 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 883 2022 1114 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 884 2022 1114 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG Z0A3525468 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 885 2022 1115 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z20388B03F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 886 2022 1115 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z20388B03F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 887 2022 1116 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. CIG: Z92390615C 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 888 2022 1116 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO DI TEATRO PER RAGAZZI DOMENICA 11 DICEMBRE 2022. CIG: Z92390615C 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 889 2022 1117 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 890 2022 1117 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 891 2022 1118 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 892 2022 1118 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG Z4237187B1 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 893 2022 1123 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 894 2022 1123 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 895 2022 1124 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG Z9B393F49A 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 896 2022 1124 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG Z9B393F49A 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 897 2022 1125 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 898 2022 1125 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 CIG: ZB0353D26E 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 899 2022 1127 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 900 2022 1127 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 901 2022 1129 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z8A389E14F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 902 2022 1129 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG Z8A389E14F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 903 2022 1130 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 904 2022 1130 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 905 2022 1131 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 906 2022 1131 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 907 2022 1132 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2023 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 908 2022 1132 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2023 2022-12-29 Ufficio Tecnico 0 909 2022 1126 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO” CIG Z6939399AB 2022-12-29 Ufficio Tecnico 159.45 910 2022 1126 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO” CIG Z6939399AB 2022-12-29 Ufficio Tecnico 159.45 911 2022 1128 FORNITURA DI N.2BANNER CM. 450X50 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: Z5F393E373 2022-12-29 Ufficio Tecnico 170.8 912 2022 1128 FORNITURA DI N.2BANNER CM. 450X50 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE. CIG: Z5F393E373 2022-12-29 Ufficio Tecnico 170.8 913 2022 1119 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO CIG ZBB3950303 2022-12-29 Ufficio Tecnico 308.9 914 2022 1119 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO CIG ZBB3950303 2022-12-29 Ufficio Tecnico 308.9 915 2022 1122 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI CIG: ZBF3949E1F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 347.7 916 2022 1122 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI CIG: ZBF3949E1F 2022-12-29 Ufficio Tecnico 347.7 917 2022 1120 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. CIG: Z46394C515 2022-12-29 Ufficio Tecnico 1378.51 918 2022 1120 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. CIG: Z46394C515 2022-12-29 Ufficio Tecnico 1378.51 919 2022 1121 OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 1830 920 2022 1121 OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 2022-12-29 Ufficio Tecnico 1830 921 2022 1112 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE CIG: ZD938EA3C1 2022-12-29 Ufficio Tecnico 3660 922 2022 1134 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE73958487 2022-12-29 AREA TECNICA 5227 923 2022 1134 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE73958487 2022-12-29 AREA TECNICA 5227 924 2022 1133 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-12-29 AREA TECNICA 317584.64 925 2022 1133 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 288.713,31 (IVA ESCLUSA) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2022-12-29 AREA TECNICA 317584.64 926 2022 1143 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z1A395DC6C 2022-12-30 AREA TECNICA 1342 927 2022 1143 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: Z1A395DC6C 2022-12-30 AREA TECNICA 1342 928 2022 1140 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE395C753 2022-12-30 AREA TECNICA 2400 929 2022 1140 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCE395C753 2022-12-30 AREA TECNICA 2400 930 2022 1139 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022. CIG: ZE73958487 2022-12-30 AREA TECNICA 5227 931 2022 1139 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2022. CIG: ZE73958487 2022-12-30 AREA TECNICA 5227 932 2022 1138 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO. 2022-12-30 AREA SOCIALE 5608.2 933 2022 1138 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO. 2022-12-30 AREA SOCIALE 5608.2 934 2022 1141 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: Z43395D1E7 2022-12-30 AREA TECNICA 23058 935 2022 1141 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: Z43395D1E7 2022-12-30 AREA TECNICA 23058 936 2022 1137 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO. 2022-12-30 AREA SOCIALE 24000 937 2022 1137 PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA, INFANZIA ED ASILO NIDO COMUNALE NELLE MORE DELL'ESPETAMENTO DELLA GARA DI APPALTO IN CORSO. 2022-12-30 AREA SOCIALE 24000 938 2022 1135 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 1 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 2022-12-30 AREA TECNICA 36901.66 939 2022 1135 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 1 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 1 9555429D73 2022-12-30 AREA TECNICA 36901.66 940 2022 1142 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: ZA7395CF71 2022-12-30 AREA TECNICA 39258 941 2022 1142 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: ZA7395CF71 2022-12-30 AREA TECNICA 39258 942 2022 1136 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2 9555488E23 2022-12-30 AREA TECNICA 40590 943 2022 1136 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2 9555488E23 2022-12-30 AREA TECNICA 40590 944 2023 1 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2022 2023-01-04 AREA CONTABILE 0 945 2023 1 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2022 2023-01-04 AREA CONTABILE 0 946 2023 2 DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023 2023-01-11 AREA CONTABILE 0 947 2023 2 DETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL’INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023 2023-01-11 AREA CONTABILE 0 948 2023 4 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL’ANUTEL 2023-01-11 AREA CONTABILE 800 949 2023 4 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 ALL’ANUTEL 2023-01-11 AREA CONTABILE 800 950 2023 3 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2023 2023-01-11 AREA CONTABILE 1500 951 2023 3 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2023 2023-01-11 AREA CONTABILE 1500 952 2023 5 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3969F25 2023-01-11 AREA CONTABILE 5000 953 2023 5 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3969F25 2023-01-11 AREA CONTABILE 5000 954 2023 8 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL CIG Z4534BAC91 2023-01-12 AREA CONTABILE 0 955 2023 8 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL CIG Z4534BAC91 2023-01-12 AREA CONTABILE 0 956 2023 9 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2022 2023-01-12 AREA CONTABILE 0 957 2023 9 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2022 2023-01-12 AREA CONTABILE 0 958 2023 7 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. 2023-01-12 AREA CONTABILE 683.42 959 2023 7 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022. 2023-01-12 AREA CONTABILE 683.42 960 2023 6 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z653978F60 2023-01-12 AREA CONTABILE 854 961 2023 6 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z653978F60 2023-01-12 AREA CONTABILE 854 962 2023 10 SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z41388A683 2023-01-13 AREA CONTABILE 0 963 2023 10 SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z41388A683 2023-01-13 AREA CONTABILE 0 964 2023 11 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z593924318 2023-01-13 AREA CONTABILE 0 965 2023 11 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z593924318 2023-01-13 AREA CONTABILE 0 966 2023 12 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA. CIG ZB2380E425 2023-01-16 AREA CONTABILE 0 967 2023 12 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA. CIG ZB2380E425 2023-01-16 AREA CONTABILE 0 968 2023 13 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2023 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z133983972 2023-01-16 AREA CONTABILE 219.6 969 2023 13 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2023 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG Z133983972 2023-01-16 AREA CONTABILE 219.6 970 2023 14 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C. 1 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG Z92398909F 2023-01-17 AREA CONTABILE 1390.8 971 2023 14 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.36 C. 2 LETTERA A) E DELL’ART.37 C. 1 DEL D. LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG Z92398909F 2023-01-17 AREA CONTABILE 1390.8 972 2023 15 "ABBONAMENTO SEPEL ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD83997D27" 2023-01-20 AREA CONTABILE 332 973 2023 15 "ABBONAMENTO SEPEL ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.CIG ZD83997D27" 2023-01-20 AREA CONTABILE 332 974 2023 16 RINNOVO ADESIONE ALL’ A.N.U.S.C.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-20 AREA CONTABILE 1100 975 2023 16 RINNOVO ADESIONE ALL’ A.N.U.S.C.A. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-20 AREA CONTABILE 1100 976 2023 17 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE CIG: ZD938EA3C1 2023-01-24 Ufficio Tecnico 0 977 2023 17 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI AMBIENTAZIONI NATALIZIE CIG: ZD938EA3C1 2023-01-24 Ufficio Tecnico 0 978 2023 18 NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA A LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX BIBLIOTECA – ATTREZZATURE CULTURALI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CODICE CUP: E22C21001040001 2023-01-24 AREA TECNICA 0 979 2023 18 NOMINA DEL RUP PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA RELATIVA A LAVORO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO EX BIBLIOTECA – ATTREZZATURE CULTURALI VIA QUATTRO NOVEMBRE. CODICE CUP: E22C21001040001 2023-01-24 AREA TECNICA 0 980 2023 19 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022. 2023-01-27 AREA CONTABILE 0 981 2023 19 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/05/2020 AL 31/12/2022. 2023-01-27 AREA CONTABILE 0 982 2023 26 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 983 2023 26 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 984 2023 27 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 985 2023 27 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 986 2023 28 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 987 2023 28 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CODICE CIG: 90467752E7 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 988 2023 29 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 989 2023 29 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 990 2023 30 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE CIG ZA3386A2BA 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 991 2023 30 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE CIG ZA3386A2BA 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 992 2023 31 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE CIG Z23386A190 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 993 2023 31 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE CIG Z23386A190 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 994 2023 32 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE CIG: Z46394C515 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 995 2023 32 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER UFFICI. LIQUIDAZIONE CIG: Z46394C515 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 996 2023 33 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI CIG: ZBF3949E1F 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 997 2023 33 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI CIG: ZBF3949E1F 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 998 2023 34 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z9035462C2 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 999 2023 35 DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG Z1D3805ED7 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1000 2023 35 DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA CCCP SRL CIG Z1D3805ED7 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1001 2023 36 LIQUIDAZIONE SALDO “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1002 2023 36 LIQUIDAZIONE SALDO “FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN DONATO” 07 AGOSTO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1003 2023 37 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO : PIE’ DI CORTE CUP 28 GIUGNO / 2 LUGLIO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1004 2023 37 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO : PIE’ DI CORTE CUP 28 GIUGNO / 2 LUGLIO 2022 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1005 2023 39 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: DR763PL LIQUIDAZIONE CIG ZDD3937934 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1006 2023 39 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: DR763PL LIQUIDAZIONE CIG ZDD3937934 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1007 2023 40 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z3636D3378 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1008 2023 40 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z3636D3378 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1009 2023 41 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1010 2023 41 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 CIG ZC3351E86A 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1011 2023 42 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1012 2023 42 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG Z3334DC4EF 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1013 2023 43 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022 CIG: Z4E3528A08 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1014 2023 43 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2022 CIG: Z4E3528A08 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1015 2023 44 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1016 2023 44 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8 2023-01-27 Ufficio Tecnico 0 1017 2023 23 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z9539AAEA6 2023-01-27 Ufficio Tecnico 134 1018 2023 23 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z9539AAEA6 2023-01-27 Ufficio Tecnico 134 1019 2023 22 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA. CIG: Z8C39AAF2A 2023-01-27 Ufficio Tecnico 329.4 1020 2023 22 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA. CIG: Z8C39AAF2A 2023-01-27 Ufficio Tecnico 329.4 1021 2023 21 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: AGOSTO A CORROPOLI DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE RIMBORSO COSTO FORNITURA ELETTRICA PRO LOCO CORROPOLI APS 2023-01-27 Ufficio Tecnico 347.72 1022 2023 21 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: AGOSTO A CORROPOLI DEL 31 LUGLIO, 1°, 3, 4,5 E 6 AGOSTO 2022 PIAZZA PIE’ DI CORTE RIMBORSO COSTO FORNITURA ELETTRICA PRO LOCO CORROPOLI APS 2023-01-27 Ufficio Tecnico 347.72 1023 2023 38 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2023-01-27 Ufficio Tecnico 358.62 1024 2023 38 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2023 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2023-01-27 Ufficio Tecnico 358.62 1025 2023 20 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022. 2023-01-27 AREA CONTABILE 500 1026 2023 20 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2022. 2023-01-27 AREA CONTABILE 500 1027 2023 24 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z5839B17C9 2023-01-27 Ufficio Tecnico 2049.6 1028 2023 24 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z5839B17C9 2023-01-27 Ufficio Tecnico 2049.6 1029 2023 25 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z9639AADF0 2023-01-27 Ufficio Tecnico 12200 1030 2023 25 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z9639AADF0 2023-01-27 Ufficio Tecnico 12200 1031 2023 45 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-CARROZZI LUCA 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1032 2023 45 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO E SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE-CARROZZI LUCA 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1033 2023 46 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI-COMMISSIONE SOCIALE DEL 15/12/2022-CITTADINI DIVERSI 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1034 2023 46 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI E RIMBORSI-COMMISSIONE SOCIALE DEL 15/12/2022-CITTADINI DIVERSI 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1035 2023 51 DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO AREA TECNICA 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1036 2023 51 DETERMINA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIEMENTO AREA TECNICA 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1037 2023 52 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1038 2023 52 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1039 2023 53 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1040 2023 53 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1041 2023 54 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. R.G. 4624/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO – SEZIONE ORDINARIA CIVILE. CODICE CIG: Z8B345B53C. LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1042 2023 54 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO IN APPELLO CONTRO LA SENTENZA N. R.G. 4624/2013 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO – SEZIONE ORDINARIA CIVILE. CODICE CIG: Z8B345B53C. LIQUIDAZIONE ACCONTO LEGALE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1043 2023 55 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1044 2023 55 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2022. CODICE CIG: 90936961D3 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1045 2023 56 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1046 2023 56 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER RECUPERO SALMA. CIG: Z2E3756E4D 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1047 2023 57 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1048 2023 57 SERVIZIO DI TRATTAMENTO ANTITARLO TETTO PALAZZO COMUNALE. CODICE C.I.G.: Z4138FAEA7. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1049 2023 58 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 ALLA DITTA G. & D. DI GABRIELLINO DI DIODORO LIQUIDAZIONE. CUP: E27H22000500005 CIG: 9135313AC3 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1050 2023 58 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO-BAGNI PUBBLICI AFFIDAMENTO DEI LAVORI LOTTO 1 ALLA DITTA G. & D. DI GABRIELLINO DI DIODORO LIQUIDAZIONE. CUP: E27H22000500005 CIG: 9135313AC3 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1051 2023 59 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: Z46391D029 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1052 2023 59 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI E AREE PUBBLICHE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.A) D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: Z46391D029 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1053 2023 60 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE. CIG: ZE73958487 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1054 2023 60 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SECONDO SEMESTRE. CIG: ZE73958487 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1055 2023 61 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE. CIG: ZE73958487 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1056 2023 61 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2022. LIQUIDAZIONE. CIG: ZE73958487 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1057 2023 62 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE – LIQUIDAZIONE IMPRESA. CIG: ZCE395C753 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1058 2023 62 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - INTEGRAZIONE – LIQUIDAZIONE IMPRESA. CIG: ZCE395C753 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1059 2023 63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: ZDC366A973 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1060 2023 63 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: ZDC366A973 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1061 2023 64 CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1062 2023 64 CODICE C.I.G.: ZB937F5BE2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1063 2023 65 FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL’AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. CIG: ZAB34DF5F2 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1064 2023 65 FORNITURA DI UN NUOVO SISTEMA INFORMATIVO DELL’AREA TECNICA. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. CIG: ZAB34DF5F2 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1065 2023 66 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: Z20367F624 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1066 2023 66 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: Z20367F624 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1067 2023 67 CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1068 2023 67 CODICE C.I.G.: Z183927249 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVATRICE PRESSO SCUOLA DELL’INFANZIA VIA G. MILLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1069 2023 68 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2022. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1070 2023 68 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2022. 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1071 2023 69 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE COMPENSO. CIG: Z1438FB13B 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1072 2023 69 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE COMPENSO. CIG: Z1438FB13B 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1073 2023 70 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA PAGAMENTO COMPENSO - CODICE CIG: Z9E38B3700 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1074 2023 70 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) PER EDIFICI PUBBLICI PER PARTECIPAZIONE BANDO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI EDIFICI COMUNALI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - DETERMINA PAGAMENTO COMPENSO - CODICE CIG: Z9E38B3700 2023-02-03 AREA TECNICA 0 1075 2023 71 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z9639AADF0 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1076 2023 71 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z9639AADF0 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1077 2023 72 RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG: Z9539AAEA6 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1078 2023 72 RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG: Z9539AAEA6 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1079 2023 73 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1080 2023 73 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9 2023-02-03 Ufficio Tecnico 0 1081 2023 47 ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 140.67 1082 2023 47 ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 140.67 1083 2023 50 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZC339C7A24 2023-02-03 Ufficio Tecnico 236.14 1084 2023 50 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG ZC339C7A24 2023-02-03 Ufficio Tecnico 236.14 1085 2023 49 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG Z3C39C7CF9 2023-02-03 Ufficio Tecnico 261 1086 2023 49 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG Z3C39C7CF9 2023-02-03 Ufficio Tecnico 261 1087 2023 48 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- MEDIASS 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 3134.4 1088 2023 48 POLIZZA CUMULATIVA INFORTUNI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO CORROPOLI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- MEDIASS 2023-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 3134.4 1089 2023 74 CARTA BEBE'-LIQUIDAZIONE- L'ORSETTO DEL CUORE 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1090 2023 74 CARTA BEBE'-LIQUIDAZIONE- L'ORSETTO DEL CUORE 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1091 2023 75 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ISITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATTURE- SABINI BARBARA 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1092 2023 75 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ISITUTO COMPRENSIVO E ASILO NIDO POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATTURE- SABINI BARBARA 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1093 2023 76 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG Z653978F60 2023-02-06 AREA CONTABILE 0 1094 2023 76 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG Z653978F60 2023-02-06 AREA CONTABILE 0 1095 2023 77 FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1096 2023 77 FORNITURA ALIMENTARE PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1097 2023 78 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022-ELLO' FOOD S.R.L. 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1098 2023 78 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2022-ELLO' FOOD S.R.L. 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1099 2023 79 BUONI SPESA PER COVID-19-LIQUIDAZIONE FATTURE- EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1100 2023 79 BUONI SPESA PER COVID-19-LIQUIDAZIONE FATTURE- EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI E C. 2023-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1101 2023 80 ABBONAMENTO BANCA DATI LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEPEL SRL. CIG ZD83997D27 2023-02-07 AREA CONTABILE 0 1102 2023 80 ABBONAMENTO BANCA DATI LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SEPEL SRL. CIG ZD83997D27 2023-02-07 AREA CONTABILE 0 1103 2023 87 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2023-02-07 Ufficio Tecnico 0 1104 2023 87 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2022 CIG Z1B364FEE4 2023-02-07 Ufficio Tecnico 0 1105 2023 88 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) - RETTIFICA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-02-07 AREA TECNICA 0 1106 2023 88 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 101.742,78 (IVA ESCLUSA) - RETTIFICA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-02-07 AREA TECNICA 0 1107 2023 82 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z9A39D3620 2023-02-07 Ufficio Tecnico 132 1108 2023 82 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG Z9A39D3620 2023-02-07 Ufficio Tecnico 132 1109 2023 85 SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3039CEA7E 2023-02-07 AREA TECNICA 402 1110 2023 85 SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3039CEA7E 2023-02-07 AREA TECNICA 402 1111 2023 84 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG Z4E39CB9B6 2023-02-07 Ufficio Tecnico 655 1112 2023 84 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG Z4E39CB9B6 2023-02-07 Ufficio Tecnico 655 1113 2023 81 "ACQUISTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIÙ FULL"" - DITTA MYO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A39D969C" 2023-02-07 AREA CONTABILE 1224 1114 2023 81 "ACQUISTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIÙ FULL"" - DITTA MYO - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A39D969C" 2023-02-07 AREA CONTABILE 1224 1115 2023 86 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE FINO A DICEMBRE 2023. CODICE CIG: Z3A32495E1 2023-02-07 AREA TECNICA 2726.7 1116 2023 86 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE FINO A DICEMBRE 2023. CODICE CIG: Z3A32495E1 2023-02-07 AREA TECNICA 2726.7 1117 2023 83 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG ZF639D3764 2023-02-07 Ufficio Tecnico 9150 1118 2023 83 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG ZF639D3764 2023-02-07 Ufficio Tecnico 9150 1119 2023 89 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- DICEMBRE 2022 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1120 2023 89 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE- DICEMBRE 2022 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1121 2023 91 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1122 2023 91 CARTE D'IDENTITA'ELETTRONICHE ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1123 2023 92 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-GENNAIO 2023 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1124 2023 92 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-GENNAIO 2023 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1125 2023 90 COMPARTECIPAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE-IMPEGNO DI SPESA-FONDAZIONE PAOLO VI 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 2500 1126 2023 90 COMPARTECIPAZIONE RETTA STRUTTURA RIABILITATIVA IN REGIME SEMI-RESIDENZIALE-IMPEGNO DI SPESA-FONDAZIONE PAOLO VI 2023-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 2500 1127 2023 94 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1128 2023 94 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1129 2023 95 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1130 2023 95 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1131 2023 96 FORNITURA GNOCCHI E PASTA FRESCA PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1132 2023 96 FORNITURA GNOCCHI E PASTA FRESCA PER ASILO NIDO POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1133 2023 97 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1134 2023 97 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1135 2023 98 LIQUIDAZIONE PASTA FRESCA E GNOCCHI - CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1136 2023 98 LIQUIDAZIONE PASTA FRESCA E GNOCCHI - CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1137 2023 99 LIQUIDAZIONE GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-NOVEMBRE 2022-ELLO' FOOD SRL 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1138 2023 99 LIQUIDAZIONE GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-NOVEMBRE 2022-ELLO' FOOD SRL 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1139 2023 101 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE CIG Z7A39E3D17 2023-02-10 Ufficio Tecnico 0 1140 2023 101 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE CIG Z7A39E3D17 2023-02-10 Ufficio Tecnico 0 1141 2023 103 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2023-02-10 Ufficio Tecnico 50 1142 2023 103 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2023-02-10 Ufficio Tecnico 50 1143 2023 100 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1239E24FB 2023-02-10 Ufficio Tecnico 890.6 1144 2023 100 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1239E24FB 2023-02-10 Ufficio Tecnico 890.6 1145 2023 93 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 2000 1146 2023 93 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 2000 1147 2023 102 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z3239E21D7 2023-02-10 Ufficio Tecnico 2000 1148 2023 102 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z3239E21D7 2023-02-10 Ufficio Tecnico 2000 1149 2023 104 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG ZCA39E20A6 2023-02-10 Ufficio Tecnico 14000 1150 2023 104 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG ZCA39E20A6 2023-02-10 Ufficio Tecnico 14000 1151 2023 93 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI-SOCIALE-ANNO 2023 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 1152 2023 94 LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID PER FAMGLIE-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 1153 2023 95 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE- 2023-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 1154 2023 105 SERVIZIO MENSA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-NENE' SERVICE COOP. SOCIALE 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1155 2023 105 SERVIZIO MENSA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE E NOVEMBRE 2022-NENE' SERVICE COOP. SOCIALE 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1156 2023 107 LIQUIDAZIONE CARTA BEBE'-L'ORSETTO DEL CUORE DI BARTOLONE TIZIANA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1157 2023 107 LIQUIDAZIONE CARTA BEBE'-L'ORSETTO DEL CUORE DI BARTOLONE TIZIANA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1158 2023 108 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE 722 E 632-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- NENE' SERVICES SOC. COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1159 2023 108 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE 722 E 632-OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- NENE' SERVICES SOC. COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1160 2023 109 FORNITURA CARNE FRESCA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 1/2023, 2/2023, 3/2023-GENNAIO 2023- MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1161 2023 109 FORNITURA CARNE FRESCA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE 1/2023, 2/2023, 3/2023-GENNAIO 2023- MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1162 2023 110 RIPARAZIONE FRIGO CONGELATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURA-C.A.T. 2020 SERVICE SRLS 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1163 2023 110 RIPARAZIONE FRIGO CONGELATORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURA-C.A.T. 2020 SERVICE SRLS 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1164 2023 111 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1PA/2023- GENNAIO 2023-CARROZZI LUCA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1165 2023 111 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1PA/2023- GENNAIO 2023-CARROZZI LUCA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1166 2023 112 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1167 2023 112 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1168 2023 113 FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/EL- PUBBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1169 2023 113 FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SCUOLA INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/EL- PUBBLITECK DI CONOCCHIOLI TIZIANA 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1170 2023 114 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5747-TEACH AND TECH SRL 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1171 2023 114 FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5747-TEACH AND TECH SRL 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1172 2023 115 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1173 2023 115 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1174 2023 116 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER LIQUIDAZIONE CIG Z1239E24FB 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1175 2023 116 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER LIQUIDAZIONE CIG Z1239E24FB 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1176 2023 120 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1177 2023 120 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1178 2023 121 RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG: Z9A39D3620 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1179 2023 121 RIPARAZIONE DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA COMUNALE LIQUIDAZIONE SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG: Z9A39D3620 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1180 2023 122 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1181 2023 122 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-02-13 Ufficio Tecnico 0 1182 2023 124 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2023-02-13 AREA TECNICA 0 1183 2023 124 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLE 588, 589 E 590. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2023-02-13 AREA TECNICA 0 1184 2023 125 FORNITURA LIBRI PER NATALE-LIQUIDAZIONE FATT. 2- ODISSEA DI VITALE CATIA & C. SAS 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1185 2023 125 FORNITURA LIBRI PER NATALE-LIQUIDAZIONE FATT. 2- ODISSEA DI VITALE CATIA & C. SAS 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1186 2023 126 FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 1811-BARTONE LIBRI SRL 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1187 2023 126 FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 1811-BARTONE LIBRI SRL 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1188 2023 127 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 48/001-ROSSANO DE MARCO 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1189 2023 127 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 48/001-ROSSANO DE MARCO 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 1190 2023 119 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2023 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-02-13 Ufficio Tecnico 1000 1191 2023 119 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2023 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-02-13 Ufficio Tecnico 1000 1192 2023 106 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 1193 2023 106 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO 2023-02-13 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 1194 2023 123 CODICE C.I.G.: Z1B39D9C2E- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-02-13 AREA TECNICA 3074.4 1195 2023 123 CODICE C.I.G.: Z1B39D9C2E- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-02-13 AREA TECNICA 3074.4 1196 2023 117 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-02-13 AREA TECNICA 5500 1197 2023 117 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-02-13 AREA TECNICA 5500 1198 2023 118 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-02-13 Ufficio Tecnico 12078 1199 2023 118 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-02-13 Ufficio Tecnico 12078 1200 2023 128 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 2023-02-14 AREA CONTABILE 944.5 1201 2023 128 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2023 2023-02-14 AREA CONTABILE 944.5 1202 2023 129 LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PERIODO GIUGNO 2022/GENNAIO 2023 2023-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1203 2023 129 LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS PERIODO GIUGNO 2022/GENNAIO 2023 2023-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1204 2023 131 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2023-02-15 AREA CONTABILE 0 1205 2023 131 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2023-02-15 AREA CONTABILE 0 1206 2023 130 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: Z2539F39B1 2023-02-15 AREA TECNICA 5500 1207 2023 130 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 - DETERMINA A CONTRARRE CODICE CIG: Z2539F39B1 2023-02-15 AREA TECNICA 5500 1208 2023 132 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO STORICO DI CORROPOLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ARTICOLO 6-QUATER AL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9660573D06 CUP E26J23000000006 2023-02-17 AREA TECNICA 49664.64 1209 2023 132 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO STORICO DI CORROPOLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 COME MODIFICATO DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 – FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE (ARTICOLO 6-QUATER AL DECRETO LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 91) DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9660573D06 CUP E26J23000000006 2023-02-17 AREA TECNICA 49664.64 1210 2023 133 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-02-20 Ufficio Tecnico 0 1211 2023 133 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-02-20 Ufficio Tecnico 0 1212 2023 135 LIQUIDAZIONE FATTURE 12/J, 14/J E 19/J FARMACIA COMUNALE - CARTA BEBE' 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1213 2023 135 LIQUIDAZIONE FATTURE 12/J, 14/J E 19/J FARMACIA COMUNALE - CARTA BEBE' 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1214 2023 136 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/48- AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1215 2023 136 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/48- AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1216 2023 137 SPESA SOCIO SANITARIA B.A.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/47-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1217 2023 137 SPESA SOCIO SANITARIA B.A.-LIQUIDAZIONE FATT. E-2022/47-AZIENDA PUBBLICA SERVIZI ALLA PERSONA ASP 1 TERAMO 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1218 2023 138 FORNITURA BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE FATT.23/E-SABINI BARBARA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1219 2023 138 FORNITURA BUONI SPESA COVID PER FAMIGLIE- LIQUIDAZIONE FATT.23/E-SABINI BARBARA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1220 2023 139 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONI FATT. 32/PF, 33/PF E 34/PF-GENNAIO 2023-ELLO' FOOD S.R.L. 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1221 2023 139 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONI FATT. 32/PF, 33/PF E 34/PF-GENNAIO 2023-ELLO' FOOD S.R.L. 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1222 2023 140 FORNITURA LIBRI DI TESTO-LIQUIDAZIONE FATT. 50/04-ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO & PALANCA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1223 2023 140 FORNITURA LIBRI DI TESTO-LIQUIDAZIONE FATT. 50/04-ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO & PALANCA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1224 2023 142 LIQUIDAZIONE RICEVUTA 57/CRIA713A-TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.-CRI ODV 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1225 2023 142 LIQUIDAZIONE RICEVUTA 57/CRIA713A-TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.-CRI ODV 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1226 2023 143 FORNITURA PASTA FRESCA E GNOCCHI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1227 2023 143 FORNITURA PASTA FRESCA E GNOCCHI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-CHIAPPINI LORENA & C. SNC 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1228 2023 144 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO , SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT.71,72 E 74-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1229 2023 144 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO , SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT.71,72 E 74-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1230 2023 145 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 75-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1231 2023 145 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 75-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 1232 2023 134 RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE 2023-02-20 AREA CONTABILE 70 1233 2023 134 RIMBORSO SPESA ACQUISTO FIRMA DIGITALE 2023-02-20 AREA CONTABILE 70 1234 2023 141 TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-IMPEGNO DI SPESE- CROCE ROSSA ITALIANA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 300 1235 2023 141 TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-IMPEGNO DI SPESE- CROCE ROSSA ITALIANA 2023-02-20 AREA AMMINISTRATIVA 300 1236 2023 148 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: “CENA IN BIANCO” UNCONVENTIONAL DINNER SABATO 23 LUGLIO 2022”. ORGANIZZAZIONE EVENTO CIRCOLO SOCIO CULTURALE RICREATIVO AMICI PER CORROPOLI.I, LIQUIDAZIONE SALDO 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1237 2023 148 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2022 EVENTO: “CENA IN BIANCO” UNCONVENTIONAL DINNER SABATO 23 LUGLIO 2022”. ORGANIZZAZIONE EVENTO CIRCOLO SOCIO CULTURALE RICREATIVO AMICI PER CORROPOLI.I, LIQUIDAZIONE SALDO 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1238 2023 153 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 CIG Z9D3A05313 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1239 2023 153 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 CIG Z9D3A05313 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1240 2023 154 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CIG: Z8938E0FB6 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1241 2023 154 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE CIG: Z8938E0FB6 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1242 2023 155 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2023 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1243 2023 155 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 2° BIM. 2023 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1244 2023 158 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1245 2023 158 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1246 2023 161 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z20388B03F 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1247 2023 161 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: Z20388B03F 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1248 2023 163 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1249 2023 163 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-02-21 Ufficio Tecnico 0 1250 2023 146 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023” CIG ZA03A052E7 2023-02-21 Ufficio Tecnico 173.85 1251 2023 146 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023” CIG ZA03A052E7 2023-02-21 Ufficio Tecnico 173.85 1252 2023 150 FORNITURA SEDIOLINE PANCHINE STAFF TECNICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF03A0AD19 2023-02-21 AREA TECNICA 268.4 1253 2023 150 FORNITURA SEDIOLINE PANCHINE STAFF TECNICO CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: ZF03A0AD19 2023-02-21 AREA TECNICA 268.4 1254 2023 147 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG. : Z5A3A0559B 2023-02-21 Ufficio Tecnico 738 1255 2023 147 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG. : Z5A3A0559B 2023-02-21 Ufficio Tecnico 738 1256 2023 156 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE63A0DB6D 2023-02-21 AREA TECNICA 990 1257 2023 156 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE63A0DB6D 2023-02-21 AREA TECNICA 990 1258 2023 159 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . 2023-02-21 Ufficio Tecnico 1500 1259 2023 159 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . 2023-02-21 Ufficio Tecnico 1500 1260 2023 160 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2023 2023-02-21 Ufficio Tecnico 1500 1261 2023 160 MANUTENZIONE PARCO COMUNALE DI VIA L. RUGGIERI. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE “MEJULANUM” ANNO 2023 2023-02-21 Ufficio Tecnico 1500 1262 2023 162 CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023-02-21 Ufficio Tecnico 2000 1263 2023 162 CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2023-02-21 Ufficio Tecnico 2000 1264 2023 152 CODICE C.I.G.: Z413A0AEF4- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-21 AREA TECNICA 3592.9 1265 2023 152 CODICE C.I.G.: Z413A0AEF4- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-21 AREA TECNICA 3592.9 1266 2023 149 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG ZF13A08C08 2023-02-21 Ufficio Tecnico 3711.24 1267 2023 149 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG ZF13A08C08 2023-02-21 Ufficio Tecnico 3711.24 1268 2023 157 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z0139FDB92 2023-02-21 Ufficio Tecnico 9760 1269 2023 157 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG Z0139FDB92 2023-02-21 Ufficio Tecnico 9760 1270 2023 151 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2023 CIG ZD53A0556C 2023-02-21 Ufficio Tecnico 21800 1271 2023 151 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2023 CIG ZD53A0556C 2023-02-21 Ufficio Tecnico 21800 1272 2023 164 SERVIZIO TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ALUNNI-LIQUIDAZIONE FATT. 114PA E 5PA-MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 2023-02-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1273 2023 164 SERVIZIO TRASPORTO CON ACCOMPAGNATORE ALUNNI-LIQUIDAZIONE FATT. 114PA E 5PA-MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023 2023-02-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1274 2023 165 FORNITURA N. 2 TABLET PER PATTO DI SOLIDARIETA'-LIQUIDAZIONE FATT. FAP-2022-170-ATF SRL 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1275 2023 165 FORNITURA N. 2 TABLET PER PATTO DI SOLIDARIETA'-LIQUIDAZIONE FATT. FAP-2022-170-ATF SRL 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1276 2023 166 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AVVISO PUBBLICO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1277 2023 166 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AVVISO PUBBLICO E MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1278 2023 167 INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS.50/2016-LIQUIDAZIONE T.D 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1279 2023 167 INCARICO SUPPORTO AL RUP EX ART. 31 COMMA 9 D.LGS.50/2016-LIQUIDAZIONE T.D 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1280 2023 168 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 17- C.A.T. 2020 SERVICES SRLS 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1281 2023 168 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE E FRIGORIFERO C/O SCUOLA DELL'INFANZIA-LIQUIDAZIONE FATT. 17- C.A.T. 2020 SERVICES SRLS 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1282 2023 169 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 81-CORE GABRIELE 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1283 2023 169 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 81-CORE GABRIELE 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1284 2023 170 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 33/E, 1/E, 2/E, 3/E-DICEMBRE 2022E GENNAIO 2023 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1285 2023 170 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 33/E, 1/E, 2/E, 3/E-DICEMBRE 2022E GENNAIO 2023 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1286 2023 172 RETTIFICA DETERMINA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIAE PRIMARIA- 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1287 2023 172 RETTIFICA DETERMINA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIAE PRIMARIA- 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1288 2023 171 FORNITURA CONFEZIONI REGALO DOLCI PER EVENTO BABBO NATALE A CASA TUA-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 405 1289 2023 171 FORNITURA CONFEZIONI REGALO DOLCI PER EVENTO BABBO NATALE A CASA TUA-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 405 1290 2023 175 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA E-2022/48- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022-ASP 1 TERAMO 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1291 2023 175 COMPARTECIPAZIONE SPESA SOCIO SANITARIA UTENTE D.A.M.-LIQUIDAZIONE FATTURA E-2022/48- PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022-ASP 1 TERAMO 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1292 2023 177 FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATT. 1585- THERCHIMICA S.A.S. 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1293 2023 177 FORNITURA PRODOTTI IGIENICI PER UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATT. 1585- THERCHIMICA S.A.S. 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1294 2023 173 SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE-NOMINA 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 2500 1295 2023 173 SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE-NOMINA 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 2500 1296 2023 174 PROGETTI SCOLASTICI EDUCATIVI PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 11000 1297 2023 174 PROGETTI SCOLASTICI EDUCATIVI PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 11000 1298 2023 176 COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA PROTETTA P- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- B.G. 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 16500 1299 2023 176 COMPARTECIPAZIONE RETTA RESIDENZA PROTETTA P- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023- B.G. 2023-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 16500 1300 2023 178 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023. 2023-02-28 AREA CONTABILE 0 1301 2023 178 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023. 2023-02-28 AREA CONTABILE 0 1302 2023 179 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG Z5A39D969C." 2023-02-28 AREA CONTABILE 0 1303 2023 179 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG Z5A39D969C." 2023-02-28 AREA CONTABILE 0 1304 2023 183 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1305 2023 183 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2023 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1306 2023 184 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1307 2023 184 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1308 2023 185 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DICEMBRE-GENNAIO CIG ZD53A0556C 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1309 2023 185 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DICEMBRE-GENNAIO CIG ZD53A0556C 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1310 2023 186 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1311 2023 186 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-02-28 Ufficio Tecnico 0 1312 2023 182 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZC23A13E8E 2023-02-28 Ufficio Tecnico 38 1313 2023 182 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZC23A13E8E 2023-02-28 Ufficio Tecnico 38 1314 2023 181 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-02-28 Ufficio Tecnico 18000 1315 2023 181 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA – PRODOTTO PREZZO VARIABILE 12 MESI PER UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALTRI USI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2023/28.02.2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-02-28 Ufficio Tecnico 18000 1316 2023 180 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-02-28 Ufficio Tecnico 980000 1317 2023 180 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2023-02-28 Ufficio Tecnico 980000 1318 2023 189 RIMBORSO SPESE PER TRASPORT PROTETTI-LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 58, 60, 61 E 62- CROCE ROSSA 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1319 2023 189 RIMBORSO SPESE PER TRASPORT PROTETTI-LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 58, 60, 61 E 62- CROCE ROSSA 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1320 2023 191 BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. D.F. 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1321 2023 191 BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. D.F. 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1322 2023 192 FORNITURA CONFEZIONI DOLCI NATALIZI-LIQUIDAZIONE FATT. 18-WINE AND SUGAR DI LUIGINA LUZII 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1323 2023 192 FORNITURA CONFEZIONI DOLCI NATALIZI-LIQUIDAZIONE FATT. 18-WINE AND SUGAR DI LUIGINA LUZII 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1324 2023 193 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 590-LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1325 2023 193 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 590-LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1326 2023 194 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA-VINICIO LIBERATI 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1327 2023 194 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 9/PA-VINICIO LIBERATI 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1328 2023 195 SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT 1023008561 E 1023022911 RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022- POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1329 2023 195 SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT 1023008561 E 1023022911 RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022- POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1330 2023 196 RIMBORSO BUONI PASTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA-PROT. 211 DEL 10/01/2023 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 15 1331 2023 196 RIMBORSO BUONI PASTO PER SCUOLA DELL'INFANZIA-PROT. 211 DEL 10/01/2023 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 15 1332 2023 197 RIMBORSO BUONI PASTO-PROT. 1587 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 90 1333 2023 197 RIMBORSO BUONI PASTO-PROT. 1587 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 90 1334 2023 198 "WEBINAR IN DIRETTA ""PUBLIFORMEZ"" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: ""LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-03 SEGRETARIO COMUNALE 200 1335 2023 198 "WEBINAR IN DIRETTA ""PUBLIFORMEZ"" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: ""LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA. - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-03 SEGRETARIO COMUNALE 200 1336 2023 187 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-IMPEGNO DI SPESA-MAGGIOLI S.P.A.-CIG Z1D3A2CA50 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 719.8 1337 2023 187 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-IMPEGNO DI SPESA-MAGGIOLI S.P.A.-CIG Z1D3A2CA50 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 719.8 1338 2023 188 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI-LIQUIDAZIONI 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 993.2 1339 2023 188 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI-LIQUIDAZIONI 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 993.2 1340 2023 190 CARTA BEBE' ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 6000 1341 2023 190 CARTA BEBE' ANNO 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-03-03 AREA AMMINISTRATIVA 6000 1342 2023 200 COMPARTECIPAZIONE RETTA PER CENTRO RIABILITATIVO IN FORMA SEMI-RESIDENZIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/33- FONDAZIONE PAOLO VI-ANNO 2022-S.S. 2023-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1343 2023 200 COMPARTECIPAZIONE RETTA PER CENTRO RIABILITATIVO IN FORMA SEMI-RESIDENZIALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/33- FONDAZIONE PAOLO VI-ANNO 2022-S.S. 2023-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 1344 2023 203 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO” CIG Z6939399AB 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1345 2023 203 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CIN CIN SOTTO L’ALBERO” CIG Z6939399AB 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1346 2023 204 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023” CIG ZA03A052E7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1347 2023 204 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DI CARNEVALE 2023 DEL 19.02.2023” CIG ZA03A052E7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1348 2023 205 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE CIG: Z1F394AFC9 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1349 2023 205 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 CONCERTO DI FINE ANNO VENERDÌ 30 DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE CIG: Z1F394AFC9 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1350 2023 206 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1351 2023 206 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1352 2023 207 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ LIQUIDAZIONE CIG ZC339C7A24 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1353 2023 207 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: BF938MZ LIQUIDAZIONE CIG ZC339C7A24 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1354 2023 208 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO CIG ZBB3950303 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1355 2023 208 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NATALE IN JAZZ” CONCERTO DI FINE ANNO CIG ZBB3950303 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1356 2023 212 RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: ZAB38F3B18 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1357 2023 212 RICONFINAMENTO TERRENO ZONA ARCHEOLOGICA RIPOLI. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: ZAB38F3B18 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1358 2023 213 LIQUIDAZIONE 3° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1359 2023 213 LIQUIDAZIONE 3° SAL RELATIVA AI LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA’ VIA ROMA – OCDPC 441/2017 PIANO INVESTIMENTI III° ANNUALITA’ CODICE CUP: E27H21000500002 CODICE CIG: 8993892A76 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1360 2023 214 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1361 2023 214 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1362 2023 216 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZC23A13E8E 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1363 2023 216 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZC23A13E8E 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1364 2023 217 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1365 2023 217 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE GENNAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-03-06 Ufficio Tecnico 0 1366 2023 201 FORNITURA TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F3A3A3EB 2023-03-06 Ufficio Tecnico 49 1367 2023 201 FORNITURA TELECOMANDO PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F3A3A3EB 2023-03-06 Ufficio Tecnico 49 1368 2023 210 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: Z6D3A32A64 2023-03-06 Ufficio Tecnico 305 1369 2023 210 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: Z6D3A32A64 2023-03-06 Ufficio Tecnico 305 1370 2023 215 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: ZDC3A2A288 2023-03-06 Ufficio Tecnico 366 1371 2023 215 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: ZDC3A2A288 2023-03-06 Ufficio Tecnico 366 1372 2023 199 PEDAGGI AUTOSTRADALI-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE 2023-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 1550 1373 2023 199 PEDAGGI AUTOSTRADALI-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE 2023-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 1550 1374 2023 202 CODICE C.I.G.: Z233A3A3A2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GRUPPO AUTOCLAVE C/SISTEMA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2023-03-06 Ufficio Tecnico 3660 1375 2023 202 CODICE C.I.G.: Z233A3A3A2 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE GRUPPO AUTOCLAVE C/SISTEMA PRESSO LA MENSA SCOLASTICA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. 2023-03-06 Ufficio Tecnico 3660 1376 2023 209 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-03-06 AREA TECNICA 5820 1377 2023 209 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-03-06 AREA TECNICA 5820 1378 2023 211 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 GENNAIO – 31 MARZO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-03-06 Ufficio Tecnico 30000 1379 2023 211 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO 01 GENNAIO – 31 MARZO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-03-06 Ufficio Tecnico 30000 1380 2023 219 DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2023-03-07 Ufficio Tecnico 0 1381 2023 219 DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2023-03-07 Ufficio Tecnico 0 1382 2023 220 DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE SO.CO.BEN & C SAS DI TERAMO (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”. CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2023-03-07 Ufficio Tecnico 0 1383 2023 220 DETERMINA PER L’ANTICIPAZIONE DEL 30 PER CENTO DEL PREZZO ALLA DITTA APPALTATRICE SO.CO.BEN & C SAS DI TERAMO (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE”. CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2023-03-07 Ufficio Tecnico 0 1384 2023 218 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - COD. CIG: ZAF3A32B83 2023-03-07 AREA VIGILANZA 666.46 1385 2023 218 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - COD. CIG: ZAF3A32B83 2023-03-07 AREA VIGILANZA 666.46 1386 2023 221 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL. CIG ZEC3A43AE0 2023-03-07 AREA CONTABILE 4527.42 1387 2023 221 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL. CIG ZEC3A43AE0 2023-03-07 AREA CONTABILE 4527.42 1388 2023 224 CRTA IDENTITA' ELETTRONICA-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1389 2023 224 CRTA IDENTITA' ELETTRONICA-LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1390 2023 225 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATRICE-LIQUIDAZIONE FATT. 24-FEBBRAIO 2023-ISECO-COOP.ISOLA SERVIZI 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1391 2023 225 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATRICE-LIQUIDAZIONE FATT. 24-FEBBRAIO 2023-ISECO-COOP.ISOLA SERVIZI 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1392 2023 226 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 34-FEBBRAIO 2023-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1393 2023 226 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 34-FEBBRAIO 2023-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 1394 2023 222 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA DI CASTILENTI-IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-B.L. 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 465.66 1395 2023 222 COMPARTECIPAZIONE RETTA RSA DI CASTILENTI-IMPEGNO DI SPESA-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-B.L. 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 465.66 1396 2023 223 PIANO DI ZONA 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 197487.57 1397 2023 223 PIANO DI ZONA 2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 197487.57 1398 2023 227 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG Z4E3A4D949 2023-03-09 AREA CONTABILE 612.56 1399 2023 227 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2022 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG Z4E3A4D949 2023-03-09 AREA CONTABILE 612.56 1400 2023 228 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO-GENNAIO 2023-D.F 2023-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1401 2023 228 LIQUIDAZIONE BORSA LAVORO-GENNAIO 2023-D.F 2023-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1402 2023 229 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 8PA, 9PA E 10PA-FEBBRAIO 2023-CHIAPPINI LORENA 2023-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1403 2023 229 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 8PA, 9PA E 10PA-FEBBRAIO 2023-CHIAPPINI LORENA 2023-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 1404 2023 233 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO SALDO. 2023-03-10 AREA TECNICA 0 1405 2023 233 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO SALDO. 2023-03-10 AREA TECNICA 0 1406 2023 234 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. 2023-03-10 AREA TECNICA 112.32 1407 2023 234 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. 2023-03-10 AREA TECNICA 112.32 1408 2023 231 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. V.S. CODICE CIG: Z713A3A550C AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 1021.63 1409 2023 231 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. V.S. CODICE CIG: Z713A3A550C AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 1021.63 1410 2023 232 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 7920.64 1411 2023 232 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 7920.64 1412 2023 230 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 20240.63 1413 2023 230 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 AREA TECNICA 20240.63 1414 2023 235 AFFIDAMENTO DEI LAVORI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 – INFRASTRUTTURE SOCIALI. SISTEMAZIONE PARCHI TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI LOTTO 1 CUP: E21B21000170001 CIG: 8922676929 2023-03-10 AREA TECNICA 24766 1415 2023 235 AFFIDAMENTO DEI LAVORI FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 – INFRASTRUTTURE SOCIALI. SISTEMAZIONE PARCHI TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE. LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI LOTTO 1 CUP: E21B21000170001 CIG: 8922676929 2023-03-10 AREA TECNICA 24766 1416 2023 236 ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 10/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1417 2023 236 ACQUISTO CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO-LIQUIDAZIONE FATT. 10/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1418 2023 237 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 814 E 165 -PERIODO DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1419 2023 237 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 814 E 165 -PERIODO DICEMBRE 2022 E FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1420 2023 239 TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.R.-LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 63/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA ODV 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1421 2023 239 TRASPORTO PROTETTO MINORE P.C.N.R.-LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 63/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA ODV 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1422 2023 240 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-FRUTTA E VERDURA- LIQUIDAZIONE FATT 5/E, 6/E E 7/E-FEBBRAIO 2023- SABINI BARBARA 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1423 2023 240 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-FRUTTA E VERDURA- LIQUIDAZIONE FATT 5/E, 6/E E 7/E-FEBBRAIO 2023- SABINI BARBARA 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1424 2023 241 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 91/PF, 92/PF E 93/PF-FEBBRAIO 2023-ELLO' FOOD SRL 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1425 2023 241 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 91/PF, 92/PF E 93/PF-FEBBRAIO 2023-ELLO' FOOD SRL 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 1426 2023 242 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA CODICE CIG: Z2539F39B1 2023-03-15 AREA TECNICA 0 1427 2023 242 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - SISTEMAZIONE ESTERNA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL 77/2021 CONV. IN LEGGE 108/2021 – LIQUIDAZIONE DITTA CODICE CIG: Z2539F39B1 2023-03-15 AREA TECNICA 0 1428 2023 244 LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 2023-03-15 AREA TECNICA 0 1429 2023 244 LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. 2023-03-15 AREA TECNICA 0 1430 2023 245 "WEBINAR IN DIRETTA ""PUBBLIFORMEZ"" DEL 10/03/2023 AD OGGETTO: LE PRINCIPALI NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019-2021. L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE E LA NUOVA STRUTTURA RETRIBUTIVA"". - LIQUIDAZIONE FATTURA." 2023-03-15 SEGRETARIO COMUNALE 0 1431 2023 238 RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE I.Q. 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 300 1432 2023 238 RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE I.Q. 2023-03-15 AREA AMMINISTRATIVA 300 1433 2023 243 IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI CIG: Z7F3A5478F 2023-03-15 Ufficio Tecnico 5154 1434 2023 243 IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI CIG: Z7F3A5478F 2023-03-15 Ufficio Tecnico 5154 1435 2023 246 INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022). 2023-03-21 AREA CONTABILE 0 1436 2023 246 INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 2, CCNL 16 NOVEMBRE 2022). 2023-03-21 AREA CONTABILE 0 1437 2023 247 ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022). 2023-03-21 AREA CONTABILE 0 1438 2023 247 ATTRIBUZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO DEL RISPETTIVO PROFILO PROFESSIONALE CON DECORRENZA 1° APRILE 2023 (ART. 13, COMMA 3, CCNL 16 NOVEMBRE 2022). 2023-03-21 AREA CONTABILE 0 1439 2023 248 LIQUIDAZIONE FATT. 900005850T E 900004367D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1440 2023 248 LIQUIDAZIONE FATT. 900005850T E 900004367D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1441 2023 250 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA -LIQUIDAZIONE FATT. 162, 163 E 164 - FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1442 2023 250 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA -LIQUIDAZIONE FATT. 162, 163 E 164 - FEBBRAIO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1443 2023 251 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 2PA/2022 DEL 01.03.2023- CARROZZI LUCA 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1444 2023 251 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 2PA/2022 DEL 01.03.2023- CARROZZI LUCA 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1445 2023 253 FORNITURA CARNE PER MENSA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 4/2023/DIF, 5/2023/DIF E 6/2023/DIF-FEBBRAIO 2023-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1446 2023 253 FORNITURA CARNE PER MENSA ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. 4/2023/DIF, 5/2023/DIF E 6/2023/DIF-FEBBRAIO 2023-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 1447 2023 249 RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE A.V. 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 100 1448 2023 249 RILASCIO BUONI SPESA PER CARTA BEBE'-NUCLEO FAMILIARE A.V. 2023-03-22 AREA AMMINISTRATIVA 100 1449 2023 252 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D 2023-03-22 AREA CONTABILE 1722.55 1450 2023 252 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MEDIAPRINT SRL PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D 2023-03-22 AREA CONTABILE 1722.55 1451 2023 254 COMPARTECIPAZIONE RSA CASTILENTI PER B.L.-LIQUIDAZIONE FATT. NPA/2023/19-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-ASL 4 TERAMO 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1452 2023 254 COMPARTECIPAZIONE RSA CASTILENTI PER B.L.-LIQUIDAZIONE FATT. NPA/2023/19-PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2022-ASL 4 TERAMO 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1453 2023 256 FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 2023-03-24 SEGRETARIO COMUNALE 0 1454 2023 256 FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL 2023-03-24 SEGRETARIO COMUNALE 0 1455 2023 257 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: ZA7395CF71 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1456 2023 258 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1457 2023 258 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1458 2023 260 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1459 2023 260 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1460 2023 261 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1461 2023 261 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1462 2023 262 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1463 2023 262 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2022 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1464 2023 264 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1465 2023 264 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1466 2023 265 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC3A2A288 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1467 2023 265 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: ZDC3A2A288 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1468 2023 266 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1469 2023 266 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1470 2023 268 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1471 2023 268 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1472 2023 269 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1473 2023 269 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1474 2023 270 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1475 2023 270 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1476 2023 271 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA. CIG: Z8C39AAF2A 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1477 2023 271 LIQUIDAZIONE PER MANUTENZIONE ASSISTENZA INFORMATICA VETRINA INTERATTIVA. CIG: Z8C39AAF2A 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1478 2023 273 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024 E RICOGNIZIONE SULLO STTAO DEI LAVORI 2022. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z193718672 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1479 2023 273 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2023-2025, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024 E RICOGNIZIONE SULLO STTAO DEI LAVORI 2022. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: Z193718672 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1480 2023 274 SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE. CIG: Z3039CEA7E 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1481 2023 274 SPOSTAMENTO MOBILI BIBLIOTECA POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE. CIG: Z3039CEA7E 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1482 2023 275 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.2. CIG: Z0F34DF70A 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1483 2023 275 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.2. CIG: Z0F34DF70A 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1484 2023 278 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1485 2023 278 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1486 2023 279 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI ONLUS – LIQUIDAZIONE ANNO 2022 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1487 2023 279 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI ONLUS – LIQUIDAZIONE ANNO 2022 2023-03-24 AREA TECNICA 0 1488 2023 280 LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI CIG: Z7F3A5478F 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1489 2023 280 LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: FRAZIONAMENTO DI VIA V.U.FOSCHI, INSERIMENTO CARTOGRAFICO E RELATIVI ACCATASTEMENTI CIG: Z7F3A5478F 2023-03-24 Ufficio Tecnico 0 1490 2023 267 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG ZAA3A406C5 2023-03-24 Ufficio Tecnico 111.39 1491 2023 267 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG ZAA3A406C5 2023-03-24 Ufficio Tecnico 111.39 1492 2023 259 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z2E3A85C93 2023-03-24 Ufficio Tecnico 153.92 1493 2023 259 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z2E3A85C93 2023-03-24 Ufficio Tecnico 153.92 1494 2023 263 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO- MYO S.P.A. 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 208.14 1495 2023 263 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO- MYO S.P.A. 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 208.14 1496 2023 276 CODICE C.I.G.: ZAF39A3537- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURE DI N. 2 FIRME DIGITALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE. 2023-03-24 AREA TECNICA 217.16 1497 2023 276 CODICE C.I.G.: ZAF39A3537- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURE DI N. 2 FIRME DIGITALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE. 2023-03-24 AREA TECNICA 217.16 1498 2023 255 FORNITURA DI MATERIALE PER ASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 239.88 1499 2023 255 FORNITURA DI MATERIALE PER ASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI 2023-03-24 AREA AMMINISTRATIVA 239.88 1500 2023 272 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG Z713A46D10 2023-03-24 Ufficio Tecnico 258.64 1501 2023 272 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG Z713A46D10 2023-03-24 Ufficio Tecnico 258.64 1502 2023 281 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F3A69E55 2023-03-24 Ufficio Tecnico 427 1503 2023 281 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6F3A69E55 2023-03-24 Ufficio Tecnico 427 1504 2023 277 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2023-03-24 AREA TECNICA 1000 1505 2023 277 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2023-03-24 AREA TECNICA 1000 1506 2023 282 SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2022-LIQUIDAZIONE-COMUNE DI NERETO 2023-03-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1507 2023 282 SPESE SOSTENUTE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE-ANNO 2022-LIQUIDAZIONE-COMUNE DI NERETO 2023-03-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 1508 2023 284 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE . CIG: Z7F3A3A3EB 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1509 2023 284 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO POLO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE . CIG: Z7F3A3A3EB 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1510 2023 285 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1511 2023 285 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1512 2023 286 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1513 2023 286 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-03-28 Ufficio Tecnico 0 1514 2023 288 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z373A50612 2023-03-28 Ufficio Tecnico 36.6 1515 2023 288 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z373A50612 2023-03-28 Ufficio Tecnico 36.6 1516 2023 287 ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z573A4A8BA 2023-03-28 AREA TECNICA 262.5 1517 2023 287 ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z573A4A8BA 2023-03-28 AREA TECNICA 262.5 1518 2023 283 FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA. IMPEGNO DI SPESA CIG : Z113A54753 2023-03-28 Ufficio Tecnico 372.1 1519 2023 283 FORNITURA ESTINTORI E CARTELLONISTICA. IMPEGNO DI SPESA CIG : Z113A54753 2023-03-28 Ufficio Tecnico 372.1 1520 2023 292 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA- TECNO UFFICIO- MASSIMILIANO DI LUCA 2023-03-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1521 2023 292 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA- TECNO UFFICIO- MASSIMILIANO DI LUCA 2023-03-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1522 2023 293 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE POLLICICINO-SCHEMA DI DOMANDA E LINEE GUIDA 2023-03-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1523 2023 293 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ISCRIZIONE ANNO EDUCATIVO 2023/2024 ASILO NIDO COMUNALE POLLICICINO-SCHEMA DI DOMANDA E LINEE GUIDA 2023-03-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1524 2023 294 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 2498/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2021 E 2022. 2023-03-29 AREA CONTABILE 160 1525 2023 294 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 2498/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2021 E 2022. 2023-03-29 AREA CONTABILE 160 1526 2023 291 LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE. RICHIESTA POLIZZA PREFETTURA TERAMO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z283A8D77A. 2023-03-29 AREA TECNICA 1050 1527 2023 291 LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE. RICHIESTA POLIZZA PREFETTURA TERAMO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO. CIG: Z283A8D77A. 2023-03-29 AREA TECNICA 1050 1528 2023 289 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO 2023-03-29 AREA TECNICA 3400 1529 2023 289 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO 2023-03-29 AREA TECNICA 3400 1530 2023 290 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO ADEGUAMENTO PREZZI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2023-03-29 AREA TECNICA 19742.66 1531 2023 290 LAVORI DI “RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI” ALLA DITTA MP COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN VIA DEL CASTELLO, 64 NEL COMUNE DI TERAMO (TE) DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPENSO ADEGUAMENTO PREZZI CODICE CUP: E27F18001130005 CODICE CIG: 8605270D70 2023-03-29 AREA TECNICA 19742.66 1532 2023 298 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-03-31 AREA TECNICA 0 1533 2023 298 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 1° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-03-31 AREA TECNICA 0 1534 2023 299 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: ZE63A0DB6D 2023-03-31 AREA TECNICA 0 1535 2023 299 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: ZE63A0DB6D 2023-03-31 AREA TECNICA 0 1536 2023 302 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO DI PIETRO - CODICE CIG: Z372FB9622 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4.03 1537 2023 302 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ALL’ING. ROBERTO DI PIETRO - CODICE CIG: Z372FB9622 2023-03-31 Ufficio Tecnico 4.03 1538 2023 300 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 PER INCARICO COLLAUDATORE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE – CODICE CIG: 9531194E18 2023-03-31 Ufficio Tecnico 1903.2 1539 2023 300 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 PER INCARICO COLLAUDATORE - DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE – CODICE CIG: 9531194E18 2023-03-31 Ufficio Tecnico 1903.2 1540 2023 301 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141 2023-03-31 Ufficio Tecnico 2562 1541 2023 301 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141 2023-03-31 Ufficio Tecnico 2562 1542 2023 297 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO, PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX BIBLIOTECA VIA IV NOVEMBRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001040001 – CIG: ZC33A942F2 2023-03-31 AREA TECNICA 7536.67 1543 2023 297 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO, PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX BIBLIOTECA VIA IV NOVEMBRE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001040001 – CIG: ZC33A942F2 2023-03-31 AREA TECNICA 7536.67 1544 2023 295 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9740429849 CODICE CUP: E25B23000080006 2023-03-31 AREA TECNICA 34999.99 1545 2023 295 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: 9740429849 CODICE CUP: E25B23000080006 2023-03-31 AREA TECNICA 34999.99 1546 2023 296 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO, PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001030001 - CIG: Z463A94297 2023-03-31 AREA TECNICA 45128.68 1547 2023 296 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ E COLLAUDO, PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA CARABINIERI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CUP: E22C21001030001 - CIG: Z463A94297 2023-03-31 AREA TECNICA 45128.68 1548 2023 304 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022. CIG ZA733AA74E 2023-04-03 AREA CONTABILE 0 1549 2023 304 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2022. CIG ZA733AA74E 2023-04-03 AREA CONTABILE 0 1550 2023 303 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-03 AREA CONTABILE 2861.95 1551 2023 303 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-03 AREA CONTABILE 2861.95 1552 2023 305 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: Z4C39CB154 2023-04-04 AREA TECNICA 10875 1553 2023 305 PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: Z4C39CB154 2023-04-04 AREA TECNICA 10875 1554 2023 306 C.I.E. MESE DI MARZO 2023-LIQUIDAZIONE 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 1555 2023 306 C.I.E. MESE DI MARZO 2023-LIQUIDAZIONE 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 1556 2023 307 BUONI SPESA PER FAMIGLIE -COVID-19- LIQUIDAZIONE DAL N. 2 /2023 AL N.13/2023, DAL N. 15/2023 AL N. 23/2023, DAL N. 25/2023 AL N. 27/2023 -EMMETRONIC -2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI AND C. 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 1557 2023 307 BUONI SPESA PER FAMIGLIE -COVID-19- LIQUIDAZIONE DAL N. 2 /2023 AL N.13/2023, DAL N. 15/2023 AL N. 23/2023, DAL N. 25/2023 AL N. 27/2023 -EMMETRONIC -2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI AND C. 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 1558 2023 309 DERRATE ALIMENTARI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-EURO DISCOUNT SRL 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 27096.79 1559 2023 309 DERRATE ALIMENTARI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-EURO DISCOUNT SRL 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 27096.79 1560 2023 308 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 159882.58 1561 2023 308 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA 2023-04-05 AREA AMMINISTRATIVA 159882.58 1562 2023 312 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 14-LA LIBRARIA SNC-BUCCI & DI TEODORO 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1563 2023 312 FORNITURA TESTI SCOLASTICI A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. 14-LA LIBRARIA SNC-BUCCI & DI TEODORO 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1564 2023 313 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 50-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1565 2023 313 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 50-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1566 2023 314 TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATT. 900010605T E 900007993D-MARZO 2023- 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1567 2023 314 TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.-LIQUIDAZIONE FATT. 900010605T E 900007993D-MARZO 2023- 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1568 2023 315 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2040/230006850-MYO SPA 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1569 2023 315 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATT. NR. 2040/230006850-MYO SPA 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1570 2023 316 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-12 AREA SOCIALE 0 1571 2023 316 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-12 AREA SOCIALE 0 1572 2023 317 SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 E CIG Z6C3025742 2023-04-12 AREA CONTABILE 0 1573 2023 317 SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 E CIG Z6C3025742 2023-04-12 AREA CONTABILE 0 1574 2023 318 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 8/E,9/E E 10/E-SABINI BARBARA 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1575 2023 318 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER SILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 8/E,9/E E 10/E-SABINI BARBARA 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1576 2023 319 FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 129/PF, 130PF E 131PF-ELLO'FOOD S.R.L. 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1577 2023 319 FORNITURA DERRATE PER ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE 129/PF, 130PF E 131PF-ELLO'FOOD S.R.L. 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1578 2023 320 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COCCINELLA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11PA, 12PA E 13PA-CHIAPPINI LORENA & C. 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1579 2023 320 FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COCCINELLA, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11PA, 12PA E 13PA-CHIAPPINI LORENA & C. 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 1580 2023 310 AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE 2023-04-12 AREA CONTABILE 610 1581 2023 310 AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE 2023-04-12 AREA CONTABILE 610 1582 2023 311 TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018-VEICOLO DG967XG-LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 671.23 1583 2023 311 TASSA AUTOMOBILISTICA ANNO 2018-VEICOLO DG967XG-LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 2023-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 671.23 1584 2023 322 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283ABE0FD 2023-04-13 AREA CONTABILE 124.8 1585 2023 322 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283ABE0FD 2023-04-13 AREA CONTABILE 124.8 1586 2023 321 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2022. 2023-04-13 AREA CONTABILE 279 1587 2023 321 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2022. 2023-04-13 AREA CONTABILE 279 1588 2023 324 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE “SOFTWARE ONLINE GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE” A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z443AC555E 2023-04-13 AREA CONTABILE 1061.4 1589 2023 324 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE “SOFTWARE ONLINE GESTIONE FONDO RISORSE DECENTRATE” A FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE SRL - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG Z443AC555E 2023-04-13 AREA CONTABILE 1061.4 1590 2023 323 "DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD03AC4C0A" 2023-04-13 AREA CONTABILE 1866.6 1591 2023 323 "DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG ZD03AC4C0A" 2023-04-13 AREA CONTABILE 1866.6 1592 2023 325 SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D 2023-04-14 AREA CONTABILE 0 1593 2023 325 SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2021 - CIG Z473A7BD9D 2023-04-14 AREA CONTABILE 0 1594 2023 326 FORNITURA GIOCHI PER NATALE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2023- PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA 2023-04-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 1595 2023 326 FORNITURA GIOCHI PER NATALE - LIQUIDAZIONE FATT. 1/2023- PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA 2023-04-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 1596 2023 330 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2023-04-14 AREA TECNICA 0 1597 2023 330 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2023-04-14 AREA TECNICA 0 1598 2023 333 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z9639AADF0 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1599 2023 333 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z9639AADF0 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1600 2023 334 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z2E3A85C93 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1601 2023 334 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA TIMASPRINT E TIMAGREEN PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z2E3A85C93 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1602 2023 335 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1603 2023 335 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 18 LOTTO 12 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2023 CODICE CIG: 90467752E7 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1604 2023 336 RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1605 2023 336 RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1606 2023 337 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2022. 2023-04-14 AREA TECNICA 0 1607 2023 337 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2022. 2023-04-14 AREA TECNICA 0 1608 2023 338 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z373A50612 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1609 2023 338 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z373A50612 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1610 2023 339 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1611 2023 339 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1612 2023 342 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE . CIG: Z6D3A32A64 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1613 2023 342 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE . CIG: Z6D3A32A64 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1614 2023 343 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: Z3A32495E1 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1615 2023 343 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI MARZO 2023 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: Z3A32495E1 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1616 2023 344 SERVIZI EROGATI DAL PIANO DI ZONA E PLNA-LIQUIDAZIONE ANNO 2022-UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA 2023-04-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 1617 2023 344 SERVIZI EROGATI DAL PIANO DI ZONA E PLNA-LIQUIDAZIONE ANNO 2022-UNIONE DEI COMUNI VAL VIBRATA 2023-04-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 1618 2023 345 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG ZAA3A406C5 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1619 2023 345 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG ZAA3A406C5 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1620 2023 346 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z713A46D10 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1621 2023 346 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z713A46D10 2023-04-14 Ufficio Tecnico 0 1622 2023 347 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A FAVORE DELLA SO.G.E.T. SPA – ART. 1 C. 527 DELLA LEGGE 228/2012 E ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018 2023-04-14 AREA CONTABILE 0 1623 2023 347 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ESECUTIVE A FAVORE DELLA SO.G.E.T. SPA – ART. 1 C. 527 DELLA LEGGE 228/2012 E ART. 4 C. 3 DEL D.L. 119/2018 2023-04-14 AREA CONTABILE 0 1624 2023 340 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2023-04-14 Ufficio Tecnico 39 1625 2023 340 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2023-04-14 Ufficio Tecnico 39 1626 2023 327 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTE AL COMUNE DI BORGO TICINO (NO). 2023-04-14 AREA CONTABILE 66 1627 2023 327 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTE AL COMUNE DI BORGO TICINO (NO). 2023-04-14 AREA CONTABILE 66 1628 2023 341 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GILET ALTAVISIBILITÀ CIG: ZCF3AA4FE3 2023-04-14 Ufficio Tecnico 115.9 1629 2023 341 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI GILET ALTAVISIBILITÀ CIG: ZCF3AA4FE3 2023-04-14 Ufficio Tecnico 115.9 1630 2023 329 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-04-14 AREA CONTABILE 327 1631 2023 329 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-04-14 AREA CONTABILE 327 1632 2023 331 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: Z393AB2661 2023-04-14 Ufficio Tecnico 467.99 1633 2023 331 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: Z393AB2661 2023-04-14 Ufficio Tecnico 467.99 1634 2023 328 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-04-14 AREA CONTABILE 1304.61 1635 2023 328 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-04-14 AREA CONTABILE 1304.61 1636 2023 332 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-04-14 Ufficio Tecnico 15200 1637 2023 332 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-04-14 Ufficio Tecnico 15200 1638 2023 348 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE-LIQUIDAZIONE FATT. 40PA-ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1639 2023 348 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CON ACCOMPAGNATORE-LIQUIDAZIONE FATT. 40PA-ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1640 2023 349 BORSA LAVORO-LIQUIDAZIONE PERCORSI FORMATIVI-RIABILITATIVI- FEBBRAIO 2023- D.F. 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1641 2023 350 TRASPORTO PROTETTO PER MINORE P.C.N. PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO- LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 64/CRI 831AC E N. 65/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1642 2023 350 TRASPORTO PROTETTO PER MINORE P.C.N. PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO- LIQUIDAZIONE RICEVUTE N. 64/CRI 831AC E N. 65/CRI831AC-CROCE ROSSA ITALIANA 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1643 2023 351 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-04-19 AREA TECNICA 0 1644 2023 351 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 2° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-04-19 AREA TECNICA 0 1645 2023 352 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO- LIQUIDAZIONE FATT. 51/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1646 2023 352 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER ISTITUTO COMPRENSIVO- LIQUIDAZIONE FATT. 51/08-ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1647 2023 353 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 263-MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1648 2023 353 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE FATT. 263-MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1649 2023 354 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 03PA/2023-MARZO 2023-CARROZZI LUCA 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1650 2023 354 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 03PA/2023-MARZO 2023-CARROZZI LUCA 2023-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1651 2023 355 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-04-19 AREA TECNICA 5400 1652 2023 355 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2023-04-19 AREA TECNICA 5400 1653 2023 10 ORDINANZA DI REVOCA DEL RIPASSATO CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO, TRA IL COMUNE DI CORROPOLI ED IL SIG. ………………………………., IN DATA ……………………; E, CONTESTUALE ORDINE DI SGOMBERO DELL’ALLOGGIO. 2023-04-19 AREA TECNICA 1654 2023 356 PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1655 2023 356 PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1656 2023 357 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1657 2023 357 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1658 2023 358 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z92398909F 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1659 2023 358 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG Z92398909F 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1660 2023 359 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - CIG Z4E3A4D949 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1661 2023 359 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE - CIG Z4E3A4D949 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1662 2023 360 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1663 2023 360 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1664 2023 361 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG Z283ABE0FD 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1665 2023 361 ACQUISTO TESTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO – LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE GRAFICHE E. GASPARI SRL – CIG Z283ABE0FD 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1666 2023 362 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1667 2023 362 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-05-02 AREA CONTABILE 0 1668 2023 365 DERRATE ALIMENTARI, CARNI FRESCHE, PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/2023/DIF, 8/2023/DIF E 9/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1669 2023 365 DERRATE ALIMENTARI, CARNI FRESCHE, PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 7/2023/DIF, 8/2023/DIF E 9/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1670 2023 366 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 260,261 E 262- MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1671 2023 366 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO POLLICINO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 260,261 E 262- MARZO 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC.DI TIPO B 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1672 2023 367 INDENNITA' MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1673 2023 367 INDENNITA' MESSO NOTIFICATORE ANNO 2022-LIQUIDAZIONE 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1674 2023 368 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE- ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1675 2023 368 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE- ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1676 2023 369 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1677 2023 369 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1678 2023 370 LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1679 2023 370 LIQUIDAZIONE SPECIFICHE RESPONSABILITA'PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1680 2023 371 SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023091972-PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023-POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1681 2023 371 SERVIZIO DI SPEDIZIONE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023091972-PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023-POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1682 2023 372 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO E FESTIVO PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1683 2023 372 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO E FESTIVO PER DIPENDENTE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1684 2023 373 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO PER MESSO NOTIFICATORE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1685 2023 373 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO DIURNO PER MESSO NOTIFICATORE-ANNO 2022 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1686 2023 374 FORNITURA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE-LIQUIDAZIONE FATT. 68-23-TESEL SRL 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1687 2023 374 FORNITURA INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA PER SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE-LIQUIDAZIONE FATT. 68-23-TESEL SRL 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1688 2023 377 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-APRILE 2023 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1689 2023 377 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE-APRILE 2023 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 1690 2023 375 FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE.REGOLAMENTO E PROCEDURE-IMPEGNO DI SPESA -MAGGIOLI 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 79 1691 2023 375 FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE.REGOLAMENTO E PROCEDURE-IMPEGNO DI SPESA -MAGGIOLI 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 79 1692 2023 376 FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI-IMP DI SPESA-TESEL 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 3538 1693 2023 376 FORNITURA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE DELL'ANPR DELLE LISTE ELETTORALI-IMP DI SPESA-TESEL 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 3538 1694 2023 364 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-POSTE ITALIANE SPA 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 15000 1695 2023 364 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-IMPEGNO DI SPESA-ANNO 2023-POSTE ITALIANE SPA 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 15000 1696 2023 363 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 22000.1 1697 2023 363 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023-IMPEGNO DI SPESA 2023-05-03 AREA AMMINISTRATIVA 22000.1 1698 2023 378 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2023-05-04 AREA CONTABILE 0 1699 2023 378 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2023-05-04 AREA CONTABILE 0 1700 2023 379 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE - CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 E 2021 - PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE. 2023-05-05 AREA CONTABILE 0 1701 2023 379 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE - CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2020 E 2021 - PRESA D'ATTO GRADUATORIA DEFINITIVA ED ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE. 2023-05-05 AREA CONTABILE 0 1702 2023 380 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: E23I18000010001 2023-05-11 AREA TECNICA 0 1703 2023 380 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: E23I18000010001 2023-05-11 AREA TECNICA 0 1704 2023 391 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022 LIQUIDAZIONE 2023-05-11 AREA TECNICA 0 1705 2023 391 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2022 LIQUIDAZIONE 2023-05-11 AREA TECNICA 0 1706 2023 392 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 18 DICEMBRE 2022 E TOMBOLATA DEL 26 E 29 DICEMBRE 2022, ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI; 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1707 2023 392 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 18 DICEMBRE 2022 E TOMBOLATA DEL 26 E 29 DICEMBRE 2022, ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI; 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1708 2023 395 LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1709 2023 395 LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1710 2023 396 DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI & C. SNC DI TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 - CODICE CIG: 9012387905 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1711 2023 396 DETERMINA APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” ALLA DITTA PALUMBI COSTRUZIONI DI DANIELE PALUMBI & C. SNC DI TERAMO. CODICE CUP: E23H19000560001 - CODICE CIG: 9012387905 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1712 2023 397 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO MARZO/APRILE 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1713 2023 397 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO MARZO/APRILE 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1714 2023 398 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO MARZO-APRILE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: ZA7395CF71 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1715 2023 398 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ANTICIPO MARZO-APRILE INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) CIG: ZA7395CF71 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1716 2023 399 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2022 PAGAMENTO SALDO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1717 2023 399 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2022 PAGAMENTO SALDO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1718 2023 411 REALIZZAZIONE N°2 CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 RELATIVA AI LAVORI DI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COLLAUDO OPERE IN C.A. E RELAZIONE GEOLOGICA, DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARCO D’ALESSANDRO CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1719 2023 411 REALIZZAZIONE N°2 CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 RELATIVA AI LAVORI DI: PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI COLLAUDO OPERE IN C.A. E RELAZIONE GEOLOGICA, DETERMINA LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ING. MARCO D’ALESSANDRO CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002 2023-05-11 Ufficio Tecnico 0 1720 2023 402 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZF93AF4C03 2023-05-11 Ufficio Tecnico 61 1721 2023 402 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZF93AF4C03 2023-05-11 Ufficio Tecnico 61 1722 2023 410 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA. CIG: ZA73B18231 2023-05-11 Ufficio Tecnico 150 1723 2023 410 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA. CIG: ZA73B18231 2023-05-11 Ufficio Tecnico 150 1724 2023 381 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI CIG: ZD13B17ECE 2023-05-11 Ufficio Tecnico 152 1725 2023 381 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI CIG: ZD13B17ECE 2023-05-11 Ufficio Tecnico 152 1726 2023 406 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO” 2023-05-11 Ufficio Tecnico 284 1727 2023 406 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO” 2023-05-11 Ufficio Tecnico 284 1728 2023 386 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 350 1729 2023 386 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 350 1730 2023 387 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE MORGESE ROBERTO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 375 1731 2023 387 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE MORGESE ROBERTO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 375 1732 2023 405 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA” CIG: ZBB3AEE01E 2023-05-11 Ufficio Tecnico 450 1733 2023 405 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA” CIG: ZBB3AEE01E 2023-05-11 Ufficio Tecnico 450 1734 2023 388 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE PERCIBALLI CHIARA 2023-05-11 Ufficio Tecnico 458 1735 2023 388 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE PERCIBALLI CHIARA 2023-05-11 Ufficio Tecnico 458 1736 2023 400 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA. CIG: Z2A3AF6D71 2023-05-11 Ufficio Tecnico 465.77 1737 2023 400 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA. CIG: Z2A3AF6D71 2023-05-11 Ufficio Tecnico 465.77 1738 2023 413 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE” CIG Z0C3AE5D9C 2023-05-11 Ufficio Tecnico 488 1739 2023 413 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE” CIG Z0C3AE5D9C 2023-05-11 Ufficio Tecnico 488 1740 2023 384 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TOFANI STEFANO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 491.34 1741 2023 384 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE TOFANI STEFANO 2023-05-11 Ufficio Tecnico 491.34 1742 2023 409 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 500 1743 2023 409 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2023 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 500 1744 2023 393 FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET WADSL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG: ZD63B128E4 2023-05-11 AREA TECNICA 548.47 1745 2023 393 FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET WADSL. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG: ZD63B128E4 2023-05-11 AREA TECNICA 548.47 1746 2023 401 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO. CIG: Z1C3AF4E37 2023-05-11 Ufficio Tecnico 549 1747 2023 401 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO. CIG: Z1C3AF4E37 2023-05-11 Ufficio Tecnico 549 1748 2023 383 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE . CIG: Z9F3B17A27 2023-05-11 Ufficio Tecnico 634.4 1749 2023 383 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE . CIG: Z9F3B17A27 2023-05-11 Ufficio Tecnico 634.4 1750 2023 382 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ARISTARCO DANIELE . CIG: ZCD3B17BC4 2023-05-11 Ufficio Tecnico 678 1751 2023 382 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ARISTARCO DANIELE . CIG: ZCD3B17BC4 2023-05-11 Ufficio Tecnico 678 1752 2023 407 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG: ZF93ADDA60 2023-05-11 Ufficio Tecnico 770 1753 2023 407 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG: ZF93ADDA60 2023-05-11 Ufficio Tecnico 770 1754 2023 408 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE UBIK ODISSEA DI VITALE C. & SAS CIG: ZB23AE6227 2023-05-11 Ufficio Tecnico 892.5 1755 2023 408 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LIBRERIA LA TORRE UBIK ODISSEA DI VITALE C. & SAS CIG: ZB23AE6227 2023-05-11 Ufficio Tecnico 892.5 1756 2023 385 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS . CIG: ZCF3B17571 2023-05-11 Ufficio Tecnico 935 1757 2023 385 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS . CIG: ZCF3B17571 2023-05-11 Ufficio Tecnico 935 1758 2023 394 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASD MUSIC & DANCE ACCADEMY DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO. CIG: ZF83B0D9D0 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1220 1759 2023 394 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ASD MUSIC & DANCE ACCADEMY DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO. CIG: ZF83B0D9D0 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1220 1760 2023 389 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE CARZAN CARLO . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1250 1761 2023 389 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PER INCONTRO AUTORE CARZAN CARLO . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1250 1762 2023 403 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA. CIG: Z9D3AF3D05 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1378.6 1763 2023 403 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA. CIG: Z9D3AF3D05 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1378.6 1764 2023 390 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1875 1765 2023 390 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA . 2023-05-11 Ufficio Tecnico 1875 1766 2023 412 CODICE C.I.G.: Z933B1D11F - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI NEL CENTRO STORICO E PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-11 AREA TECNICA 2800 1767 2023 412 CODICE C.I.G.: Z933B1D11F - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI NEL CENTRO STORICO E PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-11 AREA TECNICA 2800 1768 2023 404 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. CIG: Z2D3AF3B44 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4160 1769 2023 404 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. CIG: Z2D3AF3B44 2023-05-11 Ufficio Tecnico 4160 1770 2023 414 SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDI COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZF236DAAC6 2023-05-15 AREA CONTABILE 0 1771 2023 414 SERVIZIO CERTIFICAZIONE FONDI COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZF236DAAC6 2023-05-15 AREA CONTABILE 0 1772 2023 415 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG Z253B29400 2023-05-15 AREA CONTABILE 146.4 1773 2023 415 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG Z253B29400 2023-05-15 AREA CONTABILE 146.4 1774 2023 416 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 E CIG Z253B29400. 2023-05-16 AREA CONTABILE 0 1775 2023 416 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG ZCE338B108 E CIG Z253B29400. 2023-05-16 AREA CONTABILE 0 1776 2023 417 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2023. 2023-05-16 AREA CONTABILE 0 1777 2023 417 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2023. 2023-05-16 AREA CONTABILE 0 1778 2023 418 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSCTRADALI-APRILE 2023- LIQUIDAZIONE FATT. 900013284T E 900010532D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1779 2023 418 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSCTRADALI-APRILE 2023- LIQUIDAZIONE FATT. 900013284T E 900010532D-TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1780 2023 419 INCARICO LEGALE PROFESSIONALE PER RICORSO N. 1688/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 44/2023-AVV. M.C. 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1781 2023 419 INCARICO LEGALE PROFESSIONALE PER RICORSO N. 1688/2022-LIQUIDAZIONE FATT. 44/2023-AVV. M.C. 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1782 2023 420 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-MESE DI APRILE 2023-LIQUIDAZIONE FATT. 67-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1783 2023 420 SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-MESE DI APRILE 2023-LIQUIDAZIONE FATT. 67-VIRTUS COOP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1784 2023 421 PERCORSO RIABILITATIVO D.F.-LIQUIDAZIONE MARZO 2023 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1785 2023 421 PERCORSO RIABILITATIVO D.F.-LIQUIDAZIONE MARZO 2023 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1786 2023 422 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI PROTETTI- LIQUIDAZIONA NOTE DI COSTO N. 66 E N. 69- CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1787 2023 422 RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI PROTETTI- LIQUIDAZIONA NOTE DI COSTO N. 66 E N. 69- CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1788 2023 423 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA-DERRATE ALIMENTARI-LIQUIDAZIONE BARBARA SABINI 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1789 2023 423 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA-DERRATE ALIMENTARI-LIQUIDAZIONE BARBARA SABINI 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1790 2023 424 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023114029-MARZO 2023- POSTE ITALIANE SPA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1791 2023 424 SPESE DI SPEDIZIONE POSTALE-LIQUIDAZIONE FATT. 1023114029-MARZO 2023- POSTE ITALIANE SPA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1792 2023 425 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/0008-DEBORA GATTACECA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1793 2023 425 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/0008-DEBORA GATTACECA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1794 2023 426 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/006-GATTACECA DEBORA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1795 2023 426 FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022-LIQUIDAZIONE FATT. FE/2022/006-GATTACECA DEBORA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1796 2023 427 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 0002123854-MAGGIOLI SPA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1797 2023 427 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 0002123854-MAGGIOLI SPA 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1798 2023 428 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 344 - APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1799 2023 428 SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO-LIQUIDAZIONE FATT. 344 - APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC.COOP.SOC. DI TIPO B 2023-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 1800 2023 430 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 201/PF, 200/PF, 202/PF, 203/PF-APRILE 2023- ELLO' FOOD S.R.L. 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1801 2023 431 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON ACCOMPAGNATRICE -LIQUIDAZIONE FATT. 58PA-APRILE 2023 ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1802 2023 431 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI CON ACCOMPAGNATRICE -LIQUIDAZIONE FATT. 58PA-APRILE 2023 ISECO-COOP. ISOLA SERVIZI 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1803 2023 434 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG: ZF93ADDA60 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1804 2023 434 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE FAVORE DELLA PUNTO EINAUDI LIBRERIA E AGENZIA DELLA CASA EDITRICE EINAUDI DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG: ZF93ADDA60 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1805 2023 435 APPROVAZIONE LISTA TARI ANNO 2023. 2023-05-19 AREA CONTABILE 0 1806 2023 435 APPROVAZIONE LISTA TARI ANNO 2023. 2023-05-19 AREA CONTABILE 0 1807 2023 436 FORNITURA SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/23, FPA 4/23, FPA 5/23-EURO DISCOUNT SRLS 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1808 2023 436 FORNITURA SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- LIQUIDAZIONE FATT. FPA 3/23, FPA 4/23, FPA 5/23-EURO DISCOUNT SRLS 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1809 2023 440 FORNITURA PASTA ALL'UOVO PER SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 14PA E 15PA-APRILE 2023- 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1810 2023 441 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1811 2023 441 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2023 CIG Z5839B17C9 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1812 2023 442 FORNITIURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11/2023/DIF, 12/2023/DIF, 13/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO & LELII 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1813 2023 442 FORNITIURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 11/2023/DIF, 12/2023/DIF, 13/2023/DIF-MACELLERIA DI SAVERIO & LELII 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1814 2023 443 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG ZF639D3764 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1815 2023 443 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG ZF639D3764 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1816 2023 446 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1- APRILE 2023-LA FENICE DI GALANTI SABRINA 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1817 2023 446 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 1- APRILE 2023-LA FENICE DI GALANTI SABRINA 2023-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 1818 2023 447 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1819 2023 447 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1820 2023 448 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2023 CIG Z8C3ADA577 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1821 2023 448 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2023 CIG Z8C3ADA577 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1822 2023 449 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO 3/23 FEBBRAIO/MARZO CIG ZD53A0556C 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1823 2023 449 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO 3/23 FEBBRAIO/MARZO CIG ZD53A0556C 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1824 2023 450 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2023 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1825 2023 450 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2023 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1826 2023 452 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1827 2023 452 ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP - 'GAS NATURALE 13 / LOTTO 8 ABRUZZO E MOLISE. LIQUIDAZIONE DITTA ESTRAENERGIE DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE PER EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO 2023. CODICE CIG: 90936961D3 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1828 2023 453 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1829 2023 453 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1830 2023 454 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1831 2023 454 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1832 2023 455 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1833 2023 455 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1834 2023 456 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG ZF639D3764 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1835 2023 456 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG ZF639D3764 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1836 2023 458 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG ZF13A08C08 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1837 2023 458 DETERMINA LIQUIDAZIONE DITTA PER FORNITURA LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG ZF13A08C08 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1838 2023 461 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1839 2023 461 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1840 2023 462 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1841 2023 462 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1842 2023 463 FORNITURA CANCELLERIA LIAQUIDAZIONE CIG: Z363766593 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1843 2023 463 FORNITURA CANCELLERIA LIAQUIDAZIONE CIG: Z363766593 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1844 2023 466 LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE” CIG Z0C3AE5D9C 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1845 2023 466 LIQUIDAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI CULTURALI NATALIZI DENOMINATA “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE” CIG Z0C3AE5D9C 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1846 2023 467 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZF93AF4C03 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1847 2023 467 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 10 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZF93AF4C03 2023-05-19 Ufficio Tecnico 0 1848 2023 445 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z583AF3F03 2023-05-19 Ufficio Tecnico 50 1849 2023 445 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z583AF3F03 2023-05-19 Ufficio Tecnico 50 1850 2023 465 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD33B18344 2023-05-19 Ufficio Tecnico 85.4 1851 2023 465 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD33B18344 2023-05-19 Ufficio Tecnico 85.4 1852 2023 464 FORNITURA CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF33B32AA1 2023-05-19 Ufficio Tecnico 189.47 1853 2023 464 FORNITURA CANCELLERIA IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF33B32AA1 2023-05-19 Ufficio Tecnico 189.47 1854 2023 433 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA DISCIPLINA VIGENTE NEL PERIODO TRANSITORIO, • GLI APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE. CIG: ZE03B250BF 2023-05-19 Ufficio Tecnico 199.2 1855 2023 433 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E LA DISCIPLINA VIGENTE NEL PERIODO TRANSITORIO, • GLI APPALTI DOPO IL NUOVO CODICE. CIG: ZE03B250BF 2023-05-19 Ufficio Tecnico 199.2 1856 2023 459 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG Z7A3B1EBB8 2023-05-19 Ufficio Tecnico 202 1857 2023 459 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG Z7A3B1EBB8 2023-05-19 Ufficio Tecnico 202 1858 2023 439 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z2C3ACF499 2023-05-19 Ufficio Tecnico 202.52 1859 2023 439 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG Z2C3ACF499 2023-05-19 Ufficio Tecnico 202.52 1860 2023 444 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2023-05-19 Ufficio Tecnico 221 1861 2023 444 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2023-05-19 Ufficio Tecnico 221 1862 2023 438 CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 2023-05-19 Ufficio Tecnico 274.56 1863 2023 438 CONSORZIO DI BONIFICA NORD BACINO DEL TRONTO, TORDINO E VOMANO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022 2023-05-19 Ufficio Tecnico 274.56 1864 2023 457 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-05-19 Ufficio Tecnico 373 1865 2023 457 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2023-05-19 Ufficio Tecnico 373 1866 2023 470 INTERVENTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP PER FONTANA PRESSO PIAZZA PIEDICORTE IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA – ELETTRAUTO GUIDO BACA’ CIG: ZFA3B3C382 2023-05-19 AREA TECNICA 549 1867 2023 470 INTERVENTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ELETTROPOMPA CENTRIFUGA HP PER FONTANA PRESSO PIAZZA PIEDICORTE IMPEGNO DI SPESA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA – ELETTRAUTO GUIDO BACA’ CIG: ZFA3B3C382 2023-05-19 AREA TECNICA 549 1868 2023 432 CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-19 AREA TECNICA 772.26 1869 2023 432 CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-19 AREA TECNICA 772.26 1870 2023 429 CODICE C.I.G.: Z493B230DF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2023-05-19 AREA TECNICA 854 1871 2023 429 CODICE C.I.G.: Z493B230DF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI ESTIVE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO. 2023-05-19 AREA TECNICA 854 1872 2023 468 RIPARAZIONI VETRI E TELAI PRESSO EDIFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8A3B38AD9 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1220 1873 2023 468 RIPARAZIONI VETRI E TELAI PRESSO EDIFICI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA CIG: Z8A3B38AD9 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1220 1874 2023 469 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CIG: ZB43B35961 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1256.6 1875 2023 469 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CIG: ZB43B35961 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1256.6 1876 2023 451 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z023AE7272 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1357.2 1877 2023 451 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z023AE7272 2023-05-19 Ufficio Tecnico 1357.2 1878 2023 437 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG Z083ACF7A4 2023-05-19 Ufficio Tecnico 2500 1879 2023 437 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG Z083ACF7A4 2023-05-19 Ufficio Tecnico 2500 1880 2023 460 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 CIG Z583B1E389 2023-05-19 Ufficio Tecnico 18000 1881 2023 460 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 CIG Z583B1E389 2023-05-19 Ufficio Tecnico 18000 1882 2023 471 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1883 2023 471 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1884 2023 472 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1885 2023 472 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1886 2023 473 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1887 2023 473 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1888 2023 474 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1889 2023 474 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1890 2023 475 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1891 2023 475 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1892 2023 476 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1893 2023 476 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1894 2023 477 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1895 2023 477 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-05-20 Ufficio Tecnico 0 1896 2023 478 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2023-05-22 Ufficio Tecnico 8000 1897 2023 478 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2023-05-22 Ufficio Tecnico 8000 1898 2023 479 FORNITURA SEMI GRATUITA E GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023-LIQUIDAZIONE-CITTADINI DIVERSI 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1899 2023 479 FORNITURA SEMI GRATUITA E GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023-LIQUIDAZIONE-CITTADINI DIVERSI 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1900 2023 483 EVENTI NATALE 2022 “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE 2023-05-24 Ufficio Tecnico 0 1901 2023 483 EVENTI NATALE 2022 “CORROPOLI NATALE AL BORGO TRA MUSICA E TRADIZIONE”. APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE SOSTENUTE 2023-05-24 Ufficio Tecnico 0 1902 2023 485 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 341, 342 E 343-APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1903 2023 485 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 341, 342 E 343-APRILE 2023-NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1904 2023 487 ELARGIZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 32/2023-EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI & C. 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1905 2023 487 ELARGIZIONE BUONI SPESA PER FAMIGLIE COVID-19-LIQUIDAZIONE FATT. 32/2023-EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI & C. 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 1906 2023 481 RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE C.L. 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 24 1907 2023 481 RIMBORSO REFEZIONE SCOLASTICA-LIQUIDAZIONE C.L. 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 24 1908 2023 486 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI UFFICI E SERVIZI IGIENICI-IMPEGNO DI SPESA THERCHIMICA 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 79.3 1909 2023 486 FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE DEGLI UFFICI E SERVIZI IGIENICI-IMPEGNO DI SPESA THERCHIMICA 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 79.3 1910 2023 482 CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-R.G 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 100 1911 2023 482 CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-R.G 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 100 1912 2023 480 TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 400 1913 2023 480 TRASPORTO PROTETTO PER SOGGETTI FRAGILI-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-24 AREA AMMINISTRATIVA 400 1914 2023 484 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG Z0A3B4A50A 2023-05-24 Ufficio Tecnico 564.56 1915 2023 484 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG Z0A3B4A50A 2023-05-24 Ufficio Tecnico 564.56 1916 2023 488 PROGETTO DI SOLIDARIETA' TERCAS-2021/2022-LIQUIDAZIONE-F.V. - C.M.G 2023-05-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 1917 2023 488 PROGETTO DI SOLIDARIETA' TERCAS-2021/2022-LIQUIDAZIONE-F.V. - C.M.G 2023-05-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 1918 2023 489 FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 5953442-MAGGIOLI SPA 2023-05-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 1919 2023 489 FORNITURA MANUALE OPERATIVO PER LO STATO CIVILE-LIQUIDAZIONE FATT. 5953442-MAGGIOLI SPA 2023-05-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 1920 2023 490 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 04PA/2023 CON NOTA DI CREDITO 05PA/2023-APRILE 2023-CARROZZI LUCA 2023-05-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1921 2023 490 FORNITURA PANE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATT. 04PA/2023 CON NOTA DI CREDITO 05PA/2023-APRILE 2023-CARROZZI LUCA 2023-05-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 1922 2023 491 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-05-29 AREA TECNICA 0 1923 2023 491 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2023-05-29 AREA TECNICA 0 1924 2023 494 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE AUTORE ARISTARCO DANIELE . CIG: ZCD3B17BC4 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1925 2023 494 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE AUTORE ARISTARCO DANIELE . CIG: ZCD3B17BC4 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1926 2023 495 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE AUTORE MORGESE ROBERTO 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1927 2023 495 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE AUTORE MORGESE ROBERTO 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1928 2023 496 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA. CIG: Z9D3AF3D05 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1929 2023 496 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER FORNITURE BACKDROP, ROLL UP E PIEGHEVOLI PROGRAMMA. CIG: Z9D3AF3D05 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1930 2023 497 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. CIG: Z2D3AF3B44 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1931 2023 497 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GOON COMUNICAZIONE INTEGRATA TERAMO (TE), PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. CIG: Z2D3AF3B44 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1932 2023 499 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. LIQUIDAZIONE. CIG: Z583AF3F03 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1933 2023 499 FORNITURA TELECOMANDI PER APERTURA CANCELLO AUTOMATICO EDIFICIO RIPOLI. LIQUIDAZIONE. CIG: Z583AF3F03 2023-05-29 Ufficio Tecnico 0 1934 2023 500 CONFERIMENTO ULTERIORI MANSIONI SUPERIORI PER MESI SEI (6) – EX ART. 52 DEL D.LGS. N. 165/2001 ED EX ART. 8 DEL CCNL 14/09/2000 E S.M.I. – IN FAVORE DEL DIPENDENTE GEOM. ANGELANTONIO CRETONE CON DECORRENZA DAL 01/06/2023 2023-05-29 SEGRETARIO COMUNALE 0 1935 2023 493 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZF93B4A0D3 2023-05-29 Ufficio Tecnico 46 1936 2023 493 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZF93B4A0D3 2023-05-29 Ufficio Tecnico 46 1937 2023 498 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L’ANFITEATRO DI VIA SAN GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3B3E6FF 2023-05-29 Ufficio Tecnico 1006.5 1938 2023 498 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI IGIENE AMBIENTALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SISTEMA PER ALLONTANAMENTO VOLATILI PRESSO L’ANFITEATRO DI VIA SAN GIUSEPPE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2F3B3E6FF 2023-05-29 Ufficio Tecnico 1006.5 1939 2023 501 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ""DATI ED INTEROPERABILITA'"" - MISURA 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6" 2023-05-29 AREA CONTABILE 12200 1940 2023 501 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ""DATI ED INTEROPERABILITA'"" - MISURA 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6" 2023-05-29 AREA CONTABILE 12200 1941 2023 492 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, SUBENTRATA AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. 2023-05-29 Ufficio Tecnico 27000 1942 2023 492 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, SUBENTRATA AD ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. 2023-05-29 Ufficio Tecnico 27000 1943 2023 502 INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO TESEL SRL PER L’IMPORTO NETTO DI € 32.589,00. CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15. 2023-05-29 AREA CONTABILE 32269 1944 2023 502 INTERVENTO PNRR - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND. AFFIDAMENTO ALL’OPERATORE ECONOMICO TESEL SRL PER L’IMPORTO NETTO DI € 32.589,00. CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15. 2023-05-29 AREA CONTABILE 32269 1945 2023 505 PERCORSO FORMATIVO- RIABILITATIVO - LIQUIDAZIONE APRILE 2023- D.F. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 1946 2023 505 PERCORSO FORMATIVO- RIABILITATIVO - LIQUIDAZIONE APRILE 2023- D.F. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 1947 2023 506 TRASPORTO PROTETTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANCONA-G.A.-LIQUIDAZIONE N. 70/CRI831 -CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 1948 2023 506 TRASPORTO PROTETTO PRESSO PRESIDIO OSPEDALIERO DI ANCONA-G.A.-LIQUIDAZIONE N. 70/CRI831 -CROCE ROSSA ITALIANA 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 1949 2023 504 FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA 50 CL PER FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI DEL 31.05.2023-IMPEGNO DI SPESA-EMMETRONIC -2 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 124.44 1950 2023 504 FORNITURA BOTTIGLIETTE ACQUA 50 CL PER FESTA SPORTIVA DI FINE ANNO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI DEL 31.05.2023-IMPEGNO DI SPESA-EMMETRONIC -2 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 124.44 1951 2023 503 RILASCIO CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-C.A. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 300 1952 2023 503 RILASCIO CARTA BEBE' 2023-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE-C.A. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 300 1953 2023 508 FORNITURA N. 130 CAPPELLINI PER FRAQUENTANTI CO9LONIA MARINA ESTIVA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- SERVIZI ITALIA SNC 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 364.78 1954 2023 508 FORNITURA N. 130 CAPPELLINI PER FRAQUENTANTI CO9LONIA MARINA ESTIVA-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA- SERVIZI ITALIA SNC 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 364.78 1955 2023 507 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INPS, ATTIVAZIONE E FORMAZIONE, CONTINUITA' -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-PROJECT SRL UNIPERSONALE 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 610 1956 2023 507 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE INPS, ATTIVAZIONE E FORMAZIONE, CONTINUITA' -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-PROJECT SRL UNIPERSONALE 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 610 1957 2023 509 COLONIA ESTIVA MARINA LUGLIO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-IL GUISCARDO SOC.COOP. A R.L. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 23614.5 1958 2023 509 COLONIA ESTIVA MARINA LUGLIO 2023-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA-IL GUISCARDO SOC.COOP. A R.L. 2023-05-31 AREA AMMINISTRATIVA 23614.5 1959 2023 510 INCARICO A TITOLO A GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. PROVVEDIMENTI. 2023-06-05 SEGRETARIO COMUNALE 500 1960 2023 510 INCARICO A TITOLO A GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. PROVVEDIMENTI. 2023-06-05 SEGRETARIO COMUNALE 500 1961 2023 511 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CIG: ZB43B35961 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1962 2023 511 LIQUIDAZIONE FORNITURA CARTUCCE PER PLOTTER CIG: ZB43B35961 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1963 2023 512 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA. CIG: Z2A3AF6D71 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1964 2023 512 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA CANCELLERIA. CIG: Z2A3AF6D71 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1965 2023 513 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA. CIG: ZA73B18231 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1966 2023 513 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA HIGHBRAND DI NICOLA CERICOLA DI CORROPOLI (TE), PER NOLEGGIO ATTREZZATURA VIDEOCAMERA. CIG: ZA73B18231 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1967 2023 514 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS . CIG: ZCF3B17571 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1968 2023 514 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI ETS . CIG: ZCF3B17571 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1969 2023 515 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI CIG: ZD13B17ECE 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1970 2023 515 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE INCARICO PER INCONTRO AUTORE TRIBOTTI GIANNI CIG: ZD13B17ECE 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1971 2023 516 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA . 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1972 2023 516 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE ARTISTICA . 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1973 2023 517 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD33B18344 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1974 2023 517 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA TDIS SERIGRAFIA DI TERESA DI SABATINO DI MARTINSICURO (TE), PER FORNITURA N° 14 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD33B18344 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1975 2023 519 LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO. 2023-06-06 AREA TECNICA 0 1976 2023 519 LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - CODICE CUP: E23H19000560001- CODICE CIG: 9012387905 APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO. 2023-06-06 AREA TECNICA 0 1977 2023 520 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO. CIG: Z1C3AF4E37 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1978 2023 520 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA NEL DESIGN SRL DI CORROPOLI (TE), PER FORNITURA SAGOME IN POLISTIROLO. CIG: Z1C3AF4E37 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1979 2023 521 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA” CIG: ZBB3AEE01E 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1980 2023 521 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA DI ALBA ADRIATICA (TE). FORNITURA LIBRI PER LA “SCUOLA DELL’INFANZIA” CIG: ZBB3AEE01E 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1981 2023 522 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO” CIG: Z403AEDE57 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1982 2023 522 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023 PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE LIBRERIA PER L’INFANZIA LA SCATOLA GIALLA FORNITURA LIBRI PER L’ASILO NIDO “POLLICINO” CIG: Z403AEDE57 2023-06-06 Ufficio Tecnico 0 1983 2023 523 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E27H23000300001 CIG: 982390922B 2023-06-06 AREA TECNICA 0 1984 2023 523 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO CUP: E27H23000300001 CIG: 982390922B 2023-06-06 AREA TECNICA 0 1985 2023 518 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. INTEGRAZIONE. 2023-06-06 AREA TECNICA 105.74 1986 2023 518 VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ E DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PROCEDIMENTO DI SFRATTO UTENTE MOROSO. PAGAMENTO ALL’AGENZIA ENTRATE ANNUALITÀ SUCCESSIVE ALLA PRIMA. INTEGRAZIONE. 2023-06-06 AREA TECNICA 105.74 1987 2023 524 FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB3B6A7D7 2023-06-06 Ufficio Tecnico 109.8 1988 2023 524 FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCB3B6A7D7 2023-06-06 Ufficio Tecnico 109.8 1989 2023 525 WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIMENOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - CIG Z2E3B7262A. 2023-06-07 AREA CONTABILE 90 1990 2023 525 WEBINAR LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO 2023/2025, ALLA LUCE DELLE ULTIMENOVITÀ IN MATERIA DI FINANZA LOCALE - CIG Z2E3B7262A. 2023-06-07 AREA CONTABILE 90 1991 2023 526 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5942/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 153 1992 2023 526 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5942/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL'ANNO 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 153 1993 2023 527 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 404 1994 2023 527 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 404 1995 2023 528 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 408 1996 2023 528 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2018, 2019, 2020, 2021 E 2022. 2023-06-07 AREA CONTABILE 408 1997 2023 529 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019. 2023-06-08 AREA CONTABILE 12 1998 2023 529 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5951/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019. 2023-06-08 AREA CONTABILE 12 1999 2023 530 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019. 2023-06-08 AREA CONTABILE 12 2000 2023 530 TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5935/2023 RELATIVA AGLI ANNI 2018 E 2019. 2023-06-08 AREA CONTABILE 12 2001 2023 533 FORNITURA CANCELLERIA LIQUIDAZIONE CIG: ZF33B32AA1 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2002 2023 533 FORNITURA CANCELLERIA LIQUIDAZIONE CIG: ZF33B32AA1 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2003 2023 535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z2C3ACF499 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2004 2023 535 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG Z2C3ACF499 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2005 2023 536 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z023AE7272 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2006 2023 536 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: Z023AE7272 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2007 2023 537 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z083ACF7A4 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2008 2023 537 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z083ACF7A4 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2009 2023 538 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2023/31.03.2023 CIG Z583B1E389 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2010 2023 538 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2023/31.03.2023 CIG Z583B1E389 2023-06-09 Ufficio Tecnico 0 2011 2023 531 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE RETTIFICA IMPORTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3B4A50A 2023-06-09 Ufficio Tecnico 145.7 2012 2023 531 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE RETTIFICA IMPORTO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z0A3B4A50A 2023-06-09 Ufficio Tecnico 145.7 2013 2023 534 CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-09 AREA TECNICA 879.03 2014 2023 534 CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-09 AREA TECNICA 879.03 2015 2023 532 ENEL ENERGIA SPA. CONSUMI GAS METANO UTENZE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7 2023-06-09 Ufficio Tecnico 9000 2016 2023 532 ENEL ENERGIA SPA. CONSUMI GAS METANO UTENZE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7 2023-06-09 Ufficio Tecnico 9000 2017 2023 539 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2023-06-10 Ufficio Tecnico 25.78 2018 2023 539 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2023-06-10 Ufficio Tecnico 25.78 2019 2023 572 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2023 CIG ZD03AC4C0A" 2023-06-16 AREA CONTABILE 0 2020 2023 572 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2023 CIG ZD03AC4C0A" 2023-06-16 AREA CONTABILE 0 2021 2023 573 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2023-06-19 AREA CONTABILE 0 2022 2023 573 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2023-06-19 AREA CONTABILE 0 2023 2023 579 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3BABF25. 2023-06-23 AREA CONTABILE 854 2024 2023 579 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1D3BABF25. 2023-06-23 AREA CONTABILE 854 2025 2023 582 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173BB3C02. 2023-06-27 AREA CONTABILE 1403 2026 2023 582 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z173BB3C02. 2023-06-27 AREA CONTABILE 1403 2027 2023 637 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3, 4, 5 DEL 31/05/2023. DITTA LA FENICE DI GALANTI SABRINA 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2028 2023 637 FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA-LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3, 4, 5 DEL 31/05/2023. DITTA LA FENICE DI GALANTI SABRINA 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2029 2023 638 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 900014681D E 900017607T DEL 30/05/2023. TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2030 2023 638 CANONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 900014681D E 900017607T DEL 30/05/2023. TELEPASS S.P.A. E AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2031 2023 647 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PER NIDO, SCUOLA MATERNA E PRIMARIA – LOTTO 4 PANE E PRODOTTI DA FORNO. FATTURE N. 6PA/2023 E N. 7PA/2023. 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2032 2023 647 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PER NIDO, SCUOLA MATERNA E PRIMARIA – LOTTO 4 PANE E PRODOTTI DA FORNO. FATTURE N. 6PA/2023 E N. 7PA/2023. 2023-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 2033 2023 648 RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023) 2023-07-14 AREA CONTABILE 0 2034 2023 648 RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023) 2023-07-14 AREA CONTABILE 0 2035 2023 648 RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 - RIAPPROVAZIONE ALLEGATI (ART. 4-BIS, D.L. N. 51/2023) 2023-07-14 AREA CONTABILE 2036 2023 652 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2023 2023-07-17 AREA CONTABILE 0 2037 2023 652 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2023 2023-07-17 AREA CONTABILE 0 2038 2023 655 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2039 2023 655 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2023 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2040 2023 657 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 448, 449 E 450 DEL 31/05/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2041 2023 657 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 448, 449 E 450 DEL 31/05/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2042 2023 671 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 253/PF E 254/PF DEL 31/05/2023; 297/PF, 298/PF E 299/PF DEL 30/06/2023. ELLO' FOOD S.R.L. 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2043 2023 671 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 253/PF E 254/PF DEL 31/05/2023; 297/PF, 298/PF E 299/PF DEL 30/06/2023. ELLO' FOOD S.R.L. 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2044 2023 654 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2023. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: ZD93BE43E2. 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 1800 2045 2023 654 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2023. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: ZD93BE43E2. 2023-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 1800 2046 2023 653 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE. 2023-07-18 AREA CONTABILE 6487.23 2047 2023 653 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE. 2023-07-18 AREA CONTABILE 6487.23 2048 2023 675 COLONIA MONTANA 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG N. ZF73BE4325. 2023-07-20 AREA AMMINISTRATIVA 32805 2049 2023 675 COLONIA MONTANA 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG N. ZF73BE4325. 2023-07-20 AREA AMMINISTRATIVA 32805 2050 2023 680 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-07-21 AREA CONTABILE 0 2051 2023 680 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-07-21 AREA CONTABILE 0 2052 2023 697 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2023-07-27 AREA CONTABILE 0 2053 2023 697 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2023-07-27 AREA CONTABILE 0 2054 2023 698 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z173BB3C02 2023-07-27 AREA CONTABILE 0 2055 2023 698 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG Z173BB3C02 2023-07-27 AREA CONTABILE 0 2056 2023 700 "DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 99926546F1" 2023-07-28 AREA SOCIALE 0 2057 2023 700 "DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO - MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG 99926546F1" 2023-07-28 AREA SOCIALE 0 2058 2023 701 FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 18/PA - 18/PA DEL 31/05/2023, FATT. NN. 18/PA - 19/PA DEL 30/06/2023. DITTA CHIAPPINI LORENA & CO. SNC. CIG Z4D3A3D240. 2023-07-28 AREA SOCIALE 0 2059 2023 701 FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 18/PA - 18/PA DEL 31/05/2023, FATT. NN. 18/PA - 19/PA DEL 30/06/2023. DITTA CHIAPPINI LORENA & CO. SNC. CIG Z4D3A3D240. 2023-07-28 AREA SOCIALE 0 2060 2023 703 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN.14 - 15 - 16 DEL 31/05/2023, FATT. NN. 18 - 19 - 20 DEL 30/06/2023. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA. 2023-07-28 AREA SOCIALE 0 2061 2023 706 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6/23 - 7/23 - 8/23 DEL 31/05/2023, 9/23 - 10/23 - 11/23 DEL 30/06/2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2023-08-01 AREA SOCIALE 0 2062 2023 706 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6/23 - 7/23 - 8/23 DEL 31/05/2023, 9/23 - 10/23 - 11/23 DEL 30/06/2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2023-08-01 AREA SOCIALE 0 2063 2023 708 "FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA: FATT. NN. 6 - 7 - 8 DEL 30/06/2023. MINIMARKET ""LA FENICE"" DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C." 2023-08-01 AREA SOCIALE 0 2064 2023 718 "GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"". MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 84 DEL 5/06/2023 E 101 DEL 05/07/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60." 2023-08-01 AREA SOCIALE 0 2065 2023 718 "GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"". MENSILITA' MAGGIO E GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 84 DEL 5/06/2023 E 101 DEL 05/07/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60." 2023-08-01 AREA SOCIALE 0 2066 2023 719 COLONIA MARINA 2023. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7951/2023. 2023-08-01 AREA SOCIALE 110 2067 2023 719 COLONIA MARINA 2023. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7951/2023. 2023-08-01 AREA SOCIALE 110 2068 2023 737 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: FATT. NN. 451 DEL 31/05/2023 E 534 DEL 30/06/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-08-03 AREA SOCIALE 0 2069 2023 737 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA: FATT. NN. 451 DEL 31/05/2023 E 534 DEL 30/06/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-08-03 AREA SOCIALE 0 2070 2023 738 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. NN.71/PA DEL 31/05/2023 E 85/PA DEL 30/06/2023. ISECO COOP. ISOLA SERVIZI. CIG 8870315F7D 2023-08-04 AREA SOCIALE 0 2071 2023 738 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. NN.71/PA DEL 31/05/2023 E 85/PA DEL 30/06/2023. ISECO COOP. ISOLA SERVIZI. CIG 8870315F7D 2023-08-04 AREA SOCIALE 0 2072 2023 739 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. D.F. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023. 2023-08-04 AREA SOCIALE 0 2073 2023 739 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. D.F. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023. 2023-08-04 AREA SOCIALE 0 2074 2023 740 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023. 2023-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 2075 2023 740 LIQUIDAZIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI MAGGIO E GIUGNO 2023. 2023-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 2076 2023 757 RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C3C26609. 2023-08-07 AREA CONTABILE 1647 2077 2023 757 RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9C3C26609. 2023-08-07 AREA CONTABILE 1647 2078 2023 759 DETERMINAZIONE N. 500 DEL 29/05/2023: RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2023-08-11 SEGRETARIO COMUNALE 0 2079 2023 759 DETERMINAZIONE N. 500 DEL 29/05/2023: RETTIFICA ERRORE MATERIALE 2023-08-11 SEGRETARIO COMUNALE 0 2080 2023 760 "AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024, 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO MEPA. CIG 99926546F1. NOMINA COMMISSIONE DI GARA." 2023-08-17 AREA SOCIALE 0 2081 2023 760 "AFFIDAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023-2024, 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO MEPA. CIG 99926546F1. NOMINA COMMISSIONE DI GARA." 2023-08-17 AREA SOCIALE 0 2082 2023 761 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG ZBE3BF01AE 2023-08-23 AREA CONTABILE 0 2083 2023 761 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2022: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG ZBE3BF01AE 2023-08-23 AREA CONTABILE 0 2084 2023 762 FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4. 2023-08-23 AREA CONTABILE 600 2085 2023 762 FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4. 2023-08-23 AREA CONTABILE 600 2086 2023 764 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE PANTONI GIANCARLO CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024. 2023-08-24 AREA CONTABILE 0 2087 2023 764 PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE RASSEGNATE DAL DIPENDENTE PANTONI GIANCARLO CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2024. 2023-08-24 AREA CONTABILE 0 2088 2023 766 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023. 2023-08-24 AREA CONTABILE 0 2089 2023 766 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2023. 2023-08-24 AREA CONTABILE 0 2090 2023 765 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO 3699166 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG Z433C2E11E 2023-08-24 AREA SOCIALE 33147.5 2091 2023 765 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO 3699166 - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. CIG Z433C2E11E 2023-08-24 AREA SOCIALE 33147.5 2092 2023 767 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A. - MESI GIUGNO E LUGLIO 2023. CIG ZF63BAD460 2023-08-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 2093 2023 767 LIQUIDAZIONE SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON L'AGENZIA OPENJOBMETIS S.P.A. - MESI GIUGNO E LUGLIO 2023. CIG ZF63BAD460 2023-08-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 2094 2023 768 FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA FORMAZIONE PER ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4. 2023-08-30 AREA CONTABILE 0 2095 2023 768 FORMAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA FORMAZIONE PER ABBONAMENTO CATALOGO MIRA FORMAZIONE CARD. CIG Z153C3D3A4. 2023-08-30 AREA CONTABILE 0 2096 2023 769 SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE 2023-08-31 AREA CONTABILE 0 2097 2023 769 SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZA03ABADFE 2023-08-31 AREA CONTABILE 0 2098 2023 771 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2023-09-01 AREA TECNICA 45721.34 2099 2023 771 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2023-09-01 AREA TECNICA 45721.34 2100 2023 770 AFFIDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, A MEZZO RDO - MEPA. CIG 99926546F1. AGGIUDICAZIONE. 2023-09-01 AREA SOCIALE 528826.57 2101 2023 770 AFFIDAMENTO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO - ANNI EDUCATIVI 2023-2024 2024-2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023, A MEZZO RDO - MEPA. CIG 99926546F1. AGGIUDICAZIONE. 2023-09-01 AREA SOCIALE 528826.57 2102 2023 806 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 2023-09-05 AREA CONTABILE 0 2103 2023 806 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z312FAB7E9 2023-09-05 AREA CONTABILE 0 2104 2023 812 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CRISTIANO QUAGLIA – PERIODO 01/08/2023-14/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2023-09-06 AREA CONTABILE 445.18 2105 2023 812 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. CRISTIANO QUAGLIA – PERIODO 01/08/2023-14/08/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2023-09-06 AREA CONTABILE 445.18 2106 2023 811 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3C5CDE6 2023-09-06 AREA CONTABILE 7295.6 2107 2023 811 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5F3C5CDE6 2023-09-06 AREA CONTABILE 7295.6 2108 2023 809 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183C59872 2023-09-06 AREA CONTABILE 10953.55 2109 2023 809 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183C59872 2023-09-06 AREA CONTABILE 10953.55 2110 2023 816 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3C5A1CF 2023-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 286.58 2111 2023 816 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1A3C5A1CF 2023-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 286.58 2112 2023 817 AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z833C5FDD7. 2023-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 4082.12 2113 2023 817 AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE- STATO CIVILE. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z833C5FDD7. 2023-09-07 AREA AMMINISTRATIVA 4082.12 2114 2023 821 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - C.I.G.: ZAF3A32B83 - LIQUIDAZIONE. 2023-09-08 AREA VIGILANZA 0 2115 2023 821 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2023 - C.I.G.: ZAF3A32B83 - LIQUIDAZIONE. 2023-09-08 AREA VIGILANZA 0 2116 2023 819 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53C2775C 2023-09-08 AREA AMMINISTRATIVA 251.81 2117 2023 819 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO ALLA DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD53C2775C 2023-09-08 AREA AMMINISTRATIVA 251.81 2118 2023 820 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2023/2024 - COD. C.I.G.: Z153C6386F. 2023-09-08 AREA VIGILANZA 1255.38 2119 2023 820 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2023/2024 - COD. C.I.G.: Z153C6386F. 2023-09-08 AREA VIGILANZA 1255.38 2120 2023 818 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA43C61B53 2023-09-08 AREA AMMINISTRATIVA 10280.89 2121 2023 818 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA43C61B53 2023-09-08 AREA AMMINISTRATIVA 10280.89 2122 2023 833 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 13 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO N. 3726573. CIG A00CD719EE. 2023-09-12 AREA SOCIALE 113850 2123 2023 833 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 13 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - RDO N. 3726573. CIG A00CD719EE. 2023-09-12 AREA SOCIALE 113850 2124 2023 845 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - CIG Z4E3A4D949. 2023-09-15 AREA CONTABILE 0 2125 2023 845 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2023 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - CIG Z4E3A4D949. 2023-09-15 AREA CONTABILE 0 2126 2023 852 FORNITURA ALIMENTI ALUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 255/PD FEL 31/05/2023 E 335/PF DEL 31/07/2023. NOTA CREDITO N. 13/PN-2023. ELLO' FOOD SRL. CIGZ6B3A3D27E 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2127 2023 852 FORNITURA ALIMENTI ALUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 255/PD FEL 31/05/2023 E 335/PF DEL 31/07/2023. NOTA CREDITO N. 13/PN-2023. ELLO' FOOD SRL. CIGZ6B3A3D27E 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2128 2023 853 SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023146094 DEL 01/06/2023, 1023174679 DEL 03/07/2023, 1023197657 DEL 26/07/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2129 2023 853 SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023146094 DEL 01/06/2023, 1023174679 DEL 03/07/2023, 1023197657 DEL 26/07/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2130 2023 854 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 0002128610 DEL 13/06/2023. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z1D3A2CA50 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2131 2023 854 RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 0002128610 DEL 13/06/2023. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG Z1D3A2CA50 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2132 2023 855 FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/ DEL 23/06/2023. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG ZC53B62E9B. 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2133 2023 855 FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 30/ DEL 23/06/2023. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG ZC53B62E9B. 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2134 2023 856 COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA DEL 31/07/2023. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG Z5F3BC2FF1. 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2135 2023 856 COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 97/PA DEL 31/07/2023. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG Z5F3BC2FF1. 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2136 2023 857 SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/02 DEL 28/07/2023. CANALIBUS S.R.L. CIG ZD93BE43E2 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2137 2023 857 SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166/02 DEL 28/07/2023. CANALIBUS S.R.L. CIG ZD93BE43E2 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2138 2023 858 DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 531, 532, 533 DEL 30.06.2023; FATT. N. 573 DEL 31.07.2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2139 2023 858 DERRATE ALIMENTARI PER MENSA ASILO NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 531, 532, 533 DEL 30.06.2023; FATT. N. 573 DEL 31.07.2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-09-19 AREA SOCIALE 0 2140 2023 859 COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 31/07/2023. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG ZAB3B53667 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2141 2023 859 COLONIA MARINA 2023. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 DEL 31/07/2023. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG ZAB3B53667 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2142 2023 860 COLONIA MONTANA 2023. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/PO DEL 31/07/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CIG ZF73BE4325 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2143 2023 860 COLONIA MONTANA 2023. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E ASSISTENZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 45/PO DEL 31/07/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CIG ZF73BE4325 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2144 2023 864 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. 22/2023 DEL 21/07/2023. DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2145 2023 864 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE - LOTTO 3. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. 22/2023 DEL 21/07/2023. DITTA MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. CIG Z1C3A3D1CA 2023-09-20 AREA SOCIALE 0 2146 2023 867 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-09-21 AREA CONTABILE 132.41 2147 2023 867 RIVERSAMENTO INCASSI TARI INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-09-21 AREA CONTABILE 132.41 2148 2023 866 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 9116/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022. 2023-09-21 AREA CONTABILE 589 2149 2023 866 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 9116/2023 RELATIVA ALL’IMU DELL’ANNO 2022. 2023-09-21 AREA CONTABILE 589 2150 2023 869 SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 23000437 DEL 30/06/2023. CIG ZCB3B62766. 2023-09-22 AREA SOCIALE 0 2151 2023 869 SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 23000437 DEL 30/06/2023. CIG ZCB3B62766. 2023-09-22 AREA SOCIALE 0 2152 2023 868 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-09-22 AREA CONTABILE 8588 2153 2023 868 RIVERSAMENTO INCASSI IMU INCOMPETENTI AL COMUNE DI EMPOLI. 2023-09-22 AREA CONTABILE 8588 2154 2023 881 LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2023. 2023-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2155 2023 881 LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2023. 2023-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2156 2023 882 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. MENSILITA' LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 141/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2157 2023 882 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. MENSILITA' LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 141/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 8840397E60 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2158 2023 883 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2159 2023 883 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2160 2023 884 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 12/23. MENSILITA' LUGLIO 2023. EURODISCOUNT SRLS. CIG. Z7C3A3D131 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2161 2023 884 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO POLLICINO. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 12/23. MENSILITA' LUGLIO 2023. EURODISCOUNT SRLS. CIG. Z7C3A3D131 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2162 2023 885 "FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 9/2023. MENSILITA' LUGLIO 2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C" 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2163 2023 885 "FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. N. 9/2023. MENSILITA' LUGLIO 2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C" 2023-09-26 AREA SOCIALE 0 2164 2023 880 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED3C8F9C3. 2023-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 79 2165 2023 880 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZED3C8F9C3. 2023-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 79 2166 2023 893 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. FAP-2023-126. ATF SRL. CIG ZD53C2775C 2023-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 2167 2023 893 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PROTOCOLLO. LIQUIDAZIONE SPESA - FATT. N. FAP-2023-126. ATF SRL. CIG ZD53C2775C 2023-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 2168 2023 894 SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023228220/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70 2023-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 2169 2023 894 SERVIZIO DI SPEDIZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023228220/2023. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG ZCC34D7C70 2023-09-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 2170 2023 895 CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA APRILE A DICEMBRE 2021. 2023-09-28 AREA CONTABILE 0 2171 2023 895 CONVENZIONE EX ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22/01/2004 CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA APRILE A DICEMBRE 2021. 2023-09-28 AREA CONTABILE 0 2172 2023 896 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2023. A.S.D. NUOVA PALLAVOLO. CIG Z963A1A278 2023-09-29 AREA SOCIALE 0 2173 2023 896 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 01/2023. A.S.D. NUOVA PALLAVOLO. CIG Z963A1A278 2023-09-29 AREA SOCIALE 0 2174 2023 898 REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI IN FAVORE DI G.C. 2023-09-29 AREA SOCIALE 15 2175 2023 898 REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO BUONI PASTO NON FRUITI IN FAVORE DI G.C. 2023-09-29 AREA SOCIALE 15 2176 2023 897 ORGANIZZAZIONE TERME 2023. RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA IN FAVORE DI C.I. 2023-09-29 AREA SOCIALE 40 2177 2023 897 ORGANIZZAZIONE TERME 2023. RIMBORSO QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA IN FAVORE DI C.I. 2023-09-29 AREA SOCIALE 40 2178 2023 905 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2022 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZBA3CB646B 2023-10-04 AREA CONTABILE 854 2179 2023 905 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE AL 31.12.2022 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZBA3CB646B 2023-10-04 AREA CONTABILE 854 2180 2023 908 "DETERMINA A CONTRARRE PER ""PAGOPA-COMUNI"" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 2 - CUP E21F22003660006 - CIG Z1B3CBCCA2." 2023-10-06 AREA CONTABILE 4270 2181 2023 908 "DETERMINA A CONTRARRE PER ""PAGOPA-COMUNI"" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 2 - CUP E21F22003660006 - CIG Z1B3CBCCA2." 2023-10-06 AREA CONTABILE 4270 2182 2023 910 DETERMINA A CONTRARRE PER “ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE” DEL FONDO PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4” SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 – SPID E CIE) – IMPEGNO DI SPESA – CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE68. 2023-10-06 AREA CONTABILE 6100 2183 2023 910 DETERMINA A CONTRARRE PER “ESTENSIONE DELL'UTILIZZODELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE SPID-CIE” DEL FONDO PNRR (PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4” SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” MISURA 1.4.4 – SPID E CIE) – IMPEGNO DI SPESA – CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE68. 2023-10-06 AREA CONTABILE 6100 2184 2023 907 "DETERMINA A CONTRARRE PER ""PAGOPA-COMUNI"" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 1 - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197." 2023-10-06 AREA CONTABILE 23790 2185 2023 907 "DETERMINA A CONTRARRE PER ""PAGOPA-COMUNI"" DEL FONDO PNRR (MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.3) - IMPEGNO DI SPESA N. 1 - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197." 2023-10-06 AREA CONTABILE 23790 2186 2023 911 SERVIZIO RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9C3C26609. 2023-10-09 AREA CONTABILE 0 2187 2023 911 SERVIZIO RILEVAZIONE DEI BENI IMMOBILI PUBBLICI PER IL TRIENNIO 2020/2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9C3C26609. 2023-10-09 AREA CONTABILE 0 2188 2023 912 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 2023-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 2189 2023 912 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2023 2023-10-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 2190 2023 913 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO - AMEDEO TRAVEL SRLS. CIG Z433C2E11E. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2191 2023 913 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO - AMEDEO TRAVEL SRLS. CIG Z433C2E11E. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2192 2023 914 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/A DEL 12/09/2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG Z963A1A278. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2193 2023 914 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/A DEL 12/09/2023. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG Z963A1A278. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2194 2023 917 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z083ACF7A4 2023-10-12 Ufficio Tecnico 0 2195 2023 917 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG Z083ACF7A4 2023-10-12 Ufficio Tecnico 0 2196 2023 919 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/PA - MESE DI SETTEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2197 2023 919 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 115/PA - MESE DI SETTEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2198 2023 920 "GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2023 - FATT. N. 160 DEL 04/10/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1." 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2199 2023 920 "GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2023 - FATT. N. 160 DEL 04/10/2023. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1." 2023-10-12 AREA SOCIALE 0 2200 2023 921 COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 04/2023 DEL 20/09/2023. CIG ZE23BC31EA. 2023-10-13 AREA SOCIALE 0 2201 2023 921 COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 04/2023 DEL 20/09/2023. CIG ZE23BC31EA. 2023-10-13 AREA SOCIALE 0 2202 2023 922 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z183C59872. 2023-10-13 AREA CONTABILE 0 2203 2023 922 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z183C59872. 2023-10-13 AREA CONTABILE 0 2204 2023 924 PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. MENSILITA' AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-10-13 AREA SOCIALE 0 2205 2023 924 PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. MENSILITA' AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-10-13 AREA SOCIALE 0 2206 2023 930 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z5F3C5CDE6. 2023-10-13 AREA CONTABILE 0 2207 2023 930 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG Z5F3C5CDE6. 2023-10-13 AREA CONTABILE 0 2208 2023 931 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183CD61BD. 2023-10-13 AREA SOCIALE 78.08 2209 2023 931 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183CD61BD. 2023-10-13 AREA SOCIALE 78.08 2210 2023 42 SOSPENSIONE LAVORI EDILI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DAL 28/10/2023 AL 20/11/2023 2023-10-17 AREA TECNICA 2211 2023 951 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 33,33 PERCENTO MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA ESTERNA. AREA DEGLI ISTRUTTORI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C. DECORRENZA 2 NOVEMBRE 2023. 2023-10-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 2212 2023 951 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 33,33 PERCENTO MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA ESTERNA. AREA DEGLI ISTRUTTORI - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO EX CAT. C. DECORRENZA 2 NOVEMBRE 2023. 2023-10-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 2213 2023 952 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 9PA/2023 E 11PA/2023. CIG ZDA3A3D204. 2023-10-24 AREA SOCIALE 0 2214 2023 952 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 9PA/2023 E 11PA/2023. CIG ZDA3A3D204. 2023-10-24 AREA SOCIALE 0 2215 2023 953 COLONIA MARINA 2023 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA/2023 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG Z33BC1851 2023-10-24 AREA SOCIALE 0 2216 2023 953 COLONIA MARINA 2023 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 12PA/2023 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG Z33BC1851 2023-10-24 AREA SOCIALE 0 2217 2023 956 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-10-24 AREA CONTABILE 0 2218 2023 956 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2023-10-24 AREA CONTABILE 0 2219 2023 954 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 03 AGOSTO 2023. BENEFICIARI VARI. 2023-10-24 AREA SOCIALE 5586.9 2220 2023 954 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 03 AGOSTO 2023. BENEFICIARI VARI. 2023-10-24 AREA SOCIALE 5586.9 2221 2023 955 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA ALLA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ’ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2023-2025. CIG Z9D3CF5654. 2023-10-24 AREA CONTABILE 12078 2222 2023 955 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL PORTALE MEPA ALLA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ’ECONOMICO PATRIMONIALE E BILANCIO CONSOLIDATO TRIENNIO 2023-2025. CIG Z9D3CF5654. 2023-10-24 AREA CONTABILE 12078 2223 2023 957 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. REVOCA DETERMINA N.948 DEL 19/10/2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI. CUP: E27H22000490001 - CIG: A022A5322F 2023-10-25 AREA TECNICA 0 2224 2023 957 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. REVOCA DETERMINA N.948 DEL 19/10/2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI. CUP: E27H22000490001 - CIG: A022A5322F 2023-10-25 AREA TECNICA 0 2225 2023 959 FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO. EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI & CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/2023. CIG Z293B53D86 2023-10-26 AREA SOCIALE 0 2226 2023 959 FORNITURA BOTTIGLIETTE D'ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DI FINE ANNO SCOLASTICO. EMMETRONIC-2 S.A.S. DI EMIDIO MARINI & CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/2023. CIG Z293B53D86 2023-10-26 AREA SOCIALE 0 2227 2023 960 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB3D045CE 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2228 2023 960 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBB3D045CE 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2229 2023 961 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S DI DI PIETRO ILARIO & CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 473/2023. CIG ZA83B3E54B 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2230 2023 961 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S DI DI PIETRO ILARIO & CO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 473/2023. CIG ZA83B3E54B 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2231 2023 963 INCARICO A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'INCARICATO. 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2232 2023 963 INCARICO A TITOLO GRATUITO A PERSONALE IN QUIESCENZA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO DEMOGRAFICO. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DALL'INCARICATO. 2023-10-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 2233 2023 962 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE VERDE ODV. CIG Z743CF3B97 2023-10-26 AREA SOCIALE 55 2234 2023 962 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE VERDE ODV. CIG Z743CF3B97 2023-10-26 AREA SOCIALE 55 2235 2023 972 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB 2023. FATT. N. 164/2023. CIG ZA43C61B53. 2023-11-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 2236 2023 972 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB 2023. FATT. N. 164/2023. CIG ZA43C61B53. 2023-11-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 2237 2023 973 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. FORNITURA MODULI SW E SERVIZI INFORMATIZZAZIONE PER COLLEGAMENTO ELETTORALE - ANPR. FATT. N. 161/2023. CIG ZDF3AFF773 2023-11-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 2238 2023 973 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. FORNITURA MODULI SW E SERVIZI INFORMATIZZAZIONE PER COLLEGAMENTO ELETTORALE - ANPR. FATT. N. 161/2023. CIG ZDF3AFF773 2023-11-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 2239 2023 974 COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 13/23. CIG Z003BC2024 2023-11-03 AREA SOCIALE 0 2240 2023 974 COLONIA MARINA 2023. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 13/23. CIG Z003BC2024 2023-11-03 AREA SOCIALE 0 2241 2023 975 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA'' SOCIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO N. 104/2023. CROCE VERDE. CIG Z743CF3B97 2023-11-03 AREA SOCIALE 0 2242 2023 975 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA'' SOCIALI. LIQUIDAZIONE NOTA DI COSTO N. 104/2023. CROCE VERDE. CIG Z743CF3B97 2023-11-03 AREA SOCIALE 0 2243 2023 976 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO E OTTOBRE 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2244 2023 976 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI AGOSTO E OTTOBRE 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2245 2023 977 CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2246 2023 977 CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A MESI DA GIUGNO A OTTOBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2247 2023 979 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2248 2023 979 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023. 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 2249 2023 978 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2024. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283D1C7B5. 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 3294 2250 2023 978 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO 01/09/2023 - 31/08/2024. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z283D1C7B5. 2023-11-03 AREA AMMINISTRATIVA 3294 2251 2023 980 VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - SPESE DI RIMOZIONE/RECUPERO E CUSTODIA - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE. 2023-11-06 AREA VIGILANZA 0 2252 2023 980 VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO/FERMO AMMINISTRATIVO - SPESE DI RIMOZIONE/RECUPERO E CUSTODIA - CIG: ZE1349ACA6 - LIQUIDAZIONE. 2023-11-06 AREA VIGILANZA 0 2253 2023 990 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 4/2023 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2254 2023 990 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 4/2023 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2255 2023 991 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. DITTA ALESSANDRO CAMAIONI. CIG Z353893368 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2256 2023 991 LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2022-2023. DITTA ALESSANDRO CAMAIONI. CIG Z353893368 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2257 2023 992 BUONI SPESA COVID. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 36/2023 E 39/2023. EMMETRONIC 2 S.A.S. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2258 2023 992 BUONI SPESA COVID. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 36/2023 E 39/2023. EMMETRONIC 2 S.A.S. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2259 2023 993 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.. 391/PF, 392/PF, 393/PF, 394/PF DEL 29/09/2023. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2260 2023 993 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N.. 391/PF, 392/PF, 393/PF, 394/PF DEL 29/09/2023. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2261 2023 994 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. FPA 14/23 E FPA 15/23 DEL 30/09/2023. EURO DISCOUNT SRLS. CIG Z7C3A3D131 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2262 2023 994 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. NN. FPA 14/23 E FPA 15/23 DEL 30/09/2023. EURO DISCOUNT SRLS. CIG Z7C3A3D131 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2263 2023 995 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 10/23 E 11/23 DEL 30/09/2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2264 2023 995 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 10/23 E 11/23 DEL 30/09/2023. MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2265 2023 996 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1108/2023 DEL 16/10/2023. CIG Z183CD61BD 2023-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2266 2023 996 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1108/2023 DEL 16/10/2023. CIG Z183CD61BD 2023-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2267 2023 997 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 683/2023 E 684/2023 DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2268 2023 997 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 683/2023 E 684/2023 DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2269 2023 998 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023250932 DEL 06/10/2023. CIG ZCC34D7C70 2023-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2270 2023 998 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023250932 DEL 06/10/2023. CIG ZCC34D7C70 2023-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2271 2023 999 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2023 DEL 30/09/2023. CIG Z1C3A3D1CA 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2272 2023 999 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 25/2023 DEL 30/09/2023. CIG Z1C3A3D1CA 2023-11-07 AREA SOCIALE 0 2273 2023 1000 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZA53D268DC. 2023-11-08 AREA CONTABILE 610 2274 2023 1000 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG ZA53D268DC. 2023-11-08 AREA CONTABILE 610 2275 2023 1001 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F. 2023-11-08 AREA CONTABILE 2440 2276 2023 1001 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F. 2023-11-08 AREA CONTABILE 2440 2277 2023 1002 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2143885 DEL GIORNO 11/10/2023. MAGGIOLI SPA. CIG Z1A3C5A1CF 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2278 2023 1002 FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2143885 DEL GIORNO 11/10/2023. MAGGIOLI SPA. CIG Z1A3C5A1CF 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2279 2023 1003 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5956307 DEL 16/10/2023. MAGGIOLI S.P.A. CIG ZED3C8F9C3 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2280 2023 1003 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5956307 DEL 16/10/2023. MAGGIOLI S.P.A. CIG ZED3C8F9C3 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2281 2023 1005 FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. FAP-2023-127 DEL 30/09/2023. ATF SRL. CIG Z833C5FDD7 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2282 2023 1005 FORNITURA PC PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. FAP-2023-127 DEL 30/09/2023. ATF SRL. CIG Z833C5FDD7 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 2283 2023 1004 SOGGIORNO TERMALE 2023. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 300 2284 2023 1004 SOGGIORNO TERMALE 2023. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2023-11-09 AREA AMMINISTRATIVA 300 2285 2023 1016 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF13D37D3F. 2023-11-10 AREA SOCIALE 15000 2286 2023 1016 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2023-2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF13D37D3F. 2023-11-10 AREA SOCIALE 15000 2287 2023 1028 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2023-11-13 Ufficio Tecnico 88.4 2288 2023 1028 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2023-11-13 Ufficio Tecnico 88.4 2289 2023 1040 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2290 2023 1040 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FATTURE RELATIVE AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2291 2023 1041 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2292 2023 1041 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2293 2023 1044 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2023. FATTURA N. 176/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2294 2023 1044 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2023. FATTURA N. 176/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2295 2023 1045 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 130PA - MESE OTTOBRE.COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2296 2023 1045 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 130PA - MESE OTTOBRE.COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-11-17 AREA SOCIALE 0 2297 2023 1043 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE ROSSA ODV. CIG Z8A3D14A26. 2023-11-17 AREA SOCIALE 100 2298 2023 1043 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI SOGGETTI CON VULNERABILITA' SOCIALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CROCE ROSSA ODV. CIG Z8A3D14A26. 2023-11-17 AREA SOCIALE 100 2299 2023 1042 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO" 2023-11-17 AREA SOCIALE 1800 2300 2023 1042 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO" 2023-11-17 AREA SOCIALE 1800 2301 2023 1046 AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1. 2023-11-20 AREA CONTABILE 158.6 2302 2023 1046 AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1. 2023-11-20 AREA CONTABILE 158.6 2303 2023 1051 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MENSILITA' OTTOBRE. CIG ZDA3A3D204. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2304 2023 1051 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARROZZI LUCA. FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA - MENSILITA' OTTOBRE. CIG ZDA3A3D204. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2305 2023 1052 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2306 2023 1052 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2307 2023 1053 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2308 2023 1053 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2309 2023 1054 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023274270. CIG ZCC34D7C70 2023-11-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2310 2023 1054 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023274270. CIG ZCC34D7C70 2023-11-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2311 2023 1055 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DE MARCO ROSSANO. CIG ZF13D37D3F 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2312 2023 1055 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DE MARCO ROSSANO. CIG ZF13D37D3F 2023-11-23 AREA SOCIALE 0 2313 2023 1071 FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MESE OTTOBRE. DITTA CHIAPPINI LORENA & CO. SNC. CIG Z4D3A3D240. 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2314 2023 1071 FORNITURA PASTA FRESCA PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA MATERNA - LOTTO 5. LIQUIDAZIONE SPESA FATTURE MESE OTTOBRE. DITTA CHIAPPINI LORENA & CO. SNC. CIG Z4D3A3D240. 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2315 2023 1072 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURE OTTOBRE. MACELLERIA DI SAVERIO. CIG Z1C3A3D1CA 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2316 2023 1072 FORNITURA CARNE FRESCA PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURE OTTOBRE. MACELLERIA DI SAVERIO. CIG Z1C3A3D1CA 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2317 2023 1073 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2318 2023 1073 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2319 2023 1074 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. CIG ZF13D37D3F 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2320 2023 1074 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. CIG ZF13D37D3F 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2321 2023 1075 PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE. A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA - FATT. N. 55/2023. CIG Z963A1A278 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2322 2023 1075 PROGETTO CORSO DI LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE. A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA - FATT. N. 55/2023. CIG Z963A1A278 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2323 2023 1076 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2324 2023 1076 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. A.S. 2023-2024. APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA. 2023-11-24 AREA SOCIALE 0 2325 2023 1077 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2023-11-24 AREA CONTABILE 0 2326 2023 1077 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2023-11-24 AREA CONTABILE 0 2327 2023 1079 SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1. 2023-11-27 AREA CONTABILE 0 2328 2023 1079 SERVIZIO SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG ZD23D5A0D1. 2023-11-27 AREA CONTABILE 0 2329 2023 1091 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONI PARCO GIOCHI L.R. N.3/2000 ART.27” APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE. CUP: E26E20000040002 CIG: 8369677BF2 2023-11-29 AREA TECNICA 0 2330 2023 1091 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONI PARCO GIOCHI L.R. N.3/2000 ART.27” APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE ACCLARANTE. CUP: E26E20000040002 CIG: 8369677BF2 2023-11-29 AREA TECNICA 0 2331 2023 1093 "PROGETTO MUSICALE ""A NATALE CANTIAMO INSIEME"" - SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO A LA BRIOLA FRANCESCO." 2023-12-01 AREA SOCIALE 400 2332 2023 1093 "PROGETTO MUSICALE ""A NATALE CANTIAMO INSIEME"" - SCUOLA DELL'INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO A LA BRIOLA FRANCESCO." 2023-12-01 AREA SOCIALE 400 2333 2023 1092 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/09/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2023-12-01 AREA CONTABILE 6041 2334 2023 1092 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/09/2023-31/12/2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2023-12-01 AREA CONTABILE 6041 2335 2023 1094 LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45, D.LGS. N. 36/2023. 2023-12-04 AREA CONTABILE 0 2336 2023 1094 LIQUIDAZIONE DI SPESE PER INCENTIVI AI SENSI DELL’ART. 45, D.LGS. N. 36/2023. 2023-12-04 AREA CONTABILE 0 2337 2023 1097 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26. 2023-12-05 AREA SOCIALE 0 2338 2023 1097 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTI EFFETTUATI NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26. 2023-12-05 AREA SOCIALE 0 2339 2023 1096 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2023-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 517.89 2340 2023 1096 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. AFFIDAMENTO DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2023-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 517.89 2341 2023 1095 "AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC3D8DC7A." 2023-12-05 AREA SOCIALE 1230.98 2342 2023 1095 "AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEC3D8DC7A." 2023-12-05 AREA SOCIALE 1230.98 2343 2023 1099 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-12-07 AREA SOCIALE 0 2344 2023 1099 PERCORSI RIABILITATIVI FORMATIVI. MENSILITA' OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI D.F. 2023-12-07 AREA SOCIALE 0 2345 2023 1100 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG ZF13D37D3F 2023-12-07 AREA SOCIALE 0 2346 2023 1100 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG ZF13D37D3F 2023-12-07 AREA SOCIALE 0 2347 2023 1101 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSTAZIONI INFORMATICHE - PACCHETTO ORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ATF SRL. CIG Z833C5FDD7 2023-12-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2348 2023 1101 SERVIZIO DI ASSISTENZA PER POSTAZIONI INFORMATICHE - PACCHETTO ORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ATF SRL. CIG Z833C5FDD7 2023-12-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 2349 2023 1102 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MYO SPA. CIG ZBB3D045CE 2023-12-07 AREA AMMINISTRATIVA 795.75 2350 2023 1102 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MYO SPA. CIG ZBB3D045CE 2023-12-07 AREA AMMINISTRATIVA 795.75 2351 2023 1104 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 12/23, 13/23 E 14/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-12-12 AREA SOCIALE 0 2352 2023 1104 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 12/23, 13/23 E 14/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-12-12 AREA SOCIALE 0 2353 2023 1106 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO. 2023-12-13 AREA TECNICA 12688 2354 2023 1106 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO. 2023-12-13 AREA TECNICA 12688 2355 2023 1135 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 2356 2023 1135 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2023 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 2357 2023 1141 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 763/2023, 764/2023, 765/2023. MESE OTTOBRE.DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2358 2023 1141 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 763/2023, 764/2023, 765/2023. MESE OTTOBRE.DEL 30/09/2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2359 2023 1144 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 144PA - MESE NOVEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2360 2023 1144 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 144PA - MESE NOVEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2361 2023 1153 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 577/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2362 2023 1153 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 577/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2023-12-14 AREA SOCIALE 0 2363 2023 1140 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183DC5E50." 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 360 2364 2023 1140 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z183DC5E50." 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 360 2365 2023 1137 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E. 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 1100 2366 2023 1137 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E. 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 1100 2367 2023 1136 AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZC03DB7B06 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 3302.4 2368 2023 1136 AFFIDAMENTO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG ZC03DB7B06 2023-12-14 AREA AMMINISTRATIVA 3302.4 2369 2023 1154 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO & PALANCA. CIG ZF13D37D3F 2023-12-15 AREA SOCIALE 0 2370 2023 1154 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO & PALANCA. CIG ZF13D37D3F 2023-12-15 AREA SOCIALE 0 2371 2023 1155 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900033642D 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2023-12-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2372 2023 1155 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900033642D 2023. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2023-12-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2373 2023 1157 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG Z433DCD7B7. 2023-12-15 AREA CONTABILE 156 2374 2023 1157 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG Z433DCD7B7. 2023-12-15 AREA CONTABILE 156 2375 2023 1156 CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9 2023-12-15 AREA AMMINISTRATIVA 2376 2023 1160 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 16/PA, 17/PA, 18/PA. CIG ZDA3A3D204 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2377 2023 1160 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 16/PA, 17/PA, 18/PA. CIG ZDA3A3D204 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2378 2023 1161 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. FATT. NN. 29/2023, 30/2023, 31/2023. CIG Z1C3A3D1CA 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2379 2023 1161 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. FATT. NN. 29/2023, 30/2023, 31/2023. CIG Z1C3A3D1CA 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2380 2023 1162 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. FATT. NN. 30/PA, 31/PA, 32/PA. CIG Z4D3A3D240. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2381 2023 1162 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. FATT. NN. 30/PA, 31/PA, 32/PA. CIG Z4D3A3D240. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2382 2023 1163 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 15/23, 16/23 E 17/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2383 2023 1163 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 15/23, 16/23 E 17/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2384 2023 1164 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2023. FATTURA N. 193/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2385 2023 1164 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2023. FATTURA N. 193/2023. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2386 2023 1165 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE. FATT. N. 844/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2387 2023 1165 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE. FATT. N. 844/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2388 2023 1171 "PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ""CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA"". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE." 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2389 2023 1171 "PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ""CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA"". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE." 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2390 2023 1172 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 841/2023, 842/2023, 843/2023. MESE NOVEMBRE. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2391 2023 1172 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 841/2023, 842/2023, 843/2023. MESE NOVEMBRE. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2392 2023 1173 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/PF.501/PF, 502/PF. MESE DI NOVEMBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2393 2023 1173 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 500/PF.501/PF, 502/PF. MESE DI NOVEMBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2394 2023 1174 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2023. 2023-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 2395 2023 1174 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2023. 2023-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 2396 2023 1175 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. CANONE DI CONTINUITA' PERIODO 01-09-2023 - 31-08-2024. PROJECT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Z283D1C7B5. 2023-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 2397 2023 1175 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. CANONE DI CONTINUITA' PERIODO 01-09-2023 - 31-08-2024. PROJECT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. Z283D1C7B5. 2023-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 2398 2023 1176 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DITTA BARTONE LIBRI SRL. CIG ZF13D37D3F. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2399 2023 1176 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIA ANNO SCOLASTICO 2023-2024. DITTA BARTONE LIBRI SRL. CIG ZF13D37D3F. 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2400 2023 1183 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. FATT. NN. 19/2023, 20/2023, 21/2023. EURODISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2401 2023 1183 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. FATT. NN. 19/2023, 20/2023, 21/2023. EURODISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131 2023-12-19 AREA SOCIALE 0 2402 2023 1185 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO." 2023-12-21 AREA CONTABILE 45628 2403 2023 1185 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO." 2023-12-21 AREA CONTABILE 45628 2404 2023 1184 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO." 2023-12-21 AREA CONTABILE 57706 2405 2023 1184 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO." 2023-12-21 AREA CONTABILE 57706 2406 2023 1189 FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO. CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093DB6818. 2023-12-28 AREA SOCIALE 176.8 2407 2023 1189 FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO. CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z093DB6818. 2023-12-28 AREA SOCIALE 176.8 2408 2023 1187 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FORMAZIONE INFORMATICA ON SITE PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO – IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z223DFCE87. 2023-12-28 AREA CONTABILE 24000 2409 2023 1187 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – FORMAZIONE INFORMATICA ON SITE PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO – IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z223DFCE87. 2023-12-28 AREA CONTABILE 24000 2410 2023 1188 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SAAS PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO - IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z583DFD53D 2023-12-28 AREA CONTABILE 31720 2411 2023 1188 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - IMPEGNO PER CANONE ANNUALE SAAS PER GLI APPLICATIVI SOFTWARE SICRAWEB-EVO - IMPEGNO DI SPESA - TESEL SRL - CUP E21C22000290006 - CIG Z583DFD53D 2023-12-28 AREA CONTABILE 31720 2412 2023 1186 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – MIGRAZIONE DEI SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA. CUP E21C22000290006 - CIG A045058624. 2023-12-28 AREA CONTABILE 48800 2413 2023 1186 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI – MIGRAZIONE DEI SERVIZI – IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI SPA. CUP E21C22000290006 - CIG A045058624. 2023-12-28 AREA CONTABILE 48800 2414 2023 1190 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 19/06/2023 AL 31/12/2023. 2023-12-29 AREA CONTABILE 0 2415 2023 1190 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 19/06/2023 AL 31/12/2023. 2023-12-29 AREA CONTABILE 0 2416 2023 1192 RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI. 2023-12-29 AREA CONTABILE 785.85 2417 2023 1192 RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI. 2023-12-29 AREA CONTABILE 785.85 2418 2023 1191 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - CIG Z903E069AD. 2023-12-29 AREA CONTABILE 3896.56 2419 2023 1191 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - CIG Z903E069AD. 2023-12-29 AREA CONTABILE 3896.56 2420 2023 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. AREA CONTABILE 2421 2024 540 EDIFICIO DI VIA RIPOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI COLONNELLA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO COMODATO D’USO 2023-06-10 AREA TECNICA 0 2422 2024 540 EDIFICIO DI VIA RIPOLI DI PROPRIETA’ COMUNALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE DI COLONNELLA. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO COMODATO D’USO 2023-06-10 AREA TECNICA 0 2423 2024 541 FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE CIG: ZCB3B6A7D7 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2424 2024 541 FORNITURA N°60 MEDAGLIE DECORATIVE PER FESTA DI FINE ANNO SCOLASTICO LIQUIDAZIONE CIG: ZCB3B6A7D7 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2425 2024 544 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023, “PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA ASD MUSIC & DANCE ACCADEMY DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO. CIG: ZF83B0D9D0 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2426 2024 544 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023, “PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; LIQUIDAZIONE ALLA ASD MUSIC & DANCE ACCADEMY DI ALBA ADRIATICA (TE), PER DIREZIONE ARTISTICA E TECNICA DELL’ALLESTIMENTO AUDIO. CIG: ZF83B0D9D0 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2427 2024 545 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2428 2024 545 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG ZF639D3764 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2429 2024 546 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2430 2024 546 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG Z8F39E11BA 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2431 2024 547 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG Z0A3B4A50A 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2432 2024 547 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2023 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 20.05.2023 E 21.05.2023 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG Z0A3B4A50A 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2433 2024 548 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE . CIG: Z9F3B17A27 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2434 2024 548 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE POSSENTINI MARIA LUCE . CIG: Z9F3B17A27 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2435 2024 549 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2436 2024 549 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA” LIQUIDAZIONE PER INCONTRO AUTORE BARBAGLIA ALESSANDRO 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2437 2024 550 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO MARZO/APRILE 2023. 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2438 2024 550 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO MARZO/APRILE 2023. 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2439 2024 551 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZF93B4A0D3 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2440 2024 551 FORNITURA DISPOSITIVI DI UTILIZZO QUOTIDIANO PER MANUTENZIONI AREE COMUNALI. LIQUIDAZIONE DITTA “ANTONUCCI MATTIA ”DI CONTROGUERRA (TE) CIG ZF93B4A0D3 2023-06-10 Ufficio Tecnico 0 2441 2024 543 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KREA GROUP DI ALBA ADRIATICA (TE), PER FORNITURA N° 4 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD73B53D5C 2023-06-10 Ufficio Tecnico 29.24 2442 2024 543 3° EDIZIONE DEL FESTIVAL “SCRITTORI A CORTE ANNO 2023” CORROPOLI, 11/14 MAGGIO 2023. PROGETTO FINANZIATO DAL “CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA”; IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KREA GROUP DI ALBA ADRIATICA (TE), PER FORNITURA N° 4 MANIFESTI 70X100 CM. CIG: ZD73B53D5C 2023-06-10 Ufficio Tecnico 29.24 2443 2024 542 DETERMINA A CONTRARRE PER CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZAB3B53958 2023-06-10 Ufficio Tecnico 911.1 2444 2024 542 DETERMINA A CONTRARRE PER CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZAB3B53958 2023-06-10 Ufficio Tecnico 911.1 2445 2024 552 ENEL ENERGIA SPA. CONSUMI GAS METANO UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2446 2024 552 ENEL ENERGIA SPA. CONSUMI GAS METANO UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE / MAGGIO 2023 CIG: ZD33B4EAE7 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2447 2024 553 SERVIZI DI INCARICO GEOLOGO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE GEOLOGO - CODICE CIG: ZBE2F1F653 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2448 2024 553 SERVIZI DI INCARICO GEOLOGO PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE GEOLOGO - CODICE CIG: ZBE2F1F653 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2449 2024 554 SERVIZI DI SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA - CODICE CIG: Z3B2F1F650 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2450 2024 554 SERVIZI DI SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIA FOSCHI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTISTA - CODICE CIG: Z3B2F1F650 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2451 2024 555 ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: Z573A4A8BA 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2452 2024 555 ANALISI ENERGETICA E REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: Z573A4A8BA 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2453 2024 556 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE 2023. 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2454 2024 556 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE 2023. 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2455 2024 557 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 1° TRIMESTRE 2023. 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2456 2024 557 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 1° TRIMESTRE 2023. 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2457 2024 558 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/ 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 CIG: Z3E36D2BD2; CUP: E23I18000010001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO. 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2458 2024 558 PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/ 2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 CIG: Z3E36D2BD2; CUP: E23I18000010001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO. 2023-06-13 AREA TECNICA 0 2459 2024 559 LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZAB3B53958 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2460 2024 559 LIQUIDAZIONE CANCELLERIA PER POLIZIA MUNICIPALE CIG: ZAB3B53958 2023-06-13 Ufficio Tecnico 0 2461 2024 562 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 2 RELAMPING. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2023-06-13 AREA TECNICA 34524.78 2462 2024 562 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 2 RELAMPING. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2023-06-13 AREA TECNICA 34524.78 2463 2024 561 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2023-06-13 AREA TECNICA 35866.78 2464 2024 561 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 2 RELAMPING. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2023-06-13 AREA TECNICA 35866.78 2465 2024 563 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2023-06-13 AREA TECNICA 111020 2466 2024 563 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA RUGGIERI - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. DETERMINA AGGIUDICAZIONE - CUP: E24D22002410001 CIG 9516188EC0 2023-06-13 AREA TECNICA 111020 2467 2024 560 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2023-06-13 AREA TECNICA 116759.2 2468 2024 560 AVVISO C.S.E. 2022 – COMUNI PER LA SOSTENIBILITA’ E L’EFFICIENZA ENERGETICA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICIO SEDE COMUNALE SITA IN PIAZZA PIEDICORTE - LOTTO 1 SOSTITUZIONE INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP: E24J22000670001 CIG 9516108CBC 2023-06-13 AREA TECNICA 116759.2 2469 2024 564 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO COMPETENZE. 2023-06-16 AREA TECNICA 0 2470 2024 564 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A RICORSO AL TAR ABRUZZO SEDE DI L’AQUILA. CODICE CIG: Z22339ACBC PAGAMENTO COMPETENZE. 2023-06-16 AREA TECNICA 0 2471 2024 565 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2472 2024 565 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2023 CIG: Z0139FDB92 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2473 2024 566 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2474 2024 566 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG Z3239E21D7 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2475 2024 567 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2476 2024 567 APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2477 2024 568 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2478 2024 568 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COLLAUDO, OPERE IN C.A., RELATIVA AI LAVORI DI PROGETTAZIONE ALLACCIO ENEL E PRATICHE GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO IN VIA V.U. FOSCHI (COPERTURA TRIBUNA CAMPO DI CALCIO), MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: Z833A8B141 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2479 2024 569 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2480 2024 569 ACQUISIZIONE A NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE AUTOMATIZZATE PER RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. CON RELATIVO SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEI RELATIVI ATTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A - DITTA CROSS CONTROL - CIG Z6A36EA75B CODICE UNIVOCO COMUNALE: UFYAN1 – LIQUIDAZIONE 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2481 2024 570 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2023 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2482 2024 570 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2023 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2483 2024 571 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2023 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2484 2024 571 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2023 2023-06-16 Ufficio Tecnico 0 2485 2024 574 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2486 2024 574 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2487 2024 575 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2488 2024 575 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2489 2024 576 CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2490 2024 576 CODICE C.I.G.: Z333B1D3AE - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. LIQUIDAZIONE 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2491 2024 577 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2023 CIG ZD23B901C6 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2492 2024 577 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2023 CIG ZD23B901C6 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2493 2024 578 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE/MAGGIO 2023. 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2494 2024 578 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO/MAGGIO 2023. SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208, PERIDO APRILE/MAGGIO 2023. 2023-06-19 Ufficio Tecnico 0 2495 2024 580 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E27H23000300001 CIG: 982390922B 2023-06-26 AREA TECNICA 0 2496 2024 580 APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E27H23000300001 CIG: 982390922B 2023-06-26 AREA TECNICA 0 2497 2024 581 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA3BA2FF4 2023-06-26 Ufficio Tecnico 3782 2498 2024 581 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2023. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDA3BA2FF4 2023-06-26 Ufficio Tecnico 3782 2499 2024 585 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023 2023-06-28 Ufficio Tecnico 0 2500 2024 585 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2023 2023-06-28 Ufficio Tecnico 0 2501 2024 586 CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS LIQUIDAZIONE SALDO 2023-06-28 Ufficio Tecnico 0 2502 2024 586 CARNEVALE 2023 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS LIQUIDAZIONE SALDO 2023-06-28 Ufficio Tecnico 0 2503 2024 584 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2023 AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z753BA6717 2023-06-28 Ufficio Tecnico 1874 2504 2024 584 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2023 AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: Z753BA6717 2023-06-28 Ufficio Tecnico 1874 2505 2024 583 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 61.400,00 (IVA ESCLUSA) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2023-06-28 Ufficio Tecnico 74908 2506 2024 583 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 61.400,00 (IVA ESCLUSA) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2023-06-28 Ufficio Tecnico 74908 2507 2024 612 CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI S.R.L. 2023-07-04 Ufficio Tecnico 0 2508 2024 612 CODICE C.I.G.: ZDA3B1D492 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO INTERVENTO SOSTITUZIONE MANIGLIA E CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI S.R.L. 2023-07-04 Ufficio Tecnico 0 2509 2024 1179 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE CIG ZD53A0556C 2023-12-19 Ufficio Tecnico 0 2510 2024 1179 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE CIG ZD53A0556C 2023-12-19 Ufficio Tecnico 0 2511 2024 1 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO. CODICE CUP: E22H23002920005 2024-01-03 AREA TECNICA 0 2512 2024 1 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO. CODICE CUP: E22H23002920005 2024-01-03 AREA TECNICA 0 2513 2024 3 "FORNITURA COPIE DEL LIBRO ""DIRITTO ALLA BELLEZZA"" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3DF10DA." 2024-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 3740 2514 2024 3 "FORNITURA COPIE DEL LIBRO ""DIRITTO ALLA BELLEZZA"" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4C3DF10DA." 2024-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 3740 2515 2024 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3928518. CIG A0452BD003. 2024-01-03 AREA SOCIALE 142312.5 2516 2024 2 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. RDO - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 3928518. CIG A0452BD003. 2024-01-03 AREA SOCIALE 142312.5 2517 2024 4 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE AREA AMMINISTRATIVA. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2518 2024 4 LIQUIDAZIONE SPESE VIAGGIO AL PERSONALE IN CONVENZIONE AREA AMMINISTRATIVA. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2519 2024 5 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2520 2024 5 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI TORTORETO PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE SIMONA SALVI. RIMBORSO SPESE DAL 21/01/2023 AL 28/02/2023. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2521 2024 6 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2023 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2522 2024 6 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – SECONDO SEMESTRE 2023 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2523 2024 7 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z433DCD7B7. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2524 2024 7 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG Z433DCD7B7. 2024-01-04 AREA CONTABILE 0 2525 2024 8 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO. 2024-01-08 AREA TECNICA 0 2526 2024 8 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2020. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO CONCESSO. 2024-01-08 AREA TECNICA 0 2527 2024 9 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-01-08 AREA TECNICA 0 2528 2024 9 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-01-08 AREA TECNICA 0 2529 2024 10 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CIG: Z0A3DCF37E CUP: H94H23000250001 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2530 2024 10 FORNITURA ED INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE CIG: Z0A3DCF37E CUP: H94H23000250001 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2531 2024 11 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2532 2024 11 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: Z5739DF2F2 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2533 2024 12 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2534 2024 12 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2535 2024 13 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2536 2024 13 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO SETTEMBRE 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2537 2024 14 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2538 2024 14 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO OTTOBRE 2023 2024-01-08 Ufficio Tecnico 0 2539 2024 15 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C3D81FDA 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2540 2024 15 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2023. LIQUIDAZIONE CIG: Z3C3D81FDA 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2541 2024 16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z9E3D81DD5 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2542 2024 16 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE SALDO CIG: Z9E3D81DD5 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2543 2024 17 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: ZB23DFC160 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2544 2024 17 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: ZB23DFC160 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2545 2024 18 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 CIG Z8F39E11BA 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2546 2024 18 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 CIG Z8F39E11BA 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2547 2024 19 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE “I FOLLETTI DI SANTA CLAUS” DEL 23 DICEMBRE 2023” ALL’ ASSOCIAZIONE “I GUARDIANI DELL’OCA DI GUARDIAGRELE (CH)” CIG: Z193DDCC4C CUP: H94H23000250001 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2548 2024 19 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SPETTACOLO ITINERANTE “I FOLLETTI DI SANTA CLAUS” DEL 23 DICEMBRE 2023” ALL’ ASSOCIAZIONE “I GUARDIANI DELL’OCA DI GUARDIAGRELE (CH)” CIG: Z193DDCC4C CUP: H94H23000250001 2024-01-09 Ufficio Tecnico 0 2549 2024 21 L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I. – ANNO 2023 CONTRIBUTI RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO. 2024-01-09 Ufficio Tecnico 192.38 2550 2024 21 L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I. – ANNO 2023 CONTRIBUTI RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO. 2024-01-09 Ufficio Tecnico 192.38 2551 2024 22 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023 CIG: ZA7395CF71 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2552 2024 22 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2023 CIG: ZA7395CF71 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2553 2024 23 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2554 2024 23 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG ZCA39E20A6 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2555 2024 24 LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BF938MZ IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI ALLA DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG Z343DE6C87 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2556 2024 24 LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO BF938MZ IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI ALLA DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG Z343DE6C87 2024-01-11 Ufficio Tecnico 0 2557 2024 25 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2023. 2024-01-12 AREA CONTABILE 0 2558 2024 25 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2023. 2024-01-12 AREA CONTABILE 0 2559 2024 28 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2023. 2024-01-12 AREA CONTABILE 0 2560 2024 28 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2023. 2024-01-12 AREA CONTABILE 0 2561 2024 27 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’ANUTEL 2024-01-12 AREA CONTABILE 800 2562 2024 27 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 ALL’ANUTEL 2024-01-12 AREA CONTABILE 800 2563 2024 26 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2024 2024-01-12 AREA CONTABILE 1500 2564 2024 26 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2024 2024-01-12 AREA CONTABILE 1500 2565 2024 30 APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58. 2024-01-15 AREA TECNICA 0 2566 2024 30 APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58. 2024-01-15 AREA TECNICA 0 2567 2024 31 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 CIG: Z0139FDB92 2024-01-15 Ufficio Tecnico 0 2568 2024 31 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2023 CIG: Z0139FDB92 2024-01-15 Ufficio Tecnico 0 2569 2024 29 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. 2024-01-15 AREA CONTABILE 618.33 2570 2024 29 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023. 2024-01-15 AREA CONTABILE 618.33 2571 2024 32 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG ZF13D37D3F 2024-01-16 AREA SOCIALE 0 2572 2024 32 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023-2024. CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG ZF13D37D3F 2024-01-16 AREA SOCIALE 0 2573 2024 33 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 2024-01-17 AREA TECNICA 0 2574 2024 33 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 2024-01-17 AREA TECNICA 0 2575 2024 34 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. UTENTE D.F. 2024-01-18 AREA SOCIALE 0 2576 2024 34 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023. UTENTE D.F. 2024-01-18 AREA SOCIALE 0 2577 2024 35 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2578 2024 35 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2579 2024 36 INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2580 2024 36 INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO AMINISTRATIVO SOCIALE-SCOLASTICO-ANAGRAFE- STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2581 2024 37 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO PAOLO VI DI PESCARA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-01-18 AREA SOCIALE 46799.96 2582 2024 37 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO PRESSO IL CENTRO PAOLO VI DI PESCARA IN FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENTI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-01-18 AREA SOCIALE 46799.96 2583 2024 38 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE B.G. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG Z5C3A201A1. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2584 2024 38 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE B.G. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG Z5C3A201A1. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2585 2024 39 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2586 2024 39 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2587 2024 40 "AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZEC3D8DC7A." 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2588 2024 40 "AFFIDAMENTO FORNITURA PC PER UFFICIO ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI. PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" - FONDAZIONE TERCAS. DITTA ATF SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG ZEC3D8DC7A." 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2589 2024 41 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 19/PA, 20/PA, 21/PA. CIG ZDA3A3D204 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2590 2024 41 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. FATT. NN. 19/PA, 20/PA, 21/PA. CIG ZDA3A3D204 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2591 2024 42 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2592 2024 42 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2593 2024 43 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1037/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2594 2024 43 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1037/23. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG ZF13D37D3F 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2595 2024 45 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2023. L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2596 2024 45 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 5/2023. L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2597 2024 46 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023301856. CIG ZCC34D7C70 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2598 2024 46 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1023301856. CIG ZCC34D7C70 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2599 2024 47 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2023. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2600 2024 47 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2023. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 2601 2024 48 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2602 2024 48 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG Z533AB700F 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2603 2024 49 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z063D5458E 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2604 2024 49 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z063D5458E 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2605 2024 50 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2606 2024 50 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2607 2024 53 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 548/PF. 549/PF, 550/PF. MESE DI DICEMBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2608 2024 53 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 548/PF. 549/PF, 550/PF. MESE DI DICEMBRE. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2609 2024 54 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2023. FATTURA N. 2/2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2610 2024 54 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2023. FATTURA N. 2/2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2611 2024 55 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2612 2024 55 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2613 2024 56 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z063D5458E 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2614 2024 56 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: Z063D5458E 2024-01-23 Ufficio Tecnico 0 2615 2024 57 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. FATT. NN. 32/2023, 33/2023, 34/2023. MESE DICEMBRE 2023. CIG Z1C3A3D1CA 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2616 2024 57 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. FATT. NN. 32/2023, 33/2023, 34/2023. MESE DICEMBRE 2023. CIG Z1C3A3D1CA 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2617 2024 60 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 158PA - MESE DICEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2618 2024 60 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 158PA - MESE DICEMBRE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A00CD719EE. 2024-01-23 AREA SOCIALE 0 2619 2024 51 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-01-23 Ufficio Tecnico 50 2620 2024 51 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-01-23 Ufficio Tecnico 50 2621 2024 58 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: Z443DCEF84 2024-01-23 Ufficio Tecnico 1220 2622 2024 58 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: Z443DCEF84 2024-01-23 Ufficio Tecnico 1220 2623 2024 59 OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CIG Z143DD2736 2024-01-23 Ufficio Tecnico 1678.23 2624 2024 59 OGGETTO: MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CIG Z143DD2736 2024-01-23 Ufficio Tecnico 1678.23 2625 2024 52 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2024. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 2500 2626 2024 52 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2024. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 2500 2627 2024 44 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 15000 2628 2024 44 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-01-23 AREA AMMINISTRATIVA 15000 2629 2024 61 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-01-24 Ufficio Tecnico 0 2630 2024 61 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-01-24 Ufficio Tecnico 0 2631 2024 62 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2023 2024-01-24 AREA TECNICA 0 2632 2024 62 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2023 2024-01-24 AREA TECNICA 0 2633 2024 66 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.11.2023/31.12.2023 CIG Z583B1E389 2024-01-25 Ufficio Tecnico 0 2634 2024 66 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.11.2023/31.12.2023 CIG Z583B1E389 2024-01-25 Ufficio Tecnico 0 2635 2024 67 DETERMINA LIQUIDAZIONE “REALIZZAZIONE MURO AUTORIMESSA MEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA COSTRUZIONI ND SRL DI CORROPOLI (TE) CIG: Z7C3D3D64F 2024-01-25 Ufficio Tecnico 0 2636 2024 67 DETERMINA LIQUIDAZIONE “REALIZZAZIONE MURO AUTORIMESSA MEZZI COMUNALI”, ALLA DITTA COSTRUZIONI ND SRL DI CORROPOLI (TE) CIG: Z7C3D3D64F 2024-01-25 Ufficio Tecnico 0 2637 2024 68 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2024-01-25 AREA CONTABILE 0 2638 2024 68 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG Z133983972 2024-01-25 AREA CONTABILE 0 2639 2024 65 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B00AD0488E. 2024-01-25 AREA CONTABILE 366 2640 2024 65 INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG B00AD0488E. 2024-01-25 AREA CONTABILE 366 2641 2024 63 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2024 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B01568E107 2024-01-25 AREA CONTABILE 500 2642 2024 63 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2024 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B01568E107 2024-01-25 AREA CONTABILE 500 2643 2024 64 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B00A006FD8. 2024-01-25 AREA CONTABILE 5000 2644 2024 64 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B00A006FD8. 2024-01-25 AREA CONTABILE 5000 2645 2024 74 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B01CC3DE99 2024-01-27 Ufficio Tecnico 107.97 2646 2024 74 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B01CC3DE99 2024-01-27 Ufficio Tecnico 107.97 2647 2024 73 ACCESSORI INFORMATICI. AMPLIAMENTO MEMORIA RAM SERVICE IMPEGNO DI SPESA. CIG B01C0B066A 2024-01-27 Ufficio Tecnico 1281 2648 2024 73 ACCESSORI INFORMATICI. AMPLIAMENTO MEMORIA RAM SERVICE IMPEGNO DI SPESA. CIG B01C0B066A 2024-01-27 Ufficio Tecnico 1281 2649 2024 71 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016A05121 2024-01-27 AREA TECNICA 1727.52 2650 2024 71 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016A05121 2024-01-27 AREA TECNICA 1727.52 2651 2024 76 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B01D12E286 2024-01-27 Ufficio Tecnico 2050 2652 2024 76 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B01D12E286 2024-01-27 Ufficio Tecnico 2050 2653 2024 75 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B01C51679E 2024-01-27 AREA TECNICA 2196 2654 2024 75 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B01C51679E 2024-01-27 AREA TECNICA 2196 2655 2024 72 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74 2024-01-27 AREA TECNICA 4093.1 2656 2024 72 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74 2024-01-27 AREA TECNICA 4093.1 2657 2024 70 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B013A20B05 2024-01-27 AREA TECNICA 5002 2658 2024 70 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B013A20B05 2024-01-27 AREA TECNICA 5002 2659 2024 69 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275 2024-01-27 AREA TECNICA 6405 2660 2024 69 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275 2024-01-27 AREA TECNICA 6405 2661 2024 77 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E. 2024-01-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 2662 2024 77 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG Z1A3DC4B3E. 2024-01-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 2663 2024 78 "LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". CIG Z183DC5E50." 2024-01-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 2664 2024 78 "LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2024 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". CIG Z183DC5E50." 2024-01-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 2665 2024 79 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD ""CORROPOLI VOLLEY"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIFESA DELLE DONNE - ""CORSO DI AUTODIFESA ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE""." 2024-01-30 AREA SOCIALE 0 2666 2024 79 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD ""CORROPOLI VOLLEY"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN DIFESA DELLE DONNE - ""CORSO DI AUTODIFESA ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE""." 2024-01-30 AREA SOCIALE 0 2667 2024 80 APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ESTATE CORROPOLESE 2023” 2024-01-30 Ufficio Tecnico 0 2668 2024 80 APPROVAZIONE RENDICONTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ESTATE CORROPOLESE 2023” 2024-01-30 Ufficio Tecnico 0 2669 2024 81 PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA. CIG Z963A1A278. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2670 2024 81 PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI PAPEROPOLI DI PIETRANGELO NERINA. CIG Z963A1A278. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2671 2024 82 PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI LUZII LUIGINA. CIG Z963A1A278. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2672 2024 82 PROGETTI E LABORATORI REALIZZATI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI LUZII LUIGINA. CIG Z963A1A278. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2673 2024 83 FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. CIG Z093DB6818 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2674 2024 83 FORNITURA GIOCATTOLI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. CIG Z093DB6818 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2675 2024 84 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 914/2023, 915/2023, 916/2023. MESE DICEMBRE 2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2676 2024 84 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 914/2023, 915/2023, 916/2023. MESE DICEMBRE 2023. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2677 2024 85 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2023. FATT. N. 917/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2678 2024 85 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2023. FATT. N. 917/2023. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2679 2024 86 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 19/23, 20/23 E 21/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2680 2024 86 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA FATT. NN. 19/23, 20/23 E 21/23 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2681 2024 87 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. FATT. NN. 1/PA, 2/PA, 3/PA. CIG Z4D3A3D240. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2682 2024 87 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. FATT. NN. 1/PA, 2/PA, 3/PA. CIG Z4D3A3D240. 2024-02-01 AREA SOCIALE 0 2683 2024 90 L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I. – ANNO 2022 CONTRIBUTI RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO. 2024-02-02 AREA TECNICA 0 2684 2024 90 L.R. 16.03.1988, N. 29 E S.M.I. – ANNO 2022 CONTRIBUTI RELIGIOSI. PAGAMENTO CONTRIBUTO ENTI DI CULTO. 2024-02-02 AREA TECNICA 0 2685 2024 88 ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E. 2024-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 108.58 2686 2024 88 ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E. 2024-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 108.58 2687 2024 95 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B03D3FE8B7 2024-02-05 Ufficio Tecnico 156.36 2688 2024 95 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B03D3FE8B7 2024-02-05 Ufficio Tecnico 156.36 2689 2024 94 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG B03D634BCA 2024-02-05 Ufficio Tecnico 439.2 2690 2024 94 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA ANTIVIRUS FIREWALL ZYXEL USGFLEX500102F. CLG B03D634BCA 2024-02-05 Ufficio Tecnico 439.2 2691 2024 91 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS. A.N.U.S.C.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B03B0AF580 2024-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 488 2692 2024 91 ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER PRATICA RICONOSCIMENTO CITTADINANZA IURE SANGUINIS. A.N.U.S.C.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B03B0AF580 2024-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 488 2693 2024 92 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-02-05 Ufficio Tecnico 3000 2694 2024 92 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-02-05 Ufficio Tecnico 3000 2695 2024 93 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B038E373B5 2024-02-05 AREA TECNICA 49940 2696 2024 93 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B038E373B5 2024-02-05 AREA TECNICA 49940 2697 2024 96 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B01CC3DE99 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2698 2024 96 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B01CC3DE99 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2699 2024 97 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA VOMANO SU FOSSO FONTE ROSA CODICE C.I.G. 8075983001 – CODICE C.U.P.: E21B19000560002 LIQUIDAZIONE COLLAUDO E RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2700 2024 97 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PONTE VIA VOMANO SU FOSSO FONTE ROSA CODICE C.I.G. 8075983001 – CODICE C.U.P.: E21B19000560002 LIQUIDAZIONE COLLAUDO E RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2701 2024 98 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2702 2024 98 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2703 2024 102 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CIG Z143DD2736 CUP: H94H23000250001 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2704 2024 102 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022 LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CIG Z143DD2736 CUP: H94H23000250001 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2705 2024 104 SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE PORTA REI EDIFICIO RIPOLI ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP) CIG: B016A05121 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2706 2024 104 SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE PORTA REI EDIFICIO RIPOLI ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL DI PAGLIARE DEL TRONTO (AP) CIG: B016A05121 2024-02-07 Ufficio Tecnico 0 2707 2024 103 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2024-02-07 Ufficio Tecnico 358.62 2708 2024 103 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2024-02-07 Ufficio Tecnico 358.62 2709 2024 101 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . CIG: B041C32E30 2024-02-07 Ufficio Tecnico 16204 2710 2024 101 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . CIG: B041C32E30 2024-02-07 Ufficio Tecnico 16204 2711 2024 99 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: B041BC329A 2024-02-07 Ufficio Tecnico 23058 2712 2024 99 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: B041BC329A 2024-02-07 Ufficio Tecnico 23058 2713 2024 100 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: B041BC436D 2024-02-07 Ufficio Tecnico 23058 2714 2024 100 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG: B041BC436D 2024-02-07 Ufficio Tecnico 23058 2715 2024 105 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2716 2024 105 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG Z0A3969F25 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2717 2024 106 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZA53D268DC. 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2718 2024 106 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG ZA53D268DC. 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2719 2024 107 SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F. 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2720 2024 107 SERVIZIO RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 30 D.LGS. 201/2022) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG Z233D26C0F. 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2721 2024 108 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2722 2024 108 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG Z6134DE105 2024-02-09 AREA CONTABILE 0 2723 2024 109 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024 2024-02-09 AREA CONTABILE 945 2724 2024 109 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2024 2024-02-09 AREA CONTABILE 945 2725 2024 110 ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ABBONAMENTO PERIODO 2023/2024 - CIG: Z153C6386F - LIQUIDAZIONE 2024-02-13 AREA VIGILANZA 0 2726 2024 110 ANCI DIGITALE S.P.A. - SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ABBONAMENTO PERIODO 2023/2024 - CIG: Z153C6386F - LIQUIDAZIONE 2024-02-13 AREA VIGILANZA 0 2727 2024 112 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: Z443DCEF84 CUP: H94H23000250001 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2728 2024 112 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 21.12.2023 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: Z443DCEF84 CUP: H94H23000250001 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2729 2024 113 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B03D3FE8B7 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2730 2024 113 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B03D3FE8B7 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2731 2024 116 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA UNITÀ D’ITALIA DAL 15 GIUGNO AL 20 AGOSTO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO: LIQUIDAZIONE CODICE CIG: Z493C23436 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2732 2024 116 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA UNITÀ D’ITALIA DAL 15 GIUGNO AL 20 AGOSTO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO: LIQUIDAZIONE CODICE CIG: Z493C23436 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2733 2024 117 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA PIEDICORTE DAL 3 AL 6 AGOSTO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: ZF13C23464 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2734 2024 117 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NOLEGGIO PALCO PER MANIFESTAZIONI PIAZZA PIEDICORTE DAL 3 AL 6 AGOSTO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA SOS DI MASTRILLI SILVANO. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: ZF13C23464 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2735 2024 118 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVA AI LAVORI DI: REALIZZAZIONE CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 N°2, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2736 2024 118 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVA AI LAVORI DI: REALIZZAZIONE CAMPI DA PADDLE INTERVENTI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 N°2, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: Z3936708BE CODICE CUP: E22B20000000002 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2737 2024 119 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2023. 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2738 2024 119 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488 E S.M.I. - SERVIZIO LUCE 3 LOTTO 5 –– CODICE CIG 4741992F93 – CODICE CIG DERIVATO 7399325427. LIQUIDAZIONE CANONE 4° TRIMESTRE 2023. 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2739 2024 120 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2740 2024 120 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RILIEVI PLANO-VOLUMETRICI PER LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX CAVA VIA CONA E VIA TROCCO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE - CODICE CODICE CUP: E28C21000010001 – CODICE CIG: 8859244F69 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2741 2024 121 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2742 2024 121 CODICE C.I.G.: ZE93287E10 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 LIQUIDAZIONE 2024-02-14 AREA TECNICA 0 2743 2024 123 FORNITURA PANNELLO FOREX PER INFO TOUCH LIQUIDAZIONE ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA CIG: Z7C3DBE050 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2744 2024 123 FORNITURA PANNELLO FOREX PER INFO TOUCH LIQUIDAZIONE ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA CIG: Z7C3DBE050 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2745 2024 124 RIPARAZIONE STENDARDI INFORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA CIG: Z463CFAEA7 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2746 2024 124 RIPARAZIONE STENDARDI INFORMATIVI. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA HIGHBRAND DI CERICOLA NICOLA CIG: Z463CFAEA7 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2747 2024 129 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2748 2024 129 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI SMART CIG Z893B4B98B LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208. 2024-02-14 Ufficio Tecnico 0 2749 2024 125 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B05AC14C96 2024-02-14 Ufficio Tecnico 73.2 2750 2024 125 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B05AC14C96 2024-02-14 Ufficio Tecnico 73.2 2751 2024 126 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B05AD45849 2024-02-14 Ufficio Tecnico 78.3 2752 2024 126 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B05AD45849 2024-02-14 Ufficio Tecnico 78.3 2753 2024 114 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B053BAB90F 2024-02-14 Ufficio Tecnico 208.71 2754 2024 114 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B053BAB90F 2024-02-14 Ufficio Tecnico 208.71 2755 2024 122 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74 2024-02-14 Ufficio Tecnico 287.62 2756 2024 122 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74 2024-02-14 Ufficio Tecnico 287.62 2757 2024 130 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1 2024-02-14 Ufficio Tecnico 356.9 2758 2024 130 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1 2024-02-14 Ufficio Tecnico 356.9 2759 2024 115 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG B053C695DB 2024-02-14 Ufficio Tecnico 692 2760 2024 115 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG B053C695DB 2024-02-14 Ufficio Tecnico 692 2761 2024 128 ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER IN USO PRESSO IL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B05B1FEDFA 2024-02-14 Ufficio Tecnico 711.26 2762 2024 128 ESTENSIONE GARANZIA PER SERVER IN USO PRESSO IL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B05B1FEDFA 2024-02-14 Ufficio Tecnico 711.26 2763 2024 127 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG B05AF53A5A 2024-02-14 Ufficio Tecnico 878.4 2764 2024 127 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS/ ANTISPAM SERVER IMPEGNO DI SPESA. CIG B05AF53A5A 2024-02-14 Ufficio Tecnico 878.4 2765 2024 111 RIMBORSO ONERI CONCESSORI. DITTA R.A.M. 2024-02-14 AREA TECNICA 1169.43 2766 2024 111 RIMBORSO ONERI CONCESSORI. DITTA R.A.M. 2024-02-14 AREA TECNICA 1169.43 2767 2024 131 CARNEVALE 2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024-02-14 Ufficio Tecnico 2000 2768 2024 131 CARNEVALE 2024 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2024-02-14 Ufficio Tecnico 2000 2769 2024 132 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2770 2024 132 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2771 2024 133 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-02-15 AREA SOCIALE 0 2772 2024 133 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-02-15 AREA SOCIALE 0 2773 2024 134 CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9 2024-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2774 2024 134 CANONE TELEPASS. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023. TELEPASS S.P.A. CIG Z723A38DC9 2024-02-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 2775 2024 135 "PROGETTO MUSICALE ""A NATALE CANTIAMO INSIEME"" - SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. LA BRIOLA FRANCESCO. Z963A1A278" 2024-02-15 AREA SOCIALE 0 2776 2024 135 "PROGETTO MUSICALE ""A NATALE CANTIAMO INSIEME"" - SCUOLA DELL'INFANZIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. LA BRIOLA FRANCESCO. Z963A1A278" 2024-02-15 AREA SOCIALE 0 2777 2024 139 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26. 2024-02-16 AREA SOCIALE 0 2778 2024 139 SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI UTENTI CON VULNERABILITA' SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER TRASPORTO EFFETTUATO NEL MESE DI DICEMBRE. CROCE ROSSA ITALIANA. CIG Z8A3D14A26. 2024-02-16 AREA SOCIALE 0 2779 2024 141 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024004592. MESE NOVEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 2780 2024 141 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024004592. MESE NOVEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 2781 2024 143 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE . CIG: B053BAB90F 2024-02-16 Ufficio Tecnico 0 2782 2024 143 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE . CIG: B053BAB90F 2024-02-16 Ufficio Tecnico 0 2783 2024 136 ACQUISTO FIRME DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B067A83751 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 110 2784 2024 136 ACQUISTO FIRME DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B067A83751 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 110 2785 2024 142 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B0646282D1 2024-02-16 Ufficio Tecnico 254 2786 2024 142 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B0646282D1 2024-02-16 Ufficio Tecnico 254 2787 2024 137 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B06AF9D970 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 585.91 2788 2024 137 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B06AF9D970 2024-02-16 AREA AMMINISTRATIVA 585.91 2789 2024 138 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA H.B. 2024-02-16 AREA TECNICA 1500 2790 2024 138 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA H.B. 2024-02-16 AREA TECNICA 1500 2791 2024 140 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. CIG: B064E4DF2 2024-02-16 AREA TECNICA 2000 2792 2024 140 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. CIG: B064E4DF2 2024-02-16 AREA TECNICA 2000 2793 2024 145 "RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B01568E107." 2024-02-19 AREA CONTABILE 1248 2794 2024 145 "RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B01568E107." 2024-02-19 AREA CONTABILE 1248 2795 2024 144 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B05A7EDF5E 2024-02-19 AREA CONTABILE 1390.8 2796 2024 144 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B05A7EDF5E 2024-02-19 AREA CONTABILE 1390.8 2797 2024 148 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. UTENTE D.F. 2024-02-20 AREA SOCIALE 0 2798 2024 148 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2023. UTENTE D.F. 2024-02-20 AREA SOCIALE 0 2799 2024 149 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 576 2800 2024 149 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 576 2801 2024 146 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.14570/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 839 2802 2024 146 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.14570/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 839 2803 2024 147 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.1348/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 2686 2804 2024 147 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.1348/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2023. 2024-02-20 AREA CONTABILE 2686 2805 2024 150 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E 2024-02-21 AREA CONTABILE 0 2806 2024 150 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATO - CIG Z443AC555E 2024-02-21 AREA CONTABILE 0 2807 2024 151 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2024 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2808 2024 151 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 1° BIM. 2024 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2809 2024 153 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2810 2024 153 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: Z5A3A0559B 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2811 2024 154 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2812 2024 154 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “CARNEVALE 2024” DOMENICA 11 FEBBRAIO 2024 CIG: B055DC4C74 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2813 2024 155 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B05AC14C96 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2814 2024 155 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B05AC14C96 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2815 2024 156 LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B05AD45849 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2816 2024 156 LIQUIDAZIONE REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO DH67510 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B05AD45849 2024-02-24 Ufficio Tecnico 0 2817 2024 157 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA – PAGAMENTO DIRITTI PARERE CONI 2024-02-24 AREA TECNICA 150 2818 2024 157 LAVORI DI RIGENERAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI VIALE DEI CELESTINI COMPLESSO BADIA – PAGAMENTO DIRITTI PARERE CONI 2024-02-24 AREA TECNICA 150 2819 2024 152 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL POLO MUSEALE DI RIPOLI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG: B06F92EEEA 2024-02-24 Ufficio Tecnico 1341.52 2820 2024 152 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL POLO MUSEALE DI RIPOLI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. IMPEGNO DI SPESA CIG: B06F92EEEA 2024-02-24 Ufficio Tecnico 1341.52 2821 2024 159 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2024. CIG: B074FC648A 2024-02-24 Ufficio Tecnico 83000 2822 2024 159 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2024. CIG: B074FC648A 2024-02-24 Ufficio Tecnico 83000 2823 2024 158 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-02-24 Ufficio Tecnico 900000 2824 2024 158 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-02-24 Ufficio Tecnico 900000 2825 2024 160 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-26 AREA TECNICA 0 2826 2024 160 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-26 AREA TECNICA 0 2827 2024 161 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: B016EFFC74 2024-02-26 Ufficio Tecnico 0 2828 2024 161 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: B016EFFC74 2024-02-26 Ufficio Tecnico 0 2829 2024 162 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-02-27 Ufficio Tecnico 0 2830 2024 162 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-02-27 Ufficio Tecnico 0 2831 2024 163 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE. CIG: Z893D63DA0 2024-02-27 AREA TECNICA 0 2832 2024 163 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE. CIG: Z893D63DA0 2024-02-27 AREA TECNICA 0 2833 2024 164 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2834 2024 164 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2835 2024 165 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CANONE TELEPASS. FATT. N. 900002320T DEL 30/01/2024. CIG Z723A38DC9 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2836 2024 165 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CANONE TELEPASS. FATT. N. 900002320T DEL 30/01/2024. CIG Z723A38DC9 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2837 2024 166 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GENNAIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2838 2024 166 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GENNAIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2839 2024 167 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90002231D DEL 30/01/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2840 2024 167 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90002231D DEL 30/01/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG Z093A38DEB 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2841 2024 168 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2842 2024 168 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2843 2024 169 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2844 2024 169 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2845 2024 170 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2846 2024 170 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2847 2024 171 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2848 2024 171 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2849 2024 172 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2850 2024 172 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2851 2024 173 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2852 2024 173 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2853 2024 174 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2854 2024 174 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-02-27 AREA SOCIALE 0 2855 2024 175 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E. 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2856 2024 175 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ORDINE DI ACQUISTO N. 486387 ATTRAVERSO MEPA. ACQUISTO KIT FIRMA DIGITALE. ACTAINFO S.R.L. CIG B0014FC64E. 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2857 2024 176 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B067A83751 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2858 2024 176 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B067A83751 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 2859 2024 182 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-02-27 Ufficio Tecnico 0 2860 2024 182 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-02-27 Ufficio Tecnico 0 2861 2024 179 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”. CIG: B08F938B35 2024-02-27 Ufficio Tecnico 80.2 2862 2024 179 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”. CIG: B08F938B35 2024-02-27 Ufficio Tecnico 80.2 2863 2024 180 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08EFE8BDE 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 385.21 2864 2024 180 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI PREVISTE NEI GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08EFE8BDE 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 385.21 2865 2024 181 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 396.5 2866 2024 181 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 396.5 2867 2024 177 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: B0862E4D34 2024-02-27 Ufficio Tecnico 488 2868 2024 177 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: B0862E4D34 2024-02-27 Ufficio Tecnico 488 2869 2024 178 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B080139416 2024-02-27 Ufficio Tecnico 524.6 2870 2024 178 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU EDIFICI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B080139416 2024-02-27 Ufficio Tecnico 524.6 2871 2024 183 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-28 AREA CONTABILE 0 2872 2024 183 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-28 AREA CONTABILE 0 2873 2024 184 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL. CIG B091F834E8 2024-02-28 AREA CONTABILE 4617.97 2874 2024 184 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BELLACHIOMA SYSTEMS SRL. CIG B091F834E8 2024-02-28 AREA CONTABILE 4617.97 2875 2024 185 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-29 AREA VIGILANZA 0 2876 2024 185 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 2024-02-29 AREA VIGILANZA 0 2877 2024 187 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-02-29 AREA SOCIALE 0 2878 2024 187 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-02-29 AREA SOCIALE 0 2879 2024 186 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 2024-02-29 AREA VIGILANZA 666.46 2880 2024 186 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 2024-02-29 AREA VIGILANZA 666.46 2881 2024 188 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA C.M. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2882 2024 188 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA C.M. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2883 2024 189 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA D.S.G. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2884 2024 189 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA D.S.G. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2885 2024 191 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA R.S. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2886 2024 191 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA R.S. 2024-03-01 AREA TECNICA 0 2887 2024 190 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B091468AC8 2024-03-01 Ufficio Tecnico 151.3 2888 2024 190 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B091468AC8 2024-03-01 Ufficio Tecnico 151.3 2889 2024 192 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2023. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG ZDF39DCC1B 2024-03-01 AREA SOCIALE 1533.7 2890 2024 192 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2023. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG ZDF39DCC1B 2024-03-01 AREA SOCIALE 1533.7 2891 2024 193 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B0A63AA4A5 2024-03-05 AREA TECNICA 3625 2892 2024 193 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B0A63AA4A5 2024-03-05 AREA TECNICA 3625 2893 2024 195 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CAFFE’ LETTERARIO DEL 02 E 03 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. 2024-03-06 Ufficio Tecnico 0 2894 2024 195 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 CAFFE’ LETTERARIO DEL 02 E 03 DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE. 2024-03-06 Ufficio Tecnico 0 2895 2024 194 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D. CIG: B0A6166603 2024-03-06 Ufficio Tecnico 265.96 2896 2024 194 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D. CIG: B0A6166603 2024-03-06 Ufficio Tecnico 265.96 2897 2024 196 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B0993A7C85. 2024-03-08 AREA SOCIALE 0 2898 2024 196 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B0993A7C85. 2024-03-08 AREA SOCIALE 0 2899 2024 198 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83/2024, 84/2024, 85/2024. MESE GENNAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2900 2024 198 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83/2024, 84/2024, 85/2024. MESE GENNAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2901 2024 199 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2024. UTENTE D.F. 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2902 2024 199 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2024. UTENTE D.F. 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2903 2024 200 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2904 2024 200 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2905 2024 201 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B041BC436D 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2906 2024 201 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B041BC436D 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2907 2024 202 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2908 2024 202 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2909 2024 203 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2910 2024 203 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SANTA SCOLASTICA” DOMENICA 18 FEBBRAIO 2024 CIG: B05F6F24E1 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2911 2024 204 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: B0862E4D34 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2912 2024 204 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: B0862E4D34 2024-03-12 Ufficio Tecnico 0 2913 2024 205 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2023-2024. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO." 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2914 2024 205 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2023-2024. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO." 2024-03-12 AREA SOCIALE 0 2915 2024 197 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. 2024-03-12 AREA AMMINISTRATIVA 3750 2916 2024 197 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. 2024-03-12 AREA AMMINISTRATIVA 3750 2917 2024 210 DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO IMPEGNO DI SPESA CIG B0B414DB24 2024-03-13 Ufficio Tecnico 90 2918 2024 210 DETERMINA A CONTRARRE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO IMPEGNO DI SPESA CIG B0B414DB24 2024-03-13 Ufficio Tecnico 90 2919 2024 208 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3 2024-03-13 Ufficio Tecnico 173.48 2920 2024 208 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3 2024-03-13 Ufficio Tecnico 173.48 2921 2024 212 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B0C639DDF1 2024-03-13 AREA TECNICA 387 2922 2024 212 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 CODICE CIG: B0C639DDF1 2024-03-13 AREA TECNICA 387 2923 2024 211 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE NATALE A CORROPOLI E MERCATINI 08/10 DICEMBRE 2023 CIG: B0B43BEEE7 2024-03-13 Ufficio Tecnico 752 2924 2024 211 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO PER LA MANIFESTAZIONE NATALE A CORROPOLI E MERCATINI 08/10 DICEMBRE 2023 CIG: B0B43BEEE7 2024-03-13 Ufficio Tecnico 752 2925 2024 209 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2024 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1000 2926 2024 209 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2024 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1000 2927 2024 206 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B0A8B0A2ED 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1218.36 2928 2024 206 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B0A8B0A2ED 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1218.36 2929 2024 213 RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. CIG B0B9387628 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1708 2930 2024 213 RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – ATTO DI IMPEGNO DI SPESA. CIG B0B9387628 2024-03-13 Ufficio Tecnico 1708 2931 2024 207 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208 CIG B0A38A86E7 2024-03-13 Ufficio Tecnico 41000 2932 2024 207 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A., CON SEDE IN IMOLA (BO), P.IVA 03819031208 CIG B0A38A86E7 2024-03-13 Ufficio Tecnico 41000 2933 2024 214 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-03-14 AREA SOCIALE 11700 2934 2024 214 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-03-14 AREA SOCIALE 11700 2935 2024 215 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. PAGAMENTO SALDO ESPROPRIO. 2024-03-15 AREA TECNICA 0 2936 2024 215 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO. PAGAMENTO SALDO ESPROPRIO. 2024-03-15 AREA TECNICA 0 2937 2024 216 LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO CIG B0B414DB24 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2938 2024 216 LIQUIDAZIONE PER IL NOLEGGIO DI N.1 VEICOLO CIG B0B414DB24 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2939 2024 217 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2940 2024 217 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2941 2024 218 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2942 2024 218 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2943 2024 219 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2944 2024 219 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2945 2024 220 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2946 2024 220 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2947 2024 221 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER MANIFESTAZIONI DALL’08 AL 30 DICEMBRE ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2948 2024 221 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER MANIFESTAZIONI DALL’08 AL 30 DICEMBRE ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2949 2024 222 LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”. CIG: B08F938B35 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2950 2024 222 LIQUIDAZIONE DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” E “GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI”. CIG: B08F938B35 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2951 2024 223 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B0A8B0A2ED 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2952 2024 223 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B0A8B0A2ED 2024-03-15 Ufficio Tecnico 0 2953 2024 227 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2954 2024 227 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2955 2024 228 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2956 2024 228 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ FEBBRAIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2957 2024 229 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2958 2024 229 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2959 2024 230 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2960 2024 230 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2961 2024 231 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2962 2024 231 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2963 2024 232 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2964 2024 232 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-03-15 AREA SOCIALE 0 2965 2024 226 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-03-15 Ufficio Tecnico 161.16 2966 2024 226 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2019 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-03-15 Ufficio Tecnico 161.16 2967 2024 224 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B0D61736CB 2024-03-15 Ufficio Tecnico 465.26 2968 2024 224 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B0D61736CB 2024-03-15 Ufficio Tecnico 465.26 2969 2024 225 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2014/2015/2016/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-03-15 Ufficio Tecnico 1940.42 2970 2024 225 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2014/2015/2016/2017 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-03-15 Ufficio Tecnico 1940.42 2971 2024 233 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2024/PA/004. DITTA CAMAIONI ALESSANDRO. CIG ZF13D37D3F 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2972 2024 233 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2024/PA/004. DITTA CAMAIONI ALESSANDRO. CIG ZF13D37D3F 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2973 2024 234 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/PA. DITTA LIBERATI VINICIO. CIG ZF13D37D3F 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2974 2024 234 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/PA. DITTA LIBERATI VINICIO. CIG ZF13D37D3F 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2975 2024 235 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240003181. MYO SPA. CIG B06AF9D970 2024-03-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2976 2024 235 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240003181. MYO SPA. CIG B06AF9D970 2024-03-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2977 2024 236 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2978 2024 236 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-03-18 AREA SOCIALE 0 2979 2024 237 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-03-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2980 2024 237 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA 2024-03-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 2981 2024 238 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI SU STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-20 AREA TECNICA 25000 2982 2024 238 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI SU STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-20 AREA TECNICA 25000 2983 2024 239 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – LIQUIDAZIONE TECNICO - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2984 2024 239 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI MANUTENZIONE, STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE – REDAZIONE FRAZIONAMENTO AREE ESPROPRIATE – LIQUIDAZIONE TECNICO - CUP E29J190001300001 CIG B013A29275 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2985 2024 240 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG: B038E373B5 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2986 2024 240 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG: B038E373B5 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2987 2024 241 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2988 2024 241 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE GEOLOGO - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 2024-03-22 AREA TECNICA 0 2989 2024 248 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2023 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2990 2024 248 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO NOVEMBRE 2023 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2991 2024 249 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2023 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2992 2024 249 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO DICEMBRE 2023 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2993 2024 253 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2994 2024 253 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-03-22 Ufficio Tecnico 0 2995 2024 247 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 475.8 2996 2024 247 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 475.8 2997 2024 242 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOGNATURE POLO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E4A522A7 2024-03-22 Ufficio Tecnico 1830 2998 2024 242 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA FOGNATURE POLO SCOLASTICO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E4A522A7 2024-03-22 Ufficio Tecnico 1830 2999 2024 252 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. CODICE CIG: B0E493791B 2024-03-22 AREA TECNICA 3050 3000 2024 252 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. CODICE CIG: B0E493791B 2024-03-22 AREA TECNICA 3050 3001 2024 245 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3074.4 3002 2024 245 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO, MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI: SITO WEB – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALBO PRETORIO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3074.4 3003 2024 243 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E49E6985 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3622.18 3004 2024 243 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0E49E6985 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3622.18 3005 2024 244 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: B0E4B36ECA 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3660 3006 2024 244 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI PER INTERVENTI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO . CIG: B0E4B36ECA 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3660 3007 2024 246 CODICE C.I.G.: B0E4BE4E61- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3775.9 3008 2024 246 CODICE C.I.G.: B0E4BE4E61- PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-22 Ufficio Tecnico 3775.9 3009 2024 250 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E4AC94DA 2024-03-22 AREA TECNICA 4806.92 3010 2024 250 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E4AC94DA 2024-03-22 AREA TECNICA 4806.92 3011 2024 251 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E688F6B9 2024-03-22 AREA TECNICA 8131.3 3012 2024 251 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B0E688F6B9 2024-03-22 AREA TECNICA 8131.3 3013 2024 254 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-23 Ufficio Tecnico 0 3014 2024 254 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-23 Ufficio Tecnico 0 3015 2024 255 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-23 AREA TECNICA 2392 3016 2024 255 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-23 AREA TECNICA 2392 3017 2024 256 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B0F4975E48 2024-03-23 Ufficio Tecnico 3220.8 3018 2024 256 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B0F4975E48 2024-03-23 Ufficio Tecnico 3220.8 3019 2024 257 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL. CIG B0F49F57EB 2024-03-23 Ufficio Tecnico 3513.6 3020 2024 257 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL. CIG B0F49F57EB 2024-03-23 Ufficio Tecnico 3513.6 3021 2024 258 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.3. CIG: Z0F34DF70A 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3022 2024 258 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE – LIQUIDAZIONE RATA N.3. CIG: Z0F34DF70A 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3023 2024 259 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - LIQUIDAZIONE DITTA - CODICE CIG: Z1A395DC6C 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3024 2024 259 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI DEL PNRR SUL PORTALE REGIS, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 - LIQUIDAZIONE DITTA - CODICE CIG: Z1A395DC6C 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3025 2024 260 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B013A20B05 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3026 2024 260 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B013A20B05 2024-03-25 AREA TECNICA 0 3027 2024 261 "FORNITURA COPIE DEL LIBRO ""DIRITTO ALLA BELLEZZA"" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE. CIG Z4C3DF10DA." 2024-03-25 Ufficio Tecnico 0 3028 2024 261 "FORNITURA COPIE DEL LIBRO ""DIRITTO ALLA BELLEZZA"" - ATTI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE TENUTASI A CORROPOLI IN DATA 24-25 OTTOBRE 2014. LIQUIDAZIONE. CIG Z4C3DF10DA." 2024-03-25 Ufficio Tecnico 0 3029 2024 265 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-25 Ufficio Tecnico 0 3030 2024 265 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-25 Ufficio Tecnico 0 3031 2024 264 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0F5788B93 2024-03-25 Ufficio Tecnico 925.98 3032 2024 264 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B0F5788B93 2024-03-25 Ufficio Tecnico 925.98 3033 2024 263 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0F58F8B42 2024-03-25 Ufficio Tecnico 2000 3034 2024 263 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0F58F8B42 2024-03-25 Ufficio Tecnico 2000 3035 2024 262 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2024 CIG B0F6D7B886 2024-03-25 Ufficio Tecnico 12078 3036 2024 262 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2024 CIG B0F6D7B886 2024-03-25 Ufficio Tecnico 12078 3037 2024 266 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 1 MARZO 2024. BENEFICIARI VARI. 2024-03-26 AREA SOCIALE 3869.34 3038 2024 266 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI OCCASIONALI. COMMISSIONE CONSULTIVA DEL 1 MARZO 2024. BENEFICIARI VARI. 2024-03-26 AREA SOCIALE 3869.34 3039 2024 267 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE - LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2 9555488E23 2024-03-27 AREA TECNICA 0 3040 2024 267 FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 DPCM 17/07/2020 - INFRASTRUTTURE SOCIALI SISTEMAZIONE PIAZZALE E RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IN VIA G. MILLI DETERMINA LIQUIDAZIONE STATO FINALE E APPROVAZIONE CRE - LAVORI LOTTO 2 CUP: E22B22000370001 CIG LOTTO 2 9555488E23 2024-03-27 AREA TECNICA 0 3041 2024 268 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-03-27 Ufficio Tecnico 0 3042 2024 268 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2024 E FEBBRAIO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-03-27 Ufficio Tecnico 0 3043 2024 269 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-03-27 Ufficio Tecnico 0 3044 2024 269 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-03-27 Ufficio Tecnico 0 3045 2024 270 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0E49E6985 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3046 2024 270 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SU EDIFICI COMUNALI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0E49E6985 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3047 2024 276 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3048 2024 276 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3049 2024 277 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: B0E4B36ECA 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3050 2024 277 INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA SU EDIFICI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE CIG: B0E4B36ECA 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3051 2024 278 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3052 2024 278 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3053 2024 279 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO ATTREZZATUTA PER EVENTI LUMINARIE PER FESTIVITA’ NATALE 2023 CIG: B0B45FA6F1 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3054 2024 279 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO ATTREZZATUTA PER EVENTI LUMINARIE PER FESTIVITA’ NATALE 2023 CIG: B0B45FA6F1 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3055 2024 280 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3056 2024 280 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3057 2024 281 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3058 2024 281 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3059 2024 282 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3060 2024 282 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3061 2024 283 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3062 2024 283 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3063 2024 284 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DICEMBRE-GENNAIO CIG B0FC3D6BCB 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3064 2024 284 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DICEMBRE-GENNAIO CIG B0FC3D6BCB 2024-03-28 Ufficio Tecnico 0 3065 2024 274 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-03-28 Ufficio Tecnico 9150 3066 2024 274 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-03-28 Ufficio Tecnico 9150 3067 2024 272 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FB32ED07 2024-03-28 Ufficio Tecnico 10004 3068 2024 272 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FB32ED07 2024-03-28 Ufficio Tecnico 10004 3069 2024 271 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG B0FA9F8328 2024-03-28 Ufficio Tecnico 14640 3070 2024 271 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG B0FA9F8328 2024-03-28 Ufficio Tecnico 14640 3071 2024 273 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FBB1FAB7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 14640 3072 2024 273 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 CIG B0FBB1FAB7 2024-03-28 Ufficio Tecnico 14640 3073 2024 275 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-03-28 Ufficio Tecnico 21800 3074 2024 275 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-03-28 Ufficio Tecnico 21800 3075 2024 285 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2023. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. 2024-03-29 AREA SOCIALE 0 3076 2024 285 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2023. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. 2024-03-29 AREA SOCIALE 0 3077 2024 288 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0 LIQUIDAZIONE. 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3078 2024 288 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A PARERE SU CONTENZIOSO CON DITTA CEDI S.R.L. CODICE CIG: B0F4B80DE0 LIQUIDAZIONE. 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3079 2024 289 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2023 LIQUIDAZIONE 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3080 2024 289 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2023 LIQUIDAZIONE 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3081 2024 293 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI ONLUS – LIQUIDAZIONE ANNO 2023 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3082 2024 293 VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CORROPOLI ONLUS – LIQUIDAZIONE ANNO 2023 2024-03-29 AREA TECNICA 0 3083 2024 287 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024-03-29 Ufficio Tecnico 500 3084 2024 287 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2024 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024-03-29 Ufficio Tecnico 500 3085 2024 290 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296 2024-03-29 AREA TECNICA 610 3086 2024 290 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296 2024-03-29 AREA TECNICA 610 3087 2024 292 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B10C81707F 2024-03-29 AREA TECNICA 1678.54 3088 2024 292 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B10C81707F 2024-03-29 AREA TECNICA 1678.54 3089 2024 294 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-29 AREA TECNICA 2000 3090 2024 294 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL’AREA TECNICA AD ESPLETARE LAVORO STRAORDINARIO DURANTE L’ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-03-29 AREA TECNICA 2000 3091 2024 291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO CIG B10C114735 2024-03-29 AREA TECNICA 3073.18 3092 2024 291 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO CIG B10C114735 2024-03-29 AREA TECNICA 3073.18 3093 2024 286 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 CIG B100588275 2024-03-29 Ufficio Tecnico 18000 3094 2024 286 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 CIG B100588275 2024-03-29 Ufficio Tecnico 18000 3095 2024 295 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-04-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3096 2024 295 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE ABRUZZO DI DOMENICA 10 MARZO 2024. 2024-04-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3097 2024 297 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2023 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE. 2024-04-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3098 2024 297 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2023 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE. 2024-04-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3099 2024 298 VOLONTARI CROCE ROSSA CORROPOLI – LIQUIDAZIONE PER SERVIZI SVOLTI A CHIAMATA ANNO 2022-2023 2024-04-02 AREA TECNICA 0 3100 2024 298 VOLONTARI CROCE ROSSA CORROPOLI – LIQUIDAZIONE PER SERVIZI SVOLTI A CHIAMATA ANNO 2022-2023 2024-04-02 AREA TECNICA 0 3101 2024 299 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 CIG B100588275 2024-04-02 Ufficio Tecnico 0 3102 2024 299 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2024/29.02.2024 CIG B100588275 2024-04-02 Ufficio Tecnico 0 3103 2024 302 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG Z903E069AD. 2024-04-02 AREA CONTABILE 0 3104 2024 301 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B10E9975A1 2024-04-02 Ufficio Tecnico 422.75 3105 2024 301 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B10E9975A1 2024-04-02 Ufficio Tecnico 422.75 3106 2024 300 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-04-02 AREA TECNICA 3600 3107 2024 300 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-04-02 AREA TECNICA 3600 3108 2024 296 ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-04-02 AREA SOCIALE 6000 3109 2024 296 ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024-04-02 AREA SOCIALE 6000 3110 2024 303 LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DELLE AREE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER GLI ANNI 2021 E 2022. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3111 2024 303 LIQUIDAZIONE AI RESPONSABILI DELLE AREE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER GLI ANNI 2021 E 2022. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3112 2024 304 PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3113 2024 306 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B01568E107." 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3114 2024 306 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B01568E107." 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3115 2024 307 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/01/2023 AL 14/07/2023. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3116 2024 307 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE DAL 01/01/2023 AL 14/07/2023. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3117 2024 308 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI CONTROGUERRA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ING. DALILA PULCINI. RIMBORSO SPESE DAL 16/01/2023 AL 31/05/2023. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3118 2024 308 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON IL COMUNE DI CONTROGUERRA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE ING. DALILA PULCINI. RIMBORSO SPESE DAL 16/01/2023 AL 31/05/2023. 2024-04-03 AREA CONTABILE 0 3119 2024 309 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B114F7450D. 2024-04-03 AREA CONTABILE 1869.85 3120 2024 309 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B114F7450D. 2024-04-03 AREA CONTABILE 1869.85 3121 2024 305 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/01/2024-08/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-04-03 AREA CONTABILE 4846.41 3122 2024 305 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 08/01/2024-08/05/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-04-03 AREA CONTABILE 4846.41 3123 2024 310 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 161/2024, 162/2024, 163/2024. MESE FEBBRAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-04-04 AREA SOCIALE 0 3124 2024 310 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 161/2024, 162/2024, 163/2024. MESE FEBBRAIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-04-04 AREA SOCIALE 0 3125 2024 311 REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3126 2024 311 REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3127 2024 313 DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3128 2024 313 DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3129 2024 314 MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE - RETTIFICA CUP CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3130 2024 314 MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE - RETTIFICA CUP CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3131 2024 316 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 . LIQUIDAZIONE SALDO. 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3132 2024 316 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2024 . LIQUIDAZIONE SALDO. 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3133 2024 317 FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET. LIQUIDAZIONE CIG: B112F3CE93 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3134 2024 317 FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET. LIQUIDAZIONE CIG: B112F3CE93 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3135 2024 318 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3136 2024 318 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-04-04 Ufficio Tecnico 0 3137 2024 315 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B112F3CE93 2024-04-04 Ufficio Tecnico 291.5 3138 2024 315 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE E BOUQUET, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B112F3CE93 2024-04-04 Ufficio Tecnico 291.5 3139 2024 312 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330.858,64, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &C. S.A.S. CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2024-04-04 Ufficio Tecnico 363944.51 3140 2024 312 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330.858,64, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &C. S.A.S. CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2024-04-04 Ufficio Tecnico 363944.51 3141 2024 319 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-04-05 AREA SOCIALE 0 3142 2024 319 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-04-05 AREA SOCIALE 0 3143 2024 320 RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2024-04-08 Ufficio Tecnico 0 3144 2024 320 RIMBORSO ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2023 2024-04-08 Ufficio Tecnico 0 3145 2024 322 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3146 2024 322 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2024 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3147 2024 323 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3148 2024 323 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3149 2024 324 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO DI LETTURA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83 DEL 07/03/2024. AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. CIG 8091CBEBD0 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3150 2024 324 FORNITURA LIBRI PER PROGETTO DI LETTURA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 83 DEL 07/03/2024. AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. CIG 8091CBEBD0 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3151 2024 325 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3152 2024 325 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3153 2024 326 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. FATTPA 5_24 DEL 10/03/2024. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG ZF13D37D3F 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3154 2024 326 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. FATTPA 5_24 DEL 10/03/2024. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG ZF13D37D3F 2024-04-09 AREA SOCIALE 0 3155 2024 327 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3156 2024 327 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3157 2024 328 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3158 2024 328 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3159 2024 329 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3160 2024 329 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2024. 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3161 2024 330 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. FATT. N. 0002109270 DEL 29/02/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3162 2024 330 FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ELETTORALE. ELEZIONI REGIONALI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO. FATT. N. 0002109270 DEL 29/02/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG ZD23D9C4B4 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 3163 2024 331 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2024 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 150 3164 2024 331 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2024 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 150 3165 2024 321 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE 2024-04-09 Ufficio Tecnico 292.5 3166 2024 321 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE 2024-04-09 Ufficio Tecnico 292.5 3167 2024 332 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 1400 3168 2024 332 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2024-04-09 AREA AMMINISTRATIVA 1400 3169 2024 334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-04-10 Ufficio Tecnico 0 3170 2024 334 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-04-10 Ufficio Tecnico 0 3171 2024 333 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: E23H19000100001 CIG: 8538041652 2024-04-10 AREA TECNICA 28320.86 3172 2024 333 AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023. CUP: E23H19000100001 CIG: 8538041652 2024-04-10 AREA TECNICA 28320.86 3173 2024 335 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3174 2024 335 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3175 2024 336 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2024 CIG B12FC8CE7A 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3176 2024 336 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO FEBBRAIO/MARZO 2024 CIG B12FC8CE7A 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3177 2024 337 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0F5788B93 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3178 2024 337 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZA PERMANENTE ZWCAD 2024 STANDARD, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B0F5788B93 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3179 2024 338 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B091468AC8 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3180 2024 338 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B091468AC8 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3181 2024 339 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3182 2024 339 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3183 2024 340 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3184 2024 340 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-04-11 Ufficio Tecnico 0 3185 2024 341 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE - GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1290E5814 2024-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 63.9 3186 2024 341 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE - GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1290E5814 2024-04-12 AREA AMMINISTRATIVA 63.9 3187 2024 342 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X CIG: B12FDFBD56 2024-04-13 Ufficio Tecnico 291.58 3188 2024 342 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X CIG: B12FDFBD56 2024-04-13 Ufficio Tecnico 291.58 3189 2024 343 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-04-13 Ufficio Tecnico 15200 3190 2024 343 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-04-13 Ufficio Tecnico 15200 3191 2024 344 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B129CEF76D. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3192 2024 344 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B129CEF76D. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3193 2024 347 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024031067. MESE DICEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 3194 2024 347 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024031067. MESE DICEMBRE 2023. CIG ZCC34D7C70 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 3195 2024 348 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. UTENTE D.F. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3196 2024 348 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. UTENTE D.F. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3197 2024 349 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3198 2024 349 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-04-16 AREA SOCIALE 0 3199 2024 345 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1296829ED 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 72.2 3200 2024 345 FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1296829ED 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 72.2 3201 2024 346 TRATTATIVA DIRETTA N. 4220960 SU MEPA. SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG B10F52F6E6. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 15000 3202 2024 346 TRATTATIVA DIRETTA N. 4220960 SU MEPA. SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG B10F52F6E6. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2024-04-16 AREA AMMINISTRATIVA 15000 3203 2024 350 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3204 2024 350 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3205 2024 351 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG Z253B29400. 2024-04-17 AREA CONTABILE 0 3206 2024 351 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG Z253B29400. 2024-04-17 AREA CONTABILE 0 3207 2024 352 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3208 2024 352 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3209 2024 353 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3210 2024 353 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-17 Ufficio Tecnico 0 3211 2024 354 SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654 2024-04-17 AREA CONTABILE 0 3212 2024 354 SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654 2024-04-17 AREA CONTABILE 0 3213 2024 355 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG B14D0161CE 2024-04-17 AREA CONTABILE 219.6 3214 2024 355 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE TELEMATICA DEI BOLLETTINI POSTALI “BOLLETTINO REPORT GOLD” . CIG B14D0161CE 2024-04-17 AREA CONTABILE 219.6 3215 2024 356 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2042 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B14D1569DE 2024-04-17 AREA CONTABILE 654 3216 2024 356 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2042 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B14D1569DE 2024-04-17 AREA CONTABILE 654 3217 2024 357 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3218 2024 357 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3219 2024 358 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3220 2024 358 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “FESTA DI SAN GIUSEPPE” DOMENICA 07 APRILE 2024 CIG: B121F79ECE 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3221 2024 359 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3222 2024 359 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3223 2024 360 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D. CIG: B0A6166603 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3224 2024 360 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SCATOLE IN CARTONE ONDULATO N-12D. CIG: B0A6166603 2024-04-18 Ufficio Tecnico 0 3225 2024 361 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO. LIQUIDAZIONE CIG B10C114735 2024-04-18 AREA TECNICA 0 3226 2024 361 INTERVENTI DI MANUTENZIONE FURGONE FIAT SCUDO. LIQUIDAZIONE CIG B10C114735 2024-04-18 AREA TECNICA 0 3227 2024 362 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3228 2024 362 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3229 2024 369 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024 2024-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 3230 2024 369 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024 2024-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 3231 2024 370 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3232 2024 370 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3233 2024 371 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3234 2024 371 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3235 2024 372 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3236 2024 372 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3237 2024 373 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3238 2024 373 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3239 2024 374 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3240 2024 374 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3241 2024 375 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MARZO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3242 2024 375 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MARZO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3243 2024 381 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3244 2024 381 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI. 2024-04-19 AREA SOCIALE 0 3245 2024 380 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG B1587D7543 2024-04-19 Ufficio Tecnico 283.53 3246 2024 380 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG B1587D7543 2024-04-19 Ufficio Tecnico 283.53 3247 2024 377 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B1586B01D3 2024-04-19 AREA TECNICA 915 3248 2024 377 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B1586B01D3 2024-04-19 AREA TECNICA 915 3249 2024 379 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B15835C2BB 2024-04-19 Ufficio Tecnico 3050 3250 2024 379 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B15835C2BB 2024-04-19 Ufficio Tecnico 3050 3251 2024 364 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151B003FD 2024-04-19 AREA TECNICA 3074.4 3252 2024 364 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151B003FD 2024-04-19 AREA TECNICA 3074.4 3253 2024 365 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151D1D270 2024-04-19 AREA TECNICA 3775.9 3254 2024 365 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B151D1D270 2024-04-19 AREA TECNICA 3775.9 3255 2024 366 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B0F561054C 2024-04-19 AREA TECNICA 7472.5 3256 2024 366 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B0F561054C 2024-04-19 AREA TECNICA 7472.5 3257 2024 376 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-19 AREA TECNICA 7854.12 3258 2024 376 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-04-19 AREA TECNICA 7854.12 3259 2024 378 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 11000 3260 2024 378 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 11000 3261 2024 367 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B136989F1C 2024-04-19 AREA TECNICA 14640 3262 2024 367 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B136989F1C 2024-04-19 AREA TECNICA 14640 3263 2024 363 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B150445200 2024-04-19 AREA TECNICA 23570.4 3264 2024 363 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B150445200 2024-04-19 AREA TECNICA 23570.4 3265 2024 368 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B1342A3585 2024-04-19 AREA TECNICA 28060 3266 2024 368 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B1342A3585 2024-04-19 AREA TECNICA 28060 3267 2024 382 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2024 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3268 2024 382 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 3° BIM. 2024 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3269 2024 383 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 3/24 FEBBRAIO /MARZO CIG B0FC3D6BCB 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3270 2024 383 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 3/24 FEBBRAIO /MARZO CIG B0FC3D6BCB 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3271 2024 384 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3272 2024 384 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3273 2024 385 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3274 2024 385 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3275 2024 388 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3276 2024 388 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B0E6380A0D 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3277 2024 389 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3278 2024 389 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3279 2024 390 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANDEGGINA CIG: B15AAB5B39 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3280 2024 390 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANDEGGINA CIG: B15AAB5B39 2024-04-26 Ufficio Tecnico 0 3281 2024 391 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI. 2024-04-26 AREA SOCIALE 0 3282 2024 391 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023-2024 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI. 2024-04-26 AREA SOCIALE 0 3283 2024 392 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B14D1569DE. 2024-04-26 AREA CONTABILE 0 3284 2024 392 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B14D1569DE. 2024-04-26 AREA CONTABILE 0 3285 2024 386 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANDEGGINA CIG: B15AAB5B39 2024-04-26 Ufficio Tecnico 43.92 3286 2024 386 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANDEGGINA CIG: B15AAB5B39 2024-04-26 Ufficio Tecnico 43.92 3287 2024 387 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG : B15AA8B891 2024-04-26 Ufficio Tecnico 738 3288 2024 387 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024. CIG : B15AA8B891 2024-04-26 Ufficio Tecnico 738 3289 2024 393 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-04-29 AREA CONTABILE 0 3290 2024 393 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-04-29 AREA CONTABILE 0 3291 2024 394 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2024-04-30 Ufficio Tecnico 0 3292 2024 394 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2024-04-30 Ufficio Tecnico 0 3293 2024 395 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 262/2024, 263/2024, 264/2024 E NOTA DI CREDITO 289/2024. MESE MARZO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3294 2024 395 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 262/2024, 263/2024, 264/2024 E NOTA DI CREDITO 289/2024. MESE MARZO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3295 2024 396 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3296 2024 396 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3297 2024 397 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024. UTENTE D.F. 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3298 2024 397 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2024. UTENTE D.F. 2024-05-02 AREA SOCIALE 0 3299 2024 398 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. FATT.N. 0002117882 DEL 17/04/2024 E FATT.N. 0002119529 DEL 22/04/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-05-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3300 2024 398 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024. FATT.N. 0002117882 DEL 17/04/2024 E FATT.N. 0002119529 DEL 22/04/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-05-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3301 2024 399 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT.N. 000265 DEL 10/04/2024. CIG B129CEF76D. 2024-05-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3302 2024 399 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT.N. 000265 DEL 10/04/2024. CIG B129CEF76D. 2024-05-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3303 2024 400 DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA - RETTIFICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3304 2024 400 DETERMINA APPROVAZIONE VARIANTE ANTE OPERA - RETTIFICA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3305 2024 403 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2024 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3306 2024 403 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO FEBBRAIO 2024 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3307 2024 404 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2024 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3308 2024 404 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2024 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3309 2024 405 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3310 2024 405 DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3311 2024 407 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3312 2024 407 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-05-03 Ufficio Tecnico 0 3313 2024 406 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTE LASER CIG: B180391383 2024-05-03 Ufficio Tecnico 34.16 3314 2024 406 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI ETICHETTE PER STAMPANTE LASER CIG: B180391383 2024-05-03 Ufficio Tecnico 34.16 3315 2024 401 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA” IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1709A44B8 2024-05-03 Ufficio Tecnico 120 3316 2024 401 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA” IMPEGNO DI SPESA - CIG: B1709A44B8 2024-05-03 Ufficio Tecnico 120 3317 2024 402 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 396.237,12 (IVA ESCLUSA) CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2024-05-03 AREA TECNICA 443386.18 3318 2024 402 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS. N. 50/2016 AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 396.237,12 (IVA ESCLUSA) CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2024-05-03 AREA TECNICA 443386.18 3319 2024 408 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3320 2024 408 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MARZO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3321 2024 409 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3322 2024 409 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3323 2024 410 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA”CIG: B1709A44B8 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3324 2024 410 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI COFFEE BREAK E APERITIVO PER L'EVENTO DEL 22 APRILE 2024 NELL'AMBITO DEL PROGETTO “AMBIENTE 2024 LIONS CLUB VAL VIBRATA”CIG: B1709A44B8 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3325 2024 411 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B0D61736CB 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3326 2024 411 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B0D61736CB 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3327 2024 412 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-05-07 AREA TECNICA 0 3328 2024 412 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-05-07 AREA TECNICA 0 3329 2024 413 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3330 2024 413 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3331 2024 414 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3332 2024 414 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-05-07 Ufficio Tecnico 0 3333 2024 417 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) 2024-05-07 SEGRETARIO COMUNALE 0 3334 2024 416 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-05-07 Ufficio Tecnico 39 3335 2024 416 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-05-07 Ufficio Tecnico 39 3336 2024 415 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-05-07 Ufficio Tecnico 200 3337 2024 415 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-05-07 Ufficio Tecnico 200 3338 2024 418 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA F.M. 2024-05-08 AREA TECNICA 0 3339 2024 418 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA F.M. 2024-05-08 AREA TECNICA 0 3340 2024 419 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA P.B. 2024-05-08 AREA TECNICA 0 3341 2024 419 RIMBORSO CAUZIONE. DITTA P.B. 2024-05-08 AREA TECNICA 0 3342 2024 420 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-05-08 Ufficio Tecnico 0 3343 2024 420 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-05-08 Ufficio Tecnico 0 3344 2024 423 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0A38A86E7 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3345 2024 423 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0A38A86E7 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3346 2024 424 RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – LIQUIDAZIONE CIG B0B9387628 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3347 2024 424 RINNOVO ADESIONE DEL COMUNE DI CORROPOLI ALLA RETE “COMUNI CICLABILI” DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2024/2025/2026 – LIQUIDAZIONE CIG B0B9387628 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3348 2024 425 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3349 2024 425 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3350 2024 426 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3351 2024 426 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-05-11 Ufficio Tecnico 0 3352 2024 429 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-05-11 AREA CONTABILE 0 3353 2024 429 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-05-11 AREA CONTABILE 0 3354 2024 430 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B05A7EDF5E 2024-05-11 AREA CONTABILE 0 3355 2024 430 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B05A7EDF5E 2024-05-11 AREA CONTABILE 0 3356 2024 428 ACCESSORI INFORMATICI. RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ IMPEGNO DI SPESA. CIG: B197BF3D56 2024-05-11 Ufficio Tecnico 475.8 3357 2024 428 ACCESSORI INFORMATICI. RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ IMPEGNO DI SPESA. CIG: B197BF3D56 2024-05-11 Ufficio Tecnico 475.8 3358 2024 421 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1A029DE2E 2024-05-11 AREA TECNICA 1317.6 3359 2024 421 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B1A029DE2E 2024-05-11 AREA TECNICA 1317.6 3360 2024 427 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM IMPEGNO DI SPESA. CIG: B197EAEE2B 2024-05-11 Ufficio Tecnico 1634.8 3361 2024 427 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM IMPEGNO DI SPESA. CIG: B197EAEE2B 2024-05-11 Ufficio Tecnico 1634.8 3362 2024 431 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETERIA COMUNALE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B185A53BC6 2024-05-14 AREA AMMINISTRATIVA 110 3363 2024 431 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER SEGRETERIA COMUNALE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B185A53BC6 2024-05-14 AREA AMMINISTRATIVA 110 3364 2024 432 INCARICO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-14 AREA AMMINISTRATIVA 5000 3365 2024 432 INCARICO DI SUPPORTO ALL'AREA AMMINISTRATIVA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-05-14 AREA AMMINISTRATIVA 5000 3366 2024 434 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B1A88B8906 2024-05-15 Ufficio Tecnico 202 3367 2024 434 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B1A88B8906 2024-05-15 Ufficio Tecnico 202 3368 2024 433 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2024-05-15 Ufficio Tecnico 11000 3369 2024 433 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2024-05-15 Ufficio Tecnico 11000 3370 2024 435 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2024. 2024-05-16 AREA CONTABILE 0 3371 2024 435 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2024. 2024-05-16 AREA CONTABILE 0 3372 2024 436 SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG ZBA3CB646B. 2024-05-16 AREA CONTABILE 0 3373 2024 436 SERVIZIO SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA SOCIETA' PARTECIPATE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG ZBA3CB646B. 2024-05-16 AREA CONTABILE 0 3374 2024 437 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM LIQUIDAZIONE CIG: B197EAEE2B 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3375 2024 437 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS/ANTISPAM LIQUIDAZIONE CIG: B197EAEE2B 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3376 2024 438 ACCESSORI INFORMATICI. RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ LIQUIDAZIONE CIG: B197BF3D56 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3377 2024 438 ACCESSORI INFORMATICI. RAM KINGSTON 16 GB 2666MHZ LIQUIDAZIONE CIG: B197BF3D56 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3378 2024 439 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3379 2024 439 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3380 2024 440 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024120243. MESE MARZO 2024. CIG B10F52F6E6 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3381 2024 440 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024120243. MESE MARZO 2024. CIG B10F52F6E6 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3382 2024 441 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005952195 DEL 24/04/2024. CIG B1296829ED 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3383 2024 441 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA TESTO PER UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005952195 DEL 24/04/2024. CIG B1296829ED 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3384 2024 442 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2024. 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3385 2024 442 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2024. 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3386 2024 443 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3387 2024 443 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3388 2024 444 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3389 2024 444 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3390 2024 445 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3391 2024 445 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3392 2024 446 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3393 2024 446 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3394 2024 447 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3395 2024 447 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3396 2024 448 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3397 2024 448 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3398 2024 449 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 17 DEL 07/05/2024. DITTA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG ZF13D37D3F 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3399 2024 449 CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 17 DEL 07/05/2024. DITTA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG ZF13D37D3F 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3400 2024 450 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B185A53BC6 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3401 2024 450 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B185A53BC6 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3402 2024 451 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3403 2024 451 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ APRILE 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3404 2024 452 DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2024-05-17 AREA TECNICA 0 3405 2024 452 DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO LUIGI C. SAS DI TERAMO (TE) CUP: E29J190001300001 CIG: 9496411E41 2024-05-17 AREA TECNICA 0 3406 2024 453 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: Z693C23403 2024-05-17 AREA TECNICA 0 3407 2024 453 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE SALDO. CIG: Z693C23403 2024-05-17 AREA TECNICA 0 3408 2024 454 FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X LIQUIDAZIONE CIG: B12FDFBD56 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3409 2024 454 FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI RELEX AUTO +90X LIQUIDAZIONE CIG: B12FDFBD56 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3410 2024 455 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE CIG: B10E9975A1 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3411 2024 455 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE CIG: B10E9975A1 2024-05-17 Ufficio Tecnico 0 3412 2024 457 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3413 2024 457 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-05-17 AREA SOCIALE 0 3414 2024 458 FORNITURA GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI. ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT N. 34/08 DEL 30/04/2024. CIG B1290E5814 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3415 2024 458 FORNITURA GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI. ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT N. 34/08 DEL 30/04/2024. CIG B1290E5814 2024-05-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 3416 2024 456 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-05-17 Ufficio Tecnico 177 3417 2024 456 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2024 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2024-05-17 Ufficio Tecnico 177 3418 2024 459 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2023. 2024-05-22 AREA TECNICA 0 3419 2024 459 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2023. 2024-05-22 AREA TECNICA 0 3420 2024 460 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE APRILE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3421 2024 460 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE APRILE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3422 2024 461 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3423 2024 461 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3424 2024 462 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1-2024. L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3425 2024 462 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1-2024. L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-05-23 AREA SOCIALE 0 3426 2024 463 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0C639DDF1 2024-05-24 AREA TECNICA 0 3427 2024 463 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIDEO SEMINARIO INTERATTIVO: LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITARIALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0C639DDF1 2024-05-24 AREA TECNICA 0 3428 2024 464 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2024-05-24 SEGRETARIO COMUNALE 0 3429 2024 464 PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2024-05-24 SEGRETARIO COMUNALE 0 3430 2024 467 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-05-27 Ufficio Tecnico 0 3431 2024 467 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-05-27 Ufficio Tecnico 0 3432 2024 468 FORNITURA DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA PRESSO SEDE DI RIPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: Z063C2561E 2024-05-27 Ufficio Tecnico 0 3433 2024 468 FORNITURA DI SERVIZIO STRAORDINARIO DI VIGILANZA PRESSO SEDE DI RIPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: Z063C2561E 2024-05-27 Ufficio Tecnico 0 3434 2024 469 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024 CIG: B038E373B5 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3435 2024 469 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2024 CIG: B038E373B5 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3436 2024 470 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO. 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3437 2024 470 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E VERIFICA AINOP DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA CIG: ZE33DBCD03; CUP: E24D20000040001. LIQUIDAZIONE INCARICO TECNICO. 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3438 2024 471 CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, IN ORDINE AL RICORSO DA PARTE DI INWIT S.P.A.. LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE: CIG: Z5C3CA8BE4 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3439 2024 471 CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, IN ORDINE AL RICORSO DA PARTE DI INWIT S.P.A.. LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE: CIG: Z5C3CA8BE4 2024-05-27 AREA TECNICA 0 3440 2024 472 AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERAMO DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2024-05-27 Ufficio Tecnico 208.75 3441 2024 472 AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERAMO DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 2024-05-27 Ufficio Tecnico 208.75 3442 2024 466 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50 2024-05-27 Ufficio Tecnico 455.9 3443 2024 466 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50 2024-05-27 Ufficio Tecnico 455.9 3444 2024 465 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 139.295,16, A FAVORE DELLA DITTA CO.STRA.M. SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E24E23000070002 CIG: B185E873BA 2024-05-27 AREA TECNICA 153224.67 3445 2024 465 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 139.295,16, A FAVORE DELLA DITTA CO.STRA.M. SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E24E23000070002 CIG: B185E873BA 2024-05-27 AREA TECNICA 153224.67 3446 2024 473 AREA DEGLI ISTRUTTORI - DIPENDENTE MATRICOLA 41 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO - INCREMENTO ORARIO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARZIALE A TEMPO PIENO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI 2024-05-29 AREA VIGILANZA 0 3447 2024 473 AREA DEGLI ISTRUTTORI - DIPENDENTE MATRICOLA 41 - ISTRUTTORE DI VIGILANZA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO - INCREMENTO ORARIO - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA PARZIALE A TEMPO PIENO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE - DETERMINAZIONI 2024-05-29 AREA VIGILANZA 0 3448 2024 474 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF 2024-05-29 AREA TECNICA 0 3449 2024 474 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF 2024-05-29 AREA TECNICA 0 3450 2024 475 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 02/02/2024. CIG: B064E4DF2 2024-05-29 AREA TECNICA 0 3451 2024 475 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 02/02/2024. CIG: B064E4DF2 2024-05-29 AREA TECNICA 0 3452 2024 481 INCREMENTO ORARIO DI LAVORO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DA 33,33% A 50%. DIPENDENTE MATR. 46 - AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C. DECORRENZA DAL 01/06/2024. 2024-05-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 3453 2024 481 INCREMENTO ORARIO DI LAVORO - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PART-TIME DA 33,33% A 50%. DIPENDENTE MATR. 46 - AREA DEGLI ISTRUTTORI EX CAT. C. DECORRENZA DAL 01/06/2024. 2024-05-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 3454 2024 480 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B1E8A161EF 2024-05-30 Ufficio Tecnico 78.3 3455 2024 480 IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B1E8A161EF 2024-05-30 Ufficio Tecnico 78.3 3456 2024 478 IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI. CIG: B1E363F21B 2024-05-30 Ufficio Tecnico 640.5 3457 2024 478 IMPEGNO DI SPESA AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI. CIG: B1E363F21B 2024-05-30 Ufficio Tecnico 640.5 3458 2024 476 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC 2024-05-30 AREA TECNICA 976 3459 2024 476 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC 2024-05-30 AREA TECNICA 976 3460 2024 477 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 520.676,15, A FAVORE DELLA DITTA ZENOBI IMMOBILIARE SRL CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00 2024-05-30 AREA TECNICA 520676.15 3461 2024 477 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO AREA EX SCUOLA VIA SAN GIUSEPPE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 520.676,15, A FAVORE DELLA DITTA ZENOBI IMMOBILIARE SRL CUP: E25H21000040001 CIG: B06EEF1C00 2024-05-30 AREA TECNICA 520676.15 3462 2024 483 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E688F6B9 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3463 2024 483 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE VIA TEVERE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E688F6B9 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3464 2024 484 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E4AC94DA 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3465 2024 484 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B0E4AC94DA 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3466 2024 485 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B10C81707F 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3467 2024 485 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B10C81707F 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3468 2024 486 DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3469 2024 486 DETERMINA LIQUIDAZIONE 2° SAL RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2024-05-31 AREA TECNICA 0 3470 2024 482 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B1E92CD303 2024-05-31 Ufficio Tecnico 153.55 3471 2024 482 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B1E92CD303 2024-05-31 Ufficio Tecnico 153.55 3472 2024 487 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B170ECF87D 2024-05-31 AREA TECNICA 15664.8 3473 2024 487 AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B170ECF87D 2024-05-31 AREA TECNICA 15664.8 3474 2024 488 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2024 / 14.05.2024 CIG B100588275 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3475 2024 488 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2024 / 14.05.2024 CIG B100588275 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3476 2024 489 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0A38A86E7 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3477 2024 489 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE APRILE 2024 CIG B0A38A86E7 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3478 2024 490 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3479 2024 490 LIQUIDAZIONE DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B1D4526C50 2024-06-03 Ufficio Tecnico 0 3480 2024 491 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B1F0B53888 2024-06-03 Ufficio Tecnico 2500 3481 2024 491 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B1F0B53888 2024-06-03 Ufficio Tecnico 2500 3482 2024 492 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024. UTENTE D.F. 2024-06-04 AREA SOCIALE 0 3483 2024 492 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2024. UTENTE D.F. 2024-06-04 AREA SOCIALE 0 3484 2024 493 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA INCARICO. 2024-06-05 AREA TECNICA 0 3485 2024 493 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA INCARICO. 2024-06-05 AREA TECNICA 0 3486 2024 494 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-06-05 Ufficio Tecnico 0 3487 2024 494 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-06-05 Ufficio Tecnico 0 3488 2024 495 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR CIG: B1F2F4C80A 2024-06-05 Ufficio Tecnico 491 3489 2024 495 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR CIG: B1F2F4C80A 2024-06-05 Ufficio Tecnico 491 3490 2024 496 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONI EUROPEE 2024. FATT.N. 0002126149 DEL 24/05/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3491 2024 496 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024 ED ELEZIONI EUROPEE 2024. FATT.N. 0002126149 DEL 24/05/2024. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B08EFE8BDE 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3492 2024 497 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3493 2024 497 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3494 2024 498 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3495 2024 498 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3496 2024 499 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3497 2024 499 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. A0462D9B3B 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3498 2024 500 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3499 2024 500 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3500 2024 501 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2024. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3501 2024 501 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2024. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3502 2024 502 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3503 2024 502 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3504 2024 504 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3505 2024 504 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3506 2024 505 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3507 2024 505 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2023. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3508 2024 506 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO. A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3509 2024 506 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO. A.S. 2023-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO. 2024-06-13 AREA SOCIALE 0 3510 2024 507 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3511 2024 507 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-06-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 3512 2024 503 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1DFB1A35B 2024-06-13 AREA SOCIALE 3591.62 3513 2024 503 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B1DFB1A35B 2024-06-13 AREA SOCIALE 3591.62 3514 2024 509 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3515 2024 509 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022 CODICE CIG: 8606721AD8 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3516 2024 510 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3517 2024 510 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3518 2024 511 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B1E92CD303 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3519 2024 511 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B1E92CD303 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3520 2024 512 LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI. CIG: B1E363F21B 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3521 2024 512 LIQUIDAZIONE AL GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN PER ESPLETAMENTO INCARICO: RICONFINAMENTO AREA VIA L.ZANOTTI. CIG: B1E363F21B 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3522 2024 513 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA EF-PI SEGNALETICA DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO (PE) CIG B0F561054C 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3523 2024 513 LIQUIDAZIONE LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE A FAVORE DELLA DITTA EF-PI SEGNALETICA DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO (PE) CIG B0F561054C 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3524 2024 514 PAGAMENTO SALDO “FESTA SAN DONATO ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3525 2024 514 PAGAMENTO SALDO “FESTA SAN DONATO ANNO 2023 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3526 2024 515 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3527 2024 515 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3528 2024 516 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3529 2024 516 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3530 2024 517 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3531 2024 517 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-06-14 Ufficio Tecnico 0 3532 2024 518 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2024-06-14 AREA TECNICA 0 3533 2024 518 L.R. N. 431 DEL 09.12.1998 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2024-06-14 AREA TECNICA 0 3534 2024 508 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B205BFA8FE 2024-06-14 Ufficio Tecnico 611.5 3535 2024 508 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B205BFA8FE 2024-06-14 Ufficio Tecnico 611.5 3536 2024 520 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2024 CIG ZD03AC4C0A" 2024-06-17 AREA CONTABILE 0 3537 2024 520 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2024 CIG ZD03AC4C0A" 2024-06-17 AREA CONTABILE 0 3538 2024 519 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-06-17 AREA TECNICA 6041 3539 2024 519 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2024-06-17 AREA TECNICA 6041 3540 2024 521 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023. CIG ZA733AA74E 2024-06-18 AREA CONTABILE 0 3541 2024 521 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2023. CIG ZA733AA74E 2024-06-18 AREA CONTABILE 0 3542 2024 522 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE ANNALITA' 2019-2020-2021. 2024-06-18 AREA CONTABILE 0 3543 2024 522 GESTIONE CONVENZIONATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI CONTROGUERRA E CORROPOLI. RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA QUOTA PARTE SPESE ANNALITA' 2019-2020-2021. 2024-06-18 AREA CONTABILE 0 3544 2024 523 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2024 CIG B214C1C2F3 2024-06-19 Ufficio Tecnico 0 3545 2024 523 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO APRILE/MAGGIO 2024 CIG B214C1C2F3 2024-06-19 Ufficio Tecnico 0 3546 2024 524 AVVISO PER LE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2024-2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2024-06-20 AREA SOCIALE 0 3547 2024 524 AVVISO PER LE NUOVE ISCRIZIONI ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2024-2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA. 2024-06-20 AREA SOCIALE 0 3548 2024 525 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 30 DICEMBRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI; 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3549 2024 525 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2022/2023 LIQUIDAZIONE SALDO PER ” CIN CIN SOTTO L’ALBERO” DEL 30 DICEMBRE 2023 ALL’ASSOCIAZIONE DELLA CIVILTÀ CONTADINA DI CORROPOLI; 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3550 2024 526 FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B205BFA8FE 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3551 2024 526 FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B205BFA8FE 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3552 2024 527 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3553 2024 527 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3554 2024 528 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3555 2024 528 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3556 2024 529 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3557 2024 529 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3558 2024 530 LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B1E8A161EF 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3559 2024 530 LIQUIDAZIONE PER REVISIONE AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATO FP232GR IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI . AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DITTA VAL MOTOR’S SRL DI NERETO CIG B1E8A161EF 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3560 2024 532 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3561 2024 532 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA ASCENSORE PALAZZO COMUNALE A FAVORE DELLA DITTA CIAM ASCENSORI S.R.L.. CODICE CIG: B1E0B293DC 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3562 2024 538 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B214B07E59 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3563 2024 538 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B214B07E59 2024-06-20 Ufficio Tecnico 0 3564 2024 539 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ""DATI ED INTEROPERABILITA'"" - MISURA 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2024-06-20 AREA CONTABILE 0 3565 2024 539 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 ""DATI ED INTEROPERABILITA'"" - MISURA 1.3.1 ""PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"" - COMUNI (OTTOBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z693B54EC6 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2024-06-20 AREA CONTABILE 0 3566 2024 531 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA IMPEGNO DI SPESA CIG: B21F3C7022 2024-06-20 Ufficio Tecnico 68.32 3567 2024 531 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA IMPEGNO DI SPESA CIG: B21F3C7022 2024-06-20 Ufficio Tecnico 68.32 3568 2024 533 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B214B07E59 2024-06-20 Ufficio Tecnico 141.8 3569 2024 533 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B214B07E59 2024-06-20 Ufficio Tecnico 141.8 3570 2024 534 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B21498C599 2024-06-20 Ufficio Tecnico 173.85 3571 2024 534 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B21498C599 2024-06-20 Ufficio Tecnico 173.85 3572 2024 536 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-06-20 Ufficio Tecnico 258.2 3573 2024 536 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-06-20 Ufficio Tecnico 258.2 3574 2024 537 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B22CA3A836 2024-06-20 Ufficio Tecnico 598.92 3575 2024 537 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B22CA3A836 2024-06-20 Ufficio Tecnico 598.92 3576 2024 535 FORNITURA RETI DA CALCIO AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F 2024-06-20 Ufficio Tecnico 1390.8 3577 2024 535 FORNITURA RETI DA CALCIO AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F 2024-06-20 Ufficio Tecnico 1390.8 3578 2024 540 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B21498C599 2024-06-21 Ufficio Tecnico 0 3579 2024 540 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B21498C599 2024-06-21 Ufficio Tecnico 0 3580 2024 541 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024 2024-06-25 Ufficio Tecnico 0 3581 2024 541 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 4° BIM. 2024 2024-06-25 Ufficio Tecnico 0 3582 2024 542 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 4/24 APRILE / MAGGIO CIG B0FC3D6BCB 2024-06-25 Ufficio Tecnico 0 3583 2024 542 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2024 :PERIODO 4/24 APRILE / MAGGIO CIG B0FC3D6BCB 2024-06-25 Ufficio Tecnico 0 3584 2024 543 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG B2319943DC 2024-06-25 Ufficio Tecnico 73.2 3585 2024 543 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER IMPEGNO DI SPESA CIG B2319943DC 2024-06-25 Ufficio Tecnico 73.2 3586 2024 551 FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DE1D65 2024-06-27 AREA SOCIALE 261.32 3587 2024 551 FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DE1D65 2024-06-27 AREA SOCIALE 261.32 3588 2024 549 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA 2024. SERVIZI ITALIA SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG B207C6056C 2024-06-27 AREA SOCIALE 364.78 3589 2024 549 AFFIDAMENTO FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA 2024. SERVIZI ITALIA SAS. IMPEGNO DI SPESA. CIG B207C6056C 2024-06-27 AREA SOCIALE 364.78 3590 2024 548 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA - CHALET ANTARES. CIG B1F911AE0B. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-27 AREA SOCIALE 1500 3591 2024 548 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA - CHALET ANTARES. CIG B1F911AE0B. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2024-06-27 AREA SOCIALE 1500 3592 2024 550 AFFIDAMENTO FORNITURA PIZZETTE PER COLONIA MARINA 2024. IL FORNO DI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DCBB3E. 2024-06-27 AREA SOCIALE 1976 3593 2024 550 AFFIDAMENTO FORNITURA PIZZETTE PER COLONIA MARINA 2024. IL FORNO DI LUCA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B219DCBB3E. 2024-06-27 AREA SOCIALE 1976 3594 2024 544 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A5CEBD1 2024-06-27 AREA TECNICA 3416 3595 2024 544 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A5CEBD1 2024-06-27 AREA TECNICA 3416 3596 2024 545 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A3E8AC2 2024-06-27 AREA TECNICA 3552 3597 2024 545 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI.. CODICE CIG: B23A3E8AC2 2024-06-27 AREA TECNICA 3552 3598 2024 546 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08 2024-06-27 AREA TECNICA 4880 3599 2024 546 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08 2024-06-27 AREA TECNICA 4880 3600 2024 547 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD 4442929. CIG B21DCE9142. ISOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 2024-06-27 AREA SOCIALE 10989 3601 2024 547 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD 4442929. CIG B21DCE9142. ISOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 2024-06-27 AREA SOCIALE 10989 3602 2024 552 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. COOPERATIVA SOCIALE IL GUISCARDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B233C59532 2024-06-27 AREA SOCIALE 23668 3603 2024 552 COLONIA MARINA 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. COOPERATIVA SOCIALE IL GUISCARDO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B233C59532 2024-06-27 AREA SOCIALE 23668 3604 2024 553 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. PROROGA TECNICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG A0452BD003. 2024-06-27 AREA SOCIALE 28462.5 3605 2024 553 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. PROROGA TECNICA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO CON CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG A0452BD003. 2024-06-27 AREA SOCIALE 28462.5 3606 2024 555 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3607 2024 555 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3608 2024 557 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/J DEL 30/05/2024. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3609 2024 557 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/J DEL 30/05/2024. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3610 2024 558 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3611 2024 558 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3612 2024 559 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3613 2024 559 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ MAGGIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3614 2024 560 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3615 2024 560 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3616 2024 561 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3617 2024 561 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE ASILO NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3618 2024 562 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3619 2024 562 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3620 2024 563 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE MAGGIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3621 2024 563 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 354/2024, 355/2024, 356/2024. MESE MAGGIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-06-28 AREA SOCIALE 0 3622 2024 566 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE CIG: B10E9975A1 2024-06-28 Ufficio Tecnico 0 3623 2024 566 FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA LIQUIDAZIONE CIG: B10E9975A1 2024-06-28 Ufficio Tecnico 0 3624 2024 567 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B22CA3A836 2024-06-28 Ufficio Tecnico 0 3625 2024 567 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B22CA3A836 2024-06-28 Ufficio Tecnico 0 3626 2024 565 ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B246A1769C 2024-06-28 AREA AMMINISTRATIVA 219.6 3627 2024 565 ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B246A1769C 2024-06-28 AREA AMMINISTRATIVA 219.6 3628 2024 554 AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201 2024-06-28 AREA CONTABILE 610 3629 2024 554 AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201 2024-06-28 AREA CONTABILE 610 3630 2024 564 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CIG: B2417BAEB5 2024-06-28 Ufficio Tecnico 1015.83 3631 2024 564 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CIG: B2417BAEB5 2024-06-28 Ufficio Tecnico 1015.83 3632 2024 556 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B20F7BB13E. 2024-06-28 AREA AMMINISTRATIVA 1060.21 3633 2024 556 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B20F7BB13E. 2024-06-28 AREA AMMINISTRATIVA 1060.21 3634 2024 568 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 2024-07-01 AREA CONTABILE 0 3635 2024 568 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. 2024-07-01 AREA CONTABILE 0 3636 2024 569 LIQUIDAZIONE LAVORI: “LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI CODICE CIG: B23A3E8AC2 2024-07-01 Ufficio Tecnico 0 3637 2024 569 LIQUIDAZIONE LAVORI: “LAVORI ELETTRICI MANIFESTAZIONI ESTIVE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI CODICE CIG: B23A3E8AC2 2024-07-01 Ufficio Tecnico 0 3638 2024 570 LIQUIDAZIONE LAVORI DI “SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B23A5CEBD1 2024-07-01 Ufficio Tecnico 0 3639 2024 570 LIQUIDAZIONE LAVORI DI “SMONTAGGIO PALI ARTISTICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PIAZZA PIEDICORTE” A FAVORE DELLA DITTA TRE ELLE IMPIANTI TECNOLOGICI. CODICE CIG: B23A5CEBD1 2024-07-01 Ufficio Tecnico 0 3640 2024 571 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-07-02 AREA SOCIALE 0 3641 2024 571 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-07-02 AREA SOCIALE 0 3642 2024 572 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024090240 DEL 04/04/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3643 2024 572 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024090240 DEL 04/04/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3644 2024 573 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2024. UTENTE D.F. 2024-07-02 AREA SOCIALE 0 3645 2024 573 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2024. UTENTE D.F. 2024-07-02 AREA SOCIALE 0 3646 2024 574 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-07-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3647 2024 574 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DELL'8 E 9 GIUGNO 2024. 2024-07-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 3648 2024 575 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA. CSA CENTRO STUDI ALPHA SRL. CIG B091A769E2 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3649 2024 575 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA. CSA CENTRO STUDI ALPHA SRL. CIG B091A769E2 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3650 2024 576 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1DFB1A35B 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3651 2024 576 FORNITURA ATTREZZATURA SPORTIVA PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DECATHLON ITALIA SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1DFB1A35B 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3652 2024 577 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3653 2024 577 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3654 2024 578 SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 24000421 DEL 14/06/2024. CIG ZCB3B62766. 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3655 2024 578 SERVIZIO INTEGRAZIONE INPS - SISTEMA INFORMATIVO ECIVIS. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVI 24000421 DEL 14/06/2024. CIG ZCB3B62766. 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3656 2024 579 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024146439 DEL 06/06/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 3657 2024 579 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024146439 DEL 06/06/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 3658 2024 580 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICPLAY. CIG B0912FE010 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3659 2024 580 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICPLAY. CIG B0912FE010 2024-07-04 AREA SOCIALE 0 3660 2024 581 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2024. 2024-07-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 3661 2024 581 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2024. 2024-07-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 3662 2024 582 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2024. 2024-07-04 AREA CONTABILE 0 3663 2024 582 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – PRIMO SEMESTRE 2024. 2024-07-04 AREA CONTABILE 0 3664 2024 583 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE CIG: B21F3C7022 2024-07-05 Ufficio Tecnico 0 3665 2024 583 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA LIQUIDAZIONE CIG: B21F3C7022 2024-07-05 Ufficio Tecnico 0 3666 2024 584 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG B2319943DC 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3667 2024 584 INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONDIZIONATORE SERVER LIQUIDAZIONE CIG B2319943DC 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3668 2024 585 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3669 2024 585 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3670 2024 586 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3671 2024 586 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3672 2024 587 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3673 2024 587 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3674 2024 588 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3675 2024 588 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3676 2024 589 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CODICE CIG: B1586B01D3 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3677 2024 589 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI REGIONE ABRUZZO 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE. CODICE CIG: B1586B01D3 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3678 2024 590 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE APRILE E MAGGIO 2024. CIG: B150445200 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3679 2024 590 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE APRILE E MAGGIO 2024. CIG: B150445200 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3680 2024 591 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2024. CIG: B150445200 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3681 2024 591 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2024. CIG: B150445200 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3682 2024 592 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: B038E373B5 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3683 2024 592 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO E GIUGNO 2024 CIG: B038E373B5 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3684 2024 593 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B136989F1C 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3685 2024 593 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TRAVERSA VIA TELVE DI SOPRA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B136989F1C 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3686 2024 594 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3687 2024 594 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-10 Ufficio Tecnico 0 3688 2024 596 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STASAMENTO FOGNE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B0E4A522A7 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3689 2024 596 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI STASAMENTO FOGNE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B0E4A522A7 2024-07-10 AREA TECNICA 0 3690 2024 595 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-07-10 Ufficio Tecnico 50 3691 2024 595 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-07-10 Ufficio Tecnico 50 3692 2024 597 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA. BRAINJOG DI SIMONA BOSSI. CIG B09C8B8739 2024-07-11 AREA SOCIALE 0 3693 2024 597 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LINGUA INGLESE - SCUOLA DELL'INFANZIA. BRAINJOG DI SIMONA BOSSI. CIG B09C8B8739 2024-07-11 AREA SOCIALE 0 3694 2024 599 "PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ""CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA"". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE - SECONDA LIQUIDAZIONE." 2024-07-11 AREA SOCIALE 0 3695 2024 599 "PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025 - ANNUALITA' 2023. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI ""CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA"". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI. N. 6 RATE - SECONDA LIQUIDAZIONE." 2024-07-11 AREA SOCIALE 0 3696 2024 603 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151D1D270 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3697 2024 603 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE SITO WEB TURISTICO, DOMINI, PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151D1D270 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3698 2024 604 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151B003FD 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3699 2024 604 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE SITI WEB E APPLICATIVI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B151B003FD 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3700 2024 605 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3701 2024 605 CODICE C.I.G.: B0E4BA38BF - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 – LIQUIDAZIONE DITTA. 2024-07-11 AREA TECNICA 0 3702 2024 601 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA. 2024-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 2854.8 3703 2024 601 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA. 2024-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 2854.8 3704 2024 598 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B25BC2F794. 2024-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 3600 3705 2024 598 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO COLONIA MONTANA 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B25BC2F794. 2024-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 3600 3706 2024 602 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024. 2024-07-11 AREA SOCIALE 221722.72 3707 2024 602 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024. 2024-07-11 AREA SOCIALE 221722.72 3708 2024 606 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-07-12 Ufficio Tecnico 0 3709 2024 606 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-07-12 Ufficio Tecnico 0 3710 2024 607 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-07-12 Ufficio Tecnico 0 3711 2024 607 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-07-12 Ufficio Tecnico 0 3712 2024 608 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-07-12 AREA TECNICA 0 3713 2024 608 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-07-12 AREA TECNICA 0 3714 2024 610 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B041C32E30 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3715 2024 610 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B041C32E30 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3716 2024 611 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3717 2024 611 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3718 2024 612 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3719 2024 612 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3720 2024 613 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3721 2024 613 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: “ALESSANDRO MASSARI, GIANCARLO SORRENTINO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DELL’APPALTO, E PARTECIPAZIONE AL CORSO “SANATORIA EDILIZIA 2024 E DECRETO SALVA CASA” CIG: B22C8D0D79 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3722 2024 614 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3723 2024 614 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3724 2024 615 FORNITURA RETI PAPAPALLONE DA CALCIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3725 2024 615 FORNITURA RETI PAPAPALLONE DA CALCIO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTRO ITALIA SPORT DI GABRIELE VIVIANI DI ALBA ADRIATICA (TE) CIG: B21FC0B24F 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3726 2024 617 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2024 CIG B276C0EBBF 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3727 2024 617 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO/GIUGNO 2024 CIG B276C0EBBF 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3728 2024 618 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3729 2024 618 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3730 2024 619 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3731 2024 619 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B0A38A86E7 2024-07-16 Ufficio Tecnico 0 3732 2024 621 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. 2024-07-16 SEGRETARIO COMUNALE 0 3733 2024 621 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO. ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. 2024-07-16 SEGRETARIO COMUNALE 0 3734 2024 620 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B27656B1B3 2024-07-16 Ufficio Tecnico 290 3735 2024 620 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B27656B1B3 2024-07-16 Ufficio Tecnico 290 3736 2024 609 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B24561B8C0. 2024-07-16 AREA AMMINISTRATIVA 2323.95 3737 2024 609 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG B24561B8C0. 2024-07-16 AREA AMMINISTRATIVA 2323.95 3738 2024 616 FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27ADD9709 2024-07-16 AREA SOCIALE 3323.62 3739 2024 616 FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B27ADD9709 2024-07-16 AREA SOCIALE 3323.62 3740 2024 623 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2024-07-17 AREA CONTABILE 0 3741 2024 623 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2024-07-17 AREA CONTABILE 0 3742 2024 622 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 09/06/2024. 2024-07-17 AREA CONTABILE 81.35 3743 2024 622 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01/01/2024 AL 09/06/2024. 2024-07-17 AREA CONTABILE 81.35 3744 2024 624 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3745 2024 624 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. COOP. ISOLA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG A0452BD003. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3746 2024 625 FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 364/ DEL 28/06/2024. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG B207C6056C. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3747 2024 625 FORNITURA CAPPELLINI PER COLONIA MARINA. LIQUIDAZIONE FATT. N. 364/ DEL 28/06/2024. SERVIZI ITALIA DI TARDINI GIOVANNI SAS. CIG B207C6056C. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3748 2024 626 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 3749 2024 626 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 3750 2024 627 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3751 2024 627 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3752 2024 628 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3753 2024 628 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-07-18 AREA SOCIALE 0 3754 2024 629 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2021 - ANNO FINANZIARIO 2022 2024-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 3755 2024 629 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2021 - ANNO FINANZIARIO 2022 2024-07-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 3756 2024 630 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B27656B1B3 2024-07-18 Ufficio Tecnico 0 3757 2024 630 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B27656B1B3 2024-07-18 Ufficio Tecnico 0 3758 2024 631 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E2054C2 2024-07-18 AREA TECNICA 610 3759 2024 631 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E2054C2 2024-07-18 AREA TECNICA 610 3760 2024 632 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E356ADA 2024-07-18 AREA TECNICA 1588.44 3761 2024 632 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B27E356ADA 2024-07-18 AREA TECNICA 1588.44 3762 2024 633 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DEL SERVZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27E8ED7C1 2024-07-18 AREA TECNICA 3538 3763 2024 633 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DEL SERVZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B27E8ED7C1 2024-07-18 AREA TECNICA 3538 3764 2024 634 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-07-20 Ufficio Tecnico 0 3765 2024 634 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-07-20 Ufficio Tecnico 0 3766 2024 635 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-07-20 Ufficio Tecnico 0 3767 2024 635 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-07-20 Ufficio Tecnico 0 3768 2024 636 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2024 / 30.06.2024 CIG B100588275 2024-07-22 Ufficio Tecnico 0 3769 2024 636 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2024 / 30.06.2024 CIG B100588275 2024-07-22 Ufficio Tecnico 0 3770 2024 640 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024179721 DEL 08/07/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3771 2024 640 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024179721 DEL 08/07/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3772 2024 641 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI GIUGNO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 783DE/2024 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3773 2024 641 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI GIUGNO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 783DE/2024 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3774 2024 642 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 785/DE/2024. 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3775 2024 642 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 785/DE/2024. 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3776 2024 644 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3777 2024 644 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3778 2024 645 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3779 2024 645 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3780 2024 646 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3781 2024 646 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3782 2024 647 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3783 2024 647 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ GIUGNO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3784 2024 648 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024060042 DEL 06/03/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3785 2024 648 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024060042 DEL 06/03/2024. CIG B10F52F6E6 2024-07-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 3786 2024 649 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3787 2024 649 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3788 2024 650 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3789 2024 650 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024. CIG Z4D3A3D240. 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3790 2024 651 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3791 2024 651 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-07-23 AREA SOCIALE 0 3792 2024 639 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B288A66820 2024-07-23 AREA TECNICA 2415.6 3793 2024 639 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B288A66820 2024-07-23 AREA TECNICA 2415.6 3794 2024 643 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B288A743AF 2024-07-23 AREA TECNICA 3416 3795 2024 643 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B288A743AF 2024-07-23 AREA TECNICA 3416 3796 2024 637 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. CIG: B133F0053C 2024-07-23 AREA TECNICA 7700 3797 2024 637 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. CIG: B133F0053C 2024-07-23 AREA TECNICA 7700 3798 2024 638 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1 2024-07-23 AREA TECNICA 12200 3799 2024 638 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1 2024-07-23 AREA TECNICA 12200 3800 2024 652 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B2823D21B2 2024-07-24 AREA TECNICA 14640 3801 2024 652 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B2823D21B2 2024-07-24 AREA TECNICA 14640 3802 2024 653 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 560/2024, 561/2024, 562/2024. MESE GIUGNO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-07-25 AREA SOCIALE 0 3803 2024 653 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 560/2024, 561/2024, 562/2024. MESE GIUGNO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-07-25 AREA SOCIALE 0 3804 2024 654 ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B246A1769C 2024-07-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 3805 2024 654 ACQUISTO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. MEPA - ID ORDINE N. 7949376. ACTA INFO S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B246A1769C 2024-07-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 3806 2024 655 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO - SPESE ANNO 2023. 2024-07-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 3807 2024 655 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO - SPESE ANNO 2023. 2024-07-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 3808 2024 658 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2024-07-25 Ufficio Tecnico 15000 3809 2024 658 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2024-07-25 Ufficio Tecnico 15000 3810 2024 656 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2983D5EEE 2024-07-25 AREA TECNICA 36604 3811 2024 656 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B2983D5EEE 2024-07-25 AREA TECNICA 36604 3812 2024 657 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA CIG B297082C8A 2024-07-25 Ufficio Tecnico 41702.78 3813 2024 657 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 APPROVAZIONE VERBALE E PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA E IMPEGNO DI SPESA CIG B297082C8A 2024-07-25 Ufficio Tecnico 41702.78 3814 2024 663 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-07-29 AREA CONTABILE 0 3815 2024 663 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-07-29 AREA CONTABILE 0 3816 2024 659 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B29FCC3A49. 2024-07-29 AREA CONTABILE 1403 3817 2024 659 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B29FCC3A49. 2024-07-29 AREA CONTABILE 1403 3818 2024 662 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “CULTORI DELLA BARBA” ED “AGOSTO A CORROPOLI” – MANIFESTAZIONI ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO APS 2024-07-29 Ufficio Tecnico 6100 3819 2024 662 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. “CULTORI DELLA BARBA” ED “AGOSTO A CORROPOLI” – MANIFESTAZIONI ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO APS 2024-07-29 Ufficio Tecnico 6100 3820 2024 661 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B 2024-07-29 AREA TECNICA 9490.8 3821 2024 661 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B 2024-07-29 AREA TECNICA 9490.8 3822 2024 660 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B29AE99983 2024-07-29 AREA TECNICA 23004 3823 2024 660 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B29AE99983 2024-07-29 AREA TECNICA 23004 3824 2024 664 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE N. 1 PATTO" 2024-07-30 AREA SOCIALE 0 3825 2024 664 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER REALIZZAZIONE N. 1 PATTO" 2024-07-30 AREA SOCIALE 0 3826 2024 667 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3827 2024 667 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE CIM EVO: GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI, SULLA PIATTAFORMA SICRAWEB EVO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI PNRR) A FAVORE DELLA DITTA TESEL S.R.L. - LIQUIDAZIONE - CODICE CIG: B23A927F08 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3828 2024 668 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE. CIG: B133F0053C 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3829 2024 668 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA D’ANNUNTIIS ATTILIO. LIQUIDAZIONE. CIG: B133F0053C 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3830 2024 670 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B2823D21B2 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3831 2024 670 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B2823D21B2 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3832 2024 671 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3833 2024 671 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B27EEA0BC1 2024-07-30 AREA TECNICA 0 3834 2024 666 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.6834/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2024. 2024-07-30 AREA CONTABILE 52 3835 2024 666 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.6834/2023 RELATIVA ALL’ANNO 2024. 2024-07-30 AREA CONTABILE 52 3836 2024 665 RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI. 2024-07-30 AREA CONTABILE 1383 3837 2024 665 RIVERSAMENTI INCASSI IMU/TARI INCOMPETENTI. 2024-07-30 AREA CONTABILE 1383 3838 2024 669 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO 2024-07-30 Ufficio Tecnico 3500 3839 2024 669 IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO. ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE SAN DONATO 2024-07-30 Ufficio Tecnico 3500 3840 2024 672 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. 2024-07-31 SEGRETARIO COMUNALE 0 3841 2024 672 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 UNITA' - AREA DEGLI ISTRUTTORI PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO, EX ART. 90 DEL D. LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI. 2024-07-31 SEGRETARIO COMUNALE 0 3842 2024 673 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-08-01 AREA TECNICA 10573.41 3843 2024 673 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-08-01 AREA TECNICA 10573.41 3844 2024 685 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B2B17D966D 2024-08-05 Ufficio Tecnico 922.5 3845 2024 685 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B2B17D966D 2024-08-05 Ufficio Tecnico 922.5 3846 2024 676 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024. CIG: B2AC03C96D 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1200 3847 2024 676 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024. CIG: B2AC03C96D 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1200 3848 2024 679 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024. CIG: B2ABAA5C86 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1300 3849 2024 679 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024. CIG: B2ABAA5C86 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1300 3850 2024 681 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO IMPEGNO DI SPESA . 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1300 3851 2024 681 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO IMPEGNO DI SPESA . 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1300 3852 2024 682 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”. SPETTACOLO C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE VENERDÌ 09 AGOSTO 2024. CIG: B2AF5668C1 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1500 3853 2024 682 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”. SPETTACOLO C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE VENERDÌ 09 AGOSTO 2024. CIG: B2AF5668C1 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1500 3854 2024 683 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA VENERDÌ 16 AGOSTO 2024. CIG: B2AF668DA8 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1700 3855 2024 683 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA VENERDÌ 16 AGOSTO 2024. CIG: B2AF668DA8 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1700 3856 2024 684 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE DOMENICA 18 AGOSTO 2024. CIG: B2AF6EA8F1 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1700 3857 2024 684 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE DOMENICA 18 AGOSTO 2024. CIG: B2AF6EA8F1 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1700 3858 2024 687 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024 AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B2B31F1EED 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1872 3859 2024 687 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024 AFFIDAMENTO INCARICO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: B2B31F1EED 2024-08-05 Ufficio Tecnico 1872 3860 2024 689 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO DITTA MASTRILLI SILVANO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ESTATE 2024. CIG: B1E20B2953 2024-08-05 Ufficio Tecnico 3050 3861 2024 689 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PALCO DITTA MASTRILLI SILVANO PER MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ESTATE 2024. CIG: B1E20B2953 2024-08-05 Ufficio Tecnico 3050 3862 2024 678 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI PIAZZA PIE’ DI CORTE 20.07.2024 CIG B2ABB898AE 2024-08-05 Ufficio Tecnico 3850 3863 2024 678 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI PIAZZA PIE’ DI CORTE 20.07.2024 CIG B2ABB898AE 2024-08-05 Ufficio Tecnico 3850 3864 2024 680 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B2AB96B968 2024-08-05 Ufficio Tecnico 4900 3865 2024 680 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . PROVVEDIMENTI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG B2AB96B968 2024-08-05 Ufficio Tecnico 4900 3866 2024 677 "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” ""GALA’ LIRICO""OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FIARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . IMPEGNO DI SPESA . CIG: B2ABD8C1AE" 2024-08-05 Ufficio Tecnico 5500 3867 2024 677 "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” ""GALA’ LIRICO""OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FIARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . IMPEGNO DI SPESA . CIG: B2ABD8C1AE" 2024-08-05 Ufficio Tecnico 5500 3868 2024 688 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B2B318342A 2024-08-05 Ufficio Tecnico 7208.56 3869 2024 688 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B2B318342A 2024-08-05 Ufficio Tecnico 7208.56 3870 2024 686 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024. DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B325E8E2 2024-08-05 Ufficio Tecnico 7588.4 3871 2024 686 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024. DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B325E8E2 2024-08-05 Ufficio Tecnico 7588.4 3872 2024 674 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B3A5AFA3. 2024-08-05 AREA CONTABILE 11501.22 3873 2024 674 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B3A5AFA3. 2024-08-05 AREA CONTABILE 11501.22 3874 2024 675 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: B2AB571156 CIG DERIVATO: Z093C2E613 IMPEGNO DI SPESA. 2024-08-05 AREA TECNICA 20000 3875 2024 675 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: B2AB571156 CIG DERIVATO: Z093C2E613 IMPEGNO DI SPESA. 2024-08-05 AREA TECNICA 20000 3876 2024 690 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-08-07 AREA CONTABILE 0 3877 2024 690 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-08-07 AREA CONTABILE 0 3878 2024 692 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3879 2024 692 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3880 2024 693 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3881 2024 693 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3882 2024 694 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3883 2024 694 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3884 2024 695 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI SABATO 20.07.2024 CIG B2ABB898AE 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3885 2024 695 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024” LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ SUMMER FEST 2024” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI SABATO 20.07.2024 CIG B2ABB898AE 2024-08-07 Ufficio Tecnico 0 3886 2024 697 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B288A66820 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3887 2024 697 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO PER ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B288A66820 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3888 2024 698 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B0E493791B 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3889 2024 698 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON ZANZARIERE FINESTRE MENSA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA C.L.A. SUCCITTI S.R.L.. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B0E493791B 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3890 2024 699 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B1A029DE2E 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3891 2024 699 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI FORNITURA GOMMA DI TESTATA BOCCIODROMO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B1A029DE2E 2024-08-07 AREA TECNICA 0 3892 2024 696 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.8193/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2021. 2024-08-07 AREA CONTABILE 1081.47 3893 2024 696 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.8193/2024 RELATIVA ALL’ANNO 2021. 2024-08-07 AREA CONTABILE 1081.47 3894 2024 691 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE DI NERETO (TE) CIG: B2B659E3DB 2024-08-07 Ufficio Tecnico 2928 3895 2024 691 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE DI NERETO (TE) CIG: B2B659E3DB 2024-08-07 Ufficio Tecnico 2928 3896 2024 700 SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z1D3BABF25. 2024-08-08 AREA CONTABILE 0 3897 2024 700 SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2019-2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL CIG Z1D3BABF25. 2024-08-08 AREA CONTABILE 0 3898 2024 701 SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B00AD0488E. 2024-08-08 AREA CONTABILE 0 3899 2024 701 SERVIZIO REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B00AD0488E. 2024-08-08 AREA CONTABILE 0 3900 2024 702 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - MESI GENNAIO - MAGGIO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 3901 2024 702 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - MESI GENNAIO - MAGGIO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 3902 2024 703 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C18607D9 2024-08-13 AREA AMMINISTRATIVA 10794.92 3903 2024 703 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C18607D9 2024-08-13 AREA AMMINISTRATIVA 10794.92 3904 2024 704 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - TESEL SRL - CIG B2CECCA200. 2024-08-21 AREA CONTABILE 231.8 3905 2024 704 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - TESEL SRL - CIG B2CECCA200. 2024-08-21 AREA CONTABILE 231.8 3906 2024 705 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D 2024-08-22 AREA SOCIALE 38181 3907 2024 705 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D 2024-08-22 AREA SOCIALE 38181 3908 2024 708 COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONTERO SUSANA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. 2024-08-27 AREA CONTABILE 0 3909 2024 708 COLLOCAMENTO A RIPOSO DELLA DIPENDENTE SIG.RA MONTERO SUSANA PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ. 2024-08-27 AREA CONTABILE 0 3910 2024 707 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2024. 2024-08-27 AREA CONTABILE 800 3911 2024 707 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2024. 2024-08-27 AREA CONTABILE 800 3912 2024 706 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 14/05/2024-10/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-08-27 AREA CONTABILE 4766.3 3913 2024 706 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 14/05/2024-10/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-08-27 AREA CONTABILE 4766.3 3914 2024 709 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B2C77CC679. 2024-08-29 AREA AMMINISTRATIVA 3550 3915 2024 709 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B2C77CC679. 2024-08-29 AREA AMMINISTRATIVA 3550 3916 2024 710 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-08-31 Ufficio Tecnico 0 3917 2024 710 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-08-31 Ufficio Tecnico 0 3918 2024 711 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-09-03 Ufficio Tecnico 0 3919 2024 711 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-09-03 Ufficio Tecnico 0 3920 2024 719 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. VOLTURA TITOLO AUTORIZZATIVO 2024-09-03 AREA TECNICA 0 3921 2024 719 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) EX ART. 6, COMMA 1 D.L.VO 3 MARZO 2011, N. 28 PER L'AUTORIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI GENERAZIONE DI 9991,60 KWP ED OPERE CONNESSE PER COSTRUZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA MT 20 KV. VOLTURA TITOLO AUTORIZZATIVO 2024-09-03 AREA TECNICA 0 3922 2024 720 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE A TRE VIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE MENSA POLO SCOLASTICO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E3CBCD15 2024-09-03 AREA TECNICA 735.33 3923 2024 720 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE VALVOLE A TRE VIE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE LOCALE MENSA POLO SCOLASTICO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E3CBCD15 2024-09-03 AREA TECNICA 735.33 3924 2024 718 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D 2024-09-03 AREA SOCIALE 791.43 3925 2024 718 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D 2024-09-03 AREA SOCIALE 791.43 3926 2024 717 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CHIAPPINI LORENA. CIG. B2C735CD02 2024-09-03 AREA SOCIALE 4877.08 3927 2024 717 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 – D. LGS. N. 36-2023. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. DITTA CHIAPPINI LORENA. CIG. B2C735CD02 2024-09-03 AREA SOCIALE 4877.08 3928 2024 715 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-09-03 AREA SOCIALE 7006.48 3929 2024 715 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-09-03 AREA SOCIALE 7006.48 3930 2024 716 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582257. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-09-03 AREA SOCIALE 9774.4 3931 2024 716 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582257. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-09-03 AREA SOCIALE 9774.4 3932 2024 713 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582198. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-09-03 AREA SOCIALE 9935.2 3933 2024 713 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582198. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-09-03 AREA SOCIALE 9935.2 3934 2024 712 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4581637. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-09-03 AREA SOCIALE 11529.15 3935 2024 712 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4581637. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-09-03 AREA SOCIALE 11529.15 3936 2024 714 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI E FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582021. NENE’ SERVICES. CIG. B2D20C13FB 2024-09-03 AREA SOCIALE 25647.82 3937 2024 714 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI E FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MEPA - RDO 4582021. NENE’ SERVICES. CIG. B2D20C13FB 2024-09-03 AREA SOCIALE 25647.82 3938 2024 721 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2024. 2024-09-04 AREA CONTABILE 0 3939 2024 721 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2024. 2024-09-04 AREA CONTABILE 0 3940 2024 722 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024. CIG: B2ABAA5C86 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3941 2024 722 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2024. CIG: B2ABAA5C86 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3942 2024 723 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA VENERDÌ 16 AGOSTO 2024. CIG: B2AF668DA8 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3943 2024 723 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: ASSOCIAZIONE CULTURALE “IL CARROZZONE” SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA VENERDÌ 16 AGOSTO 2024. CIG: B2AF668DA8 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3944 2024 724 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MAGGIO 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3945 2024 724 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MAGGIO 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3946 2024 725 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO APRILE 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3947 2024 725 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO APRILE 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3948 2024 726 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MARZO 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3949 2024 726 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO MARZO 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3950 2024 727 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . LIQUIDAZIONE CIG B2AB96B968 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3951 2024 727 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024. PROGETTO RASSEGNA TEATRALE PER RAGAZZI “RACCONTI D’ESTATE” . LIQUIDAZIONE CIG B2AB96B968 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3952 2024 728 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”. SPETTACOLO C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE VENERDÌ 09 AGOSTO 2024. CIG: B2AF5668C1 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3953 2024 728 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO”. SPETTACOLO C/O ANFITEATRO COMUNALE DI VIA SAN GIUSEPPE VENERDÌ 09 AGOSTO 2024. CIG: B2AF5668C1 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3954 2024 729 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B2B17D966D 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3955 2024 729 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER LA “14° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B2B17D966D 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3956 2024 730 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3957 2024 730 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3958 2024 731 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2024 :PERIODO 5/24 GIUGNO/LUGLIO 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3959 2024 731 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE AGOSTO 2024 :PERIODO 5/24 GIUGNO/LUGLIO 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3960 2024 732 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3961 2024 732 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3962 2024 733 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3963 2024 733 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3964 2024 736 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B659E3DB 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3965 2024 736 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE PER LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DITTA TRE ELLE SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B659E3DB 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3966 2024 737 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B2B318342A 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3967 2024 737 LIQUIDAZIONE S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2024 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B2B318342A 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3968 2024 739 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 06.02.2024 AL 30.06.2024 CIG B0A38A86E7 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3969 2024 739 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 06.02.2024 AL 30.06.2024 CIG B0A38A86E7 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3970 2024 740 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B2ECEF147B 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3971 2024 740 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2024. (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B2ECEF147B 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3972 2024 742 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CIG: B2417BAEB5 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3973 2024 742 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER PLOTTER CIG: B2417BAEB5 2024-09-04 Ufficio Tecnico 0 3974 2024 735 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CIG: B2D3CEE456 2024-09-04 Ufficio Tecnico 247.42 3975 2024 735 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CIG: B2D3CEE456 2024-09-04 Ufficio Tecnico 247.42 3976 2024 738 MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPETTACOLO SULL’INCLUSIONE OMONIMO” ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUORI POSTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2024-09-04 Ufficio Tecnico 650 3977 2024 738 MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SPETTACOLO SULL’INCLUSIONE OMONIMO” ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FUORI POSTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. 2024-09-04 Ufficio Tecnico 650 3978 2024 734 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E82ED993 2024-09-04 AREA TECNICA 6611 3979 2024 734 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B2E82ED993 2024-09-04 AREA TECNICA 6611 3980 2024 741 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2E9CA52DF 2024-09-04 AREA TECNICA 6769.69 3981 2024 741 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B2E9CA52DF 2024-09-04 AREA TECNICA 6769.69 3982 2024 750 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 3983 2024 750 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO PRECEDENTE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B08F84EA1B 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 3984 2024 745 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C7409BC6. 2024-09-05 AREA SOCIALE 104.43 3985 2024 745 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C7409BC6. 2024-09-05 AREA SOCIALE 104.43 3986 2024 748 FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. FSC SRLS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2E22CF810 2024-09-05 AREA SOCIALE 175.68 3987 2024 748 FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. FSC SRLS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2E22CF810 2024-09-05 AREA SOCIALE 175.68 3988 2024 749 AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B2EA40AD03. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 278.09 3989 2024 749 AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B2EA40AD03. IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 278.09 3990 2024 743 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA5C7C3D 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 295.36 3991 2024 743 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA5C7C3D 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 295.36 3992 2024 744 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA63CCCA 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 488.49 3993 2024 744 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2EA63CCCA 2024-09-05 AREA AMMINISTRATIVA 488.49 3994 2024 746 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C792967A 2024-09-05 AREA SOCIALE 507 3995 2024 746 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2C792967A 2024-09-05 AREA SOCIALE 507 3996 2024 747 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B79EF7DA 2024-09-05 AREA SOCIALE 568.76 3997 2024 747 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B2B79EF7DA 2024-09-05 AREA SOCIALE 568.76 3998 2024 751 COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/24. CIG B219DE1D65 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 3999 2024 751 COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA E BICCHIERI. EURODISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/24. CIG B219DE1D65 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4000 2024 752 COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 03/2024. CIG B1F911AE0B. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4001 2024 752 COLONIA MARINA 2024. LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA - ANTARES S.N.C. DI PIGNOTTI E SARDINI. FATT. N. 03/2024. CIG B1F911AE0B. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4002 2024 753 COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2024. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG B233C59532 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4003 2024 753 COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E ORGANIZZAZIONE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1/2024. IL GUISCARDO SOC. COOP. SOC. A.R.L. CIG B233C59532 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4004 2024 754 COLONIA MARINA 2024 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2024 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG B219DCBB3E 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4005 2024 754 COLONIA MARINA 2024 - FORNITURA PRODOTTI DA FORNO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 21/2024 - DITTA CARROZZI LUCA. CIG B219DCBB3E 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4006 2024 755 COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/PA DEL 30/07/2024. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG B21DCE9142. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4007 2024 755 COLONIA MARINA 2024. SERVIZIO DI TRASPORTO. LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/PA DEL 30/07/2024. ISECO - COOP. ISOLA SERVIZI. CIG B21DCE9142. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4008 2024 756 SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/02 DEL 26/07/2024. CANALIBUS S.R.L. CIG B25BC2F794 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4009 2024 756 SERVIZIO DI TRASPORTO PER COLONIA MONTANA 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/02 DEL 26/07/2024. CANALIBUS S.R.L. CIG B25BC2F794 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4010 2024 758 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. UTENTE D.F. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4011 2024 758 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. UTENTE D.F. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4012 2024 759 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2024. 2024-09-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 4013 2024 759 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESI LUGLIO E AGOSTO 2024. 2024-09-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 4014 2024 760 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA. TERRATEATRO. CIG B0916DC109 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4015 2024 760 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO TEATRO - SCUOLA PRIMARIA. TERRATEATRO. CIG B0916DC109 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4016 2024 761 COLONIA MONTANA 2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE. VIVA GM SCARL. CONSIP-RDO N.4493943. CIG B2596D331F. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4017 2024 761 COLONIA MONTANA 2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E ANIMAZIONE. VIVA GM SCARL. CONSIP-RDO N.4493943. CIG B2596D331F. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4018 2024 762 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4019 2024 762 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4020 2024 763 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 610/2024. MESE LUGLIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4021 2024 763 DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 610/2024. MESE LUGLIO 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG Z6C3A3D2C3 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4022 2024 764 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4023 2024 764 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI LUGLIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4024 2024 765 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4025 2024 765 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA - RDO 3505431. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. EURO DISCOUNT SRL. CIG Z7C3A3D131. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4026 2024 766 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4027 2024 766 FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO COMUNALE E SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - LOTTO 2. LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024 . MINIMARKET LA FENICE DI GALANTI SABRINA. CIG ZF93A3D18C. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4028 2024 767 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4029 2024 767 FORNITURA ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. ELLO FOOD SRL. CIG Z6B3A3D27E. 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4030 2024 768 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4031 2024 768 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CARROZZI LUCA. FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA. MENSILITÀ LUGLIO 2024. CIG ZDA3A3D204 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4032 2024 769 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4033 2024 769 FORNITURA CARNE FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA. ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2024. CIG Z1C3A3D1CA 2024-09-06 AREA SOCIALE 0 4034 2024 757 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1F76D4F92 2024-09-06 AREA SOCIALE 104.68 4035 2024 757 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B1F76D4F92 2024-09-06 AREA SOCIALE 104.68 4036 2024 770 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B2ECEF147B 2024-09-09 Ufficio Tecnico 0 4037 2024 770 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 CIG B2ECEF147B 2024-09-09 Ufficio Tecnico 0 4038 2024 771 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024 2024-09-09 Ufficio Tecnico 0 4039 2024 771 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 5° BIM. 2024 2024-09-09 Ufficio Tecnico 0 4040 2024 772 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO YA801AF 2024-09-09 Ufficio Tecnico 61.66 4041 2024 772 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO YA801AF 2024-09-09 Ufficio Tecnico 61.66 4042 2024 773 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B2F6848EB8 2024-09-09 Ufficio Tecnico 100.56 4043 2024 773 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B2F6848EB8 2024-09-09 Ufficio Tecnico 100.56 4044 2024 774 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024200495 DEL 05/08/2024. CIG B10F52F6E6 2024-09-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 4045 2024 774 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024200495 DEL 05/08/2024. CIG B10F52F6E6 2024-09-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 4046 2024 775 SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201. 2024-09-10 AREA CONTABILE 0 4047 2024 775 SERVIZIO REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO VENANZI E ASSOCIATI SRL - CIG B2470CF201. 2024-09-10 AREA CONTABILE 0 4048 2024 776 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B2B3A5AFA3. 2024-09-10 AREA CONTABILE 0 4049 2024 776 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B2B3A5AFA3. 2024-09-10 AREA CONTABILE 0 4050 2024 777 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MERLINO DI MERLI DANIELE CIG: B2E82ED993 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4051 2024 777 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULE POLO SCOLASTICO E ASILO NIDO POLLICINO DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA MERLINO DI MERLI DANIELE CIG: B2E82ED993 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4052 2024 778 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4053 2024 778 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO 2024 CIG: B041BC329A 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4054 2024 779 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4055 2024 779 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4056 2024 780 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024. CIG: B2AC03C96D 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4057 2024 780 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO E….” . SPETTACOLO C/O PIAZZA UNITÀ D’ITALIA GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2024. CIG: B2AC03C96D 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4058 2024 781 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE DOMENICA 18 AGOSTO 2024. CIG: B2AF6EA8F1 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4059 2024 781 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “14° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” LIQUIDAZIONE EVENTO: COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” RAPPRESENTATA DALLA ADRIATIC MUSIC SERVICE” SPETTACOLO C/O ANFITEATRO SAN GIUSEPPE DOMENICA 18 AGOSTO 2024. CIG: B2AF6EA8F1 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4060 2024 782 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4061 2024 782 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4062 2024 783 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4063 2024 783 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4064 2024 784 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4065 2024 784 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024. CIG B0F6D7B886 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4066 2024 785 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4067 2024 785 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4068 2024 786 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4069 2024 786 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B0BAC4839E 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4070 2024 787 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CIG: B2D3CEE456 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4071 2024 787 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CARTA PER PLOTTER CIG: B2D3CEE456 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4072 2024 788 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4073 2024 788 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-09-10 Ufficio Tecnico 0 4074 2024 790 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - MESE GIUGNO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-09-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4075 2024 790 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - MESE GIUGNO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-09-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4076 2024 791 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654. 2024-09-11 AREA CONTABILE 0 4077 2024 791 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654. 2024-09-11 AREA CONTABILE 0 4078 2024 789 GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. ID GARA 9494418. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO A061AAD067. 2024-09-11 AREA SOCIALE 1202085.2 4079 2024 789 GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. ID GARA 9494418. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO A061AAD067. 2024-09-11 AREA SOCIALE 1202085.2 4080 2024 792 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI 2024-09-13 AREA TECNICA 0 4081 2024 792 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591 APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E ALLEGATI 2024-09-13 AREA TECNICA 0 4082 2024 793 "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” ""GALA’ LIRICO""OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . CIG: B2ABD8C1AE" 2024-09-13 Ufficio Tecnico 0 4083 2024 793 "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “ABRUZZO ALL’OPERA” ""GALA’ LIRICO""OMAGGIA GIACOMO PUCCINI CON L’ORCHESTRA FILARMONICA MARCHIGIANA FORM , LUNEDÌ 12 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE EVENTO ASSOCIAZIONE ARTE VIVA . CIG: B2ABD8C1AE" 2024-09-13 Ufficio Tecnico 0 4084 2024 794 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B2ECEF147B 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4085 2024 794 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B2ECEF147B 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4086 2024 795 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4087 2024 795 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4088 2024 796 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4089 2024 796 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE AGOSTO 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4090 2024 798 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B309A1D02A 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4091 2024 798 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B309A1D02A 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4092 2024 800 FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B309C02066 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4093 2024 800 FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B309C02066 2024-09-16 Ufficio Tecnico 0 4094 2024 797 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2024-09-16 Ufficio Tecnico 25 4095 2024 797 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PLURIENNALE 2024-09-16 Ufficio Tecnico 25 4096 2024 799 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B309B0F7DC 2024-09-16 Ufficio Tecnico 152.5 4097 2024 799 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B309B0F7DC 2024-09-16 Ufficio Tecnico 152.5 4098 2024 801 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82 2024-09-16 Ufficio Tecnico 152.5 4099 2024 801 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82 2024-09-16 Ufficio Tecnico 152.5 4100 2024 802 LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4101 2024 802 LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO” ALLA DITTA GM COSTRUZIONI SRL CUP: E29J19000140001 CIG: 91249979BB 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4102 2024 803 FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE LIQUIDAZIONE CIG: B309C02066 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4103 2024 803 FORNITURA CARTUCCE E CAVI DI CONNESSIONE LIQUIDAZIONE CIG: B309C02066 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4104 2024 804 DETERMINA APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4105 2024 804 DETERMINA APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI ALLA DITTA APPALTATRICE PROCACCIA &C SRL DI TORRICELLA SICURA (TE) AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18, D.LGS. N. 50/2016 AGGIUDICATARIA DEI LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONI L.R. 40/2017”. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4106 2024 805 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4107 2024 805 OPERE DI URBANIZZAZIONE L.R. 40/2017 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CLEMENTONI COSTRUZIONI SRL. LIQUIDAZIONE. CUP: E21B18000100006 CIG: 9243560B03 2024-09-17 Ufficio Tecnico 0 4108 2024 806 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024. 2024-09-18 AREA CONTABILE 0 4109 2024 806 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2024. 2024-09-18 AREA CONTABILE 0 4110 2024 807 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI LUGLIO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 933DE/2024 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4111 2024 807 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. ID 1746381. MESE DI LUGLIO. CIG B24561B8C0. FATT. N. 933DE/2024 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4112 2024 808 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 935/DE/2024. 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4113 2024 808 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO STIPULATO CON OPENJOB METIS S.P.A. CIG B20F7BB13E. FATT. N. 935/DE/2024. 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4114 2024 809 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B309B0F7DC 2024-09-19 Ufficio Tecnico 0 4115 2024 809 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B309B0F7DC 2024-09-19 Ufficio Tecnico 0 4116 2024 810 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. DETERMINA A CONTRARRE - ART. 17, COMMA 1, D.LGS N. 36/2023. CUP: E23I18000010001 2024-09-19 AREA TECNICA 0 4117 2024 810 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. DETERMINA A CONTRARRE - ART. 17, COMMA 1, D.LGS N. 36/2023. CUP: E23I18000010001 2024-09-19 AREA TECNICA 0 4118 2024 812 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024 LIQUIDAZIONE CIG: B2B31F1EED 2024-09-19 Ufficio Tecnico 0 4119 2024 812 VALUTAZIONE DEL RISCHIO MANIFESTAZIONE PUBBLICA, REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA E SICUREZZA, IN RELAZIONE A PUBBLICHE MANIFESTAZIONI DA SVOLGERSI NELL'ESTATE 2024 LIQUIDAZIONE CIG: B2B31F1EED 2024-09-19 Ufficio Tecnico 0 4120 2024 813 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. DANY BUS & CO. CIG: B2C77CC679. 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4121 2024 813 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2024. DANY BUS & CO. CIG: B2C77CC679. 2024-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 4122 2024 811 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B3154A3CB2 2024-09-19 Ufficio Tecnico 616.1 4123 2024 811 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA CIG B3154A3CB2 2024-09-19 Ufficio Tecnico 616.1 4124 2024 814 FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/3 DEL 05/09/2024.FSC SRLS. CIG B2E22CF810. 2024-09-20 AREA SOCIALE 0 4125 2024 814 FORNITURA CAPPELLINI PER ASILO NIDO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATT. N. 73/3 DEL 05/09/2024.FSC SRLS. CIG B2E22CF810. 2024-09-20 AREA SOCIALE 0 4126 2024 815 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240020949. MYO SPA. CIG B2EA63CCCA 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4127 2024 815 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DELL'AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N.2040/240020949. MYO SPA. CIG B2EA63CCCA 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4128 2024 818 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB. FATT. N. 119/2024. CIG B2C18607D9. 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4129 2024 818 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TESEL SRL. CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI PER L'AREA AMMINISTRATIVA - SICRAWEB. FATT. N. 119/2024. CIG B2C18607D9. 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4130 2024 821 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - CIG B14D1569DE. 2024-09-20 AREA CONTABILE 0 4131 2024 821 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2024 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA - CIG B14D1569DE. 2024-09-20 AREA CONTABILE 0 4132 2024 823 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-09-20 AREA SOCIALE 0 4133 2024 823 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI AGOSTO 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-09-20 AREA SOCIALE 0 4134 2024 824 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 772/2024. CIG B2C7409BC6 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4135 2024 824 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI. THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N. 772/2024. CIG B2C7409BC6 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 0 4136 2024 825 "APPROVAZIONE AVVISO ""RICHIESTA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1)""." 2024-09-20 SEGRETARIO COMUNALE 0 4137 2024 825 "APPROVAZIONE AVVISO ""RICHIESTA DISPONIBILITA’ ALLA NOMINA IN QUALITA’ DI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEPUTATA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI MOBILITA’ VOLONTARIA PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 36 ORE SETTIMANALI, MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 165/2001, PER N. 1 POSTO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1)""." 2024-09-20 SEGRETARIO COMUNALE 0 4138 2024 826 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL 2024-09-20 Ufficio Tecnico 50.09 4139 2024 826 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL 2024-09-20 Ufficio Tecnico 50.09 4140 2024 817 CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 222 4141 2024 817 CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 222 4142 2024 820 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIAL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B31EED8E25 2024-09-20 AREA SOCIALE 749.08 4143 2024 820 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIAL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B31EED8E25 2024-09-20 AREA SOCIALE 749.08 4144 2024 816 RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. CIG B314287AF3. 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 1164.8 4145 2024 816 RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. CIG B314287AF3. 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 1164.8 4146 2024 819 SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B313F730AF 2024-09-20 AREA SOCIALE 2372.46 4147 2024 819 SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B313F730AF 2024-09-20 AREA SOCIALE 2372.46 4148 2024 822 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B31FF0CD2F 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 3477 4149 2024 822 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B31FF0CD2F 2024-09-20 AREA AMMINISTRATIVA 3477 4150 2024 827 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4151 2024 827 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4152 2024 828 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG B1587D7543 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4153 2024 828 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG B1587D7543 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4154 2024 829 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B3154A3CB2 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4155 2024 829 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B3154A3CB2 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4156 2024 830 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B2F6848EB8 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4157 2024 830 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B2F6848EB8 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4158 2024 831 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICA UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B03B0AF580. 2024-09-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 4159 2024 831 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PRATICA UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B03B0AF580. 2024-09-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 4160 2024 832 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D 2024-09-24 AREA SOCIALE 0 4161 2024 832 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B2CEB9964D 2024-09-24 AREA SOCIALE 0 4162 2024 835 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2024 / 31.08.2024 CIG B100588275 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4163 2024 835 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.07.2024 / 31.08.2024 CIG B100588275 2024-09-24 Ufficio Tecnico 0 4164 2024 833 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 2024-09-24 Ufficio Tecnico 41.45 4165 2024 833 A.C.I. - PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE BOLLO AUTO. AUTOCARRO FORD W GMBH PT2 TARGATO DR763PL FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 2024-09-24 Ufficio Tecnico 41.45 4166 2024 834 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967 2024-09-24 Ufficio Tecnico 108.58 4167 2024 834 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967 2024-09-24 Ufficio Tecnico 108.58 4168 2024 836 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA CIG B297082C8A 2024-09-24 Ufficio Tecnico 8248.17 4169 2024 836 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA RISCHIO IDROGEOLOGICO TERRITORIO COMUNALE” – LAVORI DI SOMMA URGENZA – ART. 140 DLG.VO 36/2023 LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA CIG B297082C8A 2024-09-24 Ufficio Tecnico 8248.17 4170 2024 837 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024. 2024-09-26 Ufficio Tecnico 0 4171 2024 837 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024. 2024-09-26 Ufficio Tecnico 0 4172 2024 839 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B333691028 2024-09-30 Ufficio Tecnico 108.9 4173 2024 839 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B333691028 2024-09-30 Ufficio Tecnico 108.9 4174 2024 838 CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-30 AREA TECNICA 14054.4 4175 2024 838 CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-09-30 AREA TECNICA 14054.4 4176 2024 842 RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2024-10-01 AREA CONTABILE 0 4177 2024 842 RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2023, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2024-10-01 AREA CONTABILE 0 4178 2024 843 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024. 2024-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 4179 2024 843 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2024. 2024-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 4180 2024 844 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2024-10-01 AREA TECNICA 0 4181 2024 844 ALIENAZIONE AREE ZONA INDUSTRIALE S.SCOLASTICA, FOGLIO 14 PARTICELLA 591. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2024-10-01 AREA TECNICA 0 4182 2024 840 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - CIG B33EE41595. 2024-10-01 AREA CONTABILE 2224.23 4183 2024 840 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - CIG B33EE41595. 2024-10-01 AREA CONTABILE 2224.23 4184 2024 841 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304. 2024-10-01 AREA CONTABILE 3050 4185 2024 841 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304. 2024-10-01 AREA CONTABILE 3050 4186 2024 846 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B091468AC8 2024-10-02 Ufficio Tecnico 0 4187 2024 846 AFFIDAMENTO FORNITURA DI LAMPADE VOTIVE PER IL CIMITERO COMUNALE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B091468AC8 2024-10-02 Ufficio Tecnico 0 4188 2024 845 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 13/09/2024-23/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-10-02 AREA CONTABILE 240.32 4189 2024 845 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 13/09/2024-23/09/2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-10-02 AREA CONTABILE 240.32 4190 2024 847 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO – LUGLIO/SETTEMBRE 2024. 2024-10-03 AREA CONTABILE 0 4191 2024 850 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 - LIQUIDAZIONE. 2024-10-03 AREA VIGILANZA 0 4192 2024 850 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2024 - CIG: B055A47B87 - LIQUIDAZIONE. 2024-10-03 AREA VIGILANZA 0 4193 2024 853 REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. 2024-10-03 AREA SOCIALE 96 4194 2024 853 REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. 2024-10-03 AREA SOCIALE 96 4195 2024 849 SOGGIORNO TERMALE 2024. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2024-10-03 AREA AMMINISTRATIVA 300 4196 2024 849 SOGGIORNO TERMALE 2024. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2024-10-03 AREA AMMINISTRATIVA 300 4197 2024 851 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: B3307D81A0 2024-10-03 AREA VIGILANZA 1255.38 4198 2024 851 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA - C.I.G.: B3307D81A0 2024-10-03 AREA VIGILANZA 1255.38 4199 2024 852 GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. ANNI EDUCATIVI 2022-2024, 2024-2025. C.I.G 936697504E. PROCEDIMENTO DI REVISIONE PREZZO EX ART. 106 D. LGS. N. 50/2016. 2024-10-03 AREA SOCIALE 9935.46 4200 2024 852 GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. ANNI EDUCATIVI 2022-2024, 2024-2025. C.I.G 936697504E. PROCEDIMENTO DI REVISIONE PREZZO EX ART. 106 D. LGS. N. 50/2016. 2024-10-03 AREA SOCIALE 9935.46 4201 2024 848 "GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023/2024-2024/2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – ME.PA. CIG 99926546F1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEL PREZZO EX ART. 60 D. LGS. N. 36-2023." 2024-10-03 AREA SOCIALE 16345.55 4202 2024 848 "GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - ANNI EDUCATIVI 2023/2024-2024/2025. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – ME.PA. CIG 99926546F1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEL PREZZO EX ART. 60 D. LGS. N. 36-2023." 2024-10-03 AREA SOCIALE 16345.55 4203 2024 854 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-10-08 AREA SOCIALE 0 4204 2024 854 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-10-08 AREA SOCIALE 0 4205 2024 855 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B333691028 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4206 2024 855 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B333691028 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4207 2024 856 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4208 2024 856 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4209 2024 857 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4210 2024 857 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4211 2024 858 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4212 2024 858 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4213 2024 859 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B15835C2BB 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4214 2024 859 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONSULENZA INFORMATICA ED APPLICAZIONE SERVIZI NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B15835C2BB 2024-10-08 Ufficio Tecnico 0 4215 2024 864 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-10-08 Ufficio Tecnico 50 4216 2024 864 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-10-08 Ufficio Tecnico 50 4217 2024 865 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. IMPEGNO DI SPESA CIG: B35233F29F 2024-10-08 Ufficio Tecnico 60 4218 2024 865 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. IMPEGNO DI SPESA CIG: B35233F29F 2024-10-08 Ufficio Tecnico 60 4219 2024 860 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC). CIG: B340272F2A 2024-10-08 Ufficio Tecnico 95 4220 2024 860 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC). CIG: B340272F2A 2024-10-08 Ufficio Tecnico 95 4221 2024 863 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG B343918816 2024-10-08 AREA SOCIALE 190 4222 2024 863 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . IMPEGNO DI SPESA. CIG B343918816 2024-10-08 AREA SOCIALE 190 4223 2024 861 AFFIDAMENTO FORNITURA CARRELLO PORTAVIVANDE DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B343686916. IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-08 AREA AMMINISTRATIVA 219.72 4224 2024 861 AFFIDAMENTO FORNITURA CARRELLO PORTAVIVANDE DESTINATO ALLA MENSA SCOLASTICA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B343686916. IMPEGNO DI SPESA. 2024-10-08 AREA AMMINISTRATIVA 219.72 4225 2024 862 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B3509B0B28 2024-10-08 AREA SOCIALE 9861.38 4226 2024 862 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B3509B0B28 2024-10-08 AREA SOCIALE 9861.38 4227 2024 866 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B357CF2848 2024-10-08 AREA TECNICA 13365 4228 2024 866 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B357CF2848 2024-10-08 AREA TECNICA 13365 4229 2024 867 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B358D0F458. 2024-10-08 AREA SOCIALE 15000 4230 2024 867 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B358D0F458. 2024-10-08 AREA SOCIALE 15000 4231 2024 869 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2024. 2024-10-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4232 2024 869 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2024. 2024-10-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4233 2024 872 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2024. UTENTE D.F. 2024-10-11 AREA SOCIALE 0 4234 2024 872 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2024. UTENTE D.F. 2024-10-11 AREA SOCIALE 0 4235 2024 870 AZIONE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI MINORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B313D94565. 2024-10-11 AREA SOCIALE 770 4236 2024 870 AZIONE DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE A SOSTEGNO DI NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI MINORI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B313D94565. 2024-10-11 AREA SOCIALE 770 4237 2024 871 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3693B1F95 2024-10-11 AREA SOCIALE 1795.84 4238 2024 871 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B3693B1F95 2024-10-11 AREA SOCIALE 1795.84 4239 2024 868 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F 2024-10-11 AREA SOCIALE 7793.67 4240 2024 868 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F 2024-10-11 AREA SOCIALE 7793.67 4241 2024 873 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/J E 4/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4242 2024 873 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/J E 4/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4243 2024 874 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024221141 DEL 03/09/2024. CIG B10F52F6E6 2024-10-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 4244 2024 874 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024221141 DEL 03/09/2024. CIG B10F52F6E6 2024-10-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 4245 2024 875 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B29FCC3A49 2024-10-15 AREA CONTABILE 0 4246 2024 875 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B29FCC3A49 2024-10-15 AREA CONTABILE 0 4247 2024 876 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. FATT. NN. 900025452D E 900030563T. CIG B11E5A020C. 2024-10-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 4248 2024 876 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. FATT. NN. 900025452D E 900030563T. CIG B11E5A020C. 2024-10-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 4249 2024 877 LIQUIDAZIONE RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC). CIG: B340272F2A 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4250 2024 877 LIQUIDAZIONE RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA IN SEGUITO AD AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC). CIG: B340272F2A 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4251 2024 878 LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4252 2024 878 LIQUIDAZIONE ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE CIG: B3225BB967 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4253 2024 879 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4254 2024 879 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA CIG: B30E5D4B82 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4255 2024 880 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4256 2024 880 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B0FA9F8328 2024-10-15 Ufficio Tecnico 0 4257 2024 882 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 5/J E 6/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4258 2024 882 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 5/J E 6/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4259 2024 883 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MENSILITA' FEBBRAIO - LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4260 2024 883 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ADEGUAMENTO CONTRATTUALE MENSILITA' FEBBRAIO - LUGLIO 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-10-15 AREA SOCIALE 0 4261 2024 881 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B373B21C14. 2024-10-15 AREA CONTABILE 7295.6 4262 2024 881 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B373B21C14. 2024-10-15 AREA CONTABILE 7295.6 4263 2024 884 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2024 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4264 2024 884 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2024 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4265 2024 885 RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B314287AF3. 2024-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4266 2024 885 RINNOVO ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO ANNO 2024-2025. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B314287AF3. 2024-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4267 2024 886 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-10-17 Ufficio Tecnico 0 4268 2024 886 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-10-17 Ufficio Tecnico 0 4269 2024 887 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4270 2024 887 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4271 2024 888 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4272 2024 888 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4273 2024 889 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4274 2024 889 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4275 2024 890 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4276 2024 890 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-10-17 AREA SOCIALE 0 4277 2024 30 SOSPENSIONE LAVORI EDILI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DAL 24/10/2024 AL 23/11/2024 2024-10-17 AREA TECNICA 4278 2024 891 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4279 2024 891 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4280 2024 892 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B2EA40AD03 E B343686916 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4281 2024 892 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B2EA40AD03 E B343686916 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4282 2024 893 FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B27ADD9709 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4283 2024 893 FORNITURA ATTREZZATURA E GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B27ADD9709 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4284 2024 894 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE AGOSTO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4285 2024 894 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE AGOSTO 2024. CIG B11E5A020C. 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4286 2024 895 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4287 2024 895 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-10-18 AREA SOCIALE 0 4288 2024 896 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024245465 DEL 04/10/2024. CIG B10F52F6E6 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4289 2024 896 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024245465 DEL 04/10/2024. CIG B10F52F6E6 2024-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 4290 2024 897 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-10-18 Ufficio Tecnico 0 4291 2024 897 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-10-18 Ufficio Tecnico 0 4292 2024 898 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B2E9CA52DF 2024-10-18 Ufficio Tecnico 0 4293 2024 898 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMISTICA PROGRAMMI APPLICATIVI AREA TECNICA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B2E9CA52DF 2024-10-18 Ufficio Tecnico 0 4294 2024 900 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-10-18 Ufficio Tecnico 28 4295 2024 900 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2024-10-18 Ufficio Tecnico 28 4296 2024 899 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10 2024-10-18 Ufficio Tecnico 265 4297 2024 899 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10 2024-10-18 Ufficio Tecnico 265 4298 2024 901 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B37C78EE21 2024-10-19 AREA TECNICA 436.56 4299 2024 901 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B37C78EE21 2024-10-19 AREA TECNICA 436.56 4300 2024 902 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-10-21 AREA CONTABILE 0 4301 2024 902 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2024-10-21 AREA CONTABILE 0 4302 2024 903 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B357CF2848 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4303 2024 903 LIQUIDAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PALI FOTOVOLTAICI TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B357CF2848 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4304 2024 904 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO LUGLIO 2024 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4305 2024 904 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO LUGLIO 2024 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4306 2024 905 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GIUGNO 2024 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4307 2024 905 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GIUGNO 2024 2024-10-22 Ufficio Tecnico 0 4308 2024 906 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2024 :PERIODO 6/24 AGOSTO / SETTEMBRE 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4309 2024 906 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE 2024 :PERIODO 6/24 AGOSTO / SETTEMBRE 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4310 2024 907 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2024 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4311 2024 907 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE 6° BIM. 2024 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4312 2024 908 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4313 2024 908 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4314 2024 909 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4315 2024 909 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4316 2024 910 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4317 2024 910 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 CIG B01D12E286 2024-10-23 Ufficio Tecnico 0 4318 2024 911 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2024-10-24 AREA SOCIALE 0 4319 2024 911 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2024-10-24 AREA SOCIALE 0 4320 2024 912 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2024-10-25 Ufficio Tecnico 0 4321 2024 912 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2024-10-25 Ufficio Tecnico 0 4322 2024 914 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4323 2024 914 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2024 E ADEGUAMENTO CONTRATTUALE. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4324 2024 916 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10 2024-10-25 Ufficio Tecnico 0 4325 2024 916 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B376DE3F10 2024-10-25 Ufficio Tecnico 0 4326 2024 922 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . PARTYCOLANDIA DI SOCCETTI CARLANTONIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B343918816 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4327 2024 922 FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI E ADDOBBI DESTINATI A ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI . PARTYCOLANDIA DI SOCCETTI CARLANTONIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B343918816 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4328 2024 923 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4329 2024 923 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4330 2024 924 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4331 2024 924 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA I° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4332 2024 925 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE TEMPORANEE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI. 2024-10-25 AREA TECNICA 0 4333 2024 925 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE TEMPORANEE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI. 2024-10-25 AREA TECNICA 0 4334 2024 926 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7/J, 8/J E 9/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4335 2024 926 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7/J, 8/J E 9/J. FARMACIA COMUNALE DI CORROPOLI. CIG B1068DB979 2024-10-25 AREA SOCIALE 0 4336 2024 913 "AFFIDAMENTO A ""AIDEM SRL"" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). IMPEGNO DI SPESA CIG: B3F2FBD5DF" 2024-10-25 Ufficio Tecnico 84.15 4337 2024 913 "AFFIDAMENTO A ""AIDEM SRL"" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). IMPEGNO DI SPESA CIG: B3F2FBD5DF" 2024-10-25 Ufficio Tecnico 84.15 4338 2024 918 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B3F95BB088 2024-10-25 Ufficio Tecnico 295.85 4339 2024 918 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B3F95BB088 2024-10-25 Ufficio Tecnico 295.85 4340 2024 915 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B3F9223950 2024-10-25 Ufficio Tecnico 366 4341 2024 915 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B3F9223950 2024-10-25 Ufficio Tecnico 366 4342 2024 917 FORNITURA SISTEMA DI BACKUP IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3F9AC8B89 2024-10-25 Ufficio Tecnico 785.68 4343 2024 917 FORNITURA SISTEMA DI BACKUP IMPEGNO DI SPESA. CIG: B3F9AC8B89 2024-10-25 Ufficio Tecnico 785.68 4344 2024 920 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. ROBERTA DI FIORE, LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA CODICE CIG: B3EF11C705 CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 5836.88 4345 2024 920 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. ROBERTA DI FIORE, LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA CODICE CIG: B3EF11C705 CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 5836.88 4346 2024 921 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. MANUELE TIMBERII, LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA CODICE CIG: B3E854375A CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 5836.88 4347 2024 921 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ALL’ING. MANUELE TIMBERII, LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA CODICE CIG: B3E854375A CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 5836.88 4348 2024 919 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE D’IGNAZIO, RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. CODICE CIG: B3EF2ED6C0 CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 10484.89 4349 2024 919 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL’ING. DANIELE D’IGNAZIO, RELATIVO AI LAVORI DI INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIE’ DI CORTE PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. CODICE CIG: B3EF2ED6C0 CODICE CUP: E27H22000490001 2024-10-25 Ufficio Tecnico 10484.89 4350 2024 928 DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2EA5C7C3D 2024-10-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 4351 2024 928 DITTA MAGGIOLI SPA - FORNITURA FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE FORMATO A4 CON NUMERAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2EA5C7C3D 2024-10-29 AREA AMMINISTRATIVA 0 4352 2024 927 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA CUP: E29J190001300001 2024-10-29 AREA TECNICA 508.81 4353 2024 927 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA CUP: E29J190001300001 2024-10-29 AREA TECNICA 508.81 4354 2024 929 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO- DAL 01/10 AL 21/10/2024. 2024-10-30 AREA CONTABILE 0 4355 2024 929 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. NICOLA BASILICO- DAL 01/10 AL 21/10/2024. 2024-10-30 AREA CONTABILE 0 4356 2024 930 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2B79EF7DA 2024-10-31 AREA SOCIALE 0 4357 2024 930 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. SPAZIO ARREDO SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2B79EF7DA 2024-10-31 AREA SOCIALE 0 4358 2024 931 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. NOMINA COMMISSIONE GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: E23I18000010001 2024-11-04 AREA TECNICA 1250 4359 2024 931 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016. NOMINA COMMISSIONE GARA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP: E23I18000010001 2024-11-04 AREA TECNICA 1250 4360 2024 936 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A" 2024-11-05 AREA TECNICA 0 4361 2024 936 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A" 2024-11-05 AREA TECNICA 0 4362 2024 938 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “UFFICIO COMMERCIO.COM TRIENNALE CIG: Z8437150ED 2024-11-05 Ufficio Tecnico 0 4363 2024 938 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE “UFFICIO COMMERCIO.COM TRIENNALE CIG: Z8437150ED 2024-11-05 Ufficio Tecnico 0 4364 2024 935 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL IMPEGNO DI SPESA. CIG B41D411585 2024-11-05 Ufficio Tecnico 213.5 4365 2024 935 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL IMPEGNO DI SPESA. CIG B41D411585 2024-11-05 Ufficio Tecnico 213.5 4366 2024 932 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB 2024-11-05 Ufficio Tecnico 229 4367 2024 932 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB 2024-11-05 Ufficio Tecnico 229 4368 2024 933 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: B4145D33BD. 2024-11-05 Ufficio Tecnico 325 4369 2024 933 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: B4145D33BD. 2024-11-05 Ufficio Tecnico 325 4370 2024 934 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-11-05 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 4371 2024 934 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2024-11-05 AREA AMMINISTRATIVA 1069.7 4372 2024 937 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRAILE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-05 AREA TECNICA 103700 4373 2024 937 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRAILE S.SCOLASTICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-05 AREA TECNICA 103700 4374 2024 939 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. 2024-11-07 AREA CONTABILE 0 4375 2024 939 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLA QUOTA DELL’ANNO 2024 DELLE RISORSE COVID-19 DEL TRIENNIO 2020/2022 IN ECCESSO, IN QUANTO NON UTILIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022. 2024-11-07 AREA CONTABILE 0 4376 2024 940 IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE. 2024-11-07 AREA CONTABILE 67806.61 4377 2024 940 IMPEGNO DI SPESA QUOTE SPENDING INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E GIROCONTO CON RISORSE SPETTANTI ALL’ENTE. 2024-11-07 AREA CONTABILE 67806.61 4378 2024 941 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO - ALESSANDRINI. CIG B4203653F6 2024-11-08 AREA SOCIALE 6026 4379 2024 941 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2024 IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO - ALESSANDRINI. CIG B4203653F6 2024-11-08 AREA SOCIALE 6026 4380 2024 942 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE SETTEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2024-11-12 AREA SOCIALE 0 4381 2024 942 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE SETTEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2024-11-12 AREA SOCIALE 0 4382 2024 946 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) ANTICIPO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG: B041BC436D 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4383 2024 946 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) ANTICIPO SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG: B041BC436D 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4384 2024 947 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 CIG: B041BC329A 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4385 2024 947 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 CIG: B041BC329A 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4386 2024 948 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE LIQIODAZIONE SPESA. CIG: B4145D33BD. 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4387 2024 948 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RINNOVO QUINQUENNALE DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (CQC) PER I DIPENDENTI COMUNALI CON PROFILO PROFESSIONALE LIQIODAZIONE SPESA. CIG: B4145D33BD. 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4388 2024 949 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4389 2024 949 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 14 LUGLIO 2024 E SABATO 31 AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4390 2024 951 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4391 2024 951 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4392 2024 952 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4393 2024 952 LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO SMARTPHONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B403D376EB 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4394 2024 953 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B33EE41595. 2024-11-12 AREA CONTABILE 0 4395 2024 953 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO ACCONTO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B33EE41595. 2024-11-12 AREA CONTABILE 0 4396 2024 954 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4397 2024 954 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4398 2024 955 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4399 2024 955 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4400 2024 956 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4401 2024 956 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4402 2024 957 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4403 2024 957 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4404 2024 958 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B0F4975E48 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4405 2024 958 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD - ABBONAMENTO ANNUALE TTC0LDPB1A1A LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA ATF SRL. CIG B0F4975E48 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4406 2024 959 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE LIQUIDAZIONE PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL. CIG B0F49F57EB 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4407 2024 959 LICENZA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD – ISTALLAZIONE E MIGRAZIONE POSTA E ARCHIVIAZIONE LIQUIDAZIONE PER GIORNATE LAVORATIVE TECNICI ABILITATI ALLA ATF SRL. CIG B0F49F57EB 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4408 2024 960 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4409 2024 960 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4410 2024 961 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4411 2024 961 LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO ARBOREO STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CODICE CIG: B109267296 2024-11-12 Ufficio Tecnico 0 4412 2024 950 CONSORZIO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 2024-11-12 Ufficio Tecnico 274.92 4413 2024 950 CONSORZIO DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023 2024-11-12 Ufficio Tecnico 274.92 4414 2024 943 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: B42E620E8C 2024-11-12 Ufficio Tecnico 495 4415 2024 943 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: B42E620E8C 2024-11-12 Ufficio Tecnico 495 4416 2024 945 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B42E9DD44D 2024-11-12 Ufficio Tecnico 614 4417 2024 945 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: B42E9DD44D 2024-11-12 Ufficio Tecnico 614 4418 2024 944 DETERMINA A CONTRARRE.ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B42E77F038 2024-11-12 Ufficio Tecnico 4313.92 4419 2024 944 DETERMINA A CONTRARRE.ACQUISTO NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023. IMPEGNO DI SPESA DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B42E77F038 2024-11-12 Ufficio Tecnico 4313.92 4420 2024 962 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO. 2024-11-14 AREA SOCIALE 0 4421 2024 962 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO. 2024-11-14 AREA SOCIALE 0 4422 2024 964 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.10563/2024 RELATIVA AGLI ANNI 2023 E 2024. 2024-11-20 AREA CONTABILE 73 4423 2024 964 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.10563/2024 RELATIVA AGLI ANNI 2023 E 2024. 2024-11-20 AREA CONTABILE 73 4424 2024 963 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45C174165. 2024-11-20 AREA CONTABILE 4216.32 4425 2024 963 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B45C174165. 2024-11-20 AREA CONTABILE 4216.32 4426 2024 965 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4427 2024 965 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4428 2024 966 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE 1° RATA CIG: B29AE99983 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4429 2024 966 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE 1° RATA CIG: B29AE99983 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4430 2024 967 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4431 2024 967 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4432 2024 968 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4433 2024 968 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4434 2024 969 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. LIQUIDAZIONE CIG: B35233F29F 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4435 2024 969 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI A RUOTE E A CINGOLI. LIQUIDAZIONE CIG: B35233F29F 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4436 2024 972 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE CIG: B42E620E8C 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4437 2024 972 AFFIDAMENTO FORNITURA CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE CIG: B42E620E8C 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4438 2024 973 SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS. 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4439 2024 973 SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS. 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4440 2024 975 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4441 2024 975 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4442 2024 976 SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B37C78EE21 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4443 2024 976 SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET DENOMINATO EOLO PRO PLUS, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B37C78EE21 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4444 2024 977 NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023.LIQUIDAZIONE DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B42E77F038 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4445 2024 977 NUOVE UNIFORMI PER LA POLIZIA LOCALE PER ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE ABRUZZO N.1/REG. EMANATO CON DPGR 17/08/2023.LIQUIDAZIONE DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B42E77F038 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4446 2024 978 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B3F9223950 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4447 2024 978 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PEC E CONSERVAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B3F9223950 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4448 2024 979 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4449 2024 979 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4450 2024 980 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4451 2024 980 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4452 2024 981 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2024 CIG B45BC2F828 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4453 2024 981 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO SETTEMBRE / OTTOBRE 2024 CIG B45BC2F828 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4454 2024 982 """AIDEM SRL"" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). LIQUIDAZIONE CIG: B3F2FBD5DF" 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4455 2024 982 """AIDEM SRL"" PER WEBINAR (VIDEOLEZIONI + QUESTION TIME IN DIRETTA). LIQUIDAZIONE CIG: B3F2FBD5DF" 2024-11-21 Ufficio Tecnico 0 4456 2024 984 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-11-21 AREA TECNICA 0 4457 2024 984 APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-11-21 AREA TECNICA 0 4458 2024 985 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-11-21 AREA TECNICA 0 4459 2024 985 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO ALLA CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DAL SIG. R.B.D. CODICE CIG: ZCC3A3A510 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2024-11-21 AREA TECNICA 0 4460 2024 983 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO DH67510 ANNO 2022 2024-11-21 Ufficio Tecnico 88.43 4461 2024 983 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DEL VEICOLO TARGATO DH67510 ANNO 2022 2024-11-21 Ufficio Tecnico 88.43 4462 2024 970 "FORNITURA BLOCCHETTI PER ""CARTA BEBE' - BUONO SPESA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E" 2024-11-21 AREA SOCIALE 362.95 4463 2024 970 "FORNITURA BLOCCHETTI PER ""CARTA BEBE' - BUONO SPESA"". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E" 2024-11-21 AREA SOCIALE 362.95 4464 2024 971 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO. UTENTE F.J." 2024-11-21 AREA SOCIALE 1800 4465 2024 971 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE N. 1 PATTO. UTENTE F.J." 2024-11-21 AREA SOCIALE 1800 4466 2024 974 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-21 AREA TECNICA 2936.18 4467 2024 974 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2024-11-21 AREA TECNICA 2936.18 4468 2024 986 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4469 2024 986 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4470 2024 987 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE – LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA AGGIUDICATARIA CODICE CIG: 9740429849 CODICE CUP: E25B23000080006 2024-11-22 AREA TECNICA 0 4471 2024 987 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERVENTO 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE – REALIZZAZIONE PLAYGROUND SU AREA PUBBLICA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 CONV IN LEGGE N. 108/2021 FINANZIATO CON FONDI PNRR/PNC MISURA M5C2 A FAVORE DELLA DITTA OTTOVOLANTE COOPERATIVA SOCIALE – LIQUIDAZIONE 1° SAL DITTA AGGIUDICATARIA CODICE CIG: 9740429849 CODICE CUP: E25B23000080006 2024-11-22 AREA TECNICA 0 4472 2024 988 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG ZB036FC3EE. 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4473 2024 988 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG ZB036FC3EE. 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4474 2024 989 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4475 2024 989 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4476 2024 990 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4477 2024 990 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 202. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4478 2024 991 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4479 2024 991 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4480 2024 992 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4481 2024 992 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4482 2024 993 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4483 2024 993 SERVIZIO SUPPORTO RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE AL DIGITALE – RTD –LIQUIDAZIONE. CIG: ZDB2E7E98C 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4484 2024 994 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 LIQUIDAZIONE ING. DI FIORE ROBERTA 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4485 2024 994 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 LIQUIDAZIONE ING. DI FIORE ROBERTA 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4486 2024 997 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: B2AB571156 CIG DERIVATO: Z093C2E613 LIQUIDAZIONE 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4487 2024 997 ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP “ CARBURANTI RETE “ . CIG: B2AB571156 CIG DERIVATO: Z093C2E613 LIQUIDAZIONE 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4488 2024 999 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B27E2054C2 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4489 2024 999 FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B27E2054C2 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4490 2024 1000 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024. DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B325E8E2 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4491 2024 1000 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2024 LIQUIDAZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO E LAVORI IMPIANTO IDRICO “AGOSTO A CORROPOLI 40° SAGRA DEI PIATTI TIPICI, MOSTRA MERCATO DELL’HOBBY E DELL’ARTIGIANATO”DAL 02 AL 06 AGOSTO 2024. DITTA ITEC CALOR SRL DI NERETO (TE) CIG: B2B325E8E2 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4492 2024 1001 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4493 2024 1001 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4494 2024 1002 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4495 2024 1002 FORNITURA ALIMENTI PER ASILO NIDO COMUNALE. PERIODO 04/09/2024 – 13/09/2024.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA IL QUADRIFOGLIO. CIG. B2B76E884D 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4496 2024 1003 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2024. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4497 2024 1003 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2024. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4498 2024 1004 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE SETTEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4499 2024 1004 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE SETTEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4500 2024 1005 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4501 2024 1005 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CLIMATIZZATORE DESTINATO ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. I.T.E.C. CALOR SRL. CIG. B2654E4C23. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4502 2024 1006 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024271777 DEL 04/11/2024. CIG B10F52F6E6 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4503 2024 1006 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024271777 DEL 04/11/2024. CIG B10F52F6E6 2024-11-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 4504 2024 1007 SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B016EFFC74 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4505 2024 1007 SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2024, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B016EFFC74 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4506 2024 1008 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4507 2024 1008 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4508 2024 1009 SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE CIG: B170ECF87D 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4509 2024 1009 SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE CIG: B170ECF87D 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4510 2024 1010 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4511 2024 1010 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4512 2024 1011 SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B313F730AF 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4513 2024 1011 SERVIZIO STAMPA E FORNITURA PANNELLI PER AULE ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. M GRAPHIC SERVICE SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B313F730AF 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4514 2024 1012 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE CIG: B27E356ADA 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4515 2024 1012 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE CIG: B27E356ADA 2024-11-22 Ufficio Tecnico 0 4516 2024 1013 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4517 2024 1013 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-11-22 AREA SOCIALE 0 4518 2024 998 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.R. IMPIANTI CIG: B46885E78D 2024-11-22 AREA TECNICA 1726.3 4519 2024 998 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA M.R. IMPIANTI CIG: B46885E78D 2024-11-22 AREA TECNICA 1726.3 4520 2024 995 SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA MARCONI SNC CIG: B46875D379 2024-11-22 AREA TECNICA 1864.16 4521 2024 995 SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA MARCONI SNC CIG: B46875D379 2024-11-22 AREA TECNICA 1864.16 4522 2024 996 COMPLETAMENTO RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ASETKA S.R.L.. CIG: B46893CEBE 2024-11-22 AREA TECNICA 6039 4523 2024 996 COMPLETAMENTO RECINZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA G. MILLI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ASETKA S.R.L.. CIG: B46893CEBE 2024-11-22 AREA TECNICA 6039 4524 2024 1014 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2024 / 31.10.2024 CIG B100588275 2024-11-25 Ufficio Tecnico 0 4525 2024 1014 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.09.2024 / 31.10.2024 CIG B100588275 2024-11-25 Ufficio Tecnico 0 4526 2024 1015 NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-11-25 AREA TECNICA 0 4527 2024 1015 NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. 2024-11-25 AREA TECNICA 0 4528 2024 1016 PENSILINA ATTESA AUTOBUS BIVIO CORROPOLI – RICHIESTA PAGAMENTO CANONE ANNUALE. PAGAMENTO ANNUALITÀ 2024 2024-11-25 AREA TECNICA 504 4529 2024 1016 PENSILINA ATTESA AUTOBUS BIVIO CORROPOLI – RICHIESTA PAGAMENTO CANONE ANNUALE. PAGAMENTO ANNUALITÀ 2024 2024-11-25 AREA TECNICA 504 4530 2024 1017 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B150445200 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4531 2024 1017 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE LUGLIO - OTTOBRE 2024. CIG: B150445200 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4532 2024 1018 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO – OTTOBRE 2024 CIG: B038E373B5 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4533 2024 1018 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MAGGIO – OTTOBRE 2024 CIG: B038E373B5 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4534 2024 1019 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE." 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4535 2024 1019 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE." 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4536 2024 1021 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-11-26 AREA SOCIALE 0 4537 2024 1021 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-11-26 AREA SOCIALE 0 4538 2024 1022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 04/05/2024 E 20/07/2024. CIG: B064E4DF2 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4539 2024 1022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. PAGAMENTO RECUPERO SALMA 04/05/2024 E 20/07/2024. CIG: B064E4DF2 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4540 2024 1023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4541 2024 1023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME ACCIDENTATE – FUNERALI A PERSONE INDIGENTI ALLA DITTA ONORANZE FUNEBRI ZENOBI – LA PIETA’. LIQUIDAZIONE IMPRESA PER FUNERALE A PERSONA INDIGENTE. CIG: B013A37DFF 2024-11-26 AREA TECNICA 0 4542 2024 1024 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-11-26 AREA CONTABILE 0 4543 2024 1024 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2024-11-26 AREA CONTABILE 0 4544 2024 1025 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B373B21C14. 2024-11-26 AREA CONTABILE 0 4545 2024 1025 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA PIATTAFORME DI PAGAMENTOPAGOPA E APP_IO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B373B21C14. 2024-11-26 AREA CONTABILE 0 4546 2024 1020 AFFIDAMENTO RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6. 2024-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 219.6 4547 2024 1020 AFFIDAMENTO RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6. 2024-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 219.6 4548 2024 1026 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2024-11-27 AREA TECNICA 0 4549 2024 1026 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2024-11-27 AREA TECNICA 0 4550 2024 1027 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2024. 2024-11-27 AREA CONTABILE 0 4551 2024 1027 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2024. 2024-11-27 AREA CONTABILE 0 4552 2024 1028 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4553 2024 1028 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4554 2024 1029 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ESECUTRICE. CIG: B1342A3585 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4555 2024 1029 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE ACCONTO DITTA ESECUTRICE. CIG: B1342A3585 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4556 2024 1031 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2024 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4557 2024 1031 TRASFERIMENTO SOMME SPESE FUNZIONAMENTO AGIR ANNO 2024 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4558 2024 1037 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA SO.CO.BEN. SAS DI TERAMO. CODICE CUP: E26D20000030004 CODICE CIG: 85324429ED 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4559 2024 1037 DETERMINA LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA SO.CO.BEN. SAS DI TERAMO. CODICE CUP: E26D20000030004 CODICE CIG: 85324429ED 2024-11-28 AREA TECNICA 0 4560 2024 1032 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B47A71E9BF 2024-11-28 Ufficio Tecnico 211.06 4561 2024 1032 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B47A71E9BF 2024-11-28 Ufficio Tecnico 211.06 4562 2024 1035 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47BFEC1F1 2024-11-28 AREA TECNICA 215.94 4563 2024 1035 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B47BFEC1F1 2024-11-28 AREA TECNICA 215.94 4564 2024 1036 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCIO IDROGEOLOGICO BIVIO CORROPOLI - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PER CAUZIONE ANAS. CIG: B47CC8032B. 2024-11-28 AREA TECNICA 400 4565 2024 1036 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCIO IDROGEOLOGICO BIVIO CORROPOLI - LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE PER CAUZIONE ANAS. CIG: B47CC8032B. 2024-11-28 AREA TECNICA 400 4566 2024 1038 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2024-11-28 AREA TECNICA 400.01 4567 2024 1038 LIQUIDAZIONE RECUPERO FRANCHIGIE SINISTRI STRADALI. 2024-11-28 AREA TECNICA 400.01 4568 2024 1034 RIMBORSO PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC PE GARE LAVORI PUBBLICI SVOLTE PRESSO LA CUC VAL VIBRATA – UNIONE DEI COMUNI. 2024-11-28 AREA TECNICA 450 4569 2024 1034 RIMBORSO PAGAMENTI CONTRIBUTI ANAC PE GARE LAVORI PUBBLICI SVOLTE PRESSO LA CUC VAL VIBRATA – UNIONE DEI COMUNI. 2024-11-28 AREA TECNICA 450 4570 2024 1039 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI FIORIERE IN VIALE DELLA VITTORIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B480D0C733 2024-11-28 AREA TECNICA 707.6 4571 2024 1039 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DI FIORIERE IN VIALE DELLA VITTORIA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B480D0C733 2024-11-28 AREA TECNICA 707.6 4572 2024 1033 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO. 2024-11-28 AREA TECNICA 3400 4573 2024 1033 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA TESTA MARCELLO. 2024-11-28 AREA TECNICA 3400 4574 2024 1030 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 30/09/2024-19/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-11-28 AREA CONTABILE 4445.88 4575 2024 1030 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 30/09/2024-19/01/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2024-11-28 AREA CONTABILE 4445.88 4576 2024 1040 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B489311FDF. 2024-11-29 AREA CONTABILE 1647 4577 2024 1040 AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO DELLA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI (PCC) - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B489311FDF. 2024-11-29 AREA CONTABILE 1647 4578 2024 1041 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2024-12-03 AREA TECNICA 0 4579 2024 1041 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA S.L.. CODICE CIG: ZE93A3A509 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2024-12-03 AREA TECNICA 0 4580 2024 1045 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL LIQUIDAZIONE CIG B41D411585 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4581 2024 1045 RINNOVO CERTIFICATO SSL RAPID SSL LIQUIDAZIONE CIG B41D411585 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4582 2024 1046 FORNITURA SISTEMA DI BACKUP LIQUIDAZIONE. CIG: B3F9AC8B89 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4583 2024 1046 FORNITURA SISTEMA DI BACKUP LIQUIDAZIONE. CIG: B3F9AC8B89 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4584 2024 1047 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4585 2024 1047 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4586 2024 1048 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4587 2024 1048 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE. LIQUIDAZIONE DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI CIG B1F0B53888 2024-12-03 Ufficio Tecnico 0 4588 2024 1049 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). 2024-12-03 AREA SOCIALE 0 4589 2024 1049 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). 2024-12-03 AREA SOCIALE 0 4590 2024 1042 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510. 2024-12-03 Ufficio Tecnico 86.88 4591 2024 1042 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510. 2024-12-03 Ufficio Tecnico 86.88 4592 2024 1043 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE AUTOVETTURE : BF938MZ E YA801AF AUTOCARRO: DR763PL CIG B48FA73053 2024-12-03 Ufficio Tecnico 1172 4593 2024 1043 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE AUTOVETTURE : BF938MZ E YA801AF AUTOCARRO: DR763PL CIG B48FA73053 2024-12-03 Ufficio Tecnico 1172 4594 2024 1044 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. CIG: B49431723A 2024-12-03 AREA TECNICA 7773.83 4595 2024 1044 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. CIG: B49431723A 2024-12-03 AREA TECNICA 7773.83 4596 2024 1053 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. CODICE CIG: B49B3A10FE 2024-12-04 AREA TECNICA 416 4597 2024 1053 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. CODICE CIG: B49B3A10FE 2024-12-04 AREA TECNICA 416 4598 2024 1050 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B 2024-12-04 AREA TECNICA 1610.1 4599 2024 1050 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B 2024-12-04 AREA TECNICA 1610.1 4600 2024 1051 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49B9C73E5 2024-12-04 AREA TECNICA 2440 4601 2024 1051 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49B9C73E5 2024-12-04 AREA TECNICA 2440 4602 2024 1052 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49D593434 2024-12-04 AREA TECNICA 10000 4603 2024 1052 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49D593434 2024-12-04 AREA TECNICA 10000 4604 2024 1054 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4605 2024 1054 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2024. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4606 2024 1055 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE OTTOBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4607 2024 1055 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE OTTOBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4608 2024 1056 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4609 2024 1056 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO E QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B3077C58C4 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4610 2024 1057 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE OTTOBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4611 2024 1057 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE OTTOBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4612 2024 1058 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA SALDO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B4203653F6. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4613 2024 1058 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO.COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - UTENTE D.A.M. FONDO REGIONALE PER LA SPESA SOCIOSANITARIA SALDO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B4203653F6. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4614 2024 1059 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900034816D DEL 30/11/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4615 2024 1059 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900034816D DEL 30/11/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4616 2024 1061 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4617 2024 1061 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4618 2024 1062 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4619 2024 1062 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4620 2024 1063 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4621 2024 1063 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4622 2024 1064 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2024. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4623 2024 1064 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2024. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4624 2024 1065 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). AMMISSIONE CANDIDATI. 2024-12-05 SEGRETARIO COMUNALE 0 4625 2024 1065 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). AMMISSIONE CANDIDATI. 2024-12-05 SEGRETARIO COMUNALE 0 4626 2024 1066 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024. 2024-12-05 AREA CONTABILE 93 4627 2024 1066 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024. 2024-12-05 AREA CONTABILE 93 4628 2024 1060 AFFIDAMENTO FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 170 4629 2024 1060 AFFIDAMENTO FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 170 4630 2024 1067 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2024-12-05 AREA CONTABILE 430 4631 2024 1067 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2024-12-05 AREA CONTABILE 430 4632 2024 1068 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE 2024-12-09 AREA TECNICA 0 4633 2024 1068 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE 2024-12-09 AREA TECNICA 0 4634 2024 1069 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4635 2024 1069 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4636 2024 1070 CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE. 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4637 2024 1070 CODICE C.I.G.: B328463649 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PRIVACY DPO/RPD REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - LIQUIDAZIONE. 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4638 2024 1071 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4639 2024 1071 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2024-12-09 Ufficio Tecnico 0 4640 2024 1073 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A31F2E50 2024-12-09 Ufficio Tecnico 143 4641 2024 1073 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4A31F2E50 2024-12-09 Ufficio Tecnico 143 4642 2024 1072 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B4A30548AD 2024-12-09 Ufficio Tecnico 272.3 4643 2024 1072 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA CIG B4A30548AD 2024-12-09 Ufficio Tecnico 272.3 4644 2024 1074 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4645 2024 1074 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4646 2024 1076 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B3F95BB088 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4647 2024 1076 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI CIG: B3F95BB088 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4648 2024 1077 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE LIQUIDAZIONE DITTA M.R. IMPIANTI CIG: B46885E78D 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4649 2024 1077 LAVORI IMPIANTI ELETTRICI PROPRIETÀ PUBBLICHE LIQUIDAZIONE DITTA M.R. IMPIANTI CIG: B46885E78D 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4650 2024 1078 REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49D593434 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4651 2024 1078 REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE. LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49D593434 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4652 2024 1079 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49B9C73E5 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4653 2024 1079 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO MANIFESTAZIONI NATALIZIE LIQUIDAZIONE DITTA GIANSANTE PROGETTI SRLS. CODICE CIG: B49B9C73E5 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4654 2024 1080 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B4A31F2E50 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4655 2024 1080 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B4A31F2E50 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4656 2024 1082 DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO CUP: E22F22000480006 2024-12-10 AREA TECNICA 0 4657 2024 1082 DETERMINA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO CUP: E22F22000480006 2024-12-10 AREA TECNICA 0 4658 2024 1083 DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-12-10 AREA TECNICA 0 4659 2024 1083 DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023 CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-12-10 AREA TECNICA 0 4660 2024 1084 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B4AF6B4CF4 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4661 2024 1084 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B4AF6B4CF4 2024-12-10 Ufficio Tecnico 0 4662 2024 1075 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B4AF6B4CF4 2024-12-10 Ufficio Tecnico 95.65 4663 2024 1075 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B4AF6B4CF4 2024-12-10 Ufficio Tecnico 95.65 4664 2024 1081 PRESENTAZIONE SCIA E PAGAMENTO ONERI VVF ASILO POLICCINO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: B48F83CC68 2024-12-10 AREA TECNICA 2329.5 4665 2024 1081 PRESENTAZIONE SCIA E PAGAMENTO ONERI VVF ASILO POLICCINO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 DETERMINA INCARICO - CODICE CIG: B48F83CC68 2024-12-10 AREA TECNICA 2329.5 4666 2024 1086 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4667 2024 1086 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4668 2024 1087 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024294531DEL 04/12/2024. CIG B10F52F6E6 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4669 2024 1087 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1024294531DEL 04/12/2024. CIG B10F52F6E6 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4670 2024 1088 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA' PEDIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 24000876 DEL 23/10/2024. CIG B31FF0CD2F. 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4671 2024 1088 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA' PEDIODO SETTEMBRE 2024 - AGOSTO 2025. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 24000876 DEL 23/10/2024. CIG B31FF0CD2F. 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4672 2024 1089 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4673 2024 1089 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4674 2024 1090 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4675 2024 1090 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4676 2024 1094 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-12-12 AREA TECNICA 0 4677 2024 1094 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2024-12-12 AREA TECNICA 0 4678 2024 1095 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. UTENTE D.F. 2024-12-12 AREA SOCIALE 0 4679 2024 1095 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024. UTENTE D.F. 2024-12-12 AREA SOCIALE 0 4680 2024 1096 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 82/001/2024. DITTA ROSSANO DE MARCO. CIG B358D0F458. 2024-12-12 AREA SOCIALE 0 4681 2024 1096 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 82/001/2024. DITTA ROSSANO DE MARCO. CIG B358D0F458. 2024-12-12 AREA SOCIALE 0 4682 2024 1097 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL CIG: B4BCAA6415 2024-12-12 Ufficio Tecnico 0 4683 2024 1097 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL CIG: B4BCAA6415 2024-12-12 Ufficio Tecnico 0 4684 2024 1099 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4685 2024 1099 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4686 2024 1100 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4687 2024 1100 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2024-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 4688 2024 1098 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE DELLA SERATA. 2024-12-12 Ufficio Tecnico 200 4689 2024 1098 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LA CONDUZIONE DELLA SERATA. 2024-12-12 Ufficio Tecnico 200 4690 2024 1091 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4BCAA6415 2024-12-12 Ufficio Tecnico 290 4691 2024 1091 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFFIATORE DA UTILIZZARSI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4BCAA6415 2024-12-12 Ufficio Tecnico 290 4692 2024 1101 FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4C4B14FDA 2024-12-12 AREA SOCIALE 423.76 4693 2024 1101 FORNITURA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4C4B14FDA 2024-12-12 AREA SOCIALE 423.76 4694 2024 1092 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE CIG: B4BD62E825 2024-12-12 Ufficio Tecnico 700 4695 2024 1092 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE CIG: B4BD62E825 2024-12-12 Ufficio Tecnico 700 4696 2024 1093 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B4BCFB6194 2024-12-12 Ufficio Tecnico 1586 4697 2024 1093 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B4BCFB6194 2024-12-12 Ufficio Tecnico 1586 4698 2024 1085 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 2024-12-12 SEGRETARIO COMUNALE 5000 4699 2024 1085 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 2024-12-12 SEGRETARIO COMUNALE 5000 4700 2024 1102 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2058/2024. DITTA BARTONE LIBRI. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4701 2024 1102 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2058/2024. DITTA BARTONE LIBRI. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4702 2024 1103 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 17/2024.CARTOLIBRERIA GIOCATTOLERIA POZZI DI MONICA LAZZARI. CIG B358D0F458 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4703 2024 1103 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 17/2024.CARTOLIBRERIA GIOCATTOLERIA POZZI DI MONICA LAZZARI. CIG B358D0F458 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4704 2024 1104 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 70/2024. DITTA CORE GABRIELE. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4705 2024 1104 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 70/2024. DITTA CORE GABRIELE. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4706 2024 1105 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 68/04/2024. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO E PALANCA. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4707 2024 1105 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 68/04/2024. DITTA ALIF SNC DI DI SILVESTRO ENNIO E PALANCA. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4708 2024 1106 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 5/PA/2024. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4709 2024 1106 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 5/PA/2024. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458. 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4710 2024 1107 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1F76D4F92 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4711 2024 1107 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2024. EURODISCOUNT SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B1F76D4F92 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4712 2024 1109 "FORNITURA BLOCCHETTI PER ""CARTA BEBE' - BUONO SPESA"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E" 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4713 2024 1109 "FORNITURA BLOCCHETTI PER ""CARTA BEBE' - BUONO SPESA"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. EDI COMMUNICATION DI E. DAMIANI. CIG B41EB6883E" 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4714 2024 1111 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4715 2024 1111 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. VASTARREDO SRL.LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODA MEPA N. 812468 - LOTTO 8110338. CIG B366CBDA6F 2024-12-13 AREA SOCIALE 0 4716 2024 1114 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2024-12-13 AREA CONTABILE 91 4717 2024 1114 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2024-12-13 AREA CONTABILE 91 4718 2024 1112 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE CIG: B4CE140CD9 2024-12-13 Ufficio Tecnico 110 4719 2024 1112 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE CIG: B4CE140CD9 2024-12-13 Ufficio Tecnico 110 4720 2024 1110 FORNITURA GIOCHI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CF1E26AB 2024-12-13 AREA SOCIALE 225.09 4721 2024 1110 FORNITURA GIOCHI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4CF1E26AB 2024-12-13 AREA SOCIALE 225.09 4722 2024 1108 FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE) CIG: B4C8869CBB 2024-12-13 Ufficio Tecnico 341 4723 2024 1108 FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE) CIG: B4C8869CBB 2024-12-13 Ufficio Tecnico 341 4724 2024 1113 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D0AB63CF 2024-12-13 AREA SOCIALE 1500 4725 2024 1115 PROGETTO SINDACO RAGAZZI - ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA 2024-12-17 AREA SOCIALE 0 4726 2024 1116 FORNITURA LIBRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D743C876. 2024-12-17 AREA SOCIALE 415.06 4727 2024 1116 FORNITURA LIBRI PER SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B4D743C876. 2024-12-17 AREA SOCIALE 415.06 4728 2024 1117 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR LIQUIDAZIONE CIG B4A30548AD 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4729 2024 1117 RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE TARGATO: FP232GR LIQUIDAZIONE CIG B4A30548AD 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4730 2024 1118 REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE . LIQUIDAZIONE DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4731 2024 1118 REALIZZAZIONE IMPIANTI IDRAULICI MANIFESTAZIONI NATALIZIE . LIQUIDAZIONE DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B49B61031B 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4732 2024 1119 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4733 2024 1119 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4734 2024 1122 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4735 2024 1122 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. LIQUIDAZIONE CIG: B2983D5EEE 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4736 2024 1123 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4737 2024 1123 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B15AA8B891 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4738 2024 1124 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4739 2024 1124 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2024-12-18 Ufficio Tecnico 0 4740 2024 1121 FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE DI MARTINSICURO (TE) CIG: B4D129FAE2 2024-12-18 Ufficio Tecnico 209 4741 2024 1121 FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI AFFIDAMENTO ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE DI MARTINSICURO (TE) CIG: B4D129FAE2 2024-12-18 Ufficio Tecnico 209 4742 2024 1120 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA) CIG B4D8136DDB 2024-12-18 Ufficio Tecnico 422.76 4743 2024 1120 OGGETTO: FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA) CIG B4D8136DDB 2024-12-18 Ufficio Tecnico 422.76 4744 2024 1125 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - CIG B4E9BC0678. 2024-12-19 AREA CONTABILE 2347.99 4745 2024 1125 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - CIG B4E9BC0678. 2024-12-19 AREA CONTABILE 2347.99 4746 2024 1126 SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE LIQUIDAZIONE DITTA VETRERIA MARCONI SNC CIG: B46875D379 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4747 2024 1126 SOSTITUZIONE VETRO CAMPO PADDLE LIQUIDAZIONE DITTA VETRERIA MARCONI SNC CIG: B46875D379 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4748 2024 1127 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2024 :PERIODO 1/25 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4749 2024 1127 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2024 :PERIODO 1/25 OTTOBRE/NOVEMBRE 2024 CIG B0FC3D6BCB 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4750 2024 1128 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4751 2024 1128 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4752 2024 1129 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 : PERIODO 1/25 OTT./NOV. 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4753 2024 1129 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 : PERIODO 1/25 OTT./NOV. 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4754 2024 1130 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4755 2024 1130 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2024-12-20 Ufficio Tecnico 0 4756 2024 1131 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D.LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2024-12-20 AREA CONTABILE 5587.44 4757 2024 1131 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D.LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE ESAMINATRICE. 2024-12-20 AREA CONTABILE 5587.44 4758 2024 1136 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE. 2024-12-28 SEGRETARIO COMUNALE 0 4759 2024 1136 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE. 2024-12-28 SEGRETARIO COMUNALE 0 4760 2024 1141 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 (UNA) UNITA' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001 - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DECORRENZA DAL 31/12/2024. 2024-12-30 SEGRETARIO COMUNALE 0 4761 2024 1141 DETERMINA DI ASSUNZIONE DI N. 1 (UNA) UNITA' A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001 - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D). DECORRENZA DAL 31/12/2024. 2024-12-30 SEGRETARIO COMUNALE 0 4762 2024 1137 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4F6DB598B 2024-12-30 Ufficio Tecnico 292.8 4763 2024 1137 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4F6DB598B 2024-12-30 Ufficio Tecnico 292.8 4764 2024 1139 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG B4F74C3BE6 2024-12-30 Ufficio Tecnico 2040 4765 2024 1139 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG B4F74C3BE6 2024-12-30 Ufficio Tecnico 2040 4766 2024 1140 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B4F78A2DB2 2024-12-30 Ufficio Tecnico 2328.13 4767 2024 1140 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B4F78A2DB2 2024-12-30 Ufficio Tecnico 2328.13 4768 2024 1138 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016” ALLA DITTA CINGOLI NICOLA & FIGLIO SRL DI TERAMO (TE) CUP: E23I18000010001 CIG: B35D52B604 2024-12-30 AREA TECNICA 1930376.44 4769 2024 1138 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016” ALLA DITTA CINGOLI NICOLA & FIGLIO SRL DI TERAMO (TE) CUP: E23I18000010001 CIG: B35D52B604 2024-12-30 AREA TECNICA 1930376.44 4770 2024 1145 AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E PIANTE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B510A2B92B 2024-12-31 Ufficio Tecnico 104.5 4771 2024 1145 AFFIDAMENTO FORNITURA DI FIORI E PIANTE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B510A2B92B 2024-12-31 Ufficio Tecnico 104.5 4772 2024 1146 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50B6A080F 2024-12-31 AREA TECNICA 6002 4773 2024 1146 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B50B6A080F 2024-12-31 AREA TECNICA 6002 4774 2025 1132 RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI. 2024-12-23 AREA CONTABILE 79 4775 2025 1132 RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI. 2024-12-23 AREA CONTABILE 79 4776 2025 1133 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE SALDO 2024-12-27 Ufficio Tecnico 0 4777 2025 1133 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2024 LIQUIDAZIONE SALDO 2024-12-27 Ufficio Tecnico 0 4778 2025 1135 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 2° LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: ALLUMINIO VAL VIBRATA SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4E6884ECB 2024-12-27 AREA TECNICA 10500 4779 2025 1135 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 2° LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: ALLUMINIO VAL VIBRATA SRL DI SANT’OMERO (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4E6884ECB 2024-12-27 AREA TECNICA 10500 4780 2025 1134 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD 2024-12-27 AREA TECNICA 56100 4781 2025 1134 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD 2024-12-27 AREA TECNICA 56100 4782 2025 1142 CARNEVALE 2024 LIQUIDAZIONE SALDO 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4783 2025 1142 CARNEVALE 2024 LIQUIDAZIONE SALDO 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4784 2025 1143 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B041C32E30 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4785 2025 1143 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B041C32E30 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4786 2025 1144 SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS. 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4787 2025 1144 SVINCOLO CAUZIONE PER TOMBOLA ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS. 2024-12-31 Ufficio Tecnico 0 4788 2025 2 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ANUTEL 2025-01-02 AREA CONTABILE 800 4789 2025 2 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 ALL’ANUTEL 2025-01-02 AREA CONTABILE 800 4790 2025 1 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2025 2025-01-02 AREA CONTABILE 1500 4791 2025 1 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2025 2025-01-02 AREA CONTABILE 1500 4792 2025 5 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2025-01-03 AREA SOCIALE 0 4793 2025 5 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2025-01-03 AREA SOCIALE 0 4794 2025 6 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE NOVEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2025-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4795 2025 6 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE NOVEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2025-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4796 2025 7 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4797 2025 7 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-01-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4798 2025 4 FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5009151BF . 2025-01-03 AREA SOCIALE 70 4799 2025 4 FORNITURA LIBRI PER ISTITUTO COMPRENSIVO. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5009151BF . 2025-01-03 AREA SOCIALE 70 4800 2025 3 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2025 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B51660FDC8. 2025-01-03 AREA CONTABILE 500 4801 2025 3 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2025 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG B51660FDC8. 2025-01-03 AREA CONTABILE 500 4802 2025 8 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B5170077C4. 2025-01-03 AREA CONTABILE 4950 4803 2025 8 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B5170077C4. 2025-01-03 AREA CONTABILE 4950 4804 2025 10 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900038271D DEL 30/12/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4805 2025 10 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900038271D DEL 30/12/2024. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B11FD805D3 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4806 2025 11 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4807 2025 11 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4581637. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B2D1A4BF0B 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4808 2025 12 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE NOVEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4809 2025 12 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE NOVEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4810 2025 13 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4811 2025 13 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONI RESE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE LA FORMICA. CIG A0462D9B3B 2025-01-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 4812 2025 14 RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2025 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B4E57F2233 2025-01-08 AREA VIGILANZA 666.46 4813 2025 14 RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA - ANNO 2025 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B4E57F2233 2025-01-08 AREA VIGILANZA 666.46 4814 2025 15 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 22/06/2024 AL 31/12/2024. 2025-01-08 AREA CONTABILE 764.78 4815 2025 15 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 22/06/2024 AL 31/12/2024. 2025-01-08 AREA CONTABILE 764.78 4816 2025 9 AGGIUDICAZIONE LOTTI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ID 4926375. 2025-01-08 AREA SOCIALE 129481.33 4817 2025 9 AGGIUDICAZIONE LOTTI FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D. LGS. N. 36/2023 A MEZZO RDO – MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). ID 4926375. 2025-01-08 AREA SOCIALE 129481.33 4818 2025 20 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B4D743C876. 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4819 2025 20 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B4D743C876. 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4820 2025 21 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FATT. N. 1059/2024. CIG B3693B1F95 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4821 2025 22 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6. 2025-01-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 4822 2025 22 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO N. 3 CERTIFICATI TRIENNALI PER FIRME DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI. ACTAINFO S.R.L. CIG B47421E0B6. 2025-01-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 4823 2025 23 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GIOCHI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. CIG B4CF1E26AB 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4824 2025 23 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GIOCHI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA RAGNATELA A.F. S.R.L. CIG B4CF1E26AB 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4825 2025 24 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GIOCHI DESTINATI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. CIG B4C4B14FDA 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4826 2025 24 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GIOCHI DESTINATI ALL'ASILO NIDO COMUNALE. IL SORRISO DI RINALDI DANIELA. CIG B4C4B14FDA 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4827 2025 25 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 77/2024. NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG B358D0F458. 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4828 2025 25 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 77/2024. NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. CIG B358D0F458. 2025-01-09 AREA SOCIALE 0 4829 2025 19 RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE 2025-01-09 AREA VIGILANZA 50.1 4830 2025 19 RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO QUALE PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE 2025-01-09 AREA VIGILANZA 50.1 4831 2025 18 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA DI ; PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO IMPEGNO DI SPESA CIG: B5174F5933 2025-01-09 Ufficio Tecnico 406.63 4832 2025 18 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FORNITURA DI ; PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO IMPEGNO DI SPESA CIG: B5174F5933 2025-01-09 Ufficio Tecnico 406.63 4833 2025 16 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B33CB073B2 2025-01-09 AREA TECNICA 10608 4834 2025 16 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETTAZIONE CHE IN FASE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 – CIG: B33CB073B2 2025-01-09 AREA TECNICA 10608 4835 2025 17 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CIG B33C3D0F7D 2025-01-09 AREA TECNICA 49483.2 4836 2025 17 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CIG B33C3D0F7D 2025-01-09 AREA TECNICA 49483.2 4837 2025 26 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE CIG: B4CE140CD9 2025-01-10 Ufficio Tecnico 0 4838 2025 26 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ESIBIZIONE GRUPPO DI MUSICA POPOLARE CIG: B4CE140CD9 2025-01-10 Ufficio Tecnico 0 4839 2025 30 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 3978/PA/2024. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG B358D0F458. 2025-01-11 AREA SOCIALE 0 4840 2025 30 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 3978/PA/2024. DITTA TEACH AND TECH SRL. CIG B358D0F458. 2025-01-11 AREA SOCIALE 0 4841 2025 31 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4842 2025 31 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582228. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B2D1FE2BF2 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4843 2025 32 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2024. 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4844 2025 32 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2024. 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 4845 2025 29 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO E GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B3FDF90E1D 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 164.55 4846 2025 29 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER PRONTO SOCCORSO E GHIACCIO ISTANTANEO PER PLESSI SCOLASTICI - ADRIATICA PRODOTTI MEDICALI S.R.L. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B3FDF90E1D 2025-01-11 AREA AMMINISTRATIVA 164.55 4847 2025 27 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.13885/2024 RELATIVA DELL'ANNO 2024. 2025-01-11 AREA CONTABILE 382 4848 2025 27 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT.13885/2024 RELATIVA DELL'ANNO 2024. 2025-01-11 AREA CONTABILE 382 4849 2025 28 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13886 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 2025-01-11 AREA CONTABILE 1315 4850 2025 28 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 13886 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021, 2022 E 2023 2025-01-11 AREA CONTABILE 1315 4851 2025 33 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE CIG: B4BD62E825 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4852 2025 33 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE CONCERTO CAFFÈ LETTERARIO DEL 15.12.2024 CINETEATRO COMUNALE CIG: B4BD62E825 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4853 2025 34 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4854 2025 34 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B0F58F8B42 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4855 2025 35 LIQUIDAZIONE SALDO ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024” 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4856 2025 35 LIQUIDAZIONE SALDO ““FESTA SAN DONATO ANNO 2024” 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4857 2025 37 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 CIG: B041BC329A 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4858 2025 37 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITA IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 CIG: B041BC329A 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4859 2025 38 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4860 2025 38 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: Z43395D1E7 2025-01-13 Ufficio Tecnico 0 4861 2025 39 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. 2025-01-13 AREA TECNICA 0 4862 2025 39 PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN POSTO DI CATEGORIA GIURIDICA AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX CAT.B3) DA DESTINARE ALL’AREA TECNICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. 2025-01-13 AREA TECNICA 0 4863 2025 36 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 189/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2020, 2021, 2022 E 2023. 2025-01-13 AREA CONTABILE 376 4864 2025 36 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 189/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2020, 2021, 2022 E 2023. 2025-01-13 AREA CONTABILE 376 4865 2025 40 APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 – ANNO 2025. 2025-01-14 AREA TECNICA 0 4866 2025 40 APPROVAZIONE DEL DIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO SUL TERRITORIO COMUNALE –BANDO PROGETTAZIONI L. 160/2019 ART. 1 COMMI DA 51 A 58 – ANNO 2025. 2025-01-14 AREA TECNICA 0 4867 2025 41 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DETERMINA A CONTRARRE. 2025-01-14 AREA SOCIALE 13639.6 4868 2025 41 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DETERMINA A CONTRARRE. 2025-01-14 AREA SOCIALE 13639.6 4869 2025 43 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024. 2025-01-16 AREA SOCIALE 0 4870 2025 43 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2024. 2025-01-16 AREA SOCIALE 0 4871 2025 42 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B52F5A1A2A 2025-01-16 AREA AMMINISTRATIVA 272.46 4872 2025 42 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B52F5A1A2A 2025-01-16 AREA AMMINISTRATIVA 272.46 4873 2025 46 FORNITURA DI FIORI E PIANTE. LIQUIDAZIONE CIG: B510A2B92B 2025-01-17 Ufficio Tecnico 0 4874 2025 46 FORNITURA DI FIORI E PIANTE. LIQUIDAZIONE CIG: B510A2B92B 2025-01-17 Ufficio Tecnico 0 4875 2025 47 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 2025-01-17 AREA TECNICA 0 4876 2025 47 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. 2025-01-17 AREA TECNICA 0 4877 2025 48 FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI LIQUIDAZIONE AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE) CIG: B4C8869CBB 2025-01-17 Ufficio Tecnico 0 4878 2025 48 FORNITURA E CONSEGNA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI LIQUIDAZIONE AZIENDA FORESTGREEN VERDE D’ARREDO DI SANT’OMERO (TE) CIG: B4C8869CBB 2025-01-17 Ufficio Tecnico 0 4879 2025 50 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4880 2025 50 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582198. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024.MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B2D1B155C0 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4881 2025 51 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2024. MEPA - RDO 4582257. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B2D218FDF7 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4882 2025 52 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4883 2025 52 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2024. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 4884 2025 53 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2024 AL 30/12/2024. 2025-01-17 AREA CONTABILE 0 4885 2025 53 CONVENZIONE EX ART. 23 DEL CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019/2021 DEL 16/11/2022 CON L'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA PER L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MARA DI MATTIA. RIMBORSO SPESE DAL 01/07/2024 AL 30/12/2024. 2025-01-17 AREA CONTABILE 0 4886 2025 49 "ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE ""I SERVIZI DEMOGRAFICI"". GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B53897BCF8." 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 138.32 4887 2025 49 "ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE ""I SERVIZI DEMOGRAFICI"". GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B53897BCF8." 2025-01-17 AREA AMMINISTRATIVA 138.32 4888 2025 45 FORNITURA LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. CENTRO TECNICO VIBRATA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B53805E7B9. 2025-01-17 AREA SOCIALE 530 4889 2025 45 FORNITURA LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. CENTRO TECNICO VIBRATA SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B53805E7B9. 2025-01-17 AREA SOCIALE 530 4890 2025 44 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5386B0EEE 2025-01-17 Ufficio Tecnico 2323.63 4891 2025 44 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5386B0EEE 2025-01-17 Ufficio Tecnico 2323.63 4892 2025 56 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG B5400F662B. 2025-01-18 AREA CONTABILE 187.2 4893 2025 56 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - MIRA PA SRL - CIG B5400F662B. 2025-01-18 AREA CONTABILE 187.2 4894 2025 55 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012" 2025-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 400 4895 2025 55 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012" 2025-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 400 4896 2025 54 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7. 2025-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 1100 4897 2025 54 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7. 2025-01-18 AREA AMMINISTRATIVA 1100 4898 2025 57 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG B53DAF056B 2025-01-20 Ufficio Tecnico 0 4899 2025 57 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG B53DAF056B 2025-01-20 Ufficio Tecnico 0 4900 2025 58 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-01-20 Ufficio Tecnico 0 4901 2025 58 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-01-20 Ufficio Tecnico 0 4902 2025 59 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5415328D6 2025-01-20 AREA TECNICA 377.22 4903 2025 59 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5415328D6 2025-01-20 AREA TECNICA 377.22 4904 2025 60 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. CONSORTI 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4905 2025 60 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. CONSORTI 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4906 2025 61 VARIANTE GENERALE AL P.R.E. VIGENTE DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO REDATTORE. CIG: B5383DB8A6 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4907 2025 61 VARIANTE GENERALE AL P.R.E. VIGENTE DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ACCONTO TECNICO REDATTORE. CIG: B5383DB8A6 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4908 2025 62 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO 2024. CIG: B29AE99983 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4909 2025 62 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2024. LIQUIDAZIONE SALDO 2024. CIG: B29AE99983 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4910 2025 64 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA INCARICO. 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4911 2025 64 SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA INCARICO. 2025-01-23 AREA TECNICA 0 4912 2025 65 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2025-01-23 Ufficio Tecnico 0 4913 2025 65 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B074FC648A 2025-01-23 Ufficio Tecnico 0 4914 2025 68 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2025-01-23 AREA CONTABILE 0 4915 2025 68 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B00A006FD8. 2025-01-23 AREA CONTABILE 0 4916 2025 69 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B2CECCA200. 2025-01-23 AREA CONTABILE 0 4917 2025 69 RINNOVO CERTIFICATO DI SICUREZZA X509 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B2CECCA200. 2025-01-23 AREA CONTABILE 0 4918 2025 66 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-01-23 Ufficio Tecnico 50 4919 2025 66 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-01-23 Ufficio Tecnico 50 4920 2025 67 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. 2025-01-23 AREA TECNICA 142 4921 2025 67 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI. 2025-01-23 AREA TECNICA 142 4922 2025 63 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2025-01-23 AREA TECNICA 2700 4923 2025 63 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE. 2025-01-23 AREA TECNICA 2700 4924 2025 71 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - MISURA 1.4.4 ""SPID E CIE"" - COMUNI (APRILE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE681 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2025-01-24 AREA CONTABILE 0 4925 2025 71 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - MISURA 1.4.4 ""SPID E CIE"" - COMUNI (APRILE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22000720006 - CIG ZA33CBE681 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2025-01-24 AREA CONTABILE 0 4926 2025 70 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 2025-01-24 AREA VIGILANZA 3000 4927 2025 70 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA - PROVVEDIMENTI. 2025-01-24 AREA VIGILANZA 3000 4928 2025 72 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4929 2025 72 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2024. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4930 2025 73 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025003649 DEL 10.01.2025. CIG B10F52F6E6 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4931 2025 73 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025003649 DEL 10.01.2025. CIG B10F52F6E6 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4932 2025 74 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B5009151BF. 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4933 2025 74 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B5009151BF. 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4934 2025 75 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PER SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA. CHIAPPINI LORENA & C. SNC. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG B2C735CD02. 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4935 2025 76 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE DICEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4936 2025 76 DERRATE ALIMENTARI PER REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE SPESA PER MESE DICEMBRE 2024. NENE SERVICES SOC. COOP. SOC. RDO 4582021. CIG B2D20C13FB 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4937 2025 77 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2025-01-27 AREA SOCIALE 0 4938 2025 77 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2024. UTENTE D.F. 2025-01-27 AREA SOCIALE 0 4939 2025 78 "ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE ""I SERVIZI DEMOGRAFICI"". GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53897BCF8." 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4940 2025 78 "ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 ALLA RIVISTA DIGITALE ""I SERVIZI DEMOGRAFICI"". GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53897BCF8." 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4941 2025 79 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2024. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-01-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 4942 2025 80 SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO PERIODO 2024/2025 - CIG: B3307D81A0 - LIQUIDAZIONE. 2025-01-27 AREA VIGILANZA 0 4943 2025 80 SERVIZI INFORMATICI TELEMATICI DI BASE - ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO PERIODO 2024/2025 - CIG: B3307D81A0 - LIQUIDAZIONE. 2025-01-27 AREA VIGILANZA 0 4944 2025 81 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B50B6A080F 2025-01-27 Ufficio Tecnico 0 4945 2025 81 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALBERATURE STRADALI E VERDE PUBBLICO, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE CIG: B50B6A080F 2025-01-27 Ufficio Tecnico 0 4946 2025 83 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2024 CIG B100588275 2025-01-27 Ufficio Tecnico 0 4947 2025 83 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO 2024 CIG B100588275 2025-01-27 Ufficio Tecnico 0 4948 2025 82 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG: B55C6023E5 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-27 AREA TECNICA 5312.72 4949 2025 82 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG: B55C6023E5 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-01-27 AREA TECNICA 5312.72 4950 2025 84 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - MISURA 1.4.3 ""ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"" - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197 E CIG Z1B3CBCCA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2025-01-28 AREA CONTABILE 0 4951 2025 84 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" - MISURA 1.4.3 ""ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA"" - COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E21F22003660006 - CIG Z5E3CBB197 E CIG Z1B3CBCCA2 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL" 2025-01-28 AREA CONTABILE 0 4952 2025 85 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: CANONE MANUTENZIONE MODULO WMS E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B5646DA726. 2025-01-28 AREA CONTABILE 1729.35 4953 2025 85 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: CANONE MANUTENZIONE MODULO WMS E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B5646DA726. 2025-01-28 AREA CONTABILE 1729.35 4954 2025 86 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-01-29 AREA TECNICA 0 4955 2025 86 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-01-29 AREA TECNICA 0 4956 2025 87 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B561C868FF 2025-01-29 AREA TECNICA 1650 4957 2025 87 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B561C868FF 2025-01-29 AREA TECNICA 1650 4958 2025 88 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165. 2025-01-30 AREA CONTABILE 0 4959 2025 88 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165. 2025-01-30 AREA CONTABILE 0 4960 2025 89 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933 2025-01-31 Ufficio Tecnico 0 4961 2025 89 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933 2025-01-31 Ufficio Tecnico 0 4962 2025 90 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2024. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B5619B887C 2025-01-31 AREA SOCIALE 0 4963 2025 90 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - ANNO 2024. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B5619B887C 2025-01-31 AREA SOCIALE 0 4964 2025 91 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2026. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B5682A0AC1 2025-01-31 AREA AMMINISTRATIVA 4026 4965 2025 91 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTINUITA' PERIODO SETTEMBRE 2025 - AGOSTO 2026. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B5682A0AC1 2025-01-31 AREA AMMINISTRATIVA 4026 4966 2025 92 LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO TECNICO VIBRATA SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVATRICE. CIG: B53805E7B9. 2025-02-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 4967 2025 92 LIQUIDAZIONE DITTA CENTRO TECNICO VIBRATA SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAVATRICE. CIG: B53805E7B9. 2025-02-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 4968 2025 93 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012" 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4969 2025 93 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2025 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B53FC7E61C. PROCEDURA MEPA ID 966543 - CONSIP - ORDINE 8327012" 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4970 2025 94 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE DICEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4971 2025 94 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE DICEMBRE 2024. CIG B11E5A020C. 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4972 2025 95 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2C792967A 2025-02-03 AREA SOCIALE 0 4973 2025 95 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. GRUPPO GIODICART SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B2C792967A 2025-02-03 AREA SOCIALE 0 4974 2025 96 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B52F5A1A2A 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4975 2025 96 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - TECNOLINEA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B52F5A1A2A 2025-02-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 4976 2025 97 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2024. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. 2025-02-03 AREA SOCIALE 0 4977 2025 97 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE SPESE ANNO 2024. TRASPORTO UTENTE DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO A CARATTERE SOCIOSANITARIO. FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA. 2025-02-03 AREA SOCIALE 0 4978 2025 101 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 17/01/2025. 2025-02-04 AREA TECNICA 0 4979 2025 101 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. 03.03.2011, N. 28 PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI DELLA POTENZA DI 3.053,12 KWP DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART. 14, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 241/1990 E S.M.I. – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 47 DEL 17/01/2025. 2025-02-04 AREA TECNICA 0 4980 2025 103 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-02-04 AREA SOCIALE 0 4981 2025 103 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-02-04 AREA SOCIALE 0 4982 2025 104 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. DITTA DATTOLI MASSIMO. CIG B358D0F458. 2025-02-04 AREA SOCIALE 0 4983 2025 105 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2025-02-04 AREA CONTABILE 0 4984 2025 105 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B01568E107. 2025-02-04 AREA CONTABILE 0 4985 2025 102 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B5761E6B07 2025-02-04 Ufficio Tecnico 238 4986 2025 102 COMPAGNIA UNIPOLSAI PAGAMENTO PREMIO POLIZZA QUADRICICLO TARGATO DH67510 CIG B5761E6B07 2025-02-04 Ufficio Tecnico 238 4987 2025 100 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2025-02-04 Ufficio Tecnico 369.95 4988 2025 100 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2024 AUTOVEICOLI TARGATI: (AH 046 FH, AK 469 BW) 2025-02-04 Ufficio Tecnico 369.95 4989 2025 99 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG B575D67533 2025-02-04 Ufficio Tecnico 766 4990 2025 99 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZE MEZZI COMUNALI : AUTOCARRO AK 469 BW E MACCHINA OP. SEMOVENTE AHK366 CIG B575D67533 2025-02-04 Ufficio Tecnico 766 4991 2025 98 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2025 CIG B575A4A37F 2025-02-04 Ufficio Tecnico 12078 4992 2025 98 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LUNASOL DI DANCIU ANGELICA LIA DI CORROPOLI, ANNO 2025 CIG B575A4A37F 2025-02-04 Ufficio Tecnico 12078 4993 2025 107 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-02-05 Ufficio Tecnico 0 4994 2025 107 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-02-05 Ufficio Tecnico 0 4995 2025 108 SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B49B3A10FE 2025-02-05 Ufficio Tecnico 0 4996 2025 108 SERVIZIO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA MANIFESTAZIONI NATALIZIE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE ALL’ING. ROBERTA DI FIORE. LIQUIDAZIONE CODICE CIG: B49B3A10FE 2025-02-05 Ufficio Tecnico 0 4997 2025 110 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4998 2025 110 CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 4999 2025 109 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B575F3D90D 2025-02-05 Ufficio Tecnico 28 5000 2025 109 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B575F3D90D 2025-02-05 Ufficio Tecnico 28 5001 2025 106 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B58000FF9A 2025-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 1281 5002 2025 106 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. PROJECT SRL UNIPERSONALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. B58000FF9A 2025-02-05 AREA AMMINISTRATIVA 1281 5003 2025 111 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GENNAIO 2025. 2025-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5004 2025 112 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 1500 5005 2025 112 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2025-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 1500 5006 2025 113 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2025-02-07 Ufficio Tecnico 0 5007 2025 113 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2025-02-07 Ufficio Tecnico 0 5008 2025 114 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2025-02-07 Ufficio Tecnico 0 5009 2025 114 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024. CIG B0F6D7B886 2025-02-07 Ufficio Tecnico 0 5010 2025 115 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI. 2025-02-07 AREA TECNICA 95 5011 2025 115 LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI A CAUSA DI INSIDIE STRADALI. 2025-02-07 AREA TECNICA 95 5012 2025 117 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5013 2025 117 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GENNAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5014 2025 119 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5015 2025 119 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5016 2025 120 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5017 2025 120 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5018 2025 121 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5019 2025 122 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5020 2025 122 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5021 2025 123 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B4E9BC0678. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5022 2025 123 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO SALDO TARI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B4E9BC0678. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5023 2025 124 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG B5400F662B. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5024 2025 124 ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO IL SUNTO RAGIONERIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MIRA PA SRL. CIG B5400F662B. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5025 2025 125 SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5026 2025 125 SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2023 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B33ED7C304. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5027 2025 126 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B489311FDF. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5028 2025 126 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2023. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL. CIG B489311FDF. 2025-02-08 AREA CONTABILE 0 5029 2025 118 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2025 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 300 5030 2025 118 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA CANONE TELEPASS S.P.A. - ANNO 2025 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 300 5031 2025 116 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG B57B3FFACE. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 3182.4 5032 2025 116 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO CON MEDIASS SPA PER ASILO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG B57B3FFACE. 2025-02-08 AREA AMMINISTRATIVA 3182.4 5033 2025 127 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5034 2025 127 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-02-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5035 2025 128 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024. 2025-02-11 AREA CONTABILE 88 5036 2025 128 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2024. 2025-02-11 AREA CONTABILE 88 5037 2025 129 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2025. 2025-02-11 AREA CONTABILE 944.5 5038 2025 129 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2025. 2025-02-11 AREA CONTABILE 944.5 5039 2025 132 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-02-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 5040 2025 132 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-02-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 5041 2025 133 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B4BCFB6194 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5042 2025 133 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO SERVICE PER EVENTO SCUOLE DEL 18.12.2024 IN PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B4BCFB6194 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5043 2025 134 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5044 2025 134 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B2ECEF147B 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5045 2025 135 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5046 2025 135 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO AGOSTO 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5047 2025 136 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO SETTEMBRE 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5048 2025 136 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO SETTEMBRE 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5049 2025 137 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO OTTOBRE 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5050 2025 137 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO OTTOBRE 2024 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5051 2025 138 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2024 CIG B59A487AF2 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5052 2025 138 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO NOVEMBRE /DICEMBRE 2024 CIG B59A487AF2 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5053 2025 141 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5054 2025 141 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG: B0FB32ED07 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5055 2025 142 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5056 2025 142 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-02-12 Ufficio Tecnico 0 5057 2025 144 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024. CIG ZA733AA74E. 2025-02-12 AREA CONTABILE 0 5058 2025 144 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2024. CIG ZA733AA74E. 2025-02-12 AREA CONTABILE 0 5059 2025 145 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO DAL 22/10/2024 AL 31/12/2024. 2025-02-12 AREA CONTABILE 0 5060 2025 145 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO DAL 22/10/2024 AL 31/12/2024. 2025-02-12 AREA CONTABILE 0 5061 2025 140 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI CIG: B59A1795A0 2025-02-12 Ufficio Tecnico 1460.2 5062 2025 140 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI CIG: B59A1795A0 2025-02-12 Ufficio Tecnico 1460.2 5063 2025 130 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B58AF26CB7 2025-02-12 Ufficio Tecnico 2000 5064 2025 130 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B58AF26CB7 2025-02-12 Ufficio Tecnico 2000 5065 2025 131 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2025-02-12 Ufficio Tecnico 3500 5066 2025 131 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2025-02-12 Ufficio Tecnico 3500 5067 2025 139 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA. CIG B585195615 2025-02-12 Ufficio Tecnico 4000 5068 2025 139 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . IMPEGNO DI SPESA. CIG B585195615 2025-02-12 Ufficio Tecnico 4000 5069 2025 143 CODICE APPALTO CONSIP_RDO_5070464. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RINNOVO SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO - ANNO 2025. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG B59DF8ADA2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2025-02-12 AREA AMMINISTRATIVA 15000 5070 2025 143 CODICE APPALTO CONSIP_RDO_5070464. MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. RINNOVO SERVIZI POSTALI CON CONTO DI CREDITO - ANNO 2025. POSTE ITALIANE S.P.A. CIG B59DF8ADA2. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2025-02-12 AREA AMMINISTRATIVA 15000 5071 2025 146 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE. 2025-02-13 AREA CONTABILE 0 5072 2025 146 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE. 2025-02-13 AREA CONTABILE 0 5073 2025 147 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5074 2025 147 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2024 CIG B0FBF5CA16 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5075 2025 148 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5076 2025 148 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5077 2025 149 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE. CIG B585195615 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5078 2025 149 MANUTENZIONE ASCENSORI POLO SCOLASTICO E MUNICIPIO . LIQUIDAZIONE. CIG B585195615 2025-02-13 Ufficio Tecnico 0 5079 2025 150 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 5080 2025 150 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 5081 2025 151 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA II° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 5082 2025 151 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA II° SEMESTRE 2024. ASP 1 TERAMO. UTENTE B.G. CIG B3509B0B28 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 0 5083 2025 153 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5A19AB5D5 2025-02-14 Ufficio Tecnico 0 5084 2025 153 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5A19AB5D5 2025-02-14 Ufficio Tecnico 0 5085 2025 158 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933 2025-02-14 Ufficio Tecnico 0 5086 2025 158 PREAVVISO DA APPORRE SU PARABREZZA OLOGRAMMA ANTICONTRAFFAZIONE GENERICO LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: B5174F5933 2025-02-14 Ufficio Tecnico 0 5087 2025 155 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B59B107BAB 2025-02-14 Ufficio Tecnico 103.7 5088 2025 155 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B59B107BAB 2025-02-14 Ufficio Tecnico 103.7 5089 2025 154 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PASSO CARRABILE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: B59AC113A4 2025-02-14 Ufficio Tecnico 207.4 5090 2025 154 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO PASSO CARRABILE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA EF-PI DI FAINELLI PAOLO DI MONTESILVANO - CIG: B59AC113A4 2025-02-14 Ufficio Tecnico 207.4 5091 2025 152 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 1400 5092 2025 152 PEDAGGI AUTOSTRADALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-02-14 AREA AMMINISTRATIVA 1400 5093 2025 156 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B59AF00F5F 2025-02-14 Ufficio Tecnico 14000 5094 2025 156 FORNITURA MATERIALE INERTE AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B59AF00F5F 2025-02-14 Ufficio Tecnico 14000 5095 2025 157 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2025. CIG: B5A0BA85BF 2025-02-14 Ufficio Tecnico 35000 5096 2025 157 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE, ANNUALITÀ 2025. CIG: B5A0BA85BF 2025-02-14 Ufficio Tecnico 35000 5097 2025 159 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24 2025-02-15 AREA SOCIALE 9861.38 5098 2025 159 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – IMPEGNO DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24 2025-02-15 AREA SOCIALE 9861.38 5099 2025 160 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L’ANNO 2024. 2025-02-18 AREA SOCIALE 0 5100 2025 160 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLA COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE PER L’ANNO 2024. 2025-02-18 AREA SOCIALE 0 5101 2025 161 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5102 2025 161 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5103 2025 162 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B59B107BAB 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5104 2025 162 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B59B107BAB 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5105 2025 163 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5106 2025 163 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5107 2025 164 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5108 2025 164 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5109 2025 165 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5110 2025 165 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5111 2025 166 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5112 2025 166 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5113 2025 167 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5114 2025 167 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5115 2025 168 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5116 2025 168 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 : PERIODO 2/25 DIC./GEN. 2025-02-19 Ufficio Tecnico 0 5117 2025 169 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG : B5AA30B363 2025-02-20 Ufficio Tecnico 738 5118 2025 169 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG : B5AA30B363 2025-02-20 Ufficio Tecnico 738 5119 2025 171 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-02-20 Ufficio Tecnico 9150 5120 2025 171 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-02-20 Ufficio Tecnico 9150 5121 2025 170 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2025 CIG B5AA3D16C7 2025-02-20 Ufficio Tecnico 21800 5122 2025 170 IMPEGNO DI SPESA TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., TELEFONIA FISSA, CANONI, CONVERSAZIONI, DATI E SERVIZI TELEMATICI DI TRASMISSIONE - ANNO 2025 CIG B5AA3D16C7 2025-02-20 Ufficio Tecnico 21800 5123 2025 172 OGGETTO: ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-02-21 Ufficio Tecnico 0 5124 2025 172 OGGETTO: ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-02-21 Ufficio Tecnico 0 5125 2025 173 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5126 2025 173 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5127 2025 174 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5128 2025 174 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5129 2025 175 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025. 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5130 2025 175 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025. 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5131 2025 176 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'"" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73" 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 7930 5132 2025 176 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'"" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73" 2025-02-21 AREA AMMINISTRATIVA 7930 5133 2025 177 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - CIG Z443AC555E 2025-02-22 AREA CONTABILE 0 5134 2025 177 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SOFTWARE ONLINE PER LA GESTIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - CIG Z443AC555E 2025-02-22 AREA CONTABILE 0 5135 2025 180 OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DICEMBRE-GENNAIO CIG B5AA3D16C7 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5136 2025 180 OGGETTO: TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DICEMBRE-GENNAIO CIG B5AA3D16C7 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5137 2025 181 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5138 2025 181 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GENNAIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5139 2025 182 DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO POLLICINO VIA FOSCHI AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE) CODICE CIG B48F83CC68 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5140 2025 182 DETERMINA LIQUIDAZIONE PRESENTAZIONE SCIA VVF ASILO POLLICINO VIA FOSCHI AL PERITO INDUSTRIALE FRANCESCO CASTELLI DI NERETO (TE) CODICE CIG B48F83CC68 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5141 2025 183 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG: B55C6023E5 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2025-02-24 AREA TECNICA 0 5142 2025 183 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO PRESSO LA CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE PICENA, IN ORDINE ALLA DOMANDA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PROPOSTA DALLA DITTA CEDI S.R.L. UNIPERSONALE. CODICE CIG: B55C6023E5 LIQUIDAZIONE LEGALE. 2025-02-24 AREA TECNICA 0 5143 2025 184 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2025-02-24 AREA TECNICA 0 5144 2025 184 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN GIUDIZIO, IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEI DANNI SOFFERTI DALLA SIGNORA M.G.. CODICE CIG: B151D51D56 LIQUIDAZIONE ACCONTO. 2025-02-24 AREA TECNICA 0 5145 2025 185 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5146 2025 185 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI BLOCCO VERBALE CASISTICA DIVIETI DI SOSTA E MANUALE NUOVO CDS REGOLAMENTO ESECUTIVO CIG B0A8FD35D3 2025-02-24 Ufficio Tecnico 0 5147 2025 186 FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 5148 2025 186 FORNITURA ROBOT DA CUCINA DESTINATO ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. ACCORSI SERVICE SRL. CIG. B4A2691A6F. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 5149 2025 179 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO DEMOS EVO. TESEL SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C2702C02 2025-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 976 5150 2025 179 SERVIZIO DI INTEGRAZIONE TRA IL SISTEMA CAMBI DI RESIDENZA ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO DEMOS EVO. TESEL SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B5C2702C02 2025-02-24 AREA AMMINISTRATIVA 976 5151 2025 178 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B5C309B798. 2025-02-24 AREA CONTABILE 1248 5152 2025 178 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULA PIÙ. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MYO SPA. CIG B5C309B798. 2025-02-24 AREA CONTABILE 1248 5153 2025 189 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2025-02-26 Ufficio Tecnico 0 5154 2025 189 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B0FBB1FAB7 2025-02-26 Ufficio Tecnico 0 5155 2025 190 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2025-02-26 Ufficio Tecnico 0 5156 2025 190 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B129D6CE92 2025-02-26 Ufficio Tecnico 0 5157 2025 187 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B573D736D9. 2025-02-26 AREA CONTABILE 4733.42 5158 2025 187 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG B573D736D9. 2025-02-26 AREA CONTABILE 4733.42 5159 2025 188 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 71/2025 DEL 24/01/2025 R.G. N. 52/2025 – COMUNE DI CORROPOLI /RICCI ANGELO E RICCI MARIO. CODICE CIG: B5CE814FA1 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-26 AREA TECNICA 6250.56 5160 2025 188 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO LEGALE RELATIVO A CITAZIONE IN OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 71/2025 DEL 24/01/2025 R.G. N. 52/2025 – COMUNE DI CORROPOLI /RICCI ANGELO E RICCI MARIO. CODICE CIG: B5CE814FA1 AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-26 AREA TECNICA 6250.56 5161 2025 191 FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI. LIQUIDAZIONE CIG: B575F3D90D 2025-02-27 Ufficio Tecnico 0 5162 2025 191 FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI. LIQUIDAZIONE CIG: B575F3D90D 2025-02-27 Ufficio Tecnico 0 5163 2025 193 FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B47A71E9BF 2025-02-27 Ufficio Tecnico 0 5164 2025 193 FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B47A71E9BF 2025-02-27 Ufficio Tecnico 0 5165 2025 194 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA VIGILANZA 0 5166 2025 194 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA VIGILANZA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA VIGILANZA 0 5167 2025 195 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 5168 2025 195 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA AMMINISTRATIVA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 5169 2025 196 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA TECNICA 0 5170 2025 196 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA TECNICA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA TECNICA 0 5171 2025 197 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5172 2025 197 RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DELL'AREA FINANZIARIA AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2024. 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5173 2025 198 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAMSYSTEM SPA PER FORNITURA SOFTWARE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE - CIG B573D736D9. 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5174 2025 198 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TEAMSYSTEM SPA PER FORNITURA SOFTWARE ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE GESTIONE FISCALE - CIG B573D736D9. 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5175 2025 199 AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5176 2025 199 AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4. “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”- MITTD – MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” (PND) – COMUNI – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU. FORNITURA DEL CONNETTORE SOFTWARE PER L'INVIO DELLE NOTIFICHE DA SICRAWEB ALLA PND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - CUP E51F22005860006 - CIG Z9E3B58E15 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL 2025-02-27 AREA CONTABILE 0 5177 2025 200 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 23/01/2025-15/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-02-28 AREA CONTABILE 1177.56 5178 2025 200 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 23/01/2025-15/03/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-02-28 AREA CONTABILE 1177.56 5179 2025 201 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B5C309B798." 2025-03-02 AREA CONTABILE 0 5180 2025 201 "RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE ""FORMULA PIU' PLUS"". LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA. CIG B5C309B798." 2025-03-02 AREA CONTABILE 0 5181 2025 202 FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE DI MARTINSICURO (TE) CIG: B4D129FAE2 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5182 2025 202 FORNITURA ABETI PER ADDOBBI NATALIZI LIQUIDAZIONE ALL' AZIENDA IL VIVAIO DEL SOLE DI MARTINSICURO (TE) CIG: B4D129FAE2 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5183 2025 203 FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE LIQUIDAZIONE DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA) CIG B4D8136DDB 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5184 2025 203 FORNITURA DI LIBRI NATALIZI PER SCUOLE LIQUIDAZIONE DITTA “ZELIG SPA (LIBERIA MONDADORI COLONNELLA) CIG B4D8136DDB 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5185 2025 204 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B4F78A2DB2 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5186 2025 204 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE DITTA VAL MOTOR’S DI NERETO (TE) CIG: B4F78A2DB2 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5187 2025 205 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG B4F74C3BE6 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5188 2025 205 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 LIQUIDAZIONE ONERI SIAE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI MUSICHE TUTELATE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CIG B4F74C3BE6 2025-03-03 Ufficio Tecnico 0 5189 2025 206 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2025 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-03-03 Ufficio Tecnico 1000 5190 2025 206 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. ANNO 2025 DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-03-03 Ufficio Tecnico 1000 5191 2025 207 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2025. UTENTE D.F. 2025-03-04 AREA SOCIALE 0 5192 2025 207 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2025. UTENTE D.F. 2025-03-04 AREA SOCIALE 0 5193 2025 208 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2025. 2025-03-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 5194 2025 208 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE FEBBRAIO 2025. 2025-03-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 5195 2025 209 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5196 2025 209 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5197 2025 210 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5198 2025 210 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5199 2025 211 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5200 2025 211 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5201 2025 212 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. CIG B575A4A37F SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5202 2025 212 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. CIG B575A4A37F SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5203 2025 214 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025028833 DEL 06/02/2025. MESE DICEMBRE 2024. CIG B10F52F6E6 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5204 2025 214 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025028833 DEL 06/02/2025. MESE DICEMBRE 2024. CIG B10F52F6E6 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5205 2025 216 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE GENNAIO 2025. CIG B588268097. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5206 2025 216 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE GENNAIO 2025. CIG B588268097. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5207 2025 217 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90005099D DEL 28.02.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5208 2025 217 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 90005099D DEL 28.02.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5209 2025 218 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5210 2025 218 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI FEBBRAIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 5211 2025 219 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE CIG B5DD27E177 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5212 2025 219 IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELL`EDIFICIO PUBBLICO ADIBITO A MENSA SITO IN VIA L. RUGGIERI. CONNESSIONE ALLA RETE BT DI ENEL DISTRIBUZIONE PER SCAMBIO SUL POSTO. LIQUIDAZIONE E- DISTRIBUZIONE CIG B5DD27E177 2025-03-06 Ufficio Tecnico 0 5213 2025 223 APPALTO DI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. DITTA AGGIUDICATARIA JONNI CALABRESE SRL CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-03-06 AREA TECNICA 0 5214 2025 223 APPALTO DI LAVORI DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. DITTA AGGIUDICATARIA JONNI CALABRESE SRL CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2025-03-06 AREA TECNICA 0 5215 2025 220 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA” CIG: B5DD22F046 2025-03-06 Ufficio Tecnico 213.2 5216 2025 220 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA” CIG: B5DD22F046 2025-03-06 Ufficio Tecnico 213.2 5217 2025 222 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B5ED8B7610 2025-03-06 Ufficio Tecnico 936.93 5218 2025 222 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B5ED8B7610 2025-03-06 Ufficio Tecnico 936.93 5219 2025 213 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B5E4E75E00 2025-03-06 Ufficio Tecnico 2054.48 5220 2025 213 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B5E4E75E00 2025-03-06 Ufficio Tecnico 2054.48 5221 2025 215 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2025. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 2500 5222 2025 215 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2025. 2025-03-06 AREA AMMINISTRATIVA 2500 5223 2025 221 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 CIG: B5E4CE64BF 2025-03-06 Ufficio Tecnico 3494.4 5224 2025 221 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOLOGICHE, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE – AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 CIG: B5E4CE64BF 2025-03-06 Ufficio Tecnico 3494.4 5225 2025 224 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-03-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 5226 2025 225 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-03-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 5227 2025 225 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' FEBBRAIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-03-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 5228 2025 227 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B114F7450D. 2025-03-07 AREA CONTABILE 0 5229 2025 227 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2023: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B114F7450D. 2025-03-07 AREA CONTABILE 0 5230 2025 228 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B5646DA726. 2025-03-07 AREA CONTABILE 0 5231 2025 228 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: ATTIVAZIONE, GESTIONE MODULO WMS, PARAMETRIZZAZIONE E SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B5646DA726. 2025-03-07 AREA CONTABILE 0 5232 2025 226 ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F2B46737. 2025-03-07 AREA AMMINISTRATIVA 287.06 5233 2025 226 ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5F2B46737. 2025-03-07 AREA AMMINISTRATIVA 287.06 5234 2025 229 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2025-03-08 AREA CONTABILE 0 5235 2025 229 MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL'ART. 30 DELL D. LGS. N. 165-2001, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D1). LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 2025-03-08 AREA CONTABILE 0 5236 2025 230 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5237 2025 230 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-03-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5238 2025 231 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5239 2025 231 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5240 2025 232 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE GENNAIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5241 2025 232 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE GENNAIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5242 2025 233 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5243 2025 233 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5244 2025 234 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 25000223 DEL 28/02/2025. CIG B58000FF9A. 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5245 2025 234 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. ATTIVAZIONE MODULO NUOVO SERVIZIO NIDI. LIQUIDAZIONE PROJECT SRL UNIPERSONALE FATTURA N. FVI 25000223 DEL 28/02/2025. CIG B58000FF9A. 2025-03-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5246 2025 238 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-03-11 Ufficio Tecnico 0 5247 2025 238 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-03-11 Ufficio Tecnico 0 5248 2025 240 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO / FEBBRAIO 2025 CIG B5F8322833 2025-03-11 Ufficio Tecnico 0 5249 2025 240 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO GENNAIO / FEBBRAIO 2025 CIG B5F8322833 2025-03-11 Ufficio Tecnico 0 5250 2025 235 FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5FE1DC3F0. 2025-03-11 AREA AMMINISTRATIVA 87.2 5251 2025 235 FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B5FE1DC3F0. 2025-03-11 AREA AMMINISTRATIVA 87.2 5252 2025 241 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B5F854E308 2025-03-11 Ufficio Tecnico 106.08 5253 2025 241 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B5F854E308 2025-03-11 Ufficio Tecnico 106.08 5254 2025 242 REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5F4328CA4 2025-03-11 Ufficio Tecnico 1351.76 5255 2025 242 REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG B5F4328CA4 2025-03-11 Ufficio Tecnico 1351.76 5256 2025 239 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5F72614CF 2025-03-11 AREA TECNICA 12475.48 5257 2025 239 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B5F72614CF 2025-03-11 AREA TECNICA 12475.48 5258 2025 236 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A1000B64 2025-03-11 AREA TECNICA 23570.4 5259 2025 236 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A1000B64 2025-03-11 AREA TECNICA 23570.4 5260 2025 237 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A097FD63 2025-03-11 AREA TECNICA 49940 5261 2025 237 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. PROROGA SERVIZIO. CIG: B5A097FD63 2025-03-11 AREA TECNICA 49940 5262 2025 243 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE DELLA SERATA. 2025-03-14 Ufficio Tecnico 0 5263 2025 243 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 CAFFE’ LETTERARIO DI DOMENICA 15 DICEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE CONDUZIONE DELLA SERATA. 2025-03-14 Ufficio Tecnico 0 5264 2025 244 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-03-14 Ufficio Tecnico 0 5265 2025 244 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-03-14 Ufficio Tecnico 0 5266 2025 245 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5267 2025 245 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5268 2025 246 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5269 2025 246 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2025. 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5270 2025 247 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5271 2025 247 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-03-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5272 2025 253 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FEBBARIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-03-18 Ufficio Tecnico 0 5273 2025 253 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE FEBBARIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-03-18 Ufficio Tecnico 0 5274 2025 248 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B61959CB8D 2025-03-18 AREA CONTABILE 722.8 5275 2025 248 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE E QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B61959CB8D 2025-03-18 AREA CONTABILE 722.8 5276 2025 250 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-03-18 AREA TECNICA 1342 5277 2025 250 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-03-18 AREA TECNICA 1342 5278 2025 249 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B5F7BC54A7 2025-03-18 AREA TECNICA 1830 5279 2025 249 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. CODICE CIG: B5F7BC54A7 2025-03-18 AREA TECNICA 1830 5280 2025 254 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5F7F630D1 2025-03-18 AREA TECNICA 3589.24 5281 2025 254 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B5F7F630D1 2025-03-18 AREA TECNICA 3589.24 5282 2025 252 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5F85164D1 2025-03-18 AREA TECNICA 3877.5 5283 2025 252 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5F85164D1 2025-03-18 AREA TECNICA 3877.5 5284 2025 251 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5F8095D52 2025-03-18 AREA TECNICA 4961 5285 2025 251 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5F8095D52 2025-03-18 AREA TECNICA 4961 5286 2025 255 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. (PERIODO GENNAIO/APRILE 2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B61201A31C 2025-03-20 Ufficio Tecnico 41000 5287 2025 255 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI ANNO 2025. (PERIODO GENNAIO/APRILE 2025) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN MERCATO SPA DI GENOVA PARTITA IVA: 02863660359 CIG B61201A31C 2025-03-20 Ufficio Tecnico 41000 5288 2025 256 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-03-20 Ufficio Tecnico 1015000 5289 2025 256 UNIONE DEI COMUNI - CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI CICLO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-03-20 Ufficio Tecnico 1015000 5290 2025 257 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2025-2026. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI. 2025-03-21 AREA SOCIALE 0 5291 2025 257 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. A.S. 2025-2026. APPROVAZIONE AVVISO PER L'AMMISSIONE DEGLI UTENTI. 2025-03-21 AREA SOCIALE 0 5292 2025 258 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5293 2025 258 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5294 2025 259 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005951909 DEL 18/03/2025. CIG B5FE1DC3F0. 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5295 2025 259 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA MANUALE DESTINATO AGLI UFFICI - SETTORE APPALTI. DITTA MAGGIOLI SPA. FATT. N.0005951909 DEL 18/03/2025. CIG B5FE1DC3F0. 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5296 2025 260 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5297 2025 260 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE FEBBRAIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-03-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 5298 2025 261 RIMBORSO QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - RUOLO TARI ANNO 2024 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 N. 386/2023/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA). 2025-03-22 AREA CONTABILE 0 5299 2025 261 RIMBORSO QUOTA COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 - RUOLO TARI ANNO 2024 ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023 N. 386/2023/R/RIF DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA). 2025-03-22 AREA CONTABILE 0 5300 2025 262 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. LIQUIDAZIONE CIG: B4F6DB598B 2025-03-24 Ufficio Tecnico 0 5301 2025 262 MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2024 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA PER EVENTI NATALIZI 2024. LIQUIDAZIONE CIG: B4F6DB598B 2025-03-24 Ufficio Tecnico 0 5302 2025 263 RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI CORROPOLI DI “COMUNE PLASTIC FREE 2025 DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PLASTIC FREE ODV ONLUS” IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE COMUNI PLASTIC FREE PER L'ANNO 2025. 2025-03-24 Ufficio Tecnico 1000 5303 2025 263 RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI CORROPOLI DI “COMUNE PLASTIC FREE 2025 DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PLASTIC FREE ODV ONLUS” IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE ALLA RETE COMUNI PLASTIC FREE PER L'ANNO 2025. 2025-03-24 Ufficio Tecnico 1000 5304 2025 264 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 CIG B621DC7A1C 2025-03-24 Ufficio Tecnico 18000 5305 2025 264 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 CIG B621DC7A1C 2025-03-24 Ufficio Tecnico 18000 5306 2025 265 PROGETTO “ESTATE CORROPOLESE 2024” APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5307 2025 265 PROGETTO “ESTATE CORROPOLESE 2024” APPROVAZIONE RENDICONTO FINALE. 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5308 2025 266 FORNITURA DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE CIG: B5ED8B7610 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5309 2025 266 FORNITURA DI CANCELLERIA LIQUIDAZIONE CIG: B5ED8B7610 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5310 2025 267 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA” CIG: B5DD22F046 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5311 2025 267 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER I MANUALI: • “PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA” • “AFFIDAMENTI DIRETTI DI SERVIZI E FORNITURE” • “LA VIGILANZA EDILIZIA” CIG: B5DD22F046 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5312 2025 269 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO - SPESE ANNO 2024. 2025-03-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 5313 2025 269 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RIMBORSO AL COMUNE DI NERETO - SPESE ANNO 2024. 2025-03-25 AREA AMMINISTRATIVA 0 5314 2025 276 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG B61201A31C 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5315 2025 276 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2025 CIG B61201A31C 2025-03-25 Ufficio Tecnico 0 5316 2025 268 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B626A9C17E 2025-03-25 Ufficio Tecnico 97.6 5317 2025 268 AFFIDAMENTO RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI IMPEGNO DI SPESA CIG B626A9C17E 2025-03-25 Ufficio Tecnico 97.6 5318 2025 271 AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6337A8741 2025-03-25 AREA AMMINISTRATIVA 278.16 5319 2025 271 AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6337A8741 2025-03-25 AREA AMMINISTRATIVA 278.16 5320 2025 275 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848 2025-03-25 AREA TECNICA 2074 5321 2025 275 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848 2025-03-25 AREA TECNICA 2074 5322 2025 270 ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-03-25 AREA SOCIALE 5000 5323 2025 270 ISTITUZIONE CARTA BEBE' ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-03-25 AREA SOCIALE 5000 5324 2025 272 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . CIG: B63226AFAA 2025-03-25 Ufficio Tecnico 16204 5325 2025 272 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 . CIG: B63226AFAA 2025-03-25 Ufficio Tecnico 16204 5326 2025 274 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG: B631ED5AF0 2025-03-25 Ufficio Tecnico 18900 5327 2025 274 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, SUAP, PRATICHE ACCESSO AGLI ATTI, MANIFESTAZIONI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG: B631ED5AF0 2025-03-25 Ufficio Tecnico 18900 5328 2025 273 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG: B631A77059 2025-03-25 Ufficio Tecnico 23058 5329 2025 273 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI . AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 CIG: B631A77059 2025-03-25 Ufficio Tecnico 23058 5330 2025 277 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2024-2025. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO." 2025-03-26 AREA SOCIALE 0 5331 2025 277 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2024-2025. PRESA D'ATTO INDIRIZZI OPERATIVI REGIONALI E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO." 2025-03-26 AREA SOCIALE 0 5332 2025 279 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B626A9C17E 2025-03-26 Ufficio Tecnico 0 5333 2025 279 RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B626A9C17E 2025-03-26 Ufficio Tecnico 0 5334 2025 280 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2025/29.02.2025 CIG B621DC7A1C; 2025-03-26 Ufficio Tecnico 0 5335 2025 280 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2025/29.02.2025 CIG B621DC7A1C; 2025-03-26 Ufficio Tecnico 0 5336 2025 281 TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF IMPEGNO A FAVORE DI AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE) CIG: B6368F88E8 2025-03-26 Ufficio Tecnico 201 5337 2025 281 TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF IMPEGNO A FAVORE DI AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE) CIG: B6368F88E8 2025-03-26 Ufficio Tecnico 201 5338 2025 283 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B6379273D3 2025-03-26 Ufficio Tecnico 477.02 5339 2025 283 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. IMPEGNO DI SPESA CIG: B6379273D3 2025-03-26 Ufficio Tecnico 477.02 5340 2025 282 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2025 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO . 2025-03-26 Ufficio Tecnico 1000 5341 2025 282 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIUSEPPE ANNO 2025 . LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO . 2025-03-26 Ufficio Tecnico 1000 5342 2025 278 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORI E FIORIERE NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6320A168C 2025-03-26 AREA TECNICA 5551 5343 2025 278 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FIORI E FIORIERE NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6320A168C 2025-03-26 AREA TECNICA 5551 5344 2025 288 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-03-27 Ufficio Tecnico 0 5345 2025 288 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-03-27 Ufficio Tecnico 0 5346 2025 285 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B63CD61559. 2025-03-27 AREA SOCIALE 152.16 5347 2025 285 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B63CD61559. 2025-03-27 AREA SOCIALE 152.16 5348 2025 287 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG B53DAF056B 2025-03-27 Ufficio Tecnico 320.25 5349 2025 287 ISTRUTTORIA PRATICHE CONDONO EDILIZIO. PAGAMENTO COMPETENZE GEOM. GRAZIAPLENA CRISTIAN CIG B53DAF056B 2025-03-27 Ufficio Tecnico 320.25 5350 2025 284 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B63B3C532B. 2025-03-27 AREA CONTABILE 1390.8 5351 2025 284 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CIG B63B3C532B. 2025-03-27 AREA CONTABILE 1390.8 5352 2025 286 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2025-03-27 AREA TECNICA 47580 5353 2025 286 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2025-03-27 AREA TECNICA 47580 5354 2025 289 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. UTENTE D.F. 2025-03-31 AREA SOCIALE 0 5355 2025 289 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. UTENTE D.F. 2025-03-31 AREA SOCIALE 0 5356 2025 290 ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B5F2B46737. 2025-03-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 5357 2025 290 ABBONAMENTO ALL'AGENDA 2025 DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B5F2B46737. 2025-03-31 AREA AMMINISTRATIVA 0 5358 2025 291 ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA & C. CIG B643E73458 2025-03-31 AREA SOCIALE 458 5359 2025 291 ACQUISTO LIBRI PER NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA & C. CIG B643E73458 2025-03-31 AREA SOCIALE 458 5360 2025 292 PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. 2025-04-01 AREA CONTABILE 0 5361 2025 292 PERSONALE AREA FINANZIARIA. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2024. 2025-04-01 AREA CONTABILE 0 5362 2025 293 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-04-01 AREA SOCIALE 0 5363 2025 293 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. SECONDA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA N. 2 MENSILITA'. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-04-01 AREA SOCIALE 0 5364 2025 294 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2024 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE. 2025-04-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 5365 2025 294 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIO ANNO 2024 - DIPENDENTI AREA AMMINISTRATIVA, UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE E MESSO COMUNALE. 2025-04-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 5366 2025 295 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025. 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5367 2025 295 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2025. 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5368 2025 296 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2022 - ANNO FINANZIARIO 2023 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5369 2025 296 APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE QUOTA PARI AL 5 PER MILLE DELL’IRPEF – ANNO D'IMPOSTA 2022 - ANNO FINANZIARIO 2023 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5370 2025 297 COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5371 2025 297 COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. 2025-04-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5372 2025 298 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2025. CIG B575A4A37F 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5373 2025 298 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MARZO 2025. CIG B575A4A37F 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5374 2025 299 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: B5E4E75E00 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5375 2025 299 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI COMPUTER PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE CIG: B5E4E75E00 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5376 2025 300 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025 CIG: B631A77059 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5377 2025 300 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2025 CIG: B631A77059 2025-04-03 Ufficio Tecnico 0 5378 2025 301 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B64D6D86E3 2025-04-03 Ufficio Tecnico 1485.12 5379 2025 301 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B64D6D86E3 2025-04-03 Ufficio Tecnico 1485.12 5380 2025 302 CARNEVALE 2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA 2025-04-03 Ufficio Tecnico 1500 5381 2025 302 CARNEVALE 2025 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA PRO LOCO CORROPOLI APS IMPEGNO DI SPESA 2025-04-03 Ufficio Tecnico 1500 5382 2025 303 FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6337A8741. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5383 2025 303 FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6337A8741. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5384 2025 304 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE FEBBRAIO 2025. CIG B588268097. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5385 2025 304 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE FEBBRAIO 2025. CIG B588268097. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5386 2025 305 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900008277D DEL 30.03.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5387 2025 305 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900008277D DEL 30.03.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5388 2025 306 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2/PA. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5389 2025 306 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATT. N. 2/PA. DITTA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. CIG B358D0F458. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5390 2025 307 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5391 2025 307 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MARZO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5392 2025 308 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5393 2025 308 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5394 2025 309 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5395 2025 309 LIQUIDAZIONE INDENNITA' STATO CIVILE ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326 - AREA AMMINISTRATIVA, UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE. 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5396 2025 310 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5397 2025 310 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER MESSO NOTIFICATORE - ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 36 - AREA AMMINISTRATIVA 2025-04-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5398 2025 313 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5399 2025 313 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5400 2025 314 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5401 2025 314 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5402 2025 315 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5403 2025 315 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE, RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE N. 2. CAMPI DA PADDLE INTERVENTI DI IMPIANTISTICA SPORTIVA L.R. 12/01/2018”, ALLA DITTA DELFINO SPORT SRL, CON SEDE IN SS 80 N.132, NEL COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE) CUP: E22B20000000002 CIG: 9425196DC7 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5404 2025 316 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B1342A3585 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5405 2025 316 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERI E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B1342A3585 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5406 2025 317 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B64D6D86E3 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5407 2025 317 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B64D6D86E3 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5408 2025 318 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. LIQUIDAZIONE SALDO PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO A FAVORE DEL COMUNE DI CORROPOLI. CODICE CIG: ZDC1A98969 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5409 2025 318 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. LIQUIDAZIONE SALDO PER RECUPERO COATTIVO DEL CREDITO A FAVORE DEL COMUNE DI CORROPOLI. CODICE CIG: ZDC1A98969 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5410 2025 319 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B561C868FF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5411 2025 319 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B561C868FF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5412 2025 320 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5413 2025 320 SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI E ZONA INDUSTRIALE SANTA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B281556DBE 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5414 2025 321 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B5F854E308 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5415 2025 321 LIQUIDAZIONE FORNITURA BLU ACTIVE PLUS 10/8/15 PER CONCIMAZIONE PARCHI PUBBLICI CIG: B5F854E308 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5416 2025 322 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5417 2025 322 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5418 2025 323 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5419 2025 323 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5420 2025 324 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5415328D6 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5421 2025 324 ACQUISTO SOPFTWARE PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2024-2026, PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2025/2027 E RICOGNIZIONE SULLO STATO DEI LAVORI 2025. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5415328D6 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5422 2025 325 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B5F8095D52 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5423 2025 325 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI ED AREE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE DITTA ESECUTRICE. CIG: B5F8095D52 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5424 2025 326 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CUP: E28C25000000004 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5425 2025 326 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE CUP: E28C25000000004 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5426 2025 328 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG: B49431723A 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5427 2025 328 AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO AL R.U.P. ED ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI NELL'AMBITO DELLA FUTURA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 164/2000 E DEL D.M. N. 226/2011. LIQUIDAZIONE ACCONTO CIG: B49431723A 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5428 2025 329 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE). LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5429 2025 329 DETERMINA APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE). LIQUIDAZIONE STATO FINALE. CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5430 2025 330 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5F7BC54A7 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5431 2025 330 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIA EDIFICIO VIA RADMILLI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA I.T.E.C. CALOR S.R.L.. LIQUIDAZIONE. CODICE CIG: B5F7BC54A7 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5432 2025 331 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO. LIQUIDAZIONE LEGALE. CODICE CIG: B5F72614CF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5433 2025 331 CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RECUPERO CREDITO NEI CONFRONTI DELLA DITTA SIPA COSTRUZIONI S.P.A.. ASSISTENZA ENTE NELLA FASE ESECUTIVA POST OMOLOGA DELL’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182 BIS L.F. RUOLO N. 2/2021 TRIBUNALE ASCOLI PICENO A SEGUITO MODIFICA MODALITÀ DI ADEMPIMENTO. LIQUIDAZIONE LEGALE. CODICE CIG: B5F72614CF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5434 2025 332 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B288A743AF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5435 2025 332 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI TAGLIO ALBERO E POTATURE PATRIMONIO ARBOREO STRADE COMUNALI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B288A743AF 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5436 2025 333 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B656D891A4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5437 2025 333 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG: B656D891A4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5438 2025 337 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5439 2025 337 LEGGE N. 13 DEL 09/01/1989 E S.M.I. – D.M. N. 67 DEL 27/02/2018. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI. ANNUALITÀ 2021. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CONCESSO 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5440 2025 339 CARNEVALE 2025 REALIZZATO DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5441 2025 339 CARNEVALE 2025 REALIZZATO DALLA PRO LOCO CORROPOLI APS LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5442 2025 340 FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL CIG: B667587C0F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5443 2025 340 FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL CIG: B667587C0F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 0 5444 2025 341 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. RAPALI 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5445 2025 341 RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS 267/2000 E S.M.I. – PAGAMENTO COMPETENZE AVV. RAPALI 2025-04-08 AREA TECNICA 0 5446 2025 311 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-04-08 Ufficio Tecnico 39 5447 2025 311 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-04-08 Ufficio Tecnico 39 5448 2025 334 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B667587C0F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 70 5449 2025 334 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ASTA PNEUMATICA FISSA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B667587C0F 2025-04-08 Ufficio Tecnico 70 5450 2025 312 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B656D891A4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 280 5451 2025 312 FORNITURA COPIE TELECOMANDI E CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B656D891A4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 280 5452 2025 338 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA VARANESI LUCIANA 2025-04-08 AREA TECNICA 800 5453 2025 338 RIMBORSO LOCULI CIMITERIALI. DITTA VARANESI LUCIANA 2025-04-08 AREA TECNICA 800 5454 2025 327 RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”. IMPEGNO DI SPESA. CIG B666E53A58 2025-04-08 Ufficio Tecnico 1586 5455 2025 327 RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”. IMPEGNO DI SPESA. CIG B666E53A58 2025-04-08 Ufficio Tecnico 1586 5456 2025 336 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG B666E67AD9 2025-04-08 Ufficio Tecnico 14640 5457 2025 336 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. CIG B666E67AD9 2025-04-08 Ufficio Tecnico 14640 5458 2025 335 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 15200 5459 2025 335 AFFIDAMENTO IN OUT-SOURCING SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-04-08 Ufficio Tecnico 15200 5460 2025 342 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE. CIG B61959CB8D. 2025-04-10 AREA CONTABILE 0 5461 2025 343 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° E 2° TRIMESTRE 2025 CIG B666E67AD9 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5462 2025 343 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 1° E 2° TRIMESTRE 2025 CIG B666E67AD9 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5463 2025 344 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5464 2025 344 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5465 2025 345 REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI. LIQUIDAZIONE CODICE CIG B5F4328CA4 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5466 2025 345 REALIZZAZIONE BROCHURE INFORMATIVA, PROGETTO A CONTRASTO E PREVENZIONE TRUFFE ANZIANI. LIQUIDAZIONE CODICE CIG B5F4328CA4 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5467 2025 346 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B5ED8B7610 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5468 2025 346 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B5ED8B7610 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5469 2025 347 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5470 2025 347 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE PER OPERAI LIQUIDAZIONE CIG: B59A1795A0 2025-04-11 Ufficio Tecnico 0 5471 2025 348 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5472 2025 348 FORNITURA GRATUITA E SEMI-GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024-2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E ELENCO ESCLUSI. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5473 2025 349 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5474 2025 349 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MARZO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5475 2025 350 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5476 2025 350 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5477 2025 351 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5478 2025 351 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5479 2025 352 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE FEBBRAIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5480 2025 352 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE FEBBRAIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5481 2025 353 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI AI NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DITTA ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B643E73458. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5482 2025 353 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA LIBRI DESTINATI AI NUOVI NATI - CARTA BEBE' ANNO 2025. DITTA ODISSEA DI VITALE CATIA & C SAS. CIG B643E73458. 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5483 2025 354 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5484 2025 354 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5485 2025 355 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 130 5486 2025 355 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 130 5487 2025 355 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B67729E74A 2025-04-11 AREA AMMINISTRATIVA 5488 2025 356 AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-04-14 AREA CONTABILE 0 5489 2025 356 AGGIORNAMENTO AL 31 MARZO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-04-14 AREA CONTABILE 0 5490 2025 357 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-04-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5491 2025 357 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-04-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5492 2025 359 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-04-15 Ufficio Tecnico 0 5493 2025 359 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-04-15 Ufficio Tecnico 0 5494 2025 360 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA 2025-04-15 AREA SOCIALE 0 5495 2025 360 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA 2025-04-15 AREA SOCIALE 0 5496 2025 361 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-04-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5497 2025 361 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-04-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5498 2025 358 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B675BF64FB 2025-04-15 Ufficio Tecnico 727.9 5499 2025 358 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B675BF64FB 2025-04-15 Ufficio Tecnico 727.9 5500 2025 362 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-04-16 Ufficio Tecnico 0 5501 2025 362 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-04-16 Ufficio Tecnico 0 5502 2025 363 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2025-04-17 AREA TECNICA 0 5503 2025 363 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 1° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2025-04-17 AREA TECNICA 0 5504 2025 364 VARIANTE SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5505 2025 364 VARIANTE SUPPLETIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5506 2025 365 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE APRILE 2025 : PERIODO 3/25 MAR./APR. 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5507 2025 365 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE APRILE 2025 : PERIODO 3/25 MAR./APR. 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5508 2025 366 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5509 2025 366 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 2° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5510 2025 367 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5511 2025 367 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5512 2025 368 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 25: PERIODO 3/25 FEBBRAIO - MARZO CIG B5AA3D16C7 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5513 2025 368 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 25: PERIODO 3/25 FEBBRAIO - MARZO CIG B5AA3D16C7 2025-04-17 Ufficio Tecnico 0 5514 2025 369 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2025-04-17 Ufficio Tecnico 221.2 5515 2025 369 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLO TARGATO FP232GR 2025-04-17 Ufficio Tecnico 221.2 5516 2025 370 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-04-18 AREA AMMINISTRATIVA 11000 5517 2025 370 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-04-18 AREA AMMINISTRATIVA 11000 5518 2025 371 AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2025-04-19 AREA SOCIALE 0 5519 2025 371 AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2025-04-19 AREA SOCIALE 0 5520 2025 372 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5521 2025 372 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5522 2025 373 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5523 2025 373 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5524 2025 374 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MARZO 2025. 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5525 2025 374 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MARZO 2025. 2025-04-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5526 2025 375 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-04-19 AREA CONTABILE 0 5527 2025 375 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-04-19 AREA CONTABILE 0 5528 2025 376 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B63B3C532B. 2025-04-19 AREA CONTABILE 0 5529 2025 376 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B63B3C532B. 2025-04-19 AREA CONTABILE 0 5530 2025 377 SERVIZIO CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MIRA PA SRL - CIG Z9D3CF5654 2025-04-19 AREA CONTABILE 0 5531 2025 378 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2025. 2025-04-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5532 2025 378 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MARZO 2025. 2025-04-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5533 2025 379 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B61201A31C 2025-04-22 Ufficio Tecnico 0 5534 2025 379 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE MARZO 2025 CIG B61201A31C 2025-04-22 Ufficio Tecnico 0 5535 2025 380 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-04-22 Ufficio Tecnico 0 5536 2025 380 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-04-22 Ufficio Tecnico 0 5537 2025 381 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B67729E74A 2025-04-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5538 2025 381 ACQUISTO FIRMA DIGITALE PER PROCEDURE AMMINISTRATIVE DIGITALIZZATE. CARTOLIBRERIA RASTELLI CLAUDIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B67729E74A 2025-04-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5539 2025 382 BUONI SPESA PER CARTA BEBE' 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1/2025 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-04-23 AREA SOCIALE 0 5540 2025 382 BUONI SPESA PER CARTA BEBE' 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 1/2025 - L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-04-23 AREA SOCIALE 0 5541 2025 384 APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D.LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 352.106,89 (IVA ESCLUSA) – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E28C25000000004 2025-04-24 AREA TECNICA 0 5542 2025 384 APPALTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE”, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 76 D.LGS. N. 36/2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 352.106,89 (IVA ESCLUSA) – DETERMINA A CONTRARRE CUP: E28C25000000004 2025-04-24 AREA TECNICA 0 5543 2025 383 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/03/2025-15/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-04-24 AREA CONTABILE 720.96 5544 2025 383 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/03/2025-15/04/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-04-24 AREA CONTABILE 720.96 5545 2025 385 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B69D84C3F7 2025-04-24 Ufficio Tecnico 854 5546 2025 385 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B69D84C3F7 2025-04-24 Ufficio Tecnico 854 5547 2025 386 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG B14D0161CE. 2025-04-28 AREA CONTABILE 0 5548 2025 386 SERVIZIO RENDICONTAZIONE TELEMATICA BOLLETTINI POSTALI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POSTE ITALIANE SPA - CIG B14D0161CE. 2025-04-28 AREA CONTABILE 0 5549 2025 387 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE." 2025-04-29 AREA TECNICA 0 5550 2025 387 "ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ""SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 4"" - LOTTO 10 - MARCHE E ABRUZZO 1 (PROVINCIA DI TERAMO) CIG MASTER 64785257F3 - CIG DERIVATO 9558589D2A. LIQUIDAZIONE FATTURE." 2025-04-29 AREA TECNICA 0 5551 2025 388 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2025 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5552 2025 388 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. - PERIODO GENNAIO 2025 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5553 2025 389 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO DICEMBRE 2024 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5554 2025 389 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO DICEMBRE 2024 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5555 2025 390 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO NOVEMBRE 2024 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5556 2025 390 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLA QUOTA A CARICO PER L'INTERO CICLO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO R.U. – PERIODO NOVEMBRE 2024 2025-04-29 Ufficio Tecnico 0 5557 2025 391 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025. UTENTE D.F. 2025-04-29 AREA SOCIALE 0 5558 2025 391 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MARZO 2025. UTENTE D.F. 2025-04-29 AREA SOCIALE 0 5559 2025 392 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025 - SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B6A22AB372 2025-04-29 AREA SOCIALE 106.75 5560 2025 392 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025 - SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B6A22AB372 2025-04-29 AREA SOCIALE 106.75 5561 2025 393 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74 2025-04-30 AREA TECNICA 4093.1 5562 2025 393 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REVISIONE E SOSTITUZIONE DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI ANNO 2025, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B016EFFC74 2025-04-30 AREA TECNICA 4093.1 5563 2025 394 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6A6E7F6BB 2025-04-30 AREA TECNICA 4141.9 5564 2025 394 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO GESTIONE SITO WEB TURISTICO – WWW.CORROPOLITURISMO.IT, GESTIONE 5 DOMINI WEB, RINNOVO PEC UFFICI, 83 GB DI STORAGE CONSERVAZIONE PEC, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6A6E7F6BB 2025-04-30 AREA TECNICA 4141.9 5565 2025 395 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-05-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5566 2025 395 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MARZO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-05-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5567 2025 396 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATTPA 1_25. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG B358D0F458. 2025-05-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5568 2025 396 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2024-2025. FATTPA 1_25. DITTA DI FLAVIO PAOLA. CIG B358D0F458. 2025-05-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5569 2025 397 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI DA TRASMETTERE ALLA REGIONE ABRUZZO." 2025-05-05 AREA SOCIALE 0 5570 2025 397 "BORSE DI STUDIO - PROGRAMMA ""IOSTUDIO"" A.S. 2024-2025. APPROVAZIONE ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI DA TRASMETTERE ALLA REGIONE ABRUZZO." 2025-05-05 AREA SOCIALE 0 5571 2025 398 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. LIQUIDAZIONE CIG: B6379273D3 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5572 2025 398 FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN NAS E DISCO INTERNO. LIQUIDAZIONE CIG: B6379273D3 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5573 2025 399 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5574 2025 399 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5575 2025 400 RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG B666E53A58 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5576 2025 400 RINNOVO LICENZE SECURITY FIREWALL SERVIZI CES – CLOUD EMAIL SECURITY”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CIG B666E53A58 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5577 2025 401 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG B5ABD22B10 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5578 2025 401 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG B5ABD22B10 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5579 2025 402 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2025. CIG B575A4A37F 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5580 2025 402 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE APRILE 2025. CIG B575A4A37F 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5581 2025 403 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2025. 2025-05-08 AREA CONTABILE 0 5582 2025 403 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2025. 2025-05-08 AREA CONTABILE 0 5583 2025 405 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5584 2025 405 FORNITURA BUSTE IN POLIETILENE, N.U. LIQUIDAZIONE DITTA MARFAVI PLASTIC SNC DI CORROPOLI CIG: B5D886079E 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5585 2025 406 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5586 2025 406 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-05-08 Ufficio Tecnico 0 5587 2025 404 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA CUP: E29J190001300001 2025-05-08 AREA TECNICA 812.67 5588 2025 404 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADA DESTINATA A PISTA CICLABILE, LIQUIDAZIONE DITTA ESPROPRIATA CUP: E29J190001300001 2025-05-08 AREA TECNICA 812.67 5589 2025 407 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2024. 2025-05-10 AREA TECNICA 0 5590 2025 407 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI FINANZIARI PER L'INSEDIAMENTO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, IMPRENDITORIALI E COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE ANNUALITA‘ 2024. 2025-05-10 AREA TECNICA 0 5591 2025 408 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B675BF64FB 2025-05-10 Ufficio Tecnico 0 5592 2025 408 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CANCELLERIA CIG: B675BF64FB 2025-05-10 Ufficio Tecnico 0 5593 2025 410 REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO. LIQUIDAZIONE CIG: B69D84C3F7 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5594 2025 410 REALIZZAZIONE, CONSEGNA E RIMOZIONE COREOGRAFIA BALLOON IN OCCASIONE DELLA 4° TAPPA DEL GIRO D’ABRUZZO. LIQUIDAZIONE CIG: B69D84C3F7 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5595 2025 411 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5596 2025 411 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI DITTA ANGELICA LIA DANCIU CODICE CIG: B631EAB848 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5597 2025 412 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5598 2025 412 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-05-12 Ufficio Tecnico 0 5599 2025 413 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-05-12 AREA CONTABILE 0 5600 2025 413 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-05-12 AREA CONTABILE 0 5601 2025 414 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 22/04/2025-10/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-05-12 AREA CONTABILE 432.58 5602 2025 414 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 22/04/2025-10/05/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-05-12 AREA CONTABILE 432.58 5603 2025 409 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C. 2025-05-12 AREA CONTABILE 2806 5604 2025 409 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - DITTA MIRA PA SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C. 2025-05-12 AREA CONTABILE 2806 5605 2025 415 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SINDACO DEI RAGAZZI 2025-05-12 AREA SOCIALE 7860 5606 2025 415 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI SCUOLA PRIMARIA E SINDACO DEI RAGAZZI 2025-05-12 AREA SOCIALE 7860 5607 2025 416 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MERLINO IL MAGO IMBIANCHINO DI MERLI DANIELE MONTEPRANDONE (AP). CIG: B6C4252649 2025-05-13 Ufficio Tecnico 1320 5608 2025 416 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO VIA RUGGIERI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA MERLINO IL MAGO IMBIANCHINO DI MERLI DANIELE MONTEPRANDONE (AP). CIG: B6C4252649 2025-05-13 Ufficio Tecnico 1320 5609 2025 417 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2025-05-14 AREA CONTABILE 0 5610 2025 417 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2025-05-14 AREA CONTABILE 0 5611 2025 418 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2025-05-14 AREA CONTABILE 0 5612 2025 418 UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/000. 2025-05-14 AREA CONTABILE 0 5613 2025 419 AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE ISCRIZIONI. 2025-05-15 AREA SOCIALE 0 5614 2025 419 AVVISO ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. APPROVAZIONE GRADUATORIA NUOVE ISCRIZIONI. 2025-05-15 AREA SOCIALE 0 5615 2025 420 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2025 CIG B61201A31C 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5616 2025 420 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2025 CIG B61201A31C 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5617 2025 422 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MARZO/APRILE 2025 CIG B6D54BB997 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5618 2025 422 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MARZO/APRILE 2025 CIG B6D54BB997 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5619 2025 423 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5620 2025 423 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020) CIMITERO COMUNALE E POLO SCOLASTICO 1° LOTTO DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE LAVORI ALLA DITTA: E-MAD SOLUTION SRLS DI CORROPOLI (TE) CUP: E22F22000480006 CIG: B4DF13BEDD 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5621 2025 424 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5622 2025 424 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE APRILE 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-05-15 Ufficio Tecnico 0 5623 2025 425 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-05-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5624 2025 425 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-05-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5625 2025 426 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE MARZO 2025. CIG B588268097. 2025-05-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5626 2025 426 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE MARZO 2025. CIG B588268097. 2025-05-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 5627 2025 421 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-05-15 Ufficio Tecnico 39 5628 2025 421 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-05-15 Ufficio Tecnico 39 5629 2025 428 FORNITURA MERENDA PER RISTORO – MANIFESTAZIONE RICERCA IN CAMMINO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B6E5275B53 2025-05-16 AREA AMMINISTRATIVA 297 5630 2025 428 FORNITURA MERENDA PER RISTORO – MANIFESTAZIONE RICERCA IN CAMMINO. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B6E5275B53 2025-05-16 AREA AMMINISTRATIVA 297 5631 2025 427 "L.R. N. 78/1978 ""INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"". TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALLA REGIONE ABRUZZO. D.D. N. 205/DPG021 DEL 29/11/2024 E D.D. N. 234/DPG021 DEL 30/12/2024." 2025-05-16 AREA SOCIALE 29602.72 5632 2025 427 "L.R. N. 78/1978 ""INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO"". TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA DELLE SOMME ERRONEAMENTE LIQUIDATE DALLA REGIONE ABRUZZO. D.D. N. 205/DPG021 DEL 29/11/2024 E D.D. N. 234/DPG021 DEL 30/12/2024." 2025-05-16 AREA SOCIALE 29602.72 5633 2025 429 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5634 2025 429 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI APRILE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5635 2025 430 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2025. 2025-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5636 2025 430 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE APRILE 2025. 2025-05-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 5637 2025 435 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5638 2025 435 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5639 2025 436 LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5640 2025 436 LIQUIDAZIONE STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE 2023” ALLA DITTA CO.STRA.M. SRL CUP: E24E23000070002 CIG: A03D69288A 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5641 2025 437 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &C. S.A.S. CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5642 2025 437 LIQUIDAZIONE 1° SAL RELATIVA AI LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIA TONELLI, A FAVORE DELLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO &C. S.A.S. CUP: E23H19000100001 CIG: B0612DAC49 2025-05-20 Ufficio Tecnico 0 5643 2025 438 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ULTIMO BIMESTRE. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-05-20 AREA SOCIALE 0 5644 2025 438 "PROGETTO ""PATTO DI SOLIDARIETA' 2023"" FONDAZIONE TERCAS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ULTIMO BIMESTRE. PATTO N. PROT. 12550-2024" 2025-05-20 AREA SOCIALE 0 5645 2025 432 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI ED ATTESTATI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6E09EE15D 2025-05-20 Ufficio Tecnico 29.53 5646 2025 432 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPA DIGITALE MANIFESTI ED ATTESTATI , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B6E09EE15D 2025-05-20 Ufficio Tecnico 29.53 5647 2025 431 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-05-20 Ufficio Tecnico 200 5648 2025 431 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-05-20 Ufficio Tecnico 200 5649 2025 433 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B6E050DAA5 2025-05-20 Ufficio Tecnico 202 5650 2025 433 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA TRATTORE TARGATO AN982A CIG B6E050DAA5 2025-05-20 Ufficio Tecnico 202 5651 2025 434 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ CIG: B6E0634E15 2025-05-20 Ufficio Tecnico 276.94 5652 2025 434 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ CIG: B6E0634E15 2025-05-20 Ufficio Tecnico 276.94 5653 2025 440 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2025-05-21 Ufficio Tecnico 11000 5654 2025 440 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL SABATO SANTO ANNO 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO 2025-05-21 Ufficio Tecnico 11000 5655 2025 443 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5656 2025 443 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5657 2025 444 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5658 2025 444 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5659 2025 446 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5660 2025 446 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' APRILE 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 5661 2025 442 SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 390.4 5662 2025 442 SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DELLA SPESA. 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 390.4 5663 2025 441 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 396.5 5664 2025 441 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-05-22 AREA AMMINISTRATIVA 396.5 5665 2025 445 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427 2025-05-22 AREA SOCIALE 1952 5666 2025 445 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427 2025-05-22 AREA SOCIALE 1952 5667 2025 447 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5668 2025 447 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5669 2025 448 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5670 2025 448 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5671 2025 449 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE MARZO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5672 2025 449 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE MARZO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5673 2025 450 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5674 2025 450 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5675 2025 451 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE APRILE 2025. 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5676 2025 451 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE APRILE 2025. 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5677 2025 453 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5678 2025 453 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5679 2025 454 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5680 2025 454 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE APRILE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-05-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5681 2025 452 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2025-05-23 AREA TECNICA 2800 5682 2025 452 EVENTO SISMICO 24 AGOSTO 2016 E SEGUENTI. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE 2025-05-23 AREA TECNICA 2800 5683 2025 455 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5697/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022. 2025-05-26 AREA CONTABILE 204 5684 2025 455 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RIMBORSO PROT. 5697/2025 RELATIVA ALL’IMU DEGLI ANNI 2019, 2020, 2021 E 2022. 2025-05-26 AREA CONTABILE 204 5685 2025 456 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE MATRICOLA 326 - ANNI 2023 E 2024 2025-05-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 5686 2025 456 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI PER DIPENDENTE MATRICOLA 326 - ANNI 2023 E 2024 2025-05-27 AREA AMMINISTRATIVA 0 5687 2025 457 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2025/30.04.2025 CIG B621DC7A1C 2025-05-27 Ufficio Tecnico 0 5688 2025 457 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2025/30.04.2025 CIG B621DC7A1C 2025-05-27 Ufficio Tecnico 0 5689 2025 459 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI CIG: B703245F7E 2025-05-27 Ufficio Tecnico 112.2 5690 2025 459 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI CIG: B703245F7E 2025-05-27 Ufficio Tecnico 112.2 5691 2025 463 ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. DETERMINA A CONTRARRE. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09 2025-05-27 AREA SOCIALE 176 5692 2025 463 ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. DETERMINA A CONTRARRE. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09 2025-05-27 AREA SOCIALE 176 5693 2025 458 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO IMPEGNO DI SPESA CIG: B702E30126 2025-05-27 Ufficio Tecnico 560.1 5694 2025 458 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO IMPEGNO DI SPESA CIG: B702E30126 2025-05-27 Ufficio Tecnico 560.1 5695 2025 462 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B702FC0B3A 2025-05-27 AREA TECNICA 709.4 5696 2025 462 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B702FC0B3A 2025-05-27 AREA TECNICA 709.4 5697 2025 461 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F5A79AB5 2025-05-27 AREA TECNICA 7930 5698 2025 461 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F5A79AB5 2025-05-27 AREA TECNICA 7930 5699 2025 464 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F6075AF4 2025-05-27 AREA TECNICA 11000 5700 2025 464 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PARCHI PUBBLICI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F6075AF4 2025-05-27 AREA TECNICA 11000 5701 2025 466 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F9121547 2025-05-27 AREA TECNICA 23216.6 5702 2025 466 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STRADE COMUNALI MEDIANTE REALIZZAZIONE SEGNALETICA PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F9121547 2025-05-27 AREA TECNICA 23216.6 5703 2025 460 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F560A216 2025-05-27 AREA TECNICA 23451.96 5704 2025 460 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F560A216 2025-05-27 AREA TECNICA 23451.96 5705 2025 465 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F8CA51EC 2025-05-27 AREA TECNICA 34789.68 5706 2025 465 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. CIG: B6F8CA51EC 2025-05-27 AREA TECNICA 34789.68 5707 2025 467 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT CIG: B70CAF3E48 2025-05-30 Ufficio Tecnico 104.1 5708 2025 467 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT CIG: B70CAF3E48 2025-05-30 Ufficio Tecnico 104.1 5709 2025 468 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2018/2019/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-05-30 Ufficio Tecnico 385.92 5710 2025 468 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2018/2019/2020 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-05-30 Ufficio Tecnico 385.92 5711 2025 469 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2025. UTENTE D.F. 2025-06-03 AREA SOCIALE 0 5712 2025 469 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI APRILE 2025. UTENTE D.F. 2025-06-03 AREA SOCIALE 0 5713 2025 470 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025. SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6A22AB372 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5714 2025 470 FORNITURA ACQUA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2025. SCUOLA PRIMARIA. IL QUADRIFOGLIO DI DI GIAMBATTISTA GIOVINA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B6A22AB372 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5715 2025 471 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B6337A8741. 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5716 2025 471 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2025 - REFERENDUM. DITTA MAGGIOLI S.P.A. CIG B6337A8741. 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5717 2025 472 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2025. 2025-06-03 AREA CONTABILE 0 5718 2025 472 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI AL 1° TRIMESTRE 2025. 2025-06-03 AREA CONTABILE 0 5719 2025 474 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F560A216 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5720 2025 474 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F560A216 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5721 2025 475 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5722 2025 475 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5723 2025 476 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5724 2025 476 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. CIG B575A4A37F 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5725 2025 477 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: B150445200 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5726 2025 477 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. CIG: B150445200 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5727 2025 478 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE – DICEMBRE 2024 CIG: B038E373B5 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5728 2025 478 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE – DICEMBRE 2024 CIG: B038E373B5 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5729 2025 480 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO, MARZO E APRILE 2025. CIG: B5A097FD63 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5730 2025 480 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO, MARZO E APRILE 2025. CIG: B5A097FD63 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5731 2025 481 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5A1000B64 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5732 2025 481 AFFIDAMENTO DELL’APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE CENSIMENTO LOCULI ASSEGNATI E COMPOSIZIONE NUOVA ANAGRAFICA DELLE UTENZE LAMPADE VOTIVE DEL CIMITERO COMUNALE IN VIA DANTE ALIGHIERI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE GENNAIO – APRILE 2025. CIG: B5A1000B64 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5733 2025 482 LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5734 2025 482 LAVORI DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (LEGGE BILANCIO 2020). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI LOTTO 2 –INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. CUP: E29J21005120001 CIG: 890761084E 2025-06-03 Ufficio Tecnico 0 5735 2025 483 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7. 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5736 2025 483 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). CIG B53FEBCFC7. 2025-06-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 5737 2025 484 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICI - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5738 2025 484 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA E INDAGINI GEOLOGICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO VIALE ROMA E CENTRO STORICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. N. 76/2020 – LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICI - CODICE CIG: 85381532C0 CODICE CUP: E23H20000100001 2025-06-03 AREA TECNICA 0 5739 2025 479 DETERMINA AFFIDAMENTO PROVE PER ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA PANDA SRL DI SANT’OMERO (TE) GIG: B7099D55E6 2025-06-03 Ufficio Tecnico 448.96 5740 2025 479 DETERMINA AFFIDAMENTO PROVE PER ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA PANDA SRL DI SANT’OMERO (TE) GIG: B7099D55E6 2025-06-03 Ufficio Tecnico 448.96 5741 2025 473 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/05/2025-03/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-06-03 AREA CONTABILE 481.23 5742 2025 473 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/05/2025-03/06/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-06-03 AREA CONTABILE 481.23 5743 2025 485 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5744 2025 485 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5745 2025 489 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO APRILE-MAGGIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5746 2025 489 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO APRILE-MAGGIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5747 2025 490 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO APRILE MAGGIO 2025 CIG: B631A77059 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5748 2025 490 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO APRILE MAGGIO 2025 CIG: B631A77059 2025-06-05 Ufficio Tecnico 0 5749 2025 486 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B7223C8EC4 2025-06-05 Ufficio Tecnico 52.78 5750 2025 486 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B7223C8EC4 2025-06-05 Ufficio Tecnico 52.78 5751 2025 488 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR CIG: B721516E44 2025-06-05 Ufficio Tecnico 519 5752 2025 488 COMPAGNIA GROUPAMA – PAGAMENTO PREMIO POLIZZA AUTOVETTURA TARGATA FP232GR CIG: B721516E44 2025-06-05 Ufficio Tecnico 519 5753 2025 487 AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER L'UTILIZZO DELL'ESCAVATORE IDRAULICO, CONDUCENTI DI GRU, CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI, USO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG B7213C4759 2025-06-05 Ufficio Tecnico 866.2 5754 2025 487 AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER L'UTILIZZO DELL'ESCAVATORE IDRAULICO, CONDUCENTI DI GRU, CONDUTTORI DI TRATTORI AGRICOLI, USO IN SICUREZZA DELLE MOTOSEGHE E DECESPUGLIATORI ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG B7213C4759 2025-06-05 Ufficio Tecnico 866.2 5755 2025 491 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LETTURA KAMISHIBAI SCUOLA PRIMARIA. EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC. CIG B6BB93C5CD 2025-06-06 AREA SOCIALE 0 5756 2025 491 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO LETTURA KAMISHIBAI SCUOLA PRIMARIA. EDIZIONI ARTEBAMBINI SNC. CIG B6BB93C5CD 2025-06-06 AREA SOCIALE 0 5757 2025 492 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427 2025-06-06 AREA SOCIALE 0 5758 2025 492 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO RAPPRESENTAZIONI TEATRALI DI FINE ANNO SCOLASTICO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B6F9804427 2025-06-06 AREA SOCIALE 0 5759 2025 493 LIQUIDAZIONE FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ CIG: B6E0634E15 2025-06-07 Ufficio Tecnico 0 5760 2025 493 LIQUIDAZIONE FORNITURA GILET ALTA VISIBILITÀ CIG: B6E0634E15 2025-06-07 Ufficio Tecnico 0 5761 2025 494 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B7223C8EC4 2025-06-07 Ufficio Tecnico 0 5762 2025 494 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE CIG B7223C8EC4 2025-06-07 Ufficio Tecnico 0 5763 2025 495 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2025. 2025-06-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 5764 2025 495 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE MAGGIO 2025. 2025-06-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 5765 2025 497 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-06-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 5766 2025 497 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI MAGGIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-06-09 AREA AMMINISTRATIVA 0 5767 2025 498 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - PRIMO TRIMESTRE 2025. 2025-06-09 AREA CONTABILE 0 5768 2025 496 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2025. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB 2025-06-09 AREA SOCIALE 2393.3 5769 2025 496 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2025. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB 2025-06-09 AREA SOCIALE 2393.3 5770 2025 500 ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09 2025-06-10 AREA SOCIALE 0 5771 2025 500 ACQUISTO COPIE DELLA COSTITUZIONE ITALIANA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. BIBLIOTECA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI. CIG B700F7BA09 2025-06-10 AREA SOCIALE 0 5772 2025 501 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA. 2025-06-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5773 2025 501 LIQUIDAZIONE INDENNITA' ULTERIORI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2024. DIPENDENTE MATRICOLA 326. AREA AMMINISTRATIVA. 2025-06-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 5774 2025 499 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-06-10 AREA AMMINISTRATIVA 5150 5775 2025 499 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER REFERENDUM ABROGATIVI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-06-10 AREA AMMINISTRATIVA 5150 5776 2025 503 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2025. 2025-06-11 AREA CONTABILE 0 5777 2025 503 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – ESERCIZIO 2025. 2025-06-11 AREA CONTABILE 0 5778 2025 504 AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/07/2025 - 31/01/2026. 2025-06-11 SEGRETARIO COMUNALE 0 5779 2025 504 AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/07/2025 - 31/01/2026. 2025-06-11 SEGRETARIO COMUNALE 0 5780 2025 502 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2 2025-06-11 Ufficio Tecnico 315 5781 2025 502 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2 2025-06-11 Ufficio Tecnico 315 5782 2025 505 AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B73E7879B2. IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-12 AREA AMMINISTRATIVA 225.7 5783 2025 505 AFFIDAMENTO FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B73E7879B2. IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-12 AREA AMMINISTRATIVA 225.7 5784 2025 507 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI CIG: B703245F7E 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5785 2025 507 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER IL MANUALE: • IL FORMULARIO DEGLI APPALTI PUBBLICI DEI LAVORI CIG: B703245F7E 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5786 2025 508 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2025 CIG ZD03AC4C0A" 2025-06-16 AREA CONTABILE 0 5787 2025 508 "LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ""WWW.ENTIONLINE.IT"" ANNO 2025 CIG ZD03AC4C0A" 2025-06-16 AREA CONTABILE 0 5788 2025 509 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO (CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C) - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO (CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632)." 2025-06-16 AREA CONTABILE 0 5789 2025 509 "PNRR NGEU M1.C1.ASSE 1, INV. 1.4. ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE"" MISURA 1.4.1 ""ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI"" - PACCHETTO CITTADINO INFORMATO (CUP E21F22000390006 - CIG A04278DC4C) - PACCHETTO CITTADINO ATTIVO (CUP E21F22000390006 - CIG Z483DE9632)." 2025-06-16 AREA CONTABILE 0 5790 2025 510 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5791 2025 510 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5792 2025 511 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B61201A31C 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5793 2025 511 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B61201A31C 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5794 2025 512 TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE) CIG: B6368F88E8 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5795 2025 512 TAGLIANDO MANUTENZIONE PER AUTOVEICOLO DR TARGATO YA801AF LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA AUTO4 SRL DI TORTORETO (TE) CIG: B6368F88E8 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5796 2025 513 LIQUIDAZIONE FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT CIG: B70CAF3E48 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5797 2025 513 LIQUIDAZIONE FORNITURA ORTOCLIMA TELO TNT CIG: B70CAF3E48 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5798 2025 514 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5799 2025 514 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-06-16 Ufficio Tecnico 0 5800 2025 506 AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER ABILITAZIONE PER CONDUCENTI DI GRU PER AUTOCARRO ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG B72AE22AA1 2025-06-16 Ufficio Tecnico 183 5801 2025 506 AFFIDAMENTO RINNOVO DEI CORSI PER ABILITAZIONE PER CONDUCENTI DI GRU PER AUTOCARRO ALLA GREEN METAL SRL DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) CIG B72AE22AA1 2025-06-16 Ufficio Tecnico 183 5802 2025 515 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APRILE – MAGGIO CIG B5AA3D16C7 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5803 2025 515 TELECOM ITALIA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APRILE – MAGGIO CIG B5AA3D16C7 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5804 2025 516 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5805 2025 516 FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 8 SIM ( M2M SMART) PER IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE. CIG: B27E8ED7C1 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5806 2025 517 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 : PERIODO 4/25 APR.- MAG. 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5807 2025 517 CODICE CIG: ZC02CB1A0C DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE SERVIZIO TELEFONIA COMUNICAZIONE INTEGRATA SMART E SERVIZIO FIBRA NEGLI EDIFICI PUBBLICI A FAVORE DELLA DITTA TIM S.P.A. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 : PERIODO 4/25 APR.- MAG. 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5808 2025 518 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5809 2025 518 ATTIVAZIONE E VARIAZIONE UTENZE TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE CIG: B5AA30B363 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5810 2025 519 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5811 2025 519 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-06-17 Ufficio Tecnico 0 5812 2025 522 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-06-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5813 2025 522 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-06-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 5814 2025 524 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B74C6FAF19 2025-06-17 Ufficio Tecnico 575.84 5815 2025 524 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B74C6FAF19 2025-06-17 Ufficio Tecnico 575.84 5816 2025 520 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B74C5B3144 2025-06-17 Ufficio Tecnico 1213.9 5817 2025 520 DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B74C5B3144 2025-06-17 Ufficio Tecnico 1213.9 5818 2025 521 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA – REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE CONTO TERMICO. AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E24D20000040001 CIG B74C443195 2025-06-17 AREA TECNICA 3489.2 5819 2025 521 DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI PER LAVORI DI: ADEGUAMENTO SISMICO EX SCUOLA VIBRATA – REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PRESENTAZIONE CONTO TERMICO. AFFIDAMENTO EX ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 - CUP E24D20000040001 CIG B74C443195 2025-06-17 AREA TECNICA 3489.2 5820 2025 523 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA CAMPO POLIVALENTE E AREA CAMPO SPORTIVO” ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO % C. S,A,S DI TERAMO (TE) GIG: B720E701BF 2025-06-17 Ufficio Tecnico 80000 5821 2025 523 DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI DI “SISTEMAZIONE AREA CAMPO POLIVALENTE E AREA CAMPO SPORTIVO” ALLA DITTA SO.CO.BEN. DI BENVENUTO % C. S,A,S DI TERAMO (TE) GIG: B720E701BF 2025-06-17 Ufficio Tecnico 80000 5822 2025 525 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI. 2025-06-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 5823 2025 525 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI. 2025-06-18 AREA AMMINISTRATIVA 0 5824 2025 526 CODICE C.I.G.: B7518DAFD6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5825 2025 526 CODICE C.I.G.: B7518DAFD6 - PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO SERVIZIO PEC SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5826 2025 529 DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5827 2025 529 DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E IL DECORO URBANO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'IMPRESA PAOLIZZI SRL , NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B72AFA16B2 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5828 2025 530 LIQUIDAZIONE SALDO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5829 2025 530 LIQUIDAZIONE SALDO. XXXVIII^ EDIZIONE DEL PALIO DELLE BOTTI E RIEVOCAZIONE STORICA DELLA PENTECOSTE CELESTINIANA ANNO 2024 ALL’ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2025-06-20 Ufficio Tecnico 0 5830 2025 532 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA. CIG: B702FC0B3A 2025-06-20 AREA TECNICA 0 5831 2025 532 PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 74/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTA. CIG: B702FC0B3A 2025-06-20 AREA TECNICA 0 5832 2025 528 RINNOVO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. ALLA DITTA ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B751A7C8CA 2025-06-20 Ufficio Tecnico 219.6 5833 2025 528 RINNOVO SERVIZIO DOMINIO PEC RISERVATO AI CONSIGLIERI COMUNALI CON RELATIVA ASSISTENZA. ALLA DITTA ACTA INFO S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B751A7C8CA 2025-06-20 Ufficio Tecnico 219.6 5834 2025 531 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - CHALET ANTARES. CIG B755DAA907. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-20 AREA SOCIALE 4705 5835 2025 531 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - CHALET ANTARES. CIG B755DAA907. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-20 AREA SOCIALE 4705 5836 2025 527 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO - SISMICO. CODICE CUP: E23I18000010001 – CIG B755814CF3 2025-06-20 AREA TECNICA 22838.4 5837 2025 527 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICO BADIA – SISMA 2016 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE COLLAUDO STATICO - SISMICO. CODICE CUP: E23I18000010001 – CIG B755814CF3 2025-06-20 AREA TECNICA 22838.4 5838 2025 533 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE APRILE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5839 2025 533 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025054443 DEL 05/03/2025. MESE APRILE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5840 2025 535 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5841 2025 535 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5842 2025 536 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE APRILE 2025. CIG B588268097. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5843 2025 536 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE APRILE 2025. CIG B588268097. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5844 2025 537 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5845 2025 537 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' MAGGIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5846 2025 539 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5847 2025 539 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5848 2025 540 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5849 2025 540 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5850 2025 541 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5851 2025 541 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5852 2025 542 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5853 2025 542 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5854 2025 543 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5855 2025 543 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 5856 2025 538 FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2025. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75DE5BC19. 2025-06-23 AREA SOCIALE 197.27 5857 2025 538 FORNITURA ACQUA PER COLONIA MARINA 2025. EURODISCOUNT SRL. IMPEGNO DI SPESA. CIG B75DE5BC19. 2025-06-23 AREA SOCIALE 197.27 5858 2025 544 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B75E0B4C0F. 2025-06-23 AREA SOCIALE 224.48 5859 2025 544 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S.. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG B75E0B4C0F. 2025-06-23 AREA SOCIALE 224.48 5860 2025 534 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI E SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B75DFB8C1A. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 5497.8 5861 2025 534 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI E SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT B) D. LGS. 36/2023 - VALORE INFERIORE A € 5.000,00. CIG: B75DFB8C1A. 2025-06-23 AREA AMMINISTRATIVA 5497.8 5862 2025 547 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO CIG: B760ECE762 2025-06-25 Ufficio Tecnico 430 5863 2025 547 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO CIG: B760ECE762 2025-06-25 Ufficio Tecnico 430 5864 2025 545 ADOZIONE VARIANTE AL P.R.E. DEL COMUNE DI CORROPOLI. ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B769C3CD83 2025-06-25 AREA TECNICA 439.2 5865 2025 545 ADOZIONE VARIANTE AL P.R.E. DEL COMUNE DI CORROPOLI. ADEMPIMENTO DI PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO IL CENTRO. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B769C3CD83 2025-06-25 AREA TECNICA 439.2 5866 2025 548 RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B769D99D84 2025-06-25 AREA TECNICA 2376 5867 2025 548 RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B769D99D84 2025-06-25 AREA TECNICA 2376 5868 2025 549 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO A MEZZO DI CORROBORANTE ACETO SU AREE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B769EA6B81 2025-06-25 AREA TECNICA 3050 5869 2025 549 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISERBO A MEZZO DI CORROBORANTE ACETO SU AREE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE CODICE CIG: B769EA6B81 2025-06-25 AREA TECNICA 3050 5870 2025 546 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA IMPRESA EDILE D’ANNUNTIIS ATTILIO VIALE PIANE SAN DONATO, 102 CORROPOLI (TE) CUP: E28C25000000004 CIG: B6A1D7AAB6 2025-06-25 Ufficio Tecnico 310647.95 5871 2025 546 DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI “AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE” ALLA DITTA IMPRESA EDILE D’ANNUNTIIS ATTILIO VIALE PIANE SAN DONATO, 102 CORROPOLI (TE) CUP: E28C25000000004 CIG: B6A1D7AAB6 2025-06-25 Ufficio Tecnico 310647.95 5872 2025 550 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B76FB18550. 2025-06-26 AREA CONTABILE 378.2 5873 2025 550 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART.ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO. CIG B76FB18550. 2025-06-26 AREA CONTABILE 378.2 5874 2025 551 SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B76FB8A364. 2025-06-26 AREA CONTABILE 1403 5875 2025 551 SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. CIG B76FB8A364. 2025-06-26 AREA CONTABILE 1403 5876 2025 553 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD ID 5464332. CIG B77023540D. RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI. 2025-06-28 AREA SOCIALE 11605 5877 2025 553 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO MEPA - TD ID 5464332. CIG B77023540D. RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI. 2025-06-28 AREA SOCIALE 11605 5878 2025 552 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LA SIRENA COOPERATIVA SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA A MEZZO MEPA - ID 5460946. CIG B76FE07110 2025-06-28 AREA SOCIALE 18898.95 5879 2025 552 COLONIA MARINA 2025. AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LA SIRENA COOPERATIVA SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA A MEZZO MEPA - ID 5460946. CIG B76FE07110 2025-06-28 AREA SOCIALE 18898.95 5880 2025 554 COLONIA MONTANA 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D. 2025-06-28 AREA SOCIALE 19950 5881 2025 554 COLONIA MONTANA 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL D. LGS. N. 36/2023. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D. 2025-06-28 AREA SOCIALE 19950 5882 2025 555 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5883 2025 555 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5884 2025 557 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS 387/2023 N. 250 RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO A FAVORE DELLA DITTA VSE S.R.L.. REVOCA DETERMINAZIONE N. 439/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B6EE3AD1F1. 2025-06-30 AREA TECNICA 0 5885 2025 557 RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONTRO IL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS 387/2023 N. 250 RILASCIATA DALLA REGIONE ABRUZZO A FAVORE DELLA DITTA VSE S.R.L.. REVOCA DETERMINAZIONE N. 439/2025. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B6EE3AD1F1. 2025-06-30 AREA TECNICA 0 5886 2025 558 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LABORATORI TEATRALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG B6BBD81BC4 2025-06-30 AREA SOCIALE 0 5887 2025 558 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LABORATORI TEATRALI. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG B6BBD81BC4 2025-06-30 AREA SOCIALE 0 5888 2025 562 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5889 2025 562 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 8 E 9 GIUGNO 2025. 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5890 2025 563 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5891 2025 563 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE MAGGIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-06-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 5892 2025 559 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-06-30 Ufficio Tecnico 180 5893 2025 559 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI ALLA REGIONE ABRUZZO PER ATTRAVERSAMENTI AREE DEMANIALI - ANNUALITA’ 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 2025-06-30 Ufficio Tecnico 180 5894 2025 561 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B7712422E8 2025-06-30 Ufficio Tecnico 200.69 5895 2025 561 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B7712422E8 2025-06-30 Ufficio Tecnico 200.69 5896 2025 560 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B777D21444 2025-06-30 Ufficio Tecnico 800.21 5897 2025 560 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI CIG B777D21444 2025-06-30 Ufficio Tecnico 800.21 5898 2025 556 RICORSO AL TAR ABRUZZO CONTRO IL RICORSO DA PARTE DI ILIAD ITALIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B776551DAD 2025-06-30 AREA TECNICA 8026.15 5899 2025 556 RICORSO AL TAR ABRUZZO CONTRO IL RICORSO DA PARTE DI ILIAD ITALIA S.P.A.. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ED IMPEGNO DI SPESA: CIG: B776551DAD 2025-06-30 AREA TECNICA 8026.15 5900 2025 565 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B777D21444 2025-07-01 Ufficio Tecnico 0 5901 2025 565 INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B777D21444 2025-07-01 Ufficio Tecnico 0 5902 2025 566 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO LIQUIDAZIONE CIG: B702E30126 2025-07-01 Ufficio Tecnico 0 5903 2025 566 FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO LIQUIDAZIONE CIG: B702E30126 2025-07-01 Ufficio Tecnico 0 5904 2025 564 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE I SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CIG: B77B41E4F9 2025-07-01 Ufficio Tecnico 1342 5905 2025 564 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO SPESA RIGUARDANTE I SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CIG: B77B41E4F9 2025-07-01 Ufficio Tecnico 1342 5906 2025 568 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F5A79AB5 2025-07-03 AREA TECNICA 0 5907 2025 568 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SEDE STRADALE DI COMPETENZA COMUNALE PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. LIQUIDAZIONE DITTA. CIG: B6F5A79AB5 2025-07-03 AREA TECNICA 0 5908 2025 569 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B281556DBE 2025-07-03 AREA TECNICA 0 5909 2025 569 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) E B) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA ATTILIO ZUCCARINI DISINFESTAZIONE. LIQUIDAZIONE DITTA. CODICE CIG: B281556DBE 2025-07-03 AREA TECNICA 0 5910 2025 567 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. CIG: B7779A86A3 2025-07-03 AREA TECNICA 20000 5911 2025 567 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. CIG: B7779A86A3 2025-07-03 AREA TECNICA 20000 5912 2025 570 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5913 2025 570 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5914 2025 571 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5915 2025 571 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5916 2025 572 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO CIG: B760ECE762 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5917 2025 572 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI SACCHETTI DI DOLCIUMI PER BAMBINI PER EVENTO CIG: B760ECE762 2025-07-04 Ufficio Tecnico 0 5918 2025 573 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B783450F3B 2025-07-04 Ufficio Tecnico 109.8 5919 2025 573 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B783450F3B 2025-07-04 Ufficio Tecnico 109.8 5920 2025 574 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2025. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5921 2025 574 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2025. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5922 2025 576 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5923 2025 576 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5924 2025 577 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE MAGGIO 2025. CIG B588268097. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5925 2025 577 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE MAGGIO 2025. CIG B588268097. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5926 2025 578 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5927 2025 578 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5928 2025 579 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N.524/2025. CIG B63CD61559. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5929 2025 579 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N.524/2025. CIG B63CD61559. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5930 2025 580 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900017290D DEL 30.06.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5931 2025 580 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900017290D DEL 30.06.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5932 2025 581 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GIUGNO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5933 2025 581 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI GIUGNO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5934 2025 582 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N.535/2025. CIG B75E0B4C0F. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5935 2025 582 FORNITURA MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNALI - THERCHIMICA S.A.S. DI DI PIETRO ILARIO & C. LIQUIDAZIONE FATT. N.535/2025. CIG B75E0B4C0F. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5936 2025 583 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2025. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5937 2025 583 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE GIUGNO 2025. 2025-07-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 5938 2025 575 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B77FD43156. 2025-07-05 AREA SOCIALE 260.44 5939 2025 575 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG B77FD43156. 2025-07-05 AREA SOCIALE 260.44 5940 2025 585 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI 2025. LIQUIDAZIONE SERVIZIO 1° PASSAGGIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: B016EFFC74 2025-07-06 AREA TECNICA 0 5941 2025 585 MANUTENZIONE E CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI 2025. LIQUIDAZIONE SERVIZIO 1° PASSAGGIO ALLA DITTA PIEMME ESTINTORI SRL CIG: B016EFFC74 2025-07-06 AREA TECNICA 0 5942 2025 586 SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE CIG: B170ECF87D 2025-07-06 AREA TECNICA 0 5943 2025 586 SERVIZI PROFESSIONALI IN MATERIA DI SALUTE E DI SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N°81 DEL 09/04/2008 E S.M.I.. LIQUIDAZIONE CIG: B170ECF87D 2025-07-06 AREA TECNICA 0 5944 2025 587 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-07-06 Ufficio Tecnico 0 5945 2025 587 LIQUIDAZIONE LAVORI DI PULIZIA EDIFICI PUBBLICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 LETT. A) D.LGS 36/2023 A FAVORE DELLA DITTA LUNASOL SNC DI DANCIU ANGELICA LIA CODICE CIG: B5F8C878DE 2025-07-06 Ufficio Tecnico 0 5946 2025 588 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. CIG B575A4A37F 2025-07-06 Ufficio Tecnico 0 5947 2025 588 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. CIG B575A4A37F 2025-07-06 Ufficio Tecnico 0 5948 2025 584 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646 2025-07-06 Ufficio Tecnico 132 5949 2025 584 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646 2025-07-06 Ufficio Tecnico 132 5950 2025 589 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEI LOCALI CED SEDE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B78A0083AE 2025-07-07 Ufficio Tecnico 1776.75 5951 2025 589 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A € 5.000,00 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONDIZIONATORE A SERVIZIO DEI LOCALI CED SEDE COMUNALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B78A0083AE 2025-07-07 Ufficio Tecnico 1776.75 5952 2025 590 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. PROROGA DEI TERMINI - AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI. 2025-07-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5953 2025 590 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. PROROGA DEI TERMINI - AVVISO PER SELEZIONE RILEVATORI. 2025-07-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 5954 2025 592 AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-07-08 AREA CONTABILE 0 5955 2025 592 AGGIORNAMENTO AL 30 GIUGNO 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-07-08 AREA CONTABILE 0 5956 2025 591 ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B 2025-07-08 Ufficio Tecnico 32800.5 5957 2025 591 ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B 2025-07-08 Ufficio Tecnico 32800.5 5958 2025 593 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646 2025-07-09 Ufficio Tecnico 0 5959 2025 593 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PIANTE FIORITE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B784A76646 2025-07-09 Ufficio Tecnico 0 5960 2025 594 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025. UTENTE D.F. 2025-07-10 AREA SOCIALE 0 5961 2025 594 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI MAGGIO 2025. UTENTE D.F. 2025-07-10 AREA SOCIALE 0 5962 2025 595 FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-10 AREA AMMINISTRATIVA 75.2 5963 2025 595 FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-10 AREA AMMINISTRATIVA 75.2 5964 2025 596 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5965 2025 596 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5966 2025 597 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5967 2025 597 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5968 2025 598 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5969 2025 598 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GIUGNO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5970 2025 599 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 19/25. CIG B219DE1D65 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5971 2025 599 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 19/25. CIG B219DE1D65 2025-07-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 5972 2025 600 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B4D0AB63CF 2025-07-11 AREA SOCIALE 0 5973 2025 600 REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. ASSOCIAZIONE TEATRO VERDE ETS. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B4D0AB63CF 2025-07-11 AREA SOCIALE 0 5974 2025 601 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 . LIQUIDAZIONE SALDO 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5975 2025 601 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANTA SCOLASTICA 2025 . LIQUIDAZIONE SALDO 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5976 2025 602 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5977 2025 602 CONTRATTO DI ABBONAMENTO ALLA CONSULENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5978 2025 603 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B74C6FAF19 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5979 2025 603 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 8 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B74C6FAF19 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5980 2025 604 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SALDO DELL'ORDINE - FATT. N. 461/2025. CIG B3693B1F95 2025-07-14 AREA SOCIALE 0 5981 2025 604 FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE. ISAFF NEW FONTANILI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SALDO DELL'ORDINE - FATT. N. 461/2025. CIG B3693B1F95 2025-07-14 AREA SOCIALE 0 5982 2025 611 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B63226AFAA 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5983 2025 611 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO NELL’AREA TECNICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, URBANISTICA, SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE IMMOBILI. LIQUIDAZIONE CIG: B63226AFAA 2025-07-14 Ufficio Tecnico 0 5984 2025 606 COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7633/2025. 2025-07-14 AREA SOCIALE 150 5985 2025 606 COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO QUOTA PER MANCATA PARTECIPAZIONE. RICHIESTA PROT. N. 7633/2025. 2025-07-14 AREA SOCIALE 150 5986 2025 605 SOGGIORNO TERMALE 2025. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2025-07-14 AREA AMMINISTRATIVA 300 5987 2025 605 SOGGIORNO TERMALE 2025. RIMBORSO ACCONTO PER MANCATA PARTECIPAZIONE. 2025-07-14 AREA AMMINISTRATIVA 300 5988 2025 610 REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 2025-07-14 Ufficio Tecnico 1220 5989 2025 610 REFERENDUM ABROGATIVI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. 2025-07-14 Ufficio Tecnico 1220 5990 2025 608 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A0C074B9 2025-07-14 AREA TECNICA 23004 5991 2025 608 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A0C074B9 2025-07-14 AREA TECNICA 23004 5992 2025 609 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A09971C9 2025-07-14 AREA TECNICA 36606 5993 2025 609 AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7A09971C9 2025-07-14 AREA TECNICA 36606 5994 2025 607 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025 E LIQUIDAZIONE N. 6 MENSILITA'. 2025-07-14 AREA SOCIALE 198534.87 5995 2025 607 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. IMPEGNO DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025 E LIQUIDAZIONE N. 6 MENSILITA'. 2025-07-14 AREA SOCIALE 198534.87 5996 2025 612 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2025-07-15 AREA TECNICA 0 5997 2025 612 INTERVENTO DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO R4 DEL VIGENTE PIANO DI STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO PAI – PIAZZA PIEDICORTE, PIAZZA G. MARCONI E VIALE DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE 2° SAL E LIQUIDAZIONE DITTA CUP: E27H22000490001 - CIG: A026B5251E 2025-07-15 AREA TECNICA 0 5998 2025 613 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. CUP: E22F25000110002 2025-07-15 AREA TECNICA 0 5999 2025 613 APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CORROPOLI. CUP: E22F25000110002 2025-07-15 AREA TECNICA 0 6000 2025 614 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B61201A31C 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6001 2025 614 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE COMUNALI LIQUIDAZIONE CIG B61201A31C 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6002 2025 615 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6003 2025 615 SERVIZIO DEPOSITO E GESTIONE MATERIALE D’ARCHIVIO. LIQUIDAZIONE DITTA CISIA PROGETTI SRL CIG B666B584B4 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6004 2025 616 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6005 2025 616 FORNITURA MATERIALI E MINUTERIA VARIA PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025 CIG: B5A19AB5D5 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6006 2025 617 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO / GIUGNO 2025 CIG B79EBED703 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6007 2025 617 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI N° 03 POMPE DI SOLLEVAMENTO MAGGIO / GIUGNO 2025 CIG B79EBED703 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6008 2025 618 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6009 2025 618 FORNITURA MATERIALE INERTE LIQUIDAZIONE DITTA LAPIDIS INERTI S.R.L CIG B59AF00F5F 2025-07-15 Ufficio Tecnico 0 6010 2025 619 SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DANY BUS & CO SRLS. CIG: B75DFB8C1A. 2025-07-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 6011 2025 619 SERVIZIO TRASPORTO PER COLONIA MONTANA MINORI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DANY BUS & CO SRLS. CIG: B75DFB8C1A. 2025-07-16 AREA AMMINISTRATIVA 0 6012 2025 620 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 04/06/2025-04/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-07-16 AREA CONTABILE 2574.97 6013 2025 620 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 04/06/2025-04/08/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-07-16 AREA CONTABILE 2574.97 6014 2025 621 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - CIG B7AA78CB71. 2025-07-16 AREA CONTABILE 4115.84 6015 2025 621 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE SPA PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - CIG B7AA78CB71. 2025-07-16 AREA CONTABILE 4115.84 6016 2025 623 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: B7779A86A3 2025-07-17 AREA TECNICA 0 6017 2025 623 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER REALIZZAZIONE MONUMENTO IN BRONZO PER RICORDARE LA FIGURA DI FRANCESCO SPECA. LIQUIDAZIONE ACCONTO. CIG: B7779A86A3 2025-07-17 AREA TECNICA 0 6018 2025 625 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-07-17 Ufficio Tecnico 0 6019 2025 625 LIQUIDAZIONE, IN FAVORE DI HERA COMM SPA, PER LA FORNITURA DI GAS OCCORRENTE PER GLI UFFICI, LE SCUOLE CITTADINE DI PERTINENZA COMUNALE. CIG: B5A0BA85BF 2025-07-17 Ufficio Tecnico 0 6020 2025 627 DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B74C5B3144 2025-07-17 Ufficio Tecnico 0 6021 2025 627 DETERMINA A CONTRARRE. LIQUIDAZIONE FORNITURA DI VESTIARIO, ACCESSORI E CALZATURE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE. DITTA RECCHIA S.A.S. CIG B74C5B3144 2025-07-17 Ufficio Tecnico 0 6022 2025 624 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-07-17 Ufficio Tecnico 50 6023 2025 624 COLLETTORE DI ADDUZIONE IN VIA RAVIGLIANO ALLA FOGNATURA COMUNALE ESISTENTE. LIQUIDAZIONE CAUZIONE 2025-07-17 Ufficio Tecnico 50 6024 2025 622 FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA. DITTA: DIGITECNO SNC. CIG: B7A63D4953 2025-07-17 Ufficio Tecnico 591.7 6025 2025 622 FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA. DITTA: DIGITECNO SNC. CIG: B7A63D4953 2025-07-17 Ufficio Tecnico 591.7 6026 2025 629 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7AEEFAD86 2025-07-17 AREA TECNICA 3202.5 6027 2025 629 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7AEEFAD86 2025-07-17 AREA TECNICA 3202.5 6028 2025 628 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER TRASPOSIZIONE SU CARTOGRAFIA SCARPATE PAI E DELLE FASCE DI RISPETTO PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7AE2D68BA 2025-07-17 AREA TECNICA 6515.29 6029 2025 628 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER TRASPOSIZIONE SU CARTOGRAFIA SCARPATE PAI E DELLE FASCE DI RISPETTO PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7AE2D68BA 2025-07-17 AREA TECNICA 6515.29 6030 2025 626 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RELAZIONE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7ADEE8A8C 2025-07-17 AREA TECNICA 10402.08 6031 2025 626 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RELAZIONE AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. CIG: B7ADEE8A8C 2025-07-17 AREA TECNICA 10402.08 6032 2025 630 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-07-18 AREA SOCIALE 40560 6033 2025 630 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-07-18 AREA SOCIALE 40560 6034 2025 631 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6035 2025 631 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6036 2025 632 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6037 2025 632 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6038 2025 633 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6039 2025 633 SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AD ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI CORROPOLI. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025. C.I.G B52BBB9106. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025. 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6040 2025 634 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6041 2025 634 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG 936697504E 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6042 2025 635 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025161062 DEL 09/07/2025. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6043 2025 635 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025161062 DEL 09/07/2025. MESE DI MAGGIO 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-07-21 AREA AMMINISTRATIVA 0 6044 2025 636 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6045 2025 636 CENTRO SERVIZI RIPOLI. SERVIZIO DI ALARM MONITORING. LIQUIDAZIONE 3° TRIMESTRE 2025 CIG B5386B0EEE 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6046 2025 637 FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITECNO SNC. CIG: B7A63D4953 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6047 2025 637 FORNITURA DI N. 1 LICENZA PER 24 MESI SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD LT 2026. LIQUIDAZIONE DITTA DIGITECNO SNC. CIG: B7A63D4953 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6048 2025 638 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2025/30.06.2025 CIG B621DC7A1C; 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6049 2025 638 RUZZO RETI SPA CONSUMI ACQUA. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.05.2025/30.06.2025 CIG B621DC7A1C; 2025-07-21 Ufficio Tecnico 0 6050 2025 639 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B31EED8E25 2025-07-22 AREA SOCIALE 0 6051 2025 639 FORNITURA ARREDI PER ISTITUTO COMPRENSIVO COMUNALE. MIGLIORATI ITALIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B31EED8E25 2025-07-22 AREA SOCIALE 0 6052 2025 640 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-07-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6053 2025 640 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-07-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6054 2025 641 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. AMMISSIONE ISTANZE IN LISTA DI ATTESA. 2025-07-24 AREA SOCIALE 0 6055 2025 641 ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. AMMISSIONE ISTANZE IN LISTA DI ATTESA. 2025-07-24 AREA SOCIALE 0 6056 2025 642 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACCONTO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-07-26 AREA SOCIALE 0 6057 2025 642 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - ACCONTO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-07-26 AREA SOCIALE 0 6058 2025 643 "GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. CIG 99926546F1." 2025-07-28 AREA SOCIALE 174993.49 6059 2025 643 "GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE ""POLLICINO"" - IMPEGNO DI SPESA PER ESERCIZIO OPZIONE DI RINNOVO. CIG 99926546F1." 2025-07-28 AREA SOCIALE 174993.49 6060 2025 644 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-07-29 AREA CONTABILE 0 6061 2025 644 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-07-29 AREA CONTABILE 0 6062 2025 645 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2025. UTENTE D.F. 2025-07-29 AREA SOCIALE 0 6063 2025 645 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI GIUGNO 2025. UTENTE D.F. 2025-07-29 AREA SOCIALE 0 6064 2025 646 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA CIG B33C3D0F7D - CUP: E28C25000000004 2025-07-29 Ufficio Tecnico 0 6065 2025 646 LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVA, DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA CIG B33C3D0F7D - CUP: E28C25000000004 2025-07-29 Ufficio Tecnico 0 6066 2025 647 ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) LIQUIDAZIONE 1° SAL CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6067 2025 647 ADEGUAMENTO ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DITTA: D’ANNUNTIIS ATTILIO DI CORROPOLI (TE) LIQUIDAZIONE 1° SAL CUP: C22B24000760002 CIG: B6C4FC1C3B 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6068 2025 648 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE. CIG: B5F85164D1 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6069 2025 648 SISTEMAZIONE COPERTURA LOCALI SCUOLA DELL’INFANZIA VIA GIANNINA MILLI. LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE. CIG: B5F85164D1 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6070 2025 650 RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE. CIG: B769D99D84 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6071 2025 650 RISTRUTTURAZIONE GUAINA E SCOSSALINE SCUOLA INFANZIA VIA G. MILLI LIQUIDAZIONE SPESA DITTA ESECUTRICE. CIG: B769D99D84 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6072 2025 651 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: B7AEEFAD86 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6073 2025 651 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER RILIEVO TOPOGRAFICO SCARPATE PAI PER VARIANTE GENERALE AL P.R.E.. LIQUIDAZIONE TECNICO. CIG: B7AEEFAD86 2025-07-29 AREA TECNICA 0 6074 2025 653 SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI PAGAMENTO TARI 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B7AA78CB71. 2025-07-29 AREA CONTABILE 0 6075 2025 649 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510. 2025-07-29 Ufficio Tecnico 41.45 6076 2025 649 AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL’AREA TECNICA PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2025 AUTOVEICOLO TARGATO DH67510. 2025-07-29 Ufficio Tecnico 41.45 6077 2025 652 CODICE C.I.G.: B7CDEBA8A0 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO CONSERVAZIONE DIGITALE PEC NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-29 Ufficio Tecnico 183 6078 2025 652 CODICE C.I.G.: B7CDEBA8A0 PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 5.000 €, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RINNOVO CONSERVAZIONE DIGITALE PEC NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-29 Ufficio Tecnico 183 6079 2025 654 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA - CANDIDATI AL RUOLO DI RILEVATORI. 2025-07-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6080 2025 654 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. APPROVAZIONE GRADUATORIA - CANDIDATI AL RUOLO DI RILEVATORI. 2025-07-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6081 2025 655 SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) – LIQUIDAZIONE CIG: B77B41E4F9 2025-08-03 Ufficio Tecnico 0 6082 2025 655 SERVIZI DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE UTENZE “LAMPADE VOTIVE” PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE (CIMITERO COMUNALE) – LIQUIDAZIONE CIG: B77B41E4F9 2025-08-03 Ufficio Tecnico 0 6083 2025 656 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE CIG: B7D754B8F7 2025-08-03 Ufficio Tecnico 1186.45 6084 2025 656 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE CIG: B7D754B8F7 2025-08-03 Ufficio Tecnico 1186.45 6085 2025 657 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6086 2025 657 SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025 CIG B5ABD22B10 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6087 2025 659 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GIUGNO LUGLIO 2025 CIG: B631A77059 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6088 2025 659 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIMEDIA SITO IN VIA CERTOSA, NEL COMUNE DI NERETO (TE) ANTICIPO GIUGNO LUGLIO 2025 CIG: B631A77059 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6089 2025 660 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GIUGNO-LUGLIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6090 2025 660 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AREA TECNICA SUAP ANTICIPO GIUGNO-LUGLIO 2025 AL GEOM. PATRIZIO RICCI DI CORROPOLI (TE) CIG: B631ED5AF0 2025-08-04 Ufficio Tecnico 0 6091 2025 662 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO DI TRASPORTO - MEPA TD ID 5464332. CIG B77023540D. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6092 2025 662 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO DI TRASPORTO - MEPA TD ID 5464332. CIG B77023540D. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DI RE MANFREDI SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6093 2025 663 COLONIA MONTANA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6094 2025 663 COLONIA MONTANA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER GESTIONE DEL SERVIZIO. GIOCAMONDO SC SPA. CONSIP-RDO N.5460171. CIG B77005471D. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6095 2025 664 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' LUGLIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6096 2025 664 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' LUGLIO 2025. VIRTUS COOP. CIG 99926546F1. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6097 2025 665 SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6098 2025 665 SOSTITUZIONE ELEMENTI CUCINA AD INDUZIONE IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. CAT 2020 SERVICE S.R.L.S.. CIG. B6F5956A91. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6099 2025 666 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/25. CIG B219DE1D65 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6100 2025 666 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA. EURO DISCOUNT SRLS. FATT. N. 22/25. CIG B219DE1D65 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6101 2025 670 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B77FD43156. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6102 2025 670 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - USCITE DIDATTICHE INTEGRATIVE A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B77FD43156. 2025-08-04 AREA SOCIALE 0 6103 2025 671 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE GIUGNO 2025. CIG B588268097. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6104 2025 671 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE GIUGNO 2025. CIG B588268097. 2025-08-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6105 2025 669 RADUNO DI AUTO E DUE RUOTE PLURIMARCHE D’EPOCA 2^ TAPPA CORROPOLI DOMENICA 15 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025-08-04 Ufficio Tecnico 350 6106 2025 669 RADUNO DI AUTO E DUE RUOTE PLURIMARCHE D’EPOCA 2^ TAPPA CORROPOLI DOMENICA 15 GIUGNO 2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2025-08-04 Ufficio Tecnico 350 6107 2025 668 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025 CIG: B7DB3D8750 2025-08-04 Ufficio Tecnico 4500 6108 2025 668 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025 CIG: B7DB3D8750 2025-08-04 Ufficio Tecnico 4500 6109 2025 658 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “15° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 5 RAPPRESENTAZIONI : • COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO ….” CIG: B7DF2CB9D4 • COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO” CIG: B7DF302738 • COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” CIG: B7DF33949C • COMPAGNIA TEATRALE “IL CARROZZONE” CIG: B7DF368B63 • COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” CIG: B7DF39C64E 2025-08-04 Ufficio Tecnico 7000 6110 2025 658 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “15° RASSEGNA ESTIVA DI TEATRO DIALETTALE” ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER 5 RAPPRESENTAZIONI : • COMPAGNIA TEATRALE “LI SCIARPALITE DI TEATRO ….” CIG: B7DF2CB9D4 • COMPAGNIA TEATRALE “LA BOTTEGA DEL SORRISO” CIG: B7DF302738 • COMPAGNIA TEATRALE “ATRIANA” CIG: B7DF33949C • COMPAGNIA TEATRALE “IL CARROZZONE” CIG: B7DF368B63 • COMPAGNIA TEATRALE “TEATRO SOTTO LE STELLE” CIG: B7DF39C64E 2025-08-04 Ufficio Tecnico 7000 6111 2025 661 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B 2025-08-04 AREA TECNICA 9490.8 6112 2025 661 PAGAMENTO PREMIO PROROGA POLIZZA ASSICURATIVA COMUNE RCT-O. CIG: B1FC70B19B 2025-08-04 AREA TECNICA 9490.8 6113 2025 667 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI : • I SENTIERI DI ACF-ETS • ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2025-08-04 Ufficio Tecnico 19500 6114 2025 667 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI : • I SENTIERI DI ACF-ETS • ASSOCIAZIONE PALIO DELLE BOTTI 2025-08-04 Ufficio Tecnico 19500 6115 2025 672 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE LUGLIO 2025. 2025-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6116 2025 672 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE LUGLIO 2025. 2025-08-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6117 2025 673 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI : • ASSOCIAZIONE PROLOCO CORROPOLI APS • ASSOCIAZIONE SPIRITO SANTO • ASDC GLI AMICI DI CORROPOLI • TNT EVENTS APS • ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE ARTE VIVA • ASSOCIAZIONE IL VENTIDUE APS • ASSOCIAZIONE CIVILTA’ CONTADINA 2025-08-05 Ufficio Tecnico 25100 6118 2025 673 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 PAGAMENTO ACCONTO CONTRIBUTI : • ASSOCIAZIONE PROLOCO CORROPOLI APS • ASSOCIAZIONE SPIRITO SANTO • ASDC GLI AMICI DI CORROPOLI • TNT EVENTS APS • ASSOCIAZIONE MUSICALE-CULTURALE ARTE VIVA • ASSOCIAZIONE IL VENTIDUE APS • ASSOCIAZIONE CIVILTA’ CONTADINA 2025-08-05 Ufficio Tecnico 25100 6119 2025 675 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6120 2025 675 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6121 2025 676 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B76FB8A364 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6122 2025 676 SERVICE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CIG B76FB8A364 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6123 2025 677 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B76FB18550. 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6124 2025 677 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL - CIG B76FB18550. 2025-08-07 AREA CONTABILE 0 6125 2025 678 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6126 2025 678 RIPARAZIONI E LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI DITTA “PALAFERRI CARLO”DI CORROPOLI LIQUIDAZIONE CIG B58AF26CB7 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6127 2025 679 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B7712422E8 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6128 2025 679 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B7712422E8 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6129 2025 681 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025 CIG: B7DB3D8750 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6130 2025 681 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 LIQUIDAZIONE EVENTO “CINQUECENTOJAZZ 2025” PREMIO ALFREDO IMPULLITTI CORROPOLI ANFITEATRO SAN GIUSEPPE 14 LUGLIO 2025 CIG: B7DB3D8750 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6131 2025 685 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-08-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6132 2025 685 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GIUGNO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-08-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6133 2025 686 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B783450F3B 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6134 2025 686 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI 2 BANDIERE PER ESTERNI PER EDIFICI COMUNALI CIG: B783450F3B 2025-08-07 Ufficio Tecnico 0 6135 2025 674 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI. 2025-08-07 AREA SOCIALE 129 6136 2025 674 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. RIMBORSO SPESA PER PASTI NON FRUITI. 2025-08-07 AREA SOCIALE 129 6137 2025 691 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “15° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B7E924EBEF 2025-08-07 Ufficio Tecnico 922.5 6138 2025 691 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER LA “15° RASSEGNA ESTIVA TEATRO DIALETTALE” EDIZIONE 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE . CIG: B7E924EBEF 2025-08-07 Ufficio Tecnico 922.5 6139 2025 692 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “RACCONTI D’ESTATE 2025” CIG: B7ED008C28 2025-08-07 Ufficio Tecnico 1050 6140 2025 692 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE “RACCONTI D’ESTATE 2025” CIG: B7ED008C28 2025-08-07 Ufficio Tecnico 1050 6141 2025 680 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 29 GIUGNO E DOMENICA 31 AGOSTO 2025. PARCO MEJULANO AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO IMPEGNO DI SPESA . 2025-08-07 Ufficio Tecnico 1625 6142 2025 680 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 “CONCERTO AL TRAMONTO”, DOMENICA 29 GIUGNO E DOMENICA 31 AGOSTO 2025. PARCO MEJULANO AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EVENTO IMPEGNO DI SPESA . 2025-08-07 Ufficio Tecnico 1625 6143 2025 693 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B7ED2AFC7C 2025-08-07 Ufficio Tecnico 2000 6144 2025 693 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 ALLA DITTA “IL PUNTO VERDE” DI CORROPOLI PER LA FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MINUTERIE VARIE PER ESIGENZE OPERATIVE DELLA SQUADRA OPERAI COMUNALE CIG B7ED2AFC7C 2025-08-07 Ufficio Tecnico 2000 6145 2025 690 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B7E9185612 2025-08-07 Ufficio Tecnico 2600 6146 2025 690 IMPEGNO DI SPESA S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2025 ORGANIZZATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CIG: B7E9185612 2025-08-07 Ufficio Tecnico 2600 6147 2025 682 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “RACCONTI D’ESTATE 2025” 6 °RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI” • 9 E 16 LUGLIO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA • 12 AGOSTO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B7E2FC5B9B 2025-08-07 Ufficio Tecnico 5000 6148 2025 682 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “RACCONTI D’ESTATE 2025” 6 °RASSEGNA NAZIONALE DI TEATRO PER RAGAZZI” • 9 E 16 LUGLIO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA • 12 AGOSTO 2025 PIAZZA UNITÀ D’ITALIA CIG: B7E2FC5B9B 2025-08-07 Ufficio Tecnico 5000 6149 2025 683 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CORROPOLI RIDENS” • 10 AGOSTO 2025 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG: B7E304553E 2025-08-07 Ufficio Tecnico 5610 6150 2025 683 MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EVENTO “CORROPOLI RIDENS” • 10 AGOSTO 2025 PIAZZA PIE’ DI CORTE CIG: B7E304553E 2025-08-07 Ufficio Tecnico 5610 6151 2025 688 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. VARIANTE ED INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI. CIG: B6F8CA51EC 2025-08-07 AREA TECNICA 14855.05 6152 2025 688 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO ACQUE NERE E BIANCHE EDIFICIO RIPOLI PER IMPORTI INFERIORI A € 150.000,00. VARIANTE ED INTEGRAZIONE PER IMPREVISTI. CIG: B6F8CA51EC 2025-08-07 AREA TECNICA 14855.05 6153 2025 687 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – AMPLIAMENTO IMPIANTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-08-07 AREA TECNICA 63055.7 6154 2025 687 DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE” – AMPLIAMENTO IMPIANTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.T.E.C. CALOR SRL DI NERETO (TE) CODICE CUP: E24E20001660001 CODICE CIG: 986924027E 2025-08-07 AREA TECNICA 63055.7 6155 2025 695 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI LUGLIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6156 2025 695 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI LUGLIO 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6157 2025 696 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6158 2025 696 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6159 2025 697 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6160 2025 697 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6161 2025 698 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6162 2025 698 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6163 2025 699 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6164 2025 699 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6165 2025 700 FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B73E7879B2 - CIG B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6166 2025 700 FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG. B73E7879B2 - CIG B7990E8A6A. IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-08 AREA AMMINISTRATIVA 0 6167 2025 704 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2025- L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-08-08 AREA SOCIALE 0 6168 2025 704 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 3/2025- L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-08-08 AREA SOCIALE 0 6169 2025 708 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. RDO - ID 5460946. CIG B76FE07110 2025-08-08 AREA SOCIALE 0 6170 2025 708 COLONIA MARINA 2025. SERVIZIO ASSISTENZA E ANIMAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. SIRENA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. RDO - ID 5460946. CIG B76FE07110 2025-08-08 AREA SOCIALE 0 6171 2025 713 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-08-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6172 2025 713 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE LUGLIO 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-08-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6173 2025 714 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-08-12 AREA SOCIALE 5000 6174 2025 714 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. DETERMINA A CONTRARRE - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-08-12 AREA SOCIALE 5000 6175 2025 716 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO “PONTE”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. RDO – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. RDO_5570463. CIG B805DD41E5. 2025-08-26 AREA SOCIALE 66388.57 6176 2025 716 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA. AFFIDAMENTO “PONTE”. DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. RDO – TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. RDO_5570463. CIG B805DD41E5. 2025-08-26 AREA SOCIALE 66388.57 6177 2025 740 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 05/08/2025-12/09/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-08-29 AREA CONTABILE 962.45 6178 2025 741 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025185192 DEL 11/08/2025. INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2025 E FATT.N. 1025186716 DEL 21/08/2025 MESE DI GIUGNO. CIG B59DF8ADA2 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6179 2025 741 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025185192 DEL 11/08/2025. INTEGRAZIONE MESE DI APRILE 2025 E FATT.N. 1025186716 DEL 21/08/2025 MESE DI GIUGNO. CIG B59DF8ADA2 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6180 2025 742 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE LUGLIO 2025. CIG B588268097. 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6181 2025 742 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE LUGLIO 2025. CIG B588268097. 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6182 2025 743 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900023639D DEL 30.08.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6183 2025 743 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900023639D DEL 30.08.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-09-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6184 2025 749 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2025. 2025-09-02 AREA CONTABILE 0 6185 2025 750 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. 2025-09-03 AREA SOCIALE 0 6186 2025 750 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. 2025-09-03 AREA SOCIALE 0 6187 2025 751 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2025-09-03 AREA SOCIALE 0 6188 2025 751 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2025-09-03 AREA SOCIALE 0 6189 2025 752 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE AGOSTO 2025. 2025-09-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6190 2025 752 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE AGOSTO 2025. 2025-09-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6191 2025 761 FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG B7990E8A6A. 2025-09-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6192 2025 761 FORNITURA UTENSILI DESTINATI ALLA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FEDERICO D'ANGELO HOTELLERIE. CIG B7990E8A6A. 2025-09-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6193 2025 762 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - LUGLIO E AGOSTO. 2025-09-04 AREA SOCIALE 0 6194 2025 762 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - LUGLIO E AGOSTO. 2025-09-04 AREA SOCIALE 0 6195 2025 760 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B8186C2A9F 2025-09-04 AREA AMMINISTRATIVA 309.7 6196 2025 760 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B8186C2A9F 2025-09-04 AREA AMMINISTRATIVA 309.7 6197 2025 765 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL - CIG Z9D3CF5654. 2025-09-05 AREA CONTABILE 0 6198 2025 765 SERVIZIO BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL - CIG Z9D3CF5654. 2025-09-05 AREA CONTABILE 0 6199 2025 766 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B824C0755F. 2025-09-05 AREA CONTABILE 16101.71 6200 2025 766 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG B824C0755F. 2025-09-05 AREA CONTABILE 16101.71 6201 2025 767 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SALDO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-09-09 AREA SOCIALE 0 6202 2025 767 SOGGIORNO TERMALE PER ANZIANI 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - SALDO. HOTEL PLAZA SRL - ABANO TERME. CIG B7ABFB6C4A 2025-09-09 AREA SOCIALE 0 6203 2025 768 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-09 AREA SOCIALE 15000 6204 2025 768 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-09 AREA SOCIALE 15000 6205 2025 769 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B82A119924 2025-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 15618.29 6206 2025 769 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B82A119924 2025-09-09 AREA AMMINISTRATIVA 15618.29 6207 2025 770 FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8314EF068. 2025-09-10 AREA AMMINISTRATIVA 396.78 6208 2025 770 FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8314EF068. 2025-09-10 AREA AMMINISTRATIVA 396.78 6209 2025 771 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-09-11 AREA SOCIALE 0 6210 2025 771 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-09-11 AREA SOCIALE 0 6211 2025 788 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B61959CB8D. 2025-09-17 AREA CONTABILE 0 6212 2025 788 LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLE 24 ORE SPA PER PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2025 AL QUOTIDIANO NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA. CIG B61959CB8D. 2025-09-17 AREA CONTABILE 0 6213 2025 790 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-09-19 AREA SOCIALE 0 6214 2025 790 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-09-19 AREA SOCIALE 0 6215 2025 798 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025208054 DEL 11/09/2025 MESE DI LUGLIO. CIG B59DF8ADA2 2025-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 6216 2025 798 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025208054 DEL 11/09/2025 MESE DI LUGLIO. CIG B59DF8ADA2 2025-09-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 6217 2025 794 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER INDICIZZAZIONE ISTAT. RE MANFREDI SOC. COOP. PER AZIONI. CIG DERIVATO A061AAD067. 2025-09-19 AREA SOCIALE 3067.68 6218 2025 794 ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026 PER INDICIZZAZIONE ISTAT. RE MANFREDI SOC. COOP. PER AZIONI. CIG DERIVATO A061AAD067. 2025-09-19 AREA SOCIALE 3067.68 6219 2025 793 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001; ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-09-19 AREA SOCIALE 4999.99 6220 2025 793 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001; ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-09-19 AREA SOCIALE 4999.99 6221 2025 802 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B851F9914F 2025-09-22 AREA AMMINISTRATIVA 350.97 6222 2025 802 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG B851F9914F 2025-09-22 AREA AMMINISTRATIVA 350.97 6223 2025 801 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/09/2025-15/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-09-22 AREA CONTABILE 759.83 6224 2025 801 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 15/09/2025-15/10/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-09-22 AREA CONTABILE 759.83 6225 2025 803 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3. 2025-09-22 AREA AMMINISTRATIVA 2163 6226 2025 803 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3. 2025-09-22 AREA AMMINISTRATIVA 2163 6227 2025 804 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. 2025-09-23 AREA CONTABILE 0 6228 2025 804 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. 2025-09-23 AREA CONTABILE 0 6229 2025 806 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. DANY BUS & CO. CIG: B75DFB8C1A. 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 6230 2025 806 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO TERMALE ANZIANI 2025. DANY BUS & CO. CIG: B75DFB8C1A. 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 6231 2025 808 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068. 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 6232 2025 808 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068. 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 0 6233 2025 807 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B854917ED8 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 152 6234 2025 807 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. IMPEGNO DI SPESA. CIG B854917ED8 2025-09-23 AREA AMMINISTRATIVA 152 6235 2025 814 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE A MEZZO MEPA CON IDENTIFICATIVI RDO ID 4926375 E RDO ID 5570463. 2025-09-25 AREA AMMINISTRATIVA 35 6236 2025 814 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANAC RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA SVOLTE A MEZZO MEPA CON IDENTIFICATIVI RDO ID 4926375 E RDO ID 5570463. 2025-09-25 AREA AMMINISTRATIVA 35 6237 2025 820 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3. 2025-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6238 2025 820 RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO E ATTIVAZIONE SERVIZIO QUESITI. GRUPPO GASPARI SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851FE0BE3. 2025-09-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6239 2025 819 COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA. ISTANZA PROT. N. 6998/2025. 2025-09-26 AREA SOCIALE 80 6240 2025 819 COLONIA MARINA 2025. RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO QUOTA. ISTANZA PROT. N. 6998/2025. 2025-09-26 AREA SOCIALE 80 6241 2025 823 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2025. 2025-09-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6242 2025 823 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2025. 2025-09-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6243 2025 826 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851F9914F 2025-09-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6244 2025 826 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MEDICALE PER PLESSI SCOLASTICI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B851F9914F 2025-09-30 AREA AMMINISTRATIVA 0 6245 2025 827 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-09-30 AREA CONTABILE 0 6246 2025 827 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B5170077C4. 2025-09-30 AREA CONTABILE 0 6247 2025 830 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8186C2A9F 2025-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6248 2025 830 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - PROCED S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8186C2A9F 2025-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6249 2025 831 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE AGOSTO 2025. CIG B588268097. 2025-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6250 2025 831 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE AGOSTO 2025. CIG B588268097. 2025-10-01 AREA AMMINISTRATIVA 0 6251 2025 837 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2025. 2025-10-03 AREA CONTABILE 1000 6252 2025 837 NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI CITTA' TERRITORIO VAL VIBRATA. TRASFERIMENTO QUOTA ANNUALITA' 2025. 2025-10-03 AREA CONTABILE 1000 6253 2025 838 AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-10-06 AREA CONTABILE 0 6254 2025 838 AGGIORNAMENTO AL 30 SETTEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2025-10-06 AREA CONTABILE 0 6255 2025 839 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. 2025-10-06 AREA SOCIALE 0 6256 2025 839 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2021 - CUP F31H21000110001. 2025-10-06 AREA SOCIALE 0 6257 2025 841 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-10-06 AREA SOCIALE 0 6258 2025 841 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN ACCONTO - ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-10-06 AREA SOCIALE 0 6259 2025 844 ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-10-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6260 2025 844 ACCORDO QUADRO - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-10-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6261 2025 845 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. 2025-10-07 AREA SOCIALE 0 6262 2025 845 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. DITTA CORE GABRIELE. 2025-10-07 AREA SOCIALE 0 6263 2025 846 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2025. 2025-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6264 2025 846 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE SETTEMBRE 2025. 2025-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6265 2025 847 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B886FF9B34 2025-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 122.96 6266 2025 847 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B886FF9B34 2025-10-07 AREA AMMINISTRATIVA 122.96 6267 2025 853 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO. 2025-10-10 SEGRETARIO COMUNALE 0 6268 2025 853 ATTRIBUZIONE NUOVE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2024. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO. 2025-10-10 SEGRETARIO COMUNALE 0 6269 2025 854 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6270 2025 854 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' SETTEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6271 2025 855 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6272 2025 855 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6273 2025 856 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6274 2025 856 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI SETTEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6275 2025 857 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6276 2025 857 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6277 2025 858 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6278 2025 858 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-10-10 AREA AMMINISTRATIVA 0 6279 2025 859 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6280 2025 859 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6281 2025 860 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B886FF9B34 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6282 2025 860 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - ERREBIAN S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B886FF9B34 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6283 2025 861 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 1100 6284 2025 861 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025. CONTRIBUTO FISSO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO. IMPEGNO DELLA SPESA. 2025-10-13 AREA AMMINISTRATIVA 1100 6285 2025 891 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 6286 2025 891 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 6287 2025 892 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2025 - CIG: B4E57F2233 - LIQUIDAZIONE. 2025-10-17 Ufficio Polizia Locale 0 6288 2025 892 ANCI DIGITALE S.P.A. - ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2025 - CIG: B4E57F2233 - LIQUIDAZIONE. 2025-10-17 Ufficio Polizia Locale 0 6289 2025 898 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025229002 DEL 10/10/2025 MESE DI AGOSTO 2025 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 FATT.N. 1025220423 DEL 02/10/2025. CIG B59DF8ADA2 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 6290 2025 898 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025229002 DEL 10/10/2025 MESE DI AGOSTO 2025 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 FATT.N. 1025220423 DEL 02/10/2025. CIG B59DF8ADA2 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 0 6291 2025 901 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-10-17 AREA CONTABILE 0 6292 2025 901 CANONI APPARECCHIO POS UFFICIO ANAGRAFE - LIQUIDAZIONE FATTURA NEXI PAYMENT SPA - CIG B51660FDC8. 2025-10-17 AREA CONTABILE 0 6293 2025 897 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 4500 6294 2025 897 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-10-17 AREA AMMINISTRATIVA 4500 6295 2025 902 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B8AE21F202 2025-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 505.08 6296 2025 902 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B8AE21F202 2025-10-18 AREA AMMINISTRATIVA 505.08 6297 2025 909 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA'. CANONE 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROJECT SRL UNIPERSONALE. CIG B5682A0AC1. 2025-10-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6298 2025 909 PIATTAFORMA ECIVIS SOLUTION. SERVIZIO DI CONTINUITA'. CANONE 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. PROJECT SRL UNIPERSONALE. CIG B5682A0AC1. 2025-10-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6299 2025 910 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-10-22 AREA SOCIALE 0 6300 2025 910 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-10-22 AREA SOCIALE 0 6301 2025 911 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8AE21F202 2025-10-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6302 2025 911 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - MYO S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8AE21F202 2025-10-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6303 2025 912 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2025/2026 - C.I.G.: B8B4643580 2025-10-22 AREA VIGILANZA 1255.38 6304 2025 912 ANCI DIGITALE S.P.A. - RINNOVO ABBONAMENTO ADESIONE AI “SERVIZI DI BASE ANCI RISPONDE” - PERIODO 2025/2026 - C.I.G.: B8B4643580 2025-10-22 AREA VIGILANZA 1255.38 6305 2025 914 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-10-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 6306 2025 914 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-10-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 6307 2025 915 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2025. 2025-10-24 AREA CONTABILE 0 6308 2025 915 LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AL REVISORE DEI CONTI DOTT.SSA FRANCESCA SPECCHIO - SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2025. 2025-10-24 AREA CONTABILE 0 6309 2025 924 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907. 2025-10-29 AREA SOCIALE 0 6310 2025 924 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907. 2025-10-29 AREA SOCIALE 0 6311 2025 923 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2025. 2025-10-29 AREA CONTABILE 229 6312 2025 923 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO RELATIVE ALL’ANNO 2025. 2025-10-29 AREA CONTABILE 229 6313 2025 924 COLONIA MARINA 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO SPIAGGIA E MERENDA - ANTARES SNC. CIG B755DAA907. 2025-10-29 AREA SOCIALE 6314 2025 937 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO. 2025-10-31 AREA SOCIALE 0 6315 2025 937 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. APPROVAZIONE AVVISO. 2025-10-31 AREA SOCIALE 0 6316 2025 939 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025238117 DEL 28/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-11-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6317 2025 939 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025238117 DEL 28/10/2025 MESE DI SETTEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-11-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6318 2025 940 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE SETTEMBRE 2025. CIG B588268097. 2025-11-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6319 2025 940 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE SETTEMBRE 2025. CIG B588268097. 2025-11-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6320 2025 943 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO. 2025-11-04 AREA SOCIALE 0 6321 2025 943 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO. 2025-11-04 AREA SOCIALE 0 6322 2025 952 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B824C0755F. 2025-11-04 AREA CONTABILE 0 6323 2025 952 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA FINANZIARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TESEL SRL. CIG B824C0755F. 2025-11-04 AREA CONTABILE 0 6324 2025 953 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925. 2025-11-04 AREA CONTABILE 0 6325 2025 953 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925. 2025-11-04 AREA CONTABILE 0 6326 2025 945 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/10/2025-15/11/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-11-04 AREA CONTABILE 759.83 6327 2025 945 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/10/2025-15/11/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-11-04 AREA CONTABILE 759.83 6328 2025 944 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8F0E93925 2025-11-04 AREA CONTABILE 3000 6329 2025 944 FORMAZIONE PER SISTEMA INFORMATIVO SICR@WEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG B8F0E93925 2025-11-04 AREA CONTABILE 3000 6330 2025 955 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 423_25 DEL 01/11/2025. CIG B854917ED8 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6331 2025 955 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI 28/10/2025 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICA ATTI. LIQUIDAZIONE FATT. N. 423_25 DEL 01/11/2025. CIG B854917ED8 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6332 2025 956 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6333 2025 956 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6334 2025 957 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI OTTOBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6335 2025 957 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI OTTOBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6336 2025 958 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6337 2025 958 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' OTTOBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6338 2025 959 FORNITURA REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8FFE97A56. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6339 2025 959 FORNITURA REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B8FFE97A56. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6340 2025 960 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2025. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6341 2025 960 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE OTTOBRE 2025. 2025-11-07 AREA AMMINISTRATIVA 0 6342 2025 975 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA DOMINUS. CIG B6BC0583B7 2025-11-12 AREA SOCIALE 0 6343 2025 975 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2024-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA DOMINUS. CIG B6BC0583B7 2025-11-12 AREA SOCIALE 0 6344 2025 976 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5/2025- L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-11-12 AREA SOCIALE 0 6345 2025 976 BUONI SPESA PER CARTA BEBE'. ANNUALITA' 2024 E 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 5/2025- L'ORSETTO DEL CUORE. 2025-11-12 AREA SOCIALE 0 6346 2025 978 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - SETTEMBRE E OTTOBRE. 2025-11-13 AREA SOCIALE 0 6347 2025 978 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - SETTEMBRE E OTTOBRE. 2025-11-13 AREA SOCIALE 0 6348 2025 979 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6349 2025 979 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE SETTEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6350 2025 980 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6351 2025 980 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6352 2025 981 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6353 2025 981 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6354 2025 982 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6355 2025 982 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6356 2025 983 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6357 2025 983 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6358 2025 984 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6359 2025 984 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-11-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6360 2025 977 SERVIZI NUOVA CONTABILITA' ACCRUAL - LIBRAM SRL - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B913DB418B. 2025-11-13 AREA CONTABILE 2037.4 6361 2025 977 SERVIZI NUOVA CONTABILITA' ACCRUAL - LIBRAM SRL - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B913DB418B. 2025-11-13 AREA CONTABILE 2037.4 6362 2025 987 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-11-14 AREA SOCIALE 0 6363 2025 987 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2025-11-14 AREA SOCIALE 0 6364 2025 988 FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B92193664B. 2025-11-17 AREA AMMINISTRATIVA 86.94 6365 2025 988 FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B92193664B. 2025-11-17 AREA AMMINISTRATIVA 86.94 6366 2025 997 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO. 2025-11-20 AREA SOCIALE 0 6367 2025 997 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA ROSSANO DE MARCO. 2025-11-20 AREA SOCIALE 0 6368 2025 999 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2025-11-20 AREA CONTABILE 113.93 6369 2025 999 RIVERSAMENTI INCASSI IMU INCOMPETENTI. 2025-11-20 AREA CONTABILE 113.93 6370 2025 998 RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI. 2025-11-20 AREA CONTABILE 143 6371 2025 998 RIVERSAMENTI INCASSI TARI INCOMPETENTI. 2025-11-20 AREA CONTABILE 143 6372 2025 1002 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B934874499. 2025-11-20 AREA CONTABILE 163.31 6373 2025 1002 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLISERVICE - CIG B934874499. 2025-11-20 AREA CONTABILE 163.31 6374 2025 1001 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE – ART. 26 DEL D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999 – AGENZIA DELLE ENTRATERI-RISCOSSIONE. 2025-11-20 AREA CONTABILE 622.85 6375 2025 1001 RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE – ART. 26 DEL D.LGS. N. 112 DEL 13.04.1999 – AGENZIA DELLE ENTRATERI-RISCOSSIONE. 2025-11-20 AREA CONTABILE 622.85 6376 2025 1003 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-11-21 AREA SOCIALE 0 6377 2025 1003 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-11-21 AREA SOCIALE 0 6378 2025 1004 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/11/2025-15/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-11-21 AREA CONTABILE 734.5 6379 2025 1004 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/11/2025-15/12/2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-11-21 AREA CONTABILE 734.5 6380 2025 1009 SERVIZIO GESTIONE PAGOPA TARI 2024: SERVIZIO INTERMEDIAZIONE IUV AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA POLISERVICE SPA - CIG B934874499. 2025-11-25 AREA CONTABILE 0 6381 2025 1012 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6382 2025 1012 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6383 2025 1014 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B82A119924 2025-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6384 2025 1014 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI GESTIONALI AREA AMMINISTRATIVA - 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B82A119924 2025-11-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6385 2025 1015 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4 2025-11-26 AREA SOCIALE 2074 6386 2025 1015 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4 2025-11-26 AREA SOCIALE 2074 6387 2025 1016 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO. 2025-11-28 AREA SOCIALE 0 6388 2025 1016 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO. 2025-11-28 AREA SOCIALE 0 6389 2025 1018 FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B92193664B. 2025-11-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 6390 2025 1018 FORNITURA CLASSIFICATORI E CARTELLINE PORTADOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI - SUPER G S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B92193664B. 2025-11-28 AREA AMMINISTRATIVA 0 6391 2025 1017 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC 2025-11-28 AREA SOCIALE 1250 6392 2025 1017 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC 2025-11-28 AREA SOCIALE 1250 6393 2025 1019 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA BARTONE LIBRI SRL 2025-12-01 AREA SOCIALE 0 6394 2025 1019 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DITTA BARTONE LIBRI SRL 2025-12-01 AREA SOCIALE 0 6395 2025 1021 "EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO ""BALLATE DA RIO MORO"". SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B951EBECDC" 2025-12-01 AREA SOCIALE 216 6396 2025 1021 "EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO ""BALLATE DA RIO MORO"". SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B951EBECDC" 2025-12-01 AREA SOCIALE 216 6397 2025 1020 PROGETTO SUMMER BLU 2025. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI CONTROGUERRA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. 2025-12-01 AREA SOCIALE 1226.79 6398 2025 1020 PROGETTO SUMMER BLU 2025. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO QUOTA AL COMUNE DI CONTROGUERRA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE. 2025-12-01 AREA SOCIALE 1226.79 6399 2025 1022 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA ALIF S.N.C. 2025-12-03 AREA SOCIALE 0 6400 2025 1022 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA ALIF S.N.C. 2025-12-03 AREA SOCIALE 0 6401 2025 1026 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI NOVEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-12-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6402 2025 1026 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI NOVEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2025-12-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6403 2025 1027 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025. 2025-12-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6404 2025 1027 RIMBORSO SPESE ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2025. 2025-12-03 AREA AMMINISTRATIVA 0 6405 2025 1028 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2025. 2025-12-03 AREA CONTABILE 317.25 6406 2025 1028 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2025. 2025-12-03 AREA CONTABILE 317.25 6407 2025 1024 EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MODERAZIONE. STEFANIA POMPEO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B95D876F68 2025-12-03 AREA SOCIALE 350 6408 2025 1024 EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE E MODERAZIONE. STEFANIA POMPEO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B95D876F68 2025-12-03 AREA SOCIALE 350 6409 2025 1025 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1. 2025-12-03 AREA SOCIALE 612 6410 2025 1025 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1. 2025-12-03 AREA SOCIALE 612 6411 2025 1023 "NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA ""TESORI D'ABRUZZO"". DE SIENA EDITORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9572C1103" 2025-12-03 AREA SOCIALE 3300 6412 2025 1023 "NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA ""TESORI D'ABRUZZO"". DE SIENA EDITORE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9572C1103" 2025-12-03 AREA SOCIALE 3300 6413 2025 1029 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6414 2025 1029 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6415 2025 1030 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE OTTOBRE 2025. CIG B588268097. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6416 2025 1030 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE OTTOBRE 2025. CIG B588268097. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6417 2025 1031 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6418 2025 1031 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6419 2025 1032 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900031989D DEL 30.11.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6420 2025 1032 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900031989D DEL 30.11.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6421 2025 1034 FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6422 2025 1034 FORNITURA MANUALE E REGISTRI DI EMERGENZA 2025-2026 PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8314EF068. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6423 2025 1039 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 7-2025 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2025-12-04 AREA SOCIALE 0 6424 2025 1039 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 7-2025 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2025-12-04 AREA SOCIALE 0 6425 2025 1040 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - NOVEMBRE E DICEMBRE. 2025-12-04 AREA SOCIALE 0 6426 2025 1040 PIANO DISTRETTUALE SOCIALE 2023-2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI - ANNUALITA' 2025. N. 2 MENSILITA' - NOVEMBRE E DICEMBRE. 2025-12-04 AREA SOCIALE 0 6427 2025 1041 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2025. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6428 2025 1041 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE NOVEMBRE 2025. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6429 2025 1042 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6430 2025 1042 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6431 2025 1043 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6432 2025 1043 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' NOVEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2025-12-04 AREA AMMINISTRATIVA 0 6433 2025 1033 "ACQUISTO LIBRI PROGETTO ""LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI."" DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA C. SAS. CIG B956348C47." 2025-12-04 AREA SOCIALE 1027 6434 2025 1033 "ACQUISTO LIBRI PROGETTO ""LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI."" DETERMINA A CONTRARRE. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA C. SAS. CIG B956348C47." 2025-12-04 AREA SOCIALE 1027 6435 2025 1044 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT. 2152911/2025. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6436 2025 1044 SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2024. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA FATT. 2152911/2025. MAGGIOLI SPA. CIG B6F4EF2778 2025-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6437 2025 1045 POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - INDENNITÀ MAGGIORAZIONE ORARIA DELLA RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI FESTIVE, NOTTURNE E FESTIVE NOTTURNE - PERIODO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE. 2025-12-05 AREA VIGILANZA 0 6438 2025 1045 POLIZIA LOCALE - INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO - INDENNITÀ MAGGIORAZIONE ORARIA DELLA RETRIBUZIONE PER PRESTAZIONI FESTIVE, NOTTURNE E FESTIVE NOTTURNE - PERIODO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE. 2025-12-05 AREA VIGILANZA 0 6439 2025 1046 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6440 2025 1046 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2025-12-05 AREA AMMINISTRATIVA 0 6441 2025 1062 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B94CB1EA6C 2025-12-10 Ufficio Tecnico 0 6442 2025 1062 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI MATERIALE PER OPERAI CIG: B94CB1EA6C 2025-12-10 Ufficio Tecnico 0 6443 2025 1068 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TEACH AND TECH SRL. 2025-12-10 AREA SOCIALE 0 6444 2025 1068 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TEACH AND TECH SRL. 2025-12-10 AREA SOCIALE 0 6445 2025 1071 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. LUCIA MEDORI. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B98163F010 2025-12-10 AREA SOCIALE 125 6446 2025 1071 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. LUCIA MEDORI. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B98163F010 2025-12-10 AREA SOCIALE 125 6447 2025 1072 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. MASSIMO DI GAETANO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9817A035D 2025-12-10 AREA SOCIALE 125 6448 2025 1072 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. MASSIMO DI GAETANO. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9817A035D 2025-12-10 AREA SOCIALE 125 6449 2025 1073 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B981A7BE97 2025-12-10 AREA AMMINISTRATIVA 730.3 6450 2025 1073 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B981A7BE97 2025-12-10 AREA AMMINISTRATIVA 730.3 6451 2025 1074 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. 2025-12-11 AREA SOCIALE 0 6452 2025 1074 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA CARTOLIBRERIA TECNO UFFICIO DI MASSIMILIANO DI LUCA. 2025-12-11 AREA SOCIALE 0 6453 2025 1075 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-12-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6454 2025 1075 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2025-12-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6455 2025 1076 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. FAUSTO LELII. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B987FA8CC6 2025-12-11 AREA SOCIALE 125 6456 2025 1076 MUSICISTI PER EVENTO CAFFE' LETTERARIO. FAUSTO LELII. IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B987FA8CC6 2025-12-11 AREA SOCIALE 125 6457 2025 1077 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025266006 DEL 04/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6458 2025 1077 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025266006 DEL 04/12/2025 MESE DI OTTOBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2025-12-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6459 2025 1078 RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2024, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2025-12-12 AREA CONTABILE 0 6460 2025 1078 RESTITUZIONE DELLA QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE, DELL’ANNO 2024, DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. 2025-12-12 AREA CONTABILE 0 6461 2025 1085 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. LOTTO 9. ADESIONE A MEZZO ORDINATIVO DI FORNITURA. PERIODO GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2030 (N. 5 ANNI SOLARI). NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B. CIG MASTER B2B3E644EF. CIG DERIVATO B98F0B9AF2. 2025-12-12 AREA SOCIALE 1311597.15 6462 2025 1085 ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DESTINATO AGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO. LOTTO 9. ADESIONE A MEZZO ORDINATIVO DI FORNITURA. PERIODO GENNAIO 2026 – DICEMBRE 2030 (N. 5 ANNI SOLARI). NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. DI TIPO B. CIG MASTER B2B3E644EF. CIG DERIVATO B98F0B9AF2. 2025-12-12 AREA SOCIALE 1311597.15 6463 2025 1086 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-12-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6464 2025 1086 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2025-12-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6465 2025 1087 FORNITURA REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8FFE97A56. 2025-12-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6466 2025 1087 FORNITURA REGISTRI PER NOTIFICHE A MEZZO MESSO. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B8FFE97A56. 2025-12-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6467 2025 1088 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. 2025-12-13 AREA SOCIALE 0 6468 2025 1088 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA AGENZIA RAPP. EDIT. DI DATTOLI MASSIMO. 2025-12-13 AREA SOCIALE 0 6469 2025 1089 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-12-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6470 2025 1089 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2025-12-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6471 2025 1141 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 804 DEL 23/09/2025. 2025-12-19 AREA CONTABILE 0 6472 2025 1141 COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L’ANNO 2025. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 804 DEL 23/09/2025. 2025-12-19 AREA CONTABILE 0 6473 2025 1152 IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI 2025-12-23 AREA SOCIALE 297.53 6474 2025 1152 IMPEGNO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI 2025-12-23 AREA SOCIALE 297.53 6475 2025 1145 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 16/12/2025-15/12/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2025-12-23 AREA CONTABILE 759.83 6476 2025 1144 NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. PROCEDURA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. CIG B964657C32 2025-12-23 AREA SOCIALE 7800 6477 2025 1144 NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. PROCEDURA A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. CIG B964657C32 2025-12-23 AREA SOCIALE 7800 6478 2025 1154 FORNITURA TAPPETINI COMPONIBILI PER ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. GRUPPO GIODICART SRL. CIG B9CEE04724 2025-12-29 AREA SOCIALE 79.59 6479 2025 1154 FORNITURA TAPPETINI COMPONIBILI PER ASILO NIDO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. GRUPPO GIODICART SRL. CIG B9CEE04724 2025-12-29 AREA SOCIALE 79.59 6480 2025 1163 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA COMUNITA'. DETERMINA A CONTRARRE. E IMPEGNO DI SPESA. ORTHOS S.R.L. CIG B9C845F8E6. 2025-12-30 AREA SOCIALE 1037 6481 2025 1163 ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA DESTINARE ALLA COMUNITA'. DETERMINA A CONTRARRE. E IMPEGNO DI SPESA. ORTHOS S.R.L. CIG B9C845F8E6. 2025-12-30 AREA SOCIALE 1037 6482 2025 1162 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO A MEZZO BROKER PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D6405865. 2025-12-30 AREA AMMINISTRATIVA 3182.4 6483 2025 1162 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO A MEZZO BROKER PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG B9D6405865. 2025-12-30 AREA AMMINISTRATIVA 3182.4 6484 2025 1164 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2025-12-31 AREA SOCIALE 0 6485 2025 1164 FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2025/2026 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I° E II° GRADO. PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 2025-12-31 AREA SOCIALE 0 6486 2025 1165 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. P.A. OPPORTUNITY S.A.S. DI CAMPLONE DARIO C. CIG B9DB501CFA 2025-12-31 AREA SOCIALE 877.91 6487 2025 1165 FORNITURA ARREDI PER UFFICI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. P.A. OPPORTUNITY S.A.S. DI CAMPLONE DARIO C. CIG B9DB501CFA 2025-12-31 AREA SOCIALE 877.91 6488 2026 1124 "NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA ""TESORI D'ABRUZZO"". DE SIENA EDITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9572C1103" 2025-12-18 AREA SOCIALE 0 6489 2026 1124 "NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA DA CAMERA ""TESORI D'ABRUZZO"". DE SIENA EDITORE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9572C1103" 2025-12-18 AREA SOCIALE 0 6490 2026 1135 "EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO ""BALLATE DA RIO MORO"". SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B951EBECDC" 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6491 2026 1135 "EVENTO CAFFE' LETTERARIO. PRESENTAZIONE LIBRO ""BALLATE DA RIO MORO"". SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALI. ERICA DI MONTE GRAFICA E COMUNICAZIONE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B951EBECDC" 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6492 2026 1136 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6493 2026 1136 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B94DA2D7AC 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6494 2026 1137 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1. 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6495 2026 1137 FORNITURA GIOCHI PER BAMBINI. NATALE 2025 - SCUOLA DELL'INFANZIA DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. UP VOLARE CON LE IDEE DI ROBERTA FERRANTE. CIG B95D9A9CC1. 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6496 2026 1138 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6497 2026 1138 PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RETTA - RESIDENZA PROTETTA – LIQUIDAZIONE DELLA SPESA ANNUALITA’ 2025. IN FAVORE DI ASP 1 TERAMO. CIG B5A6889B24 2025-12-19 AREA SOCIALE 0 6498 2026 1139 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 6499 2026 1139 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE NOVEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2025-12-19 AREA AMMINISTRATIVA 0 6500 2026 1140 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA', A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO FAMILIARI DISABILI AI CENTRI DIURNI SOCIOSANITARI. 2025-12-19 AREA SOCIALE 2961.64 6501 2026 1140 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA', A RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER TRASPORTO FAMILIARI DISABILI AI CENTRI DIURNI SOCIOSANITARI. 2025-12-19 AREA SOCIALE 2961.64 6502 2026 1142 EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE. STEFANIA POMPEO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG B95D876F68 2025-12-20 AREA SOCIALE 0 6503 2026 1142 EVENTO CAFFE' LETTERARIO. ATTIVITA' DI CONDUZIONE. STEFANIA POMPEO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE. CIG B95D876F68 2025-12-20 AREA SOCIALE 0 6504 2026 1143 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-12-20 AREA SOCIALE 0 6505 2026 1143 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-12-20 AREA SOCIALE 0 6506 2026 1153 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4 2025-12-23 AREA SOCIALE 0 6507 2026 1153 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DI FINE ANNO. SAT SERVICE DI DI ANTONIO MARTINO. CIG B9401BB9E4 2025-12-23 AREA SOCIALE 0 6508 2026 1146 "PROGETTO ""RIPOLI E LA VAL VIBRATA - CULTURA, ARTE E TRADIZIONE DI UNA CIVILTA'"". CONCESSIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ITALICO ONLUS." 2025-12-23 AREA AMMINISTRATIVA 5000 6509 2026 1146 "PROGETTO ""RIPOLI E LA VAL VIBRATA - CULTURA, ARTE E TRADIZIONE DI UNA CIVILTA'"". CONCESSIONE CONTRIBUTO. ASSOCIAZIONE ITALICO ONLUS." 2025-12-23 AREA AMMINISTRATIVA 5000 6510 2026 2 DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 37 - PRESA D’ATTO - PROVVEDIMENTI. 2026-01-10 AREA VIGILANZA 0 6511 2026 2 DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO - AGENTE DI POLIZIA LOCALE MATRICOLA 37 - PRESA D’ATTO - PROVVEDIMENTI. 2026-01-10 AREA VIGILANZA 0 6512 2026 5 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B981A7BE97. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6513 2026 5 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B981A7BE97. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6514 2026 6 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6515 2026 6 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI NOVEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6516 2026 7 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6517 2026 7 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6518 2026 8 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE NOVEMBRE 2025. CIG B588268097. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6519 2026 8 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE NOVEMBRE 2025. CIG B588268097. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6520 2026 9 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900035058D DEL 30.12.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6521 2026 9 PEDAGGI AUTOSTRADALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 900035058D DEL 30.12.2025. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. CIG B5A4A202C4. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6522 2026 10 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6523 2026 10 FORNITURA PRODOTTI A LUNGA CONSERVAZIONE PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA ELLO’ FOOD. CIG. B4B777908C 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6524 2026 11 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6525 2026 11 FORNITURA PRODOTTI DA FORNO PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. DITTA CARROZZI LUCA. CIG. B4B7777EE1 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6526 2026 12 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6527 2026 12 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6528 2026 13 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6529 2026 13 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI FRUTTA FRESCA E VERDURA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. GARDEN FRUIT SRL. CIG. B4B7775D3B. 2026-01-12 AREA AMMINISTRATIVA 0 6530 2026 4 RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2026 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B9D093BC7C 2026-01-12 AREA VIGILANZA 666.46 6531 2026 4 RINNOVO ABBONAMENTO ACCESSO BANCA DATI ACI PRA - ANNO 2026 - ANCI DIGITALE S.P.A. - CIG: B9D093BC7C 2026-01-12 AREA VIGILANZA 666.46 6532 2026 3 FORNITURA INTEGRATIVA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI SOLARI 2026-2030. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - PROCEDURA A MEZZO MEPA ID 5943942. NENE' SERVICES COOP. SOC. DI TIPO B. CIG B9DCB8E903 2026-01-12 AREA SOCIALE 75928.28 6533 2026 3 FORNITURA INTEGRATIVA DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELL'ASILO NIDO COMUNALE. ANNI SOLARI 2026-2030. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA - PROCEDURA A MEZZO MEPA ID 5943942. NENE' SERVICES COOP. SOC. DI TIPO B. CIG B9DCB8E903 2026-01-12 AREA SOCIALE 75928.28 6534 2026 25 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2-2026 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6535 2026 25 ACCOGLIENZA ABITATIVA IN REGIME DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FATT. N. 2-2026 - LOCANDA AURORA DI POMANTE CORRADO. CIG B7F5D99F2C. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2022- CUP F31H22000390001. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6536 2026 26 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6537 2026 26 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' DICEMBRE 2025. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6538 2026 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2025. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6539 2026 27 LIQUIDAZIONE SPESA PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE. MESE DICEMBRE 2025. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6540 2026 28 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6541 2026 28 FORNITURA PASTA FRESCA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE OTTOBRE 2025 DITTA CHIAPPINI LORENA & C. SNC. CIG B4B7778FB4. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6542 2026 29 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO A MEZZO BROKER PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D6405865. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6543 2026 29 RINNOVO CONTRATTO ASSICURATIVO A MEZZO BROKER PER ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. MEDIASS S.P.A. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D6405865. 2026-01-13 AREA AMMINISTRATIVA 0 6544 2026 30 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI 2026-01-13 AREA SOCIALE 0 6545 2026 30 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER ASSOLVIMENTO ONERI SIAE RELATIVI AL CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ PREVISTO PER IL 26/12/2025 PRESSO LA CHIESA SPIRITO SANTO DI CORROPOLI 2026-01-13 AREA SOCIALE 0 6546 2026 36 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2025. 2026-01-13 AREA CONTABILE 0 6547 2026 36 TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE - VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2025. 2026-01-13 AREA CONTABILE 0 6548 2026 41 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6549 2026 41 FORNITURA ALIMENTI SURGELATI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DI DICEMBRE 2025. EURO DISCOUNT SRLS. CIG. B4B777B232 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6550 2026 42 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6551 2026 42 FORNITURA ALIMENTI - PRODOTTI DI MACELLERIA PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. MACELLERIA DI SAVERIO SILVIO & LELII FABIO. CIG. B4B7776E0E 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 0 6552 2026 45 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. CIG B9FB6035EE. 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 1120 6553 2026 45 ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE (A.N.U.S.C.A.). IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. CIG B9FB6035EE. 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 1120 6554 2026 43 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 1647 6555 2026 43 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 1647 6556 2026 44 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2026. 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 2500 6557 2026 44 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE PER L'ANNO 2026. 2026-01-15 AREA AMMINISTRATIVA 2500 6558 2026 49 AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2026-01-19 AREA CONTABILE 0 6559 2026 49 AGGIORNAMENTO AL 31 DICEMBRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2025. 2026-01-19 AREA CONTABILE 0 6560 2026 54 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2026-01-19 AREA SOCIALE 0 6561 2026 54 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE PER ACCOGLIENZA ABITATIVA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ASSOCIAZIONE I BAMBINI DI BETANIA O.D.V. CIG B847227F9A. QUOTA POVERTÀ ESTREMA DEL FONDO POVERTÀ: ANNUALITÀ 2022 - CUP F31H22000390001. 2026-01-19 AREA SOCIALE 0 6562 2026 53 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BA01A9EB9F. 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 71.2 6563 2026 53 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG BA01A9EB9F. 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 71.2 6564 2026 52 AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 278.16 6565 2026 52 AFFIDAMENTO FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. IMPEGNO DI SPESA. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 278.16 6566 2026 50 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" E ""IMMIGRAZIONE"". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887" 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 485 6567 2026 50 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" E ""IMMIGRAZIONE"". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887" 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 485 6568 2026 51 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 1503 6569 2026 51 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2026-01-19 AREA AMMINISTRATIVA 1503 6570 2026 57 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2026 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG BA06F3AE04. 2026-01-20 AREA CONTABILE 500 6571 2026 57 IMPEGNO DI SPESA PER CANONI SERVIZIO ANNO 2026 APPARECCHIO POS PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE - CIG BA06F3AE04. 2026-01-20 AREA CONTABILE 500 6572 2026 56 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ANUTEL. 2026-01-20 AREA CONTABILE 800 6573 2026 56 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 ALL’ANUTEL. 2026-01-20 AREA CONTABILE 800 6574 2026 59 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. 2026-01-20 AREA CONTABILE 1057.69 6575 2026 59 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025. 2026-01-20 AREA CONTABILE 1057.69 6576 2026 55 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2026. 2026-01-20 AREA CONTABILE 1500 6577 2026 55 AUTORIZZAZIONE A COMPIERE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL’AREA FINANZIARIA – ANNO 2026. 2026-01-20 AREA CONTABILE 1500 6578 2026 58 ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG BA07164733. 2026-01-20 AREA CONTABILE 4950 6579 2026 58 ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO SICRAWEB - IMPEGNO DI SPESA. CIG BA07164733. 2026-01-20 AREA CONTABILE 4950 6580 2026 60 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2026-01-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6581 2026 60 SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVIZIO RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2025. NENE' SERVICES SOC. COOP. SOC. CIG B805DD41E5. 2026-01-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6582 2026 61 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2026-01-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6583 2026 61 FORNITURA ALIMENTI DEPERIBILI, PRIMA INFANZIA E DIETETICI PER REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025. MEPA - RDO 4926375. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE DICEMBRE 2025. DITTA NENE' SERVICES SOC.COOP. CIG. B4B777A15F 2026-01-22 AREA AMMINISTRATIVA 0 6584 2026 62 "PROGETTO ""LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI."" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA C. SAS. CIG B956348C47." 2026-01-22 AREA SOCIALE 0 6585 2026 62 "PROGETTO ""LIBRI PER TUTTI - PICCOLA BIBLIOTECA INCLUSIVA 0-6 ANNI."" LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. ODISSEA DI VITALE BRUNELLA C. SAS. CIG B956348C47." 2026-01-22 AREA SOCIALE 0 6586 2026 67 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925. 2026-01-23 AREA CONTABILE 0 6587 2026 67 ASSISTENZA SISTEMISTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TESEL SRL - CIG B8F0E93925. 2026-01-23 AREA CONTABILE 0 6588 2026 68 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 18/01/2026-17/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2026-01-23 AREA CONTABILE 759.83 6589 2026 68 INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. VALERIO BRIGNOLA – PERIODO 18/01/2026-17/02/2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO. 2026-01-23 AREA CONTABILE 759.83 6590 2026 69 LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2025. CIG ZA733AA74E. 2026-01-24 AREA CONTABILE 0 6591 2026 70 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI ""MUSICHE E TEATRO AL BORGO 2025"" - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 40 ""DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI"" DELLA L.R. 18 DICEMBRE 2013, N. 55." 2026-01-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 6592 2026 70 "APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE PROGRAMMA DI EVENTI ""MUSICHE E TEATRO AL BORGO 2025"" - CONTRIBUTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 40 ""DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI E LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI"" DELLA L.R. 18 DICEMBRE 2013, N. 55." 2026-01-24 AREA AMMINISTRATIVA 0 6593 2026 71 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'"" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73" 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6594 2026 71 "AVVISO PER LA DIGITALIZZAZIONE A VALERE SULLE RISORSE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 ""SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE'"" - MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” - COMUNI (LUGLIO 2024) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT_GENERATION_EU - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - CUP E51F24003450006 - CIG B5BAC40E73" 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6595 2026 72 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" E ""IMMIGRAZIONE"". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6596 2026 72 "RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALITA' 2026 SERVIZI SEPEL - ""LO STATO CIVILE ITALIANO"" E ""IMMIGRAZIONE"". CIG B9FF292F66. PROCEDURA MEPA ID 1422257 CONSIP - ORDINE 8912887. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA" 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6597 2026 73 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6598 2026 73 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. FORNITURA FORMULARIO PER CONSULTAZIONI 2026- REFERENDUM. MAGGIOLI SPA. CIG BA00619CB5 2026-01-26 AREA AMMINISTRATIVA 0 6599 2026 74 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO. 2026-01-26 AREA CONTABILE 122 6600 2026 74 TASSA SUI RIFIUTI (TARI). PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO ISTANZE DI RIMBORSO. 2026-01-26 AREA CONTABILE 122 6601 2026 75 NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B964657C32 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6602 2026 75 NATALE 2025. CONCERTO CON ORCHESTRA E TRIO JAZZ. ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE ALMA 21. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B964657C32 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6603 2026 76 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2025. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6604 2026 76 PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI A CARATTERE SOCIOSANITARIO. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE - ANNO 2025. FONDAZIONE PAOLO SESTO. CIG B727E0DCEB 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6605 2026 77 APPROVAZIONE RENDICONTO - FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE RIVOLTE A MINORENNI ANNO 2025 (CENTRI ESTIVI). DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA. 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6606 2026 77 APPROVAZIONE RENDICONTO - FINANZIAMENTO PER LE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE RIVOLTE A MINORENNI ANNO 2025 (CENTRI ESTIVI). DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA. 2026-01-27 AREA SOCIALE 0 6607 2026 90 AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/02/2026- 31/12/2026. 2026-01-30 SEGRETARIO COMUNALE 0 6608 2026 90 AUTORIZZAZIONE EX ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA DEL DIPENDENTE ANGELANTONIO CRETONE OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO (SCAVALCO IN ECCEDENZA). PERIODO 01/02/2026- 31/12/2026. 2026-01-30 SEGRETARIO COMUNALE 0 6609 2026 93 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG BA01A9EB9F. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 6610 2026 93 FORNITURA MANUALE PER UFFICIO STATO CIVILE. GRUPPO MAGGIOLI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG BA01A9EB9F. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 6611 2026 100 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 6612 2026 100 COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 0 6613 2026 105 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165. 2026-02-02 AREA CONTABILE 0 6614 2026 105 SERVIZIO TRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROIETTI TECH SRL. CIG B45C174165. 2026-02-02 AREA CONTABILE 0 6615 2026 102 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG BA38F4BA5B 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 721.14 6616 2026 102 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - GIMAR ITALIA S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG BA38F4BA5B 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 721.14 6617 2026 92 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AGENZIA DELLE ENTRATE TERAMO. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 957.66 6618 2026 92 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. AGENZIA DELLE ENTRATE TERAMO. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 957.66 6619 2026 101 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 11000 6620 2026 101 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE. 22 E 23 MARZO 2026. 2026-02-02 AREA AMMINISTRATIVA 11000 6621 2026 109 SERVIZIO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31/12/2024 E DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RICOGNIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL DI ANCONA. CIG B6CD388B3C. 2026-02-03 AREA CONTABILE 0 6622 2026 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-02-04 AREA SOCIALE 0 6623 2026 112 LIQUIDAZIONE SPESA PER PERCORSI FORMATIVI RIABILITATIVI. ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-02-04 AREA SOCIALE 0 6624 2026 122 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL. CIG B489311FDF. 2026-02-04 AREA CONTABILE 0 6625 2026 122 SERVIZIO ALLINEAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE CREDITI AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LIBRAM SRL. CIG B489311FDF. 2026-02-04 AREA CONTABILE 0 6626 2026 111 PROGETTO SINDACO RAGAZZI A.S. 2025-2026. ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. IMPEGNO DELLA SPESA 2026-02-04 AREA SOCIALE 500 6627 2026 111 PROGETTO SINDACO RAGAZZI A.S. 2025-2026. ISTITUTO COMPRENSIVO CORROPOLI. IMPEGNO DELLA SPESA 2026-02-04 AREA SOCIALE 500 6628 2026 120 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PSICOMOTRICITÀ E DANZA. DETERMINA A CONTRARRE. ASD FLEX ON POINTE. CIG BA43F01AAD. 2026-02-04 AREA SOCIALE 2000 6629 2026 120 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PSICOMOTRICITÀ E DANZA. DETERMINA A CONTRARRE. ASD FLEX ON POINTE. CIG BA43F01AAD. 2026-02-04 AREA SOCIALE 2000 6630 2026 110 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG BA3FA0907F. 2026-02-04 AREA SOCIALE 4500 6631 2026 110 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO TEATRO. DETERMINA A CONTRARRE. ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRATEATRO. CIG BA3FA0907F. 2026-02-04 AREA SOCIALE 4500 6632 2026 123 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE DICEMBRE 2025. CIG B588268097. 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6633 2026 123 PEDAGGI AUTOSTRADALI - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA TELEPASS S.P.A. - CANONE MESE DICEMBRE 2025. CIG B588268097. 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6634 2026 124 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6635 2026 124 SERVIZIO DI SPEDIZIONE - POSTE ITALIANE S.P.A. LIQUIDAZIONE FATT. N. 1025291695 DEL 24/12/2025 MESE DI DICEMBRE 2025. CIG B59DF8ADA2 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6636 2026 126 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. 2026-02-06 AREA SOCIALE 0 6637 2026 126 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA NUOVA CARTOLIBRERIA CENTRALE SRL. 2026-02-06 AREA SOCIALE 0 6638 2026 127 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2026. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6639 2026 127 GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE POLLICINO 2025-2026. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER MENSILITA' GENNAIO 2026. VIRTUS COOP. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. CIG 99926546F1. 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6640 2026 128 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6641 2026 128 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ATF S.R.L. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9FB2D88AB 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 0 6642 2026 125 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DELEGAZIONE ACI DI NERETO 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 1145.68 6643 2026 125 TASSA AUTOMOBILISTICA PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI CORROPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. DELEGAZIONE ACI DI NERETO 2026-02-06 AREA AMMINISTRATIVA 1145.68 6644 2026 139 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025. PARIFICAZIONE. 2026-02-10 AREA CONTABILE 0 6645 2026 139 CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2025. PARIFICAZIONE. 2026-02-10 AREA CONTABILE 0 6646 2026 140 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024. 2026-02-11 AREA CONTABILE 0 6647 2026 140 RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2024. 2026-02-11 AREA CONTABILE 0 6648 2026 141 CONVENZIONE EX ART. 23 COMMA 1 CCNL 2019/2021 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA LUGLIO 2023 A DICEMBRE 2025. 2026-02-11 AREA CONTABILE 0 6649 2026 141 CONVENZIONE EX ART. 23 COMMA 1 CCNL 2019/2021 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI CON IL COMUNE DI COLONNELLA PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE VISCIONI GIAMMARIA. RIMBORSO SPESE DA LUGLIO 2023 A DICEMBRE 2025. 2026-02-11 AREA CONTABILE 0 6650 2026 148 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2026. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2026-02-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6651 2026 148 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL COMUNE DI CORROPOLI - N. 4 ANNI SCOLASTICI (2024-2028). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA MESE GENNAIO 2026. CIG DERIVATO A061AAD067. RE MANFREDI S.C.P.A. 2026-02-11 AREA AMMINISTRATIVA 0 6652 2026 147 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO DI LINGUA INGLESE DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE. BRAINJOG SCUOLA DI LINGUE DI SIMONA BOSSI. CIG BA5877BBF0. 2026-02-11 AREA SOCIALE 2250 6653 2026 147 REALIZZAZIONE PROGETTI E LABORATORI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORROPOLI - ANNO SCOLASTICO 2025-2026. PROGETTO DI LINGUA INGLESE DESTINATO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE. BRAINJOG SCUOLA DI LINGUE DI SIMONA BOSSI. CIG BA5877BBF0. 2026-02-11 AREA SOCIALE 2250