Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12231583980 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/54 IMPORTO: 18942 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001062774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235610826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 50027,93 OGGETTO: LAVORI DI INTERVENTO DI FRUIZIONE EVALORIZZAZIONE DELLA CAVA DEI DINOSAURI IN LOCALITÀ PONTRELLI - ALTAMURA (BA))2024-03-06T00:00:001062775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12233633566 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1578/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001062776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234440448 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: FE000120240001817469 IMPORTO: 29 OGGETTO: FE000120240000000001817469B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-03-06T00:00:001062777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237244119 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 20/FPA IMPORTO: 7784,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA)2024-03-06T00:00:001062778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12234983553 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 502 /I IMPORTO: 1687,62 OGGETTO: FATTURA)2024-03-06T00:00:001062779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12235429299 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 852 IMPORTO: 854 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001062780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12237075779 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 35406 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIST - AMBITO ALTAMURA)2024-03-06T00:00:001062782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12239952575 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 30346,22 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001062783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240295587 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: 6820240514002715 IMPORTO: 29,71 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00127865 3B BIMESTRE 2024)"2024-03-06T00:00:001062784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12240940075 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 810,08 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001062786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244435393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001063180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244543060 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 335 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242024-03-06T00:00:001063181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245166619 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 3440,4 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001063182 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1317: ESECUZIONE SENTENZA N. 1316/2023 DEL TAR PUGLIA BARI - GIUDIZIO GRUPPO SIMONE SRL/ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 320/2018). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. /2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'AR2024-03-06T00:00:001049724 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1461: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI.2024-03-06T00:00:001062231 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1474: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO L.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-03-06T00:00:001063305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244738479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 14805 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001063584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246519705 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 6825 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-03-06T00:00:001063585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798616 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 9825,9 OGGETTO: )2024-03-06T00:00:001063667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246846530 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 372/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980)2024-03-06T00:00:001063668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247714313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 260 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245681090 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 362,18 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246641354 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/06/2024 N.RO 36/PA)2024-04-06T00:00:001063851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246799274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 10095,75 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246454971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 23/FPA IMPORTO: 13156,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-04-06T00:00:001063853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798671 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 9391,2 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798698 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/57 IMPORTO: 10778,25 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250499428 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002128483 IMPORTO: 929,08 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-04-06T00:00:001063856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250764029 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/64 IMPORTO: 20262 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247629659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2024-04-06T00:00:001063858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251434102 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 000270-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024)2024-04-06T00:00:001063859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247692389 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250540938 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/61 IMPORTO: 13605,9 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247747745 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2024-04-06T00:00:001063862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252044948 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 402 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250763947 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/65 IMPORTO: 4095 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249586550 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252523030 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9502339676 IMPORTO: 4572,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 92024-04-06T00:00:001063866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252078557 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 404 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249587484 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250549060 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/62 IMPORTO: 15298,5 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250449375 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 17/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250555093 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/63 IMPORTO: 23436 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251162784 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 000269-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024)2024-04-06T00:00:001063872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252051981 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 403 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001063873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 242/E IMPORTO: 1641,75 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905416 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 241/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905210 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 240/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905060 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 239/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064192 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESTUMULAZIONE ORDINARIA 1984 - RIMBORSO SOMME2024-04-06T00:00:001064157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256032207 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 78/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE)2024-04-06T00:00:001064666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255305249 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 77/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2024-04-06T00:00:001064861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258209003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258299011 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1764,68 OGGETTO: )2024-04-06T00:00:001064871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257995539 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 81/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2024-05-06T00:00:001065180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259222386 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 315 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065181 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1386: REDDITO DI DIGNITA' 2023 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI. CUP B31B23000710009. RETTIFICA ELENCO AMMESSI2024-05-06T00:00:001057659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263843310 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024 - IMPEGNO N.1690/2024 - CIG B08F2243E8)2024-05-06T00:00:001065463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264101335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 155/P.A. IMPORTO: 6903,64 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264074633 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 336 IMPORTO: 183 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264097406 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 154/P.A. IMPORTO: 86445,38 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264389241 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: FATTPA 9_24 IMPORTO: 1097,61 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264735834 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/69 IMPORTO: 3016,76 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264735942 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/70 IMPORTO: 3937,42 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264736089 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/68 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/101 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: )2024-05-06T00:00:001065747 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12265056918 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: C/103 IMPORTO: 4711,52 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PUGLIA A VALERE SU PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - ASSE PRIO2024-06-06T00:00:001066639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271968048 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 612 IMPORTO: 8673 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-06-06T00:00:001066640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271916539 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 8673 OGGETTO: BUONI SERVIZIO INFANZIA E ADOLESCENZA - INTERVENTO CO-FINANZIATO DAL PSC REGIONE PUGLIA A VALERE SU PATTO PER LA PUGLIA FSC 2014-2020 - ASSE PRIO2024-06-06T00:00:001066641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12271981522 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 613 IMPORTO: 8673 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-06-06T00:00:001066642 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FILE 12272860725 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 6/PA/2023 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: )2024-06-06T00:00:001066838 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1520: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI MAGGIO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI2024-06-06T00:00:001066880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12273865606 FATTURE (FATTURA DATA: 30/05/2024 NUMERO: FE/51/2024 IMPORTO: 3148 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 1939/2023 ASSUNTO CON DETERMINA N. 780 DEL 17/05/2023 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI CO2024-07-06T00:00:001067345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274690630 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 0000124001933463 IMPORTO: 679,42 OGGETTO: )2024-07-06T00:00:001067346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12274690056 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 0000124001933560 IMPORTO: 1280,81 OGGETTO: )2024-07-06T00:00:001067347 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MESE APRILE 2024)2024-10-06T00:00:001068596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301401434 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 47/FE IMPORTO: 14325 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE MAGGIO 2024)2024-10-06T00:00:001068597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301404945 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 471 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301429409 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 473 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301424033 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 472 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301441094 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 474 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301452871 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 475 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301454216 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 48/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI APRILE 2024)2024-10-06T00:00:001068605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301479433 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 477 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301473137 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 476 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301464057 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI MAGGIO 2024)2024-10-06T00:00:001068608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301498783 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 478 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301583020 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 480 IMPORTO: 3030,72 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301741813 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 481 IMPORTO: 3784,95 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12301947071 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 482 IMPORTO: 3866,85 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302222444 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4727,62 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302257499 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 483 IMPORTO: 3684,85 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302276068 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 30 IMPORTO: 36377,68 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12302461743 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 6699,9 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303023673 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 263 IMPORTO: 16779,85 OGGETTO: )2024-10-06T00:00:001068970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12303129001 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 396 IMPORTO: 145915,5 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-10-06T00:00:001068996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306032733 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 1673 IMPORTO: 51,39 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:001069261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12306096702 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: PA/197 IMPORTO: 132 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - 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CIG: 84496621AB)2024-11-06T00:00:001069501 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1570: ART. 80 D.LGS 267/2000 COS.ECO. INDUSTRIE GROUP S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI APRILE 20242024-11-06T00:00:001069524 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1575: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 20242024-11-06T00:00:001069894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312796104 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 31964 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:001069991 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852445 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1700/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:001069992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1702/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:001069994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313455024 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FE/20 IMPORTO: 28226,76 OGGETTO: )2024-11-06T00:00:001069995 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314897579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: NPA/08 IMPORTO: 1007 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MARZO - APRILE 2024)"2024-11-06T00:00:001070050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316265239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D2024-12-06T00:00:001070366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316443586 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 889 IMPORTO: 604 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:001070367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322291444 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1716/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:001070807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322338077 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 01PA IMPORTO: 15758,01 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE PER VARIANTE SUPPLETIVA, DL E CSE - SALDO - QUOTA IN RTP DEL 30%)2024-12-06T00:00:001070809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322406873 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: BIBLIOGRAM)2024-12-06T00:00:001070855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323017057 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D2024-12-06T00:00:001071066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323213884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 143-I/2024 IMPORTO: 28819,24 OGGETTO: STORNO FATTURA PER MANCATA INDICAZIONE DELLA RITENUTA PARI A 0,50%)2024-12-06T00:00:001071105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323226710 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 2400 OGGETTO: )2024-12-06T00:00:001071106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323957380 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00318/PA IMPORTO: 4539,21 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2024-06-13T00:00:001071226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324083766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00319/PA IMPORTO: 21884,03 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-06-13T00:00:001071227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324375701 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 845,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 21/05/2024 AL 31/05/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PRO2024-06-13T00:00:001071228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324481448 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 508/40 IMPORTO: 9018,23 OGGETTO: )2024-06-13T00:00:001071229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325521791 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 61 IMPORTO: 854 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 61 DEL 12-06-2024 VEICOLO: FIAT PANDA 4X4 N.PANDA 1.2 CLIMBIN 5P" TARGA: "YA494AC" TELAIO: "ZFA16900001373480" PAGAMENTO: BON"2024-06-13T00:00:001071230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12325989611 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 797/PA IMPORTO: 11820,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-06-13T00:00:001071231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12326612879 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 8895,04 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)2024-06-13T00:00:001071232 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1565: RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA DITTA A. B. S.R.L.2024-06-13T00:00:001069155 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1595: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MAGGIO 20242024-06-14T00:00:001071293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12331546736 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 144-I/2024 IMPORTO: 28675,14 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMUR2024-06-14T00:00:001072216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332644911 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 31/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332669616 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 33/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332696401 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 35/24 IMPORTO: 11767,47 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332761405 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 12015 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332655407 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 32/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332802372 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 38/24 IMPORTO: 11933 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332683466 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 34/24 IMPORTO: 9957,09 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332830787 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 39/24 IMPORTO: 10692 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332855689 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 40/24 IMPORTO: 12933 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12332781093 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 37/24 IMPORTO: 12150 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335046515 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02818193 IMPORTO: 762,01 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-14T00:00:001072228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335204916 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02541280 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-14T00:00:001072229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335593439 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02546378 IMPORTO: 157,39 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-14T00:00:001072230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335593303 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 7X02624587 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG)2024-06-14T00:00:001072231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12335093877 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 18125 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001072232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339716222 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219503 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339713618 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218633 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715524 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220398 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721718 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019850 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715425 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019723 IMPORTO: 1140,94 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722636 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220475 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715724 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219444 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722306 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220238 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715936 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220400 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339720837 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219212 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342579408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019807 IMPORTO: 227,7 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342569109 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219420 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342569006 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220239 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342542301 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220216 IMPORTO: 1460,48 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001072708 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1571: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1275/2017.IMPEGNO DI SPESA.2024-06-14T00:00:001069640 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1579: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE N. 344/2008 E N. 1022/2011 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-06-14T00:00:001070094 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1588: LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI VERIFICATORE ING. D'ONGHIA. SENTENZA DEL TAR PUGLIA-BARI 1316/2023.2024-06-14T00:00:001070960 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1601: 3 EDIZIONE OLIMPIADE METROPOLITANA 2024 - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PRESIDIO SICUREZZA A MEZZO AMBULANZA CIG B217B59E652024-06-14T00:00:001073003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12343701613 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 6712 OGGETTO: PRESTAZIONI PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO N.2092/2024 PERIODO: DAL 31/01/2023 AL 31/05/2024)2024-06-14T00:00:001073174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721543 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019725 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715653 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218780 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715355 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219421 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12344372104 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 932-FE IMPORTO: 6567,85 OGGETTO: )2024-06-14T00:00:001073178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339716151 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219683 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715458 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4222424800001082 IMPORTO: 181 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339721970 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220397 IMPORTO: 836,84 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715877 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219881 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339720578 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219805 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - 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MAG)2024-06-14T00:00:001073269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339715786 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220248 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339708786 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00221170 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339709791 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219887 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12339722193 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019826 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-14T00:00:001073273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342542421 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218779 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - 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MAG)2024-06-17T00:00:001073625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342568250 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218778 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342542752 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219502 IMPORTO: 2117,68 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342543944 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220477 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342579846 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220899 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348112733 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780436 IMPORTO: 5923,32 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342568346 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00220476 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342568948 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00218948 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342566764 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4222224800000655 IMPORTO: 345,09 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342545369 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 8S00219349 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342567769 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019796 IMPORTO: 1378,84 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - MAG)2024-06-17T00:00:001073635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12342566876 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 4220824800019702 IMPORTO: 342,82 OGGETTO: FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR - 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FOGNA KM.104+577 ROCCHETTA-GIOIA FOGNA IN CUNICOLO ROCCHETTA-GIOIA DEL COLLE ALTAMURA)2024-06-17T00:00:001073643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12351073223 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 8201052723 IMPORTO: 578,3 OGGETTO: ATTRAV. FOGNA KM.104+884 ROCCH./GIOIA FOGNA INTERRATA ROCCHETTA-GIOIA DEL COLLE ALTAMURA)2024-06-17T00:00:001073644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348239158 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772861 IMPORTO: 296,14 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348234860 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751778244 IMPORTO: 1617,83 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348274664 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751776250 IMPORTO: 778,23 OGGETTO: IT001E70994660)2024-06-17T00:00:001073647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348226673 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751779171 IMPORTO: 2558,12 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348062573 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780654 IMPORTO: 7230,67 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347951689 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772036 IMPORTO: 249,05 OGGETTO: IT001E71073195)2024-06-17T00:00:001073651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348278893 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780005 IMPORTO: 4123,36 OGGETTO: MULTISITO)2024-06-17T00:00:001073653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350302986 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 410 IMPORTO: 6696,84 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2080/2024)2024-06-17T00:00:001073654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758833 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904734 IMPORTO: 0,87 OGGETTO: FE000120240000000001904734B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-06-17T00:00:001073655 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1292: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DA MARZO2024-06-17T00:00:001074025 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1607: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 52/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 1301/20242024-06-17T00:00:001074277 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1605: DETERMINZIONE DIRIGENZIALE N. 1059/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-06-17T00:00:001073659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904735 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: FE000120240000000001904735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-06-18T00:00:001074527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355342996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 272A/2024 IMPORTO: 36384,08 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356982965 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 32947,82 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 IMPEGNO DI SPESA 2094/2024)2024-06-18T00:00:001074529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356687667 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 35705,71 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2024 IMPEGNI DI SPESA 2093/2024 D.D 1116 DEL 11/06/2024)2024-06-18T00:00:001074531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537253 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537178 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 23PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358867758 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 2912,75 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359761856 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1/291 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359809484 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA 2022/2023)2024-06-18T00:00:001074536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362864959 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 943-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354532189 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 226 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354515296 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 224 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354523533 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 225 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074542 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI APRILE 20242024-06-18T00:00:001074762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365262634 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 4943,52 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001074828 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1614: RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.437,91 VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N. 32912 DEL 02/04/2024 DAL SIGNOR S.T.2024-06-18T00:00:001074700 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1307: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 20242024-06-18T00:00:001074900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366044430 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9/NC/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366196503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2024-06-18T00:00:001075147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366261672 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-18T00:00:001075148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366342896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/236 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366427693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/237 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366461048 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 4105,24 OGGETTO: APRILE 2024)2024-06-18T00:00:001075151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740221 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 591 /I IMPORTO: 80,04 OGGETTO: FATTURA)2024-06-18T00:00:001075359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740249 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 588 /I IMPORTO: 9320,53 OGGETTO: FATTURA)2024-06-18T00:00:001075360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740115 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 590 /I IMPORTO: 87,87 OGGETTO: FATTURA)2024-06-18T00:00:001075361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366739537 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 589 /I IMPORTO: 303,91 OGGETTO: FATTURA)2024-06-18T00:00:001075362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366982151 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5998,77 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366983181 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2866,34 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368024126 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1407/00 IMPORTO: 208,33 OGGETTO: )2024-06-18T00:00:001075370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368397393 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 2363,3 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)2024-06-18T00:00:001075455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369918356 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 983 IMPORTO: 42258,26 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001075638 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1627: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 20242024-06-19T00:00:001075715 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1630: GIUDIZIO G.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2024-06-19T00:00:001075800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373113973 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 2/2024 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001075810 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1636: GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2024-06-19T00:00:001075871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373298064 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 1/2024 IMPORTO: 16464,8 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001075919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373296749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000504 IMPORTO: 5034,19 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2024-06-19T00:00:001075920 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1633: RIMBORSI IMU E TASI DIVERSI ANNI E VARI CONTRIBUENTI2024-06-19T00:00:001075829 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1616: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE N. 348/2017 E N. 2/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-06-19T00:00:001074924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374021908 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/240 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001076165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374070210 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/241 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001076166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374312334 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: E149 IMPORTO: 16069,44 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001076255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374353950 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 687,51 OGGETTO: )2024-06-19T00:00:001076345 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1639: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO2024-06-20T00:00:001076210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355732536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1045/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO ELEZIONI EROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024)2024-06-20T00:00:001076535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375478729 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1/16 IMPORTO: 1375,01 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:001076536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375780962 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)2024-06-20T00:00:001076537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375972009 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 4011,55 OGGETTO: MAGGIO 2024)2024-06-20T00:00:001076538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375941022 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024163078 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010)2024-06-20T00:00:001076539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380197955 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N D.D.1045 DEL 23/06/2023)2024-06-20T00:00:001076540 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1643: AVVISO PUBBLICO FORNITURA ROLL CONTAINER CARTONE: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELENCO COMODATARI.2024-06-20T00:00:001076550 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1646: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALTAMURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.2024-06-20T00:00:001076607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381342421 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 359/2024/00/01 IMPORTO: 7744 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:001076952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381388403 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 15536,83 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:001076953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381338143 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 358/2024/00/01 IMPORTO: 7725 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:001076954 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1612: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 46/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 976/20232024-06-20T00:00:001074573 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1649: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRIE2024-06-20T00:00:001077147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12382058176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 21/2024 IMPORTO: 6389,08 OGGETTO: )2024-06-20T00:00:001077157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383275612 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 1024166984 IMPORTO: 19388,95 OGGETTO: 30074469-022)2024-06-21T00:00:001077612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384835480 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1125,01 OGGETTO: )2024-06-21T00:00:001077613 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1657: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 9842161830 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTI2024-06-21T00:00:001077626 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1658: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO AMBIENTE PROVNCIA DI LECCE SRL - CONGUAGLIO ANNI 2022-2023 COME DA D.D. AGER 11 DEL 10/01/2024- CIG Z789D8B1722024-06-21T00:00:001077710 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1659: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B1EC88ABA3. PRESA D'ATTO GARA DESERT2024-06-21T00:00:001077726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388273678 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-21T00:00:001077938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389591644 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: E171/2024 IMPORTO: 42110,23 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.2078 DEL 07/12/2023)2024-06-21T00:00:001078199 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1666: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASDILETTANTISTICA FUN BILLARD2024-06-21T00:00:001078232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391665443 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 072/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392034732 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 841/RCB IMPORTO: 7732,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-06-24T00:00:001078435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392026183 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 574/PA IMPORTO: 125429,74 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-06-24T00:00:001078436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392146750 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041333 IMPORTO: 1081,8 OGGETTO: FE000120240000000002041333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392304797 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002044943 IMPORTO: 4,35 OGGETTO: FE000120240000000002044943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392377826 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531392 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041351 IMPORTO: 1215,08 OGGETTO: FE000120240000000002041351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531325 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041347 IMPORTO: 405,14 OGGETTO: FE000120240000000002041347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392504742 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 127/SP14 IMPORTO: 1449,03 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)2024-06-24T00:00:001078443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392605535 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002042168 IMPORTO: 572,3 OGGETTO: FE000120240000000002042168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392669794 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041461 IMPORTO: 882,27 OGGETTO: FE000120240000000002041461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673917 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041350 IMPORTO: 55,44 OGGETTO: FE000120240000000002041350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673862 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041352 IMPORTO: 885,13 OGGETTO: FE000120240000000002041352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673978 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041349 IMPORTO: 1226,76 OGGETTO: FE000120240000000002041349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673945 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041348 IMPORTO: 100,37 OGGETTO: FE000120240000000002041348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-06-24T00:00:001078449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12393321345 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 15141 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIST - AMBITO ALTAMURA)2024-06-24T00:00:001078450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12395744319 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 2000,01 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400899213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138310 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 450/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138393 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 453/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138444 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 454/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138229 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138467 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 455/PA IMPORTO: 5476,8 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138372 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 452/PA IMPORTO: 16114,16 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138289 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 449/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138237 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 448/PA IMPORTO: 16216,86 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138336 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 451/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: )2024-06-24T00:00:001078913 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1689: PIANO SOCIALE DI ZONA - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. QCKEHLH7 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2024-06-24T00:00:001078900 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.G. E D.L. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.2024-06-24T00:00:001078904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401697091 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 187 IMPORTO: 10226,59 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2024-06-24T00:00:001079048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402085396 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/208 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-06-24T00:00:001079191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107220 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)2024-06-24T00:00:001079192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107283 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/206 IMPORTO: 1870,7 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)2024-06-24T00:00:001079193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402222269 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/210 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-06-24T00:00:001079220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402243370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/209 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-06-24T00:00:001079221 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1694: OGGETTO: SEMINARI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ WEBINAR N. 3 DIPENDENTI DEL III SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE2024-06-24T00:00:001079204 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1661: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI2024-06-24T00:00:001077917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 96649,72 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS)2024-06-25T00:00:001079513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715617 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 168 IMPORTO: 13351,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS)2024-06-25T00:00:001079514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715503 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 186609,81 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS)2024-06-25T00:00:001079515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370121 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 257/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-06-25T00:00:001079517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369481 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 251/S IMPORTO: 19509,6 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""2024-06-25T00:00:001079518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369914 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 255/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-06-25T00:00:001079519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370142 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 258/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-06-25T00:00:001079520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369546 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 252/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"2024-06-25T00:00:001079521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369720 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 254/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-06-25T00:00:001079522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403369671 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 253/S IMPORTO: 3365,95 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI""2024-06-25T00:00:001079523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370069 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 256/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-06-25T00:00:001079524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403609758 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 628/PA IMPORTO: 962,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-06-25T00:00:001079525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403805037 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/211 IMPORTO: 804,98 OGGETTO: MESE DI GENNAIO CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD)2024-06-25T00:00:001079528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403873953 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/212 IMPORTO: 855,81 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD)2024-06-25T00:00:001079529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403986985 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/215 IMPORTO: 19193,25 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : EMWQXJ65)2024-06-25T00:00:001079530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403987043 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/213 IMPORTO: 813,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD)2024-06-25T00:00:001079531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403987018 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/214 IMPORTO: 19193,25 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : EMWQXJ65)2024-06-25T00:00:001079532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404234941 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 68436,12 OGGETTO: SALDO COMPETENZE CONCLUSIONE INCARICO DI CUI AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO IL 22.02.2023 CRON.6093 DEL 22.02.2023)2024-06-25T00:00:001079533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404404197 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/216 IMPORTO: 14407,75 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-25T00:00:001079534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404624664 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/217 IMPORTO: 14407,75 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-25T00:00:001079535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404691028 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/13 IMPORTO: 3946,8 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : N2B412Z2)2024-06-25T00:00:001079536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404721775 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/15 IMPORTO: 2691,06 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-06-25T00:00:001079537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404722045 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/14 IMPORTO: 4114,5 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : N2B412Z2)2024-06-25T00:00:001079538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736691 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/16 IMPORTO: 4185,85 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-06-25T00:00:001079539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736645 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/17 IMPORTO: 4575,9 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-06-25T00:00:001079540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405003866 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 312 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:001079541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407378672 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 335 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:001079542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407459475 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:001079543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12408355089 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 476 IMPORTO: 650 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:001079805 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1685: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 - 2 EROGAZIONE CONTRIBUTI-2024-06-25T00:00:001078742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12409205991 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,01 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-06-25T00:00:001080057 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1698: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI.2024-06-25T00:00:001079851 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTI. PROVVEDIMENTI.2024-06-25T00:00:001079989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410823781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 2/71 IMPORTO: 3570 OGGETTO: )2024-06-25T00:00:001080317 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1700: LOCAZIONE PASSIVA - IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA 2 LIQUIDAZIONI UTENZE DAL 09/11/2020 AL 31/05/2023.2024-06-26T00:00:001079977 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415436991 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3172 OGGETTO: NON APPLICAZIONE SPLIT PAYMEN COME DA CIRCOLARE A.E. N.15/E DEL 13.04.2015 PAG.10 (ASSOCIAZIONE IN REGIME 398/91))2024-06-26T00:00:001080774 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1707: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE 2 SAL.2024-06-26T00:00:001080776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815393 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/221 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/220 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415873913 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/219 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI OTTOBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415874036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/218 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416031202 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/222 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416088833 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 79/24 IMPORTO: 2964,6 OGGETTO: )2024-06-26T00:00:001080966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140418 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/224 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140453 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/223 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)2024-06-26T00:00:001080969 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA" - ANNO 2024"2024-06-26T00:00:001081054 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1711: SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ANNO 2024 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO2024-06-26T00:00:001081021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143410 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 957-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 943 - FE DEL 17/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME)2024-06-27T00:00:001081414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144566 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 959-FE IMPORTO: 2917 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143175 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 958-FE IMPORTO: 6567,85 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 932 - FE DEL 14/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME)2024-06-27T00:00:001081416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144145 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 960-FE IMPORTO: 4499,8 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423403 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 02/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423447 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 01/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985898 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 075/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985108 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 074/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001081422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419604977 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)2024-06-27T00:00:001081423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423599956 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102871 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-06-27T00:00:001081712 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1370: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 20242024-06-27T00:00:001081813 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1718: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI (R.G.N. 10174/2023), PROMOSSO DA MORNINBAR S.R.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.2024-06-27T00:00:001081850 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1719: RICORSO PER ATP C.M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2024-06-27T00:00:001081886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425100281 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 366 OGGETTO: )2024-06-27T00:00:001082068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426385112 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 965-FE IMPORTO: 306,11 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426185200 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 963-FE IMPORTO: 5752,88 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426384985 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 964-FE IMPORTO: 60915,78 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184576 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 962-FE IMPORTO: 6189,42 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184484 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 961-FE IMPORTO: 6450,03 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427415873 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 435 IMPORTO: 1814,41 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-06-28T00:00:001082301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427619474 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 119460,94 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001082302 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1717: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-06-28T00:00:001081548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431139400 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083053 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1730: ANTICIPAZIONE COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI DA TRAFFICO 2021- 2022 IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - ADEMPIMENTI CONTABILI2024-06-28T00:00:001083086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431314985 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431318667 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 01/242 IMPORTO: 1215,12 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389890 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 160 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389867 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/75 IMPORTO: 105 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431378450 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: )2024-06-28T00:00:001083155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431531683 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: AQ06218151 IMPORTO: 1058,33 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2024 - 22 GIUGNO 2024)2024-06-28T00:00:001083217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434248230 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 46958,53 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001083601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434439371 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 153950,63 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001083602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434657162 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)2024-01-07T00:00:001083603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433932782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: FEPA19 IMPORTO: 3489,2 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001083604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437269921 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 1879/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001083605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439426654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000000900021618T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2024-01-07T00:00:001083606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12445853056 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 226_24 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001083607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446555981 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 38/24 IMPORTO: 22718,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO2024-01-07T00:00:001084049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446582827 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 40/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR2024-01-07T00:00:001084050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446620620 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 41/24 IMPORTO: 7050 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I2024-01-07T00:00:001084051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446974744 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447107568 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 389 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242024-01-07T00:00:001084053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447383238 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 238,51 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447650521 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/108 IMPORTO: 488 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447300587 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447702434 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)2024-01-07T00:00:001084286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447885356 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 300 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449007816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: D6626 IMPORTO: 4248,65 OGGETTO: )2024-01-07T00:00:001084349 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1737: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.2024-01-07T00:00:001084379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447953285 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 301 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448390295 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 497 IMPORTO: 12242,18 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448411899 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 498 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448899466 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 499 IMPORTO: 3007,68 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449159669 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449747583 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452302109 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 4410 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452429705 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 2205 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452766209 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453287529 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 19/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454412351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU UFVAIW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - DETERMINA N.1451 DEL 30/05/2024 ) PERIODO: NOTA DI2024-02-07T00:00:001084654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451873071 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001084655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451872675 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001084656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12451801875 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 41/24 IMPORTO: 12555 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452121683 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454728060 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 143/E IMPORTO: 3161,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001084659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454717769 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 142/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001084660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454038675 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 2522,96 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453885488 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 000310-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024)2024-02-07T00:00:001084662 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1634: SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO2024-02-07T00:00:001075621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12456641784 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 25 IMPORTO: 99051,17 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001084943 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1742: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - GRATUITA' E AGEVOLAZIONI ANNO 2023 - ADEMPIMENTI CONTABILI - C.I.G.: 560713522E2024-02-07T00:00:001085194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457476819 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 145/E IMPORTO: 29998 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001085202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457477039 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 144/E IMPORTO: 29998,01 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-07T00:00:001085203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457747911 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 2362,5 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457867324 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 447 IMPORTO: 2754,05 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-02-07T00:00:001085205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12457914282 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 448 IMPORTO: 3197,08 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-02-07T00:00:001085206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458054000 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458536421 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 89 IMPORTO: 2 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458428571 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 237,31 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459442816 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 466 IMPORTO: 4928,9 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-02-07T00:00:001085557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459284948 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 418/2 IMPORTO: 2131,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 436 DEL 03/03/2024 CIG B0A4D880EB , IMPEGNO N 1600/2024)2024-02-07T00:00:001085558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459361140 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 465 IMPORTO: 810,59 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-02-07T00:00:001085559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459213165 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 101/S IMPORTO: 7320 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2024-02-07T00:00:001085635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12458780869 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 456 IMPORTO: 714,24 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-02-07T00:00:001085636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459773633 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 102/S IMPORTO: 2562 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE)2024-02-07T00:00:001085637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12459694847 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 98 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12460721756 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 430/2 IMPORTO: 1725,25 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZION"2024-02-07T00:00:001085786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461689920 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00289 IMPORTO: 30986,04 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461624006 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 468 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2024-02-07T00:00:001085788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461618238 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 004579 IMPORTO: 143 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461563542 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 004578 IMPORTO: 261,8 OGGETTO: )2024-02-07T00:00:001085864 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1271: PSZ . ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE III CONTRATTO ATTUATIVO PERIODO 10 SETTIMANE. CIG. A048507FF42024-02-07T00:00:001070599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI2024-02-07T00:00:001085920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462333108 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-03-07T00:00:001086119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351605 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI2024-03-07T00:00:001086120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462890609 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-03-07T00:00:001086121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461690244 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461646861 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 469 IMPORTO: 52,3 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2024-03-07T00:00:001086123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461399779 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 382 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463607530 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 183/P.A. IMPORTO: 30973,64 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463616309 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 184/P.A. IMPORTO: 2619,91 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462333072 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-03-07T00:00:001086127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464089953 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 489 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464093726 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 490 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462890571 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-03-07T00:00:001086130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463676371 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 388/USP IMPORTO: 292,8 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA)2024-03-07T00:00:001086131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462807886 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 37 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"GIUGN"2024-03-07T00:00:001086132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462807692 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 36 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"MAGGI"2024-03-07T00:00:001086133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12464086394 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466194210 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 03/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466535532 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 116/S IMPORTO: 2751,1 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR SANTA SCORESE)2024-03-07T00:00:001086635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12466995277 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 305 IMPORTO: 16779,85 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467039862 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 3,79 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001086637 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1763: PNRR - M5C2 INV. 3.1 - CLUSTER 2. NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO. CUP J72H22000470006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO2024-03-07T00:00:001086562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467462175 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)2024-03-07T00:00:001086750 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1767: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 20242024-03-07T00:00:001086878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467852625 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 000322-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024)2024-03-07T00:00:001086922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467838686 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 000323-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024)2024-03-07T00:00:001086923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468010977 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: E157 IMPORTO: 3171,6 OGGETTO: )2024-03-07T00:00:001087066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468132388 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 474 IMPORTO: 178940,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2024-03-07T00:00:001087067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468138332 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 475 IMPORTO: 899,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)2024-03-07T00:00:001087068 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG. Z793C692232024-03-07T00:00:001087096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468614968 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024 - CIG AFC3AW)2024-04-07T00:00:001087209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468845639 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7880,49 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469609996 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 697A_2024 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2024-04-07T00:00:001087211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469971266 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470469764 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8101011972 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 PER INTERVENTO DI FRUIZIONE E VALORIZZ.2024-04-07T00:00:001087213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471157062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472882436 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 875/RCB IMPORTO: 1526,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-04-07T00:00:001087215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473238125 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9502413597 IMPORTO: 3141,78 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 92024-04-07T00:00:001087216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474008626 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1646 IMPORTO: 5715,42 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087217 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1779: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI2024-04-07T00:00:001087460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475289054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 41/24 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)2024-04-07T00:00:001087642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475491460 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 3,79 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475532654 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 7/NC IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024-CIG AFC3AW)2024-04-07T00:00:001087730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475560976 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)2024-04-07T00:00:001087731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00289 IMPORTO: 30986,04 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476028303 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 168 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476032179 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476135622 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4784,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MAGGIO 2024 DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO2024-04-07T00:00:001087842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476396443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 75 IMPORTO: 5718,29 OGGETTO: )2024-04-07T00:00:001087981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 561,58 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NAL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.)2024-05-07T00:00:001088380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022046 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 111755,07 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.)2024-05-07T00:00:001088381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057304 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 290/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057131 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 287/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 288/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 289/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477912500 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 834 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478813580 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 24PAMS0000676 IMPORTO: 18,29 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482458278 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1775 IMPORTO: 28,57 OGGETTO: RESO CLIENTE)2024-05-07T00:00:001088388 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: LIQUIDAZIONE FT N. 04/24 DEL 04.06.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. CIG 943703252A2024-05-07T00:00:001088109 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1439: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. B11B87E3622024-05-07T00:00:001088538 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. Z733C6927B2024-05-07T00:00:001088420 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. B11AC2EA432024-05-07T00:00:001088579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482808620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 333A/2024 IMPORTO: 11844 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001088631 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1441: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. ZB43C6925A2024-05-07T00:00:001088618 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: QUESTA CITTA' - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F212496B2024-05-07T00:00:001088684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484493209 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 64677,22 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/07/2024 N.RO 18)2024-05-07T00:00:001088887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484559825 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 156-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMUR2024-05-07T00:00:001088888 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1781: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA.2024-05-07T00:00:001087784 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLE SENTENZE N. 2743/2744/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA.2024-05-07T00:00:001087707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485022591 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 05/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001089061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484959996 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 04/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001089062 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1790: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AVANZATA DALL'AVV. L.D. - GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-05-07T00:00:001089091 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1446: ANFFAS ONLUS ALTAMURA - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI ART.105 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F18E4A8A2024-05-07T00:00:001088853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485340800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8134,32 OGGETTO: )2024-05-07T00:00:001089136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486475508 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004713 IMPORTO: 261,8 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486585070 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004714 IMPORTO: 143 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179674 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/42 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/43 IMPORTO: 2908,24 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089366 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488027384 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 62821,01 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 01, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 DEL 05.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA2024-08-07T00:00:001089367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12489688348 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 6829,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-08-07T00:00:001089368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492854995 FATTURE (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: FPA 29/24 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12494382046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: N51322 IMPORTO: 5434,23 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497909788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 175/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497915675 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 176/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497961637 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 177/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497976449 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 178/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: )2024-08-07T00:00:001089812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497941119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2024-08-07T00:00:001089813 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1783: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-08-07T00:00:001088483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498757573 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2024-08-07T00:00:001090127 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1458: L'AURORA - DISAGIO ADULTI E PIS- SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024- CIG B08F2243E82024-09-07T00:00:001090630 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1453: SATER SRL -DISAGIO ADULTI E PIS - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 20242024-09-07T00:00:001090567 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1454: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - I - III IMPEGNO DI SPESA2024-09-07T00:00:001090569 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1819: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO LIMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024 - CIG B2597C5AD12024-09-07T00:00:001090706 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1808: PIANO SOCIALE DI ZONA - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. 1TRLBTA5 - (I FINESTRA).2024-09-07T00:00:001090449 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1782: AFFIDAMENTO MEDIANTE TDN.4281009 SUL MEPA PER LAVORI DIRIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO INAREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DIALTAMURA. CIG B154E749DC. LIQUIDAZIONE FATTURA2024-09-07T00:00:001088140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500961853 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24-FV01747 IMPORTO: 837,59 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2024 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2024-10-07T00:00:001091420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501418511 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 11/24 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501260133 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 485 IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DET. N. 1167 DEL 14/06/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "SINERGIE ORGANIZZATIVE TRA UFFICIO TECNICO E UFFICIO DI2024-10-07T00:00:001091422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501466141 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 12/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662824 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662751 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 2691,21 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501733777 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000083-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2024-10-07T00:00:001091426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501489187 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 13/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091427 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501375788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 85/FE/2024 IMPORTO: 33548,35 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502580599 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 16525 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091429 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662696 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2547,74 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503495352 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503494465 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 8/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503496455 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 10/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503497565 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 11/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503654735 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/2024/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091435 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508850213 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509112613 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 473 /PA IMPORTO: 9586,87 OGGETTO: FATTURA)2024-10-07T00:00:001091437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509417413 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 19/24 IMPORTO: 1016,47 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509511609 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 655,3 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509576602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: X-220 IMPORTO: 920,19 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024)2024-10-07T00:00:001091440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510163714 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 746E IMPORTO: 100 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509081322 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 475 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: FATTURA)2024-10-07T00:00:001091442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511049515 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 350A/2024 IMPORTO: 31645,69 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512535801 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00362/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2024-10-07T00:00:001091444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512760300 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 524/2024 IMPORTO: 964,72 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513000026 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 388 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12507905160 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 113/PA IMPORTO: 3187 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091447 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12508322176 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 10 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 335/2024 DEL 03/06/2024)2024-10-07T00:00:001091448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509466045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 20/24 IMPORTO: 1682,27 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509384954 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 1724 IMPORTO: 1359,25 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509330458 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/20 IMPORTO: 179,39 OGGETTO: VENDITA)2024-10-07T00:00:001091451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12511924300 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8134,32 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509487260 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 21/24 IMPORTO: 418,83 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509371063 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 16/24 IMPORTO: 1142,21 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509351764 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 15/24 IMPORTO: 632,84 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091455 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509320659 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 14/24 IMPORTO: 5671,74 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509400478 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 259,16 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12513000045 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510690353 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000002 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-10-07T00:00:001091459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510046674 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 79/PA IMPORTO: 5916,82 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510032192 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 78/PA IMPORTO: 4548,18 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091461 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1468: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19/06/2024 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI PERRUCCI DI PERRUCCI PAOLO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE S2024-10-07T00:00:001091504 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288/E DEL 04.07.2024 EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ GIUGNO 20242024-10-07T00:00:001091505 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1467: INTEGRAZIONE CORSE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/E DEL 04.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 20242024-10-07T00:00:001091494 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1466: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/E DEL 04.07.2024 EMESSE DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 20242024-10-07T00:00:001091476 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1471: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 20242024-10-07T00:00:001091728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517312713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00365/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2024-10-07T00:00:001091752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517264916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FT 362/PA DEL 30/06/2024 PER CODICE UNIVOCO DISMESSO)2024-10-07T00:00:001091753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517823219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-10-07T00:00:001091754 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1477: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1646 EMESSA IN DATA 28.06.2024 DA SAPIDATA S.P.A.2024-10-07T00:00:001092269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517438628 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: FPA 268/24 IMPORTO: 2302 OGGETTO: WEBINAR EDILIZIA")"2024-11-07T00:00:001092543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517450330 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00367/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-11-07T00:00:001092544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12512575570 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00363/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-11-07T00:00:001092546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520891008 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 22/E IMPORTO: 3157,27 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520599635 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: FATTPA 36_24 IMPORTO: 9818,39 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522605119 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 464 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523421020 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/58/2024 IMPORTO: 2005,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE2024-11-07T00:00:001092550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517812952 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 489 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517530251 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 823,5 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517402156 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00366/PA IMPORTO: 18610,99 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FT 363/PA DEL 30/06/2024 PER CODICE UNIVOCO DISMESSO)2024-11-07T00:00:001092553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517806465 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 490 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517349977 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 48792,52 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12518007084 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 172-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: STORNO FATTURA PER OMESSA INDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA)2024-11-07T00:00:001092556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909478 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2016/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909462 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2017/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520351164 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 276 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909291 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2015/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527209417 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 32918,04 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092561 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1858: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CLOUD CON I MODULI STIPENDI E GESTIONE PRESENZE. CIG: B12D8D01532024-11-07T00:00:001092517 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1478: LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA 625/E DEL 21/05/20242024-11-07T00:00:001092576 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI2024-11-07T00:00:001092718 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024/PA EMESSA IL 01/07/2024 DALLA SOCIETÀ MACO SRL DA ALTAMURA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN LARGO NITTI N. 68, PRIMO PIANO. PERIODO III TRIMESTRE 2024.2024-11-07T00:00:001092707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522596482 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 463 IMPORTO: 11495,15 OGGETTO: )2024-11-07T00:00:001092894 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1479: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 01/07/2024 EMESSA DALLA DITTA GLOBAL CART SRL SEMPLIFICATA DI DINAPOLI GESARIA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIO2024-11-07T00:00:001092582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523436296 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/ND/4/2024 IMPORTO: 829,64 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/51/2024 DEL 30/05/2024 PER APPLICAZIONE NUOVA RETTA A TOTALE CARICO DEL VS ENTE, COME DA D2024-12-07T00:00:001093515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528811841 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009098 IMPORTO: 333,91 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 72 DEL REG. GEN. DEL 18/01/2024 IMP. 762/0)2024-12-07T00:00:001093516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530751919 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 746E IMPORTO: 100 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531488106 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 7727,65 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532363103 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 256 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534061911 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 368 IMPORTO: 23673,39 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12534078501 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 195 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532523132 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528083449 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 472 IMPORTO: 3131,55 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528155372 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 631 IMPORTO: 945,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532516943 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 0000124002314236 IMPORTO: 1135,61 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531334445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 280/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-12-07T00:00:001093527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531159545 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 1/456 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2024-12-07T00:00:001093528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528498963 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009099 IMPORTO: 2215,74 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 DD N.1938 DEL 23/11/23 V LIV.PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BIL. 20242024-12-07T00:00:001093529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528546784 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 473 IMPORTO: 3185,2 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533189449 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 260 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12528499391 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 1000 VVA 24009100 IMPORTO: 50,84 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/30 DD N.1938 DEL 23/11/23 V LIV.PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BIL. 2024 CO2024-12-07T00:00:001093532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532604554 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 390 IMPORTO: 9544,75 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12530159083 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 002680 IMPORTO: 1210 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/122024-12-07T00:00:001093534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531334289 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 279/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"2024-12-07T00:00:001093535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533068758 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532331266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 2788,8 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532309576 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 254 IMPORTO: 3486 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532378388 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 257 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532605799 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539225725 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 173-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C2024-12-07T00:00:001093790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539837728 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5/NP IMPORTO: 823,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093791 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1874: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GIUGNO 20242024-12-07T00:00:001093798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540080747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 823,5 OGGETTO: )2024-12-07T00:00:001093839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542076537 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 31PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545481325 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/79 IMPORTO: 18381 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12547188808 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 1624022615 IMPORTO: 196,81 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.19-07-2024-19-07-2024 ARTE VARIA 020702020240 )2024-07-15T00:00:001094288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541625668 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2024-07-15T00:00:001094289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541408800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8093,66 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545168539 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000003 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-07-15T00:00:001094291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545143757 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000001 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-07-15T00:00:001094292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545644175 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/80 IMPORTO: 3937,5 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546850764 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094294 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1875: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 20242024-07-15T00:00:001094299 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1492: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA ETTORRE MARIA ANGELA PERIODO 01/04/2024 - 30/06/20242024-07-15T00:00:001094607 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1888: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 20242024-07-15T00:00:001094735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559567586 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FE/64/2024 IMPORTO: 3973,64 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE2024-07-15T00:00:001094958 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1896: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.2024-07-15T00:00:001094950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559885675 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 512 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2024-07-15T00:00:001094996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561644479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FATTURA 29/2024 IMPORTO: 13000,52 OGGETTO: SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO DI APPELLO CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, R.G. N. 2383/2024 CONTRO MORAMARCO GIOVA2024-07-16T00:00:001095246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714268 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19192 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714206 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19191 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938956 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 330/E IMPORTO: 273,63 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938857 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 329/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565214830 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 652 IMPORTO: 2836,5 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565254030 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 165945,34 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565818623 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 26/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565893032 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 76/24 IMPORTO: 35 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566068327 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 237,9 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001095596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566185234 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 191 IMPORTO: 3185 OGGETTO: EX ART.76)2024-07-16T00:00:001095924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566096988 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 190 IMPORTO: 6265 OGGETTO: EX ART.76)2024-07-16T00:00:001095925 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1501: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE OHANA. GIUGNO 2024. CIG. ZBC3C6928C2024-07-16T00:00:001095236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567219554 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 427 IMPORTO: 30806,05 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001096163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568409443 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: NPA/10 IMPORTO: 1536,19 OGGETTO: MESE DI AGOSTO 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-07-16T00:00:001096164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568916378 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 03 IMPORTO: 2932,4 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI OPERAZIO2024-07-16T00:00:001096240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568194390 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: V20095322/2024 IMPORTO: 2684 OGGETTO: DETERMINA N.882 DEL 10/05/2024)2024-07-16T00:00:001096374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569465455 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 129/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001096436 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569451960 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: PA27 IMPORTO: 812,51 OGGETTO: )2024-07-16T00:00:001096437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569921000 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103386 IMPORTO: 17560,38 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-16T00:00:001096438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570081933 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 4793,18 OGGETTO: DETERMINA N.1609 DEL 21.11.2022 - PAGAMENTO SALDO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)2024-07-16T00:00:001096439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570382538 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1041-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:001096531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12570382898 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 1040-FE IMPORTO: 19110 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:001096532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12571126022 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: V2/550006 IMPORTO: 991,68 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO CANCELLERIA)2024-07-17T00:00:001096533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12573803117 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 16494,4 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:001096753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574030051 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 820 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-07-17T00:00:001096832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574058992 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 821 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-07-17T00:00:001096833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574074033 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 822 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-07-17T00:00:001096834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574090888 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 823 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-07-17T00:00:001096835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574107789 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 824 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-07-17T00:00:001096912 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1524: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. MAGGIO 2024. CIG. B11DFB5FD02024-07-17T00:00:001096905 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1525: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z653C692A1 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 672024-07-17T00:00:001096953 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1915: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER FORNITURA ARREDI UFFICI VARI.-2024-07-17T00:00:001096892 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1526: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA2024-07-17T00:00:001096991 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1528: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z6A3C692FF - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO 62024-07-17T00:00:001097022 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1530: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7F3DB2024-07-17T00:00:001097110 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1912: INTEGRAZIONE DD. 950/2009 E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. SANTERAMO PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO RG. 92000359/2009.PROVVEDIMENTI.2024-07-17T00:00:001096385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12574905126 FATTURE (FATTURA DATA: 17/07/2024 NUMERO: 04/24 IMPORTO: 2047,16 OGGETTO: )2024-07-17T00:00:001097136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12575055459 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 000616 IMPORTO: 4942,09 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2024-07-17T00:00:001097137 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1931: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER FORNITURA ARREDI UFFICI VARI.-2024-07-18T00:00:001097504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577952360 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751788204 IMPORTO: 663,66 OGGETTO: MULTISITO)2024-07-18T00:00:001097564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577991753 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751786455 IMPORTO: 1257,48 OGGETTO: MULTISITO)2024-07-18T00:00:001097565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577990238 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751787372 IMPORTO: 870,7 OGGETTO: MULTISITO)2024-07-18T00:00:001097566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12577992577 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 689/PA IMPORTO: 132117,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-07-18T00:00:001097567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12578019096 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5751785979 IMPORTO: 1556,67 OGGETTO: MULTISITO)2024-07-18T00:00:001097568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: 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18/07/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 104,35 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582654609 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2638/FE IMPORTO: 855,96 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582654601 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2637/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582654644 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2639/FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582654461 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2634/FE IMPORTO: 9757,99 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582696119 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 32065,5 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097807 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12582654554 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 2635/FE IMPORTO: 10613,95 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001097808 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1535: LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NIV DOTT.SSA NICASSIO MARIA PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/20242024-07-18T00:00:001097868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12584104401 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 19_24 IMPORTO: 6632,1 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001098310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12584331409 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FATTPA 20_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: )2024-07-18T00:00:001098311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586663914 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 426 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001098782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586761016 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 429 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001098783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586081953 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 689/PA IMPORTO: 132117,87 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-07-19T00:00:001098784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12586047890 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 733/PA IMPORTO: 942,81 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-07-19T00:00:001098785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12588884874 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0000124002417625 IMPORTO: 1257,47 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001098786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589212129 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: R1/003856 IMPORTO: 32,94 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO RIF. FT. N. 550006 DEL 100724)2024-07-19T00:00:001098787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562586 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283580 IMPORTO: 678,84 OGGETTO: FE000120240000000002283580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562576 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283578 IMPORTO: 377,53 OGGETTO: FE000120240000000002283578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562364 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283564 IMPORTO: 436,88 OGGETTO: FE000120240000000002283564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562564 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283579 IMPORTO: 22,97 OGGETTO: FE000120240000000002283579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562628 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283583 IMPORTO: 697,25 OGGETTO: FE000120240000000002283583B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562615 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283581 IMPORTO: 54,33 OGGETTO: FE000120240000000002283581B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562661 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283582 IMPORTO: 1522,72 OGGETTO: FE000120240000000002283582B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589564569 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283693 IMPORTO: 506,25 OGGETTO: FE000120240000000002283693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589565752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283758 IMPORTO: 63,24 OGGETTO: FE000120240000000002283758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-07-19T00:00:001098796 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MATERIALE VARIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI (BRANDE, MATERASSI, ARMADI BLINDATI, ECC.) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 02024-07-19T00:00:001099019 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1937: SERVIZIO DI VIGILANZA, PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E DEI SITI DI INTERESSE TURISTICO/CULTURALE. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' NUOVA ALTILIA S.R.L.. CIG ORIGINARIO N. Z2024-07-19T00:00:001098940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592017971 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)2024-07-19T00:00:001099090 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592166214 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 40/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)2024-07-19T00:00:001099091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592419008 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 41/FPA IMPORTO: 10316,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)2024-07-19T00:00:001099155 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1545: SERVIZIO NAVETTA DAL PLESSO SCOLASTICO VITI MAINO AL PLESSO SCOLASTICO GARIBALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/E DEL 12.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 20242024-07-19T00:00:001099213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592979947 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 359/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001099224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592962447 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 358/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001099225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593016313 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 360/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001099226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593029491 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 361/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: )2024-07-19T00:00:001099239 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1546: LOCAZIONE PASSIVA DI VIA RICOVERO- LIQUIDAZIONE SPESE CANONI 3 TRIMESTRE 20242024-07-19T00:00:001099250 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1932: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GIUGNO 20242024-07-22T00:00:001097524 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAI SIGG. C.V. + 4 / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO VENTURA.2024-07-22T00:00:001099613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594983836 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595170905 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 1237,08 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099624 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALTAMURA NEL PROCEDIMENTO PENALE RECANTE N. R.G.N.R. 602/2019 DEL TRIBUNALE PENALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. ANTONIETTA CLEMENTE.2024-07-22T00:00:001099695 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1553: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z763DB2024-07-22T00:00:001099758 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1554: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7B3DB2024-07-22T00:00:001099800 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE2024-07-22T00:00:001099858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604695287 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604699519 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 586 IMPORTO: 4132,7 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604817654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 587 IMPORTO: 3926,65 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605045829 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 354A/2024 IMPORTO: 36476,21 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099917 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1557: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB2024-07-22T00:00:001099907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605164631 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 588 IMPORTO: 4421,3 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001099979 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1558: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB2024-07-22T00:00:001099967 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1942: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-2024-07-22T00:00:001099963 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1906: PNRR M5 C2 INV 2.3. PINQUA ID 14 ID 1652 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZASANTA TERESA - CUP J77H21000800001- CIG DERIVATO 95712415EF. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% COMPENSO PER CONSEGNA ELABO2024-07-22T00:00:001095592 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1559: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE2024-07-22T00:00:001100014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605329822 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 4344,6 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001100084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605422396 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 4814,55 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001100085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605503967 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 591 IMPORTO: 4533,75 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001100086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605445400 FATTURE (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: A000727 IMPORTO: 32,03 OGGETTO: VI EMETTIAMO FTV PER LE SEGUENTI SPETTANZE:)2024-07-22T00:00:001100087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605623436 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 592 IMPORTO: 4733,3 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001100088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605754954 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 000298/2024 IMPORTO: 266,7 OGGETTO: )2024-07-22T00:00:001100089 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606425364 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 5811,38 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-07-22T00:00:001100256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609546664 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001100369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609528721 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001100370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610660312 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 50303,43 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001100371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613218245 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 1760 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV2024-07-23T00:00:001100538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613312415 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 43/24 IMPORTO: 1399,42 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG.ACQUAVIVA TOMMASO PER 80.00 EURO IVA2024-07-23T00:00:001100539 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-2024-07-23T00:00:001100624 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1555: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA27 DEL 16/07/2024 EMESSA DALLA CARTOLERIA GATTO SILVESTRO DI BERLOCO DONATANGELO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NE2024-07-23T00:00:001099814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613713411 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 19 /24 DEL 09/07/2024)2024-07-23T00:00:001100694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613734829 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 12 /24 DEL 08/07/2024)2024-07-23T00:00:001100695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613741336 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 4/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 13 /24 DEL 08/07/2024)2024-07-23T00:00:001100696 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-2024-07-23T00:00:001100685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613890867 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011011 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2024-07-23T00:00:001100801 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613897356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011744 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2024-07-23T00:00:001100802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613895956 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011306 IMPORTO: 4505,69 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2024-07-23T00:00:001100803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614176278 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 203 IMPORTO: 9612,3 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2024-07-23T00:00:001100804 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLAVAGGIO DEI F.LLI SCARABAGGIO SNC PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI.-2024-07-23T00:00:001100887 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1565: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA. SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ LE LAMIE. CIG Z1E3C4EF76. LIQUIDAZIONE CDP N. 2 E CREDITO RESIDUO2024-07-23T00:00:001100881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901743 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/132 IMPORTO: 1928,72 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901766 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/133 IMPORTO: 514,14 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901708 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/130 IMPORTO: 3120,27 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615070555 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 5382 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101031 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615573404 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 44/24 IMPORTO: 1236,71 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.TEDESCO GIUSEPPE PER 53.77 EURO IV2024-07-23T00:00:001101032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615572540 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 50815,59 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 02, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 02 DEL 23.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA2024-07-23T00:00:001101033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615598039 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 45/24 IMPORTO: 1840 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I2024-07-23T00:00:001101034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603410 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2083/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603434 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2082/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603470 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2085/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2024-07-23T00:00:001101038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615723824 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 389/2024 DEL 01/07/2024)2024-07-23T00:00:001101088 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1566: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 16_24 DEL 22/07/20242024-07-23T00:00:001101073 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1567: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/07/2024 EMESSA DA BACCO E TABACCO DI CARLUCCI GIOVANNI, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE.2024-07-23T00:00:001101163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616909432 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617268378 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 363/SF IMPORTO: 23382,45 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617293682 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 364/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617683893 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1624024009 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.16-08-2024-16-08-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )2024-07-24T00:00:001101289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617781239 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909117 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)2024-07-24T00:00:001101290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617824175 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909116 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)2024-07-24T00:00:001101291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620264987 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002095 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)"2024-07-24T00:00:001101476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620596455 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024)2024-07-24T00:00:001101520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620609992 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002094 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)"2024-07-24T00:00:001101544 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: EVENTO FINALE REGIONALE MISS SORRISO - LIQUIDAZIONE SIAE2024-07-24T00:00:001101538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620983099 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101719 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1938: GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI.2024-07-24T00:00:001099108 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1788: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. G.A. E F.D. - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALTA CONCILIA S.R.L." PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PROCEDURA N. 139/24."2024-07-24T00:00:001088613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931885 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/19 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931634 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/136 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931803 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/22 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931776 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/21 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931589 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/139 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931927 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/20 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931855 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/140 IMPORTO: 378,38 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931614 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/138 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931550 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/137 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001101969 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1571: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2024-07-24T00:00:001102112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621957714 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 33129,75 OGGETTO: )2024-07-24T00:00:001102134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648773 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 104/01 IMPORTO: 6475,98 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-07-25T00:00:001102313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648888 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 5772,15 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-07-25T00:00:001102314 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUMA S.R.L. PER FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI CON STEMMA.-2024-07-25T00:00:001102411 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1945: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ TEKNOSERVICE SRL +1 - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA.2024-07-25T00:00:001100874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629004812 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 590 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA)2024-07-25T00:00:001102566 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1911: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI INCARDINATO DALLA SOCIETÀ LA SPERANZA SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.2024-07-25T00:00:001095871 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1951: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO A.S. C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-07-25T00:00:001102373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219653 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 591 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-07-25T00:00:001102589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219515 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 592 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA)2024-07-25T00:00:001102590 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SOFTWARE CLIENS CUBE E PAGAMENTO MIGRAZIONE DEI DATI PRESENTI SUL SOFTWARE CLIENS GSL . LIQUIDAZIONE FATTURA A GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.2024-07-25T00:00:001102677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630052271 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: NC31 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:001102791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630176017 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 483 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:001102792 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630175886 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 482 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-07-25T00:00:001102793 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1580: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / LO.SI. S.R.L.+2 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. STEFANO DININNO.2024-07-26T00:00:001103094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631089781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 1054,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 24/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.GUGLIELMI STEFANO PER 43.93 EURO I2024-07-26T00:00:001103203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631345710 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 973 IMPORTO: 47511,9 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631392608 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0000124002536105 IMPORTO: 2505,9 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631447802 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463886 IMPORTO: 1364,1 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631402632 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002453959 IMPORTO: 21,73 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631424562 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002459361 IMPORTO: 25,96 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631667205 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484478 IMPORTO: 175,27 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631669455 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484481 IMPORTO: 723,24 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631666504 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484477 IMPORTO: 25,67 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631667821 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484479 IMPORTO: 342,79 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631665237 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484475 IMPORTO: 41,07 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631447374 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463885 IMPORTO: 950,06 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631448378 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463888 IMPORTO: 760,83 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631668685 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484480 IMPORTO: 41,22 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631448079 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463887 IMPORTO: 136,28 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631719159 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002496959 IMPORTO: 6,27 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631453195 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002466839 IMPORTO: 484,63 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631658091 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484514 IMPORTO: 2560,99 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631665996 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002484476 IMPORTO: 111,29 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632415635 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2/83 IMPORTO: 10647 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632415703 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2/82 IMPORTO: 22680 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632380154 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2/81 IMPORTO: 14805 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632492339 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 201 IMPORTO: 3920 OGGETTO: GIUGNO 2024)2024-07-26T00:00:001103227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632525646 FATTURE (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: A000727 IMPORTO: 32,03 OGGETTO: VI EMETTIAMO FTV PER LE SEGUENTI SPETTANZE:)2024-07-26T00:00:001103228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12632743328 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 70457,21 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.20242024-07-26T00:00:001103229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12635681753 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 240000450 IMPORTO: 1264,95 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12635681320 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 240000449 IMPORTO: 35568,52 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12635780629 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 2/84 IMPORTO: 396 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636678516 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 38072,36 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-26T00:00:001103408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636678217 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 56/PA IMPORTO: 191,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-26T00:00:001103409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636885426 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 8540 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12636891566 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1/142 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103498 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1964: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO2024-07-26T00:00:001102924 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1963: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 8027488CA6 - DIFFERIMENTO DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-07-26T00:00:001102923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637174571 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: N52567 IMPORTO: 30236,61 OGGETTO: )2024-07-26T00:00:001103654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637272848 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 1222499115 IMPORTO: 812,52 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.20242024-07-26T00:00:001103655 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1981: ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 02/09/2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO2024-07-29T00:00:001103773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637451677 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 0002103566 IMPORTO: 732 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-07-29T00:00:001103851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12637569627 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: PA112/24 IMPORTO: 24659,05 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638217422 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 56 IMPORTO: 18089,21 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12638494919 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: NC32 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639246595 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 16 /PA IMPORTO: 23334,21 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-29T00:00:001103855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639404032 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 242,21 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639341650 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024191865 IMPORTO: 17610,51 OGGETTO: 30074469-022)2024-07-29T00:00:001103857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639870852 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 1024193229 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2024-07-29T00:00:001103858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12639407589 FATTURE (FATTURA DATA: 26/07/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 184,98 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641834957 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 2/FE IMPORTO: 275 OGGETTO: VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE DI EURO 275,00 FATTURA N. 47/FE/2024 DEL 10/06/2024 PERMANENZA CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO S2024-07-29T00:00:001103860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641866114 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 58/FE IMPORTO: 7560 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI GIUGNO 2024)2024-07-29T00:00:001103861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641867883 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 59/FE IMPORTO: 15624 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI MESE DI GIUGNO 2024)2024-07-29T00:00:001103862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12641836678 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 53/FE IMPORTO: 9150 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE GIUGNO 2024)2024-07-29T00:00:001103863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643748020 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 8/M IMPORTO: 9386 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12643748726 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 9/M IMPORTO: 6870 OGGETTO: )2024-07-29T00:00:001103865 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1982: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI 36 MESI (3 ANNI) - C.I.G.: 9842161830."2024-07-29T00:00:001104103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12646633634 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 15 PA IMPORTO: 57125,78 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: 2024 1079/0 DET.DIR.652 DEL 09.04.2024, DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 652/2024, CONTRATTO: SOTTOSCRITTO IL 04.07.20242024-07-29T00:00:001104187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647296106 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 15501,05 OGGETTO: PRESTAZIONI COM. ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R. 4/07 IMPEGNO NR. 2088/2024 PERIODO: DAL 01/01/24 AL 30/06/24 )2024-07-29T00:00:001104188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044646 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/12 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-07-29T00:00:001104311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647954965 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/11 IMPORTO: 2772 OGGETTO: CODICE STRUTTURA 9LC08DBM)2024-07-29T00:00:001104312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044761 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/13 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-07-29T00:00:001104313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648162221 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/14 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)2024-07-29T00:00:001104394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648754343 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 001828 IMPORTO: 532,39 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023)2024-07-29T00:00:001104428 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649821724 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 9610,27 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:001104582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649900833 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 06/2024 IMPORTO: 2866,46 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:001104583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170121 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 29/07/2024 N.RO 12)2024-07-30T00:00:001104584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170265 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)2024-07-30T00:00:001104585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652368288 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000000900025061T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2024-07-30T00:00:001104586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655071347 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 360,06 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:001104801 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1590: CECILIA VENTRICELLA ONLUS - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 20242024-07-30T00:00:001104641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656439141 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 113/01 IMPORTO: 5273,19 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-07-30T00:00:001105129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657138378 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 42402 IMPORTO: 1997,01 OGGETTO: )2024-07-30T00:00:001105217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657386704 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 494 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-07-30T00:00:001105218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658416271 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1555 IMPORTO: 467,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2024-07-30T00:00:001105332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658585074 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024)2024-07-30T00:00:001105358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659711243 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1123-FE IMPORTO: 38010 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662634047 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663655255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I2024-07-31T00:00:001105700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663651765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2502,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE P2024-07-31T00:00:001105701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663666955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 18475,38 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO2024-07-31T00:00:001105702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663689085 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663782188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 495 /PA IMPORTO: 142,35 OGGETTO: FATTURA)2024-07-31T00:00:001105704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664014775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664354109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664433916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 378821,82 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664436980 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664763470 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 249585,93 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001105938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665276454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 95/24 IMPORTO: 14493,6 OGGETTO: )2024-07-31T00:00:001106022 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2000: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488/2024. SOSTITUZIONE CIG2024-07-31T00:00:001106157 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1993: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 ULTIMA EROGAZIONE CONTRIBUTI2024-07-31T00:00:001105482 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1998: PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EUGENIO PACELLI A- IMPEGNO DI SPESA2024-07-31T00:00:001105963 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2005: CONTROLLO POTABILITA' E DELLA LEGIONELLOSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLE STRUTTURE SPORTIVE DETERMINA A CONTRARRE CIG B2989380EF2024-07-31T00:00:001106198 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2003: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA VALIDAZIONE MENU' DAL SIAN VERSAMENTO TARIFFA REGIONALE.2024-07-31T00:00:001106181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666908031 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1186 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997242 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI2024-01-08T00:00:001106405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997035 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 1534 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART.53 R.R. 4/2007- DETERMINA N. 1177 DEL 13/07/2023- ASILO NIDO MICRONIDO-ASS.INSIEME DONNE"LUGLI"2024-01-08T00:00:001106406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666624353 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FATTPA 1_24 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666997763 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-01-08T00:00:001106409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12666994867 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.2024-01-08T00:00:001106410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667837216 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667942433 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 496 /PA IMPORTO: 67,45 OGGETTO: FATTURA)2024-01-08T00:00:001106412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12667142675 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2213/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12669399344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 86,6 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12668854654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 50303,43 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106415 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2002: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 717/2024. SOSTITUZIONE CIG2024-01-08T00:00:001106161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673123592 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 13_24 IMPORTO: 2184,15 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106590 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2010: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1349/2024. SOSTITUZIONE CIG2024-01-08T00:00:001106592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12673321827 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 1790,29 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674066901 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674110112 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 387 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674147605 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 449/2024/00/01 IMPORTO: 2050 OGGETTO: )2024-01-08T00:00:001106875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12674444325 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 48500,61 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 )2024-01-08T00:00:001106876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 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SCORESE)2024-02-08T00:00:001107408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675266082 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 532 IMPORTO: 3131,55 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675284383 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 23/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12675573778 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1186 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678588716 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002537564 IMPORTO: 90,39 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678729019 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002582025 IMPORTO: 3,48 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679040526 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002565365 IMPORTO: 137,78 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679053110 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002568204 IMPORTO: 109,33 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12678857038 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002595229 IMPORTO: 10,32 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12676250463 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 449 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242024-02-08T00:00:001107417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12679969702 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 368/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680311810 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 484 IMPORTO: 11495,15 OGGETTO: 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(FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 0000124002617337 IMPORTO: 166,56 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680320472 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 485 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680931780 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 555 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107445 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12680361593 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107446 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12682786343 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/1872 IMPORTO: 12100,99 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107447 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2017: INCENTIVI LEGGE N. 145/2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2023.2024-02-08T00:00:001107379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684278323 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 452/2024/00/01 IMPORTO: 6688 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684243516 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 453/2024/00/01 IMPORTO: 5450 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684449493 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)2024-02-08T00:00:001107804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684702318 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2547 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830)2024-02-08T00:00:001107831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684636579 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 928,64 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684919063 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001107890 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2019: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA2024-02-08T00:00:001107508 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2024: ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR PUGLIA- BARI GIUDIZIO T.A./ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 366/2024). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) T.U.E2024-02-08T00:00:001107316 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1857: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE.2024-02-08T00:00:001092247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684847988 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 487 IMPORTO: 9544,75 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001108008 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2022: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L." / COMUNE DI ALTAMURA . CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE."2024-02-08T00:00:001107788 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2026: OGGETTO SERVIZIO DI SFALCIO D’ERBA STRAORDINARIO DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO TONINO D’ANGELO - AFFIDAMENTO CIG B2B1B00064 .2024-02-08T00:00:001108108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686332310 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000356-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)2024-02-08T00:00:001108221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686428823 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: )2024-02-08T00:00:001108222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686722318 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)2024-02-08T00:00:001108223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686118090 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: ONORARIO REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALECOMUNE ALTAMURA DD N. 995 DEL 20.06.2023 - SALDO 1° FASE (QUOTA 4%) - CIG 9095503684)2024-02-08T00:00:001108224 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1621: LIQUIDAZIONE FT N. 05/24 DEL 01.08.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. CIG 943703252A2024-04-08T00:00:001108367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686790868 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2024-05-08T00:00:001108496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686317472 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000355-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)2024-05-08T00:00:001108497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687249670 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: E182 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689483011 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 10483,92 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689771208 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VTS24_01646 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689724931 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 2/110 IMPORTO: 3157,82 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/47 IMPORTO: 3266,35 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602273 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/46 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693925265 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694250612 FATTURE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694894371 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9502488160 IMPORTO: 3634,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 92024-05-08T00:00:001108508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697674992 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 000361-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)2024-05-08T00:00:001108967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698663133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 2/M IMPORTO: 396 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698661842 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 3/M IMPORTO: 264 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001108969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698893782 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 91/E IMPORTO: 4629,9 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO2024-05-08T00:00:001109230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698712993 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 10/M IMPORTO: 660 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001109231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699429529 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001109232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699869388 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5280 OGGETTO: )2024-05-08T00:00:001109295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700966167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 48/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)2024-06-08T00:00:001109631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701124712 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001109632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701094636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 005528 IMPORTO: 371,2 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001109633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701379594 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 499/2 IMPORTO: 1932,74 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIO"2024-06-08T00:00:001109635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702416420 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 1224003356 IMPORTO: 333,14 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001109636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702882288 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 9164,14 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001109637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703626284 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2024)2024-06-08T00:00:001109638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703630068 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 69/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2024)2024-06-08T00:00:001109639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703638123 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 72/FE IMPORTO: 8600 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE LUGLIO 2024)2024-06-08T00:00:001109640 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2031: AFFIDEMANTO DIRETTO TRAMITE T.D. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INUMAZIONI2024-06-08T00:00:001108883 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1805: GARA DI APPALTO PER POTENZIAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE2024-06-08T00:00:001090344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706365542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1410001686 IMPORTO: 5980 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001110080 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2024 - CIG 6829815D9F2024-06-08T00:00:001110068 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2024, ACCESSO ALLA MCTC ROMA.2024-06-08T00:00:001110273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707672905 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: CIG ZF337A77C5)2024-06-08T00:00:001110384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821609 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1154-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001110449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1153-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001110450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821513 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1155-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001110451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708790993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000444 IMPORTO: 1005,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T2024-06-08T00:00:001110787 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709200918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00426/PA IMPORTO: 5021,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2024-06-08T00:00:001110788 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709241991 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00427/PA IMPORTO: 19332,56 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-06-08T00:00:001110789 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709707797 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )2024-06-08T00:00:001110810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711302400 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)2024-07-08T00:00:001111152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711054428 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1792,29 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711583161 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 280 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711814368 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 282 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711691990 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 281 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711805297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 204/2024 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111157 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2043: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI2024-07-08T00:00:001111239 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2044: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AICENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B2603DDE78. PRESA D'ATTO GARA DESERTA2024-07-08T00:00:001111326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716360239 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 000004 IMPORTO: 106625,2 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-07-08T00:00:001111411 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2029: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ A.L.+3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ESENTI ANTICIPATE IN FAVORE DELL'AVV. PALMA LORUSSO.2024-07-08T00:00:001108575 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2032: ESECUZIONE SENTENZA DEL GDP DI ALTAMURA GIUDIZIO S.G. E D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 1101/2019). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT2024-07-08T00:00:001109069 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2037: APPROVAZIONE ALBO DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'ENTE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.2024-07-08T00:00:001109940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716701352 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 283 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716561295 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 15550 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716761379 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 285 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716790710 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 286 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716840818 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:001111597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716973436 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)2024-07-08T00:00:001111598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716724098 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 284 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717541308 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 115681,05 OGGETTO: )2024-07-08T00:00:001111763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:001111796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795359 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:001111797 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/26/PA IMPORTO: 191,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:001111808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938779 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/25/PA IMPORTO: 38072,36 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-07-08T00:00:001111809 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1682: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATT. N. 2_24 - CANALE 2 DI ARTU2024-07-08T00:00:001111912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718366657 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 145/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2024-08-08T00:00:001111968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720287299 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 287 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001111969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720315182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001111970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721249307 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 24/11 IMPORTO: 77380,58 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.)2024-08-08T00:00:001111971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721301632 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 25/11 IMPORTO: 689186,45 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.)2024-08-08T00:00:001111972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720745184 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)2024-08-08T00:00:001111973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12723887919 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/2003 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: RESO CLIENTE)2024-08-08T00:00:001111974 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724302674 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000455 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)"2024-08-08T00:00:001112060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724303114 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000446 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)"2024-08-08T00:00:001112061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724456612 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 6632,1 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724487486 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724508509 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112143 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2045: REDAZIONE DEL D.P.P., PROGETTAZIONE DELPIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.), DELRAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONEAMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.),VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA). C.I.G.9095503684- C.U.P. J722024-08-08T00:00:001111674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725466684 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1/38 IMPORTO: 61400,16 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878369 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-08T00:00:001112450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878268 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/28/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-08T00:00:001112451 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878044 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-08T00:00:001112452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878548 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/27/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-08T00:00:001112453 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726401638 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 0000124002706054 IMPORTO: 938,74 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112579 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2033: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA". CIG 942113133F CUP J75E17000050002. INTERVENTO COFINANZIATO POR 2014-2020. MIS.5 AZ.5.2. APPROVAZIONE ATTI C"2024-08-08T00:00:001109092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726466992 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002654085 IMPORTO: 930,47 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726471845 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655914 IMPORTO: 305,03 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726467355 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655007 IMPORTO: 36,91 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726465807 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655006 IMPORTO: 15,06 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726464915 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655005 IMPORTO: 71,84 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726591828 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002633562 IMPORTO: 27,94 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726596739 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002636172 IMPORTO: 8,48 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726592812 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002637384 IMPORTO: 168,11 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726633101 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643853 IMPORTO: 12,65 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726649668 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002667376 IMPORTO: 170,91 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726631659 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643852 IMPORTO: 199,45 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726639425 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002665581 IMPORTO: 32,18 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726651793 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002666493 IMPORTO: 65,12 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726726660 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674511 IMPORTO: 2966,14 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726721096 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674498 IMPORTO: 903,03 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726848171 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002697719 IMPORTO: 7,34 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726876321 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002702728 IMPORTO: 972,86 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112715 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2054: CENZOVITO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE -CENZOVITO- TRATTO COMPRESO TRA SCE 47 -CONTENISIO- E SP 173 -CASSANESE-. CUP J77H20001270006. CIG B0CD0ED315. APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE 12024-08-08T00:00:001112359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726870560 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002703553 IMPORTO: 47,67 OGGETTO: )2024-08-08T00:00:001112794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728539618 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/1579 IMPORTO: 1220 OGGETTO: VENDITA)2024-09-08T00:00:001112996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729476452 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 1344 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-09-08T00:00:001112998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729546652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2-FE IMPORTO: 60170 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001112999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729674167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 10/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729689958 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 11/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729843884 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 52/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2024-09-08T00:00:001113002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863915 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1255,8 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729855280 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729859394 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1315,6 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730055332 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 55/FPA IMPORTO: 24600,49 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2024-09-08T00:00:001113007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730084667 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 56/FPA IMPORTO: 3108 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2024-09-08T00:00:001113008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733066344 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 275/2024/PA IMPORTO: 963,8 OGGETTO: CLIENTE: COMUNE DI ALTAMURA P.I. 02422160727)2024-09-08T00:00:001113009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733163069 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: GRADIMENTO DIPENDENTE POLIGNERI FRANCESCO)2024-09-08T00:00:001113075 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 20242024-09-08T00:00:001113083 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1695: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. SAMUELE PINTO. GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ CITTA METROPOLITA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI (R.G. 5815/2016).2024-09-08T00:00:001112717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734136541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 200-I/2024 IMPORTO: 24960,17 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C2024-09-08T00:00:001113214 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1706: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. FRANCESCO CAPONIO - GRADIMENTO DELL'ENTE IN FAVORE DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE DELL'ENTE.2024-09-08T00:00:001113241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734104494 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 27131,99 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734425880 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 13083 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-09-08T00:00:001113280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734435616 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 28/FPA IMPORTO: 882 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-09-08T00:00:001113281 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1708: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI MESI 36, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIO2024-09-08T00:00:001113311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734523944 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 2627,1 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2024-09-08T00:00:001113342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734736986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 49/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)2024-09-08T00:00:001113343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734970771 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 204/2024 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735429719 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 000305/2024 IMPORTO: 275,59 OGGETTO: )2024-09-08T00:00:001113426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12735643427 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 003136 IMPORTO: 1306,8 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/2024-09-08T00:00:001113469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470719 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:001113638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736469746 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 519 IMPORTO: 267127,69 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:001113639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470854 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 493 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:001113640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736695821 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2395,12 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2024-12-08T00:00:001113641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736925463 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)2024-12-08T00:00:001113642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736988449 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 22701 OGGETTO: SERVIZIO PIS PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIRST - AMBITO ALTAMURA - COOP LAETITIA)2024-12-08T00:00:001113643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12740290569 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 942/E-8 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )2024-12-08T00:00:001113644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743105247 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743112898 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743120319 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 48/24 IMPORTO: 3121,08 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743126332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2760,33 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743134149 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 3314,03 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743137944 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)2024-12-08T00:00:001113650 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2062: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 20242024-12-08T00:00:001113713 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1709: LIQUIDAZIONE TELEPASS FT. NR. 000000900021618T DEL 30 GIUGNO 2024 E NR. 000000900025061T DEL 30 LUGLIO 20242024-12-08T00:00:001113778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753026088 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 2686,22 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)2024-12-08T00:00:001113936 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1711: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO SPETTANZE LEGALI AVV. FRANCESCO GALLIPOLI - GIUDIZIO LA SPERANZA SRL C/COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-12-08T00:00:001114003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753906894 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000241500010135 IMPORTO: 23,78 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)2024-08-13T00:00:001114058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754970487 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 000733 IMPORTO: 5904,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2024-08-13T00:00:001114060 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2066: ESECUZIONE SENTENZA N. 2030/2023 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. L.S.V.D. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 36 DEL 30/07/2024 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX2024-08-13T00:00:001114197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758897895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 07/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:001114287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758922241 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 08/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )2024-08-13T00:00:001114291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761209170 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830)2024-08-13T00:00:001114569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761955646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 4669,18 OGGETTO: )2024-08-14T00:00:001114622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763094166 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 6081,94 OGGETTO: RIF. N. 689 DEL 10/05/2022)2024-08-14T00:00:001114623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763200082 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 67 IMPORTO: 163 OGGETTO: RIF. N. 689 DEL 10/05/2022)2024-08-14T00:00:001114624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763239384 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 7895,86 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO PALI PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA ALLOCATI IN VIA PALESTRO, VIA PARISI E VIA GRAVISCELLA)2024-08-14T00:00:001114625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763242211 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03643792 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:001114626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763493814 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03560587 IMPORTO: 161,89 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:001114628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763502207 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03856761 IMPORTO: 20,48 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:001114629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12764579972 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 7X03578440 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG)2024-08-14T00:00:001114630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765622076 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00293310 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621948 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00295331 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621737 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026756 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621899 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294259 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621709 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00293427 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621775 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294102 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765622134 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4222424800001379 IMPORTO: 181 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621804 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026778 IMPORTO: 1081,71 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12765621834 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294185 IMPORTO: 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10/08/2024 NUMERO: 8S00295277 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309882 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026922 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766310009 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026905 IMPORTO: 945,11 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309930 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294621 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12766309640 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294195 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114649 Fattura_con_UfficioPOSTA 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LUG)2024-08-14T00:00:001114812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768255238 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00294839 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768274536 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026612 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768255174 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00293462 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768274166 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00293431 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768274589 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026860 IMPORTO: 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LUG)2024-08-14T00:00:001114880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768275136 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 4220824800026867 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768275967 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00295352 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768252936 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00292854 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768242483 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00292907 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12768275633 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: 8S00295351 IMPORTO: 140,81 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10/08/2024 NUMERO: 8S00293567 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG)2024-08-14T00:00:001114918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12769625287 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 835/PA IMPORTO: 144887,45 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-08-14T00:00:001115046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12769725133 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 35365,82 OGGETTO: DESCRIZIONE CAUSALE ANTICIPAZIONE 20% COME DA CONTRATTO )2024-08-14T00:00:001115066 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1720: LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.L.VO 50/16 PER ACCORDO QUADRO AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI ABUSIVI- AGGIUDICATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 195 DEL 20.02.2019.2024-08-16T00:00:001115133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771375360 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 298/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI" "2024-08-19T00:00:001115212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12771375374 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 297/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI "ISTRUZIONE E FORMAZIONE" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI"2024-08-19T00:00:001115213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12772424454 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: 44/PA IMPORTO: 1652 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA IMPEGNO N.2092/2024 - PERIODO: GIUGNO 2024)2024-08-19T00:00:001115214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776009192 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804977 IMPORTO: 8083,46 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776035140 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804982 IMPORTO: 229,77 OGGETTO: IT001E71073195)2024-08-19T00:00:001115216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776036816 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804983 IMPORTO: 663,66 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776039135 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804989 IMPORTO: 2569,41 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776061881 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804981 IMPORTO: 1283,39 OGGETTO: IT001E70994660)2024-08-19T00:00:001115219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776062301 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804988 IMPORTO: 870,7 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776062090 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804979 IMPORTO: 6981,18 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776063011 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804980 IMPORTO: 4869,56 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776063244 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804990 IMPORTO: 1257,48 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776065039 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804978 IMPORTO: 4472,25 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776063146 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804985 IMPORTO: 365,37 OGGETTO: IT001E70986859)2024-08-19T00:00:001115225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776063149 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804986 IMPORTO: 4445,83 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776072120 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804984 IMPORTO: 1556,67 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776072581 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 5751804987 IMPORTO: 4990,63 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776072671 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830031 IMPORTO: 4348,84 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073149 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830037 IMPORTO: 12403,73 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073044 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830033 IMPORTO: 1310,52 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073236 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830035 IMPORTO: 6312,05 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776074169 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830034 IMPORTO: 1629,37 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073223 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830012 IMPORTO: 1257,48 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073262 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830024 IMPORTO: 6075,14 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073238 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830032 IMPORTO: 3833,18 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073383 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830036 IMPORTO: 242,1 OGGETTO: IT001E71073195)2024-08-19T00:00:001115237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776073594 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830026 IMPORTO: 776,26 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776074383 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830027 IMPORTO: 2066,62 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776074745 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830029 IMPORTO: 5877,81 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075314 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830023 IMPORTO: 4990,58 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075791 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830030 IMPORTO: 1989,33 OGGETTO: IT001E70994660)2024-08-19T00:00:001115242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075820 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830028 IMPORTO: 360,46 OGGETTO: IT001E70986859)2024-08-19T00:00:001115243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075860 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830025 IMPORTO: 3089,17 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075767 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830022 IMPORTO: 4869,41 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075944 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830019 IMPORTO: 1554,98 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776075770 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830020 IMPORTO: 365,07 OGGETTO: IT001E70986859)2024-08-19T00:00:001115247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776079638 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830018 IMPORTO: 663,27 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776079929 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830013 IMPORTO: 2569,36 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776081338 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830016 IMPORTO: 6979,18 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776081723 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830010 IMPORTO: 4471,02 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776092343 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830021 IMPORTO: 229,77 OGGETTO: IT001E71073195)2024-08-19T00:00:001115252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102364 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830015 IMPORTO: 870,7 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102459 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830011 IMPORTO: 4497,92 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776102605 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830017 IMPORTO: 1283,39 OGGETTO: IT001E70994660)2024-08-19T00:00:001115255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12776101328 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 5751830014 IMPORTO: 8080,16 OGGETTO: MULTISITO)2024-08-19T00:00:001115256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12777838421 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 125/01 IMPORTO: 5081,4 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-08-19T00:00:001115257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12777838391 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 124/01 IMPORTO: 5460,57 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^2024-08-19T00:00:001115258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778001708 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 1243/2024 IMPORTO: 669,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/08/2024 N.RO 1243/2024)2024-08-19T00:00:001115259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778233137 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/226 IMPORTO: 3528 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO" PERIODO MARZO 2024 )"2024-08-19T00:00:001115260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778235966 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/227 IMPORTO: 10248 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO" PERIODO APRILE- MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 )"2024-08-19T00:00:001115261 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778418831 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/228 IMPORTO: 30238 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024)2024-08-19T00:00:001115262 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778589053 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 638 IMPORTO: 4015,05 OGGETTO: )2024-08-19T00:00:001115263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778656473 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 578 IMPORTO: 2976 OGGETTO: )2024-08-19T00:00:001115264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778575797 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 637 IMPORTO: 4362,8 OGGETTO: )2024-08-19T00:00:001115265 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1726: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA2024-08-19T00:00:001115426 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. LUGLIO 2024. CIG. B11DFB5FD02024-08-19T00:00:001115530 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1141: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA2024-08-19T00:00:001034885 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2081: FORNITURA ZAINO CONTENENTE PORTAMERENDE E BORRACCIA TERMICA PER CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B2CB9B17362024-08-19T00:00:001115786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784509518 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 552/2 IMPORTO: 1176 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 436 DEL 03/03/2024 CIG B0A4D880EB , IMPEGNO N 1600/2024)2024-08-19T00:00:001115929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784524405 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 553/2 IMPORTO: 1440,6 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N 2304/2024)2024-08-19T00:00:001115930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12785159864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 35365,82 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:001116126 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2082: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.10-20.01.11 (RIFIUTI TESSILI - CIG -B2C28455B2 ) E 20.01.40 (METALLI - CIG -B2C2EC2067)2024-08-20T00:00:001116169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12788739473 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:001116227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789140653 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 2/116 IMPORTO: 501,82 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:001116292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789279944 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: )2024-08-20T00:00:001116430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12790153220 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 532 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2024-08-20T00:00:001116499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12791525652 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 1624027619 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.02-09-2024-02-09-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )2024-08-21T00:00:001116682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795596427 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 133/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 1692/2024)2024-08-22T00:00:001117102 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2096: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 06/07/2024 EX. ART. 6 COMMA 6-OCTIES DEL D.L. N. 60/2024.2024-08-23T00:00:001117534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805953630 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: )2024-08-23T00:00:001117653 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2102: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA CIG7434470EB6 - ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO DI PROROGA TECNICA2024-08-26T00:00:001118298 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2105: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.-2024-08-27T00:00:001118610 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE.2024-08-27T00:00:001117627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816801707 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 5170 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 22/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I2024-08-27T00:00:001118675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816878178 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 1880 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 23/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I2024-08-27T00:00:001118676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817059953 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 5925 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV2024-08-27T00:00:001118677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817273556 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: E255/2024 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:001118678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818287452 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024213318 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010)2024-08-27T00:00:001118679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853552 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002441 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002441F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853510 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002433 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002433F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853519 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002434 IMPORTO: 3371,21 OGGETTO: FE020120240000000006002434F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864910 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002439 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002439F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865078 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002446 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002446F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865044 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002444 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002444F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864876 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002436 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002436F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864987 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002440 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002440F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864899 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002438 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002438F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865063 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002445 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002445F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864814 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002435 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002435F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818864849 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002437 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002437F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865024 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002443 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002443F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818865000 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002442 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002442F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-08-27T00:00:001118693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12820769886 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: E256/2024 IMPORTO: 2896,72 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.2078 DEL 07/12/2023)2024-08-27T00:00:001118770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821228201 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FPA 55/24 IMPORTO: 7050 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I2024-08-27T00:00:001118960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821368075 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:001118961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821391573 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 37PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:001118962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821669193 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 5751830393 IMPORTO: 200,52 OGGETTO: IT001E00254949)2024-08-27T00:00:001118963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12821829747 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: 2-FE IMPORTO: 60170 OGGETTO: )2024-08-27T00:00:001118964 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2124: ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA QUOTE SPENDING REVIEW INFORMATICA 2024/2025 E SPENDING REVIEW 2024/2028 E RELATIVE SISTEMAZIONI CONTABILI.2024-08-28T00:00:001119097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420596 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 3922,54 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:001119280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420601 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:001119281 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: RESTITUZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA N.R. DELLA SOMMA DI EURO 19.286,92 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP N. 20877 DEL 06/07/2017, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA.2024-08-28T00:00:001119309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827944126 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 20554,24 OGGETTO: )2024-08-28T00:00:001119518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828329408 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 2694 IMPORTO: 39185,22 OGGETTO: 9842161830)2024-08-28T00:00:001119519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828484607 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813848 IMPORTO: 2173,5 OGGETTO: FE000120240000000002813848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828486023 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813845 IMPORTO: 20,37 OGGETTO: FE000120240000000002813845B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828510070 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002809686 IMPORTO: 4,34 OGGETTO: FE000120240000000002809686B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828540407 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813847 IMPORTO: 53,11 OGGETTO: FE000120240000000002813847B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828540075 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813846 IMPORTO: 576,69 OGGETTO: FE000120240000000002813846B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828539333 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813830 IMPORTO: 137,6 OGGETTO: FE000120240000000002813830B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-28T00:00:001119598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828540159 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813849 IMPORTO: 827,57 OGGETTO: FE000120240000000002813849B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-29T00:00:001119676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828269975 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002810212 IMPORTO: 339,4 OGGETTO: FE000120240000000002810212B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-29T00:00:001119677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828539983 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813844 IMPORTO: 361,19 OGGETTO: FE000120240000000002813844B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-08-29T00:00:001119678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829164806 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 612/PA IMPORTO: 2024,07 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001119679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829164764 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 611/PA IMPORTO: 15438,58 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001119680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829164742 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 610/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001119681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829164808 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 613/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001119682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829854346 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 002320 IMPORTO: 180,66 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2023 AL 31-12-2023)2024-08-29T00:00:001119683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12829917116 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 7430,65 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001119684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833203515 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 48/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: NOTA DI CREDITO PER STORNO PARZIALE FATT.44 DEL 14/08/2024)2024-08-29T00:00:001120044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12833938829 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: VTS24_01721 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: )2024-08-29T00:00:001120323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834450345 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/230 IMPORTO: 821,92 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD)2024-08-30T00:00:001120565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834480678 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/229 IMPORTO: 720,25 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : PZC3UGSD)2024-08-30T00:00:001120566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834553800 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/231 IMPORTO: 3346,95 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-08-30T00:00:001120567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834600797 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 0002103931 IMPORTO: 5502,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-08-30T00:00:001120568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834639735 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/233 IMPORTO: 4373,26 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-08-30T00:00:001120569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834640227 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/232 IMPORTO: 4451,71 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-08-30T00:00:001120570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834872342 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/234 IMPORTO: 4451,71 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-08-30T00:00:001120571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12834928270 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: PA/235 IMPORTO: 4373,26 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-08-30T00:00:001120572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12835019412 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: NP/15 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)2024-02-09T00:00:001121542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853295802 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 57/24 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I2024-02-09T00:00:001121547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853344316 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 58/24 IMPORTO: 18041,38 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO2024-02-09T00:00:001121548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12853473194 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 59/24 IMPORTO: 1181,1 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR2024-02-09T00:00:001121598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854005285 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 27/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2024-02-09T00:00:001121677 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI LUGLIO 20242024-02-09T00:00:001112493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855580447 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1794/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855582312 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1793/FE IMPORTO: 9031,04 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855584232 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: VTS24_01825 IMPORTO: 219893,01 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855581778 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1792/FE IMPORTO: 7978,89 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856300932 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1349 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856579418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1350 IMPORTO: 1830 OGGETTO: SERVIZIO P.I. E SPORT - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1505 DEL 01/08/2024)2024-03-09T00:00:001121958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857134112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857146182 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857910884 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 13540,5 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858008853 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 12220,06 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858262210 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 20802,71 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001121963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861543305 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861811367 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122256 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861833213 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 458/V IMPORTO: 624,27 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861845680 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862039402 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 6021 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862048003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 55/24 IMPORTO: 5431,14 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122372 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2163: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 20242024-03-09T00:00:001122463 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2164: CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI ED AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. DETERMINAZIONI CONTRIBUTO ANNO 2023 E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNO 20242024-03-09T00:00:001122518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862977826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2024-03-09T00:00:001122556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863709171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 131672,16 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863128302 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 884/PA IMPORTO: 1087,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-03-09T00:00:001122602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865011714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006035 IMPORTO: 385,22 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865050684 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006036 IMPORTO: 132,28 OGGETTO: )2024-03-09T00:00:001122833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865580908 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 313 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865510905 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865461233 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 582 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865522245 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 311 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865541998 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 312 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867752183 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9502558834 IMPORTO: 3573,88 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 92024-04-09T00:00:001122969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827699 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2646/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2649/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827693 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2647/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2648/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001122973 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869541365 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 414A/2024 IMPORTO: 14296,8 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001123142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869854277 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)2024-04-09T00:00:001123143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870113470 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 19958,4 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001123144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870680611 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: E205 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001123334 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2179: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRI2024-04-09T00:00:001123390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870946941 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001123412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871063662 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000372-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:001123414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871070898 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000373-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024)2024-04-09T00:00:001123415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871640092 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2024-04-09T00:00:001123490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871981361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000005 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-04-09T00:00:001123565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872093655 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 143/01 IMPORTO: 362 OGGETTO: )2024-04-09T00:00:001123566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872776055 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 39PA/2024 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001123712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873915186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 67,55 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001123713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874455530 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001123714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875037996 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)2024-05-09T00:00:001123715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878600920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/18 IMPORTO: 4521,42 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-05-09T00:00:001123921 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2183: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO2024-05-09T00:00:001123935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878998727 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/19 IMPORTO: 3560,49 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-05-09T00:00:001124126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879194388 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/20 IMPORTO: 4416,83 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)2024-05-09T00:00:001124127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879518813 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: FPA 60/24 IMPORTO: 767,16 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 14/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. PER 42,62 EURO IVA ESENTE PR2024-05-09T00:00:001124128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879916116 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 562,5 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024)2024-05-09T00:00:001124318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880013555 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 577/2 IMPORTO: 2881,2 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N 2304/2024)2024-05-09T00:00:001124319 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880258491 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1/42 IMPORTO: 0,2 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001124320 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RIASSUMERE IL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ D.B. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. IMPEGNO DI SPESA.2024-05-09T00:00:001123323 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2160: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-05-09T00:00:001122227 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2184: RIMBORSO PARZIALE VERBALE N. RR75402024-05-09T00:00:001124417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880490766 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 33/1 IMPORTO: 193278,43 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001124483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880496331 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 21340 OGGETTO: )2024-05-09T00:00:001124484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883828941 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 147/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)2024-06-09T00:00:001124830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883856831 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 148/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE)2024-06-09T00:00:001124831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884552669 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 154/S IMPORTO: 1708 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR SANTA SCORESE)2024-06-09T00:00:001124832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887027089 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 423A/2024 IMPORTO: 7925,4 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887025346 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 12033 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125140 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2189: GIUDIZIO GALANTUCCI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-06-09T00:00:001125003 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2194: CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/09/2024 AL 30/09/20242024-06-09T00:00:001125275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888223268 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000124003001414 IMPORTO: 2072,98 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888232686 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002977340 IMPORTO: 157,18 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888237425 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002978239 IMPORTO: 101,41 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284980 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987972 IMPORTO: 134,99 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284196 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987971 IMPORTO: 151,05 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286919 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987975 IMPORTO: 648,48 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888282831 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987969 IMPORTO: 218,72 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888283634 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987970 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888310906 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991938 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286348 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987974 IMPORTO: 950,04 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888285761 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987973 IMPORTO: 14,39 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888311713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991939 IMPORTO: 13 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888312392 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991940 IMPORTO: 1824,09 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888346889 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002902294 IMPORTO: 410,2 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888344278 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002998262 IMPORTO: 170,73 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888445602 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002927550 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888484582 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002937101 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888531719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951232 IMPORTO: 65,75 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888530274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951231 IMPORTO: 75,46 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888535874 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002949429 IMPORTO: 12,61 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125537 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2193: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE CIG B2F41981B2 DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO.2024-06-09T00:00:001125164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888575605 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002960755 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888589142 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002962529 IMPORTO: 35,82 OGGETTO: )2024-06-09T00:00:001125551 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2172: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2024/202024-06-09T00:00:001123207 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2180: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.115 DEL 29/08/2024 -CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FINALE INTERNAZIONALE DEL 31 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO- CLASSE 4 D IST. COMPRENSIVO STATALE IV NOVEMBRE S.MERCADAN2024-06-09T00:00:001123420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109893 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 653/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110245 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 657/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109945 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 654/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 655/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110102 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 656/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890842718 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891095977 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 588/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980)2024-09-09T00:00:001125855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891744959 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1135/RCB IMPORTO: 3153,94 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2024-09-09T00:00:001125856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893553313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2110 IMPORTO: 5684,47 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900363887 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 208,85 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001125971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901088546 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 UFFICIO DL. QUOTA DI SPETTANZA DEL DL-CSE ING. VINCENZO DICECCA)2024-09-09T00:00:001126175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901143676 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001126176 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2202: GIUDIZIO D.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2024-09-09T00:00:001126226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901307194 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 6PA/2024 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001126350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902198794 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 585/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )2024-09-09T00:00:001126564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902280787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: X-339 IMPORTO: 165,94 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024)2024-09-09T00:00:001126565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902488810 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000530 IMPORTO: 830,94 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2024-09-09T00:00:001126591 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2204: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE .2024-09-09T00:00:001126601 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2197: BONUS SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA2024-09-09T00:00:001125927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903461113 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2V24/--1656 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:001126779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905072322 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002104082 IMPORTO: 46360 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-09T00:00:001126780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905722647 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 003361 IMPORTO: 1343,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/2024-10-09T00:00:001126781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905880099 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:001126782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910078111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )2024-10-09T00:00:001127005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910463574 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00517/PA IMPORTO: 4573 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TRE2024-10-09T00:00:001127196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910563629 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00518/PA IMPORTO: 21580,43 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-10-09T00:00:001127197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911002962 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: S.A.L. N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 11/07/2024)2024-10-09T00:00:001127301 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FRANCESCA INDRIO. DETERMINAZIONE2024-10-09T00:00:001127359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912773540 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI2024-10-09T00:00:001127566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913312026 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224-I/2024 IMPORTO: 25561,5 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO2024-10-09T00:00:001127602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914337390 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001127842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916098946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001127843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916118381 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 183914,09 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001127844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916425715 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001127845 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918886242 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2241 IMPORTO: 28,42 OGGETTO: RESO CLIENTE)2024-11-09T00:00:001127846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919542962 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/240 IMPORTO: 4118,31 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-11-09T00:00:001127947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919604445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 14465 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001127948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920060415 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 307/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: VENDITA)2024-11-09T00:00:001128015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920679104 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FPA 4839/24 IMPORTO: 136598,4 OGGETTO: )2024-11-09T00:00:001128135 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2216: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO IN E2024-11-09T00:00:001127298 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2230: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI AGOSTO 20242024-12-09T00:00:001128043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923787014 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 842/00 IMPORTO: 8952,96 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924131963 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000006 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-12-09T00:00:001128529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924120615 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000002 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-12-09T00:00:001128530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924467154 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4477,84 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-12-09T00:00:001128531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924733998 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/242 IMPORTO: 4968,12 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-12-09T00:00:001128532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12926091391 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: V2/563037 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)2024-12-09T00:00:001128533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12929733974 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 42803 IMPORTO: 1716,87 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128641 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2238: GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE PER L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-12-09T00:00:001128364 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2241: II EDIZIONE PROGETTO DOMENICA IN BICI DETERMINA A CONTRARRE CIG B303B002BB2024-12-09T00:00:001128652 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI AGOSTO 20242024-12-09T00:00:001128690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930342307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930394943 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 682 IMPORTO: 35597,56 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001128780 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2240: LAVORI RISANAMENTO AREE RICADENTI IN SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DEL COMUNE DI ALTAMURA PROG. REG.LE TUTELA DELL'AMBIENTE. RESTITUZIONE DELLA SOMMA PARI AD . 19.944,56 IN FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA2024-12-09T00:00:001128639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930627139 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 685 IMPORTO: 169,87 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001128885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930837302 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 475/2024/00/01 IMPORTO: 1125 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930840724 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 474/2024/00/01 IMPORTO: 6000 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930835226 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 476/2024/00/01 IMPORTO: 8096 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001128888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930437899 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 178,88 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001128927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930763147 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 687 IMPORTO: 186,62 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001128928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931432112 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001129166 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930752369 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 686 IMPORTO: 37137,22 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001129167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930756586 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 75400,17 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001129168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930614291 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 684 IMPORTO: 33805,04 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2024-12-09T00:00:001129169 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2237: D.D. 686/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-12-09T00:00:001128167 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930766297 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: PA/243 IMPORTO: 13443 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024)2024-12-09T00:00:001129235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931923549 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 550 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001129236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931643057 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3099,98 OGGETTO: )2024-12-09T00:00:001129238 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2246: XLIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. ABANO TERME 02/06 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE COMUNALE.2024-12-09T00:00:001129291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931958379 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 549 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933692381 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 7/66 IMPORTO: 258919,02 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933098595 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 605 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2024-09-13T00:00:001129522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1482-FE IMPORTO: 38547,63 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265935 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1487-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265346 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1483-FE IMPORTO: 193,7 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266084 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1486-FE IMPORTO: 36614,63 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266284 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1485-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266192 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1484-FE IMPORTO: 49392,66 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001129528 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2255: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RESTITUZIONE SOMME2024-09-13T00:00:001129515 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A LUGLIO 2024, OL2024-09-13T00:00:001129795 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2257: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA CIG B3082900E02024-09-13T00:00:001129728 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942983510 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 0000124003109327 IMPORTO: 7851,33 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943042111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003058905 IMPORTO: 88,86 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943102229 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003066780 IMPORTO: 327,84 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943515605 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003004209 IMPORTO: 225,81 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943242533 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003085556 IMPORTO: 33,46 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943598230 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003014753 IMPORTO: 42,67 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943609337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003016689 IMPORTO: 160,91 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943308337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096273 IMPORTO: 60,04 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108463 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/56 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108494 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/55 IMPORTO: 3451,97 OGGETTO: )2024-09-13T00:00:001130505 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943621352 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017543 IMPORTO: 853,93 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130809 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943622155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017544 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944552916 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 24112603 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 21001391. BASATO SU FATTURE CLIENTE 24112414.)2024-09-16T00:00:001130811 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943475162 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003051400 IMPORTO: 1439,16 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610108 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3011 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: 9842161830)2024-09-16T00:00:001130813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943308969 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096274 IMPORTO: 172,11 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942854970 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: VTS24_01871 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943435672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003039472 IMPORTO: 92,24 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943307673 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096272 IMPORTO: 77,6 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610100 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3010 IMPORTO: 868,7 OGGETTO: 9842161830)2024-09-16T00:00:001130818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942987700 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 0000124003109495 IMPORTO: 642,38 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943052782 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003060679 IMPORTO: 56,18 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130820 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943222978 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003080800 IMPORTO: 202,83 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943334086 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003100377 IMPORTO: 186,67 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943138782 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003069600 IMPORTO: 894,38 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943447490 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003043941 IMPORTO: 676,94 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943237599 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003082888 IMPORTO: 33,94 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943799694 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 60/FPA IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2024-09-16T00:00:001130826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946652915 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751831915 IMPORTO: 267,29 OGGETTO: IT001E71073195)2024-09-16T00:00:001130827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946626947 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751832235 IMPORTO: 5920,83 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944610082 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 3009 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)2024-09-16T00:00:001130829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946910629 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751849831 IMPORTO: 352,13 OGGETTO: IT001E70986859)2024-09-16T00:00:001130830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946872731 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751842245 IMPORTO: 3309,85 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946672054 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751835825 IMPORTO: 5753,78 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947034229 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751855473 IMPORTO: 10868,42 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946637558 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751830973 IMPORTO: 3517,28 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947153208 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751852475 IMPORTO: 1920,51 OGGETTO: IT001E70994660)2024-09-16T00:00:001130837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12947142847 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751852683 IMPORTO: 2925,56 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946644761 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751831516 IMPORTO: 1254,65 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946699163 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751846540 IMPORTO: 821,43 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946621879 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751832662 IMPORTO: 1546,92 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130841 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946852985 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751836091 IMPORTO: 5527,42 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130842 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12946946687 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 5751848034 IMPORTO: 1552,41 OGGETTO: MULTISITO)2024-09-16T00:00:001130843 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12952738971 FATTURE (FATTURA DATA: 14/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 5450 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12952949926 FATTURE (FATTURA DATA: 14/09/2024 NUMERO: 3A655 IMPORTO: 2613,03 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001130845 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2265: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI CANNIBALIZZATI (VERBALE N.93/29 DEL 18.07.2024 DELLA LEGIONE CARABINIERI ALTAMURA)2024-09-16T00:00:001131054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958446002 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001131398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12958909822 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3099,98 OGGETTO: )2024-09-16T00:00:001131606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12961084881 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1/411 IMPORTO: 64852,27 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001131907 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12961262220 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 706 IMPORTO: 2712,44 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-09-17T00:00:001131908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962325515 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001131910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962328183 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 5856 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001131911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12962573505 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: V2/563037 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)2024-09-17T00:00:001131912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12966642352 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 46398,5 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001131913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12966975563 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 000826 IMPORTO: 6863,24 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2024-09-17T00:00:001131955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967609824 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 356628,91 OGGETTO: ESTREMI DELL'IMPEGNO: N.980/0 DEL 25/02/2022 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 670/2023)2024-09-17T00:00:001132094 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12967707525 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 549 IMPORTO: 4685,93 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132095 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1879: LIQUIDAZIONE FATTURA DIRENZO SRL- CER 20.01.38 AGOSTO 20242024-09-17T00:00:001132384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968558674 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 707 IMPORTO: 2668,33 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-09-17T00:00:001132421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968571146 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 708 IMPORTO: 2824,46 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-09-17T00:00:001132422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968673335 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 709 IMPORTO: 2497,67 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2024-09-17T00:00:001132423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12968722716 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 1222499129 IMPORTO: 812,52 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.20242024-09-17T00:00:001132424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12969281423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 57 IMPORTO: 77903,32 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132491 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2277: DELIBERA ARERA N. 386/2023 - COMPONENTI PEREQUATIVE UR_1 E UR_2 . APPROVAZIONE CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI ED ACCERT2024-09-17T00:00:001132526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 692/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468779 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 696/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468674 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 695/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468696 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 694/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468649 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 693/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: )2024-09-17T00:00:001132574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971154927 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 717 IMPORTO: 106,77 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-09-18T00:00:001132804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974017253 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 6296,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N° 1862 / 2024)2024-09-18T00:00:001132805 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974368639 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FATTPA 45_24 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:001132868 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2289: GIUDIZIO GRUPPO SIMONE SRL C COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.2024-09-18T00:00:001133098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975325538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1222499132 IMPORTO: 666 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.2024 )2024-09-18T00:00:001133115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484470 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/133 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:001133300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484440 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/134 IMPORTO: 2864,84 OGGETTO: )2024-09-18T00:00:001133301 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1882: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CORSO ONLINE LA SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO: NORMA EUROPEA EN 1176:2017 ORGANIZZATO DALLA TÜV ITALIA SRL - CIG B1365D2E522024-09-18T00:00:001133283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977787969 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 721 IMPORTO: 4907,12 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-09-19T00:00:001133551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977799212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2024-09-19T00:00:001133552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977971447 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 723 IMPORTO: 156,89 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2024-09-19T00:00:001133553 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978067325 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 934,2 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978077830 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 923,92 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978091459 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 729 IMPORTO: 972,22 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978111831 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 730 IMPORTO: 824,3 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978124461 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 731 IMPORTO: 491,11 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978127681 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 732 IMPORTO: 199,12 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)2024-09-19T00:00:001133560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978608739 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D2024-09-19T00:00:001133561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978548593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 647 IMPORTO: 2976 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:001133562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981345180 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000224100000901 IMPORTO: 7700 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:001133678 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2294: GIUDIZIO SIG. T.E. / COMUNE DI ALTAMURA + 4 (CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BARI). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.2024-09-19T00:00:001133816 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2295: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO T.P.+1 C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-09-19T00:00:001133879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982039843 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 1549,38 OGGETTO: )2024-09-19T00:00:001134044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982052965 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 30PA IMPORTO: 32537,5 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024)2024-09-19T00:00:001134045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982498004 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 11157,39 OGGETTO: VENDITA)2024-09-19T00:00:001134107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982497900 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: NOTA CREDITO)2024-09-19T00:00:001134160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984539732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 437A/2024 IMPORTO: 19710,6 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:001134679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984972636 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000124003157946 IMPORTO: 1259,17 OGGETTO: )2024-09-20T00:00:001134680 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2309: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L’IMMOBILE VITI MAINO2024-09-20T00:00:001134488 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989005740 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 53/PA/2024 IMPORTO: 114840 OGGETTO: FATTURA A SALDO SOGGIORNO MARINO-CLIMATICO-TERMALE 2024 DISABILI)2024-09-20T00:00:001134885 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2316: GIUDIZIO A.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2024-09-20T00:00:001135134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991246429 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 621/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC32024-09-23T00:00:001135687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991178238 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 619/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC32024-09-23T00:00:001135688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993302411 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024236363 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2024-09-23T00:00:001135689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984764750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 399,77 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001135690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934970 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1504-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1487 DEL 12.09.2024 PER ERRATO IMPORTO)2024-09-23T00:00:001135691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984541189 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 438A/2024 IMPORTO: 11880,23 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001135692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934994 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1505-FE IMPORTO: 183,99 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001135693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991214055 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 620/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC32024-09-23T00:00:001135694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991150857 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 618/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC32024-09-23T00:00:001135695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991972583 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7969,33 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001135697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991703986 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D2024-09-23T00:00:001135698 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2320: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO SEMPLIFICATO 2023.-2024-09-23T00:00:001135757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003169965 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 109 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 109 DEL 23-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE" TARGA: "YA668AF" TELAIO: "1C4BU0000JPH04179" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)"2024-09-23T00:00:001136041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003441708 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 46398,5 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001136308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004074267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 166/P IMPORTO: 1148,59 OGGETTO: VENDITA PA)2024-09-23T00:00:001136362 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2325: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA2024-09-23T00:00:001136350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004489587 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 24551,63 OGGETTO: )2024-09-23T00:00:001136418 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2328: INTEGRAZIONE COMPONENTI E SERVIZI IMPIANTO INTEGRATO AUDIO-VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALTAMURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA2024-09-24T00:00:001136490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005698384 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 624/2 IMPORTO: 8934,25 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE2024-09-24T00:00:001136562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005796483 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 625/2 IMPORTO: 9811,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE2024-09-24T00:00:001136563 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005871590 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 626/2 IMPORTO: 9440,6 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE2024-09-24T00:00:001136564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005960923 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 627/2 IMPORTO: 10354,5 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE2024-09-24T00:00:001136565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006224509 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 165979,51 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001136566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006876653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 854 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001136567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006942595 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001136568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262999 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1512-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001136569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262869 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1511-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001136570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009715771 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 110 DEL 24-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE" TARGA: "YA668AF" TELAIO: "1C4BU0000JPH04179" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)"2024-09-24T00:00:001136663 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2315: RETTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1471/2024. IMPEGNO DI SPESA.2024-09-24T00:00:001135054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009778600 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 4737,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024)2024-09-24T00:00:001137118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010066765 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 13100,68 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010099301 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 535/2024/00/01 IMPORTO: 4950 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009912105 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 536/2024/00/01 IMPORTO: 3650 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010155090 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010167978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010461259 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024239720 IMPORTO: 7424,75 OGGETTO: 30074469-022)2024-09-24T00:00:001137124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010555257 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4198,93 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)2024-09-24T00:00:001137125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010899828 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024)2024-09-24T00:00:001137126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011152991 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014091 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2024-09-24T00:00:001137127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011202869 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014401 IMPORTO: 3461,72 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2024-09-24T00:00:001137128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011200306 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014485 IMPORTO: 3936,98 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2024-09-24T00:00:001137172 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2340: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 408/3C2024-09-24T00:00:001137167 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2342: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 1466/3C2024-09-24T00:00:001137210 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2344: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 603/3C2024-09-24T00:00:001137244 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2345: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 376/2C2024-09-24T00:00:001137252 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2346: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 891/2C2024-09-24T00:00:001137266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011396926 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1020 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)2024-09-24T00:00:001137314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012538044 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 233/2024 IMPORTO: 902,8 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012539496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 234/2024 IMPORTO: 488 OGGETTO: )2024-09-24T00:00:001137316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012673014 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2069/FE IMPORTO: 5978 OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L'IMMOBILE VITI MAINO DI ALTAMURA)2024-09-24T00:00:001137317 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2338: PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA 2021-2027. PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEI COMUNI PUGLIESI.2024-09-24T00:00:001136999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13013300383 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/09/2024 N.RO 99/PA)2024-09-24T00:00:001137482 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI CIMITERIALI2024-09-25T00:00:001137878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388186 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1400000763 IMPORTO: 6824,18 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:001137952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388650 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 709/PA IMPORTO: 13429,77 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:001137953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388553 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 708/PA IMPORTO: 5421,65 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:001137954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016694732 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/NC/5/2024 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/58/2024 DEL 01/07/2024 PER RICHIESTA STORNO IMPORTI CON MARCA DA BOLLO)2024-09-25T00:00:001138152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016753822 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/86/2024 IMPORTO: 2003,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE2024-09-25T00:00:001138153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016817423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/87/2024 IMPORTO: 2036,08 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE2024-09-25T00:00:001138154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017117418 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1022 IMPORTO: 9062,82 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J2300142024-09-25T00:00:001138466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017199016 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1023 IMPORTO: 9837,13 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J2300142024-09-25T00:00:001138467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017239439 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 8458,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J2300142024-09-25T00:00:001138468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017398764 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: E224 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:001138469 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1926: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE GIUGNO-LUGLIO 20242024-09-25T00:00:001138266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017857581 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2V24/--1755 IMPORTO: 30,5 OGGETTO: )2024-09-25T00:00:001138694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018309639 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 733 IMPORTO: 84858,08 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024)2024-09-26T00:00:001138909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018520291 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 29742,67 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL SALDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 13.09.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SIS2024-09-26T00:00:001138910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019741880 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 39714,05 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001138911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020454498 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 26245,36 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 )2024-09-26T00:00:001138912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022374334 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 13654,33 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025)2024-09-26T00:00:001139006 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2333: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS. 65/2017): EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE C2024-09-26T00:00:001136676 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2261: PSZ. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUPJ69G21000180003 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FONDO POVERTA' 22024-09-26T00:00:001139168 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022846512 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022900032 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022922047 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INERENTE LA FT. N. 13/PA DEL 09/09/2024 PER VARIAZIONE CODICE IPA E RELATIVO CODICE UNICO DI FATTURAZIONE A FAR DATA DAL 012024-09-26T00:00:001139194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022966790 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 PER DL-CSE - QUOTA PARTE ING. VINCENZO DICECCA)2024-09-26T00:00:001139195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023177144 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1/411 IMPORTO: 64852,27 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283888 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI2024-09-26T00:00:001139273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI2024-09-26T00:00:001139275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310323 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023334569 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023353665 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023399372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 601/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023417764 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 602/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023688292 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139486 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3108 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)2024-09-26T00:00:001139487 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691782 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3109 IMPORTO: 4141,61 OGGETTO: 9842161830)2024-09-26T00:00:001139489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023802344 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )2024-09-26T00:00:001139518 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1935: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2023/2024 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J23001410009 - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B - MARZO 2024/MAGGIO 22024-09-26T00:00:001139526 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2364: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/4 DEL P.R.G. COMPARTO Q SITO ALLA VIA VECCHIA CASSANO.2024-09-26T00:00:001139545 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466/24 DEL 01.09.2024 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO AGOSTO 2024. CIG B080192D852024-09-26T00:00:001139556 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2366: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 1007/24) DA BFF BANK S.P.A. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.2024-09-26T00:00:001139583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024139471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:001139879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024921974 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1355,96 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:001139880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025577734 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: NP/17 IMPORTO: 66 OGGETTO: C.S.E. A MISURA DI BAMBINO LUGLIO -AGOSTO 2024)2024-09-27T00:00:001139881 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2370: L.R. 20/2009 L.R. 19/2015 E D.C.S. 85/2018.COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.2024-09-27T00:00:001139824 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1938: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 2024,2024-09-27T00:00:001140257 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032011268 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 1289,69 OGGETTO: )2024-09-27T00:00:001140347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619504 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206785 IMPORTO: 1182,62 OGGETTO: FE000120240000000003206785B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206783 IMPORTO: 527,94 OGGETTO: FE000120240000000003206783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619748 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206786 IMPORTO: 890,47 OGGETTO: FE000120240000000003206786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032664358 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206767 IMPORTO: 138,88 OGGETTO: FE000120240000000003206767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032665747 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206784 IMPORTO: 54,39 OGGETTO: FE000120240000000003206784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032706505 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003205719 IMPORTO: 4,34 OGGETTO: FE000120240000000003205719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-27T00:00:001140498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032897306 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206892 IMPORTO: 339,68 OGGETTO: FE000120240000000003206892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-30T00:00:001140750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032922761 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001140751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032969162 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206781 IMPORTO: 365,09 OGGETTO: FE000120240000000003206781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-30T00:00:001140752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033112622 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206782 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: FE000120240000000003206782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2024-09-30T00:00:001140753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033667390 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 33503,02 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001140754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035047491 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1028/PA IMPORTO: 1037,34 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-09-30T00:00:001140756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037660204 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001629 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)"2024-09-30T00:00:001140757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037841550 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001634 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00295010 DEL 5B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)"2024-09-30T00:00:001140758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037944964 FATTURE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: PA34 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024)2024-09-30T00:00:001140759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13040199196 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000082/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001140760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13041194320 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000000900027824D IMPORTO: 96,6 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2024-09-30T00:00:001140762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13041180609 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000000900034074T IMPORTO: 3,05 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2024-09-30T00:00:001140763 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1946: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO2024-09-30T00:00:001141000 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1948: LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI CANNIBALIZZATI (VERBALE N.93/29 DEL 18.07.2024 DELLA LEGIONE CARABINIERI ALTAMURA)2024-09-30T00:00:001141161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045431559 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001141497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045513025 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 64/24 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I2024-09-30T00:00:001141498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045410172 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001141499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045741647 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1521 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-09-30T00:00:001141500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045856255 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 66/24 IMPORTO: 17459,4 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO2024-09-30T00:00:001141501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045169978 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 64/24 IMPORTO: 1245,64 OGGETTO: VENDITA)2024-09-30T00:00:001141502 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2379: OPPOSIZIONE A PRECETTO PROMOSSO DA D.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-09-30T00:00:001140888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045411589 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 63/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. PER 42,62 EURO IVA ESENTE PR2024-09-30T00:00:001141602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13046871615 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/34 IMPORTO: 16004,6 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024)2024-01-10T00:00:001141773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050035521 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 13 IMPORTO: 18170,25 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050874829 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050017743 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 282 IMPORTO: 5843,8 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13050716447 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1268 IMPORTO: 1830 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)2024-01-10T00:00:001141777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13052406758 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 2863/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280615 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017562 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280102 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017538 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13053280341 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0000924900017542 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001141781 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2337: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO LICENZA ARCHICAD. IMPEGNO DI SPESA.2024-01-10T00:00:001136844 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055309132 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 514 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242024-01-10T00:00:001142050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13055958373 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 25/PA IMPORTO: 13671,59 OGGETTO: QUOTA RTP ING. VINCENZO DICECCA PARI AL 33,50 PERCENTO.)2024-01-10T00:00:001142147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056118585 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 11189,51 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/22024-01-10T00:00:001142214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056150885 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA35 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024)2024-01-10T00:00:001142215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056419942 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 151 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001142241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056761994 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024)2024-01-10T00:00:001142333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056813313 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 122 IMPORTO: 976 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001142334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13056931973 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 152 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001142342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13058865600 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 2437,26 OGGETTO: )2024-01-10T00:00:001142528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059688918 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA36 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13059883704 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 10747,35 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-02-10T00:00:001142684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060153740 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024)2024-02-10T00:00:001142685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060887590 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 405/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13060887875 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 406/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13061763410 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 120 IMPORTO: 48643,32 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192033 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2952/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192206 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2954/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192118 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2953/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062192236 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 2955/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13062014945 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 15311,09 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE)2024-02-10T00:00:001142693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064142222 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 0000924900017751 IMPORTO: 24,96 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13064794783 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 427 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065624602 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000082/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S 2024/2025 SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE-D.D. N. 795 DEL 23-042024-02-10T00:00:001142879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065652589 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 30/2024 IMPORTO: 2856,75 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065662356 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 15/2024 IMPORTO: 15304,01 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065668286 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 428 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001142911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13065841256 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 83/2024A IMPORTO: 977,6 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001143076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13066948252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FATTPA 46_24 IMPORTO: 7611,58 OGGETTO: )2024-02-10T00:00:001143194 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2405: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO L.C. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2024-02-10T00:00:001142450 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067781383 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/35 IMPORTO: 16004,32 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024)2024-03-10T00:00:001143565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13067793443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/36 IMPORTO: 16004,6 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024-IMPEGNO N.1862/2024)2024-03-10T00:00:001143566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13068505372 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000007 IMPORTO: 95951,02 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2024-03-10T00:00:001143567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13069490953 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 29/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070232796 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FE020120240006002895 IMPORTO: 563,44 OGGETTO: FE020120240000000006002895F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-03-10T00:00:001143569 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070232339 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FE020120240006002896 IMPORTO: 563,44 OGGETTO: FE020120240000000006002896F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2024-03-10T00:00:001143570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070408254 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: NP/17 IMPORTO: 66 OGGETTO: C.S.E. A MISURA DI BAMBINO LUGLIO -AGOSTO 2024)2024-03-10T00:00:001143571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070421662 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1224,32 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070459748 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3060,8 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070462097 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/244 IMPORTO: 58 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024)2024-03-10T00:00:001143574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13070497855 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1836,49 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071345908 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA37 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13071564784 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: PA38 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024)2024-03-10T00:00:001143577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13072791103 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143578 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2386: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. D. M.2024-03-10T00:00:001141376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073984359 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13073995036 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 340 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074008045 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 341 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13074015704 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 342 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001143876 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2415: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. C. F.2024-03-10T00:00:001143239 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2412: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+3. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.2024-03-10T00:00:001137447 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2425: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 - 20.03.02 20.02.01 DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GAIA SRL.2024-03-10T00:00:001144404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13075771437 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000083/2024 IMPORTO: 4897,88 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S 2024/2025 SERVIZIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE-D.D. N. 795 DEL 23-02024-03-10T00:00:001144476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077127671 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 7PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2024-03-10T00:00:001144582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13077618715 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/245 IMPORTO: 19155 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )"2024-03-10T00:00:001144643 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1974: CONSORZIO GRUPPO VILLA ARGENTO - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024 CIG B1F29734AE2024-04-10T00:00:001144623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080075304 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 211/E IMPORTO: 3933,28 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-10T00:00:001144854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079932324 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 000398-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO SETTEMBRE 2024)2024-04-10T00:00:001144855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080072030 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 210/E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-04-10T00:00:001144856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13079941048 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 000399-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODOSETTEMBRE 2024)2024-04-10T00:00:001144857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13080855795 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: 653 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001144858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081123627 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 006847 IMPORTO: 553,52 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001144859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081216978 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 006848 IMPORTO: 258,12 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001144860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081848375 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2415 IMPORTO: 1755,34 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001144861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13081965034 FATTURE (FATTURA DATA: 29/09/2024 NUMERO: 000001/2024 IMPORTO: 4952,8 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001144862 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2437: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2024-04-10T00:00:001144884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13082818382 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 1/4452 IMPORTO: 954,98 OGGETTO: VENDITA)2024-04-10T00:00:001145083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13083337764 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1111,44 OGGETTO: )2024-04-10T00:00:001145217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13084160996 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 0000001/FE IMPORTO: 3916,25 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N. 1862/2024)2024-04-10T00:00:001145539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086399540 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 2/144 IMPORTO: 2962,5 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145975 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086399663 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 2/143 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145978 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086473458 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 40/24 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086564704 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 166/PA IMPORTO: 684,5 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145980 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086615225 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/58 IMPORTO: 3376,01 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145981 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086614879 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/57 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145982 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13086943812 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 41/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145983 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087962525 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/246 IMPORTO: 6962 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )"2024-07-10T00:00:001145984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13087970116 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/245 IMPORTO: 11118 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2024 )"2024-07-10T00:00:001145986 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13089832168 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 739 IMPORTO: 45,76 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-07-10T00:00:001145987 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13089837351 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 738 IMPORTO: 61,01 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-07-10T00:00:001145988 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13091285705 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 478 IMPORTO: 7273,64 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001145989 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13094372268 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/247 IMPORTO: 5124 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO" PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024 )"2024-07-10T00:00:001145990 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098805890 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1524 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001146315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098827473 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1525 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001146316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13098845083 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: FATTPA 19_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )2024-07-10T00:00:001146317 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1989: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO2024-07-10T00:00:001146501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13100783841 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 463 IMPORTO: 156 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-08-10T00:00:001146938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101128167 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 18/M IMPORTO: 5464 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101218134 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 19/M IMPORTO: 345 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101235125 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 20/M IMPORTO: 1919 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101270846 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 21/M IMPORTO: 154 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101283096 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 22/M IMPORTO: 115 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101383276 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 06/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101861531 FATTURE (FATTURA DATA: 02/10/2024 NUMERO: PA/248 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )"2024-08-10T00:00:001146945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101860763 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/247 IMPORTO: 2604 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO" PERIODO AGOSTO 2024 )"2024-08-10T00:00:001146946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13101979902 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1541-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102304944 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403198 IMPORTO: 10489,07 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102305001 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403199 IMPORTO: 11105,17 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102398898 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002104446 IMPORTO: 16643,85 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-08-10T00:00:001146951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102719830 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 118/2024 IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13102718652 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 117/2024 IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13104057274 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: 3/2024 IMPORTO: 2 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001146954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13105768248 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1/608 IMPORTO: 121,39 OGGETTO: VENDITA C/UTENZA)2024-08-10T00:00:001147110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106640781 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001147325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13106674213 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 989,9 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODI2024-08-10T00:00:001147326 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1995: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 8363474D11 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL RTI VIGILANZA ALTAMURANA S.R.L. NUOVA ALTILIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE 20242024-08-10T00:00:001147318 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1996: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. - FATTURA AGOSTO 20242024-08-10T00:00:001147382 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1997: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 200132 080318 - ECOLSUD SRL - SETTEMBRE 20242024-08-10T00:00:001147416 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107146031 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 229 IMPORTO: 2170 OGGETTO: EX ART.76)2024-08-10T00:00:001147533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107940498 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 23/M IMPORTO: 345 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001147664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108464694 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: NC 1 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: )2024-08-10T00:00:001147679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109520887 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 768 IMPORTO: 6380,61 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-09-10T00:00:001148003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109454248 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 766 IMPORTO: 6348,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-09-10T00:00:001148004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109417307 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 166,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024)2024-09-10T00:00:001148005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109476541 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 767 IMPORTO: 6264,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-09-10T00:00:001148006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109539576 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 769 IMPORTO: 5710,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-09-10T00:00:001148007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109565783 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 770 IMPORTO: 6176,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-09-10T00:00:001148008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315747 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000928 IMPORTO: 386,4 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:001148009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110467003 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 159 IMPORTO: 216,61 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:001148010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315744 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000855 IMPORTO: 112,64 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:001148011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110314978 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17100FP24000808 IMPORTO: 1189,47 OGGETTO: )2024-09-10T00:00:001148012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112028247 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 43/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)2024-09-10T00:00:001148013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112024388 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 30450 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST)2024-09-10T00:00:001148026 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112864962 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000605 IMPORTO: 500,28 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA2024-09-10T00:00:001148027 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2360: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.A S. R.2024-09-10T00:00:001148032 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2001: GIUDIZIO SIG.RA G.B. / COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 92000947/2012). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GREGORIO GIULIESE.2024-09-10T00:00:001148127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113449658 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000117-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2024-09-10T00:00:001148179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114309524 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 163/P IMPORTO: 2710,69 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)2024-09-10T00:00:001148180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114477295 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2555 IMPORTO: 8,77 OGGETTO: RESO CLIENTE)2024-09-10T00:00:001148181 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2380: GIUDIZIO DI APPELLO L.R.C C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.2024-09-10T00:00:001141068 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2475: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DI PINTO & DALESSANDRO SPA - CIG 9846446848 CUP J79I220009700022024-09-10T00:00:001148361 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2476: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA - CIG 98464847A4 - CUP J79I220009700022024-09-10T00:00:001148387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116188632 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00585/PA IMPORTO: 4566,33 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2024-09-10T00:00:001148557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116314372 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00586/PA IMPORTO: 20172,65 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI2024-09-10T00:00:001148666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116810122 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 772 IMPORTO: 4874,44 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-09-10T00:00:001148863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117175411 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: NPA/19 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )"2024-09-10T00:00:001148864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117190632 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/249 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )"2024-09-10T00:00:001148865 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2006: LIQUIDAZIONE CANONE PER GESTIONE DEL SOFTWARE BDAP (ANNO 2024 - SALDO) CIG ZCA333BB3A2024-10-10T00:00:001148586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117567908 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 773 IMPORTO: 4301,36 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-10-10T00:00:001149231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116736877 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 771 IMPORTO: 4340,57 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2024-10-10T00:00:001149232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117831034 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 6378,32 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:001149233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118220792 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 251-I/2024 IMPORTO: 23790,65 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C2024-10-10T00:00:001149234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119751551 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 003705 IMPORTO: 1694 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/122024-10-10T00:00:001149235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119910657 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148545 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-10T00:00:001149236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121948926 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 12/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:001149237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121949375 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 13/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:001149238 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2008: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 20242024-10-10T00:00:001149311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125612888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FPA 67/24 IMPORTO: 19881 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO IV2024-10-10T00:00:001149583 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2489: ACQUISTO INTEGRAZIONI AL SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE" - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA."2024-10-10T00:00:001149397 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2496: GIUDIZIO C.A. / COMUNE DI ALTAMURA - GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. N. 401/2024). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.2024-10-10T00:00:001149767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128565045 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 12/NC/FPA IMPORTO: 12300,25 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:001150099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128093354 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: E255 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: )2024-10-10T00:00:001150110 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2500: LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO DELLA INDENNITA DI RISULTATO - ANNO 20232024-10-10T00:00:001150104 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2469: SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL’ART.17, CC.2 E 3 DEL D.LGS.N.101/20 PREVIO SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE PIO - CIG B3645588082024-11-10T00:00:001147972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130032933 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43/24 IMPORTO: 1211,11 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130095332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45/24 IMPORTO: 2734,14 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129993334 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42/24 IMPORTO: 5406,23 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128656887 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130061861 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44/24 IMPORTO: 420,74 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130379952 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 97478 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-10T00:00:001150311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129860567 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 122244 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-10T00:00:001150312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131170307 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: N56924 IMPORTO: 10076,76 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131087936 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 000950 IMPORTO: 4969,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2024-11-10T00:00:001150314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130652151 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2024-11-10T00:00:001150315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132107759 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1400000903 IMPORTO: 6775,42 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132888539 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 778 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2024-11-10T00:00:001150317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134934939 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 19524 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136351569 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FPA 62/24 IMPORTO: 10897,22 OGGETTO: )2024-11-10T00:00:001150825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136800089 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 779 IMPORTO: 5924,33 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2024-11-10T00:00:001150986 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2471: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA2024-11-10T00:00:001148089 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2505: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/20252024-11-10T00:00:001150526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137958678 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 04/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137959776 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 03/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138810404 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 232 IMPORTO: 490 OGGETTO: EX ART.76)2024-10-14T00:00:001151294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139070804 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141489641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1117/PA IMPORTO: 126848,59 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-10-14T00:00:001151296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142655947 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 496 IMPORTO: 3,05 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146432606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 29358 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST)2024-10-14T00:00:001151298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13147827957 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 17100FS24001580 IMPORTO: -4267,98 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148457264 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04626067 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-14T00:00:001151301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13148457361 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04640149 IMPORTO: 24,23 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-14T00:00:001151302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13149789832 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 7X04665757 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT)2024-10-14T00:00:001151303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732451 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374120 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732287 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374559 IMPORTO: 97,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733854 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374558 IMPORTO: 85,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732902 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374605 IMPORTO: 167,14 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151307 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733516 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034548 IMPORTO: 401,38 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151308 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152731965 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034537 IMPORTO: 195,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151309 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738474 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374772 IMPORTO: 77,67 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151310 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737326 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375091 IMPORTO: 281,11 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151311 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737776 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034597 IMPORTO: 215,94 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152733337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374871 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152736596 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374214 IMPORTO: 1616,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732693 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372737 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737255 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372643 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737991 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374870 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819027 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373522 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820611 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375090 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151319 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819072 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372726 IMPORTO: 443,13 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4222424800001783 IMPORTO: 181 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152824077 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373254 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4222424800001771 IMPORTO: 842,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820200 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372620 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373255 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820258 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373084 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817749 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373601 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152815980 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372717 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151329 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738682 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373085 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151330 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152731739 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034784 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820495 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152823846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034812 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152735950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373173 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820146 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372716 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819449 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375014 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820566 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374628 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818475 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034847 IMPORTO: 231,92 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817598 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373215 IMPORTO: 1392,02 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152816398 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374869 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817196 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034601 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738604 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374510 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375106 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271374 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373257 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271277 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374119 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271076 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372707 IMPORTO: 85,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8N00355818 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272227 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373221 IMPORTO: 73,93 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271143 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372703 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271591 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372715 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271306 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372982 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271235 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375065 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270841 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372701 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271607 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034595 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271549 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373016 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271758 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373256 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271177 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373086 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272042 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034523 IMPORTO: 945,11 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270943 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373926 IMPORTO: 723,59 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)2024-10-14T00:00:001151359 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2517: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 E RIMBORSI ANNUALITÀ 2023 E 20242024-10-14T00:00:001151489 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2521: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA. CIG 92024-10-14T00:00:001151802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159043504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: )2024-10-14T00:00:001151938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159441835 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 156/EL IMPORTO: 3995,07 OGGETTO: SALDO COMPETENZE RICORSO TAR PUGLIA BARI PER COMUNE DI ALTAMURA C RICCARDI RG 1261/2020 - CIG Z882F32571)2024-10-14T00:00:001152150 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2529: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 5 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI S2024-10-14T00:00:001152211 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2533: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 3594/2022) - LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U.2024-10-15T00:00:001152409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161053346 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162117722 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 0002150474 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2024-10-15T00:00:001152520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/97 IMPORTO: 22003,8 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 15642 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115350 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/96 IMPORTO: 46872 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162116166 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 11418 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115578 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151723 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 84 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151749 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 7318,5 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162367581 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1/62 IMPORTO: 9438,42 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163038467 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163076385 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 26040 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166725878 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 14390,64 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152743 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2518: EVENTI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL PANE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA TRATTATIVA RDO NR. 4717909. CIG B36D7B50702024-10-15T00:00:001151654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167065100 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/145 IMPORTO: 994,01 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167189452 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001152967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167727502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 59966,61 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001153016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169008038 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 30 PA IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATTURA)2024-10-15T00:00:001153234 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2538: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. INTERNO DELL'ENTE.2024-10-15T00:00:001153184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169492603 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 68/24 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I2024-10-15T00:00:001153280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169662957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: D6886 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001153352 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2540: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTE CER 200128. RIMODULAZIONE IMPEGNO.2024-10-15T00:00:001153371 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170270612 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/102 IMPORTO: 11466 OGGETTO: )2024-10-15T00:00:001153409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170508253 FATTURE (FATTURA DATA: 05/10/2024 NUMERO: 1/2373 IMPORTO: 109731,09 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170836691 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/104 IMPORTO: 5628 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13170836745 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/103 IMPORTO: 8652 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171174353 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751860971 IMPORTO: 1379,31 OGGETTO: IT001E70994660)2024-10-16T00:00:001153597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171179847 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751857665 IMPORTO: 8442,78 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171181888 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751862668 IMPORTO: 788,12 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171181785 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751863954 IMPORTO: 559,22 OGGETTO: IT001E70986859)2024-10-16T00:00:001153600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171191754 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858582 IMPORTO: 4148,99 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153601 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171204087 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751859489 IMPORTO: 2571,88 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171201919 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858240 IMPORTO: 5267,52 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171205642 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751861284 IMPORTO: 1227,32 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153604 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171175143 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858340 IMPORTO: 4876,45 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171176485 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751868386 IMPORTO: 221,91 OGGETTO: IT001E71073195)2024-10-16T00:00:001153606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171177254 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751857699 IMPORTO: 8195,4 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171204386 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751862530 IMPORTO: 821,72 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171222796 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 1178/PA IMPORTO: 1134,18 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2024-10-16T00:00:001153609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171243792 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751860562 IMPORTO: 1622 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-16T00:00:001153610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13171449133 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 14032,62 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153611 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2543: RICORRENZA DEI DEFUNTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI BUS NAVETTA DAL CENTRO ABITATO AL CIMITERO E VICEVERSA - PERIODO DAL 28.10.2024 AL 03.11.2024 - CIG B371A2EB4C -2024-10-16T00:00:001153873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214485 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 601 IMPORTO: 6247,91 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214828 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 600 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001153946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225617 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3429 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)2024-10-16T00:00:001153947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225738 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3430 IMPORTO: 3103,25 OGGETTO: 9842161830)2024-10-16T00:00:001153948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175399611 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: )2024-10-16T00:00:001154017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178722752 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 725 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA)2024-10-17T00:00:001154849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179332803 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4684,41 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:001154850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179758342 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: V20127320/2024 IMPORTO: 217 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:001154851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180317999 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 8101017882 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO ULTERIORI SPESE PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 INT. DI FRUIZIONE E VALORIZZ. DELLA CAVA DE2024-10-17T00:00:001154852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657683 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403198 IMPORTO: 10489,07 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:001154853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657759 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403199 IMPORTO: 11105,17 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:001154854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184316987 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024)2024-10-17T00:00:001155032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184332506 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 8555,05 OGGETTO: )2024-10-17T00:00:001155033 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184402280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2024-10-17T00:00:001155034 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2552: RETTFICA DEL PRG DIGITALIZZATO AI SENSI DEL PUNTO 4 DELLA DCS 63/2023 PER LA P.LLA 360 DEL F.M. 1662024-10-17T00:00:001154440 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2567: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. L. N.2024-10-17T00:00:001155224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184844031 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 668/2 IMPORTO: 60841 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - BUONI SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2023/2024 - SUBIMPEG2024-10-17T00:00:001155271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185121917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858257 IMPORTO: 5208,94 OGGETTO: MULTISITO)2024-10-17T00:00:001155273 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2565: TASSA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CAGNAZZI IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2024-10-17T00:00:001155130 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2572: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. T. V.2024-10-17T00:00:001155422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186889869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 2024073398 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)2024-10-17T00:00:001155483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264613 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1555-FE IMPORTO: 5882,3 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264722 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1556-FE IMPORTO: 13758,21 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264908 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1560-FE IMPORTO: 12692,05 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188265329 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1553-FE IMPORTO: 5865,3 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264422 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1552-FE IMPORTO: 420,32 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264456 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1554-FE IMPORTO: 6546,18 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264865 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1557-FE IMPORTO: 13772,21 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188396037 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 14/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188260070 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188518749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 15/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188189682 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264882 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1558-FE IMPORTO: 13128,19 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155726 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188828306 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 741/2024 IMPORTO: 640 OGGETTO: )2024-10-18T00:00:001155727