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N. 320/2018). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. /2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'AR","2024-03-06T00:00:00",1049724], [16,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1461: CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE PER IL RECUPERO DI SOMME DERIVANTI DA SENTENZA. PROVVEDIMENTI.","2024-03-06T00:00:00",1062231], [17,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1474: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE GIUDIZIO L.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2024-03-06T00:00:00",1063305], [18,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12244738479 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 14805 OGGETTO: )","2024-03-06T00:00:00",1063584], [19,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246519705 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 6825 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-03-06T00:00:00",1063585], [20,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798616 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 9825,9 OGGETTO: )","2024-03-06T00:00:00",1063667], [21,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246846530 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 372/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980)","2024-03-06T00:00:00",1063668], [22,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247714313 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 260 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063849], [23,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12245681090 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: FATTPA 14_24 IMPORTO: 362,18 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063850], [24,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246641354 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 03/06/2024 N.RO 36/PA)","2024-04-06T00:00:00",1063851], [25,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246799274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 10095,75 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063852], [26,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246454971 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 23/FPA IMPORTO: 13156,5 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-04-06T00:00:00",1063853], [27,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798671 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 9391,2 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063854], [28,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12246798698 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/57 IMPORTO: 10778,25 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063855], [29,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250499428 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 0002128483 IMPORTO: 929,08 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-04-06T00:00:00",1063856], [30,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250764029 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/64 IMPORTO: 20262 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063857], [31,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247629659 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-04-06T00:00:00",1063858], [32,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251434102 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 000270-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024)","2024-04-06T00:00:00",1063859], [33,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247692389 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063860], [34,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250540938 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/61 IMPORTO: 13605,9 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063861], [35,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12247747745 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-04-06T00:00:00",1063862], [36,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252044948 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 402 IMPORTO: 8676,45 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063863], [37,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250763947 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/65 IMPORTO: 4095 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063864], [38,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249586550 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 31 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063865], [39,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252523030 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 9502339676 IMPORTO: 4572,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9","2024-04-06T00:00:00",1063866], [40,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252078557 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 404 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063867], [41,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12249587484 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063868], [42,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250549060 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/62 IMPORTO: 15298,5 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063869], [43,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250449375 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 17/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063870], [44,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12250555093 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 2/63 IMPORTO: 23436 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063871], [45,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12251162784 FATTURE (FATTURA DATA: 01/06/2024 NUMERO: 000269-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO MAGGIO 2024)","2024-04-06T00:00:00",1063872], [46,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12252051981 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 403 IMPORTO: 3950,8 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1063873], [47,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 242/E IMPORTO: 1641,75 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064189], [48,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905416 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 241/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064190], [49,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905210 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 240/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064191], [50,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12253905060 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 239/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064192], [51,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1486: ESTUMULAZIONE ORDINARIA 1984 - RIMBORSO SOMME","2024-04-06T00:00:00",1064157], [52,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12256032207 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 78/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE)","2024-04-06T00:00:00",1064666], [53,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12255305249 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 77/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2024-04-06T00:00:00",1064861], [54,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258209003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064868], [55,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12258299011 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 2PA IMPORTO: 1764,68 OGGETTO: )","2024-04-06T00:00:00",1064871], [56,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12257995539 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 81/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2024-05-06T00:00:00",1065180], [57,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12259222386 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 315 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-05-06T00:00:00",1065181], [58,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1386: REDDITO DI DIGNITA' 2023 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI. CUP B31B23000710009. RETTIFICA ELENCO AMMESSI","2024-05-06T00:00:00",1057659], [59,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12263843310 FATTURE (FATTURA DATA: 04/06/2024 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024 - IMPEGNO N.1690/2024 - CIG B08F2243E8)","2024-05-06T00:00:00",1065463], [60,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264101335 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 155/P.A. IMPORTO: 6903,64 OGGETTO: )","2024-05-06T00:00:00",1065575], [61,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264074633 FATTURE (FATTURA DATA: 05/06/2024 NUMERO: 336 IMPORTO: 183 OGGETTO: )","2024-05-06T00:00:00",1065576], [62,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12264097406 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 154/P.A. 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INDUSTRIE GROUP S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESE DI APRILE 2024","2024-11-06T00:00:00",1069524], [183,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1575: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI MAGGIO 2024","2024-11-06T00:00:00",1069894], [184,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312796104 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 33/PA IMPORTO: 31964 OGGETTO: )","2024-11-06T00:00:00",1069991], [185,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852445 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1700/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2024-11-06T00:00:00",1069992], [186,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12312852888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1702/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2024-11-06T00:00:00",1069994], [187,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12313455024 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: FE/20 IMPORTO: 28226,76 OGGETTO: )","2024-11-06T00:00:00",1069995], [188,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12314897579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: NPA/08 IMPORTO: 1007 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO\" MESE DI MARZO - APRILE 2024)\"","2024-11-06T00:00:00",1070050], [189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316265239 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D","2024-12-06T00:00:00",1070366], [190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12316443586 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 889 IMPORTO: 604 OGGETTO: )","2024-12-06T00:00:00",1070367], [191,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322291444 FATTURE (FATTURA DATA: 10/06/2024 NUMERO: 1716/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2024-12-06T00:00:00",1070807], [192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322338077 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 01PA IMPORTO: 15758,01 OGGETTO: COMPENSO PROFESSIONALE PER VARIANTE SUPPLETIVA, DL E CSE - SALDO - QUOTA IN RTP DEL 30%)","2024-12-06T00:00:00",1070809], [193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12322406873 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 29 IMPORTO: 219,6 OGGETTO: BIBLIOGRAM)","2024-12-06T00:00:00",1070855], [194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323017057 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 29941,52 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA ALL'EROGAZIONE DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DALLARTICOLO 35, COMMA 18, DEL CODICE D","2024-12-06T00:00:00",1071066], [195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323213884 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 143-I/2024 IMPORTO: 28819,24 OGGETTO: STORNO FATTURA PER MANCATA INDICAZIONE DELLA RITENUTA PARI A 0,50%)","2024-12-06T00:00:00",1071105], [196,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323226710 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 73 IMPORTO: 2400 OGGETTO: )","2024-12-06T00:00:00",1071106], [197,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12323957380 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00318/PA IMPORTO: 4539,21 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2024-06-13T00:00:00",1071226], [198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324083766 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 00319/PA IMPORTO: 21884,03 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2024-06-13T00:00:00",1071227], [199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12324375701 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: FPA 36/24 IMPORTO: 845,3 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 21/05/2024 AL 31/05/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. 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D'ONGHIA. 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FOGNA KM.104+884 ROCCH./GIOIA FOGNA INTERRATA ROCCHETTA-GIOIA DEL COLLE ALTAMURA)","2024-06-17T00:00:00",1073644], [292,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348239158 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772861 IMPORTO: 296,14 OGGETTO: MULTISITO)","2024-06-17T00:00:00",1073645], [293,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348234860 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751778244 IMPORTO: 1617,83 OGGETTO: MULTISITO)","2024-06-17T00:00:00",1073646], [294,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348274664 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751776250 IMPORTO: 778,23 OGGETTO: IT001E70994660)","2024-06-17T00:00:00",1073647], [295,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348226673 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751779171 IMPORTO: 2558,12 OGGETTO: MULTISITO)","2024-06-17T00:00:00",1073649], [296,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348062573 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780654 IMPORTO: 7230,67 OGGETTO: MULTISITO)","2024-06-17T00:00:00",1073650], [297,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12347951689 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751772036 IMPORTO: 249,05 OGGETTO: IT001E71073195)","2024-06-17T00:00:00",1073651], [298,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12348278893 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 5751780005 IMPORTO: 4123,36 OGGETTO: MULTISITO)","2024-06-17T00:00:00",1073653], [299,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12350302986 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 410 IMPORTO: 6696,84 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2080/2024)","2024-06-17T00:00:00",1073654], [300,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758833 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904734 IMPORTO: 0,87 OGGETTO: FE000120240000000001904734B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2024-06-17T00:00:00",1073655], [301,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1292: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (RESIDENTI IN ALTAMURA), MENSILITA’ DA MARZO","2024-06-17T00:00:00",1074025], [302,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1607: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 52/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 1301/2024","2024-06-17T00:00:00",1074277], [303,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1605: DETERMINZIONE DIRIGENZIALE N. 1059/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-06-17T00:00:00",1073659], [304,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12353758864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: FE000120240001904735 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: FE000120240000000001904735B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2024-06-18T00:00:00",1074527], [305,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355342996 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 272A/2024 IMPORTO: 36384,08 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074528], [306,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356982965 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 32947,82 OGGETTO: ART 57 GENNAIO-MAGGIO DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 IMPEGNO DI SPESA 2094/2024)","2024-06-18T00:00:00",1074529], [307,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12356687667 FATTURE (FATTURA DATA: 11/06/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 35705,71 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 GENNAIO-MAGGIO 2024 IMPEGNI DI SPESA 2093/2024 D.D 1116 DEL 11/06/2024)","2024-06-18T00:00:00",1074531], [308,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537253 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 3PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074532], [309,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12357537178 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 23PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074533], [310,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12358867758 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: FATTPA 29_24 IMPORTO: 2912,75 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074534], [311,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359761856 FATTURE (FATTURA DATA: 14/06/2024 NUMERO: 1/291 IMPORTO: 95966,2 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074535], [312,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12359809484 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 937,5 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA 2022/2023)","2024-06-18T00:00:00",1074536], [313,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12362864959 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 943-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074537], [314,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354532189 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 226 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074538], [315,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354515296 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 224 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074540], [316,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12354523533 FATTURE (FATTURA DATA: 16/06/2024 NUMERO: 225 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074542], [317,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI APRILE 2024","2024-06-18T00:00:00",1074762], [318,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12365262634 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 87 IMPORTO: 4943,52 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1074828], [319,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1614: RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.437,91 VERSATA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ISTANZA DI RIMBORSO PROT. N. 32912 DEL 02/04/2024 DAL SIGNOR S.T.","2024-06-18T00:00:00",1074700], [320,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1307: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024","2024-06-18T00:00:00",1074900], [321,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366044430 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9/NC/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075146], [322,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366196503 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 70201,4 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-06-18T00:00:00",1075147], [323,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366261672 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-06-18T00:00:00",1075148], [324,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366342896 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/236 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075149], [325,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366427693 FATTURE (FATTURA DATA: 06/06/2024 NUMERO: 01/237 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075150], [326,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366461048 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 4105,24 OGGETTO: APRILE 2024)","2024-06-18T00:00:00",1075151], [327,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740221 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 591 /I IMPORTO: 80,04 OGGETTO: FATTURA)","2024-06-18T00:00:00",1075359], [328,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740249 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 588 /I IMPORTO: 9320,53 OGGETTO: FATTURA)","2024-06-18T00:00:00",1075360], [329,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366740115 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 590 /I IMPORTO: 87,87 OGGETTO: FATTURA)","2024-06-18T00:00:00",1075361], [330,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366739537 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 589 /I IMPORTO: 303,91 OGGETTO: FATTURA)","2024-06-18T00:00:00",1075362], [331,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366982151 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5998,77 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075363], [332,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12366983181 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2866,34 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075365], [333,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368024126 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1407/00 IMPORTO: 208,33 OGGETTO: )","2024-06-18T00:00:00",1075370], [334,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12368397393 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 9 IMPORTO: 2363,3 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)","2024-06-18T00:00:00",1075455], [335,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12369918356 FATTURE (FATTURA DATA: 13/06/2024 NUMERO: 983 IMPORTO: 42258,26 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1075638], [336,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1627: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MAGGIO 2024","2024-06-19T00:00:00",1075715], [337,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1630: GIUDIZIO G.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2024-06-19T00:00:00",1075800], [338,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373113973 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 2/2024 IMPORTO: 12989,74 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1075810], [339,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1636: GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2024-06-19T00:00:00",1075871], [340,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373298064 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: N/C 1/2024 IMPORTO: 16464,8 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1075919], [341,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12373296749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/06/2024 NUMERO: 000504 IMPORTO: 5034,19 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-05-2024 AL 31-05-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2024-06-19T00:00:00",1075920], [342,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1633: RIMBORSI IMU E TASI DIVERSI ANNI E VARI CONTRIBUENTI","2024-06-19T00:00:00",1075829], [343,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1616: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALE N. 348/2017 E N. 2/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-06-19T00:00:00",1074924], [344,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374021908 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/240 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1076165], [345,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374070210 FATTURE (FATTURA DATA: 07/06/2024 NUMERO: 01/241 IMPORTO: 1594,54 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1076166], [346,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374312334 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: E149 IMPORTO: 16069,44 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1076255], [347,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12374353950 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 687,51 OGGETTO: )","2024-06-19T00:00:00",1076345], [348,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1639: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTIIL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO","2024-06-20T00:00:00",1076210], [349,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12355732536 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 1045/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO ELEZIONI EROPEE DEL 08-09 GIUGNO 2024)","2024-06-20T00:00:00",1076535], [350,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375478729 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 1/16 IMPORTO: 1375,01 OGGETTO: )","2024-06-20T00:00:00",1076536], [351,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375780962 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 1187,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1067 DEL 02/09/2021 E IMPEGNO DI SPESA N. 250/2022)","2024-06-20T00:00:00",1076537], [352,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375972009 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 177 IMPORTO: 4011,55 OGGETTO: MAGGIO 2024)","2024-06-20T00:00:00",1076538], [353,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12375941022 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: 1024163078 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010)","2024-06-20T00:00:00",1076539], [354,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12380197955 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 1062,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N D.D.1045 DEL 23/06/2023)","2024-06-20T00:00:00",1076540], [355,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1643: AVVISO PUBBLICO FORNITURA ROLL CONTAINER CARTONE: DETERMINA DI APPROVAZIONE ELENCO COMODATARI.","2024-06-20T00:00:00",1076550], [356,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1646: ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ALTAMURA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.","2024-06-20T00:00:00",1076607], [357,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381342421 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 359/2024/00/01 IMPORTO: 7744 OGGETTO: )","2024-06-20T00:00:00",1076952], [358,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381388403 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FATTPA 5_24 IMPORTO: 15536,83 OGGETTO: )","2024-06-20T00:00:00",1076953], [359,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12381338143 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 358/2024/00/01 IMPORTO: 7725 OGGETTO: )","2024-06-20T00:00:00",1076954], [360,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1612: LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI ALLA SENTENZA N. 46/2024 G.D.P. ALTAMURA CAUSA CIVILE R.G. 976/2023","2024-06-20T00:00:00",1074573], [361,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1649: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRIE","2024-06-20T00:00:00",1077147], [362,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12382058176 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 21/2024 IMPORTO: 6389,08 OGGETTO: )","2024-06-20T00:00:00",1077157], [363,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12383275612 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 1024166984 IMPORTO: 19388,95 OGGETTO: 30074469-022)","2024-06-21T00:00:00",1077612], [364,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12384835480 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1125,01 OGGETTO: )","2024-06-21T00:00:00",1077613], [365,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1657: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 9842161830 - NOMINA DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - PROVVEDIMENTI","2024-06-21T00:00:00",1077626], [366,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1658: IMPEGNO DI SPESA PROGETTO AMBIENTE PROVNCIA DI LECCE SRL - CONGUAGLIO ANNI 2022-2023 COME DA D.D. AGER 11 DEL 10/01/2024- CIG Z789D8B172","2024-06-21T00:00:00",1077710], [367,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1659: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B1EC88ABA3. PRESA D'ATTO GARA DESERT","2024-06-21T00:00:00",1077726], [368,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12388273678 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2000,02 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-06-21T00:00:00",1077938], [369,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12389591644 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: E171/2024 IMPORTO: 42110,23 OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.2078 DEL 07/12/2023)","2024-06-21T00:00:00",1078199], [370,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1666: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASDILETTANTISTICA FUN BILLARD","2024-06-21T00:00:00",1078232], [371,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12391665443 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 072/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078434], [372,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392034732 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: 841/RCB IMPORTO: 7732,24 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2024-06-24T00:00:00",1078435], [373,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392026183 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 574/PA IMPORTO: 125429,74 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2024-06-24T00:00:00",1078436], [374,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392146750 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041333 IMPORTO: 1081,8 OGGETTO: FE000120240000000002041333B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078437], [375,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392304797 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002044943 IMPORTO: 4,35 OGGETTO: FE000120240000000002044943B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078438], [376,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392377826 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078440], [377,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531392 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041351 IMPORTO: 1215,08 OGGETTO: FE000120240000000002041351B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078441], [378,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392531325 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041347 IMPORTO: 405,14 OGGETTO: FE000120240000000002041347B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078442], [379,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392504742 FATTURE (FATTURA DATA: 12/06/2024 NUMERO: 127/SP14 IMPORTO: 1449,03 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)","2024-06-24T00:00:00",1078443], [380,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392605535 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002042168 IMPORTO: 572,3 OGGETTO: FE000120240000000002042168B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078444], [381,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392669794 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041461 IMPORTO: 882,27 OGGETTO: FE000120240000000002041461B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078445], [382,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673917 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041350 IMPORTO: 55,44 OGGETTO: FE000120240000000002041350B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078446], [383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673862 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041352 IMPORTO: 885,13 OGGETTO: FE000120240000000002041352B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078447], [384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673978 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041349 IMPORTO: 1226,76 OGGETTO: FE000120240000000002041349B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078448], [385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12392673945 FATTURE (FATTURA DATA: 20/06/2024 NUMERO: FE000120240002041348 IMPORTO: 100,37 OGGETTO: FE000120240000000002041348B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-06-24T00:00:00",1078449], [386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12393321345 FATTURE (FATTURA DATA: 31/05/2024 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 15141 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIST - AMBITO ALTAMURA)","2024-06-24T00:00:00",1078450], [387,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12395744319 FATTURE (FATTURA DATA: 22/06/2024 NUMERO: 2/E IMPORTO: 2000,01 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078451], [388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12400899213 FATTURE (FATTURA DATA: 21/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 312,5 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078789], [389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138310 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 450/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078905], [390,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138393 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 453/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078906], [391,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138444 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 454/PA IMPORTO: 1368,46 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078907], [392,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138229 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 447/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078908], [393,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138467 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 455/PA IMPORTO: 5476,8 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078909], [394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138372 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 452/PA IMPORTO: 16114,16 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078910], [395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138289 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 449/PA IMPORTO: 5249 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078911], [396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138237 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 448/PA IMPORTO: 16216,86 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078912], [397,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401138336 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 451/PA IMPORTO: 2093,57 OGGETTO: )","2024-06-24T00:00:00",1078913], [398,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1689: PIANO SOCIALE DI ZONA - PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2022 - CODICE PRATICA N. QCKEHLH7 - (III FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.","2024-06-24T00:00:00",1078900], [399,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1690: GIUDIZIO DI APPELLO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.G. E D.L. - CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.","2024-06-24T00:00:00",1078904], [400,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12401697091 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 187 IMPORTO: 10226,59 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2024-06-24T00:00:00",1079048], [401,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402085396 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/208 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-06-24T00:00:00",1079191], [402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107220 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)","2024-06-24T00:00:00",1079192], [403,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402107283 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/206 IMPORTO: 1870,7 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)","2024-06-24T00:00:00",1079193], [404,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402222269 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/210 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-06-24T00:00:00",1079220], [405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402243370 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/209 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-06-24T00:00:00",1079221], [406,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1694: OGGETTO: SEMINARI FORMATIVI E DI AGGIORNAMENTO IN MODALITÀ WEBINAR N. 3 DIPENDENTI DEL III SETTORE SVILUPPO E GOVERNO DEL TERRITORIO AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE","2024-06-24T00:00:00",1079204], [407,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1661: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI","2024-06-24T00:00:00",1077917], [408,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 166 IMPORTO: 96649,72 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 BIS)","2024-06-25T00:00:00",1079513], [409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715617 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 168 IMPORTO: 13351,7 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS)","2024-06-25T00:00:00",1079514], [410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12402715503 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 167 IMPORTO: 186609,81 OGGETTO: CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 BIS)","2024-06-25T00:00:00",1079515], [411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12403370121 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 257/S IMPORTO: 5330,4 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI \"ISTRUZIONE E FORMAZIONE\" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI\" \"","2024-06-25T00:00:00",1079517], 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N2B412Z2)","2024-06-25T00:00:00",1079538], [431,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736691 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/16 IMPORTO: 4185,85 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)","2024-06-25T00:00:00",1079539], [432,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12404736645 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/17 IMPORTO: 4575,9 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)","2024-06-25T00:00:00",1079540], [433,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12405003866 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 312 OGGETTO: )","2024-06-25T00:00:00",1079541], [434,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407378672 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 335 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )","2024-06-25T00:00:00",1079542], [435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12407459475 FATTURE (FATTURA DATA: 17/06/2024 NUMERO: 339 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-06-25T00:00:00",1079543], [436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12408355089 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 476 IMPORTO: 650 OGGETTO: )","2024-06-25T00:00:00",1079805], [437,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1685: PROGETTI EXTRA-DIDATTICI A.S. 2023/2024 - 2 EROGAZIONE CONTRIBUTI-","2024-06-25T00:00:00",1078742], [438,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12409205991 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 124/E IMPORTO: 29998,01 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-06-25T00:00:00",1080057], [439,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1698: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DAL DIPENDENTE. PROVVEDIMENTI.","2024-06-25T00:00:00",1079851], [440,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1701: GRADIMENTO DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTI. PROVVEDIMENTI.","2024-06-25T00:00:00",1079989], [441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12410823781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: 2/71 IMPORTO: 3570 OGGETTO: )","2024-06-25T00:00:00",1080317], [442,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1700: LOCAZIONE PASSIVA - IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA 2 LIQUIDAZIONI UTENZE DAL 09/11/2020 AL 31/05/2023.","2024-06-26T00:00:00",1079977], [443,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415436991 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: 1 IMPORTO: 3172 OGGETTO: NON APPLICAZIONE SPLIT PAYMEN COME DA CIRCOLARE A.E. N.15/E DEL 13.04.2015 PAG.10 (ASSOCIAZIONE IN REGIME 398/91))","2024-06-26T00:00:00",1080774], [444,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1707: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE 2 SAL.","2024-06-26T00:00:00",1080776], [445,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815393 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/221 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI DICEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080947], [446,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415815471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/220 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI NOVEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080948], [447,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415873913 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/219 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI OTTOBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080949], [448,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12415874036 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/218 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI SETTEMBRE 2023 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080950], [449,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416031202 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/222 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080951], [450,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416088833 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: FPA 79/24 IMPORTO: 2964,6 OGGETTO: )","2024-06-26T00:00:00",1080966], [451,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140418 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/224 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080968], [452,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12416140453 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: PA/223 IMPORTO: 2200 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : NLLR3JAR)","2024-06-26T00:00:00",1080969], [453,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1712: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA\" - ANNO 2024\"","2024-06-26T00:00:00",1081054], [454,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1711: SUAP ASSOCIATO SISTEMA MURGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE ANNO 2024 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO","2024-06-26T00:00:00",1081021], [455,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143410 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 957-FE IMPORTO: 848,95 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 943 - FE DEL 17/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME)","2024-06-27T00:00:00",1081414], [456,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144566 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 959-FE IMPORTO: 2917 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081415], [457,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417143175 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 958-FE IMPORTO: 6567,85 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO FATTURA N. 932 - FE DEL 14/06/2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE DELLE SOMME)","2024-06-27T00:00:00",1081416], [458,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12417144145 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 960-FE IMPORTO: 4499,8 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081417], [459,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423403 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 02/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081419], [460,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418423447 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 01/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081420], [461,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985898 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 075/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081421], [462,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12418985108 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 074/2024 IMPORTO: 4941,52 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1081422], [463,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12419604977 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)","2024-06-27T00:00:00",1081423], [464,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12423599956 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 0002102871 IMPORTO: 3660 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-06-27T00:00:00",1081712], [465,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1370: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 2024","2024-06-27T00:00:00",1081813], [466,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1718: RICORSO IN APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI (R.G.N. 10174/2023), PROMOSSO DA MORNINBAR S.R.L. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.","2024-06-27T00:00:00",1081850], [467,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1719: RICORSO PER ATP C.M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA A MEZZO AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2024-06-27T00:00:00",1081886], [468,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12425100281 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 366 OGGETTO: )","2024-06-27T00:00:00",1082068], [469,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426385112 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 965-FE IMPORTO: 306,11 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082295], [470,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426185200 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 963-FE IMPORTO: 5752,88 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082296], [471,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426384985 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 964-FE IMPORTO: 60915,78 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082297], [472,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184576 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 962-FE IMPORTO: 6189,42 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082299], [473,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12426184484 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 961-FE IMPORTO: 6450,03 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082300], [474,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427415873 FATTURE (FATTURA DATA: 26/06/2024 NUMERO: 435 IMPORTO: 1814,41 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-06-28T00:00:00",1082301], [475,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12427619474 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 119460,94 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1082302], [476,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1717: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-06-28T00:00:00",1081548], [477,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431139400 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1903,2 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083053], [478,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1730: ANTICIPAZIONE COMPENSAZIONE MANCATI RICAVI DA TRAFFICO 2021- 2022 IN FAVORE DI AUTOLINEE MARINO MICHELE SRL - ADEMPIMENTI CONTABILI","2024-06-28T00:00:00",1083086], [479,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431314985 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: FATTPA 15_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083144], [480,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431318667 FATTURE (FATTURA DATA: 18/06/2024 NUMERO: 01/242 IMPORTO: 1215,12 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083145], [481,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389890 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 160 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083146], [482,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431389867 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/75 IMPORTO: 105 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083147], [483,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431378450 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: )","2024-06-28T00:00:00",1083155], [484,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12431531683 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: AQ06218151 IMPORTO: 1058,33 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 APRILE 2024 - 22 GIUGNO 2024)","2024-06-28T00:00:00",1083217], [485,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434248230 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 46958,53 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1083601], [486,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434439371 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 153950,63 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1083602], [487,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12434657162 FATTURE (FATTURA DATA: 27/06/2024 NUMERO: 3/14 IMPORTO: 6139,91 OGGETTO: LAVORAZIONE)","2024-01-07T00:00:00",1083603], [488,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12433932782 FATTURE (FATTURA DATA: 25/06/2024 NUMERO: FEPA19 IMPORTO: 3489,2 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1083604], [489,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12437269921 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 1879/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1083605], [490,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12439426654 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000000900021618T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2024-01-07T00:00:00",1083606], [491,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12445853056 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 226_24 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1083607], [492,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446555981 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 38/24 IMPORTO: 22718,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO","2024-01-07T00:00:00",1084049], [493,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446582827 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 40/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR","2024-01-07T00:00:00",1084050], [494,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446620620 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: FPA 41/24 IMPORTO: 7050 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I","2024-01-07T00:00:00",1084051], [495,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12446974744 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 96 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084052], [496,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447107568 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 389 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024","2024-01-07T00:00:00",1084053], [497,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447383238 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 121 IMPORTO: 238,51 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084054], [498,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447650521 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/108 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084055], [499,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447300587 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 97 IMPORTO: 222,53 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084285], [500,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447702434 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 812,5 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)","2024-01-07T00:00:00",1084286], [501,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447885356 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 300 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084348], [502,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449007816 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: D6626 IMPORTO: 4248,65 OGGETTO: )","2024-01-07T00:00:00",1084349], [503,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.1737: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.","2024-01-07T00:00:00",1084379], [504,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12447953285 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 301 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084644], [505,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448390295 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 497 IMPORTO: 12242,18 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084645], [506,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448411899 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 498 IMPORTO: 410,4 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084646], [507,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12448899466 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 499 IMPORTO: 3007,68 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084647], [508,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449159669 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 5PA IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084648], [509,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12449747583 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 118/AR IMPORTO: 55387,45 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084649], [510,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452302109 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 4410 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084650], [511,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452429705 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 2205 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084651], [512,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12452766209 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 11315 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084652], [513,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12453287529 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 19/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )","2024-02-07T00:00:00",1084653], [514,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12454412351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA CUU UFVAIW ( CIG: B1F203C9F7- IMPEGNO N.2092/2024 - 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ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE III CONTRATTO ATTUATIVO PERIODO 10 SETTIMANE. CIG. A048507FF4","2024-02-07T00:00:00",1070599], [547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI","2024-02-07T00:00:00",1085920], [548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462333108 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 3397,76 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.","2024-03-07T00:00:00",1086119], [549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462351605 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 539 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZ E FORMAZIONE-AZ. 6.3 BUONI","2024-03-07T00:00:00",1086120], [550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12462890609 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 7187,55 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL.A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE-AZ. 6.","2024-03-07T00:00:00",1086121], [551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461690244 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: )","2024-03-07T00:00:00",1086122], [552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461646861 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 469 IMPORTO: 52,3 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2024-03-07T00:00:00",1086123], [553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12461399779 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 382 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-03-07T00:00:00",1086124], [554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12463607530 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 183/P.A. 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NEXT GENERATION EU. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLO STADIO COMUNALE D'ANGELO. CUP J72H22000470006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO","2024-03-07T00:00:00",1086562], [569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467462175 FATTURE (FATTURA DATA: 24/06/2024 NUMERO: PA/207 IMPORTO: 1737,45 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : TEGU1EPD)","2024-03-07T00:00:00",1086750], [570,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1767: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MAGGIO 2024","2024-03-07T00:00:00",1086878], [571,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467852625 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 000322-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024)","2024-03-07T00:00:00",1086922], [572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12467838686 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 000323-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO GIUGNO 2024)","2024-03-07T00:00:00",1086923], [573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468010977 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: E157 IMPORTO: 3171,6 OGGETTO: )","2024-03-07T00:00:00",1087066], [574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468132388 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 474 IMPORTO: 178940,11 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2024-03-07T00:00:00",1087067], [575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468138332 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 475 IMPORTO: 899,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI ACCORDO QUADRO)","2024-03-07T00:00:00",1087068], [576,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1423: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. MAGGIO-GIUGNO 2024. CIG. Z793C69223","2024-03-07T00:00:00",1087096], [577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468614968 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024 - CIG AFC3AW)","2024-04-07T00:00:00",1087209], [578,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12468845639 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7880,49 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087210], [579,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469609996 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 697A_2024 IMPORTO: 481,9 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2024-04-07T00:00:00",1087211], [580,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12469971266 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087212], [581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12470469764 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 8101011972 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO SPESE DI ISTRUTTORIA PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 PER INTERVENTO DI FRUIZIONE E VALORIZZ.","2024-04-07T00:00:00",1087213], [582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12471157062 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 14 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087214], [583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12472882436 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 875/RCB IMPORTO: 1526,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2024-04-07T00:00:00",1087215], [584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12473238125 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9502413597 IMPORTO: 3141,78 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9","2024-04-07T00:00:00",1087216], [585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12474008626 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1646 IMPORTO: 5715,42 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087217], [586,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1779: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI GIUGNO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI","2024-04-07T00:00:00",1087460], [587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475289054 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 41/24 PA IMPORTO: 1755,6 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)","2024-04-07T00:00:00",1087642], [588,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475491460 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 127 IMPORTO: 3,79 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087729], [589,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475532654 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: 7/NC IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.1690-2024-CIG AFC3AW)","2024-04-07T00:00:00",1087730], [590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475560976 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)","2024-04-07T00:00:00",1087731], [591,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801368 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00290 IMPORTO: 2620,96 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087807], [592,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12475801518 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: E00289 IMPORTO: 30986,04 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087808], [593,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476028303 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 2/74 IMPORTO: 168 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087809], [594,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476032179 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087810], [595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476135622 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 81/E IMPORTO: 4784,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI MAGGIO 2024 DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO","2024-04-07T00:00:00",1087842], [596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12476396443 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 75 IMPORTO: 5718,29 OGGETTO: )","2024-04-07T00:00:00",1087981], [597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022116 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 94/01 IMPORTO: 561,58 OGGETTO: FATTURA PER RITENUTA SU SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NAL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.)","2024-05-07T00:00:00",1088380], [598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477022046 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 93/01 IMPORTO: 111755,07 OGGETTO: FATTURA PER SERVIZIO SAD/ADI ANZIANI EROGATO NEL PERIODO 22.01-MAGGIO 2024. III CONTRATTO ATTUATIVO.)","2024-05-07T00:00:00",1088381], [599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057304 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 290/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088382], [600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057131 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 287/E IMPORTO: 28765,2 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088383], [601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057064 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 288/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088384], [602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477057186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 289/E IMPORTO: 10945 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088385], [603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12477912500 FATTURE (FATTURA DATA: 04/07/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 834 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088386], [604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12478813580 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 24PAMS0000676 IMPORTO: 18,29 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088387], [605,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482458278 FATTURE (FATTURA DATA: 28/06/2024 NUMERO: 1/1775 IMPORTO: 28,57 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2024-05-07T00:00:00",1088388], [606,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1430: LIQUIDAZIONE FT N. 04/24 DEL 04.06.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI APRILE E MAGGIO 2024. CIG 943703252A","2024-05-07T00:00:00",1088109], [607,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1439: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. B11B87E362","2024-05-07T00:00:00",1088538], [608,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1434: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA GIUGNO 2024. CIG. Z733C6927B","2024-05-07T00:00:00",1088420], [609,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1440: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. B11AC2EA43","2024-05-07T00:00:00",1088579], [610,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12482808620 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 333A/2024 IMPORTO: 11844 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1088631], [611,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1441: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI COOP. LUNA' GIUGNO 2024. CIG. ZB43C6925A","2024-05-07T00:00:00",1088618], [612,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: QUESTA CITTA' - STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F212496B","2024-05-07T00:00:00",1088684], [613,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484493209 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 64677,22 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 05/07/2024 N.RO 18)","2024-05-07T00:00:00",1088887], [614,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484559825 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 156-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACCOLTA URBANA DIFFERENZIATA ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMUR","2024-05-07T00:00:00",1088888], [615,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1781: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLA SENTENZA N. 2737/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA.","2024-05-07T00:00:00",1087784], [616,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1780: CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER ESPLETARE LE AZIONI ESECUTIVE DELLE SENTENZE N. 2743/2744/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI . IMPEGNO DI SPESA.","2024-05-07T00:00:00",1087707], [617,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485022591 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 05/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1089061], [618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12484959996 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 04/2024FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1089062], [619,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1790: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE AVANZATA DALL'AVV. L.D. - GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2024-05-07T00:00:00",1089091], [620,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1446: ANFFAS ONLUS ALTAMURA - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE ABILI ART.105 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 CIG B1F18E4A8A","2024-05-07T00:00:00",1088853], [621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12485340800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8134,32 OGGETTO: )","2024-05-07T00:00:00",1089136], [622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486475508 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004713 IMPORTO: 261,8 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089363], [623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12486585070 FATTURE (FATTURA DATA: 29/06/2024 NUMERO: 004714 IMPORTO: 143 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089364], [624,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179674 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/42 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089365], [625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12487179600 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 3/43 IMPORTO: 2908,24 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089366], [626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12488027384 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 62821,01 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 01, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 01 DEL 05.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA","2024-08-07T00:00:00",1089367], [627,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12489688348 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 6829,16 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-08-07T00:00:00",1089368], [628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12492854995 FATTURE (FATTURA DATA: 06/07/2024 NUMERO: FPA 29/24 IMPORTO: 1992,66 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089369], [629,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12494382046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: N51322 IMPORTO: 5434,23 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089370], [630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497909788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 175/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089809], [631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497915675 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 176/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089810], [632,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497961637 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 177/2024 IMPORTO: 1708 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089811], [633,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497976449 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 178/2024 IMPORTO: 1570,14 OGGETTO: )","2024-08-07T00:00:00",1089812], [634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12497941119 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE","2024-08-07T00:00:00",1089813], [635,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1783: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-08-07T00:00:00",1088483], [636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12498757573 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2024-08-07T00:00:00",1090127], [637,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1458: L'AURORA - DISAGIO ADULTI E PIS- SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024- CIG B08F2243E8","2024-09-07T00:00:00",1090630], [638,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1453: SATER SRL -DISAGIO ADULTI E PIS - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024","2024-09-07T00:00:00",1090567], [639,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1454: SERENI ORIZZONTI - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - I - III IMPEGNO DI SPESA","2024-09-07T00:00:00",1090569], [640,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1819: CONFERIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO LIMPIANTO GAIA SRL - IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024 - CIG B2597C5AD1","2024-09-07T00:00:00",1090706], [641,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1808: PIANO SOCIALE DI ZONA - APPROVAZIONE DEL PRO.V.I. LINEA A (ANNO 2024) CODICE PRATICA N. 1TRLBTA5 - (I FINESTRA).","2024-09-07T00:00:00",1090449], [642,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1782: AFFIDAMENTO MEDIANTE TDN.4281009 SUL MEPA PER LAVORI DIRIPULITURA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO INAREE BOSCATE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DIALTAMURA. CIG B154E749DC. LIQUIDAZIONE FATTURA","2024-09-07T00:00:00",1088140], [643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12500961853 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 24-FV01747 IMPORTO: 837,59 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI GIUGNO 2024\nCONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)","2024-10-07T00:00:00",1091420], [644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501418511 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 11/24 IMPORTO: 3150,08 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091421], [645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501260133 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 485 IMPORTO: 800 OGGETTO: FATTURA DET. N. 1167 DEL 14/06/2024 - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO \"SINERGIE ORGANIZZATIVE TRA UFFICIO TECNICO E UFFICIO DI","2024-10-07T00:00:00",1091422], [646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501466141 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 12/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091423], [647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662824 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091424], [648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662751 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 2691,21 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091425], [649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501733777 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000083-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)","2024-10-07T00:00:00",1091426], [650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501489187 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 13/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091427], [651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12501375788 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 85/FE/2024 IMPORTO: 33548,35 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091428], [652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502580599 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 16525 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091429], [653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12502662696 FATTURE (FATTURA DATA: 05/07/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2547,74 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091430], [654,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503495352 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 9/2024/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091431], [655,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12503494465 FATTURE (FATTURA DATA: 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FATTURA)","2024-10-07T00:00:00",1091437], [661,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509417413 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 19/24 IMPORTO: 1016,47 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091438], [662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509511609 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 22 IMPORTO: 655,3 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091439], [663,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509576602 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: X-220 IMPORTO: 920,19 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024)","2024-10-07T00:00:00",1091440], [664,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12510163714 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 746E IMPORTO: 100 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091441], [665,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12509081322 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 475 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-07T00:00:00",1091442], 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NELLE S","2024-10-07T00:00:00",1091504], [686,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1470: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288/E DEL 04.07.2024 EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITA’ GIUGNO 2024","2024-10-07T00:00:00",1091505], [687,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1467: INTEGRAZIONE CORSE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289/E DEL 04.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024","2024-10-07T00:00:00",1091494], [688,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1466: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287/E DEL 04.07.2024 EMESSE DALLA DONATO TRASPORTI SRL PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024","2024-10-07T00:00:00",1091476], [689,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1471: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A MAGGIO 2024","2024-10-07T00:00:00",1091728], [690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517312713 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00365/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2024-10-07T00:00:00",1091752], [691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517264916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 00364/PA IMPORTO: 4178,12 OGGETTO: SI EMETTE NOTA CREDITO PER STORNO TOTALE FT 362/PA DEL 30/06/2024 PER CODICE UNIVOCO DISMESSO)","2024-10-07T00:00:00",1091753], [692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12517823219 FATTURE (FATTURA DATA: 02/07/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-10-07T00:00:00",1091754], [693,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1477: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1646 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[707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909478 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2016/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092557], [708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909462 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2017/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092558], [709,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12520351164 FATTURE (FATTURA DATA: 08/07/2024 NUMERO: 349 IMPORTO: 276 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092559], [710,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12519909291 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 2015/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092560], [711,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12527209417 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 27 IMPORTO: 32918,04 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092561], [712,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1858: INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CLOUD CON I MODULI STIPENDI E GESTIONE PRESENZE. CIG: B12D8D0153","2024-11-07T00:00:00",1092517], [713,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1478: LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA 625/E DEL 21/05/2024","2024-11-07T00:00:00",1092576], [714,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI","2024-11-07T00:00:00",1092718], [715,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2024/PA EMESSA IL 01/07/2024 DALLA SOCIETÀ MACO SRL DA ALTAMURA, RELATIVA AL CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN LARGO NITTI N. 68, PRIMO PIANO. PERIODO III TRIMESTRE 2024.","2024-11-07T00:00:00",1092707], [716,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12522596482 FATTURE (FATTURA DATA: 10/07/2024 NUMERO: 463 IMPORTO: 11495,15 OGGETTO: )","2024-11-07T00:00:00",1092894], [717,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1479: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 01/07/2024 EMESSA DALLA DITTA GLOBAL CART SRL SEMPLIFICATA DI DINAPOLI GESARIA, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIO","2024-11-07T00:00:00",1092582], [718,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12523436296 FATTURE (FATTURA DATA: 01/07/2024 NUMERO: FE/ND/4/2024 IMPORTO: 829,64 OGGETTO: NOTA DI DEBITO RELATIVA ALLA FATTURA N. 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RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12","2024-12-07T00:00:00",1093534], [737,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12531334289 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 279/S IMPORTO: 18821,55 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI \"ISTRUZIONE E FORMAZIONE\" - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI\"","2024-12-07T00:00:00",1093535], [738,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12533068758 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 259 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093536], [739,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532331266 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 255 IMPORTO: 2788,8 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093537], [740,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532309576 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 254 IMPORTO: 3486 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093538], [741,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532378388 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 257 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093539], [742,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12532605799 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 391 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093540], [743,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539225725 FATTURE (FATTURA DATA: 09/07/2024 NUMERO: 173-I/2024 IMPORTO: 24180,49 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C","2024-12-07T00:00:00",1093790], [744,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12539837728 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 5/NP IMPORTO: 823,5 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093791], [745,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1874: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI GIUGNO 2024","2024-12-07T00:00:00",1093798], [746,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12540080747 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 26/PA IMPORTO: 823,5 OGGETTO: )","2024-12-07T00:00:00",1093839], [747,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12542076537 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 31PA/2024 IMPORTO: 4552,13 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094286], [748,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545481325 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/79 IMPORTO: 18381 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094287], [749,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12547188808 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 1624022615 IMPORTO: 196,81 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.19-07-2024-19-07-2024 ARTE VARIA 020702020240 )","2024-07-15T00:00:00",1094288], [750,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541625668 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: A000615 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE","2024-07-15T00:00:00",1094289], [751,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12541408800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 533/40 IMPORTO: 8093,66 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094290], [752,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545168539 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000003 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-07-15T00:00:00",1094291], [753,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545143757 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000001 IMPORTO: 89187,12 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-07-15T00:00:00",1094292], [754,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12545644175 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 2/80 IMPORTO: 3937,5 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094293], [755,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12546850764 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094294], [756,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1875: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GIUGNO 2024","2024-07-15T00:00:00",1094299], [757,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1492: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA ETTORRE MARIA ANGELA PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024","2024-07-15T00:00:00",1094607], [758,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1888: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI GIUGNO 2024","2024-07-15T00:00:00",1094735], [759,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559567586 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FE/64/2024 IMPORTO: 3973,64 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE","2024-07-15T00:00:00",1094958], [760,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1896: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO - II TRIMESTRE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.","2024-07-15T00:00:00",1094950], [761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12559885675 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 512 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )","2024-07-15T00:00:00",1094996], [762,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561644479 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: FATTURA 29/2024 IMPORTO: 13000,52 OGGETTO: SPESE E COMPENSO PROFESSIONALE GIUDIZIO DI APPELLO CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA, R.G. N. 2383/2024 CONTRO MORAMARCO GIOVA","2024-07-16T00:00:00",1095246], [763,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714268 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19192 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095247], [764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12561714206 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 19191 IMPORTO: 465,52 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095248], [765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938956 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 330/E IMPORTO: 273,63 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095249], [766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12562938857 FATTURE (FATTURA DATA: 12/07/2024 NUMERO: 329/E IMPORTO: 266,75 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095250], [767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565214830 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 652 IMPORTO: 2836,5 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095251], [768,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565254030 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 165945,34 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095252], [769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565818623 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 26/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095594], [770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12565893032 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: FPA 76/24 IMPORTO: 35 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095595], [771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566068327 FATTURE (FATTURA DATA: 11/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 237,9 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1095596], [772,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566185234 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 191 IMPORTO: 3185 OGGETTO: EX ART.76)","2024-07-16T00:00:00",1095924], [773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12566096988 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 190 IMPORTO: 6265 OGGETTO: EX ART.76)","2024-07-16T00:00:00",1095925], [774,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1501: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE OHANA. GIUGNO 2024. CIG. ZBC3C6928C","2024-07-16T00:00:00",1095236], [775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12567219554 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 427 IMPORTO: 30806,05 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1096163], [776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568409443 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: NPA/10 IMPORTO: 1536,19 OGGETTO: MESE DI AGOSTO 2023 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)","2024-07-16T00:00:00",1096164], [777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568916378 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 03 IMPORTO: 2932,4 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA IN REGIME FORFETTARIO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89, DELLA LEGGE N. 190/2014 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI OPERAZIO","2024-07-16T00:00:00",1096240], [778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12568194390 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: V20095322/2024 IMPORTO: 2684 OGGETTO: DETERMINA N.882 DEL 10/05/2024)","2024-07-16T00:00:00",1096374], [779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569465455 FATTURE (FATTURA DATA: 15/07/2024 NUMERO: 129/PA IMPORTO: 2 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1096436], [780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569451960 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: PA27 IMPORTO: 812,51 OGGETTO: )","2024-07-16T00:00:00",1096437], [781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12569921000 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 0002103386 IMPORTO: 17560,38 OGGETTO: FATT. 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A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. MAGGIO 2024. CIG. B11DFB5FD0","2024-07-17T00:00:00",1096905], [793,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1525: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z653C692A1 - LIQUIDAZIONE MAGGIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67","2024-07-17T00:00:00",1096953], [794,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1915: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANCILIO EVOTECH S.R.L. PER FORNITURA ARREDI UFFICI VARI.-","2024-07-17T00:00:00",1096892], [795,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1526: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA","2024-07-17T00:00:00",1096991], [796,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1528: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG Z6A3C692FF - LIQUIDAZIONE GIUGNO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO 6","2024-07-17T00:00:00",1097022], [797,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1530: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7F3DB","2024-07-17T00:00:00",1097110], [798,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1912: INTEGRAZIONE DD. 950/2009 E LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI LEGALI IN FAVORE DELL'AVV. 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FT. N. 550006 DEL 100724)","2024-07-19T00:00:00",1098787], [834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562586 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283580 IMPORTO: 678,84 OGGETTO: FE000120240000000002283580B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098788], [835,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562576 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283578 IMPORTO: 377,53 OGGETTO: FE000120240000000002283578B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098789], [836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562364 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283564 IMPORTO: 436,88 OGGETTO: FE000120240000000002283564B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098790], [837,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562564 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283579 IMPORTO: 22,97 OGGETTO: FE000120240000000002283579B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098791], [838,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562628 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283583 IMPORTO: 697,25 OGGETTO: FE000120240000000002283583B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098792], [839,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562615 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283581 IMPORTO: 54,33 OGGETTO: FE000120240000000002283581B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098793], [840,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589562661 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283582 IMPORTO: 1522,72 OGGETTO: FE000120240000000002283582B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098794], [841,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589564569 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283693 IMPORTO: 506,25 OGGETTO: FE000120240000000002283693B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098795], [842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12589565752 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: FE000120240002283758 IMPORTO: 63,24 OGGETTO: FE000120240000000002283758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-07-19T00:00:00",1098796], [843,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MATERIALE VARIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI (BRANDE, MATERASSI, ARMADI BLINDATI, ECC.) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DEL 0","2024-07-19T00:00:00",1099019], [844,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1937: SERVIZIO DI VIGILANZA, PORTIERATO E CUSTODIA DELLE STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI E DEI SITI DI INTERESSE TURISTICO/CULTURALE. AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' NUOVA ALTILIA S.R.L.. CIG ORIGINARIO N. Z","2024-07-19T00:00:00",1098940], [845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592017971 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 39/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)","2024-07-19T00:00:00",1099090], [846,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592166214 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 40/FPA IMPORTO: 10332,6 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)","2024-07-19T00:00:00",1099091], [847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592419008 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 41/FPA IMPORTO: 10316,7 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2023/2024)","2024-07-19T00:00:00",1099155], [848,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1545: SERVIZIO NAVETTA DAL PLESSO SCOLASTICO VITI MAINO AL PLESSO SCOLASTICO GARIBALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/E DEL 12.07.2024, EMESSA DALLA DONATO TRASPORTI SRL RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024","2024-07-19T00:00:00",1099213], [849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592979947 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 359/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",1099224], [850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12592962447 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 358/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",1099225], [851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593016313 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 360/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",1099226], [852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12593029491 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 361/SF IMPORTO: 803,24 OGGETTO: )","2024-07-19T00:00:00",1099239], [853,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1546: LOCAZIONE PASSIVA DI VIA RICOVERO- LIQUIDAZIONE SPESE CANONI 3 TRIMESTRE 2024","2024-07-19T00:00:00",1099250], [854,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1932: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GIUGNO 2024","2024-07-22T00:00:00",1097524], [855,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1548: ATTO DI PRECETTO PROMOSSO DAI SIGG. C.V. + 4 / IL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ANTONIO VENTURA.","2024-07-22T00:00:00",1099613], [856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12594983836 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: FATTPA 2_24 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099623], [857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12595170905 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 103 IMPORTO: 1237,08 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099624], [858,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1552: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI ALTAMURA NEL PROCEDIMENTO PENALE RECANTE N. R.G.N.R. 602/2019 DEL TRIBUNALE PENALE DI BARI. LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. ANTONIETTA CLEMENTE.","2024-07-22T00:00:00",1099695], [859,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1553: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z763DB","2024-07-22T00:00:00",1099758], [860,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1554: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z7B3DB","2024-07-22T00:00:00",1099800], [861,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1556: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE","2024-07-22T00:00:00",1099858], [862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604695287 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099901], [863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604699519 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 586 IMPORTO: 4132,7 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099902], [864,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12604817654 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 587 IMPORTO: 3926,65 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099903], [865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605045829 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 354A/2024 IMPORTO: 36476,21 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099917], [866,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1557: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB","2024-07-22T00:00:00",1099907], [867,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605164631 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 588 IMPORTO: 4421,3 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1099979], [868,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1558: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG Z5F3DB","2024-07-22T00:00:00",1099967], [869,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1942: LIQUIDAZIONE FATTURE A DITTE DIVERSE PER FORNITURA MATERIALE VARIO.-","2024-07-22T00:00:00",1099963], [870,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1906: PNRR M5 C2 INV 2.3. PINQUA ID 14 ID 1652 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DI PIAZZASANTA TERESA - CUP J77H21000800001- CIG DERIVATO 95712415EF. LIQUIDAZIONE ACCONTO 80% COMPENSO PER CONSEGNA ELABO","2024-07-22T00:00:00",1095592], [871,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1559: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J61J23001570007 CIG B192AE","2024-07-22T00:00:00",1100014], [872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605329822 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 589 IMPORTO: 4344,6 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1100084], [873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605422396 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 590 IMPORTO: 4814,55 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1100085], [874,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605503967 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 591 IMPORTO: 4533,75 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1100086], [875,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605445400 FATTURE (FATTURA DATA: 13/07/2024 NUMERO: A000727 IMPORTO: 32,03 OGGETTO: VI EMETTIAMO FTV PER LE SEGUENTI SPETTANZE:)","2024-07-22T00:00:00",1100087], [876,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605623436 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 592 IMPORTO: 4733,3 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1100088], [877,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12605754954 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 000298/2024 IMPORTO: 266,7 OGGETTO: )","2024-07-22T00:00:00",1100089], [878,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12606425364 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 102/01 IMPORTO: 5811,38 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^","2024-07-22T00:00:00",1100256], [879,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609546664 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1100369], [880,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12609528721 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 41 IMPORTO: 250 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1100370], [881,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12610660312 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 50303,43 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1100371], [882,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613218245 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 42/24 IMPORTO: 1760 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV","2024-07-23T00:00:00",1100538], [883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613312415 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 43/24 IMPORTO: 1399,42 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG.ACQUAVIVA TOMMASO PER 80.00 EURO IVA","2024-07-23T00:00:00",1100539], [884,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1560: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALIANA PETROLI PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-","2024-07-23T00:00:00",1100624], [885,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1555: LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA27 DEL 16/07/2024 EMESSA DALLA CARTOLERIA GATTO SILVESTRO DI BERLOCO DONATANGELO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NE","2024-07-23T00:00:00",1099814], [886,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613713411 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 2/24 IMPORTO: 146,4 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 19 /24 DEL 09/07/2024)","2024-07-23T00:00:00",1100694], [887,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613734829 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 2000 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 12 /24 DEL 08/07/2024)","2024-07-23T00:00:00",1100695], [888,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613741336 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 4/24 IMPORTO: 1200 OGGETTO: VARIAZIONE FATTURA N. 13 /24 DEL 08/07/2024)","2024-07-23T00:00:00",1100696], [889,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1561: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE DIVERSE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-","2024-07-23T00:00:00",1100685], [890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613890867 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011011 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2024-07-23T00:00:00",1100801], [891,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613897356 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011744 IMPORTO: 3452,58 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2024-07-23T00:00:00",1100802], [892,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12613895956 FATTURE (FATTURA DATA: 21/07/2024 NUMERO: 2024A000011306 IMPORTO: 4505,69 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2024-07-23T00:00:00",1100803], [893,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614176278 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 203 IMPORTO: 9612,3 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U\")\"","2024-07-23T00:00:00",1100804], [894,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1564: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTOLAVAGGIO DEI F.LLI SCARABAGGIO SNC PER SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI.-","2024-07-23T00:00:00",1100887], [895,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1565: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA. SERVIZIO DI RIPULITURA E SFALCIO ERBE INFESTANTI PRESSO LA DISCARICA IN LOCALITÀ LE LAMIE. CIG Z1E3C4EF76. LIQUIDAZIONE CDP N. 2 E CREDITO RESIDUO","2024-07-23T00:00:00",1100881], [896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901743 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/132 IMPORTO: 1928,72 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101028], [897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901766 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/133 IMPORTO: 514,14 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101029], [898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12614901708 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: C/130 IMPORTO: 3120,27 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101030], [899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615070555 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 5382 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101031], [900,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615573404 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 44/24 IMPORTO: 1236,71 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.TEDESCO GIUSEPPE PER 53.77 EURO IV","2024-07-23T00:00:00",1101032], [901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615572540 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 50815,59 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL S.A.L. N. 02, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 02 DEL 23.07.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA","2024-07-23T00:00:00",1101033], [902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615598039 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 45/24 IMPORTO: 1840 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 23/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I","2024-07-23T00:00:00",1101034], [903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603410 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2083/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101036], [904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603434 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2082/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101037], [905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615603470 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 2085/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2024-07-23T00:00:00",1101038], [906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12615723824 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 11 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: STORNO TOTALE FATTURA NR. 389/2024 DEL 01/07/2024)","2024-07-23T00:00:00",1101088], [907,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1566: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 16_24 DEL 22/07/2024","2024-07-23T00:00:00",1101073], [908,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1567: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 22/07/2024 EMESSA DA BACCO E TABACCO DI CARLUCCI GIOVANNI, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE.","2024-07-23T00:00:00",1101163], [909,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12616909432 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101286], [910,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617268378 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 363/SF IMPORTO: 23382,45 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101287], [911,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617293682 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 364/SF IMPORTO: 7794,15 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101288], [912,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617683893 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1624024009 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.16-08-2024-16-08-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )","2024-07-24T00:00:00",1101289], [913,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617781239 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909117 IMPORTO: 902,41 OGGETTO: *IN CASO DI ESPORTAZIONE EXTRA EU QUESTO PRODOTTO PUÒ RICHIEDERE UNA LICENZA PER L'ESPORTAZIONE. FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 48 MESI)","2024-07-24T00:00:00",1101290], [914,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12617824175 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 1010909116 IMPORTO: 710,19 OGGETTO: CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI)","2024-07-24T00:00:00",1101291], [915,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620264987 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002095 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)\"","2024-07-24T00:00:00",1101476], [916,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620596455 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024)","2024-07-24T00:00:00",1101520], [917,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620609992 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 6820240714002094 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)\"","2024-07-24T00:00:00",1101544], [918,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1568: EVENTO FINALE REGIONALE MISS SORRISO - LIQUIDAZIONE SIAE","2024-07-24T00:00:00",1101538], [919,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12620983099 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FATTPA 17_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101719], [920,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1938: GIUDIZIO F.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - PROVVEDIMENTI.","2024-07-24T00:00:00",1099108], [921,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1788: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. G.A. E F.D. - PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALTA CONCILIA S.R.L.\" PER TENTATIVO DI CONCILIAZIONE PROCEDURA N. 139/24.\"","2024-07-24T00:00:00",1088613], [922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931885 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/19 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101943], [923,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931634 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/136 IMPORTO: 7053,22 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101944], [924,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931803 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/22 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101945], [925,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931776 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/21 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101946], [926,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931589 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/139 IMPORTO: 4711,52 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101965], [927,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931927 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/20 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101966], [928,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931855 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/140 IMPORTO: 378,38 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101967], [929,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931614 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/138 IMPORTO: 2340,45 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101968], [930,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621931550 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: C/137 IMPORTO: 873,82 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1101969], [931,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1571: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI","2024-07-24T00:00:00",1102112], [932,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12621957714 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 33129,75 OGGETTO: )","2024-07-24T00:00:00",1102134], [933,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648773 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 104/01 IMPORTO: 6475,98 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^","2024-07-25T00:00:00",1102313], [934,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12625648888 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 103/01 IMPORTO: 5772,15 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^","2024-07-25T00:00:00",1102314], [935,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.1953: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUMA S.R.L. PER FORNITURA GAGLIARDETTI PERSONALIZZATI CON STEMMA.-","2024-07-25T00:00:00",1102411], [936,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1945: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ TEKNOSERVICE SRL +1 - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA.","2024-07-25T00:00:00",1100874], [937,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629004812 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 590 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA)","2024-07-25T00:00:00",1102566], [938,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1911: ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI INCARDINATO DALLA SOCIETÀ LA SPERANZA SRL. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA.","2024-07-25T00:00:00",1095871], [939,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1951: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO A.S. C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2024-07-25T00:00:00",1102373], [940,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219653 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 591 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-07-25T00:00:00",1102589], [941,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12629219515 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 592 PA IMPORTO: 62007,12 OGGETTO: FATTURA)","2024-07-25T00:00:00",1102590], [942,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1578: ACQUISTO ABBONAMENTO AL SOFTWARE CLIENS CUBE E PAGAMENTO MIGRAZIONE DEI DATI PRESENTI SUL SOFTWARE CLIENS GSL . LIQUIDAZIONE FATTURA A GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.","2024-07-25T00:00:00",1102677], [943,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630052271 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: NC31 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-07-25T00:00:00",1102791], [944,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630176017 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 483 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-07-25T00:00:00",1102792], [945,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12630175886 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: 482 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )","2024-07-25T00:00:00",1102793], [946,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1580: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / LO.SI. S.R.L.+2 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. STEFANO DININNO.","2024-07-26T00:00:00",1103094], [947,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631089781 FATTURE (FATTURA DATA: 25/07/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 1054,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 24/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.GUGLIELMI STEFANO PER 43.93 EURO I","2024-07-26T00:00:00",1103203], [948,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631345710 FATTURE (FATTURA DATA: 16/07/2024 NUMERO: 973 IMPORTO: 47511,9 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",1103204], [949,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631392608 FATTURE (FATTURA DATA: 24/07/2024 NUMERO: 0000124002536105 IMPORTO: 2505,9 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",1103205], [950,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631447802 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: 0000124002463886 IMPORTO: 1364,1 OGGETTO: )","2024-07-26T00:00:00",1103206], [951,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12631402632 FATTURE 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ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R. 4/07 IMPEGNO NR. 2088/2024 PERIODO: DAL 01/01/24 AL 30/06/24 )","2024-07-29T00:00:00",1104188], [1002,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044646 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/12 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI GENNAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-07-29T00:00:00",1104311], [1003,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12647954965 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/11 IMPORTO: 2772 OGGETTO: CODICE STRUTTURA 9LC08DBM)","2024-07-29T00:00:00",1104312], [1004,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648044761 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/13 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI FEBBRAIO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-07-29T00:00:00",1104313], [1005,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648162221 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: NPA/14 IMPORTO: 18094 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : 9LC08DBM)","2024-07-29T00:00:00",1104394], [1006,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12648754343 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 001828 IMPORTO: 532,39 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-11-2023 AL 30-11-2023)","2024-07-29T00:00:00",1104428], [1007,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649821724 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: FATTPA 16_24 IMPORTO: 9610,27 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",1104582], [1008,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12649900833 FATTURE (FATTURA DATA: 22/07/2024 NUMERO: 06/2024 IMPORTO: 2866,46 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",1104583], [1009,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170121 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 12 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 29/07/2024 N.RO 12)","2024-07-30T00:00:00",1104584], [1010,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12650170265 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)","2024-07-30T00:00:00",1104585], [1011,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12652368288 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 000000900025061T IMPORTO: 1,83 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)","2024-07-30T00:00:00",1104586], [1012,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12655071347 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 360,06 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",1104801], [1013,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1590: CECILIA VENTRICELLA ONLUS - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2024","2024-07-30T00:00:00",1104641], [1014,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12656439141 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 113/01 IMPORTO: 5273,19 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DAL PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^","2024-07-30T00:00:00",1105129], [1015,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657138378 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 42402 IMPORTO: 1997,01 OGGETTO: )","2024-07-30T00:00:00",1105217], [1016,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12657386704 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 494 /PA IMPORTO: 346,75 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-07-30T00:00:00",1105218], [1017,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658416271 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1555 IMPORTO: 467,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)","2024-07-30T00:00:00",1105332], [1018,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12658585074 FATTURE (FATTURA DATA: 18/07/2024 NUMERO: 369 IMPORTO: 378,2 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F ORDINE DI SERVIZIO N.2 DEL 01/07/2024)","2024-07-30T00:00:00",1105358], [1019,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12659711243 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 1123-FE IMPORTO: 38010 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105467], [1020,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12662634047 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105468], [1021,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663655255 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I","2024-07-31T00:00:00",1105700], [1022,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663651765 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2502,32 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE C.P. PER 38,10 EURO IVA ESENTE P","2024-07-31T00:00:00",1105701], [1023,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663666955 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 18475,38 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO","2024-07-31T00:00:00",1105702], [1024,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663689085 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 2441,25 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105703], [1025,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12663782188 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 495 /PA IMPORTO: 142,35 OGGETTO: FATTURA)","2024-07-31T00:00:00",1105704], [1026,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664014775 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 197,32 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105835], [1027,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664354109 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 190,32 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105836], [1028,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664433916 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 16 IMPORTO: 378821,82 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105837], [1029,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664436980 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 15 IMPORTO: 653366,34 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105937], [1030,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12664763470 FATTURE (FATTURA DATA: 30/07/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 249585,93 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1105938], [1031,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12665276454 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: FPA 95/24 IMPORTO: 14493,6 OGGETTO: )","2024-07-31T00:00:00",1106022], [1032,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2000: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 488/2024. 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LIQUIDAZIONE COMPETENZE 2023.","2024-02-08T00:00:00",1107379], [1102,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684278323 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 452/2024/00/01 IMPORTO: 6688 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1107802], [1103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684243516 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 453/2024/00/01 IMPORTO: 5450 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1107803], [1104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684449493 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)","2024-02-08T00:00:00",1107804], [1105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684702318 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2547 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830)","2024-02-08T00:00:00",1107831], [1106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684636579 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 928,64 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1107832], [1107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684919063 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 488 IMPORTO: 547,08 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1107890], [1108,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2019: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA","2024-02-08T00:00:00",1107508], [1109,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2024: ESECUZIONE SENTENZA DEL TAR PUGLIA- BARI GIUDIZIO T.A./ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 366/2024). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT.A) T.U.E","2024-02-08T00:00:00",1107316], [1110,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1857: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DETERMINA A CONTRARRE.","2024-02-08T00:00:00",1092247], [1111,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12684847988 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 487 IMPORTO: 9544,75 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1108008], [1112,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2022: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI PROMOSSO DALLA SOCIETÀ CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L.\" / COMUNE DI ALTAMURA . CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.\"","2024-02-08T00:00:00",1107788], [1113,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2026: OGGETTO SERVIZIO DI SFALCIO D’ERBA STRAORDINARIO DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STADIO TONINO D’ANGELO - AFFIDAMENTO CIG B2B1B00064 .","2024-02-08T00:00:00",1108108], [1114,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686332310 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000356-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)","2024-02-08T00:00:00",1108221], [1115,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686428823 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 873,65 OGGETTO: )","2024-02-08T00:00:00",1108222], [1116,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686722318 FATTURE (FATTURA DATA: 29/07/2024 NUMERO: 6 IMPORTO: 3494,64 OGGETTO: ONORARIO PROFESSIONALE)","2024-02-08T00:00:00",1108223], [1117,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686118090 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: FATTPA 27_24 IMPORTO: 1747,33 OGGETTO: ONORARIO REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALECOMUNE \nALTAMURA DD N. 995 DEL 20.06.2023 - SALDO 1° FASE (QUOTA 4%) - CIG 9095503684)","2024-02-08T00:00:00",1108224], [1118,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1621: LIQUIDAZIONE FT N. 05/24 DEL 01.08.2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024. CIG 943703252A","2024-04-08T00:00:00",1108367], [1119,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686790868 FATTURE (FATTURA DATA: 30/06/2024 NUMERO: 000382 IMPORTO: 505,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-06-2024 AL 30-06-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2024-05-08T00:00:00",1108496], [1120,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12686317472 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 000355-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)","2024-05-08T00:00:00",1108497], [1121,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12687249670 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: E182 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108498], [1122,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689483011 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 10483,92 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108499], [1123,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689771208 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: VTS24_01646 IMPORTO: 219639,25 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108500], [1124,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689724931 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 2/110 IMPORTO: 3157,82 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108501], [1125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/47 IMPORTO: 3266,35 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108502], [1126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12689602273 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 3/46 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108504], [1127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12693925265 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 386 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108506], [1128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694250612 FATTURE (FATTURA DATA: 03/08/2024 NUMERO: FATTPA 18_24 IMPORTO: 879,58 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108507], [1129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12694894371 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 9502488160 IMPORTO: 3634,05 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9","2024-05-08T00:00:00",1108508], [1130,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12697674992 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 000361-2024-ASILO IMPORTO: 13591,3 OGGETTO: PERIODO LUGLIO 2024)","2024-05-08T00:00:00",1108967], [1131,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698663133 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 2/M IMPORTO: 396 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108968], [1132,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698661842 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 3/M IMPORTO: 264 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1108969], [1133,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698893782 FATTURE (FATTURA DATA: 27/07/2024 NUMERO: 91/E IMPORTO: 4629,9 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI GIUGNO 2024 DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 714 DEL 15/04/2024 -- IMPEGNO","2024-05-08T00:00:00",1109230], [1134,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12698712993 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 10/M IMPORTO: 660 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1109231], [1135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699429529 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 207,4 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1109232], [1136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12699869388 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 5280 OGGETTO: )","2024-05-08T00:00:00",1109295], [1137,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12700966167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 48/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)","2024-06-08T00:00:00",1109631], [1138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701124712 FATTURE (FATTURA DATA: 23/07/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 300410 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1109632], [1139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701094636 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 005528 IMPORTO: 371,2 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1109633], [1140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12701379594 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 499/2 IMPORTO: 1932,74 OGGETTO: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL A.S. 2023/2024 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA\nFESR-FSE+ 21- 27 - ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIO\"","2024-06-08T00:00:00",1109635], [1141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702416420 FATTURE (FATTURA DATA: 02/08/2024 NUMERO: 1224003356 IMPORTO: 333,14 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1109636], [1142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12702882288 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 9164,14 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1109637], [1143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703626284 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 66/FE IMPORTO: 7812 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL MESE DI LUGLIO 2024)","2024-06-08T00:00:00",1109638], [1144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703630068 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 69/FE IMPORTO: 16144,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - MESE DI LUGLIO 2024)","2024-06-08T00:00:00",1109639], [1145,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12703638123 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 72/FE IMPORTO: 8600 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA - MESE LUGLIO 2024)","2024-06-08T00:00:00",1109640], [1146,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2031: AFFIDEMANTO DIRETTO TRAMITE T.D. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INUMAZIONI","2024-06-08T00:00:00",1108883], [1147,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1805: GARA DI APPALTO PER POTENZIAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE","2024-06-08T00:00:00",1090344], [1148,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12706365542 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1410001686 IMPORTO: 5980 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1110080], [1149,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1660: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO II TRIMESTRE 2024 - CIG 6829815D9F","2024-06-08T00:00:00",1110068], [1150,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1664: LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2024, ACCESSO ALLA MCTC ROMA.","2024-06-08T00:00:00",1110273], [1151,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707672905 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: CIG ZF337A77C5)","2024-06-08T00:00:00",1110384], [1152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821609 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1154-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1110449], [1153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821275 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1153-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1110450], [1154,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12707821513 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 1155-FE IMPORTO: 6711,5 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1110451], [1155,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12708790993 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 000444 IMPORTO: 1005,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 T","2024-06-08T00:00:00",1110787], [1156,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709200918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00426/PA IMPORTO: 5021,19 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2024-06-08T00:00:00",1110788], [1157,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709241991 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 00427/PA IMPORTO: 19332,56 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2024-06-08T00:00:00",1110789], [1158,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12709707797 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 116 IMPORTO: 1007,81 OGGETTO: )","2024-06-08T00:00:00",1110810], [1159,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711302400 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)","2024-07-08T00:00:00",1111152], [1160,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711054428 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 35 IMPORTO: 1792,29 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111153], [1161,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711583161 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 280 IMPORTO: 4001,5 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111154], [1162,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711814368 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 282 IMPORTO: 4623,75 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111155], [1163,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711691990 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 281 IMPORTO: 5441,65 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111156], [1164,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12711805297 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 204/2024 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111157], [1165,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2043: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO MESE DI LUGLIO 2024 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI","2024-07-08T00:00:00",1111239], [1166,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2044: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AICENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI - CIG B2603DDE78. PRESA D'ATTO GARA DESERTA","2024-07-08T00:00:00",1111326], [1167,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716360239 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 000004 IMPORTO: 106625,2 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-07-08T00:00:00",1111411], [1168,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2029: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ A.L.+3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE ESENTI ANTICIPATE IN FAVORE DELL'AVV. PALMA LORUSSO.","2024-07-08T00:00:00",1108575], [1169,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2032: ESECUZIONE SENTENZA DEL GDP DI ALTAMURA GIUDIZIO S.G. E D.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA (R.G. N. 1101/2019). DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38/2024 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT","2024-07-08T00:00:00",1109069], [1170,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2037: APPROVAZIONE ALBO DIFENSORI DI FIDUCIA DELL'ENTE ANNO 2024. PROVVEDIMENTI.","2024-07-08T00:00:00",1109940], [1171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716701352 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 283 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111531], [1172,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716561295 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 15550 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111532], [1173,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716761379 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 285 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111533], [1174,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716790710 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 286 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111596], [1175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716840818 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",1111597], [1176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716973436 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)","2024-07-08T00:00:00",1111598], [1177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12716724098 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 284 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111638], [1178,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717541308 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 115681,05 OGGETTO: )","2024-07-08T00:00:00",1111763], [1179,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",1111796], [1180,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717795359 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",1111797], [1181,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/26/PA IMPORTO: 191,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",1111808], [1182,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12717938779 FATTURE (FATTURA DATA: 19/06/2024 NUMERO: NC/25/PA IMPORTO: 38072,36 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-07-08T00:00:00",1111809], [1183,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1682: LIQUIDAZIONE PARZIALE CONCESSIONE IN USO DEL TRALICCIO ANTENNA PER L'INSTALLAZIONE DI SETTE ANTENNE SETTORIALI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E TELERILEVAMENTO. FATT. N. 2_24 - CANALE 2 DI ARTU","2024-07-08T00:00:00",1111912], [1184,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12718366657 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 145/S IMPORTO: 158,6 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2024-08-08T00:00:00",1111968], [1185,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720287299 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 287 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1111969], [1186,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720315182 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 288 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1111970], [1187,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721249307 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 24/11 IMPORTO: 77380,58 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.)","2024-08-08T00:00:00",1111971], [1188,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12721301632 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 25/11 IMPORTO: 689186,45 OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO.)","2024-08-08T00:00:00",1111972], [1189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12720745184 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 1796 OGGETTO: DETERMINA N.890 DEL 21.9.2017 - PAGAMENTO COME DA CONTRATTO DI PATROCINIO)","2024-08-08T00:00:00",1111973], [1190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12723887919 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1/2003 IMPORTO: 60,5 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2024-08-08T00:00:00",1111974], [1191,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724302674 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000455 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00208488 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 093413539067)\"","2024-08-08T00:00:00",1112060], [1192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724303114 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 6820240814000446 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)\"","2024-08-08T00:00:00",1112061], [1193,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724456612 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 21_24 IMPORTO: 6632,1 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112112], [1194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724487486 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: FATTPA 22_24 IMPORTO: 5295,35 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112113], [1195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12724508509 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 144/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112143], [1196,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2045: REDAZIONE DEL D.P.P., PROGETTAZIONE DELPIANO URBANISTICO GENERALE (P.U.G.), DELRAPPORTO AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONEAMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.),VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VINCA). C.I.G.9095503684- C.U.P. J72","2024-08-08T00:00:00",1111674], [1197,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725466684 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 1/38 IMPORTO: 61400,16 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112315], [1198,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878369 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-08T00:00:00",1112450], [1199,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878268 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/28/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-08T00:00:00",1112451], [1200,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878044 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 146,38 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-08T00:00:00",1112452], [1201,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12725878548 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: NC/27/PA IMPORTO: 29129,32 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-08-08T00:00:00",1112453], [1202,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726401638 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 0000124002706054 IMPORTO: 938,74 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112579], [1203,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2033: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA\". CIG 942113133F CUP J75E17000050002. INTERVENTO COFINANZIATO POR 2014-2020. MIS.5 AZ.5.2. APPROVAZIONE ATTI C\"","2024-08-08T00:00:00",1109092], [1204,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726466992 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002654085 IMPORTO: 930,47 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112645], [1205,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726471845 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655914 IMPORTO: 305,03 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112646], [1206,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726467355 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655007 IMPORTO: 36,91 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112647], [1207,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726465807 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655006 IMPORTO: 15,06 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112648], [1208,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726464915 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002655005 IMPORTO: 71,84 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112649], [1209,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726591828 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002633562 IMPORTO: 27,94 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112650], [1210,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726596739 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002636172 IMPORTO: 8,48 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112651], [1211,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726592812 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002637384 IMPORTO: 168,11 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112652], [1212,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726633101 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643853 IMPORTO: 12,65 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112653], [1213,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726649668 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002667376 IMPORTO: 170,91 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112654], [1214,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726631659 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002643852 IMPORTO: 199,45 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112655], [1215,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726639425 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002665581 IMPORTO: 32,18 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112656], [1216,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726651793 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002666493 IMPORTO: 65,12 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112657], [1217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726726660 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674511 IMPORTO: 2966,14 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112658], [1218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726721096 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002674498 IMPORTO: 903,03 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112659], [1219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726848171 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002697719 IMPORTO: 7,34 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112707], [1220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726876321 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002702728 IMPORTO: 972,86 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112715], [1221,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2054: CENZOVITO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE -CENZOVITO- TRATTO COMPRESO TRA SCE 47 -CONTENISIO- E SP 173 -CASSANESE-. CUP J77H20001270006. CIG B0CD0ED315. APPROVAZIONE ATTI TECNICO-CONTABILI E LIQUIDAZIONE 1","2024-08-08T00:00:00",1112359], [1222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12726870560 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 0000124002703553 IMPORTO: 47,67 OGGETTO: )","2024-08-08T00:00:00",1112794], [1223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12728539618 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 2/1579 IMPORTO: 1220 OGGETTO: VENDITA)","2024-09-08T00:00:00",1112996], [1224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729476452 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 30/FPA IMPORTO: 1344 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-09-08T00:00:00",1112998], [1225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729546652 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 2-FE IMPORTO: 60170 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1112999], [1226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729674167 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 10/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113000], [1227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729689958 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 11/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113001], [1228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729843884 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 52/FPA IMPORTO: 5444,25 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-09-08T00:00:00",1113002], [1229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113003], [1230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729863915 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1255,8 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113004], [1231,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729855280 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 1196 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113005], [1232,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12729859394 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 1315,6 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113006], [1233,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730055332 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 55/FPA IMPORTO: 24600,49 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA E CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-09-08T00:00:00",1113007], [1234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12730084667 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 56/FPA IMPORTO: 3108 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)","2024-09-08T00:00:00",1113008], [1235,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733066344 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 275/2024/PA IMPORTO: 963,8 OGGETTO: CLIENTE: COMUNE DI ALTAMURA P.I. 02422160727)","2024-09-08T00:00:00",1113009], [1236,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12733163069 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 2045,16 OGGETTO: GRADIMENTO DIPENDENTE POLIGNERI FRANCESCO)","2024-09-08T00:00:00",1113075], [1237,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2061: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI LUGLIO 2024","2024-09-08T00:00:00",1113083], [1238,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1695: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. SAMUELE PINTO. GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ CITTA METROPOLITA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI (R.G. 5815/2016).","2024-09-08T00:00:00",1112717], [1239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734136541 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 200-I/2024 IMPORTO: 24960,17 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C","2024-09-08T00:00:00",1113214], [1240,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1706: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO SPETTANZE LEGALI AVV. FRANCESCO CAPONIO - GRADIMENTO DELL'ENTE IN FAVORE DEL DIFENSORE NOMINATO DA DIPENDENTE DELL'ENTE.","2024-09-08T00:00:00",1113241], [1241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734104494 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 27131,99 OGGETTO: )","2024-09-08T00:00:00",1113257], [1242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734425880 FATTURE (FATTURA DATA: 08/08/2024 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 13083 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-09-08T00:00:00",1113280], [1243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734435616 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 28/FPA IMPORTO: 882 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-09-08T00:00:00",1113281], [1244,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1708: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI IN USO AL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI MESI 36, EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER ULTERIO","2024-09-08T00:00:00",1113311], [1245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734523944 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 29/FPA IMPORTO: 2627,1 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)","2024-09-08T00:00:00",1113342], [1246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12734736986 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 49/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA: 1116 DEL 11/06/2024 - N. 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RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/","2024-09-08T00:00:00",1113469], [1250,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470719 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 492 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )","2024-12-08T00:00:00",1113638], [1251,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736469746 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 519 IMPORTO: 267127,69 OGGETTO: )","2024-12-08T00:00:00",1113639], [1252,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736470854 FATTURE (FATTURA DATA: 07/08/2024 NUMERO: 493 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-12-08T00:00:00",1113640], [1253,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736695821 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: FPA 1/24 IMPORTO: 2395,12 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO","2024-12-08T00:00:00",1113641], [1254,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736925463 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 35/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)","2024-12-08T00:00:00",1113642], [1255,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12736988449 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 36/FPA IMPORTO: 22701 OGGETTO: SERVIZIO PIS PRONTO INTERVENTO SOCIALE E HOUSING FIRST - AMBITO ALTAMURA - COOP LAETITIA)","2024-12-08T00:00:00",1113643], [1256,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12740290569 FATTURE (FATTURA DATA: 05/08/2024 NUMERO: 942/E-8 IMPORTO: 2440 OGGETTO: )","2024-12-08T00:00:00",1113644], [1257,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743105247 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 46/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113645], [1258,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743112898 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 47/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113646], [1259,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743120319 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 48/24 IMPORTO: 3121,08 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113647], [1260,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743126332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 49/24 IMPORTO: 2760,33 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113648], [1261,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743134149 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 50/24 IMPORTO: 3314,03 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113649], [1262,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12743137944 FATTURE (FATTURA DATA: 10/08/2024 NUMERO: FPA 51/24 IMPORTO: 3175,6 OGGETTO: CENTRO DIURNO OASI EX R.R. 4 CODICE PRATICA N.B39DSMP9)","2024-12-08T00:00:00",1113650], [1263,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2062: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESE DI LUGLIO 2024","2024-12-08T00:00:00",1113713], [1264,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1709: LIQUIDAZIONE TELEPASS FT. 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PROVVEDIMENTI.","2024-12-08T00:00:00",1114003], [1267,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12753906894 FATTURE (FATTURA DATA: 31/07/2024 NUMERO: 1000241500010135 IMPORTO: 23,78 OGGETTO: FATTURA GIA' PAGATA)","2024-08-13T00:00:00",1114058], [1268,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12754970487 FATTURE (FATTURA DATA: 06/08/2024 NUMERO: 000733 IMPORTO: 5904,29 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-07-2024 AL 31-07-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2024-08-13T00:00:00",1114060], [1269,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2066: ESECUZIONE SENTENZA N. 2030/2023 DELLA CORTE DI G. T. DI II GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. L.S.V.D. C / COMUNE DI ALTAMURA. DELIBERAZIONE DEL C. C. N. 36 DEL 30/07/2024 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX","2024-08-13T00:00:00",1114197], [1270,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758897895 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 07/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","2024-08-13T00:00:00",1114287], [1271,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12758922241 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 08/2024/PA IMPORTO: 900 OGGETTO: )","2024-08-13T00:00:00",1114291], [1272,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761209170 FATTURE (FATTURA DATA: 13/08/2024 NUMERO: 68 IMPORTO: 38577,42 OGGETTO: 9842161830)","2024-08-13T00:00:00",1114569], [1273,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12761955646 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 4669,18 OGGETTO: )","2024-08-14T00:00:00",1114622], [1274,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12763094166 FATTURE (FATTURA DATA: 01/08/2024 NUMERO: 66 IMPORTO: 6081,94 OGGETTO: RIF. 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ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 1^","2024-08-19T00:00:00",1115258], [1383,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778001708 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 1243/2024 IMPORTO: 669,13 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 16/08/2024 N.RO 1243/2024)","2024-08-19T00:00:00",1115259], [1384,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778233137 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/226 IMPORTO: 3528 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO\" PERIODO MARZO 2024 )\"","2024-08-19T00:00:00",1115260], [1385,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778235966 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/227 IMPORTO: 10248 OGGETTO: COMUNITA EDUCATIVA TUTTI I COLORI DEL MONDO\" PERIODO APRILE- MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2024 )\"","2024-08-19T00:00:00",1115261], [1386,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778418831 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: PA/228 IMPORTO: 30238 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI MAGGIO - GIUGNO 2024)","2024-08-19T00:00:00",1115262], [1387,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778589053 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 638 IMPORTO: 4015,05 OGGETTO: )","2024-08-19T00:00:00",1115263], [1388,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778656473 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 578 IMPORTO: 2976 OGGETTO: )","2024-08-19T00:00:00",1115264], [1389,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12778575797 FATTURE (FATTURA DATA: 16/08/2024 NUMERO: 637 IMPORTO: 4362,8 OGGETTO: )","2024-08-19T00:00:00",1115265], [1390,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1726: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2023-2024. CIG B11BAF5C17 - LIQUIDAZIONE LUGLIO 2024 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA","2024-08-19T00:00:00",1115426], [1391,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1731: CONVEZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2023/2024. LIQUIDAZIONE IL GIARD. DELL'INFANZIA VIA FORTUNATO 57. LUGLIO 2024. CIG. B11DFB5FD0","2024-08-19T00:00:00",1115530], [1392,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.1141: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS 65/2017) - ANNUALITA' 2024 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA","2024-08-19T00:00:00",1034885], [1393,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2081: FORNITURA ZAINO CONTENENTE PORTAMERENDE E BORRACCIA TERMICA PER CLASSI PRIME SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B2CB9B1736","2024-08-19T00:00:00",1115786], [1394,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784509518 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 552/2 IMPORTO: 1176 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 436 DEL 03/03/2024 CIG B0A4D880EB , IMPEGNO N\n1600/2024)","2024-08-19T00:00:00",1115929], [1395,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12784524405 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 553/2 IMPORTO: 1440,6 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N\n2304/2024)","2024-08-19T00:00:00",1115930], [1396,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12785159864 FATTURE (FATTURA DATA: 14/08/2024 NUMERO: FATTPA 37_24 IMPORTO: 35365,82 OGGETTO: )","2024-08-20T00:00:00",1116126], [1397,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2082: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.10-20.01.11 (RIFIUTI TESSILI - CIG -B2C28455B2 ) E 20.01.40 (METALLI - CIG -B2C2EC2067)","2024-08-20T00:00:00",1116169], [1398,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12788739473 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: )","2024-08-20T00:00:00",1116227], [1399,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789140653 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 2/116 IMPORTO: 501,82 OGGETTO: )","2024-08-20T00:00:00",1116292], [1400,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12789279944 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 32 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: )","2024-08-20T00:00:00",1116430], [1401,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12790153220 FATTURE (FATTURA DATA: 20/08/2024 NUMERO: 532 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)","2024-08-20T00:00:00",1116499], [1402,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12791525652 FATTURE (FATTURA DATA: 19/08/2024 NUMERO: 1624027619 IMPORTO: 392,66 OGGETTO: UFF.GRAVINA IN PUGLIA PIAZZA DON TONINO BELLO ALTAMU PER.02-09-2024-02-09-2024 CONCERTO LEGGERA 020702020240 )","2024-08-21T00:00:00",1116682], [1403,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12795596427 FATTURE (FATTURA DATA: 21/08/2024 NUMERO: 133/01 IMPORTO: 2882,25 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. SCARABAGGIO GIOVANNI. MESI MAGGIO/GIUGNO 2024 - ART. 77. IMPEGNO N. 1692/2024)","2024-08-22T00:00:00",1117102], [1404,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2096: RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 06/07/2024 EX. ART. 6 COMMA 6-OCTIES DEL D.L. N. 60/2024.","2024-08-23T00:00:00",1117534], [1405,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12805953630 FATTURE (FATTURA DATA: 09/08/2024 NUMERO: 1400000656 IMPORTO: 8160,48 OGGETTO: )","2024-08-23T00:00:00",1117653], [1406,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2102: SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI DEL COMUNE DI ALTAMURA CIG7434470EB6 - ADEGUAMENTO PREZZI PERIODO DI PROROGA TECNICA","2024-08-26T00:00:00",1118298], [1407,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2105: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IL SOLE 24 ORE SPA PER RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI SMART24PA.-","2024-08-27T00:00:00",1118610], [1408,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2097: RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. AD ISTANZA DELLA SIG.RA G.R. - CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO PER LA DIFESA DELL'ENTE.","2024-08-27T00:00:00",1117627], [1409,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816801707 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 5170 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/06/2024 AL 22/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I","2024-08-27T00:00:00",1118675], [1410,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12816878178 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 1880 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 23/06/2024 AL 30/06/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA TEDESCO FRANCESCA PER 80,00 EURO I","2024-08-27T00:00:00",1118676], [1411,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817059953 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 5925 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/07/2024 AL 22/07/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DEL SIG. ACQUAVIVA ERASMO S., PER 80,00 EURO IV","2024-08-27T00:00:00",1118677], [1412,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12817273556 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: E255/2024 IMPORTO: 2488,8 OGGETTO: )","2024-08-27T00:00:00",1118678], [1413,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818287452 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 1024213318 IMPORTO: 117 OGGETTO: 30074469-010)","2024-08-27T00:00:00",1118679], [1414,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853552 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002441 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002441F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)","2024-08-27T00:00:00",1118680], [1415,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12818853510 FATTURE (FATTURA DATA: 23/08/2024 NUMERO: FE020120240006002433 IMPORTO: 724,16 OGGETTO: FE020120240000000006002433F/DOCUMENTO GENERICO DA SPORTELLO FORNITURA DI ENERGIA 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CONTABILI.","2024-08-28T00:00:00",1119097], [1435,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420596 FATTURE (FATTURA DATA: 12/08/2024 NUMERO: 105 IMPORTO: 3922,54 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",1119280], [1436,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827420601 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 106 IMPORTO: 746,64 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",1119281], [1437,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2137: RESTITUZIONE IN FAVORE DELLA SIG.RA N.R. DELLA SOMMA DI EURO 19.286,92 QUALE CONTRIBUTO CONCESSORIO VERSATO PER LA PRATICA SUAP N. 20877 DEL 06/07/2017, A SEGUITO DI RINUNCIA DELLA STESSA.","2024-08-28T00:00:00",1119309], [1438,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12827944126 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 20554,24 OGGETTO: )","2024-08-28T00:00:00",1119518], [1439,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828329408 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 2694 IMPORTO: 39185,22 OGGETTO: 9842161830)","2024-08-28T00:00:00",1119519], [1440,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828484607 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813848 IMPORTO: 2173,5 OGGETTO: FE000120240000000002813848B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-08-28T00:00:00",1119578], [1441,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12828486023 FATTURE (FATTURA DATA: 27/08/2024 NUMERO: FE000120240002813845 IMPORTO: 20,37 OGGETTO: 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PER 38,10 EURO IVA ESENTE PR","2024-02-09T00:00:00",1121598], [1519,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12854005285 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 27/E IMPORTO: 302787,88 OGGETTO: )","2024-02-09T00:00:00",1121677], [1520,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2057: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI LUGLIO 2024","2024-02-09T00:00:00",1112493], [1521,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855580447 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1794/FE IMPORTO: 8592,64 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121953], [1522,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855582312 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1793/FE IMPORTO: 9031,04 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121954], [1523,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855584232 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: VTS24_01825 IMPORTO: 219893,01 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121955], [1524,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12855581778 FATTURE (FATTURA DATA: 29/08/2024 NUMERO: 1792/FE IMPORTO: 7978,89 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121956], [1525,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856300932 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1349 IMPORTO: 497,76 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121957], [1526,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12856579418 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1350 IMPORTO: 1830 OGGETTO: SERVIZIO P.I. E SPORT - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1505 DEL 01/08/2024)","2024-03-09T00:00:00",1121958], [1527,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857134112 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121959], [1528,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857146182 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 46 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121960], [1529,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12857910884 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 52/24 IMPORTO: 13540,5 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121961], [1530,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858008853 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 53/24 IMPORTO: 12220,06 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121962], [1531,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12858262210 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 20802,71 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1121963], [1532,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861543305 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122194], [1533,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861811367 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 411 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122256], [1534,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861833213 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 458/V IMPORTO: 624,27 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122369], [1535,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12861845680 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 412 IMPORTO: 4182 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122370], [1536,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862039402 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 54/24 IMPORTO: 6021 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122371], [1537,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862048003 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: FPA 55/24 IMPORTO: 5431,14 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122372], [1538,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2163: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI LUGLIO 2024","2024-03-09T00:00:00",1122463], [1539,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2164: CONTRIBUTO PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITÀ DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AI SINDACI ED AGLI AMMINISTRATORI LOCALI. DETERMINAZIONI CONTRIBUTO ANNO 2023 E INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ANNO 2024","2024-03-09T00:00:00",1122518], [1540,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12862977826 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2024-03-09T00:00:00",1122556], [1541,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863709171 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 38 IMPORTO: 131672,16 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122599], [1542,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12863128302 FATTURE (FATTURA DATA: 26/08/2024 NUMERO: 884/PA IMPORTO: 1087,21 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2024-03-09T00:00:00",1122602], [1543,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865011714 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006035 IMPORTO: 385,22 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122832], [1544,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865050684 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 006036 IMPORTO: 132,28 OGGETTO: )","2024-03-09T00:00:00",1122833], [1545,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865580908 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 313 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122964], [1546,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865510905 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 310 IMPORTO: 3068 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122965], [1547,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865461233 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: 582 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122966], [1548,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865522245 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 311 IMPORTO: 3835 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122967], [1549,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12865541998 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 312 IMPORTO: 6970 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122968], [1550,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12867752183 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 9502558834 IMPORTO: 3573,88 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS DET 711 DEL 04/1/2022 IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9","2024-04-09T00:00:00",1122969], [1551,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827699 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2646/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122970], [1552,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2649/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122971], [1553,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827693 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2647/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122972], [1554,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12868827719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 2648/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1122973], [1555,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869541365 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 414A/2024 IMPORTO: 14296,8 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1123142], [1556,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12869854277 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N.534 DEL 21/03/2024-IMPEGNO N.11690-2024 CIG B08F2243E8)","2024-04-09T00:00:00",1123143], [1557,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870113470 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 19958,4 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1123144], [1558,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870680611 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: E205 IMPORTO: 3277,32 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1123334], [1559,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2179: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE, SNACK E ALTRI GENERI DI RISTORO A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO SPAZI COMUNALI. TRI","2024-04-09T00:00:00",1123390], [1560,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12870946941 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 610 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1123412], [1561,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871063662 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000372-2024-ASILO IMPORTO: 3835 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024)","2024-04-09T00:00:00",1123414], [1562,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871070898 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000373-2024-ASILO IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO AGOSTO 2024)","2024-04-09T00:00:00",1123415], [1563,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871640092 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1110A_2024 IMPORTO: 777,14 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)","2024-04-09T00:00:00",1123490], [1564,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12871981361 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000005 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-04-09T00:00:00",1123565], [1565,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872093655 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 143/01 IMPORTO: 362 OGGETTO: )","2024-04-09T00:00:00",1123566], [1566,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12872776055 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: 39PA/2024 IMPORTO: 91,5 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1123712], [1567,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12873915186 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 2/125 IMPORTO: 67,55 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1123713], [1568,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12874455530 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 93/PA IMPORTO: 2015,62 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1123714], [1569,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12875037996 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 56/24 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA 1116 DEL 11/06/2024 -N. IMPEGNO: 2083/2024 - CIG: B1F1BA1D05)","2024-05-09T00:00:00",1123715], [1570,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878600920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/18 IMPORTO: 4521,42 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)","2024-05-09T00:00:00",1123921], [1571,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2183: AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA PER PULIZIA PAVIMENTAZIONE CIMITERO","2024-05-09T00:00:00",1123935], [1572,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12878998727 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/19 IMPORTO: 3560,49 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)","2024-05-09T00:00:00",1124126], [1573,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879194388 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: PA/20 IMPORTO: 4416,83 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA X6QNV34S)","2024-05-09T00:00:00",1124127], [1574,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879518813 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: FPA 60/24 IMPORTO: 767,16 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 14/08/2024 AL 31/08/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. PER 42,62 EURO IVA ESENTE PR","2024-05-09T00:00:00",1124128], [1575,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12879916116 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 562,5 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA DA GENNAIO 2024 A GIUGNO 2024)","2024-05-09T00:00:00",1124318], [1576,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880013555 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 577/2 IMPORTO: 2881,2 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N 1518 DEL 05/08/2024 CIG B2AB73CC1A, IMPEGNO N 2304/2024)","2024-05-09T00:00:00",1124319], [1577,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880258491 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 1/42 IMPORTO: 0,2 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1124320], [1578,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2178: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RIASSUMERE IL GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ D.B. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI. IMPEGNO DI SPESA.","2024-05-09T00:00:00",1123323], [1579,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2160: COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-05-09T00:00:00",1122227], [1580,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2184: RIMBORSO PARZIALE VERBALE N. RR7540","2024-05-09T00:00:00",1124417], [1581,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880490766 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 33/1 IMPORTO: 193278,43 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1124483], [1582,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12880496331 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 21340 OGGETTO: )","2024-05-09T00:00:00",1124484], [1583,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883828941 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 147/S IMPORTO: 7564 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR DONNE LIBERE)","2024-06-09T00:00:00",1124830], [1584,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12883856831 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 148/S IMPORTO: 2647,4 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR DONNE LIBERE)","2024-06-09T00:00:00",1124831], [1585,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12884552669 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 154/S IMPORTO: 1708 OGGETTO: OSPITALITÀ DONNA IN CR SANTA SCORESE)","2024-06-09T00:00:00",1124832], [1586,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887027089 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 423A/2024 IMPORTO: 7925,4 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125139], [1587,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12887025346 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 415A/2024 IMPORTO: 12033 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125140], [1588,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2189: GIUDIZIO GALANTUCCI SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-06-09T00:00:00",1125003], [1589,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2194: CONFERIMENTO DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO L’IMPIANTO GAIA S.R.L. DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024","2024-06-09T00:00:00",1125275], [1590,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888223268 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 0000124003001414 IMPORTO: 2072,98 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125439], [1591,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888232686 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002977340 IMPORTO: 157,18 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125440], [1592,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888237425 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002978239 IMPORTO: 101,41 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125441], [1593,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284980 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987972 IMPORTO: 134,99 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125442], [1594,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888284196 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987971 IMPORTO: 151,05 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125443], [1595,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286919 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987975 IMPORTO: 648,48 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125444], [1596,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888282831 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987969 IMPORTO: 218,72 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125462], [1597,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888283634 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987970 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125463], [1598,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888310906 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991938 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125464], [1599,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888286348 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987974 IMPORTO: 950,04 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125465], [1600,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888285761 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002987973 IMPORTO: 14,39 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125466], [1601,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888311713 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991939 IMPORTO: 13 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125467], [1602,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888312392 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002991940 IMPORTO: 1824,09 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125468], [1603,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888346889 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002902294 IMPORTO: 410,2 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125502], [1604,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888344278 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002998262 IMPORTO: 170,73 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125503], [1605,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888445602 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002927550 IMPORTO: 11,94 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125524], [1606,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888484582 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002937101 IMPORTO: 661,18 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125534], [1607,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888531719 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951232 IMPORTO: 65,75 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125535], [1608,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888530274 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002951231 IMPORTO: 75,46 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125536], [1609,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888535874 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002949429 IMPORTO: 12,61 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125537], [1610,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2193: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -ACQUISTO DI SEDUTA PAL PER ALUNNA DISABILE CIG B2F41981B2 DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO.","2024-06-09T00:00:00",1125164], [1611,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888575605 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002960755 IMPORTO: 114,7 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125550], [1612,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12888589142 FATTURE (FATTURA DATA: 03/09/2024 NUMERO: 0000124002962529 IMPORTO: 35,82 OGGETTO: )","2024-06-09T00:00:00",1125551], [1613,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2172: CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE SENZA SCOPO DI LUCRO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI E PER IL TRASFERIMENTO DI QUELLI REGIONALI. (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009) A.S. 2024/20","2024-06-09T00:00:00",1123207], [1614,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2180: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.115 DEL 29/08/2024 -CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FINALE INTERNAZIONALE DEL 31 RALLY MATEMATICO TRANSALPINO- CLASSE 4 D IST. COMPRENSIVO STATALE IV NOVEMBRE S.MERCADAN","2024-06-09T00:00:00",1123420], [1615,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109893 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 653/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125849], [1616,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110245 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 657/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125850], [1617,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890109945 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 654/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125851], [1618,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110068 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 655/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125852], [1619,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890110102 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 656/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125853], [1620,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12890842718 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 148/PA IMPORTO: 707,25 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125854], [1621,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891095977 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 588/2 IMPORTO: 9750 OGGETTO: DETERMINA 2011/2023 , CIG B08A4D7980)","2024-09-09T00:00:00",1125855], [1622,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12891744959 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 1135/RCB IMPORTO: 3153,94 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)","2024-09-09T00:00:00",1125856], [1623,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12893553313 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2110 IMPORTO: 5684,47 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125857], [1624,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12900363887 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FATTPA 33_24 IMPORTO: 208,85 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1125971], [1625,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901088546 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 UFFICIO DL. QUOTA DI SPETTANZA DEL DL-CSE ING. VINCENZO DICECCA)","2024-09-09T00:00:00",1126175], [1626,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901143676 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1126176], [1627,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2202: GIUDIZIO D.A. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2024-09-09T00:00:00",1126226], [1628,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12901307194 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 6PA/2024 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1126350], [1629,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902198794 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: FPA 585/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )","2024-09-09T00:00:00",1126564], [1630,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902280787 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: X-339 IMPORTO: 165,94 OGGETTO: DETERMINA N. 511 DEL 19/03/2024 - IMPEGNO N. 1666/2024)","2024-09-09T00:00:00",1126565], [1631,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12902488810 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000530 IMPORTO: 830,94 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2024-09-09T00:00:00",1126591], [1632,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2204: MANUTENZIONE DEL MANTO ERBOSO DELLA STADIO COMUNALE TONINO D'ANGELO - CUP: J72H23001520004 - CIG A027A71F8E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE .","2024-09-09T00:00:00",1126601], [1633,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2197: BONUS SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA","2024-09-09T00:00:00",1125927], [1634,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12903461113 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 2V24/--1656 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )","2024-10-09T00:00:00",1126779], [1635,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905072322 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 0002104082 IMPORTO: 46360 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-10-09T00:00:00",1126780], [1636,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905722647 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 003361 IMPORTO: 1343,1 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/","2024-10-09T00:00:00",1126781], [1637,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12905880099 FATTURE (FATTURA DATA: 09/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )","2024-10-09T00:00:00",1126782], [1638,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910078111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 6039 OGGETTO: )","2024-10-09T00:00:00",1127005], [1639,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910463574 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00517/PA IMPORTO: 4573 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI TRE","2024-10-09T00:00:00",1127196], [1640,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12910563629 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 00518/PA IMPORTO: 21580,43 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2024-10-09T00:00:00",1127197], [1641,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12911002962 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: S.A.L. N. 3 PER LAVORI A TUTTO IL 11/07/2024)","2024-10-09T00:00:00",1127301], [1642,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2217: INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORE FRANCESCA INDRIO. DETERMINAZIONE","2024-10-09T00:00:00",1127359], [1643,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12912773540 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO\nLAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI","2024-10-09T00:00:00",1127566], [1644,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12913312026 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 224-I/2024 IMPORTO: 25561,5 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO CO","2024-10-09T00:00:00",1127602], [1645,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12914337390 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1127842], [1646,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916098946 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 184838,28 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1127843], [1647,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916118381 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 183914,09 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1127844], [1648,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12916425715 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 36/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1127845], [1649,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12918886242 FATTURE (FATTURA DATA: 30/08/2024 NUMERO: 1/2241 IMPORTO: 28,42 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2024-11-09T00:00:00",1127846], [1650,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919542962 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/240 IMPORTO: 4118,31 OGGETTO: MESE DI MARZO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)","2024-11-09T00:00:00",1127947], [1651,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12919604445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: FPA 11/24 IMPORTO: 14465 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1127948], [1652,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920060415 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 307/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: VENDITA)","2024-11-09T00:00:00",1128015], [1653,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12920679104 FATTURE (FATTURA DATA: 28/08/2024 NUMERO: FPA 4839/24 IMPORTO: 136598,4 OGGETTO: )","2024-11-09T00:00:00",1128135], [1654,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2216: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 E 2 GRADO A.S. 2024/2025 - ACCERTAMENTO IN E","2024-11-09T00:00:00",1127298], [1655,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2230: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI AGOSTO 2024","2024-12-09T00:00:00",1128043], [1656,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12923787014 FATTURE (FATTURA DATA: 06/09/2024 NUMERO: 842/00 IMPORTO: 8952,96 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128528], [1657,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924131963 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000006 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-12-09T00:00:00",1128529], [1658,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924120615 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 000002 IMPORTO: 88028,38 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-08-2024 AL 31-08-2024 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -","2024-12-09T00:00:00",1128530], [1659,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924467154 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4477,84 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)","2024-12-09T00:00:00",1128531], [1660,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12924733998 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/242 IMPORTO: 4968,12 OGGETTO: MESE DI MAGGIO 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)","2024-12-09T00:00:00",1128532], [1661,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12926091391 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: V2/563037 IMPORTO: 35,87 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO)","2024-12-09T00:00:00",1128533], [1662,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12929733974 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 42803 IMPORTO: 1716,87 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128641], [1663,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2238: GIUDIZIO TEKNOSERVICE SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE PER L'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-12-09T00:00:00",1128364], [1664,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2241: II EDIZIONE PROGETTO DOMENICA IN BICI DETERMINA A CONTRARRE CIG B303B002BB","2024-12-09T00:00:00",1128652], [1665,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2242: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI AGOSTO 2024","2024-12-09T00:00:00",1128690], [1666,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930342307 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 19 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128724], [1667,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930394943 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 682 IMPORTO: 35597,56 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1128780], [1668,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2240: LAVORI RISANAMENTO AREE RICADENTI IN SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DEL COMUNE DI ALTAMURA PROG. REG.LE TUTELA DELL'AMBIENTE. RESTITUZIONE DELLA SOMMA PARI AD . 19.944,56 IN FAVORE DELLA CITTA’ METROPOLITANA","2024-12-09T00:00:00",1128639], [1669,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930627139 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 685 IMPORTO: 169,87 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1128885], [1670,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930837302 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 475/2024/00/01 IMPORTO: 1125 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128886], [1671,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930840724 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 474/2024/00/01 IMPORTO: 6000 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128887], [1672,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930835226 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 476/2024/00/01 IMPORTO: 8096 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1128888], [1673,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930437899 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 683 IMPORTO: 178,88 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1128927], [1674,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930763147 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 687 IMPORTO: 186,62 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1128928], [1675,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931432112 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 3/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1129166], [1676,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930752369 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 686 IMPORTO: 37137,22 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1129167], [1677,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930756586 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 55 IMPORTO: 75400,17 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1129168], [1678,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930614291 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 684 IMPORTO: 33805,04 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)","2024-12-09T00:00:00",1129169], [1679,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2237: D.D. 686/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.","2024-12-09T00:00:00",1128167], [1680,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12930766297 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: PA/243 IMPORTO: 13443 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO - A MISURA DI BAMBINO MESE DI LUGLIO - AGOSTO 2024)","2024-12-09T00:00:00",1129235], [1681,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931923549 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 550 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1129236], [1682,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931643057 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: FPA 2/24 IMPORTO: 3099,98 OGGETTO: )","2024-12-09T00:00:00",1129238], [1683,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2246: XLIII CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. ABANO TERME 02/06 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PERSONALE COMUNALE.","2024-12-09T00:00:00",1129291], [1684,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12931958379 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 549 IMPORTO: 9371,86 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129520], [1685,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933692381 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 7/66 IMPORTO: 258919,02 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129521], [1686,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12933098595 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 605 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)","2024-09-13T00:00:00",1129522], [1687,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265737 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1482-FE IMPORTO: 38547,63 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129523], [1688,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265935 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1487-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129524], [1689,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935265346 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1483-FE IMPORTO: 193,7 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129525], [1690,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266084 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1486-FE IMPORTO: 36614,63 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129526], [1691,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266284 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1485-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129527], [1692,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12935266192 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 1484-FE IMPORTO: 49392,66 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1129528], [1693,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2255: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RESTITUZIONE SOMME","2024-09-13T00:00:00",1129515], [1694,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1856: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A LUGLIO 2024, OL","2024-09-13T00:00:00",1129795], [1695,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2257: SERVIZIO FACCHINAGGIO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO OTTAVIO SERENA CIG B3082900E0","2024-09-13T00:00:00",1129728], [1696,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942983510 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: 0000124003109327 IMPORTO: 7851,33 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130270], [1697,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943042111 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003058905 IMPORTO: 88,86 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130271], [1698,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943102229 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003066780 IMPORTO: 327,84 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130305], [1699,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943515605 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003004209 IMPORTO: 225,81 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130396], [1700,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943242533 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003085556 IMPORTO: 33,46 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130397], [1701,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943598230 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003014753 IMPORTO: 42,67 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130398], [1702,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943609337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003016689 IMPORTO: 160,91 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130502], [1703,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943308337 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003096273 IMPORTO: 60,04 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130503], [1704,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108463 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/56 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130504], [1705,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12942108494 FATTURE (FATTURA DATA: 12/09/2024 NUMERO: 3/55 IMPORTO: 3451,97 OGGETTO: )","2024-09-13T00:00:00",1130505], [1706,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943621352 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017543 IMPORTO: 853,93 OGGETTO: )","2024-09-16T00:00:00",1130809], [1707,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12943622155 FATTURE (FATTURA DATA: 10/09/2024 NUMERO: 0000124003017544 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: )","2024-09-16T00:00:00",1130810], [1708,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12944552916 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 24112603 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 21001391. 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COMPONENTI PEREQUATIVE UR_1 E UR_2 . APPROVAZIONE CONSEGUENTI VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE RELATIVE AI SERVIZI PER CONTO TERZI ED ACCERT","2024-09-17T00:00:00",1132526], [1760,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468554 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 692/PA IMPORTO: 1633,32 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",1132570], [1761,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468779 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 696/PA IMPORTO: 543,62 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",1132571], [1762,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468674 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 695/PA IMPORTO: 523,86 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",1132572], [1763,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468696 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 694/PA IMPORTO: 12997,58 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",1132573], [1764,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12970468649 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 693/PA IMPORTO: 7284,87 OGGETTO: )","2024-09-17T00:00:00",1132574], [1765,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12971154927 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 717 IMPORTO: 106,77 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2024-09-18T00:00:00",1132804], [1766,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974017253 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: FATTPA 3_24 IMPORTO: 6296,13 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N° 1862 / 2024)","2024-09-18T00:00:00",1132805], [1767,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12974368639 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FATTPA 45_24 IMPORTO: 5368 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",1132868], [1768,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2289: GIUDIZIO GRUPPO SIMONE SRL C COMUNE DI ALTAMURA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.","2024-09-18T00:00:00",1133098], [1769,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975325538 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 1222499132 IMPORTO: 666 OGGETTO: CODICE CLIENTE 2225385 NUMERO DI COMMESSA 722358482- CIG: B1365D2E52 SERVIZIO SPORT # DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 722 DEL 15.04.2024 )","2024-09-18T00:00:00",1133115], [1770,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484470 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/133 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",1133300], [1771,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12975484440 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 2/134 IMPORTO: 2864,84 OGGETTO: )","2024-09-18T00:00:00",1133301], [1772,"nuovo atto liquid","PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1882: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CORSO ONLINE LA SICUREZZA DEI PARCHI GIOCO: NORMA EUROPEA EN 1176:2017 ORGANIZZATO DALLA TÜV ITALIA SRL - CIG B1365D2E52","2024-09-18T00:00:00",1133283], [1773,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977787969 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 721 IMPORTO: 4907,12 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2024-09-19T00:00:00",1133551], [1774,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977799212 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 722 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2024-09-19T00:00:00",1133552], [1775,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12977971447 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 723 IMPORTO: 156,89 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2024-09-19T00:00:00",1133553], [1776,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978067325 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 727 IMPORTO: 934,2 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133555], [1777,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978077830 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 728 IMPORTO: 923,92 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133556], [1778,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978091459 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 729 IMPORTO: 972,22 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133557], [1779,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978111831 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 730 IMPORTO: 824,3 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133558], [1780,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978124461 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 731 IMPORTO: 491,11 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133559], [1781,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978127681 FATTURE (FATTURA DATA: 18/09/2024 NUMERO: 732 IMPORTO: 199,12 OGGETTO: ART. 106 - CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI CODICE PRATICA CATALOGO 2QY8U65F)","2024-09-19T00:00:00",1133560], [1782,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978608739 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D","2024-09-19T00:00:00",1133561], [1783,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12978548593 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 647 IMPORTO: 2976 OGGETTO: )","2024-09-19T00:00:00",1133562], [1784,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12981345180 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000224100000901 IMPORTO: 7700 OGGETTO: )","2024-09-19T00:00:00",1133678], [1785,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2294: GIUDIZIO SIG. T.E. / COMUNE DI ALTAMURA + 4 (CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI BARI). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.","2024-09-19T00:00:00",1133816], [1786,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2295: ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE - GIUDIZIO T.P.+1 C / COMUNE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.","2024-09-19T00:00:00",1133879], [1787,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982039843 FATTURE (FATTURA DATA: 31/08/2024 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 1549,38 OGGETTO: )","2024-09-19T00:00:00",1134044], [1788,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982052965 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 30PA IMPORTO: 32537,5 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024)","2024-09-19T00:00:00",1134045], [1789,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982498004 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 319/2024 IMPORTO: 11157,39 OGGETTO: VENDITA)","2024-09-19T00:00:00",1134107], [1790,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12982497900 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 318/2024 IMPORTO: 3945,48 OGGETTO: NOTA CREDITO)","2024-09-19T00:00:00",1134160], [1791,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984539732 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 437A/2024 IMPORTO: 19710,6 OGGETTO: )","2024-09-20T00:00:00",1134679], [1792,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984972636 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 0000124003157946 IMPORTO: 1259,17 OGGETTO: )","2024-09-20T00:00:00",1134680], [1793,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2309: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L’IMMOBILE VITI MAINO","2024-09-20T00:00:00",1134488], [1794,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12989005740 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 53/PA/2024 IMPORTO: 114840 OGGETTO: FATTURA A SALDO SOGGIORNO MARINO-CLIMATICO-TERMALE 2024 DISABILI)","2024-09-20T00:00:00",1134885], [1795,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2316: GIUDIZIO A.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.","2024-09-20T00:00:00",1135134], [1796,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991246429 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 621/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3","2024-09-23T00:00:00",1135687], [1797,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991178238 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 619/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3","2024-09-23T00:00:00",1135688], [1798,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12993302411 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 1024236363 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)","2024-09-23T00:00:00",1135689], [1799,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984764750 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: FATTPA 34_24 IMPORTO: 399,77 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1135690], [1800,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934970 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1504-FE IMPORTO: 248,21 OGGETTO: NOTA CREDITO A TOTALE STORNO DELLA FATTURA N. 1487 DEL 12.09.2024 PER ERRATO IMPORTO)","2024-09-23T00:00:00",1135691], [1801,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984541189 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 438A/2024 IMPORTO: 11880,23 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1135692], [1802,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12984934994 FATTURE (FATTURA DATA: 19/09/2024 NUMERO: 1505-FE IMPORTO: 183,99 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1135693], [1803,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991214055 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 620/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3","2024-09-23T00:00:00",1135694], [1804,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991150857 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 618/2 IMPORTO: 21849 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR - FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J23001750007 - CIG B01F6AC3","2024-09-23T00:00:00",1135695], [1805,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991972583 FATTURE (FATTURA DATA: 20/09/2024 NUMERO: 17 IMPORTO: 7969,33 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1135697], [1806,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 12991703986 FATTURE (FATTURA DATA: 04/09/2024 NUMERO: 000937 IMPORTO: 44631,44 OGGETTO: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, D","2024-09-23T00:00:00",1135698], [1807,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2320: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE BILANCIO CONSOLIDATO SEMPLIFICATO 2023.-","2024-09-23T00:00:00",1135757], [1808,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003169965 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 109 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 109 DEL 23-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE\" TARGA: \"YA668AF\" TELAIO: \"1C4BU0000JPH04179\" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)\"","2024-09-23T00:00:00",1136041], [1809,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13003441708 FATTURE (FATTURA DATA: 17/09/2024 NUMERO: 33 IMPORTO: 46398,5 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1136308], [1810,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004074267 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: 166/P IMPORTO: 1148,59 OGGETTO: VENDITA PA)","2024-09-23T00:00:00",1136362], [1811,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2325: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PROROGA","2024-09-23T00:00:00",1136350], [1812,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13004489587 FATTURE (FATTURA DATA: 05/09/2024 NUMERO: 32/1 IMPORTO: 24551,63 OGGETTO: )","2024-09-23T00:00:00",1136418], [1813,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2328: INTEGRAZIONE COMPONENTI E SERVIZI IMPIANTO INTEGRATO AUDIO-VIDEO DELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI ALTAMURA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA","2024-09-24T00:00:00",1136490], [1814,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005698384 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 624/2 IMPORTO: 8934,25 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE","2024-09-24T00:00:00",1136562], [1815,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005796483 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 625/2 IMPORTO: 9811,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE","2024-09-24T00:00:00",1136563], [1816,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005871590 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 626/2 IMPORTO: 9440,6 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE","2024-09-24T00:00:00",1136564], [1817,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13005960923 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 627/2 IMPORTO: 10354,5 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE 21-27-AZIONE 8.13 - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 - CIG B021602EFE","2024-09-24T00:00:00",1136565], [1818,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006224509 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 165979,51 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1136566], [1819,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006876653 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 7/24 IMPORTO: 854 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1136567], [1820,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13006942595 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 2781,6 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1136568], [1821,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262999 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1512-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1136569], [1822,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13008262869 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1511-FE IMPORTO: 13020 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1136570], [1823,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009715771 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 110 IMPORTO: 366 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 110 DEL 24-09-2024 VEICOLO: JEEP RENEGADE\" TARGA: \"YA668AF\" TELAIO: \"1C4BU0000JPH04179\" PAGAMENTO: BONIF. 30 GG DF)\"","2024-09-24T00:00:00",1136663], [1824,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2315: RETTICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1471/2024. IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-24T00:00:00",1135054], [1825,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009778600 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 39 IMPORTO: 4737,07 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIR IGENZIALE N. 795 DEL 23/04/2024 IMPEGNO N. 1862/2024)","2024-09-24T00:00:00",1137118], [1826,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010066765 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 6_24 IMPORTO: 13100,68 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137119], [1827,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010099301 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 535/2024/00/01 IMPORTO: 4950 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137120], [1828,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13009912105 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 536/2024/00/01 IMPORTO: 3650 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137121], [1829,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010155090 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 7_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137122], [1830,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010167978 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: FATTPA 8_24 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137123], [1831,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010461259 FATTURE (FATTURA DATA: 23/09/2024 NUMERO: 1024239720 IMPORTO: 7424,75 OGGETTO: 30074469-022)","2024-09-24T00:00:00",1137124], [1832,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010555257 FATTURE (FATTURA DATA: 11/09/2024 NUMERO: PA/241 IMPORTO: 4198,93 OGGETTO: MESE DI APRILE 2024 CODICE STRUTTURA : ABS07C2L)","2024-09-24T00:00:00",1137125], [1833,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13010899828 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2 IMPORTO: 323,4 OGGETTO: DETERMINA N. 751 EL 19/04/2024)","2024-09-24T00:00:00",1137126], [1834,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011152991 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014091 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2024-09-24T00:00:00",1137127], [1835,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011202869 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014401 IMPORTO: 3461,72 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO","2024-09-24T00:00:00",1137128], [1836,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011200306 FATTURE (FATTURA DATA: 21/09/2024 NUMERO: 2024A000014485 IMPORTO: 3936,98 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)","2024-09-24T00:00:00",1137172], [1837,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2340: RIMBORSO ONERI CONCESSORI E 10% OBLAZIONE PRATICA DI CONDONO RS 408/3C","2024-09-24T00:00:00",1137167], [1838,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2342: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 1466/3C","2024-09-24T00:00:00",1137210], [1839,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2344: RIMBORSO 10% OBLAZIONE E ONERI CONCESSORI PRATICA DI CONDONO RS 603/3C","2024-09-24T00:00:00",1137244], [1840,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2345: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 376/2C","2024-09-24T00:00:00",1137252], [1841,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2346: RIMBORSO ONERI CONCESSORI CONDONO EDILIZIO RS 891/2C","2024-09-24T00:00:00",1137266], [1842,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13011396926 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 1020 IMPORTO: 8673 OGGETTO: NTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 8.13 - MISURA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J23001750007 CIG B020AF82EB)","2024-09-24T00:00:00",1137314], [1843,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012538044 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 233/2024 IMPORTO: 902,8 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137315], [1844,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012539496 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 234/2024 IMPORTO: 488 OGGETTO: )","2024-09-24T00:00:00",1137316], [1845,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13012673014 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2069/FE IMPORTO: 5978 OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFAZIONE DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE, UBICATI PRESSO L'IMMOBILE VITI MAINO DI ALTAMURA)","2024-09-24T00:00:00",1137317], [1846,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2338: PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA 2021-2027. PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI EDILIZIA PRIVATA DEI COMUNI PUGLIESI.","2024-09-24T00:00:00",1136999], [1847,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13013300383 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 24/09/2024 N.RO 99/PA)","2024-09-24T00:00:00",1137482], [1848,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2351: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI CIMITERIALI","2024-09-25T00:00:00",1137878], [1849,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388186 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1400000763 IMPORTO: 6824,18 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",1137952], [1850,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388650 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 709/PA IMPORTO: 13429,77 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",1137953], [1851,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016388553 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 708/PA IMPORTO: 5421,65 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",1137954], [1852,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016694732 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/NC/5/2024 IMPORTO: -2005,24 OGGETTO: NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLA FATTURA N. FE/58/2024 DEL 01/07/2024 PER RICHIESTA STORNO IMPORTI CON MARCA DA BOLLO)","2024-09-25T00:00:00",1138152], [1853,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016753822 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/86/2024 IMPORTO: 2003,24 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE","2024-09-25T00:00:00",1138153], [1854,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13016817423 FATTURE (FATTURA DATA: 16/09/2024 NUMERO: FE/87/2024 IMPORTO: 2036,08 OGGETTO: VI RIMETTIAMO FATTURA COME DA IMPEGNO DI SPESA N. 2086/2024 ASSUNTO CON DETERMINA N. 1116 DEL 11/06/2024 PER PRESTAZIONI EFFETTUATE","2024-09-25T00:00:00",1138154], [1855,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017117418 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1022 IMPORTO: 9062,82 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014","2024-09-25T00:00:00",1138466], [1856,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017199016 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1023 IMPORTO: 9837,13 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014","2024-09-25T00:00:00",1138467], [1857,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017239439 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1024 IMPORTO: 8458,56 OGGETTO: OPERAZIONE COFINANZIATA DA PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027- PRIORITÀ:8. WELFARE E SALUTE- O.S. ESO4.11-ASSE 8 - AZIONE 8.12 CUP N. J61J230014","2024-09-25T00:00:00",1138468], [1858,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017398764 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: E224 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",1138469], [1859,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1926: LAETITIA SOC. COOP. SOC. - DISAGIO ADULTI - LIQUIDAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2024","2024-09-25T00:00:00",1138266], [1860,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13017857581 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 2V24/--1755 IMPORTO: 30,5 OGGETTO: )","2024-09-25T00:00:00",1138694], [1861,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018309639 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 733 IMPORTO: 84858,08 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1103 IMPEGNO N. 2079/2024)","2024-09-26T00:00:00",1138909], [1862,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13018520291 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 45 IMPORTO: 29742,67 OGGETTO: ECCOVI FATTURA RELATIVA AL SALDO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 13.09.2024 - APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SIS","2024-09-26T00:00:00",1138910], [1863,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13019741880 FATTURE (FATTURA DATA: 24/09/2024 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 39714,05 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1138911], [1864,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13020454498 FATTURE (FATTURA DATA: 02/09/2024 NUMERO: FPA 6/24 IMPORTO: 26245,36 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 )","2024-09-26T00:00:00",1138912], [1865,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022374334 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 18 IMPORTO: 13654,33 OGGETTO: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S.2024/2025)","2024-09-26T00:00:00",1139006], [1866,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2333: FONDO REGIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI (D.LGS. 65/2017): EROGAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PUBBLICHE E PRIVATE C","2024-09-26T00:00:00",1136676], [1867,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2261: PSZ. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CUPJ69G21000180003 - APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE CON APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO - FONDO POVERTA' 2","2024-09-26T00:00:00",1139168], [1868,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022846512 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139192], [1869,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022900032 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139193], [1870,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022922047 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 23/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: NOTA DI CREDITO INERENTE LA FT. N. 13/PA DEL 09/09/2024 PER VARIAZIONE CODICE IPA E RELATIVO CODICE UNICO DI FATTURAZIONE A FAR DATA DAL 01","2024-09-26T00:00:00",1139194], [1871,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13022966790 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 3866,68 OGGETTO: SAL N. 3 PER DL-CSE - QUOTA PARTE ING. VINCENZO DICECCA)","2024-09-26T00:00:00",1139195], [1872,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023177144 FATTURE (FATTURA DATA: 13/09/2024 NUMERO: 1/411 IMPORTO: 64852,27 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139272], [1873,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283888 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 8/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO\nLAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI","2024-09-26T00:00:00",1139273], [1874,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023283461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139274], [1875,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: COMPETENZE INERENTI LO STATO DI AVANZAMENTO\nLAVORI N. 3 PER DL, CSE E RELAZIONE GEOLOGICA - ART. 11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CON RIFERI","2024-09-26T00:00:00",1139275], [1876,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023310323 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 4/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139276], [1877,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023334569 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 670,29 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139310], [1878,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023353665 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 817,75 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139311], [1879,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023399372 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 601/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139351], [1880,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023417764 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: FPA 602/24 IMPORTO: 2453,26 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139352], [1881,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023688292 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 20 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139486], [1882,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691461 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3108 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)","2024-09-26T00:00:00",1139487], [1883,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023691782 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3109 IMPORTO: 4141,61 OGGETTO: 9842161830)","2024-09-26T00:00:00",1139489], [1884,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13023802344 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 21 IMPORTO: 3002,71 OGGETTO: )","2024-09-26T00:00:00",1139518], [1885,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1935: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2023/2024 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J23001410009 - UDO (X6QNV34S) PENTA GROUP - GRADUATORIA B - MARZO 2024/MAGGIO 2","2024-09-26T00:00:00",1139526], [1886,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2364: DLGS 152/2006 E SS.MM.II. PROCEDURA DI V.A.S. CON V.INC.A. P.D.L. IN ZONA C/4 DEL P.R.G. COMPARTO Q SITO ALLA VIA VECCHIA CASSANO.","2024-09-26T00:00:00",1139545], [1887,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1936: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 466/24 DEL 01.09.2024 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO AGOSTO 2024. CIG B080192D85","2024-09-26T00:00:00",1139556], [1888,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2366: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. 1007/24) DA BFF BANK S.P.A. / IL COMUNE DI ALTAMURA. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.","2024-09-26T00:00:00",1139583], [1889,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024139471 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )","2024-09-27T00:00:00",1139879], [1890,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13024921974 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 3 IMPORTO: 1355,96 OGGETTO: )","2024-09-27T00:00:00",1139880], [1891,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13025577734 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: NP/17 IMPORTO: 66 OGGETTO: C.S.E. A MISURA DI BAMBINO LUGLIO -AGOSTO 2024)","2024-09-27T00:00:00",1139881], [1892,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2370: L.R. 20/2009 L.R. 19/2015 E D.C.S. 85/2018.COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO.APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.","2024-09-27T00:00:00",1139824], [1893,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1938: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 2024,","2024-09-27T00:00:00",1140257], [1894,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032011268 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 34 IMPORTO: 1289,69 OGGETTO: )","2024-09-27T00:00:00",1140347], [1895,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619504 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206785 IMPORTO: 1182,62 OGGETTO: FE000120240000000003206785B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140493], [1896,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619348 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206783 IMPORTO: 527,94 OGGETTO: FE000120240000000003206783B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140494], [1897,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032619748 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206786 IMPORTO: 890,47 OGGETTO: FE000120240000000003206786B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140495], [1898,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032664358 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206767 IMPORTO: 138,88 OGGETTO: FE000120240000000003206767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140496], [1899,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032665747 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206784 IMPORTO: 54,39 OGGETTO: FE000120240000000003206784B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140497], [1900,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032706505 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003205719 IMPORTO: 4,34 OGGETTO: FE000120240000000003205719B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-27T00:00:00",1140498], [1901,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032897306 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206892 IMPORTO: 339,68 OGGETTO: FE000120240000000003206892B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-30T00:00:00",1140750], [1902,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032922761 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 243,91 OGGETTO: )","2024-09-30T00:00:00",1140751], [1903,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13032969162 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206781 IMPORTO: 365,09 OGGETTO: FE000120240000000003206781B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-30T00:00:00",1140752], [1904,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033112622 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: FE000120240003206782 IMPORTO: 8,25 OGGETTO: FE000120240000000003206782B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)","2024-09-30T00:00:00",1140753], [1905,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13033667390 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 4/E IMPORTO: 33503,02 OGGETTO: )","2024-09-30T00:00:00",1140754], [1906,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13035047491 FATTURE (FATTURA DATA: 25/09/2024 NUMERO: 1028/PA IMPORTO: 1037,34 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2024-09-30T00:00:00",1140756], [1907,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037660204 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001629 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00220899 DEL 4B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)\"","2024-09-30T00:00:00",1140757], [1908,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037841550 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 6820240914001634 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8S00295010 DEL 5B BIMESTRE 2024 LINEA 08013539086)\"","2024-09-30T00:00:00",1140758], [1909,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13037944964 FATTURE (FATTURA DATA: 28/09/2024 NUMERO: PA34 IMPORTO: 1446,41 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - 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C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-30T00:00:00",1140888], [1922,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13045411589 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: FPA 63/24 IMPORTO: 2421,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELL'OSPITE T.G. 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODI","2024-08-10T00:00:00",1147326], [2037,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1995: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 8363474D11 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL RTI VIGILANZA ALTAMURANA S.R.L. NUOVA ALTILIA S.R.L. - PERIODO SETTEMBRE 2024","2024-08-10T00:00:00",1147318], [2038,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1996: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. - FATTURA AGOSTO 2024","2024-08-10T00:00:00",1147382], [2039,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1997: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO CER 200132 080318 - ECOLSUD SRL - SETTEMBRE 2024","2024-08-10T00:00:00",1147416], [2040,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107146031 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 229 IMPORTO: 2170 OGGETTO: EX ART.76)","2024-08-10T00:00:00",1147533], [2041,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13107940498 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 23/M IMPORTO: 345 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",1147664], [2042,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13108464694 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: NC 1 IMPORTO: 216,84 OGGETTO: )","2024-08-10T00:00:00",1147679], [2043,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109520887 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 768 IMPORTO: 6380,61 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-09-10T00:00:00",1148003], [2044,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109454248 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 766 IMPORTO: 6348,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-09-10T00:00:00",1148004], [2045,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109417307 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 166,88 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024)","2024-09-10T00:00:00",1148005], [2046,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109476541 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 767 IMPORTO: 6264,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-09-10T00:00:00",1148006], [2047,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109539576 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 769 IMPORTO: 5710,79 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-09-10T00:00:00",1148007], [2048,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13109565783 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 770 IMPORTO: 6176,78 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-09-10T00:00:00",1148008], [2049,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315747 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000928 IMPORTO: 386,4 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",1148009], [2050,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110467003 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 159 IMPORTO: 216,61 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",1148010], [2051,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110315744 FATTURE (FATTURA DATA: 19/07/2024 NUMERO: 17100FP24000855 IMPORTO: 112,64 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",1148011], [2052,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13110314978 FATTURE (FATTURA DATA: 03/07/2024 NUMERO: 17100FP24000808 IMPORTO: 1189,47 OGGETTO: )","2024-09-10T00:00:00",1148012], [2053,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112028247 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 43/FPA IMPORTO: 15569,99 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO DIURNO MINORI - AMBITO ALTAMURA - COMUNE DI GRAVINA -)","2024-09-10T00:00:00",1148013], [2054,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112024388 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 30450 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST)","2024-09-10T00:00:00",1148026], [2055,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13112864962 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000605 IMPORTO: 500,28 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TA","2024-09-10T00:00:00",1148027], [2056,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2360: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI SIG.A S. R.","2024-09-10T00:00:00",1148032], [2057,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2001: GIUDIZIO SIG.RA G.B. / COMUNE DI ALTAMURA + 1 (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 92000947/2012). LIQUIDAZIONE COMPENSI AVV. GREGORIO GIULIESE.","2024-09-10T00:00:00",1148127], [2058,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13113449658 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 000117-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)","2024-09-10T00:00:00",1148179], [2059,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114309524 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 163/P IMPORTO: 2710,69 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)","2024-09-10T00:00:00",1148180], [2060,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13114477295 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1/2555 IMPORTO: 8,77 OGGETTO: RESO CLIENTE)","2024-09-10T00:00:00",1148181], [2061,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2380: GIUDIZIO DI APPELLO L.R.C C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE A MEZZO AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA.","2024-09-10T00:00:00",1141068], [2062,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2475: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DI PINTO & DALESSANDRO SPA - CIG 9846446848 CUP J79I22000970002","2024-09-10T00:00:00",1148361], [2063,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2476: AVVISO PUBBLICO SMART GO CITY II EDIZIONE - ACQUISTO AUTOBUS LIQUIDAZIONE SALDO ALLA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA - CIG 98464847A4 - CUP J79I22000970002","2024-09-10T00:00:00",1148387], [2064,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116188632 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00585/PA IMPORTO: 4566,33 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T","2024-09-10T00:00:00",1148557], [2065,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116314372 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 00586/PA IMPORTO: 20172,65 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI","2024-09-10T00:00:00",1148666], [2066,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116810122 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 772 IMPORTO: 4874,44 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2024-09-10T00:00:00",1148863], [2067,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117175411 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: NPA/19 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO\" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )\"","2024-09-10T00:00:00",1148864], [2068,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117190632 FATTURE (FATTURA DATA: 04/10/2024 NUMERO: PA/249 IMPORTO: 1075 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO IL PUNTO\" MESE DI MAGGIO - GIUGNO - 2024 )\"","2024-09-10T00:00:00",1148865], [2069,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2006: LIQUIDAZIONE CANONE PER GESTIONE DEL SOFTWARE BDAP (ANNO 2024 - SALDO) CIG ZCA333BB3A","2024-10-10T00:00:00",1148586], [2070,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117567908 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 773 IMPORTO: 4301,36 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2024-10-10T00:00:00",1149231], [2071,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13116736877 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 771 IMPORTO: 4340,57 OGGETTO: ART. 87 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)","2024-10-10T00:00:00",1149232], [2072,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13117831034 FATTURE (FATTURA DATA: 27/09/2024 NUMERO: 258 IMPORTO: 6378,32 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",1149233], [2073,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13118220792 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 251-I/2024 IMPORTO: 23790,65 OGGETTO: SERVIZIO DI SELEZIONE DI RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO MULTIMATERIALE DA RACC.URBANA DIFF. ESEGUITA NEL COMUNE DI ALTAMURA - BACINO C","2024-10-10T00:00:00",1149234], [2074,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119751551 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 003705 IMPORTO: 1694 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI OFFERTA PROT. 719/I/23/FR/LV DEL 18/12","2024-10-10T00:00:00",1149235], [2075,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13119910657 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 0002148545 IMPORTO: 4880 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-10-10T00:00:00",1149236], [2076,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121948926 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 12/2024/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",1149237], [2077,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13121949375 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 13/2024/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",1149238], [2078,"nuovo atto liquid","PROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.2008: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 DPCM 03/10/2022 PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 - FNA 2022 (COMPETENZA 2023) E FRA 2023 - LIQUIDAZIONE AL BENEFICIARIO, MENSILITA’ DA MAGGIO 2023 A SETTEMBRE 2024","2024-10-10T00:00:00",1149311], [2079,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13125612888 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: FPA 67/24 IMPORTO: 19881 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA NERENXA VIOLETA PER 41.97 EURO IV","2024-10-10T00:00:00",1149583], [2080,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2489: ACQUISTO INTEGRAZIONI AL SOFTWARE GESTIONALE CLIENS CUBE\" - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.\"","2024-10-10T00:00:00",1149397], [2081,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2496: GIUDIZIO C.A. / COMUNE DI ALTAMURA - GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA (R.G. N. 401/2024). CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTERNO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE.","2024-10-10T00:00:00",1149767], [2082,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128565045 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 12/NC/FPA IMPORTO: 12300,25 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",1150099], [2083,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128093354 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: E255 IMPORTO: 319,64 OGGETTO: )","2024-10-10T00:00:00",1150110], [2084,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2500: LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO DEL SISTEMA MURGIANO DELLA INDENNITA DI RISULTATO - ANNO 2023","2024-10-10T00:00:00",1150104], [2085,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2469: SERVIZIO FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI CUI ALL’ART.17, CC.2 E 3 DEL D.LGS.N.101/20 PREVIO SOPRALLUOGO TECNICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PADRE PIO - CIG B364558808","2024-11-10T00:00:00",1147972], [2086,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130032933 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43/24 IMPORTO: 1211,11 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150306], [2087,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130095332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 45/24 IMPORTO: 2734,14 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150307], [2088,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129993334 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42/24 IMPORTO: 5406,23 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150308], [2089,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13128656887 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150309], [2090,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130061861 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44/24 IMPORTO: 420,74 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150310], [2091,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130379952 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 44 IMPORTO: 97478 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-11-10T00:00:00",1150311], [2092,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13129860567 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 43 IMPORTO: 122244 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-11-10T00:00:00",1150312], [2093,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131170307 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: N56924 IMPORTO: 10076,76 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150313], [2094,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13131087936 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 000950 IMPORTO: 4969,18 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-09-2024 AL 30-09-2024 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC","2024-11-10T00:00:00",1150314], [2095,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13130652151 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 42 IMPORTO: 20252 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)","2024-11-10T00:00:00",1150315], [2096,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132107759 FATTURE (FATTURA DATA: 03/10/2024 NUMERO: 1400000903 IMPORTO: 6775,42 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150316], [2097,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13132888539 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 778 IMPORTO: 191,75 OGGETTO: ART. 88 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATACODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)","2024-11-10T00:00:00",1150317], [2098,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13134934939 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: FPA 12/24 IMPORTO: 19524 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150484], [2099,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136351569 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: FPA 62/24 IMPORTO: 10897,22 OGGETTO: )","2024-11-10T00:00:00",1150825], [2100,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13136800089 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 779 IMPORTO: 5924,33 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR","2024-11-10T00:00:00",1150986], [2101,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2471: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2024. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI REGIONALI: ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA","2024-11-10T00:00:00",1148089], [2102,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2505: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2024/2025","2024-11-10T00:00:00",1150526], [2103,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137958678 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 04/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",1151292], [2104,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13137959776 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 03/2024 IMPORTO: 975,3 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",1151293], [2105,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13138810404 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 232 IMPORTO: 490 OGGETTO: EX ART.76)","2024-10-14T00:00:00",1151294], [2106,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13139070804 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",1151295], [2107,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13141489641 FATTURE (FATTURA DATA: 30/09/2024 NUMERO: 1117/PA IMPORTO: 126848,59 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)","2024-10-14T00:00:00",1151296], [2108,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13142655947 FATTURE (FATTURA DATA: 07/10/2024 NUMERO: 496 IMPORTO: 3,05 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",1151297], [2109,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13146432606 FATTURE (FATTURA DATA: 08/10/2024 NUMERO: 42/FPA IMPORTO: 29358 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - 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SET)","2024-10-14T00:00:00",1151314], [2125,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152732693 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372737 IMPORTO: 305 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151315], [2126,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737255 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372643 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151316], [2127,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152737991 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374870 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151317], [2128,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152819027 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373522 IMPORTO: 68,08 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151318], [2129,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820611 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375090 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - 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SET)","2024-10-14T00:00:00",1151324], [2135,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152818953 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373255 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151326], [2136,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820258 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373084 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151327], [2137,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817749 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373601 IMPORTO: 2016,51 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151328], [2138,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152815980 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372717 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151329], [2139,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738682 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373085 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151330], [2140,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152731739 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034784 IMPORTO: 1125,69 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151331], [2141,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820495 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151332], [2142,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152823846 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034812 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151333], [2143,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152735950 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373173 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151334], [2144,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152820146 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372716 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - 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SET)","2024-10-14T00:00:00",1151340], [2150,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152817196 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034601 IMPORTO: 313,54 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151341], [2151,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13152738604 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374510 IMPORTO: 97,6 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151342], [2152,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271722 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375106 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151343], [2153,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271374 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373257 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151344], [2154,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271277 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00374119 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151345], [2155,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271076 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372707 IMPORTO: 85,53 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151346], [2156,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271294 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8N00355818 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151347], [2157,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272227 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373221 IMPORTO: 73,93 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151348], [2158,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271143 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372703 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151349], [2159,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271591 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372715 IMPORTO: 797,61 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151350], [2160,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271306 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372982 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151351], [2161,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271235 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00375065 IMPORTO: 142,74 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151352], [2162,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270841 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00372701 IMPORTO: 292,36 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151353], [2163,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271607 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034595 IMPORTO: 651,33 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151354], [2164,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271549 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373016 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151355], [2165,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271758 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373256 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151356], [2166,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153271177 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373086 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151357], [2167,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153272042 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 4220824800034523 IMPORTO: 945,11 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151358], [2168,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13153270943 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 8S00373926 IMPORTO: 723,59 OGGETTO: FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET)","2024-10-14T00:00:00",1151359], [2169,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2517: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI SETTEMBRE 2024 E RIMBORSI ANNUALITÀ 2023 E 2024","2024-10-14T00:00:00",1151489], [2170,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.2521: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA. CIG 9","2024-10-14T00:00:00",1151802], [2171,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159043504 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 124 IMPORTO: 797,27 OGGETTO: )","2024-10-14T00:00:00",1151938], [2172,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13159441835 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 156/EL IMPORTO: 3995,07 OGGETTO: SALDO COMPETENZE RICORSO TAR PUGLIA BARI PER COMUNE DI ALTAMURA C RICCARDI RG 1261/2020 - CIG Z882F32571)","2024-10-14T00:00:00",1152150], [2173,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2529: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 5 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI S","2024-10-14T00:00:00",1152211], [2174,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2533: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA / SIGG. S.N. E L.R. (TRIBUNALE DI BARI, R.G.N. 3594/2022) - LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U.","2024-10-15T00:00:00",1152409], [2175,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13161053346 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 23 IMPORTO: 4491,43 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152519], [2176,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162117722 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 0002150474 IMPORTO: 610 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)","2024-10-15T00:00:00",1152520], [2177,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115120 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/97 IMPORTO: 22003,8 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152521], [2178,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/94 IMPORTO: 15642 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152522], [2179,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115350 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/96 IMPORTO: 46872 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152523], [2180,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162116166 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/95 IMPORTO: 11418 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152524], [2181,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162115578 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 2/93 IMPORTO: 8032,5 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152525], [2182,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151723 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/99 IMPORTO: 84 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152526], [2183,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162151749 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/98 IMPORTO: 7318,5 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152527], [2184,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13162367581 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 1/62 IMPORTO: 9438,42 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152528], [2185,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163038467 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152529], [2186,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13163076385 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/101 IMPORTO: 26040 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152530], [2187,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13166725878 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FATTPA 52_24 IMPORTO: 14390,64 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152743], [2188,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2518: EVENTI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL PANE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. MEDIANTE ACQUISTO SUL MEPA TRATTATIVA RDO NR. 4717909. CIG B36D7B5070","2024-10-15T00:00:00",1151654], [2189,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167065100 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 2/145 IMPORTO: 994,01 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152829], [2190,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167189452 FATTURE (FATTURA DATA: 10/10/2024 NUMERO: 153 IMPORTO: 1864,5 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1152967], [2191,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13167727502 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 5/24 IMPORTO: 59966,61 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1153016], [2192,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169008038 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 30 PA IMPORTO: 3977,2 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-15T00:00:00",1153234], [2193,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2538: GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA CENTRO SPORT DELLE MURA S.R.L. / COMUNE DI ALTAMURA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI BARI. CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. INTERNO DELL'ENTE.","2024-10-15T00:00:00",1153184], [2194,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169492603 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: FPA 68/24 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA LOPORCARO CARMELA PER 75,00 EURO I","2024-10-15T00:00:00",1153280], [2195,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13169662957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: D6886 IMPORTO: 42,7 OGGETTO: )","2024-10-15T00:00:00",1153352], [2196,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2540: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTE CER 200128. 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AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI BUS NAVETTA DAL CENTRO ABITATO AL CIMITERO E VICEVERSA - PERIODO DAL 28.10.2024 AL 03.11.2024 - CIG B371A2EB4C -","2024-10-16T00:00:00",1153873], [2217,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214485 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 601 IMPORTO: 6247,91 OGGETTO: )","2024-10-16T00:00:00",1153945], [2218,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175214828 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 600 IMPORTO: 10388,7 OGGETTO: )","2024-10-16T00:00:00",1153946], [2219,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225617 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3429 IMPORTO: 22037,14 OGGETTO: 9842161830)","2024-10-16T00:00:00",1153947], [2220,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175225738 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 3430 IMPORTO: 3103,25 OGGETTO: 9842161830)","2024-10-16T00:00:00",1153948], [2221,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13175399611 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 2/100 IMPORTO: 2032 OGGETTO: )","2024-10-16T00:00:00",1154017], [2222,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13178722752 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 725 /PA IMPORTO: 1580,25 OGGETTO: FATTURA)","2024-10-17T00:00:00",1154849], [2223,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179332803 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 40 IMPORTO: 4684,41 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",1154850], [2224,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13179758342 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: V20127320/2024 IMPORTO: 217 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",1154851], [2225,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13180317999 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 8101017882 IMPORTO: 1537,29 OGGETTO: DOIT BARI - RIMBORSO ULTERIORI SPESE PER RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI ART. 60 DPR 753/80 INT. DI FRUIZIONE E VALORIZZ. DELLA CAVA DE","2024-10-17T00:00:00",1154852], [2226,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657683 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403198 IMPORTO: 10489,07 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",1154853], [2227,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13183657759 FATTURE (FATTURA DATA: 26/09/2024 NUMERO: 202403199 IMPORTO: 11105,17 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",1154854], [2228,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184316987 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1/41 IMPORTO: 25,04 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.795 DEL 23/04/2024 - IMPEGNO N.1862/2024)","2024-10-17T00:00:00",1155032], [2229,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184332506 FATTURE (FATTURA DATA: 09/10/2024 NUMERO: 28 IMPORTO: 8555,05 OGGETTO: )","2024-10-17T00:00:00",1155033], [2230,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184402280 FATTURE (FATTURA DATA: 16/10/2024 NUMERO: 460 IMPORTO: 630,08 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)","2024-10-17T00:00:00",1155034], [2231,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.2552: RETTFICA DEL PRG DIGITALIZZATO AI SENSI DEL PUNTO 4 DELLA DCS 63/2023 PER LA P.LLA 360 DEL F.M. 166","2024-10-17T00:00:00",1154440], [2232,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2567: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. L. N.","2024-10-17T00:00:00",1155224], [2233,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13184844031 FATTURE (FATTURA DATA: 11/10/2024 NUMERO: 668/2 IMPORTO: 60841 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE O.S. ESO4.11 - AZIONE 8.13 - BUONI SERVIZIO MINORI ANNUALITÀ 2023/2024 - SUBIMPEG","2024-10-17T00:00:00",1155271], [2234,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13185121917 FATTURE (FATTURA DATA: 14/10/2024 NUMERO: 5751858257 IMPORTO: 5208,94 OGGETTO: MULTISITO)","2024-10-17T00:00:00",1155273], [2235,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2565: TASSA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO CAGNAZZI IN FAVORE DELLA F.I.G.C. - L.N.D. COMITATO REGIONALE PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.","2024-10-17T00:00:00",1155130], [2236,"NUOVA_DETERMINA","PROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2572: RIMBORSO DIRITTI ISTRUTTORI AL SIG. T. V.","2024-10-17T00:00:00",1155422], [2237,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13186889869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 2024073398 IMPORTO: 878,4 OGGETTO: VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE)","2024-10-17T00:00:00",1155483], [2238,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264613 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1555-FE IMPORTO: 5882,3 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155715], [2239,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264722 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1556-FE IMPORTO: 13758,21 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155716], [2240,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264908 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1560-FE IMPORTO: 12692,05 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155717], [2241,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188265329 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1553-FE IMPORTO: 5865,3 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155718], [2242,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264422 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1552-FE IMPORTO: 420,32 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155719], [2243,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264456 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1554-FE IMPORTO: 6546,18 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155720], [2244,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264865 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1557-FE IMPORTO: 13772,21 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155721], [2245,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188396037 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 14/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155722], [2246,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188260070 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 10/24 IMPORTO: 1427,4 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155723], [2247,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188518749 FATTURE (FATTURA DATA: 15/10/2024 NUMERO: 15/2024/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155724], [2248,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188189682 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: FPA 9/24 IMPORTO: 427 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155725], [2249,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188264882 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 1558-FE IMPORTO: 13128,19 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155726], [2250,"Fattura_con_Ufficio","POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 13188828306 FATTURE (FATTURA DATA: 17/10/2024 NUMERO: 741/2024 IMPORTO: 640 OGGETTO: )","2024-10-18T00:00:00",1155727] ]}